Jaarstukken 2012
‘1
h. ‘
I’
“:
Gerne:e sIIeci,echt
Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Algemeen b. Belangrijke resultaten in 2012 c. Financieel resultaat 2012 en analyse d. Incidentele baten en lasten e. Reserves en voorzieningen f. Weerstandsvermogen g. Aanwending post voor onvoorziene uitgaven h. Positie grondexploitaties i. Resultaatbestemming 2012 j. Toekomstige ontwikkelingen na 1 januari 2013
3 4 5 7 7 9 9 10 10 12
2. Jaarverslag Programmaverantwoordingen 1. Bestuur en dienstverlening 2. Openbare orde en veiligheid 3. Jeugdenonderwijs 4. Openbare ruimte 5. Cultuur, sport en recreatie 6. Werk, inkomen, zorg en welzijn 7. Verkeer en vervoer 8. Ruimtelijke ordening en milieu 9. Wonen 10. Financiën en organisatie
13 22 29 36 40 46 55 62 72 79
3. Jaarverslag Paragrafen 1. Lokale heffingen en belastingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid
83 87 95 98 104 114 118
4. Jaarrekening 1. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat 2. Programmarekening 3. Toelichting op de programmarekening 4. Balans 5. Toelichting op de balans 6. Staat van reserves en voorzieningen 7. Toe! ichting reserves en voorzieningen 8. SISA 9. Incidentele baten en lasten
122 125 132 133 135 141 142 144 150
5. Bijlagen a. Productenrekening b. Staat van restantkredieten c. Overzicht van de algemene uitkering d. Lijst met afkortingen
152 170 173 185
—
—
ostbuS 2031 LA Rotterdarn -2-
Jaarstukken 2012 ntficatiedOQiefldefl cor’troIeverkarIflg
..—.i ..
.J
—,.,—‘
G,m,enteSIfsdrotflt
1. Inleiding La. Algemeen Hierbij biedt het college u de jaarstukken 2012 aan. Deze zijn op de dezelfde leest geschoeid, zoals u deze over bet jaar 2011 zijn aangeboden. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 2.038.677. Door een erg lage rentestand op de geldmarkt werkt dat voor onze financieringspositie gunstig uit en bespaart ons veel rentekosten. Daarnaast geven onze beleggingen belangrijke budgettaire voordelen. Dc crisis is eveneens merkbaar en dat richt zich vooral op de ontwikkelingen van de grondexploitaties. Voor de verslaglegging zijn strengere regels van toepassing geworden, waardoor mogelijke afwaardering van boekwaarden aan de orde is. Ook voor ons is dit van toepassing. Later in deze inleiding zullen we daar verder op ingaan. Financieel beeld Het algemene financiële beeld van de gemeente Sliedrecht kan worden aangeduid als gezond. Er is een solide financiële positie (reserves) met een toereikendjaarlijks beschikbaar budget voor de exploitatie. Daartoe zijn in 2012 de nodige (extra) voorzieningen getroffen teneinde in deze positie te blijven. Met inachtneming van de opgemerkte risico’s blijft er binnen de algemene reserve (weerstandsvermogen) nog ruimte beschikbaar. Om deze positie te handhaven is het wel noodzakelijk om een aantal ingrepen te plegen vanwege de aangekondigde kortingen op de rijksuitkeringen, waarmee de exploitatie zeer sterk onder druk komt te staan. Het is goed om te constateren dat hiertoe al zeer belangrijke stappen zijn gezet in dit proces, dat uiteindelijk zal leiden tot een Kadernota 2014 waarin a! deze ingredienten samen zullen komen. Stoer Met de operatic STOER (Sliedrecht Toekomstvast en financieel Robuust) is een bezuinigingstraject ingezet. Dc voorbereidingen voor deze discussie zijn in bet najaar van 2012 opgepakt door de organisatie, wat heeft geleid tot een honderdtal voorstellen voor een bedrag van ongeveer € 5 miljoen. In april 2013 heeft bet college de bezuinigingsvoorstellen voor hetjaar 2014 aangeboden aan de raad. Doorontwikkeling van de sturingscyclus (planning & controlcyclus) Dc gemeenteraad van Sliedrecht heeft, na de verbeterde begroting 2012 en jaarrekening 2011, in het verslagjaar 2012 een tweetal nieuwe sturingsdocumenten vastgesteld. Dc Kadernota Nieuwe Stiji heeft de raad in de gelegenheid gesteld de kaderstellende rol, voorafgaand aan de meerjarenbegroting, goed te kunnen vervullen. Dc bestuursrapportage heeft de raad inzicht gegeven in de beleidsrnatige voortgang van de programmabegroting, zowel in prestaties als in geld. Bij afwijkingen zijn voorstellen gedaan ter bijstelling en/of bijsturing. Hierbij is voor ecu aantal posten een voorbehoud gemaakt, bijvoorbeeld voor de rente, het dividend en grondexploitaties. In 2013 worden ook de ontbrekende posten in de rapportage opgenomen. Inhoud jaarstukken 2012 In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie samengevat vanuit de andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere het financiële resultaat en de wijze waarop dit tot stand is gekomen, een toelichting op de financiële positie, de grondexploitaties, een doorkijk naar de volgende jaren In hoofdstuk II treft u algemene informatie aan over de bestuurlijke en arnbtelijke organisatie. Hoofdstuk III bevat de programmaverantwoordingen. Daarin wordt per prçarrnnia aangegeven wat er is bereikt/gedaan naast de flnanciële resultaten en de analyse vait iJflitr programma.
Postbus 2031 3
L.V
14antukkcnO12 L
d,d. Behorfld bi controeverkg
ShethCht
In hoofdstuk IV zijn de verplichte paragrafen opgenomen die dienen ter onderbouwing van de financiële gegevens. Dejaarrekening en de daarbij behorende stukken staan in hoofdstuk V. De verplichte SISA bijiage maakt hier eveneens onderdeel van uit. Tenslotte zijn in hoofdstuk VI diverse bijiagen opgenomen.
1db. Belangrijkste resultaten in 2012 In de begroting 2012 zijn op verschillende terreinen diverse voornemens opgenomen. In de programmaverantwoordingen vindt u terug tot welke resultaten die in het afgelopen jaar hebben geleid. De belangrijkste resultaten zijn: •
Succesvolle Pilot van Buurttoezicht in Sliedrecht-Oost. Eind 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het buurttoezicht in de wijk Sliedrecht West. Het buurttoezicht in de wijk Oost loopt ondertussen prima.
•
Het Plaatie Injuni 2012 heeft de raad van Sliedrecht besloten de uitvoering van het project Het Plaatje ter uitvoering in handen te geven van de ROM-D. Het Drechtstedenbestuur heeft daarmee ingestemd.
•
Dc Bonkelaar In september 2012 heeft de raad ingestemd met de start van de bouw van Bonkelaarstate I door Aannemersbedrijf Gebr.Blokland B.V. Overeengekomen is dat op de huidige locatie van de Bonkelaar 60 appartementen en commerciële ruimten worden gebouwd, waaronder de bibliotheek.
•
Oude Uitbreiding West Het gebied bestaat uit drie herstructureringsgebieden A, B en C. In deel A zijn in 2012 99 nieuwe woningen opgeleverd. Deelpian B is in 2012/2013 uitvoering genomen en bevat 70 woningen, die dit jaar grotendeels zullen worden opgeleverd
•
Leerlingenvervoer. In 2012 is een enquete uitgevoerd over de ervaringen van de ouders met betrekking tot het leerlingenvervoer. Aan de ouders werd gevraagd om een rapportcijfer te geven; de gemiddelde score kwam uit op een 8,3.
•
Drechtwerk. Ondanks de onder druk staande budgetten is de forse taaksteLling in het zogenaamde omzet Convenant met Drechtwerk door de gemeente Sliedrecht gerealiseerd.
•
Onderwiis. In 2012 is de Visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020 door de Raad vastgesteld. Deze visie is samen met de Sliedrechtse scholen, de schoolbesturen en de gemeente tot stand gekomen en biedt met de geformuleerde ambities een kader voor de ontwikkelingen op bet gebied van onderwijs in de komende jaren.
•
Visie Zorg en jeugdigen. In 2012 is regionaal via kennisateliers en denktanks de visie op de transitie en transformatie van de jeugdzorg voorbereid en in overleg met maatschappelijke partners en gemeenten opgesteld. In november is deze visie door de gerneenteraad vastgesteld.
•
Onderzoek toekomst reiniing. Uit bet onderzoek is gebleken dat de eigen reinigingdienst op net name kosten en kwaliteit het beter doet dan andere partijen.
-
4
Poctbus 2031 O0I -
dr’
Jaarstukket 2012 :tcatedoelendefl Behorend bli controverkfaring d.d.
Gerrrno:e Sliedrethi
De andere aspecten gaven geen aanleiding orn deze werkzaamheden bij een exteme partij onder te brengen. Op grond van deze uitkomsten heeft de raad het besluit genomen om de taken van de reinigingsdienst in eigen beheer uit te blijven voeren. Brede school Prickwaert In maart 2012 heeft de raad besloten om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om de Roald Dahlschool, samen met de Anne de Vriesschool, in een nieuw gebouw onder te brengen. Vervolgens zijn de schoolbesturen VCOS en OPOPS aan de slag gegaan en hebben ze samen met een architect een ontwerp gemaakt voor de gezamenlijke school met 20 lokalen, 2 BSO-ruimten en een kiss-and-ride voorziening met parkeervoorzieningen, bereikbaar vanaf de Deltalaan.
1.c. Financleel resultaat 2012 en analyse op hoofdlijn Dejaarrekening 2012 sluit met een positief saldo van € 2.038.677. Hierin is rekening gehouden met de volgende belangrijkste zaken: • Noodzakelijke voorzieningen in het kader van onze grondposities in diverse exploitaties. In paragraafh van dit hoofdstuk gaan we hier verder op in. • Er is rekening gehouden met de gevolgen van het rekeningresultaat 2012 van de GRD. Dit wordt hieronder nader toegelicht Rekeningresultaat 2012 GRD In onze jaarstukken 2012 is rekening gehouden met het resultaat van de jaarrekening GRD, zoals deze door DSB in april 2013 is vastgesteld. Uiteindelijk zal de Drechtraad dejaarrekening definitief vaststellen. In onze jaarrekening hebben we als gevoig hiervan een netto nadeel verwerkt van € 26.000 dat uit de volgende componenten bestaat: Als baten hebben we opgenomen: afrekening diverse regelingen van de SDD (p6) afrekening GBD/OCD en overig (plO)
€ 812.000 € 47.000
-
-
€ 859.000 Als last hebben we opgenomen: bijdrage in frictiekosten SCD (plO) bijdrage in ICT inhaalafschrijvingen (plO) bijdrage aan Manden Maken (plO)
€ 365.000 € 246.000 €275 .000
-
-
-
€886.000 Netto nadelig
€ 27.000
In onze jaarrekening zijn de afrekeningen van de SDD opgenomen in programma 6 en de overige baten en lasten in programma 10. In het kader van de analyse komen daarom deze onderdelen daar terug. Saido bU bestuursrapportage In de bestuursrapportage van 2012 is melding gemaakt van een voorlopig saldo van € 257.000. Dit maakt onderdeel uit van het hiervoor genoemde saldo van de jaarrekening. Dit saldo valt aanmerkelijk hoger uit dan destijds is gemeld. Zoals ook gemeld in de bestuursrapportage is met een aantal zaken op dat moment nog geen rekening gehouden (leerproces), zoals het rentevoordeel en de hogere dividendopbrengsten.
oitte.
Post 30 0 CA Rotterdam .
- 5
-
083 2
E8C
Jaarstukken 2012
2
Voc catiedo&enden Behorend bij contr verkrng dd,
GernenteSII,d,cnt
Daarnaast hebben zich na de peildatum van de bestuursrapportage nog meer zaken aangediend die mede tot ditjaarrekeningresultaat hebben geleid. De belangrijkste daarvan betreft het voordeel inzake de verkoop grond Bonkelaar. Zoals toegezegd aan de raad zal de bestuursrapportage over 2013 een document zijn waarin alle posten worden betrokken, waarrnee de kwaliteit van de prognose wordt verbeterd. Op programmaniveau ziet het resultaat er als volgt uit: Begroot
Werkelijk
Saldo Voordelig
-
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :
Bestuur en Dienstverlening Openbare orde en Veiligheid Jeugd en Onderwijs De Openbare Ruimte Cuftuur, Sport en Recreatie Werk, nkomen, Zorg en Welzijn Verkeer en Vervoer Ruimtelijke Ordening en Milieu Wonen Financien en Organisatie
4.264.805 2.107.157 3.828.238 2.237.527 2.240.970 7.463.158 2.500.254 1.482.794 € 154.914 -€ 26.279.817
4.057.566 1.996.371 3.996.933 2.190.491 2.234.655 5.987.967 2.432.725 1.244.432 € 414.986 -€ 26.594.805
€ 0
€ 2.038.677
€ € € € € € € €
Totaal
€ € € € € € € €
Nadelig
€ 207.239 € 110.786
-€ 1 68.695 € 47.036 € 6.315 € 1.475.191 € 67.529 € 238.362
-€ 260.072 € 314.988 € 2.467.445 -€ 428.768
In de programma ‘s wordt een gedetailleerde analyse gegeven van de verschillen per programma. Op deze plaats volstaan we met een globale analyse van het resultaat 2012. Bestuur en dienstverlenin. Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad Bestuur Contributies
€ € €
62.000 72.000 33.000
Openbare orde en vei1iheid Ten onrechte dubbel opgenomen terugbetaling vanuit 2011
€
55.000
Jeu2d en onderwijs Leerlingenvervoer Bijdrage De Akker Logopedie Vrijval OAB middelen
€
48.000 86.000-I€ 243.000-/€ 78.000 €
Werk, inkomen, zorg en welzijn GRD rekening resultaat 2012 (SDD aandeel) WMO Participatiebudget Schuldhulpverlening Correctiestorting 2011 ten behoeve van CJG
€ 813.000 € 383.000 € 180.000 € 129.000 € 85.000-I-
Verkeer en vervoer Riolering
€
95.000
Ruimteliike ordening en milieu Leges bouwvergunningen
€
i7.3OQ0
-6-
Jaarstukken 2012 r?i.*.:oeleinder horend bj
.
d.d.
.-
—
.. .
]
GeSIed,fl
Wonen Afboeking boekwaarden diverse grondexploitaties Verkoop grond Bonkelaar
€ 647.000 -I € 357.000
Financiën en organisatie Renteresultaat Dividend en andere opbrengsten Belastingopbrengsten Meer rente toegevoegd aan reserves GRD rekeningresultaat 2012
€ 564.000 € 642.000 € 135.000 € 100.000 -1€ 839.000 -l
id. Incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten in de jaarrekening 2012 bedragen per saldo een voordeel van € 550.000. Dit betreffen met name: Voorziening ten behoeve van logopedie Voorzieningen ten behoeve grondexploitaties College Vrijval OAB uitkering Ontwikkeling De Bonkelaar Riolering Uitkeringen SDD Bijdrage GRD rekening 2012 Belastingopbrengst Kleinere verschillen
€ 243 .000 -I € 647 .000 -I€ 72.000 57.000 € € 357.000 € 9 1.000 € 1.460.000 € 839.000 -I € 125.000 € 117.000
Totaal
€
550.000
In hoofdstuk 4 Jaarrekening vindt u een verdere specificatie. Het resterende saldo van € 1.487.000 bestaat uit structurele effecten: 1.BestuurLijke kosten 2.Leerlingenvervoer 3.Bijdrage De Akker 4.Leges bouwvergunningen 5.Renteresultaat 6.Dividend en andere opbrengsten
€ 32.000 € 54.000 € 86.000 -I € 173.000 € 564.000 € 750.000
Totaal
€ 1.487.000
Met de onderdelen 1, 2, 4, 5 en 6 is reeds rekening gehouden in STOER; 3 zullen we bij de Kademota ontwikkelingen meenemen. De bijdrage aan De Akker komt als structurele last naar voren, omdat met de hogere bijdrage in de algemene uitkering reeds vanaf 2013 rekening is gehouden in programma 10 (inkomst) maar niet met de jaarlijkse bijdrage aan De Akker in programma 3 (uitgave).
i.e. Reserves en voorzieningen Onze reserve- en voorzieningenpositie ziet er na de mutaties in de bedragen als volgt uit:
-
7
in totale Po03 1 3 C CA Rottrdam
-
088-
2888
Jaarstukken 2012
en catedo Voc Behorend bij contre vrkahng
d.d.
Genne Sfldr.cht
Stand 31 december 2011
Bij:
Af:
Stand 31 december 2012
Reserves
€ 25.136.000
€ 4.308.000
€ 3.915.000
€ 25.528.000
Voorzieningen
€ 11.948.000
€ 3.541.000
€ 1.702.000
€ 13.787.000
Nog te bestemmen resultaat 2012
€ 2.038.677
€ 2.038.677
Voor het doel van alle reserves en voorzieningen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.7 Toelichting reserves en voorzieningen waarin per reserve en voorziening dit wordt aangegeven. In de door de gemeenteraad vastgestelde financiële strategic in de vergadering van 12 maart 2013 is een heroriëntatie doorgevoerd van de reserves. Hiermee is in dejaarrekening 2012 nog geen rekening gehouden, maar zal vanafde begroting 2013 (via wijziging) en de Kadernota 2014 ter voorbereiding op de begroting 2014 wel rekening worden gehouden. Toelichting op de ontwikkelingen in de belangrijkste reserves 1. Algemene reserve (€ 8.408.000) Per saldo heeft er een groei van deze reserve plaatsgevonden van € 941.000 en bedraagt per 31 december 2012 € 8.647.000, exclusief het rekeningresultaat 2012. Hierbij moet flog rekening worden met een aantal claims op deze reserve, waarvan de uitvoering in 2013/2014 zal plaatsvinden. Dit beheist op dit moment nog een bedrag van € 2.900.000. Dc belangrijkste claims betreffen: -
-
-
-
-
Het Plaatje Winklerplein (mci HOV) Ontsluitingsweg Het Plaatje Bijdrage Noordoevers Geluidsaneringen
€ 1.450.000 € 601.000 € 130.000 90.000 € € 180.000
Naast wat andere kleine mutaties als gevoig van de Nota Financiële Strategic komt de algemene reserve uit op € 5.700.000. Dit bedrag dient als algemeen weerstandsvermogen ter afdekking van onze risico’s. Op het weerstandsvermogen wordt in een afzonderlijke paragraaf ingegaan. Overigens worden de verplichtingen en claims die afdoeride zijn onderbouwd, in lijn van de besluitvorming omtrent de financiele strategie, per 1 januari 2013 overgeheveld naar de Tijdelijke Reserve Afwikkeling verplichtingen per 3 1-12-2012. Dc claim inzake de rentekosten van de Bonkelaar is hierin niet opgenomen, omdat de uitgaven en inkomsten van dit project, in Iijn met de besluitvorming Financi1e Strategic, niet meer via de Algemene Reserve lopen.
2. Reserves ter dekking van kapitaallasten (€ 12.927.000) Door de afdekking van de kapitaallasten is deze reserve gedaald met een bedrag van € 265.000. 3. Reserve ter egalisatie tarieven afvalstoffenheffing (€ 1.928.000) Deze reserve is gegroeid met € 301.000 en zal worden gebruikt voor de financiering van de bouw en renovatie van de gemeentewerf en de milieustraat.
Dete. Postbus 2031
-8- 30 088
Rotterdam
JastukJcen 2012
8823tt
oor d- iat’doeenden nd b Be, ntr(zIrkarIng .d.-.•
..
—.
Getnooe
SOodrochi
4. Overige reserves (€ 2.026.000) Dc overige bestemrningsreserves (Ontwikkelingen IT (€ [00.000) Vervanging materieel PR ( € 623.000, Stimulering woningbouw € 562.000, Onderhoud monumenten € 6.000, Infra € 251.000, Toepassing beeldende kunst € 43.000, Egalisatie grondkosten woningbouw € 295.000 -I-, Renovatie Nijverwaard € 245.000 en Vervanging containers € 490.000) zijn per saldo in 2012 met € 585.000 afgenomen. Naast de rentegroei en vaste stortingen van € 935.000 is deze positie met name afgenomen door een onttrekking aan de reserve infra van € 1.031.000 ten behoeve van met name bet project de Merwede Lingelijn. Aan het eind van 2012 bedraagt de reserve Infra € 251.000. De reserve Egalisatie grondkosten woningbouw heeft weliswaar een negatieve stand van € 295.000, maar zal overeenkomstig de Financiële Strategie worden opgenomen in de algemene reserve evenals een paar andere reserves, zoals in de strategic is vastgelegd. ,
Toelichting op de ontwikkelingen in de belangrijkste voorzieningen 1. Huisvesting onderwijs (€ 1.075.000) Deze laat een hogere voorziening zien van €28 1.000, die noodzakelijk is om toekomstige verplichtingen vanuit deze voorziening op te vangen. 2. Voorziening onderhoud wegen (€ 1.078.000) Deze voorziening is netto gegroeid met € 264.000. 3. Voorziening vervanging riolering (€ 8.297.000) Netto is er aan deze voorziening een bedrag toegevoegd van €741 .000. Het exploitatieresultaat maakt hiervan geen deel meer uit, omdat dit ten gunste komt van bet reguliere resultaat in de jaarrekening 2012. In het kader van de BBV is dit een wijziging ten opzichte van voorgaandejaren.
1. f. Weerstandsvermogen Zoals hierboven is vermeld wordt de algemene reserve gezien als onze financiële buffer ter afdekking van onze risico’ s. In de vastgestelde nota Financiële Strategic is hierover uitgebreid gerapporteerd. Dc algemene reserve bedraagt per 31 december 2012 € 8.647.000. Als we vervolgens rekening houden met de daarop liggende claims (besluitvorming om kosten vanuit de algemene reserve te dekken) van € 2.900.000 (inclusief kleine correcties als gevoig van de financiële strategic) bedraagt de algemene reserve netto € 5.700.000. Dit is meer dan de gekwantificeerde risico’s, zoals in de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven. Voor verdere detaillering over het weerstandsvermogen verwijzen we naar die paragraaf. Met inbegrip van toevoeging van het rekeningsaldo, na resultaatbestemming zoals aangegeven in paragraaf i, stijgt het surplus in de algemene reserve.
1g. Aanwending post voor onvoorziene uitgaven In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven van € 60.000. In hetjaar 2012 is hierop 2 keer een beroep gedaan en wel voor de volgende zaken: a. Haalbaarheidsonderzoek voor Recreatief Knooppunt b. Advisering over 3 Merwedehaven
€ 28.000 € 2 1.000
Totaal
€ 49.000
Het resterende saldo van € I I .000 maakt onderdeel uit van het gepresenteerde rekeningresuLtaat.
D&otte 4 PtOU
CA Rca -
a
Jaarstukken 2012
acate6oemdefl Behorend bj controeverktar1fl9
dd.
Gmr-t 5Ifod,,t,t
1.h. Posities van de grondexploitaties Het is inmiddels algemeen bekend dat de grondexploitaties vanwege de aanhoudende crisis in geheel Nederland onder druk staan. Daarin maakt Sliedrecht geen uitzondering. In het kader van de verslagleggingsregels zijn daarom de voorschriften aangescherpt om de gemeente te verplichten kritisch naar deze exploitaties te kijken en verwachte verliezen/lagere waarderingen zoveel mogelijk in de jaarstukken te verwerken. Ter voorbereiding op deze jaarstukken zijn daarom alle lopende exploitaties op het gebied van aanwezigheid van gronden, gronduitgifte en grondaankopen beoordeeld. Bij de actieve grondexploitaties is kritisch naar de winstverwachtingen gekeken, bij nog in exploitatie te nemen gronden is scherp beoordeeld in welke mate er een stellig voornemen van de gemeenteraad in de vorm van een besluit aanwezig is om die desbetreffende gronden te gaan exploiteren. Alleen in dat geval is waardering op basis van toekomstige marktwaarde mogelijk. Als dat niet aanwezig is, is waardering op basis van huidige bestemming noodzakelijk. Dit aspect speelt met name bij Benedenveer en de ruilgronden. In de paragraaf grondbeleid is per complex de stand van zaken aangegeven. In financieel opzicht is er in totaal tot een bedrag van € 647.000 afgewaardeerd. Dit geldt voor de exploitaties van Watertorenterrein, Rivierdijk en een klein bedrag ten behoeve van Baanhoek West. Met deze afwaarderingen zijn de waarden op een actueel niveau in de balans opgenomen. Hiermee bestaat nog geen garantie dat deze boekwaarden zullen worden goed gemaakt door toekomstige opbrengsten. De crisis is flog niet voorbij en we zullen uiteraard de ontwikkelingen blijven volgen. Voor wat betreft bet complex van de Bonkelaar wordt dit niet meer beschouwd als een NIEGG (Nog in exploitatie genomen gronden). In lijn van de regelgeving is dit complex slechts tot een verkoop van grond beperkt en als zodanig de opbrengst daarvan in de rekening verantwoord moet worden. Want in 2012 is de grond verkocht en is de opbrengst daarvan in clejaarrekening opgenomen. Voor 2012 levert dit een positief saldo op van € 357.000, dat in het resultaat is begrepen. Aangezien de investeringslasten van de bouw van de bibliotheek ten laste van de exploitatie zullen worden gebracht (zie financiële strategie), behoeft dit saldo niet specifiek ten gunste te worden gebracht van de algemene reserve.
ii.
Resultaatbestemming 2012
Het positieve saldo bedraagt € 2.038,677. Gelet op de omvang van ons weerstandsvermogen en de gekwantificeerde risico’s is de lijn volgens de nota financiële strategie om deze middelen ten gunste van de algemene reserve te brengen. Daarnaast moet nog wel rekening worden gehouden met zogenoemde technische resultaatbestemmingen. Het gaat hierbij om in 2012 beschikbare budgettenlinkomsten, die niet (volledig) zijn aangewend maar in 2013 nog een vervoig zullen krijgen. Hiervoor is nog geen concrete verplichting aangegaan en vloeit dientengevolge in het rekeningsaldo. Om belemmering van de voortgang van deze zaken te voorkomen worden deze vanuit het saldo daarvoor bestemd. Technische resuLtaatbestemming voor: 1. 2. 3. 4.
Integraal veiligheidsplan Recreatief Knooppunt Voorbereiding decentralisatie AWBZ Extra subsidie vrijwilligers
€ 35.000 € 25 .000 € 100.000 € 10.000 €
170.000
Voor het dan resterende bedrag van € 1.868.677 stellen we voor dit aan te wenden voor: 5. Frictiebudget reorganisatie
€ 500.000 -
10
A
dam
a:edoeeiden ntroIeverkIaringd.d,
Jastiikken 2012
C-,on!eSJedr4cbI
6. Compensatie bouwleges 7. Vastgoed
€ €
84.000 25 .000
Totaal
€
609.000
€
779.000
Vooraisnog wordt het resterende bedrag van het rekeningsaldo € 1.259.677 toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de Kadernota 2014 willen we tenslotte een integrale afweging maken om dit saldo eventueel te bestemmen voor bijzondere projecten/knelpunten in combinatie met de opgenomen risico’s bij de paragraaf weerstandsvermogen. Toelichting 1 In 2012 is gestart met het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan. Dit plan is vanwege andere onvoorziene en wettelijke taken niet afgerond in 2012 en zal in 2013 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Toelichting 2 Voor de onderzoekskosten van recreatief knooppunt is in 2012 een eenmalig krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden hiervan zijn nog niet afgerond en ook de middelen zijn daarom nog niet volledig besteed. Daarom wordt voorgesteld het onbenutte deel van het krediet over te hevelen naar 2013 door middel van deze resultaatbestemming. Toeiichting 3. De drie decentralisatieopgaven Wmo-AWBZ, Jeugd en Participatiewet betekenen een grote opgave voor gemeenten om deze in te voeren. Binnen de Drechtsteden (en deels Zuid-Holland Zuid) wordt dit regionaal opgepakt; immers de gemeente Sliedrecht kan dit niet alleen. Sliedrecht zal hierbij nauw betrokken zijn. Vanuit het Rijk worden invoeringsbudgetten ter beschikking gesteld, die echter niet toereikend zijn. Deze extra taken leggen in 2013 en 2014 een groot beslag op de beschikbare ambtelijke beleidscapaciteit. Hierdoor komen andere lokale taken binnen het sociale en maatschappelijke domein in het gedrang, die wel uitgevoerd moeten worden. Om deze taken uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld om uit bet jaarrekeningresultaat van 2012 een bedrag van € 100.000 te reserveren. Toelichting 4 Vanwege een in februari 2013 vastgestelde subsidie over 2012 ten behoeve van het vrijwilligerspunt is hiermee in dejaarstukken 2012 geen rekening gehouden. Daarom stellen we voor om via deze resultaatbestemming de middelen hiervoor beschikbaar te houden. Toelichting 5 Zoals aangegeven bij de toelichting van de bezuinigingspakketten STOER worden de gevolgen voor de formatie berekend op 3,5 fte minder voor de gehele organisatie. Het college stelt voor een structurele bezuiniging op te nemen van 3,5 fte (€ 220.000) vanaf 2014 (inclusief de afbouw van een aantal werkplekken). Om de formatie daadwerkelijk te kunnen afbouwen (de personele planning laat zien dat er de komende jaren een uitstroom van personeel plaatsvindt) dient eenmalig een bedrag beschikbaar te worden gesteld van € 500.000 als een frictiebudget waarmee het college de tijd en de ruimte heeft voor het goed begeleiden van de medewerkers naar ander werk, in de eerste plaats in de eigen organisatie (omscholing, training e.d.). Vooraisnog wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de afbouw van de formatie I werkplekken in 2 tot 3 jaar kan worden gerealiseerd.
Deoitte. -
Postb 0 CA Ro erdm
3
0
88288S
iaarstukken 2012 ..
£.
-
\jp.
Behorerid bij conU’bkvprkIrnq
.d.
Cen.jr;e $IL,d,.cht
Toelichting 6 Ten laste van de stimuleringsreserve woningbouw is een bedrag van € 83790 betaald aan Tablis t.b.v. compensatie bouwleges sociale woningbouw. Bepaald is dat extra opbrengsten bouwleges, tot een maximum van het bedrag van de leges sociale woningbouw (is in 2012€ 83.790) in de stimuleringsreserve woningbouw zullen worden gestort. Jaarlijks door de raad te besluiten middels vaststelling van dejaarrekening. (Zie ook Raad 8januari 2013) Toellchting 7 Bij de opinierende hespreking van de bezuinigingsvoorstellen 2014 (9 april 2013) is aangegeven dat, ter voorbereiding van de Kadernota 2014, een integraal voorstel wordt opgesteld in het kader van het gemeentelijk vastgoed. Dit voorstel zal, met name voor de belangrijkste objecten (de top 5) die de gemeente in eigendom heeft, ingaan op de kansen die het vastgoed biedt bij de realisatie van de bezuinigingen voor de jaren 2015 en verder. Elementen als bezettingsgraad, beheers- en onderhoudskosten, aismede de staat van onderhoud, spelen in dit onderzoek een belangrijke rd en zullen, samen met de bijdrage die het object levert aan het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen, input leveren voor bet strategisch afwegingskader. In deze situatie gaan de kosten echter voor de baat en zal specialistische kennis op het terrein van Vastgoed moeten worden ingehuurd. € 25.000
Lj. Toekomstige ontwikkellngen na 1 januari 2013 Voor zover mogelijk is er in dejaarstukken 2012 rekening gehouden met belangrijke ontwikkelingen in het begin van 2013. Daarnaast staan we voor belangrijke opgaven om onze gezonde financiële positie minimaal te handhaven en daar waar mogelijk te verbeteren teneinde vanuit een goede basispositie te kunnen werken ten behoeve van de samenleving. Het is al meerdere keren genoemd, maar er ligt inmiddels een gedegen plan op tafel om maatregelen te treffen de toekomstige ontwikkelingen bet hoofd te kunnen bieden. Zowel onze financiële als wel onze budgettaire positie zijn daarin meegenomen. Op regionaal gebied binnen de Drechtsteden zien we steeds meer samenwerkingsvormen ontstaan om gezarnenlijke (nieuwe) taken uit te voeren. Om dit te realiseren vraagt dit extra inspanningen om de organisatie daarvoor gereed te maken en voldoende op voor te bereiden. In het voorstel van de resultaatbestemmingen willen we hiervoor ook middelen vrij maken om deze ontwikkeling op een goede manier te kunnen faciliteren. De reeds aangekondigde decentralisaties op het terrein van jeugdzorg en AWBZ komen dichterbij en zullen meer concretisering gaan vragen in bet oppakken van deze nieuwe taken. Dit wordt in regionaal verband opgepakt, maar ook daarin zullen wij een bijdrage moeten Leveren. Binnen de samenleving van de gemeente Sliedrecht liggen er nog belangrijke opgaven op het gebied van woningbouw. Het is zaak om de financiele kaders daarvan nauwgezet te volgen om de realisering daadwerkelijk mogelijk te maken.
Po2O 12-
-ccc cA cc
Rctrdam
3 L. n:Ta?QOelemdefl cortmccvrk!arng :j d.
Jaarstukkcn 2012 •-• .-
Gem,one SIiadtecht
2. Jaarverslag Programmaverantwoording -
Programma I Bestuur en dienstverlening 21.1. Programma activiteiten Bestuur Raad en griffiel Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad CoOrdinatie besluiten College Burgemeester en wethouders Representatie Coördinatie besluiten Gerneenschappelijke regelingen en regiozaken Advisering en ondersteuning bestuur algerneen Voorbereiding projecten en nieuwe producten Jumelage Burgerparticipatie Verkiezingen Dienstverlening Burgerlijke stand en nationaliteit Gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens Reisdocumenten en rijbewijzen Straatnaamgeving en huisnummering Communicatie Promotie gemeente Pers- en publieksvoorlichting Servicevoorlichting Overige voorlichting en diversen Media Volksfeesten -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie De gemeente Sliedrecht wil een modeme en slagvaardige overheid zijn, waarin goede communicatie en een resultaatgerichte werkwijze naar onze bewoners centraal staan. Bij gemeentegrenzen overschrijdende vraagstukken is de Sliedrechtse deelname aan een flexibel regionale netwerkorganisatie onontbeerlijk. Wij willen tevreden kianten en richten onze organisatie daarop in. Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat. Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficient.
D&oitteG De begroting voor raad en griffie wordt mornenteci ontvlochten hinnen dit programma -
13
-
30 0 CA Rotterdam 088-
Jaarstukken 2012
82888
den fcatedoe!enden Behor. bij controfeverkuririg d,d,
Vo
Gernoote SILOd,scht
2.1.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Kengetal 75% 69% (2011) 69% (2011) Vertrouwen inwoners in Omschrijving de gemeente Monitor Communicatie en Bestuur (OCD) Bron %vande inwoners dat redelijk tot volledig vertrouwen heeft in de gemeente. Definitie 2013 Volgende meti irde Actuele waarde Streefwaarde 6,0 5,5 (2011) 5,5 (2011) Omschrijving Oordeel inwoners over betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijkeplannen Waarstaatjegemeente.nllOmnibus-onderzoek Sliedrecht (OCD) Bron Rapportcijfer van inwoners over hun betrokkenheid bij de totstandkoming van Definitie gerneentelijkeplannen 2013 Volgende iting_
—
-
Nr. 1.1.
Wat wilden we bereik Implementatie van de besluitvorming over de toekonist van Sliedrecht
Wat zouden we doen? Implementatieplan Toekomst Sliedrecht
Wat is er gedaan? Het raadsbes[uit van 21 februari 2012 heeft geleid tot twee sporen. Spoor 1: Bestuur Het college betrekt het raads-besluit bij de verdere besluit-vorming over de Toekomst van Sliedrecht. Spoor 2: Organisatie Een implementatieplan voor de organisatie is in uitvoering genomen. Dit betreft 4 onderdelen: a, Op weg naar een moderne ambtelijke organisatie de reorganisatie is gestart en wordt in het eerste halfjaar van 2013 afgerond. b. Implementatie van regie er zijn diverse personeelsbijeenkomsten geweest en er is een cursusprogramma opgestart voor de medewerkers. c. Financien project STOER is opgestart en is In uitvoering. d. Overige onderwerpen er -
-
-
—
-
Jaarstukken 2012
14 3OOOA cterdam
088-
,,
catiedoendfl hi
trerktariQ
‘
d.d.
“
t-
,_
.,
j
Gna:a SOodrechi
1.2.
1.3
Verbeterde sturing en control m.b.t. de Verbonden Partijen Betrokkenheid van de bewoners van Sliedrecht bij het opstellen en uitvoeren van beleid
Nota verbonden partijen
Wijkjaarprograrnma’s opstellen en uitvoeren waarbij signalen en initiatieven van bewoners waar mogelijk worden benut. Bewoners worden tot bet voor de effectiviteit gewenste niveau betrokken in planvorming en de communicatie is proactief.
is o.a. een Strategisch Personeelsbeleidsplan vastgesteld en in uitvoering genomen. Verder is er een medewerkersonderzoek uitgevoerd en hebben college en medewerkers een integriteitsbewustwording s-traject gedaan. Uit het onderzoek en het traject volgen acties die in uitvoering zijn genornen. De nota verbonden partijen is aangeboden aan de gemeenteraad Wijkjaarprogramma’s zijn opgesteld en uitgevoerd. Initiatieven van inwoners zijn hierin opgenomen, zoals bijvoorbeeld de sociale moestuin en het buurttoezicht in wijk oost.. Ook signalen van inwoners zijn benut bij het opstellen en uitvoeren van de wijkjaarprogramma’ s. Bewoners zijn tot het voor de effectiviteit gewenste niveau betrokken in planvorming, zowel bij fysieke projecten in de buitenruimte als bij beleidsvorming, zoals de kaderstellende nota voor burgerparticipatie.
1.4
Inwoners die verantwoordelij kheid nemen voor leefbare wijken
Er is proactief en duidelijk gecommuniceerd bij het opstellen en uitvoeren van beleid via o.a. brieven, bewonersavonden en persberichten. Er zijn 21 kleinschalige, Faciliteren buurtinitiatieven kortdurende buurtinitiatieven ondersteund. Daarnaast zijn er buurt- en bewonersinitiatieven met een meer structureel kter ondersteund zoals buurttoezicht en het
15-
çO31 p 0 ]C) CA otterdarn
-
Jaarstukken 2O2
268888 :
3en
ntcatedoeIeindefl d bij contrø”erkIariflg dd.
-
Geneonte Sfladracht
preventieteam zakkenro1Ieri
Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficient. 0 waarde Actuele waarde Streefwaarde Kengetal 7 P.M. P.M. Oordeel burgers over Omschrijving kwaliteit van de gemeentelijke -
—
Bron Definitie Volgende meting Nr. 2.1.
Benchmark Publiekszaken (SGBO) / klanttevredenheidsonderzoek (OCD) Waardering van de bezoekers van de publieksbalie over de kwaliteit van de dienstverlening uitgedrukt in een rapportcijfer van [ tot 10 2013
Wat wilden we bereiken Efficiëntere dienstverlening door meer gebruik van de digitale mogelijkheden
Wat zouden we doen? Regionaal oppakken van het KCC Uitvoeren van programma ‘Overheid heeft antwoord’. Regionaal oppakken van het E-Ioket
Wat is er gedaan? We hebben projecten zoais BAG (Basis Administratie Gebouwen), WABO (omgevingsvergunning) en invoering kwalite itshandves t regionaa opgepakt. Hiermee geven we mede uitvoering aan het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma).
Participeren in het traject Proeftuin Dienstverlening
De ervaring van de proeftuin heeft inzicht opgeleverd in de mogelijkheden van kwaliteitsverbetering in de dienstverlening. We werken dit uit in een voorstel voor een gezamenhijk klantcontactcentrum (fronto ffices, applicatiebeheer, contentmanagement, processturing, dienstverleningsbeleid en backoffice burgerzaken) voor de Drechtstedengemeenten. In 2013 zullen wij afwegen of dat inderdaad de gewenste meerwaarde voor Sliedrecht heeft.
-
-
-
2.2.
Kwalitatiefbetere en efficiëntere dienstverlening door rneer samenwerking in de Drechtsteden
Pcctb.s 2031 -
Jaarstukken 2012
162882888 Voor rid bsj
cedoeenden ‘trcewerkaring dd.
Ge,mneSIodrccht
2.1.4. Wat heeft het gekost? Bedracn x€ 1.OcO Theim’s ,
..
r
Raming 2012
Rekening 2011
Rwning 2012
mcI.
Versc]iil
Rekening 2012(2)
tteaen (1)en(2)
a11ewijzingen (1)
.
Bestuur
Lasten Baten Saldo Verrekeningmetreserves Saklo no verrekening reserves
4.396
3.462
-
-
Lasten Baten Saldo
Verrekeningmetreserves
-
28 3.434-
3.956453 3.502-
369
351
3.462-
4.3961.033 3.363-
Conmrnnicatieenvoodichting
3.956
3.798 215 3.584260 3.324-
157215 372 193178
341 2 339-
10-
-
386 45 342-
-
-
351-
369-
-
-
-
2 12 -
-
Saldo no verrekening reserves
342-
369-
351-
339..
12
enerlening Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves
747 292 455-
742 376 366-
788 376 412-
847 452 395-
60 76 17
Saldo ;ez verrekening reserves
455-
366-
412-
395-
17
Totaalsakk’ vorebeemming
4.160-
4d68-
4.265-
4O58-
207
-
-
-
-
-
Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad (Voordelig 62.000 L’S) Het overschot van € 62.000,- wordt voor de heift veroorzaakt door de uitgekeerde vergoedingen aan de raadsledenlburgerraadsleden over het boekjaar 2012. Deze liggen in lijn van de totale kosten over 2011. Dit budget wordt herbeoordeeld met het opstellen van de begroting 2014. De andere heift is ontstaan uit kleine voordelen van de rekenkamer, representatiekosten en het verbetertraject van de raad dat in 2012 niet is afgerond. Coördinatiebesluiten college burgemeester en wethouders (Voordelig € 72.000 1) De vergoedingen aan het college en (voormalige) wethouders zijn lager dan ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De werkelijke lasten zijn € 72.000,-- lager dan het budget. Dit verschil is veroorzaakt door twee redenen, namelijk € 22.000,-- lagere kosten waarneming burgemeester en € 50.000,-- doordat de raming van de APPA-kosten voor één voormalige wethouder was gebaseerd op 12 maanden terwiji de werkelijke kosten voor 1 maand was. Ondersteuning bestuur (Voordelig € 33.000 I) De contributie aan de VNG over hetjaar 2012 is verantwoord in de jaarrekening 2011 en maakt deeL uit van dat resultaat. De contributie over 2013 is inmiddels correct verantwoord in 2013.
Deotte. -
17
-
Postbus 2031 .A. ,tterdam
Jaarstukkcn 2012
C8 /ç.r
aon f’ca,eaoelender, j ontro verkiaring d,d.
.
—,
GerneoMe Sliedrecig
Restantkredieten te handhaven — mschrng
Realisatie Restant 31-12-12
Krliet 2012
1. BESTUUR EN DJENSTVERLFNING RijdrageC.V. Nwrdoevers-Transfomatiezore Ontwikkeling regie organisatie Verhetertiaject win cie raad
90.909 130.000 25.000
0 O.258 15.000
9009 39.742 10.000
Restantkredieten Af te voeren Pr. 1.
Begroot
OmschrLjving
JiI1UUK tAN VII11’S1
Realisatie Saldo
Vt.KLEiNING
Onderzoek overdracht huisvuikiicnsten Waameming burgemeester
50.000 34.452
47.442 34.452
2.558 0
2.1.5 Achtergrondinformatie Wettelijke taken Wettelijke verplichte inspraak op voorgenomen besluiten van college of raad en de actieve en passieve informatievoorziening in het kader van de WOB. Het bijhouden van de GBA. Hierbij zijn ook wettelijke regels vastgesteld over het gebruik van diegegevens. Context en achtergrond Om maatschappelijke opgaven flu en in de toekomst op een effectieve en efficiënte wijze te vervullen, besteden we bij de organisatieontwikkeling permanent aandacht aan het onderhouden en uitbouwen van bestuurskracht. De gemeente pakt de maatschappelijke opgaven van Sliedrecht op communicatieve en resultaatgerichte wijze aan en gaat daarbij uit van wat er leeft onder de bewoners. Een proactieve, open en transparante wijze van communiceren staat hierbij centraal. Waar mogelijk betrekken we bewoners en andere belanghebbenden bij projecten en beleidsontwikkelingen. -
-
..
De inzet op bestuurlijke samenwerking in regionaal verband gaat uit van de gedachte “sterk dorp door een sterke regio en andersom”. Vanuit een positieve grondhouding geven wij de regionale netwerkorganisatie en de samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten verder vorm. Belangrijke kaders hiervoor —zoals bestuurlijke zelfstandigheid en regie als overwegende werkwijze- zijn vastgelegd in de nota “De Toekomst van Sliedrecht”. Vanuit de visie dat de bewoner zeif bepaalt hoe hij contact opneemt met de gemeente zetten wij in op een verdere doorontwikkeling van snelle, goede en efficiënte dienstverlening. Het Klant Contact Center, dat flu ontwikkeld wordt, speelt hierbij een belangrijke rol. Doelstelling is dat alle gemeenten in 2015 een KCC hebben ingericht waar burgers en bedrijven terecht kunnen met al bun vragen aan de overheid. Dit KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door een 14+netnummer, ën fysieke informatiebalie en één website en webloket. We denken na over de mogelijkheden en wenselijkheden van de inzet van sociale media in relatie tot dienstverlening. Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt steeds hetzelfde betrouwbare antwoord en zo kan hij de overheid houden aan overheidsbrede kwaliteitsnormen. In 2011 heeft Sliedrecht een kwaliteitshandvest vastgesteld. In dit kwaliteitshandvest zijn ten minste de VNG minimumbranchenormen (servicenormen) voor dienstverlening opgenomen. Kaderstellende nota’ s Bestuur “Dc Toekomst van Sliedrecht” Kadernota “Ruimte voor burgerparticipatie”. “Nota Verbonden Partijen” (inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad) -
-
-
-
18-
CA Roeteidam
Jaarstukken 2012
‘oor :ae iatiedoej&nden bi cc’
cirvd.rktrpg d.d.
3fI,on:&SIIed,echI
Dienstverlening Landelijk: Antwoord©, Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP), Versnellingsagenda, Convenant “Verbeteren dienstverlening, verminderen regeidruk”. Regionaal: Regioriale Visie op Dienstverlening, Proeftuinplan Dienstverlening, waarin geIntegreerd het Regionaal Programmaplan Dienstverlening Drechtsteden (afhankelijk van besluitvorming). Lokaal: Dienstverleningsvisie Sliedrecht 2009 -
-
-
Relevante ontwikkelingen Bestuur Toekomst: In “De Toekomst van Sliedrecht” heeft de Raad in 2012 de kaders voor de (bestuurlijk-organisatorische) ontwikkeling van de gerneente vastgesteld. Sliedrecht blijft een zelfstandige gemeente waarbij regievoeren de overwegende werkwijze wordt. Per vraagstuk wordt de afweging gemaakt welke werkwijze het beste is voor Sliedrecht. Zelfredzaamheid: de rol van de overheid t.o.v. de burgers verandert de laatste jaren sterk. De overheid doet een steeds groter beroep op het initiatief en de zelfredzaamheid van zowel burgers als bedrijven. Concrete voorbeelden hiervan vormen de “kanteling” van de Wmo (van claimgericht naar vraaggericht denken en handelen) en deregulering bouwregelgeving. Dc financieel-economische crisis en de ontwikkelingen bij de Rijksoverheid (verkiezingen 2012, bezuinigingen, decentralisaties) maken dat het gemeentelijke financiële rneerjarenperspectief onzeker is. Hierop is in de kadernota 2013 geanticipeerd door bet inzetten van bezuinigingsoperatie STOER, met als onderdeel daarvan een gemeentelijke kemtakendiscussie. Communicatie en Dienstverlening: Mediagebruik: Mensen zijn door gebruik van internet (94% van de huishoudens heeft inmiddels een aansluiting) gewend om op elke plaats en elk moment contact met elkaar en met bedrijven te kunnen leggen. Dit verwachten zij ook van de overheid. De mogelijkheden van digitalisering worden breder, de gemeente Sliedrecht kan hierin niet achter blijven. Meer dan de heift van de Nederlanders heeft inmiddels een smartphone. De algemene verwachting is, dat deze stijging in de komende jaren doorzet. Hiermee wordt mobiel internet snel belangrijker. Andere opkomende trends: social media, co-creatie (wiki’s, digitale participatie), personalisatie (informatie op maat ob.v. gegevens internetbezoek). Belangrijkste wijzigingen wet- en regelgeving: invoering Basisregistraties (o.a. Basisregistratie Personen, modernisering Gba, Basisregistratie Gebouwen, Nieuw Handeisregister). -
-
-
-
-
D&otte Poctbus 2031 c. Rotterdam 30 -
19
88 -
2882588
Jaarstukken 2012
cntitica5edo&enden ‘Jo Behor d bij eontroeverkañng dd.
‘
Gene.cnreSIIedracht
Aanpak in regionaal verband Dc raad heeft in 2012 ingestemd met de aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Zuid-Holland-Zuid, waardoor de Omgevingsdienst en de GR Publieke Gezondheid & Jeugd zijn ontkoppeld. Het is de verwachting dat de programmatische sturing hierdoor verbetert. De begrotingen 2013 voor deze gemeenschappelijke regelingen en voor de Veiligheidsregio zijn vastgesteld. De samenwerking met de Drechtsteden wordt doorontwikkeld. Er worden proeftuinen uitgevoerd voor gezamenlijke beleidsvoorbereiding (bijvoorbeeld op de thema’s die in bet regionale meerjarenprogramma zijn opgenomen) en voor betere dienstverlening (een gezamenlijk bureau Antwoord en het bundelen van expertise op het terrein van Burgerzaken). Overigens worden ook andere schalen van samenwerking in de toekomst niet uitgesloten (bijvoorbeeld met Hardinxveld-Giessendam). Met de groeiende inhoudelijke en personele samenwerking ontstaat een toenemende behoefte aan afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daartoe worden zowel op regionaal niveau als in Sliedrecht voorstellen voorbereid. De regio Drechtsteden voert taken uit binnen de kaders die door de Drechtraad worden vastgeld of in opdracht van het college van B&W. De kaders en prioriteiten van de Drechtstedelijke samenwerking zijn door de Drechtraad vastgelegd in de volgende documenten: o Toekomstperspectief op de Drechtsteden; o Strategische agenda Pieken in de Drechtsteden (2009); o Regionaal meerjaren programma Drechtsteden (2010-2014). -
-
-
-
(Keten)partners Bestuur Drechtstedengemeenten Provincie Zuid-Holland Gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid -
-
-
Gebiedsgericht werken Wijkplatforms Tab us Wonen Politie Jongerenwerk (Stichting Open Jeugdwerk) Stichting Welzijnswerk Sliedrecht -
-
-
-
-
Dienstverlening Alle gemeentelijke en regionale vakafdelingen Regionaal: Gemeentebelastingen Drechtsteden, Sociale Dienst Drechtsteden, IP&A, Omgevingsdienst ZHZ Bovenregionaal: Leeromgeving Antwoord©. -
-
-
Afspraken met medeoverheden Antwoord© convenant: samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente Sliedrecht en KING (programma e-Overheid voor burgers). In gemeenschappelijke regelingen zijn afspraken met andere gemeenten vastgelegd. Een overzicht van deze afspraken is opgenomen in de nota Verbonden Partijen. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Burgerparticipatie en gebiedsgericht werken waren in de begroting 2012 ook opgenomen in programma 2. In de begroting 2013 is gebiedsgericht werken volledig opgenomen in programma 1, maar qua inhoud is en blijft er een belangrijke relatie met programma 2 S’or wat betreft het Poct
-20-
Jaarstttkken 2012 .‘
‘ioo
.;eioeden 4 E .d.
-‘
SIod,ht
thema veiligheid. Wat beireft het ‘bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid’ (prestatieveld I uit de Wmo) zijn er raakvlakken tussen programma I en programnia 6 (Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn). Gebiedsgericht werken heeft een relatie met ‘het ondersteunen van manteizorgers en vrijwilligers’ (Wmo prestatieveld 4) binnen Programma 6, Inkomen, Zorg en Welzijn. Tot slot Iigt er wat betreft RO procedures (die bijdragen aan doelstelling I van programma I) een raakvlak met programma 8 (Ruimtelijke Ordening en Milieu.)
Dekitte. 2031 C Rterdam
PoctbUs
30 -21 -
08S
Jaarstukken 2012 -
Voor do
atiedoeefld’ bj controieverkafl9 d4
‘ .•
eenieo:e
SIieiUSCht
Programma 2 Openbare orde en veillgheid 2.2.1. Programma activiteiten Veiligheidsbeleid Brandweer Sliedrecht en Regionale Brandweer Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid: advisering en uitvoerende taken burgemeestersbevoegdheden, APV en bijzondere wetten. Coördinatie, handhaving en veiligheid Beschermendemaatregelen Sociale cohesie en leefomgeving: Wijk- en buurtinitiatieven -
-
-
-
-
2.2.2. Wat wiNen we bereiken? Centrale ambitie Wi] willen bijdragen cian een rustige en veilige piek om te wonen, werken en recreëren, met jçpçct en aandacht voor elkaar. Doelstelling 1:Eenveilige woon- en leefomgeving. Doelstelling 2: Een betere sociaLe binding en een grotere verantwoordelijkheid en inzet van buurt enwijkbewonersvoorhunleefomgeving. Doelstelling 3: Het beperken van het risico op en het beheersen van calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde. .
2.2.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelsteiing 1: Een veilige woon- enleefoingeving O-waarde Omschijjving Bron 0 efinitie
-
Volgendemetin
Ke
Politie Zuid-Holland-Zuid/ gemeente Sliedrecht Aantal malendataangifteis gedaan 2013
Actuele waarde
Streefwaarde
-
Definitie
Actuele waarde Streefwaarde 0 waarde 73 (2012) Politiemeldingen huiselijk 80 (2009) 70 geweid Politic Zuid-Holland-Zuid/gerneenteSliedrecht Aantal politiemeldingen betreffende huiselijk geweld (dit getal is meer een indicatie van de
Volgende meting
2013
Omschrijving ___
Bron
—
.
-
0 waarde
engaV pcriJvi9g. Schaalscoresocialeoverlast 1 Q
-
-
Actuele waarde
Streefwaarde
1,3 (20
kQP2
,..
Definitie
Schaalscore sociale overlast, samengestelde score op basis van aantal vragen naar het vóórkomen van: dronken mensen op straat: mensen die op straat worden lastig gevallen; -
-
-
-
Voigendemeting
drugsoverlast; overlast door groepenjongeren. hoger de score op deze schaal (vanOtot 10), hoe meer overlast men eaart. —
-—-—-——-.---
.
‘I—.
-22
-
Pcrctb us1 Rot dart 3000 088
c
20
Jaarstukken 2012
03
der,t0r t;edoc0einden .ij rtr evrk!arng d.d,
3 oer’
Gemeire
SIIediechI
wilden I*t*Jjerejken? 1.1.
lnzet van suswachten
Het permanent terugdringen van vandalisme onder de 200 aangiften per jaar en overlast onder de 200 meldingen (inclusief controles) per jaar.
-
Geven van voorlicbting
-
Preventief cameratoezicht
-
Stnictureel overleg met horecabedrij yen over preventieve maatregelen
-
-
Interventies door bet Veiligheidshuis
-
Uitvoering geven aan de handhavingstaken op bet gebied van hondenbeleid en parkeren.
-
Participeren in de veiligheidssocieteit
-
-
-
Dc gezamenlijke aanpak voor een zo ordelijk mogelijk verloop van oud en nieuw. Ret periodiek voeren van een hanggroepenoverleg en de gezamenlijke afsprakcn en aanpak die hieruit voortkomt.
Dc suswachten zijn iedere vrijdag- en zaterdagavond en nacht ingezet. De burgemeester heefi in bet schooljaar 2011/2012 de scholen bezocbt in het kader van veiligheid. Ret cameratoezicht is gedurende heel 2012 actiefgeweest. Er zijn 11 keer beelden opgevraagd in bet kader van opsporing. Er heeft twee rnaal horecaoverleg plaatsgevonden. Onderdeel van dit overleg was bewustwording rondom alcoholmisbruik onderjongeren en de ontwikkelingen rondom de (nieuwe) Drank- en Horecawet. Het veiligheidshuis heeft inzet geleverd op tweejeugdige veelpiegers. We hebben de BOA’s 391 uur ingezet voor hondencontrole en 205 our voor parkeercontrole.
We hebben meegedaan in de veiligheidssocieteit. Dit heeft o.a. geleid tot drie leerhuisbijeenkomsten, na. over voetbalgekte en project X feesten. Verdict zijn icr o.a. vier projecten geInitieerd waaronder bet project “mensen met onaangepast gedrag”. Dit heeft geleid tot inzet op een gezin dat in Sliedrecht woonachtig is. We hebben door een pakket aan maatregelen oud en nieuw 2012/2013 zo ordelijk mogelijk laten verlopen. Dit betrof o.a. de inzet van een particulier beveiligingsbedrijf en de suswachten. we Verder hebben preventieve maatregelcn genomen tegen vernielingen van prullenbakken en ondergrondse containers Er heeft tot 8 wekelijks 6 hanggroepenoverleg plaatsgevonden waarin afstemming is gezocht met zijn ketenpartners en afspraken gemaakt over de gezamenlijke inzet.
1.2.
Bestrijding van alcohol-, drugs en drankmisbruik
Samenhangend geheel van maatregelcn om de alcoholproblematiek de komende jaren terug te dringen (bijv. “verzuipjij je toekomst?”, bezoek burgemeester aan scholen)
Naleven van de afspraken met
23
Dc burgemeester heeft in bet schooljaar 2011/2012 de scholen bezocht in bet kader van veiligheid. Via het project ‘Verzuip jij je toekomst? 1’ is op diverse gebieden aandacbt geweest voor preventic, onder andere op scholen en in de horeca. Er zijn ook persberichten verzorgd. br is vanaf bet vjcrdc kwartaal van 2012 geharjdhaafd op de drank- en
-
3DC Rotterdam 088-
Jaarstukken 2012
08S
L’
•aedoeeridefl Becrefld bij
dd.
Geniesize SilearechI
de coffeeshopexploitant via
horecawet (vooruitlopend op de wijziging drank- en horecawet per 1 januari 2013). Verder hebben er vier controles onaangekondigde plaatsgevonden in de coffceshop en zijn er twee voortgangsgesprekken geweestmetdeexpioitant. Het huisverbod is in 2012 vier keer ingezet.
periodieke (politie) controles en periodieke gesprekken tussen de coffeeshophouder en de gemeente
1,3.
Terugdringen van het huiselijk geweld
-
Inzetten van bet huisverbod.
Er zijn 108 meldingen van huiselijic geweld besproken in bet screeningsoverleg van het veiiigheidshuis Het proefproject buurtoezicht is in 2012 uitgevoerd en geevalueerd. De belangrijkste effecten zijn afname van bet aantal woning en autoinbraken (respectievelijk van 25 naar 16 (3 6%) en van 49 naar 17 (65%)). Op basis van de evaluatie is bet buurttoezicht uitgebreid naar wijk west.
Screeninasoverleg huiselijk geweld Veiligheidshuis.
Doelstelling 2: Een grotere verantwoordeiijkheid en inzet van buurt- en wijkbewoners voor hun leefomgeving en_gytere sociale binding :.Kengetal Omschriivin Bron Definitie
Actuele waarde Seefwaarde Schaalscore sociale cohesie 6,5 (2009) 6,2 (2011) 6,5 Monitor leefbaarheid en vei1iheid (OCD) Samengestelde score van een aantal vragen naar: de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; de mensen gaan in deze buurt op cen prettige manier met elkaar oin; ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is; ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen De Iaagste waarde van deze schaalscore is 10. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe beter de kwallteitvandewoonomgevnwordterven. Voigendemetg_p3_, -
-
-
-
-
.--.-.-—
N 2.1.
-
..---
zouden Meer zelfwerkzaamheid en grotere sociale binding op buurtniveau
-
...
-
We hebben 21 kleinschalige, kortdurende bewonersinitiatieven ondersteund en daarnaast ook een aantal bewonersinitiatieven met een meer structureel karakter.
Faciliteren (via advisering, betrekken van partners en financieel steunen): o van bewonersinitiatieven en activiteiten (fysiek, sociaal of combinatie) o van de wijkwebsites en het benutten van de wijkwebsites t.b.v. bewonersparticipatie (bijv. faciliteren digita1e buurtschouw’)
Daamaast heeft de gemeente diverse initiatieven van inwoners op fysiek en sociaal viak mede mogelijk gemaakt door verbindingen te leggen met andere partijen. advisering en door het bieden van ruinue. Voorbeelden zijn de sociale moestuin. bet buurttoezicht in wijk oost en bet preventieteam zakkenrollerij. Om bewoners mogelijkheden te geven voor bet ontplooien van initiatieven zijn de wijkwebsites gefaciliteerd. De wijkwebsites worden benut door bewonersgroepen zoals de wijkplatforms en hebben geleid tot 470 unieke bezoekers per maand We hebben de wijkplatforms en professionele partners betrokken bij bet opstellen van de wijkjaarprogramma’s voor 2913 via dc-wijlcplatformvergaderingen en een schrifte raadpleging.
.
Betrokkenheid wijkplattorms en bewoners bij het opstellen van de wijkjaarprogramma’s
-
-24-
Jaarstukken 2012
Cih
CQO
Rotterdam .aLaoeejnden
0
Geflatnffi Siledrochi
Doelstelling 3: Het beperken van het risico op en het beheersen van calainiteiten, crises en grootschalige versioringen van de openbare orde zouden we dj Wat
Nr 3.1.
Brandveiligheid
-
3.2.
Rampenbestrijding
-
-
-
In stand houden bnmdweerzorg.
We brandweerzorg de hebben overeenkomstig de geldende wet en regelgeving in stand gehouden.
Meewerken aan totstandkoming brandrisicoprofiel.
Het afgelopen jaw hebben we meegewerkt aan bet brandrisicoprofiel voor ZHZ. Dit heeft gediend als onderlegger voor bet dekkingsplan. Dit traject loopt door in 2013, zodat stalling genornen kan worden over de verdere opschaling bij incidenten.
Voorbereiden van de overgang naar de veiligheidsregio per t 1-2013.
We hebben de brandweerzorg minder kwetsbaar gemaakt door de brandweer per 1 januari 2013 onder te brengen bij de VRZHZ.
Toetsen van de uitgewerkte procedures en processen op hun effectiviteit en realiteit (in het bijzonder in het kader van de WABO).
We hebben procedures en processen getoetst en hieruit bleek dat gestart kon worden in 2013. De processen en procedures worden in 2013 verder waar nodig geBffectueerd en bijgestuurd.
Zorgdragen dat voldaan wordi aan de wettelijke voorgeschreven opkomstt ijdcn, zoals gesteld in bet Besluit Veiligheidsregio,
Hieraan is voldaan.
uitwerken en implementeren brandveilig leven.
-
In het Beleidspslan expertise en advies van de VRZHZ is dit bestuurlijk vastgelegd. Brandveilig leven is can ambtelijke taak geworden.
CoOrdinatie gemeentelijke processen bij repressief optreden.
We hebben ervoor gezorgd dat er altijd capaciteit beschikbaar is om repressief op te kunnen treden t.b.v. de gemeentelijke processen. Het piketrooster Drechtsteden Noord heeft hieraan bijgedragen.
Actual ireit van rarnpenplannen
We hebben bet Regionaal Crisisplan en de bijbehorende gemeentelijke draaiboeken gcdurcndc 2012 waar noodzakel ij k geaclualiseerd.
Scholing van de betrokken functionarissen
In 2012 hebben er meerdere opleidings- en oefenmomenten plaats gevonden. Zo hebben bet gemeentelijk beleidsteam en bet team bevolkingszorg gezamenlijk geoefend en is er een ramp gesimuleerd waarbij meerdere gemeentelijke processen tegelijk beoefend zijn.
-
-
-
Dette. -25-
Pcstbus2Q3 30 088
CA
otterdarn
Jaarstukken 2012
82888
2
ye r de tttcatedoe1endefl d bij controeverkaring d.d. Be
Genene Sliedrechi
2.2.4. Wat heeft het gekost? Bedracnx€ 1.000 Theim’s
Raming 2012
Rekening 2011
Veichi1 tien (1) en(2)
Rekenmg 2012(2)
Raining 2012 mcI. afle wijzingen (1)
Fysiekeveiligheid 1.417 1.411 1.437 Lasten 1.430 16 16 16 33 Bateti 1.4011.42 I1.3951.397Saldo ettserv42-21 1.3781.4001.395Saido na ‘errekening reserves 1.355.----------
Socialeveiligheid Lasten Baten Saklo keng met tv
20-
2
21 -
-
Salrrekjgreserves
743 43 70026 674-
Totaal saldo voor bestem,ning
2. 029-
-
59.-
-
8622 108 19-
652 31 6213
737 9 72822
700 5 695-
_.-__L-
2.091-
ill
1.996-
2.107-
Brandweer Sliedrecht (Voordelig € 15.000 I) Het voordeel ad € 15.000,-- is ontstaan op lagere energielasten door een gunstige gasafrekening en een overschot op het budget voor het plaatsen van brandkranen. Coördinatie, handhaving en veiligheid/Beschermende maatregelen (Voordelig € 55.000 I) Door een onjuiste correctienota over het boekjaar 2011 van de gemeente Gorinchern is een eenmalig voordeel ontstaan van € 55.000. Coordinatie, handhaving en veiligheid (Voordelig € 12.000 1) In 2012 zijn dwangsommen opgelegd ad € 12.000,-- en in dejaarrekening verwerkt. In de begroting is geen rekening gehouden met opbrengsten uit dwangsommen, omdat deze vorderingen onzeker zijn. In de voorziening voor dubieuze debiteuren is met deze opbrengsten rekening gehouden, waarvan het saldo is begrepen in het programma 10.
-
26
-
(A:erda.yc
-
Jaarstukken 2012
2883 -
I
Icatedoetenden uij :cr1trcrkripg
d.d,
Cerio,w-te SOedlechi
Restantkreclieten te handhaven Pr.
Krediet
Omschrijving
2012 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Achtera1lgonderhoud per 4jlp1atform Zonering Brantheerkazeme
21599 11.900 37.500 21.600 10.600 16.415 5.213
Veindinnk1de1en/ranthara1wr Brandwecr C. V.-insallatie Braithveerkazeme Inbrdakinstallatie Brandweerkazerr Buitengewoononcrhoti1 Ixandweerkazerne Buitengewoon onrhotI wningen bandweerkazeme
Realisatie Restant 31-12-12 2.543 0 0 1.253 0 5.187 0
19.056 11.900 37.500 20.347 10.600 11.228 5.213
Restantkredieten Af te voeren Begroot 2. OPENBARE ORDE EN ‘vEILLGHEII) P.V.A. Braixiweer Drechtsteden Noord
Realisatie Saldo
2 1.004 5.390 21.000 6.900 6.000 8.000 10.000
23.499
CV-installatie woningen brandweer AdemlichttoesteHen Brandweer RedvestenBrandwcer Actualiseren hestekbrandweervoertuigen 2.e fase Chemiepakkenbrandweer c2000alamntvangers(Pagcrs) Hydrau1ihGereschap
24D00
21.714
3.7 20.929
3.335 6.M1 7.794
8.592
-2.495 2.344 71 3.565 -641 206 1.408 2286
2.2.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Gemeentewet Politiewet Wet veiligheidsregio Drank- en Horecawct Opiumwet Wet openbare manifestaties Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Wet bevordering integriteitbenordelingen door bet openbaar bestuur Wet tijdelijk huisverbod Havenbeveiligingswet Algemenc plaatselijke verordening Wet op de kansspelen Wet bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Context en achtergrond Samen met de inwoners van ons dorp, maatschappelijke organisaties en onze veiligheidspartners willen we het veiligheidsniveau vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen. We stimuleren de betrokkenheid van inwoners om ook zelfeen bijdrage te leveren aan het creëren van een veiligc eigen buurt en een goede leefomgeving. Kaderstellende nota’s Veiiiheidsbeleid Convenant Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid Coffeeshopbeleid Plan van aanpak vandalisme en overlast(2010-2011) Uitvoeringsplan OOV Regionaal Rampenpian -
-
-
-
-
Deotte. Pot-2i31 $OOu A Rotterdarri
-27-
088-2 23$8
Jaarstukken 2012
L Vor de tfcadedoeiendcn Beiorend bij controleverklariny d.d.
GernconieSHedrech
Relevante ontwikkelingen Veiligheidsbeleid Verwachte wetswijzigingen in de periode 2011-2015: de Gemeentewe vanwege de gemeentelijke regiet’unctie integraal veiligheidsbeleid. de Wet Veiligheidsregio’s en bet daarbij behorende Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan en Politiewet vanwege dc hericning van bet politiebestel. Daarnaast verwachten we wetswijzigingen op het gebied van de Drank- en horecawet en regulering van prostitutie en bet bestrijden tnisstanden in de seksbranche. Andere ontwikkelingen zijn: regionalisering brandweerzorg (Veiligbeidsregio); reorganisatie politie en reorganisatie OM samen met arrondissement Rotterdam-Rijnmond: toename burgemeestersbevoegdbeden: Toename van bet veiligbeidsgevoel door een afname van het slachtofferschap criminaliteit en vermindering van woninginbraken, diefstallen vanuitluit auto. aantal misbandelingen, bedreigingen en een afname van bet aantal jeugdige verdachten. -
-
-
Delen van veranrwoordelijkheid voor veiligheid De gemeente is gezien de financiele situatie in toenemende mate aangewezen op bet delen van verantwoordelijkbeid op bet gebied van veiligheid met bewoners en ketenpartners. Biiurttoczicht en bet preventieteam zakkenrollen zijn concrete initiatieven die bierop inspelen.
Aanpak in regionaal verband Veiligheidsgerelateerde onderwerpen komen structureel terug op de agenda van het Regionaal College, in de districtelijkc driehoek. Arrondissementaal Justitieel Beraad. bet bestuur van de Veiligheidsregio en in diverse stuurgroepen. Binnen de verschillende beleidsterreinen is stnictureel aandacht voor een aanpak in regionaal verband. (Keten)partners Politie; brandweer; RIEC ZI-{Z: Veiligheidshuis ZHZ; Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht; Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn; MZHZ; Veiligheidsregio ZHZ (waaronder GHOR); waterschap; Sociale Dienst Drechtsteden; belastingdienst; Openbaar Ministerie; Raad voor de Kinderbeschcrming; Reclassering Nederland; KLPD; AIVD; Douane; GGD; Bureau Jeugdzorg; bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten; scholen; Leger des Heils; woningcorporaties; NS; Arriva; Koninklijke Horeca NV; plaatselijke horecabedrijven; suswachten.
Afspraken met medeoverheden Handhavingsarrangement MerwedeLingelijn; Convenant Vrijplaatsen: Convenant RIEC; Convenant Veiligheidshuis. uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2010-2011. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Er ligt een sterke relatie tussen Programma 1 ‘Bestuur en dienstverlening’ en Programma 2 ‘Openbare orde en veiligheid’. Burgerparticipatie zoals gebiedsgericht werken zijn in de begroting 2013 onderdeel van programnia I maar waren in 2012 nog ten dele opgenomen in programma 2. Ook handhaving is in de begroting 2013 naar programma 1 verplaatst. Verder ligt er een relatie tussen programma 2 Bestuur en dienstverlening’ en Programma 6, ‘Werk, inkomen, zorg en welzijn’, onder andere voor wat betreft het bestrijden van alcohol- en drugsproblematiek. Programma 6 richt zich daarbij op de gezondheidsaspecten en preventie.
ES-.
o’ h2fl -
28-
?2A
Jaarstukken 2012
82B88 ,i€ciovleindei cor trcleverklriP9
..
dd
i
S
...-
d
—
Gezrr2eSIiedr.chI
Programma 3 Jeugd en onderwIjs 2.31. Programma activiteiten Jeugd Jeugdbeleid Peuterspeelzaalwerk Kinderopvang Onderwijs Onderwijs (achterstanden) beleid Onderwijshuisvestingsbeleid Leerlingenvervoer Leerplicht -
-
-
-
-
-
-
2.3.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Geijke kansen op onderwijs voor iedereen met als doel leerachterstanden te verkleinen en kansen op werk te vergroten. Er is binnen Sliedrecht bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van jeugd. Doelstelling I: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zeif kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke (zelf)redzaamheid van zowel jongeren als voiwassenen te bereiken.
2.3.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdatjeugd zef kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Nr
lyatwilden we
I. 1.
Jongeren de kans bieden op te groeien tot voiwassenen die volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij
1.2.
Codrdinatie van zorg
zouden we Naar aanleiding van de evaluatie van de nota jeugdbeleid is besloten bet jeugdbelcid te herijken.
-
-
-
Inzetten van het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Regie voeren op de netwerkstructuren binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin en zorgen voor een goede afstemming tusseri de netwerken onderling Betere samenwerking met de zorgteams op de scholen realiseren via een warme overdracht. Monitoren van de afspraken uit het convenant CJG via het Strategisch Overleg Jeugdbeleid.
-
29
-
In 2012 is de startnotitie herijkingjeugdbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. In saxnenwerking met bet OCD is een eerste concept om te komen tot meetbare doelen opgesteld. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met diverse sleuteltiguren binnen SI iedrecht. De volgende stap is bet uitvoeren van een nulmeting die als uitgangspunt dient voor bet opstellen voor de doelstelling(en). In 2012 is naar aanleiding van een evaluatie ingezet op een verbetering van de werking van bet Zorg voor Jeugd systeem. Afspraken met partners zijn verscherpt en de samenwerkingsafspraken zijn door alle partners ondertekend. Het ZAT is in 2012 meerdere malen bijeen geweest en er zijn gesprekken gevoerd over de voortgang. De zorgteams op de scholen ftinctioneren. Het strategisch overlegjeugdbeleid is in 2012 drie keer bijeen geweest.
Pos-Q3 1 30 CA Rotterdarri Z888 083-
Jaarstukken 2012
‘ Vo 1tcat;ecoeIerden .d Behorend bj controeverkIarig d,d.
Gmea,,te SIIed,nchl
1.3.
Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin
1.4.
Het aanbieden van gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
1.5
Doorontwikkelen Vciligheidshuis i.h.k.v. preventiefjeugdbeleid
1.6
Decentralisatie van de jeugdzorg, inclusief
jeugdbescherming en reclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvg.
Ret Centrum voor Jeugd en Gezin is in 201 I geopend. De gemeente heeft als taak om regie te voeren op bet CJG. Dc cloelstelling van het CJG is om een laagdrempelige voorziening e zijn waar alle ouders en jongeren terecht kunnen met hun opgroei- en opvoedvragen. Naast het fysieke inlooppunt is er ook een intemetsite in ontwikkeling die in samenwerking met de Drechtsteden is opgezet. In het strategisch overleg worden knelpunten aangepakt en voorstellen voor (nieuw) beleid voorbereid. Ret functioneren van bet CJG wordt in dit .9yerEyg De laagdrempelige voorzieningen die zich richten op gezinsondersteuning en opvoedondersteun ing worden, als onderdelen van het CJG, gecontinueerd (Home Start, opvoedbureau. etc.). Binnen het veiligheidshuis mod de koppeling tussen de justitiële keten en de zorgketen meer vorm krijgen, Onderzocht wordt of can wijziging in de bestuursstructuur ervoor kan zorgen dat de zorgketen beter gepositioneerd kan worden binnen bet veiligheidshuis. In 2017 moeldejeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. jeugd-ggz en de zorg voor licht vcrstandelijk gehandicapte jeugd (AWBZ) zijn overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent can verschuiving van verantwoordel ijkheid van provincie en Rijk naar gemeente en ziektekostenverzekeraars. Regionaal is een werkgroep gestart om de decentralisatie vorm te geven. De Drechtsteden trekken hierin samen op.
In 2012 is gestart met de regionale opdracht ‘CJG als frontoffice’. Vanwege de deceniralisatie van de jeugdzorg zijn aanpassingen binnen het CJG noodzakelijk. Er wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn om bet CJG voor te bereiden op (een aantal) nieuwe taken. De opdracht wordt naar verwachting in de eerste heift van 2013 afgerond. Vanafeind mei 212 hebben 605 unieke bezoekers de website van het CJG Sliedrecht bezocht. Er is een duidelijke stijging te zien in bet aantal bezoekers.
Er is subsidie verleend aan Rivas en Humanitas ten behoeve van Iaagdrempelige gezinsondersteuning. Regionaai zijn via de RAS middelen diverse initiatieven ondersteund, zoals bijvoorbeeld Reset.
In 2011 is een stuurgroep ingesteld die op bestuurlijk niveau samenwerkt op vier domeinen namelijk: civiel, zorg, strafrecht en gemeenten. In 2012 is een eerste bijeenkomst georganiseerd om can verbinding te leggen tussen de CJG’s en het veiligheidshuis.
In 2012 is op grond van can bestuuropdracht de voorbereiding voor de overdracht van verantwoordelijkheid van de jeugdzorg in gezanienhijke verantwoordelijkheid van de gemeenten in de regio ZHZ ter hand genomen. In 2012 is regionaal via kennisateliers en en denktanks de visie op de transitie en transforinatie van de jeugdzorg voorbereid en in overleg met maatschappelijke partners en gemeenten opgesteld, Op 13 november is door de gemeenteraad de Visie Zorg voor Jeugdigen: “Jeugdigen en Gezinnen Versterken” Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit vastgesteld. Ret ontwerp voor de transitie is in voorbereiding. Na de zomer 2013 zal hat ontwerp en het concept-transitieplan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Mede namens de gemeenten in de regio is een reactie gegeven op de conceptjeugdwet die door de ministeries in consultatie is eeeeven.
Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraa4 bieden van ge1ke kansen op onderwijs voor iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden oin zo een grotere inaafschappelzjke (zef)redzaamheid van zowel jongeren als voiwassenen te bereiken. Kengetal Streefwaarde o-vjäji# Omschrijving Bron
Aantal nieuwe voortijdige Vo 14(09-10) schoolverlaters. Mbo 38(09-10) VSV-verkenning OCW I onderwijsmonitor Sliedrecht
Vo 14(09-10) Mbo 38(09-10)
Vo 13(09-10) Mbo 34(09- 10)
P 1 0 b 2031 Ro erdam 300
-30-
088-
2888
Jaarstukken 2012
den icaedo&&fldefl V nij cc trcieverklarlflg d d Behore ‘.
,-.
fl..--,
‘,J L• .J_
—
Gern.*,rk, Snadreehi
Definitie Volgende meting
2011
¶
Kengetal Omschrijving
Bron Definitie Volgende meting
Bron Detinitie Volgendemeting
N.v.t.
Actuele waarde
Streefwaarde
75 (2010)
N.v.t.
201
Kèngeta1 Omschrijving
92 (2010)
69 (2009)
Dcclname voorschoolse educatie doclgroepkinderen peu terspeelzalen en kinderdagopvang (vcrantwoording i.h.kv. wet OKE). VVE monitor Sliedrecht
42(2009)
Deelname doelgroepkindcren basisonderwijs aan schakelkl assen (verantwoord ing .h.k.v. wet OKE). VVE monitor Sliedrechi 2011
—
s er gedaan’
Nr 2.1.
Beteresamenhang tussen school, gezin en samenleving.
2.2.
Wegwerken van onderwijsachterstandert en invoering Wet Ontwikkel ingskansen door Kwaiiteit en Educatie. (Wet OKE)
Opstellen en uitvoering Strategische agenda onderwijs + huisvestingsplan, met o. a. brede schoolvoorziening in Baanhoek West, onderzoek gebouwverbinding scholen Anne de Vries en Roald DahI, positionering speciaal (voorgezet) onderwijs en ontwikkelingen volgen m.b.t. vmbo-onderwijs en koersen op behoud en versteviging.
-
-
.....
Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVEin trajecten en peuterspeel zalen kinderdagverbiij yen. Doorgaan met in schakelklassen basisonderwijs. Afstemming
Op 30 mel 2012 is de visie Onderwijs en Educatie Sliedrecht 2012-2020 in de Raad vastgesteld. Als uitvloeisel zijn de werkzaamheden gestart om te komen tot een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Ook de toekomst van het VMBO onderwijs en schoolvoorziening in I3aanhoek West komen hierin terug. Deze zal in 2013 door de Raad vastgesteld worden. Voor de nieuwbouw van één gebouw voor de Anne de Vries + Roald Dahi zijn de benodigde kredieten vastgesteld. Zodra het programma van eisen en het definitieve ontwerp zijn goedgekeurd, zal in het eerste kwartaal van 2013 tot aanbesteding worden over gegaan.
Samen met partners is overleg gevoerd om het onderwijs achterstandenbeleid verder te ontwikkelen.
zogucturen.
..
2.3.
Aansluiting basisonderwijs voortgezet onderwijs arbeidsmarkt. Verdere terugdringing voortijdig schoolverlaten. —
—
Verdere ontwikkeling/facilitering LOC / Griendencollege voor vmbo evenals onderzoek naar o.a. verbinding met maritieme industrie.
-
ii
-
In regionaal verband word er verkennend onderzocht op welke manier het LOC in stand kan blijven en verder ontwikkeld en gefaciliteerd kan worden ten behoeve van het maritiem en technisch ondcrwijs.
Postbu 1 A Rotterdam
.3000
Jaarstukken 2012
082-2b 888 Voor dent ‘VetedoeIeinden Beho cotroIeverkIring d,d,
.-
GeMronte Sliedrechi
2.3.4. Wat heeft het gekost? Bedra€ 1.0W
Then&s
.
Opgmen en onderwijs Lasten Baten Saldo Verrekeningmetreserves Sakb is verre1ening re.ceis’es
Rekening 2011
Ranung 2012
Riining 2012 md. nile wijzigingen (1)
4.237 617 3.620109 3.511-
3.970 415 3,554107 3.448-
4.192 398 3.794313 3.482-
345
332
347
3.946293 .i653-
Tolaal saldo
ror beemrning
332-
345-
347-
30 3 -
-
-
-
-
172-
344 0 344-
-
-
-
232 80 (5220-
4.424 478
Integrasl jeu1beleid Lasten Baten Saldo Verrekenina met reserves t2k7 verrekening reserves
Verschil ten (1) en(2)
Rekening )12(2)
345-
332-
347-
344-
3
3.855-
3. 779-
3.828-
3.997-
169
Bijzonder speciaal onderwiis (Nadelig € 86.000 S) Dit betreft met name de kosten van de Akker van € 86.000. Deze behoren ten laste van de voorziening huisvesting onderwijs te komen. Echter, in de voeding van de voorziening is daarmee geen rekening gehouden en daarom komen deze kosten direct als eenmalig nadeel op dit product. Hiertegenover staat een werkelijk hogere algemene uitkering (programma 10) waarin eveneens geen rekening is gehouden. Derhalve verloopt dit resultaat neutraal. Vanaf 2013 zal hiermee in de begroting rekening mee moeten worden gehouden. LeerLingenvervoer (Voordelig € 48.000 S) De besparing is tot stand gekomen als gevoig van minder te vervoeren kinderen + minder schooladressen. Dit heeft een structureel karakter en is inmiddels meegenomen in operatic STOER. Openbaar en biizonder basisonderwijs (Voordelig € 57.000 I) Vanaf 2011 blijkt logopedische kring wet subsidiabeL te zijn via de subsidieregeling OAB. Aangezien dit niet is opgenomen in de begroting 2012, ontstaat er een incidenteel voordeel van totaal € 57.000. Overige randdiensten onderwijs (Voordelig €41000 I) Door een vrij val van de subs idie OAB over het jaar 2011 is € 21.000 in 2012 als inc identele opbrengst gerealiseerd. Daarnaast zijn diverse schade-uitkeringen ontvangen tot een bedrag van € 30.000. Logopedie Nade1ig € 243.000 I) Vanwege de gedeeltelijk voorgenomen liquidatie is in deze jaarstukken rekening gehouden met een voorziening van € 243.000 wegens te verwachten liquidatiekosten. Dit is gebaseerd op de berekening zoals deze is gepresenteerd ten behoeve van het algemeen bestuur.
-
32
-
33ott-rda 038- 362883
Jaarstukkcn 2012
r 6. 6 bj cortroIeverkarrg ci d
2
Grn,o..:eSIIedrecflI
Restantkredieten te handhaven Pr.
Krliet 2012
Otnschrijving
Realisatie Restant 31-12-12
3.JEUGD ENONDERWTJS
Nieubouw Rhlschool PROJ OwikkeIthg bre schl Baanhoek-We Kozijnenlhang- en s1uiterkftadiatoren PWA schI Nieubouw A. de VrieshooI
1.841.747 166.321 155.000 2.972.457 170A00
-
WiHern Alexanderschool
--
0 12.593
1.84 1,747 153.728
144.650
10350
0 0
2.972.457
—
51.002.411
170A00 48589
Restantkredieten Af te voeren Pr:, ijing
Begroot
Rsatie Saldo
3. J1UGD EN ONDERWIJS -
Eenma1igbjdrageGiendencolleg
_..._
-
Piramideprojectpeuterspeelzalen PROJ Startnctiüe AdeVdesschcxdenomgeng Verb. binnenklimaat primairondervs (gem.bdr.) Vandalisme diverse 1len Huur noodlokalen Speciaal Qiderwijs Vervanging hekwerk/dakbedekking Calvijnschool Noodlokalen Anne de Vriesschnl
4.129 0
0 52351 10.645 110.000 20.000 20.000
.402
137.3 26.629 25.190
9.0 -4.129 52351 -18.757 -27.603 -6.629 -5.190
235. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Jeugd Wet op de Jeugdzorg, Wet Kinderopvang, Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. Centrum voor Jeugd en Gezin Wmo: ten aanzien van opvoedondersteuning -
-
Onderwijs -
• -
-
-
Wet op bet primair onderwijs (WPO) Wet op Expertisecentra (WEC: speciaal onderwijs, voorigezel speciaal onderwijs) Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, (Wet OKE) Leerplichtwet
Context en achtergrond Jeugd In 2012 zal een herijking van hetjeugdbeleid worden opgesteld. Hieraan voorafgaand zal een tweetal starinotities aan de gerneenteraad worden aangeboden In de herijking is aandacht voor de decentralisatie van de jeugdzorg en een doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en gezin. In bet bijzonder de zorgcodrdinatie zal hierbij aan de orde komen. Ook zal een doorlichtinglevaluatie van bet jongerenwerk (Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht) plaatsvinden. Onderwijs In ontwikkeling is de “strategische agenda onderwijs”. waarin de onderwijsvisie en huisvestingsituatie scholen voor de kornende jaren gestalte gaat krijgen. Onderdelen hierin zijn o.a. brede schoolontwikkeling/doorgaande leerlijn en aansluiting onderwijs arbeiclsmarkt. De onderwijswettelijke taken voor de gemeente bestaan uit: Zorgdragen voor adequate huisvesting onderwijs; Leerl ingenvervoer; Regie op voor- en vroegschoolse educatie: Toezicht en handhavirtg openbaar onderwijs; • lnvoering passend onderwijs. —
-
-
-
-
-
33
Postb 3000
031 R
-
088-28 888
erdam
Jaarstukken 2012
Voo, ce .tftedoeIenden Behorend b nontroleverklanng
.
do.
.J
—. ,...._
,,
Ge,ete
Sliedreent
Als achtergrondinfonnatie volgen hieronderde 1eeringaanta1Jen binnen onze gemeente. 1 oktober 2011
1 oktober 2010
Omschrijving
I oktober 2012
Aantal leerlingen basisonderwijs
2.249
2286
2.260
Aantal leerlingen speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
309
398
425
Aantal leerlingen Griendencollege
417
377
321
Kaderstellende nota’s ieugd Beleidsnota ‘Peuterspeelzalen in Sliedrecht’ Integrale beleidsnota ieugd Inbegrepen?!’ Algemene Subsidieverordening Sliedrecht Beleidsnota CJG Sliedrecht Convenant CiG S)iedrecht Visie oriderwijs en educatie Sliedrecht 20 12-2020 Onderwijs Verordening leerl ingenvervoer gemeente S Iiedrecht. Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente Sliedrecht en hieraan gekoppeld de Voorziening huisvesting onderwijs. -
-
-
-
-
-
-
-
Relevante ontwildcelingen Jeugd (Doorontwikkelen) Centrum voor Jeugd en Gezin, nieuwe verdeelsleuiel voor de decentraiisatie-uitkering CJG vanaf 2012. Brede Doorlichting Decentralisatie in 2015 in een keer van de gehele jeugdzorg. inclusiefjeugdbescherming en reclassering, jeugd-ggz en jeugd-Ivg: verschuiving van verantwoordelijkheid van provincie, ziektekostenverzekeraars en Rijk naar gemeente. Onzekerheid beschikbaarheid RAS middelen (Regionale Agenda Samenleving) vanaf 2013 i.h.k.v. de inkoop van hulpverlcningstrajecten als Reset en ex ouders bestaan niet. Veiligheidshuis i.h.k.v. preventiefjeugdbeleid. deze ontwikkeling is gericht op bet tot stand brengen van een koppeling tussen de zorgketen en de justitiële keten (strafrecht). Invoering en inbedding Landelijke verwijsindex risicojongeren. -
-
-
-
-
-
Onderv.’ijs Invoering in 2012 van Passend Onderwijs (zorgplicht voor passend onderwijs voor zorgleerlingen komt te liggen bij scholen voor primair en voortgezes onderwijs). Realisering brede schoolvoorziening in nieuwbouwwijk Baanhoek West. Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVE-trajecten in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven; Continuering van schakelkiassen in bet basisonderwijs. Verminderde toename leerlingen bij Griendencollege voor vmbo dan geprognosticeerd; Formuleren van cen onderwijshuisvestingnotitie voor de korte termijn.
-
-
-
-
-
-
Aanpak in regionaal verband Jeugd Aansluiting preventiefjeugdbeleid en geIndiceerde jeugdzorg via OR Drechtsteden (RAS-middelen). Afspraken over lokale verwijsindex Zorg voor Jeugd met Drechtsteden, gemeenten Alblasserwaard Vijfheerenlanden (AV) en de Hoekse Waard (vanafjuni 2011) Zuid-Holland Zuid: Voorbereiding en anticiperen op decentralisatiejeugdzorg in 2015 Jaarlijks vinden er een tweetal bijeenkomsten plaats waar de oniwikicelingen OP het gebied van handhaving en kwaliteit binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen worden besproken met collega’s uit de GGD-regio. Onderwijs In de OR ZHZ is ondergebracht het bureau Ieerplicht en voortijdig schoolverlaten. Vanuit een samenhangende aanpak wordt ingezet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en bet bestrijden van jeugdwerkloosheid. Uitvoering Wet Educatie en Beroepsonderwijs is aan de Sociale Dienst Drechtstedcn overgedragen. -
-
-
-
-
-
Staandbelekl en (keten)partners Jeugd Partners zoals genoemd in bet CJG-convenant. De GOD voert de kwaliteitsinspecties uit bij de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen ..
-
-
-
-
34
30
CA Rottedam
-
?888
Jaarstukken 2012
‘cpr, a iedoeleinden 4 Eornd bij ntroieverk!aring d.d. -
‘•
, —
OnderwUs Scholen en schoolbesturen. middels respectievelijk BOS-overleg (directies) en Educatief Beraad. (schoolbesturen) Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. middels werkgroep vve. CJG in het kader van zorgleerlingen.
-
-
-
Afspraken met medeoverheden Jeugd Provinciale middelen vanuit het programma Regionale Agenda Sarnenleving voor inzet op jeugd in de Drechtsteden. Onderwijs Vergoedingen voor onderwijsachterstandenbeleid en voor bestrijden van voortijdig schoolverlaten zijn geoormerkte gelden vanuit het Rijk. Hieraan gekopped sun inspanningsverplichtingen. -
-
Verbinding met andere begrotingsprogramma ‘S Programina 2 Openbare orde en veiligheid, Programma4 De openbare ruimte, Programma 5 Cultuur, sport en recreatie. Programina 6 werk, inkomen. zorg en welzijn
Dtte. -
35
3000 088
-
Oeno
Jaarstukken 2012 288’\888
aen cdieaoenden 5; c troeveraring dd.
.‘
]
Gom,oita Sifedrechi
Programma 4 Openbare ruimte 2.4.1. Programma activiteiten Beheer openbare ruimte Groenbeheer Openbaar groen Recreatievoorzieningen Speelvoorzieningen Kinderboerderij Volkstuinen Natuur en Milieueducatiecentrum Waterpartijen Bestrijding overlast door honden Ongediertebestrijding Lijkbezorging Afvalinzameling en -verwerking Verwijdering huisvuil Verwijdering bedrijfsvuil -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.2. Wat willen we berei ken? Centride ambitie Een aantrekkelijke, groene woon- en werkoingeving, maatschappeiijk verantwoord otngaan met afvaistoffen en de mogelijkheden voor een pieteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. Doelstelling 1: Ontwikkelen en in stand houden van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen Doeistelling 3: Bevordering van natuur- en rnilieubewustwording bij scholieren Doelstelling 4: Het bieden van de mogelijkheden voor een pieteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting.
2.4.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Ontwikkeien en in stand houden van een aintrekkeiijke woonomgeving 0 waarde Streefwaarde Kengetal Actuele waarde Omschrijving
Waardering inwoners over de
Bron Definitie Volgende meting I(ngeta1 Omschrijving
Leefbaarheidsmonitor OCD
7,8 (2009)
7,0(2014)
2013 Percentage meldingen dat binnen servicenorm is afgehandeld RapportaeMozaiek
0 waarde
Actuete waarde
Streefwaarde
84% (2010)
76% (2012)*
90% (2014)
--.-
Definitie Vong 2013 * Het percentage komt uit de rapportage van Mozaiek en is gebaseerd op de administratieve afhandeling. Het lage percentage wordt veroorzaakt doordat in de praktijk de administratieve atbandeling altijd later is dan de daadwerkelijke atliandeling van de melding. Daarnaast worden. in overleg met de melder, afspraken gemaakt over de afhandeling van de melding op een later tijdstip dan de interne servicenorm.
-
36-
Post h QOO A Rotterdam
Jaarstukken 2012
c.tedo&ejnd Benoond h!j
1tfarkrj
d.d,
5SIIdhl
Nr. I. I
Goede communicatie met bewoners
1.2
Veiiigstellen van een kwalitatief hoogwaard ige groenstructuur met de daarin passende functies
-
Betrekken van bewoners en beianghebbenden bij de voorbereiding van de werkzaamheden in het openbare gebied en hierover communiceren met de betrokken wijkplat forms. Beheren en onderhouden van het openbaar groen op basis van het Groenbeleidsplan. Buurtbewoners betrekken bij de herinrichtingen en de pianvorming. Beheren en onderhouden van de speelvoorzieningen. Betrekken van buurt bewoners en dan vooral de tockomstige gebruikers (jongeren en kinderen) bij het aanpassen of realiseren van speelgelegenheden Onderhouden van losioopgebieden en uitrenvelden. Beschikbaar stelien van opruimmiddelen Vooniichting Han having
Bij renovatie en ingrijpende werkzaarnheden in de openbare ruiinte zijn direct bctrokkcn bewoners geInformeerd en/of betrokken bij de voorbereiding van de werkzaamheden.
Beheer en onderhoud is uitgevoerd.
-
Buurtbewoners zijn betrokken bij ingrijpende herinrichtingen en plannen.
-
1.3
1.4
Jongeren van verschiiiende ieeftijdscategorieen in de gelegenheid stelien om in hun eigen buurt gebruik le maken van voidoende speelvoorzieningen.
Voorkomen van overiast door honden
-
Regulier onderhoud en veiligheidsinspecties. Dc voigende speelpiaatsen zijn. in overleg met bewoners in 2012 opgeknapt: Doriandsweer Eizenhof -
-
Beheer en onderhoud uitrenve[dcn Aihandeling meidingen overiast Diverse publicaties Evenement ‘Dollen zonder DroiIen Aanspreken. waarschuwen en verbaliseren
-
-
Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen O-waarde °
Kengetal Bron Definitie Voigendemeting
Verwijderen van huishoudelijk afval en daarmee voidoen aan de zorgplicht uit de Wet Miiieubeheer.
-
-
..
—
.......
.
g
(Laten) inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudeLijke afvaistoffen. Bevorderen van hergebruik van deze afvalstoffen door te stimuieren het afval op een juiste wijze te scheiden.
.Streefraa4e
PL2.L..
Interne registratie % van het ingezameideafvai geschiktvoorhergebruik 2013
,1t4$at ze 2.1.
Actuele waarde:,
.
1.
lnzameiing huishoudelijk afvai en opensteilen van de milieustraat -
Samen met HVC deelname aan een proefom droge en herbruikbare afvalstoffen gecombineerd in te zamelen om te onderzoekcn of op deze wijze het hergebruik kan worden bevorderd -
D&tte pos OC
bus 23 CA pDtcrd3m
QF8 -
Jaarstukken 2012
-ssa nu0n
Co 5050 aeoorefld bj
ndefl ring d
Go’U SIIod,ht
Doelstelling 3: Bevordering van natuur- en milieubewustwording bij schotieren I’ Waenwe 3.1.
Bevordering van natuuen milieubewustwording bij scholieren
Wat is er gedaan’
zouden we doen’ -
-
Aanbieden van natuuren milieulessen aan alle scholieren in Sliedrecht. Beheren en onderhouden van de kinderboerderij.
Geven van natuur- en milieulessen aan alle eer1ingen van de basisscholen in Sliedrecht. Beheren en onderhouden van de Kinderboerderij en opengesteld voor pub liek
-
-
Doelstelling 4: Het bieden van de mogelijkheden voor een pieteitsvolle teraardebestelling en urnenbzetting. Nr
Watwilden we
4.1.
Het bieden van de mogelijkheden voor een pieteitsvolle teraardebestefling en urnenbijzetting.
nt zouden we doen’t -
Beheren en onderhouden van de algemene begraafplaats
IS
Cr gedaan’
Beheer en onderhoud van de algemene begraafplaats Dc volgende graven zijn geruimd: het nieuwste dccl; nj A-F, grafnummers 30-66 en het oudste deel van het oostelijke opgehoogde veld: nj A-G, grafnummers 75-1 15 (totaal 1527 graven). -
-
2.4.4. Wat heeft het gekost? Bedranx€ 1.0(X) Theim’s
Rekening
2011
Rnmhig 2012
Raining 2012 mcI.
Rekening 2012(2)
Versehil tuen (1) en(2)
nile wljzlgingen (1) Beheer openbare ruimte Lasten Baten
3.095 500
2.856
Verrekening met reserves Saldo no verrekening reserves
2.59524 2.571
Afvalinzameling en -rwerking Lasten I3aten Saldo Vcrrekeningrnetreserves Saldono verrekeningivserves
Totnalsaldo voorbeeniming
Saldo
2.3727 2.366-
2.901 472 2.42851 2.378-
2.984 582 2.40238 2.365-
84 110 26 13 13
2.104 2,715 611 277334
2.397 2.465 68 680
2.282 2.490 208 68140
2.058 2.587 529 355174
224. 97 321 2874
2.236
2.366
2.238-
2190
47
-
Openbaar groen (Voordelig € 34.000 I) Het voordeel wordt veroorzaakt door een ontvangen teruggaaf omzetbelasting over bet jaar 2011 ad € 5.000,- en enkele kleine voordelen tot een totaal bedrag van € 10.000. Daarnaast is er een incidenteel voordeel als gevoig van doorberekende kosten ad € 15.500,- in verband met plantsoenonderhoud in Baanhoek-west ten behoeve van Bouwfonds Ontwikkeling BV en aanpassing van een schooltuin welke niet geraamd waren.
Dete Postbus 2C1 ]OcRfterdam -
38
-
C38,8
Jaarstukken 2012
Behorend bij controleverkiaring d:d.
Grn
-to SHod,*oht
Restantkredieten te handhaven Pr.
Realisatie Restant
Krediet
Omscbrijvina.
31-12-12
2012
4. OPENBARE RUIMTE
Groenplan enee’sS1drecht Bijdragc in verbouw NME-centrum Ondergrwthe afuIinzameling 2012 Buitenwoonontho1fatteinen Buitenwoononhodnderboeedj Butenwoonnrhokoliere Asfahpadciwpenbaargoen Aanpanenversespeetvrzieningen Vernieuwen bocxnsctvrsondergronlen Baggerbeleid Hcrinrichting begraafplaats
—
13.156 25.000 51.207 4.002 2.057 000 108 17.676 0 310.769 36.096
0 0 73.793 2.421
13.156 25 .000 125.000 6423 4.500 .000 80.000 44.500 6.000 316.239 82.286
2.443
79.892 26.824 6,000 5.470 46.190
Restantkredieten Af te voeren Pr
Saldo
Omschrxjving
4. OPENBARE RUJM1’E Waterberging Aansc1nfhuvuilcontainers I2 Op6maliseren beg afplaatsadministratie
0 18.250 0
31.132 2.750 56.525
31.132 21000 56.525
2.4.5. Achtergrondintormatie Wettelijke taken lnzameling huishoudelijk afval: Wet Milieubeheer Begraafplaats: Wet op de lijkbezorging Ongediertebestrijding: Wet op de volksgezondheid Context en achtergrond De gemeente bevordert een aantrekkelijke groene woon- en werkomgeving. maatschappelijk veraniwoord omgaan met afvalstoffen en de mogelijkheden voor ceo pieteitsvolle teraarclebestelling en urnenbijzetting. Wij zien het Groenbeleidsplan als basis voor de te realiseren groenstructuur. In het Groenbeleidsplan is vastgelegd: de uitgangspunten voor bet groen your zowel het reguliere beheer als bij reconstnLcties, ceo toetsingskader bij de belangcnafwegingen tussen groene en overige functies maatregelen voor de bescherming van bomen (uitgewerkt in het Bomenbeleidsplan) -
-
-
Kaderstellende nota ‘s Groenbeleidsplan 2003, Groenbeheerplan 2004, Bomenbeleidsplan, Afvalstoffenverordening 201 I, Hondenbeleid ‘omsiag van gedrag’. Relevante ontwikkelingen Bezuinigingen, conform de besluilvorming van raad over de bezuinigingsmaatregelen zijn er minder middelen beschikbaar voor onderhoud openbare ruimte Afvalscheiding: vanafjuni 2011 tot en met december 2012 worth een proefgehouden binnen een dccl van Sliedrecht. met de gecombineerde inzameling van droog en herbruikbaar afval. Het dod van deze proef is om rneer afval te recycien en minder afval te verbrarden. -
-
Aanpak in regionaal verband N.v.t. Staand beleid en (keten)partners Ketenpartners: Drechtwerk (onderhoud groen). FIVC (verwerking afval) Afspraken met medeoverheden N.v.t. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma I: Bestuur en diensiverlening (Begraafplaals) Programma 3: Jeugd en Onderwijs (NME) Programma 7: Verkeeren vervoer Programma 8: Ruimteliike ordening en Milieu (Inrichtinc Openbare Rum’At1inzame ing, NME)
-
39
-
pcst21
-,
Jaarstukken 2012
3QO CA RoCterdam
/3
038-2.E23R ‘.10 0
0
otatooerdefl bi; contre.erkariflg
Rehorefld
-
SId.eII
Programma 5 Cultuui, sport en recreatie 2.5.1. Programma activiteiten Cultuur Bibliotheekwerk Musea Muziek(onderwijs) Cultuurparticipatie Drechtsteden Kunst Arnateuristischekunstbeoefening. Sport en recreatie Sportaccommodaties, mc!. zwen’iaccommodaties Sportbeleid en —subsidiering Bovengemeentelij ke recreatieproducten -
-
-
-
-
-
2.5.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners meedoen aan de rnaatschappij en zich kunnen ontpiooien. Ook vervult sport een belangrijke preventieve rot voor de gezondheid. Cultuur, recreatie en sport zien wij hiervoor als belangrijke middeten en daarom streven we er naar om binnen de geineente voldoende culturele, sportieve en recreatieve voorzieningen te bieden. Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele activiteiten te kunnen ontp!ooien waarbij bet verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor en door inwoners te organiseren Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve !eefstijl door zoveel mogelijk bewoners op een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren
2.5.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Realiseren van voidoende voorzieningen voor de bewoners am sociaal-culturele activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor en door inwoners te organiseren 0 waard1vtueIe waardStreefwaarde
Kengetal Omschrijving
Bibliotheek Aantal jeugdieden Aantal voiwassen leden Aantal uitleningen jeugdleden Aantal uitleningen voiwassenen Bereik in % toy. bevolking: o Jeugd o Volwassenen o Totaal BibliotheeknetwerkZuid-Holland Zuidoost(cijfersultimo 2012)
3032 2650 53787
3.025 2,740 53.420
106793
112.843
54,5% 14,2% 23.4%
51,3% 15,1% 24%
Actuele waarde
Streefwaarde
-
-
-
-
Bron Definitie Volgende meting
Kengelal
2013
i$
Omschrijving
Bron Definitie Volgende meting
‘
‘
Aantal bezoekers Baggermuseum Sliedrechts Museum Musea(cijfersultimo2ol2)
7006 2730 -
-
,.-
‘
‘
2013 Postbus 1)3’ -
40-
oooo 088
Rttrdm
Jaarstukken 2012
S/:8
Voor d:’i -
euelenden
ci.d.
)
,..
;__‘
,)
,
.
-.
- -.
GenwooW Sliedrethi
Streefwaarde
waarde Omschrijving
Muziekonderwijs; Aantal plaatsen Bezetting Wachtlijst Muziekvereniging Crescendo (cijfers ultimo 2012)
80 80 25
-
-
-
..-.
Bron Definitie
—.--.,--.,
2 Nr. -
1.1.
Wat wilden we bereiken?
..
Wat is er gedaan?
Wat zouden we doen?
.
Het ondanks bezuinigingen in stand houden van de bibliotheekvoorziening in Sliedrecht via een subsidie, tegen lage kosten voor bewoners.
-
-
de van Herhuisvesting bibliotheek is voorzien met de realisatie van de plannen rond de Bonkelaar. op Heroriëntatie functjeften bibliotheekwerk binnen het netwerk Zuid-Holland Zuid.
Dc opgelegde bezuinigingstaakstelling uit 201 I voor hetjaar 2012 is doorgevoerd en leidde o.a. tot een verminderde openingsstelling van de bib liotheek met 4 uur. Tevens is in 2012 definitief besloten tot herbouw van de bibliotheek als onderdeel van het plan de Bonkclaar. Dc werkzaamheden zijn eind 2012 gestart. In 2012 is met alle participanten van het bibliotheeknetwerk gesproken over ceo toekomstbestendig perspectief voor het bibliotheekwerk in Zuid-Holland Zuidoost gerelateerd aan rol aard, omvang en spreiding, mede t.g.v. van teruglopende subsid iegelden (bezitirtigingen). Een visie document is opgesteld waarbij tevens is aangegeven op zoek te gaan naar mogelijkheden tot verregaande samenwerking met collega-bibliotheken en schaalvergroting. ,
tte 0 Deo -
41
Jaarstukken 2012
-
C 0 CA Rotterdam 0t03
Ct2888
,catCCOCIeH’den t o Behorend bij contr CvGrJarng d d, —.
.—
Gern.,’te SIiad,echl
1.2.
1.3.
1.4.
Met minder middelen in stand hoiiden en stimuleren van verenigingen die vormen van amateuristische kunstbeoefening aanbieden. Het bewaren van erfgoed en bet bevorderen van museabezoek van bet Nationaal Baggerinuseum en bet Sliedrechts Museum met beperkter subsidie. Het bevorderen van deelname aan muziekonderwij s bu iten schoolverband door het subsidiëren van de muziekschool Crescendo
Op basis van de Algemene Subsidieverordening SI iedrecht worden cu iturele instell ingen eq. culturele activiteiten op diverse wijze gesubsidieerd. Dc Stichting Sliedrecht en Cultuur ontvangt budget om het Sliedrechise Culturele leven le stimuleren en te faciliteren. In regionaal verband wordt deelgenomen aan cultuurpartieipatieplan. Tevens draagt de gemeente niede zorg voor infrastructuur/accommodaties.
1.2. Hetjaar 2012 was het eerste volledigejaar dat er geen gesubsid ieerde theatervoorstell ingen via de Stichting Sliedrecht en Cultuur meer hebben plaatsgevonden in de Lockhorst. 2012 was het Iaatste j aar van bet cultuurparticipatieplan 2008 -2012. Vanaf 1-I 2013 is de nieuwe rijksrcgeling Cultuureducatie met kwaliteit van kracht. Deze regeling vervangt het huidige programma Cultuurparticipatie. De nieuwc regeling geldt voor 4 jaar en is gericht op binnensscboolse cultuureducatie met een doorlopende leerlijn in bet primair onderwijs en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW door bet fonds Cultuurparticipatie. Een aanvraag is voorbereid en vervolgens eind 2012 ingediend. Op basis van de subsidieverordening heeft de reguliere subsidiering van verenigingen plaatsgevonden. Daamaast ontving de Stichting Sliedrecht en Cultuur middelen ter ( financiele) ondersteuning van diverse initiatieven. ( w.o. koren festival, intocht Sinterklaas. straattheater). -
1.3. Het voornemen om met de musea de publiekshal van bet gemeentekantoor voor exposities te benutten heeft i.v.m. diverse redenen (nog) geen invulling gekregen. (andere prioriteitstelling, personeelswisseling musea, voornemen tot herinrichting publ iekshal) Het Nationale Baggermuseum heeft in 2012 7006 bezoekers ontvangen. Naast de “vaste”collectie zijn 3 wisseltentoonstellingen georganiseerd. Het Sliedrechts museum telde 2730 bezoekers en een 7 tal exposities en div. workshops/lezingen. 1.4. 1-let maximaal aantal beschikbare plaatsen van 80 was in 2012 geheel bezet. Er is sprake van een wachtlijst van 25 personen, In bet boekjaar is een bijdrage t.b.v. verbouwing en onderhoud van bet gebouw van muziekvereniging Crescendo verstrekt. Beeldende Kunst: Met bet bestuur van de Stichting Beeldenpark Drechtoevers en voormalige leden van de adviescommissie kunstaankopen- en opdrachten is een eerste verkenning uitgevoerd voor een invulling van bet Beeldenpark in Sliedrecht. De mogelijkheden hiertoe worden in 2013 verder uitewerkt.
Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op een verantwoorde, veilige m.anier te laten s orten en recreëren Nr
Watwalden we
Wat uden 1
2.1
Het aanbieden van goede sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven
Planvorming voor uitbreiding binnensportaccommodaties. Onderzoek aanbouw bij sporthal Dc Stoep en gymzaal in nieuwe (brede)school in Baanhoek-West
-
42
-
De realisatie van deze brede school en dus ook van de gymzaal is afhankelijk van bet tempo van de nicuwbouw ip iiewijk. Door vertraging in dc woningbouwplañni,i, hiermee in 2012 nog niet gestart. In bet Integrale Huisvestingsplan van de gcmecnte Sliedrecht wordt de planning voor de bouw van de Brede school in Baanhoek West meegerrornen
aarstukken 2012 ccntroeverk:i ,
—-
Ce,n,onteSIiodrecht
2.2
Sportstimulering en verenigingsondersteunin g
is Subsidieverstrekking gericht. hierop ontvangen Verenigingen subsidie op basis van aantal jeugdleden. de inhuur van gediplomeerde trainers en de hour van de benodigde accommodaties Scala aan activiteiten en projecten die er voor zorgen dat meer inwoners gaan sporten en blijven hewegen. om zowel gaat Dit voorlichting en advies als ook om bet vergroten en meer toegankelijk maken van het sportaanbod.
Voor de uitbreiding van sporthal Dc Stoep is bet afgelopen jaar onderzocht of dit ruimtelijk inpasbaar is. De conclusie is positief. Hiernaast is onderzoek gedaan naar de financiele gevolgen van bet uitbrcidcn van Dc Stoep. Hierbij speelden de gesprekken met de ontwikkelaar van naastgelegen woningbouwlocatie cen belangrijke rol. Deze ontwikkelaar heeft immers een dccl van de benodigde gronden in gç1çn Op grond van de beleidsregels voor de sportverenigingen heeft het College in 2012 subsidies verleend en ook enkele afgewezen. Een verantwoordingsoverzicht hiervan is ter kennisname voor de gemeenteraad opgemaakt.
Gebascerd op de uitkomsten van een uitgevocrd haalbaarheidsonderzoek. heeft het College in 2012 besloten om de komende jaren deel te nemen aan de Rijksregeling Combinatiefuncties (voluit: ‘Impuls brede scholen. sport en cultuur’). Door de inzet van combinatiefuncties kan er vanaf 2013 in Sliedrecht een impuls gegeven worden op sportief en cultured vlak. De verordening voor de subsidieverstrekking aan de doelgroep ‘aangepast sporten’ is in 2012 aangepast engeoptimaliseerd.
2.5.4. Wat heeft het gekost? Bedragen x€ 1.0W Thenu ‘s
Rekening 2011
Cultuurvoorzieningen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Sakk’ !k2 veriekening reserves
Raining 2012
Riniing 2012 md. aHe wijzigingen (1)
Rekenlng )12(2)
Verschil tuen (1) en(2)
.
...
1.543 524 1.01949 970-
1.646 541 1.105136 969-
1.546 546 1.00053 947-
1.649 662 98753 934-
103 115 13 012
Sport- en recreatievxraleningen Lasten Baten Saldo Verrekeningmetreserves ers kfla
2.329 902 1.42621
2.272 868 1.40421
135 129 6-
J.4Q5-
]3&3-
2.278 2.413 876 1.006 1.407 1.401107 107 L2__I.300
Totckllsaldo vo beernming
2.376-
2.352-
2.241..
—
-
6-
6
2.235-
)ebtte. -
43
-
CosthUs 2031 Rotterdarn
Jaarstukkcn 2012
cc- d,tezatedoejeinden nH rend bij contrveverkIarmg d,d.
GSlIedrht
Restantkredieten te handhaven Pr.
Krediet
Omscjuljving
2012 5. CULTUUR, PRT EN RECREATIE DakbedekkingMaaslaan 10
Realisatie Restant 3112-12
21.534 10.000
675 0
20.859 10.000
17501 14.538
0 6.193
17.501 8.345
40230 172.400
19.328 188.158
20.902 -15.758
Sclkabscxrendewandbek1eding De VaIk
12.280
10.140
2.140
Vetput riolering zwembad de Lcxlthorst
7.370 8.449 77.180
3.769 6.499 52.559 137.857
3.601 1.950 24.621 5.727
128.477
19258
19.088
9.694 1.215 12.765 16.690
607 3.150 1.325 2.398
58.475
3).8
28.407
3.756 8.164
0 4.683
3.756 3.481
5A00 5.000
0 4.%7
5.400 33
Brandmeldccntrale Statbnseg4 Vouwandcnsportha1Stoep LiftinstaIlae ortha1 de Stoep Tujnfrjstallatjes ortzalen
Kleedlokalen spoiihal de Stoep
1nbraakina1Iaüe zembad de Lockhor Llthoist 2012 Dierse vervangingen zvembad Luchthehandelingunit recreatiebad 2012
143584 147.735 1Q.30L
Wakrac1ikoelinginstallatie2012
4.365
Buitenewoononrhotei raijene Buitengewoonon&rhred&VaIk Buitengewoon oncrhotd Ircnbad de LecI&orst Buitengewoon oniothoiaI zalencentrum Lockhorst Buitengewoon oniothoixl Stationsweg 4 BuftengewoononiorhoixiMaaslaanl0 Buitengewoon onrho1E1 gebouw deReling Herstel diverse niancos ereidgingsacccanmodaties
14.090
Restantkredieten Af te voeren doff
Pr 5. CULTIJUR, SPORT IINRECREATIE VerIichtingrarnxende Strep G>iekIoeszffenspott11de&oep CV-iosIIatie srt7aaIQyenest AuigventatorenpthaIdeStoep
Diwrse vervanngenzwembad
2.094 8.102
2.457 8.102
-363 0
7.770
9.015
-1245
17.60018.326-726
103.691
L1thorst
103.691
0
2.5.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Wmo Context en aehtergrond Op de gebieden van sportbeoefening, recreatie en cultuur heeft de gemeente geen wettelijke taken. De taken die de gemeente hiervoor uitvoert worden als middel ingezet bij sociale binding en voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Sliedrecht. De gemeente ondersteunt de (sport)verenigingen en stichtingen zodat de inwoners van Sliedrecht kunnen sporten en bewegcn in hun directe omgeving.
Kaderstellende nota’s -
-
-
-
-
-
-
Entegrale Beleidsnota Sport 2006—2010. Beleidsplan Wmo Sliedrecht 2008 —2012 Lokaal Gezondheidsbeleidsplan gerneente Sliedrecht 2007 -2011. Convenant Samenwerkingsverband Aangepast sporten in de regio Drechtsteden. Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. Cultuurparticipatieplan Drechtsteclen Subsidiebeleidsplan en Subsidiebeleidsregels.
Relevante ontwikkelingen Dc gemeente volgt door het Rijk ingezet beleid waarbij sport en bewegen als cen helangrijk middel ingezet moet worden ter verbetering van de gezondheid en de participatie van de inwoners.
-44-
C
Jaarstukken 2012
I n
rnn SIfd,ePt
Dc bezuinigingeri raken direct de beschikbare middelen. oa. in de culwursector. Naast de landelijke maatregelen (o.a. btw verhoging) bezuinigt de gemeente op instellingen en verenigingen d.rn.v. bevriezing indexeringen en verlaging subsidies.
Aanpak in regionaal verband Regionale planning/ afstemrning i.h.k.v. Cultuurparticipatie Drechtsteden. Op het terrein van sport vindt regionale afstemrning en informatie-uitwisseling plants. Daarnaast worden soinmige activiteiten en projecten gezamenlijk uitgevoerd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de activiteiten die onder de viag van het Samenwerkingsverband aangepast Sporten in de regio Drechtsteden plaatsvinden. Staand beleid en (keten)partners Cultuurinstell ingen, (sport)verenigingen. Stichting MEE Drechtsteden. Sportraad Dordrecht Stichting Sportraad Sliedrecht Wmo Adviesraad Drechtsteden Sportservice Zuid-Holland Onderwijs in Sliedrecht (Prirnair en Voortgezet Onderwijs) -
-
-
-
-
-
-
Afspraken met medeoverheden Regiogemeenten. Provincie Zuid-Hofland en Provincie Noord-Brabant. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Prograrnma 3 Jeugd en Onderwijs Programma 6 Werk, inkomen. zorg en welzijn.
frttee -
erdam 00 DS- 2 Fkr
Jaarstukken 2012
*3 d bj
dd.
SIi,dr.ht
Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn 2.61. Programma activiteiten Inkoinen Sociaal beleid Inkomensondersteunin = Zorg en weizUn Gezondheidsbevordering Participatiebevordering voor mensen met een beperking Werk en ondernemerschap Stimuleren ruimtelijke en economische ontwikkeling Bouwgrondexploitatie
2.6.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie We zetten ons in voor het bevorderen van de maatschappehjke participatie en zefredzaa,nheid van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Oak maken we werk van gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Doelstelling2:Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaatsvoorbedrijven. Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Doelstelling 4: Door preventie, een wijkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd. —
2.6.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Zoveel inogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen voorzien. O-waardë Omschrijving
-
-
Actuelewaarde
Streefwaarde
104.3
N.n.b.
127
N.v.t,
‘de
Streefwaarde
264
N.v.t,
4835
4.400
Taakstelling ministerie Wsw arbeidsplaatseri p/j (2012) Aantal personen Drechtwerlc en andere SW -.——----—---.-
Bron Detinitie Vo1ende meting
Ministerie SZW,SW-bedrijven
.
2013
Kengta1 Omschrijving
O -
—
Bron Definitie
Y2
Aantal WWB-cliënten Sliedrecht ( 2 dec. 2012) Streefgetal SDD aantal uitkeringen2Oi2
SDD .
.
Postbus 2031
-46-
Jaarstukken 2012 088 L Behorcnd bij controeverkaring ,d.
.
—
‘-
..
Gerneoo Sliedrethi
Nr. 1.1.
1.2.
Vergroting van de effectiviteit e efficiency van het sociaal beleid (via SDD).
Zorgen dat meer mensen uit de doelgroepen gebruik maken van het kwijtscheldingsbeleid voor de minima (via SDD).
De forse bezuinigingen nopen tot een heroriëntatie op verschillende beleidsterreinen waar under invoering van een nieuw minimabeleid, w.o. invoering persoon I ijk minimabudget, versobering van het toeslagenbeleid. nieuwe koersbepaiing t.a.v. het schuldhulpverleningsbeleid. De te nemen maatregelen. beleidswijzigingen en besparingsopbrengsten belopen enkele jaren.
Mensen uit de doelgroepen worden op de hoogte gebracht van de regelingen.
De Sociale Dienst Drechtsteden had 4.835 Wwb-klanten in het bestand op 31 dec 2012. Ruim meet dan de opgenornen streefwaarde van 4400 klanten. Ten opzichte van de datum I jan 2012 zijn het 161 mensen meer. (stijging 3,4%) • Daarmee bevinden zich de Drechtsteden zich wat grote gemcenten betreft in de middenmoot. (benchmark cijfers variëren grotendeels tussen 0.7 en 11,6% stijging, gegevens eind okt. 2012)) Aandeel Sliedrecht: 1 jan. 264 Wwb kianten 2 dec. 283 Wwb kianten. Dc maatregelen ter herorientatie op diverse beleidsterreinen (w.o. een nieuw minimabeleid) zijn doorgevoerd. De SDD verantwoordt zich over de behaalde resultaten in het jaarverslag GRD en is na vaststelling door de Drechtraad juli 2013) beschikbaar. Via “gebruikel ijke” voorlichtingsinstrumenten. (directe mailing, publicaties website) —
,
Doelstelling 2: Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven Këñgetai Omschrijving Bron Definitie Volgende meting
Oordeel onderriemers over het ondernemingsklimaat
0-wuarde
Actuele waarde
6,8 (2008)
7,1 (2010)
Streefwaard 7,1
Rapportcijfer ondernemers voor het ondernemingskl imaat P.M.
Potbus 2031 Rtcrdam -
47
-
-
VDo
28S8
Jaarstukken 2012
ertatedoeIenden controleverkiaring nd
‘m
,
•
.,
G,-,o, eSIJodr,,Jd
Watiser
.‘
‘f gedaan? LI.
Ontw....Jng Stationspark II
ingen voor Verkoopondei de twee nog uit te geven clusters.
2.2.
Clustering van watergebonden bedrijven op de locatie bet Plaatje met daaraan toegevoegd een kennis en informatiecenirum IJrechtsteden en Servicecentrum Ret Plaatje voor de binnenvaart. Realisatie van bet plan Burgemeester Winklerplein
De uitvoering van dii project is voorgelegd aan de regio Drechtsteden om bet ter uitvoering in handen te geven van de Rom-D.
-
2.3.
2.4.
Woonboulevard
2.5.
Realisering bedrij venterrein De Driehoek
Dc raad heeft ingestemd met een samenwerkingsovereenicomst en masterplan. Ret masterplan is vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan dat in maart/april in procedure wordt gebracht, te starten met cen inspraakronde. De Windroos ontwikkelt het plan en voert bet uit. Dc gemeente participeert in het project via de project- en stp. Voor de woonboulevard wordt bet vigerende bestemmingsplan Nij verwaard geactualiseerd. Ret pdv vestigingen wordcn in bet bestemmingsplan geconcentreerd aan de Leeghwaterstraat. Afspraken over de branchering worden gereguleerd via bet provinciale detailbandelsbeleid. Uitgifte van de gronden is mogelijk als bet terrein bouwrijp kan worden uitgegeven. Er is een inventarisatie gemaakt van de actuele stand van zaken van de locatie. Na een zorgvuldige lokale en regionale afweging zal een besluit worden genomen de locatie op de korte-, middellange —of lange termijn te ontwikkelen en uit te geven.
In 20 I 2 is overeenstemming bereikt met Herkon over de verkoop van de locatie naast Unit4. In januari 2013 is de grond overgedragen. De twee nog resterende kavels staan te koop. Ook regionaal krijgt deze locatie in bet kader van acquisitie enpromotieaandacht. In 2012 is bet ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en is de zienswijze procedure doorlopen. Tegen het bestemmingsplan is beroep aangetekend. In maart 2013 doet de Raad van State een uitspraak. Ret Drcchtstedenbestuur heeft bet project geplaatst op de groslijst van ROM-D. ROM-D heeft bet project ter uitvoering in handen genomen. Dc Windroos voert bet project uit en is met de voorbereiding daartoe gestart. (Jitgegaan wordt van een gefaseerde uitvoering. Gestart is met de aanleg van een HOV-D bushalte. Ret voorontwerp bestemmingsplan is in concept gereed en gaat in het vooijaar van 2013 in procedure. Tevens is een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat gelijktijdig met de vaststelling van bet bestemmingsplan aan de raad zal worden voorgelegd.
Voor de woonboulevard is bet vigerende bestemmingsplan geactual iseerd. Ret oncwerp is in bet kader van inspraak voorgelegd aan belanghebbende partijen. Het plan doorloopt de wend ijk voorgeschreven procedure.
De Driehoek was bedoeld voor de vestiging van een gerneentewerf, bagger-en subdepot en de vestiging van ABB. Nu besloten is de gemeentewerf op de huidige locatie te renoveren en ABB afziet van een vestiging op de Driehoek, is een bestuursopdracht verstrekt om de ontwikkelings- en uitgiftemogelijkheden van De Driehoek nader onder de loupe te nemen en daar een voorstel voor te doen.
Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zefredzaarnheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Keugetal Omschrijving -
.
Bron Definitie Volgendemeting
Actuele waarde O-wanrde Streefwaarde 2.108 (2010) 2.108(2010) 2.234 Aantal personen met een individuelevoorzieningWmo SPD, jaarlijkse stijging cliënturen met 0%Castot201 Toelichting in 2011 is het aantal cliënten met een individue oorziening gcstabiliseerd en in cierin) zelfs lets gedaaid. 2012 als gevoig vano.a gewijzigdbeieid (Kantelisig i1 2013 .
.
:•.
-
.
--
--
-
‘oC ..
088
CA .
RrM
rdamfl
Jaarstukkcn 2012
-
periornc bij
-
,.
JtdoeIeinden co 1tr c’vrrIt’ d d.
n
.
-
Cen.,enteSIIod,echI
Omschrijving
O-waarde 4% (2009)
Onvoldoende sociale contacten
Streefwáarde 2% 8%
Actuele waarde Onvoldoende: 3% Enigszins 9%
BronParticipatiemonitor(OCD) Definitie%inwonersdatzegtonvoldoendesocialecontaciente hebben Vol ende meting -
e v Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting
Actuele waarde
Streefwaarde 23%
23% (2009)
23% (2009)
Geven van mantelzorg
Participatiemonitor (OCD) %inwoners dat bet afgelopen jaar rnanteizorg heeftegeven (totaal ruini 5500 rnaneizorEers) Streefwaarde Actuele waarde 0 waarde 41% 39% (2009) Actiefiijn als vrijwilliger Factsheet vrijwilligersbeleid VNG/OCD Dit aantal (9.360) is binnen Sliedrecht vrij constant; het beleid is vooral gericht op bet vinden van nieuwe vrijwilligers 2013
0-waarde
Kengetal
Streefwaarde
Actuele waarde
97%*
Nog aanvullen 97% (2012) Bereik JGZ 0-4jaar 95%(2012) BereikJGZ4-l2jaar (2O Bereik JGZI2-19 j•r •,.,_ i9rtgJ9Z afspraken iig.geniagerdanbereikSiiedrecht: inzetconsolideren ,p !‘metin .2Q1 Omschrijving
95%
.
..
..
..
...
Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die
In 2012 een nieuw vierjarig Wmo-beleidsplan 2012-2015 vaststellen
In februari 2012 heeft de gemeenteraad bet nieuwe vierjarige Wmo-beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. Hierin zijn 12 actiepunten opgenomen en zijn de principes van de kanteling verder uitgewerkt (zie: 3.4)
3.2.
Mensen met een beperking worden door de Sociaje werkvoorziening via begeleiding en aangepast werk zo goed mogelijk bij de samenleving betrokken.
Ret kabinet wil een regeling invoeren voor de onderkant van dearbeidsmarkt m.i.v. 2013 (Wet Werken naar Vermogen). Met zorginstellingen, onderwijs, Drechtwerk invulling geven ann Ieer/werkbedrij f gericht op zorgsector om de zogenaamde beweging van binnen Drechtwerk naar buiten (meer reguliere banen) te bevorderen. De transitie naar een nieuw stelsel met aangepaste organisatievormen en de effecten daarvan zal enkele jaren in beslag nemen. De invoering van de Wet Werken naar Vermogen worth regionaal opgepakt.
3.3.
I-let actieplan Jeugdwerkloosheid wordt acticf ondersteund”
Actief ondersteunen en maximaal benutten van subsidiegelden van bet Actieplan jeugdwerkeloosheid.
Ret wetsvoorstel Werken naar Vermogen is met de val van bet kabinet Rune 1 in 2012 van de baan en wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet. Er komt éën wet die de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samenvoegt. Voor de hele doelgroep wordt een systeem van loondispensatie geIntroduceerd. Do gedachie achter de Participatiewet volgt voor een groot dod de Wwnv. Dc (regionale) discuss ie/ontwikkelrichting voor dit beleidsterreiri is hierdoor dan ook niet ingrijpend gewijzigd. De gemeenten. SDD en Drechtwerk werken aan een voorstel om do Participatiewet in te voeren. Dc verwachting is dat dit zal leiden tot ingrijpende organisatorische veranderingen bij de betrokken uitvoeringsorganisaties. De taakstelling Wsw van ministerie over 2012 bedroeg 104,3 arbeidsplaatsen p/j en is ingevuld. Het aantal personen met een wsw indicatie bij Drechiwerk en externe sw-bedrijven bedroeg 127. Aan de zogenaamde convenant afspraken m.b.t. de af to nernen omzet heeft Sliedrechi voldaan. Het jaarverslag met jaarrekening van de sociale werkvoorziening wordt flog separaat aan de deelnemende gemeenten voorgelegd ter vaststelling. (voorzien juni 2013) Ret actieplan Jeugdwerkeloosheid gestart in 2009 is als zodanig beLindigd en geevalueerd. Dc ervarinen en de lessen die hieruit zijn verdei toegepast in bet ( cIecrd ijn tn en ontstane Jaarstukken 2012
osoi 300ZA Rctterdam 088
883
Vocl,r den dcatedoeIeinden
2
L
4 ,L,Irrdr
;: a3
Gerno.uo Sliedrethi
samen wcrkingsverbanden. 3.4.
Opstellen Wmo beleidsplan 2012-20 15 (inclusief Wmo kanteling)
Gemeenten moeten iedere vier jaar een Wmo-beleidsplan opstellen. Het beleidsplan van Sliedrecht loopt af op 1/1/20 12 In sainenwerking met Albiasserdam en Papendrccht worth een nieuw beleidsplan opgesteld. Therna’s als de Kanteling, begeleiding en een digitale sociale kaart worden hierin nader uitgewerkt.
In februari 2012 heeft de gemeenteraad het nietiwe vierjarige Wmo-beleidsplan 2012-2015 vastgesteld met 12 actiepunten. Hierin zijn de principes van de Kanteling verder uitgewerkt. Een regionale conceptvisie Extramurale Begeleiding (AWBZ) Drechtsteden is in 2012 door bet college vastgesteld en zal in februari 2013 worden besproken in de gemeenteraad. Verder is in regionaal verband beleid m.b.t. nieuwc taken Begeleiding en Persoonhijke Verzorging voorbereid. Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten m.b.t. het Vrijwilligerspunt (Plan van Aanpak) en het Wmo-Ioket. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een regionale digitale sociale kaart (Flulpwijzer).
Doelstelling 4: Door preventie, een wtjkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd. yatiser
Nr
Watwddenoude$
4.1.
Bevorderen van gedrag zodat het risico op overgewicht vermindert
Uitvoeringsprogramma Lokaal gezondheidsbeleid (LOB) GGD
4.2.
Bevorderen dat burgers bewusi worden van de risicos van een ongezond binnenmil ieu
Uitvoeringsprogramma LOB GOD
4.3.
Uitvoering project depressiepreventie bij ouderen
Uitvoeringsprogramma LGB GOD
4.4.
Uitvoering plan van aanpak van overmatig alcoholgebruik, in het bijzonderonderjongeren Bij planvorming in de fysieke sfeer betrekken van factoren van invloed op gezondheid of veiiigheidsrisico’s
Verzuipjijje Toekomst!?
4.5.
Hier is in afstemming met de gemeente onder regie van GOD ZHZ uitvoering aan gegeven, o.a. via diverse voorlichtings- en trainingsprograrnrna’s opscho!en Hier is in afstemming met de gemeente onder regie van GOD ZHZ uitvoering aan gegeven, o.a. via diverse voorlichtings- en trainingspro gramma’s voor kinderen en ouders via de scholen. Hier is onder regie van GOD ZHZ uitvoering aan gegeven, o.a. via voorlichtingsprogramma’s i.s.m. Stichting Welzijnswerk en Yulius.
-
Hieraan is in afstemming met de gemeente onder regie van GOD ZHZ uitvoering aan gegeven. o.a. via diverse voorlichtings- en
LP9P Actiepunten Oezondheid seffectscreening LOB
Een ambtelijke werkgroep heeft in 2012 de aanbevelingen uit dc Update GES 2011 (GOD ZHZ) getoetst en uitgewerkt. Een advies hierover gaat in het eerste kwartaal van 2013 naar het college en gemeenteraad (CIB).
Pocthus 2031 Jaarstukken 2012 \Joor Borec
.:tecioee;nden contrverkIarng d,d.,
GernonWSIIed,,cflt
2.6.4. Wat heeft het gekost? Bedran x€ 1.0W Thenn’s
Rekening
Raining
2011
2012
RinIng 2012 mcI. afle wljzingen
Rekening 2012(2)
Versdiil tuen (1) en(2)
100II lii
(1)
Inkonien Lasten Baten Saldo
4.669 3.859 810-
Verrekening met reserves Saldo ira verrekening reserves
Werk en onderneinerschap Lasten Baten Saldo Verrekeningmetrescrves Saldonawrrek.enjreserves
4.112
4.578
3.546
4.330
566-
248-
4.478 4.341 137-
566-
248-
137-
4.310 3.745 5650565-
8.053 5.496 2.5571.743
4.189 3.792 397-
810-
5.065 4.081
98458 926-
11]
3.8641.7042.160 1.583-
161
Zorg *
—
Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo un verrekening reserves
7.104 946 6.15875 6.083-
6.364 6.700 0 76.3646.707-306 6.3646.401-
6.026 179 5.847233 5.614-
Totaalsaldo vocrbeeinming
7.819-
7.495-
5.988-
7.463-
674186 85 73787 1.475
Bijstandsbudgetten (Voordelig € 67.000 I) Het resultaat 2012 is bij het onderdeel Inkomen positief doordat bet ministerie van SZW de claim voor de Incidentele Aanvullende Uitkering in het tekort 2011 geheel heeft toegekend. Dit betekent een extra inkomst in 2012. Met de toekenning geeft het ministerie ook nadrukkelijk een positief oordeel over het gevoerde beleid van de afgelopenjaren in de Drechtsteden. Voor de Gemeente Sliedrecht resulteert dit in een nabetaling ad €213.00,-- aan de SDD, welke voornamelijk bestaat uit nabetaling van IAU 2011 aan de SDD ad € 334.000,-- en een ontvangst van het SDD betreffende BUG ad € 128.000, Tevens was in de begroting een te hoog bedrag opgenomen qua saldo voor dit onderdeel ad € 280.000,--. Totaal resulteert dit per saldo in een positief resultaat van € 65.000 voor het onderdeel bijstandsbudgetten. Minimabeleid (Voordelig € 46.000 1) Het resultaat 2012 bij minimabeleid is vooral bijgesteld door de lagere verstrekkingen Persoonlijk Minima Budget, bonussen vrijwilligerswerk en Leenbijstand. Het flu gerealiseerde overschot ad € 45.000, is grotendeels het gevoig van het toepassen van het nieuwe beleid van de SDD. -
Wet Inburgering (Voordelig €310,000 I) Zoals bij de 2de programrnaverantwoording 2012 vet-meld Is bij de SDD het Agentschap SZW / Mm. SZW overgaan tot definitieve afrekening met de gemeenten van bet cohort 2007 2009 Wet inburgering. Het betreft bier de afrekening van de eerstejaren inburgering toen de Wet inburgering nog geen onderdeel uitmaakte van het Participatiebudget. Ten aanzien van de gemeenten die voorheen deel uitmaakten van het samenwerkingsverband Drechtsteden moet van het overschot nog een bedrag van € 1,2 miljoen worden terugbetaald aan bet Rijk, waarna het restant bedrag € 1,4 miljoen ten gunste van de gemeenten komt. Voorstel is om dit bedrag naar rato van het aandeel van elke gemeente in het (meerjarig) totaal aantal gerealiseerde inburgeringstrajecten uit te keren. Voor de Gemeente Sliedrecht resulteert dit in een bedrag van € 260.000, (1 op 1 SDD). Nu definitief met alle gemeenten wordt afgerekend is er geen noo.dzaak,eer tot het verder aanhouden van de Reserve Inburgering bij de SDD. Voorgeste1dWbdttsa1do van € 0,8 miljoen vrij te laten vallen ten gunste van de gemeenten Conform financieringsafspraken.vindt uitkering uit de —
-
51
Pos-tbus 2031 3oC(-’Rotterdarn
Jaarstukken 2012
088- 882888
V o :d rtctedoeenderi .nd bij controeverkIriflg d.d. B -
G,fn,ote SIIad,echt
reserveplaats naar rato van liet aandeel van elke gemeente in het (meerjarig) totaal aantal gerealiseerde inburgeringstrajecten. Welke voor de Gemeente Sliedrecht resulteert in een resultaat van € 50.000, -.( 1 op I SDD) Participatiebudget (Voordelig € 180.000 1) Vanwege een restitutie over 2009 is een bedrag van € 230.000 ontvangen. Daartegenover is over 2012 een lager bedrag ontvangen van € 50.000. Kinderopvang (Nadelig € 17.000 1) Door een striktere handhaving op kinderopvang voor de doelgroep kianten met studiefinanciering en de aanscherping van de voorwaarden SMI (eind 2011 is hiermee een start gemaakt) is nu een positief resultaat behaald door het SDD. Hiernaast zijn de kosten van de doelgroep participatie (uitkeringsgerechtigden, nuggers en inburgeraars) en apparaatskosten ten laste van het participatiebudget gebracht. Totaal resulteert dit voor de Gemeente Sliedrecht in een resultaat van € 17.000( lop I SDD). Huip bij het huishouden (Voordelig € 272.000 I) Uitgangspunt voor de begroting 2012 van de SDD was dat de programmakosten Wmo niet zouden stijgen ten opzichte van de begroting 2011. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald, waarbij zelfs e uitgaven zijn gedaald en de inkomsten eigen bijdrage CAK zijn gestegen. Voor de gemeente Sliedrecht resulteert dit in een saldo van € 180.000 betreffende huishoudelijke huip, vrijval uit de reserve Wmo bij het SDD ad € 78.000. Totaal 258.000 teruggave van de SDD € 258.000.
Maatschappeliike ondersteuning huip (Voordelig € 183.000 I) e Verzuimd is bij de 2 marap deze post neerwaarts bij te stellen met € 100.000,--, waardoor er bij de jaarrekening een voordeel ontstaat van € 100.000,--. Tevens betreft de afrekening vanuit de SDD € 80.000, welke veroorzaakt wordt door een besparing op vervoer, roistoelen en woonvoorzieningen. Schuldhulpverlening (Voordelig € 129.000 I) In 2011 was het Iaatste jaar van de “extra schuldhulpverlening”. Hiervoor was in de afgelopenjaren een bedrag “verzameld” opgenomen van € 65.399, dat in 2012 ten gunste is gekomen van de e exploitatie. In de 2 Marap is deze abusievelijk als kostenpost meegenomen en niet als opbrengst, waardoor een resultaat resulteert van € 129.000. Exploitatie SDD (Voordelig € 301.000 I) Het positieve resultaat op de apparaatskosten wordt met name veroorzaakt deze ten laste te brengen van het participatiebudget bij de SDD. Voor een bedrag van € 244.000 wordt terugontvangen van de SDD en voor een bedrag van € 57.000,- was te hoog opgenomen in de begroting. Samenvattend: Omschrijving
Bedrag
Bjstandsbudgetten
€
Minimabeleid
€
46.000
Wet inburgering
€
31 0.000
Participatiebud get
€
180.000
Kinderopvang
67.000
•€
17.000
HuIp bij huishouden
€
272.000
Maatschappelijke ondersteuning hulp
€
183.000
Schuldhulpverlening
€
129.000
€
391.000
Exploitatiekosten SDD Totaal
€ 1.471.000
-52-
E?YAierdam cate6oIeinden 3coend bij r.rtr
Jaarstukken 2012
d.d.
Gen,eento sileareGht
In de resultaatbestemming is vervolgens rekening gehouden met bestemming van deze middelen ten behoeve van andere zaken bij de GRD (SCD, ICT en Manden maken). Reservering ten behoeve van CJG (Nadelig € 85.000 I) In 2011 is verzuimd een storting te doen in de voorziening Centrum Jeugd en Gezin, welke vastgesteld was geraamd in de begroting 2011. Dit heeft in 2012 alsnog plaatsgevonden.
Restantkredieten te handhaven Pr.
Omschrijving
Kr1iet 2012
6. WER1 INKOMEN,ZORG EN WELZIJN AankoppandNic.Beetsstraat 2-6 Lb.v. CJG
Reallsatie Restant 31-12-12
31.000
12.460
[8.540
Restantkredieten Af te voeren Pr.
Omschrijving
Wflgroot
6. VERK, INKOMEN, ZORG EN WELZLJN Gesp.cialiseerde zorg Rivas
Rallsatie Saldo
8.000
8(00
0
2.6.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Werk en Bijstand (Wwb), Wet Publieke Gezondheid (Wpg), Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Context en achtergrond Het Rijk verlaagt een aantal voor de gemeente belangrijke uirkeringen. Zo wordt de taaks[elling en bet rijksbudget per Wsw-formatieplaats verlaagd en dient crop de budgetten voor de Sociale dienst fors te worden bespaard. Dit stelt ons voor ceo forse opgave die in regionaal verband moet worden aangepakt. Kaderstellende nota’s Wmo-beleidsplan 2012-20 15; Lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015; Regionaal Actieplan aanpak Jeugdwerkeloosheid. -
-
-
Economic regionaal: Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Drechtsteden (2010); Regionale kantorenstrategie (2007); Regionale stntctuurvisie en detailhandel (2003); Toeristisch-recreatief programme Hollands Glorie beleidskader regionale economische marketing, promotie en acquisitie (2010); Pieken in de Drechtsteden; SWOT-analyse & Innovatieagenda Maritieme Pick Drechtsteden (2010).
-
-
-
-
-
-
Economic lokaal: Economische Visie Sliedrecht; Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt. -
-
Ditte. -
53
Potbu2.,
088-2
Vo
Jaarstukken 2012
A Rdtterdam
3000
2888
der 8catecio&enden
Behorend bij cntr
evrkrflQ
.
d.d.
L.
...
:]
Ge-:r-t Siledrechi
Relevante ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing. individualisering, extramuralisering. toenemend beroep op zelfredzaamheid en eigenlpersoonlijke verantwoordelijkheid. Regelgeving: eigen bijdrage Individuele voorzieningen Wmo, wet tijdelijk huisvcrbod (2009), Pakketmaalregel AWBZ (2009), nazorg ex-gedetineerden (2010) en Maatschappelijke Stage (2011); Voornemen om de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw), Wet Werk en Bijstand Wwb), Wet Investeren Jongeren (Wij). Wet arbeidsongeschiktheid Jongeren (Wajong) op te laten gaan in een nieuwe regeling Wet Werken Naar Vermogen (Wwnv); Per I juli 2013 wordt in Sliedrecht de integralejeugdgezondheidszorg van 0-l9jaar uitgevoerd door bet consortium Rivas. Opdrachtgever voor de uitvoering is de Dienst Gezondheid & Jeugd; Ontwikkelingen econoinie: voor een periode van drie jaar is een centnlmmanager deailhandel aangesteld: de commissie bedrijfsvestigingsbeleid is breder samengesteld en adviseert over bet college breed over do economie van Sliedrecht. Actueel is de ontwikkeling uitvoering van bet Burgemeester Winklerplein. Voor de gezondheidssector speelt de nieuwbouw Yulius en Waerthove. -
-
-
-
-
Aanpak in regionaal verband Beleidluitvoering WWB en individuele voorzieningen Wme is belegd bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Dc bemensiLig van het Wmo-Ioket is deels belegd bij de SDD. Uitvoering van de Wsw is belegd bij Drechtwerk. De wettelijke taken in de publieke gezondheidszorg worden uitgevoerd door de GGD, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd. De Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Rivas (0-19 jaar) Regionale gemeentelijke afstemming in regie/werkgroepen. Aanpak regionaal: zaken die regionaal spelen komen terug in de ambtelijke overleggroepen en worden vervolgens in de bestuurlijke Drechtstedencommissies / Drechtstedenbestuur en Drechtraad afgehandeld. Staand beleid en (keten)partners Welzijnsorganisaties, (thuis)zorgaanbieders, Dienst Gezondheid & Jeugd (lokaal gezondheidsbeleid, basistakenpakket Wpg, Meldpunt Zorg en Overlast, Steunpunt Huiselijk Geweld). Cliëntenorganisaties, Werkgevers, Onderwijs. Yulius (ggz). Woningcorporaties, maatschappe[ijke instellingen, verenigingen en kerken. Kamer van Koophandel, VSO, Winkeliersvereniging, Commissie Bedrijfsvestigingsbeleid Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid. Economisch Overleg Drechtsteden ROM-D. Afspraken met medeoverheden N.v.t. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programina 3, Jeiigd en Onderwijs; Programma 5 Cultuur, Recreatie en Sport Programma 8 Ruimtelijke ordening en Milieu
-
54
cARwrdam
Jaarstukken 2012
nfatedoeleinden Brend bj controeverkiarin d.d,
Hj J
Gse’te SIIod,etht
Programma 7 Verkeer en vervoer 2.7.1. Programma activiteiten Wegen, bruggen en riolenwaterkwaliteit en waterkwantiteir Onderhoud wegen, gladheidsbestrijding, straatreiniging, reiniging straatkolken, openbare verlichting, bruggen,riolenen watergangen Verkeer- en vervoersbeleid Auto (infrastructuur: ontsluiting, doorstroming, parkeren, VRI’ s) Openbaar vervoer (Waterbus, MerwedeLingelijn stations, HOV-D) Fiets (fietspaden en stallingen bij winkelcentra en sportgelegenheden) Voetgangers en mindervaliden Verkeersveiligheid (inrichting openbare ruimte, leefbaarheid, educatie) Mobiliteitsmanagement (duurzame mobiliteit, ketenmobiliteit) Verkeersmaatregelen, binnenhaven en voorzieningen waterbus.
-
-
*
-
-
-
-
-
2.7.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Een veilig en bereikhaar Siiedrecht Doelstellingi : Verbeterenbereikbaarheidfietsen auto, versterkenopenbaar vervoer Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering, waterkwaliteit en kwantiteit, openbare verlichting, bruggen
-
2.7.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstellin 1: Verbeteren bereikbaarheid jets en auto, versterken openbaar vervoer : Kenge
O-waarde
..
Omschrijving Bron Definitie Vol ende meting e1 Omschrijving Bron Defrnitie Volende meting Kenget4l Omschrijving -
-
Actuele waarde
7,1 (2011) 7.1 (201!) Fietsvriendelijkheid in de gemeente Regionaal omnibusonderzoek (OCD) over de fietsvriende!ijkheiclindegerneente 2013 0 waarde Actude waarde 7.6 (2011) 7,6 (2011) Bereikbaarheid van de huurt met de auto Regionaal omnibusonderzoek (OCD) rdeberei1cbaarhei’andebuurtr auto Rapportcfer inwoner 2013 Actuele waarde 0 waarde 6,2 (2011) 6,2 (2011) Doorstroming op de hoofdwegen indegerneente Regionaalomnibusonderzoek(OCD Rapportcijfer inwoners over dedoorstroming qpde hoofdwegen in degemeente 2013 0 waarde Actuele waarde 6,8 (2011) 6,8 (201 1) Parkeermogelijkheden in de gemeente Reionaa1omnihusonderzoek(OCD) Rapporicijfer inwoners over cle parkeerrnogeIjkheden in degemeente 2013 ue1e waarde 0 waa 7,4 (2011) 7,4 (2011) Openbaar vervoer in de gerneente Regionaalornn.ibusonderzoek (0 cP) ,,.. Rapportcijfer inwoners over het openbaar vervoer,. e e 2013 ,_,
StzéfáñIe 7,0(2014)
Streefwaarde ?7,5 (2014)
--
--
r0P Defirtie Volgende meting 1CengeaI Omschrijving n.
Street’waarde 6,5 -
--
Streefwaarde ?6,5 -
-
-
Volgende meting
Kenget Oinschrijving .
Bron Definitic Volgende meting
-
-
-
Poctbus 2O3 otterdam 088
7,0
Jaarslukkcn 2012
.2S88 etificatedoeIeinden end bij contreIverkIarifl9 dd.
.j
-
Sdht
Nr.
Wat wi’
1.1
Optimaal benutten van de hoofdinfrastructuur (auto)
we
er
Aanleg turborotonde afslag Sliedrecht-west (Baanhoek-West)
Met RWS zijn besniurlijk en ambtelijk overleggen gevoerd m. b.t. instemming ontwerp en financiën. Voor een goede afweging is de situatie opnieuw doorgerekend met de huidige verkeerscijfers. Op basis hiervan kan in 2013 een advies worden uitgebracht over de oplig Regionaal is afgesproken om een offerte voor een quickscan te laten op stellen om de problematiek en kleinschalige oplossingen in beeld Ce brengen. Willen we dit op de agenda van de minister krijgen moeten we ni. met iets concreets komen. -
-
1.2
Het bieden van voldoende parkeerru mite
-
-
1.3
Het versterken van bet openbaar vervoer
-
-
-
In regionale overleggen pleiten voor bet verbreden v.d. A IS tot twee keer drie rijstroken en het verbeteren van de knooppunten A15 met N3 en A27 Bij herstraatwerkzaamheden vergroten van de parkeergelegenheid, daar waar te weinig parkeergelegenheid aanwezig is en in overleg met bewoners Uitvoeren parkeertoets bij bouwplannen
Realisatie van halte Baanhoek Verbeteren station Sliedrecht met voorplein
Ingebruikneming HOV-D (busbaan Matena halte Baanhoek 8W p1cm) -
-
..
-
•
Verbeteren Loegankeiijkheid bushaltes Stimuleren gebruik waterbus .
1.4,
Verbeteren fietsbereikbaarheid
Dit is meegenomen bij de herstraatwerkzaamheden.
Dit is onderdeel van de WABO-check bij afdeling ROBM. Nieuwe plannen worden ook vooraf getoetst door de beleidsmedewerker verkeer. Zo ook in 2012. Het voorplein bij station Sliedrecht Baanhoek is qpgeleverd. Het tickctgebouw uit 1985 is gesloopt en voor de herinrichting van het voorplein zijn bestek en tekeningen opgesteld. Dc uitvoering is athankelijk van de spoorwegwetvergunning en grondverwervinP+R. De HOV-D door Baanhoek-West is operationeel. De ingebruikneming bij het 8Wplein zal in 2013 vooruitlopend op het project ke ç’u m worden gerealiseerd. Alleen bet voorplein bij station Sliedrecht loopt .
...
_.
Dit is een verantwoordelijkheid van en in bet belang van Aquabus. In 2014 wordt de raad
eiformeerdoverde evaluatie.
Aanleg fierspad deHorstisgerealiseerd. Verbeteren fietsroute Is niet uitgevoerd i.v.m. subsidie. ‘idweg Verbeteren 1cm. Tiendweg in 2013. bewegwijzering Fietsroute door Deze is meegenomen met de Craijensteiln Verbeteren van Loopt nog. Inventarisatie heeft plaatsgevonden. fietsenstallingen bij Bij Voetbal en Korfbal zal ache worden winkelcentra en ondernomen in 2013. sportvelden Verbeteren doorstroming bij Er is een koppeling gerealiseerd tussen beide VRFs Paralletweg en installaties waardoor deze beter op elkaa.r Craijensteijn afgestemd zijn. Daarnaast is het onderhoud van VRI is gezamenlijk aanbesteed binnen Drechtsteden. -
-
.
..
1.5
Onderhoud VRI’s
e. -
56
-
Poctbus 2031 3000
Jaarstukken 2012
d d,
‘7
Cern,,,,, Sliedrechi
Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid 0-waarde (2005)
Kengetal
Veiliheidsmonitor(,OCD Hoe lager de score, hoe veiliger men deverkeersveiligheid ervaart (schaal 0-10). 2011
Verbetering
-
— .
Centrum West
3,7 4,0 3.8
Centrum West Regio
—
o_
(20O9)$ 3,2 4,3 3,8 3
6
oo
Oordeel over de verkeersveiligheid
Omschrijving
Streefwaarde
Actuele waarde
-
Definitie Volgende metin
....
.
-.
Trendgegeven$fwaarde
Kengetal 04-08 ‘02-06 Aantal verkeersongevallen dodenJewonden 0,8 0,8 Overleden 6,2 7,2 Ziekenhuisgewonden 14,4 19,6 Overige gewonden AVV/Viastat Deaantaflenzjneenvoortschrijdendgemiddeldeover5 jaar Jaarlijks
Oinschrijving
‘08-12
‘06- 10
-
Bron Definitie Volgende meting :;
“%W
Kengetal
0-waarde -.
-
Bron Definitie VolgendeIfletn
V 21,
-
Verbetering
0,8 4,4 11,8 —
-
Actuele 6,9
6,9 (2010)
6,7 (2008)
Oordeel ondcrnemers over de
Omschrijving
-.-----
-.
—
Gerneentelijk OndernemersklimaatDrechtsteden (OCD Rapportcijfer
Wat walden we bereiken?
--
-
In stand houden van de bewegwijzering, bebording en belijning.
2.3.
Sociale veiligheid en verkeersveiligheid
-
.-—-.-
—.-.
Wat is er gedaai’
Wat zouden we doen’
Verbeteren van de verkeersveiligheid
2.2,
—
Uitvoering geven aan maatregelen uit het Verkeersbeleidsplan (VBP)
-Verheteren fietsverbind ing Achterom bij RK-kerk -Over de ontsluiting van het Statiorispark is overleg geweest met de bedrijven en in 2013 worth een maatregel genomen. -Mogel ijkheden tot snelheidsremmende maatregelen zija meegenomen bij herstraatwerkzaamheden.
Duurzaain Veilig (evaluatie)
Het Iaatste project hiervoor is de 30- kin maatregelen op Baanhoek (dijk) en wordt in uitgevoerd. Conform planning.
Uitvoeren van onderhoudsplannen volgens het bewegwijzeringplan en bet Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens en de richtlijnen van de Wegenverkeerswet. Verlichten van wegen en de volgens paden Openbare “Aanbeveling Verlichting” (OVL) van de NSVV en bet Politie Keurmerk Veilig Wonen door: van Toetsen 0 ontwerpen aan de gestelde normen voor de OVL; van o Toetsen afdoeningtermijnen voor het verhelpen en klachten van meldingen over de OVL. het ljitvoeren van -
-
-
57
Erzijn in 2012 276 meldingen m.b.t. openbare verlichting behandeld via de servicclijn. Alle meldingen zijn binnen de afgesproken termijn van 14 werkdagen behandeld. Er werden 6 projectplannen getoetst.
Dc1otte. Er is conform onderhoudsplan gewerkt. Daarnaast Postbu5 2031 307,Rcttedam
-
082-
888
Jaarstukken 2012 ,,
—
tficatiedoeenden V r Behorend blj controeverkIañng d,d.
L
.3
Ger,enteSlled,echt
onderhoudsplan Openbare waarbij Verlichting, aandacht voor de tnogelijkhedcn op besparing van energie. Uitvoeren van de gladheidbestrijding volgens daarvoor het lan. 2 opgesteidebeleids Verwijderen van onkruid en straatvuil door het uiitvoeren van de onderhoudsplannen. Reiniging straatkolken en straatreiniging.
-
-
-
2.4.
Schoon en begaanbaar houden van wegcn, straten, pleinen, fiets- en voetpaden.
is gewerkt aan nieuw beleid waarhij ook worth gekeken naar besparing van energie.
-
-
-
In de winterperiode zijn bij gladheid en sneeuwval de wegen en fietspaden gestrooid en geschoven. In 2012 is 20 rnaal gestrooid en is 240 ton zout gebruikt. In 2012 is naast de reguliere manier van onkruidbestrijding door middel van borstelen in twee wijken een proef gedaan om samen met Drechtwerk en een vereniging handmatig onkruid te verwijderen. Alle straatkolken zijn twee maal gereinigd
Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering, waterhvaiiteit en kwantiteit, openbare verlichting, bruggen. waarde Actuele waarde Streefwaarde Omschrijving -—-.-.-...--.
Bron Definitie Volgendemeting —
Oordeel inwoners over de staat 6,1(2008) vandeopenbareruimte Gerneentelijk Ondernemersklimaat Drechtsteden(OCD) Rapportcijfer 2012 -.-----.-.
—.-..--
-
Nr.
Wat s bereiken?
3.1.
Onderhoud 2014)
6,8 (2010)
6,8
—..-....-...---...,.---.-,.----—-.....,..,.....-......,-
.
en
gedaan.
lJitvoeren onderhoudsprogramma o.a.: Ophogen Werenbuurt Ophogen Prickwaert, fase I west Ophogen Salon-, Jordaan
Is uitgevoerd. s uitgevoerd.
-
-
—
Er is gewerkt aan bestek en tekeningen. be uitvoering vindt begin 20L3 plaat Is gebeurd.
-
.
-
3.2.
Onderhoud Riolering (GRP 2012-20 18)
-
-
3.3.
Het in stand houden van bruggen
3.4.
Schoon houden van watergangen
o
nq.p
—
Incidenteel onderhoud (kicine gebreken) Afkoppelen hemelwater
Dit is meegenomen met de herstraatwerkzaamheden.
Vervangen riolering: o Simon Stevinstraat, Chr. 1-luygensstraat. A. van Leeuwenhoekstraat, prof. Lorentzlaan west, prof. K. Onneslaan (ed.), Paulus Potterstraat en BW P1cm o Frans Halsstraat (ged.), PA. de Genestetstraat (ged.), Douwes Dekkcrstraat, A. van Scheltemastraat Staatsliedenbuurt 0
Dit project is uitgesteld i.v.m. plannen winkelgebied BW-plein.
Voor dii project zijn getroffen.
-
Onderhoud beschoeiingeñ Ruimen van kroos
-
58
eerste voorbereidingen
Dit project is afhankelijk van de plannen van Tablis Wonen. Er is divers klein onderhouci gepleegd en offerte uitgevraagd voor groUt onderhoud van diverse bruggen.
Uitvoeren onderhoudsprogramnia
-
dc
.
:& zijn djse beschoeiingen vervangen. Gedurende de zomerperiode is diverse malen kroos verwijderd. -
Postbus 2031
Jaarstukken 2012 088
-
Voor identc eoeIendefl rrcvrkriflg d.d. Bcr
Ger,oonto Sliedrechi
3.5.
Realiseren van voldoende waterberging (KRW/SWP)
-
-
Nog realiseren van 1 ha in stedelijk gebied
Nog realiseren van 8,2 ha in het huitengcbied
Is niet gebeurd a.g.v. stagnatie ontwikkelingen zoals Benedenveer en Stationspark. 1.o.m. WSRL gaat het vervoig van de waterberging bepaald worden. In 2012 is i.s.m. afd. Projecten nagedacht over de haalbaarheid hiervan. Over de kosten en wijze van uitvoering zijn zal in 2013 meer duidelijkheid komen.
2.7.4. Wat heeft het gekost? Bedran Thenn s
x€ 1.01XJ ,
Rekening 2011
Ramang 2012
Rekening )12(2)
4.744 2.567 2.17727 2.150-
4.712 2.562 2.151-
4.582 2,559 2.024-
27
18-
Z)24
2,042-
2.473 1.374 1.099682 4)8-
464 89 374-
10.093 7.982 2.1111.734
1.796 394 1.4021.011
8.2977.588709 723-
2.372-
2524-
2.500-
2.433-
68
,
Wegen, I3ruggenenRiden Lasten Baten Saldo____________ Verrekeninganetreserves
Verkeer-en vervoersbelekl Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves
Totoat saldo vo-bestemtthag
çVerchll 1?1 ta’en (1) en (2)
Rmng20I2 and aRe wijzigingen (1)
4.830 2.697 2.134179
-
,,
1303127 45-
Riolering (Voordelig €95 .000 I) In voorgaandejaren werd het voordelig resultaat op de bedrijfsvoering van het product riolering toegevoegd aan de voorziening onderhoud riolering. Deze werkwijze strookt niet geheel met bet BBV. Vanaf 2012 maakt bet voordelig saldo dee! uit van bet jaarrekeningresultaat. Het voordelig saldo op de lasten wordt met name bepaald doordat er minder klein onderhoud noodzakelijk was dan geraarnd tot een bedrag van € 120.000. In de begroting 2013 is de raming voor onderhoud reeds verlaagd Het nadelig saldo op de baten van € 25.000 is grotendeels toe te schrijven aan enerzijds een (incidenteel) ontvangen bijdrage van het waterschap ad € 92.000,- t.b.v. eerder verrichte investeringen a.g.v. afkoppelen van hemelwaterafvoer van het riool en een lagere opbrengst rioolheffing ad € 110.000 vanwege afboekingen vorderingen van voorgaande jaren. De werkelijke opbrengst rioo!heffing op basis van waterverbruik kan over de jaren fluctueren. Deze fluctuatie wordt veroorzaakt door een aantal grote afnemers. Dit kan, gelet op de aard van hun activiteiten, per jaar verschillen. Daarnaast kan gedurende een periode van woningleegstand aan een gebruiker geen rioo!heffing in rekening worden gebracht. De gemiddeld hogere woningleegstand is mede van inv!oed op de opbrengst rioolheffing.
tte 59
Jairstukken 2012
rcam 088
‘
4..
“
‘
e• ticatedoee d b!j ci ) vrkIarIfl9 d d.
‘!
ri .
I
—
Restantkredieten te handhaven Realisatie
WKrIiet 2O12
Restant 31 12 12
7. VERKEER EN VERVOER
Pxceep1aats tussenGanlweg en Kerkbiurt Bijdrage HOV-D halte B .Winklerplein Aansluiting ontsIuitingseg Ft Plaatje-Dellalaan Aanpassinn atien Sliedrechi AanpassinStationseg Lh.v.RW-15 Verkeersbeleidsplan prioriteiten uitvceringsxogramma
0 13.500 178.000 0 130.000 0 502.643 216.823 105130 0 10.350
13.500 178.000 130.000 285.820 10513 10.350
-
—
-
Verkeersbe1eid1an Fiets filevrij Merwedeivute VB plan -Aanbrengen extra parkeerplaatsen
0
4.646
-4.646
25.000 40.000
15.3.10
2.460
9.700 37.540
25500 14.000
63 0
24.861 14.000
-
VBplan-Aanp.kniispuntPdnsenv.eer-craijenstejn
—
VBp1an-Opwaarderen’uithreidenfletsena1lingen talstmenwoorziening flechtsteden
Investeringen nolenngspian 2012 Groot enderhoud Thorbeckelaan-West Onderhol Prickwecrt-west Onderhoixlsbijdr. kruispunt Craijensteijn-PamIleIw Onderhoiii V4ronbuurt-west (dec12) Onderhoi1 Salon- Jordaan- en Kromrrstrop Gruotcndedioudde lirst Tussenjdsasfa1tonderhoudParalle1weg
Tussentijds asfa1nderhoud Rivdijk (yak 1 -3) Groot cnderhoud, vervanging van bruen Vervangen maen, armaftiren en lampen + duurzanie veriichting
630J00 -55.481 220.846 186.000 23351 1 254.000 330.000 I10OO 52.000 53.000 47.000
11693513.162 -67.2 12.211 69.135 151.711 147.000 39.000 170.749 62.762 820 253.180 10.932 319.968 1090 898 43.612 8.388 0 53.000 41.745 5.255
Restantkredieten Af te voeren 7. VERKEER EN VERVOER Verkeersbe1eidlan Fletspad tte Hoist VB plan StJheidarenimende maatregclen Onderhoiii Wetenbuurt-west (dccl 1) Maatmgelen OV in het kader van energiete sparing
58.500 15.000 343.491 13.000
-
-
36.860
15.11)0 273.446 13.930
-
21.640 0 70.045 0
2.7.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Gemeentewet, Planwet verkeer en vervoer; Wegenverkeerswet; Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens, Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer (BABW), Wet Milieubebeer, beheer en onderhoud kapitaalgoederen, Havenverordening, Waterwet, Kaderrichtl ijn Waler. Context en achtergrond De mobiliteit is een noodzakclijke voorwaarde voor de economische en sociale ontwikkeling van onze leefomgeving. We werken aan een goede bereikbaarheid van Sliedrecht, omdat dit van essentieel belang is voor een gezond econornisch klimaat. Consumenten. bedrijven en werknemers stellen hoge eisen aan de bereikbaarheid van voorzieningen en -
bedrijvenlocaties en bedrijven vestigen zich het liefsi daar waar openbaar vervoer en/of wegennet de beste bereikbaarheid te bieden heeft. Met het GRP 2012-2018 wordt voldaan aan de Wet gemeentelijke watertaken, waarbij de zorgplicht is opgenomen voor afstromend hernel- en grondwater.
Kaderstellende nota’s Rijksnota Mobiliteit; Meerjarenprogramma verkeer en vervoer (Provincie Zuid Holland); Mobiliteitsplan Drechtsteden; -
-
-
Verkeersbeleidsplan en fietsbeleidsplan Sliedrecht; Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan: Milieubeleidsplan; Gemeentelijk Rioleringsplan; Gemeentelijk Afkoppelplan; Stedelijk Waterplan; Baggerplan; Onderhoudsplan Wegen; Onderhoudsplan Bniggen: Onderhoudsplan Openbare Verl ichting; Onderhoudspl an Geineentehaven; Onderhoudspl an Aanlegsteiger Waterbus; Gladheidbestrijdingsplan; Onderhoudsplan reinigen straatkolken en straatrein iging.
Relevante ontwikkelingen De gemeenteraad heeft in 2010 het Verkeers- en fietsbeleidsplan en in 201 rhct U itvbetiñamma Verkeersheleidsplan vasigesteld. Met dit uitvoeringsprogramma zijn onze prioritetrt mThities voor de komende jaren
-
60-
Postbus 203 Q;3R
Jaarstukken 2012
A Rolterdam
3 -
‘cr dn’ -:end
:v:jI
c
‘cooTeinden
,.,
verktaring d.d,-’
-
.
“
