Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

1 1 1 1

Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)

Lokasi

1

2

3

4

Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok

4,136,688,800

4,136,688,800

4,550,357,680

Kel. Tengah Cibinong

760,237,400

760,237,400

836,261,140

Tersedianya kebutuhan pembayaran sarana komunikasi sumberdaya air , istrik dan Internet : - Telepon (3 jaringan) - Air (2 jaringan) - Listrik (3 jaringan) - Internet (2 Jaringan)


166,320,000

166,320,000

182,952,000

Terpenuhinya pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional - kendaraan roda empat - kendaraan roda dua


Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor dan terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih - petugas kebersihan - alat kebersihan & bahan pembersih


Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan tupoksi


24 24 01 24 01 01

WAJIB KEARSIPAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target Capaian Kinerja 5

6

7

Sumber Dana APBD I 8

APBD II 9

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 11 12

Kode

10

Target Capaian Kinerja

Pokok dan Fungsi KAPD 1

1

1

1

24 01 01 02

24 01 01 06

24 01 01 08

24 01 01 10

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

-

-

-

60 60 60 60

bulan bulan bulan bulan

12 12 12 12 2,464,000

7 9

2,464,000

unit unit

6 17

org jenis

1 59

paket jenis

2,710,400

8 9 65,611,700

50,000,000

bulan bulan bulan bulan

unit unit

65,611,700

50,000,000

72,172,870

6 20

org jenis

1 62

paket jenis

55,000,000

Kode


1

1 24 01 01 11

2 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

24 01 01 12

1

1

1

1

1

1


Lokasi

3 Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

4 Kel. Tengah Cibinong

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya kebutuhan komponen instalansi listrik /penerangan bangunan kantor

24 01 01 14

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

24 01 01 15

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

24 01 01 16

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

24 01 01 17 10 Penyediaan Makanan dan Minuman

24 01 01 18 11 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsul tasi ke Luar Daerah

24 01 01 19 12 Penyediaan Jasa tanaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

-

-

-

-

-



APBD II 9 100,000,000

Catatan Penting

110

jenis


35

jenis

6,298,600

6,298,600

40

jenis

6,928,460

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga


50

jenis

3,300,000

3,300,000

55

jenis

3,630,000

Tersedianya informasi/ bahan bacaan & peraturan perundang-undangan - surat kabar - majalah


8,800,000

8,800,000

Terpenuhinya kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas - tabung pemadam 1 kg - tabung pemadam 25 kg - tabung gas - papan nama


Jumlah jamuan makanan dan minuman - rapat - tamu


Tercapainya kelancaran koordinasi antar SKPD - Koordinasi dalam daerah - Koordinasi luar daerah


Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak dan agendaris di KPAD selama 1


jenis jenis

250 75

13,164,800

7 2 2

53,652,610 210 110

org org

100,000,000

kali kali

110,000,000 275 80

24,500,000

unit unit unit

48,775,100

org org 100,000,000

jenis jenis

11,968,000

unit unit unit

48,775,100

200 100

9,680,000

8 15 11,968,000

6 1 1

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 11 12 24 jenis 110,000,000


6 100,000,000

8 15

7


24,500,000

kali kali 26,950,000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

tahun - pegawai kontrak - agendaris 1

1

1

1

1

1

1

1

24 01 01 21 13 Penyediaan Pelayanan Administrasi kepegawaian

24 01 01 22 14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

24 01 01 24 15 Penyediaan Pelayanan Keamanan

24 01 02

24 01 02 09

24 01 02 14

24 01 02 22

24 01 02 24

-

-

-

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

27 25

Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai KAPD dan Terlaksanaya penilaian angka kredit Arsiparis dan pustakawan - dokumen


jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang


Terlaksananya piket keamanan kantor setiap hari selama 1 tahun


-

-

-

-

jumlah pengadaan peralatan gedung kantor - Jenis


Terjaganya kondisi gedung kantor KAPD


Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional di KAPD - kendaraan roda empat - kendaraan roda dua


20

gedung

dok

112,200,000

552,338,000

552,338,000

49,940,000

49,940,000

123,420,000 org

607,571,800

54,934,000 25

61,200,000

dok 36,300,000

8

80,000,000

unit unit

29,700,000

6

jenis

2

org org

33,000,000

org

jenis

10



27,000,000

dok

35

Catatan Penting

6

122,600,000

6 7

APBD II 9

dok

112,200,000

5

7


4 4

33,000,000

6


6

27,000,000

6

Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor


org org

Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok Pokok dan Fungsi KAPD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


jenis

122,600,000

134,860,000 37

jenis

2

gedung

80,000,000

88,000,000

61,200,000

67,320,000

7 9

unit unit

Kode

1

1

1

1 24 01 02 28

24 01 02 30

24 01 02 33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 5 Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair

6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output) -

-

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi

8 Penyusunan DED Gedung Arsip dan Perpustakaan Daerah

1

24 01 02 38

1

24 01 03

1

24 01 03 03

1

24 01 05 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

24 01 05 09

-

Lokasi

3 Terjaganya kondisi Meubeler KAPD

4 Kel. Tengah Cibinong

Terjaganya peralatan gedung kantor di KAPD


jumlah instalasi jaringan listrik/ dan komunikasi yang terpelihara


Tersusunnya DED Gedung Arsip dan Perpustakaan



7

jenis

20

jenis

Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBN 6 12,000,000

10,098,000

jaringan

1

dok

APBD II 9 12,000,000

Catatan Penting 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 11 12 13,200,000 7 jenis


10,098,000

11,107,800 22

16,500,000

3

7


16,500,000

18,150,000 3

200,000,000

jenis

jaringan

200,000,000

220,000,000

-

1

24 01 06

1

24 01 06 01


Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

-

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapanya berupa : - Pakaian kerja lapangan - Sepatu kerja


-



38,500,000

38,500,000

42,350,000

-

Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


38,500,000

38,500,000

42,350,000

Terwujudnya pertanggung jawaban kinerja dan keuangan SKPD


300,022,500

300,022,500

330,024,750

Tersusunnya laporan capaian kinerja KAPD (LAKIP dan LKPJ) tahun


28,022,500

28,022,500

30,824,750

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

6

2

kali

dok

10

2

kali

dok

1

Kode


1

2

24 01 06 02

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output) 3 2008 dan 2009 -

Lokasi 4

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran KAPD


1

24 01 06 04

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

-

Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun KAPD


1

24 01 06 05

4 Penyusunan perencanaan anggaran

-

Tersusunnya dokumen RKA/DPA KAPD 2010 serta dokumen RKA-P/ DPA-P tahun 2009


Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan KAPD


Tersusunya dokumen perencanaan strategis KAPD

1

1

1

1

24 01 06 06

24 01 06 07

24 01 06 0013 8 Publikasi Kinerja SKPD

24 01 15

1

24 01 15 01

1

6 Penyusunan Renstra Renja SKPD

24 01 06 0010 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

1

1

5 Penatausahaan keuangan SKPD

24 01 15 07

24 01 16

-

-

-

-

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 Pembangunan data base informasi kearsipan

2 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

-

-


Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBN 6

16,500,000

1

dok

1

dok

2

7


APBD II 9

Catatan Penting 10



16,500,000

27,500,000

27,500,000

71,500,000

71,500,000

dok

18,150,000 1

dok

1

dok

78,650,000 2

88,000,000

30,250,000

dok

88,000,000

96,800,000

1

dok


1

dok

Terlaksanya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Terlaksanya kegiatan publikasi kinerja SKPD


5

dok


5

dok

Penerapan pengelolaan arsip secara baku


87,000,000

87,000,000

95,700,000

Jumlah sistem informasi arsip (CBRMS) yang dikembangkan


47,000,000

47,000,000

51,700,000

Terjaganya kondisi peralatan jaringan informasi kearsipan


Penataan Dokumen / Arsip SKPD melalui media


16,500,000

22,000,000

30,000,000

3

dok

1

dok

5

dok

5

dok

16,500,000

18,150,000

22,000,000

24,200,000

30,000,000

sistem

33,000,000

2 40,000,000

3

1

40,000,000

sistem

44,000,000 1

713,171,700

sistem

713,171,700

sistem 784,488,870

Kode



Lokasi

1

2

3

4

elektronik

Daerah 1

1

1

1

1

24 01 16 01

24 01 16 02

24 01 16 04

24 01 16 07

24 01 16 08

1

24 01 16 11

1

24 01 17

1

24 01 17 01

1

1

24 01 17 02

24 01 17 03

1 Pengadaan sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

-

2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

-

3 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika

4 Pengolahan Arsip Secara Elektronik

5 Pembinaan Kearsipan pada Pemerintahan Desa

6 Preservasi Arsip Media Baru

-

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi

-

-

-



7


APBD II 9

Catatan Penting 10



Terpenuhinya kebutuhan sarana peyimpanan arsip


Terlaksananya penyusutan arsip melalui kegiatan penilaian,pemusnahan dan penataan arsip


Terlaksananya Penduplika tan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika


Terlaksananya Pengelolaan Arsip Secara Elektronik


jumlah pemerintahan desa yang dibina tentang kearsipan


jumlah arsip media baru yang dipreservasi


54,993,400

54,993,400

Meningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan


156,939,200

156,939,200

172,633,120

jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang terpelihara - depo - Rak - Roll Opak - Lemari Peta


13,939,200

13,939,200

15,333,120

Terjaganya kondisi depo arsip daerah melalui fumigasi


Terpantaunya kondisi situa-

Kel. Tengah

230,000,000

5

berkas

135000

berkas

71,278,900

93,493,400

410

1 380 15 12

96,146,600 3100

berkas

145000

berkas

71,278,900

78,406,790

93,493,400

gd unit unit unit

102,842,740 110

desa

6

jenis

1 400 17 13

78,650,000 19000

71,500,000

60,492,740

gd unit unit unit

71,500,000

boks 71,500,000

boks

87,406,000

desa

71,500,000

65000

193,600,000 26000

87,406,000

unit

176,000,000

boks

3000

253,000,000 6

176,000,000

25000

230,000,000

unit

boks 78,650,000

Kode


1

2


data

1

24 01 18

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Lokasi

3 si data SKPD dan desa percontohan

4 Cibinong

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan



5


7


APBD II 9

dok

516,955,000

516,955,000

24 01 18 05

1 Seleksi Kearsipan

-

Terlaksananya Seleksi Arsiparis Teladan Tk. Kab.


410

org

84,715,000

84,715,000

1

24 01 18 06

2 Penilaian angka kredit arsiparis

-

jumlah arsiparis yang dinilai angka


75

org

82,240,000

82,240,000

1

24 01 18 12

3 Workshop Kearsipan

-

jumlah peserta yang mengikuti workshop kearsipan


100,000,000

100,000,000

1

24 01 18 15

4 Penyusunan Perda Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Kab. Bogor

-

Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab.Bogor


250,000,000

250,000,000

1

24 01 19

Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah


1,011,525,000

1,011,525,000

1

24 01 19 01

Terlayaninya Pembaca di Sekolah dan Masyarakat oleh Perpustakaan Keliling Jumlah pengunjung


137,500,000

137,500,000

Terlaksananya Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada ,perpustakaan desa dan Perpustakaan Sekolah


Bertambahnya bahan pus taka di perpustakaan umum daerah


Tertatanya Buku Koleksi bahan Pustaka Di


Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

-

1

1

1

24 01 19 03

24 01 19 04

24 01 19 05

2 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan

-

3 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

-

4 Pengolahan dan Penataan Koleksi Bahan Pustaka

-

dok

625

sekolah

27081

org

226 perpustakaan / sekolah

30000

10



1

1

1

Catatan Penting

568,650,500 85

71,500,000

org

93,186,500

90,464,000

150

org

110,000,000

1,112,677,500

151,250,000 650

71,500,000

dok

sekolah

200 perpustakaan /

78,650,000

sekolah

99,625,000

99,625,000

109,587,500

27,500,000

27,500,000

30,250,000

buku

1

1

Kode



1

2

3 Perpustakaan Daerah Kab. Bogor

4

Terlaksananya pengolahan koleksi bahan pustaka secara komputer


Terlaksanya pengembangan sistem informasi perpustakaan


24 01 19 08

24 01 19 09

5 Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka Secara Komputer

6 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan

-

-

Lokasi

13500

7 Fasilitasi dan Pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan

-

Terlaksananya fasilitasi dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan penerima bantuan keuangan sarana perpustakaan desa/kelurahan


1

24 01 19 12

8 Pelayanan Perpustakaan Hari Sabtu dan Minggu

-

Jumlah layanan


1

24 01 19 13

1

24 01 19 14

1

24 01 19 16

9 Lomba Perpustakaan Terbaik

6

Jumlah perpustakaan desa yang mengikuti lomba perpustakaan terbaik


10 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka Perpustakaan

-

Jumlah persevasi dan konservasi koleksi bahan pustaka


10000

11 Pengembangan layanan electronic library (perpustakaan digital)

-

Tersedianya sistem layanan electronic library (perpustakaan digital)


1

Catatan Penting 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 11 12 15000 koleksi


93,500,000

102,850,000 27000

buku

49,900,000

sistem 50,000,000

50,000,000

237,600,000

237,600,000

minggu

100 perpustakaan

-

APBD II 9

buku

226 perpustakaan desa/ kelurahan

140

7


koleksi

49,900,000

2

24 01 19 10


93,500,000

25000

1

perpustakaan yang dilaksanakan hari sabtu dan minggu


54,890,000 1

sistem

55

perpustakaan desa/ kelurahan

55,000,000

261,360,000 140

minggu

71,500,000

71,500,000

120

perpustakaan

78,650,000

buku

22,000,000

22,000,000

2500

buku

24,200,000

kegiatan

150,900,000

150,900,000

165,990,000

Kegiatan

Recommend Documents