Jaarverslag Den Haag. Juni 2010

2009 Jaarverslag 2009

Den Haag Juni 2010

Inhoudsopgave

Voorwoord.............................................................................................................................................................. 3 Organisatiegegevens ............................................................................................................................................ 3 1.

Organisatie .................................................................................................................................................... 4 Inleiding ............................................................................................................................................................... 4 Missie .................................................................................................................................................................. 4 Visie .................................................................................................................................................................... 4 Werkwijze ............................................................................................................................................................ 4 Samenstelling bestuur......................................................................................................................................... 4 Operationeel team............................................................................................................................................... 4

2.

Doelstellingen 2009 en realisatie................................................................................................................. 5 Constatering ........................................................................................................................................................ 5 Maatschappelijke beweging ................................................................................................................................ 5 Verantwoording organisatieresultaten 2009 ........................................................................................................ 5

3.

Succesfactoren van Stichting Present ....................................................................................................... 7 Werkwijze ............................................................................................................................................................ 7 Praktijkvoorbeelden............................................................................................................................................. 8

4.

Jaarrekening Stichting Present Den Haag 2009......................................................................................... 9 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................................................................ 9 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva ..................................................................................... 9 Grondslagen voor de staat van baten en lasten................................................................................................ 10

5.

Balans per 31 december 2009.................................................................................................................... 11

6.

Staat van baten en lasten over 2009 ......................................................................................................... 12

7.

Toelichting op de balans per 31 december 2009 ..................................................................................... 13 Activa ................................................................................................................................................................ 13 Passiva.............................................................................................................................................................. 14 Reserves en Fondsen ....................................................................................................................................... 14 Kortlopende schulden ....................................................................................................................................... 15

8.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2009 ........................................................................... 16 Baten ................................................................................................................................................................. 16 Lasten ............................................................................................................................................................... 17

9.

Overige gegevens ....................................................................................................................................... 19

Jaarverslag 2009

Stichting Present Den Haag

2

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag inclusief de jaarrekening over 2009 van Stichting Present Den Haag. Met veel genoegen presenteert het bestuur het eerste jaarverslag van Present Den Haag over een volledig kalenderjaar. Wij kijken terug op een succesvol jaar omdat Present als vrijwilligersorganisatie een nieuw potentieel vrijwilligers heeft geworven en ingezet heeft bij hulpbehoevenden in Den Haag. Stichting Present heeft hiermee een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de Sociale kaart van Den Haag.

Organisatiegegevens Stichting Present Den Haag Om en Bij 116 2512 XP Den Haag t (070) 388 23 57 m (06) 81 61 43 57 f (084) 831 36 60 [email protected] www.stichtingpresent.nl/denhaag Rabobank 1022.53.676 KvK: 27312296

Jaarverslag 2009


3

1. Organisatie Inleiding Stichting Present Den Haag is sinds 2008 actief als vrijwilligersintermediair. In het afgelopen jaar hebben zich via de bemiddeling van Present 40 groepen vrijwilligers zich ingezet in Den Haag. Deze groepen zijn actief door Present geworven binnen kerken, overheids- en studentenorganisaties. Missie De missie van Stichting Present Den Haag is: “Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden”. Visie Stichting Present wil vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. Werkwijze De samenstelling van het bestuur van Stichting Present is nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar: in 2009 is alleen Martine Flach als bestuurslid afgetreden om zich meer toe te leggen op operationele taken. Samenstelling bestuur  Dhr. P.J. Bakker (voorzitter)  Mevr. A.R. Moolenaar (secretaris)  Dhr. M.C. Star (penningmeester)  Dhr. J.K. van der Geer  Dhr. P. Roza Operationeel team Een terugblik op het jaar 2009 stemt ons optimistisch omdat veel mensen bereid zijn om zich structureel in te zetten voor Stichting Present. Het operationeel team is afgelopen jaar uitgebreid met diverse structurele vrijwilligers. De vaste kern van 6 personen is uitgebreid met een administratief medewerker, een fondsenwerver, PR-netwerkers, groepenbegeleiders en een web(eind)redacteur. Het operationeel team heeft daarmee een structureel karakter gekregen door de de voornamelijk vrijwillige inzet van 12 medewerkers!

Bestuur Present DH

Algemeen Coördinator

Groepenbegeleiding

Fondsenwerving

PR/Communicatie (o.a. webredacteur)

Administratieve Ondersteuning (secretarieel)

Zelfsturend teams (binnen organisaties)

Jaarverslag 2009


4

2. Doelstellingen 2009 en realisatie Constatering Stichting Present Den Haag is ervan overtuigd dat Hagenaars bereid zijn om zich in te zetten voor hulpbehoevenden in de stad. Daarbij constateren we dat de drempel om tot actie te komen vaak (nog) hoog is. Present wil daarom een verbindende schakel zijn tussen de mensen die bereid zijn om zich in te zetten voor hulpbehoevenden en mensen in de samenleving die dringend hulp nodig hebben. Het aanbodgerichte concept is doeltreffend en drempelverlagend gebleken. Maatschappelijke beweging Stichting Present wil een maatschappelijke beweging op gang brengen waarin het weer meer vanzelfsprekend wordt om elkaar te helpen. Deze beweging is vertaald naar concrete doelstellingen voor de jaren 2009 tot en met 2012. De doelstelling voor 2012 is het inzetten van 150 vrijwilligersgroepen, waarbij de groepen gemiddeld bestaan uit zeven personen. Dit zijn meer dan 1000 vrijwilligers per jaar. Het groeimodel tot 2012 ziet er als volgt uit: Aantal groepen per jaar 50 groepen

2010 :

90 groepen

2011 : 2012 :

120 groepen 150 groepen

150

Aantal groepen

2009 :

100 50 0 2009

2010

2011

2012

Verantwoording organisatieresultaten 2009 De doelstelling om 50 unieke vrijwilligersgroepen in 2009 te werven hebben we gehaald. Het is ons echter niet gelukt om al deze groepen vrijwilligers ook daadwerkelijk in te zetten in 2009. In totaal hebben 40 groepen zich in 2009 ingezet voor hulpbehoevenden in Den Haag. Groepenwerving Onderstaand diagram geeft aan welke doelgroepen zich ingezet hebben via Stichting Present. Kerken Studenten Jongeren Raadsleden Ambtenaren Overig

Hulpvragen In 2009 zijn er via Maatschappelijke organisatie 80 hulpvragen ingediend. Daarvan heeft Stichting Present in Den Haag 40 hulpvragen kunnen aanpakken. Met onze aanbodgerichte werkwijze zijn we er toch in geslaagd om 50% van de hulpvragen te matchen.

Jaarverslag 2009


5

Fondsenwerving Het is in 2009 gelukt om de fondsenwervingdoelstelling van € 50.000 te halen. Fondsenwerving is essentieel voor de continuïteit van Stichting Present in Den Haag. Diverse fondsen hebben zich met startbijdragen achter het organisatiedoel van Present geschaard, te weten het Oranjefonds, Stichting Doen, het Skanfonds en Fonds 1818. Eind 2009 heeft de gemeente Den Haag Stichting Present een exploitatiesubsidie toegekend voor 2010. Om de financiering van de activiteiten ook op lange termijn te kunnen waarborgen is Present bezig met het werven van fondsgelden en bijdragen in het bedrijfsleven, in kerken en bij particulieren. Present wil graag alle partijen in de Haagse samenleving aanspreken (diversificatie). Stichting Present ziet een belangrijke rol voor woningbouwcorporaties gezien hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de wijken. Present heeft reeds een van de grote woningbouwcorporaties (Staedion) bereid gevonden een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren. PR Present is een professionele partner in het bemiddelen van vrijwilligers en een sociale makelaar tussen vrijwilligersgroepen en hulpzoekenden. Het afgelopen jaar heeft Present geïnvesteerd in duurzame relaties met maatschappelijke organisaties, omdat zij de vrijwilligers in contact brengen met mensen die écht hulp nodig hebben. Ons netwerk binnen Den Haag is explosief gegroeid. Hieronder volgt een opsomming van ruim 50 organisaties: Zorginstellingen Buddy Netwerk Cardia Groepswonen door ouderen (GDO) GGD Florence Haagse Wijk- en Woonzorg Leger des Heils Parnassia PsyQ Reakt Rode Kruis Steinmetz de Compaan Stichting Anton Constandse Stichting de Rank Stichting Limor

Kerken EGM Scheveningen GKV Scheveningen GKV Den Haag-Zuid PKN Bethlehemkerk PKN Pax Christikerk NKG/CGK Den Haag-Zuid CrossRoads International Church

Vrijwilligersorganisaties Stichting Giving Back Sesam Academie Stichting Stad en Kerk (STEK) Stichting OBV Stichting Over de Drempel Stichting Mantelzorg

Bedrijven Haag Wonen HOF KICI Shell Staedion 3M

Studenten/jongerenorganisaties Haagse Studentenvakbond Navigators studentenvereniging Alpha studentenvereniging Ars Vivendi studentenvereniging Johan de Witt (Nova) College DiaconAction

Welzijnsinstellingen Stichting MEE Stichting Mooi Stichting Zebra Stichting VOOR Stichting Welzijn Scheveningen

Overheidsorganisaties Gemeente Den Haag Ministerie SZW Sociale Dienst Den Haag

Politieke partijen CDA ChristenUnie GroenLinks PvdA SP VVD

Jaarverslag 2009


6

3. Succesfactoren van Stichting Present Werkwijze Kenmerkend voor Stichting Present is dat vrijwilligersgroepen en hun aanbod centraal staan: de groepen geven zelf aan welke talenten ze in kunnen zetten en wanneer. Door als bemiddelaar het aanbod als uitgangspunt te nemen, werkt Present efficiënt en vernieuwend door aan te sluiten bij de moderne vrijwilliger: mensen met beperkte tijd die hun talenten zinvol willen inzetten. De Presentformule is hieronder weergegeven:

1. Deze aanbodgerichte werkwijze is een van de meest unieke criteria van de Presentformule. Present onderscheidt zich hiermee van het aanbod van andere vrijwilligersorganisaties in Den Haag. Deze werkwijze houdt in dat de groep bepaalt wat zij wanneer gaan doen! Present ´matcht´ het aanbod met de vraag: Present zoekt een project voor een groep en geen groep voor een project. Present wil mensen bewust maken welke talenten zij in huis hebben en moedigt hen aan om deze talenten vervolgens in te zetten. Op basis van het aanbod van mogelijkheden en tijd zoekt Present een passend project. Deze werkwijze voorkomt dat mensen zich vanuit een claim of vanuit plichtsgevoel inzetten. 2. Het tweede criterium richt zich op de vraagzijde van de projecten. Present is geen nieuw hulpverleningsinitiatief en daarom worden projecten ingebed in bestaande hulpverleningstrajecten van sociale en maatschappelijke organisaties. Een voorwaarde die Present stelt is dat de hulpverlener de verantwoordelijkheid neemt voor de cliënt en in principe tijdens de uitvoering van het project aanwezig is. Randvoorwaarden voor de keus van het bieden van hulp aan een cliënt zijn daarbij dat de hulpontvanger zelf onvoldoende geld, onvoldoende sociaal netwerk of beperkte gezondheid heeft om de klus zelf te realiseren. Dit zijn veelal mensen die in de samenleving de aansluiting missen. 3. Een andere randvoorwaarde is dat de hulpontvangers worden geselecteerd door de maatschappelijke organisatie zodat Present en de groep zeker weten dat de hulp goed terechtkomt en dat de inzet van een groep een impuls is voor het traject waarin de maatschappelijke organisatie met de cliënt zit. Een structurele en professionele aanpak uit zich in de afspraken die Present maakt met groepen en de begeleiding die Present biedt. Voorafgaand aan een project worden met vrijwilligers concrete afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van tijd, plaats en materiaal. Achteraf vindt altijd een schriftelijke evaluatie plaats. De vaste structuur en alle randvoorwaarden ten aanzien van de uitvoering van projecten zijn uitgewerkt in standaard procedures. Deze procedures zijn vastgelegd in een handboek. 4. Ten slotte het vierde criterium: het werken met lokale initiatiefnemers. Present is een netwerkorganisatie, waarbij de initiatiefnemers een netwerk hebben binnen lokale kerken, sociale en maatschappelijke organisaties. Initiatiefnemers worden geselecteerd op basis van een zorgvuldige selectie.

Jaarverslag 2009


7

Praktijkvoorbeelden Deze werkwijze en randvoorwaarden van Present hebben een positief effect op de groepen vrijwilligers die zich inzetten, de hulpverleners bij sociale- en maatschappelijke organisaties, de hulpontvangers en de omgeving van de hulpontvangers. Ambtenaren en vrijwilligerswerk In de week van de Haagse Ontmoeting hebben jonge ambtenaren van de gemeente Den Haag op woensdag 23 september 2009 een vrijwilligersproject gedaan onder de naam „Rondje Groen Den Haag‟. Samen met jongeren die korter dan twee jaar in Nederland wonen hebben zij het groene Den Haag ontdekt op tandemfietsen. Tijdens deze middag stond de ontmoeting centraal tussen jonge ambtenaren en jonge inwoners van Den Haag. Met de jongeren werden activiteiten ondernomen die niet vanzelfsprekend zijn: fietsen, naar het strand en naar de Japanse tuin in Landgoed Clingendael.

Studenten en vrijwilligerswerk Een groep studenten heeft als onderdeel van een introductieweek vrijwilligerswerk gedaan in een verzorgingstehuis. Hun aanbod was om bewoners van het tehuis een gezellige ochtend te bezorgen. Stichting Present biedt dit aanbod aan bij diverse verzorgingsinstellingen. Deze reageren enthousiast omdat bewoners alledaagse dingen zoals naar buiten gaan niet meer alleen kunnen. De ochtend resulteerde in een ochtendwandeling en bij de koffie werden verhalen uit het verleden en heden uitgewisseld. Jongeren en vrijwilligerswerk Een grote groep jongeren afkomstig uit heel Den Haag wilde praktisch vrijwilligerswerk doen, zowel binnens- als buitenshuis. Stichting Present maakte dit mogelijk door op diverse plaatsen in de stad hulpvragen te vervullen die met het aanbod van de jongeren vervuld konden worden. Door een goede voorbereiding en begeleiding van de projecten wisten de jongeren zich zinvol ingezet. En het was nog leuk ook! Overige voorbeelden: jongeren die een spelletjesmiddag organiseerden in de tuin bij een kindertehuis, studenten die barbecues organiseerden bij opvanghuizen van het Leger des Heils, studenten die huizen en tuinen opknapten; en gemeenteraadsleden die zich inzetten voor de Zaterdagschool in de Schilderswijk.

Jaarverslag 2009


8

4. Jaarrekening Stichting Present Den Haag 2009 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De algemene grondslag voor waardering van activa en passiva is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Stelselwijziging Vanwege transparantie en vergelijkbaarheid zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling aangepast. De jaarrekening is met ingang van verslagjaar 2009 opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. De belangrijkste wijziging in de toepassing van de nieuwe grondslagen betreft de vermelding van alle bruto baten in de staat van baten en de toevoeging van nog niet besteden gelden aan bestemmingsfondsen via de resultaatverdeling. De vergelijkende cijfers zijn aangepast om vergelijking met 2009 mogelijk te maken. De stelselwijziging heeft geen effect op de omvang van de reserves. De stelselwijziging heeft echter wel een positief effect op de het resultaat over 2008 van € 10.845. Via de resultaatverdeling is het meerdere toegevoegd aan het bestemmingsfonds projecten (voorheen bestedingsverplichting). Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vast activa Materiële vaste activa worden opgenomen tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de verwachte economische levensduur en worden naar tijdsgelang afgeschreven. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Reserves De overige reserves worden aangehouden om de risico‟s op korte termijn af te dekken en om de verplichtingen op lange termijn zeker te stellen. Ter financiering van de activa in het kader van de bedrijfsvoering wordt een bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering aangehouden. Fondsen Voor middelen met een specifieke besteding, die door derden is bestemd, wordt een bestemmingfonds opgenomen. Pensioenregeling De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling: de verplichtingen van de stichting gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De in de toekomst te betalen bedragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak en de rendementen die het bedrijfstakpensioenfonds behaalt op de belegde bijdragen. De stichting treft geen voorziening voor eventuele toekomstige verhogingen van de bijdragen.

Jaarverslag 2009


9

Grondslagen voor de staat van baten en lasten Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. Alle lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen. Baten en lasten Giften en sponsorbijdragen worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. Subsidies worden verantwoord als bate in het jaar dat de bestedingen, waarop de subsidie betrekking heeft, plaatsvinden. Bijdragen van derden (w.o. subsidies) voor specifieke projecten die aan het einde van het desbetreffende jaar nog niet zijn besteed, worden verantwoord in het bestemmingsfonds projecten. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Jaarverslag 2009


10

5. Balans per 31 december 2009 (in euro's)

31 december 2009

31 december 2008

2.999

691

Activa Vaste Activa Materiële vaste activa

Vlottende Activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

4.436 9.903

4.368 10.394 14.339

14.762

17.338

15.453

31 december 2009

31 december 2008

Totaal Activa

Passiva Reserves en fondsen Reserves · Overige reserves · Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering

3.737 1.569

Fondsen · Bestemmingsfondsen

864 0 5.306

864

6.841 12.147

10.845 11.709

5.191

3.744

17.338

15.453

Kortlopende schulden Schulden en overlopende passiva Totaal Passiva

Jaarverslag 2009


11

6. Staat van baten en lasten over 2009 (in euro's)

Werkelijk 2009

Begroot 2009

Werkelijk 2008

40.264 5.520 219 46.003

50.000 0 0 50.000

33.622 0 173 33.795

Werkelijk 2009

Begroot 2009

Werkelijk 2008

Baten: · Baten uit eigen fondsenwerving · Subsidies · Overige baten Som der baten

Lasten: Besteed aan doelstelling · Mobilisatie vrijwilligers · Voorlichting, promotie en bewustwording

28.486 4.749

32.938 1.500

11.988 2.862

33.235

34.438

14.850

Werving baten · Kosten eigen fondsenwerving

3.827

7.406

1.119

Beheer en administratie · Kosten beheer en administratie

8.503

6.970

6.117

45.565

48.814

22.086

438

1.186

11.709

Werkelijk 2009

Begroot 2009

Werkelijk 2008

0 1.186 0 1.186

10.845 864 0 11.709

Som der lasten

Resultaat

Het overschot / tekort is toegevoegd / onttrokken aan: - Bestemmingsfonds projecten - Algemene reserve - Reserve activa bedrijfsvoering

Jaarverslag 2009

-4.004 2.873 1.569 438


12

7. Toelichting op de balans per 31 december 2009 (in euro's)

Activa Vaste activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden aangehouden ten behoeve van de bedrijfsuitvoering. Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Inventaris

Stand per 1 januari 2009 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

721 -30 691

Mutaties in 2009 Investeringen Afschrijvingen Totaal mutaties

2.894 -586 2.308

Stand per 31 december 2009 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

3.615 -616 2.999

De afschrijvingspercentages bedragen 25% - 33% van de aanschafwaarde.

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 31 december 2009

Oranje Fonds – toezegging Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bankrente Pensioenpremies

3.750 331 219 136 4.436

31 december 2008

3.750 445 173 0 4.368

De toezeggingen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling mobilisatie van vrijwilligers. De overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen worden aangehouden ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Jaarverslag 2009


13

Liquide middelen 31 december 2009

31 december 2008

126 5.609 4.168 9.903

26 93 10.275 10.394

Kas Rabobank, verenigingsrekening Rabobank, bedrijfstelerekening

De liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling en staan ter vrije beschikking aan de stichting.

Passiva Reserves en Fondsen Overige reserves

Overige reserves

Stand per 1 januari 2009 Bij: resultaat over 2009 Stand per 31 december 2009

864 2.873 3.737

De overige reserves worden aangehouden om de activiteiten van de stichting in continuïteit te kunnen voortzetten. Bij voortzetting van de activiteiten over een periode van een jaar bedragen de overige reserve maximaal € 25.000. De maximale omvang van de overige reserve wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de vaste kosten. Reserve activa bedrijfsvoering Reserve activa bedrijfsvoering

Stand per 1 januari 2009 Bij: waarderingssubsidie Af: afschrijvingen Stand per 31 december 2009

Jaarverslag 2009

0 1.919 350 1.569


14

Bestemmingsfonds projecten Bestemmingsfondsen Project Mobilisatie Vrijwilligers

Subsidie kantoorinventaris

Subsidie onkostenvergoedingen vrijwilligers

Totaal

10.845 19.211 -24.499 5.557

0 2.520 1.919 601

0 700 17 683

10.845 22.431 -26.435 6.841

Stand per 1 januari 2009 Bij: toezegging Af: bestedingen Stand per 31 december 2009

De mutatie in het bestemmingsfonds projecten over 2009 bedraagt -4.004. Project Mobilisatie Vrijwilligers Giften en sponsorbijdragen welke door derden bestemd zijn voor het mobiliseren van vrijwilligers en per einde verslagjaar nog niet zijn besteed worden opgenomen in een bestemmingsfonds. Subsidie kantoorinventaris Van de waarderingssubsidie ten bedrage van € 2.520 is een bedrag van € 601 per jaareinde nog niet besteed. Het betreft een geoormerkte subsidie. Subsidie onkostenvergoedingen vrijwilligers Van de onkostensubsidie voor vrijwilligers is een bedrag van € 683 per jaareinde niet besteed.

Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva 31 december 2009

31 december 2008

2.395 1.207 613 478 250 0 248 5.191

1.012 737 0 115 500 1.288 92 3.744

Vakantiegeld en -dagen Loonheffing Spaarloonregeling Crediteuren Nog te betalen accountantskosten Pensioenpremies Overige schulden

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Er is sprake van een huurovereenkomst inzake kantoorruimte (inclusief onkosten), waarvan de verplichting op jaarbasis € 3.111 bedraagt. De overeenkomst kan, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, direct worden opgezegd.

Jaarverslag 2009


15

8. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2009 Baten Baten eigen fondsenwerving

Oranje Fonds Staedion Fonds 1818 Levi Lassen CPC Sponsorloop Bijdragen bedrijven Bijdragen kerken Giften Skanfonds St. DOEN

Werkelijk 2009

Begroot 2009

Werkelijk 2008

15.000 10.000 7.000 2.211 2.211 2.041 1.335 466 40.264

50.000

15.000 1.000 1.972 650 10.000 5.000 33.622

Werkelijk 2009

Begroot 2009

Werkelijk 2008

2.520 2.000 1.000 5.520

-

-

Werkelijk 2009

Begroot 2009

Werkelijk 2008

219 219

-

173 173

Subsidies

Waarderingssubsidie,(OCW/2009.2437) Rondje Den Haag, (OCW/ABBA/901732/WS-2162) HONK 2009, (OCW/ABBA/9000751/WS-1228)

Overige baten

Rente Rabobank, bedrijfstelerekening

De gerealiseerde rentebaten over de spaartegoeden in 2009 bedraagt gemiddeld 2,77% (2008: 3,01%).

Jaarverslag 2009


16

Lasten Bestedingen doelstelling De besteding aan de doelstelling bedraagt 72,2% van de baten (begroot: 68,9%). Het gerealiseerde bestedingspercentage ligt daarmee redelijk in lijn met de begroting. De vergelijking van het bestedingspercentage met het verslagjaar 2008 is niet gemaakt vanwege beperkte vergelijkbaarheid. Het verslagjaar 2008 is het eerste jaar van de stichting waarin de activiteiten beperkt met betrekking tot de doelstelling beperkt waren. Kosten fondsenwerving De kosten van de eigen fondsenwerving bedragen 9,5% van de baten uit eigen fondsenwerving (begroot: 14,8%). Lastenverdeling Uitgangspunt voor de lastenverdeling is de werkelijke tijdsbesteding in 2009 van het personeel.

Bestemming

Doelstelling

Werving baten Fondsen werving

Mobilisatie vrijwilligers

Voorlichting, promotie

2.128

922

Personeelskosten

20.301

2.947

2.947

Huisvestingskosten

1.902

276

Kantoor & alg. kosten

3.792

Directe kosten

Beheer en administratie

Totaal Begroot 2009 2009

Totaal 2008

3.050

5.250

5.095

6.549

32.744

32.140

10.175

276

614

3.068

3.024

1.008

551

551

1.223

6.117

7.993

5.778

363

53

53

117

586

408

30

28.486

4.749

3.827

8.503

45.565

48.814

22.086

Uitvoeringskosten

Afschrijvingen

Directe kosten

Projectkosten P.R. / brochures / folders Wervingsactiviteiten Minisymposium

Jaarverslag 2009

Werkelijk 2009

Begroot 2009

Werkelijk 2008

2.128 814 108 3.050

3.750 1.500 5.250

176 87 4.832 5.095


17

Personeelskosten Werkelijk 2009 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten

Begroot 2009 26.260 3.764 2.075 645 32.744

Werkelijk 2008

25.514 3.827 2.169 630 32.140

8.206 1.160 672 137 10.175

In 2009 waren gemiddeld 0,7 werknemers op basis van een fulltime dienstverband werkzaam voor de stichting (2008, 0,7).

Huisvestingskosten

Huur kantoorruimte

Werkelijk 2009

Begroot 2009

Werkelijk 2008

3.086

3.024

1.008

Werkelijk 2009

Begroot 2009

Werkelijk 2008

3.725 876 596 231 195 167 164 163 6.117

3.700 650 600 900 402 1.500 121 120 7.993

3.650 361 189 321 365 500 92 300 5.778

Werkelijk 2009

Begroot 2009

Werkelijk 2008

586

408

30

Kantoor- en algemene kosten

Jaarbijdrage Present Nederland Verzekeringen Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Salarisadministratie Accountantskosten Bankkosten Overige

Afschrijvingen

Afschrijvingen inventaris

Bezoldiging bestuurders De bestuurders van Stichting Present Den Haag ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid bij de stichting. Er is bovendien geen sprake van enige vorm van onkostenvergoedingen voor bestuursleden.

Jaarverslag 2009


18

9. Overige gegevens Resultaatbestemming: Het positieve resultaat over 2009 ten bedrage van € 438 is toegevoegd aan: - Bestemmingsfonds projecten -4.004 - Algemene reserve 2.873 - Reserve activa bedrijfsvoering 1.569 438

Gebeurtenissen na balansdatum: geen

Jaarverslag 2009


19

Jaarverslag Den Haag. Juni 2010

Recommend Documents