INCONGRUENTIEVRAAGSTUK DEVENTER

INCONGRUENTIEVRAAGSTUK DEVENTER

PRODUCTVERGELIJKING TUSSEN GGD'EN GELRE-IJSSEL EN IJSSELVECHT. INSCHATTING VAN DE KOSTEN VAN EEN MOGELIJKE TRANSITIE. EINDRAPPORTAGE

Deventer, 18 februari 2009

COLOFON Projectnummer: 41177 Auteurs: Maarten Verboven Paul den Otter Martin van Geel

B&A Consulting bv Leeuwenbrug 115a verdieping 8 7411 TH Deventer t 0570 - 750620 f 0570 - 750621 e-mail: http:

[email protected] www.bagroep.nl

© Copyright B&A Groep 2009. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. B&A is gevestigd in Den Haag, Deventer, Amsterdam. 19-2-2009 10:10:00

INHOUDSOPGAVE 1

Inleiding 5

1.1 1.2 1.3

Aanleiding met terugblik op vorig onderzoek 5 Doel van dit aanvullend onderzoek 6 Aanpak van de verdiepingsslag 6

2

Productvergelijking 7

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.3 2.4

Inleiding 7 Productaanbod 9 Basispakket 9 Jeugdgezondheidszorg 9 Infectieziekten 10 Veiligheid en Milieu 11 Openbare geestelijke gezondheidszorg 12 Gezondheidsbevordering 12 Plusproducten 13 Overhead 14 Conclusies 16

3

Kosten van een eventuele overstap 19

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Inleiding 19 Begeleiden van de transitie 19 Personele formatie 20 Kapitaalvernietiging 22 Verlies van baten 22 Invloed op structurele kosten 23 Conclusies 23

4

Inrichting transitie 25

4.1 4.2

Aspecten bij uitvoering transitie 25 Uitvoering en timing van de transitie 27

Bijlage 1 Inhoudelijke productvergelijking 29 Bijlage 2 financiële en formatieve productvergelijking 37

3

1

INLEIDING 1.1

AANLEIDING MET TERUGBLIK OP VORIG ONDERZOEK Op 12 juni en op 30 augustus 2007 is in het college van de gemeente Deventer de incongruentie van de Veiligheidsregio en de GGD-regio voor de gemeente Deventer besproken. In de eerste behandeling in het college is het onderzoeksrapport van B&A1 besproken met de veronderstelling dat er geen verplichtende wetgeving tot congruentie zou komen. De daarna aangekondigde mogelijke wettelijke verplichting tot congruentie is de reden dat het incongruentievraagstuk nogmaals in het college is behandeld. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente Deventer voorwaarden heeft geformuleerd waaronder een eventuele overstap plaats kan hebben. Deze voorwaarden zijn: 1. Financieel neutrale overstap. De voorgenomen verplichte congruentie mag geen kosten met zich meebrengen voor de gemeente en haar inwoners. 2. Behoud van kwaliteit van de dienstverlening. Bij een overgang moet de kwaliteit van de uitvoering van diensten van de "Deventer"-GGD worden gegarandeerd. 3. De dagelijkse gezondheidszorg wordt aangestuurd door de portefeuillehouders Gezondheidszorg. Verantwoordelijkheid voor de GHOR-taken van de GGD ligt bij de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid. 4. Bij congruentie moet er voldoende aandacht zijn voor de cultuurverschillen in de beide organisaties en er moet voldoende aandacht / geld voor zijn om dat zorgvuldig op te pakken. In het onderzoeksrapport van B&A (2007) zijn al globaal conclusies getrokken over de kwaliteit van dienstverlening en eventuele kosten van de overstap. De belangrijkste conclusies voor deze onderwerpen zijn: Gezondheid Beide GGD’en leveren voldoende kwaliteit van gezondheidszorg. Als er onderscheid naar voren komt in deze oppervlakkige scan dan is dat het volgende: • GGD Regio IJssel-Vecht is verder in het professionaliseren van de bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement dan GGD Gelre-IJssel, beide GGD’en verwachten in 2007 HKZ-gecertificeerd te worden; • in het IGZ-onderzoek (2005) scoorde GGD Regio IJssel-Vecht als hoogste, GGD Gelre-IJssel scoorde onder het gemiddelde; • GGD Regio IJssel-Vecht is nog niet gericht op Deventer, er moeten nieuwe relaties en verbanden worden gelegd. Dit gaat in een beginperiode gepaard met een verlies aan kwaliteit in de dienstverlening.

1

Incongruente veiligheidsregio en GGD bij de gemeente Deventer, B&A, 12 april 2007

5

B&A CONSULTING BV


Financieel • De structurele kosten zijn bij beide GGD’en vergelijkbaar. De inwonersbijdrage bij GGD Gelre-IJssel is wel hoger dan die van IJssel-Vecht, zo’n 10%. De inwonersbijdrage is bij beide GGD’en t.o.v. vorig jaar lager. • Overstappen naar GGD Regio IJssel-Vecht betekent voor de gemeente Deventer wel dat er incidentele kosten komen; transitiekosten van 200.000 euro plus eventuele frictiekosten. Frictiekosten kunnen tot nul worden gereduceerd indien in de transitie een goede regeling rondom het overbrengen van personeel wordt getroffen.

1.2

DOEL VAN DIT AANVULLEND ONDERZOEK De gemeente Deventer twijfelt aan de noodzaak om over te stappen, maar ziet wel de noodzaak zich erop voor te bereiden. Dit aanvullende onderzoek heeft als doel om deze voorbereiding verder vorm te geven. Om de randvoorwaarden voor een overstap inzichtelijk te maken is in dit rapport een verdiepingsslag gemaakt. In deze verdiepingsslag worden drie aspecten verder uitgewerkt: 1. Vergelijking van de producten van GGD Gelre-IJssel en GGD Regio IJssel-Vecht; 2. Inschatting van de kosten van een overstap; 3. Globaal stappenplan voor een overstap. Deze drie aspecten worden in de drie volgende hoofdstukken in de rapportage uitgewerkt.

1.3

AANPAK VAN DE VERDIEPINGSSLAG In deze verdiepingsslag zijn de GGD Gelre-IJssel en de GGD Regio IJssel-Vecht nadrukkelijk betrokken. Alleen op basis van de door de GGD’en aangeleverde informatie is deze verdiepingsslag mogelijk. De volgende stappen zijn uitgevoerd om tot deze rapportage te komen: 1. Verkennende gesprekken met beide GGD’en (directieniveau); 2. Uitwerking vergelijking producten (in termen van kwaliteitsaspecten, kosten en personeel); 3. Opstellen van een uitgewerkt stappenplan met inschatting van incidentele kosten; 4. Opstellen eindrapportage en advies voor strategie richting het rijk Bij de uitwerking van de productvergelijking is gebruik gemaakt van de door de GGD’en beschikbaar gestelde productbeschrijvingen en informatie over de kosten en de formatie uit de begroting voor 2008. In een aantal contactmomenten met beide GGD’en (e-mail, telefoon, face-to-face gesprekken) is deze informatie toegelicht en mondeling aangevuld. Aan beide GGD’en is deze rapportage in concept voorgelegd. Een reactie van GGD Regio IJssel-Vecht is in de eindrapportage verwerkt. GGD Gelre-IJssel heeft geen reactie aangeleverd.

6

2

PRODUCTVERGELIJKING 2.1

INLEIDING In dit hoofdstuk worden de producten die beide GGD’en leveren met elkaar vergeleken. Het behoud van kwaliteit van dienstverlening is een uitgangspunt voor een eventuele overstap naar de GGD Regio IJssel-Vecht voor de gemeente Deventer. Door de verschillende werkwijzen en omvang van beide GGD’en is deze vergelijking slechts tot op zekere hoogte uitvoerbaar. De vergelijking van de kwaliteit van de GGD’en gebeurt daarom door de producten die de GGD’en leveren met elkaar te vergelijken. Het gaat om de producten in het basispakket en de door Deventer extra afgenomen zogenaamde ‘plusproducten’. De producten worden vergeleken op de volgende aspecten: • Inhoudelijke beschrijving • Inwonersbijdrage of aparte kosten • Aantal en kwalificatie van mensen die het uitvoeren De werkwijze bij deze vergelijking is als volgt: • producten huidige GGD Gelre-IJssel als uitgangspunt • producten GGD Regio IJssel-Vecht zo veel mogelijk gematcht met deze producten. • Verschillen tussen de producten gemarkeerd In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van deze producten en de belangrijkste verschillen tussen de beide GGD’en. Eerst is van het basispakket de beschrijving per productgroep gegeven. Daarna is een beschrijving van de plusproducten in het productaanbod gegeven. Enerzijds is bij het basispakket voor het aggregatieniveau ‘productgroep’ gekozen omdat een beschrijving per product zo gedetailleerd is dat geen overzichtelijk beeld verkregen wordt van de verschillen tussen de productaanbiedingen van beide GGD’en. Anderzijds is niet van alle aspecten de informatie op productniveau beschikbaar, maar wel op het niveau van de productgroepen. Van de productgroepen is elke keer een korte beschrijving gegeven van wat de productgroep inhoudt en wat de belangrijkste verschillen tussen de producten binnen de productgroep zijn. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusies over deze productvergelijking. In de samenvattende tabel in deze paragraaf zijn de kosten en formaties per productgroep gegeven. De kwalitatieve formatie is daarbij een uitsplitsing van de totale kwantitatieve formatie. In bijlage 1 is een tabel opgenomen waarin alle producten die beide GGD’en leveren naast elkaar staan met in het midden een kolom waarin de verschillen binnen een product geel zijn gemarkeerd. In bijlage 2 zijn de kosten en formatie zo veel mogelijk naar producten uitgesplitst.

7

B&A CONSULTING BV

JeugdGezondheidszorg

Openbare gezondheidszorg

Productgroepen IGZ


PRODUCTPAKKET GGD Kosten in € Kwantitatieve (inw. bijdrage) formatie GIJ IJV GIJ IJV 8,11 7,21 51,1 35,9

Kwalitatieve formatie IJV 2,9 leiding 7,4 arts

GIJ

13,5 arts 1,0 stafarts 13,3 vpk 12,9 da 7,4 logop. 3,0 adm.mw Infectieziekten

3,02

3,18

34,0

18,6 3,7 arts 1,0 stafarts 15,2 vpk 0,4 stafvpk 6,9 da 5,8 adm.mw. 1,0 hyg

Veiligheid en milieu

0,39

OGGZ

0,68

0,63

5,2

4,6 2,6 arts 0,9 vpk 1,2 adm.mw. 0,5 secr.

0,72

6,4

14,8 4,8 vpk 0,9 coord. 0,7 proj.mw.

Gezondheids bevordering

1,78

1,38

11,0

5,9 3,0 epi

0,8 adm.mw. 1,6 bel.mw. 2,6 GVO mw. 3,0 GVO funct. Overige TOTAAL

0,04 14,02

13,12

8

108

80

9,8 vpk 8,3 da 2,9 logop. 3,8 adm.mw. 0,8 TGVO 0,8 leiding 2,4 arts 9,3 vpk 4,2 da 1,9 adm.mw. 0,1 leiding 1,6 arts 0,5 vpk 0,2 adm.mw. 2,2 bel.mw 0,6 leiding 10,0 vpk 1,0 coord. 1,3 proj.mw. 1,0 bel.mw. 0,9 adm.mw. 0,6 leiding 1,0 epi 0,3 arts 0,5 vpk 0,5 adm.mw. 3,0 GB/bel.mw

5 leiding 12 arts

20 arts 2 stafarts 35 vpk 20 da 7 logop. 1 Hyg. 3 Epi 11 adm.mw 9 bel.mw+

1 Epi 7 adm.mw 9 bel.mw +

Secr.+coord+

Proj.mw +

Proj.mw. + GVO

Coord. + TGVO

30 vpk 13 da 3 logop.

B&A CONSULTING BV

2.2

PRODUCTAANBOD

2.2.1

Basispakket


Op het eerste gezicht lijkt de GGD Regio IJssel-Vecht een wat ander productaanbod te kennen dan de GGD Gelre-IJssel. Een nadere bestudering leert dat dit in hoofdzaak gaat om andere naamgeving en een wat andere groepering van een aantal producten. Voor 90% hebben beide GGD’en hetzelfde productaanbod. Dat is ook logisch omdat het aanbod grotendeels voortkomt uit landelijk wettelijke verplichte taken (WCPV). Alle producten die voortkomen uit deze taken, en die alle gemeenten moeten afnemen, zitten in het basispakket. Voor de producten uit het basispakket betaalt de gemeente een vaste bijdrage per inwoner. Binnen de producten van het basispakket wordt per (groep van) gemeente in sommige gevallen wel maatwerk geleverd. Dit heeft geen invloed op de vaste bijdrage. In overleg tussen alle deelnemende gemeenten wordt de vaste bijdrage jaarlijks opnieuw vastgesteld.

2.2.2

Jeugdgezondheidszorg Producten De belangrijkste taak, die de GGD binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitoefent, is het volgen van de fysieke, psychosociale en sociaal-emotionele ontwikkelingen van kinderen. Deze preventieve onderzoeken hebben als doel om afwijkingen in een vroegtijdig stadium te signaleren. De behandeling van een individueel kind is een taak binnen de reguliere zorg, meestal startend bij de eigen huisarts. Specifiek wordt gelet op beperkingen en spraak- en taalontwikkeling. In de JGZ worden verschillende doelgroepen onderscheiden. Dit uit zich door contactmomenten in verschillende leeftijdsfasen en soms extra aandacht voor speciaal onderwijs. Een andere belangrijke taak naast het volgen van de ontwikkeling van kinderen is het geven van voorlichting erover; aan de kinderen zelf, maar ook aan de ouders. Daarnaast heeft de GGD een belangrijke rol in het coördineren van de zorg in de keten van de verschillende instanties, als scholen en jeugdhulpverlening, die zich met de ontwikkeling van kinderen bezig houden. De ontwikkeling is gaande dat de GGD ook coördinator in het Elektronisch Kinddossier (EKD) wordt. De GGD is ook de instantie die de vaccinaties (vanuit het rijksvaccinatieprogramma) aan kinderen verzorgt. Verschillen in producten • Bij de GGD Gelre-IJssel lijkt de jeugdarts een grotere rol te spelen in het contact met de kinderen. Relatief heeft Gelre-IJssel ook meer fte artsen in de formatie dan IJssel-Vecht. IJssel-Vecht heeft relatief meer verpleegkundige in de formatie JGZ en zet de artsen in t.b.v. risicokinderen en risicogroepen. • Onderzoek op indicatie lijkt een andere aanpak te kennen. De GGD Gelre-IJssel onderzoekt ook AMA’s. • De GGD Gelre-IJssel doet groepsmonitoring voor 0-12 jaar, 13 jaar en 15 jaar en streeft naar 0-19 jaar. De GGD Regio IJssel-Vecht doet dit voor 0-11 jaar en voor 1223 jaar.

9

B&A CONSULTING BV

•

•

•


Groepsvoorlichting bij de GGD Regio IJssel-Vecht lijkt net iets breder te gaan; 0-19 jarigen i.p.v. 4-19 jarige en themavoorlichting wordt niet alleen aan ouders maar ook aan klassen gegeven. Deelname aan zorgteams in het voortgezet onderwijs doet GGD Regio IJssel-Vecht ook in het MBO. IJssel-Vecht kent voor het VO een spreekuur (uur/week) op scholen, Gelre-IJssel niet. De GGD Regio IJssel-Vecht doet in het vaccinatieprogramma ook BMR/DTP/Hib/aK vaccinatie van 4-18 jarigen die niet zijn gevaccineerd

Kosten De inwonersbijdrage2 voor het basispakket JGZ bedraagt bij de GGD Gelre-IJssel € 8,11 en bij de GGD Regio IJssel-Vecht € 7,21. Het basispakket van Gelre-IJssel kent wel een paar extra producten t.o.v. het basispakket van IJssel-Vecht: • Follow-up preventief en logopedisch onderzoek • Thematische ouderbijeenkomsten • Hoofdluisbegeleiding • Zorg bij bijzondere gebeurtenissen • Elektronisch kinddossier Bij IJssel-Vecht moet voor deze producten extra worden betaald; of door opname in het basispakket en een verhoging van de inwonersbijdrage of door deze af te nemen als plusproduct. Het elektronisch kinddossier wordt in 2009 bij IJssel-Vecht ingevoerd. IJssel-Vecht kent in het basispakket een aantal producten dat voor de gemeente Deventer nu niet beschikbaar zijn: • Tandheelkundige preventie • Signaleringsrapportages Formatie De GGD Regio IJssel-Vecht voert de taken, bekeken per 100.000 inwoners, met een ongeveer 15% grotere formatie uit dan de GGD Gelre-IJssel. Opvallend is dat GelreIJssel relatief meer artsen en logopedisten in dienst heeft en IJssel-Vecht relatief meer verpleegkundigen. IJssel-Vecht heeft het dubbele aantal administratief medewerkers in dienst voor de JGZ, dit komt doordat de planning centraal is georganiseerd.

2.2.3

Infectieziekten Producten De infectieziektebestrijding betreft een nagenoeg 100% wettelijk voorgeschreven takenpakket. De producten binnen deze productgroep verschillen dan ook nauwelijks tussen beide GGD’en. Bij infectieziektebestrijding gaat het om het signaleren, bron opsporen, voorlichten en adviseren over infectieziekten. Ook het voorbereiden op grootschalige crises hoort daarbij. Speciale aandacht is er voor SOA’s en TBC. Daarnaast is er de Technische Hygiënezorg waarbij locaties die extra risico lopen i.v.m. infectiegevaar worden geïnspecteerd en geadviseerd. Het gaat om diverse risicolocaties

2

volgens de begroting voor 2008

10

B&A CONSULTING BV


en in het bijzonder om kinderopvang, peuterspeelzalen, seksinrichtingen en tatoeageen piercinginrichtingen. Een ander product is de reizigersadvisering en –vaccinaties. Verschillen in producten • Bij de GGD Gelre-IJssel is de advisering over risicolocaties nog in ontwikkeling. • De GGD Gelre-IJssel heeft de inspectie van publieksevenementen (THZ) in het basispakket, bij de GGD Regio IJssel-Vecht is dit een taak van de GHOR. • De GGD Regio IJssel-Vecht doet ook inspectie van basisscholen en instellingen voor dak- en thuislozen. Deze producten kent de GGD Gelre-IJssel niet. Kosten De inwonersbijdrage3 voor het basispakket Infectieziekten bedraagt bij de GGD GelreIJssel € 3,02 en bij de GGD Regio IJssel-Vecht € 3,18. Het pakket van IJssel-Vecht is iets (5%) duurder, maar in het basispakket zit ook de inspectie van peuterspeelzalen en de herinspectie na melding van kinderopvang. Bij Gelre-IJssel zijn dit plusproducten. Formatie De formaties die worden ingezet zijn goed vergelijkbaar. Gelre-IJssel heeft, gezien per 100.000 inwoners, een 10% grotere formatie doordat zij, relatief gezien, bijna het dubbele aantal administratief medewerkers en een hygiënist in dienst heeft bij deze productgroep. Bij IJssel-Vecht is de hygiënist formatief geteld bij de verpleegkundigen.

2.2.4

Veiligheid en Milieu Producten Veiligheid en milieu is een klein onderwerp binnen de GGD en betreft grofweg de medische milieukunde en de forensische geneeskunde. Medische milieukunde betreft signalering en voorlichting over milieufactoren, zoals fijn stof langs snelwegen, bodemverontreiniging en straling van zendmasten die een relatie hebben met de gezondheid. Forensische geneeskunde betreft met name de ondersteuning van politie, justitie en OM bij medische zaken in misdrijven. De GGD Regio IJssel-Vecht voert de taken van forensische geneeskunde ook uit voor politie Noord Oost Gelderland, in een aantal gemeenten die niet onder Regio IJssel Vecht vallen. Ook bevolkingsonderzoek hoort bij veiligheid en milieu. Verschillen in producten • De GGD Gelre-IJssel werkt mee aan bevolkingsonderzoeken voor baarmoederhalskanker en borstkanker, de GGD Regio IJssel-Vecht heeft hierin geen uitvoerende taken meer sinds ruim 2 jaar. • De GGD Gelre-IJssel heeft voor Medische Milieukunde een arts in dienst. Bij de GGD Regio IJssel-Vecht staat medische milieukunde op ‘waakvlamniveau’. Kosten De inwonersbijdrage4 voor het basispakket Veiligheid en milieu bedraagt bij de GGD Gelre-IJssel € 0,39 en bij de GGD Regio IJssel-Vecht € 0,63. Tweederde van dit verschil 3 4

volgens de begroting voor 2008 volgens de begroting voor 2008

11

B&A CONSULTING BV


kan worden verklaard doordat IJssel-Vecht voor forensische geneeskunde een inwonersbijdrage van € 0.15 kent naast de kosten die worden betaald per afname van een dienst. Gelre-IJssel kent geen inwonersbijdrage voor forensische geneeskunde. IJssel-Vecht heeft voor milieukunde 2,2 fte beleidsmedewerkers (medisch milieukundigen) in dienst, die heeft Gelre-IJssel niet, wat het andere deel van het kostenverschil verklaart. De bijdrage aan het bevolkingsonderzoek wordt betaald door VWS. Formatie De formatie van de GGD Regio IJssel-Vecht op dit onderwerp is relatief groter. Dit komt door de inzet van beleidsmedewerkers. Verder zijn de formatie vergelijkbaar. Wel wordt bij IJssel-Vecht de taak van forensische geneeskunde deels uitgevoerd door freelance artsen, die niet zijn opgenomen in vaste formatie.

2.2.5

Openbare geestelijke gezondheidszorg Producten De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) behandelt psychosociale problematiek. Het gaat om thema’s als netwerkcoördinatie, huiselijk geweld en een vangnet voor de meest kwetsbare. Het is een klein onderwerp binnen de GGD. Verschillen in producten De voor dit onderzoek beschikbare productbeschrijvingen zijn te summier om verschillen tussen de producten te kunnen constateren. Kosten en formatie De inwonersbijdrage5 voor het basispakket OGGZ bedraagt bij de GGD Gelre-IJssel € 0,68 en bij de GGD Regio IJssel-Vecht € 0,72. Deze bijdragen zijn vergelijkbaar. De formatie bij Gelre-IJssel bestaat uit vijf verpleegkundigen, een coördinator en een projectmedewerker. Met 10 fte verpleegkundigen, 4,2 fte beleids- en administratief medewerkers en een leidinggevende (0,6 fte) heeft IJssel-Vecht een aanzienlijk grotere formatie voor de OGGZ beschikbaar.

2.2.6

Gezondheidsbevordering Producten Gezondheidsbevordering omvat advisering over lokaal gezondheidsbeleid en epidemiologie. Bij epidemiologie zit de bijdrage van de GGD in monitoring, verzameling en analyse van gegevens over de gezondheidssituatie in een gemeente. Verschillen in producten De producten over de advisering in gezondheidsbeleid en epidemiologie lijken gelijk. De GGD Gelre-IJssel heeft nog een apart gesubsidieerde ‘academische werkplaats’ waarin samen met de Wageningen Universiteit gewerkt wordt aan het project ‘gezond ouder worden’. De GGD Regio IJssel-Vecht neemt deel aan de academische werkplaats Noord-

5


12

B&A CONSULTING BV


Nederland. Verder zijn de voor dit onderzoek beschikbare productbeschrijvingen te summier om nadere verschillen tussen de producten te kunnen constateren. Kosten en formatie De inwonersbijdrage6 voor het basispakket Gezondheidsbevordering bedraagt bij de GGD Gelre-IJssel € 1,78 en bij de GGD Regio IJssel-Vecht € 1,38. Een deel van dit verschil wordt verklaard doordat Gelre-IJssel de producten GVO en Zorgwijzer kent in het basispakket en IJssel-Vecht niet. De formaties van beide GGD’en zijn in omvang en type medewerkers vergelijkbaar.

2.2.7

Plusproducten In het totale pakket dat Deventer nu afneemt van de GGD Gelre-IJssel zitten ook nog extra producten; de ‘plusproducten’. Plusproducten worden door de GGD speciaal voor een gemeente verzorgd en een gemeente betaalt hiervoor dan ook een aparte bijdrage. Ook de GGD Regio IJssel-Vecht kent plusproducten, deze worden wel anders genoemd (additionele producten). Het gaat voor de gemeente Deventer om de volgende plusproducten: • Ondersteuning orthopedagoog (JGZ) • Cursussen opvoedimpuls (JGZ) • Spreekuur kinderartsen (JGZ) • Projectleider huiselijk geweld (OGGZ) • Project opvoedondersteuning (GZB) In totaliteit is hiermee een bedrag van € 123.000 mee gemoeid. Dat is ongeveer 8% van de totale kosten van de gemeenschappelijke gezondheidszorg voor de gemeente Deventer. Bij IJssel-Vecht worden op dit moment de volgende ‘plusproducten’ aangeboden: • Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal (JGZ) • Projecten zorgsysteem en sociale omgeving (JGZ) • Ziekteverzuim als signaal (JGZ) • Opvoedingsondersteuning (JGZ) • Marietje Kesselsproject (JGZ) • PAD (JGZ) • logopedie / taal-spraakscreeningen (JGZ) • vertrouwenspersoon (JGZ) • spreekuur voortgezet onderwijs (JGZ) Beide GGD’en kennen ook enkele plusproducten die tegen kostprijs kunnen worden afgenomen. De betreffende organisatie of individu die deze dienstverlening vraagt, betaalt ook de kosten. Het gaat om de volgende producten: • TBC-bestrijding: screening risicogroepen • THZ: inspectie en advisering van diverse instanties • Reizigersadvies en –vaccinaties • Vaccinatie en voorlichting van bijzondere groepen

6


13

B&A CONSULTING BV


Ten opzichte van de wettelijk verplichte taken worden weinig plusproducten afgenomen. Binnen de GGD Gelre-IJssel neemt Deventer t.o.v. de andere gemeenten relatief veel plusproducten af.

2.3

OVERHEAD Naast de formatie die de GGD’en gebruiken voor de producten kennen zij ook een formatie die niet specifiek is toe te schrijven op een product; de formatie van de overhead. Overhead bestaat uit directie/management, bedrijfsvoering en ondersteunende functies. Bij de GGD’en Gelre-IJssel en Regio IJssel-Vecht is de formatie van de overhead anders opgebouwd, maar wel met vergelijkbare functies. Belangrijk verschil is dat bij IJssel-Vecht de leidinggevenden voor productgroepen niet tot de formatie van de overhead worden gerekend, maar direct aan de producten worden toegeschreven. Bij Gelre-IJssel is deze aansturing vormgegeven door de functies van hoofden van GGT’s die wel in de formatie van de overhead worden berekend. De situatie bij IJssel-Vecht is zo (tot 1 januari 2009) dat de GGD onderdeel uitmaakt van de Regio IJssel-Vecht waarin ook o.a. de veiligheidsregio i.o. en de brandweer zijn ondergebracht. De formatie van de overhead is alleen bekend voor de Regio IJsselVecht en er is niet nader te specificeren welk deel van deze formatie is toe te wijzen aan de GGD binnen de Regio IJssel-Vecht.

14

B&A CONSULTING BV


De overhead voor de GGD Gelre-IJssel is gespecificeerd in onderstaande tabel.

Formatie Overhead GGD Gelre-IJssel

Functies

Functiegroepen Directievoering Directie directiebureau Hoofd bedrijfsbureau Hoofd + secr GGT Apeldoorn Hoofd + secr. GGT Deventer Hoofd + secr. + da GGT Doetinchem KEC & ac. Werkplaats Hoofd + secr. Kwali. & project mw. Ac. werkplaats

Aantal fte

15,7 0,8 4,9 0,6 2,6 2,3 4,5 7,6 2,3 2,8 2,5

P&O

4,2

Staf

15,9 0,8 1,1 2,2 5,0 6,6 0,2

Communicatie mw. Fusie en frictiekosten I&A financiën Service unit Koppelingsfonds adm. mw.

TOTAAL

43,4

De overhead voor de Regio IJssel-Vecht is in onderstaande tabel weergegeven.

Formatie Overhead Regio IJssel-Vecht

Functies

Aantal fte

Management Bestuurlijk juridisch team Team kwaliteit, communicatie en ICT Team P&O Team financiën en control

1,26 4,44 6,39 4,67 4,50

Team informatiebeheer Team facilitaire zaken Team automatisering

4,17 6,19 4,74

Functiegroepen Ondersteuning

Facilitair

TOTAAL

36,4

15

B&A CONSULTING BV


Een verdere vergelijking van de formatie van de overhead is niet mogelijk met de beschikbare gegevens in dit onderzoek.

2.4

CONCLUSIES In onderstaande tabel zijn de financiële en formatieve gegevens nogmaals weergegeven, maar nu zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. De inwonersbijdragen zijn per inwoner en dus al vergelijkbaar. Omdat de GGD Gelre-IJssel een groter aantal inwoners bedient dan de GGD Regio IJssel-Vecht is het logisch dat Gelre-IJssel ook over een grotere formatie beschikt. Om de formatie wel vergelijkbaar te maken is deze in de tabel uitgedrukt per 100.000 inwoners, dit komt grofweg ook overeen met het inwoneraantal van Deventer. De eerste conclusies uit de vergelijking van de producten luidt dat de GGD’en voor 90% dezelfde producten bieden. Verschillen zitten op detailniveau. Gesteld kan worden dat op productniveau de gemeente Deventer bij een eventuele overstap er niet op achteruit zal gaan. Verschillen verwachten we met name in de werkprocessen en cultuur van de GGD’en. Die twee aspecten zijn geen onderdeel van dit onderzoek. Een tweede conclusie is dat de inwonersbijdrage voor deze grotendeels gelijkwaardige productpakketten bij GGD Gelre-IJssel voor 2008 ruim 6% hoger ligt dan bij GGD Regio IJssel-Vecht; 14,02 en respectievelijk 13,12 euro. Op basis van de gegevens voor dit jaar betaalt Deventer op jaarbasis 87.000 euro meer bij Gelre-IJssel. Opvallend daarbij is dat Gelre-IJssel duurder is voor de productgroep JGZ, terwijl de inzet in fte per 100.000 inwoners kleiner is. Overigens kan de situatie in 2009 anders zijn, omdat de ontwikkelingen in de inwonersbijdragen niet goed zijn te voorspellen (zie daarvoor paragraaf 3.6) Opvallende verschillen in inzet van formatie voor de producten zijn: • Kwantitatief heeft IJssel-Vecht relatief een grotere (18%) formatie, maar leidinggevenden in de formatie (7-8%) die toe te schrijven zijn aan producten zijn wel in deze formatie meegerekend. • Op GGD-niveau kwalitatieve formaties zeer goed vergelijkbaar, verschillen zitten in inzet verschillende functionarissen per productgroep. Voor de GGD Gelre-IJssel komt het erop neer dat per 100.000 inwoners 6 fte aan overhead beschikbaar is. Zoals aangegeven in paragraaf 2.3 is dit niet te bepalen voor de GGD Regio IJssel-Vecht en is een vergelijking niet mogelijk. De noodzaak in dit stadium is ook beperkt aangezien beide GGD’en de inschatting dat ongeveer 6 fte aan overhead moet worden overgenomen steunen.

16

B&A CONSULTING BV

JGZ

Kosten (bijdrage per invoner) GIJ IJV 8,11 7,21

Aantal fte (per 100.000 inwoners) GIJ IJV 7,2 8,3

Infectieziekten

3,02

3,18

4,8

4,3

Veiligheid en milieu OGGZ Gezondheidsbevordering Overig

0,39

0,63

0,7

1,1

0,68 1,78

0,72 1,38

0,9 1,5

3,4 1,4

PRODUCTPAKKET GGD

Jeugdgezondheidszorg Openbare gezondheidszorg

TOTAAL


Kwalificaties fte’s (per 100.000 inwoners) GIJ

IJV

0,04 14,02

13,12

15,2

18,5 2,8 arts 0,3 stafarts 4,9 vpk 2,8 da 1,0 logop. 0,1 Hyg. 0,4 Epi 1,5 adm.mw. 1,3 bel.mw + secr. + coord.+ proj.mw.+ GVO

17

1,2 leiding 2,8 arts 6,9 vpk 3,0 da 0,7 logop. 0,2 Epi 1,6 adm.mw. 2,1 bel.mw + proj.mw. + coord. + TGVO

3

KOSTEN VAN EEN EVENTUELE OVERSTAP 3.1

INLEIDING Een tweede uitgangspunt bij een eventuele overstap van de gemeente Deventer naar GGD Regio IJssel-Vecht is dat het een financieel neutrale overstap betreft. Bij de kosten voor de overstap gaat het om incidentele kosten en de ontwikkeling in de structurele kosten. De incidentele kosten bestaan uit transitiekosten en frictiekosten. Aan een overstap als deze zitten altijd kosten verbonden, omdat minimaal een plan moet worden opgesteld en uitgevoerd om deze overstap in goede banen te kunnen leiden. Dit zijn de transitiekosten. Daarnaast kunnen extra kosten worden gemaakt door frictie bij de overstap van personeel; de frictiekosten. Deze frictiekosten zijn variabel. De incidentele kosten van de mogelijke transitie zijn geschat op basis van: • De personele kwantitatieve en kwalitatieve formaties van beide GGD’en • twee gesprekken met directies van beide GGD’en Hieruit valt af te leiden dat bij het vaststellen van de incidentele kosten de volgende financiële aspecten van belang zijn: • Begeleiding van de transitie • Frictiekosten: o personele formatie o kapitaalvernietiging o verlies van baten Een ander kostenaspect is de ontwikkeling in de structurele kosten. Dit zijn de kosten die de gemeente jaarlijks betaalt om de gezondheidszorg af te nemen. Het grootste gedeelte hiervan wordt bepaald door de inwonersbijdrage. In dit hoofdstuk worden de financiële aspecten voor de incidentele kosten van de transitie en de ontwikkeling in de structurele kosten nader uitgewerkt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin een inschatting van de totale kosten van de mogelijke transitie wordt gegeven en wordt aangegeven hoe de overstap in theorie financieel neutraal kan plaats hebben.

3.2

BEGELEIDEN VAN DE TRANSITIE Om de transitie in goede banen te leiden moet aandacht worden besteed aan de menselijke, organisatorische en juridische aspecten van de gevolgen ervan. Hiervoor moet een transitieplan worden gemaakt en de uitvoering van dat plan moet liggen bij een ervaren projectleider. In de tabel ‘Activiteiten voor transitieplan’ (zie paragraaf 4.1)

19

B&A CONSULTING BV


zijn de aspecten en activiteiten die rondom de transitie worden voorzien aangegeven en is een kostenschatting ervan gespecificeerd. Voor de begeleiding van het opstellen en de uitvoering van dit transitieplan is een extern en onafhankelijk projectleider nodig en de inzet van enkele specialisten zoals een jurist en accountant. De totale kosten voor het opstellen van een transitieplan worden geschat op 194.000 244.000 euro. Voor de begeleiding van het opstellen en uitvoeren van het transitieplan worden de kosten geschat op 70.000 - 120.000 euro. Dit op basis van een uurtarief van 140-200 euro per uur en een inspanning van enkele dagen per week gedurende een half jaar.

3.3

PERSONELE FORMATIE Uit de vergelijking van formaties is het aantal over te nemen fte af te leiden. In paragraaf 2.4 staat dat de GGD Gelre-IJssel ongeveer 15 fte per 100.000 inwoners in de directe uitvoering van de producten en 6 fte in de indirecte uitvoering (overhead) per 100.000 inwoners gebruikt. De gemeente Deventer heeft ongeveer 100.000 inwoners. Uit bovenstaande blijkt dat bij een overstap van de gemeente Deventer van de GGD Gelre-IJssel naar de GGD Regio IJssel-Vecht ongeveer 21 fte door IJssel-Vecht moeten worden overgenomen. In de praktijk zal dat om een groter aantal mensen gaan rekening houdend met parttime werken. Deze over te nemen fte zijn in twee categorieën te splitsen: • Gehele formatieplaatsen die over gaan. Dat betreft vooral direct uitvoerend personeel (vb de meeste artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en beleidsmedewerkers) van de producten. Dit betreft ruim de helft van de te herplaatsen formatie. • Delen van formatieplaatsen die over kunnen (of moeten). Dat betreft vooral specialistische functies, staf en overhead. Redenen dat slechts delen van deze functies over kunnen zijn: o centraal georganiseerd, één persoon die de gehele taak (vb TBC-specialist, financiën) uitvoert voor de gehele GGD. o management van een regio of productgroep. In theorie is dat bij elkaar opgeteld bijvoorbeeld wel een hele fte, maar feitelijk gaat het over bijvoorbeeld 4 keer één kwart stafarts. Bij de gehele en delen van formatieplaatsen die over kunnen wordt bij het vast stellen van de transitie en de daaruit voortvloeiende kosten met de volgende zaken rekening gehouden: • Beide GGD’en kennen dezelfde CAO, maar GGD Regio IJssel-Vecht kent over het algemeen een lagere inschaling, wat zijn oorzaak vindt in het geldende functiewaarderingssysteem. Ook moet rekening gehouden worden met andere uitvoeringsregelingen (bezoldiging, reiskosten). • Er is een goed sociaal plan en overleg met de vakbonden nodig om deze personen relatief makkelijk te laten overstappen.

20

B&A CONSULTING BV


Bij de delen van de formatieplaatsen die over kunnen wordt bij het vast stellen van de transitie en de daaruit voorvloeiende kosten bovendien met de volgende feiten rekening gehouden: • Omdat van personen vanzelfsprekend niet delen over kunnen gaan leidt het wel of niet herplaatsen van personen waarbij maar een deel van zijn/haar formatieplaats herplaatst hoeft te worden tot overformatie of bij Gelre-IJssel als persoon daar achter blijft, of bij IJssel-Vecht als persoon hier wordt overgenomen. Voor deze personen dienen zo veel mogelijk in het sociaal plan oplossingen te worden gevonden. In het zoeken naar een oplossing dienen vooraf praktische criteria te worden vastgesteld. • Bij het ontstaan van overformatie kan gebruik worden gemaakt van het aanbod van de GGD Regio IJssel-Vecht die heeft aangegeven in principe ook het personeel in de indirecte uitvoering (o.a. staffuncties) over te willen overnemen. De transitie betekent voor IJssel-Vecht een substantiële uitbreiding van de formatie (van ongeveer 20%) van de GGD. Bij deze uitbreiding met Deventer dient de inrichting van een tweede vestiging in Deventer plaats te vinden, waar o.a. een locatiemanager dient te worden benoemd. Bij de toetreding van Raalte en Olst is destijds geen indirect personeel overgenomen, waardoor de rek uit de huidige overhead is. Geschat wordt dat 2-6 fte als overformatie niet kan worden overgenomen of boven formatief wordt overgenomen. Voor de over te nemen 21 fte zijn de globaal de kosten te bepalen. Het gaat om twee kostenposten: • Extra salariskosten • Afbouwregeling voor overformatie De berekening van de extra salariskosten is als volgt: • Uitgangspunt is dat de functionele inschaling bij IJssel-Vecht één schaal lager is dan bij Gelre-IJssel. • Één schaal hoger voor een midden functie levert een salarisverschil op van ongeveer 400 euro per maand. • Één schaal hoger voor een hogere functie levert een salarisverschil op van ongeveer 1200 euro per maand • We gaan uit van een verdeling van de 21 fte die overstappen waarin 5 fte in hogere functies zitten en 16 fte in midden functies. Het bedrag dat dan per maand aan extra salariskosten moet worden gecompenseerd is dan 12.400 euro of ongeveer 150.000 euro per jaar. Over welke periode deze compensatie plaats moet hebben of hoe dit salarisverschil eventueel kan worden afgekocht is een punt van onderhandeling met vakbonden of individuele medewerkers. Op voorhand is hier geen inschatting van te maken. De berekening van de afbouwregeling voor de overformatie is als volgt: • Uitgangspunt is de ‘Kantonrechterformule’; kosten per fte = A x B x C • A = aantal gewogen dienstjaren. Dat stellen we op gemiddeld 10 dienstjaren. • B = beloning per maand. Daarvoor gebruiken we een gemiddelde beloning, als volgt berekend. (Inwonerbijdrage Gelre-IJssel x 100.000 x 0,9) / (aantal fte per

21

B&A CONSULTING BV


100.000 inwoners x 12) = 5.000 euro. De factor 0,9 wordt gebruikt omdat grofweg 90% van de kosten van een GGD uit personeelskosten bestaan. • C = de correctiefactor, in dit geval de factor die past bij een neutrale overstap, dat is 1,0. We gaan uit van een neutrale overstap omdat IJssel-Vecht mondeling heeft aangegeven in principe alle fte te willen overnemen. De kosten per fte bedragen dan 50.000 euro. Er kan een groot verschil tussen de werkelijke en ingeschatte kosten zitten. Dit komt omdat persoonlijke overeenkomsten met individuele medewerkers bepalend zijn voor de uiteindelijke kosten. Uitgaande van een afbouwregeling voor 2-6 fte zijn de kosten hiervoor 100.000 tot 300.000 euro.

3.4

KAPITAALVERNIETIGING Door de overstap kan sprake zijn van de vernietiging van kapitaal. In dit geval gaat het om: • Een doorlopend huurcontract voor de vestiging Deventer. In Deventer heeft GGD Gelre-IJssel nu een vestiging (GGT Deventer). Dit GGT werkt ook voor de gemeenten Lochem en Zutphen. Het huurcontract loopt nog tot 1-92010; huurprijs is ca € 130.000 per jaar excl. bijkomende kosten (gas/water/licht/schoonmaak etc). Er is recent een kleine verbouwing geweest waarop een afschrijving resteert. Uitgangspunt voor Gelre-IJssel is dat bij overgang van gemeente Deventer deze vestiging overgaat inclusief meubilair, röntgenapparaat e.d. Het uitgangspunt van IJssel-Vecht is dat een vestiging in Deventer nodig is als Deventer toetreedt. De huidige vestiging in Deventer verschilt van het imago dat de GGD Regio IJssel-Vecht met haar huidige vestiging in Zwolle uitstraalt. Wellicht is daardoor een extra investering in de huisvesting noodzakelijk. De kosten daarvan zijn op dit moment niet in te schatten. • Overbodig röntgenapparaat. Het röntgenapparaat in Deventer is verouderd en inmiddels afgeschreven. IJsselVecht heeft een modern röntgenapparaat beschikbaar in Zwolle. Er is dus geen sprake van het moeten overnemen van een duur röntgenapparaat. Indien toch een röntgenapparaat in Deventer gewenst is dienen hierover apart afspraken te worden gemaakt. • • Overcapaciteit in dienstverlenende contracten. Aandacht is nodig om te kijken of contracten rond bijvoorbeeld ICT-ondersteuning en salarisadministratie op korte termijn aan te passen zijn. Geschat wordt dat de kosten voor het compenseren van een tijdelijke overcapaciteit zo’n 10.000 euro zijn.

3.5

VERLIES VAN BATEN Er worden geen significante financiële problemen verwacht door afname van inkomsten bij markttaken zoals reizigersvaccinaties en forensische geneeskunde aangezien de kosten voor deze markttaken voor de GGD Gelre-IJssel ook afnemen. GGD Regio IJssel-Vecht wil de reizigersadvisering in Deventer continueren.

22

B&A CONSULTING BV

3.6


INVLOED OP STRUCTURELE KOSTEN De ontwikkeling van de structurele kosten is sterk afhankelijk van wat de gemeenten binnen de betreffende GGD met elkaar afspreken over het basistakenpakket. Het is dan ook niet goed mogelijk een trend in de ontwikkeling van deze kosten aan te geven. Op het eerste gezicht lijkt de gemeente Deventer een besparing op de kosten te kunnen realiseren omdat een lagere inwonersbijdrage bij de GGD Regio IJssel-Vecht wordt gevraagd voor een vergelijkbaar productenpakket. Of vanwege de schaalvergroting door de GGD Regio IJssel-Vecht in de structurele kosten kan worden bespaard is moeilijk aan te geven, ook omdat door de toetreding van Deventer een tweede vestiging zal worden opgericht wat weer extra kosten met zich meebrengt.

3.7

CONCLUSIES In onderstaande tabel is een schatting gegeven van de totale incidentele kosten die met de overgang van de gemeente Deventer van GGD Gelre-IJssel naar GGD Regio IJssel-Vecht gemoeid zijn. Met nadruk wijzen wij erop dat dit een schatting van de kosten betreft en dat de gepresenteerde minima en maxima niet als absolute waarden moeten worden gezien, maar dat deze een waarschijnlijke bandbreedte weergeven waarbinnen de kosten zullen liggen. Het is niet mogelijk om een ‘meest waarschijnlijk’-scenario van de kosten te presenteren. Hiervoor is inzicht nodig in de persoonlijke situatie van individuele medewerkers; dit inzicht bepaalt de kosten van de eerste twee onderwerpen in de tabel. Dat inzicht is geen onderdeel van het huidige onderzoek en het verkrijgen ervan is een precaire aangelegenheid. Het opstellen en uitvoeren van een goed transitieplan betekent niet dat de kosten daarmee geminimaliseerd worden. Het plan is vanwege menselijke aspecten in ieder geval noodzakelijk en kán een flinke kostenbesparing opleveren door het beperken van de frictie en weerstand bij medewerkers. Een deel van de kosten zal direct tijdens de overgang betaald moeten worden, een ander deel van de kosten kan gespreid over een aantal jaren worden betaald. De structurele kosten voor de gemeenschappelijke gezondheidszorg liggen voor de gemeente Deventer grofweg op 1,5 miljoen euro. Incidentele kosten van enkele tonnen zouden, ook indien verspreid betaald over een aantal jaren, een aanzienlijke kostenpost in deze uitgaven vormen indien de gemeente deze kosten zelf en uit het budget voor de gemeenschappelijke gezondheidszorg moet financieren. Kosten voor het opstellen en begeleiden van een transitieplan moet je altijd maken, frictiekosten zijn variabel. Dit betekent dat met de transitie altijd kosten gemoeid zijn.

23

B&A CONSULTING BV


Om de transitie voor de gemeente Deventer zonder verlies van kwaliteit en in theorie financieel neutraal te laten verlopen zijn daarvoor de volgende mogelijkheden: • Om een 100% vergelijkbaar productenpakket te krijgen en een GGD-vestiging in Deventer te behouden kan de gemeente Deventer in onderhandeling met de GGD Regio IJssel-Vecht daarover de 90.000 euro extra inwonersbijdrage per jaar die zij nu betaalt bij GGD Gelre-IJssel inzetten. De incidentele kosten zouden dan extern gefinancierd moeten worden. • De gemeente Deventer kan genoegen nemen met het kwalitatief vergelijkbare productenpakket zoals dat nu bij GGD Regio IJssel-Vecht wordt aangeboden met de garantie dat de GGD-vestiging in Deventer behouden blijft en de 90.000 euro extra inwonersbijdrage per jaar die zij nu betaalt bij GGD Gelre-IJssel inzetten om gespreid de incidentele kosten die gepaard gaan met de transitie af te lossen. Uit nader onderzoek moet de haalbaarheid van deze en eventueel nog andere mogelijkheden nader worden onderzocht.

Onderwerp Transitie Opstellen en begeleiden uitvoering transitieplan

Frictie Extra salariskosten voor overgang 15-21 gehele fte

Afbouwregeling overformatie van 2-6 fte Extra investering huisvesting locatie Deventer

Afbouwregeling voor ICT- en salarisadministratiecontracten

Opmerkingen

Eenheidsprijs (in €)

Kosten (In €)

Om de kosten zo veel mogelijk te beperken en de transitie voor de mensen die het betreft zo goed mogelijk te laten verlopen wordt een transitieplan opgesteld en uitgevoerd.

(zie paragraaf 3.2 en aparte tabel ‘activiteiten voor transitieplan’)

194.000 244.000

Dit zijn kosten ter compensatie van lagere inschaling van soortgelijke functies bij IJssel-Vecht; het gaat met name om behoud van salaris en bijzondere arbeidsvoorwaarden. Voor (delen van) formatieplaatsen die niet over kunnen moet een afkoopregeling worden getroffen. Het bestaande huurcontract (tot 1-910) moet worden overgenomen en wellicht worden uitgebreid/aangepast a.d.h.v. de huisvestingswensen van IJssel-Vecht. Door de schaalverkleining bij GelreIJssel zijn een aantal diensten overbodig groot.

400 – 1.200 per fte per maand

150.000 per jaar

50.000 per fte

100.000 – 300.000

-

Pm

-

10.000

24

4

INRICHTING TRANSITIE In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de activiteiten die nodig zijn om een eventuele transitie in goede banen te leiden. Daarna staan enkele noties om rekening me te houden bij de beslissing over en uitvoering van de overstap.

4.1

ASPECTEN BIJ UITVOERING TRANSITIE Hieronder wordt aangeven welke aspecten bij de uitvoering van een transitie nodig, gesplitst in een menselijke kant en een zakelijke kant. Door een zorgvuldige uitvoering van een transitie kunnen fricties tussen betrokken partijen, die op allerlei menselijke en zakelijke kanten kunnen ontstaan, beheerst worden en incidentele kosten worden beperkt. De menselijke kant De menselijke kant van de transitie houdt in het effect van de transitie op de werknemers en de reacties die het oproept bij medewerkers, zoals angst, weerstand en onzekerheid. Werknemers trekken zich in reactie op de onzekerheid psychologisch terug van de organisatie, waarvan het voortbestaan wordt bedreigd; de binding met de organisatie vermindert. Dit heeft een negatieve invloed op de werkmotivatie en het werkplezier van de medewerkers, op het ziekteverzuim en op de productiviteit. Door interventies aan de menselijke kant kan dit worden voorkomen en wordt bereikt dat medewerkers bereid zijn om mee te gaan in de verandering en het transitieproces. Een belangrijke rol bij het begeleiden van de medewerkers bij het transitieproces is weggelegd voor het management van de GGD. Dit betekent in de praktijk dat er voldoende contactmomenten (bilateraal en groepsgewijs) met de medewerkers nodig zijn om zich bewust te zijn van de gemoedstoestand van de medewerkers. De contacten tussen management en de medewerkers zijn voor een belangrijk deel gericht op het ondersteunen van medewerkers in hun verwerkingsproces en het verminderen van de weerstand. Contacten richten zich specifiek op het motiveren van de medewerkers en het beperken van het ziekteverzuim om daarmee de arbeidsproductiviteit op peil te houden. De zakelijke kant De zakelijke kant houdt in de manier waarop de transitie op organisatieniveau verloopt. De zakelijke kant betreft: • organisatorische aspecten • personele aspecten • de overdracht van middelen naar de andere organisatie • juridische aspecten • overige aspecten

25

B&A CONSULTING BV


Organisatorische aspecten De transitie moet ingepast worden in het organisatorische beleid van beide GGD’en. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan de huidige planning en control cycli van beide GGD’en. Zo dienen beleidsdoelen, programmabegrotingen en productenramingen daar waar nodig te worden herzien en de consequenties in kaart te worden gebracht. Verder is het van belang dat exact wordt vastgesteld welke personele formatie dient over te gaan. Op basis van nader vast te stellen objectieve criteria kan dan de formatie die dient over te gaan worden vastgesteld. Dat kan dan zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Personele aspecten De werkgever (in dit geval de GGD Gelre-IJssel) dient een sociaal plan op te stellen, al dan niet met de instemming van de vakbonden. In dit sociaal plan wordt omschreven waarom er een transitie (reorganisatie) dient plaats te vinden en wordt het besluit van de gemeenten verder toegelicht. Verder wordt aangegeven hoe de transitie wordt doorgevoerd en welke (financiële) voorzieningen er getroffen worden voor de werknemers die herplaatst c.q. ontslagen gaan worden. Van een sociaal plan dat de instemming verkrijgt van de personele vertegenwoordiging (vb OR) en vakbonden gaat een sterke bindende werking uit en zal door een rechter niet makkelijk terzijde worden geschoven.

Een sociaal plan ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: • Beschrijving reden transitie en transitie proces • Herplaatsing van medewerkers conform principe “mens volgt werk” (overgang van onderneming met als gevolg dat de medewerker zijn/haar oude taken blijft doen maar dan bij de nieuwe werkgever) o harmonisatie arbeidsvoorwaarden tussen CAO GGD’en Gelre-IJssel en IJssel-Vecht, overname dienstjaren, jubilea, e.d. • Garanties af te geven voor herplaatsingen van overtollig personeel • Mobiliteit • Faciliteiten bij vroegtijdig (vrijwillig) vertrek o verkorting opzegtermijn o sollicitatiefaciliteiten o outplacement • Gedwongen ontslagen o schadeloosstelling o outplacement o wijze van ontslag: CWI/kantonrechter o wet melding collectief ontslag • Instellen bezwarencommissie

Overdracht van Middelen aan andere organisatie Indien de gemeente Deventer besluit de transitie te effectueren dienen afspraken tussen de GGD’en te worden vastgelegd. Deze afspraken worden vastgelegd in een overdrachtsprotocol. De belangrijkste afspraken daarin zijn: • Overdracht productie & afhandeling werkvoorraad • Overdracht cliëntendossiers

26

B&A CONSULTING BV

• • • •


Overdracht personeelsadministratie Afwikkeling personele verplichtingen (vakantiedagen/geld/overuren/etc.) Overdracht contracten vb service-, automatisering- en overige overeenkomsten (w.o. Systeembeheer, arbo dienst, verzekeringen, pensioen, levensloop, spaarloon) Verrekening van kosten.

Indien Deventer centrumgemeente voor de verzorging van een buitengebied is (aangewezen door het rijk) dan is een herziening van een deel van de middelen die daarvoor worden ingezet waarschijnlijk nodig. Juridische aspecten De beëindiging van de overeenkomsten met de GGD Gelre-IJssel dienen conform de wet en naar redelijkheid en billijkheid plaats te vinden. Dit vereist juridische kennis op dit gespecialiseerde terrein. De transitie kent bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten, waarvoor zo nodig juridische instrumenten worden ingezet om de transitie goed te laten verlopen.

4.2

Aspecten met activiteiten

Incidentele kosten in €

Menselijke aspecten • coaching • individuele gesprekken • gezamenlijk overleg Organisatorische aspecten • programma en producten analyse • vaststellen van de juist kwalitatieve • kwantitatieve formatie Personeel • opstellen sociaal plan • onderhandelingen vakbonden en OR Overdracht van middelen • opstellen overdrachtsprotocol Juridische aspecten • juridisch onderzoek Begeleiding • projectleider • specialisten TOTAAL

20.000

24.000

40.000

20.000 20.000 70.000 - 120.000

194.000 - 244.000

UITVOERING EN TIMING VAN DE TRANSITIE Bij de beslissing over en uitvoering van de overstap spelen de volgende overwegingen een rol: • Beide GGD’en vinden 1 januari 2009 een goed moment voor de formele transitie van Deventer naar GGD Regio IJssel-Vecht. De GGD’en roepen de gemeente Deventer daarom op om voor de zomer 2008 met een besluit te komen. Ook het

27

B&A CONSULTING BV

•

•

•


personeel is reeds van een aanstaande overgang op de hoogte en verkeerd thans in de onzekerheid wanneer e.e.a. beslag gaat krijgen. Voor het personeel is het van belang dát (en niet welk) er een besluit wordt genomen om de onzekerheid weg te nemen. De directeuren van beide GGD’en hebben al onderling contact gelegd over de mogelijke transitie. Een boekjaar heeft daarbij als overgangsdatum de voorkeur boven een schooljaar. Ook valt een overstap rond deze datum gunstig voor de GGD Gelre-IJssel omdat deze nu bezig is de organisatie aan te passen i.v.m. de toetreding van GGD Noord-Veluwe. Indien het komt tot een overstap zijn beide GGD’en er voorstander van het proces zorgvuldig te begeleiden, bijvoorbeeld door een stuurgroep waarin beide GGD’en en de gemeente zitting hebben en die wordt begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider. Los van de formele verdeling van de inzet van fte over de gemeente binnen een GGD sluipt een onevenredige inspanning op een bepaald product voor een specifieke gemeente er soms in. De GGD Gelre-IJssel doet relatief veel werk op typisch stedelijke projecten als ‘huiselijk geweld’ voor de gemeente Deventer. Uit een formele berekening van het aantal fte dat bij een transitie over moet, volgt dan logischerwijs een onderschatting. Om een gelijkblijvend niveau van dienstverlening te behouden is het nodig om te bekijken of GGD Regio IJssel-Vecht deze ‘extra’ inspanning ook kan leveren. Zoek synergie met de omgekeerde beweging die Heerde wil maken. Deze synergie zit in het gezamenlijk opstellen van een transitieplan en het mogelijk beperken van frictiekosten door het beperken van de formatie die daadwerkelijk moet overstappen.

28

BIJLAGE 1 INHOUDELIJKE PRODUCTVERGELIJKING Geel gemarkeerd = geconstateerd verschil Indien er geen productbeschrijving van Gelre-IJssel beschikbaar is, zijn de producten van beide GGD’en niet vergeleken. Indien er geen productbeschrijving van IJsselVecht beschikbaar is, is bij navraag bij IJssel-Vecht aangegeven dat de IJssel-Vecht over een vergelijkbaar product beschikt.

GGD Gelre-IJssel

VERGELIJKING

Soort

Product

Jeugdgezondheidszorg

JGZ Preventief onderzoek 5-6 jaar

Preventief onderzoek groep 7 (BO)

Preventief onderzoek klas 2 (VO) Eerste preventief onderzoek speciaal onderwijs

Preventief onderzoek speciaal

VERGELIJKING

GGD IJssel-Vecht Product

Productgroep

Deelprogramma Jeugd

Onderzoek naar fysieke en psychische ontwikkeling van het kind (door DA). Overleg met ouders en school, eventueel doorverwijzen. GIJ: jeugdarts coördinator kinderen met ontwikkelingsachterstand IJV: artsen meer ingezet op risicokinderen, vragenlijst aan ouders Tweede onderzoek naar fysieke en met name psychosociale ontwikkeling van kind (door vpk). Vragenlijst voor ouders. GIJ: kinderen met speciaal onderwijs onderzocht door arts (IJV alleen op indicatie) Derde onderzoek naar fysieke en met name psychosociale ontwikkeling van kind (door arts en DA). Vragenlijst aan kinderen. Eerste gezondheidsonderzoek bij instromen kind in speciaal onderwijs (verstandelijke of lichamelijke beperking). IJV: geen onderzoek als dat laatste 6 maanden nog is gebeurd. Individueel plan voor gezondheidsonderzoek voor 29

Contactmoment pgo 1 (groep 2)

Contactmoment pgo 2 (groep 7)

Contactmoment pgo 3 (klas 2 VO) Contactmoment speciaal onderwijs toelating

Contactmoment speciaal

Monitoren en signaleren

B&A CONSULTING BV


onderwijs Onderzoek op indicatie

Groepsgerichte monitoring en schoolgezondheidsbeleid

Spraak- en taalscreening 5jarigen Follow up preventief en logopedisch onderzoek

Collectieve preventie JGZ

Thematische ouderbijeenkomsten Hoofdluisbegeleiding

kind in speciaal onderwijs. Gericht onderzoek op verzoek van kind, ouder of derden (door arts, DA of VPK). Doelgroep is 4-19 jarigen. GIJ: ook voor AMA’s niet in AZC. Onderzoek kan ook door logopedist gedaan worden. maximaal drie gesprekken. IJV: onderscheid BO en speciaal onderwijs (op indicatie REC). Monitor naar gezondheidstoestand groep jeugdigen van 0-12 jaar (IJV: 0-11 jaar, 1x/4 j). Advies naar gemeenten en scholen. GIJ: E-MOVO; onderzoek naar gezondheidstoestand voor groep jeugdigen klas 2 (13 j) en 4 (15 j) VO. Streven uitbreiding doelgroep voor beeld 0-19 j. IJV: 1x/4 j onderzoek naar 12-23 jarigen Onderzoek naar spraak- en taalontwikkeling bij 5jarigen (door logopedist) met advies over vervolgtraject. GIJ: Volgen van bij screening gevonden problemen die nog niet voor verwijzing of behandeling in aanmerking komen. IJV: ruimte voor kortdurende behandelingen Individuele en groepsvoorlichting voor gezondheidsbevordering aan jongeren, hun ouders en intermediairen. GIJ: 4-19 jarigen IJV: 0-19 jarigen Informeren van ouders over specifiek thema JGZ. IJV: ook voorlichting per thema aan klassen (4-19 j). Ondersteuning van basisscholen bij bestrijden van hoofdluis.

30

onderwijs groep 2 en 3 Onderzoek op indicatie (BO en SO) + huisbezoek (gezondheidsbedreiging)

Groepsgericht monitoring

Logopedie

Screening en vaccinaties

Logopedie behandeling

Groei en ontwikkeling + Individueel

Groepsvoorlichting thematisch Begeleiding door verpleegkundigen Tandheelkunde preventie

Voorlichting en advies

B&A CONSULTING BV


Zorgcoördinatie

Zorg advies team

Zorgteam op school

(buurt)netwerken Commissie leerlingen zorg

Zorg bij bijzondere gebeurtenissen

‘overdracht dossiers’ ‘Elektronisch kinddossier (EKD)’

‘plusproducten’

Deelname aan teams voor coördinatie preventief jeugdbeleid (voorkomen uitval) voor jongeren 0-19 jaar. Deelname aan platform voor gestructureerd overleg over kinderen met meervoudige problematiek. Actieve ondersteuning en afstemming. Deelname aan zorgstructuren in BO en VO met leerkrachten voor vroegtijdige signalering en begeleiding jongeren. IJV: ook MBO, spreekuur (1 uur/week) op school door VPK Deelname aan netwerk voor jeugdhulpverlening en verbeteren leefomgeving in wijken. Deelname aan interdisciplinaire commissie door jeugdarts. Ondersteuning van school en individuele leerlingen bij bijzondere gebeurtenissen (agressie, seksueel misbruik e.d.)

Geen productbeschrijving van GIJ beschikbaar GIJ: Beheerder EKD als onderdeel van zorgcoördinatie IJV: EKD wordt in 2009 ingevoerd, over zorgcoördinatie zijn nog geen afspraken vastgelegd nvt

31

Voorlichtingsmateriaal en projecten Zorgcoördinatie ind: lokale netwerken jeugdbeleid

Zorgsysteem

Zorgcoördinatie ind: deelname zorgteams Zorgcoördinatie ind: VO – deelname preventieteams + spreekuur VO

Zorgcoördinatie ind: buurtnetwerken Zorgcoördinatie ind.: speciaal BO en VO deelname PCL Zorgcoördinatie ind.: vertrouwenspersoon Projecten en zorgsysteem Ziekteverzuim als signaal Signaleringsrapportages Overdracht dossiers --

Sociale omgeving (projecten) Opvoedingsondersteuning MarietjeKesselsproject

Overig Zorgsysteem

Gezondheidsbedreigingen

B&A CONSULTING BV


PAD Openbare gezondheidszorg

Infectieziekten Infectieziektenbestrijding algemeen

SOA-bestrijding

TBC-bestrijding

THZ: surveillance, beleidsadvisering, regie en netwerk THZ: Inzicht en inspectie risicolocaties

THZ: Inspectie kinderopvang THZ: Voorlichting THZ: Inspectie en advisering peuterspeelzalen THZ: (Her)inspectie na melding

Infectieziektebestr ijding WCPV-taken: Signaleren/melden infectieziekten, bron- en contactopsporing, voorlichting, surveillance, beleidsadvisering, voorbereiden grootschalige crises. Surveillance, regie en netwerk, beleidsadvisering, voorlichting, screening risicogroepen, preventiemaatregelen, begeleiden en behandelen, partnerwaarschuwing (bron- en contactopsporing). Bezoek prostituees op werkplek. Deelname vacc.campagne Hepatitis B (plusproduct). Behandeling gefinancierd door VWS via RIVM. Surveillance, regie en netwerk, beleidsadvisering, voorlichting, screening risicogroepen, preventiemaatregelen, begeleiden en behandelen, bron- en contactopsporing. (KNCV-richtlijnen) Surveillance, regie en netwerk, beleidsadvisering. Inzicht en advisering risicolocaties. Overzicht van de locaties en een inspectie voor gevraagd of ongevraagd advies. GIJ: inzicht/advisering risicolocaties is nog in ontwikkeling. Inspecteren basiskwaliteit kinderverblijven op basis van wettelijk bepaalde richtlijnen. GIJ: voorlichting aan specifieke instanties. IJV doet dit bij betreffende producten. Inspectie van peuterspeelzalen op basis van landelijke richtlijnen. Herinspectie van kinderopvang om te kijken of 32

Algemeen

SOA/HIV

TBC

Algemeen

Algemeen

Kindercentra -Peuterspeelzalen Kindercentra

Technische hygiënezorg

B&A CONSULTING BV


kinderopvang THZ: Inspectie en advisering seksinrichtingen THZ: Inspectie en advisering publieksevenementen THZ: inspectie tatoeëren en piercen

Reizigersadvies en -vaccinaties

Voorlichting en vaccinatie Hepatitis B beroepsgroepen Vaccinatie bijzondere groepen Rijksvaccinatieprogramma

gebreken zijn hersteld (volgens wet Kinderopvang). Jaarlijkse inspectie seksinrichtingen als onderdeel van vergunning. GIJ: inspectie van evenementen als onderdeel van vergunning. IJV: inspectie van evenementen is een GHOR-taak. Toezicht op hygiënische werkwijze als onderdeel van vergunning.

Individuele reizigersadvisering en vaccinatie tijdens een spreekuur. GIJ: 4 locaties, IJV: 2 locaties Voorlichten en vaccineren instellingen waar werknemers verhoogd risico op Hepatitis B lopen. Voorlichten en vaccineren van groepen die onbewust risico lopen. BMR en DTP vaccinatie 9-jarigen na oproep. IJV: BMR/DTP/Hib/aK vaccinatie van 4-18 jarigen die niet zijn gevaccineerd.

Prostitutie Inspectie evenementen

Tatoeage-piercing Basisscholen Instellingen dak- en thuislozen Reizigersadvisering

Reizigersadviser ing

Reizigersadvisering Reizigersadvisering 9-jarigen vaccinaties + Nieuwkomers vaccinaties

Screening en vaccinaties (JGZ)


Medische milieukunde

FG: Arrestantenzorg

FG: advisering politie en OM FG: onderzoek

Gezondheid, veiligheid en milieu Signalering, advisering en voorlichting over milieufactoren die een relatie hebben met de gezondheid. Adviserend forensisch arts bij adviesaanvraag van politie over arrestanten. Kan ook behandelend arts worden. 24 uur/dag beschikbaarheid. Adviserend forensisch arts voor bijstand politie of OM in onderzoeken of strafzaken. Adviserend forensisch arts bij geweldsdelicten aan 33

Milieukunde

‘Advisering politie over zorg arrestanten’ ‘Advisering politie en justitie’ ‘Onderzoek

Forensische zorg

B&A CONSULTING BV


geweldsslachtoffers en verdachten FG: verzamelen bewijslast

FG: schouwen

FG: Verklaringen

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek borstkanker

politie en justitie. Inclusief maken van rapportages. DNA-onderzoek door forensisch arts. En adviserend forensisch arts bij onderzoek van rijvaardigheid aan politie en justitie. Schouwen door forensisch arts bij verdenking niet natuurlijke dood en bij euthanasie. Inclusief advies voor eventueel vervolgonderzoek. Afgeven verklaring laissez-passer bij ‘geen sprake van besmettelijke ziekte’ en verklaring voor ‘uitstel begraven’. Opgezet volgens 9 werkgebieden IKC. (Integraal KankerCentrum) GIJ: verzorgen oproepsysteem voor SBBS (Sticht. Bevond. Baarm-kanker Stedendriehoek) en geven telefonische informatie. IJV: heeft geen uitvoerende taak meer sinds maart 2006 Opgezet volgens 9 werkgebieden IKC. (Integraal KankerCentrum) GIJ: lid RvT SVOB (Raad van Toezicht Sticht. Vroege Opsporing Borstkanker) IJV: heeft geen uivoerende taak meer sinds september 2005

(zeden)misdrijven, mishandeling en ongeval’ ‘Bloedafname alcoholcontrole en DNAonderzoek’ ‘Lijkschouw’ + ‘Advisering bij euthanasie’ ‘Verklaringen’

--

--

OGGZ ‘OGGZ netwerkcoördinatie’ Projectleider Huiselijk geweld ‘Vangnet psychosociale problematiek’

Vangnet meest kwetsbaren Geen productbeschrijving van GIJ beschikbaar Geen productbeschrijving van GIJ beschikbaar Geen productbeschrijving van GIJ beschikbaar

Gezondheidsbevordering

--Vangnet Bemoeizorg Hygiënische problemen Gezondheidsbevor

34

B&A CONSULTING BV


dering ‘Beleidsadvisering’

Geen productbeschrijving van GIJ beschikbaar

Epidemiologie: monitoring

Project versterking Epidemiologie Academische werkplaats AGORA

Monitoring ter ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid; jeugdmonitor 0-12 (1x/4j), EMOVO-jongerenmonitor (1x/4j), volwassenenmonitor (1x/4j), ouderenmonitor (1x/4j) Gegevensverzameling gezondheidssituatie inwoners, uitkomsten presenteren in factsheets. Geen productbeschrijving van IJV beschikbaar Analyse en advies op basis van epidemiologische gegevens. Geen productbeschrijving van IJV beschikbaar Beleid en interventie evalueren om meer evidencebased te werken. Geen productbeschrijving van IJV beschikbaar GIJ: Project ter verbetering van epidemiologische advisering aan gemeenten. Deelname aan type projecten als ‘Gezond ouder worden’ en kennismanagement.

‘Preventieprojecten’


‘GVO’


‘Zorgwijzer’


Epidemiologie: Gezondheidsatlas Epidemiologie: ondersteuning en advisering (plus) Epidemiologie: evaluatieonderzoek (plus)

35

‘Gezondheidsenquetes (voor g.monitors)’

Advisering lokaal beleid Regionale afstemming beleid Epidemiologisch onderzoek

‘Gezondheidsprofiel’

‘Adviseren en ondersteunen (add.)’ ‘Evaluatieonderzoek’

-Deelname academische werkplaats NoordNederland Gezondheidsbevordering Publieksinformatie

BIJLAGE 2 FINANCIËLE EN FORMATIEVE PRODUCTVERGELIJKING Gegevens op basis van begrotingen voor 2008 Inwoneraantal GGD Gelre-IJssel = 710.493 (2008) Inwoneraantal GGD Regio IJssel-Vecht = 431.277 (2008) Inwoneraantal Deventer = 96.594 (2008) B = basispakket uniform en maatwerkdeel (kosten in inwonersbijdrage) P = project, plusproduct of additioneel product (kosten níet in inwonersbijdrage maar apart gefinancierd) X = nadere informatie niet beschikbaar -- = product niet beschikbaar Cursief in kolom ‘kosten’ of ‘fte’ = optelling van uitsplitsing eronder (tussen twee dikke zwarte lijnen) Ind. = kosten worden individueel met afnemende partij verrekend da = doktersassistent vpk = verpleegkundige mw. = medewerker

37

B&A CONSULTING BV


PRODUCTPAKKET GGD

Basis of project GIJ

Deelprogramma

Productgroep (begroting/ formatie)

Jeugdgezondheidszorg

JGZ

IJV

kosten in € inw.bijdrage GIJ IJV

Kwantitatieve formatie (fte)

Kwalitatieve formatie

GIJ

IJV

GIJ

IJV

8,11

51,1

35,9 13,5 arts

2,9 leiding 7,4 arts

1,0 stafarts 13,3 vpk

9,8 vpk

12,9 da 7,4 logop.

8,3 da 2,9 logop.

3,0 adm.mw.

3,8 adm.mw. 0,8 TGVO

Product

Contactmomenten reg./spec. onderwijs Preventief onderzoek 5-6 jaar Preventief onderzoek groep 7 (PO) Preventief onderzoek klas 2 (VGO) Spraak- en taalscreening 5jarigen

7,21

4,69

X

B

B

X

X

B

B

X

X

B

B

X

X

B

B

X

X

0,24

X

Contactmomenten RECscholen Eerste preventief onderzoek speciaal onderwijs Preventief onderzoek speciaal onderwijs

B

B

X

X

B

B

X

X

1,36

X

Onderzoek op indicatie Follow up preventief en

B

B

X

X

B

P

X

X

Onderzoek op indicatie

38

B&A CONSULTING BV


logopedisch onderzoek Groepsgerichte monitoring (product) Schoolgezondheidsbelei d (begroting)

B

B

Groepsgerichte monitoring en schoolgezondheidsbeleid Collectieve preventie JGZ

B

B

X

X

B

B(+P)

X

X

0,10

X

Thematische ouderbijeenkomsten Hoofdluisbegeleiding

B

P

X

X

B

P

X

X

0,54

X

Zorgcoördinatie Zorg advies team Zorgteam op school (buurt)netwerken Commissie leerlingen zorg Zorg bij bijzondere gebeurtenissen

B

B

X

X

B

B

X

X

B

B(+P)

X

X

B

B

X

X

B

B

X

X

B

P

X

Ind.

‘overdracht dossiers’ ‘Elektronisch kinddossier (EKD)’

B

B

0,04

X

B

P

0,73

X

B

--

0,13

X

P

P

20.000

X

P

P

2.500

X

‘0,008’

vpk

P

P

14.000

X

‘0,1’

vpk

P

--

0,04

X

3,02

3,18

Zorgcoördinatie

Ondersteuning orthopedagoog Cursussen opvoedimpuls Spreekuur kinderartsen ‘plusproducten’

Openbare gezondheidszorg

X

0,24

Voorlichting en advies

Overdracht dossier EKD ‘maatwerk’

X

(120/ school)

Infectieziekten

39

arts

34,0

0,8 leiding

18,6 3,7 arts 1,0 stafarts

2,4 arts

15,2 vpk 0,4 stafvpk

9,3 vpk

B&A CONSULTING BV


6,9 da 5,8 adm.mw.

4,2 da 1,9 adm.mw

1,0 hyg

Infectieziektenbestrijding algemeen

B

B

1,14

2,42 (incl.

6,9

SOA en TBC)

10,2 (incl. SOA en TBC)

2,0 arts


1,0 stafarts 3,5 vpk

4,6 vpk

0,4 stafvpk 2,0 da 0,7 adm.mw.

SOA

SOA-bestrijding

B

B

0,61

X

4.0

0,5 arts

1,11

X

9,0

1,0 arts 2,2 vpk

3,5 vpk

TBC

5,8 da

TBC-bestrijding TBC-bestrijding: screening risicogroepen

B

B

X

X

P

B

X

X

0,14

0,76

THZ

THZ: surveillance, beleidsadvisering, regie en netwerk THZ: Inzicht/inspectie risicolocaties THZ: Inspectie kinderopvang THZ: Voorlichting THZ: Inspectie en advisering peuterspeelzalen THZ: Herinspectie na melding

B

B

X

X

B

B

X

X

B

B

X

X

B

B

X

X

P

B

Ind.

X

P

B

Ind.

X

40

5,1

4,0

0,03 leiding 2,3 vpk 1,1 da

3,3 vpk

0,7 adm.mw. 1,0 hyg

0,7 adm.mw.

B&A CONSULTING BV


kinderopvang THZ: Inspectie en advisering seksinrichtingen THZ: Inspectie en advisering publieksevenementen THZ: inspectie tatoeeren en piercen

P

P

Ind.

P

P

Ind.

Ind.

P

P

Ind.

Ind. (VWA)

0,02

0,0

Ind.

Ind.

(440,-)

Vaccinaties Reizigersadvies en -vaccinaties

Ind.

P

P

9,0

4,4 0,2 arts

Voorlichting en vaccinatie Hepatitis B beroepsgroepen Vaccinatie bijzondere groepen Rijksvaccinatieprogramma

P

P

Ind.

Ind.

P

P

Ind.

Ind.

B

B

AWBZ

AWBZ

0,39

0,63


5,2


3,7 vpk

1,4 vpk 2,2 da

5,1 adm.mw.

0,5 adm.mw.

2,6 arts


0,9 vpk 1,2 adm.mw

0,5 vpk 0,2 adm.mw

4,6

0,5 secr. 2,2 bel.mw



0,39

0,48

1,8

2,8

0,03 leiding 0,9 arts 0,9 vpk

0,5 vpk 0,1 adm.mw 2,2 bel.mw

‘forensische gezondheidszorg’

B

FG: Arrestantenzorg FG: advisering politie en OM

Ind.

0,15 (+Ind.)

B

B

X

X

B

B

X

X

41

2,7

1,8 1,7 arts


1,0 adm.mw.

0,1 adm. mw

B&A CONSULTING BV


FG: onderzoek geweldsslachtoffers en verdachten FG: verzamelen bewijslast FG: schouwen FG: Verklaringen

B

B

X

X

B

B

X

X

B

B

X

X

B

B

X

X

VWS

--

Bevolkingsonderzoek

0,7

--

0,2 adm.mw. 0,5 secr.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek borstkanker

B

--

X

--

B

--

X

--

0,68

0,72

OGGZ

6,4

4,8 vpk

0,6 leiding 10,0 vpk

0,9 coord. 0,7 proj.mw.

1,0 coord. 1,3 proj.mw

14,8

1,0 bel.mw 0,9 adm.mw

OGGZ netwerkcoördinatie en huiselijk geweld

Vangnet psychosociale problematiek

‘OGGZ netwerkcoördinatie’ Projectleider huiselijk geweld ‘Vangnet psychosociale problematiek’

0,33

0,39

B

--

X

--

P

--

34.080

--

B

B(+P)

0,35

0,33

1,78

1,38

Gezondheidsbevordering

‘0,4’

11,0

projectleider

5,9 3,0 epi

0,6 leiding 1,0 epi 0,3 arts 0,5 vpk

0,8 adm.mw. 1,6 bel.mw. 2,6 GVO.mw. 3,0 GVO funct 42

0,5 adm.mw. 3,0 GB/bel.mw.

B&A CONSULTING BV


beleidsadvisering Epidemiologie

‘werkplaats’ Preventieprojecten GVO Zorgwijzer overig

‘Beleidsadvisering’

B

B(+P)

Epidemiologie: monitoring Epidemiologie: Gezondheidsatlas Epidemiologie: ondersteuning en advisering (plus) Epidemiologie: evaluatieonderzoek (plus) Academische werkplaats AGORA ‘Preventieprojecten’ Project opvoedondersteuning ‘GVO’ ‘Zorgwijzer’

B

B

X

X

B

B

X

X

B(+P)

P

X

X

B(+P)

B(+P)

X

X

B

--

-0,03

--

P

--

60.000

--

B

0,97

--

B

---

0,02

--

B

--

0,04

--

14,02

13,12

0,33

X

0,49

Subs.

TOTAAL

43

‘0,6’

107,7

vpk

79,8

INCONGRUENTIEVRAAGSTUK DEVENTER

Recommend Documents