JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület március 6-án megtartott ülésérıl

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

5/1/2013.

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. március 6-án megtartott ülésérıl

Határozatok száma: 35-50. Rendelet száma: 2-4.

1

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 35/2013.(III.06.) ÖH. Lejárt határidejő határozatról szóló beszámolóról

5. oldal

36/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezésérıl

51. oldal

37/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról

52. oldal

38/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységei egységes szerkezetben

52. oldal

39/2013.(III.06.) ÖH. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

54. oldal

40/2013.(III.06.) ÖH. Polgármesteri Hivatal alapító okirata egységes szerkezetben

55. oldal

41/2013.(III.06.) ÖH. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

57. oldal

42/2013.(III.06.) ÖH. Szank község története címő könyv megjelentetése

58. oldal

43/2013.(III.06.) ÖH. VAKÁCIÓ KFT. 2013. évi üzleti tervérıl

58. oldal

44/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról

60. oldal

45/2013.(III.06.) ÖH. Zárt ülés elrendelésérıl

61. oldal

50/2013.(III.06.) ÖH. Szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésérıl

62. oldal

RENDELETEK: 2/2013.(…….) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) rendelet módosításáról

6. oldal

3/2013.(……) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

17. oldal

4/2013.(……) önkormányzati rendelet Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésérıl

38. oldal

2

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE JEGYZİKÖNYV Készült: a képviselı-testület 2013. március 6-án 17 órakor megtartott ülésérıl. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester Varga Ferencné alpolgármester Besesek Béla alpolgármester Csertı István Mucsi László Nyerges Zoltán Rácz Izabella Tóth Mátyás képviselık Vincze Jánosné jegyzı Nagy Klára fıtanácsos Kiss Melinda hivatalvezetı Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı Patkós Zsolt polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı képviselıbıl mind a 7 fı jelen van. Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Rácz Izabella képviselıket javasolta. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık személyét. Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirendek megtárgyalását javasolta Más javaslat nem hangzott el. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: NAPIREND 1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletre Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 5. Elıterjesztés Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 6. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 7. Elıterjesztés Szank község története könyv kiadásának finanszírozásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

3

8. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. üzleti tervérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 9. Tájékoztató intézményi térítési díjakról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 10. Elıterjesztés a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 11. Elıterjesztés a villany nélküli tanyák energiaellátásának biztosításáról szóló ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 12. Elıterjesztés kitüntetések adományozásáról (zárt ülés) Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 13. Elıterjesztés szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 14. Egyéb kérdések Patkós Zsolt polgármester Napirend elıtt köszöntötte a Kiskunmajsai Járási Hivatal vezetıjét, Kiss Melindát és átadta neki a szót. Kiss Melinda hivatalvezetı Köszöntötte a képviselı-testületet. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium arra kérte a járási hivatalvezetıket, hogy vegyenek részt a körzetükbe tartozó települések képviselıtestületi ülésein. A járási hivatal Kiskunmajsán a Bajcsy-Zsilinszky u. 10. számú volt iskolaépületben lett elhelyezve. A régi romos épület felújításra került, szép környezetben végzik a munkát. A járási hivatalhoz került a szociális ügyek egy része, a teljes gyámhivatal beköltözött, odatartozik a Munkaügyi Központ és az Okmányiroda is. Minden település kért ügysegédet, aki hetente egy napot tölt a településen. Várhatóan ebben az évben megalakulnak a kormányablakok is, ezt képzés elızi meg. Amennyiben új részletes információhoz jut, azt tolmácsolni fogja a települések vezetıi felé. Patkós Zsolt polgármester Megköszönte a tájékoztatást. A járási hivataltól érkezı információkat megjelentetjük a helyi újságban. Általában megszokták az ügyfelek, hogy hétfın itt van az ügysegéd, amennyiben más idıpontban keresik, akkor a dolgozók ellátják nyomtatványokkal az ügyfeleket. NAPIREND 1. Beszámoló a lejárt határidejő határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Egy lejárt határidejő határozat volt, a polgármesteri hivatalnál a 0,5 fı létszámcsökkentés végrehajtása került. Kérte a beszámoló elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerő többséggel a következı határozatot hozták:

4

35/2013.(III.06.) ÖH. Lejárt határidejő határozatról szóló beszámolóról HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 156/2012.(XII.27.) ÖH. számú lejárt határidejő határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl: Patkós Zsolt polgármester - A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás még a nevében többcélú, azonban januártól önkéntes társulásként mőködik tovább. Feladatai szőkültek. A társulás ülésén a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgáltató Intézmény költségvetésérıl, a központi orvosi ügyeletrıl, a járóbeteg szakellátó mőködésérıl is szó volt. A szanki képviselıtestület is szavazott a járóbeteg szakellátó átadásáról az állam részére. A többi tagtelepülés is az átadás mellett döntött, kivéve Kiskunmajsa Város Képviselıtestületét, ahol az intézmény további mőködtetése mellett foglaltak állást. A mőködtetéshez szükséges esetleges többletköltségeket azonban nem vállalta Kiskunmajsa. 2011-ben több mint 2 millió forinttal kellett hozzájárulni a járóbeteg szakellátó mőködtetéséhez Szanknak, 2012-ben nem kellett hozzájárulni. A finanszírozás a jövıben bizonytalan. Jelen pillanatban várjuk, hogy a szakellátás maradhat-e önkormányzati fenntartásban. - A szennyvízdíjat a tavalyi önköltség alapján határozta meg Jászszentlászló önkormányzata 138,-Ft+ÁFA összegben. A szerzıdést megkötötte a két önkormányzat. - Gödöllın megbeszélésen vett részt, az önkormányzatok költségvetésének tervezésérıl, az állami finanszírozásról volt szó. - Február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapján megemlékezést tartottunk a Szent István téren. - Március 1-jével elindult a téli értékteremtı közmunkaprogram. Április 1-jétıl indul a többi START közmunkaprogram, amely 8 órás hosszú távú közfoglalkoztatást tesz lehetıvé. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. NAPIREND 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Részletes anyagot küldtünk ki a képviselıknek. Kiemelte, hogy tavaly sok állami segítséget kaptunk az ÖNHIKI pályázati támogatásból, és az adósságkonszolidáció kapcsán. Az idıközben megvalósult költségvetési változások korrigálva lettek. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendeletet-tervezetet. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minısített többséggel a következı rendeletet alkották:

5

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2013.(……...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. / továbbiakban: Áht./ 23.§ (2) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. 1.§ (1) A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul. ezer Ft-ban

Bevételek Megnevezés (1) mőködési

458 397

(2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel

0 330 582 26 700 815 679

(3) felhalmozási (4) fejlesztési hitel felvétel (5) költségvetési fıösszeg

ezer Ft-ban

Kiadások Megnevezés (1) mőködési (2) felhalmozási (3) felhalmozási célú hitel törlesztés (4) költségvetési fıösszeg (5) ebbıl mőködési céltartalék (6) ebbıl általános tartalék (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása

554 528 181 328 79 823 815 679 500 164 547 113 626

(8) Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda finanszírozása (9) mőködési hiány (10) felhalmozási többlet

-

99 669 96 131 149 254

(2) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletben a módosított költségvetési elıirányzatokra vonatkozóan a mőködési hiány összege - 96.131 e Ft, a felhalmozási többlet összege 149.254 e Ft.

6

2. § A R. 4. §. 1. sz. 1/a sz. 1/b sz. melléklete a következı összegekre módosul: 1. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Könyvtári, képtári belépı Kisbíró újság bevétele Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen:

Szank Községi Szank Községi Önkormányzat Önkormányzat összesen: 3/2012. ÖR

36 226

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Református Egyháztól átvett pénzeszköz Méz-és Meggyfesztivál támogatása Méz-és Meggy fesztivál támogatása Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl változás összesen

Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA Idegenadó bevétel Gépjármőadó SZJA átengedett rész (8%) Jövedelem különbség mérséklés Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos mőködési bevételek össz. I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

177 551 216 337

12 000 2 200 300 60 500 100 560 4 385 20 105

Módosítás

Módosított

1 250 12 242 16 121

14 450 2 564 115 60 500 100 1 810 16 627 36 226

-

2 000 90 470

2 000 90 470

-

2 560

2 560

43 700

137 700 10 1 086 17 092 18 260 1 400 1 403 500 100 177 551 216 337

94 000 10 500 13 000 18 260 1 400 500 250 100 128 020 148 125

-

2 450 364 185

586 4 092

903 250 49 531 68 212 7

II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Települési önkormányzatok feladatai Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakosságszámhoz kötött norm. támog. Pénzbeli szociális juttatások Óvodai nevelés Iskolai oktatás Napközi/Tanuló szobai foglalkozás Iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléső gyermekek, tanulók nevelése Feladatmutatóhoz kötött norm. tám. Normatív hozzájárulások összesen: Központosított elıirányzatok Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések Ivóvízminıség-javító program EU Önerı Alap 2011. évi bérkompenzáció Központosított elıirányzatok összesen: ÖNHIKI támogatás 2012. I.ütem Normatív kötött felhasználású támog. Kiegészítıtámogatás egyes közoktatási feladatok Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támog. Kedvezményes Óvodai, iskolai étkeztetés Pedagógus szakvizsga Osztályfınöki pótlék Kiegészítıtámogatás egyes közokt.felad. Egyes szociális feladatok támogatása Lakásfenntartási támogatások Ápolási díj Rendszeres szoc.segély Foglalkoztatást helyett.támogatás Idıskorúak járadéka Óvodáztatási támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Egyéb központi támogatás Foglalkoztatottak bérkompenzációja Kiegészítı gyermekvédelmi támogtaás Adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás összesen II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

11 617

-

55 301 66 918

118 208

10 377 1 241 11 618 21 691 9 086 20 680 627 2 350 2 121 55 301 66 919

211 547 450 633

5 742 2 548 1 498 8 520 144 280 18 732 29 182 3 456 3 456 105 457

1 1

-

-

17 211 228 5 672

231 9 928 118 173 10 450

35 660

-

10 377 1 240 11 617 21 691 9 086 20 680 627 2 350 2 121 55 301 66 918

1

17 2 488 115 720 211 118 436 18 072 -

2 488 115 720 118 208 12 400

-

3 944

-

3 944

231 5 984 118 173 6 506

3 908 1 990 862 3 199 103 360 10 422 6 478

9 650 4 538 2 360 11 719 247 640 29 154 35 660 5 642 1 206 204 699 211 547 450 633

2 186 1 206 204 699 208 091 345 176

8

III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés Önkormányzati bérlakások Koncesszióból származó bevétel Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg. Szociális támog 75%-80%-90% TKT-tól gyógytestnevelésre Református Egyház támogatás Startmunka-program támogatás MOL Hulladéklerakó rekultiváció támogatás Rövid+hosszú távú közfogl. (2011.év) Hosszútávú közfoglalkoztatás Támogatásértékő mőköd. bevét. Támogatásértékő felhalmozási bevételek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése KEOP Iskola energia rac. KEOP Ivóvízmin. javító progr.EU Önerı alap NKA Könyvtár bıvítés Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: V. Hitelek Fejlesztési hitel felvétel Mőködési célú hitelkeret igénybevétel V. Hitelek összesen Pénzforgalmi bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen:

688 688

200 100 300 300

-

154 6 255 1 164

-

8 966

52 227

4 601 6 255 4 549 2 000 39 319 8 966 633 2 443 68 766

-

16 539

-

45 830 1 429

-

79 695 131 922

45 830 4 082 75 182 9 085 134 179 202 945

9 085 1 860 54 484 71 023

26 700 826 280 826 280

146 790 146 790 603 617 603 617

-

-

130 75 183 388 388

330 175 183 688 688

4 447 3 385 2 000 39 319 633 2 443 52 227 2 653 75 182 1 860 79 695 131 922

26 700 146 790 120 090 222 663 222 663

26 700 26 700 826 280 826 280

9

1/a számú melléklet

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

Polgármesteri Polgármesteri Hivatal Hivatal 3/2012. összesen: ÖR

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Főnyírás bevétel MOL Hulladéklerakó rekultivációs támog. Továbbszámlázott villany, gáz Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott telefon Mőködési célú kamat bevétel Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatás értékő bevételek Munkatapasztalat szerzı támogatás Hosszútávú közfoglalkoztatás Támogatás értékő bevételek Irányító (felügyeleti) szervtıl kapott támog. Pénzforgalmi bevételek összesen

12 335 12 335

20 100 500 1 800 160 2 580 2 580

113 626 129 464

144 477 147 057

Módosítás

Módosított

542 127 6 2 328 9 755 -

20 6 752 100 1 042 1 927 6 2 488 12 335 2 580

1 470 2 033 3 503 30 851 17 593

1 470 2 033 3 503 113 626 129 464

6 752

-

1/b. számú melléklet

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

Gy.Szabó Béla Gy.Szabó Béla Általános Ált.Isk. és Iskola és Óvoda Óvoda 3/2012. összesen: ÖR

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Továbbszámlázott telefon Továbbszámlázott szolg. (konyha közüzemi szolg.) Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK Támogatásértékő mőködési bevétel REÁL Élelmiszer mőköd.célú pénzeszk.átad. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Irányító (felügyeleti) szervtıl kapott támogatás Pénzforgalmi bevételek összesen:

4 317 4 317

1 840 1 478 4 86 909 4 317 4 317

Módosítás

Módosított

1 840 1 478 4 86 909 4 317 4 317

-

-

95 99 669

99 669

104 081

104 081

99 669 104 081

-

10

3. § A R. 4 §. 2. sz. 2/a sz. 2/b sz. melléklete a következı összegekre módosul: 2. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi kiadási elıirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat összesen:

Szank Községi Önkormányzat 3/2012. ÖR

Módosítás

Módosított

Mőködési elıirányzatok Személyi juttatások

37 798

2 349

Munkaadókat terhelı járulékok

6 222

8

Dologi kiadások

125 715

3 269

Támogatások pénzeszközök átad.

251 986

-

27 265

421 721

-

21 639

Mőködési fennt. kiad összesen:

400 082

Polg. Hivatal mőködési céltartalék

40 147 6 230 128 984 224 721 400 082 500 164 547 165 047 565 129

500

Gy.Szabó Béla Ált.Isk. mőködési céltartalék

-

Általános tartalék

-

164 547

Mőködési és általános tartalékok összesen:

165 047

500

164 547

Mőködési elıirány. összesen:

565 129

422 221

142 908

Felhalmozási elıirányzatok Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejl.célú pénzeszk. átadás Ivóvízminıségjav.Társ.

-

10 000

Fejl.célú pénzeszk.TKT gépjármő

-

1 453

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.

-

11 453

10 000 1 453 11 453

Immateriális javak Szellemi termék

500

Hulladékgazd. És körny.véd. Terv felülvizsgálat

-

-

Taninform szoftver

500

173

500

-

327

100 546

-

1 316

57 287

-

3 718

157 833

-

5 034

KEOP Ivóvízminıségjavító program Önerı 2012. évre

9 085

-

9 085

Térfigyelı kamerarendszer bıvítése

2 000

-

2 000

Immateriális javak összesen

173 173 99 230 53 569 152 799

500

Felújítások KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Felújítások összesen

157 833

Beuházások

IKSZT gépek, berendezések beszerzése

-

7 037

Csiszológép vásárlás

-

280

Digitális zongora vásárlás

-

265

NKA Könyvtár fejlesztés

-

1 843

Start-munkaprogram gépek,berendezések

7 037 280 265 1 843 5 308

5 308

11

370

Start-munkaprogram vaskorlát kazán Beruházások összesen

1 300 370 16 403

1 300

Start-munkaprogram gépek,berendezések

18 063

18 063

-

1 660

Tartós részesedések vásárlása Gázépszerker Kft üzletrész vásárlás

-

61

Pusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás

-

66

Ópusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás

-

373

Tartós részesedések vásárlása összesen

-

500

Felhalmozási elıirányz. mindösszesen:

176 396

176 396

4 932

ÁMK konyha

1 428

20 716

DAOP Kül-és belterületi utak felújítása

2 226

30 599

KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiarac.

1 346

18 508

61 66 373 500 181 328

Hitel, törlesztések

-

IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Hitel, törlesztések

Kiadási elıirányzat. mindösszesen

22 144 32 825 19 854 5 000 79 823 826 280

5 000

5 000

5 000

74 823

746 525

603 617

222 663

2/a számú melléklet

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási elıirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés Mőködési elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad. Mőködési fennt. kiad összesen: Kiadási elıirányzat. mindösszesen

Polgármesteri Polgármesteri Hivatal Hivatal összesen 3/2012. ÖR

129 464 129 464

51 817 13 242 40 334 41 664 147 057 147 057

Módosítás

-

Módosított

676 975 12 139 3 803 17 593 17 593

51 141 12 267 28 195 37 861 129 464 129 464

12

2/b. számú melléklet

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi kiadási elıirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés

Mőködési elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési fennt. kiad összesen: Kiadási elıirányzat. mindösszesen

Gy.Szabó Béla Ált.Isk. és Óvoda összesen

104 081 104 081

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 3/2012. ÖR

Módosítás

67 245 17 848 18 988 104 081 104 081

Módosított

67 245 17 848 18 988 104 081 104 081

-

4. § A R 4.§ 3. sz. 3/a sz. 3/b sz. sz melléklete a következı összegekre módosul: 3. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése I. Szank Községi Önkormányzat 16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás 17. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 18. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 20. Óvodai intézményi étkeztetés 21. Iskolai intézményi étkeztetés 22. Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 23. igazgatási tevékenysége 24. Közvilágítás 25. 26. 27. 28. 29.

Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Támogatásértékő kiadások Államházt.kívülre végl.pénze.átadás Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Rendszeres szociális segély

ezer Ft-ban 3/2012.ÖR 170 22 478 690 10 033 8 890 22 860 3 430

Módosítás

-

3 888

-

5 289

29 820

Módosított

170 22 478 690 10 033 5 002 17 571 3 430

12 446

42 266 9 120

449 29 204

4 706 218 926 4 580 6 595 -

9 120 4 257 248 130 2 641 6 268 -

-

1 939 327

13

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Óvodáztatási támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fennt. kiad. össz. 50. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejl.pénzeszk.átadás Ivóvízminıség-jav.Társulás Fejl.célú pénzeszköz átadás gépjármőre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen

Immateriális javak Szellemi termék Hulladékgazd. és körny.véd. terv felülvizsgálat Taninform szoftver Immateriális javak összesen Felújítások KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Felújítások összesen Beruházások KEOP Ivóvízminıség-javító program Önerı 2012. évre Térfigyelı kamerarendszer bıvítése IKSZT gépek berendezések beszerzése Csiszológép vásárlás Digitális zongora vásárlás NKA Könyvtár fejlesztés Start-munkaprogram gépek,berendezések Start-munkaprogram aszfalt vásárlás

1 249 3 529 797 50 5 197 500

164 547

15 800 100 100 200 39 845 1 963 1 249 4 162 797 50 5 234 165 047

422 221

142 908

565 129

10 000

10 000

1 453 11 453

1 453 11 453

500

173 173

15 800 100 100 200 39 319 1 578

500

526 385 633

37

-

173

500

-

327

100 546 57 287 157 833

-

1 316

-

3 718

-

5 034

9 085 2 000

-

9 085

-

99 230 53 569 152 799 7 037 280 265 1 843 5 308 1 300

2 000 7 037 280 265 1 843

5 308 1 300

14

Start-munkaprogram vaskorlát kazán Beruházások összesen Tartós részesedések vásárlása Gázépszerker Kft üzletrész vásárlás Pusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás Ópusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás Tartós részesedések vásárlása összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések ÁMK konyha DAOP Kül-és belterületi utak felújítása KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiarac. IKSZT Mővelıdési Ház hitel Hitel, törlesztések Szank Községi Önkormányzat összesen:

370 18 063

-

370 16 403

1 660

61 66 373 500 181 328

61 66 373

176 396

500 4 932

1 428 2 226 1 346

22 144 32 825 19 854

20 716 30 599 18 508 5 000

5 000 603 617

79 823 826 280

74 823 222 663

3/a számú melléklet

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi mőködési - fenntartási kiadási elıirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Építményüzemeltetés 2. Általános épülettakarítás 3. Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 4. tevékenysége 5. Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás 6. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 29. Rendszeres szociális segély 30. Idıskorúak járadéka 31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 32. Ápolási díj alanyi jogon 33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 34. Óvodáztatási támogatás 35. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 36. Közgyógyellátás I. Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntart. kiadásai össz:

ezer Ft-ban 3/2012.ÖR Módosítás

10 538 8 382 12 832 64 775 3 170 5 118 495 83 21 900 274 10 000 5 770 110 440 2 570 600 147 057

-

1 500

-

479

-

1 678

-

9 332

Módosított

9 038 7 903 11 154 55 443 3 523 3 964 495 83 17 239 274 10 741 5 770 110 1 010 2 095 622 129 464

353 -

1 154

-

4 661 741

570 -

475 22

-

17 593

15

3/b számú melléklet

Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi mőködési elıirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése 51. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 53. Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 54. (1-4.évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 55. rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 56. (5-8.évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 57. rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 59. Általános iskolai tanulószobai nevelés 60. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 61. Fejlesztı felkészítés Intézmény mőköd. fenntartási kiadási elıirányzatai össz.:

ezer Ft-ban 3/2012. ÖR Módosítás

Módosított

1 632 21 428

1 632 21 428

16 859

16 859

148

148

46 865

46 865

10 6 420 5 458 3 156 2 105 104 081

10 6 420 5 458 3 156 2 105 104 081

-

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.

16

NAPIREND 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletekre Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A részletes elıterjesztést és rendelet-tervezeteket mindenki megkapta. Kiemelte, hogy a 2013. évi költségvetés viszonylag stabil költségvetési idıszakot mutat. Tartalmaz általános és céltartalékot. Figyelembe vettük az iparőzési adó tervezésénél a bizonytalanságot is. Hiány nélkül terveztük meg a 2013. évi költségvetést, amelynek szerkezete nem szokványos. Két rendeletet kell alkotni, külön az önkormányzatnak és külön a polgármesteri hivatalnak. A pályázatok önereje szerepel a költségvetésben. A gépjármőadó 60 %-a elvonásra került. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, a kérdésekre a válaszokat megkapta, egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezeteket. A képviselık kisebb kérdéseket tettek fel, arra választ kaptak, módosítási javaslat nem volt. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendeletettervezeteket. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minısített többséggel a következı rendeletet alkották: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(………) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelezı feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország 2013. évi központi költségvetésrıl szóló 2012. évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. § (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl a következıket rendeli el. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. §. A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerő, áttekinthetı, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenırizhetı gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi elıirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a

17

kiadási elıirányzatok pedig – a bevételi elıirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A rendelet hatálya 2. §. A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat gazdálkodására, a helyi önkormányzat Képviselı-testületére, bizottságaira. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A rendelet szerkezet, tartalma 3. §. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2013. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2013. évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a 2013. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2)

A képviselı-testület a 2013. évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban) Ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek (1) mőködési 290.817 (2) felhalmozási 92.694 (3) költségvetési fıösszeg 383.511 Megnevezés Kiadások (1) mőködési 282.211 (2) felhalmozási 79.600 (3) felhalmozási célú hiteltörlesztés 21.700 (4) költségvetési fıösszeg 383.511 (5) ebbıl mőködési céltartalék 2.000 (6) ebbıl általános tartalék 3.000 (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása 111.790 (8) mőködési többlet 8.606 (9) felhalmozási többlet 13.094 (10) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési elıirányzataira vonatkozóan a mőködési többlet összege 8.606 e Ft, a felhalmozási többlet összege 13.094 e Ft. A továbbiakban a felhalmozási többlet és a mőködési többlet összesen 21.700 e Ft összege jelent forrást a fejlesztési hitel egy összegben vállalt törlesztésére.

18

4. § A képviselı-testület az Áht. 23 § alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: (1)

Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelezı feladatok kiadásait kiemelt elıirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013-as költségvetési évre állami feladatok és önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami és önként vállalt feladatra kiadási elıirányzatot nem tartalmaz.

(2)

Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3)

Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4)

Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási elıirányzatokat célonként, a támogatás értékő felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5)

Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza

(6)

Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza. 5. §

A képviselı-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti: (1) Szank Községi önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza. (2)

Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3)

Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4)

A közvetett támogatások 2013. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5)

Szank Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6)

Szank Községi Önkormányzatnak 21.700 e forint fejlesztési hitelállománya van, önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van.

19

III. fejezet A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Intézményi gazdálkodás 6. §. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési elıirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott elızı évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott elıirányzatok összegével. (2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben 500.000 Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók. A Jegyzı elıkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A Képviselı-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik: (a) Az önkormányzat az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggıen köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni (b) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban: az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti elınyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerıt igényelnek. (c) Törekedni kell a központosított beszerzésekre. (d) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezıtlen alakulása esetén meghatározott idıtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekrıl a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezıtlennek minısül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000 e Ft alá csökken. . (4) A Képviselıtestület döntése szerint – az elsı negyedév kivételével negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. (5) Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65. §. alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegő követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, elıállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy elıállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékő – éven belül amortizálandó – eszköznek tekintendık. 20

(6) A közszolgálati tisztviselıkról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2013. évben 38.650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselık részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a polgármesterre terjed ki. a) A cafetéria-rendszer mőködésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetériajuttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetıje készíti el. b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következı évre nem vihetı át. (7) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek. a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2013. évre 5.000 Ft/hónap összeg. b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2013-as költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-testület döntése alapján évközben elvonható. (8) A képviselı-testület a Kttv. 152. § (1). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét nem határoz meg a 2013-as évre. (9) A képviselı-testület a Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendı illetve nem visszatérítendı szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2013-as költségvetési évre. (10) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetésérıl. (11) A képviselı-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni. (12) A megüresedı álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem elıtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását.

21

(13) A képviselı-testület a 2013. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttmőködésbıl következı mőködési célú pénzeszköz átadások forrását. (14) A képviselı-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fı orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2013. évi költségvetésben. (15) A képviselı-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2013. évi költségvetésben biztosítja. (16) A rendeletben foglaltakat 2013. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. §. (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2013. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselıtestület rendeletének megfelelıen hajtja végre.

(2) A célfeladatok és a mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzatában szereplı bizottsági hatáskörben felosztható elıirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelıen használhatók fel. (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselıtestület közbeszerzési szabályzatának megfelelıen történhet. (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselı-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. (5) A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzıdésekre vonatkozó értékhatárt – 2013. január 1-jétıl 2013. december 31-ig árubeszerzés esetében 8.000 e Ft, építési beruházás esetében 15.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 25.000 e Ft. A törvény által elıírt értékhatárt elérı vagy azt meghaladó értékő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerzıdéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerzıdést kötı felek nevét, szerzıdési értékét, a határozott idıre kötött szerzıdés idıtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetıje – Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezıen közzétételre kerülı szerzıdések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelı részletezésben.

22

(6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítésébıl származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerősítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni. Információszolgáltatás 8. §. (1) Az Ávr.170. §-a alapján az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti idıközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni. (2) Az idıközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követı hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követı negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezıen kell az irányító szervhez benyújtani. A Polgármesteri Hivatal intézmény idıközi költségvetési jelentését − 2013. I-III. hónapokról − 2013. I-VI. hónapokról − 2013. I-IX. hónapokról − 2013. I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidık szerint nyújtja be az Önkormányzat felé. (3) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidıt a Képviselı-testület 2013. március 14. napjában határozza meg. 9. §. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) A rendelet 7. §. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételérıl a jegyzı gondoskodik.

23

1. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Könyvtári, képtári belépı Kisbíró újság bevétele Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA Idegenadó bevétel Gépjármőadó 40 % Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos mőködési bevételek össz. I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzati hivatal mőköd.támogatása Települési önkorm.mőköd. támogatása Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.támog. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad. Közvilágítás fenntartásának támog. Közutak fenntartásnak támogatása Beszámítás összege Önkormányzati hivatal mőköd.támog.össz. Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támog. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári és közmővelıdési feladatok támog. Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása

Önkormányzat Szank Községi összesen: Önkormányzat

21 879

14 000 300 60 300 1 500 1 060 4 659 21 879

111 261 133 140

101 251 10 500 6 000 1 400 1 500 500 100 111 261 133 140

30 823

-

3 724 7 030 1 982 32 294 11 265 6 812 30 040 12 104 2 876

63 097

63 097

24

Központosított elıirányzatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Központosított elıirányzatok összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés Önkormányzati bérlakások Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg. Startmunka-program támogatás téli Startmunka program támogatás közút Startmunka program támogatás belvíz Startmunka program támogatás mezıgazd.út Startmunka program támogatás 2012.dec.hó Hosszú távú közfogl. (2012.év) Pályázat közfogalakoztatásra IKSZT Mővelıdési Ház felújítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás Támogatásértékő mőköd. bevét. Támogatásértékő felhalmozási bevételek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Startmunkaprogram támogatás belvíz KEOP Napelemes rendszer telepítés MVH Tanya villamosítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen:

64 259

1 162 1 162 64 259

300 300

200 100 300 300

93 418

4 200 13 966 10 980 3 916 4 067 2 609 401 889 20 300 28 712 3 378 93 418

92 394 185 812 383 511 383 511

21 700 1 024 26 132 34 225 8 333 980 92 394 185 812 383 511 383 511

25

2. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi kiadási elıirányzatai

ezer Ft.-ban Megnevezés

Önkormányzat összesen:

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad. Mőködési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal mőködési céltartalék Általános tartalék Mőködési és általános tartalékok összesen: Mőködési elıirány. összesen: Felhalmozási elıirányzatok

5 000 282 211

Szank Községi Önkormányzat 49 744 9 586 94 936 122 945 277 211 2 000 3 000 5 000 282 211

9 804

9 804 9 804

69 796 79 600

30 744 38 028 1 024 69 796 79 600

21 700

21 700 21 700

383 511

383 511

277 211

Felújítások IPA Ízek Háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanya villamosítás Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen

Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések

Kiadási elıirányzat. mindösszesen

3. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése I. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Szank Községi Önkormányzat Víztermelés,-kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása

170 19 938 690 3 683 610 83

26

22. Önkormányzati jogalkotás 23. Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 24. tevékenysége 25. Közvilágítás 26. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 27. Támogatásértékő kiadások 28. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás 29. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 30. Átmeneti segély 31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 32. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 33. Köztemetés 34. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 2012. év 12. hói 35. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram téli 36. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram közút 37. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram belvíz védekezés 38. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram mezıgazdasági út 39. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 40. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás 41. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat) 42. Múzeumi kiállítási tevékenység 43. Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység 44. Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér 45. IPA pályázat Határon átnyúló együttmőködés 46. Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiad. Össz. 50. Felhalmozási kiadások

Felújítások IPA Ízek háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanyavillamosítás napelemes rendszer Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: 51. Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések Szank Községi Önkormányzat összesen:

12 708 3 725 14 421 7 030 2 142 118 591 3 134 6 049 800 100 100 220 2 609 13 966 10 980 3 916 4 067 1 578 360 3 634 797 64 7 268 33 778 5 000 282 211

9 804 9 804 30 744 38 028 1 024 69 796 79 600 21 700 21 700 383 511

27

4. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások ezer Ft-ban Feladat megnevezése I. Támogatásértékő kiadások Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Polgármesteri hivatal finanszírozás Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

111 790 111 790

Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica ösztöndíj Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek összesen

1 000 1 000

Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak Polgári védelmi iroda támogatása Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz.

114 200 314

Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. társulásnak TKT ügyeleti ellátásra TKT Gyermekjóléti, családsegítı intézmény hozzájárulás TKT hozzájárulás tagdíj Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. Társ.össz. Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen

I. Támogatás értékő mőködési kiadások mindösszesen II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás

2 300 3 000 187 5 487 118 591 118 591

Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak Járóbetegszakellátó

686

Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak

686

Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak Arany János tehetséggondozó program Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak összesen

100 100

Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek Szanki Polgárır Egyesület Olajbányász Sportegyesület Nyugdíjas Klub támogatása Talentum Alapítvány támogatása Micimackó Alapítvány támogatása Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatása Katolikus Egyházközség Alapítvány támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek összesen

II.

Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás mindösszesen

100 1 000 150 150 150 712 86 2 348 3 134

28

5. melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi létszámkerete Szank Községi Önkormányzat Önkormányzati jogalkotás Polgármester Önkormányzati jogalkotás összesen Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Közfoglalkoztatás pályázat rendszergazda

fı

1 fı polgármester 12 hó

1,00

1,00

1,00

1,00

0,67

1,00

0,67

1,00

Településır 0,5 fı x 12 hó

0,50

1,00

Karbantartó 1 fı 4,5 hó

0,38

1,00

0,88

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,67

3,00

1 fı rendszergazda 8 hó

Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Szennyvíz átemelık karbantartó Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Védını Közalkalmazott 2 fı

Védını 2 fı x 12 hó

Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása összes Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram 2012. év 12. hó munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott

közfoglalkoztatott 32 fı x 1 hó

29

Téli startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott Közút startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott Belvíz védekezés startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott Mezıgazdasági út startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram összesen

közfoglalkoztatott 14 fı x 9 hó közfoglalkoztatott 11 fı x 8 hó közfoglalkoztatott 5 fı x 8 hó közfoglalkoztatott 5 fı x 8 hó

10,50 7,33 3,33 3,33 27,16

11,00 7,00 3,00 4,00 28,00

2 fı x 12 hó megbízásos jogviszonyban Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai összesen

2,00 2,00

2,00 2,00

Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) 1 fı könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz.

1,00 1,00

1,00 1,00

0,50 0,83 1,33

1,00 1,00 2,00

36,04

39,00

1,00

1,00

3,50

4,00

2,38

4,00

27,16

28,00

2,00

2,00

36,04

39,00

Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőköd. 0,5 fı közmővelıdés szervezı közalkalmazott 1 fı Közmővelıdés szervezı munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőköd.

Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz. Polgármester Közalkalmazottak összesen Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen Közfoglalkoztatottak összesen Megbízásos jogviszonyban összesen Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.

0,5 fı közalkalmazott közmővelıdés szervezı munkatörvénykönyv alapján 1 fı x 10 hó

30

6. számú melléklet

Szank Községi Ökormányzat bevételi elıirányzat felhasználási ütemterve 2013. évre ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. BEVÉTELEK: Mőköd. bevételek Intézm. mők. bev. 1823 1823 1823 1824 1823 1823 1823 1824 1823 1823 1824 1823 21879 Önk. saj. mők. bev 2474 155 49688 155 5000 155 155 451 52563 155 155 155 111261 Mőköd. Bev. össz: 4297 1978 51511 1979 6823 1978 1978 2275 54386 1978 1979 1978 133140 Támogatások Önkormányzati 939 939 939 939 939 939 939 939 938 938 938 939 11265 Hiv.mőköd.támog. Egy.köt.önkorm.felad.ell. 567 567 567 568 567 567 568 567 568 568 569 569 6812 Egy.Jöv.pótl.támog.kieg. 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2504 2504 2504 2504 30040 Hozzáj.pénzb.szoc.ellát. 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1008 1008 1008 1008 12104 Könyvt.és közm.fel.tám. 240 240 240 240 240 240 240 240 239 239 239 239 2876 Központosított elıir. 290 291 290 291 1162 Támog. össz.: 5258 5258 5548 5259 5258 5549 5259 5258 5547 5257 5258 5550 64259 93418 Támog értékő bev. 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7783 Mők. bevét. össz.: 17340 15021 64844 15023 19866 15312 15022 15318 67718 15020 15022 15311 290817 Felhalmozási bev. Sajátos. felhalm. bev. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 Tám. ért. felh. bev. 20300 0 0 0 1024 0 0 35625 9313 26132 0 0 92394 Felh. bevét. össz: 20325 25 25 25 1049 25 25 35650 9338 26157 25 25 92694 Bevételek össz:

37665

15046

64869

15048

20915

15337

15047

50968

77056

41177

15047

15336

383511

31

6. számú melléklet

Szank Községi Ökormányzat kiadási elıirányzat felhasználási ütemterve 2013. évre Megnevezés KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaad. terh. jár. Dologi kiadások Tám. pénzeszk. átad. Mők. céltartalék Általános tartalék Mők. célú kiad. össz. Felhalm. kiadások Felh. Kiadások Hitel törlesztés Felh. kiad. össz. Kiadások össz:

Január

Február Március Április

4145 799 7911 10245

4145 799 7911 10245

23100

23100

4145 799 7911 10245 500 750 24350

Május

Június

Aug.

Szept.

23100

23100 9804 9804

0

38028

0

30744

0

32904

24349

61127

23101

55097

23103

0

0

23100

23100

24350

45824

4145 799 7911 10246

23099

23101

38028

4146 799 7912 10246 500 750 24353

Nov.

4145 799 7911 10245

0

4145 798 7911 10245

Okt.

4145 799 7911 10245

1024 21700 22724

4145 798 7911 10245 500 750 24349

Július

ezer Ft-ban Össz.

Dec.

4146 799 7912 10246

4146 799 7912 10246

4146 799 7912 10246 500 750 24353

49744 9586 94936 122945 2000 3000 282211

23103

23103

0

0

79600 21700 101300

23103

24353

383511

30744

32

7. számú melléklet

Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással A döntés megnevezése

A döntés szükségének oka

Ezer Ft-ban A megvalósítás idıtartama, költségei évenként ezer Ft-ban

Ráfordítások 2012. dec. 31-ig ezer Ft-ban

Mővelıdési Ház átalakítása

Feladatváltozás

64.775 e Ft (építés+gépek,berendezések, kisértékő tárgyi eszközök)

IKSZT 2013-ban fenntartási és mőködtetési kötelezettség

Községháza átalakítása

Mőszaki szükségesség, feladatváltozás

Mőszaki terv: 1555 eFt

Pályázati lehetıségek függvénye

Mőködési hozzájárulás 148 eFt, fejlesztési hozzájárulás 253 eFt

2013-ben is ellátási feladat, KEOP "Tiszta Víz" Ivóvízminıség-javító program fejlesztés megvalósítása folyamatban

2009-ben 1.000 eFt fejlesztés

2013-ban fenntartási kötelezettség

Ivóvíz vízminıség javító Ellátási feladat program

eMagyarország pont

Elektronikus ügyintézés fejlesztése

Biogáz kiserımő

Munkahelyteremtés energiatakarékosság

0

2013-ban pályázati lehetıség függvénye

IKSZT Mővelıdési Ház MVH támogatás megérkezésekor vállalt egyösszegő törlesztés a pénzintézet felé (21.700 eFt)

Hitelek tıke törlesztése IKSZT Mővelıdési Ház

Hitelszerzıdés alapján

Startmunka-program gépek, berendezések vásárlása, felújítás

Pályázatban vállaltak megvalósítása, munkahely teremtés

2.609 e Ft 2012. 12. havi munkabér és járulék

2013-ban 32.929 e Ft ráfordítás, 100 %-os mértékő támogatás, önkormányzati saját forrást nem igényel

TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása

Oktatási színvonal javítása

21.000 e Ft

Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban

Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1.1.1

Oktatási színvonal javítása

8192 e Ft

Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban

Meglévı testvérvárosi IPA Határon átnyúló kapcsolatok fenntartása, együttmőködés pályázat új nemzetközi kapcsolatok kialakítása

Nyertes pályázat, 2013-ban 43.582 e Ft összköltség, melybıl 37.045 uniós és 4.358 e Ft hazai forrás támogatás, önkormányzati sajáterı 2.179 e Ft

MVH Tanyavillamosítás pályázat

Külterületen élı lakosság életminıségének javítása

2013-ban megvalósítási kötelezettség, 38.028 e Ft összköltség, melybıl 34.225 e Ft támogatás, önkormányzati sajátforrás 3.803 e Ft

KEOP Helyi hı- és villamosenergia igény kiépítése megújuló energiaforrásokkal

Önkormányzati mőködési költségek csökkentése

Megvalósítás nyertes pályázat esetén, fejlesztés összköltsége 30.744 e Ft, melybıl 26.132 e Ft uniós támogatás, önkormányzati saját forrás 4.612 e Ft.

33

8. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok 2013. évi MÉRLEGE

ezer Ft-ban MŐKÖDÉSI CÉLÚ

MEGNEVEZÉS

FELHALM CÉLÚ

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőköd. bev. I. Mőködési bevételek össz: II. Támogatások Önkorm.hiv.mőköd.támog. Egyéb köt.önk.felad.támog. Központosított elıirányzatok II. Támogatások össz: III. Felhalm. és tıke jell. bev. IV. Támogatás értékő bev. Pénzforgalmi bevételek mindösszesen

MŐKÖDÉSI CÉLÚ

MEGNEVEZÉS

FELHALM CÉLÚ

ÖSSZESEN

KIADÁSOK

21 879 111 261 133 140

21 879 111 261 133 140

11 265 51 832 1 162 64 259 93 418

300 92 394

11 265 51 832 1 162 64 259 300 185 812

290 817

92 694

383 511

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Támogatások, pénzeszk. Átadások Mőködési és általános tartalék Mőködési elıirányzatok össz.: Felhalmozási célú elıirányzatok Felhalm. célú beruházások Felhalm. célú elıirányz. össz: Fejlesztési hitel törlesztés Pénzforgalmi kiadások mindösszesen

49 744 9 586 94 936 122 945 5 000 282 211

49 744 9 586 94 936 122 945 5 000 282 211 69 796 9 804 79 600 21 700

282 211

101 300

79 600 21 700 383 511

34

9. számú melléklet

A közvetett támogatások 2013. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek*

7 000 3 500 10 500

*Az 1997. évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás.

III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege

A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot. 8 500

35

Szank Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásai feladatonként

Megnevezés 16. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 17. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyez. 18. Települési hulladék kezelése, ártalmatl. 19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, 20. üzemeltetése 21. Nem lakóingatlan bérbead. Üzemeltet. 22. Önkormányzati jogalkotás 23. Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások 24. általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 25. Közvilágítás 26. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 27. Támogatásértékő kiadások 28. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás 29. Gyógyító-megelızı ellátások finansz. 30. Átmeneti segély 31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 32. Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellát. 33. Köztemetés

10.számú melléklet ezer Ft-ban

Személyi Munkaadókat Dologi kiadások terh. jár. Kiadások

Támogatások Céltartalék Fejlesztés

Összesen

170 19 938 690

170 19 938 690

3 683

3 683

610 83 254 3 725

610 83 12 708 3 725

9 962

2 492

1 000

270

13 151 7 030

14 421 7 030

1 289

348

505

2 142 118 591 3 134 6 049 800 100 100 220

118 591 3 134 3 713

988

1 348 800 100 100 220

36

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Egyéb közfogl. Start-munka 2012.12.hó Egyéb közfogl. Start-munka téli Egyéb közfogl. Start-munka közút Egyéb közfogl. Start-munka belvíz Egyéb közfogl. Start-munka mg.út Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt. Könyvtári szolg.(Iskolai könyvtári felad) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmőv.közönségkapcs. tev. Közmővelıdési intézm. Közös. Színt. IPA Határon átnyúló együttmőködés Tartalékok (általános+mőködési) Polg. Hivatal mőködési, fennt. kiadásai össz.:

2 296 10 942 7 062 3 190 3 190 840

313 1 477 953 431 431 204

2 153

576

2 626 1 481

703 400

49 744

9 586

2 609 13 966 10 980 3 916 4 067 1 578

1 547 2 965 295 446 534

5 000

360 3 634 797 64 7 268 33 778 5 000

5 000

282 211

360 905 797 64 3 939 31 897 94 936

122 945

50. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások összesen: 51. Hitelek törlesztése Szank Községi Önkorm. felad.mindössz.

49 744

9 586

94 936

122 945

5 000

9 804 69 796 79 600 21 700

9 804 69 796 79 600 21 700

101 300

383 511

37

A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minısített többséggel a következı rendeletet alkották: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2013.(……) önkormányzati rendelete Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelezı feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország 2013. évi központi költségvetésrıl szóló 2012. évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. § (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésérıl a következıket rendeli el. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. §. A rendelet célja a Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése – mint az önkormányzat hivatalának gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerő, áttekinthetı, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenırizhetı gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi elıirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási elıirányzatok pedig – a bevételi elıirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A rendelet hatálya 2. §. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában lévı, Szanki Polgármesteri Hivatal elnevezéső önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény gazdálkodására. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A rendelet szerkezet, tartalma 3. §. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések

alapján – a Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni a Polgármesteri Hivatal 2013. évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a 2013. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2)

A képviselı-testület a 2013. évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban) Ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek (1) mőködési 114.838 (2) felhalmozási 0 (3) költségvetési fıösszeg 114.838 Megnevezés Kiadások (1) mőködési 114.838 (2) felhalmozási 0 (3) felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 (4) költségvetési fıösszeg 114.838 (5) ebbıl mőködési céltartalék 0 (6) ebbıl általános tartalék 0 (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása 111.790 (8) mőködési többlet 0 (9) felhalmozási hiány 0 (10) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési elıirányzataira vonatkozóan a mőködési és felhalmozási többlet vagy hiány nincs. A Szanki Polgármesteri Hivatal intézményi mőködési bevételei és az önkormányzat által nyújtott intézmény finanszírozás összege teljes egészében fedezet nyújt a mőködési kiadásokra.

4. § A képviselı-testület az Áht. 23 § alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: (1)

Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Szanki Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelezı és állami feladatok kiadásait kiemelt elıirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013-as költségvetési évre önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, a Polgármesteri Hivatal költségvetése önként vállalt feladatra kiadási elıirányzatot nem tartalmaz.

(2)

Szanki Polgármesteri Hivatal éves bevételeit forrásonként és összesen az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(3)

Szanki Polgármesteri Hivatal éves kiadásait összesen, kiemelt elıirányzatonként a 2/a. számú melléklet tartalmazza. 39

(4)

Szanki Polgármesteri Hivatal, mőködési, fenntartási kiadásit feladatonként a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

(5) Szanki Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az 5/a. számú melléklet tartalmazza. 5. § A képviselı-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti: (1) Szanki Polgármesteri Hivatal összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 6/a. számú melléklet tartalmazza. (2)

Szanki Polgármesteri Hivatal összevont mérlegét a 8/a. számú melléklet tartalmazza.

(3)

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10/a. számú melléklet tartalmazza.

(4)

Szanki Polgármesteri Hivatalnak fejlesztési hitelállománya nincs. EU támogatással megvalósuló projekt a Polgármesteri Hivatalnál nincs. III. fejezet A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Intézményi gazdálkodás 6. §.

(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési elıirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott elızı évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott elıirányzatok összegével. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal intézmény a jóváhagyott elıirányzatain felüli többletbevételeit az irányító szerv elızetes engedélyével, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosítás után használhatja fel a Képviselıtestület engedélyével. (3) A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási elıirányzatai a kormányrendeletben meghatározott, esetekben 500.000 Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók. A Jegyzı elıkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (4) A Képviselı-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik: (c) A Polgármesteri Hivatal az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggıen köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni. 40

(d) Javítani kell az önkormányzati vagyon hasznosításának a hatékonyságát és az értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésének eredményességét. (e) A készlet beszerzéseknél törekedni kell a központosított beszerzésekre. (f) A Polgármesteri Hivatalnak mindent meg kell tennie a sajátos mőködési bevételek növelésének érdekében. (g) A Polgármesteri Hivatalnak az adókintlévıségek, bármilyen jellegő követelések csökkentése érdekében szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenırzési tevékenységet kell folytatnia. . (5) A Képviselıtestület döntése szerint – a Polgármesteri Hivatal az elsı negyedév kivételével negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. (6) Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65. §. alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegő követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, elıállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy elıállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékő – éven belül amortizálandó – eszköznek tekintendık. (7) A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2013. évben 38.650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselık részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatal intézmény 2013. évi költségvetésében a köztisztviselıkre terjed ki. a) A cafetéria-rendszer mőködésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetériajuttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetıje készíti el. b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következı évre nem vihetı át. (8) A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek. a) Az étkezési hozzájárulás mértéke a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2013. évre 5.000 Ft/hónap összeg. b) A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2013-as költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-testület döntése alapján évközben elvonható. (9) A képviselı-testület a Kttv. 152. § (1). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét nem határoz meg a 2013-as évre.

41

(10) A képviselı-testület a Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendı illetve nem visszatérítendı szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2013-as költségvetési évre. (11) A Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközökkel nem rendelkezik. (12) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal intézmény számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni. (13) A megüresedı álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem elıtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását. (14) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal által ellátott állami és kötelezı feladatokhoz szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében intézmény-finanszírozásként biztosítja. (15) A rendeletben foglaltakat 2013. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. §. (1) A Szanki Polgármesteri Hivatal az intézmény költségvetését a 2013. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselıtestület rendeletének megfelelıen hajtja végre. (2) A célfeladatok és a mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzatában szereplı bizottsági hatáskörben felosztható elıirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelıen használhatók fel. (3) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselı-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. (4) A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. Szerinti közszolgáltatói szerzıdésekre vonatkozó értékhatárt – 2013. január 1-jétıl 2013. december 31-ig árubeszerzés esetében 8.000 e Ft, építési beruházás esetében 15.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 25.000 e Ft. A törvény által elıírt értékhatárt elérı vagy azt meghaladó értékő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerzıdéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerzıdést kötı felek nevét, szerzıdési értékét, a határozott idıre kötött szerzıdés idıtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat

42

– az önkormányzati költségvetési szerv vezetıje – Szank Község honlapján teszi közzé. A Képviselı-testület a kötelezıen közzétételre kerülı szerzıdések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelı részletezésben. (5) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal részére egységes elvek alapján biztosítja a költségvetést és a dolgozók számára adható támogatásokat. Információszolgáltatás 8. §. (1) Az Ávr.170. §-a alapján az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti idıközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni. (2) Az idıközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követı hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követı negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezıen kell az irányító szervhez benyújtani. A Polgármesteri Hivatal intézmény idıközi költségvetési jelentését − 2013. I-III. hónapokról − 2013. I-VI. hónapokról − 2013. I-IX. hónapokról − 2013. I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidık szerint nyújtja be az Önkormányzat felé. (3) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidıt a Képviselı-testület 2013. március 14. napjában határozza meg. 9. §. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) A rendelet 7. §. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételérıl a jegyzı gondoskodik.

43

1/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Továbbszámlázott villany, gáz Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott telefon Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Irányítószervtıl kapott támogatás Pénzforgalmi bevételek összesen

Polgármesteri Polgármesteri Hivatal Hivatal összesen:

3 048 3 048 111 790 114 838

100 500 1 800 648 3 048 3 048 111 790 114 838

2/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási elıirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad. Mőködési fennt. kiad összesen: Kiadási elıirányzat. mindösszesen

Polgármester i Hivatal összesen 39 122 10 298 29 416 36 002 114 838 114 838

44

3/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi mőködési - fenntartási kiadási elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Építményüzemeltetés 2. Általános épülettakarítás 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Óvodáztatási támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási kiadásai összesen:

7 242 8 374 59 746 642 2 832 21 900 23 10 000 109 110 440 2 570 850 114 838

45

5/a melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi létszámkerete fı Polgármesteri Hivatal Építményüzemeltetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves

Karbantartó 2 fı x 12 hó

Építményüzemeltetés

2,00 2,00

2,00

Általános épülettakarítás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves

Takarító 5 fı x 12 hó

Általános épülettakarítás

5,00 5,00

5,00

1,00 3,00 3,00 0,50

1,00 3,00 3,00 1,00

4,75

5,00

12,25

13,00

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı Határozott idejő foglalkoztatású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves (1 hó x 3 fı +10 hó x 5 fı + 1 hó x 4 fı)

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Jegyzı 1 fı x 12 hó I. besorolás 3 fı x 12 hó II. besorolás 3 fı x 12 hó II. besorolás 0,5 fı x 12 hó

Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 5 fı x 1 hó x 6 órás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 2 fı x 2 hó x 6 órás

0,31 0,25

Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

0,56

1,00

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal össz.:

Jegyzı Köztisztviselı Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott takarítók Munkatörvény könyv alapján fogl.karbantartók

1,00 6,00 5,00 5,00

1,00 6,00 5,00 5,00

2,00

2,00

Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

1,00

1,00

20,00

20,00

47

6/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzat elhasználási ütemterve 2013. évre Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. BEVÉTELEK: Mőköd. bevételek Intézm. mők. bev. 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 Mőköd. Bev. össz: 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 Támogatások

ezer Ft-ban Össz.

3048 3048

Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támog. össz.:

9316 9316

9316 9316

9316 9316

9315 9315

9316 9316

9315 9315

9316 9316

9316 9316

9316 9316

9316 9316

9316 9316

9316 9316

111790 111790

Mők. bevét. össz.:

9570

9570

9570

9569

9570

9569

9570

9570

9570

9570

9570

9570

114838

Bevételek össz:

9570

9570

9570

9569

9570

9569

9570

9570

9570

9570

9570

9570

114838

6/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzat felhasználási ütemterve 2013. évre Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3261 3261 Munkaad. terh. jár. 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 859 859 Dologi kiadások 2451 2451 2451 2451 2451 2452 2452 2452 2452 2451 2451 2451 Tám.pénzeszk. átad. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3001 3001 3000 3000 3000 3000 Mők. céltartalék Általános tartalék

ezer Ft-ban Össz.

39122 10298 29416 36002 0 0

Mők.célú kiad.össz.

9569

9569

9569

9569

9569

9570

9571

9571

9570

9569

9571

9571

114838

Kiadások össz:

9569

9569

9569

9569

9569

9570

9571

9571

9570

9569

9571

9571

114838

7/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok 2013. évi MÉRLEGE

ezer Ft-ban MŐKÖDÉSI CÉLÚ

MEGNEVEZÉS

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőköd. bev. I. Mőködési bevételek össz: Irányítószervtıl kapott támog.

3 048 3 048 111 790

Pénzforgalmi bevét mindössz.

114 838

FELHALM CÉLÚ

ÖSSZESEN

MŐKÖDÉSI FELHALM ÖSSZESEN CÉLÚ CÉLÚ

MEGNEVEZÉS

KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások 3048 Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások 3048 Támogatások, pénzeszk. Átadások 111 790 Mőködési és általános tartalék Mőködési elıirányzatok össz.:

39 122 10 298 29 416 36 002 114 838

39122 10298 29416 36002 0 114838

114 838 Pénzforgalmi kiadások mindössz

114 838

114838

49

8/a számú melléklet Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évre tervezett kiadásai feladatonként ezer Ft-ban Megnevezés 1. Építményüzemeltetés 2. Általános épülettakarítás 3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

4. Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás 5. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Óvodáztatási támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás

Polg. Hivatal mőködési, fennt. kiadásai össz.:

Személyi Munkaadókat kiadások terh. jár.

Dologi Kiadások

Támogatások Céltartalék Összesen

4 004 6 155

1 069 1 631

2 169 588

7 242 8 374

28 488 475

7 533 65

23 725 102

59 746 642

-

-

2 832 -

21 900 23 10 000 109 110 440 2 570 850

2 832 21 900 23 10 000 109 110 440 2 570 850

39 122

10 298

29 416

36 002

-

114 838

50

Patkós Zsolt polgármester A stabilitási törvénynek megfelelıen Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezésérıl a képviselı-testületnek határozatot kell hoznia. A határozat-tervezetet az elıterjesztéshez csatoltuk. Kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerő többséggel a következı határozatot hozták: 36/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezésérıl HATÁROZAT 1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozza meg a 2013-2015. évekre: Ezer Ft-ban Kötelezettségek Év

2013. 2014. 2015.

Fejlesztési hitelek törlesztése Tőke 21.700

Kamat 1.000

Bevételek Kötelezettség összesen

Helyi adó

Bírság, pótlék, díj

Bevétel összesen

22.700

101.251

600

101.851

2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10.§ (3) bekezdése szerint az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Határidı: azonnal Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND 4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı (Határozat-tervezetek a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Vincze Jánosné jegyzı Röviden ismertette, hogy a módosítás arról szól, hogy a turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek szakfeladat száma nem 841357-es hanem 841358-as. Ezért kérte, hogy a

módosító okiratot, majd az egységes szerkezetbe foglalt okiratot is fogadja el a képviselıtestület. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minısített többséggel a következı határozatot hozták: 37/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete a 111/2012.(X.25.) ÖH. számú határozattal jóváhagyott Szank Községi Önkormányzat alaptevékenységeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja: MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. Alaptevékenységek felsorolásából az alábbi szakfeladat és szövegrész hatályát veszti: 841357 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 2. Alaptevékenységek felsorolása az alábbi szakfeladattal és szövegrésszel egészül ki: 841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Határidı: 3 nap Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı

A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minısített többséggel a következı határozatot hozták: 38/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységei egységes szerkezetben HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete Szank Községi Önkormányzat alaptevékenységét az 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá és a Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 5. számú függelékébe illeszti: Jogi személy Megnevezése: Szank Községi Önkormányzat

52

Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. Adószáma: 15725015-2-03 Számlaszáma: 5170021-10008858 Védınıi szolgálat telephelye: 6131 Szank, Kossuth u. 18. Közmővelıdési, közgyőjteményi és könyvtári feladatellátás címe: Vörösmarty Mihály Mővelıdési Ház 6131 Szank, Rákóczi u. 22. Közösségi Ház - Szank nyilvános könyvtári szolgáltató hely 6131 Szank, Béke u. 40/a. - Gy. Szabó Béla Képtár 6131 Béke u. 40/A Alaptevékenysége: 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 813000 Zöldterület-kezelés 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 841383 Területfejlesztési és területrendezési feladatok 841401 Közvilágítás 841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 843044 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882203 Köztemetés 890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910204 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 841173 Statisztikai tevékenység 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Határidı: 3 nap Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı

53

NAPIREND 5. Elıterjesztés Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı (Határozat-tervezetek a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Vincze Jánosné jegyzı Elmondta, hogy a korábbi módosításban az intézmény ágazati azonosítószámát megjelöltük, de a Magyar Államkincstár azt kérte, hogy a szöveges megjelölés is kerüljön bele az 1. pontba. Továbbá módosult a mozgáskorlátozottak támogatás szakfeladat száma és elnevezése is. Elıször a módosító okirat, majd az egységes szerkezető okirat elfogadását kérte. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minısített többséggel a következı határozatot hozták: 39/2013.(III.06.) ÖH. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 16/2013.(I.31.) ÖH. számú határozattal jóváhagyott Szank Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának MÓDOSÍTÓ OKIRATA 1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint egészül ki: Intézmény ágazati azonosító száma (szakágazat): 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 2. Az Alapító Okirat 4. pontjában az alaptevékenységekbıl az alábbi tevékenység szakfeladat száma és szövegrésze hatályát veszti: 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 3. Az Alapító Okirat 4. pontjában az alaptevékenységek az alábbi szakfeladattal és szövegrésszel egészül ki: 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármő-szerzési és átalakítási támogatása Határidı: 3 nap Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

54

A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minısített többséggel a következı határozatot hozták: 40/2013.(III.06.) ÖH. Polgármesteri Hivatal alapító okirata egységes szerkezetben HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései alapján a Szanki Polgármesteri Hivatal alapító okiratát egységes szerkezetben az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Határidı: 3 nap Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı 1. számú melléklet (40/2013.(III.06.) ÖH. sz. határozat melléklete) Polgármesteri Hivatal

Alapító okirata (egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv Megnevezése: Szanki Polgármesteri Hivatal Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. Adószáma: 15339357-2-03 Számlaszáma: 51700021-11131748 Intézmény ágazati azonosító száma (szakágazat): 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Törzsszáma: 339357 2. Alapításról rendelkezı jogszabály teljes megjelölése: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. Közfeladata: Önkormányzat mőködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzı feladatés hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása 4. Alaptevékenysége: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 811000 Építményüzemeltetés 812000 Takarítás 841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

55

841116

Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841173 Statisztikai tevékenység 841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882111 Aktív korúak ellátása 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármő-szerzési és átalakítási támogatása 882202 Közgyógyellátás 890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 5. Szanki Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 6. Illetékessége, mőködési köre: Szank község közigazgatási területe 7. Alapító, fenntartó, irányító szerv megnevezése, székhelye: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6131 Szank, Béke u. 33 8. Gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 9. Vezetıjének megbízási rendje: A jegyzı kinevezésének rendje: a polgármester – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. A kinevezés határozatlan idıre szól. 10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: - munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerinti), - közszolgálati jogviszony - egyéb foglalkoztatási jogviszony (megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint 11. A Polgármesteri Hivatal ellátja a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség javító Önkormányzati Társulás (székhelye: 6760 Kistelek, Kossuth u. 88., gesztora: Szank Község Önkormányzata) gazdálkodási feladatait. 12. Az intézmény vagyona: A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal ingyenes használatába adja az önkormányzat tulajdonában álló szanki 1 hrsz-ú, természetben Szank, Béke u. 33. szám alatt található Polgármesteri Hivatal megnevezéső ingatlant.

NAPIREND 6. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Elmondta, hogy a lakosságszám változása miatt van szükség a megállapodás módosítására.

56

Csertı István képviselı Nagyon jó megoldásnak tartotta, hogy az elıterjesztésben át van húzva a régi adat és mellé van írva az új. Így jól követhetı a változás. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minısített többséggel a következı határozatot hozták: 41/2013.(III.06.) ÖH. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az elıterjesztés mellékletében foglalt tartalommal minısített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Határidı: azonnal Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND 7. Elıterjesztés Szank község története könyv kiadásának finanszírozásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A Szank története címő könyv elkészült, napokon belül nyomtatásra kerül 1500 példányban. A nyomdai munkák elvégzéséhez kéri a képviselı-testületet, hogy a szükséges 1.638.000,-Ftot biztosítsa az általános tartalék terhére. Költségeink csökkentésére támogatóktól ígéretet kaptunk. Besesek Béla alpolgármester A könyv eladásából is lehet bevételre szert tenni. Patkós Zsolt polgármester Március 19-én kedden 18 órakor lesz a mővelıdési ház átadásával egybekötve a könyv bemutatása. Itt lesz Dr. Forczek Zoltán író, Szakál Aurél szerkesztı. Felkértük Dr. Kozma Huba történészt a könyv méltatására. A könyv 500 oldalas, 20 színes oldallal, gazdag anyag, szakmailag magas színvonalú, a kronológia 2012-ben ér véget. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozat-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.

57

A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerő többséggel a következı határozatot hozták: 42/2013.(III.06.) ÖH. Szank község története címő könyv megjelentetése HATÁROZAT 1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank község története címő könyv megjelenésével kapcsolatos nyomdai munkák elvégzésével árajánlata alapján a Printing Solutions Bt. (6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12. 3/302. képviseli: Szıllösi Ádám) vállalkozót bízza meg. A vállalkozói díjat 1.500 db esetén 1.560.000,- Ft + 5 % ÁFA, összesen 1.638.000,- Ft összegben határozza. 2. A vállalkozói díjat az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére rendeli el kifizetni. 3. A vállalkozói szerzıdés aláírására a polgármestert felhatalmazza. Határidı: azonnal Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND 8. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. üzleti tervérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Az üzleti tervet minden képviselınek megküldtük. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerő többséggel a következı határozatot hozták: 43/2013.(III.06.) ÖH. VAKÁCIÓ KFT. 2013. évi üzleti tervérıl HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a VAKÁCIÓ KFT. 2013. évi üzleti tervét az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

58

NAPIREND 9. Tájékoztató intézményi térítési díjakról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Vincze Jánosné jegyzı Elmondta, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás és a Magyarországi Református Egyház által kötött megállapodás 20. pontjának megfelelıen, valamint Szank Község Önkormányzata és a Magyarországi Református Egyház által kötött ellátási szerzıdés 17. pontjának megfelelıen tájékoztatás céljából az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény megküldte a szociális szolgáltatásokra vonatkozóan a fenntartó által meghatározott 2013. évi intézményi térítési díjakat. Az új, emelt térítési díjak alkalmazására 2013. március 1-jétıl került sor. Az alábbiak szerint ismertette a térítési díjakat: Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: A napi intézményi térítési díj összege: 2.835,-Ft. Havi intézményi térítési díj: 85.050,-Ft Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása: A napi intézményi térítési díj összege: 2.835,-Ft. Havi intézményi térítési díj: 85.050,-Ft Szociális étkeztetés: Szállítás nélkül: 460,-Ft (ÁFA-t tartalmazza). Szállítással: 540,-Ft (ÁFA-t tartalmazza) Házi segítségnyújtás: Intézményi térítési díja: 430,-Ft/óra Támogató szolgálat: Szociálisan rászorulók részére: Személyi segítés: 385,-Ft/óra. Szállító szolgáltatás: 55,-Ft/km Szociálisan nem rászorulók részére: Személyi segítés: 550,-Ft/óra. Szállító szolgáltatás: 70,-Ft/km Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: Szociálisan rászorulók részére: napi 20,-Ft. Szociálisan nem rászorulók részére: napi 150,-Ft. Patkós Zsolt polgármester Ebben az évben kerültek azonos szintre a kiskunmajsai és a szanki bentlakásos intézmények térítési díjai, eddig a szanki alacsonyabb volt. Pozitívum, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtásra tavaly már nem kapott finanszírozást az egyház, meg is szüntethették volna, de ennek ellenére mőködtetik. Van olyan település is, ahol nem tudják tovább fenntartani a bentlakásos otthont. Nálunk kedvezı a helyzet, az egyház gondoskodik az ellátásról. Besesek Béla alpolgármester Az egyház kap kiegészítı normatívát? Patkós Zsolt polgármester A 2011-ben megigényeltet kapják két évig. Csertı István képviselı Nem kaptak a képviselık tájékoztatást az iskolai étkeztetés díjáról. Vincze Jánosné jegyzı A gyermekétkeztetés nem önkormányzati feladat. Varga Ferencné alpolgármester Az emelés 3,9 %-os.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.

59

NAPIREND 10. Elıterjesztés a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester Patkós Zsolt polgármester A villany nélküli tanyák energia ellátását biztosító fejlesztés a januárban elfogadott közbeszerzési tervben nem szerepelt. A pályázatot megnyertük, megindulhat a közbeszerzési eljárás, ezért javasolta a 2013. évi közbeszerzési terv módosítását. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerő többséggel a következı határozatot hozták: 44/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének kiegészítésérıl HATÁROZAT 1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján Szank Községi Önkormányzat – mint ajánlatkérı – 2013. évi összesített közbeszerzési tervét - nyertes pályázat megvalósítása érdekében - a kiegészíti az alábbiak szerint: ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS: sorszám

3.

Közbeszerzés tárgya

Villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztés Szankon

Eljárás fajtása

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja lapján

Az eljárás indításának várható ideje 2013. 03. hó

2. A képviselı-testület elrendeli a közbeszerzési terv nyilvánosságra hozatalát a szanki honlapon történı közzététellel. Határidı: 2013. március 31. Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı

60

NAPIREND 11. Elıterjesztés a villany nélküli tanyák energiaellátásának biztosításáról szóló ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester Patkós Zsolt polgármester Javasolta, hogy az ajánlattételi felhívás elfogadásáról szóló 11. napirendi pontot a képviselıtestület zárt ülésen tárgyalja. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minısített többséggel a következı határozatot hozták: 45/2013.(III.06.) ÖH. Zárt ülés elrendelésérıl HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Möt. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a villany nélküli tanyák energiaellátásának biztosításáról szóló ajánlattételi felhívás elfogadásáról a 11. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

NAPIREND 12. Elıterjesztés kitüntetések adományozásáról (zárt ülés) Elıadó: Patkós Zsolt polgármester Ezt a napirendi pontot a képviselı-testület a Möt. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta.

NAPIREND 13. Elıterjesztés szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Jelenleg önkormányzatunk üzemelteti a szennyvízcsatorna-hálózatot. Fizetjük a számlát Jászszentlászlónak a szennyvíz tisztításáért, az átemelık áramszámláját, a karbantartó bérét. 2012-ben már elfogadta a képviselı-testület a Vízközmő Szolgáltató Kft. üzemeltetési szerzıdését, ebben benne van a szanki vízmő és a szennyvízhálózat üzemeltetése is. Érdekünk, hogy minél hamarabb átadjuk az üzemeltetést. Mucsi László képviselı A Vízközmő Szolgáltató Kft. felépítésére kérdezett rá. Patkós Zsolt polgármester A Kft-nek 11 település tagja, tulajdonrésszel, 2012. júliusában jött létre vízmő üzemeltetésre, szennyvíz-kezelésre. Ebben önkormányzatunk is tulajdonrészt vásárolt. A Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú. Kérte a képviselı-testületet, hogy március 11. napjával adjuk át a rendszerüzemeltetést és a dolgozót a határozat-tervezet szerint.

61

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerő többséggel a következı határozatot hozták: 50/2013.(III.06.) ÖH. Szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésérıl HATÁROZAT 1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat tulajdonában lévı közmőves szennyvízelvezetést biztosító víziközmővet (szennyvízcsatorna hálózatot) 2013. március 11. napján átadja a Vízközmő Szolgáltató Kft-nek (6760 Kistelek, Rákóczi u. 44. adószáma: 13410344-2-06) üzemeltetésre, a Szank Községi Önkormányzat és a Vízközmő Szolgáltató Kft. (továbbiakban: üzemeltetı) között 2012. július 13-án kelt üzemeltetési szerzıdés szerint, mely szerzıdés IV. fejezete rendelkezik a csatornahálózat üzemeltetésérıl. 2. A Képviselı-testület megbízza Patkós Zsolt polgármestert, hogy a Vízközmő Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatójának adja át az üzemeltetéshez szükséges, leltár szerinti eszközöket, gépeket, anyagokat. A szükséges hatósági engedélyeket az üzemeltetı szerzi be. Az üzemeltetéséhez szükséges szerzıdéseket (közüzemi stb.) a 2013. március 11-i állapotnak megfelelıen az üzemeltetınek át kell íratni. 3. Képviselı-testület az önkormányzat alkalmazásában álló, a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállaló munkaviszonyát 2013. március 10. napján megszünteti. Felkéri az üzemeltetıt, hogy a szolgáltatás biztonsága érdekében a munkavállalót alkalmazza. 4. A szennyvíz tisztításának és elhelyezésének szolgáltatási díjáról az üzemeltetı megállapodást köt a szennyvíztisztító telepet üzemeltetı Jászszentlászló Község Önkormányzatával. 5. A Képviselı-testület felmondja a szennyvíz tisztítás és ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló, az önkormányzat és a Jászszentlászló Község Önkormányzata között 2013. február 19-én megkötött megállapodást. Határidı: azonnal Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND 14. Egyéb kérdések A) Kóbor kutyák begyőjtése Patkós Zsolt polgármester Tájékoztatta a képviselıket, hogy a gyepmesteri feladatokat Endre Csaba látja el. Eddig 12 kutyát fogott be, amelyek elszállításra kerültek Kiskunfélegyházára a gyepmesteri telepre. A

62

kutyák darabja 12 ezer forintba került, plusz a szállítási költség. Kérte a visszajelzéseket, hogy a kóbor kutyák problémája megszőnt-e. Mucsi László képviselı Nem szőnt meg a probléma, de jelentısen csökkent a közlekedıket veszélyeztetı kutyák száma. Patkós Zsolt polgármester Kérte, hogy aki munkaidıben kóbor kutyát lát, jelentse a Polgármesteri Hivatal titkárságán. Áprilistól ellenırizni fogjuk a chipeket. B) Március 15-i községi ünnepség Patkós Zsolt polgármester A községi ünnepség március 15-én 10 órakor lesz. Az ünnepség után a képtárban fotókiállítás lesz a Szank története könyv képeibıl. Szakál Aurél ízelítıt ad a könyvbıl. A kitüntetettek tiszteletére a programokat állófogadás követi a mővelıdési ház dísztermében, amelyre minden képviselıt szeretettel várunk a párjával együtt. Március 15-én 16 órakor a Nyugdíjas Klubbal közös szervezésben Tavaszköszöntı lesz a tornacsarnokban, ahová mindenkit szeretettel várunk.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 19 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt polgármester

Vincze Jánosné jegyzı

Csertı István jkv. hitelesítı

Rácz Izabella jkv. hitelesítı

63