I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

OBSAH

strana

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1.

ÚVOD

9

I. 2.

VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU

15

I. 3.

PŘÍJMY KAPITOLY MO

18

I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I.3.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery I.3.2.1. Nedaňové příjmy I.3.2.2. Kapitálové příjmy I.3.2.3. Přijaté transfery I. 4.

VÝDAJE KAPITOLY MO I.4.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování) I.4.2. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku ČR z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO I.4.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN jiných kapitol I.4.4. Výdaje určené na výzkum a vývoj I.4.4.1. Výdaje určené na výzkum a vývoj hodnocené po závazných ukazatelích I.4.4.1.1. Úvod I.4.4.1.2. Závazné ukazatele I.4.4.1.3. Ostatní výdaje určené na výzkum a vývoj I.4.4.2. Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN I.4.4.2.1. Charakteristika jednotlivých programů Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na I.4.4.2.2. řešení projektů obranného výzkumu a vývoje I.4.5. Běžné výdaje (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN) I.4.5.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci I.4.5.1.1. Závazné limity regulace zaměstnanosti I.4.5.1.2. Prostředky na platy I.4.5.1.3. Ostatní platby za provedenou práci I.4.5.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb I.4.5.3. Odměny za užití duševního vlastnictví a mzdové náhrady I.4.5.4. Důchody a ostatní sociální dávky I.4.5.4.1. Důchody I.4.5.4.2. Ostatní sociální dávky

20 22 23 24 24 26 31 65 66 67 67 67 68 72 74 75 76 79 81 84 86 90 95 98 99 100 101

OBSAH

strana I.4.5.5. Ostatní neinvestiční výdaje I.4.5.5.1. Nákup materiálu I.4.5.5.2. Nákup vody, paliv a energií I.4.5.5.3. Nákup služeb I.4.5.5.4. Ostatní nákupy I.4.5.5.5. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary I.4.5.5.6. Ostatní výdaje

I. 5.

OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI I.5.1. Výdaje na vybrané aktivity I.5.1.1. Oblast velení a řízení I.5.1.2. Oblast výstavby a rozvoje I.5.1.3. Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů I.5.1.4. Oblast přípravy vojsk a záloh I.5.1.5. Zahraniční aktivity I.5.1.6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku I.5.1.7. Oblast komunikací a vztahů s veřejností I.5.1.8. Celoresortní aktivity I.5.1.9. Transfery, příspěvky a dotace I.5.2. Příspěvkové a podobné organizace I.5.2.1. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO I.5.2.2. Dotace veřejným VŠ - výzkum a vývoj I.5.3. Transfery podnikatelským subjektům I.5.4. Ostatní dotace a transfery I.5.5. Použití mimorozpočtových prostředků I.5.5.1. Běžný účet prostředků FKSP I.5.5.2. Běžný účet rezervního fondu I.5.5.3. Depozitní účet I.5.5.4. Rezerva na rekultivaci skládek I.5.5.5. Vojenská stravovací zařízení Výsledky vnitřních a vnějších kontrol I.5.6. I.5.6.1. Vnější kontroly I.5.6.2. Vnitřní kontroly

106 107 111 112 118 121 123 127 127 129 130 131 135 136 151 152 152 155 158 159 164 165 168 174 174 175 178 180 180 181 181 185

OBSAH II. ČÍSELNÉ SESTAVY II.

1.

Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U) k 31. prosinci 2007

II.

2.

Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U)

II. II. II.

3. 4. 5.

Rozvaha - sumář za organizační složky státu Rozvaha - bilance - sumář za příspěvkové organizace

II. II. II.

6. 7. 8.

Výkaz zisku a ztráty - sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu Výkaz zisku a ztráty - sumář za příspěvkové organizace Příloha účetní závěrky - sumář za organizační složky státu Příloha účetní závěrky - sumář za příspěvkové organizace

III. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY III.

1.

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

III. III. III. III.

2. 3. 4. 5.

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v roce 2007

III.

6.

Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím

6a 6e 6f III. 7.

Účelové neinvestiční dotace krajům Účelové neinvestiční dotace obcím Účelové investiční dotace obcím Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2007

III. 7 a

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2007 bez převodu rozpočtových prostředků do rezervního fondu

III.

8.

Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití

8a

Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití

9.

Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31.12.2007

III.

OBSAH III. 10.

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2004 - 2007 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR

III. III. III. III.

Vývoj čerpání kapitoly MO za roky 2004 - 2007 Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ve stálých cenách roku 2004 Porovnání čerpání vybraných závazných ukazatelů za roky 2004 - 2007 Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2005 - 2007

11. 12. 13. 14.

III. 14 a III. 15.

Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v členění na kapitálové a běžné výdaje za roky 2004 - 2007 Přehled nevyčerpaných rozpočtových prostředků po jednotlivých oblastech výdajů za roky 2004 - 2007

III. 16.

Struktura rozpočtu a jeho čerpání podle organizační struktury resortu MO v roce 2007

III. III. III. III. III.

17. 17 a 17 b 18. 19.

Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2007 za ÚSÚ a PPOÚ ÚSÚ Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2007 za VeSPodV Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2007 za VeSpS Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2004 - 2007 Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO za rok 2007

III. 20.

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za rok 2007 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu)

III. 21.

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za rok 2007

III. 22.

Výdaje mimorozpočtových zdrojů určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za rok 2007

III. 23.

Souhrnný převod prostředků do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku k 31.12.2007

III. 23 a

Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 převedených podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku

III. 23 b

Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků minulých let převedených do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku

III. 24.

Převod prostředků z rezervního fondu do kapitoly Všeobecná pokladní správa v souladu s usnesením vlády č. 629/2007

III. 25.

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za rok 2007 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu

III. 26.

Porovnání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za roky 2004 - 2007

OBSAH III. 26 a

Porovnání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za roky 2004 - 2007

III. 27.

Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2007 v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN

III. 28. III. 29.

Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu běžných výdajů roku 2007 (mimo programového financování), skutečné čerpání za rok 2007 a porovnání s rokem 2006

III. 30. IV 30 a III. 31.

Porovnání čerpání platových prostředků za roky 2004 - 2007 Porovnání čerpání průměrných platů za roky 2004 - 2007 Porovnání čerpání ostatních plateb za provedenou práci za roky 2004 - 2007 včetně převodu rozpočtových prostředků do RF a použití mimorozpočtových zdrojů

III. 32.

Porovnání vývoje zaměstnanosti podle jednotlivých kategorií za roky 2004 - 2007

III. 32 a III. 32 b

Porovnání vývoje zaměstnanosti za vojáky z povolání za roky 2004 - 2007 Porovnání vývoje zaměstnanosti za občanské zaměstnance za roky 2004 - 2007

III. 33. III. 34.

Porovnání čerpání v oblasti důchodů za roky 2004 - 2007 Porovnání čerpání vybraných výdajů v oblasti ostatních sociálních dávek za roky 2004 - 2007

III. III. III. III.

35. 36. 37. 37 a

Porovnání čerpání ostatních neinvestičních výdajů za roky 2004 - 2007 Vývoj plnění příjmů kapitoly MO za roky 2004 - 2007 Výdaje na aktivity kapitoly MO v roce 2007 Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu v oblasti aktivit

III. 37 b III. 38. III. 39.

Přehled čerpání mimorozpočtových zdrojů v oblasti aktivit Porovnání čerpání vybraných misí v zahraničí za roky 2004 - 2007 Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých za rok 2007 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO

III. 40.

Porovnání čerpání neinvestičních transferů poskytnutých za roky 2004 - 2007 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO

III. 40 a

Porovnání čerpání investičních transferů poskytnutých za roky 2004 - 2007 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO

III. 41.

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových zřizovatelem je MO se stavem ke dni 31.12.2007

III. 42.

Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2007

III. 43.

Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2007

organizací,

jejichž

OBSAH III. 44.

Porovnání převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu za roky 2004 - 2007

III. 45.

Porovnání stavu rezervního fondu za roky 2004 - 2007 (§ 47 zákona č. 218/2000 Sb.)

III. 46.

Stav převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu

III. 47. III. 48. III. 49.

Stav rezervního fondu k 31.12.2007 po jednotlivých oblastech výdajů Struktura čerpání základního přídělu FKSP podle účelu použití Použití mimorozpočtových zdrojů v oblasti výdajů podle forem financování v roce 2007

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

I.1. Ú V O D Zákonem č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007, (dále jen zákon č. 622/2006 Sb.), který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 160 ze dne 13.12.2006, a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 19/117 061/2005 ze dne 21.12.2006 byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2007 v celkové výši 53 906 386 tis. Kč, což je o 1 787 614 tis. Kč méně než schválený rozpočet v roce 2006. V průběhu roku 2007 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí na konečnou částku 54 988 745 tis. Kč, což je o 651 681 tis. Kč více než upravený rozpočet v roce 2006. Upravený rozpočet kapitoly MO představoval 5,28 % celkových výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2007 (1 040 777 420 tis. Kč). Rozpočet příjmů pro kapitolu MO na rok 2007 byl stanoven v celkové výši 2 805 933 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku 2007 ze strany Ministerstva financí dále upraven. V porovnání s rokem 2006 byly ukazatele v oblasti příjmů navýšeny o 44 983 tis. Kč. Rozpočet příjmů kapitoly MO představoval 0,30 % celkových příjmů státního rozpočtu ČR na rok 2007 (949 477 420 tis. Kč). Závazné ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO pro rok 2007, upravené Ministerstvem financí, byly dodrženy. Čerpání prostředků státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2007 bylo realizováno v souladu s úkoly prezentovanými ve Střednědobém plánu činnosti a rozvoje MO pro roky 2006 – 2011 s důrazem na zajištění cílů obsažených v Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky (dále jen AČR) a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracovaný na změněný zdrojový rámec. Přes veškerá zdrojová omezení zůstává i nadále cílem reformy ozbrojených sil ČR zvýšení její schopnosti při zabezpečování obrany ČR s využitím zdrojů, které jsou na obranu vyčleněny ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. K 31.12.2006 AČR dovršila další etapu rozvoje stanovenou v Koncepci výstavby profesionální AČR, a to dosažení počátečních operačních schopností na úrovni brigádního úkolového uskupení. Významná část AČR dosáhla takové úrovně, že je schopna plnit požadavky NATO a může se účastnit všech spojeneckých vojenských operací na požadované úrovni. 9

AČR je připravena od 1.1.2007 vytvořit úkolové uskupení do mezinárodních operací až do stupně brigáda v počtu do 3 000 osob, čímž plní nejnáročnější požadavek vojensko-politických ambicí ČR v období míru bez vyhlášení mobilizace. V říjnu 2007 přijala vláda ČR dokument Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky. Dokument navazuje na vyhodnocení plnění průběhu reformy, které bylo předloženo vládě ČR v červnu roku 2007. Za účelem další transformace ozbrojených sil byly upraveny některé původní cíle a záměry tak, aby její další směřování bylo přizpůsobeno změnám v politicko-vojenském zadání i ve zdrojovém rámci. Navržená opatření umožní s menšími finančními prostředky plně zajistit obranu země, pomoc obyvatelstvu při haváriích a živelných pohromách velkého rozsahu a zároveň splnit všechny mezinárodní závazky. Na základě dokumentu Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky byly zahájeny přípravné práce spojené s analýzou stávající Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky s termínem předložení vládě ČR v prvním pololetí roku 2009. Výstavba profesionální armády současně předpokládá nižší počet osob při vyšších nárocích na jejich odborné schopnosti, které jsou nezbytné ke zvládnutí moderních zbraňových systémů a techniky v podmínkách potencionální i reálné bojové činnosti. Využití nových technologií je předpokladem k dosažení vysoké efektivity použití vojsk. S tím je spojen kvalitativně nový přístup k vojenskému profesionálovi s požadavkem na jeho tvůrčí myšlení a trvalé sebevzdělávání. Dle zdrojových možností resortu MO probíhalo v roce 2007 zavádění nové techniky do výzbroje AČR, včetně realizace modernizačních projektů v oblasti nemovité infrastruktury se zaměřením na výstavbu leteckých základen, základen pozemních sil a prioritních základen logistiky. Při zabezpečení expedičních schopností v oblasti KIS byla výstavba operačně taktických systémů velení a řízení pozemního vojska prioritně zaměřena na komunikační a informační moduly. Tyto prostředky se vyznačují flexibilitou, modularitou a relativně snadnou připraveností a umožní poskytovat požadované komunikační a informační služby pro velení a řízení jednotek v misích.

10

V roce 2007 došlo ke zkvalitnění leteckého výcviku využíváním nově zavedené simulační techniky pro L – 159 a účastí na výcvikových kurzech na simulační technice ve Švédsku zaměřený na nácvik situací. Velkým posunem ve výcviku bylo zavedení letounu dvojího řízení do AČR, který velkou měrou zvýší úroveň výcviku mladých pilotů. Výcvik na nově pořízené střední dopravní letouny probíhá na základě smlouvy ve Francii pod vedením zahraničních instruktorů. V průběhu roku 2007 byla plně zachována angažovanost ČR při řešení bezpečnostních problémů mimo území ČR. Toto aktivní zapojení snižuje pravděpodobnost rozšíření hrozeb z nestabilních oblastí do blízkosti ČR. Všechny výše uvedené skutečnosti zásadním způsobem ovlivnily stav čerpání rozpočtových prostředků a mimorozpočtových zdrojů kapitoly MO v roce 2007. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2007 dosáhlo výše 61 338 073 tis. Kč, tj. 111,55 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu. Podíl čerpání státního rozpočtu kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR představoval 5,61 %. Oproti roku 2006 kleslo celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO (včetně převodu nevyčerpaných prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů) o 1 766 592 tis. Kč, tj. o 2,80 %. Hospodaření kapitoly MO bylo v roce 2007 zásadním způsobem ovlivněno Usnesením vlády ČR č. 290 ze dne 28.3.2007, o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007 (dále jen Usnesení vlády ČR č. 290 ze dne 28.3.2007). V souladu s tímto usnesením byla kapitole MO stanovena maximální výše pro použití prostředků rezervního fondu ve výši 5 874 132 tis. Kč. Dále bylo tímto usnesením rozhodnuto o snížení závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly MO o 1 377 823 tis. Kč. K 31.12.2007 byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 6 387 064 tis. Kč. Výše použitých prostředků byla ovlivněna prostředky, které byly poskytnuty ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši 677 789 tis. Kč, jejichž použití je vázáno mezinárodní smlouvou. Po odečtení těchto prostředků dosáhlo použití mimorozpočtových zdrojů celkové výše 5 709 275 tis. Kč.

11

Hospodaření s prostředky rezervního fondu kapitoly MO bylo v roce 2007 dále zásadním způsobem ovlivněno Usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007, o rezervních fondech organizačních složek státu (dále jen Usnesení vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007), kdy bylo rozhodnuto o převodu finančních prostředků z rezervního fondu kapitoly MO do kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 5 389 628 tis. Kč. Současně vláda tímto usnesením rozhodla o posílení výdajů kapitoly MO o 2 000 000 tis. Kč. Hospodaření kapitoly MO bylo dále ovlivněno Usnesením vlády ČR č. 1323 ze dne 21.11.2007, k žádosti o navýšení rozpočtu ČR na rok 2007, kapitola 307 – Ministerstvo obrany (dále jen Usnesení vlády ČR č. 1323 ze dne 21.11.2007), ve kterém bylo schváleno navýšení výdajů rozpočtu kapitoly MO o 300 000 tis. Kč na financování rozpočtově nezajištěných potřeb resortu MO v roce 2007. V souladu s Usnesením vlády ČR č. 970 ze dne 16.8.2006, k přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009 (dále jen Usnesení vlády ČR č. 970 ze dne 16.8.2006) došlo, oproti výši výdajů plánovaných ve Střednědobém rozpočtovém výhledu, ke snížení státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2007 v celkové výši 4 393 614 tis. Kč. Mezi prioritní oblasti realizace státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2007 patřila mimo jiné platba za pronájem a zabezpečení provozu nadzvukových letounů JAS 39 Gripen včetně zabezpečení jejich operačního nasazení. Mezi další prioritní výdaje kapitoly MO v roce 2007 patřily: •

Výdaje spojené s financováním modernizace a výstavby operačně taktických systémů velení a taktického komunikačního systému pozemních a vzdušných sil, prvků a systémů utajovaného velení a řízení, prostředků geografické, topografické, hydrometeorologické služby a polygrafické výroby pro potřeby AČR.

•

Výdaje spojené s financováním přezbrojení AČR novou generací kolové obrněné techniky včetně logistického zabezpečení. Ze strany dodavatele nebyl splněn smluvní termín dodávky 17 ks kolových bojových vozidel pěchoty 30.11.2007. Na základě této skutečnosti vláda ČR rozhodla svým Usnesením č. 1371 ze dne 7.12.2007, k informaci o stavu realizace projektu „Přezbrojení AČR obrněnými transportéry“ (dále jen Usnesení vlády ČR č. 1371 ze dne 7.12.2007) o odstoupení od uzavřené smlouvy. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byly tyto

12

nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2007 následně převedeny do rezervního fondu. •

Výdaje na pořízení a obnovu dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky s cílem pokračovat v modernizaci dopravní, manipulační, speciální a požární techniky a příprava projektů pro přezbrojení AČR novými terénními středními automobily.

•

Výdaje na pořízení druhého středního dopravního letounu pro zabezpečení přepravy ústavních a vládních činitelů a příslušníků AČR vyslaných do zahraničních misí

a operací. Současně s tím byla pořízena transportní jednotka

pro pacienty, čímž se výrazně zvýšily užitné vlastnosti druhého letounu. •

Výdaje na modernizaci a zabezpečení provozu systému L-159 s cílem zabezpečit modernizaci, provoz a ostatní činnosti taktického letectva, především systému L-159 v návaznosti na nově zaváděné zbraňové systémy.

•

Výdaje na zabezpečení výstavby a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil, především výstavba leteckých základen aliančního typu v posádkách Čáslav a Náměšť nad Oslavou a rekonstrukce objektů v posádce Strakonice.

•

Výdaje na zabezpečení integrovaných služeb informačních systémů AČR na všech stupních velení a řízení a dosažení plné interoperability v této oblasti s členskými státy NATO.

•

Výdaje související s vybudováním komplexního systému infrastruktury NATO, který je vyjádřen v jednotlivých souborech schopností - Capability Package (dále jen „CP“). Jedná se především o rekonstrukce vojenských letištních základen, výstavbu radarových systémů protivzdušné obrany a výstavbu společné infrastruktury NATO. Konkrétní závazky pro Českou republiku vyplývaly z jednotlivých souborů schopností (CP), které byly navrhovány ve spolupráci s orgány Ministerstva obrany a schvalovány NATO. Pozornost byla rovněž věnována péči o lidské zdroje tak, jak vyplývá

z jednotlivých zákonů branné legislativy. V rámci stávajících finančních možností se podařilo rozvíjet i jednotlivé oblasti sociálního programu, mezi něž patřily zejména zdravotní, rehabilitační a rekreační péče.

13

Z hlediska přístupu velitelů všech úrovní velení a řízení vycházelo hospodaření s finančními prostředky kapitoly MO ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.) K tomu byla interními resortními pokyny stanovena práva a povinnosti při hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu i mimorozpočtovými zdroji a tím byly vytvořeny potřebné organizační předpoklady k zajištění průběžného plnění tohoto úkolu. Hlavní kontrolní činnost v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky byla prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vnitroresortních norem. Z makroekonomického

pohledu

lze

dosažené

výdaje

(včetně

převodu

nevyčerpaných prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů) a příjmy rozpočtu kapitoly MO za rok 2007 shrnout následovně:

1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO z toho: Kapitálové výdaje

61 338 mil. Kč 17 430 mil. Kč

Platy, OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky

21 996 mil. Kč

Ostatní neinvestiční výdaje

21 912 mil. Kč

2. Celkové příjmy 3. Výsledné saldo

9 400 mil. Kč 51 938 mil. Kč

4. Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (odhad MF 3 548 mld. Kč)

1,73 %

5. Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích stát. rozpočtu ČR (1 092 mld. Kč)

5,61 %

6. Index roku ´07/´06 celkových výdajů kapitoly MO

1,1

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2004 – 2007 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR jsou uvedeny v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 10. Bližší údaje o vývoji čerpání státního rozpočtu kapitoly MO za roky 2004 - 2007 jsou uvedeny v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 11. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ve stálých cenách roku 2004 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 12.

14

I.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Zákonem č. 622/2006 Sb. byly pro kapitolu státního rozpočtu 307 Ministerstvo obrany stanoveny na rok 2007 souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů, které jsou uvedeny v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 2. V roce 2007 bylo ze strany Ministerstva financí provedeno 36 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO. Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 19. V roce 2007 bylo ze strany Ministerstva financí provedeno o 5 úprav schváleného rozpočtu kapitoly MO více, než tomu bylo v roce 2006. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2007 představovaly v souhrnném saldovém vyjádření navýšení rozpočtu o 1 082 359 tis. Kč, z toho celkové snížení státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2007 bylo realizováno ve výši 1 405 818 tis. Kč, celkové navýšení státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2007 bylo realizováno ve výši 2 488 177 tis. Kč. Nejvíce úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO se týkalo jeho navýšení v oblasti obranného výzkumu a vývoje z jiných kapitol státního rozpočtu (9 úprav) a přesunu mezi jednotlivými zákonem stanovenými závaznými ukazateli kapitoly MO (5 úprav). Dále byly realizovány úpravy spojené s financováním obnovy dokumentů Vojenského ústředního archivu zasažených povodní v roce 2002 (3 úpravy), úpravy spojené s přípravami na výkon předsednictví ČR v radě EU (3 úpravy) a na zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany (3 úpravy). V oblasti výdajů se jedná o následující úpravy státního rozpočtu kapitoly MO: •

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k posílení vybraných programů reprodukce majetku a k posílení běžných výdajů v souladu s Usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007 ve výši 2 000 000 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k posílení běžných výdajů v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1323 ze dne 21.11.2007 ve výši 300 000 tis. Kč,

15

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany ve výši 157 517 tis. Kč (z toho neinvestiční výdaje ve výši 146 517 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 11 000 tis. Kč),

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k úhradě výdajů spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu systému letecké záchranné služby ve výši 16 721 tis. Kč,

•

převod

finančních

prostředků

rozpočtovaných

v jiných

kapitolách

(zejména

od Grantové agentury, Akademie věd, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva dopravy) do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na financování účelových projektů obranného výzkumu a vývoje ve výši 6 034 tis. Kč, •

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k posílení běžných výdajů spojených s přípravami na výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ve výši 5 212 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo vnitra do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků zajišťovaných příspěvkovou organizací

ÚVN

Praha

v souladu

s Dohodou

o

provádění

toxikologických

laboratorních analýz biologických vzorků, uzavřenou mezi MV a MO dne 17. června 2003 ve výši 2 340 tis. Kč, •

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Národní bezpečnostní úřad do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na pokrytí výdajů v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v ČR ve výši 250 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo kultury do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Vojenský historický ústav na projekty „Historie a vojenství v dobovém tisku“ a „Historie a vojenství v dobových písemnostech“ ve výši 103 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa, které byly určeny k pokrytí některých výdajů nezabezpečených ve

16

státním rozpočtu na rok 2007 v souladu s Usnesením vlády ČR č. 290 ze dne 28.3.2007 ve výši 1 377 823 tis. Kč, •

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra, které byly určeny k pokrytí výdajů spojených s obnovou dokumentů Vojenského ústředního archivu zasažených povodní v roce 2002 ve výši 13 669 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury, které byly určeny na pokrytí výdajů spojených s výrobou filmu Tobruk ve výši 5 000 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí, které byly určeny k pokrytí výdajů spojených s péčí o válečné hroby v zahraničí ve výši 3 918 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstvo dopravy, které byly určeny k pokrytí výdajů spojených se zabezpečením letového ověřování leteckých pozemních zařízení letišť AČR ve výši 3 286 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Úřad vlády, které byly určeny k pokrytí výdajů spojených s převodem 2 funkčních míst ve prospěch programu zaměřeného na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Úřadu vlády ve výši 1 622 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra, které byly určeny k pokrytí výdajů spojených s uzavřením dohody v oblasti zabezpečení použití vybraných operativně pátracích prostředků Vojenskou policií ve výši 500 tis. Kč. Z časového hlediska bylo realizováno nejvíce úprav závazných ukazatelů státního

rozpočtu kapitoly MO v 1. a 2. čtvrtletí roku 2007. V oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2007 nebyla ze strany Ministerstva financí provedena žádná úprava.

17

I.3. PŘÍJMY KAPITOLY MO Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu Trend objemu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti vykazuje, v návaznosti na vývoj počtu zaměstnanců a objem platových prostředků, mírný nárůst. Rovněž odráží změnu struktury jednotlivých kategorií zaměstnanců tj. zvýšení podílu vojáků z povolání a absolutní nárůst jejich počtu v průběhu roku 2007. Celkové příjmy vykazují za období posledních čtyř let vzrůstající tendenci, s výjimkou roku 2007, kdy zejména zdroje rezervního fondu (nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let) ve výši 5 389 628 tis. Kč byly dle usnesení vlády ČR č. 629/2007 ze dne 11.6.2007 odvedeny prostřednictvím depozitního účtu do příjmu státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa, a proto oproti roku 2006 byly nižší o 2 379 261 tis. Kč, přičemž došlo ke zvýšení příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 115 508 tis. Kč, tj. o 4,80 %. V letech 2005 až 2007 došlo k zásadnímu nárůstu příjmů (přijatých transferů) související s povoleným překročením limitů výdajů a závazných ukazatelů kapitoly MO (tj. převedením mimorozpočtových

zdrojů

rezervního

fondu).

V souvislosti

s

přijetím

zákona

č. 482/2004 Sb., kterým se měnil zákon č. 218/2000 Sb., se v návaznosti na § 48 tohoto zákona staly příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, zdrojem rezervního fondu. Z tohoto důvodu došlo od roku 2005 k podstatnému snížení kapitálových příjmů. Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2004 až 2007 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 36. Zákonem č. 622/2006 Sb., byly pro kapitolu MO stanoveny tyto závazné ukazatele příjmů:

• příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: - pojistné na důchodové pojištění

2 535 933 tis. Kč, 2 088 415 tis. Kč,

- pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

18

447 518 tis. Kč,

• nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

270 000 tis. Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO byly stanoveny ve výši 2 805 933 tis. Kč. V průběhu roku 2007 nebyla provedena v oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO žádná úprava ze strany Ministerstva financí. K 31.12.2007 skutečně dosažené příjmy státního rozpočtu kapitoly MO činily u závazného ukazatele: •

příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2 523 139 tis. Kč,

z toho: - pojistné na důchodové pojištění

2 077 932 tis. Kč,

- pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti •

nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

445 207 tis. Kč, 6 876 699 tis. Kč.

Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 335,00 % a dosáhly výše 9 399 838 tis. Kč. Plnění v oblasti příjmů bylo v roce 2007 ovlivněno zejména příjmy souvisejícími s povoleným překročením limitů výdajů a závazných ukazatelů kapitoly MO (tj. převedením mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu), a to v celkové výši 6 387 064 tis. Kč z toho: a) nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let v celkové výši 5 611 994 tis. Kč určené na financování: •

programů reprodukce majetku

•

programů výzkumu a vývoje

•

ostatních plateb za provedenou práci

3 356 tis. Kč,

•

pojistného placeného zaměstnavatelem

2 613 tis. Kč,

•

ostatních sociálních dávek

13 000 tis. Kč,

•

ostatních běžných výdajů

782 872 tis. Kč,

4 780 995 tis. Kč, 29 158 tis. Kč,

19

b) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary v celkové výši 745 215 tis. Kč především určené na financování programů NSIP a dále ostatních kapitálových a běžných výdajů, c)

prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany v celkové výši 29 855 tis. Kč určené na financování programů reprodukce majetku. V hodnoceném období byly přijaty prostředky z přijatých plnění pojistných

událostí, které byly použité k úhradě vzniklých škod v celkové výši 2 163 tis. Kč. Výše uvedené mimorozpočtové zdroje rezervního fondu a prostředky z přijatých plnění pojistných událostí byly použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů. Prostředky rezervního fondu uvedené pod písm. a) ve výši 5 611 994 tis. Kč, ačkoliv jsou účtovány na příjmových rozpočtových účtech, nejsou dle § 6 zákona č. 218/2000 Sb. součástí plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu uvedených pod písm. a) byly celkové příjmy kapitoly MO plněny na 3 787 844 tis. Kč, tj. 134,99 % ročního limitu a oproti upravenému rozpočtu na rok 2007 byly vyšší o 981 911 tis. Kč. Na plnění celkových započitatelných příjmů se podílí vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v částce 994 705 tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 12 794 tis. Kč, které nebyly podle § 25, odst. 1, písm. c) výše uvedeného zákona vázány ve výdajové části kapitoly MO. Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti a prodejem dlouhodobého majetku v celkové výši 686 tis. Kč.

I.3.1. PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Závazný ukazatel „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ ve výši 2 535 933 tis. Kč dosáhl k 31.12.2007 částky

20

2 523 139 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 8,57 tis. Kč) a byly splněny na 99,50 %. Z toho:

•

pojistné na důchodové pojištění ve výši 2 088 415 tis. Kč dosáhlo k 31.12.2007 částky 2 077 932 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 7,06 tis. Kč),

•

pojistné na nemocenské pojištění ve výši 328 180 tis. Kč dosáhlo k 31.12.2007 částky 326 468 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 1,11 tis. Kč),

•

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 119 338 tis. Kč dosáhl k 31.12.2007 částky 118 739 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,40 tis. Kč). Nenaplnění závazného ukazatele „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ ve výši 12 794 tis. Kč bylo způsobeno nižšími

dosaženými

počty

vojáků

z povolání

oproti

předpokládanému

vývoji

a v souvislosti s tím snížením vyměřovacího základu pro pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb. Plánovaný limit počtu vojáků z povolání 25 888 osob na rok 2007 nebyl dosažen. K 31.12.2007 činil jejich skutečný počet sice 24 742 osob, avšak průměrný přepočtený evidenční počet v roce 2007 představoval 24 524 osob. Nižšímu dosaženému počtu vojáků z povolání odpovídá i čerpání platových prostředků a ostatních náležitostí této kategorie zaměstnanců, které tvoří vyměřovací základ pro výpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tato skutečnost se projevila v nižším plnění příjmů z pojistného na nemocenském pojištění (1 712 tis. Kč) a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (599 tis. Kč) v celkovém objemu 2 311 tis. Kč. Ze stejných důvodů nebyly o částku 10 483 tis. Kč dosaženy plánované příjmy za pojistné na důchodové pojištění. Tyto příjmy byly plněny na 99,50 %. Oproti roku 2006 však došlo ke zvýšení těchto příjmů o 115 508 tis. Kč, tj. o 4,80 %. Funkční místa plánovaná pro vojáky z povolání, která nebylo možné personálně zabezpečit, byla částečně změněna na funkční místa pro občanské zaměstnance. Přerozdělením platových prostředků mezi těmito kategoriemi osob byly využity prostředky na platy za neobsazená funkční místa v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb.,

21

o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Nesplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání v kapitole Ministerstvo obrany bylo kompenzováno zvýšením těchto příjmů za občanské zaměstnance v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí a v souladu s § 25 odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., nevznikla povinnost tyto nenaplněné příjmy vázat ve výdajové části státního rozpočtu kapitola MO. K 31.12.2007 nebylo kontrolními orgány vyměřeno penále ani uplatněny pokuty a přirážky k pojistnému.

I.3.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY Závazný ukazatel „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery“ ve výši 270 000 tis. Kč dosáhl k 31.12.2007 částky 6 876 699 tis. Kč a byl splněn na 2 546,93 %. Mimorozpočtové příjmy převedené z rezervního fondu (tzn. nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let) v celkové výši 5 611 994 tis. Kč byly v roce 2007 použity ve výdajové části státního rozpočtu formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů, ačkoliv jsou účtovány na příjmových účtech, nejsou dle § 6 výše uvedeného zákona součástí plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů. Po odpočtu výše uvedených příjmů činily příjmy v oblasti závazného ukazatele „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery“ celkem 1 264 705 tis. Kč, tj. 468,41 % ročního limitu a oproti upravenému rozpočtu na rok 2007 byly vyšší o 994 705 tis. Kč. Na vyšším plnění těchto příjmů se podílejí: •

prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany určené na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 29 855 tis. Kč,

•

přijaté transfery ze zahraničí zejména spojené s účastí ČR v NATO určené na financování programu NSIP v celkové výši 677 789 tis. Kč,

22

•

nedaňové a kapitálové příjmy a ostatní převody z vlastních fondů v celkové částce 287 061 tis. Kč.

I.3.2.1. Nedaňové příjmy Celkově byly k 31.12.2007 dosaženy nedaňové příjmy ve výši 469 946 tis. Kč. Oproti roku 2006 se objem nedaňový příjmů snížil celkem o 39 243 tis. Kč, zejména vlivem snížení příjmů z realizace finančního majetku (úroků a kurzových zisků o 64 466 tis. Kč) a zvýšením příjmů z pronájmu majetku (17 736 tis. Kč). „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem“ k 31.12.2007 činily 290 997 tis. Kč, z toho příjmy z vlastní činnosti představují částku 143 494 tis. Kč, odvody přebytků organizací s přímým vztahem 11 632 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku částku 118 559 tis. Kč a příjmy z úroků a realizace finančního majetku částku 17 312 tis. Kč. Významnou část příjmů z vlastní činnosti tvoří zejména příjmy z provozu nemovitého majetku částkou 77 418 tis. Kč, příjmy z poskytovaných ostatních služeb a výrobků částkou 33 536 tis. Kč, příjmy za výkony zdravotní péče částkou 24 518 tis. Kč, příjmy vojenských stravovacích zařízení částkou 2 838 tis. Kč, příjmy ze zkoušek technických prostředků střežení částkou 2 088 tis. Kč a příjmy z poskytování veterinární péče částkou 1 266 tis. Kč. Na plnění příjmů z pronájmu majetku se podílí příjmy z pronájmu vojenských výcvikových prostorů částkou 1 776 tis. Kč, z pronájmu pozemků částkou 8 604 tis. Kč, z pronájmu movitých věcí částkou 31 305 tis. Kč, z pronájmu ostatních nemovitostí (bytových a nebytových prostorů) a jejich částí částkou 76 874 tis. Kč. Příjmy z úroků, přijaté sankční platby a vratky transferů dosáhly v roce 2007 výše 32 708 tis. Kč a jejich významnou část tvoří realizované kurzové zisky ve výši 14 947 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 2 365 tis. Kč a pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb ve výši 10 339 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů činily 5 057 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy činily celkem 163 553 tis. Kč a představují především: - přijaté neinvestiční dary v částce 10 334 tis. Kč,

23

- přijaté pojistné náhrady v částce 2 208 tis. Kč, - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce 58 879 tis. Kč, které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn apod. (24 916 tis. Kč), náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. (33 963 tis. Kč), - ostatní nedaňové příjmy v objemu 92 101 tis. Kč, které zahrnují úhrady za přepravu související s leteckou přepravou ústavních a vládních činitelů, realizovanou na základě usnesení vlády ČR č. 628/1998 a č. 506/2000 (11 203 tis. Kč), příjmy za pobyt vojsk NATO na území ČR (10 967 tis. Kč), dobropisy neinvestičních výdajů z minulých let (18 619 tis. Kč), vratky výdajů zahraničních misí a pracovišť (18 359 tis. Kč), úhrady za ukládání odpadu (13 556 tis. Kč) a ostatní vratky výdajů z minulých let v částce 19 397 tis. Kč (náhrady za telefonní hovory, úhrady výdajů v souvislosti s realizací veřejných obchodních soutěží, vratky penále za porušení rozpočtové kázně, vratky daní z minulých let apod.).

I.3.2.2. Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku za rok 2007 činily celkem 5 303 tis. Kč a byly uskutečněny příjmy z dobropisů k fakturám investičních výdajů z minulých let (5 203 tis. Kč) a přijatým darem na pořízení dlouhodobého majetku (100 tis. Kč).

I.3.2.3. Přijaté transfery Přijaté transfery v roce 2007 činily celkem 6 401 450 tis. Kč. Oproti roku 2006 se objem transferů snížil celkem o 2 460 062 tis. Kč, zejména vlivem snížení převodů z rezervního fondu. Převodem z vlastního rezervního fondu MO bylo přijato celkem 6 376 630 tis. Kč, a to z: a) nevyčerpaných rozpočtových prostředků z minulých let cca 5 611 994 tis. Kč, b) prostředků poskytnutých ze zahraničí (NATO) cca 677 789 tis. Kč, c) prostředků získaných z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany cca 29 855 tis. Kč,

24

d) prostředků poskytnutých z peněžitých darů na pořízení dlouhodobého majetku cca 56 992 tis. Kč. Z ostatních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů (tj. z depozitního účtu) bylo přijato cca 24 820 tis. Kč (nevyčerpané platové prostředky a související výdaje za měsíc prosinec 2006). Kapitola MO sice použila z této oblasti příjmů celkem 5 611 994 tis. Kč ve výdajové části státního rozpočtu jako oprávněné překročení závazných ukazatelů výdajů, ale do plnění závazného ukazatele příjmů nebyly tyto prostředky zahrnuty. Změny hodnoty zásob, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku spravovaného Ministerstvem obrany K 1.1.2007 hodnota zásob, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku spravovaného organizační složkou Ministerstva obrany činila 234 043 682 tis. Kč, k 31.12.2007 byl vykazován výše uvedený majetek v celkové částce 231 257 761 tis. Kč, což představuje úbytek majetku o 2 785 921 tis. Kč. V roce 2007 bylo zaúčtováno bezúplatné převedení majektu mimo resort MO v účetní hodnotě 9 257 804 tis. Kč a odprodej majetku v účetní hodnotě 6 597 432 tis. Kč. Struktura rozhodujících přírůstků a úbytků zásob, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je následující: (v tis. Kč) 14 735 084

Pořízení majetku, dary, vlastní činnost Rekonstrukce, modernizace, aktivace majetku

5 799 379

Bezúplatný převod na jiné právní subjekty

- 9 257 804

Odprodej

- 6 597 432

Zrušení, škody, spotřeba

- 7 310 830

Převod do historických sbírek

- 39 451

Změny v ocenění majetku

- 114 867

25

I.4. VÝDAJE KAPITOLY MO Zákonem č. 622/2006 Sb. byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO na rok 2007 v celkové výši 53 906 386 tis. Kč, z toho běžné výdaje 43 099 077 tis. Kč a kapitálové výdaje 10 807 309 tis. Kč. V průběhu roku 2007 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí na konečnou částku 54 988 745 tis. Kč, z toho běžné výdaje 42 681 233 tis. Kč a kapitálové výdaje 12 307 512 tis. Kč. Oproti roku 2006 byl upravený rozpočet roku 2007 vyšší o 651 681 tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v hodnoceném období dosáhlo výše 61 338 073 tis. Kč, tj. 111,55 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje 43 908 336 tis. Kč, tj. 102,88 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje 17 429 737 tis. Kč, tj. 141,62 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2006 se celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO snížilo o 1 766 592 tis. Kč, tj. o 2,80 %. Porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly MO v členění na kapitálové a běžné výdaje za roky 2004 – 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14 a. Vývoj čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2005 až 2007 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14. Při srovnání čerpání rozpočtu výdajů kapitoly MO za rok 2007 s předcházejícími roky je i nadále patrný přetrvávající trend vysokého čerpání rozpočtových prostředků v závěru roku, a to zejména v oblasti běžných výdajů. Nemalý podíl na tomto vysokém čerpání však má převod nevyčerpaných prostředků roku 2007 do rezervního fondu v celkové výši 5 076 837 tis. Kč (z toho běžné výdaje ve výši 1 400 314 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 3 676 523 tis. Kč), který byl realizován v prosinci 2007. Obdobná situace v oblasti čerpání rozpočtu výdajů kapitoly MO byla i v letech 2005 a 2006. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO podle organizační struktury resortu MO v roce 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 16, 17, 17a a 17b. Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2004 až 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 18.

26

Porovnání čerpání vybraných závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly MO za roky 2004 až 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 13. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z

mimorozpočtových zdrojů, převod

nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použité prostředky z přijatých pojistných událostí. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši 6 387 064 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši 5 129 158 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 1 257 906 tis. Kč) byly v roce 2007 použity v souladu s § 25 odst. 1 a § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO, formou zvýšení limitu výdajů následovně: •

nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let převedené podle § 47 výše uvedeného zákona ve výši 5 611 994 tis. Kč z toho: - oblast programového financování ve výši 4 780 995 tis. Kč, - oblast výdajů na výzkum a vývoj ve výši 29 158 tis. Kč, - oblast platových prostředků ve výši 7 176 tis. Kč, - oblast ostatních plateb za provedenou práci ve výši 1 558 tis. Kč, - oblast povinného pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši 2 517 tis. Kč, - oblast FKSP ve výši 69 tis. Kč, - oblast důchodů ve výši 10 500 tis. Kč, - oblast ostatních sociálních dávek ve výši 2 500 tis. Kč, - oblast ostatních běžných výdajů ve výši 777 521 tis. Kč,

•

peněžité dary ve výši 67 426 tis. Kč byly použity v oblasti běžných a kapitálových výdajů,

•

prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši 677 789 tis. Kč byly použity především v oblasti programového financování,

•

prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 29 855 tis. Kč byly použity v oblasti programového financování. Prostředky ve výši 2 163 tis. Kč byly použity v roce 2007 v souladu s § 70 zákona

č. 218/2000 Sb. na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí.

27

Stav čerpání mimorozpočtových zdrojů, které byly v roce 2007 použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 49. Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu (ve výši 5 076 837 tis. Kč) činilo celkem 56 261 236 tis. Kč, tj. 102,31 % upraveného rozpočtu, z toho kapitálové výdaje 13 753 214 tis. Kč a běžné výdaje 42 508 022 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu, použitých mimorozpočtových zdrojů a plnění z pojistných událostí činilo celkem 49 872 009 tis. Kč, tj. 90,69 % upraveného rozpočtu, z toho kapitálové výdaje 8 624 056 tis. Kč a běžné výdaje 41 247 953 tis. Kč. V rámci státního rozpočtu kapitoly MO nebyly v roce 2007 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 5 116 736 tis. Kč. Z této částky kapitola MO převedla podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. na účet rezervního fondu nevyčerpané prostředky roku 2007 v celkové výši 5 076 837 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši 3 676 523 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 1 400 314 tis. Kč) v následujícím členění: •

oblast běžných výdajů mimo programové financování a výdajů na výzkum a vývoj

617 905 tis. Kč,

v tom: ostatní platby za provedenou práci

77 684 tis. Kč,

povinné pojistné

24 470 tis. Kč,

ostatní běžné výdaje •

515 751 tis. Kč,

oblast programového financování

4 393 604 tis. Kč,

v tom: systémově určené výdaje

951 276 tis. Kč,

individuálně posuzované výdaje

•

2 682 371 tis. Kč,

běžné související výdaje

759 957 tis. Kč,

oblast výdajů na výzkum a vývoj

62 269 tis. Kč,

v tom: kapitálové výdaje

40 236 tis. Kč,

28

•

běžné výdaje

22 033 tis. Kč.

oblast programového financování jiné kapitoly (transfer)

2 640 tis. Kč,

v tom: systémově určené výdaje •

2 640 tis. Kč,

oblast škod způsobených pojistnými událostmi

419 tis. Kč.

Stav převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 převedených do rezervního fondu je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 46. Porovnání převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu za roky 2004 – 2007 za oblast programového financování a běžných výdajů včetně výdajů na výzkum a vývoj je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 44. Porovnání stavu prostředků převedených podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu za roky 2004 – 2007 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 45. Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, že v rámci státního rozpočtu kapitoly MO nebyly v roce 2007 čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši 39 899 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši 6 932 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 32 967 tis. Kč) v tomto členění: •

oblast běžných výdajů

•

oblast programového financování

26 167 tis. Kč, 1 072 tis. Kč,

v tom:

•

kapitálové výdaje

872 tis. Kč,

běžné výdaje

200 tis. Kč,

oblast výdajů na výzkum a vývoj

12 654 tis. Kč,

v tom:

•

kapitálové výdaje

6 054 tis. Kč,

běžné výdaje

6 600 tis. Kč,

v tom: granty

250 tis. Kč,

oblast programového financování jiných kapitol (transfery)

6 tis. Kč,

v tom: kapitálové výdaje

6 tis. Kč.

Přehled nevyčerpaných rozpočtových prostředků po jednotlivých oblastech výdajů za roky 2004 – 2007 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 15. 29

Ke dni 31.12.2007 byly na účtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové výši 6 082 157 tis. Kč v následujícím složení: •

nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let ve výši 5 373 357 tis. Kč, z toho: - oblast programového financování ve výši 4 667 275 tis. Kč, - oblast výdajů na výzkum a vývoj ve výši 62 269 tis. Kč, - oblast ostatních plateb za provedenou práci ve výši 77 684 tis. Kč, - oblast povinného pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši 24 470 tis. Kč, - oblast ostatních sociálních dávek ve výši 25 888 tis. Kč, - oblast ostatních běžných výdajů ve výši 515 771 tis. Kč,

•

peněžní dary ve výši 19 667 tis. Kč,

•

prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši 51 285 tis. Kč,

•

prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 633 342 tis. Kč,

•

prostředky ve výši 4 506 tis. Kč na plnění z pojistných událostí. Stav rezervního fondu k 31.12.2007 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní

přílohy, Příloha č. 47. Stav rezervního fondu na konci roku 2007 byl ovlivněn především Usnesením vlády č. 629 ze dne 11.6.2007, na jejichž základě došlo k převodu prostředků rezervního fondu v částce 5 389 628 tis. Kč do kapitoly Všeobecná pokladní správa. Přehled těchto převedených prostředků je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 24.

30

I.4.1. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN (programové financování) Zákonem č. 622/2006 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven limit výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (programové financování)

ve

výši

16 363 563

tis. Kč,

z toho

kapitálové

výdaje

ve

výši

10 682 186 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 5 681 377 tis. Kč. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši 3 275 086 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši 7 407 100

tis.

Kč

a běžné

výdaje

související

s pořízením majetku

ve

výši

5 681 377 tis. Kč. Stanovený rozpočet určený na financování programů reprodukce majetku v částce 16 363 563 tis. Kč činil 30,36 % z celkového stanoveného rozpočtu kapitoly MO v roce 2007. Oproti roku 2006 došlo k poklesu stanoveného rozpočtu v této oblasti výdajů o 1 211 715 tis. Kč, tj. 6,89 %. V průběhu roku 2007 byl tento závazný ukazatel upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí na částku 17 608 539 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje na částku 12 203 829 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku na částku 5 404 710 tis. Kč, a to v členění na 32 programů reprodukce majetku a 59 podprogramů reprodukce majetku. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši 4 587 045 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši 7 616 784 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 5 404 710 tis. Kč. Upravený rozpočet určený na financování programů reprodukce majetku v částce 17 608 539 tis. Kč činil 32,02 % z celkového upraveného rozpočtu kapitoly MO v roce 2007. Oproti roku 2006 došlo k nárůstu upraveného rozpočtu o 759 592 tis. Kč, tj. 4,51 %. Uskutečněné úpravy limitů určených na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN představovaly v roce 2007 v souhrnném saldovém vyjádření navýšení rozpočtu o 1 244 976 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 došlo v programové struktuře kapitoly MO ke snížení o 9 programů reprodukce majetku.

31

Rozhodující vliv z hlediska rozpočtových limitů měl v roce 2007 program zaměřený na Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Na realizaci tohoto programu byly vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 2 374 205 tis. Kč. Mezi další objemově významné programy patřily: •

Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry ve výši 1 992 688 tis. Kč.

•

Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení ve výši 1 924 043 tis. Kč.

•

Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky ve výši 1 364 552 tis. Kč.

•

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil ve výši 1 267 738 tis. Kč.

•

Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů MO ve výši 1 164 661 tis. Kč.

•

Modernizace a zabezpečení provozu systému L – 159 ve výši 843 231 tis. Kč.

•

Bezpečnostní

investice

NATO

(program

207 450

a

307 450)

ve

výši

806 064 tis. Kč. •

Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO ve výši 788 926 tis. Kč.

•

Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu ve výši 762 061 tis. Kč. Celkové čerpání kapitoly MO určené na financování programů reprodukce majetku

v roce 2007 dosáhlo výše 23 148 839 tis. Kč, tj. 131,46 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu. Oproti roku 2006 došlo k poklesu čerpání o 750 232 tis. Kč. Částka 23 148 839 tis. Kč byla čerpána v členění na kapitálové výdaje ve výši 17 316 179 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 5 832 660 tis. Kč. Z hlediska formy financování se dosažené čerpání dělilo na systémově určené výdaje ve výši 6 308 294 tis. Kč, na individuálně posuzované výdaje ve výši 11 007 885 tis. Kč a na běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 5 832 660 tis. Kč. Celkové čerpání kapitoly MO po jednotlivých programech reprodukce majetku v roce 2007, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu v členění na systémově určené 32

výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 21. Porovnání celkových výdajů určených na financování programů reprodukce majetku za roky 2004 – 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 26. Porovnání celkových výdajů určených na financování programů reprodukce majetku za roky 2004 – 2007 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 26 a. V členění podle hospodářsko právních forem bylo čerpání v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2007 následující: (v tis. Kč)

Organizační složky státu Příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány Obce a města Kraje Podnikatelský subjekt

22 605 217 526 295 15 500 712 1 115

Celkem

23 148 839

V částce 23 148 839 tis. Kč je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 5 541 372 tis. Kč v členění na systémově určené výdaje v částce 1 721 968 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje v částce 3 391 254 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku v částce 428 150 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. formou zvýšení limitu výdajů následovně: 1.

Nevyčerpané

rozpočtové

zdroje

z předchozích

let

v

celkové výši

10 433 498 tis. Kč, z toho systémově určené výdaje v částce 5 294 345 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje v částce 3 801 460 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku v částce 1 337 693 tis. Kč byly sníženy o 5 381 472 tis. Kč v souladu s Usnesení vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007 převodem do kapitoly Všeobecná pokladní správa. Přehled těchto převedených prostředků po jednotlivých programech v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 24.

33

Po odečtu výše uvedeného snížení byly v roce 2007 v oblasti financování programů reprodukce majetku k dispozici nevyčerpané rozpočtové zdroje z předchozích let v celkové výši 5 052 026 tis. Kč. Z celkové částky 5 052 026 tis. Kč byly k 31.12.2007 použity ve výdajové části programového financování zdroje ve výši 4 780 995 tis. Kč (v této částce jsou zahrnuty i prostředky ve výši 6 487 tis. Kč, které byly odvedeny v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2007). Nepoužité zdroje v celkové výši 271 031 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Celková

částka

6

487 tis.

Kč

byla

převedena

na

Vypořádací

účet

č. 772-14529001/0710 Ministerstva financí. Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2007 v této oblasti výdajů po jednotlivých programech reprodukce majetku je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 27. Přehled o převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků z minulých let převedených do rezervního fondu ve výši 271 031 tis. Kč po jednotlivých programech v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23 b. 2. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování programů spojených s účastí

ČR

v

NATO

ve

výši

673 529 tis.

Kč

byly

použity

v programu

307 450 – Bezpečnostní investice NATO a v programu 207 450 – Bezpečnostní investice NATO II. Z těchto zdrojů byla zabezpečována výstavba společné infrastruktury NATO, a to v rámci Programu bezpečnostních investic NATO, která je nezbytná pro výcvik a nasazení ozbrojených sil NATO na teritoriu České republiky v souladu s úkoly a závazky České republiky souvisejícími s členstvím v NATO. 3. V souladu s § 6 a § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. jsou příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, zdrojem rezervního fondu. V roce 2007 kapitola MO z těchto získaných zdrojů použila v oblasti financování programů reprodukce majetku prostředky ve výši 29 855 tis. Kč. Tato oblast výdajů je samostatně hodnocena v kapitole I.4.2. 4. Finanční dar vlády USA poskytnutý na boj s terorismem byl použit v oblasti financování programů reprodukce majetku ve výši 56 993 tis. Kč.

34

Přehled využití všech výše uvedených mimorozpočtových zdrojů, které byly použity formou zvýšení limitu výdajů v oblasti financování programů reprodukce majetku po jednotlivých programech v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 22. Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 18 755 235 tis. Kč, tj. 106,51 % upraveného rozpočtu. Přehled čerpání po jednotlivých programech v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 7 a. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo celkem 13 213 863 tis. Kč, tj. 75,04 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání po jednotlivých programech v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 20. V rámci závazného ukazatele výdaje určené na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu kapitoly MO nebyly tedy v roce 2007 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 4 394 676 tis. Kč. Z této částky kapitola MO převedla na účet rezervního fondu nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2007 určené na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 4 393 604 tis. Kč v následujícím členění: • systémově určené výdaje

951 276 tis. Kč,

• individuálně posuzované výdaje

2 682 371 tis. Kč,

• běžné výdaje související s pořízením majetku

759 957 tis. Kč.

Přehled nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007, určených na financování programů reprodukce majetku, převedených do rezervního fondu v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku po jednotlivých programech je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23 a.

35

Dále byly na účet rezervního fondu převedeny nevyčerpané rozpočtové zdroje z minulých let ve výši 271 031 tis. Kč. Celkový převod prostředků do rezervního fondu za oblast financování programů reprodukce majetku k 31.12.2007 činil 4 664 635 tis. Kč. Celkový přehled převodu do rezervního fondu v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku po jednotlivých programech je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23. Zbývající rozpočtové prostředky roku 2007 v celkové výši 1 072 tis. Kč nebyly v tomto roce čerpány. Přehled o skutečném nedočerpání rozpočtových prostředků roku 2007 určených na financování programů reprodukce majetku po jednotlivých programech v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 25. Rozhodující vliv z hlediska čerpání v oblasti financování programů reprodukce majetku měl v roce 2007 program Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel, jehož čerpání dosáhlo částky 2 374 194 tis. Kč, a to včetně mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu. V rámci tohoto programu byly hrazeny výdaje související s pronájmem letounů JAS 39 Gripen, systémů podpory a poskytování souvisejících služeb. Mezi další, z hlediska vynaloženého objemu čerpání náročné programy kapitoly MO v oblasti financování programů reprodukce majetku v roce 2007, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu, patřily: •

Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení ve výši 2 140 014 tis. Kč, tj. 111,22 % upraveného rozpočtu.

•

Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry ve výši 1 992 686 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu (převážná většina prostředků byla převedena do rezervního fondu – 1 984 908 tis. Kč).

•

Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky ve výši 1 843 537 tis. Kč, tj. 135,10 % upraveného rozpočtu.

•

Bezpečnostní

investice

NATO

(program

207 450

1 723 134 tis. Kč, tj. 213,77 % upraveného rozpočtu.

36

a

307 450)

ve

výši

•

Zvyšování schopností vzdušných sil ve výši 1 560 122 tis. Kč.

•

Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159 ve výši 1 476 700 tis. Kč, tj. 175,12 % upraveného rozpočtu.

•

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil ve výši 1 284 917 tis. Kč, tj. 101,36 % upraveného rozpočtu.

•

Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů MO ve výši 1 164 617 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

•

Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO ve výši 1 037 385 tis. Kč, tj. 131,49 % upraveného rozpočtu.

37

Charakteristika uskutečněných výdajů v jednotlivých programech reprodukce majetku financovaných v roce 2007 Program č. 107 020 – Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Jedná se o program, který ve své struktuře a hlavních cílech navazuje na končící program 207 070. Hlavním úkolem tohoto nově zahajovaného programu v roce 2007 bylo zabezpečení informační podpory v AČR formou integrovaných služeb informačních systémů na všech stupních velení a řízení, zabezpečení moderní komunikační infrastruktury a funkčnost provozu stálé vojenské spojovací sítě. V závislosti na odborné problematice je program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 107 021 Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO, který byl zaměřen na provoz a rozvoj stávajících funkcionalit jednotlivých provozovaných informačních systémů v rámci AČR realizovaný dodávkami výpočetní techniky a souvisejících zařízení, programových produktů včetně souvisejících služeb.

•

Podprogram č. 107 022 Dostavba komunikační infrastruktury, který nebyl v přímé souvislosti s úpravou (snížením) závazného ukazatele v oblasti financování programů reprodukce majetku v roce 2007 realizován.

•

Podprogram č. 107 023 Provozování stacionární vojenské spojovací sítě, který byl zaměřen na zabezpečení nezbytných úprav, údržby a provozu stálé vojenské spojovací sítě. Vlastní provoz byl zabezpečen nákupem majetku, poštovních služeb, služeb zabezpečujících provoz stálé vojenské spojovací sítě dodavatelským způsobem, opravami, údržbou a servisními službami, hlasovými službami veřejné telekomunikační sítě, službami přenosu dat satelitního spojení apod. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 164 617 tis. Kč,

tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 265 472 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 899 145 tis. Kč, tj. 77,20 % upraveného rozpočtu.

38

Program č. 107 310 – Zvyšování schopností vzdušných sil II Hlavním úkolem tohoto nově zahajovaného programu v roce 2007 bylo pokračovat ve zvyšování schopností vzdušných sil se zaměřením na plnění požadavků modernizace a integrace systémů řízení letového provozu, modernizace systémů elektronického průzkumu a rušení, pořízení a obnova pasivních sledovacích systémů, prostředků elektronického boje a systémů PVO. Vzhledem ke stanoveným cílům, které zahrnují specifické oblasti ve vojenské struktuře vzdušných sil je tento program tvořen třemi podprogramy: •

Podprogram č. 107 313 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu, který byl zaměřen na modernizaci komunikačních prvků a doposud používaného Air Traffic Management (ATM) systému leteckých základen v návaznosti na přestavbu komunikačních technologií IATCC.

•

Podprogram č. 107 314 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie, který byl zaměřen na doplnění VCS vzdušných sil vybavením, které je slučitelné s radiovými prostředky států aliance pro případné spojení s jejich leteckými silami a s radiovými prostředky ŘLP ČR.

•

Podprogram č. 107 315 Pořízení a obnova pasivních sledovacích systémů, prostředků elektronického boje a systémů PVO, který byl zaměřen na pořízení a modernizaci prostředků ke zvýšení schopností průzkumu a elektronického boje na operačním a taktickém stupni velení. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 28 899 tis. Kč,

tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 28 899 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 nebylo realizováno z důvodu pozastavení akvizičního procesu a nesplnění smluvních ujednání dodavatelem, což si vyžádalo korekci původních časových parametrů.

39

Program č. 207 010 – Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Hlavním úkolem programu v roce 2007 byla výstavba polního komunikačního systému se zabezpečením vzájemné kompatibility, provázanosti a modularity jeho prvků s možností propojení na stacionární infrastrukturu AČR (TEMPO, CADS, ALCATEL) a IS NATO a zajištění stabilních a bezpečných napájecích systémů pro napájení SU. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 012 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury pozemních sil, který byl zaměřen na dokončení výstavby mobilního komunikačního systému TAKOM pro zabezpečení velení a řízení pozemních a vzdušných sil.

•

Podprogram č. 207 013 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury vzdušných sil, jehož cíle byly splněny již v roce 2006. V rámci realizace programu byly čerpány prostředky ve výši 10 906 tis. Kč,

tj. 109,06 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 910 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 9 996 tis. Kč, tj. 99,96 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 020 – Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Hlavním úkolem programu v roce 2007 bylo zabezpečit financování modernizace a výstavby operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných a pozemních sil, prostředků geografické, topografické, hydrometeorologické služby a polygrafické výroby pro potřeby AČR. Úkoly tohoto programu byly plněny v rámci následujícího podprogramu: •

Podprogram č. 207 024 Modernizace operačně taktických systémů velení a řízení pro zahraniční mise, který byl zaměřen na rozšíření a modernizaci operačně taktického systému velení a řízení pro mezinárodní brigádu KFOR. V rámci realizace programu byly čerpány prostředky ve výši 99 809 tis. Kč,

tj. 102,66 % upraveného rozpočtu.

40

V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 2 585 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 97 224 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 030 – Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo pokračovat v modernizaci a výstavbě operačně taktických systémů velení a taktického komunikačního systému pozemních a vzdušných sil, prvků a systémů utajovaného velení a řízení, prostředků geografické, topografické, hydrometeorologické služby a polygrafické výroby pro potřeby AČR. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen do 4 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 032 Zvyšování schopností operačně taktických systémů, který byl zaměřen na pořízení provozoven a pracovišť polního komunikačního systému se zabezpečením vzájemné kompatibility, provázanosti a modularity jeho prvků s možností propojení na stacionární infrastrukturu AČR (TEMPO, CADS, ALCATEL) a IS NATO, zabezpečení jednotek radioreléovou a satelitní technikou a nákup technologických prostředků.

•

Podprogram č. 207 033 Zvyšování schopností velení a řízení vzdušných sil, který byl zaměřen na implementaci a modernizaci systémů identifikace IFF v prostředcích vzdušných sil a dobudování moderního a kompatibilního operačně taktického systému velení a řízení vzdušných sil AČR.

•

Podprogram 207 034 Zvyšování schopností utajovaného velení a řízení, který byl zaměřen na vybudování moderního systému elektronické spisové služby a archivnictví odpovídající potřebám AČR i podmínkám NATO a EU. Dalším úkolem bylo modernizovat zastaralé kryptografické prostředky.

• Podprogram 207 035 Zabezpečení polygrafické výroby a činností topo-geo služby, který byl zaměřen na zavedení souřadnicového systému WGS 84 a zabezpečení polygrafické výroby. Dalším úkolem bylo dosažení mobilnosti systému modernizace stávající geografické služby. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 2 140 014 tis. Kč, tj. 111,22 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu.

41

V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 216 014 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 363 665 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 1 560 335 tis. Kč, tj. 81,10 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 050 – Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo zabezpečit úkoly v oblasti průzkumu, elektronického boje, protivzdušné obrany a řízení letového provozu ve vazbě na využití technologií pasivních sledovacích systémů. Program byl zaměřen na další rozvoj a využití technologií pasivních sledovacích systémů v AČR zejména v oblasti řízení letového provozu a ochrany vzdušného prostoru ČR. V rámci plnění tohoto úkolu bylo zabezpečeno získání bezpečnostního certifikátu informačního systému pasivního sledování. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 560 tis. Kč, tj. 780,05 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 360 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 200 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 060 – Ochrana utajovaných skutečností Hlavním úkolem programu v roce 2007 bylo pokračovat v řešení problematiky administrativní, objektové, technické a kryptografické bezpečnosti stanovených zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a osobní způsobilosti v podmínkách resortu MO. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 32 238 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů.

42

Program č. 207 070 – Rozvoj komunikačních a informačních systémů Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo zabezpečení informační podpory v AČR formou integrovaných služeb informačních systémů na všech stupních velení a řízení, zabezpečení přípravy projektu pro vybudování moderní digitální komunikační infrastruktury systémů velení a řízení a funkčnost provozu stálé vojenské spojovací sítě. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 071 Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO, který byl zaměřen na provoz a rozvoj stávajících informačních systémů v rámci AČR. Prioritním cílem bylo zahájení začleňování informačních systémů do modelu integrovaného prostředí informačních systémů spojujících funkce manažerské s funkcemi systémů řízení bojové činnosti.

•

Podprogram č. 207 072 Výstavba a modernizace komunikační infrastruktury MO, který byl zaměřen na modernizaci a dostavbu komunikační infrastruktury MO, která v současné době neposkytuje telekomunikační služby v požadovaném rozsahu a kvalitě.

•

Podprogram č. 207 073 Pořízení, obnova a provozování stálé vojenské spojovací sítě a ostatních ICT MO, který byl zaměřen na zabezpečení nezbytných oprav, údržby a provozu stálé vojenské spojovací sítě. Vlastní provoz byl zabezpečen nákupem drobného hmotného majetku, poštovních služeb, služeb zabezpečujících provoz stálé vojenské spojovací sítě dodavatelským způsobem, opravami, údržbou a servisními službami, službami mobilních sítí GSM, hlasovými službami veřejné telekomunikační sítě, službami přenosu dat satelitního spojení, pronájem kabelovodů a optických kabelových tras. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 331 253 tis. Kč,

tj. 345,06 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 235 265 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 95 988 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu.

43

Program č. 207 130 – Rozvoj vojenského zpravodajství Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo pokračovat v modernizaci informačního systému vojenského zpravodajství, prostředků strategického průzkumu a jednotek speciálních sil. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 131 Pořízení, obnova a provozování ICT –informační systém VZSl, který byl zaměřen na modernizaci speciálního informačního systému vojenského zpravodajství pro zabezpečení informací důležitých pro zajišťování obrany a bezpečnosti ČR, včetně nákupu výpočetní techniky a souvisejících zařízení, programových produktů včetně souvisejících služeb.

•

Podprogram č. 207 132 Zvyšování schopností vojenského zpravodajství, který byl zaměřen na zabezpečení jednotek speciálních sil nákupem dlouhodobého nehmotného majetku (specializovaný SW) i nákupem dlouhodobého hmotného majetku (spektrální analyzér, kyslíkový systém pro výsadkáře apod.).

•

Podprogram č. 207 135 Zvláštní výdaje – zakrytá část VZ, který byl zaměřen na pořízení majetku a nákup služeb k zabezpečení výkonu zpravodajské činnosti v oblasti získávání a dalším zpracování informací, včetně zavádění zabezpečovací techniky. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 329 957 tis. Kč,

tj. 122,63 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 60 961 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Část těchto prostředků ve výši 1 530 tis. Kč byla použita z daru vlády USA určeného na boj s terorismem (nákup přenosného detektoru výbušnin). Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 39 970 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 229 026 tis. Kč, tj. 85,12 % upraveného rozpočtu.

44

Program č. 207 180 – Výstavba specializovaných sil AČR Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo dokončení dostavby výzkumného a školícího zařízení Centra biologické ochrany, laboratoře speciálního určení a vybavení jednotek NBC (Nuclear, Biological and Chemical). Dalším cílem bylo zabezpečení vybavení jednotek specializovaných sil a modernizaci infrastruktury pro tyto jednotky. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 146 500 tis. Kč, tj. 126,57 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši 30 862 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 115 638 tis. Kč, tj. 99,90 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 210 – Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo zabezpečit modernizaci výzbroje, techniky a materiálu jednotek pozemních a specializovaných sil včetně vojenských záchranných útvarů. Prioritní projekt č. 207212-7001 Modernizace PLRK – elektromagnetická koexistence výrazně přispěl k modernizaci AČR a zlepšení podmínek vojáků z povolání. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 212 Zabezpečení schopností bojových útvarů, který byl zaměřen na vybavení bojových útvarů pozemních sil prostředky splňujícími normy NATO k zabezpečení

interoperability

s ostatními

armádami

členských

států

NATO.

Prvořadým požadavkem bylo zabezpečení jednotek mechanizovaného vojska moderní technikou a pokračovat v budování moderní učebně výcvikové základny k zefektivnění výcviku vojsk. •

Podprogram č. 207 213 Zabezpečení schopností druhů sil, který byl zaměřen na vybavení chemického vojska technikou a materiálem určeným na plnění úkolů spojených s ochranou proti zbraním hromadného ničení.

45

•

Podprogram č. 207 215 Zabezpečení schopností záchranných útvarů, který byl zaměřen na zabezpečení modernizace a doplnění záchranných útvarů technikou a materiálem pro zvýšení schopností těchto útvarů při provádění záchranných prací a k plnění humanitárních úkolů. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 569 843 tis. Kč,

tj. 109,38 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši 48 914 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 18 348 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 502 581 tis. Kč, tj. 96,47 % upraveného rozpočtu.

Program č. 307 210 – Modernizace mechanizovaného vojska Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo dokončit dodávku modernizovaných vyprošťovacích tanků VT – 72 M4 CZ a dodávku pojízdné dílny a simulátoru osádky vozidla pěchoty. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 409 625 tis. Kč, tj. 104,59 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 17 993 tis. Kč, které byly roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 391 632 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Program č. 307 220 – Rozvoj a modernizace dělostřelectva Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo dodání třetí soupravy dělostřeleckého střeleckého a vyhledávacího radiolokátoru a trenažéru ARTHUR jednotkám dělostřelectva, který výrazně zvýší možnosti vedení boje.

46

Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 137 380 tis. Kč, tj. 108,22 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 10 440 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 126 940 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 230 – Modernizace protiletadlového vojska Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo realizovat nákup nových moderních přenosných protiletadlových raketových kompletů a nákup automatizovaného systému velení a řízení palby. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 677 699 tis. Kč, tj. 108,43 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 52 763 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 624 936 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 270 – Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo pokračovat v komplexní rekonstrukci cvičiště chemického vojska v Tisé. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 114 549 tis. Kč, tj. 153,58 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 39 964 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 10 011 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 64 574 tis. Kč, tj. 86,58 % upraveného rozpočtu.

47

Program č. 207 280 – Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo komplexní řešení výstavby a rekonstrukce infrastruktury základen pozemních sil v Bechyni, Jincích, Přáslavicích a Žatci. V případě ostatních zařízení pozemních sil je program zaměřen na výstavbu a modernizaci ubytoven, kuchyňských a jídelních bloků, technických objektů a zařízení, parků techniky a rozvodů inženýrských sítí. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 282 Výstavba základny pozemních sil Bechyně, který byl zaměřen na dokončení výstavby páteřních rozvodů inženýrských sítí, rekonstrukci objektů, výstavbu technické ošetřovny vozidel, výstavbu stálého parku techniky a čerpací stanice PHM.

•

Podprogram č. 207 284 Výstavba a rekonstrukce ostatní infrastruktury pozemních sil, který byl v posádce Jince zaměřen na výstavbu páteřních rozvodů inženýrských sítí, výstavbu ubytovny, služebního objektu, telefonní ústředny a blokové kotelny. V posádce Žatec se jednalo o rekonstrukci objektů. V posádce Olomouc se jednalo o rekonstrukci ubytovny a tělocvičny, v posádce Přáslavice o zastavovací studii, v posádce Hlučín o rekonstrukci kuchyně, v posádce Klatovy o teplofikaci kasáren a v posádce Prostějov o zateplení dílen oprav techniky. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 329 599 tis. Kč,

tj. 317,18 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 225 689 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 10 559 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 93 351 tis. Kč, tj. 89,83 % upraveného rozpočtu.

48

Program č. 207 310 – Modernizace a zabezpečení provozu systému L–159 Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo pořízení 4 ks letounů s dvojím řízením a pořízení studie proveditelnosti růstového potenciálu letounů L - 159 k zabezpečení pokračování budování moderního taktického letectva. Dalším úkolem tohoto programu bylo postupně udržovat simulační a trenažérovou techniku a pokračovat ve vyzbrojení letounů L – 159 kanónovou výzbrojí pro použití proti vzdušným a pozemním cílům. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 312 Zvýšení bojového potenciálu L – 159 a úrovně výcvikové techniky, který byl zaměřen na pořízení letounů s dvojím řízením, na vyzbrojení letounů L – 159 kanónovou výzbrojí a pořízení studie proveditelnosti růstového potenciálu letounů L – 159.

•

Podprogram č. 207 313 Korekce stavu a provoz letounů L – 159, který byl zaměřen na řešení zabezpečení provozu systému L – 159, tzn. údržbu, opravy, nákup náhradních dílů, PHM, uložení neprodaných letounů apod. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 476 700 tis. Kč,

tj. 175,12 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 633 493 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 112 122 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 731 085 tis. Kč, tj. 86,70 % upraveného rozpočtu. Program č. 207 320 – Modernizace vrtulníkového letectva Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo zahájení modernizace 5 kusů vrtulníků Mi-171Š na minimální úroveň požadavků NATO a nákup systému pohyblivé mapy pro vrtulník W- 3A Sokol. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 446 345 tis. Kč, tj. 116,74 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu.

49

V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 63 993 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 382 352 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 a použití mimorozpočtových zdrojů nebylo realizováno.

Program č. 207 350 – Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoje meteorologie Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo pořízení mobilního stanoviště pro zjišťování a označování cílů v polních podmínkách pro jednotku TACP-FAC (Tactical Air Control Part-Forward Air Controler) s možností zjištění přesných souřadnic cíle, jejich předání na palubu naváděného letounu a označení cíle laserovým značkovačem pro použití výzbroje naváděného letounu. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 84 000 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 360 – Zvyšování schopností vzdušných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo pořízení druhého středního dopravního letounu pro zabezpečení přepravy ústavních a vládních činitelů a příslušníků AČR vyslaných do zahraničních misí a operací. Současně s tím byla pořízena transportní jednotka pro pacienty, čímž se výrazně zvýšily užitné vlastnosti letounu. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 560 122 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 380 – Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo dokončit modernizaci systémů řízení letového provozu a modernizaci letounů An – 26. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 57 318 tis. Kč, tj. 159,22 % upraveného rozpočtu.

50

V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 21 330 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 35 988 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 430 – Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo zabezpečit nákup techniky, výzbroje a materiálu jednotek AČR působících v mezinárodních operacích a jednotek Vojenské policie v protiteroristických a humanitárních operacích. Program je strukturován do jednoho podprogramu: •

Podprogram č. 207 432 Pořízení a obnova prostředků útvarů zasazených v mezinárodních operacích, který byl zaměřen na plnění výše uvedených úkolů. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 41 094 tis. Kč,

tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 440 – Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo poskytování dotací k rekonstrukcím, opravám a údržbě válečných hrobů, pomníků a památníků na území ČR. Dotace byly poskytnuty v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky byly dále transferovány do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí k pokrytí výdajů spojených s péčí o válečné hroby v zahraničí. Program je strukturován do jednoho podprogramu: •

Podprogram č. 207 442 Zachování a obnova historických hodnot, který byl zaměřen na plnění výše uvedeného úkolu. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 17 496 tis. Kč,

tj. 97,97 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 450 – Bezpečnostní investice NATO II Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo zabezpečit implementaci komplexního systému nové generace ACCS ( Air Command and Control Systém – Systém 51

velení a řízení) formou jednotné struktury velení a řízení vzdušných sil v rámci NATO včetně rekonstrukce velitelského stanoviště a vybudování míst velení a řízení. V souvislosti s plněním tohoto hlavního úkolu pokračovaly stavební práce na velitelském stanovišti vzdušných sil. Dále byl tento program zaměřen na pořízení komunikačních a informačních technologií pro místa velení a řízení vzdušných sil. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 451 Komunikační a informační technologie, který byl zaměřen na nákup komunikačních a informačních technologií pro klíčové místo vzdušných sil.

•

Podprogram č. 207 452 Výstavba a rekonstrukce velitelských a komunikačních objektů, který byl zaměřen na rekonstrukci zodolněného velitelského objektu CRC (Command and Reporting Center) ve Staré Boleslavi, ve kterém bude následně umístěna technologie ARS a ANCC (Air National Command Center – Národní středisko velení a řízení vzdušných sil). Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 727 988 tis. Kč,

tj. 178,56 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 320 289 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. V této částce jsou zahrnuty i prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování programů NSIP ve výši 194 865 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 407 699 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Program č. 307 450 – Bezpečnostní investice NATO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo zabezpečit pokračování výstavby v oblasti vzdušných sil a protivzdušné obrany. Jedná se především o rekonstrukce vojenských leteckých základen v Čáslavi a Náměšti nad Oslavou a výstavbu radarových systémů protivzdušné obrany – páteřní radar v Sokolnici. Konkrétní závazky pro Českou republiku vyplývaly z jednotlivých souborů schopností – Capability Package (CP), tj. plánování investic, realizaci a řízení výstavby, přejímku a správu prvků infrastruktury. V roce 2007 byly realizovány projekty CP 5A0044 Výstavba páteřních 3D radarů s cílem zabezpečit zavedení radarů do používání v AČR k plnění klíčové úlohy při obraně 52

vzdušného teritoria NATO, zabezpečení nepřetržitého radarového pokrytí a integrity vzdušného prostoru v rozsahu teritoriální odpovědnosti. Dále pokračoval projekt CP 2A0022 Zabezpečení zařízení pro přijetí reakčních sil NATO, který pokračoval v rekonstrukci stávající infrastruktury letišť s cílem vybudovat nebo zrekonstruovat sklady PHM v posádce Čáslav, Heřmanův Městec a Roudnice nad Labem a zvýšit skladové kapacity v posádce Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce stanoviště testování motorů, výstavbě stanoviště údržby, dokončení centra řízení letky, hangáru údržby a dílen apod. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 995 146 tis. Kč, tj. 249,81 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 596 796 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů, a to včetně prostředků poskytnutých ze zahraničí určených na financování programů NSIP ve výši 478 664 tis. Kč. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 37 291 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 361 059 tis. Kč, tj. 90,64 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 610 – Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo zabezpečit modernizaci a rozvoj dopravní, manipulační, speciální a požární techniky, přezbrojení AČR novými terénními středními automobily, pořízení prostředků zdravotnického a veterinárního zabezpečení a pořízení speciální letištní techniky. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 6 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 612 Pořízení a obnova dopravních prostředků, který byl zaměřen na pořízení nových unifikovaných typových řad přepravních prostředků určených pro přepravu osob a nákladů.

53

•

Podprogram č. 207 613 Pořízení a obnova dílenských prostředků, technologie a zkušebnictví, který byl zaměřen na pořízení nových dílenských a evakuačních prostředků pro realizaci technického zabezpečení vojenské výzbroje, vojenské techniky a určených technických zařízení v rámci systému logistické podpory.

•

Podprogram č. 207 614 Pořízení a obnova kontejnerizace a manipulačních prostředků, který byl zaměřen na pořízení prostředků pro kontejnerizaci dopravy a manipulaci s materiálem v dopravě a skladovém hospodářství.

•

Podprogram č. 207 615 Pořízení a obnova systému požární ochrany AČR, který byl zaměřen na přezbrojení prostředky požární ochrany pro zabezpečení letového provozu na leteckých základnách a pořízení speciálních prostředků logistiky splňující požadavky NATO.

•

Podprogram č. 207 616 Pořízení a obnova vojenských automobilů terénních středních, který byl zaměřen na nákupy související s pořízením této techniky pro potřeby AČR a Vojenské policie.

•

Podprogram č. 207 617 Pořízení a obnova prostředků zdravotnického zabezpečení, který byl zaměřen na pořízení přístrojů a materiální vybavenosti zdravotnických jednotek v rámci zabezpečení vojsk AČR ve společných operacích a mírových misích. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 843 537 tis. Kč,

tj. 135,10 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 479 089 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 182 657 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 1 181 791 tis. Kč, tj. 86,61 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 630 – Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo zajištění ekologické likvidace zastaralé a nepotřebné munice. Dále byl v rámci tohoto programu realizován nákup výzbroje a balistické ochrany jednotlivce, nákup ručních a přenosných zbraní, nákup

54

munice, údržba zásob munice, opravy a revize techniky a nákup pozorovacích přístrojů pro noční vidění. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 632 Pořízení a údržba vojenských zásob, který byl zaměřen na financování revizí munice, revizí a opravy techniky, nákup zbraní, ochranných pomůcek a speciálních přístrojů.

•

Podprogram č. 207 633 Ekologická likvidace nepotřebné munice, který byl zaměřen na financování ekologické likvidace zastaralé a nepotřebné munice, která je svými vlastnostmi nebezpečná pro další manipulaci a použití, je dále neprodejná a ke skladování nevhodná. V rámci tohoto podprogramu bylo plněno Usnesení vlády č. 798 ze dne 6.8.2003 o zajištění nákupu služeb strategického charakteru souvisejících s integrací a členstvím ČR v NATO, nezbytných k realizaci pilotního projektu Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR – ekologická likvidace nepotřebné munice. Ministerstvo obrany ustanovilo meziresortní komisi, která odborně posoudila reálnost splnění nabídek uchazeči a doporučila výběr uchazečů na základě splnění kriterií. V roce 2004 byly uzavřeny smlouvy s Poličskými strojírnami a.s. a Vojenským opravárenským podnikem 026 Šternberk s.p. na služby spojené s ekologickou likvidací nepotřebné munice. Celkem je nasmlouváno ekologicky likvidovat 47 747,9 tun munice za celkovou částku 2 805 267,18 tis. Kč. V roce 2004 byla provedena ekologická likvidace 6 500 tun nepotřebné munice v celkovém objemu 350 000 tis. Kč. V roce 2005 byla provedena ekologická likvidace 15 089,2 tun nepotřebné munice v celkovém objemu 913 487 tis. Kč. V roce 2006 byla provedena ekologická

likvidace

14 827,9

tun

nepotřebné

munice

v celkovém

objemu

1 135 142 tis. Kč. Za roky 2004 až 2006 byla provedena ekologická likvidace 36 417,1 tun nepotřebné munice v celkovém objemu 2 398 629 tis. Kč. V roce 2007 byla provedena ekologická likvidace 11 366,7 tun nepotřebné munice v celkovém objemu 409 522 tis. Kč. Za roky 2004 – 2007 byla provedena ekologická likvidace 47 783,8 tun nepotřebné munice v celkovém objemu cca 2 808 151 tis. Kč. Ekologická likvidace zastaralé a nepotřebné munice byla v souladu s výše uvedenou smlouvou ukončena 20. listopadu 2007. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 794 740 tis. Kč, tj.104,29 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu.

55

V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 32 693 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 4 838 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 757 209 tis. Kč, tj. 99,36 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 640 – Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo dosažení úspor ve výrobě, dodávce a spotřebě tepelné energie při vytápění objektů resortu obrany při současném snížení emisí tepelných zdrojů ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Součástí tohoto úkolu bylo dokončení plynofikace kotelny v posádce Jindřichův Hradec. Na realizaci programu byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje v celkové výši 54 907 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů.

Program č. 207 660 – Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo dokončení výstavby multifunkční budovy v posádce Trávčice a pokračování rekonstrukce posádkové ubytovny Praha – Juliska. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 106 538 tis. Kč, tj. 105,86 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 5 900 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 100 638 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

56

Program č. 207 740 – Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo pokračovat v plnění úkolů spojených s vyzbrojením a vybavením jednotky vojenské policie v rámci výstavby profesionální AČR. Dále program plnil úkoly spojené s rekonstrukcí a modernizací objektů, plnění sociálního programu, zdravotní a rehabilitační péče vojáků a občanských zaměstnanců a zabezpečení přípravy státní sportovní reprezentace a výchovy mladých talentů. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 6 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 742 Provoz zahraničních pracovišť, jehož hlavním úkolem bylo pokračování v zabezpečení konečného dosažení srovnatelné úrovně vybavení a zabezpečení zahraničních pracovišť ve strukturách NATO. Podprogram byl zaměřen na nákup výpočetní techniky, obměnu automobilní, kancelářské a prezentační techniky pro zahraniční pracoviště Brusel a Mons a zahraniční pracoviště mimo struktury NATO.

•

Podprogram č. 207 743 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče, který byl zaměřen na rekonstrukci a modernizaci zařízení poskytujících preventivní rehabilitaci, lázeňskou a rekreační péči ve Vojenské zotavovně Měřín, Mariánských Lázních a Slapech nad Vltavou. V rámci tohoto podprogramu byly dále nakoupeny dopravní prostředky.

•

Podprogram č. 207 744 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace, který byl zaměřen na obměnu zastaralého a dosluhujícího materiálu, technického vybavení a sportovního zařízení.

•

Podprogram č. 207 745 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality, který byl zaměřen na nákup moderních spojovacích prostředků, nákup přepravní techniky, výměnu automobilní techniky v úpravě Vojenská policie, nákup pozorovacích a identifikačních systémů a speciálních prostředků pro zvláštní zásahovou a pátrací jednotku Vojenské policie.

•

Podprogram č. 207 746 Pořízení a obnova majetku ústředního úřadu MO, který byl zaměřen na nákup a obměnu zastaralé kancelářské, komunikační a ostatní techniky odborných pracovišť resortu MO.

•

Podprogram č. 207 747 Pořízení a obnova majetku vojenských nemocnic, který byl zaměřen na rekonstrukci a modernizaci zdravotnických provozních objektů vojenských

57

nemocnic a rozšíření jejich kapacit za účelem zvýšení kvality poskytované péče příslušníkům AČR, zaměstnancům MO a pacientům ze spádových oblastí. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 037 385 tis. Kč, tj. 131,49 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 248 515 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Část těchto prostředků byla použita z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 29 855 tis. Kč. Další část prostředků ve výši 55 463 tis. Kč byla použita z daru vlády USA určeného na boj s terorismem (nákup mobilního pozorovacího a identifikačního systému do tropických oblastí a nákup spojovacích prostředků pro potřeby jednotek Vojenské policie). Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 338 794 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 450 076 tis. Kč, tj. 57,05 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 810 – Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo postupné vybudování leteckých základen aliančního typu v Čáslavi a Náměšti nad Oslavou umožňující co nejefektivněji plnit úkoly výcviku a obrany ČR s plně kompatibilními zařízeními pro přijetí spojenecké techniky a vojsk. Součástí plnění tohoto úkolu byla výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a ubytovny, výstavba štábní budovy, objektu taktické letky, bojového rozptylu, zahájení výstavby a rekonstrukce multiskladů, výstavba stání pro vrtulníkovou techniku, výstavba komplexního zabezpečení a komunikačních rozvodů, výstavba automatické telefonní ústředny, výstavba skladu munice, rekonstrukce objektu kuchyně a dostavba stálého parku techniky v posádce Strakonice a zpracování generelu výstavby letecké základny Praha - Kbely. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 812 Výstavba letecké základny Čáslav, který byl zaměřen na výstavbu multiskladu, rekonstrukci bojového rozptylu č. 1 a 2, výstavba komplexního 58

zabezpečovacího systému, výstavba krytu letounu G a výstavba skladu munice. •

Podprogram č. 207 813 Výstavba letecké základny Náměšť, který byl zaměřen na výstavbu komplexního zabezpečení a komunikačních rozvodů, rekonstrukci ubytovny, výstavbu štábní budovy, výstavbu objektu taktické letky, stání pro vrtulníkovou techniku, rekonstrukci skladu munice a výstavbu automatické telefonní ústředny.

•

Podprogram č. 207 815 Výstavba a rekonstrukce ostatních posádek vzdušných sil, který byl zaměřen na rekonstrukci objektu kuchyně a dostavbu stálého parku techniky v posádce Strakonice a zpracování generelu výstavby letecké základny Praha - Kbely. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 284 917 tis. Kč,

tj. 101,36 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 17 207 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 106 737 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 1 160 973 tis. Kč, tj. 91,58 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 820 – Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo pokračovat ve výstavbě a rekonstrukcích nemovité infrastruktury vojenského školství, sil podpory a výcviku, infrastruktury výcvikových zařízení AČR, opatřeních ochrany životního prostředí ve vybraných posádkách a uspořádání majetkových vztahů k objektům v posádkách a výcvikových prostorech. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 5 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 822 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vojenského školství, který byl zaměřen na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci objektů vojenského školství především v posádce Vyškov a Brno. Jednalo se o rekonstrukce internátů a dalších objektů, dostavbu autoparku, výstavbu a rekonstrukci skladů, výstavbu plynofikace areálu kasáren Dědice apod.

59

•

Podprogram č. 207 823 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury výcvikových zařízení, který byl zaměřen na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci stávajících výcvikových zařízení všech vojenských výcvikových prostorů (VVP) v souladu s požadavky reformy AČR a na vytvoření funkčních zařízení pro výcvik vojsk. Vzhledem k profesionalizaci AČR byl podprogram zaměřen na rekonstrukci ubytovny, rekonstrukci střelnice bojových vozidel pěchoty, výstavbu vodního zdroje a sociálního zařízení, rekonstrukci přemostění vodního toku apod.

•

Podprogram č. 207 824 Opatření ochrany životního prostředí, který byl zaměřen na naplnění zákonných podmínek v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší, vod a nakládání s nebezpečnými odpady. Podprogram byl zaměřen na řešení výstavby, rekonstrukcí a sanací nemovité infrastruktury útvarů a zařízení sil podpory a výcviku s cílem snížit zatížení životního prostředí. V rámci podprogramu byla realizována plynofikace areálů útvarů v posádce Praha a Nový Jičín, rekonstrukce ČOV ve VVP Hradiště, VVP Libavá a VVP Březina a posádkách Bučovice a Čermná nad Orlicí, likvidace ekologické zátěže v posádce Prostějov. Dále byla provedena likvidace ekologické zátěže (PHM) v posádkách Klatovy, Bučovice a Kutná Hora.

•

Podprogram č. 207 825 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku, který byl zaměřen na provedení výkupů pozemků k dosažení majetkoprávního uspořádání objektů, které jsou užívány AČR. Jednalo se např. o výkup pozemků v posádkách Jince, Rakovník, Čáslav, Libavá a Trávčice.

•

Podprogram č. 207 826 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku, který byl zaměřen na výstavbu a rekonstrukci nemovité infrastruktury útvarů a zařízení sil podpory a výcviku. Hlavním úkolem bylo pokračovat ve výstavbě skladové základny ve Štěpánově. Dále byly v rámci tohoto podprogramu realizovány akce spojené s výstavbou a rekonstrukcí objektů v posádkách Týniště nad Orlicí, Stará Boleslav, Lázně Bohdaneč, Grabštejn, Olomouc a Jindřichův Hradec. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 934 036 tis. Kč,

tj. 134,15 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 237 817 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 61 822 tis. Kč.

60

Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 634 397 tis. Kč, tj. 91,12 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 830 – Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo zahájit výstavbu a rekonstrukci infrastruktury Vojenského zpravodajství, armádního střediska vrcholového sportu, Hradní stráže, ostatních objektů MO a s ní související technické a objektové bezpečnosti. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 4 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 831 Ostatní objekty v oblasti infrastruktury-ICT, který byl zaměřen na pokračování výstavby technické bezpečnosti v posádkách Praha (např. Vojenský ústřední archiv, VUSS a objekty Pohořelec a Jinonice), České Budějovice a Litoměřice a technické bezpečnosti informačního systému vojenského zpravodajství.

•

Podprogram č. 207 832 Objektová bezpečnost, který byl zaměřen na objektovou bezpečnost v posádkách Strašice a Praha.

•

Podprogram č. 207 833 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vojenského zpravodajství, který byl zaměřen na rekonstrukci objektů v posádce Praha, Trnovany a Prostějov.

•

Podprogram č. 207 834 Výstavba a rekonstrukce ostatních útvarů a zařízení MO, který byl zaměřen v posádce Praha na rekonstrukci objektu Vojenského ústředního archivu, rekonstrukci objektů Hradní stráže, rekonstrukci ubytovny a administrativní budovy apod. V posádce Plzeň byla dokončena rekonstrukce pistolové střelnice. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 433 913 tis. Kč,

tj. 138,22 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 120 005 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 214 689 tis. Kč.

61

Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 99 219 tis. Kč, tj. 31,61 % upraveného rozpočtu.

Program č. 207 840 – Rekonstrukce objektů integrovaného MO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo řešení problematiky související s rekonstrukcí, modernizací a dostavbou objektů a budov stávající nemovité infrastruktury, včetně realizace ochrany utajovaných skutečností a zabezpečení objektů MO prostředky technické ochrany. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 841 Rekonstrukce objektů MO - ICT, který byl zaměřen na rekonstrukci a modernizaci systému objektové bezpečnosti spočívající v instalaci technických a zabezpečovacích prostředků a komunikačních systémů spočívající v instalaci datových rozvaděčů a rozvodů strukturované kabeláže.

•

Podprogram č. 207 842 Rekonstrukce objektů MO – stavební část, který byl zaměřen na rekonstrukci, modernizaci a dostavbu stavební části budov integrovaného MO. V rámci tohoto podprogramu probíhá rekonstrukce Domu armády Praha a Generálního štábu AČR. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 361 326 tis. Kč,

tj. 132,81 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 89 258 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 157 564 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů činilo 114 504 tis. Kč, tj. 42,09 % upraveného rozpočtu.

62

Program č. 207 850 – Přezbrojení armády ČR obrněnými transportéry Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo dokončení přípravné fáze programu k realizaci přezbrojení AČR novou generací kolové obrněné techniky, čímž by byl vytvořen základní předpoklad k pořízení této techniky včetně logistického zabezpečení a zahájení dodávky obrněných transportérů. Ze strany dodavatele nebyl splněn smluvní termín dodávky 17 ks kolových bojových vozidel pěchoty v termínu do 30.11.2007. Na základě této skutečnosti vláda ČR rozhodla svým Usnesením č. 1371 ze dne 7.12.2007, o odstoupení od uzavřené smlouvy. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 852 Kolové bojové vozidlo a kolový obrněný transportér, který byl zaměřen na realizaci nákupu 17 ks kolových bojových vozidel pěchoty. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyl cíl tohoto podprogramu v roce 2007 splněn. Plánované rozpočtové prostředky byly převedeny do rezervního fondu.

•

Podprogram č. 207 854 Prostředky učebně výcvikové základny, který byl zaměřen na rekonstrukci učebně výcvikové základny v posádce Vyškov.

•

Podprogram č. 207 855 Prostředky logistického zabezpečení, který byl zaměřen na logistické zabezpečení tohoto programu. V jeho rámci byl plánován nákup munice pro kolová bojová vozidla pěchoty a obrněné transportéry, nákup maskovacích sítí, odborná školení pro přípravu osob apod. Vzhledem k neplnění smluvních vztahů dodavatelem byly tyto plánované prostředky převedeny do rezervního fondu. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 1 992 686 tis. Kč,

tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 1 984 908 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 7 778 tis. Kč, tj. 0,39 % upraveného rozpočtu.

63

Program č. 207 860 – Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2007 bylo zabezpečení kontinuity ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny, schopnými působit za všech povětrnostních podmínek v součinnosti s ostatními druhy vojsk NATO i mimo území ČR. Základem realizace tohoto programu je Smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o pronájmu letounů JAS 39 Gripen, prostředků podpory a poskytování souvisejících služeb. Vzhledem k odborným specifikům jednotlivých cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 862 Pronájem nadzvukových letounů a výcvik personálu, který byl zaměřen na platbu za pronájem 14 ks nadzvukových letounů JAS 39 Gripen a dále výcvik pilotů a příslušníků technického personálu.

•

Podprogram č. 207 863 Zabezpečení operačního nasazení nadzvukových letounů, který byl zaměřen na pořízení a integraci zbraňového systému AMRAAM, munice pro operační použití letounů JAS 39 Gripen, pohonných hmot pro jejich provoz a pro provoz pozemní techniky a dále výcvik pilotů a příslušníků technického personálu. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 2 374 194 tis. Kč,

tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v celkové výši 72 906 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 2 301 288 tis. Kč, tj. 96,93 % upraveného rozpočtu.

64

I.4.2. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU Z PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH Z PŘÍJMŮ Z PRODEJE MAJETKU ČR, SE KTERÝM JE PŘÍSLUŠNÉ HOSPODAŘIT MINISTERSTVO OBRANY V souladu s § 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 218/2000 Sb. jsou příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany zdrojem rezervního fondu. V roce 2007 byly v souladu s výše uvedeným zákonem v kapitole Ministerstvo obrany použity prostředky ve výši 29 855 tis. Kč, a to v oblasti financování programů reprodukce majetku. Jednalo se o následující podprogram reprodukce majetku: •

Podprogram č. 207 747 Reprodukce majetku vojenských nemocnic, v jehož rámci byly hrazeny výdaje spojené s vybudováním angio-kardiologického pracoviště pro příspěvkovou organizaci Ústřední vojenskou nemocnici Praha. Jednalo se o nákup jednorovinného

angiografického

zařízení

29 855 tis. Kč.

65

sC

-

ramenem

v celkové

částce

I.4.3. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN JINÝCH KAPITOL V roce 2007 byly do kapitoly MO transferovány prostředky státního rozpočtu určené na financování programů reprodukce majetku vedené v programovém financování jiných kapitol státního rozpočtu v celkové výši 11 000 tis. Kč. Jedná se o následující transfer: (v tis. Kč) Číslo kapitoly 333

Název kapitoly

Transfer

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Celkem

Čerpání celkem

Čerpání v%

11 000

10 994

99,94

11 000

10 994

99,94

V rámci kapitoly MO byl tento transfer v roce 2007 čerpán v celkové výši 10 994 tis. Kč, tj. 99,94 %. V čerpání je zahrnut i převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 2 640 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu těchto prostředků do rezervního fondu činí 8 354 tis. Kč, tj. 75,95 % upraveného rozpočtu. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že nebyly čerpány prostředky v celkové výši 6 tis. Kč. Transfer z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byl účelově použit na chlazení nafukovací haly v areálu Praha - Juliska (ve výši 2 642 tis. Kč). Další část těchto prostředků ve výši 8 352 tis. Kč byla použita na výstavbu protipovodňového zabezpečení střelnice Plzeň – Lobzy ( z této akce byl proveden výše uvedený převod prostředků do rezervního fondu).

66

I.4.4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ I.4.4.1. Výdaje určené na výzkum a vývoj hodnocené po závazných ukazatelích Výdaje určené na financování programů výzkumu a vývoje se v průběhu roku 2007 řídily zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 130/2002 Sb.) a v souladu s nařízeními vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji a č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů. I.4.4.1.1. Úvod Zákonem č. 622/2006 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 468 941 tis. Kč, z toho limit na institucionální podporu činil 97 203 tis. Kč a limit na účelovou podporu činil 371 738 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl rozpočet upraven na částku 474 975 tis. Kč, z toho limit na institucionální podporu činil 97 203 tis. Kč a limit na účelovou podporu činil 377 772 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo částky 491 479 tis. Kč, tj. 103,47 % upraveného rozpočtu, z toho institucionální podpora 107 740 tis. Kč, tj. 110,84 % upraveného rozpočtu a účelová podpora 383 739 tis. Kč, tj. 101,58 % upraveného rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 62 269 tis. Kč (účelová podpora) a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 29 158 tis. Kč (z toho institucionální podpora 14 625 tis. Kč a účelová podpora 14 533 tis. Kč). Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 429 210 tis. Kč, tj. 90,36 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 400 052 tis. Kč, tj. 84,23 % upraveného rozpočtu. V oblasti výzkumu a vývoje zůstaly nedočerpány prostředky ve výši 12 654 tis. Kč, z toho institucionální podpora 4 088 tis. Kč a účelová podpora 8 566 tis. Kč. 67

V oblasti mimorozpočtových zdrojů jsou zahrnuty i nečerpané prostředky ve výši 1 998 tis. Kč, které byly odvedeny v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2007. Nevyčerpané rozpočtové zdroje z předchozích let v celkové výši 37 314 tis. Kč byly v souladu s Usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007 sníženy o 8 156 tis. Kč převodem do kapitoly Všeobecná pokladní správa. Přehled těchto vrácených prostředků po jednotlivých programech je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 24. Výdaje kryté příjmem z rozpočtu Evropské unie nebyly v hodnoceném období realizovány. Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 4. Porovnání výdajů za oblast výzkumu a vývoje za roky 2004 – 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 13.

I.4.4.1.2. Závazné ukazatele Rozpisem státního rozpočtu byly v kapitole MO v oblasti výzkumu a vývoje sledovány následující jednotlivé ukazatele: Programy v působnosti poskytovatelů Zákonem č. 622/2006 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 304 362 tis. Kč. V průběhu roku byl tento ukazatel navýšen i o prostředky jiných kapitol na částku 306 665 tis. Kč. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky 319 621 tis. Kč, tj. 104,22 % upraveného rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 62 269 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 14 533 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 257 352 tis. Kč, tj. 83,92 % upraveného rozpočtu.

68

Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 242 819 tis. Kč, tj. 79,18 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byly do kapitoly MO převedeny prostředky z jiných rozpočtových kapitol ve výši 2 303 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno 2 213 tis. Kč, tj. 96,09 % upraveného rozpočtu, takto: • Z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví byly převedeny prostředky ve výši 1 331 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 1 290 tis. Kč, tj. 96,92 % upraveného rozpočtu. • Z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byly převedeny prostředky ve výši 902 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 853 tis. Kč, tj. 94,57 % upraveného rozpočtu. • Z kapitoly Ministerstvo dopravy byly převedeny prostředky ve výši 70 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 70 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Prostředky vyčleněné na řešení 54 akcí obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 950 – Profesionalizace AČR), byly čerpány ve výši 79 628 tis. Kč, tj. 99,54 % upraveného rozpočtu. Účelová podpora byla poskytnuta 20 subjektům: –

2 příspěvkovým organizacím (Ústřední vojenská nemocnice Praha a CASRI Praha),

–

1 organizační složce MO (Agentura rozvoje informatiky Praha),

–

1 vojenské vysoké škole (Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové),

–

2 veřejným vysokým školám (České vysoké učení technické v Praze a Masarykova univerzita Brno),

–

14 podnikatelským subjektům (přehled je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 43).

Prostředky vyčleněné na řešení 22 akcí podpory obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 960 – Reforma ozbrojených sil ČR), byly čerpány ve výši 164 076 tis. Kč, tj. 99,83 % upraveného rozpočtu.

69

Účelová podpora byla poskytnuta 5 podnikatelským subjektům (přehled je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 43). Prostředky vyčleněné na řešení 27 akcí podpory obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 970 – Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních schopností), byly čerpány ve výši 73 704 tis. Kč, tj. 122,84 % upraveného rozpočtu. Účelová podpora byla poskytnuta 5 podnikatelským subjektům (přehled je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 43) a 1 příspěvkové organizaci resortu MO (Ústřední vojenská nemocnice Praha). Rozpočtové prostředky výše uvedených příjemců byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti, a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. Veřejné zakázky Zákonem č. 622/2006 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 64 376 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky 58 966 tis. Kč, tj. 91,60 % upraveného rozpočtu. Prostředky vyčleněné na řešení 23 akcí podpory obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 920 – Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR), byly čerpány ve výši 58 966 tis. Kč, tj. 91,60 % upraveného rozpočtu. Účelová podpora byla poskytnuta 11 řešitelským subjektům: –

1 příspěvkové organizaci (Ústřední vojenská nemocnice Praha),

–

1 vojenské vysoké škole (Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové),

–

1 veřejné vysoké škole (Lékařská fakulta UK Praha),

–

1 občanskému sdružení (Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové),

70

–

7 podnikatelským subjektům (přehled je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 43).

Rozpočtové prostředky výše uvedených příjemců byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti, a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. Specifický výzkum na vysokých školách Zákonem č. 622/2006 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 23 129 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky 26 835 tis. Kč, tj. 116,02 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 625 tis. Kč. Skutečné čerpání bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 22 210 tis. Kč, tj. 96,03 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly čerpány v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany) na podporu specifického výzkumu na vojenských vysokých školách. Prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na podpoře specifického výzkumu ve vojenských vysokých školách, zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro jeho rozvoj a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Výdaje byly realizovány podle kritérií stanovených podle počtu studentů, akademických pracovníků a podílu na činnosti ve výzkumu a vývoji. Národní program výzkumu Na tento závazný ukazatel byly do kapitoly MO transferovány prostředky na základě žádosti Ministerstva dopravy v celkové výši 215 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 214 tis. Kč, tj. 99,53 % upraveného rozpočtu.

71

I.4.4.1.3. Ostatní výdaje určené na výzkum a vývoj Ostatní výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly jednotlivě sledovány jako závazné ukazatele a jsou samostatně vyhodnoceny v následující části. Účelová podpora na projekty výzkumu a vývoje uvolněná z jiných rozpočtových kapitol Na ostatní grantové projekty v roce 2007 byly do kapitoly MO na řešení projektů výzkumu a vývoje převedeny tyto prostředky: •

na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury ČR o udělení neinvestiční účelové podpory ze státního rozpočtu ve výši 3 516 tis. Kč. Tyto byly čerpány ve výši 3 382 tis. Kč, tj. 96,19 % upraveného rozpočtu,

•

na základě žádosti Grantové agentury Akademie věd ČR ve výši 226 tis. Kč. Tyto byly čerpány ve výši 226 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Výdaje účelové podpory na ostatní aktivity Na výdaje účelové podpory na ostatní aktivity byl stanoven rozpočet ve výši

3 000 tis. Kč v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 950 – Profesionalizace AČR). Celkem bylo čerpáno 1 556 tis. Kč, tj. 51,87 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly určeny na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných a vývojových projektů, na zabezpečení veřejných soutěží a veřejných zakázek, na kontrolu projektů a na ostatní osobní výdaje určené k úhradě oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji. Výzkumné záměry Na výzkumné záměry byl stanoven rozpočet ve výši 73 974 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Celkem bylo čerpáno 80 805 tis. Kč, tj. 109,23 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 10 000 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 70 805 tis. Kč, tj. 95,72 % upraveného rozpočtu.

72

Prostředky byly poskytnuty v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany) na 12 výzkumných záměrů 4 organizacím: –

2 organizačním jednotkám OSS MO (Univerzita obrany Brno a Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové),

–

2 příspěvkovým organizacím MO (Ústav leteckého zdravotnictví Praha a CASRI Praha).

Prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na řešení výzkumného záměru, na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro jeho řešení a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Výdaje institucionální podpory na ostatní aktivity Na institucionální podporu na ostatní aktivity byl stanoven rozpočet ve výši 100 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. V oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany) byly čerpány prostředky ve výši 100 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly použity na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných záměrů, na hodnocení a kontrolu výzkumných záměrů a na úhradu oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji.

73

I.4.2.2. Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN Programy byly zaměřeny na rozvoj pracovišť v působnosti Ministerstva obrany, která se zabývají výzkumem a vývojem a zabezpečení vývoje směřujícího k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky odpovídající strategické koncepci NATO a schopnostem, ke kterým se AČR zavázala vůči NATO a EU. Mezi prioritní úkoly v roce 2007 patřil zejména výzkum a vývoj v oblasti komplexní ochrany jednotek a jednotlivce, rozvoj senzorů, systémů velení a řízení a rozvoje vojenské zdravotnické služby. Stanovený rozpočet účelově určených výdajů na financování programů výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN byl schválen ve výši 468 941 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 125 123 tis. Kč a běžné související výdaje 343 818 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období nebyl rozpočet upraven, došlo pouze ke změně poměru mezi kapitálovými a běžnými souvisejícími výdaji, kdy kapitálové výdaje byly upraveny na konečnou částku 92 683 tis. Kč a běžné související výdaje na částku 376 258 tis. Kč. Celkové čerpání v roce 2007 dosáhlo částky 485 670 tis. Kč, tj. 103,57 % upraveného rozpočtu, z toho kapitálové výdaje 102 464 tis. Kč a běžné související výdaje 383 206 tis. Kč. V tomto čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 62 269 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 29 158 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 423 401 tis. Kč, tj. 90,29 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 394 243 tis. Kč, tj. 84,07 % upraveného rozpočtu. Přehled výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN po jednotlivých programech je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 28. Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2007 v této oblasti výdajů po jednotlivých programech je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 27.

74

I.4.4.2.1. Charakteristika uskutečněných výdajů v jednotlivých programech financovaných v roce 2007 Program 907 920 – Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Hlavní prioritou tohoto programu bylo řešit úkoly účelové podpory obranného výzkumu zaměřené na plnění cílů výstavby AČR v oblastech ochrany proti terorismu, průzkumným systémům a systémům elektronického boje, ochrany živé síly a techniky, inteligentních obranných zbraňových systémů, systémů velení a řízení, neletálních zbraní, výstavby pozemních sil, letectva a protivzdušné ochrany. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 58 966 tis. Kč, tj. 91,60 % upraveného rozpočtu. Program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Hlavní prioritou tohoto programu bylo získání a zvládnutí nových vědeckých poznatků a teorií určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti Ministerstva obrany, plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO. Program zabezpečoval institucionální podporu a plnil výzkumné záměry v oblasti obrany a bezpečnosti. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 107 740 tis. Kč, tj. 110,84 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 14 625 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez použití mimorozpočtových zdrojů činilo 93 115 tis. Kč, tj. 95,79 % upraveného rozpočtu. Program 907 950 – Profesionalizace AČR Hlavní prioritou tohoto programu bylo zabezpečit specifické podmínky pro naplnění hlavních úkolů profesionalizace AČR a zefektivnit celkový systém velení a řízení. Program byl zaměřen na rozvoj senzorů, ochranu a zabezpečení živé síly a techniky a nové obranné technologie. Dále byl zaměřen na rozvoj teorie operačního umění a taktiky, na management krizových situací obrany a ochrany obyvatel a majetku, teorii řízení, velení a informatiky na taktickém stupni, přípravu vojenského profesionála, teorii vzdělávání, výchovy a výcviku, vojenskou strategii, operační umění, výstavbu a použití jednotek. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 81 184 tis. Kč, tj. 97,81 % upraveného rozpočtu.

75

Program 907 960 – Reforma ozbrojených sil ČR Hlavní prioritou tohoto programu bylo zabezpečit ochranu proti zbraním hromadného ničení (detekce chemických a biologických látek), průzkum, aktivní a pasivní sledovací senzory, zdravotnické zabezpečení v poli, systémy velení a řízení, výstavbu pozemních a vzdušných sil a ochranu proti terorismu. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 164 076 tis. Kč, tj. 99,83 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 62 269 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 101 807 tis. Kč, tj. 61,94 % upraveného rozpočtu. Program 907 970 – Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních schopností Hlavní prioritou tohoto programu bylo dosažení vysokého stupně interoperability se silami a prostředky NATO, zabezpečení úkolů v boji proti terorismu, k ochraně životů a majetku obyvatel a ke zvyšování bezpečnostní situace v ČR a v ostatních členských zemích NATO a EU. Mezi další úkoly programu patřila včasná dostupnost sil, rozmístitelnost a mobilita, účinné nasazení, udržitelnost a odolnost a ochrana sil. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 73 704 tis. Kč, tj. 122,84 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 14 533 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 59 171 tis. Kč, tj. 98,62 % upraveného rozpočtu.

I.4.4.2.2. Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje Rozpisem rozpočtu kapitoly MO byly stanoveny transfery podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje ve výši 337 930 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery 269 722 tis. Kč a investiční transfery 68 208 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl rozpis rozpočtu upraven na 339 608 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery 298 686 tis. Kč a investiční transfery 40 922 tis. Kč.

76

Celkové čerpání transferů dosáhlo výše 351 028 tis. Kč, tj. 103,36 % upraveného rozpočtu. Z toho neinvestiční transfery 308 896 tis. Kč, tj. 103,42 % upraveného rozpočtu a investiční transfery 42 132 tis. Kč, tj. 102,96 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 62 269 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 12 535 tis. Kč. Čerpání transferů bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 288 759 tis. Kč, tj. 85,03 % upraveného rozpočtu. Z toho neinvestiční transfery 286 863 tis. Kč, tj. 96,04 % upraveného rozpočtu a investiční transfery 1 896 tis. Kč, tj. 4,63 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání transferů bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 276 224 tis. Kč, tj. 81,34 % upraveného rozpočtu. Z toho neinvestiční transfery 275 538 tis. Kč, tj. 92,25 % upraveného rozpočtu a investiční transfery 686 tis. Kč, tj. 1,68 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti, a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. Účelové transfery na podporu obranného výzkumu a vývoje byly podnikatelským subjektům poskytnuty v následujících programech: •

Program 907 920 – Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Účelové neinvestiční a investiční transfery v celkové výši 53 432 tis. Kč byly

poskytnuty 7 podnikatelským subjektům. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 53 432 tis. Kč, tj. 100,00 % poskytnutých prostředků, z toho neinvestiční transfery 53 134 tis. Kč a investiční transfery 298 tis. Kč. •

Program 907 950 – Profesionalizace AČR Účelové neinvestiční transfery v celkové výši 62 855 tis. Kč byly poskytnuty

14 podnikatelským subjektům.

77

Tyto prostředky byly čerpány ve výši 62 855 tis. Kč, tj. 100,00 % poskytnutých prostředků. •

Program 907 960 – Reforma ozbrojených sil ČR Účelové neinvestiční a investiční transfery v celkové výši 164 362 tis. Kč byly

poskytnuty 5 podnikatelským subjektům. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 164 076 tis. Kč, tj. 99,83 % poskytnutých prostředků, z toho neinvestiční transfery 123 722 tis. Kč a investiční transfery 40 354 tis. Kč. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 62 269 tis. Kč. Čerpání účelových prostředků bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 101 807 tis. Kč, tj. 61,94 % poskytnutých prostředků, z toho neinvestiční transfery 101 689 tis. Kč a investiční transfery 118 tis. Kč. •

Program 907 970 - Schopnosti - dosažení deklarovaných aliančních schopností Účelové neinvestiční a investiční transfery v celkové výši 58 959 tis. Kč byly

poskytnuty 5 podnikatelským subjektům. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 70 665 tis. Kč, tj. 119,85 % poskytnutých prostředků, z toho neinvestiční transfery ve výši 69 185 tis. Kč a investiční transfery ve výši 1 480 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 12 535 tis. Kč. Čerpání účelových prostředků bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo 58 130 tis. Kč, tj. 98,59 %

poskytnutých prostředků, z toho neinvestiční transfery

57 860 tis. Kč a investiční transfery 270 tis. Kč. Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 43.

78

I.4.5. BĚŽNÉ VÝDAJE (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN) Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2007 byl stanoven objem běžných výdajů v celkové výši 37 073 882 tis. Kč. V hodnoceném období byl tento limit snížen na částku 36 894 231 tis. Kč. Oproti roku 2006 došlo v této oblasti výdajů ke snížení limitu o 103 990 tis. Kč. V tomto objemu nejsou zahrnuty výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN (dále jen mimo programového financování) a výdaje na obranný výzkum a vývoj (platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a FKSP). Celkové čerpání dosáhlo výše 37 686 661 tis. Kč, tj. 102,15 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 618 324 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 818 597 tis. Kč. Oproti roku 2006 došlo k poklesu celkového čerpání o 946 256 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 37 068 337 tis. Kč, tj. 100,47 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 207 byly převedeny do rezervního fondu roku 2008 v této struktuře: • ostatní platby za provedenou práci

77 684 tis. Kč,

• povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 470 tis. Kč,

• ostatní běžné výdaje

515 751 tis. Kč.

V celkové částce převodu nevyčerpaných prostředků roku 2007 do rezervního fondu jsou zahrnuty i prostředky ve výši 419 tis. Kč určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi. Skutečné čerpání běžných výdajů mimo programového financování bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 36 249 740 tis. Kč, tj. 98,25 % upraveného rozpočtu.

79

Mimorozpočtové zdroje byly použity formou zvýšení limitů výdajů následovně: •

nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2007 ve výši 801 841 tis. Kč, z toho: − platy

7 176 tis. Kč,

− ostatní platby za provedenou práci

1 558 tis. Kč,

− povinné pojistné placené zaměstnavatelem

2 517 tis. Kč,

− FKSP

69 tis. Kč,

− důchody

10 500 tis. Kč,

− ostatní sociální dávky

2 500 tis. Kč,

− ostatní běžné výdaje •

777 521 tis. Kč,

prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši 4 260 tis. Kč na financování operací spojených s účastí ČR v NATO,

•

peněžní dary ve výši 10 333 tis. Kč. V celkové

částce

použitých

mimorozpočtových

zdrojů

jsou

zahrnuty

i prostředky z pojistného plnění na opravy škod způsobených provozem motorových vozidel ve výši 2 163 tis. Kč. Rozhodující část běžných výdajů mimo programového financování tvořily provozní výdaje kapitoly MO, mandatorní výdaje, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v této oblasti výdajů, po odpočtu převodu prostředků do rezervního fondu, nebyly dočerpány prostředky ve výši 26 167 tis. Kč. Přehled rozpočtu a jeho čerpání po jednotlivých oblastech je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 29. V dalších částech této kapitoly jsou hodnoceny běžné výdaje mimo programového financování. Pouze v kapitolách I.3.5.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a I.3.5.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb jsou uvedené údaje uváděny včetně výdajů na výzkum a vývoj, neboť jsou součástí těchto závazných ukazatelů.

80

I. 4. 5. 1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Zákonem č. 622/2006 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 11 858 609 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 11 055 152 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 803 457 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byly stanoveny závazným ukazatelem v celkové výši 997 674 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve státní správě ve výši 955 821 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ve výši 41 853 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly stanoveny ve výši 10 860 935 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu ve výši 10 099 331 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu ve výši 761 604 tis. Kč. Organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 3 346 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 3 310 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 36 tis. Kč. Po všech provedených rozpočtových opatřeních Ministerstva financí byl závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci upraven na částku 11 916 750 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 11 126 880 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 789 870 tis. Kč. Závazný ukazatel prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byl upraven na částku 1 053 412 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve státní správě na částku 1 026 322 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě na částku 27 090 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na celkovou výši 10 863 338 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu ve výši 10 100 558 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu ve výši 762 780 tis. Kč.

81

Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ponechány ve stanovené výši. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v hodnoceném období dosáhlo výše

11 924 895 tis. Kč, tj. 100,07 % upraveného rozpočtu (z toho na platy

zaměstnanců ve výši 11 134 052 tis. Kč, tj. 100,06 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 790 843 tis. Kč, tj. 100,12 % upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 8 774 tis. Kč a převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 77 684 tis. Kč. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2007 čerpány ve výši 11 847 211 tis. Kč, tj. 99,42 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců ve výši 11 134 052 tis. Kč, tj. 100,06 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 713 159 tis. Kč, tj. 90,29 % upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 8 774 tis. Kč (z toho na platy zaměstnanců ve výši 7 176 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 598 tis. Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 11 838 437 tis. Kč, tj.

99,34 %

upraveného

rozpočtu

(z toho

na platy

11 126 876 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu,

zaměstnanců

ve

výši

a na ostatní platby

za provedenou práci ve výši 711 561 tis. Kč, tj. 90,09 % upraveného rozpočtu). Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v roce 2007 nebyly v oblasti prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci čerpány prostředky na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 78 313 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu v celkové výši 77 684 tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 629 tis. Kč (z toho na platy zaměstnanců ve výši 4 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 625 tis. Kč) Z této částky nebyly dočerpány prostředky na ostatní platby za provedenou práci v oblasti výzkumu a vývoje ve výši 237 tis. Kč.

82

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byly v roce 2007 čerpány ve výši 1 055 381 tis. Kč, tj. 100,19 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců ve státní správě 1 029 257 tis. Kč, tj. 100,29 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 26 124 tis. Kč, tj. 96,43 % upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 088 tis. Kč (z toho na platy zaměstnanců ve státní správě ve výši 2 935 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ve výši 1 153 tis. Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 1 051 293 tis. Kč, tj. 99,80 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců ve státní správě ve výši 1 026 322 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ve výši 24 971 tis. Kč, tj. 92,18 % upraveného rozpočtu). Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly v roce 2007 čerpány ve výši 10 791 830 tis. Kč, tj. 99,34 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu ve výši 10 104 795 tis. Kč, tj. 100,04 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu ve výši 687 035 tis. Kč, tj. 90,07 % upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 686 tis. Kč (z toho na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu ve výši 4 241 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu ve výši 445 tis. Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 10 787 144 tis. Kč, tj. 99,30 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu ve výši 10 100 554 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu ve výši 686 590 tis. Kč, tj. 90,01 % upraveného rozpočtu). Organizační složkou státu – Vojenským vlečkovým úřadem Praha byly čerpány prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 3 360 tis. Kč, tj. 100,42 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců ve výši

83

3 310 tis. Kč, tj. 100,00% upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 50 tis. Kč, tj. 138,89% upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty výdaje na ostatní platby za provedenou práci z mimorozpočtových zdrojů ve výši 14 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u organizační složky státu – Vojenský vlečkový úřad Praha, bez použití mimorozpočtových zdrojů, činilo 3 346 tis. Kč, tj. 100,00% upraveného rozpočtu. I.4.5.1.1. Závazné limity regulace zaměstnanosti Kapitole MO byly stanoveny Ministerstvem financí závazné limity regulace zaměstnanosti, tj. vnitřní limity prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a limity počtů osob v souhrnech pro státní správu (pro ústřední orgán a pro správu ve složkách obrany), pro ostatní složky mimo státní správu a pro příspěvkové organizace (viz část III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 3). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců organizačních složek státu v rámci kapitoly MO činil 37 398 osob. Závazný limit počtu zaměstnanců 38 764 osob, který byl po provedených změnách navýšen na 38 975 osob, byl tak naplněn na 95,95 % (tzn. nenaplněnost 1 577 osob). Plnění v jednotlivých kategoriích je blíže popsáno v následující tabulce: Počty zaměstnanců Kategorie zaměstnanců

Limit Stanovený Upravený

Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Skutečnost

Porovnání Plnění v%

Rozdíl S/U

829 565 264 25 103 0 25 932

799 535 264 23 725 0 24 524

96,38 94,69 100,00 94,51

Vojáci z povolání celkem

814 565 249 25 074 0 25 888

94,57

-30 -30 0 -1 378 0 -1 408

Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu

1 578 1 112 466 11 298

1 779 1 112 667 11 264

1 749 1 082 667 11 125

98,31 97,30 100,00 98,77

-30 -30 0 -139

84

Počty zaměstnanců Kategorie zaměstnanců

Limit

Občanští zaměstnanci celkem

Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Zaměstnanci celkem

Porovnání

10 12 876

10 13 043

10 12 874

Plnění v% 100,00 98,70

2 392 1 677

2 608 1 677

2 548 1 617

97,70 96,42

-60 -60

715 36 372 10 38 764

931 36 367 10 38 975

931 34 850 10 37 398

100,00 95,83 100,00 95,95

0 -1 517 0

Stanovený Upravený

v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Skutečnost

Rozdíl S/U 0 -169

-1 577

Oproti roku 2006 došlo ke snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 1 235 osob - porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců dosaženého v letech 2006 a 2007 podle kategorií zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce: Průměrné přepočtené počty 2006

Kategorie zaměstnanců

Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Vojáci z povolání celkem

Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Občanští zaměstnanci celkem

Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad Zaměstnanci celkem

85

Průměrné přepočtené počty 2007

Meziroční rozdíl

747 531 216 23 342 0 24 089

799 535 264 23 725 0 24 524

52 4 48 383 0 435

1 575 1 078 497 12 969 10 14 544

1 749 1 082 667 11 125 10 12 874

174 4 170 -1 844 0 -1 670

2 322 1 609 713 36 311 10 38 633

2 548 1 617 931 34 850 10 37 398

226 8 218 -1 461 0 -1 235

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců státní správy činil 2 548 osob, z toho ústřední orgán 1 617 osob a správa ve složkách obrany 931 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu činil 34 850 osob (v tom u organizační složky státu - Vojenského vlečkového úřadu Praha 10 osob). Porovnání zaměstnanosti v letech 2004 – 2007 podle jednotlivých kategorií a dále samostatně za vojáky z povolání a samostatně za občanské zaměstnance jsou uvedena v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Přílohy č. 32, 32a a 32b.

I.4.5.1.2. Prostředky na platy Zákonem č. 622/2006 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců ve výši 11 055 152 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců

ve státní

správě

byly

stanoveny

závazným ukazatelem ve výši

955 821 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu ve výši 723 141 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši 232 680 tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly stanoveny ve výši

10 099 331 tis. Kč (z toho

organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 3 310 tis. Kč). Po všech provedených rozpočtových opatřeních Ministerstva financí byl závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců upraven na částku 11 126 880 tis. Kč. Závazný ukazatel prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě byl upraven na částku 1 026 322 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu ve výši 723 942 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši 302 380 tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na částku ve výši 10 100 558 tis. Kč (z toho organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly prostředky na platy zaměstnanců zachovány ve stanovené výši 3 310 tis. Kč). Platy zaměstnanců organizačních složek státu v rámci kapitoly MO byly vypláceny podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.), zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 143/1992 Sb.), nařízení vlády ČR č. 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

86

a nařízení vlády ČR č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání (dále jen nařízení vlády č. 565/2006 Sb.). Rozhodujícím opatřením, které ovlivnilo čerpání prostředků na platy a výši průměrného platu v roce 2007, byla nová úprava stupnice platových tarifů v rámci jednotlivých platových tříd a stupňů s účinností od 1.1.2007 podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 565/2006 Sb. Platy zaměstnanců byly v roce 2007 čerpány ve výši 11 134 052 tis. Kč, tj. 100,06 %

z upraveného

rozpočtu.

V čerpání

jsou

zahrnuty

výdaje

z mimorozpočtových zdrojů ve výši 7 176 tis. Kč. Při průměrném přepočteném počtu 37 398 osob bylo dosaženo průměrného měsíčního platu ve výši 24 810 Kč. Skutečné

čerpání

prostředků

na

platy

zaměstnanců,

bez

použitých

mimorozpočtových zdrojů, činilo 11 126 876 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Platy zaměstnanců ve státní správě byly čerpány ve výši 1 029 257 tis. Kč, tj. 100,29 % upraveného rozpočtu (z toho v ústředním orgánu státní správy ve výši 726 847 tis. Kč, tj. 100,40% upraveného rozpočtu a ve správě ve složkách obrany ve výši 302 410 tis. Kč, tj. 100,01 % upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 935 tis. Kč (z toho v ústředním orgánu státní správy ve výši 2 905 tis. Kč a ve správě ve složkách obrany ve výši 30 tis. Kč). Při průměrném přepočteném počtu 2 548 osob bylo dosaženo u zaměstnanců ve státní správě průměrného měsíčního platu ve výši 33 662 Kč (z toho při průměrném přepočteném počtu 1 617 osob u ústředního orgánu 37 459 Kč a při průměrném přepočteném počtu 931 osob ve správě ve složkách obrany 27 069 Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 1 026 322 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu (z toho v ústředním orgánu státní správy ve výši 723 942 tis. Kč a ve správě ve složkách obrany ve výši 302 380 tis. Kč). Platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly čerpány ve výši 10 104 795 tis. Kč, tj. 100,04 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 241 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 10 100 554 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. 87

Při průměrném přepočteném počtu 34 850 osob bylo dosaženo u zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu průměrného měsíčního platu ve výši 24 163 Kč. Organizační složkou státu – Vojenským vlečkovým úřadem Praha byly čerpány prostředky na platy zaměstnanců ve výši 3 310 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Při průměrném přepočteném počtu 10 osob bylo dosaženo průměrného měsíčního platu ve výši 27 583 Kč. Porovnání čerpání platových prostředků v letech 2004 – 2007 v kapitole MO celkem, z toho ve státní správě a u ostatních složek mimo státní správu je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 30. Následující tabulka obsahuje porovnání průměrných měsíčních platů v letech 2006 a 2007:

(v Kč)

Kategorie zaměstnanců

Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu Vojáci z povolání celkem Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Zaměstnanci celkem

Průměrný měsíční plat v roce 2006

Průměrný měsíční plat v roce 2007

35 198 37 760 28 899 22 797 23 182

37 001 41 020 28 856 24 321 24 734

1 803 3 260 -43 1 524 1 552

31 627 34 481 25 438 22 103 27 958 23 134

32 137 35 698 26 361 23 824 27 583 24 954

510 1 217 923 1 721 -375 1 820

32 776 35 563 26 487 22 549 27 958 23 164

33 662 37 459 27 069 24 163 27 583 24 810

886 1 896 582 1 614 -375 1 646

Meziroční rozdíl

Porovnání průměrných měsíčních platů za roky 2004 - 2007 v členění na vojáky z povolání, občanské zaměstnance a zaměstnance celkem je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 30 a.

88

Platové prostředky vojáků z povolání Na platy vojáků z povolání bylo vynaloženo celkem 7 278 994 tis. Kč (z toho 4 501 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), tj. 100,06 % upraveného rozpočtu ve výši 7 274 497 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 24 524 osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 24 734 Kč. Počty vojáků z povolání, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce:

Vojáci z povolání

Průměrné přepočtené počty osob

Státní správa celkem v tom : - ústřední orgán - správa ve složkách obrany Ostatní složky mimo státní správu Celkem

799 535 264 23 725 24 524

Objemy vyplacených platů (v tis. Kč) 354 763 263 346 91 417 6 924 231 7 278 994

Průměrné platy (v Kč)

37 001 41 020 28 856 24 321 24 734

Platové prostředky občanských zaměstnanců Na platy občanských zaměstnanců bylo vynaloženo celkem 3 855 058 tis. Kč (z toho 2 675 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), tj. 100,07 % upraveného rozpočtu ve výši 3 852 383 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 12 874 osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 24 954 Kč. Počty občanských zaměstnanců, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: Občanští zaměstnanci

Státní správa celkem v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany Ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Celkem

Průměrné přepočtené počty osob 1 749 1 082 667 11 125 10 12 874

89

Objemy vyplacených platů (v tis. Kč) 674 494 463 501 210 993 3 180 564 3 310 3 855 058

Průměrné platy (v Kč) 32 137 35 698 26 361 23 824 27 583 24 954

Účet rezervního fondu v oblasti platových prostředků V roce 2007 byly použity mimorozpočtové zdroje v oblasti prostředků na platy ve výši 7 176 tis. Kč (z toho ve státní správě ve výši 2 935 tis. Kč a v ostatních složkách mimo státní správu ve výši 4 241 tis. Kč). V roce 2007 nebyl převod nevyčerpaných platových prostředků do rezervního fondu realizován. I.4.5.1.3. Ostatní platby za provedenou práci Zákonem č. 622/2006 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na ostatní platby za provedenou práci ve výši 803 457 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byly stanoveny závazným ukazatelem ve výši 41 853 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly stanoveny ve výši 761 604 tis. Kč (z toho organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha ve výši 36 tis. Kč). Po

všech

provedených

rozpočtových

opatřeních

Ministerstva

financí

byl závazný ukazatel určený na ostatní platby za provedenou práci upraven na částku 789 870 tis. Kč. Závazný ukazatel prostředků ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byl upraven na částku 27 090 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na výši 762 780 tis. Kč (z toho organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly prostředky na ostatní platby za provedenou práci ponechány ve stanovené výši). Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v hodnoceném období dosáhlo výše 790 843 tis. Kč, tj. 100,12 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 598 tis. Kč a převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 77 684 tis. Kč. Čerpání ostatních plateb za provedenou práci bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 713 159 tis. Kč, tj. 90,29

%

z upraveného

rozpočtu.

V čerpání

jsou

zahrnuty

výdaje

z mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 598 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo 711 561 tis. Kč, tj. 90,09 % upraveného rozpočtu. 90

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v roce 2007 nebyly v oblasti ostatních plateb za provedenou práci čerpány prostředky ve výši 78 309 tis. Kč. V této částce je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 ve výši 77 684 tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány prostředky ve výši 625 tis. Kč, z toho 237 tis. Kč v oblasti výzkumu a vývoje. Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 26 124 tis. Kč (z toho 1 153 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), tj. 96,43 % upraveného rozpočtu ve výši 27 090 tis. Kč. Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 687 035 tis. Kč (z toho 445 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), tj. 90,07 % z upraveného rozpočtu ve výši 762 780 tis. Kč. Organizační složkou státu – Vojenským vlečkovým úřadem Praha byly čerpány prostředky na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 50 tis. Kč, tj. 138,89 % upraveného rozpočtu (v této částce je zahrnuto i použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 14 tis. Kč). Porovnání čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v letech 2004 – 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 31. Celkový přehled o struktuře a objemech čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v roce 2007 poskytuje následující tabulka (v čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu):

Ostatní platby za provedenou práci

Čerpání v tis. Kč

Zvláštní příplatek příslušníků AČR v misích v cizí měně

419 610

Odstupné

188 987

Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu z toho:

7 510

náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další voj. službu

689

kázeňské odměny osob ostatních vojáků

390

odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné

6 431

Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci

96 117

z toho:

46 654

ostatní osobní výdaje

91

Ostatní platby za provedenou práci kázeňské odměny vojáků z povolání

Čerpání v tis. Kč 47 935

platy a odchodné představitelů státní moci

1 528

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené - ostatní Celkem

935 713 159

Rozhodující položkou této skupiny výdajů byly prostředky vyplacené jako zvláštní příplatek, který je poskytován v cizí měně podle ustanovení § 11 zákona č. 143/1992 Sb. příslušníkům AČR vykonávajících službu v zahraničí, a to ve výši 419 610 tis. Kč. Výše zvláštního příplatku je stanovena na základě hodnosti vojáků z povolání odvelených k výkonu služby v zahraničí s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a charakteru bojové operace. Jeho průměrná měsíční výše se pohybovala ve výši cca 2 766 USD. Další podstatnou část čerpání rozpočtu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci tvořilo odstupné hrazené podle § 67 zákona č. 262/2006 Sb., které bylo vyplaceno ve výši 188 987 tis. Kč (z toho 844 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů). Peněžní náležitosti podle zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 220/1999 Sb.), a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), tj. náležitosti vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení a odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné, byly vyplaceny v celkové výši 7 510 tis. Kč. Z této částky: ƒ činily výplaty peněžních náležitostí vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení, nebo výjimečné vojenské cvičení, zejména prostředky na výplatu služného, zástupného, příplatků a kázeňských odměn celkově 1 079 tis. Kč. Služné, které bylo vyplaceno celkově 1 287 vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, činilo 689 tis. Kč (z počtu 1 287 během roku 2007 bylo 447 osob na cvičení 1x, 300 osob 2x, 310 osob 3x, 98 osob 4x a 132 osob 5x a vícekrát),

92

ƒ byly odměny ve výši 6 431 tis. Kč podle § 83, odst. 1) zákona č. 220/1999 Sb. vyplaceny 1 181 vojákům v aktivní záloze. V rámci ostatních plateb za provedenou práci byly dále hrazeny výdaje na ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci ve výši 96 117 tis. Kč (z toho 754 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), ve kterých jsou zahrnuty: ƒ odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce, tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v celkové výši 46 654 tis. Kč (z toho 55 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), ƒ kázeňské odměny vojákům z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 47 935 tis. Kč (z toho 699 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), ƒ náležitosti podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 528 tis. Kč. Poslední položkou této oblasti jsou výdaje, které nelze zatřídit mezi prostředky na platy a jiné ostatní platby za provedenou práci, zejména pak refundace jiným organizacím k úhradě ostatních plateb za provedenou práci a náhrad platu, které dosáhly výše 935 tis. Kč. V oblasti ostatních plateb za provedenou práci došlo během roku 2007 nejen ke snížení tohoto ukazatele v souvislosti s novou rozpočtovou skladbou, platnou od 1. ledna 2007, ale zároveň i k rozsáhlým přesunům ve vnitřní struktuře ostatních plateb za provedenou práci oproti schválenému rozpočtu na rok 2007. Po porovnání s dosaženým čerpáním byly rozdíly následující: ƒ u zvláštního příplatku poskytovaného příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí v důsledku neuskutečnění některých naplánovaných zahraničních misí oproti schválenému rozpočtu došlo k nižšímu čerpání prostředků o 71 715 tis. Kč, které byly následně převedeny do rezervního fondu, ƒ u odstupného poskytovaného občanským zaměstnancům při ukončení pracovního poměru vznikla úspora ve výši 6 266 tis. Kč, kdy občanští zaměstnanci našli

93

uplatnění v rámci resortu MO u jiných součástí a nebo nemohli být ze zákonných důvodů do konce roku 2007 propuštěni, ƒ u náležitostí osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu činila celková úspora ve výši 1 406 tis. Kč vzhledem ke skutečnosti, že vojenská cvičení byla realizována v menším rozsahu, ƒ u ostatních osobních výdajů vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a ostatních osob včetně platu a odchodného ministra obrany (ostatní osobní výdaje byly ve výši 55 tis. Kč hrazeny z mimorozpočtových zdrojů) vznikla celková úspora ve výši 1 228 tis. Kč na základě uzavření nižšího počtu dohod o provedení práce a vyplacení nižšího objemu odměn v porovnání s rozpočtovaným objemem, ƒ u kázeňských odměn vojáků z povolání oproti schválenému rozpočtu došlo k překročení ve výši 1 459 tis. Kč, kdy bylo za tímto účelem použito 699 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů a zbylá část ve výši 760 tis. Kč byla vyčerpána na základě vnitřního přerozdělení prostředků na ostatní platby za provedenou práci, ƒ u ostatních plateb za provedenou práci – ostatní došlo k úspoře ve výši 11 142 tis. Kč v důsledku změn vyplývajících z rozpočtové skladby platné od 1. ledna 2007, kdy byly prostředky ve výši 15 077 tis. Kč převedeny do výdajů na odměny za užití duševního vlastnictví (ve výši 3 000 tis. Kč) a výdajů na mzdové náhrady (ve výši 12 077 tis. Kč). Účet rezervního fondu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci V roce 2007 byly použity mimorozpočtové zdroje v oblasti prostředků na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 598 tis. Kč (z toho ve státní správě ve výši 1 153 tis. Kč a v ostatních složkách mimo státní správu ve výši 445 tis. Kč). V roce 2007 byl realizován převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků do rezervního fondu v celkové výši 77 684 tis. Kč ( z toho ze státní správy ve výši 2 118 tis. Kč z ostatních složek mimo státní správu ve výši 75 566 tis. Kč). Podstatnou část nevyčerpaných prostředků tvoří zvláštní příplatek poskytovaný příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí, zejména pak z důvodu ukončení nasazení vojáků z povolání v misi EUFOR ke dni 30.6.2007. Zbývající prostředky nebyly vyčerpány zejména z důvodu nižšího počtu dohod uzavřených mimo pracovní poměr podle zákoníku práce. 94

I.4.5.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Zákonem č. 622/2006 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 3 928 473 tis. Kč. Organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny prostředky na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1 109 tis. Kč. Po všech provedených rozpočtových opatřeních Ministerstva financí byl závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem upraven na částku ve výši 3 954 053 tis. Kč. Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byl závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem upraven v souvislosti s úpravou v oblasti ostatních plateb za provedenou práci na částku ve výši 1 169 tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v hodnoceném období dosáhlo výše 3 956 532 tis. Kč, tj. 100,06 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 517 tis. Kč a převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 24 470 tis. Kč. Čerpání povinného pojistného placeného zaměstnavatelem bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 3 932 062 tis. Kč, tj. 99,44 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů. Skutečné čerpání povinného pojistného placeného zaměstnavatelem bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo 3 929 545 tis. Kč, tj. 99,38 % upraveného rozpočtu. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci tohoto dílčího ukazatele nebyly v roce 2007 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 24 508 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu ve výši 24 470 tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2007 ve výši 38 tis. Kč, a to v celé výši v oblasti výzkumu a vývoje. Organizační složkou státu – Vojenským vlečkovým úřadem Praha byly čerpány prostředky na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1 174 tis. Kč,

95

tj. 100,43 % upraveného rozpočtu (v této částce je zahrnuto i použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 5 tis. Kč). Výdaje v této oblasti představovaly rozpočtové prostředky vynaložené podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podle jednotlivých kategorií osob bylo vykázáno následující čerpání: (v tis. Kč) Kategorie zaměstnanců Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Ostatní *) Celkem *)

Sociální pojistné Zdravotní pojištění ve výši 26% ve výši 9 % z vyměřovacího základu z vyměřovacího základu 1 904 281 659 192 1 007 394 348 891 9 115 3 189 2 920 790 1 011 272

Celkem 2 563 473 1 356 285 12 304 3 932 062

Jedná se o refundace pojistného za osoby mimo kapitolu MO.

Účet rezervního fondu v oblasti povinného pojistného placeného zaměstnavatelem V roce 2007 byly použity mimorozpočtové zdroje v oblasti pojistného ve výši 2 517 tis. Kč. V roce 2007 byl realizován převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků do rezervního fondu v celkové výši 24 470 tis. Kč. Tento převod byl realizován zejména z toho důvodu, že v důsledku změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebyly od 1. ledna 2007 vyplácené peněžité dary podle § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb. zahrnovány do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, což v době přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2007 ještě nebylo známo. Další prostředky nebyly vyplaceny z důvodu nižšího objemu vyplaceného náborového příspěvku pro vojáky z povolání podle § 69 zákona č. 221/1999 Sb.

96

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Zákonem č. 622/2006 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na převod prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) ve výši 221 103 tis. Kč. Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny tyto prostředky ve výši 67 tis. Kč. Po

všech

provedených

rozpočtových

opatřeních

Ministerstva

financí

v souvislosti s úpravami objemu platových prostředků v průběhu roku byl závazný ukazatel určený na převod prostředků do FKSP upraven na částku ve výši 222 541 tis. Kč. Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly tyto prostředky upraveny na výši 66 tis. Kč. Pro účely zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, byl fond vytvořen základním přídělem, který činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, tj. ve skutečné výši 222 610 tis. Kč (100,03 % upraveného rozpočtu). V uvedené částce skutečného přídělu prostředků do FKSP je zahrnut příděl z mimorozpočtových zdrojů ve výši 69 tis. Kč. U organizační složky státu – Vojenského vlečkového úřadu Praha činil skutečný příděl 66 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Účet rezervního fondu v oblasti přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb V roce 2007 byly použity mimorozpočtové zdroje v oblasti přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 69 tis. Kč. V roce 2007 nebyl realizován převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků do rezervního fondu.

97

I.4.5.3. Odměny za užití duševního vlastnictví a mzdové náhrady Odměny za užití duševního vlastnictví V hodnoceném období byl v této oblasti výdajů stanoven rozpočet ve výši 4 022 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 4 021 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 2 085 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 1 936 tis. Kč, tj. 48,14 % upraveného rozpočtu. Tato oblast výdajů zahrnuje odměny poskytované autorům literárních, uměleckých a vědeckých děl včetně počítačových programů za udělení oprávnění dílo užít bez časového omezení podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Mzdové náhrady V hodnoceném období byl v této oblasti výdajů stanoven rozpočet ve výši 10 453 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 10 453 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 4 395 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 6 058 tis. Kč, tj. 57,95 % upraveného rozpočtu. Tato oblast výdajů zahrnuje náhrady mezd nebo platu za pracovní volno související s plněním branné povinnosti, poskytnuté fyzickým osobám (mimo osob samostatně výdělečně činných), kteří jsou povoláni na vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení podle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

98

I.4.5.4. Důchody a ostatní sociální dávky Pro rok 2007 byl v této oblasti běžných výdajů stanoven závazný ukazatel důchody ve výši 3 412 249 tis. Kč a ostatní sociální dávky ve výši 2 467 240 tis. Kč, tj. celkem 5 879 489 tis. Kč. Celková výše rozpočtu důchodů a ostatních sociálních dávek se v roce 2007 nezměnila. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí závazný ukazatel důchodů navýšen o 57 000 tis. Kč na částku 3 469 249 tis. Kč a u ostatních sociálních dávek snížen o tutéž částku na 2 410 240 tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek činilo 5 892 197 tis. Kč, z toho důchody činily 3 479 749 tis. Kč, tj.100,30 % upraveného rozpočtu a ostatní sociální dávky 2 412 448 tis. Kč, tj.100,09

%

upraveného

rozpočtu.

Vyšší

čerpání

bylo

pokryto

použitím

mimorozpočtových zdrojů v oblasti důchodů (10 500 tis. Kč) a ostatních sociálních dávek (2 500 tis. Kč) v celkové výši 13 000 tis. Kč. Skutečné

čerpání

bez použitých

mimorozpočtových

zdrojů

činilo

5 879 197 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, z toho důchody činily 3 469 249 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu a ostatní sociální dávky činily 2 409 948 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. V této oblasti výdajů státního rozpočtu kapitoly MO nebyly v roce 2007 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 292 tis. Kč. Tyto nedočerpané prostředky nebyly převedeny na účet rezervního fondu. Vývoj hlavních druhů vyplacených dávek

důchodů a ostatních sociálních

dávek v letech 2004 až 2007 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 33 a 34. Celkové porovnání druhu, počtu sociálních dávek a vyplaceného objemu prostředků v roce 2007 s rokem 2006 je uvedeno v následující tabulce:

99

Rok 2006 Vyplacený Počet dávek objem v tis. Kč 345 360 3 297 385

Druh dávky Důchody Ostatní sociální dávky Celkem

Rok 2007 Vyplacený Počet objem dávek v tis. Kč 341 604 3 479 749

Index vypl. objemu 07/06 1,06

220 351

2 425 765

208 491

2 412 448

0,99

565 711

5 723 150

550 095

5 892 197

1,03

Zásadními vlivy, které působily na čerpání rozpočtu v této oblasti výdajů, byly realizovaná valorizace dávek od 1. ledna 2007 podle nařízení vlády č. 461/2006 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007, (výdaje na valorizaci činily 230 000 tis. Kč, z toho na důchody 176 000 tis. Kč a na ostatní sociální dávky 54 000 tis. Kč). V souvislosti s úplnou profesionalizaci AČR a složení portfolia příjemců dávek je zřejmé, že v této oblasti výdajů dochází k postupnému snižování počtů vyplacených dávek a stabilizaci objemu vyplacených prostředků ostatních sociálních dávek.

I.4.5.4.1. Důchody V roce 2007 celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v oblasti závazného ukazatele důchody činilo 3 479 749 tis. Kč, tj. 100,30 % upraveného rozpočtu ve výši 3 469 249 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 10 500 tis. Kč. Čerpání

v této

oblasti

výdajů

bez

mimorozpočtových

prostředků

činilo

3 469 249 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. V oblasti důchodů byl objem vyčleněných rozpočtových prostředků pro rok 2007 zcela vyčerpán. Důchodové

dávky

byly

vypláceny

podle

zákona

č. 155/1995 Sb.,

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/1988 Sb.). Druhy důchodových dávek, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem, porovnání s rokem 2006 a stavem v prosinci 2007 jsou uvedeny v následující tabulce:

100

Rok 2006 Druh dávky Důchody vyplácené podle zákona č. 155/1995 Sb., z toho: - starobní - plně invalidní - částečně invalidní - vdovský - vdovecký - sirotčí jednostranný - sirotčí oboustranný Důchody vyplácené podle zákona č. 100/1988 Sb.

Rok 2007

Z toho prosinec 2007

Počet Průměrná Vyplacený Počet Průměrná Vyplacený Počet Průměrná Vyplacený vyplac. výše dávky objem vyplac. výše dávky objem vyplac. výše dávky objem dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč

337 303

269 994

x

3 285 460 333 912

10 999 2 969 640 267 410

3 466 549

27 763

x

278 171

11 722 3 134 485

22 190

11 294

250 610

10 585

9 904

10 546

108 849

855

10 563

9 031

6 296

7007

44 118

6 293

8 483

53 383

524

8 312

4 356

14 866

6 105

90 762 14 126

6 343

89 603

1 161

6 407

7 438

28 060

1 403

39 381 28 559

1 492

42 619

2 440

1 481

3 615

7 344

4 917

36 114

7 077

5 239

37 074

585

5 284

3 091

158

3 848

608

126

4 251

536

8

3 824

30

8 057

1 480

11 925

7 692

1 716

13 200

560

1 341

751

Důchody celkem

104 837 10 321

x

3 297 385

3 479 749

278 922

V roce 2007 bylo nově přiznáno 681 případů starobních důchodů s průměrnou výši 11 654 Kč (v tom 12 případů nově přiznaných předčasných starobních důchodů).

I.4.5.4.2. Ostatní sociální dávky V roce 2007 celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v oblasti závazného ukazatele ostatní sociální dávky činilo 2 412 448 tis. Kč, tj. 100,09 % upraveného rozpočtu ve výši 2 410 240 tis. Kč. V rámci tohoto závazného ukazatele byly hrazeny dávky nemocenské péče, dávky při skončení služebního poměru a ostatní dávky sociální péče. Skutečné čerpání ostatních sociálních dávek, bez použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 2 500 tis. Kč), činilo 2 409 948 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. V oblasti ostatních sociálních dávek nebyly použity rozpočtové prostředky roku 2007 ve výši 292 tis. Kč.

101

Dávky nemocenské péče Dávky nemocenské péče vyplácené podle zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 32/1957 Sb.), byly vyplaceny v celkovém objemu 45 099 tis. Kč. Celkové porovnání vyplacených dávek nemocenské péče v roce 2007 s rokem 2006 je uvedeno v následující tabulce:

(v tis. Kč)

Vyplacený objem prostředků v roce 2006 Nemocenské vojáků z povolání 27 650 Nemocenské vojáků zákl. služby - doplatky 23 Příspěvek na pohřeb vojáka 51 Peněžitá pomoc v mateřství 14 900 Celkem 42 624 Druh dávky

Vyplacený objem prostředků v roce 2007 27 348 x 189 17 562 45 099

Rozdíl - 302 - 23 138 2 662 2 475

Oproti roku 2006 došlo ke zvýšení čerpání dávek nemocenské péče o 5,81 %, které bylo způsobeno zejména zvýšením (počtu případů) výplat peněžité pomoci v mateřství (o 17,87 %) vojákyň a poklesem (případů) dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz (o 1,17 %) vojáků. Dávky vyplácené při skončení služebního poměru a ostatní dávky V této oblasti výdajů byly vyplaceny zejména dávky v souvislosti se skončením služebního poměru podle zákona č. 221/1999 Sb. Dále byly vyplaceny sociální dávky občanům žijících na území Újezdních úřadů vojenských újezdů (dále jen ÚÚVÚ) a další dávky podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 111/2006 Sb.) a sociální dávky pro účastníky odboje, bývalé zahraniční vojáky a vdovy po nich podle zákona č. 100/1988 Sb. V roce 2007 byly vyplaceny dávky v celkovém objemu 2 367 349 tis. Kč. Druhy dávek při skončení služebního poměru a ostatní sociální dávky, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a porovnání s rokem 2006 jsou uvedeny v následující tabulce:

102

Rok 2006 Druh dávky Dávky při skončení služebního poměru, z toho: - výsluhový příspěvek

Počet vyplacených dávek

Průměrná výše dávky v Kč

Rok 2007 Vyplacený objem v tis. Kč

Počet Průměrná vyplacených výše dávky dávek v Kč

Vyplacený objem v tis. Kč

210 129

x 2 370 856

207 765

x

2 365 599

208 923

10 658 2 226 745

206 857

10 954

2 262 964

129 253

69 453

- odchodné

882

128 060

112 966

518

- odbytné - úmrtné

308

82 460

25 398

370

78 893

29 190

16

359 199

5 747

20

199 613

3 992

Zvýšení důchodů pro bezmocnost

9 018

936

8 429

x

x

x

Dávky poskyt. účastníkům odboje

3

8 600

26

x

x

x

1 204

3 181

3 830

726

2 818

1 750

Dávky st. soc. péče občanům ÚÚVÚ Ostatní sociální dávky celkem

2 383 141

2 367 349

Největší objem prostředků v částce 2 262 964 tis. Kč byl vyplacen na výsluhový příspěvek, který je poskytován podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb. Oproti roku 2006 celkový objem prostředků vzrostl o 36 219 tis. Kč, tj. o 1,63 %, a to zejména v důsledku valorizace dávek. Druhou největší dávkou (69 453 tis. Kč) je odchodné, které je vypláceno vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového příspěvku a který místo výplaty tohoto příspěvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti roku 2006 se vyplacený objem této dávky výrazně snížil o 43 513 tis. Kč, tj. o 38,52 %. Odbytné je alternativní dávka, která je vyplacena vojákovi při splnění podmínek stanovených zákonem a který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2007 výše vyplacených finančních prostředků na odbytné činila 29 190 tis. Kč. Oproti roku 2006 došlo k podstatnému zvýšení této dávky, a to o 3 792 tis. Kč, tj. o 14,93 %. Na výplatu dávek státní sociální péče podle zákona č. 111/2006 Sb., byla pro obyvatele žijící na území ÚÚVÚ poskytnuta částka 1 750 tis. Kč. Oproti roku 2006 došlo taktéž k výraznému snížení této dávky o 2 080 tis. Kč, tj. o 54,31 %, zejména změnou celostátního systému vyplácení sociálních dávek, které přešly do pravomoci ostatních orgánů sociálního zabezpečení a státní správy. V rámci ostatních běžných výdajů kapitoly MO byly prostřednictvím nestátních neziskových organizací a územních samosprávních celků v zařízeních sociální péče poskytnuty neinvestiční dotace na služby sociální péče válečným veteránům 103

a vojenským důchodcům podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 170/2002 Sb.), zákona č. 221/1999 Sb., a zákona č. 100/1988 Sb., a interních normativních aktů MO, v celkové výši 3 058 tis. Kč, z toho na: •

domovy pro zdravotně postižené občany

l 558 tis. Kč,

•

domovy důchodců

1 500 tis. Kč.

Podrobné členění těchto neinvestičních sociálních dotací je uvedeno v části I.5.4. Ostatní dotace a transfery. Dále prostřednictvím příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha byly s určením válečným veteránům podle paragrafu 73 zákona č. 100/1988 Sb., účastníkům odboje, bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich podle zákona

č. 255/1946 Sb., o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých

jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 255/1946 Sb.), zákona č. 170/2002 Sb., a interních normativních aktů MO, poskytnuty transfery a příspěvky v celkové výši 51 200 tis. Kč, a to v rámci ostatních běžných výdajů, z toho na: • •

zlepšení služeb a vybavení související s přestavbou objektu Bílý Kříž Karlovy Vary na Domov pro válečné veterány

12 500 tis. Kč,

lázeňskou péči a rekreaci pro nositele osvědčení

38 700 tis. Kč.

Druhy poskytnutých sociálních příspěvků nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., a zákona č. 255/1946 Sb., jejich výše, počet, celkový objem a porovnání s rokem 2006 jsou uvedeny v následující tabulce: Rok 2006

Druh příspěvku

Lázeňská péče pro samoplátce Příspěvková lázeňská péče

Příspěvek poskytnutý Počet Počet do výše přiznaných nepřiznaných (tis. Kč) příspěvků příspěvků

Rok 2007 Vyplacený Počet Počet objem přiznaných nepřiznaných v tis. Kč příspěvků příspěvků

Vyplacený objem v tis. Kč

18

1 733

22

30 486

1 722

195

31 450

Tuzemské rekreace

26 8

129 333

4 6

950 1 619

14 297

10 48

117 1 596

Zahraniční rekreace

16

757

4

8 171

438

68

5 537

104

Rok 2006

Druh příspěvku

Příspěvek poskytnutý Počet Počet do výše přiznaných nepřiznaných (tis. Kč) příspěvků příspěvků

x

Celkem

2 952

36

Rok 2007 Vyplacený Počet Počet objem přiznaných nepřiznaných v tis. Kč příspěvků příspěvků

Vyplacený objem v tis. Kč

41 226

38 700

2 471

321

Výše uvedeným nositelům osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., a zákona č. 255/1946 Sb., byly přiznány sociální příspěvky v celkovém počtu 2 471 případů. Celkové snížení vyplacených příspěvků oproti roku 2006 bylo zapříčiněno zejména nárůstem nepřiznaných příspěvků a úbytkem celkového počtu přiznaných příspěvků nositelům osvědčení, přičemž průměrná výše přiznaných příspěvků se zvýšila na 15 662 Kč (tj. o 1 696 Kč). Na výplaty podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, bylo oprávněným osobám v rozpočtu kapitoly MO vyčleněno celkem 24 000 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly součástí ukazatele „Ostatní sociální dávky“. Druhy poskytnutých dávek, jejich počet, průměrná výše a celkový vyplacený objem jsou uvedeny v následující tabulce: Rok 2006 Druh odškodnění

Rok 2007

Počet Průměrná Vyplacený Počet vyplacených výše dávky objem vyplacených dávek v Kč v tis. Kč dávek

Podle naříz. Vl. č. 622/2004 Sb. Podle zákona č.357/2005 Sb. § 1 a 2 Podle zákona č.357/2005 Sb. § 5 a 6 Podle zákona č.357/2005 Sb. § 9 a 10 Podle zákona č.357/2005 Sb. celkem

Průměrná výše dávky v Kč

Vyplacený objem v tis. Kč

79

33 682

2 661

71

3 000

2 556

5 172 6 168 6 11 346

1 866 2 384 30 000 2 163

9 652 14 707 180 24 539

5 261 5 712 x 10 973

1 725 2 165 x 1 949

9 075 12 369 x 21 444

27 200

Celkem

24 000

Příplatky podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., byly vypláceny 71 oprávněným příjemcům a podle zákona č. 357/2005 Sb. byly vypláceny 943 oprávněným příjemcům. Celkem bylo v roce 2007 podáno 1 014 žádostí, z toho bylo zamítnuto 66 žádostí a nerozhodnuto bylo v 5 případech.

105

I.4.5.5. Ostatní neinvestiční výdaje Rozpisem rozpočtu kapitoly MO na rok 2007 byl stanoven objem ostatních neinvestičních výdajů (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN, neinvestičních transferů příspěvkových organizací a veřejných rozpočtů, neinvestičních transferů podnikatelských subjektů a neziskových organizací) ve výši 14 128 403 tis. Kč. V průběhu roku byl limit snížen o 484 677 tis. Kč na částku 13 643 726 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje kapitoly MO byly v roce 2007 čerpány ve výši 14 393 870 tis. Kč, tj. 105,50% upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje a prostředky z pojistného plnění na opravy škod způsobených provozem motorových vozidel ve výši 768 726 tis. Kč, které byly v roce 2007 použity formou zvýšení limitu výdajů následovně: -

nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let, převedené podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. ve výši 752 521 tis. Kč,

-

prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši 4 190 tis. Kč,

-

peněžní dary ve výši 10 271 tis. Kč. Prostředky ve výši 1 744 tis. Kč na opravy škod způsobených provozem

motorových vozidel (pojistná plnění). Do rezervního fondu byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2007 a prostředky z pojistného plnění na opravy škod způsobených provozem motorových vozidel v celkové výši 516 169 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 13 877 701 tis. Kč, tj. 101,71 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání ostatních neinvestičních výdajů, bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 13 108 975 tis. Kč, tj. 96,08 % upraveného rozpočtu. Při hodnocení jednotlivých oblastí výdajů je v čerpání vždy zahrnuto i použití mimorozpočtových zdrojů a prostředků z pojistného plnění na opravy škod způsobených provozem motorových vozidel, případně převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu.

106

Do převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků v roce 2007 převedených do rezervního fondu nejsou zahrnuty převody v oblasti ostatních plateb za provedenou práci a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, které jsou hodnoceny v rámci kapitoly I.4.5.1.3 a I.4.5.2. Čerpání prostředků v jednotlivých oblastech zobrazuje následující tabulka:

Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání celkem

(v tis. Kč) % čerpání k UR

Nákup materiálu

2 063 767

1 987 109

1 997 862

100,54

Nákup vody, paliv a energií

2 003 635

1 934 774

1 932 701

99,89

Nákup služeb

3 669 509

3 482 033

3 482 094

100,00

Ostatní nákupy

2 291 787

2 279 678

2 299 588

100,87

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

3 130 986

2 608 190

3 330 916

127,71

968 719

1 351 942

1 350 709

99,91

14 128 403

13 643 726

14 393 870

105,50

Ostatní výdaje Celkem

Porovnání čerpání těchto prostředků v jednotlivých oblastech výdajů za roky 2004 – 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 35

I.4.5.5.1. Nákup materiálu Stanovený rozpočet na rok 2007 v oblasti nákupu materiálu činil 2 063 767 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 76 658 tis. Kč na částku 1 987 109 tis. Kč. V roce

2007

byly

v této

oblasti

výdajů

čerpány

prostředky

ve

výši

1 997 862 tis. Kč, tj. 100,54 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání těchto prostředků je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Druh výdaje

Čerpání 1 997 862

CELKEM z toho: Potraviny

70 946

Léky, zdravotnický materiál a přístroje

78 464

Knihy, tisk, učebnice a učební pomůcky

24 848 107

Druh výdaje

Čerpání

Prádlo, oděv a obuv

360 973

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

389 306

Náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku

428 767 90 524

Materiál pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku Materiál pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku Munice

27 852 145 662 380 520

Ostatní Nákup potravin

Na nákup potravin byly čerpány prostředky v celkovém objemu 70 946 tis. Kč, a to zejména na: -

nákup potravin zahraničních misí

40 035 tis. Kč,

-

naturální stravování příslušníků AČR

18 133 tis. Kč,

-

stravování při přípravě výcviku a vojenských cvičeních

8 230 tis. Kč,

-

obměnu nedotknutelných zásob potravin

1 926 tis. Kč,

-

zabezpečení stravování státní sportovní reprezentace

2 288 tis. Kč,

-

zabezpečení ostatních akcí

334 tis. Kč.

Nákup léků, zdravotnického materiálu a přístrojů Na nákup léků, zdravotnického materiálu, přístrojů a materiálu k zabezpečení veterinární péče byly čerpány prostředky v celkovém objemu 78 464 tis. Kč, a to zejména na: -

nákup léků, krve a zdravotnického materiálu

63 242 tis. Kč,

-

nákup zdravotnických přístrojů a nástrojů

15 222 tis. Kč.

V rámci této oblasti výdajů byly zabezpečovány nákupy krevních výrobků, vybavení příručních lékárniček na pracovištích, nákupy zdravotnického a laboratorního nábytku, nákupy náhradních dílů pro zdravotnické přístroje a zařízení. Nákup knih, tisku, učebnic a učebních pomůcek Na nákup knih, tisku, učebnic a učebních pomůcek byly čerpány prostředky v celkovém objemu 24 848 tis. Kč, a to zejména na: -

učebnice a bezplatně poskytované potřeby

-

knihy a učební pomůcky

160 tis. Kč, 4 097 tis. Kč,

108

-

učebnice a pomůcky pro zahraniční pracoviště

260 tis. Kč,

-

učebnice a pomůcky na prevenci sociálně nežádoucích jevů

260 tis. Kč,

-

učebnice a pomůcky pro přípravu vojsk a záloh

-

zabezpečení vydavatelské a polygrafické činnosti - tisk

5 724 tis. Kč, 12 397 tis. Kč,

Nákup prádla, oděvů a obuvi Na nákup prádla, oděvů a obuvi pro zabezpečení běžné potřeby výstrojních náležitostí vojáků a žáků vojenských škol byly čerpány prostředky v celkovém objemu 360 973 tis. Kč, a to zejména na: -

výstroj pro vojáky z povolání

185 100 tis. Kč,

-

speciální výstroj (Hradní stráž, Síly okamžité a rychlé reakce, vojenská hudba, letectvo apod.)

-

ostatní výstrojní materiál

159 443 tis. Kč, 4 742 tis. Kč.

Nákupy byly zabezpečovány v souladu se stanovenými normami pro jednotlivé kategorie osob, zejména pro vojáky z povolání – specialisty. Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku Na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 389 306 tis. Kč, a to zejména na: -

pořízení majetku k zabezpečení výcviku

71 055 tis. Kč,

-

nákup vnitřního zařízení budov

67 724 tis. Kč,

-

nákup výpočetní techniky

85 205 tis. Kč,

-

zbraně

-

ochranné prostředky

-

ostatní

3 010 tis. Kč, 103 394 tis. Kč, 58 900 tis. Kč.

Tyto kategorie zahrnují např. nákupy ochranných protichemických prostředků, zařízení pro polní výcvik, sportovních a tělovýchovných nářadí a náčiní, zařízení dílen a měřících přístrojů, nábytku, kuchyňských zařízení, záložních energetických zdrojů, klimatizačních jednotek, počítačů, elektrických spotřebičů, fotografických přístrojů, prostředků pro navigaci apod.

109

Nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku Na nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 428 767 tis. Kč, a to zejména na: -

nákup náhradních dílů pro vrtulníky

101 956 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro letadla

16 032 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro radiolokátory

10 032 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro spojovací prostředky

24 617 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro automobily

24 232 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro bojová vozidla

38 319 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů - ostatních

213 570 tis. Kč.

V kategorii ostatní byly decentrálním způsobem realizovány výdaje na nákup náhradních dílů pro osobní automobily, nákladní automobily, speciální automobily, ženijní stroje, radiostanice, komponenty pro provoz zařízení výcvikových střelnic apod. Nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku Na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 90 524 tis. Kč, a to zejména na nákup baterií, akumulátorů pro drobné spotřebiče, drobného dílenského nářadí a náčiní, barev, ředidel, kabelů, vodičů, technických plynů, odmašťovacích a konzervačních prostředků, chemikálií apod. Nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku Na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 27 852 tis. Kč, a to zejména na pořízení stavebních hmot a udržovacího materiálu, materiálu a nářadí pro úklid a čištění objektů, drobného dílenského nářadí a náčiní a vnitřního zařízení budov. Nákup munice Na nákup munice byly čerpány prostředky v celkovém objemu 145 662 tis. Kč, zejména na následující druhy munice: -

obnova bojeschopnosti KSS

6 974 tis. Kč,

-

munice 9 x19 mm

5 506 tis. Kč,

-

munice pro BVP

18 064 tis. Kč,

-

munice dělostřelecká

18 013 tis. Kč,

110

-

munice pro výcvik

68 972 tis. Kč,

-

munice pěchotní

25 831 tis. Kč,

-

výbušky, plastická trhavina, ostatní munice

2 302 tis. Kč.

Nákup ostatního materiálu Na nákup ostatního materiálu pro potřeby života vojsk a plnění ostatních úkolů byly čerpány prostředky v celkovém objemu 380 520 tis. Kč, a to zejména na: -

nákup prostředků individuální ochrany

1 598 tis. Kč,

-

nákup meteorologických sond a balonů

4 571 tis. Kč,

-

ostatní nákupy

365 518 tis. Kč.

V kategorii ostatní byly prostředky čerpány na nákup materiálu pro zabezpečení polygrafických a kartografických prací, papírenského materiálu, materiálu pro propagaci, plakátů a letáků, kuchyňského nádobí, náčiní a jídelních příborů, čistících a desinfekčních prostředků, tonerů do kopírovacích strojů, krmiva a steliva pro zvířata, map, atlasů apod.

I.4.5.5.2. Nákup vody, paliv a energií Stanovený rozpočet na rok 2007 v oblasti nákupu vody, paliv a energií činil 2 003 635 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 68 861 tis. Kč, na konečnou částku 1 934 774 tis. Kč. V roce

2007

byly

v této

oblasti

výdajů

čerpány

prostředky

ve

výši

1 932 701 tis. Kč. tj. 99,89 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč) Druh výdaje

Čerpání

CELKEM z toho: Studená a teplá voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup paliv a energií - ostatní

1 932 701 145 691 165 822 211 352 368 832 12 394 972 084 56 526

111

Nákup pohonných hmot Na nákup pohonných hmot a speciálních kapalin byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 972 084 tis. Kč, z toho bylo v oblasti centrálních nákupů čerpáno 829 520 tis. Kč, na: -

benzín automobilní

50 305 tis. Kč,

-

motorovou naftu

173 906 tis. Kč,

-

petrolej letecký

587 994 tis. Kč,

-

ostatní druhy pohonných hmot a maziv

17 315 tis. Kč.

Decentrálními nákupy k zabezpečení činnosti bylo čerpáno 142 564 tis. Kč, z toho: -

v zahraničních misích

59 961 tis. Kč,

-

na přípravu vojsk a aktivních záloh

7 257 tis. Kč,

-

na vojenská cvičení NATO a EU (společný výcvik)

8 332 tis. Kč,

-

na zabezpečení kulturních akcí a ve prospěch jiných kapitol

1 882 tis. Kč,

-

na plnění běžných úkolů

39 487 tis. Kč,

-

na ostatní aktivity

25 645 tis. Kč.

Další prostředky byly využity na nákup pitné, užitkové a provozní vody včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod, na úhradu dálkově dodávané tepelné energie, na nákup svítiplynu a zemního plynu, nákup elektrické energie, pevných paliv, lehkých topných olejů a topné nafty. I.4.5.5.3. Nákup služeb Stanovený rozpočet na rok 2007 v oblasti nákupů služeb činil částku 3 669 509 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o 187 476 tis. Kč na konečných 3 482 033 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2007 čerpáno 3 482 094 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Druh výdaje

Čerpání

CELKEM z toho: Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací

112

3 482 094 24 769

Služby peněžních ústavů

34 646

Nájemné

308 969

Konzultační, poradenské a právní služby

40 728

Služby školení a vzdělávání

394 273

Služby zpracování dat Služby v oblasti ekologie

29 156 213 770

Služby v oblasti stravování

196 602

Služby k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu

286 534

Služby k zabezpečení provozu nemovitého majetku

909 015

Dopravné

256 124

Služby k zabezpečení osob

44 574

Ostatní

742 934

Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací Na nákup služeb pošt telekomunikací a radiokomunikací v roce 2007 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 24 769 tis. Kč, a to zejména na: -

telekomunikační služby

5 522 tis. Kč,

-

telekomunikační služby (zahraniční mise)

-

telekomunikační služby (zahraniční pracoviště)

1 202 tis. Kč,

-

služby pošt

5 584 tis. Kč.

12 461 tis. Kč,

Služby peněžních ústavů Na nákup služeb peněžních ústavů v roce 2007 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 34 646 tis. Kč, a to zejména na: -

výdaje na pojištění majetku

25 136 tis. Kč,

v tom - pojištění motorových vozidel

23 438 tis. Kč,

- další pojištění majetku zejména v zahraničí -

poplatky peněžním ústavům

1 698 tis. Kč, 9 510 tis. Kč.

Nájemné Na nájemné za rok 2007 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 308 969 tis. Kč, a to zejména na: -

nájemné za movitý majetek

31 366 tis. Kč,

113

-

nájemné za nemovitý majetek v působnosti VUSS

-

nájemné za ostatní nemovitý majetek

76 437 tis. Kč, 201 166 tis. Kč.

V oblasti nájemného za ostatní nemovitý majetek představuje nejvyšší objem čerpání pronájem bytů a kanceláří na zahraničních pracovištích (81 440 tis. Kč) a pronájem prostorů a objektů v zahraničních misích (94 782 tis. Kč). Prostředky byly dále čerpány především za nájem střelnic a ostatních zařízení v souvislosti s bojovou přípravou, pronájem hardwaru a softwaru, strojů a techniky, pronájem zámku pro Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem, pronájem tělovýchovných objektů, bytů, kanceláří a společenských místností. Konzultační, poradenské a právní služby Na nákup konzultačních, poradenských a právních služeb v roce 2007 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 40 728 tis. Kč, a to zejména na: -

právní služby

122 tis. Kč,

-

zastupování AČR v organizacích NATO

-

znalecké posudky

-

analýzy, konzultace, expertizy, testování

10 660 tis. Kč,

-

ostatní

13 390 tis. Kč.

13 336 tis. Kč, 3 220 tis. Kč,

Tyto kategorie služeb zahrnují platby za právní služby, znalecké a odborné posudky soudních znalců a odhadců, platby za audity a expertizy, platby za konzultace, poradenství, analýzy, studie zpracovávané externími organizacemi, revize elektrických, zdvihacích, tlakových, radiotelekomunikačních a jiných zařízení. Služby školení a vzdělávání Na nákup služeb v oblasti školení a vzdělávání v roce 2007 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 394 273 tis. Kč, a to zejména na: -

výcvik pilotů

329 193 tis. Kč,

-

výcvik řidičů v autoškolách

4 177 tis. Kč,

-

rekvalifikační kurzy

2 111 tis. Kč,

-

jazykovou přípravu

12 463 tis. Kč,

-

krátkodobé kurzy v zahraničí a zahraniční aktivity

9 881 tis. Kč,

-

krátkodobé kurzy u vojenských zařízení

1 989 tis. Kč,

-

dlouhodobé vzdělávání v civilních školách

4 375 tis. Kč,

114

-

kurzy v rámci přípravy vojsk a záloh

4 845 tis. Kč,

-

školení k výpočetní technice

4 832 tis. Kč,

-

ostatní kurzy a školení

20 307 tis. Kč. Služby zpracování dat

Na nákup služeb v oblasti zpracování dat v roce 2007 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 29 156 tis. Kč, a to zejména na: -

počítačem řízená cvičení

12 231 tis. Kč,

-

zpracování informací (ČTK apod.)

5 245 tis. Kč,

-

vyhodnocení provozuschopnosti prostředků RTZ

1 498 tis. Kč,

-

zpracování metrologických dat

1 860 tis. Kč,

-

ostatní služby zpracování dat

8 322 tis. Kč.

Nákup služeb v oblasti ekologie Na nákup služeb v oblasti ekologie byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 213 770 tis. Kč, a to zejména na: -

biologickou a technologickou rekultivaci skládek

1 433 tis. Kč,

-

ochranu ovzduší, radonový program

1 473 tis. Kč,

-

odstranění ekologických zátěží

13 881 tis. Kč,

-

rekultivace území vojenských újezdů

48 125 tis. Kč,

-

ostatní nakládání s odpady

25 173 tis. Kč,

-

ochranu půdy a podzemních vod

22 665 tis. Kč,

-

ostatní služby v oblasti ekologie

101 020 tis. Kč.

Tyto kategorie služeb zahrnují odvoz a likvidaci odpadních tuků, ropných odpadů a kontaminované zeminy, chemického odpadu a škodlivin, materiálu PHM, nebezpečného veterinárního, zdravotnického, laboratorního a ostatního materiálu a odpadu, likvidaci toxických odpadů, akumulátorových baterií, měření zdrojů emisí uhlovodíků, emisí tepelných zdrojů, radonového záření, znečištění vod, průzkumné a projektové práce, odčerpávání kontaminovaných vod, hydrogeologické a asanační práce na území, ochranu půdy, apod. Služby v oblasti stravování Na nákup služeb v oblasti stravování v roce 2007 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 196 602 tis. Kč, a to na:

115

-

závodní stravování a stravenky

93 085 tis. Kč,

-

naturální a bezplatné stravování

103 517 tis. Kč.

Nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu Na nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu byly roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 286 534 tis. Kč, a to zejména v těchto oblastech: -

archivace dat – a sledování provozuschopnosti

8 050 tis. Kč,

-

servisní podpory aplikace SEPO, Smart Part-C1. 601

12 464 tis. Kč,

-

prodloužení životnosti, ukládání, konzervace materiálu

11 998 tis. Kč,

-

komplexní servis a údržba výdejen a skladů

-

technická pomoc při obnově provozuschopnosti letišť

-

nákup služeb k zabezpečení účasti AČR na veletrhu IDET

8 781 tis. Kč,

-

pozáruční servisy

3 500 tis. Kč,

-

expertízy leteckých nehod

1 955 tis. Kč,

-

výroba bulletinu L 39 a výroba periodik

-

poplatky při použití civilních letišť a ostatní služby

-

úhrada televizních poplatků

-

zabezpečení běžného života u útvarů a zařízení

2 378 tis. Kč, 10 876 tis. Kč,

10 776 tis. Kč, 6 194 tis. Kč, 15 808 tis. Kč, 189 933 tis. Kč.

Tato kategorie služeb zahrnuje čištění letecké a jiné techniky a výzbroje, služby pro metrologii, práce pro topografické zabezpečení a tvorbu map, služby k zabezpečení provozu zdravotnické techniky, obměnu léčiv, tisk tiskopisů, ceníků, publikací a plakátů, práce rozmnožovací, polygrafické, obnovu archivních materiálů, likvidaci techniky a materiálu, instalaci výstav a expozic. Nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku Na nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku byly roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 909 015 tis. Kč, a to zejména v těchto oblastech: -

střežení uvolněných objektů

12 380 tis. Kč,

-

provoz tepelných a vodohospodářských zařízení

242 807 tis. Kč,

-

servisní úklid budov a údržba komunikací a zeleně

295 668 tis. Kč,

-

odvoz a likvidace odpadu

10 403 tis. Kč,

116

-

demolice vojenských objektů

5 883 tis. Kč,

-

provoz ubytoven

-

zpracování polomového dříví

-

restituce

-

nákup ostatních služeb k zabezpečení provozu nem. majetku

-

zabezpečení běžného života u útvarů a zařízení AČR

35 673 tis. Kč, 2 230 tis. Kč, 80 tis. Kč, 268 586 tis. Kč, 35 305 tis. Kč.

Tato kategorie služeb zahrnuje výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu, servisní úklid, zatravňování letišť, dezinfekci, deratizaci budov a zařízení, průzkumné a projektové práce (geometrické a územní plány), demoliční práce a údržbu komunikací. Dopravné Na nákup služeb - dopravné byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 256 124 tis. Kč, a to zejména na: -

strategickou vzdušnou přepravu

37 772 tis. Kč,

-

přepravu do zahraničních misí

-

přepravu v rámci ostatních zahraničních aktivit

8 999 tis. Kč,

-

přepravu k zabezpečení redislokací

5 511 tis. Kč,

-

úvěrové jízdné pro vojáky v činné službě

6 391 tis. Kč,

-

přepravu PHM ze Státních hmotných rezerv

4 543 tis. Kč,

-

přepravu při přípravě vojsk a záloh

2 335 tis. Kč,

-

ostatní dopravné u útvarů a zařízení

57 226 tis. Kč.

132 306 tis. Kč,

Nákup služeb k zabezpečení osob Na nákup služeb k zabezpečení osob byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 44 574 tis. Kč, a to zejména na: -

přípravu, vojsk a záloh

z toho -

13 935 tis. Kč,

- kultura a vojenské tradice

4 166 tis. Kč,

- příspěvky vojenským důchodcům-rehabilitovaným

1 505 tis. Kč,

prevenci sociálně nežádoucích jevů

z toho

7 979 tis. Kč,

- program protidrogové politiky

2 371 tis. Kč,

- program sociální prevence a prevence kriminality

5 608 tis. Kč,

-

zahraniční aktivity

3 810 tis. Kč,

-

výdaje ve prospěch státní sportovní reprezentace

-

ostatní služby

649 tis. Kč, 18 201 tis. Kč.

117

Tato kategorie služeb zahrnuje šití a přešívání oděvů, krojů, prádla, rukávových znaků, čištění a praní prádla a výstroje, odborná vyšetření, úhradu zdravotní péče nehrazenou zdravotními pojišťovnami, která byla poskytnuta v civilních zdravotnických zařízeních, služby tlumočnické a průvodcovské apod. Nákup ostatních služeb Na nákup ostatních služeb byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 742 934 tis. Kč, a to zejména na: -

střežení muničních skladů

320 984 tis. Kč,

-

ochranu a střežení objektů

359 729 tis. Kč,

-

služby v oblasti standardizace

-

ostatní služby a inzeráty

1 316 tis. Kč,

-

zahraniční aktivity

5 175 tis. Kč,

-

zabezpečení státní sportovní reprezentace

8 862 tis. Kč,

-

ostatní služby a aktivity

13 400 tis. Kč,

33 040 tis. Kč. I.4.5.5.4. Ostatní nákupy

Stanovený rozpočet v roce 2007 v oblasti ostatních nákupů činil 2 291 787 tis. Kč. V průběhu roku byl objem rozpočtových prostředků snížen o 12 109 tis. Kč na konečných 2 279 678 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2007 v této oblasti výdajů čerpáno 2 299 588 tis. Kč, tj. 100 87 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Druh výdaje

Čerpání

CELKEM

2 299 588

z toho: Opravy a udržování movitého majetku

1 262 255

Opravy a udržování nemovitého majetku

611 029

Programové vybavení

26 276

Cestovné a ostatní cestovní náhrady

298 604

Finanční náhrada za nedodanou stravu

35 101

Finanční náhrada za výstroj

44 138

Ostatní

22 185

118

Opravy a udržování movitého majetku Na opravy a udržování movitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 1 262 255 tis. Kč, zejména na: -

opravy letecké techniky

336 583 tis. Kč,

-

opravy automobilní techniky

125 553 tis. Kč,

-

opravy zemních a stavebních strojů

32 072 tis. Kč,

-

opravy speciálních letištních vozidel

3 963 tis. Kč,

-

opravy vozidel BVP a pásové techniky

54 405 tis. Kč,

-

opravy přívěsů a návěsů

16 165 tis. Kč,

-

zabezpečení přípravy vojsk a záloh

-

opravy movitého majetku misí a zahraničních pracovišť

82 963 tis. Kč,

-

opravy radiolokátorů a zabezpečení systému PVO

93 020 tis. Kč,

-

opravy speciálních zařízení a prostředků IS NATO

21 841 tis. Kč,

-

generální opravy plničů a servis palivového hospodářství

2 832 tis. Kč,

-

zabezpečení ostatních podpůrných složek a aktivit

17 393 tis. Kč,

-

zabezpečení běžného života u útvarů AČR

133 457 tis. Kč,

165 267 tis. Kč.

Výdaje ve výši 67 826 tis. Kč byly zabezpečovány Vojenskými ubytovacími a stavebními správami (dále jen VUSS): -

VUSS Pardubice

34 687 tis. Kč,

-

VUSS Praha

19 018 tis. Kč,

-

VUSS Olomouc

5 163 tis. Kč,

-

VUSS Litoměřice

5 055 tis. Kč,

-

VUSS Brno

3 903 tis. Kč. Opravy a udržování nemovitého majetku

Na opravy a udržování nemovitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 611 029 tis. Kč, zejména na: -

opravy objektů Hradní stráže

12 317 tis. Kč,

-

opravy zařízení státní sportovní reprezentace

19 151 tis. Kč,

-

opravy energetického hospodářství

-

opravy ubytoven

12 737 tis. Kč,

-

opravy komunikací

15 128 tis. Kč,

-

opravy kanalizačních řadů

13 567 tis. Kč,

-

opravy krovů a střešní krytiny

17 346 tis. Kč,

4 891 tis. Kč,

119

-

opravy výtahů

6 513 tis. Kč,

-

opravy páteřních rozvodů a připojení k veřejné síti Kosovo

37 890 tis. Kč,

-

opravy vnitřních zařízení budov

42 192 tis. Kč,

-

opravy nosných konstrukcí

-

opravy sociálních zařízení a septiků

2 978 tis. Kč, 17 408 tis. Kč.

Výdaje ve výši 320 384 tis. Kč byly zabezpečovány VUSS, a to zejména: -

VUSS Praha

75 188 tis. Kč,

-

VUSS Brno

52 334 tis. Kč,

-

VUSS Olomouc

43 989 tis. Kč,

-

VUSS Pardubice

99 261 tis. Kč,

-

VUSS Litoměřice

49 612 tis. Kč. Programové vybavení

Na nákup programového vybavení byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 26 276 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména na nákupy operačních systémů, aplikačních systémů, antivirových programů, aktualizaci stávajících softwarů, nákup licencí k provozu výpočetní techniky, zabezpečení armádních informačních systémů a nákupu ostatního souvisejícího materiálu s programovým vybavením. Cestovné a ostatní cestovní náhrady Na cestovné a ostatní náhrady byly čerpány prostředky v celkovém objemu 298 604 tis. Kč. Výdaje určené na cestovné byly čerpány v souladu s ustanoveními zákona č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 220/1999 Sb.), zákona č. 221/1999 Sb.) a nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 62/1994 Sb.), a to zejména na:

120

-

cestovné vojáků v tuzemsku i v zahraniční

223 439 tis. Kč,

z toho např: -

cestovní výlohy při spolupráci s NATO, spol. cvičení

98 622 tis. Kč,

-

cestovní výlohy příslušníků misí

15 200 tis. Kč,

-

zahraniční služební cesty a ostatní aktivity

72 997 tis. Kč,

-

cestovné studentů v zahraničí

1 400 tis. Kč,

-

aktivity sportovní reprezentace

1 245 tis. Kč,

-

cestovné občanských zaměstnanců

69 396 tis. Kč,

-

cestovné ostatní cestovní náhrady

5 769 tis. Kč.

Finanční náhrada za nedodanou stravu Na finanční náhrady za nedodanou stravu byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 35 101 tis. Kč. Tyto náhrady byly poskytované podle zákona č. 220/1999 Sb. a zákona č. 221/1999 Sb., např. při nepřetržité službě, při výkonu zvláštních profesí, činností , cvičeních a služebních cestách. Finanční náhrada za výstroj Na finanční náhradu za výstroj byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 44 138 tis. Kč. Patří sem náhrady v penězích za výstrojní náležitosti poskytované podle zákona č. 220/1999 Sb. a zákona č. 221/1999 Sb. Ostatní nákupy Na ostatní nákupy byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 22 185 tis. Kč, a to zejména na: -

pohoštění

12 072 tis. Kč,

-

účastnické poplatky na konference

3 459 tis. Kč,

-

nákup uměleckých předmětů

4 410 tis. Kč,

-

ostatní nákupy

2 243 tis. Kč.

I.4.5.5.5. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Stanovený rozpočet v roce 2007 v této oblasti činil částku 3 130 986 tis. Kč, v průběhu roku byl objem prostředků snížen o 522 796 tis. Kč na konečnou částku 2 608 190 tis. Kč.

121

Celkem bylo v této oblasti čerpáno 3 330 916 tis. Kč, tj. 127,71 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Druh výdaje

Čerpání

CELKEM z toho: Zaplacené sankce

3 330 916 35

Neinvestiční příspěvky a náhrady pro sportovní činnost

641

Neinvestiční příspěvky na bydlení

2 876 412

Neinvestiční příspěvky a náhrady (část) ZŠ Neinvestiční příspěvky a náhrady - přepravní náležitosti

1 114 16 061

Neinvestiční příspěvky a náhrady v souvislosti s úrazy

40 648

Neinvestiční příspěvky a náhrady věcných škod

291

Neinvestiční příspěvky a náhrady - ostatní

21 003

Výdaje na dopravní územní obslužnost

5 786

Věcné dary

4 981

Náhrady a příspěvky související s ústavní funkcí Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

189 363 753 2

Nejvyšší objem čerpání představuje přídavek na bydlení ve výši 2 876 412 tis. Kč, vyplácený v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb. Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na bydlení (prosinec 2006 - listopad 2007) byl 23 680 osob. Následující tabulka poskytuje přehled o počtech příjemců přídavku na bydlení a o objemech prostředků vyplacených na tento přídavek v letech 2004 - 2007: 2004 Počet příjemců v prosinci předchozího roku Počet příjemců v listopadu sledovaného roku Průměrný počet příjemců za sledované období Objem vyplacených prostředků (v tis. Kč) Průměrná vyplacená částka přídavku (v Kč)

2005

2006

2007

17 938

18 950

21 251

23 435

19 160

21 261

23 465

23 687

18 290

20 149

22 306

23 435

2 086 068

2 442 922

2 716 244

2 876 412

9 505

10 104

10 148

10 137

122

Z tohoto přehledu je zřejmé, že všechny uvedené ukazatele mají růstovou tendenci; např. nárůst průměrného počtu příjemců mezi roky 2006 a 2007 je 1 129 osob. Objemy vyplacených prostředků a průměrné vyplacené částky přídavku na bydlení se pak odvíjí od nároku příjemců stanoveného na základě zákona č. 221/1999 Sb., na základě příslušných nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení (např. pro rok 2007 tj. nařízení vlády č. 613/2006 Sb.) a od stanovené výše minimální mzdy, která byla platná pro dané období. Dále se na čerpání částkou ve výši 363 753 tis. Kč podílely náhrady zvýšených životních nákladů zaměstnanců na pracovištích a působištích v zahraničí a jejich rodinných příslušníků poskytované podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů.

I.4.5.5.6. Ostatní výdaje Stanovený rozpočet v roce 2007 v oblastech ostatních výdajů kapitoly MO činil částku 968 719 tis. Kč, v průběhu roku byl objem prostředků zvýšen o 383 223 tis. Kč na konečnou částku 1 351 942 tis. Kč. V této oblasti byly čerpány prostředky v celkové výši 1 350 709 tis. Kč, tj. 99,91 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Druh výdaje

Čerpání

CELKEM z toho: Úroky a ostatní finanční výdaje

1 350 709 35 286

Poskytnuté zálohy, jistiny , záruky a vládní úvěry Převody vlastním fondům

11 479 517 848

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

71 511

Náhrady placené obyvatelstvu

29 690

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

41 603

123

Druh výdaje

Čerpání

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům

381 421

Ostatní neinvestiční výdaje

261 871

Na celkovém objemu čerpání se nejvíce podílely převody prostředků do rezervního fondu v celkové výši 517 848 tis. Kč. Úroky a ostatní finanční výdaje Na úroky a ostatní finanční výdaje byly čerpány prostředky v celkovém objemu 35 286 tis. Kč. Jedná se o realizované kurzové ztráty v souvislosti s peněžními operacemi realizovanými v cizí měně. Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky Na poskytnuté zálohy, jistiny a záruky byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 11 479 tis. Kč, z toho poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám ve výši 6 406 tis. Kč, zálohy poskytnuté valutovou pokladnou ve výši 3 071 tis. Kč a ostatní poskytnuté zálohy a jistiny v tuzemsku a zahraničí ve výši 2 002 tis. Kč. Převody vlastním fondům Na převody vlastních fondů byly čerpány prostředky v celkovém objemu 517 848 tis. Kč, a to zejména na převody nevyčerpaných ostatních neinvestičních prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 516 169 tis. Kč a převod pojistných plnění převedených do rezervního fondu roku ve výši 419 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Na ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 71 511 tis. Kč, a to zejména na: -

nákup kolků

16 tis. Kč,

-

daně a poplatky - z provozu motorových vozidel

-

daně a poplatky - poplatky z vybraných činností a služeb

1 751 tis. Kč,

-

daně a poplatky - krajům obcím

4 336 tis. Kč,

-

ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

124

116 tis. Kč,

10 tis. Kč,

-

daně a poplatky - správní poplatky

75 tis. Kč,

-

daně a poplatky - DPH

13 339 tis. Kč,

-

úhradu sankcí jiným rozpočtům

51 868 tis. Kč.

Náhrady placené obyvatelstvu Na náhrady placené obyvatelstvu byly čerpány prostředky v celkovém objemu 29 690 tis. Kč, a to zejména na: -

náhrady povahy rehabilitací - restituce

3 031 tis. Kč,

-

náhrady povahy rehabilitací - ostatní

24 609 tis. Kč,

-

ostatní náhrady placené obyvatelstvu

2 050 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Na ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu byly čerpány prostředky v celkovém objemu 41 603 tis. Kč, a to zejména na: -

stipendia studentům a doktorantům

-

dary obyvatelstvu

-

náhrady za získanou kvalifikaci

-

kapesné žáků vojenských škol Stipendia

studentům

2 737 tis. Kč, 93 tis. Kč,

a

37 753 tis. Kč, 953 tis. Kč.

doktorantům

byla

poskytována

podle

zákona

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na náhrady za získanou kvalifikaci (náborový příspěvek) a kapesné žáků vojenských škol byly poskytovány podle zákona č. 221/1999 Sb. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Na neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 381 421 tis. Kč, a to na příspěvky do rozpočtů NATO ve výši 209 831 tis. Kč, příspěvky do rozpočtu NSIP ve výši 149 885 tis. Kč, neinvestiční transfer mezinárodním organizacím – ostatní 408 tis. Kč a neinvestiční transfery nadnárodním orgánům EU ve výši 21 297 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje Na ostatní neinvestiční výdaje byly v roce 2007 čerpány prostředky v celkovém objemu 261 871 tis. Kč, zejména ve prospěch specifických činností vojenské zpravodajské 125

služby ve výši 260 454 tis. Kč prováděné v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. Vzhledem k tomu, že tyto výdaje podléhají utajení, není možné, v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, je dále specifikovat v tomto materiálu. Zbývající čerpání ve výši 1 417 tis. Kč představují vratky dobropisů, poskytnutých záloh a mylně inkasovaných prostředků z minulých let.

126

I.5. OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI V této části jsou komentovány oblasti, které vzhledem ke svému specifickému charakteru nebyly samostatně analyzovány v předcházejících kapitolách.

I.5.1. VÝDAJE NA VYBRANÉ AKTIVITY Aktivity financované z výdajů státního rozpočtu kapitoly MO jsou výdaje na zabezpečení úkolů a činností v působnosti Ministerstva obrany, u nichž je povinnost odděleného vykazování upravena obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády ČR nebo vyplývá z vnitroresortních požadavků. Rozpisem rozpočtu roku 2007 byly na aktivity v kapitole MO rozepsány rozpočtové prostředky ve výši 29 111 584 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 29 769 690 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 34 457 631 tis. Kč, tj. 115,75 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 4 089 924 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 711 471 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 30 367 707 tis. Kč, tj. 102,00 % upraveného rozpočtu. Přehled o převodu rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu po jednotlivých oblastech, v členění na výdaje programového financování a výdaje mimo programového financování je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 37a. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v oblasti aktivit bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 25 656 236 tis. Kč, tj. 86,18 % upraveného rozpočtu. Přehled o použití mimorozpočtových zdrojů po jednotlivých oblastech, v členění na výdaje programového financování a výdaje mimo programového financování je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 37b.

127

Součástí celkového čerpání jsou i výdaje programového financování ve výši 19 368 891 tis. Kč, tj. 56,21 % celkového čerpání, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 převedených do rezervního fondu. Vzhledem ke skutečnosti, že tato oblast výdajů je samostatně hodnocena v kapitolách I.4.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování), I.4.4.2. Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN a I.4.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v programovém financování jiných kapitol, není již dále v této kapitole věcně popisována. Pro úplnost vykazovaných informací jsou však součástí jejich číselná vyjádření. Čerpání

běžných

výdajů

mimo

programového

financování

ve

výši

15 088 740 tis. Kč, tj. 43,79 % celkového čerpání, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 převedených do rezervního fondu, které je hodnoceno v následující části této zprávy. Přehled čerpání aktivit kapitoly MO po jednotlivých oblastech, v členění na výdaje programového financování a výdaje mimo programového financování je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 37.

128

I.5.1.1. Oblast velení a řízení Stanovený rozpočet v oblasti velení a řízení činil 1 498 554 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 1 534 385 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 1 655 542 tis. Kč, tj. 107,90 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 141 210 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 121 523 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 1 514 332 tis. Kč, tj. 98,69 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 1 392 809 tis. Kč, tj. 90,77 % upraveného rozpočtu. V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finanční prostředků mimo oblast programového financování. Výdaje mimo programové financování byly čerpány ve výši 944 266 tis. Kč. Z toho bylo z oblasti mimo programového financování čerpáno zejména na střežení objektů civilními firmami ve výši 433 899 tis. Kč, střežení muničních skladů technickými prostředky ve výši 337 727 tis. Kč a zabezpečení obranné standardizace ve výši 13 982 tis. Kč. Dále byly prostředky použity na zabezpečení provedení aktualizace softwaru ZDRAVIS, nákup tiskáren, tonerů a inkoustových náplní do tiskáren, plotrové tiskárny, nákup notebooků a PC, pořízení záložních zdrojů k PC k zabezpečení ochrany výpočetní techniky a souvisejících zařízení před kolísáním napětí a výpadky v energetické síti, digitálních kamer, čteček, prostředků informačních a komunikačních technologií pro zabezpečení odborných činností, provozu elektronického tržiště, informačního systému logistiky. Zajištění přípravy na krizové stavy Zákonem č. 622/2006 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 3 622 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven.

129

Prostředky byly určeny k zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a za hodnocené období byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 3 563 tis. Kč, tj. 98,37 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 429 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 3 134 tis. Kč, tj. 86,53 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity na zabezpečení cvičení orgánů krizového řízení OCHRANA 07, VLTAVA, LABE 07 a dále na mezinárodní cvičení NATO CMX 08. Jednalo se o materiální zabezpečení příprav a provedení těchto cvičení, v jehož rámci byl realizován nákup přenosných a stolních počítačů, programového vybavení, tonerů do tiskáren a kopírek, skartovaček a nákup propagačního materiálu. Porovnání výdajů této aktivity za roky 2004 – 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 13. I.5.1.2. Oblast výstavby a rozvoje Stanovený rozpočet v oblasti výstavby a rozvoje činil 9 478 280 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 10 227 244 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 12 858 023 tis. Kč, tj. 125,72 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 2 964 746 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 631 062 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 9 893 277 tis. Kč, tj. 96,73 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 7 262 215 tis. Kč, tj. 71,01 % upraveného rozpočtu.

130

V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování. Výdaje mimo programové financování byly čerpány ve výši 122 718 tis. Kč. Prostředky byly čerpány zejména při přepravě majetku k zabezpečení úkolů OMDZ (Organizační, mobilizační a dislokační změny), na rozvoj, přípravu a zabezpečení výcviku jednotek CIMIC a PSYOPS a jednotek a zařízení pro národní podporu zasaditelným národním a aliančním silám. S cílem zefektivnit formy výcviku používáním simulačních a trenažerových technologií byly uhrazeny služby a opravy související s testováním struktur simulačních aplikací, technickou podporou, údržbou simulačních jednotek technického a virtuálního simulátoru, multimediálních prostředků a komunikačních systémů. Z těchto prostředků byl pořízen např. zdravotnický materiál (obvazy, fixační materiál a dezinfekční prostředky) na vybavení posádkových ošetřoven, očkovací látky, screeningová diagnostika pro laboratoře k provádění specifické identifikace biologických agens, oprava a servisní práce na elektronovém mikroskopu JEM 2000. I.5.1.3. Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů Stanovený rozpočet v oblasti přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů činil 280 553 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 242 730 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 294 752 tis. Kč, tj. 121,43 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 21 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 52 348 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 294 731 tis. Kč, tj. 121,42 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 242 383 tis. Kč, tj. 99,86 % upraveného rozpočtu. V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování. 131

Výdaje mimo programové financování byly čerpány ve výši 185 739 tis. Kč. Prostředky byly využity zejména na zabezpečení studií v zahraničních vzdělávacích institucích a jazykových kurzech, na zabezpečení vzdělávání vojáků z povolání a občanských zaměstnanců ke splnění kvalifikačních požadavků, dále na dlouhodobé vzdělávání v civilních školách, např. kombinované studium bakalářských, magisterských programů, studium vyšších odborných škol aj. Dále byly prostředky využity na zabezpečení školení pro pracovníky skupiny informačního systému logistiky v oblasti programování a na školení techniků, na krátkodobé kurzy a školení k provádění personální práce s občanskými zaměstnanci, na školení požární ochrany. Čerpány byly prostředky za pronájmy kulturních prostor pro zabezpečení aktivů s vojenskými důchodci. Nejvíce se na čerpání podílela krajská vojenská velitelství. Další prostředky byly využity při organizaci pietních aktů při příležitosti státních svátků a vojenských pohřbů, na nákup věnců a kytic. Další prostředky byly využity na pořízení stravy, příspěvky na rekreace, kulturu a peněžité dary rehabilitovaným důchodcům. Ostatní prostředky byly využity na kulturní vystoupení a hudební aktivity, např. byly zabezpečeny výdaje na celorezortní festivaly a výdaje spojené se zabezpečením činnosti vojenského uměleckého souboru Ondráš. Program protidrogové politiky Zákonem č. 622/2006 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 3 600 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 3 597 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 2 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 3 595 tis. Kč, tj. 99,86 % upraveného rozpočtu. V rámci této aktivity byl hrazen nákup diagnostických přístrojů na detekci drog a alkoholu, detekčních trubiček, odborných knih a časopisů, sportovního materiálu a sportovních strojů, služeb pronájmu sportovišť, služeb odborných přednášek a seminářů,

132

zpracování dat projektu DROGIS, nákup kulturních a kulturně vzdělávací programů a pořadů a permanentních vstupenek pro sportovní vyžití, pronájem sportovišť a sportovních zařízení. Porovnání výdajů této aktivity za roky 2004 – 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 13. Program sociální prevence a prevence kriminality Zákonem č. 622/2006 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 6 920 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 6 894 tis. Kč, tj. 99,63 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 19 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 6 875 tis. Kč, tj. 99,35 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly využity na nákup literatury, CD, sportovního materiálu a materiálu pro zájmové kroužky a na služby, jako např. nájemné přístrojů, pronájem sportovních zařízení, odborné přednášky, semináře a školení, nákup kulturních a kulturně vzdělávacích programů, vstupenek, permanentek, startovného atd. Porovnání výdajů této aktivity za roky 2004 – 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 13. Koordinace péče o válečné hroby Stanovený rozpočet na koordinaci péče o válečné hroby činil 5 251 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 1 292 tis. Kč. Celkové čerpání pouze v oblasti programového financování činilo 1 283 tis. Kč, tj. 99,34 % upraveného rozpočtu (Program 207 440 - Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády). Součástí této aktivity byly peněžní dary na zabezpečení péče o válečné hroby do zahraničí, které byly poskytovány na základě usnesení vlády ČR č. 1292/1999. Pro tyto účely byly v roce 2007 vyčleněny v rozpočtu kapitoly MO prostředky ve výši

133

3 918 tis. Kč. Jejich rozdělení schválila na základě návrhu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby ministryně obrany. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byla tato částka převedena z rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany do rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí s určením na opravy a rekonstrukce vojenských hřbitovů a pomníků takto: (v tis. Kč)

Stát

Účel poskytnutí daru

Výše daru

Bosna a Hercegovina

Údržba 2 památníků českých vojáků u města Tomislavgrad

Francie

Údržba a úprava 3 památníků čs. legionářů ve městech Cernay, Vouziers a Cognac

210

Maďarsko

Údržba a úprava hrobů českých vojáků na válečných hřbitovech ve městech Nyíegyházá, Esztergom a Miskolc

140

Chorvatsko

Údržba 3 pomníků českých vojáků u osad Udbina, Korenice a Ljubovo

78

Slovinsko

Údržba a oprava hrobů českých vojáků na válečných hřbitovech v obcích Brje, Ptuj a Kamnik

60

Polsko

Údržba a úprava čs. válečného hřbitova ve městech Dukla, válečných hrobů čs. tankistů v obci Zyndranov, Zrecin a Wodzislav Šlaski, válečných hrobů čs. letců v obci Brzezce, Teodorovka a válečných hrobů vojáků na válečných hřbitovech č. 91 ve městě Gorlice a č. 70 v obci Owczary

695

Ukrajina

Údržba a úprava válečných hrobů a památníků čs. legionářů v obcích Veliká Doč a Zborov Malinovka, v obcích Kyjev – Nivky, Bílá Cerkev, památníků čs. vojáků v obcích Sokolovo, Jachnivka, Buzivka, Ostrožany a Staré Petrivci

220

Velká Británie

Údržba a úprava památníků čs. vojáků v Cholmondeley Park a čs. výsadkářů v Royal Leamington Spa

63

Ruská federace

Úprava pohřebiště čs. vojáků ve městě Buzuluk

Německo

Úprava válečných hrobů čs. parašutistů v Mnichově

CELKEM

52

2 300 100 3 918

134

I.5.1.4. Oblast přípravy vojsk a záloh Stanovený rozpočet v oblasti přípravy vojsk a záloh činil 3 746 069 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 3 946 144 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 4 701 252 tis. Kč, tj. 119,14 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 537 472 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 755 447 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 4 163 780 tis. Kč, tj. 105,52 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 3 408 333 tis. Kč, tj. 86,37 % upraveného rozpočtu. V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování. Výdaje mimo programové financování byly čerpány ve výši 2 599 178 tis. Kč. Prostředky byly čerpány zejména na výcvik druhů vojsk podle programů bojové přípravy ve výši 291 748 tis. Kč, pozemní zabezpečení letecké činnosti ve výši 272 570 tis. Kč, výcvik aktivních záloh ve výši 37 205 tis. Kč, výcvik pilotů dopravního letectva ve výši 289 702 tis. Kč, výcvik pilotů vrtulníkového letectva ve výši 446 285 tis. Kč a výcvik pilotů v Leteckých opravnách Malešice, s.p. ve výši 329 193 tis. Kč. Dále byly prostředky použity na zabezpečení nákupu sportovního a tělovýchovného nářadí a náčiní, přepravného na střelecké a ostatní soutěže, vybavení útvarových posiloven a sportovních hal, pronájmy střelnic a sportovišť, nákup permanentek do sportovních areálů, získání a rozšíření řidičského oprávnění a Osvědčení profesní způsobilosti řidiče, zabezpečení výcviku ve vojenských výcvikových prostorech, např. akce STRONG CAMPAIGNER 2007 ve VVP Libavá, mezinárodní cvičení FURLOG 2007 ve VVP Březina. Ostatní prostředky byly využity zejména na nákup léků a zdravotnického materiálu veterinární služby, k zabezpečení oprav, údržby a servisu tryskového letounu CHALENGER, vrtulníků W3A Sokol a letounu L-140, nálezové opravy nákladních 135

vozidel RPL – 5, dále servis a údržba proudového letounu JAK – 40, nákup leteckého petroleje a zabezpečení metrologické služby, nákup munice včetně oprav za účelem revize a prodlužování životnosti munice. I.5.1.5. Zahraniční aktivity Stanovený rozpočet v oblasti zahraničních aktivit činil 2 335 797 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 2 142 002 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 2 163 179 tis. Kč, tj. 100,99 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 75 758 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 26 417 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 2 087 421 tis. Kč, tj. 97,45 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání v oblasti zahraničních aktivit bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo 2 061 004 tis. Kč, tj. 96,22 % upraveného rozpočtu. Porovnání čerpání vybraných zahraničních misí za roky 2004 - 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 38. Činnost jednotek AČR v operaci „Joint Enterprise“ Kosovo Force (KFOR) Operace KFOR v roce 2007 plynule navázala na nasazení jednotek v uplynulých letech. Hlavními prvky kontingentu byly mechanizovaná rota, vrtulníková jednotka a národní podpůrný prvek. V průběhu roku 2007 působilo v operaci KFOR v rámci rotace 10. a 11. kontingentu AČR KFOR celkem cca 900 osob ve dvou rotacích. Kontingenty AČR byly dislokovány na základnách v prostorech Šajkovac, Lipljan a Gazala Lines. Základna Gazala Lines byla v měsíci červenci 2007 zrušena, pozemky na náklady AČR upraveny do původního stavu a předány vlastníkům. AČR též vyčleňovala záložní rotu v počtu 116 osob, která byla v pohotovosti na území ČR. Záložní rota byla na žádost velitele mnohonárodního úkolového uskupení Střed (MNTF-C) nasazena k plnění úkolů v období od 11. do 24. června 2007 a od 5. do 16. prosince 2007.

136

AČR působila v operaci KFOR v roce 2007 na základě usnesení vlády ČR č. 1114 ze dne 4. října 2006. Stanovený rozpočet pro rok 2007 pro činnost jednotek AČR v operaci KFOR činil 725 564 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 643 233 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 643 013 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 71 715 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 571 298 tis. Kč, tj. 88,82 % upraveného rozpočtu. V oblasti běžných výdajů bylo čerpáno zejména v následujících oblastech: –

nákup materiálu

např.

140 881 tis. Kč,

- potraviny

35 155 tis. Kč,

- výstrojní náležitosti

8 155 tis. Kč,

- zabezpečení výcviku

19 856 tis. Kč,

- náhradní díly

68 774 tis. Kč,

–

nákup pohonných hmot

35 877 tis. Kč,

–

nákup služeb

68 163 tis. Kč,

–

opravy a udržování movitého majetku

98 922 tis. Kč,

–

cestovné

–

zvláštní příplatek

9 301 tis. Kč, 178 955 tis. Kč.

Operace ISAF – Polní nemocnice Kontingenty polní nemocnice v operaci International Security Assistance Force (dále jen ISAF) působí na mezinárodním letišti Kábul od měsíce března 2007, byly nasazovány v čtyřměsíčním rotačním cyklu, tzn. cca 210 osob na základě usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 17. ledna 2007.

137

Stanovený rozpočet pro rok 2007 k nasazení kontingentů polní nemocnice v rámci operace ISAF činil 175 119 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 223 377 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 223 362 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. V oblasti běžných výdajů bylo čerpáno zejména v následujících oblastech: –

nákup materiálu

např.

44 171 tis. Kč,

- léky a zdravotnický materiál - zabezpečení výcviku

24 347 tis. Kč, 5 312 tis. Kč,

- náhradní díly

13 268 tis. Kč,

–

nákup pohonných hmot

12 267 tis. Kč,

–

nákup služeb

95 954 tis. Kč,

např.

- dopravné

71 283 tis. Kč,

- stravovací služby

11 785 tis. Kč,

–

opravy a údržba majetku

12 040 tis. Kč,

–

zvláštní příplatek

57 426 tis. Kč.

Činnost jednotek v operaci mnohonárodních sil pro Irák (MNF-I) Kontingent AČR MNF-I, v celkovém počtu do 100 osob, byl dislokován na české základně, v rámci letiště Basra a plnil hlavně úkoly ostrahy vstupu do prostor základny letiště Basra. Součástí kontingentu byly též 3 příslušníci AČR působící v rámci Výcvikové mise NATO na území Irácké republiky (NTM-I)) s dislokací v Bagdádu. Kontingent změnil typ plněného operačního úkolu počátkem roku 2007 a nahradil kontingenty Vojenské policie AČR MNF (I) působící na základně Shaibah. V průběhu roku 2007 působilo v operaci cca 400 příslušníků AČR ve čtyřech rotacích. Pro rok 2007 byl k financování nasazení kontingentů polní nemocnice v rámci operace ISAF stanoven rozpočet výši 178 073 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 152 505 tis. Kč.

138

V průběhu sledovaného období bylo v rámci dané aktivity vyčerpáno v oblasti běžných výdajů 152 481 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu, zejména v následujících oblastech: –

nákup materiálu

např.

- potraviny

2 866 tis. Kč,

- prádlo, oděv a obuv

2 083 tis. Kč,

- náhradní díly

9 155 tis. Kč,

–

nákup pohonných hmot

–

nákup služeb

např.

18 142 tis. Kč,

4 240 tis. Kč, 57 335 tis. Kč,

- nájemné

47 536 tis. Kč,

- stravovací služby

3 452 tis. Kč,

–

opravy a udržování movitého majetku

–

zvláštní příplatek

5 491 tis. Kč, 64 260 tis. Kč.

Činnost jednotek AČR v operaci ISAF Česká republika byla v hodnoceném období, na základě usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 17. ledna 2007, zapojena do operace ISAF na území Afghánistánu 3 kontingenty v celkovém počtu do 150 osob: 1) Kontingent AČR ISAF KAIA v počtu do 20 osob působil do 31. března 2007 na kábulském mezinárodním letišti. Základními prvky kontingentu byly pyrotechnický odřad a meteorologická skupina. V kontingentu ISAF KAIA působilo v roce 2007 celkem cca 20 příslušníků AČR. 2) Kontingenty AČR ISAF PRT v počtu do 100 osob působily ve Fayzabadu v provincii Badakshan, jako součást Provinčního rekonstrukčního týmu (dále jen PRT). Hlavním prvkem kontingentu byl odřad ochrany a průzkumný odřad, který pro PRT zajišťoval ochranu, bezpečnost letiště Fayzabád, doprovody vozidel a zásobovacích konvojů a vyčleňoval síly a prostředky pro jednotku rychlé reakce.

139

V prosinci 2007 ukončil 6. kontingent AČR ISAF PRT činnost v této operaci a byl trvale odsunut zpět do České republiky. V operaci v roce 2007 působilo celkem cca 300 osob ve třech rotacích. 3) Kontingenty ISAF chemická jednotka v počtu do 30 osob působily od března 2007, společně s kontingenty polní nemocnice v operaci ISAF, na kábulském mezinárodním letišti. Součástí lehké chemické jednotky je i meteorologická skupina a řídící letového provozu. V lehké chemické jednotce působilo v roce 2007 celkem cca 90 osob ve třech rotacích. Pro rok 2007 byl k financování nasazení kontingentů v rámci operace ISAF stanoven rozpočet výši 163 193 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 181 124 tis. Kč. V průběhu sledovaného období bylo v rámci dané aktivity vyčerpáno v oblasti běžných výdajů 181 112 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu, zejména v následujících oblastech: –

nákup materiálu

např.

- zabezpečení výcviku

5 449 tis. Kč,

- výstrojní náležitosti

7 277 tis. Kč,

- náhradní díly

14 274 tis. Kč,

–

nákup pohonných hmot

–

nákup služeb

např.

39 425 tis. Kč,

7 245 tis. Kč, 50 969 tis. Kč,

- nájemné

18 989 tis. Kč,

- stravovací služby

13 093 tis. Kč,

- dopravné

16 364 tis. Kč,

–

opravy a udržování movitého majetku

15 889 tis. Kč,

–

zvláštní příplatek

60 083 tis. Kč.

140

Činnost jednotek v operaci Evropské unie (EUFOR) V první polovině roku 2007 byla hlavním prvkem kontingentu AČR EUFOR strážní četa s dislokací na základně Eagle Base v Tuzle, která byla součástí mnohonárodní (česko-estonsko-rakousko-slovenské) strážní roty. Příslušníci kontingentu dále působily na velitelství operace v Sarajevu (do 4 osob) a na velitelství MNTF (N) v Tuzle (3 osoby). Hlavním úkolem strážní čety byla ochrana a střežení velitelství a základny Eagle Base. Česká republika plnila do 30. června 2007 roli rámcového státu strážní roty. Dnem 1. července 2007 byl 5. kontingent odsunut trvale zpět do České republiky a v této operaci nadále působili pouze 4 příslušníci AČR na velitelství EUFOR v Sarajevu. V roce 2007 působilo v operaci EUFOR na území Bosny a Hercegoviny celkem cca 60 osob. Pro rok 2007 byl k financování nasazení kontingentu v rámci operace stanoven rozpočet výši 76 891 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 26 742 tis. Kč. V průběhu sledovaného období bylo v rámci dané aktivity vyčerpáno v oblasti běžných výdajů 26 735 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu, zejména v následujících oblastech: –

nákup materiálu

např. –

529 tis. Kč,

- náhradní díly

495 tis. Kč,

nákup služeb

např.

12 785 tis. Kč,

- nájemné

8 033 tis. Kč,

- stravovací služby

3 002 tis. Kč,

- služby za telekomunikaci

1 327 tis. Kč,

–

opravy a udržování movitého majetku

1 484 tis. Kč,

–

zvláštní příplatek

11 071 tis. Kč.

Operace ISAF – odpovědnost za letiště Kábul v Afghánistánu Česká republika plnila úlohu vedoucího národa na kábulském mezinárodním letišti do 31. března 2007 na základě usnesení vlády ČR č. 1114 ze dne 4. října 2006. Kontingent AČR ISAF LN KAIA v celkovém počtu 67 osob, jehož velitel zároveň zastával funkci velitele letiště, plnil úkoly spojené s řízením a zabezpečením činnosti letiště. 141

Kontingent převzal operační úkol dnem 1. prosince 2006 na dobu čtyř měsíců. Příslušníci AČR působili v operaci pouze v jedné rotaci, tzn. celkem cca 67 osob. Pro rok 2007 byl k financování nasazení kontingentu v rámci operace stanoven rozpočet výši 28 688 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 17 607 tis. Kč. V průběhu sledovaného období bylo v rámci dané aktivity vyčerpáno v oblasti běžných výdajů 17 606 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Tyto výdaje byly převážně vyčerpány na výplatu zvláštního příplatku v částce 16 172 tis. Kč. Operace ISAF – SOG Česká republika byla v hodnoceném období zapojena do operace ISAF na území Afghánistánu, též kontingenty skupiny speciálních operací Vojenské policie AČR (dále jen kontingent AČR ISAF SOG). 1. kontingent AČR ISAF SOG působil v operaci od měsíce května 2007, v celkovém počtu 35 osob a v měsíci říjnu 2007 byl nahrazen 2. kontingentem AČR ISAF SOG. Úkolem těchto kontingentů bylo provádět operace k zabezpečení vnitřní bezpečnosti Afghánistánu, společně s přidělenými jednotkami Afghánské národní armády, podílet se na jejich výcviku a podporovat výcvik jednotek Afghánské národní policie. V roce 2007 působilo v rámci obou kontingentů celkem cca 70 osob. Pro rok 2007 byl k financování nasazení kontingentu v rámci operace stanoven, po realizaci všech úprav, celkový rozpočtový rámec ve výši 58 301 tis. Kč. V průběhu sledovaného období bylo v rámci dané aktivity vyčerpáno v oblasti běžných výdajů 58 281 tis. Kč, tj. 99,96 % upraveného rozpočtu, zejména v následujících oblastech: –

nákup materiálu

např.

–

9 847 tis. Kč,

- zabezpečení výcviku

3 647 tis. Kč,

- náhradní díly

4 562 tis. Kč,

nákup služeb

např.

25 564 tis. Kč,

- dopravné

20 954 tis. Kč,

- stravovací služby –

2 136 tis. Kč,

opravy a udržování movitého majetku

142

2 750 tis. Kč,

–

zvláštní příplatek

20 056 tis. Kč.

Příprava techniky a materiálu do zahraniční operace Zahrnuje běžné a kapitálové výdaje na přípravu, opravy a revize vojenské techniky a výzbroje před vysláním do zahraniční operace prováděné dodavatelským způsobem, včetně proškolování odborného personálu (obsluhy). Aktivita byla zavedena dnem 1. srpna 2007. Pro rok 2007 byl k financování přípravy techniky a materiálu do zahraničních operací, po realizaci všech úprav, stanoven celkový rozpočtový rámec ve výši 1 261 tis. Kč. Během sledovaného období byly realizovány výdaje v celkové výši 1 260 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Jedná se pouze o výdaje v rámci ostatních běžných výdajů, přičemž prostředky byly vynaloženy na: –

nákup služeb

44 tis. Kč,

–

opravy a udržování movitého majetku

1 216 tis. Kč.

Aktivita byla zavedena hlavně z důvodu jejího využití v následujících obdobích. Cílem je její využití v kalkulačním procesu pro rozpočtový rok 2009 a následující, z úrovně „vojenský útvar (rozpočtový kompetent)“. Rozpočtový kompetenti by v této aktivitě kalkulovali výdaje na přípravu techniky a materiálu do zahraničních operací, se kterou je k tomuto účelu v daném rozpočtovém období počítáno. Operace Evropské unie - EUFOR TCHAD/RCA Zahrnuje běžné a kapitálové výdaje na přípravu a nasazení kontingentu AČR v operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (EUFOR TCHAD/RCA) podle usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007. Do operace se AČR zapojila v průběhu měsíce listopadu 2007 jedním příslušníkem AČR, který působil na Operačním velitelství (EU OHQ) v Mont Valérien, Paříž. Pro rok 2007 byl k financování nasazení kontingentů AČR v rámci operace EUFOR TCHAD/RCA stanoven, po realizaci všech úprav, celkový rozpočtový rámec ve výši 37 tis. Kč. Během sledovaného období byly v rámci dané aktivity realizovány výdaje v celkové výši 19 tis. Kč, tj. 51,76 % upraveného rozpočtu stanoveného na běžné výdaje.

143

Prostředky byly vynaloženy na nákup telekomunikačních a radiokomunikačních služeb a cestovní náhrady vojáků.

Ukončené zahraniční mise Jedná se o zahraniční operace, v nichž jednotky AČR ukončily působení v předchozích letech, a přesto v roce 2007 byly na vrub těchto aktivit realizovány výdaje spojené zejména s úhradou smluvních závazků, údržbou, opravami techniky a doplněním materiálových zásob. Dále se jedná o kontingenty AČR, které plní úkoly v mírových posádkách, ale zároveň jsou předurčeny pro plnění úkolů v některé ze zahraničních operací Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force). Operace „Trvalá svoboda“ – jednotky speciálních sil Zahrnuje běžné a kapitálové výdaje na úhradu smluvních závazků, údržbu, opravy techniky a doplnění materiálových zásob v souvislosti s nasazením kontingentu sil speciálního určení AČR v protiteroristické operaci „Trvalá svoboda“ v roce 2006. Na rok 2007 byl k financování úhrad zapojení AČR v rámci operace, upraven rozpočet ve výši 5 179 tis. Kč. Během sledovaného období byly realizovány výdaje v celkové výši 31 595 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 26 416 tis. Kč. V této částce je zahrnut i dar vlády USA určený na boj s terorismem ve výši 11 416 tis. Kč. Skutečné čerpání v oblasti zahraničních aktivit bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo 5 179 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. V oblasti běžných výdajů bylo čerpáno zejména v následujících oblastech: –

nákup léků a zdravotnického materiálu

3 610 tis. Kč,

–

stravovací služby

3 382 tis. Kč,

–

opravy a údržba movitého majetku

–

nákup munice

13 574 tis. Kč, 6 974 tis. Kč.

144

NATO Response Force (NRF) Na rok 2007 byl k financování výdajů spojených s přípravou sil a prostředků AČR vyčleňovaným v rámci NRF, po realizaci všech úprav, stanoven celkový rozpočtový rámec ve výši 8 604 tis. Kč. Během sledovaného období byly realizovány výdaje v celkové výši 8 602 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu v oblasti běžných výdajů. Jedná se o výdaje zejména na: –

nákup služeb

např. –

5 319 tis. Kč,

– dopravné

5 038 tis. Kč,

cestovné

2 953 tis. Kč.

U realizovaných výdajů se jedná o výdaje spojené s přípravou sil a prostředků AČR vyčleňovaným v rámci NRF. Kontingenty NRF-8 a NRF-9 v roce 2007 nebyly nasazeny. Účelové uskupení RCHBO – RIGA Jsou zde zahrnuty běžné výdaje na úhradou smluvních závazků vzniklých v souvislosti s nasazením Účelového uskupení k zajištění bezpečnosti summitu NATO v Rize (RCHBO – RIGA) ve dnech 21. listopadu až 4. prosince 2006. V roce 2007 byl k financování této aktivity, po realizaci všech úprav, stanoven celkový rozpočtový rámec ve výši 4 390 tis. Kč. Během sledovaného období byly realizovány výdaje v celkové výši 4 390 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu v oblasti běžných výdajů, které byly využity zejména na dopravné ve výši 4 352 tis. Kč. Vojenská cvičení PFP Pro rok 2007 byl k financování této aktivity stanoven rozpočet výši 677 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 78 tis. Kč. Během sledovaného období byly realizovány výdaje v celkové výši 78 tis. Kč, tj. 100 %. Patří sem běžné výdaje spojené s realizací politicko-vojenských aktivit vycházejících z Pracovního programu Partnerství včetně výdajů na vojenská cvičení speciálně zaměřených na spolupráci s partnerskými zeměmi.

145

Zahraniční pracoviště (mimo NATO) Na zabezpečení mírových a pozorovatelských misí a zahraničních pracovišť byl stanoven rozpočet ve výši 89 603 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 97 780 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 97 743 tis. Kč, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu, z toho v oblasti programového financování 1 909 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na financování činnosti zahraničních pracovišť a misí podle rozhodnutí ministryně obrany, a to pracovišť obranných poradců Stálé delegace ČR při NATO v Bruselu, vojenských poradců Stálé mise ČR při OBSE ve Vídni, dále obranného poradce Kontaktní ambasády v Tel Avivu a misí v rizikových oblastech včetně vojenských pozorovatelů OSN a OBSE. Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2007 v pěti mírových misích OSN. Celkem se ve funkcích vojenských pozorovatelů vystřídalo 28 osob v následujících misích: − Gruzie (UNOMIG) – 2 skupiny po 5 osobách − Demokratická republika Kongo (MONUC) – 2 skupiny po 3 osobách − Etiopie/Eritrea (UNMEE) – 2 skupiny po 2 osobách − Kosovo (UNMIK) – 2 osoby − Libérie (UNMIL) – 2 skupiny po 3 osobách V průběhu sledovaného období bylo v rámci dané aktivity vyčerpáno v oblasti běžných výdajů 95 834 tis. Kč, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu, zejména v následujících oblastech: –

platy

11 679 tis. Kč,

–

zvláštní příplatek

11 116 tis. Kč,

–

povinné pojistné

4 090 tis. Kč,

–

nákup materiálu

743 tis. Kč,

např.

– léky a zdravotnický materiál

457 tis. Kč,

–

nájemné

13 588 tis. Kč,

–

cestovné

1 608 tis. Kč,

–

náhrady zvýšených životních nákladů

146

50 451 tis. Kč.

Zahraniční pracoviště NATO Stanovený rozpočet na zabezpečení zahraničních pracovišť činil 558 647 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 490 147 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 489 448 tis. Kč, tj. 99,86 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 351 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 489 097 tis. Kč, tj. 99,79 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání v oblasti zahraničních aktivit bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo 489 096 tis. Kč, tj. 99,79 % upraveného rozpočtu. V průběhu sledovaného období bylo v rámci dané aktivity vyčerpáno v oblasti běžných výdajů 474 665 tis. Kč, tj. 96,84 % upraveného rozpočtu, zejména v následujících oblastech: –

platy

–

ostatní platby za provedenou práci

–

povinné pojistné

22 601 tis. Kč,

–

nákup materiálu

4 166 tis. Kč,

např. –

64 466 tis. Kč,

– vnitřní zařízení budov

1 610 tis. Kč,

nákup služeb

např.

560 tis. Kč,

80 775 tis. Kč,

– nájemné

67 853 tis. Kč,

– konzultační, poradenské a právní služby

3 390 tis. Kč,

– služby k zabezpečení provozu nemovitého majetku

1 720 tis. Kč,

– dopravné

4 741 tis. Kč,

–

cestovné

13 969 tis. Kč,

–

náhrady zvýšených životních nákladů

–

investiční výdaje

285 083 tis. Kč, 14 783 tis. Kč.

147

Hlavním úkolem v této oblasti bylo komplexní finanční a logistické zabezpečení zahraničních pracovišť a působišť resortu MO ve strukturách NATO a EU. Jednalo se především o tato zahraniční pracoviště: Brusel – vojenské zastoupení v NATO a EU − národní zastoupení v agenturách NATO − IMS NATO HQ Brusel Mons – národní zastoupení ČR v SHAPE Mons − národní zastoupení ČR v AFNORTH Brunssum − národní zastoupení ČR v AIRNORTH Ramstein − RC SOUTH NAPLES Italy − JALLC Monsanto – Portugalsko − Stavanger – Norsko − Štětín – Polsko − Pracoviště ve školách NATO Řím − Pracoviště ve školách NATO – Oberammergau Norfolk – Tradic Tampa – zahraniční pracoviště TAMPA – USA Vojenská cvičení NATO a EU, společný výcvik Na vojenská cvičení byl stanoven rozpočet ve výši 90 061 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 67 992 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti běžných výdajů ve výši 67 685 tis. Kč, tj. 99,55 % upraveného rozpočtu. Jedná se o výdaje zejména na: –

nákup pohonných hmot

–

nákup služeb

např.

–

8 334 tis. Kč, 32 095 tis. Kč,

- nájemné

16 336 tis. Kč,

- dopravné

3 458 tis. Kč,

cestovné

26 265 tis. Kč.

148

AČR se v tomto období zúčastnila 77 cvičení a společných výcviků. Z tohoto počtu proběhlo na území ČR 15 cvičení. V roce 2007 byla uskutečněna tato hlavní vojenská cvičení: MOUNTAIN RAT (Itálie), TLP (Belgie), BRAVE BEDUIN (Dánsko), FLYING RHINO I (ČR), COMBINED ENDEAVOR (SRN), COMBAT MANEUVER (SRN), STEADFAST JACKPOT (Turecko), TRIAL QUEST (Norsko), NOBEL STAR (Švédsko), BALT (Polsko), MOUNTAIN FLIGHT (Norsko), ASSEGAI EYES (Norsko), STEADFAST JAW (Norsko). Nemalou měrou se na čerpání přidělených finančních prostředků podílely výdaje související se zabezpečením zahraničních cest v rámci vojenských cvičení a s pronájmem prostor a zařízení pro provádění bojové přípravy. Ostatní zahraniční aktivity Na ostatní zahraniční aktivity byl stanoven rozpočet ve výši 175 933 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 151 295 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti běžných výdajů ve výši 147 570 tis. Kč, tj. 97,54 % upraveného rozpočtu. Jedná se o výdaje zejména na: –

nákup pohonných hmot

24 316 tis. Kč,

–

nákup služeb

31 119 tis. Kč,

např.

–

- nájemné

1 448 tis. Kč,

- vzdělávací služby

6 000 tis. Kč,

cestovné

89 992 tis. Kč.

V rámci této aktivity byly realizovány běžné výdaje na zabezpečení zahraničních cest zaměstnanců resortu MO a zahraničních návštěv v ČR. Dále sem patří finanční vypořádání nákladů souvisejících s provozem vojenských dopravních letounů při přepravě zaměstnanců resortu MO v rámci rotace zahraničních misí, vojenských cvičení, v rámci letecké přepravy ústavních a vládních činitelů apod. Významnou část tvoří výdaje související se studiem posluchačů v zahraničí, pokud délka jejich trvání nepřesáhne 3 měsíce, nebo je–li na dlouhodobý kurz vyslán občanský

149

zaměstnanec resortu MO – jedná se o úhradu pobytových nákladů (stravné, kapesné, ubytování, kursovné) a přepravy do místa studia a zpět, za posluchače studující ve školách a kurzech v zahraničí. Mezinárodní konference Na základě Usnesení vlády ČR č. 805 ze dne 11.7.2007, o zvýšení závazného ukazatele Výdaje na mezinárodní konference za účelem zabezpečení finančních prostředků na seminář Vyšší obranné skupiny Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) pro otázky šíření zbraní hromadného ničení byly kapitole MO přiděleny prostředky v celkové výši 2 048 tis. Kč. Prostředky byly určeny na seminář Vyšší obranné skupiny Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) pro otázky šíření zbraní hromadného ničení, který proběhl ve dnech 10. – 13.7.2007 v Praze. Přidělené prostředky byly čerpány ve výši 2 018 tis. Kč, tj. 98,53 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut i převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 351 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 1 667 tis. Kč, tj. 81,40 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity zejména na úhradu pronajatých zařízení (864 tis. Kč), pohoštění účastníků semináře (688 tis. Kč) a úhradu dopravních a cestovních náležitostí (94 tis. Kč). Implementace mezinárodních vojensko-bezpečnostních dokumentů V průběhu roku 2007 bylo realizováno celkem 58 akcí vyplývajících ze Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, Daytonského dohovoru, Vídeňského dokumentu 1999, Smlouvy o otevřeném nebi a Úmluvy o zákazu chemických zbraní. Na rok 2007 byl k zabezpečení financování výdajů na zabezpečení této aktivity stanoven rozpočet ve výši 10 955 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 4 769 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky ve výši 4 710 tis. Kč, tj. 98,75 % upraveného rozpočtu.

150

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie Stanovený rozpočet na zabezpečení aktivity činil 302 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 5 514 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 5 473 tis. Kč, tj. 99,26 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 3 692 tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 1 781 tis. Kč, tj. 32,30 % upraveného rozpočtu, zejména v následujících oblastech: –

platy

801 tis. Kč,

–

povinné pojistné

281 tis. Kč,

–

odborné stáže nad 90 dní

–

krátkodobá školení a kurzy

408 tis. Kč,

–

cestovné

183 tis. Kč.

92 tis. Kč,

I.5.1.6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku Stanovený rozpočet v oblasti ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu činil 905 119 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 870 722 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 886 814 tis. Kč, tj. 101,85 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 15 066 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 16 282 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 871 748 tis. Kč, tj. 100,12 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 855 466 tis. Kč, tj. 98,25 % upraveného rozpočtu.

151

V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování. Výdaje mimo programové financování byly čerpány ve výši 226 417 tis. Kč. Prostředky byly čerpány zejména na sběr a svoz nebezpečných materiálů a odpadů, sběr a svoz ostatního odpadu, na ochranu půdy a podzemních vod, ochranu půdy na odtravněných

plochách

před

erozí,

ekologické

odstraňování

nadpočetného

a neupotřebitelného materiálu, odstranění ropných látek z podlah garáží, odstraňování plevelných a nemocných dřevin a bylin, odvoz a odstraňování chemického odpadu, odvoz a odstraňování nebezpečného veterinárního, zdravotnického a laboratorního odpadu a dále na měření emisí a účinnosti rekuperace par uhlovodíků. I.5.1.7. Oblast komunikací a vztahů s veřejností Stanovený rozpočet v oblasti komunikace a vztahů s veřejností činil 91 698 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 83 791 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 83 748 tis. Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu pouze v oblasti mimo programové financování. Prostředky v této oblasti výdajů byly použity zejména k zabezpečení těchto akcí – Bahna 2007, IDET 2007, letecký den NATO, cvičení IRON ELEPHANT, kde se AČR prezentovala na veřejnosti. Ostatní prostředky byly čerpány zejména na zabezpečení pravidelného monitoringu tisku a informací sdělovacích prostředků pro potřeby resortu MO, předávání informací do zahraničních misí, zastoupení ČR v NATO a EU, dále na vydavatelskou činnost, zejména pak na výrobu publikací např. A report, na podporu vydavatelské činnosti a výrobní činnosti v oblasti polygrafie, výstavnictví a multimediální tvorby, včetně nákupu propagačních předmětů. I.5.1.8. Celoresortní aktivity Stanovený rozpočet v oblasti celoresortních aktivit činil 10 170 653 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 10 234 654 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 10 648 938 tis. Kč, tj. 104,05 % upraveného rozpočtu.

152

V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 355 651 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 430 673 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 10 293 287 tis. Kč, tj. 100,57 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 9 862 614 tis. Kč, tj. 96,36 % upraveného rozpočtu. V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování. Výdaje mimo programové financování byly čerpány ve výši 8 348 741 tis. Kč. Převážnou část těchto výdajů tvoří důchody a ostatní sociální dávky v celkové výši 5 892 197 tis. Kč, které jsou samostatně hodnoceny v kapitole I.4.5.4. Další část výdajů ve výši 1 211 633 tis. Kč se týká příspěvkových organizací, které jsou samostatně hodnoceny v kapitole I.5.2. Výdaje na leteckou záchrannou službu - MZdr ČR Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví a Dodatku č. 12 k „Dohodě mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem obrany o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby“ uzavřené dne 29. dubna 1998, převedlo Ministerstvo financí rozpočtovým opatřením prostředky ve výši 16 721 tis. Kč z kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany, které nebyly v průběhu roku upraveny. V průběhu hodnoceného období byly prostředky čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 16 721 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to zejména na: – nákup léků a zdravotnického materiálu

511 tis. Kč,

– pojištění majetku

743 tis. Kč,

– nákup pohonných hmot

6 000 tis. Kč,

– nákup náhradních dílů pro opravy movitého majetku

3 311 tis. Kč,

153

– opravy a udržování movitého majetku

5 845 tis. Kč.

Ostatní prostředky byly určeny na pokrytí přímých nákladů Ministerstva obrany na zajištění nepřetržitého provozu a působnosti v rámci celého systému letecké záchranné služby ČR v souladu s požadavky Ministerstva zdravotnictví. Výdaje na státní sportovní reprezentaci - prostředky MŠMT Tato aktivita byla v roce 2007 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolnilo ze své kapitoly na rok 2007 účelové prostředky k zabezpečení příprav sportovní reprezentace v působnosti Ministerstva obrany ve výši 157 517 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje ve výši 146 517 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 11 000 tis. Kč. V hodnoceném období byly tyto prostředky čerpány ve výši 157 329 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu, z toho výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 10 994 tis. Kč (program 233 513 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně – technické základny sportu a tělovýchovy). V čerpání je zahrnut převod rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 2 640 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 154 689 tis. Kč, tj. 98,20 % upraveného rozpočtu. V oblasti běžných výdajů mimo programového financování byly čerpány prostředky v celkovém objemu 146 335 tis. Kč, a to zejména na: – platy zaměstnanců

70 822 tis. Kč,

– ostatní platby za provedenou práci

1 308 tis. Kč,

– povinné pojistné placené zaměstnavatelem – FKSP

25 268 tis. Kč, 1 416 tis. Kč,

– příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (HC DUKLA Praha, CASRI Praha, VK DUKLA Liberec) – zahraniční sportovní styky

17 573 tis. Kč, 12 655 tis. Kč,

– sportovní činnost v tuzemsku

4 281 tis. Kč,

154

– strava sportovního družstva juniorů, dietetika

2 254 tis. Kč,

– léky, vitamíny, zdravotní technika

700 tis. Kč,

– nákup materiálu (např.sportovní vybavení pro atletiku, kanoistiku, cyklistiku, moderní pětiboj, parašutismus, veslování, vodní slalom, sportovní střelbu a lyžování)

7 619 tis. Kč.

Porovnání výdajů této aktivity za roky 2004 – 2007 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 13. I.5.1.9. Transfery, příspěvky a dotace Stanovený rozpočet v oblasti transferů, příspěvků a dotací činil 604 861 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 488 019 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 1 165 382 tis. Kč, tj. 238,80 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 677 719 tis. Kč. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 487 663 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu. V této oblasti byly čerpány finanční prostředky, které mají charakter investičních a neinvestičních transferů poskytované územním samosprávným celkům (hodnoceny v kapitole I.5.4. Ostatní dotace a transfery) a zahraniční příspěvky. V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování. Výdaje mimo programové financování byly čerpány ve výši 475 641 tis. Kč. Příspěvky do rozpočtů WEU a aktivit EU Na příspěvky ČR do rozpočtů WEU a aktivit EU byl na rok 2007 stanoven rozpočet ve výši 25 450 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku upraven na 21 296 tis. Kč. Prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 21 296 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu takto: Na základě usnesení vlády č. 589 ze dne 9. června 2004 byl stálému finančnímu mechanismu Evropské unie ATHENA uhrazen příspěvek ve výši 15 140 tis. Kč. Tento mechanismus je určen k financování společných nákladů operací Evropské unie

155

vojenského nebo obranného charakteru. Úhrada příspěvku se provádí na základě zaslané výzvy k zaplacení části členského příspěvku. Na základě usnesení vlády č. 897 ze dne 15. září 2004 byl Satelitnímu centru Evropské unie uhrazen příspěvek ve výši 3 467 tis. Kč, Příspěvek do administrativního rozpočtu Evropské obranné agentury (European Defence Agency) na základě usnesení vlády č. 810 ze dne 25.8.2004 ve výši 2 689 tis. Kč. Příspěvky do vojenského rozpočtu NATO Na příspěvky do vojenského rozpočtu NATO na rok 2007 byl stanoven rozpočet ve výši 236 287 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 197 164 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 197 164 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Z příspěvků byly hrazeny zejména náklady na Velitelství spojených sil pro operace (ACO – Allied Command for Operations), Velitelství spojených sil pro transformaci (ACT – Allied Command for Transformation), vojenské operace NATO v krizových oblastech – CRO (Crisis Response Operations), Agenturu NATO pro řízení systému velení a řízení ve vzdušném prostoru (NACMA – NATO Air Command and Control System Management Agency) a penzijní systém NATO. Příspěvky do zdrojů NSIP K úhradě příspěvků do zdrojů NSIP byl stanoven rozpočet ve výši 166 500 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 149 885 tis. Kč. Výše příspěvků ČR do fondu NSIP byla stanovena rozhodnutím Výboru pro infrastrukturu NATO. Tyto prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 149 885 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Příspěvky do rozpočtu agentur NATO Na příspěvky ČR do rozpočtu agentur NATO byl stanoven rozpočet ve výši 67 993 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 12 668 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 12 668 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to zejména:

156

•

na základě usnesení vlády č. 888 ze dne 3.9.2003 vznikl závazek o úhradě finančního příspěvku na projekt interoperability protiraketových systémů v rámci Rady NATO/Rusko ve výši 48 tis. Kč,

•

na realizaci opatření definiční fáze aliančního programu AGS bylo vyčerpáno 3 800 tis. Kč,

•

na realizaci strategické vzdušné přepravy SAC C -17 bylo vyčerpáno 794 tis. Kč,

•

na úhradu příspěvku do společného rozpočtu HQ ARRC na základě „Memoranda o porozumění k ARRC“ ve výši 1 532 tis. Kč,

•

na poplatky vyplývající z členství ČR v NATO (NAMSA - Agentura NATO pro údržbu a zásobování) byly uhrazeny ve výši 4 591 tis. Kč,

•

na platby spojené s agenturou JAPCC na úhrady pronájmů výpočetní techniky a mobilních telefonů ve výši 1 903 tis. Kč. Zahraniční zdroje – mimorozpočtové Tyto výdaje jsou financované z mimorozpočtových zdrojů poskytnutých ze

zahraničí na Program bezpečnostních investic NSIP. Celkem bylo v hodnoceném období čerpáno 677 719 tis. Kč. Částka ve výši 673 529 tis. Kč byla čerpána v oblasti programového financování (program 207 450 – Bezpečnostní investice NATO II. – 194 865 tis. Kč a program 307 450 – Bezpečnostní investice NATO – 478 664 tis. Kč). Ostatní běžné výdaje mimo programového financování byly čerpány ve výši 4 190 tis. Kč na pohoštění a občerstvení poskytnuté při zahraničních pracovních návštěvách, na tlumočnické služby a expertízy, na výuku anglického jazyka zaměstnanců resortu MO, pronájem konferenční místnosti k zabezpečení mezinárodní konference, za výdaje spojené s činností pracovníka mezinárodního projektového týmu a k úhradě výdajů za rozšíření funkcionality operativní evidence programu NSIP.

157

I.5.2. PŘÍSPĚVKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE Z rozpočtu kapitoly MO byly v roce 2007 poskytnuty transfery: •

příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany,

•

veřejným vysokým školám na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO pro rok 2007 byl příspěvkovým a podobným

organizacím stanoven objem prostředků 1 375 441 tis. Kč, z toho : -

neinvestiční transfery

-

investiční dotace

1 011 670 tis. Kč, 363 771 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO příspěvkovým a podobným organizacím upraven na částku 1 681 819 tis. Kč, z toho: -

neinvestiční transfery

-

investiční dotace

1 222 022 tis. Kč, 459 797 tis. Kč.

Celkově bylo vyčerpáno 1 893 584 tis. Kč, tj. 112,59 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční příspěvky 1 247 114 tis. Kč, tj. 102,05 % upraveného rozpočtu a investiční dotace 646 470 tis. Kč, tj. 140,60 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 117 635 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 211 767 tis. Kč. Čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 1 775 949 tis. Kč, tj. 105,60 % upraveného rozpočtu, z toho: -

neinvestiční transfery

-

investiční dotace

1 247 114 tis. Kč, 528 835 tis. Kč.

Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 1 564 182 tis. Kč, tj. 93,01 % upraveného rozpočtu, z toho: -

neinvestiční transfery

-

investiční dotace

1 222 022 tis. Kč, 342 160 tis. Kč.

158

I.5.2.1. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO V resortu Ministerstva obrany bylo v roce 2007 celkem 9 aktivních příspěvkových organizací. V souladu s předměty hlavních činností dle zřizovacích listin zabezpečovalo 6 příspěvkových organizací úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, zdravotní rehabilitace, bytového a tepelného hospodářství a péče o nemovitý majetek. Tři příspěvkové organizace plnily úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti resortu MO podle zákona č. 115/2001Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení vlády ČR č. 718 ze dne 14. července 1999, k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO pro rok 2007 byl příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO stanoven objem prostředků 1 372 925 tis. Kč, z toho: -

-

neinvestiční transfery v tom: - neinvestiční příspěvek na výzkum a vývoj investiční dotace v tom: - individuální dotace vedené v programovém financování - systémové dotace vedené v programovém financování - investiční dotace evidované v programovém financování

1 009 154 tis. Kč, 9 576 tis. Kč, 363 771 tis. Kč, 105 000 tis. Kč, 256 231 tis. Kč, 2 540 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO pro příspěvkové organizace upraven na částku 1 679 057 tis. Kč, z toho: -

-

neinvestiční transfery v tom: - neinvestiční příspěvek na výzkum a vývoj investiční dotace v tom: - individuální dotace vedené v programovém financování - systémové dotace vedené v programovém financování - investiční dotace evidované v programovém financování

1 219 260 tis. Kč, 13 719 tis. Kč, 459 797 tis. Kč, 173 701 tis. Kč, 283 556 tis. Kč, 2 540 tis. Kč.

Celkové čerpání neinvestičních příspěvků a investičních dotací dosáhlo výše 1 890 822 tis. Kč, tj. 112,61 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční příspěvky 1 244 352 tis. Kč, tj. 102,06 % upraveného rozpočtu a investiční dotace 646 470 tis. Kč, tj. 140,60 % upraveného rozpočtu.

159

V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 117 635 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 211 767 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje byly v roce 2007 použity ve výdajové části rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů příspěvkovým organizacím následovně: -

prostředky ve výši 156 820 tis. Kč byly použity na investiční dotace,

-

prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 29 855 tis. Kč, byly použity na investiční dotace,

-

prostředky ve výši 25 092 tis. Kč byly použity na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2007 v částce 117 635 tis. Kč byly

převedeny na účet rezervního fondu do oblasti programového financování na individuálně posuzované dotace. Čerpání neinvestičních příspěvků a investičních dotací bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 1 773 187 tis. Kč, tj. 105,61 % upraveného rozpočtu, z toho: -

neinvestiční příspěvky na provoz

1 244 352 tis. Kč,

-

investiční dotace účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN

528 835 tis. Kč.

Skutečné čerpání neinvestičních příspěvků a investičních dotací bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 1 561 420 tis. Kč, tj. 92,99 % upraveného rozpočtu, z toho: -

neinvestiční příspěvky na provoz

1 219 260 tis. Kč,

-

investiční dotace účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN

342 160 tis. Kč.

Přehled o příspěvcích a dotacích poskytnutých v roce 2007 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 39.

160

Vývoj čerpání neinvestičních transferů a investičních dotací poskytnutých v letech 2004 až 2007 příspěvkovým organizacím včetně grafů je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 40, a 40a. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO a které realizují odměňování podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, byl Ministerstvem financí stanoven závazný objem mzdových prostředků na rok 2007 ve výši 227 011 tis. Kč, z toho platy 219 086 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 7 925 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců 991 osob (bez zdravotnických organizací). Zdravotnickým

příspěvkovým

organizacím

je

výše

prostředků

na

platy

usměrňována v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, § 5 odst. 1, písm. b), tzn. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byly z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uvolněny mzdové prostředky účelově určené pro zabezpečení úkolů sportovní reprezentace ve výši 12 071 tis. Kč a navýšen počet zaměstnanců o 52 osob. Po provedených změnách byl závazný objem mzdových prostředků na rok 2007 upraven na částku 239 082 tis. Kč, z toho platy 230 794 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 8 288 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců 1 043 osob. Závazný objem mzdových prostředků na rok 2007 byl čerpán ve výši 233 174 tis. Kč, z toho platy ve výši 229 683 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 3 491 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců činil 1 013 osob. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků příspěvkových organizací za rok 2007 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 3.

161

Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím Rozpisem rozpočtu kapitoly MO na rok 2007 byly příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO stanoveny neinvestiční příspěvky ve výši 1 009 154 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 999 578 tis. Kč a neinvestiční příspěvky na výzkum a vývoj ve výši 9 576 tis. Kč. Po

provedených

rozpočtových

opatřeních

byl

upraven

rozpis

rozpočtu

neinvestičních příspěvků na celkovou částku 1 219 260 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 1 205 541 tis. Kč a neinvestiční příspěvky na výzkum a vývoj ve výši 13 719 tis. Kč. Celkové čerpání neinvestičních příspěvků dosáhlo výše 1 244 352 tis. Kč, tj. 102,06 % upraveného rozpočtu v členění: -

neinvestiční příspěvky na provoz ve výši 1 230 633 tis. Kč,

-

neinvestiční příspěvky - výzkum a vývoj ve výši 13 719 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů roku 2007 ve výši

25 092 tis. Kč, které byly čerpány jako příspěvek na provoz (Ústřední vojenská nemocnice Praha, Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha). Skutečné čerpání neinvestičních příspěvků bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 1 219 260 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Z toho neinvestiční příspěvek na provoz 1 205 541 tis. Kč a neinvestiční příspěvek na výzkum a vývoj 13 719 tis. Kč.

Dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN Celkový objem dotací určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN byl pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO schválen pro investiční dotace v celkové výši 361 231 tis. Kč, z toho systémové dotace 256 231 tis. Kč a individuální dotace 105 000 tis. Kč. V průběhu roku 2007 byl objem uvedených dotací upraven na 457 257 tis. Kč. Z toho systémové dotace ve výši 283 556 tis. Kč a individuální dotace ve výši 173 701 tis. Kč.

162

Celkové čerpání dotací účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN dosáhlo výše 643 930 tis. Kč, tj. 140,82 % upraveného rozpočtu, z toho individuální dotace ve výši 232 193 tis. Kč a systémové dotace ve výši 411 737 tis. Kč. V roce 2007 se jednalo pouze o investiční dotace. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 117 635 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 186 675 tis. Kč. Čerpání těchto účelových dotací bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo 526 295 tis. Kč, tj. 115,10 % upraveného rozpočtu. Z toho individuální dotace ve výši 114 558 tis. Kč a systémové dotace ve výši 411 737 tis. Kč. Skutečné čerpání dotací bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 339 620 tis. Kč, tj. 74,27 % upraveného rozpočtu. Z toho individuální dotace 56 066 tis. Kč a systémové dotace 283 554 tis. Kč. Příspěvky a dotace určené na financování projektů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN Rozpisem rozpočtu kapitoly MO na rok 2007 byly příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO přiděleny příspěvky určené na financování projektů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN ve výši 12 116 tis. Kč, z toho: -

neinvestiční příspěvky

9 576 tis. Kč,

-

investiční dotace

2 540 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu upraven na celkovou výši 16 259 tis. Kč, z toho: -

neinvestiční příspěvky

-

investiční dotace

13 719 tis. Kč, 2 540 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 16 259 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční příspěvky 13 719 tis. Kč, tj. 100,00 % a investiční dotace 2 540 tis. Kč, tj. 100,00 %. Mimorozpočtové zdroje nebyly v této oblasti v roce 2007 použity.

163

Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO, skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 18 873,23 tis. Kč, z toho zisk v hlavní činnosti činil 263,32 tis. Kč a v hospodářské činnosti 18 609,91 tis. Kč. Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO se stavem k 31.12.2007 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 41.

I.5.2.2. Dotace veřejným školám – výzkum a vývoj Úpravou rozpisu rozpočtu kapitoly MO pro rok 2007 byly veřejným vysokým školám poskytnuty neinvestiční dotace na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji ve výši 2 762 tis. Kč. Neinvestiční dotace byly vyčerpány v celkové výši 2 762 tis. Kč na následující projekty: -

ČVUT Praha na řešení projektu „KLIMATIZACE – Výzkum nových systémů klimatizace polních pracovišť a zařízení armády“ ve výši 1 604 tis. Kč,

-

Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy Praha na řešení projektu „BIODOZ – Nové způsoby biodozimetrie a diagnostiky u ozářených vojáků“ ve výši 912 tis. Kč,

-

Masarykovou univerzitou Brno na projekt „VIRTUAL“ ve výši 246 tis. Kč.

164

I.5.3. TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM Dotační politika resortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. a příslušných usnesení vlády ČR, kterými se upravují zásady pro poskytování transferů ze státního rozpočtu. Z věcného hlediska byla dotační politika zaměřena na poskytování příspěvků a podpor subjektům podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 289/1995 Sb.), na poskytování transferů podnikatelským subjektům k řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. a na poskytování transferů podle Usnesení vlády ČR č. 427/1999 ze dne 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v ČR a zahraničí. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO byly pro podnikatelské subjekty rozepsány transfery v celkové výši 399 045 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery 329 722 tis. Kč a investiční transfery 69 323 tis. Kč. V hodnoceném období byl rozpočet upraven na 400 723 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery na 358 686 tis. Kč a investiční transfery na 42 037 tis. Kč. Celkové čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům dosáhlo výše 412 143 tis. Kč, tj. 102,85 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční transfery 368 896 tis. Kč, tj. 102,85 % upraveného rozpočtu a investiční transfery 43 247 tis. Kč, tj. 102,88 % upraveného rozpočtu. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu ve výši 62 269 tis. Kč a výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 12 535 tis. Kč. Čerpání transferů bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu činilo celkem 349 874 tis. Kč, tj. 87,31 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční transfery 346 863 tis. Kč, tj. 96,70 % upraveného rozpočtu a investiční transfery 3 011 tis. Kč, tj. 7,16 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání transferů bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 337 339 tis. Kč, tj. 84,18 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční transfery 335 538 tis. Kč, tj. 93,55 % upraveného rozpočtu a investiční transfery 1 801 tis. Kč, tj. 4,28 % upraveného rozpočtu. 165

Neinvestiční transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích Transfery podnikatelským subjektům byly poskytovány v souladu se „Závaznými pravidly poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 a způsobu kontroly jejich využití“, upravenými přílohou č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb. a „Odborným nařízením pro poskytování neinvestičních dotací na hospodaření v lesích a na zemědělských pozemcích ze státního rozpočtu kapitola 307 - Ministerstvo obrany“. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO na rok 2007 byly neinvestiční transfery na hospodaření v lesích rozepsány v celkové výši 60 000 tis. Kč a tento rozpočet nebyl v hodnoceném období dále upraven. Neinvestiční transfery byly čerpány v celkové výši 60 000 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, z toho: -

státní podnik Vojenské lesy a statky ČR Praha ve výši 59 534 tis. Kč, který poskytnuté finanční příspěvky využil k podpoře hospodářského využívání území vojenských újezdů a dalších objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to při umožnění výcviku vojsk, zajištění produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa a právních úprav pro ochranu majetku státu a životního prostředí,

-

fyzická osoba - JUDr. Richard Belcredi, hospodařící ve vojenských lesích na území vojenského újezdu Březina, kterému byl tento majetek převeden podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů ve výši 466 tis. Kč. Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích bylo ve smyslu ustanovení

§ 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. schváleno Ministerstvem zemědělství. Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2007 je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 42. Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje Čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům ve výši 351 028 tis. Kč je hodnoceno v části I.4.4.2.2. Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje.

166

Investiční transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na péči o válečné hroby Na investiční transfery podnikatelským subjektům (mimo transferů na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje) byl stanoven rozpočet v oblasti programového financování ve výši 1 115 tis. Kč (program 207 440 - Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence). Tyto prostředky byly poskytnuty státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Praha na rekonstrukci válečných hrobů z roku 1866. Celkem bylo vyčerpáno 1 115 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

167

I.5.4. OSTATNÍ DOTACE A TRANSFERY V roce 2007 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty: •

neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím,

•

neinvestiční a investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně,

•

neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně do fondů sociálního a zdravotního pojištění. Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím Ze státního rozpočtu kapitoly MO byly v roce 2007 poskytnuty neinvestiční dotace:

-

občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 83/1990 Sb.),

-

obecně prospěšným společnostem, vzniklým podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO byly neinvestiční dotace nestátním neziskovým

organizacím rozepsány v celkové výši 9 356 tis. Kč. V hodnoceném období byl rozpočet upraven na 5 214 tis. Kč. Neinvestiční dotace poskytnuté nestátním neziskovým organizacím v roce 2007 byly vyčerpány v celkovém objemu 5 214 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, takto: Forma nestátní neziskové organizace

Upravený rozpočet

Čerpání

1 502 3 712 5 214

Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení CELKEM

1 502 3 712 5 214

(v tis. Kč) % čerpání k UR

100,00 100,00 100,00

V roce 2007 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty dotace nestátním neziskovým organizacím takto: -

obecně prospěšným společnostem na péči o válečné veterány,

-

občanským sdružením na realizaci resortních programů, řešení projektu obranného výzkumu a vývoje a péči o válečné veterány.

168

•

Resortní programy Na realizaci projektů zabezpečujících cíle programů stanovených ministryní obrany

k hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím podle usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, kterým byly schváleny Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, byly poskytnuty neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 2 800 tis. Kč. Dotace poskytnuté občanským sdružením na realizaci 36 projektů byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2007 ve výši 2 800 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to v následujících programech: Počet projektů

Program

(v tis. Kč) Poskytnutá dotace

Podpora rozvoje vojenských tradic

14

1 855

Podpora sportu a branné přípravy

22

945

36

2 800

CELKEM

•

Péče o válečné veterány Ministerstvo obrany poskytovalo v roce 2007 neinvestiční dotace na zajištění

sociálních služeb příslušníkům československé armády v zahraničí, účastníkům národního boje za osvobození a válečným veteránům poskytovatelům pobytových sociálních služeb zřízeným nestátními neziskovými organizacemi. Tyto služby byly určeny osobám, které jsou nositeli osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO na rok 2007 byla pro nestátní neziskové organizace na péči o válečné veterány vyčleněna částka 1 558 tis. Kč takto: • neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

ve výši

1 502 tis. Kč,

• neinvestiční dotace občanským sdružením

ve výši

56 tis. Kč.

169

Dotace

byly

čerpány

nestátními

neziskovými

organizacemi

v

souladu

s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2007 a využity ve prospěch oprávněných osob umístěných v zařízeních, která poskytují sociální péči v celkové výši 1 558 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to v následující struktuře: -

Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha

-

Naděje, o.s., Praha 2

1 502 tis. Kč, 56 tis. Kč.

Cílem poskytnutých dotací bylo zejména zajištění rychlého umístění oprávněných osob v zařízeních sociální péče, která provozují nestátní neziskové organizace v jimi zřízených (provozovaných) ústavech sociální péče, za účelem prožití kvalitního a důstojného stáří. •

Neinvestiční dotace občanským sdružením – výzkum a vývoj Na neinvestiční dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje podle zákona

č. 130/2002 Sb. poskytované občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., oprávněným provádět činnost ve výzkumu a vývoji, byly ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty rozpočtové zdroje ve výši 856 tis. Kč. Neinvestiční dotace na řešení projektu výzkumu a vývoje byla čerpána občanským sdružením Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové na řešení projektu „Nový systém přípravy a vzdělávání vojenských profesionálů v oblasti vojenského zdravotnictví mimo lékařů a farmaceutů“ ve výši 856 tis. Kč.

Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Pro veřejné rozpočty územní úrovně byly rozepsány transfery v celkové výši 19 812 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery 14 296 tis. Kč a investiční transfery 5 516 tis. Kč. Rozpočet nebyl v průběhu roku dále upraven. Poskytnuté transfery byly čerpány v celkové výši 19 457 tis. Kč, tj. 98,21 % upraveného rozpočtu, z toho neinvestiční transfery 14 293 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu a investiční transfery 5 164 tis. Kč, tj. 93,62 % upraveného rozpočtu, takto:

170

(v tis. Kč) % čerpání k UR

Dotační titul

Upravený rozpočet

Čerpání

Neinvestiční transfery celkem

14 296

14 293

99,98

10 339

10 336

99,98

10 339

10 336

99,98

3 957

3 957

100,00

712 3 245

712 3 245

100,00 100,00

5 516

5 164

93,62

5 516

5 164

93,62

5 516

5 164

93,62

z toho: • Neinvestiční transfery obcím v tom: 07121 Péče o válečné hroby-program 207440-neinvestice • Neinvestiční transfery krajům v tom: 07121 Péče o válečné hroby-program 207440-neinvestice 07131 Neinvestiční transfery na provoz škol Investiční transfery celkem z toho: • Investiční transfery obcím v tom: 07555 Péče o válečné hroby-program 207440-investice

Přehled o poskytnutých účelových dotacích krajům a obcím v roce 2007 je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 5, 6, 6a, 6e a 6f. V roce 2007 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty dotace veřejným rozpočtům územní úrovně na následující dotační tituly: •

Neinvestiční transfer na provoz základní školy (účelový znak 07131) Neinvestiční transfer na provoz základní školy byl poskytnut podle § 37 zákona

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a „Smlouvy o zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy“ uzavřené mezi Olomouckým krajem a Ministerstvem obrany, ve znění dodatků, k úhradě neinvestičních nákladů spojených s provozem Základní školy Libavá zřízené Olomouckým krajem podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V roce 2007 byla pro tento účel vyčleněna částka 3 245 tis. Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta Olomouckému kraji k zabezpečení provozu Základní školy města Libavá, kterou navštěvují žáci, jimž byl povolen pobyt na území vojenského újezdu Libavá. Dotace byla použita na financování nákladů spojených s provozem školy, včetně dodávek vody a elektrické energie a byla čerpána v souladu s podmínkami stanovenými

171

v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2007 ve výši 3 245 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. •

Péče o válečné hroby – program 207 440 (účelový znak 07121 a 07555) V rámci podprogramu reprodukce majetku č. 207 442 - Zachování a obnova

historických hodnot a tradic armády byly v souladu s usnesením vlády ČR č. 427 ze dne 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí, vyčleněny prostředky pro veřejné rozpočty územní úrovně (obcím, krajům) na péči o válečné hroby ve výši 16 567 tis. Kč takto: -

29 dotací obcím ve výši 15 855 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace 10 339 tis. Kč a investiční dotace 5 516 tis. Kč,

-

1 neinvestiční dotace Královéhradeckému kraji ve výši 712 tis. Kč.

V roce 2007 bylo územními samosprávnými celky vyčerpáno na opravy a rekonstrukce válečných hrobů, pomníků a památníků celkem 16 212 tis. Kč, tj. 97,86 % upraveného rozpočtu, z toho: -

obce ve výši 15 500 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace 10 336 tis. Kč

a investiční dotace 5 164 tis. Kč, -

Královéhradecký kraj – neinvestiční dotace 712 tis. Kč.

Poskytnuté účelové dotace nebyly příjemci využity v celkové výši 355 tis. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO byla Vojenské zdravotní pojišťovně ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO, převedena částka ve výši 17 400 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a fondu pro úhradu preventivní péče a byly čerpány následovně:

172

•

Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče (FZÚZP) (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1.1.2007

15

Příjmy celkem

10 851

z toho:

10 800 51

-

příjem záloh MO úroky

Výdaje celkem z toho:

-

9 533

poplatky za vedení účtu a poštovní služby provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FZÚZP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní náklady) úhrada zdravotní péče poskytnuté nad rámec veřejného zdravotního pojištění

Konečný zůstatek FZÚZP k 31.12.2007 •

4 666 8 863

1 333

Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP) (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1.1.2007

14

Příjmy celkem

6 659

z toho:

6 600 59

-

příjem záloh MO úroky

Výdaje celkem z toho:

-

2 914

poplatky za vedení účtu a poštovní služby provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FPÚPP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní náklady) úhrada preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Konečný zůstatek FPÚPP k 31.12.2007

3 666 2 245

3 759

Tyto fondy slouží ke zprostředkování úhrady zdravotní a preventivní péče pro vojáky v činné službě.

173

I.5.5. POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mimorozpočtové zdroje byly kapitolou MO v roce 2007 využívány ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. Tvorbu a použití mimorozpočtových zdrojů ovlivnily zejména u běžného účtu rezervního fondu a depozitního účtu Usnesení vlády ČR č. 290 ze dne 28.3.2007, kde byla mimo jiné stanovena maximální výše pro použití zdrojů rezervního fondu v roce 2007 a Usnesení vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007, kde bylo rozhodnuto o převodu prostředků z rezervního fondu kapitoly MO do příjmu státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa. Základní údaje o pohybu prostředků a zůstatcích na účtech mimorozpočtových zdrojů v roce 2007 dokládá následující tabulka: (v tis. Kč)

Název účtu Běžný účet prostředků FKSP Běžný účet rezervního fondu Depozitní účet Rezerva na rekultivaci skládek Účet závodního stravování CELKEM

Počáteční stav k 1.1.2007 155 917 11 787 151 1 868 067 611 14 348 13 826 094

314 659 6 071 796 7 824 525 2 73 487

314 694 11 776 790 8 038 290 302 76 690

Zůstatek k 31.12.2007 155 882 6 082 157 1 654 302 311 11 145

14 284 469

20 206 766

7 903 797

Příjmy

Výdaje

I.5.5.1. Běžný účet prostředků FKSP Běžný účet prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb byl používán ve smyslu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. K 1.1.2007 byl počáteční stav účtu 155 917 tis. Kč. Zdrojem tohoto účtu byl zejména základní příděl prostředků poskytnutý z rozpočtu kapitoly MO podle § 2 odst. 1 výše uvedené vyhlášky, který pro organizační složku státu Ministerstvo obrany činil v roce 2007 celkem 222 610 tis. Kč (včetně přídělu pro samostatnou organizační složku státu - Vojenský vlečkový úřad Praha ve výši 66 tis. Kč) a zdroje převedeného z rezervního fondu, souvisejícího s použitím platových prostředků ve výši 69 tis. Kč. Ze základního přídělu prostředků FKSP roku 2007 byly uskutečněny výdaje v celkové výši 219 495 tis. Kč (tj. 98,60 %). Prostředky byly použity na následující účely:

174

•

kulturní a sociální potřeby, kulturu a tělovýchovu

49 673 tis. Kč,

•

příspěvky stravovacím zařízením

39 658 tis. Kč,

• •

příspěvky na rekreaci (včetně rekreace důchodců a dětské rekreace) dary při pracovních výročích

•

dary při životních výročích (včetně důchodců)

• •

příspěvky a nákup majetku na kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců dary při prvním odchodu do důchodu

•

sociální výpomoci

363 tis. Kč,

•

dary za mimořádnou aktivitu

561 tis. Kč.

99 010 tis. Kč, 10 344 tis. Kč, 7 702 tis. Kč, 10 269 tis. Kč, 1 915 tis. Kč,

Ze základního přídělu prostředků FKSP na rok 2007 bylo vynaloženo ve prospěch: •

zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků

•

důchodců a jejich rodinných příslušníků

202 266 tis. Kč, 17 229 tis. Kč.

Z prostředků účtu FKSP jsou k řešení bytových a sociálních potřeb zaměstnanců vyčleněny prostředky ve výši 162 870 tis. Kč. Půjčky jsou průběžně poskytovány v návaznosti na přijaté splátky již poskytnutých půjček. V roce 2007 byly poskytnuty půjčky v celkovém objemu 95 199 tis. Kč. Do roku 2008 byly převedeny zůstatky účtu FKSP ve výši 155 882 tis. Kč (v tom na půjčky zaměstnanců ve výši 8 641 tis. Kč).

I.5.5.2. Běžný účet rezervního fondu Běžný účet rezervního fondu byl používán ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. Zdrojem tohoto účtu byly příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, přijaté peněžité dary, přijaté prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi, prostředky přijaté ze zahraničí určené dominantně na financování programů

bezpečnostních

investic

NATO,

nevyčerpané

rozpočtové

prostředky

z předchozích let převedené podle § 47 tohoto zákona, určené na financování programů reprodukce majetku, výzkumu a vývoje a ostatních běžných výdajů. K 1.1.2007 byl počáteční stav účtu 11 787 151 tis. Kč, z toho:

175

a) úspory rozpočtových prostředků z předchozích let

11 302 648 tis. Kč,

z toho určených na financování: - programů reprodukce majetku

10 433 498 tis. Kč,

- programů reprodukce výzkumu a vývoje

37 314 tis. Kč,

- sociálních dávek

38 888 tis. Kč,

- ostatních běžných výdajů

792 948 tis. Kč,

z toho: - ostatní platby za provedenou práci

3 356 tis. Kč,

- povinné pojistné placené zaměstnavatelem

2 613 tis. Kč,

- ostatní běžné výdaje

782 892 tis. Kč,

- odstraňování škod způsobených pojistnými událostmi

4 087 tis. Kč,

b) prostředky ze zahraničí (účelově vymezené)

187 586 tis. Kč,

c) nepoužité peněžité dary (účelově vymezené)

78 821 tis. Kč,

d) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO

218 096 tis. Kč.

V roce 2007 činily příjmy tohoto účtu celkem 6 071 796 tis. Kč, z toho příjmy za odprodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 445 101 tis. Kč (z toho příjmy za odprodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 197 679 tis. Kč a příjmy za odprodeje dlouhodobého majetku ve výši 247 422 tis. Kč), prostředky přijaté ze zahraničí poskytnuté na určitý účel ve výši 541 488 tis. Kč a přijaté účelové peněžité dary ve výši 8 370 tis. Kč. Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly na tento účet dále převedeny prostředky ve výši 5 076 837 tis. Kč, z toho prostředky přijaté z úhrad škod způsobených pojistnými událostmi ve výši 419 tis. Kč a nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let v celkové výši 5 076 418 tis. Kč dle následujícího členění: (v tis. Kč)

Oblast financování programů reprodukce majetku v tom: - Systémově určené výdaje

4 396 244 953 916

- Individuálně posuzované výdaje

2 682 371

- Běžné výdaje související s pořízením majetku Oblast financování programů reprodukce výzkumu a vývoje

176

759 957 62 269

v tom: - Kapitálové výdaje

40 236

- Běžné výdaje

22 033

Oblast ostatních výdajů

617 905

v tom: - Ostatní platby za provedenou práci

77 684

- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - Ostatní běžné výdaje

24 470 515 751

Oblast škod způsobených pojistnými událostmi Celkem

419 5 076 837

V roce 2007 činily výdaje tohoto účtu celkem 11 776 790 tis. Kč. Z toho na úhradu rozpočtově nezajištěných prostředků byly uskutečněny tyto výdaje: a) z úspor rozpočtových prostředků z předchozích let

5 611 994 tis. Kč,

z toho určených na: - financování programů reprodukce majetku

4 780 995 tis. Kč,

- financování programů výzkumu a vývoje

29 158 tis. Kč,

- sociální dávky

13 000 tis. Kč,

- ostatní výdaje

788 841 tis. Kč,

v tom na: - ostatní platby za provedenou práci

3 356 tis. Kč,

- povinné pojistné placené zaměstnavatelem

2 613 tis. Kč,

- ostatní běžné výdaje

782 872 tis. Kč,

b) z nepoužitých prostředků ze zahraničí

677 789 tis. Kč,

v tom na: - účelové programy reprodukce majetku - ostatní běžné výdaje

673 529 tis. Kč, 4 260 tis. Kč,

c) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na reprodukci majetku

29 855 tis. Kč,

d) z nevyužitých peněžitých darů

67 426 tis. Kč,

z toho na: - financování programů reprodukce majetku a pořízení investic

56 993 tis. Kč,

- ostatní běžné účelově určené výdaje

10 433 tis. Kč,

e) zbylé prostředky z nevyužitých účelově určených peněžitých darů ve výši 98 tis. Kč byly vzhledem ke zrušení útvaru vráceny poskytovateli,

177

f) zbylé prostředky z úspor rozpočtových prostředků z předchozích let (z realizovaných akcí k pořízení reprodukce majetku v částce 5 381 472 tis. Kč a z prostředků programového financování výzkumu a vývoje v částce 8 156 tis. Kč) v celkové výši 5 389 628 tis. Kč byly prostřednictvím depozitního účtu MO odvedeny v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a Usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007 do příjmu státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa na účet č. 772- 5921001/0710. Prostředky uvedené pod body a) až d) byly převedeny na příjmové rozpočtové účty OSS MO a formou zvýšení limitu výdajů byly použity ve výdajové části rozpočtu. Do roku 2007 byly převedeny zdroje v celkové výši 6 082 157 tis. Kč takto: a) úspory rozpočtových prostředků z předchozích let

5 377 863 tis. Kč,

z toho určených na: - financování programů reprodukce majetku

4 667 275 tis. Kč,

- financování programů výzkumu a vývoje

62 269 tis. Kč,

- sociální dávky

25 888 tis. Kč,

- ostatní výdaje

622 431 tis. Kč,

v tom: -

ostatní platby za provedenou práci

77 684 tis. Kč,

-

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 470 tis. Kč,

-

ostatní běžné výdaje

-

odstranění škod způsobených pojistnými událostmi

515 771 tis. Kč, 4 506 tis. Kč,

b) prostředky ze zahraničí – poskytnuté na určitý účel

51 285 tis. Kč,

c) nepoužité peněžité dary – poskytnuté na určitý účel

19 667 tis. Kč,

d) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO

633 342 tis. Kč,

Přehled o stavu rezervního fondu, včetně realizovaných převodech úspor rozpočtových prostředků tohoto fondu dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. a jejich použití je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 8 a Přílohy č. 44 až 46.

I.5.5.3. Depozitní účet Depozitní účet byl využíván zejména pro příjem a zúčtování zdrojů úspor rozpočtových prostředků roku 2006 odvedených do příjmu kapitoly Všeobecné pokladní 178

správy ve smyslu Usnesení vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007. Dále pro příjem a zúčtování jistot, bankovních záruk, kaucí, daní z přidané hodnoty, platových prostředků, pojistného a srážek z platů zaměstnanců resortu MO za měsíc prosinec roku 2006 a 2007. K 1.1.2007 činil počáteční stav na tomto účtu 1 868 067 tis. Kč, v průběhu roku byly přijaty prostředky v celkové výši 7 824 525 tis. Kč, v tom: •

platy za měsíc prosinec roku 2006 a s nimi související výdaje

•

jistoty ve veřejných soutěžích

69 518 tis. Kč,

•

půjčky zaměstnanců z FKSP

88 887 tis. Kč,

•

zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků určené do příjmu státního rozpočtu kapitoly VPS

•

1 571 227 tis. Kč,

5 389 628 tis. Kč,

zbylé zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků z ukončených akcí ISPROFIN a ostatních dotací roku 2007

22 919 tis. Kč,

•

daň z přidané hodnoty

•

nevyplacené dávky sociálního zabezpečení

•

kauce odprodaných nemovitostí

77 945 tis. Kč,

•

ostatní příjmy

20 147 tis. Kč.

580 681 tis. Kč, 3 573 tis. Kč,

V průběhu roku bylo vydáno celkem 8 038 290 tis. Kč, v tom: •

platy za měsíc prosinec 2006 a s nimi související výdaje

•

jistoty ve veřejných soutěžích

69 618 tis. Kč,

•

půjčky zaměstnanců z FKSP

88 903 tis. Kč,

•

daň z přidané hodnoty

•

kauce z odprodaných nemovitostí

•

nevyplacené dávky sociálního zabezpečení

•

zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006

580 680 tis. Kč, 19 969 tis. Kč,

zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 určené k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem

•

3 215 tis. Kč, 5 389 628 tis. Kč,

převedené do příjmu kapitoly VPS •

1 598 242 tis. Kč,

258 699 tis. Kč, 29 336 tis. Kč.

ostatní výdaje K 31.12.2006 činil konečný stav účtu 1 654 302 tis. Kč.

179

I.5.5.4. Rezerva na rekultivaci skládek Rezerva na rekultivaci skládek vykazovala k 1.1.2007 počáteční zůstatek ve výši 611 tis. Kč. Ve smyslu § 49 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo pro vytváření rezervy na rekultivaci a asanaci skládek na území vojenských újezdů převedeno 302 tis. Kč a výdaje činily 2 tis. Kč. K 31.12.2006 činil konečný stav na tomto účtu 311 tis. Kč. I.5.5.5. Vojenská stravovací zařízení Účet závodních jídelen byl využíván pro příjem a zúčtování vojenských stravovacích zařízení organizační složky státu MO. K 1.1.2007 činil počáteční stav tohoto účtu 14 348 tis. Kč. V průběhu roku 2007 byly na tento účet přijaty prostředky v celkové výši 73 487 tis. Kč, a to v této struktuře: •

příjmy za prodanou stravu zaměstnancům

17 855 tis. Kč,

•

příjmy za stravování zaměstnanců s nárokem na bezplatnou stravu

22 607 tis. Kč,

•

příjmy za prodané potraviny v kantýnách

7 983 tis. Kč,

•

zálohy poskytnuté na provoz vojenským stravovacím zařízením

8 806 tis. Kč,

•

příjem příspěvku na závodní stravování ve vojenských stravovacích 9 050 tis. Kč,

zařízeních •

daň z přidané hodnoty

3 284 tis. Kč,

•

příjem tržeb za cizí strávníky

3 902 tis. Kč.

Na základě § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je organizační složka státu - Ministerstvo obrany osobou povinnou k dani, protože samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti a činnosti uvedené v příloze číslo 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Na základě dosaženého obratu, jehož hranice je stanovena § 6 zákona o dani z přidané hodnoty, je organizační složka státu – Ministerstvo obrany plátcem daně z přidané hodnoty. Celkové výdaje tohoto účtu v objemu 76 690 tis. Kč byly vynaloženy na nákup potravin pro vojenská závodní stravovací zařízení v částce 58 186 tis. Kč a pro kantýny ve výši 10 895 tis. Kč a na odvod daně z přidané hodnoty v částce 7 609 tis. Kč. K 31.12.2007 činil konečný stav na tomto účtu 11 145 tis. Kč. 180

I.5.6. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

I.5.6.1. Vnější kontroly V resortu Ministerstva obrany byly v roce 2007 prováděny vnější kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, finančními úřady, okresními správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

Výsledky kontrol provedených Nejvyšším kontrolním úřadem Nejvyšší kontrolní úřad v souladu se svým Plánem kontrolní činnosti provedl v resortu Ministerstva obrany 6 kontrolních akcí. Z toho 4 akce byly ukončeny v roce 2007 a 2 kontrolní akce budou ukončeny v roce 2008. Výsledky kontrolních akcí ukončených v roce 2007: •

Kontrolní akci NKÚ č. 06/19 „Letouny taktického letectva AČR“ Cílem kontrolní akce bylo prověřit účelnost využívání letounů taktického letectva

a s tím spojené obecné plnění povinností organizačních útvarů MO a útvarů AČR včetně dodržování legislativních předpisů a nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu. Kontrola byla zahájena v roce 2006 a ukončena v roce 2007. V kontrolním zjištění je popsán stav zejména v oblastech legislativního, koncepčního,

organizačního

a

personálního

zabezpečení.

V oblasti

nakládání

s nepotřebným majetkem byly například prověřeny podmínky pořízení letounů JAS 39 Gripen, doplňkový program průmyslové spolupráce (offsety) a modernizace letounů. Pozitivním zjištěním u této kontrolní akce bylo, že NKÚ nezjistil žádný nedostatek, který by byl přímým porušením ustanovení obecně závazných právních předpisů a interních normativních aktů resortu MO a nespecifikuje žádná konkrétní porušení povinností MO při správě majetku státu. NKÚ popsal stav navozený objektivními skutečnostmi a vyjádřil možná rizika a kritická místa v oblasti taktického letectva AČR za předpokladu přetrvávání daného stavu.

181

K označeným rizikům nebo kritickým místům uvedeným NKÚ, která mohou ve svém důsledku vést k porušení právních norem nebo neefektivnímu hospodaření, přijalo MO opatření k jejich eliminaci. MO pracuje na revizi Koncepce vzdušných sil AČR a je připraveno, pokud bude požadavek, vypracovat a realizovat na základě vojenskopolitického rozhodnutí, stanovených vojenskopolitických ambicí a vojenské strategie ČR záměr zajištění ochrany vzdušného prostoru ČR po roce 2015. MO aktivně přistupuje k řešení možných rizik spojených s počtem pilotů, techniků a provozem letounů taktického letectva. •

Kontrolní akci NKÚ č. 06/22 „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na vojenské zdravotnictví“ – kontrolovanou osobou bylo MO a jím zřízené příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice Praha (ÚVN), Ústav leteckého zdravotnictví Praha (ÚLZ), Vojenská nemocnice Brno (VN Brno) a Vojenská nemocnice Olomouc (VN Olomouc). Cílem kontrolní akce bylo prověřit zřízení, funkčnost a dodržování hospodaření

s majetkem státu u vybraných příspěvkových organizací, a to včetně posouzení stavu v oblasti využívání příspěvků na provoz, vedení účetnictví a inventarizace majetku a vnitřního kontrolního systému. Kontrola byla zahájena v roce 2006 a ukončena v roce 2007. V kontrolním zjištění jsou uvedeny nedostatky téměř ve všech prověřovaných oblastech. Za podstatné lze považovat, že NKÚ neshledal u kontrolovaných osob porušení rozpočtové kázně nebo zásadní porušení právního prostředí, ve kterém je jejich činnost realizována a jejich managementy vykonávána. Většinu těchto zjištění je možné zařadit do oblasti formálních pochybení z titulu nedůsledného dodržování všech zásad v oblasti správy majetku, rozpočtových pravidel, účetnictví a veřejných zakázek. Jako hlavní příčiny zjištěného stavu jsou uvedeny problémy s koordinací řízení celé služby zdravotnického zabezpečení, se zdlouhavým a těžkopádným akvizičním procesem v resortu obrany, který je z části zapříčiněný neujasněností projektů a reorganizačními změnami u polních zdravotnických zařízení. Větší část zjištěných pochybení byla u příspěvkových organizací odstraněna v průběhu zpracování účetních uzávěrek za rok 2006 a k eliminaci zbývajících nedostatků

182

zpracovaly příspěvkové organizace plány na jejich odstranění, se stanovenými termíny a konkrétní odpovědností. •

Kontrolní akci NKÚ č. 06/38 „Hospodaření státního podniku Vojenské lesy a statky ČR“ Cílem kontrolní akce bylo prověřit dodržování vymezené činnosti, správné

inventarizace majetku, dodržování smluvních vztahů a hospodaření státního podniku. Kontrola byla zahájena v roce 2006 a ukončena v roce 2007. V protokolu o výsledku kontroly jsou nedostatky zjištěné v oblasti inventarizace u VLS hodnoceny jako méně závažné a nemající podstatný vliv na hospodářské výsledky podniku. V oblasti hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu hodnotí NKÚ, že neshledal závažné porušení zákona, zjištěné nedostatky jsou odstranitelné a neměly vliv na hospodářské výsledky podniku v kontrolovaném období let 2004 až 2005. Hospodaření VLS bylo vždy za kontrolované období podrobeno auditu s dobrým výsledkem. Na základě úkolu vydaného dozorčí radou podniku na jejím mimořádném zasedání ze dne 4.4.2007 k ukončení kontroly NKÚ byl zpracován ředitelstvím VLS plán odstranění nedostatků, který vycházel ze zjištění uvedených v kontrolním protokolu NKÚ, jehož součástí jsou zápisy o zjištěních u ředitelství podniku a jeho jednotlivých divizí. Lze konstatovat, že NKÚ neshledal u kontrolovaných osob porušení rozpočtové kázně nebo zásadní porušení právního prostředí, ve kterém je jejich činnost realizována. Větší část zjištěných pochybení byla u VLS a MO jako zakladatele již odstraněna a k odstranění zbývajících nedostatků zpracovalo MO a VLS plány na jejich odstranění, se stanovenými termíny a konkrétní odpovědností. MO následně prověří splnění stanovených opatření. •

Kontrolní akci NKÚ č. 07/03 – „Hospodaření státního podniku LOM PRAHA a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podniku“ Cílem kontrolní akce bylo prověřit aktualizace zakladatelských dokumentů,

hospodaření se svěřeným majetkem a jeho evidenci.

183

Kontrola byla zahájena v roce 2007 a ukončena v roce 2007. V kontrolním zjištění jsou uvedeny nedostatky ve všech výše uvedených prověřovaných oblastech. Tak například MO neprovedlo bez zbytečného odkladu aktualizace povinných údajů v zakladatelských dokumentech, nevymezilo určený majetek státnímu podniku tak, aby odpovídal skutečnému stavu. Účetnictví LOM nebylo dostatečně průkazné neboť nebyla provedena správná inventarizace majetku a závazků. Přesto NKÚ nehodnotil uvedené nedostatky u MO a státního podniku LOM jako závažné porušení právního prostředí, ve kterém je jejich činnost vykonávána, ani jako závažné porušení právních norem. Stav zjištěný NKÚ u kontrolované osoby MO, tj. zakladatele, který v době kontroly vykazoval pochybení, byl již z velké části napraven. Na základě „Plánu opatření LOM k jednotlivým kontrolním zjištěním NKÚ“ schváleného ředitelem podniku a projednaného dozorčí radou jsou u státního podniku od ukončení kontroly přijímána opatření k eliminaci rizik, která by mohla negativně ovlivnit ekonomickou stabilitu podniku. Většinu zjištění NKÚ je možné zařadit do oblasti pochybení z titulu nedůsledného dodržování všech zásad v oblasti řízení státního podniku ze strany zakladatele a do oblasti hospodaření s určeným majetkem a jeho evidencí u státního podniku. NKÚ zahájil u MO v průběhu roku 2007 následující kontrolní akce, které dosud nebyly ukončeny: •

č. 07/14 – „Nemovitý majetek, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany“ – Kontrola byla zahájena 15.5.2007 a předpoklad schválení kontrolního závěru je v březnu 2008. Kontrolní závěr schvaluje Kolegium NKÚ.

•

č. 07/21 – „Majetek státu a peněžní prostředky státního rozpočtu určené na protivzdušnou obranu státu“ – Kontrola byla zahájena 22.8.2007 a předpoklad schválení kontrolního závěru je v dubnu 2008. Kontrolní závěr schvaluje Senát NKÚ.

184

Výsledky ostatních vnějších kontrol V roce 2007 bylo provedeno 54 ostatních vnějších kontrol. Kontroly byly zaměřeny především na plnění odvodových povinností vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění, na dodržování daňové kázně směrem k finančním úřadům a zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Zdravotní pojišťovny v rámci 17 provedených kontrol zjistily u kontrolovaných subjektů následující nedostatky: •

nesprávné a pozdní odvody pojistného (LOM Praha). Vyčíslené penále 404,- Kč bylo následně uhrazeno. V jednom případě (RFO Praha) bylo penále zrušeno. Finanční úřady provedly 8 kontrol a zjistily porušení rozpočtové kázně např.:

•

chybné srážky z příjmu fyzických osob (RFO Tábor),

•

porušení zákona č. 219/200 Sb. při uzavírání smluv o užívání majetku ve čtyřech případech (VVÚř Praha),

•

nesprávně provedené roční zúčtování daně o 900,- Kč (VLRZ Jeseník),

•

nesprávná výše uznaných nákladů na pořízení hmotného majetku ve výši 80 000 Kč a nevrácení nevyčerpané části finanční podpory ve výši 35 864 Kč ( VOP Šternberk). Okresní správy sociálního zabezpečení v průběhu roku 2007 provedly 27 kontrol

a zjistily nedostatky v 9 případech. Vždy se jednalo o přeplatky a nedoplatky v oblasti dávek nemocenského a sociálního pojištění a peněžité pomoci v mateřství. Uvedené nedostatky byly řešeny jako škoda. Další 3 kontroly byly provedeny Úřadem práce, Ministerstvem průmyslu a obchodu a hlavním inspektorem pro léčiva a zdravotnické prostředky MO. Kontroly byly bez závad.

I.5.6.2. Vnitřní kontroly V resortu MO bylo za předmětné období provedeno 343 vnitřních kontrol. Při provádění těchto kontrol byl kladen důraz na to zda: •

finanční a majetkové operace probíhají v souladu s platnými právními předpisy a INA resortu MO,

185

•

jsou při uskutečňování finančních operací zohledněny ekonomické, právní a provozní změny,

•

jsou včas a přesně prováděny zápisy o uskutečňovaných operacích v knihách operativní účetní evidence,

•

podklady pro účely zpracování finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení, zpráv apod. jsou průkazné, úplné a spolehlivé,

•

přijatá rozhodnutí splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,

•

byla odpovědnými vedoucími zaměstnanci přijata dostatečná opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik. Řídící kontroly V rámci provedených řídících kontrol byly zjištěny, následující nejčastěji se

opakující nedostatky mezi, které patřilo například, že nebylo postupováno v souladu se: •

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění,

•

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění,

•

zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění,

•

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,

•

zákonem č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

•

zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění

•

zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění,

•

zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění,

•

nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění,

•

vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole,

•

vyhláškou č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. V roce 2007 bylo při finančních kontrolách zjištěno 29 případů neoprávněného

použití prostředků státního rozpočtu mezi které patří: •

ve 22 případech neoprávněné využití finančních prostředků ve výši 38 523 535,93 Kč, ve většině případů (15x) se jednalo o použití neinvestičních prostředků k úhradě 186

investičních výdajů nebo o opačnou situaci, v 6 případech se jednalo o nedodržení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace a v 1 případě se jednalo o neoprávněný výdej za nákup pohonných hmot a občerstvení při konferencích z poskytnutého příspěvku, •

v 7 případech porušení rozpočtové kázně v celkové výši 31 251,80 Kč. Zjištění o neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu byla oznámena na

příslušný finanční úřad. Případy jsou dále řešeny jako škoda. Při řídící kontrole prováděné u Sekce rozvoje druhů sil – operační sekce GŠ, kterou uskutečnilo oddělení finanční kontroly SE MO byly zjištěny závažné nedostatky při hospodaření s veřejnými prostředky. Na základě těchto zjištění zaslal kontrolní orgán oznámení o podezření z trestného činu orgánům činným v trestním řízení. Daná věc je v současné době předmětem šetření které provádí vojenská policie a policie ČR – útvar odhalování korupce a finanční kriminality. V souvislosti s výše uvedenými kontrolními zjištěními je vedeno trestní stíhání a bylo vzneseno obvinění z trestných činů podvodu dle §250/1,3

tr.

zákona,

porušování

povinnosti

při

správě

cizího

majetku

dle

§ 255/1,2b tr. zákona a pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a/1,2a,b tr. zákona. Veřejnosprávní kontroly Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u státních podniků a příjemců veřejné finanční podpory (města, obce, veřejně prospěšné společnosti, nestátní neziskové organizace). V průběhu těchto kontrol se nejvíce vyskytovaly nedostatky v dodržování rozpočtové kázně. Další zjištění měla charakter administrativních či formálních nedostatků, které byly ve většině případů odstraněny již v průběhu kontroly či na základě navržených opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

187

II. ČÍSELNÉ SESTAVY

Sestava č. 1 Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04U) k 31.prosinci 2007 Kapitola : 307 Ministerstvo obrany

(v tis. Kč) Položka

Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Příjmy

2322

0

0

2 208,33

2324

4 000,00

4 000,00

58 879,17

2329

93 978,00

93 978,00

92 100,90

3121

0

0

99,98

3129

0

0

5 203,04

4132

0

0

24 819,77

4135

0

0

5 698 841,60

4152

0

0

7 518,64

4232

0

0

670 270,11

P/UR % 99,50 99,50 99,50 99,42 99,50 99,50 144,75 163,74 0,00 260,56 160,77 162,90 0,00 113,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 471,98 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem

2 805 933,00

2 805 933,00

9 399 838,37

335,00

1611

1 603 605,00

1 603 605,00

1 595 555,31

1612

484 810,00

484 810,00

482 377,19

1614

246 135,00

246 135,00

244 899,19

1615

82 045,00

82 045,00

81 568,48

1617

89 504,00

89 504,00

89 054,25

1618

29 834,00

29 834,00

29 684,75

2111

93 591,00

93 591,00

135 472,29

2119

4 899,00

4 899,00

8 021,42

2123

0

0

11 631,80

2131

3 302,00

3 302,00

8 603,80

2132

48 922,00

48 922,00

78 649,74

2133

19 218,00

19 218,00

31 305,68

2139

0

0

0,18

2141

2 090,00

2 090,00

2 364,90

2143

0

0

14 946,84

2210

0

0

10 338,56

2229

0

0

5 057,65

2310

0

0

31,15

2321

0

0

10 333,65

Sestava č. 2 Strana 1 Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04U) Kapitola : 307 Ministerstvo obrany

(v tis. Kč) OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 1031 1031 1031 1032 1032 1032 10XX 2221 2221 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 22XX 2321 2321 2321 2321 2321 2334 2334 23XX 3113 3113 3113 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

5212 5213 5212 5213

5193 5012 5031 5032 5136 5139 5169 5172 5173 5342

5151 5169 6121 6361 5169

5192 5323 5011 5012 5021 5024 5029 5031 5032 5132

800,00 57 300,00 58 100,00 100,00 1 800,00 1 900,00 60 000,00 6 765,00 6 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 765,00 99 761,00 0,00 27 402,00 0,00 127 163,00 0,00 0,00 127 163,00 1 444,00 3 245,00 4 689,00 16 340,00 13 717,00 497,00 0,00 195,00 8 393,00 2 855,00 29,00

423,10 54 112,30 54 535,40 42,80 5 421,50 5 464,30 59 999,70 5 785,80 5 785,80 124,00 30,00 8,00 15,00 10,00 15,00 37,00 42,00 4,00 285,00 6 070,80 82 916,40 357,50 45 262,00 0,00 128 535,90 7,40 7,40 128 543,30 1 114,90 3 245,00 4 359,90 17 071,50 14 268,10 198,20 115,10 200,00 8 170,10 2 828,40 19,20

Čerpání 423,05 54 112,25 54 535,30 42,72 5 421,50 5 464,22 59 999,52 5 785,61 5 785,61 124,00 30,00 8,00 14,94 9,86 14,98 36,98 41,39 4,00 284,15 6 069,76 82 898,79 357,46 58 700,18 1 285,00 143 241,42 7,38 7,38 143 248,80 1 114,64 3 245,00 4 359,64 17 071,50 14 268,10 198,20 115,10 200,00 8 170,10 2 828,40 19,14

Č/UR % 99,99 100,00 100,00 99,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,62 98,63 99,84 99,95 98,55 100,00 99,70 99,98 99,98 99,99 129,69 0,00 111,44 99,70 99,70 111,44 99,98 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,67

Sestava č. 2 Strana 2 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126

5134 5135 5136 5137 5139 5156 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5342 5499 5011 5012 5021 5024 5029 5031 5032 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175

3 249,00 276,00 44,00 0,00 753,00 302,00 0,00 3,00 10,00 445,00 11 746,00 4 960,00 64,00 1 088,00 14,00 8,00 134,00 3 638,00 595,00 1 264,00 70 619,00 8 406,00 12 604,00 0,00 0,00 0,00 5 064,00 1 892,00 35,00 17,00 340,00 52,00 146,00 459,00 0,00 0,00 0,00 247,00 0,00 96,00 0,00 274,00 267,00 0,00 608,00 9,00

3 246,00 19,00 143,80 566,80 1 129,40 380,10 201,00 2,20 29,00 1 951,70 15 788,30 2 966,00 11,80 167,10 10,00 0,00 561,80 5 143,50 595,00 953,30 76 736,40 8 263,80 11 966,90 214,50 614,40 215,70 5 289,70 1 844,10 23,30 0,40 334,00 16,60 10,70 615,90 35,00 894,20 42,60 249,70 24,00 2 385,20 4,40 1 029,90 681,10 8,20 202,00 9,00

Čerpání 3 246,00 18,99 143,77 566,63 1 129,30 380,02 200,99 2,20 29,00 1 951,58 15 787,89 2 965,83 11,75 166,92 10,00 0,00 561,68 5 143,35 595,00 953,26 76 734,69 8 263,80 11 966,90 214,50 614,40 215,70 5 289,70 1 844,10 23,23 0,36 334,00 16,55 10,60 615,71 34,96 894,11 42,60 249,63 23,97 2 385,14 4,38 1 029,57 680,97 8,11 201,89 9,00

Č/UR % 100,00 99,96 99,98 99,97 99,99 99,98 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 99,99 99,53 99,89 100,00 0,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,70 89,50 100,00 99,70 99,08 99,97 99,88 99,99 99,99 99,97 99,89 100,00 99,55 99,97 99,98 98,87 99,95 99,99

Sestava č. 2 Strana 3 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 3126 3126 3126 3126 3126 31XX 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211

5179 5192 5342 5362

5011 5012 5021 5024 5029 5031 5032 5041 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5342 5361 5362 5363 5491 5499 6121

48,00 2 424,00 422,00 19,00 33 429,00 108 737,00 202 209,00 326 577,00 4 000,00 0,00 1 304,00 138 808,00 47 960,00 0,00 19,00 441,00 1 069,00 24 209,00 368,00 9 526,00 20 813,00 18 142,00 5 050,00 0,00 0,00 0,00 1 462,00 1 436,00 3 504,00 804,00 25 351,00 28 048,00 2 224,00 10 139,00 264,00 1 441,00 1 230,00 33 330,00 0,00 10 526,00 0,00 213,00 0,00 1 835,00 124,00 116 674,00

35,80 3 065,90 422,00 0,00 38 499,00 119 595,30 218 711,50 251 398,00 2 570,70 3 069,00 1 464,70 122 953,90 42 572,10 895,50 0,00 183,20 793,10 15 272,90 77,90 6 085,10 18 165,40 16 342,90 2 326,00 3,00 11,80 34,50 2 097,50 3,80 940,40 1 232,70 55 889,10 28 490,50 1 124,60 6 751,90 229,10 524,60 2 053,10 54 789,20 78,80 10 526,00 5,10 13,40 0,10 2 731,20 446,00 154 433,00

Čerpání 35,79 3 065,75 422,00 0,00 38 497,40 119 591,73 218 726,50 251 398,00 2 571,88 3 068,91 1 464,70 122 957,80 42 573,50 895,39 0,00 183,02 801,75 15 272,73 77,88 6 083,59 18 163,20 16 341,52 2 325,83 2,64 28,88 30,82 2 095,94 3,57 939,76 1 232,51 55 589,86 28 489,80 1 124,34 6 827,53 433,84 524,52 2 067,73 54 788,81 93,79 10 526,00 5,05 13,31 0,01 2 731,16 446,00 321 677,08

Č/UR % 99,97 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,05 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 0,00 99,90 101,09 100,00 99,97 99,98 99,99 99,99 99,99 87,93 244,71 89,34 99,93 93,84 99,93 99,98 99,46 100,00 99,98 101,12 189,37 99,98 100,71 100,00 119,02 100,00 99,02 99,34 13,00 100,00 100,00 208,30

Sestava č. 2 Strana 4 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet

Čerpání

3211 3211 3211 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 32XX 3319 3319 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 33XX 3411 3411

664,08 49,40 1 193 292,61 5 137,00 8 985,00 2 552,60 4 003,18 1 386,99 57,58 1 654,26 4 264,31 2 570,63 3 978,27 5,00 24,04 144,00 412,22 42,00 2 810,89 1 933,84 835,91 3 931,16 798,03 26,95 282,00 4 609,30 326,42 39 878,62 2 489,53 93 139,71 1 286 432,32 1 855,15 1 855,15 35,58 24,04 7,14 101,70 10 336,49 712,00 0,00 1 115,00 5 164,00 17 495,95 19 351,10 53 856,50 16 965,50

6122 6125 5011 5012 5021 5031 5032 5132 5133 5136 5137 5139 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5176 5179 5342 6111 6113 6122 6125

5222 5137 5139 5167 5173 5321 5323 5531 6313 6341

5011 5012

0,00 0,00 1 039 100,00 5 137,00 8 985,00 2 766,00 4 031,00 1 397,00 60,00 1 413,00 2 965,00 2 810,00 5 112,00 5,00 159,00 200,00 260,00 150,00 2 599,00 2 443,00 845,00 5 839,00 1 390,00 80,00 282,00 6 880,00 0,00 29 335,00 7 460,00 92 603,00 1 131 703,00 0,00 0,00 40,00 50,00 20,00 108,00 10 339,00 712,00 3 918,00 1 115,00 5 516,00 21 818,00 21 818,00 0,00 0,00

394,00 0,00 1 025 685,30 5 137,00 8 985,00 2 766,00 4 031,00 1 397,00 60,00 1 663,00 4 567,00 2 767,00 4 082,00 5,00 79,00 204,00 447,00 42,00 3 018,00 1 977,00 942,00 5 935,50 1 174,50 32,00 282,00 4 668,00 330,00 35 454,00 2 558,00 92 603,00 1 118 288,30 1 855,20 1 855,20 36,00 25,00 8,00 108,00 10 339,00 712,00 0,00 1 115,00 5 516,00 17 859,00 19 714,20 53 856,50 16 965,50

Č/UR % 168,55 0,00 116,34 100,00 100,00 92,28 99,31 99,28 95,97 99,47 93,37 92,90 97,46 99,90 30,42 70,59 92,22 100,00 93,14 97,82 88,74 66,23 67,95 84,22 100,00 98,74 98,91 112,48 97,32 100,58 115,04 100,00 100,00 98,84 96,18 89,25 94,17 99,98 100,00 0,00 100,00 93,62 97,97 98,16 100,00 100,00

Sestava č. 2 Strana 5 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet

Čerpání

3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3480 3480 3480 34XX 3522 3522 3522 3522 3522 3526 3526 3526

1 308,00 18 774,40 6 493,60 2 254,48 699,97 2 395,32 6 068,62 294,83 0,05 834,52 95,10 1 220,03 1,19 1 153,27 38,78 129,77 14 122,42 68,50 569,10 17 573,40 1 416,00 1,70 0,00 8 353,80 2 640,00 157 328,83 944,50 944,50 0,00 229,00 59,60 20,80 64,39 373,79 1 060,00 1 440,00 2 500,00 161 147,12 534 291,70 482 571,96 30 904,00 0,00 1 047 767,66 405 308,00 43 723,12 117 634,93

5021 5031 5032 5131 5133 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5179 5192 5331 5342 5365 5901 6121 6361 5222 5011 5021 5031 5032 5139 5331 6351

5331 6351 6361 6901 5331 6351 6361

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 46,00 17,00 0,00 251,00 1 060,00 1 440,00 2 500,00 2 751,00 422 258,00 208 600,00 0,00 0,00 630 858,00 403 000,00 68 000,00 0,00

1 308,00 18 774,40 6 493,60 2 254,50 700,00 2 395,40 6 075,70 314,80 0,10 834,60 95,10 1 233,20 1,20 1 153,40 38,80 129,80 14 228,80 87,00 569,60 17 573,40 1 416,00 1,70 15,90 11 000,00 0,00 157 517,00 944,50 944,50 0,00 229,00 59,60 20,80 64,50 373,90 1 060,00 1 440,00 2 500,00 161 335,40 509 291,70 307 418,00 0,00 30 904,00 847 613,70 405 308,00 149 839,00 0,00

Č/UR % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,88 93,66 50,00 99,99 100,00 98,93 99,17 99,99 99,94 99,97 99,25 78,73 99,91 100,00 100,00 99,71 0,00 75,94 0,00 99,88 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 99,83 99,97 100,00 100,00 100,00 99,88 104,91 156,98 0,00 0,00 123,61 100,00 29,18 0,00

Sestava č. 2 Strana 6 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 3526 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3539 3539 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3541 3589 3589 3589

5011 5012 5021 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5156 5163 5164 5167 5169 5171 5173 5175 5176 5179 5192 5342 5499 5331 5133 5136 5137 5139 5164 5167 5168 5169 5192 5194 5346 5901 5011 5012 5031

471 000,00 1 287,00 6 173,00 0,00 0,00 1 940,00 672,00 0,00 0,00 223,00 209,00 31,00 11,00 150,00 69,00 0,00 12,00 5,00 391,00 96,00 189,00 2,00 0,00 54,00 849,00 149,00 0,00 12 512,00 55 404,00 55 404,00 855,00 270,00 90,00 90,00 0,00 585,00 540,00 1 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00

555 147,00 1 950,90 5 025,80 245,40 25,00 1 896,00 656,50 0,40 15,50 514,10 199,40 12,60 125,60 3 428,60 166,80 742,80 13,70 0,40 267,40 5 938,30 77,40 2,00 3,30 356,40 1 414,20 149,00 55,00 23 282,50 75 545,20 75 545,20 152,70 46,00 348,70 227,40 289,80 129,20 0,00 2 372,80 5,00 26,20 0,00 2,20 3 600,00 240,00 90,00 85,20

Čerpání 566 666,05 1 950,90 5 025,80 245,40 25,00 1 896,00 656,50 0,32 15,48 513,92 199,34 12,55 125,49 3 428,33 166,72 742,72 13,62 0,40 267,23 5 938,18 77,22 2,00 3,25 356,28 1 414,19 149,00 55,00 23 280,84 75 545,20 75 545,20 152,56 45,75 348,18 227,09 289,54 129,18 0,00 2 371,70 5,00 26,12 2,20 0,00 3 597,31 240,00 90,00 85,20

Č/UR % 102,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 79,50 99,85 99,96 99,97 99,64 99,92 99,99 99,95 99,99 99,43 100,00 99,94 100,00 99,77 100,00 98,48 99,97 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 99,91 99,45 99,85 99,86 99,91 99,98 0,00 99,95 100,00 99,70 0,00 0,00 99,93 100,00 100,00 100,00

Sestava č. 2 Strana 7 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet

Čerpání

3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 3589 35XX 3713 3713 3713 3719 3719 3719 3719 3719 3721 3721 3721 3721 3721 3721 3722 3722 3723 3723 3723 3723 3725 3725 3729 3729 3729 3731 3731 3731 3731 3731 3731

29,00 509,60 29,14 28,72 568,47 45,88 69,00 64,53 36,95 214,75 900,00 5,60 1 100,00 4 016,83 1 720 873,90 119 625,79 3 752,35 123 378,14 775,60 605,23 10 476,79 350,00 12 207,62 23,82 806,06 4,81 592 086,63 484,88 593 406,20 35 115,60 35 115,60 37,99 23,73 28 455,58 28 517,29 0,99 0,99 8 478,01 462,02 8 940,03 222,10 303,77 16 150,25 3 741,29 2 452,34 22 869,75

5032 5133 5136 5137 5139 5162 5169 5171 5172 5173 5331 5342 6351

6121 6331 5169 5365 6121 6125 5137 5139 5164 5169 5171 5169 5139 5164 5169 5343 5169 5365 5137 5139 5169 5171 5365

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 1 100,00 2 000,00 1 175 374,00 5 525,00 0,00 5 525,00 2 979,00 1 518,00 0,00 0,00 4 497,00 0,00 0,00 0,00 692 655,00 0,00 692 655,00 38 193,00 38 193,00 0,00 0,00 15 907,00 15 907,00 14,00 14,00 4 280,00 578,00 4 858,00 0,00 0,00 37 405,00 0,00 3 013,00 40 418,00

29,00 524,00 31,00 30,00 574,00 47,00 69,00 79,20 39,00 235,00 900,00 5,60 1 100,00 4 078,00 1 509 266,40 34 686,00 0,00 34 686,00 863,60 606,30 6 355,00 0,00 7 824,90 23,90 806,30 4,90 592 154,20 484,90 593 474,20 35 124,50 35 124,50 38,00 23,90 28 459,90 28 521,80 1,00 1,00 7 787,20 462,10 8 249,30 222,30 304,20 16 151,30 3 741,40 2 452,50 22 871,70

Č/UR % 100,00 97,25 93,99 95,72 99,04 97,62 100,00 81,48 94,74 91,38 100,00 100,00 100,00 98,50 114,02 344,88 0,00 355,70 89,81 99,82 164,86 0,00 156,01 99,66 99,97 98,21 99,99 100,00 99,99 99,97 99,97 99,96 99,29 99,98 99,98 99,00 99,00 108,87 99,98 108,37 99,91 99,86 99,99 100,00 99,99 99,99

Sestava č. 2 Strana 8 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet

Čerpání

3739 3739 3739 3749 3749 3771 3771 3779 3779 3799 3799 37XX 4111 4111 4112 4112 4113 4113 4114 4114 4115 4115 4116 4116 4119 4119 4121 4121 4124 4124 4129 4129 4150 4150 4171 4171 4172 4172 4173 4173 4179 4179 4181 4181 4182 4182

298,40 57 469,98 57 768,38 50 336,38 50 336,38 0,00 0,00 20,23 20,23 5 873,80 5 873,80 938 434,41 3 134 485,66 3 134 485,66 108 848,96 108 848,96 53 382,55 53 382,55 89 603,11 89 603,11 42 619,03 42 619,03 37 609,12 37 609,12 13 200,19 13 200,19 27 347,86 27 347,86 17 561,70 17 561,70 189,35 189,35 2 365 599,87 2 365 599,87 1 353,28 1 353,28 191,14 191,14 164,43 164,43 8,92 8,92 0,00 0,00 32,00 32,00

5139 5169 5169 5169 5169 5169

5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410

0,00 34 147,00 34 147,00 49 500,00 49 500,00 1 361,00 1 361,00 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00 888 975,00 3 086 449,00 3 086 449,00 105 200,00 105 200,00 45 500,00 45 500,00 87 100,00 87 100,00 38 400,00 38 400,00 36 000,00 36 000,00 13 600,00 13 600,00 22 000,00 22 000,00 15 000,00 15 000,00 1 000,00 1 000,00 2 424 000,00 2 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 4 570,00 480,00 480,00 100,00 100,00

298,60 57 481,50 57 780,10 50 336,60 50 336,60 0,00 0,00 20,30 20,30 5 874,30 5 874,30 844 764,70 3 123 985,70 3 123 985,70 108 849,00 108 849,00 53 382,60 53 382,60 89 603,20 89 603,20 42 619,10 42 619,10 37 609,20 37 609,20 13 200,20 13 200,20 27 347,90 27 347,90 17 561,70 17 561,70 189,40 189,40 2 363 100,00 2 363 100,00 1 475,00 1 475,00 317,00 317,00 197,00 197,00 9,00 9,00 0,00 0,00 43,00 43,00

Č/UR % 99,93 99,98 99,98 100,00 100,00 0,00 0,00 99,66 99,66 99,99 99,99 111,09 100,34 100,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 99,98 100,11 100,11 91,75 91,75 60,30 60,30 83,47 83,47 99,11 99,11 0,00 0,00 74,42 74,42

Sestava č. 2 Strana 9 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet

Čerpání

4193 4193 4193 41XX 4319 4319 4319 4349 4349 4349 4357 4357 4357 4357 43XX 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111

0,00 24 000,00 24 000,00 5 916 197,17 0,00 0,00 0,00 0,00 40 200,00 40 200,00 1 502,00 56,00 12 500,00 14 058,00 54 258,00 2 699 870,36 5 459 988,65 24 176,04 176 369,59 631,18 41 024,04 2 140 240,36 741 055,10 1 040,90 6 057,69 22 825,60 12 344,86 40 029,08 254 811,41 63,56 14 927,67 318 624,58 1 383 734,24 35 222,01 64,05 62 286,25 165 521,01 209 800,07 367 460,08 12 393,47 1 137 603,83 172,85 56 474,60 15 222,03 368 926,91 31 466,01

5410 5422

5331 6351 5169 5331 5221 5222 5331

5011 5012 5021 5024 5027 5029 5031 5032 5041 5051 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5139 5142 5149 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5159 5161 5162 5163

90,00 24 000,00 24 090,00 5 903 489,00 12 500,00 84 631,00 97 131,00 40 200,00 0,00 40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 331,00 2 646 497,00 5 490 816,00 25 689,00 190 753,00 0,00 33 653,00 2 155 065,00 744 204,00 0,00 0,00 56 052,00 16 589,00 34 550,00 363 070,00 192,00 20 110,00 329 115,00 1 724 605,00 0,00 0,00 88 557,00 226 867,00 324 813,00 395 913,00 23 915,00 883 644,00 604,00 93 489,00 15 389,00 413 479,00 29 206,00

0,00 24 000,00 24 000,00 5 903 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 200,00 40 200,00 1 502,00 56,00 12 500,00 14 058,00 54 258,00 2 699 735,40 5 459 892,50 28 031,50 176 711,90 632,00 41 004,10 2 140 179,30 741 034,00 3 126,10 10 453,20 22 829,60 12 351,70 39 690,00 254 817,80 63,80 14 206,90 349 371,00 1 595 664,90 36 326,10 64,40 62 295,90 165 611,60 210 477,40 368 514,80 12 394,30 1 136 671,20 172,90 56 475,00 15 311,30 353 208,60 31 570,20

Č/UR % 0,00 100,00 100,00 100,22 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 86,25 99,81 99,87 100,05 100,00 100,00 33,30 57,95 99,98 99,94 100,85 100,00 99,63 105,07 91,20 86,72 96,96 99,46 99,98 99,95 99,68 99,71 99,99 100,08 99,97 100,00 99,42 104,45 99,67

Sestava č. 2 Strana 10 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5112 5112

5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5177 5179 5189 5191 5192 5194 5199 5311 5331 5342 5343 5346 5361 5362 5363 5365 5422 5429 5491 5499 5901 5909 6111 6112 6119 6121 6122 6123 6125 6129 6331 6361 6901 5011 5012

1 448 532,00 23 173,00 496 786,00 10 149,00 2 992 237,00 1 956 383,00 59 082,00 145 179,00 4 023,00 812,00 2 491,00 39 395,00 120,00 0,00 2 204 958,00 1 009,00 546,00 0,00 5 200,00 162 990,00 0,00 0,00 20,00 3 724,00 0,00 199,00 40 501,00 137,00 0,00 27 257,00 70 438,00 0,00 124 634,00 1 680,00 6 589,00 2 494 261,00 5 270 440,00 1 073 533,00 70 152,00 8 360,00 0,00 0,00 124 110,00 35 195 936,00 13 344,00 161 260,00

1 499 597,70 34 688,10 470 561,40 20 365,10 2 812 017,20 2 072 142,50 48 264,80 100 521,60 2 535,60 224,30 4 233,80 52 921,30 2,00 31,70 1 753 359,40 614,70 1,90 0,00 41 973,00 162 992,60 1 678,00 0,00 2,20 10 572,50 36 978,80 814,60 0,00 0,00 5,80 35 494,70 354 002,30 1 409,00 164 541,00 0,00 12 356,00 2 842 552,00 6 297 462,00 814 557,00 101 490,00 20 276,00 0,00 0,00 15 500,00 35 825 630,00 13 225,90 164 992,80

Čerpání 1 500 787,52 37 503,98 470 931,78 20 364,85 2 970 977,98 1 983 176,64 38 533,13 100 459,72 2 542,32 223,60 4 233,71 52 909,20 1,55 31,60 2 399 164,43 613,88 1,74 1 885,52 42 034,35 162 992,60 1 678,00 942 504,67 2,15 10 570,42 36 977,38 814,25 0,00 0,00 5,73 35 494,40 0,00 1 408,56 137 677,32 0,00 54 911,18 3 928 530,19 6 375 803,50 1 137 412,29 103 554,50 22 589,30 848,99 2 891 503,03 0,00 41 272 084,00 13 225,90 164 992,80

Č/UR % 100,08 108,12 100,08 100,00 105,65 95,71 79,84 99,94 100,27 99,69 100,00 99,98 77,35 99,68 136,83 99,87 91,75 0,00 100,15 100,00 100,00 0,00 97,73 99,98 100,00 99,96 0,00 0,00 98,74 100,00 0,00 99,97 83,67 0,00 444,41 138,20 101,24 139,64 102,03 111,41 0,00 0,00 0,00 115,20 100,00 100,00

Sestava č. 2 Strana 11 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113

5024 5029 5031 5032 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5156 5164 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5192 5194 5342 5346 5363 6121 6122 6123 6129 6361 5011 5012 5021 5024 5027 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153

0,00 1 847,00 45 877,00 15 877,00 3 047,00 40,00 22 692,00 153,00 7 139,00 2 576,00 1 288,00 190,00 209,00 4 961,00 5 680,00 1 868,00 137,00 944,00 74 542,00 2,00 3 477,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 900,00 134,00 0,00 370 584,00 121 718,00 927 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 889,00 94 448,00 8 367,00 850,00 458,00 37 695,00 2 237,00 37 278,00 28 011,00 0,00 0,00

363,60 1 129,50 46 363,80 16 049,50 2 561,40 36,50 28 917,60 112,70 9 619,10 4 956,10 104,20 242,30 67,60 2 505,10 17 446,20 903,30 105,60 394,40 19 465,10 0,00 3 477,00 0,00 0,10 1 110,00 126,00 2 214,00 134,00 0,00 336 623,40 122 108,40 920 811,90 953,30 579,50 58,20 5 098,70 272 066,20 94 184,00 3 144,20 515,00 424,80 31 341,90 1 687,90 36 428,40 68 661,00 22,80 456,10

Čerpání 363,60 1 129,50 46 363,80 16 049,50 2 561,27 36,36 28 917,23 111,59 9 080,26 4 580,65 104,06 242,22 67,41 2 197,66 30 462,72 892,53 104,97 394,23 73 393,53 0,00 3 477,00 1 218,00 0,00 13 937,89 2 545,73 2 213,27 130,03 361,00 419 154,70 122 108,40 924 653,20 953,30 579,50 58,20 5 468,70 273 065,00 94 529,70 3 144,00 514,64 424,63 31 341,60 1 686,58 35 580,38 65 747,15 22,71 456,00

Č/UR % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,60 100,00 99,01 94,40 92,42 99,86 99,97 99,72 87,73 174,61 98,81 99,41 99,96 377,05 0,00 100,00 0,00 2,00 1 255,67 2 020,42 99,97 97,04 0,00 124,52 100,00 100,42 100,00 100,00 100,00 107,26 100,37 100,37 99,99 99,93 99,96 100,00 99,92 97,67 95,76 99,61 99,98

Sestava č. 2 Strana 12 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119

5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5199 5342 5346 5361 5362 5429 5499 5909 6111 6121 6122 6123 6125 6129 6361 6901 6909 5011 5012 5021 5029 5031 5032 5131 5132 5134 5136

0,00 22 299,00 83,00 6 532,00 1 043,00 1 038,00 800,00 8 745,00 720,00 58 606,00 55 889,00 5 906,00 12 642,00 259,00 160,00 27 363,00 276 431,00 666,00 4,00 20 985,00 0,00 0,00 990,00 733,00 952,00 269 442,00 16 328,00 14 356,00 80 337,00 274 993,00 17 392,00 0,00 0,00 219,00 80 000,00 2 767 449,00 55 927,00 4 604,00 936,00 5 692,00 33 177,00 5 989,00 0,00 48,00 63,00 136,00

1,40 18 044,00 20,00 1 863,70 907,90 945,60 80,40 11 958,30 517,70 57 670,50 39 351,20 4 613,40 9 430,10 261,70 53,80 22 553,20 255 703,30 909,80 0,00 20 985,00 0,00 1,70 104,10 0,00 1 595,50 260 142,10 4 842,00 236 022,00 146 140,00 186 280,00 37 950,00 20 550,00 0,00 0,00 108 939,00 3 006 979,70 28 840,60 0,00 36,00 680,00 7 522,10 2 603,80 0,20 0,00 0,00 67,30

Čerpání 1,38 18 022,35 19,78 1 262,93 905,52 944,37 80,33 11 919,01 517,57 44 159,74 38 564,62 2 879,14 9 365,52 253,23 53,79 22 552,15 280 219,56 909,55 0,00 20 985,00 20 369,65 1,65 104,10 0,00 1 595,50 260 142,07 10 306,68 47 022,36 172 144,63 43 828,61 34 706,99 4 546,98 415 180,86 0,00 149 050,17 3 172 949,46 28 990,60 0,00 50,40 680,00 7 564,80 2 618,60 0,11 0,00 0,00 67,28

Č/UR % 98,39 99,88 98,89 67,76 99,74 99,87 99,91 99,67 99,97 76,57 98,00 62,41 99,32 96,76 99,99 100,00 109,59 99,97 0,00 100,00 0,00 97,06 100,00 0,00 100,00 100,00 212,86 19,92 117,79 23,53 91,45 22,13 0,00 0,00 136,82 105,52 100,52 0,00 140,00 100,00 100,57 100,57 53,50 0,00 0,00 99,97

Sestava č. 2 Strana 13 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161

5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5331 5342 5361 5362 5365 5422 5429 5909 6121 5011 5012 5021 5022 5024 5026 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139

462,00 817,00 1,00 140,00 1 095,00 40,00 34,00 31,00 757,00 72,00 328,00 48,00 5 148,00 16 140,00 58,00 1 107,00 48,00 0,00 0,00 2 394,00 101 216,00 1 137,00 6,00 185,00 1,00 1 560,00 25 940,00 0,00 0,00 265 337,00 454 106,00 269 035,00 9 306,00 1 318,00 3 000,00 0,00 2 990,00 191 260,00 66 557,00 81,00 2,00 4 300,00 4 862,00 2 676,00 21 686,00 37 219,00

35,50 481,00 0,00 0,00 65,50 20,00 19,90 28,70 0,00 18,90 155,30 0,00 652,60 750,60 0,00 243,40 9,60 2,00 824,70 31 574,70 101 216,00 1 136,20 5,00 0,20 0,00 620,00 0,00 1,50 0,00 177 611,30 461 155,90 262 786,10 4 619,90 1 411,00 6 296,50 117,20 3 669,40 214 293,00 65 761,30 5,20 5,00 2,00 4 784,00 1 493,20 22 021,00 22 157,10

Čerpání 35,45 480,83 0,00 0,00 65,42 16,90 19,83 28,57 0,00 18,80 155,22 0,00 644,78 750,49 724,31 221,79 5,45 2,00 824,54 30 342,46 101 216,00 1 136,20 5,00 0,12 0,00 608,57 0,00 1,50 1 616,73 178 892,73 463 500,90 263 346,10 3 569,30 1 411,00 7 140,53 117,20 3 978,49 190 731,40 66 022,90 4,98 4,95 1,99 4 784,00 1 485,12 21 995,40 22 008,65

Č/UR % 99,86 99,96 0,00 0,00 99,87 84,48 99,64 99,56 0,00 99,47 99,95 0,00 98,80 99,98 0,00 91,12 56,74 100,00 99,98 96,10 100,00 100,00 100,00 60,00 0,00 98,16 0,00 100,00 0,00 100,72 100,51 100,21 77,26 100,00 113,40 100,00 108,42 89,00 100,40 95,67 98,98 99,73 100,00 99,46 99,88 99,33

Sestava č. 2 Strana 14 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162

5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5177 5179 5181 5182 5189 5192 5194 5196 5342 5346 5361 5362 5363 5369 5429 5499 5909 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6129 6331 6361 6901 5011 5012 5021 5024

7 053,00 6 010,00 0,00 932,00 67 986,00 53 263,00 48 438,00 6 642,00 151 497,00 18 608,00 15 087,00 18 828,00 5 077,00 813,00 333,00 2 424,00 0,00 0,00 0,00 63 556,00 1 139,00 0,00 14 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 057,00 0,00 0,00 66 375,00 0,00 274 070,00 120,00 0,00 6 216,00 0,00 0,00 0,00 14 617,00 1 920 932,00 75 265,00 86 723,00 1 700,00 1 500,00

0,00 5 156,10 0,00 3,10 57 071,80 43 067,70 36 436,50 4 771,70 55 810,20 8 095,70 9 796,20 5 262,80 1 778,20 208,20 176,80 2 888,90 6 407,00 765,60 1 243,20 63 936,20 1 803,20 188,70 14 407,20 0,00 3,00 4 581,00 14 266,60 9,80 0,00 135,00 6,60 80 375,00 1 344,00 272 687,00 18 545,00 4 018,00 6 747,00 605,00 0,00 0,00 9 538,00 1 802 713,80 78 073,80 88 122,80 5 354,80 613,40

Čerpání 0,00 5 155,02 9,52 2,77 56 721,09 47 195,66 5 260,00 4 740,92 52 162,50 8 058,76 5 393,45 5 392,30 1 708,28 207,91 176,72 2 887,15 6 406,58 680,90 1 226,58 63 935,40 1 801,74 188,70 14 475,90 66 700,97 3,00 4 580,93 14 265,74 9,79 0,00 135,00 6,60 83 650,53 1 340,06 205 299,03 20 642,55 0,00 17 321,71 604,46 0,45 176 777,85 0,00 1 925 229,42 78 073,80 88 122,80 5 354,80 613,37

Č/UR % 0,00 99,98 0,00 89,24 99,39 109,58 14,44 99,35 93,46 99,54 55,06 102,46 96,07 99,86 99,95 99,94 99,99 88,94 98,66 100,00 99,92 100,00 100,48 0,00 100,00 100,00 99,99 99,91 0,00 100,00 99,92 104,08 99,71 75,29 111,31 0,00 256,73 99,91 0,00 0,00 0,00 106,80 100,00 100,00 100,00 100,00

Sestava č. 2 Strana 15 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5169 5169 5169 5169

5027 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5199 5342 5362 5363 5365 5429 5492 5499 5011 5012 5021 5024

1 000,00 20 223,00 42 669,00 14 762,00 118,00 83,00 3,00 4 918,00 417,00 3 046,00 5 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 723,00 0,00 56,00 0,00 16,00 432,00 99,00 285,00 36,00 38 032,00 31 917,00 173,00 4 002,00 143,00 0,00 645,00 25 268,00 10,00 2 480,00 3 223,00 12,00 0,00 0,00 499,00 96,00 0,00 369 246,00 68 897,00 1 795,00 816,00 0,00

0,00 929,80 44 761,30 15 492,40 18,70 51,10 0,20 4 878,20 310,00 3 151,10 6 796,70 8,40 301,30 157,90 87,90 3 306,90 51,40 32,60 6,80 10,30 295,30 14,40 50,20 12,50 25 308,80 31 539,30 185,80 2 349,20 631,50 5,90 586,10 31 861,50 60,70 0,00 3 223,00 0,70 275,40 0,30 0,00 76,00 30,00 349 024,40 132 888,90 3 294,50 3 946,00 121,80

Čerpání 0,00 929,80 44 761,30 15 492,40 18,63 50,71 0,18 4 878,04 309,27 3 149,38 6 792,17 8,34 301,25 157,85 87,82 3 305,98 51,40 32,09 6,71 10,23 294,57 14,35 49,78 12,35 25 281,99 30 158,19 185,64 2 346,13 630,63 5,86 585,25 31 860,41 60,51 0,00 3 223,00 0,65 275,19 0,21 0,00 76,00 30,00 347 599,04 132 918,90 3 294,50 2 877,71 121,80

Č/UR % 0,00 100,00 100,00 100,00 99,65 99,24 89,50 100,00 99,76 99,95 99,93 99,31 99,98 99,97 99,90 99,97 100,00 98,44 98,71 99,36 99,75 99,65 99,16 98,80 99,89 95,62 99,91 99,87 99,86 99,32 99,86 100,00 99,69 0,00 100,00 92,86 99,92 68,33 0,00 100,00 100,00 99,59 100,02 100,00 72,93 100,00

Sestava č. 2 Strana 16 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180

5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5342 5346 5362 5363 6121 6129 5011 5012 5021 5031 5032 5133 5136 5137 5139 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5176

0,00 18 592,00 6 462,00 0,00 0,00 0,00 677,00 59,00 3 856,00 889,00 1 040,00 0,00 0,00 0,00 760,00 233,00 24 725,00 1 200,00 0,00 2 538,00 27,00 245,00 1 408,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 134 247,00 0,00 0,00 2 194,00 539,00 187,00 610,00 110,00 40,00 1 875,00 2,00 55,00 250,00 4 932,00 238,00 70,00 1 118,00 0,00

10,20 36 227,90 12 541,10 1,20 6,10 2,90 41,20 165,90 2 378,10 2 439,70 1 787,30 0,10 2,00 313,90 421,80 989,80 14 921,30 12 318,50 3,50 2 956,80 28,00 673,30 1 388,00 0,00 0,80 350,10 71,00 1 179,00 231 470,70 623,00 128,00 2 376,00 735,10 254,70 1 402,00 494,40 290,30 2 524,50 8,00 70,10 366,00 1 738,00 1 290,00 97,10 1 788,40 111,00

Čerpání 10,20 36 235,70 12 543,80 1,16 5,93 2,88 41,03 165,58 2 377,27 2 438,74 1 786,92 0,03 1,95 313,83 421,76 982,04 14 920,11 12 321,63 3,45 2 956,20 27,79 673,15 1 388,00 1 068,10 0,74 350,01 70,98 1 178,79 231 500,69 623,00 128,00 2 352,83 735,10 254,70 1 363,85 438,77 286,65 2 517,11 7,82 26,26 103,48 789,23 1 286,68 96,99 1 520,41 100,79

Č/UR % 100,00 100,02 100,02 97,04 97,29 99,33 99,58 99,81 99,97 99,96 99,98 30,00 97,29 99,98 99,99 99,22 99,99 100,03 98,57 99,98 99,26 99,98 100,00 0,00 93,00 99,98 99,98 99,98 100,01 100,00 100,00 99,02 100,00 100,00 97,28 88,75 98,74 99,71 97,74 37,47 28,27 45,41 99,74 99,89 85,02 90,80

Sestava č. 2 Strana 17 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191

5213 5222 5311 5331 5332 5342 5346 6122 6125 6313 6361 5011 5012 5029 5031 5032 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5189 5191 5192 5194 5197 5331

269 722,00 856,00 0,00 7 616,00 2 516,00 0,00 0,00 9 700,00 1 000,00 68 208,00 0,00 371 838,00 9 394,00 66 751,00 565,00 19 944,00 6 900,00 0,00 112,00 5 857,00 2 116,00 0,00 0,00 0,00 2 975,00 204,00 6 601,00 655,00 92 664,00 447,00 3 559,00 129,00 6 056,00 1 524,00 183,00 232 712,00 5 059,00 888,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6 538,00 1 741,00 420 998,00 0,00

298 686,00 856,00 0,00 11 759,00 2 762,00 16,40 0,00 5 384,00 827,00 40 922,00 0,00 375 509,00 10 500,00 65 645,00 565,00 19 980,30 6 863,80 0,80 104,90 2 710,00 4 979,00 4,20 44,20 80,10 35 346,20 156,50 3 947,40 1 125,90 101 169,30 431,30 9 638,60 2 287,50 83 273,20 987,90 11,70 143 313,70 5 262,80 2 464,60 451,00 2 389,90 774,70 3,40 9 657,60 1 182,40 364 024,80 1 255,90

Čerpání 286 862,75 856,00 1 998,00 11 759,00 2 762,00 16,40 22 033,00 10 488,00 0,00 1 896,00 40 236,00 391 538,81 10 500,00 65 645,00 565,00 19 826,80 6 863,80 0,75 97,88 2 560,15 4 908,24 4,10 44,10 77,24 35 305,92 119,84 3 930,17 1 060,59 101 052,06 430,95 9 604,28 2 287,50 82 885,57 964,34 11,63 139 674,75 5 066,59 2 402,42 379,12 2 389,86 773,77 3,36 9 657,23 1 155,50 363 753,70 1 286,56

Č/UR % 96,04 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 194,80 0,00 4,63 0,00 104,27 100,00 100,00 100,00 99,23 100,00 93,15 93,31 94,47 98,58 97,71 99,76 96,42 99,89 76,58 99,56 94,20 99,88 99,92 99,64 100,00 99,53 97,62 99,38 97,46 96,27 97,48 84,06 100,00 99,88 98,78 100,00 97,73 99,93 102,44

Sestava č. 2 Strana 18 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192

5342 5346 5361 5362 5429 5511 5512 5901 5909 6111 6122 6123 6125 6129 6901 5029 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5331 5346 5429 6122

1 516,00 0,00 12,00 0,00 0,00 541 046,00 13 624,00 0,00 0,00 1 000,00 5 136,00 10 700,00 8 947,00 800,00 6 824,00 1 484 591,00 491 325,00 36 200,00 7 493,00 6 936,00 41 800,00 772,00 64 672,00 98 807,00 0,00 0,00 90 390,00 0,00 32 327,00 0,00 30 800,00 0,00 0,00 293 194,00 108 758,00 0,00 20 926,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 155,00

1 516,00 0,00 0,00 16,20 395,60 360 124,70 21 296,40 279 720,20 312,60 0,00 3 579,00 11 518,00 1 601,00 0,00 0,00 1 560 713,30 491 325,00 40 035,40 1 826,20 36 639,40 17 148,30 162,30 40 106,50 119 605,60 262,90 1 163,20 60 026,90 90,80 12 739,00 300,00 94 782,60 1 850,10 857,70 214 140,30 138 139,20 1 142,70 17 162,60 1 172,40 36,30 174,20 818,50 135,10 677,50 0,00 1 655,00 3 335,00

Čerpání 1 516,00 274 683,10 0,00 10,40 395,56 360 124,27 21 296,30 0,00 312,60 0,00 3 575,12 11 517,19 1 599,02 0,00 0,00 1 550 318,32 419 609,48 40 034,93 1 825,12 39 070,50 17 147,94 162,08 40 116,40 128 792,31 262,86 1 163,12 60 022,98 90,39 12 738,01 299,61 94 781,54 1 850,02 857,35 214 111,33 151 367,50 1 142,66 16 948,43 1 138,64 35,56 173,20 817,81 134,96 677,50 71 715,30 1 654,97 3 334,76

Č/UR % 100,00 0,00 0,00 64,20 99,99 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 99,89 99,99 99,88 0,00 0,00 99,33 85,40 100,00 99,94 106,64 100,00 99,86 100,02 107,68 99,99 99,99 99,99 99,55 99,99 99,87 100,00 100,00 99,96 99,99 109,58 100,00 98,75 97,12 97,95 99,42 99,92 99,89 100,00 0,00 100,00 99,99

Sestava č. 2 Strana 19 OdPa Položka Stanovený rozpočet Upravený rozpočet 5192 5192 5192 5199 5199 5199 5199 5199 5199 5199 5199 5199 5199 51XX 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 53XX 6399 6399 6399 6399 6399 Celkem

6123 6129 5131 5164 5169 5175 5194 5221 5314 5492 5499

5136 5137 5139 5164 5167 5169 5171 5192 5194 5346 5901

5164 5169 5422 6130

106 845,00 0,00 1 433 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 12 000,00 0,00 0,00 20 500,00 44 334 260,00 349,00 367,00 227,00 1 398,00 874,00 3 644,00 52,00 9,00 0,00 0,00 0,00 6 920,00 6 920,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 53 906 386,00

35 720,00 3 610,00 1 336 840,70 77,20 9,80 1 669,00 139,30 167,30 0,00 17 400,00 17,00 63,40 19 543,00 45 022 659,30 158,10 193,40 403,10 410,30 78,20 5 633,70 0,00 6,00 18,00 0,00 19,20 6 920,00 6 920,00 28 254,80 2 161,10 3 030,70 394,00 33 840,60 54 988 745,00

Čerpání 35 719,28 5 139,99 1 362 936,52 77,18 9,74 1 668,08 138,81 167,01 0,00 17 400,00 17,00 63,39 19 541,21 50 871 744,89 157,65 193,24 402,41 409,69 78,07 5 610,25 0,00 6,00 17,91 19,20 0,00 6 894,43 6 894,43 28 246,53 2 161,00 3 030,65 391,22 33 829,40 61 338 072,55

Č/UR % 100,00 142,38 101,95 99,97 99,43 99,94 99,65 99,83 0,00 100,00 100,00 99,98 99,99 112,99 99,72 99,92 99,83 99,85 99,83 99,58 0,00 100,00 99,51 0,00 0,00 99,63 99,63 99,97 100,00 100,00 99,29 99,97 111,55

Sestava č. 3 Strana 1 Rozvaha - sumář za organizační složky státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2007 IČO 60162694

Název a sídlo účetní jednotky Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6

Název nadřízeného orgánu, právní forma Ministerstvo financí odbor 19, Organizační složka státu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 2 903 319,64 2 945 939,70 Software (013) 03 1 788 441,94 2 204 976,20 Ocenitelná práva (014) 04 33 966,86 26 766,86 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 681 029,79 743 959,48 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 20 797,41 46 837,43 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 406 670,79 230 222,84 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 5 834 226,43 6 198 702,51 součet položek 02 až 08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 0,00 0,00 Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku (078) 13 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku (079) 14 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 0,00 0,00 součet položek 10 až 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky (031) 16 14 878 165,37 9 035 390,94 Umělecká díla a předměty (032) 17 3 790,50 3 726,03 Stavby (021) 18 58 789 114,85 58 605 109,05 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 103 015 340,20 108 533 253,22 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 3 785 296,47 4 152 436,79 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 2 633,61 1 544,10 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 7 637 158,02 9 725 980,33 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 1 911 543,59 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 190 023 042,61 190 057 440,46 součet položek 16 až 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00 Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc (082) 28 0,00 0,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 0,00 0,00 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 0,00 0,00 součet položek 27 až 32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 0,00 0,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 0,00 0,00 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 0,00 0,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 0,00 0,00 součet položek 34 až 40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 X X Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 X X součet položek 204 a 205 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 53 482 765,22 44 414 236,12 součet položek 51+75+89+119+124 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 3 Strana 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ZÁSOBY Materiál na skladě (112) 43 37 967 954,60 34 739 020,63 Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111nebo119) 44 209 867,41 254 417,79 Nedokončená výroba (121) 45 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 Zvířata (124) 48 8 590,60 8 179,56 Zboží na skladě (132) 49 0,00 0,00 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131nebo139) 50 0,00 0,00 Zásoby celkem 51 38 186 412,61 35 001 617,98 součet položek 43 až 50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. POHLEDÁVKY Odběratelé (311) 52 3 553,76 51 493,45 Směnky k inkasu (312) 53 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 591 052,71 459 667,89 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 518 531,97 635 020,89 Ostatní pohledávky (316) 57 13 627,00 10 183,00 součet položek 52 až 57 58 1 126 765,44 1 156 365,23 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 0,00 0,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 0,00 0,00 Daň z příjmů (341) 61 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 62 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty (343) 63 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) 64 0,00 0,00 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 0,00 0,00 součet položek 61 až 64 66 0,00 0,00 Pohledávky v zahraničí (371) 207 X X Pohledávky tuzemské (372) 208 X X součet položek 207 a 208 209 X X Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR (346) 67 0,00 0,00 Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 0,00 0,00 součet položek 67+68 69 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 191 491,86 196 779,74 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) 72 150 626,30 152 675,60 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00 součet položek 70 až 73 74 342 118,16 349 455,34 Pohledávky celkem 75 1 468 883,60 1 505 820,57 součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. FINANČNÍ MAJETEK Pokladna (261) 76 95,06 167,67 Peníze na cestě (262) 77 0,00 0,00 Ceniny (263) 78 1 000,02 1 947,44 součet položek 76 až 78 79 1 095,08 2 115,11 Běžný účet (241) 80 14 348,45 11 145,41 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 155 916,69 155 882,34 Ostatní běžné účty (245) 82 1 868 678,17 1 654 627,40 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 0,00 0,00 součet položek 80 až 82 a 210 83 2 038 943,31 1 821 655,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Majetkové cenné papíry (251) 84 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry (253) 85 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry (256) 86 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 0,00 0,00 součet položek 84 až 87 88 0,00 0,00 Finanční majetek celkem 89 2 040 038,39 1 823 770,26 součet položek 79+83+88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Základní běžný účet (231) 90 0,00 0,00 Vkladový výdajový účet (232) 91 X 0,00 Příjmový účet (235) 92 X 0,00 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 0,00 0,00 Běžné účty státních fondů (224) 94 0,00 0,00 Běžné účty finančních fondů (225) 95 11 787 150,55 6 082 156,76 součet položek 90 až 95 96 11 787 150,55 6 082 156,76 Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X 0,00 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 X 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X 0,00

Sestava č. 3 Strana 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------součet položek 97 až 102 103 X 0,00 Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy (271) 104 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) 105 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. sujektům (274) 106 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím (275) 107 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 0,00 0,00 součet položek 104 až 108 109 0,00 0,00 Limity výdajů (221) 110 X 0,00 Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X 0,00 Materiální náklady (410) 112 X 0,00 Služby a náklady nevýrobní pobahy (420) 113 X 0,00 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 0,00 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 0,00 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X 0,00 Manka a škody (460) 117 X 0,00 součet položek 112 až 117 118 X 0,00 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119 11 787 150,55 6 082 156,76 součet položek 96+103+109+110+111+118 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ Náklady příštích období (381) 120 0,00 0,00 Příjmy příštích období (385) 121 0,00 0,00 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 280,07 870,55 Dohadné účty aktivní (388) 123 0,00 0,00 Přechodné účty aktivní celkem 124 280,07 870,55 součet položek 120 až 123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A C E L K E M 125 249 340 034,26 240 670 379,09 součet položek 01+42

Sestava č. 3 Strana 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S Í V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM 126 247 100 999,58 237 969 766,08 součet položek 130+131+213+138+141+151+158 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY Fond dlouhodobého majetku (901) 127 195 857 269,04 196 256 142,98 Fond oběžných aktiv (902) 128 13 293 898,04 11 530 888,58 Fond hospodářské činnosti (903) 129 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909) 130 0,00 0,00 Majetkové fondy celkem 131 209 151 167,08 207 787 031,56 součet položek 127 až 129 Fond privatizace (904) 211 X X Ostatní fondy (905) 212 X X součet položek 211 a 212 213 X X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn (911) 132 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 367 605,95 365 713,37 Fond rezervní (914) 134 11 790 357,26 6 132 520,32 Fond reprodukce majetku (916) 135 0,00 0,00 Peněžní fondy (917) 136 0,00 0,00 Jiné finanční fondy (918) 137 610,71 311,22 Finanční a peněžní fondy celkem 138 12 158 573,92 6 498 544,91 součet položek 132 až 137 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS Státní fondy (921) 139 0,00 0,00 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 0,00 0,00 Fondy EU (924) 203 0,00 0,00 Zvláštní fondy OSS celkem 141 0,00 0,00 součet položek 139, 140 a 203 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Financování výdajů OSS (201) 142 X 0,00 Financování výdajů ÚSC (211) 143 X 0,00 Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS (206) 147 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148 X 0,00 Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X 0,00 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 0,00 0,00 Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem 151 0,00 0,00 součet položek 142 až 150 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO Výsledek hospodaření běžného účetního obd. (+/-963) 152 X -548,97 Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let (+/-932) 153 6 348,32 4 436,09 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 -1 741,17 X b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 0,00 0,00 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 25 092 242,82 22 877 339,03 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 694 408,61 802 963,46 součet položek 152 až 157 158 25 791 258,58 23 684 189,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------D. CIZÍ ZDROJE 159 2 239 034,68 2 700 613,04 součet položek 160+166+189+196+201 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. REZERVY Rezervy zákonné (941) 160 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy (953) 161 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 166 0,00 0,00 součet položek 161 až 165 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Dodavatelé (321) 167 36 733,81 602 474,35 Směnky k úhradě (322) 168 0,00 0,00 Přijaté zálohy (324) 169 249,06 396,93 Ostatní závazky (325) 170 0,00 9,84 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 0,00 0,00 součet položek 167 až 171 172 36 982,87 602 881,12

Sestava č. 3 Strana 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S Í V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů (367) 173 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 0,00 0,00 součet položek 173 až 174 175 0,00 0,00 Zaměstnanci (331) 176 154 171,11 128 566,39 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 0,00 0,58 součet položek 176 až 177 178 154 171,11 128 566,97 Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 179 494 136,43 481 616,37 Daň z příjmů (341) 180 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 181 155 058,22 169 954,13 Daň z přidané hodnoty (343) 182 2 597,76 42 943,79 Ostatní daně a poplatky (345) 183 0,00 0,00 součet položek 180 až 183 184 157 655,98 212 897,92 Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR (347) 185 0,00 0,00 Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC (349) 186 0,00 0,00 součet položek 185 až 186 187 0,00 0,00 Jiné závazky (379) 188 1 364 035,98 1 166 751,50 Krátkodobé závazky celkem 189 2 206 982,37 2 592 713,88 součet položek 172+175+178+179+184+187+188 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 0,00 0,00 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 0,00 0,00 součet položek 193 až 194 195 0,00 0,00 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 0,00 0,00 součet položek 190+191+192+195 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ Výdaje příštích období (383) 197 0,00 0,00 Výnosy příštích období (384) 198 50,94 70,26 Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 0,13 6 390,30 Dohadné účty pasívní (389) 200 32 001,24 101 438,60 Přechodné účty pasivní celkem 201 32 052,31 107 899,16 součet položek 197 až 200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S I V A C E L K E M 202 249 340 034,26 240 670 379,12 součet položek 126+159 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 4 Strana 1

ROZVAHA - BILANCE příspěvkových organizací

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2007

IČO:

SOR 1

Název:

Souhrn PO za kapitolu 307 – Ministerstvo obrany

AKTIVA Název položky

Účet

A Stálá aktiva

Položka

Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni

číslo

1

2

01

10 263 321,89

9 336 935,39

součet položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

02 03 04 05 06 07 08 09

79 243,87 235,00 23 514,52 2,09 5 639,21

83 968,56 419,45 25 084,25 2,09 6 567,03

108 634,69

116 041,38

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

39 495,48130,3123 495,8620,7463 142,39-

48 199,53234,4725 121,4820,7473 576,22-

(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

278 923,42 4 020,20 10 316 340,78 3 341 029,98

271 844,49 4 220,20 9 122 120,67 3 680 921,25

569 093,65 1 770,34 620 116,84 1 349,55 15 132 644,76

586 605,30 1 452,57 446 418,64 1 349,55 14 114 932,67

(081) (082) (085) (086) (088) (089)

27 28 29 30 31 32 33

2 450 999,471 892 951,71-

2 224 504,852 007 955,59-

569 093,651 770,344 914 815,17-

586 549,431 452,574 820 462,44-

součet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným právům - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem součet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí - Pěstitelské celky trvalých porostů - Základní stádo a tažná zvířata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem součet položek 27 až 32

Sestava č. 4 Strana 2 Název položky

Účet

Položka číslo

.

Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Půjčky osobám ve skupině - Ostatní dlouhodobé půjčky - Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem

Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 1

2

(061) (062) (063) (066) (067) (069) (043)

34 35 36 37 38 39 40 41

(064) (065)

204 205 206

X X X

X X X

42

1 526 445,54

1 327 380,37

(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)

43 44 45 46 47 48 49 50 51

55 893,05 4 547,04

54 953,20 4 361,98

4,00 7 077,98 35,23 67 557,30

4,00 9 265,53 3,79 68 588,50

(311) (312) (313) (314) (315) (316)

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

292 880,37

241 232,35

40 392,56 21,26 13 840,16 347 134,35

37 201,98 21,25 62 821,56 341 277,14

284,30

275,78

16 578,74 199,35

11 671,13 168,84

17 062,39 X X X

12 115,75 X X X

2 890,62

2 058,08

1 363,46 6 390,822 136,74-

11 968,37

součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205

B Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladě - Pořízení materiálu a Materiál na cestě - Nedokončená výroba - Polotovary vlastní výroby - Výrobky - Zvířata - Zboží na skladě - Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem součet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odběratelé - Směnky k inkasu - Pohledávky za eskontované cenné papíry - Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpočtové příjmy - Ostatní pohledávky součet položek 52 až 57 - Pohledávky za účastníky sdružení - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí součet položek 61 až 64 - Pohledávky v zahraničí - Pohledávky tuzemské součet položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC součet položek 67 až 68 - Pohledávky za zaměstnanci - Pohledávky z vydaných dluhopisů - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám součet položek 70 až 73

(358) (336) (341) (342) (343) (345) (373)

(371) (372)

(346) (348) (335) (375) (378) (391)

66 207 208 20 9 67 68 69 70 71 72 73 74

14 026,45

Sestava č. 4 Strana 3 Název položky

Účet

Položka číslo

Pohledávky celkem

Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 1

75

součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 - Peníze na cestě - Ceniny součet položek 76 až 78 - Běžný účet - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb - Ostatní běžné účty - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách součet položek 80 až 82 a 210 - Majetkové cenné papíry k obchodování - Dlužné cenné papíry k obchodování - Ostatní cenné papíry - Pořízení krátkodobého finančního majetku součet položek 84 až 87 Finanční majetek celkem

(261) (+/-262) (263) (241) (243) (245) (246) (251) (253) (256) (259)

76 77 78 79 80 81 82 210 83 84 85 86 87 88 89

2

362 060,00 4 289,48 8,66746,17 5 026,99 705 189,10 6 204,48 263 286,07

5 191,97 212,98 591,78 5 996,73 725 505,03 10 120,97 110 304,61

974 679,65

845 930,61

979 706,64

851 927,34

součet položek 79+83+88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků - Základní běžný účet (231) - Vkladový výdajový účet (232) - Příjmový účet (235) - Běžné účty peněžních fondů (236) - Běžné účty státních fondů (224) - Běžné účty finančních fondů (225) součet položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS (202) - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (212) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) součet položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. (271) - Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. (275) - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým (277) osobám součet položek 104 až 108 - Limity výdajů (221) - Zúčtování výdajů ÚSC (218) - Materiální náklady (410) - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) - Dávky sociálního zabezpečení (450) - Manka a škody (460) součet položek 112 až 117 Prostř.rozpočt.hospodaření celkem

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

X X

X X X X X X X

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

X X X X X X X X X

120 121 122 123 124

4 328,23 56,17 27,36 112 709,84 117 121,60

5 723,16 1 158,32 30,40 32 533,31 39 445,19

125

11 789 767,43

10 664 315,76

součet položek 96+103+109+110+111+118 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období - Příjmy příštích období - Kurzové rozdíly aktivní - Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem

(381) (385) (386) (388)

součet položek 120 až 123

AKTIVA CELKEM

součet položek 01 + 42

Sestava č. 4 Strana 4

PASIVA Název položky

Účet

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

číslo

3

4

126

11 135 102,29

10 100 810,14

127 128 129 130 131

10 263 321,77 150 768,98

9 336 935,17 151 290,03

10 414 090,75

9 488 225,20

(904) (905)

211 212 213

X X X

X X X

(911) (912) (914) (916) (917) (918)

132 133 134 135 136 137 138

40 186,46 13 846,52 141 969,90 510 207,60

43 354,46 14 545,56 97 475,78 438 335,91

706 210,48

593 711,71

C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem součet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných aktiv - Fond hospodářské činnosti - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 - Fond privatizace - Ostatní fondy součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn - Fond kulturních a sociálních potřeb - Fond rezervní - Fond reprodukce majetku - Peněžní fondy - Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy - Ostatní zvláštní fondy - Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem

(901) (902) (903) (+/-909)

(921) (922) (924)

139 140 203 141

(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

X X X X X X X X

(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)

152 153 154 155 156 157 158

X 365,1715 166,23

18 873,23

14 801,06

18 873,23

součet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS - Financování výdajů ÚSC - Bankovní účty k limitům OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC - Zúčtování příjmů ÚSC - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem součet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účet.období - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let - Výsledek hospodaření ve schval. řízení b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let c) Saldo výdajů a nákladů d) Saldo příjmů a výnosů součet položek 152 až 157

X

Sestava č. 4 Strana 5 Název položky

Účet

Položka

Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni

číslo

3

4

159

654 665,14

563 505,62

(941)

160

40 006,57

6 935,03

(953) (954) (955) (958) (959)

161 162 163 164 165 166

(321) (322) (324) (325) (373)

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

268 822,07

260 258,11

132 665,95 777,00

103 961,25 1 528,09

402 265,02

365 747,45

518,11 518,11 37 057,74 29 388,11 66 445,85 48 726,08 18 950,99 15 430,85 716,52 14,40 35 112,76 352,71

41 423,69 29 995,16 71 418,85 48 489,62 2 553,36 15 575,40 555,61 2,18 18 686,55 305,19

352,71 33 284,23 586 704,76

305,19 25 649,28 530 296,94

D. Cizí zdroje součet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy - Závazky z pronájmu - Dlouhodobé přijaté zálohy - Dlouhodobé směnky k úhradě - Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Směnky k úhradě - Přijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů - Závazky k účastníkům sdružení součet položek 173 až 174 - Zaměstnanci - Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC součet položek 185 až 186 - Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem

(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)

součet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) - Vydané krátkodobé dluhopisy - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) součet položek 193 až 194 Bankovní úvěry a půjčky celkem

(951) (281) (282) (283) (289)

190 191 192 193 194 195 196

(383) (384) (387) (389)

197 198 199 200 201

298,69 1 198,06 16,20 26 440,86 27 953,81

912,80 409,48 0,51 24 950,86 26 273,65

202

11 789 767,43

10 664 315,76

součet položek 190+191+192+195 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období - Výnosy příštích období - Kurzové rozdíly pasivní - Dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200

PASIVA CELKEM

součet položek 126 + 159

Sestava č. 5 Strana 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31. prosinci 2007 IČO 60162694

Název a sídlo účetní jednotky Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6

Název nadřízeného orgánu, právní forma Ministerstvo financí odbor 19, Organizační složka státu

---------------------------------------------------------------------------------------------Položka Hlavní Hospodářská Účet Název položky číslo činnost činnost ---------------------------------------------------------------------------------------------501 Spotřeba materiálu 1 58 649,71 0,00 502 Spotřeba energie 2 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 504 Prodané zboží 4 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------511 Opravy a udržování 5 0,00 0,00 512 Cestovné 6 0,00 0,00 513 Náklady na reprezentaci 7 0,00 0,00 518 Ostatní služby 8 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------521 Mzdové náklady 9 0,00 0,00 524 Zákonné sociální pojištění 10 0,00 0,00 525 Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 527 Zákonné sociální náklady 12 0,00 0,00 528 Ostatní sociální náklady 13 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------531 Daň silniční 14 0,00 0,00 532 Daň z nemovitostí 15 0,00 0,00 538 Ostatní daně a poplatky 16 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00 0,00 542 Ostatní pokuty a penále 18 0,00 0,00 543 Odpis pohledávky 19 0,00 0,00 544 Úroky 20 0,00 0,00 545 Kursové ztráty 21 0,00 0,00 546 Dary 22 0,00 0,00 548 Manka a škody 23 -294,38 0,00 549 Jiné ostatní náklady 24 2 284,53 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 0,00 0,00 552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 26 0,00 0,00 553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0,00 0,00 554 Prodaný materiál 28 0,00 0,00 556 Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem součet položek 1 až 30 31 60 639,86 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 5 Strana 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------Položka Hlavní Hospodářská Účet Název položky číslo činnost činnost ---------------------------------------------------------------------------------------------601 Tržby za vlastní výrobky 32 60 089,82 0,00 602 Tržby z prodeje služeb 33 0,00 0,00 604 Tržby za prodané zboží 34 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 35 0,00 0,00 612 Změna stavu zásob polotovarů 36 0,00 0,00 613 Změna stavu zásob výrobků 37 0,00 0,00 614 Změna stavu zvířat 38 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------621 Aktivace materiálu a zboží 39 0,00 0,00 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 40 0,00 0,00 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41 0,00 0,00 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43 0,00 0,00 642 Ostatní pokuty a penále 44 0,00 0,00 643 Platby za odepsané pohledávky 45 0,00 0,00 644 Úroky 46 0,00 0,00 645 Kursové zisky 47 0,00 0,00 648 Zúčtování fondů 48 0,00 0,00 649 Jiné ostatní výnosy 49 1,06 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------651 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 50 0,00 0,00 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51 0,00 0,00 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52 0,00 0,00 654 Tržby z prodeje materiálu 53 0,00 0,00 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 54 0,00 0,00 656 Zúčtování zákonných rezerv 55 0,00 0,00 659 Zúčtování zákonných opravných položek 56 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------691 Příspěvky a dotace na provoz 57 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------Výnosy celkem součet položek 32 až 57 58 60 090,88 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58-31 59 -548,98 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------591 Daň z příjmů 60 0,00 0,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 61 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření po zdanění položka 59-60-61 (+/-) 62 -548,98 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 6 Strana 1

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sumář za příspěvkové organizace (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2007

IČO:

SOR 1

Název:

Souhrn PO za kapitolu 307 – Ministerstvo obrany

Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Spotřeba materiálu

501

1

768 431,87

78 255,69

Spotřeba energie

502

2

174 791,77

19 828,78

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

3

1 935,34

1 087,54

Prodané zboží

504

4

144 839,82

17 270,38

Opravy a udržování

511

5

183 616,62

35 255,62

Cestovné

512

6

6 419,50

532,37

Náklady na reprezentaci

513

7

807,97

351,92

Ostatní služby

518

8

273 001,15

35 697,85

Mzdové náklady

521

9

1 038 465,68

102 930,30

Zákonné sociální pojištění

524

10

363 771,42

34 115,57

Ostatní sociální pojištění

525

11

19,19

Zákonné sociální náklady

527

12

29 149,63

Ostatní sociální náklady

528

13

19 802,71

57,29

Daň silniční

531

14

300,20

147,58

Daň z nemovitostí

532

15

22,30

Ostatní daně a poplatky

538

16

4 516,57

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

17

16,36

Ostatní pokuty a penále

542

18

105,42

Odpis pohledávky

543

19

29 270,28

Úroky

544

20

1,80

Kursové ztráty

545

21

79,18

1 807,06

Dary

546

22

Manka a škody

548

23

2 288,42

30,22

Jiné ostatní náklady

549

24

47 838,60

5 533,01

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

551

25

277 197,95

114,36

Zůstatková cena prodaného DNM a DHM

552

26

59,95

Prodané cenné papíry a podíly

553

27

Prodaný materiál

554

28

Tvorba zákonných rezerv

556

29

Tvorba zákonných opravných položek

559

30

6 390,82-

31

3 360 543,70

Náklady celkem součet položek 1 až 30

6 681,64

335,07 1,91

184,82

340 034,16

Sestava č. 6 Strana 2

Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Tržby za vlastní výrobky

601

32

43 117,62

2 331,77

Tržby z prodeje služeb

602

33

1 856 173,76

305 809,00

Tržby za prodané zboží

604

34

116 305,75

21 534,08

Změna stavu zásob nedokončené výroby

611

35

Změna stavu zásob polotovarů

612

36

Změna stavu zásob výrobků

613

37

Změna stavu zvířat

614

38

Aktivace materiálu a zboží

621

39

Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

40

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

41

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

42

30,85

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

43

17 390,62

Ostatní pokuty a penále

642

44

3 153,00

4,19

Platby za odepsané pohledávky

643

45

Úroky

644

46

8 069,05

1 344,13

Kursové zisky

645

47

1,60

373,42

31 825,88 0,21

28,77

Zúčtování fondů

648

48

3 278,02

Jiné ostatní výnosy

649

49

50 750,59

Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM

651

50

247,80

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

652

51

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

52

Tržby z prodeje materiálu

654

53

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

54

Zúčtování zákonných rezerv

656

55

Zúčtování zákonných opravných položek

659

56

Příspěvky a dotace na provoz

691

57

1 246 906,71

58

3 380 624,98

364 334,87

59

20 081,28

24 300,71 5 896,56

Výnosy celkem

2 837,76

373,73 3 000,00

30 071,54

součet položek 32 až 57

Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58 - 31 Daň z příjmů

591

60

24 249,39

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

61

4 431,43-

205,76-

62

263,32

18 609,91

Výsledek hospodaření po zdanění položka 59 - 60 - 61 (+/-)

Sestava č. 7 Strana 1 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Sumář za organizační složky státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2007 IČO 60162694

Název a sídlo účetní jednotky Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6

Název nadřízeného orgánu, právní forma Ministerstvo financí odbor 19, Organizační složka státu

Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. 12. číslo ----------------------------1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví Název položky

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze 2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení rozvahovému dni v uspořádání: Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k účtu 346) z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916) Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348) Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691) z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691) z toho : výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků (z AÚ k účtu 691) Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691) Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 691) Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond… (z AÚ k účtu 691) Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů 2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. (účet Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet

mezitímní účetní závěrky nebo k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

X X X X X X X X X X X X X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

X

0,00

15

X

0,00

16

X

0,00

17 18 19 50 51

X X X X X

0,00 0,00 0,00 0,00 1 162 137,37

a k okamžiku sestavení mezitímní četní 271) 271) 272) 272) 272) 272) 272) 273) 273) 273) 281) 281) 283)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestava č. 7 Strana 2 Položka Stav k 1. 1. Stav k 31.12. číslo --------------------------------1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 0,00 0,00 ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35 0,00 0,00 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 0,00 0,00 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 0,00 0,00 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 0,00 0,00 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 0,00 0,00 Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253a312) 46 0,00 0,00 z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312) 47 0,00 0,00 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48 0,00 0,00 ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312) 49 0,00 0,00 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 0,00 0,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 0,00 0,00 Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů 54 157 655,99 212 582,24 ---------------------------------------------------------------------------------------------Název položky

2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy účetní závěrky.Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS. 3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. - účetní jednotka uvede v samostatné příloze ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 8 Strana 1

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY příspěvkových organizací

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa) - verze pro příspěvkové organizace zřizované OSS Období:

12 / 2007

IČO:

SOR 1

Název:

Souhrn PO za kapitolu 307 – Ministerstvo obrany

1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č. 3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky

Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni

Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR z toho:

(z AÚ k účtu 346)

systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na:

výzkum a vývoj

číslo

1

2

1

X

528 835,08

2

X

414 276,96

3

X

2 540,00

vzdělávání pracovníků

4

X

informatiku

5

X

6

X

Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek

individuální dotace na jmenovité akce (z AÚ k účtu 916)

7

X

Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC

(z AÚ k účtu 348)

8

X

Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu

(z AÚ k účtu 691)

9

X

1 246 906,71

(z AÚ k účtu 691)

z toho:

přij.přísp.na provoz od zřizov. z toho:

114 558,12

10

X

1 244 351,71

výzkum a vývoj

11

X

13 719,00

vzdělávání pracovníků

12

X

informatiku

13

X

přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele

(z AÚ k účtu 691)

14

X

přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz.

(z AÚ k účtu 691)

15

X

Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC

(z AÚ k účtu 691)

16

X

Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory

(z AÚ k účtu 691)

17

X

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí

(z AÚ k účtu 691)

18

X

Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC

(z AÚ k účtu 691)

19

X

Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů

(z AÚ k účtu 691)

Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů

50

X

51

X

Sestava č. 8 Strana 2 2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky

Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni číslo

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu

(účet 271)

20

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci

(účet 271)

21

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.

(účet 272)

22

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu

(účet 272)

23

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce

(účet 272)

24

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů

(účet 272)

25

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.

(účet 272)

26

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu

(účet 273)

27

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem

(účet 273)

28

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí

(účet 273)

29

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské

(účet 281)

30

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční

(účet 281)

31

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(účet 283)

32

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí

(účet 283)

33

Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské

(účet 289)

34

Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční

(účet 289)

35

Směnky k úhradě tuzemské

(účet 322)

36

Směnky k úhradě zahraniční

(účet 322)

37

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské

(účet 951)

38

Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční

(účet 951)

39

Vydané dluhopisy tuzemské

(účet 953)

40

Vydané dluhopisy zahraniční

(účet 953)

41

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské

(účet 958)

42

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční

(účet 958)

43

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(účet 959)

44

Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční

(účet 959)

45

Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem

(z AÚ účtů 063,253a312)

46

krátk.dluhopisy a směnky ÚSC

(z AÚ účtů 253a312)

47

(z účtu 063)

48

(z AÚ účtů 063,253,312)

49

z toho:

komunální dluhopisy ÚSC ost.dluh.a směnky veř.rozp. Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.

52

1

2

33 987,40

33 629,74

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

53

14 738,67

14 859,88

Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů

54

35 112,76

18 686,55

2. III.

Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3.

DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. - účetní jednotka uvede v samostatné příloze

III. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

Tabulka č. 1 Strana 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2007 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

(v tis. Kč) R o z p o č e t 2007

UKAZATEL

%

Index

Skutečnost 2006

schválený

po změnách

Skutečnost 2007

plnění

Sk2007/Sk06

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech

Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)

2 407 631,39

2 535 933,00

2 535 933,00

2 523 139,17

99,50

2 088 415,00

2 088 415,00

2 077 932,50

99,50

2 407 631,39

2 535 933,00

2 535 933,00

2 523 139,17

99,50

104,80

2 407 631,39

2 535 933,00

2 535 933,00

2 523 139,17

99,50

104,80

z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)

104,80

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd

Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění Ostatní daňové příjmy

Ostatní daňové příjmy

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)

Tabulka č. 1 Strana 2 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2007 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

(v tis. Kč) R o z p o č e t 2007

UKAZATEL

%

Index

Skutečnost 2006

schválený

po změnách

Skutečnost 2007

plnění

Sk2007/Sk06

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

170 864,41

98 490,00

98 490,00

1 853,85

143 493,71

145,69

11 631,80

83,98 627,44

z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

1 853,85

11 631,80

627,44

100 822,95

71 442,00

71 442,00

118 559,40

165,95

117,59

81 777,98

2 090,00

2 090,00

17 311,74

828,31

21,17

355 319,19

172 022,00

172 022,00

290 996,65

169,16

81,90

Soudní poplatky

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby

5 679,90

10 338,56

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

3 627,26

5 057,65

139,43

Přijaté sankční platby a vratky transferů

9 307,16

15 396,21

165,42

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)

301,73

182,02

31,15

10,32

144 261,08

97 978,00

97 978,00

163 522,05

166,90

113,35

144 562,81

97 978,00

97 978,00

163 553,20

166,93

113,14

509 189,16

270 000,00

270 000,00

469 946,06

174,05

92,29

Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek

Přijaté splátky půjčených prostředků

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Ostatní kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

685,73 80,00

5 303,02

6 628,78

765,73

5 303,02

692,54

765,73

5 303,02

692,54

8 340 819,90

5 723 661,37

68,62

1 137,09

7 518,64

661,22

8 341 956,99

5 731 180,01

68,70

519 555,56

670 270,11

129,01

519 555,56

670 270,11

129,01

8 861 512,55

6 401 450,12

72,24

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie

84,86

Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

Investiční přijaté transfery

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM

11 779 098,83

2 805 933,00

2 805 933,00

9 399 838,37

335,00

79,80

Kontrolní součet (seskupení položek)

11 779 098,83

2 805 933,00

2 805 933,00

9 399 838,37

335,00

79,80

Tabulka č. 1 Strana 3 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2007 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

(v tis. Kč) R o z p o č e t 2007

UKAZATEL

%

Index

Skutečnost 2006

schválený

po změnách

Skutečnost 2007

plnění

Sk2007/Sk06

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

VÝDAJE Platy v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech

10 738 670,11

11 055 152,00

11 126 880,00

11 134 052,41

100,06

103,68

4 037 602,32

3 678 527,00

3 852 383,10

3 855 058,06

100,07

95,48

6 701 067,79

7 376 625,00

7 274 496,90

7 278 994,35

100,06

108,62

1 052 628,04

803 457,00

789 870,00

713 158,95

90,29

67,75

35 261,10

48 092,00

52 849,30

46 653,96

88,28

132,31

1 318,00

1 318,00

1 411,00

1 411,00

100,00

107,06

191 606,11

195 253,00

188 485,20

188 986,80

100,27

98,63

117,20

117,20

100,00

35,58

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci v tom: Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odbytné Odchodné

329,40

Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu

962,43

1 000,00

690,20

689,38

99,88

71,63

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

823 151,00

557 794,00

546 317,10

475 300,61

87,00

57,74

3 891 385,17

3 928 473,00

3 954 053,00

3 932 061,63

99,44

101,05

3 891 385,17

3 928 473,00

3 954 053,00

3 932 061,63

99,44

101,05

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

4)

z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje

4 021,60

1 936,29

48,15

10 453,20

6 057,69

57,95

15 682 683,32

15 787 082,00

15 885 277,80

15 787 266,97

99,38

3 364 719,56

3 149 642,00

2 913 240,30

2 677 377,53

91,90

79,57

36 390,50

35 286,06

96,97

318,08

11 093,53

100,67

Nákup vody, paliv a energie

2 200 755,38

2 273 235,00

2 221 261,50

2 220 251,45

99,95

100,89

Nákup služeb

6 049 122,50

7 365 323,00

7 014 223,50

7 145 368,17

101,87

118,12

Ostatní nákupy

3 604 064,76

2 872 098,00

2 849 859,30

2 762 728,12

96,94

76,66

2 972 106,15

2 232 203,00

2 366 458,30

2 301 449,67

97,25

77,43

382 320,44

458 891,00

311 679,60

305 462,76

98,01

79,90

z toho: Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční)

4 252,54

120,00

11 582,40

11 479,24

99,11

269,94

3 096 591,12

3 130 986,00

2 608 190,40

3 330 916,50

127,71

107,57

Neinvestiční nákupy a související výdaje

18 330 599,39

18 791 404,00

17 654 747,90

18 183 407,07

102,99

99,20

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

425 559,83

329 722,00

358 685,70

346 862,27

96,70

81,51

8 248,17

9 356,00

5 213,70

5 213,65

100,00

63,21

6 359,17

856,00

3 711,70

3 711,65

100,00

58,37

433 808,00

339 078,00

363 899,40

352 075,92

96,75

81,16

15 000,00

12 000,00

17 400,00

21 283,52

122,32

141,89

15 000,00

12 000,00

17 400,00

17 400,00

100,00

116,00

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv

Tabulka č. 1 Strana 4 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2007 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

(v tis. Kč) R o z p o č e t 2007

UKAZATEL

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

%

Index

Skutečnost 2006

schválený

po změnách

Skutečnost 2007

plnění

Sk2007/Sk06

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

18 470,66

14 296,00

14 296,00

14 293,49

99,98

77,38

14 428,82

10 339,00

10 339,00

10 336,49

99,98

71,64

4 041,84

3 957,00

3 957,00

3 957,00

100,00

97,90

1 632 360,76

1 011 670,00

1 222 021,70

1 247 113,71

102,05

76,40

1 839 084,60

221 117,00

224 220,00

1 624 602,88

724,56

88,34

z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů

214 774,55

221 103,00

222 541,00

222 609,70

100,03

103,65

Převody do fondů organizačních složek státu

1 623 921,69 105 807,72

10 518,00

71 524,30

71 511,39

99,98

67,59

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu

3 610 723,74

1 269 601,00

1 549 462,00

2 978 804,99

192,25

82,50

Sociální dávky

102,95

v tom: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

1 400 314,19

86,23

5 723 150,04

5 879 489,00

5 879 489,00

5 892 197,17

100,22

Náhrady placené obyvatelstvu

74 769,15

102 427,00

29 701,30

29 689,75

99,96

39,71

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

31 482,26

31 528,00

41 602,90

41 602,44

100,00

132,15

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

5 829 401,45

6 013 444,00

5 950 793,20

5 963 489,36

100,21

102,30

397 009,21

554 670,00

381 421,10

381 420,57

100,00

96,07

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

1 742,70

3 918,00

Neinvestiční transfery do zahraničí

398 751,91

558 588,00

381 421,10

381 420,57

100,00

95,65

Ostatní neinvestiční výdaje

278 795,83

339 880,00

895 631,60

261 871,33

29,24

93,93

Ostatní neinvestiční výdaje

278 795,83

339 880,00

895 631,60

261 871,33

29,24

93,93

44 564 763,64

43 099 077,00

42 681 233,00

43 908 336,21

102,88

98,53

Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí

Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu

Neinvestiční převody Národnímu fondu

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

Tabulka č. 1 Strana 5 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2007 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

(v tis. Kč) R o z p o č e t 2007

UKAZATEL

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky

Investiční nákupy a související výdaje

%

Index

Skutečnost 2006

schválený

po změnách

Skutečnost 2007

plnění

Sk2007/Sk06

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

366 129,72

223 486,00

268 456,00

292 821,49

109,08

79,98

11 136 760,51

9 918 343,00

11 366 431,00

12 769 339,15

112,34

114,66

7 966,66

1 100,00

394,00

391,22

99,29

4,91

11 510 856,89

10 142 929,00

11 635 281,00

13 062 551,86

112,27

113,48

8 354,00

69 323,00

42 037,00

3 011,00

7,16

36,04

Nákup akcií a majetkových podílů

Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

4 601,79

z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Investiční transfery obcím

3 665,68

5 516,00

5 516,00

5 164,00

93,62

140,87

3 665,68

5 516,00

5 516,00

5 164,00

93,62

140,87

770 280,27

363 771,00

459 797,00

528 835,08

115,01

68,65

Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým organizacím Investiční převody vlastním fondům

6 122 356,34

3 676 522,67

60,05

Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční

6 904 656,29

438 610,00

507 350,00

4 218 134,54

831,41

61,09

Ostatní kapitálové výdaje

124 388,60

225 770,00

164 881,00

149 050,17

90,40

119,83

Ostatní kapitálové výdaje

124 388,60

225 770,00

164 881,00

149 050,17

90,40

119,83

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

18 539 901,78

10 807 309,00

12 307 512,00

17 429 736,57

141,62

94,01

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM

63 104 665,42

53 906 386,00

54 988 745,00

61 338 072,78

111,55

97,20

Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu

-51 325 566,59

-51 100 453,00

-52 182 812,00

-51 938 234,41

63 104 665,42

53 906 386,00

54 988 745,00

61 338 072,78

111,55

97,20

Investiční transfery Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí

Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu

Investiční převody Národnímu fondu

Kontrolní součet (seskupení položek)

Tabulka č. 1 Strana 6 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2007 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

(v tis. Kč) R o z p o č e t 2007

UKAZATEL

Index

Skutečnost 2006

schválený

po změnách

Skutečnost 2007

plnění

Sk2007/Sk06

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Krátkodobé financování Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Kontrola - rozdíl salda SR a financování

%

-51 325 566,59

-51 100 453,00

-52 182 812,00

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

-51 938 234,41

Tabulka č. 2 Strana 1

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU za období : leden až prosinec 2007 Kapitola : 307 - Ministerstvo obrany

(v tis. Kč ) z toho:

Ukazatele

Řádek Fin

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Plnění v%

1

2

3

4

Mimorozpočtové zdroje 5

Převod Převod investičních neinvestičních prostředků do prostředků do RF k RF k 31.12.2007 31.12.2007 6

7

Souhrnné ukazatele Příjmy celkem

0010

-

Výdaje celkem

0020

-

Specifické ukazatele - příjmy Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje v tom: výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku výdaje na výzkum a vývoj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje Dávky důchodového pojištění

2 805 933,00

2 805 933,00

9 399 838,37

335,00%

6 387 063,98

53 906 386,00 54 988 745,00

61 338 072,78

111,55%

6 387 063,98

0,00

0,00

1 400 314,19 3 676 522,66

0701 7120

2 535 933,00

2 535 933,00

2 523 139,17

99,50%

0,00

0,00

0,00

0702 7121

2 088 415,00

2 088 415,00

2 077 932,50

99,50%

0,00

0,00

0,00

0703 7122

447 518,00

447 518,00

445 206,67

99,48%

0,00

0,00

0,00

0704 7130

270 000,00

270 000,00

6 876 699,18 2546,93%

6 387 063,98

0,00

0,00

0705 7201 16 832 504,00 18 077 480,00

23 634 508,57

130,74%

5 570 530,54

781 990,71 3 673 882,66

0706 7202 16 363 563,00 17 608 539,00

23 148 838,56

131,46%

5 541 372,44

759 957,71 3 633 646,66

0707 7203

468 941,00

468 941,00

485 670,01

103,57%

29 158,10

22 033,00

40 236,00

0708 7204

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0709 7205

3 412 249,00

3 469 249,00

3 479 748,63

100,30%

10 500,00

0,00

0,00

Ostatní sociální dávky

0710 7206

2 467 240,00

2 410 240,00

2 412 448,54

100,09%

2 500,00

0,00

0,00

Výdaje na sportovní reprezentaci

0711 7207

0,00

157 517,00

157 328,83

99,88%

0,00

0,00

2 640,00

Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany v tom: výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahraničí

0712 7208 31 194 393,00 30 874 259,00

31 654 037,98

102,53%

803 533,44

618 323,48

0,00

0713 7209

2 776 654,00

2 837 325,00

2 851 544,13

100,50%

25 136,40

345 756,80

0,00

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

0714 7210

302,00

5 514,00

5 473,26

99,26%

0,00

3 691,50

0,00

další úkoly MO

0715 7211 28 417 437,00 28 031 420,00

28 797 020,60

102,73%

778 397,04

268 875,18

0,00

Tabulka č. 2 Strana 2 z toho:

Ukazatele

Řádek Fin

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Plnění v%

1

2

3

4

Mimorozpočtové zdroje 5

Převod Převod investičních neinvestičních prostředků do prostředků do RF k RF k 31.12.2007 31.12.2007 6

7

Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom: - platy zaměstnanců - ostatní platby za provedenou práci 1) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 4) Platy zaměstnanců ve státní správě Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy představitelů státní moci a některých orgánů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU 3) Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Specifický výzkum na vysokých školách Výdaje na mezinárodní konference Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 0723

7310 11 858 609,00 11 916 750,00 7311 11 055 152,00 11 126 880,00 7312 803 457,00 789 870,00 7320 3 928 473,00 3 954 053,00 7330 221 103,00 222 541,00 7341 955 821,00 1 026 322,00 7346 0,00 0,00 7348 1 318,00 1 411,00

11 924 895,35 11 134 052,41 790 842,94 3 956 531,62 222 609,70 1 029 257,00 0,00 1 411,00

100,07% 100,06% 100,12% 100,06% 100,03% 100,29% 0,00% 100,00%

8 774,31 7 176,30 1 598,01 2 517,00 68,70 2 935,00 0,00 0,00

77 684,00 0,00 77 684,00 24 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0724 7350

468 941,00

474 975,00

491 479,51

103,47%

29 158,10

22 033,00

40 236,00

0725 7351

468 941,00

474 975,00

491 479,51

103,47%

29 158,10

22 033,00

40 236,00

0726 7352

97 203,00

97 203,00

107 739,71

110,84%

14 625,10

0,00

0,00

7353 7354 7361 7362 7363 7364 7370 7391 7392 7393

371 738,00 0,00 0,00 304 362,00 64 376,00 23 129,00 0,00 0,00 6 920,00 3 600,00

377 772,00 0,00 215,00 306 665,00 64 376,00 23 129,00 2 048,00 0,00 6 920,00 3 600,00

383 739,80 0,00 214,45 319 621,01 58 966,31 26 834,97 2 017,89 0,00 6 894,43 3 597,31

101,58% 0,00% 99,74% 104,22% 91,60% 116,02% 98,53% 0,00% 99,63% 99,93%

14 533,00 0,00 0,00 14 533,00 0,00 4 625,10 0,00 0,00 0,00 0,00

22 033,00 0,00 0,00 22 033,00 0,00 0,00 351,20 0,00 19,20 2,20

40 236,00 0,00 0,00 40 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0737 7395

3 622,00

3 622,00

3 562,83

98,37%

0,00

429,30

0,00

0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736

1)

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2)

výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3)

výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4)

včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Tabulka č. 3 Kapitola : 307 Ministerstvo obrany

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2007

a

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

1

2

Prostředky na platy

Rozpočet po změnách 2007 Počet zaměstnanců

v tis. Kč

3

4

v Kč

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

5

6

7

Průměr. plat

Prostředky na platy

Skutečnost za rok 2007

v Kč

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

10

11

12

Průměr. plat

v tis. Kč

Počet zam. v ročním průměru

8

9

Prostředky na platy

Převod do rezervního fondu Průměr. plat

v tis. Kč

Průměr. přepočt. počet zaměst.

13

14

15

v Kč

z nečerpaných z toho: prostředků na platy prostředky a ostatní platby na platy za provedenou práci v tis. Kč v tis. Kč

16

17

Podpora na vědu a výzkum v tis. Kč

18

Čerpání mimorozpočtových zdrojů ostatní rezervní fond mimorozp. fond odměn zdroje v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 19 20 21

Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2007 22

I. Organizační složky státu celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom:

a) státní správa celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum

11 858 609,00

803 457,00 11 055 152,00 38 764

19 082,00

4 960,00

14 122,00

997 674,00

41 853,00

955 821,00

2 392

0,00

23 766

11 916 750,00

0

20 469,00

789 870,00 11 126 880,00 5 142,00

15 327,00

33 299

1 053 412,00

27 090,00

1 026 322,00

0

0,00

38 975

2 608

23 791

11 847 211,36

0

20 232,43

713 158,95 11 134 052,41 4 905,43

15 327,00

32 794

1 055 381,20

26 124,20

1 029 257,00

0

0,00

37 398

24 810

77 684,00

0,00

8 733,82

0,00

40,49

0,00

2 118,70

0,00

4 088,12

0,00

0,00

0,00

0

2 548

33 662 0

v tom: ústřední orgán státní správy

739 755,00

16 614,00

723 141,00

1 677

35 934

740 056,00

16 114,00

723 942,00

1 677

35 974

743 063,52

16 216,52

726 847,00

1 617

37 459

1 050,60

0,00

4 058,12

0,00

0,00

Složky ministerstva obrany

257 919,00

25 239,00

232 680,00

715

27 119

313 356,00

10 976,00

302 380,00

931

27 066

312 317,68

9 907,68

302 410,00

931

27 069

1 068,10

0,00

30,00

0,00

0,00

762 780,00 10 100 558,00

36 367

23 145

10 791 830,16

687 034,75 10 104 795,41

34 850

24 163

75 565,30

0,00

1 043

18 440

233 173,76

1 013

18 895

0

0,00

40 018

23 651

12 080 385,12

2 657

24 308

805 291,92

0

0,00

b) ost. organiz.složky státu II. Příspěvkové organizace

10 860 935,00 227 011,00

z toho: prostředky na vědu a výzkum

0,00

Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m

12 085 620,00

761 604,00 10 099 331,00 36 372 7 925,00

219 086,00

991

811 382,00 11 274 238,00 39 755

23 139

10 863 338,00

18 423

239 082,00

0

0,00

23 633

12 155 832,00

23 903

808 132,00

8 288,00

230 794,00

798 158,00 11 357 674,00

3 490,55

229 683,21

4 645,70 0,00

40,49 168,00

0,00 3 649,60

0

716 649,50 11 363 735,62

38 411

24 654

2 646

24 312

77 684,00

0,00

0,00

8 733,82

168,00

40,49

3 649,60

Informativně údaje za : III. Ústředně řízená zdravot. zařízení, financovaná

789 513,00

29 409,00

760 104,00

2 650

33 109,00

775 023,00

33 350,11

771 941,81

prostřednictvím ZP

IV. Příspěvkové organizace

0,00

0,00

0

odměňující podle z.1/92 Sb.

Ve sloupcích 11 až 13 se uvede skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků v roce 2007 bez převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu (položka 5346). Ve skutečnosti za rok 2007 je zahrnuto i čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 18) a mimorozpočtových zdrojů (sl.19, 20 a 21). Ve slouvci 16 a 17 se uvede převod nečerpaných mzdových prostředků do rezervního fondu k 31.12.2007 - položka 5346. Ve sloupci 18 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy přislušníků" se uvedou prostředky na platy poskytované podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 2007 (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2007) . V části I. a II. se uvedou platy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3. V části III. se uvedou informativně údaje odpovídající záhlaví. V části IV. se uvedou mzdy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2. Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

Tomáš Vydra 200 770

Kontroloval (příjmení, telefon, podpis)

Antonín Holiš 200 782

Datum: 27.února 2008

39 704,86

Tabulka č. 4 Strana 1 Kapitola : 307 Ministerstvo obrany

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2007 (v tis. Kč) Rozpočet

Organizace

řádek

a

po změnách 2007

běžné

kapitálové

výdaje

výdaje

celkem

(sl.1-4+7)

(sl.2-5+8)

kapitálové

běžné

kapitálové

výdaje

výdaje

4

5

celkem

výdaje

výdaje

celkem

výdaje

výdaje

7

8

9

celkem

10

11

12

488,00

30 300,04

1 998,00

0,00

1 998,00

1 109,96

4 896,00

6 005,96

OSS

14 403,00

5 384,00

19 787,00

15 291,04

488,00

15 779,04

1 998,00

0,00

1 998,00

1 109,96

4 896,00

6 005,96

1.2.

PO

11 759,00

0,00

11 759,00

11 759,00

0,00

11 759,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

PO )*

2 762,00

0,00

2 762,00

2 762,00

0,00

2 762,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299 542,00

40 922,00

340 464,00

287 718,75

1 896,00

289 614,75

11 325,00

1 210,00

12 535,00

23 148,25

40 236,00

63 384,25

298 686,00

40 922,00

339 608,00

286 862,75

1 896,00

288 758,75

11 325,00

1 210,00

12 535,00

23 148,25

40 236,00

63 384,25

856,00

0,00

856,00

856,00

0,00

856,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. 2.1.

v tom:

OS a PO v působnosti ÚSC:celkem v tom:

OS

2.2.

PO

3.

Vysoké školy :

4.

Veřejné výzkumné instituce

5. 5.1. 5.2.

6

(sl.3-6+9)

29 812,04

1.1.

3

kapitálové

34 308,00

celkem

2

z rezervního fondu

běžné

k 31.12.2007

běžné

rozdíl

5 384,00

Státní organizace :

1

z toho čerpáno

28 924,00

1.

b

Skutečnost

Ostatní subjekty :

celkem celkem

v tom: podnikatelské subjekty neziskové apod.organizace

6.

Související výdaje

7.

Účelové výdaje celkem

2 173,00

827,00

3 000,00

1 556,00

0,00

1 556,00

0,00

0,00

0,00

617,00

827,00

1 444,00

330 639,00

47 133,00

377 772,00

319 086,79

2 384,00

321 470,79

13 323,00

1 210,00

14 533,00

24 875,21

45 959,00

70 834,21

Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: podle návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.

Tabulka č. 4 Strana 2 B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2007 (v tis. Kč) Organizace

řádek

a

b

1.

OSS

2.

PO

3.

OS a PO v působnosti ÚSC

4.

Vysoké školy

5.

Veřejné výzkumné instituce

6.

Podnikatelské subjekty

7.

Neziskové a podobné organizace

8.

Související výdaje

9.

Celkem

Rozpočet

Skutečnost

z toho čerpáno

po změnách 2007

k 31.12.2007

z rezervního fondu

(sl.1-4+7)

(sl.2-5+8)

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

výdaje

výdaje

1

2

rozdíl

kapitálové

celkem

výdaje

výdaje

celkem

výdaje

výdaje

celkem

výdaje

výdaje

celkem

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

1 960,00

2 540,00

4 500,00

1 960,00

2 540,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 593,00

43 010,00

92 603,00

45 835,84

47 303,87

93 139,71

0,00

4 625,10

4 625,10

3 757,16

331,23

4 088,39

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 653,00

45 550,00

97 203,00

47 895,84

59 843,87

107 739,71

0,00

14 625,10

14 625,10

3 757,16

331,23

4 088,39

Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: podle návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb.

C. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převáděných do rezervního fondu Převod v roce 2007

Zůstatek

Zůstává k využití do dalších let

k 1.1.2007

řádek

1.

Účelové prostředky

2.

Institucionální prostředky

3.

Celkem

běžné

kapitálové

výdaje 1

výdaje 2

běžné

kapitálové

celkem 3

výdaje 4

výdaje 5

celkem 6

celkem 7

13 553,00

9 136,00

22 689,00

22 033,00

40 236,00

62 269,00

62 269,00

0,00

14 625,10

14 625,10

0,00

0,00

0,00

0,00

13 553,00

23 761,10

37 314,10

22 033,00

40 236,00

62 269,00

62 269,00

Vysvětlivky k tabulce C: Ve sloupci 7 bude uveden převod v roce 200x + případný zůstatek z převodů z předchozích let Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetním a finančním výkaze OSS a PO a budou doloženy podrobným komentářem

Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783

(sl.3-6+9)

běžné

Kontroloval: Ing. Pavel Král telefon: 973 200 759

Datum: 8. února 2008

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

Tabulka č. 5

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v roce 2007 (v tis. Kč)

Rozpočet 2007 schválený po změnách

Skutečnost k 31.12.2007

Běžné výdaje OSS celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

41 734 033,00

41 081 015,90

42 294 853,09

Kapitálové výdaje OSS celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

10 368 699,00

11 800 162,00

16 892 726,48

Neinvestiční příspěvky PO celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

1 011 670,00

1 222 021,70

1 247 113,71

Investiční příspěvky PO celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

363 771,00

459 797,00

528 835,09

Neinvestiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

14 296,00

14 296,00

14 293,49

Investiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

5 516,00

5 516,00

5 164,00

Neinvestiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

339 078,00

363 899,40

352 075,92

Investiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

69 323,00

42 037,00

3 011,00

Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

43 099 077,00 0,00

42 681 233,00 0,00

43 908 336,21 0,00

Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

10 807 309,00 0,00

12 307 512,00 0,00

17 429 736,57 0,00

Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783

Kontroloval: Antonín Holiš telefon: 973 200 782

Datum: 8. února 2008

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

Tabulka č. 6

Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím (v tis. Kč)

Rozpočet 2007 schválený po změnách

Skutečnost k 31.12.2007

Účelové neinvestiční dotace krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

3 957,00 0,00

3 957,00 0,00

3 957,00 0,00

Účelové investiční dotace krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové neinvestiční půjčky krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové investiční půjčky krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové neinvestiční dotace obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

10 339,00 0,00

10 339,00 0,00

10 336,49 0,00

Účelové investiční dotace obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

5 516,00 0,00

5 516,00 0,00

5 164,00 0,00

Účelové neinvestiční půjčky obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové investiční půjčky obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783

Kontroloval: Antonín Holiš telefon: 973 200 782

Datum: 8. února 2008

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

Tabulka č. 6 a

Účelové neinvestiční dotace krajům (v tis. Kč) Příjemce

Olomoucký kraj

Královéhradecký kraj

Celkem Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783

Rozpočet 2007 schválený po změnách

Skutečnost k 31.12.2007

3 245,00

3 245,00

3 245,00

712,00

712,00

712,00

3 957,00

3 957,00

3 957,00

Kontroloval: Antonín Holiš telefon 973 200 782:

č. usnesení vlády a titul § 37 zákona č. 222/1999 Sb.

usnesení vlády ČR č. 427/1999

Účel použití

účel: 07131 Neinvestiční transfery na provoz škol účel: 07121 Péče o válečné hroby-neinvestice program č. 207 440

Datum: 8. února 2008

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

Tabulka č. 6 e

Účelové neinvestiční dotace obcím

(v tis. Kč) Příjemce

Město Mnichovice Obec Struhařov Město Písek Město Tábor Obec Úherce Obec Mařenice Statutární město Liberec Město Jičín Město Jičín Obec Kbelnice Obec Vysokov Město Trutnov Statutární město Jihlava Město Rájec - Jestřebí Statutární město Brno Město Hustopeče Obec Hroznová Lhota Obec Nový Malín Obec Kunovice Obec Malá Bystřice Obec Hovězí Obec Francova Lhota Obec Lomnice Celkem Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783

Rozpočet 2007 schválený po změnách

78,00 130,00 1 456,00 150,00 21,00 48,00 295,00 500,00 53,00 1 950,00 1 250,00 1 635,00 300,00 95,00 875,00 792,00 100,00 170,00 37,00 40,00 39,00 213,00 112,00 10 339,00

78,00 130,00 1 456,00 150,00 21,00 48,00 295,00 500,00 53,00 1 950,00 1 250,00 1 635,00 300,00 95,00 875,00 792,00 100,00 170,00 37,00 40,00 39,00 213,00 112,00 10 339,00

Skutečnost k 31.12.2007

78,00 130,00 1 455,99 150,00 21,00 48,00 295,00 500,00 53,00 1 950,00 1 250,00 1 635,00 297,50 95,00 875,00 792,00 100,00 170,00 37,00 40,00 39,00 213,00 112,00 10 336,49

Kontroloval: Antotnín Holiš telefon: 973 200 782

č. usnesení vlády a titul usnesení vlády ČR č. 427/1999

Účel použití

účel: 07121 Péče o válečné hroby - neinvestice program č. 207 440

Datum: 8. února 2008

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

Tabulka č. 6 f

Účelové investiční dotace obcím (v tis. Kč) Příjemce

Město Krupka Město Tanvald Město Benešov u Semil Město Zlaté Hory Město Hranice Město Hradec nad Moravicí

Celkem Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783

Rozpočet 2007 schválený po změnách

Skutečnost k 31.12.2007

576,00 1 980,00 800,00 483,00 1 613,00 64,00

576,00 1 980,00 800,00 483,00 1 613,00 64,00

576,00 1 980,00 800,00 483,00 1 261,00 64,00

5 516,00

5 516,00

5 164,00

Kontroloval: Antonín Holiš telefon: 973 200 782

č. usnesení vlády a titul usnesení vlády ČR č. 427/1999

Účel použití

účel: 07555 Péče o válečné hroby-investice program č. 207 440

Datum: 8. února 2008

Příloha č. 7 Strana 1

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2007 (v tis. Kč) Evidenční číslo programu 107 010 107 020 107 310 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 207 310 207 320 207 350 207 360

Kapitálové výdaje celkem Název programu

Rozpočet schválený

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od r.2007 Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Zvyšování schopností vzdušných sil II Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil

po změnách

Skutečnost

% plnění

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách

217 570,00

0,00

0,00

35 430,00

0,00

0,00

268 944,00

233 416,00

233 407,18

100,00% 1 013 248,00

931 245,00

931 209,74

39 120,00

26 895,00

26 895,00

100,00%

2 480,00

2 004,00

2 004,00

10 000,00

10 000,00

10 906,00

109,06%

0,00

0,00

0,00

0,00

95 679,00

98 262,67

102,70%

0,00

1 547,00

1 546,72

1 185 611,00

1 908 672,00

2 124 646,38

111,32%

13 052,00

15 371,00

15 367,50

200,00

200,00

1 560,09

780,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

29 894,00

0,00

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách 253 000,00

0,00

0,00

100,00%

1 282 192,00

1 164 661,00

1 164 616,92

100,00%

100,00%

41 600,00

28 899,00

28 899,00

100,00%

10 000,00

10 000,00

10 906,00

109,06%

99,98%

0,00

97 226,00

99 809,39

102,66%

99,98%

1 198 663,00

1 924 043,00

2 140 013,88

111,22%

0,00

200,00

200,00

1 560,09

780,05%

0,00

2 344,13

0,00

0,00

32 238,13

0,00

12 028,00

76 245,12

633,90%

96 000,00

83 972,00

255 008,14

303,68%

96 000,00

96 000,00

331 253,26

345,06%

163 100,00

239 138,00

299 311,96

125,16%

24 700,00

29 931,00

30 645,29

102,39%

187 800,00

269 069,00

329 957,25

122,63%

96 177,00

112 926,00

143 303,89

126,90%

2 823,00

2 823,00

3 196,24

113,22%

99 000,00

115 749,00

146 500,13

126,57%

520 867,00

520 867,00

569 747,93

109,38%

96,00

96,00

95,20

99,17%

520 963,00

520 963,00

569 843,13

109,38%

493 118,00

493 118,00

520 869,70

105,63%

131 882,00

131 882,00

156 829,20

118,92%

625 000,00

625 000,00

677 698,90

108,43%

78 606,00

74 586,00

114 548,99

153,58%

0,00

0,00

0,00

78 606,00

74 586,00

114 548,99

153,58%

70 427,00

103 757,00

324 885,81

313,12%

2 411,00

160,00

4 713,61

2946,01%

72 838,00

103 917,00

329 599,42

317,18%

216 353,00

184 541,00

653 889,10

354,33%

671 843,00

658 690,00

822 810,45

124,92%

888 196,00

843 231,00

1 476 699,55

175,12%

0,00

382 352,00

444 560,44

116,27%

0,00

0,00

1 785,00

0,00

382 352,00

446 345,44

116,74%

0,00

0,00

84 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

0,00

0,00

1 554 233,78

0,00

0,00

5 888,07

0,00

0,00

1 560 121,85

Příloha č. 7 Strana 2

Evidenční číslo programu 207 380 207 430 207 440 207 450 207 610 207 630 207 640 207 660 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860 307 210 307 220 307 450

Kapitálové výdaje celkem Název programu

Rozpočet schválený

Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Bezpečnostní investice NATO Celkem za všechny programy

po změnách

Skutečnost

% plnění

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách

26 150,00

27 580,00

48 567,83

176,10%

9 850,00

8 420,00

8 750,54

108 000,00

41 095,00

41 094,04

100,00%

0,00

0,00

0,00

6 631,00

6 631,00

6 279,00

94,69%

15 187,00

11 228,00

11 216,95

407 700,00

407 700,00

727 987,95

178,56%

0,00

0,00

0,00

1 353 314,00

1 359 056,00

1 823 722,01

134,19%

11 238,00

5 496,00

19 814,50

800,00

22 396,00

22 392,35

99,98%

761 261,00

739 665,00

772 347,43

0,00

0,00

54 907,00

0,00

0,00

0,00

65 309,00

82 920,00

88 818,90

107,11%

15 746,00

17 719,00

17 719,00

685 238,00

787 731,00

1 035 805,86

131,49%

0,00

1 195,00

1 135 084,00

1 256 862,00

1 274 047,49

101,37%

22 916,00

484 171,00

685 035,00

921 801,91

134,56%

108 920,00

313 920,00

433 913,46

272 070,00

272 070,00

1 682 960,00

36 000,00

36 000,00

57 318,37

159,22%

108 000,00

41 095,00

41 094,04

100,00%

21 818,00

17 859,00

17 495,95

97,97%

407 700,00

407 700,00

727 987,95

178,56%

360,53%

1 364 552,00

1 364 552,00

1 843 536,51

135,10%

104,42%

762 061,00

762 061,00

794 739,78

104,29%

0,00

0,00

54 907,00

100,00%

81 055,00

100 639,00

106 537,90

105,86%

1 579,47

132,17%

685 238,00

788 926,00

1 037 385,33

131,49%

10 876,00

10 869,75

99,94%

1 158 000,00

1 267 738,00

1 284 917,24

101,36%

9 726,00

11 215,00

12 234,18

109,09%

493 897,00

696 250,00

934 036,09

134,15%

138,22%

0,00

0,00

0,00

108 920,00

313 920,00

433 913,46

138,22%

361 326,30

132,81%

0,00

0,00

0,00

272 070,00

272 070,00

361 326,30

132,81%

1 637 691,00

1 637 690,87

100,00%

363 271,00

354 997,00

354 995,24

100,00%

2 046 231,00

1 992 688,00

1 992 686,11

100,00%

96 282,00

1 858,00

1 858,00

100,00% 2 466 317,00 2 372 347,00 2 372 336,23

100,00%

2 562 599,00

2 374 205,00

2 374 194,23

100,00%

0,00

391 636,00

409 625,37

0,00

391 636,00

409 625,37

104,59%

104,59%

0,00

0,00

99,90%

0,00

503 000,00

126 940,00

137 290,00

108,15%

0,00

0,00

90,00

386 464,00

384 533,00

977 882,58

254,30%

11 900,00

13 831,00

17 263,06

10 682 186,00 12 203 829,00 17 316 178,93

103,93%

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách

141,89% 5 681 377,00 5 404 710,00 5 832 659,63

503 000,00

126 940,00

137 380,00

108,22%

398 364,00

398 364,00

995 145,64

249,81%

107,92% 16 363 563,00 17 608 539,00 23 148 838,56

131,46%

124,81%

Příloha č. 7 a Strana 1

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2007 bez převodu rozpočtových prostředků do RF (v tis. Kč) Evidenční číslo programu 107 010 107 020 107 310 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 207 310 207 320

Kapitálové výdaje celkem Název programu

Rozpočet schválený

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od r.2007 Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Zvyšování schopností vzdušných sil II Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva

po změnách

Skutečnost

217 570

0

0

268 944

233 416

160 287

39 120

26 895

10 000

% plnění

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách 35 430

0

0

68,67%

1 013 248

931 245

738 858

0

0,00%

2 480

2 004

0

10 000

10 906

109,06%

0

0

0

0

95 679

98 263

102,70%

0

1 547

1 547

1 185 611

1 908 672

1 764 225

92,43%

13 052

15 371

12 124

200

200

1 560

780,05%

0

0

0

0

29 894

0

0

12 028

76 245

633,90%

163 100

239 138

275 492

96 177

112 926

520 867

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách 253 000

0

0

79,34%

1 282 192

1 164 661

899 145

77,20%

0,00%

41 600

28 899

0

0,00%

10 000

10 000

10 906

109,06%

99,99%

0

97 226

99 810

102,66%

78,87%

1 198 663

1 924 043

1 776 349

92,32%

0

200

200

1 560

780,05%

0

2 344

0

0

32 238

96 000

83 972

255 008

303,68%

96 000

96 000

331 253

345,06%

115,20%

24 700

29 931

14 495

48,43%

187 800

269 069

289 988

107,77%

143 304

126,90%

2 823

2 823

3 196

113,22%

99 000

115 749

146 500

126,57%

520 867

551 400

105,86%

96

96

95

99,17%

520 963

520 963

551 495

105,86%

493 118

493 118

520 870

105,63%

131 882

131 882

156 829

118,92%

625 000

625 000

677 699

108,43%

78 606

74 586

104 538

140,16%

0

0

0

78 606

74 586

104 538

140,16%

70 427

103 757

314 327

302,95%

2 411

160

72 838

103 917

319 041

307,01%

216 353

184 541

653 889

354,33%

671 843

658 690

710 689

888 196

843 231

1 364 578

161,83%

0

382 352

62 208

16,27%

0

0

1 785

0

382 352

63 993

16,74%

4 714 2946,13% 107,89%

Příloha č. 7 a Strana 2

Evidenční číslo programu

207 350 207 360 207 380 207 430 207 440 207 450 207 610 207 630 207 640 207 660 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860

Kapitálové výdaje celkem Název programu

Rozpočet schválený

Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel

po změnách

Skutečnost

% plnění

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách

0

0

84 000

0

0

0

0

0

84 000

0

0

1 554 234

0

0

5 888

0

0

1 560 122

26 150

27 580

48 568

176,10%

9 850

8 420

8 750

36 000

36 000

57 318

159,22%

108 000

41 095

41 094

100,00%

0

0

0

108 000

41 095

41 094

100,00%

6 631

6 631

6 279

94,69%

15 187

11 228

11 217

21 818

17 859

17 496

97,97%

407 700

407 700

727 988

178,56%

0

0

0

407 700

407 700

727 988

178,56%

1 353 314

1 359 056

1 645 495

121,08%

11 238

5 496

15 385

279,92%

1 364 552

1 364 552

1 660 880

121,72%

800

22 396

17 554

78,38%

761 261

739 665

772 347

104,42%

762 061

762 061

789 901

103,65%

0

0

54 907

0

0

0

0

0

54 907

65 309

82 920

88 819

107,11%

15 746

17 719

17 719

100,00%

81 055

100 639

106 538

105,86%

685 238

787 731

697 866

88,59%

0

1 195

725

60,71%

685 238

788 926

698 591

88,55%

1 135 084

1 256 862

1 169 782

93,07%

22 916

10 876

8 398

77,21%

1 158 000

1 267 738

1 178 180

92,94%

484 171

685 035

859 980

125,54%

9 726

11 215

12 234

109,09%

493 897

696 250

872 214

125,27%

108 920

313 920

219 224

69,83%

0

0

0

108 920

313 920

219 224

69,83%

272 070

272 070

203 762

74,89%

0

0

0

272 070

272 070

203 762

74,89%

1 682 960

1 637 691

451

0,03%

363 271

354 997

7 327

2,06%

2 046 231

1 992 688

7 778

0,39%

96 282

1 858

433

23,28%

2 466 317

2 372 347 2 300 855

96,99%

2 562 599

2 374 205

2 301 288

96,93%

103,93%

99,90%

Příloha č. 7 a Strana 3

Evidenční číslo programu

Kapitálové výdaje celkem Název programu

Rozpočet schválený

po změnách

Skutečnost

% plnění

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Rozpočet Skutečnost % plnění schválený po změnách

307 220

Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva

503 000

126 940

137 290

108,15%

0

0

90

503 000

126 940

137 380

108,22%

307 450

Bezpečnostní investice NATO

386 464

384 533

947 773

246,47%

11 900

13 831

10 082

72,89%

398 364

398 364

957 855

240,45%

10 682 186

12 203 829

13 682 533

112,12%

5 681 377

5 404 710 5 072 702

93,86%

16 363 563

17 608 539

18 755 235

106,51%

307 210

Celkem za všechny programy

0

391 636

409 625

104,59%

0

0

0

0

391 636

409 625

104,59%

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

Tabulka č. 8

Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v tis. Kč ) z toho

Ukazatel

Zůstatek nečerpaných prostředků převedených do RF Zapojeno do příjmů v Použito v hodnoceném podle § 47 k 1.1. hodnoceném roce roce hodnoceného roku 1

Prostředky státního rozpočtu v RF celkem v tom: 1.

Prostředky státního rozpočtu určené na financování programů

2.

Ostatní z toho: ostatní sociální dávky prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné prostředky výzkumu a vývoje příspěvek do FKSP ostatní neinvestiční výdaje prostředky z pojistného plnění

2

3

Převod podle § 47 za hodnocený rok

Zůstatek prostředků převedených do RF podle § 47 k 31.12. hodn.roku (sl. 1-3+4)

4

5

11 302 648

5 611 994

11 001 622

5 076 837

5 377 863

10 433 498

4 780 995

10 162 467

4 396 244

4 667 275

869 150

830 999

839 155

680 593

710 588

38 888 5 969 37 314 0 782 892 4 087

13 000 5 969 29 158

13 000 5 969 37 314

102 154 62 269

782 872

782 872

515 751 419

25 888 102 154 62 269 0 515 771 4 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z celku: prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z toho: prostředky z rozpočtu EU

Vypracoval : Ing. Ladislav Gala telefon: 973 200 781

Kontroloval: Ing. Pavel Král telefon: 973 200 759

Datum: 19. ledna 2008

Tabulka č. 8 a Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití za období: leden až prosinec 2007 Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany

(v tis. Kč) Z toho v hodnoceném období

Členění prostředků RF dle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

odst. 3, písm. a) Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem z toho:

číslo řádku

Počáteční stav RF k 1.1.2007

Příjmy RF

Zapojeno do příjmů

Použito

Převod nevyčerpaných prostředků do RF

ř.

151

152

153

154

155

Zůstatek prostředků RF k 31.12.2007

156 = (151+152154+155)

1501

266 407

549 858

745 215

745 313

0

70 952

Prostředky poskytnuté na stanovený účel

1502

266 407

549 858

745 215

745 313

0

70 952

Prostředky poskytnuté bez uvedení účelu

1503

0

0

0

0

0

odst. 3, písm. b) Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodlení

1504

0

0

0

0

0

0

odst. 3, písm. c) Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním

1505

0

0

0

0

0

0

odst. 3, písm. d) Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit MO

1506

218 096

445 101

29 855

29 855

0

633 342

odst. 3, písm. e) Prostředky převedené podle § 47 celkem

1507

11 302 648

0

5 611 993

11 001 622

5 076 837

5 377 863

1) Prostředky SR evidované v ISPROFIN kryté prostředky z rozpočtu EÚ ( MF VPS)

1508

0

0

0

0

0

0

2) Prostředky SR kapitoly včetně transferů určené na financování programů evidovaných v ISPROFIN s vyjimkou prostř. podle bodu 1)

1509

10 433 498

0

4 780 995

10 162 467

4 396 244

4 667 275

3) Prostředky určené na fin. programů nebo projetků spolufin. a poskytnutých z rozpočtu EÚ s výjimkou prostř. podle bodu 1)

1510

0

0

0

0

0

0

4) Sociální dávky

1511

38 888

0

13 000

13 000

0

25 888

5) Prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi

1512

4 087

0

0

0

419

4 506

6) Ostatní

1513

826 175

0

817 998

826 155

680 174

680 194

CELKEM

1514

11 787 151

994 959

6 387 063

11 776 790

5 076 837

6 082 157

z toho:

Vypracoval: Ing. Ladislav Gala telefon: 973 200 781

kontroloval: Ing. Pavel KRÁL telefon: 973 200 759

Tabulka č. 9 strana 1

Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 3l. prosinci 2007 Kapitola:

307 - Ministerstvo obrany

Předčíslí bankovního účtu

(v tis. Kč na dvě des.místa)

řádek

Limity na účtech v ČNB

UKAZATEL

V 35 - 12 019 115 7018 3017 5012 11017 22015

1 2 3 4 5 6 7

Příjmový účet OSS 1) Odvody PO Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD Vratky důchodů z minulých let Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění

8

Nedaňové příjmy celkem

3113

9

Kapitálové příjmy 2)

2110

0

10

Běžné přijaté dotace

Zůstatky na Nečerpaný limit účtech v ČNB sl.0 mínus sl.1 přijato/čerpáno 1 2 458 042,21 11 631,80 272,04

ř. 1 až 7

3) 4)

Rozdíl Skutečnost sl.3 mínus sl. z finančního 1 výkazu 3 4 458 042,22 0,01 11 631,80 0,00 0,00 272,04 0,00 0,00 0,00 0,00

plnění (čerpání) MRZ 5 10 333,65

469 946,05

469 946,06

0,01

5 303,01

5 303,02

0,01

99,98

830 919,58

830 919,58

0,00

806 099,81

5 570 530,54

5 570 530,54

5 570 530,54

4714 4116 1118

11 12 13 14

Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové) Příjmy ze zdrojů ES Kapitálové přijaté dotace Přijaté dotace celkem ř. 10 až 13

6 401 450,12

6 401 450,12

0,00 0,00 0,00 0,00

1011 2014

15 16

Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojistné na důchodové pojištění

445 206,67 2 077 932,50

445 206,67 2 077 932,50

0,00 0,00

17

Daňové příjmy celkem

ř. 15 a 16

2 523 139,17

2 523 139,17

0,00

18

Úhrn příjmů

ř. 8,9,14 a 17

9 399 838,35

9 399 838,37

0,02

4028

19

Platy, ostatní platby a pojistné 5)

5020

20

Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN 6)

000

21

(V 35-12)

v tom :

10 333,65

6 376 730,33

6 387 063,98

15 896 591,21

15 895 901,65

689,56

15 895 901,67

0,02

11 291,31

5 821 808,88

5 821 611,14

197,74

5 821 611,27

0,13

428 149,88

Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů, OPPP, pojistného a výdajů na financování programů 7)

17 781 618,09

17 742 039,95

39 578,14

17 742 040,03

0,08

777 550,15

22

Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů

14 301 869,46

14 262 291,32

39 578,14

14 262 291,41

0,09

767 050,15

2022

23

Důchody + (MPSV ú. 127001/0710) 8)

3 479 748,63

3 479 748,63

0,00

3 479 748,62

-0,01

10 500,00

027

24

Dávky nemocenského pojištění

45 098,91

45 098,91

0,00

45 098,91

0,00

86

25

Dávky státní sociální podpory

3025

26 27 28 29 30

Ostatní dávky 9) Ostatní dávky celkem Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti Prostředky na pasívní politiku zaměstnanosti Prostředky na insolventnost

31

Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem

32

Neinvestiční výdaje organ. složek státu celkem

33

Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol10) Dotace občanským sdružením na činnost 11) Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím

35 51 6023

5821 2823

34

8029 4802 5805 8803 4829 9822 6832 8838 7835 9830 7026 4896 901

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

908

49

48

Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím

ř. 21 mínus 23

ř. 24 až 26

ř. 28 až 30 ř. 19,20,22,23,27 a 31

12)

Příspěvky na provoz PO 13) Dotace na neinv. nákl. PO souv. s financ. programů evid. v ISPROFIN Převody NF na spolufinancování programu Phare Převody NF na spolufinancování programu Ispa Převody NF na spolufinancování programu Sapard Převody NF na spolufinancování ostatních programů ES Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD Neinvestiční dotace státním fondům Neinvestiční dotace na operační program pro zemědělství Neinvestič. výd. OSS, VŠ, obč.sdr., pod.org., kraj. a obcím, PO, neinv. přev. NF a neinv. výdaje OSS na fin. progr. SAPARD celkem ř. 32 až 47 Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN14)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 367 349,63 2 412 448,54 0,00 0,00 0,00

2 367 349,63 2 412 448,54 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 367 349,63 2 412 448,54 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 912 466,72

41 872 001,28

40 465,44

41 872 001,51

0,23

400 323,10

400 322,57

0,53

400 322,57

0,00

2 855,65

2 855,65

0,00

2 855,65

0,00

0,00 0,00 3 245,00 0,00 1 244 351,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 245,00 0,00 1 244 351,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 245,00 0,00 1 244 351,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 500,00 2 500,00

1 219 491,34

25 092,01

43 563 242,18

43 522 776,21

40 465,97

43 522 776,44

0,23

1 244 583,35

10 775 842,94

10 775 691,57

151,37

10 775 691,57

0,00

3 332 761,80 58 492,05

908

50

Individuální dotace a návratné fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN15)

232 193,05

232 193,05

0,00

232 193,05

0,00

991

51

Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1994

52

Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2997

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4992

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5995 7990 7990

55 56 57

Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11 Dotace na financování programu Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních převaděčů Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - OSS Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - PO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11 008 035,99

11 007 884,62

151,37

11 007 884,62

0,00

3 391 253,85

5 901 643,51

5 901 272,15

371,36

5 901 272,15

0,00

1 593 785,50

411 739,20 2 540,00

411 736,96 2 540,00

2,24 0,00

411 736,96 2 540,00

0,00 0,00

128 183,20

58 002,03

57 891,84

110,19

57 891,84

0,00

14 725,08

58

Individuálně posuz. výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr. fin. výp. PO na financování programů evid. v ISPROFIN ř. 49 až 57

916

59

Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN

916 924

60 61

Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN17) Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN

43

62

Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN

6912

63

6939 8934

16)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64

Invest. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod. organ., VŠ a obcím neevidované v ISPROFIN Investiční převody NF na spolufinancování programu Phare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Investiční převody NF na spolufinancování programu Ispa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7931

66

Investiční převody NF na spolufinancování programu Sapard

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9937 932 7907 1900

67 68 69 70

Investiční převody NF na spolufinancování ostatních programů ES Investiční výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevidované v ISPROFIN Investiční transfery státním fondům Investiční dotace na operační program pro zemědělství

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

71

Syst. určené výdaje OSS evid. v ISPROFIN, syst. dotace a návr. fin. výp. PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výdaje OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ a obcím neeid. v ISPROFIN, inv. přev. NF, inv.výdaje OSS na ... ř. 59 až 70

6 373 924,74

6 373 440,95

483,79

6 373 440,95

0,00

1 736 693,78

72

Indiv. posuzované a syst. určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výpomoci PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv. výd. OSS 17 381 960,73 neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ a obcím neevid. v ISPROFIN, inv.přev.NF, ... ř. 58 a 71

17 381 325,57

635,16

17 381 325,57

0,00

5 127 947,63

Tabulka č. 9 strana 2 Předčíslí bankovního účtu

řádek

UKAZATEL

V 34 - 12 4933

73

Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úrovni správců kapitol

Limity na účtech v ČNB

Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno

Nečerpaný limit sl.0 mínus sl.1

Skutečnost z finančního výkazu

Rozdíl sl.3 mínus sl. 1

plnění (čerpání) MRZ

0

1

2

3

4

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6998

74

Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14939

75

Dotace na financování programů obnovy území po povodních 2002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 567,00

16 212,49

0,00

16 212,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 567,00

16 212,49

0,00

16 212,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5936

76

Poskytnutí záloh HVB Bank Czech Republik, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN 19)

3930

77

Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN

78

Poskytnutí záloh ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 73 až 77

79

Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona

7827 828

80

Neinvestiční dotace pod. subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám

1820

81

Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6824

82

Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836

83

Dotace na podporu kombinované dopravy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5899

84

Lesní hospodářství

59 999,52

59 999,52

0,00

59 999,52

0,00

6891

85

Vodní hospodářství

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7894

86

Zemědělství, potravinářství, krajina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2049

87

Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 20)

314 798,00

314 511,75

286,25

314 511,76

0,01

3826

88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8811

89

895

90

Neinvestiční dotace a návr. fin. výpomoci k odstr. povodňových škod Neinvest. dotace a návratné fin. výpomoci na odstraňování násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN Neinv.dotace poskytnuté podle zákona č. 407/2000 Sb. (dluhopis. program-sucho)

1839

91

Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu

92

Neinvestiční dotace a půjčky celkem

93

Ind. dotace poskyt. podnikat. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN

908

ř. 79 až 91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374 797,52

374 511,27

286,25

374 511,28

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

916

94

Syst. dotace poskyt. podnikat. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN

1 115,00

1 115,00

0,00

1 115,00

3914

95

Dotace a návr. fin. výpomoci poskytnuté na odstr. povodňových škod registr. v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5995

96

Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7990

97

Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - s.p. Povodí a SŽDC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 3041

99

2911

100

5901

101

019 1) 3113 2) 2110 3) 4714 4) 4028 5) 5020 6) 000 7) 2022 8)

3025 9) 5821 10) 2823 11) 5805 12) 4829 13) 908 OSS 14) 908 PO 15) 916 OSS 16) 916 PO 17) 43 18)

5936 19) 2049 20) 3041 21)

Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 93 až 97 Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 21)

Systémové invest. dotace a půjčky podnikatelským subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN Investiční dotace a návr. fin. výpomoci na odstraňování následků povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN

102

Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem 12 a V 34-12) ř. 48 a 92

103

Ind. posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výp. PO, inv. a syst. dotace podn. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transf.a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ, ... ř. 72 a 98

104

Syst. investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a půjčky podn.subjektům - práv. a fyz. osobám neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a NFV na odstraň. násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN ř. 99 až 101

105

Poskytnutí záloh ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN

106

Úhrn výdajů

(suma V 35-12 a V 34-12)

(suma V 35-

ř. 102 až 105

ř. 78

0,00

13 323,00

13 323,00

1 115,00

1 115,00

0,00

1 115,00

0,00

0,00

42 132,00

42 132,00

0,00

42 132,00

0,00

1 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 938 039,70

43 897 287,48

40 752,22

43 897 287,72

0,24

1 257 906,35

17 383 075,73

17 382 440,57

635,16

17 382 440,57

0,00

5 127 947,63

42 132,00

42 132,00

0,00

42 132,00

0,00

1 210,00

16 567,00

16 212,49

0,00

16 212,49

0,00

0,00

61 379 814,43

61 338 072,54

41 387,38

61 338 072,78

0,24

6 387 063,98

v tom: MRZ RP 2321 = 10 333,65 tis. Kč, RP 2322 =2 208,33 tis. Kč v tom: MRZ RP 3121 = 99,98 tis. Kč z toho: RP 4132 = 24 819,77 tis. Kč, RP 4135 = 801 840,26 tis. Kč a RP 4152 = 4 259,55 tis. Kč z toho: RP 4135 = 4 897 001,34 tis. Kč, 4152 = 3 259,10 tis. Kč a RP 4232 = 670 270,10 tis. Kč v tom: RP 5346 § 5111 = 10 330,70 tis. Kč, § 5161 = 25 367,10 tis. Kč, § 5169 = 1 068,10 tis. Kč, § 5191 = 153,50 tis. Kč, § 5192 = 71 715,30 tis. Kč a MRZ celkem 11 291,31 tis. Kč v tom: RP 5346 § 5111 = 697 036,19 tis. Kč, § 5112 = 1 218,00 tis. Kč, § 5113 = 20 369,65 tis. Kč, § 5161 = 41 333,89 atis. Kč a MRZ celkem 428 149,88 tis. Kč, v tom: RP 5346 § 3541 = 2,20 tis. Kč, § 5111 = 235 137,78 tis. Kč, § 5191 = 274 529,6 tis. Kč, § 5399 = 19,20 tis. Kč a MRZ celkem 777 550,15 tis. Kč, v tom z přijatého pojistného plnění 1 744,63 tis. Kč, v tom: MRZ § 4111, RP 5410 = 10 500,00 Kč v tom: MRZ § 4150, RP 5410 = 2 500,00 Kč z toho: § 4357 RP 5221 = 1 502,00 tis. Kč, § 5199, RP 5314 = 17 400,00 tis. Kč, § 5191, RP 5511 = 360 124,27 tis. Kč a RP 5512 = 21 296,30 tis. Kč z toho: RP 5222, § 3319 = 1 855,15 tis. Kč, § 3419 = 944,50 tis. Kč a § 4357 = 56,00 tis. Kč z toho: RP 5323, § 3113 = 3 245,00 tis. Kč v tom: MRZ celkem 25 092,01 tis. Kč v tom: RP 6361, § 5111 = 2 334 410,00 tis. Kč, § 5113 = 119 135,00 tis. Kč, § 5161 = 111 191,00 tis. Kč a MRZ celkem 3 332 761,80 tis. Kč, z toho: RP 6361 § 3526 = 117 634,93 tis. Kč a MRZ celkem 58 492,05 tis. Kč v tom: MRZ celkem 1 593 785,50 tis. Kč, v tom: MRZ celkem 128 183,20 tis. Kč z toho: § 3211, RP 6122 = 50,58 tis. Kč a RP 6125 = 49,40 tis. Kč, § 3212, RP 6111 = 4 609,30 tis. Kč, RP 6113 = 326,42 tis. Kč, RP 6122 = 39 878,62 tis. Kč, RP 6125 = 2 489,53 tis. Kč, § 5180, RP 6122 = 10 488,00 tis. Kč v tom: MRZ § 3211, RP 6122 = 50,58 tis. Kč, RP 6125 = 49,40 tisa. Kč, § 3212, RP 6122 = 4 625,10 tis. Kč, § 5180 RP 6122 = 10 000,00 tis. Kč z toho: § 3326, RP 5321 = 10 336,49 tis. Kč, RP 5323 = 712,00 tis. Kč a RP 6341 = 5 164,00 tis. Kč z toho: § 5180, RP 5213 = 286 862,75 tis. Kč, RP 5222 = 856,00 tis. Kč, RP 5311 = 1 998,00 tis. Kč, RP 5332 = 2 762,00 tis. Kč a RP 5346 = 22 033,00 tis. Kč v tom: MRZ celkem 13 323,00 tis. Kč, z toho § 3211, RP 6122 = 50,57 tis. Kč, RP 6125 = 49,40 tis. Kč, § 3212, RP 6122 = 4 625,10 tis. Kč a § 5180, RP 6122 = 10 000,00 tis. Kč z toho: § 5180, RP 6313 = 1 896,00 tis. Kč a RP 6361 = 40 236,00 tis. Kč v tom: MRZ § 5180, RP 6313 = 1 210,00 tis. Kč,

Příloha č. 10

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2004 - 2007 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR (údaje v mil. Kč) VÝDAJE

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Porovnání ´07/´06

sloupec

1

2

3

4

sl.4 / sl.3

I. Kapitálové výdaje celkem

11 317

12 899

18 540

17 430

0,94

II. Běžné výdaje celkem

41 164

45 546

44 565

43 908

0,98

II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci

11 445 3 970 5 536

11 663 4 060 5 504

11 791 4 106 5 723

11 925 4 179 5 892

1,01 1,01 1,03

1 369

1 416

1 632

1 247

0,76

225

351

426

347

0,81

II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování)

18 619

22 552

20 887

20 318

0,97

III. Celkové výdaje kapitoly MO

52 481

58 445

63 105

61 338

0,97

Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2004)

52 429

56 796

60 181

55 570

PŘÍJMY

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Porovnání ´07/´06

sloupec

1

2

3

4

sl.4 / sl.3

II.2. Pojistné a příděl do FKSP II.3. Dávky sociálního zabezpečení II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům

IV.1. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace IV.2. Příjmy z pojistného

1 828

5 181

9 371

6 877

0,73

2 178

2 313

2 408

2 523

1,05

IV. Celkové příjmy kapitoly MO

4 006

7 494

11 779

9 400

0,80

VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU

48 475

50 951

51 326

51 938

-

(údaje v mld. Kč) Základní makroekonomické ukazatele ČR

Porovnání ´07/´06

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

2 781

2 970

3 198

3 548

1,10

869

923

1 021

1 092

1,07

Míra inflace (přírůstek v %)

2,80%

1,90%

2,50%

2,80%

-

Podíl výdajů MO na HDP

1,89%

1,97%

1,97%

1,73%

Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR

6,04%

6,33%

6,18%

5,61%

Hrubý domácí produkt (HDP) Výdaje státního rozpočtu ČR

Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skutečnost daného rozpočtového roku.

Příloha č. 11 (v mil. Kč)

Vývoj čerpání kapitoly MO za roky 2004 - 2007 70 000

60 000

63 105 58 445

10,00%

61 338

52 481

8,00%

Podíl čerpání kapitoly MO na státním rozpočtu ČR

50 000

40 000

6,04%

6,33%

6,00%

6,18% 5,61%

30 000

4,00%

Podíl čerpání kapitoly MO na HDP

20 000

2,00%

10 000

1,89%

1,97%

1,97%

1,73%

0

0,00%

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Příloha č. 12 (v mil. Kč)

Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ve stálých cenách roku 2004

Celkové čerpání kapitoly MO

66 000

61 388

62 000 58 000

63 105

58 445 60 181

52 429

54 000

56 796 55 570

50 000

Čerpání kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2004)

46 000 42 000 38 000 34 000 30 000 Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Příloha č. 13 Strana 1

Porovnání čerpání vybraných závazných ukazatelů za roky 2004 - 2007 (v tis. Kč)

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2004

2005

2006

2007

Platy

10 651 338

10 715 531

10 738 670

11 134 052

OPPP

793 397

947 219

1 052 628

790 843

3 756 691

3 845 525

3 891 385

3 956 532

213 032

214 328

214 775

222 610

Platy ve státní správě

1 115 269

909 831

913 274

1 029 257

Důchody

3 008 027

3 142 627

3 297 385

3 479 749

Ostatní sociální dávky

2 527 719

2 360 912

2 425 765

2 412 448

Povinné pojistné Převody FKSP

Příloha č. 13 Strana 2

Porovnání čerpání vybraných závazných ukazatelů za roky 2004 - 2007

(v tis. Kč)

520 000 480 000 440 000 400 000 360 000 320 000 280 000 240 000 200 000 160 000 120 000 80 000 40 000 0

2004

2005

2006

2007

Výzkum a vývoj

499 586

563 099

568 925

491 480

Institucionální výdaje

147 747

164 321

152 312

107 738

Účelové výdaje

351 839

398 778

416 613

383 740

336

385

386

214

Programy v působnosti poskytovatelů

45 735

68 388

83 948

155 545

Veřejné zakázky

299 429

325 676

328 139

58 966

Specifický výzkum na VŠ

51 446

63 325

61 028

26 835

Program protidrogové politiky

3 484

3 968

4 919

3 597

Program sociální prevence

5 848

8 351

7 916

6 894

145 658

149 096

140 339

157 329

1 881

938

9 300

3 563

Národní program výzkumu

Sportovní reprezentace (MŠMT) Zajištění přípravy na krizové stavy

Příloha č. 14 Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2005 - 2007 (v tis. Kč)

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

I. Q/05

II. Q/05

III. Q/05

IV. Q/05

I. Q/06

II. Q/06

III. Q/06

IV. Q/06

I. Q/07

II. Q/07

III. Q/07

IV. Q/07

681 637

1 376 850

1 587 260

9 253 187

2 406 048

1 122 598

1 853 649

13 157 607

1 847 334

2 499 213

2 958 790

10 124 400

Běžné výdaje

8 701 983

9 161 389

9 597 165

18 085 545

8 432 642

9 872 772

9 309 166

16 950 183

9 693 291

9 479 834

9 431 798

15 303 413

Celkové výdaje

9 383 620

10 538 239 11 184 425 27 338 732 10 838 690 10 995 370 11 162 815 30 107 790 11 540 625 11 979 047 12 390 588 25 427 813

Kapitálové výdaje

Příloha č. 14 a Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v členění na kapitálové a běžné výdaje za roky 2004 - 2007 (v tis. Kč)

70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0

2004

2005

2006

2007

Kapitálové výdaje

11 317 057

12 898 934

18 539 902

17 429 737

Běžné výdaje

41 164 108

45 546 082

44 564 763

43 908 336

Celkové výdaje

52 481 165

58 445 016

63 104 665

61 338 073

Příloha č. 15 (v tis. Kč) Přehled nevyčerpaných rozpočtových prostředků po jednotlivých oblastech výdajů za rok 2004 - 2007 250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

2004

2005

2006

2007

Běžné výdaje

23 350

74 953

37 824

26 167

Programové financování

56 391

115 595

19 829

1 072

Výzkum a vývoj

3 691

11 160

25 996

12 654

Programové financování - transfery

34

83

21

6

Kapitálové výdaje mimo programové financování

0

25

0

0

83 466

201 816

83 670

39 899

Celkem

Příloha č. 16

Struktura rozpočtu a jeho čerpání podle organizační struktury resortu MO v roce 2007

(v tis. Kč)

Organizační struktura Velitelství sil podpory a výcviku Velitelství společných sil Ústřední správní úřad a přímo podřízené organizační útvary MO (ÚSÚ a PPOÚ MO)1 Příspěvkové organizace a ostatní samostatné organizace Vojenský vlečkový úřad Celkem

30 000 000

Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání

% čerpání k UR

9 874 721

9 813 866

10 528 747

107,28

18 140 296

20 308 685

25 009 095

123,14

24 431 848

23 100 943

23 823 198

103,13

1 432 925

1 739 056

1 950 821

112,18

26 596

26 195

26 212

100,06

53 906 386

54 988 745

61 338 073

111,55

25 009 095

23 823 198

25 000 000 20 000 000 15 000 000

10 528 747

10 000 000 5 000 000

1 950 821

26 212

0

Velitelství sil podpory a výcviku Velitelství společných sil Ústřední správní úřad a přímo podřízené organizační útvary MO (ÚSÚ a PPOÚ MO)1 Příspěvkové organizace a ostatní samostatné organizace Vojenský vlečkový úřad 1)

V rozpočtu a čerpání za ÚSÚ a PPOÚ MO jsou zahrnuty celoresortní výdaje a výdaje za nemovitou infrastrukturu.

Příloha č. 17

Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2007 za Ústřední správní úřad a přímo podřízené organizační útvary ÚSÚ Organizační struktura

Ústřední orgán státní správy bez celoresortních výdajů

Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání celkem

(v tis. Kč) % čerpání k UR

1 918 886

1 794 702

1 912 641

106,57%

16 147 832

15 624 982

15 726 219

100,65%

3 223 630

2 228 068

2 434 470

109,26%

361 517

335 437

417 935

124,59%

Vojenské zpravodajství

1 598 731

1 951 604

2 079 569

106,56%

Vojenská policie

1 181 252

1 166 150

1 252 364

107,39%

24 431 848

23 100 943

23 823 198

103,13%

Celoresortní výdaje * Vojenská část ÚSÚ Vojenská kancelář prezidenta republiky

Celkem

15 726 219 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

1 912 641

2 434 470

2 079 569 417 935

1 252 364

0

Ústřední orgán státní správy bez celoresortních výdajů Celoresortní výdaje * Vojenská část ÚSÚ Vojenská kancelář prezidenta republiky Vojenské zpravodajství Vojenská policie

* Zahrnují výdaje za resort MO např.: sociální dávky, výdaje k zabezpečení nemovité infrastruktury, výzkum a vývoj, centrální rezerva správce kapitoly, převody do RF, transfery.

Příloha č. 17 a

Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2007 za Velitelství sil podpory a výcviku

(v tis. Kč)

Organizační struktura

Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání

% čerpání k UR

Velitelství sil podpory a prapor zabezpečení Základna komunikačních systémů Ředitelství logistické a zdravotnické podpory

840 402

818 077

825 535

100,91

1 734 400

1 420 724

1 561 336

109,90

5 476 249

5 606 381

6 037 203

107,68

Ředitelství personální podpory

287 334

231 397

230 809

99,75

Ředitelství výcviku a doktrín

1 536 336

1 737 287

1 873 864

107,86

Celkem

9 874 721

9 813 866

10 528 747

107,28

7 000 000

6 037 203

6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000

1 873 864 1 561 336

2 000 000 825 535 1 000 000

230 809

0

Velitelství sil podpory a prapor zabezpečení Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Ředitelství výcviku a doktrín

Základna komunikačních systémů Ředitelství personální podpory

Příloha č. 17 b

Struktura rozpočtu a jeho čerpání v roce 2007 za Velitelství společných sil (v tis. Kč)

Organizační struktura

Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání

% čerpání k UR

Pozemní síly

5 460 392

5 546 768

5 870 607

105,84

Vzdušné síly

8 047 464

9 351 823

12 977 434

138,77

705 550

1 200 175

1 435 327

119,59

3 926 890

4 209 919

4 725 727

112,25

18 140 296

20 308 685

25 009 095

123,14

Velitelství společných sil Přímo podřízené útvary VeSpS Celkem

12 977 434

14 000 000

12 000 000

10 000 000

8 000 000 5 870 607 4 725 727

6 000 000

4 000 000 1 435 327 2 000 000

0

Pozemní síly Vzdušné síly Velitelství společných sil Přímo podřízené útvary VeSpS

Příloha č. 18 Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2004 - 2007

(v mil. Kč)

24 000

18 000

12 000

6 000

0

2004

2005

2006

2007

Kapitálové výdaje

11 317

12 899

18 540

17 430

Platy a ostatní platby za provedenou práci

11 445

11 663

11 791

11 925

Pojistné a příděl do FKSP

3 970

4 060

4 106

4 179

Dávky sociálního zabezpečení

5 536

5 504

5 723

5 892

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

1 369

1 416

1 632

1 247

225

351

426

347

18 619

22 252

20 887

20 318

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování)

Příloha č. 19 Strana 1

Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO za rok 2007

POŘ. ČÍS.

0. 1.

Č.j.: MF

OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ I. čtvrtletí 2007 (údaje v tis. Kč)

19/117 061/2006 Rozpis rozpočtu pro kapitolu 307 - Ministerstvo obrany na rok 2007 z 21.12.2006 19/13 564/2007 Převod neinvestičních prostředků do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra -

z 2.2.2007

dezinfekce, rozmrazování a vysoušení archiválií Vojenského ústředního archivu

1.

19/13 564/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa z 2.2.2007 na základě UV ČR č. 27/2007 - příprava na předsednictví ČR v Radě EU

2.

19/14 366/2007 Převod neinvestičních prostředků na sportovní reprezentaci na I. čtvrtletí 2007 z 2.2.2007 z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do kapitoly 307 - MO

3.

19/15 280/2007 Přesun prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpočtu z 6.2.2007 kapitoly 307 - Ministerstvo obrany *

4.

19/16 705/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 321 - Grantová agentura ČR do kapitoly z 21.2.2007 307 - Ministerstvo obrany na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje

5.

19/18 240/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly z 21.2.2007 307 - Ministerstvo obrany na řešení pokračujících projektů obranného výzkumu a vývoje

6.

19/21 587/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly z 23.2.2007 314 - Ministerstvo vnitra na základě dohody mezi Vojenskou policií a Policií ČR

7.

19/23 185/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly z 8.3.2007 304 - Úřad vlády - převod 2 funkčních míst k zajištění činnosti Legislativní rady

8.

19/24 656/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly z 8.3.2007 327 - Ministerstvo dopravy - ověřování leteckých pozemních zařízení letišť AČR

9.

19/25 582/2007 Přesun prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpočtu z 13.3.2007 kapitoly 307 - Ministerstvo obrany *

10.

19/27 086/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 361 - Akademie věd do kapitoly 307 z 21.3.2007 Ministerstvo obrany na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje

11.

19/27 325/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 321 - Grantová agentura do kapitoly 307 Ministerstvo obrany na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje z 21.3.2007

12.

19/27 216/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly z 28.3.2007 314 - Ministerstvo vnitra - rozmrazení, vysoušení a desinfekce archiválií

13.

19/30 395/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy do kapitoly z 28.3.2007 307 - Ministerstvo obrany na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje

POŘ. ČÍS.

Č.j.: MF

OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ II. čtvrtletí 2007 (údaje v tis. Kč)

14.

19/32 558/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 333 -Ministerstvo školství, mládeže z 16.4.2007 a tělovýchovy do kapitoly 307 - MO na projekty obranného výzkumu a vývoje

15.

19/35 036/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly z 23.4.2007 398 -Všeobecná pokladní správa - snížení rozpočtu dle UV č. 290 z 28.3.2007

16.

19/37 543/2007 Převod neinvestičních prostředků na sportovní reprezentaci do konce roku 2007 z 25.4.2007 z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do kapitoly 307 - MO

17.

19/37 971/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 307 - MO do kapitoly 314 - Ministerstvo z 25.4.2007 vnitra - dezinfekce, rozmrazování a vysoušení archiválií Vojenského ústředního archivu

18.

19/39 110/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy do kapitoly z 30.4.2007 307 - Ministerstvo obrany na projekty obranného výzkumu a vývoje

19.

19/39 719/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly z 30.4.2007 307 - Ministerstvo obrany na zajištění potřeb letecké záchranné služby

20.

19/41 271/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly z 17.5.2007 307 - Ministerstvo obrany souvisejících s výkonem předsednictví ČR v Radě EU

21.

19/42 525/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 321 - Grantová agentura do kapitoly 307 z 28.5.2007 Ministerstvo obrany na projekty obranného výzkumu a vývoje

22.

19/49 108/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly z 5.6.2007 307 - Ministerstvo obrany na projekty obranného výzkumu a vývoje

19/49 405/2007 Převod prostředků z kapitoly 334 - Ministerstvo kultury do kapitoly 307 - Ministerstvo z 7.6.2007 obrany pro potřeby VHÚ - historie vojenství v dobových písemnostech a tisku 19/50 871/2007 Přesun prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpočtu 24. kapitoly 307 - Ministerstvo obrany * z 15.6.2007 19/53 075/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 334 25. z 21. 6.2007 - Ministerstvo kultury - výroba celovečerního filmu TOBRUK 19/55 951/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 26. z 27.6.2007 Ministerstvo zahraničních věcí - péče o válečné hroby v zahraničí 23.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

53 906 386 -2 023 53 904 363 2 057 53 906 420 35 000 53 941 420 0 53 941 420 1 107 53 942 527 714 53 943 241 -500 53 942 741 -1 622 53 941 119 -2 583 53 938 536 0 53 938 536 226 53 938 762 323 53 939 085 -11 592 53 927 493 215 53 927 708 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

902 53 928 610 -1 001 763 52 926 847 111 517 53 038 364 -54 53 038 310 70 53 038 380 16 721 53 055 101 1 098 53 056 199 1 860 53 058 059 617 53 058 676 103 53 058 779 0 53 058 779 -5 000 53 053 779 -3 918 53 049 861

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

43 099 077

10 807 309

-2 023 43 097 054

0 10 807 309

2 057 43 099 111

0 10 807 309

35 000 43 134 111

0 10 807 309

0 43 134 111

0 10 807 309

1 107 43 135 218

0 10 807 309

714 43 135 932

0 10 807 309

-500 43 135 432

0 10 807 309

-1 622 43 133 810

0 10 807 309

-2 583 43 131 227

0 10 807 309

0 43 131 227

0 10 807 309

226 43 131 453

0 10 807 309

323 43 131 776

0 10 807 309

-11 592 43 120 184

0 10 807 309

215 43 120 399

0 10 807 309

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

617

0

42 251 367

10 807 309

0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933

103 42 251 470

0 10 807 309

2 805 933

0 42 251 470

0 10 807 309

-5 000 42 246 470

0 10 807 309

-3 918 42 242 552

0 10 807 309

902 43 121 301

0 10 807 309

-1 001 763 42 119 538

0 10 807 309

111 517 42 231 055

0 10 807 309

-54 42 231 001

0 10 807 309

70 42 231 071

0 10 807 309

16 721 42 247 792

0 10 807 309

1 098 42 248 890

0 10 807 309

1 860 42 250 750

0 10 807 309

0 0

2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933

Příloha č. 19 Strana 2

Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO za rok 2007 POŘ. ČÍS.

OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ III. čtvrtletí 2007 (údaje v tis. Kč)

Č.j.: MF

27.

19/61 191/2007 Převod investičních prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa v souladu s UV č. 290 ze dne 28.3.2007 z 23.7.2007

28.

19/63 999/2007 Převod investičních prostředků z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a z 31.7.2007 tělovýchovy do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany určených na sportovní reprezentaci

29.

19/70 786/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly z 30.8.2007 307 - Ministerstvo obrany souvisejících s výkonem předsednictví ČR v Radě EU

30.

19/70 788/2007 Přesun prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpočtu z 30.8.2007 kapitoly 307 - Ministerstvo obrany *

POŘ. ČÍS.

OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ IV. čtvrtletí 2007 (údaje v tis. Kč)

Č.j.: MF

31.

19/87 537/2007 Přesun prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany * z 31.10.2007

32.

19/88 007/2007 Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 z 31.10.2007 Ministerstvo obrany v souladu s UV č. 629 ze dne 11.6.2007

33.

19/89 298/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad do z 5.11.2007 kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - distribuce kryptografického materiálu NATO v ČR

34.

19/91 029/2007 Převod neinvestičních prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 z 12.11.2007 Ministerstvo obrany - provádění toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků

35.

19/97 878/2007 Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 z 4.12.2007 Ministerstvo obrany - posílení běžných výdajů v souladu s UV č.1323 z 21.11. 2007

36.

19/99 102/2007 Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly z 10.12.2007 327 - Ministerstvo dopravy - zabezpečení letového ověřování letišť AČR

ÚHRNEM ZMĚNY v tom: I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí

Poznámka: Rozpočtová opatření označená * neovlivnila souhrnné ukazatele příjmů a výdajů kapitoly MO.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

-376 060 52 673 801 11 000 52 684 801 2 057 52 686 858 0 52 686 858 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

0 42 242 552

-376 060 10 431 249

0 42 242 552

11 000 10 442 249

2 057 42 244 609

0 10 442 249

0 42 244 609

0 10 442 249

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 0

2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

0 52 686 858 2 000 000 54 686 858 250 54 687 108 2 340 54 689 448 300 000 54 989 448 -703 54 988 745

0 42 244 609

0 10 442 249

134 737 42 379 346

1 865 263 12 307 512

250 42 379 596

0 12 307 512

2 340 42 381 936

0 12 307 512

300 000 42 681 936

0 12 307 512

-703 42 681 233

0 12 307 512

2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933 0 2 805 933

1 082 359

-417 844

1 500 203

0

21 322 -877 847 -363 003 2 301 887

21 322 -877 847 2 057 436 624

0 0 -365 060 1 865 263

0 0 0 0

0

Příloha č. 20 Strana 1 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za rok 2007 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu)

(v tis. Kč) Číslo programu

107 010

107 020

107 310 207 010 207 020 207 030 207 050 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 207 310 207 320

Název programu Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od r.2007 Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Zvyšování schopností vzdušných sil II Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva

Stanovený rozpočet Běžné Systémově Individuálně výdaje určené posuzované související

Upravený rozpočet Běžné Systémově Individuálně výdaje určené posuzované související

Stanovený rozpočet celkem

Čerpání Běžné Systémově Individuálně výdaje určené posuzované související

Upravený rozpočet celkem

% čerpání k UR

Čerpání celkem

0

217 570

35 430

253 000

0

0

0

0

0

0

0

0

268 944

0

1 013 248

1 282 192

233 416

0

931 245

1 164 661

160 287

0

738 858

899 145

77,20%

39 120

0

2 480

41 600

26 895

0

2 004

28 899

0

0

0

0

0,00%

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

10 000

9 996

0

0

9 996

99,96%

0

0

0

0

95 679

0

1 547

97 226

95 678

0

1 547

97 224

100,00%

499 072

686 539

13 052

1 198 663

1 027 686

880 986

15 371

1 924 043

741 436

806 775

12 124

1 560 335

81,10%

200

0

0

200

200

0

0

200

200

0

0

200

100,00%

0

0

96 000

96 000

12 028

0

83 972

96 000

12 025

0

83 963

95 988

99,99%

163 100

0

24 700

187 800

226 122

13 016

29 931

269 069

202 240

13 016

13 771

229 026

85,12%

0

96 177

2 823

99 000

3 418

109 508

2 823

115 749

3 418

109 398

2 822

115 638

99,90%

263 242

257 625

96

520 963

272 793

248 074

96

520 963

254 421

248 065

95

502 581

96,47%

0

493 118

131 882

625 000

0

493 118

131 882

625 000

0

493 117

131 819

624 936

99,99%

78 606

0

0

78 606

74 586

0

0

74 586

64 574

0

0

64 574

86,58%

70 427

0

2 411

72 838

90 756

13 001

160

103 917

80 194

13 000

158

93 351

89,83%

15 000

201 353

671 843

888 196

8 058

176 483

658 690

843 231

8 057

176 481

546 546

731 085

86,70%

0

0

0

0

20 817

361 535

0

382 352

0

0

0

0

0,00%

Příloha č. 20 Strana 2

Číslo programu 207 380 207 430

207 440 207 450

Název programu Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence Bezpečnostní investice NATO II

Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, 207 630 zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce 207 660 infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce 207 740 zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce 207 810 infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce 207 820 infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti 207 830 infrastruktury Rekonstrukce objektů 207 840 integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR 207 850 obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu 207 860 nadzvukových letadel Rozvoj a modernizace 307 210 mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace 307 220 dělostřelectva 307 450 Bezpečnostní investice NATO Celkem výdaje na programové financování 207 610

Stanovený rozpočet Běžné Systémově Individuálně výdaje určené posuzované související

Upravený rozpočet Běžné Systémově Individuálně výdaje určené posuzované související

Stanovený rozpočet celkem

Upravený rozpočet celkem

Čerpání Běžné Systémově Individuálně výdaje určené posuzované související

Čerpání celkem

% čerpání k UR

26 150

0

9 850

36 000

27 580

0

8 420

36 000

27 575

0

8 413

35 988

99,97%

108 000

0

0

108 000

41 095

0

0

41 095

41 094

0

0

41 094

100,00%

6 631

0

15 187

21 818

6 631

0

11 228

17 859

6 279

0

11 217

17 496

97,97%

9 783

397 917

0

407 700

475

407 225

0

407 700

475

407 224

0

407 699

100,00%

584 566

768 748

11 238

1 364 552

764 911

594 145

5 496

1 364 552

701 155

479 571

1 065

1 181 791

86,61%

800

0

761 261

762 061

22 396

0

739 665

762 061

17 554

0

739 656

757 210

99,36%

0

65 309

15 746

81 055

5 900

77 020

17 719

100 639

5 900

77 019

17 719

100 638

100,00%

355 238

330 000

0

685 238

494 895

292 836

1 195

788 926

393 671

56 066

340

450 076

57,05%

226 455

908 629

22 916

1 158 000

211 679

1 045 183

10 876

1 267 738

207 016

945 560

8 398

1 160 973

91,58%

242 076

242 095

9 726

493 897

360 181

324 854

11 215

696 250

319 646

303 538

11 213

634 397

91,12%

108 920

0

0

108 920

313 920

0

0

313 920

99 219

0

0

99 219

31,61%

48 601

223 469

0

272 070

67 245

204 825

0

272 070

20 871

93 633

0

114 504

42,09%

0

1 682 960

363 271

2 046 231

4 451

1 633 240

354 997

1 992 688

451

0

7 327

7 778

0,39%

96 282

0

2 466 317

2 562 599

1 858

0

2 372 347

2 374 205

433

0

2 300 855

2 301 288

96,93%

0

0

0

0

92 733

298 903

0

391 636

92 730

298 902

0

391 632

100,00%

0

503 000

0

503 000

0

126 940

0

126 940

0

126 940

0

126 940

100,00%

53 873

332 591

11 900

398 364

68 641

315 892

13 831

398 364

68 456

285 954

6 648

361 059

90,64%

3 275 086

7 407 100

5 681 377

16 363 563

4 587 045

7 616 784

5 404 710

17 608 539

3 635 050

4 934 260

4 644 553

13 213 863

75,04%

Příloha č. 21 Strana 1

Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za rok 2007 (v tis. Kč) VÝDAJE CELKEM Číslo programu

107 010

107 020

107 310 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 207 310 207 320 207 350

Název programu

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od r.2007 Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Zvyšování schopností vzdušných sil II Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie

Upravený rozpočet Běžné výdaje související

Systémově Individuálně určené posuzované

Čerpání Čerpání

Upravený rozpočet celkem

Systémově určené

Individuálně Běžné výdaje posuzované související

0

0

0

0

0

0

0

233 416

0

931 245

1 164 661

233 407

0

931 210

26 895

0

2 004

28 899

26 895

0

10 000

0

0

10 000

10 906

95 679

0

1 547

97 226

1 027 686

880 986

15 371

200

0

0

% čerpání k Systémově UR určené

Čerpání celkem 0

ROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné výdaje související

Individuálně posuzované

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Čerpání výdaje celkem související

Čerpání celkem

Systémově Individuálně určené posuzované

0

0

0

0

0

0

0

0

1 164 617 100,00%

233 407

0

931 210

1 164 617

0

0

0

0

2 004

28 899 100,00%

26 895

0

2 004

28 899

0

0

0

0

0

0

10 906 109,06%

9 996

0

0

9 996

910

0

0

910

98 263

0

1 547

99 809 102,66%

95 678

0

1 547

97 224

2 585

0

0

2 585

1 924 043

1 164 910

959 736

15 368

2 140 014 111,22%

1 027 652

880 980

15 368

1 924 000

137 258

78 756

0

216 014

0

200

1 560

0

0

1 560 780,05%

200

0

0

200

1 360

0

0

1 360

0

0

0

29 894

0

2 344

0

0

0

0

29 894

0

2 344

32 238

12 028

0

83 972

96 000

76 245

0

255 008

331 253 345,06%

12 025

0

83 963

95 988

64 220

0

171 045

235 265

226 122

13 016

29 931

269 069

286 296

13 016

30 645

329 957 122,63%

226 059

13 016

29 921

268 996

60 237

0

724

60 961

3 418

109 508

2 823

115 749

6 032

137 272

3 196

146 500 126,57%

3 418

109 398

2 822

115 638

2 614

27 874

374

30 862

272 793

248 074

96

520 963

296 683

273 065

95

569 843 109,38%

272 769

248 065

95

520 929

23 914

25 000

0

48 914

0

493 118

131 882

625 000

0

520 870

156 829

677 699 108,43%

0

493 117

131 819

624 936

0

27 753

25 010

52 763

74 586

0

0

74 586

114 549

0

0

114 549 153,58%

74 585

0

0

74 585

39 964

0

0

39 964

90 756

13 001

160

103 917

307 659

17 227

4 714

329 599 317,18%

90 753

13 000

158

103 911

216 907

4 227

4 555

225 689

8 058

176 483

658 690

843 231,00

38 916

614 973

822 810

1 476 700 175,12%

8 057

176 481

658 667

843 206

30 858

438 492

164 143

633 493

20 817

361 535

0

382 352

32 212

412 348

1 785

446 345 116,74%

20 817

361 535

0

382 352

11 395

50 813

1 785

63 993

0

0

0

0

84 000

0

0

0

0

0

0

84 000

0

0

84 000

32 238

84 000

Příloha č. 21 Strana 2

VÝDAJE CELKEM Číslo programu

Název programu

207 440

Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence

207 450

Bezpečnostní investice NATO II

207 360 207 380 207 430

Pořízení a obnova dopravních, 207 610 speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, 207 630 zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a 207 640 energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce 207 660 infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení 207 740 správních částí MO Výstavba a rekonstrukce 207 810 infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce 207 820 infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti 207 830 infrastruktury Rekonstrukce objektů 207 840 integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR 207 850 obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu 207 860 nadzvukových letadel Rozvoj a modernizace 307 210 mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace 307 220 dělostřelectva 307 450 Bezpečnostní investice NATO Celkem výdaje na programové financování

Upravený rozpočet Běžné Systémově Individuálně výdaje určené posuzované související

Čerpání Čerpání

Upravený rozpočet celkem

Systémově určené

Individuálně Běžné výdaje posuzované související

0

0

0

0

53 981

1 500 253

5 888

27 580

0

8 420

36 000

48 568

0

8 751

41 095

0

0

41 095

41 094

0

0

6 631

0

11 228

17 859

6 279

0

11 217

475

407 225

0

407 700

475

727 513

764 911

594 145

5 496

1 364 552

911 258

22 396

0

739 665

762 061

0

0

0

5 900

77 020

494 895

Čerpání celkem

% čerpání k Systémově UR určené

1 560 122

ROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Systémově Individuálně Čerpání výdaje určené posuzované celkem související

Čerpání celkem

0

0

0

0

53 981

1 500 253

5 888

1 560 122

57 318 159,22%

27 575

0

8 413

35 988

20 993

0

337

21 330

41 094 100,00%

41 094

0

0

41 094

0

0

0

0

97,97%

6 279

0

11 217

17 496

0

0

0

0

0

727 988 178,56%

475

407 224

0

407 699

0

320 289

0

320 289

912 464

19 815

1 843 537 135,10%

764 810

594 143

5 495

1 364 448

146 448

318 321

14 320

479 089

22 392

0

772 347

794 740 104,29%

22 392

0

739 655

762 047

0

0

32 693

32 693

0

54 907

0

0

0

0

0

0

54 907

0

0

54 907

17 719

100 639

5 900

82 919

17 719

106 538 105,86%

5 900

77 019

17 719

100 638

0

5 900

0

5 900

292 836

1 195

788 926

684 478

351 328

1 579

1 037 385 131,49%

494 841

292 836

1 194

788 871

189 637

58 492

386

248 515

211 679

1 045 183

10 876

1 267 738

211 824

1 062 223

10 870

1 284 917 101,36%

211 668

1 045 173

10 870

1 267 710

156

17 051

0

17 207

360 181

324 854

11 215

696 250

588 956

332 846

12 234

934 036 134,15%

360 154

324 852

11 213

696 219

228 802

7 994

1 021

237 817

313 920

0

0

313 920

433 913

0

0

433 913 138,22%

313 908

0

0

313 908

120 005

0

0

120 005

67 245

204 825

0

272 070

67 244

294 082

0

361 326 132,81%

67 244

204 824

0

272 068

0

89 258

0

89 258

4 451

1 633 240

354 997

1 992 688

4 451

1 633 240

354 995

1 992 686 100,00%

4 451

1 633 240

354 995

1 992 686

0

0

0

0

1 858

0

2 372 347

2 374 205

1 858

0

2 372 336

2 374 194 100,00%

1 858

0

2 372 336

2 374 194

0

0

0

0

92 733

298 903

0

391 636

92 730

316 895

0

409 625 104,59%

92 730

298 902

0

391 633

0

17 993

0

17 993

17 496

54 907

0

126 940

0

126 940

0

137 290

90

137 380 108,22%

0

126 940

0

126 940

0

10 350

90

10 440

68 641

315 892

13 831

398 364

269 558

708 324

17 263

995 146 249,81%

68 635

315 886

13 829

398 350

200 923

392 439

3 434

596 796

4 587 045

7 616 784

5 404 710

17 608 539

6 308 294

11 007 885

5 832 660

23 148 839 131,46%

4 586 326

7 616 631

5 404 510

17 607 467

1 721 968

3 391 254

428 150

5 541 372

Příloha č. 22 Strana 1

Výdaje mimorozpočtových zdrojů určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za rok 2007 (v tis. Kč)

Číslo programu

207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 207 310 207 320 207 350 207 360 207 380 207 450

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Zdroje NATO

Rezervní fond Název programu

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil Armády ČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Bezpečnostní investice NATO II

Čerpání Běžné Systémově Individuálně posuzované výdaje určené

Čerpání celkem

Čerpání Systémově Individuálně Běžné určené posuzované výdaje

Mimorozpočtové zdroje C E L K E M

Odprodeje majetku a dar vlády USA Čerpání Systémově Individuálně Běžné určené posuzované výdaje

Čerpání celkem

Čerpání celkem

Čerpání Individuálně Běžné posuzované výdaje

Systémově určené

Čerpání celkem

910

0

0

910

0

0

0

0

0

0

0

0

910

0

0

910

2 585

0

0

2 585

0

0

0

0

0

0

0

0

2 585

0

0

2 585

137 258

78 756

0

216 014

0

0

0

0

0

0

0

0

137 258

78 756

0

216 014

1 360

0

0

1 360

0

0

0

0

0

0

0

0

1 360

0

0

1 360

29 894

0

2 344

32 238

0

0

0

0

0

0

0

0

29 894

0

2 344

32 238

64 220

0

171 045

235 265

0

0

0

0

0

0

0

0

64 220

0

171 045

235 265

58 707

0

724

59 431

0

0

0

0

1 530

0

0

1 530

60 237

0

724

60 961

2 614

27 874

374

30 862

0

0

0

0

0

0

0

0

2 614

27 874

374

30 862

23 914

25 000

0

48 914

0

0

0

0

0

0

0

0

23 914

25 000

0

48 914

0

27 753

25 010

52 763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 753

25 010

52 763

39 964

0

0

39 964

0

0

0

0

0

0

0

0

39 964

0

0

39 964

216 907

4 227

4 555

225 689

0

0

0

0

0

0

0

0

216 907

4 227

4 555

225 689

30 858

438 492

164 143

633 493

0

0

0

0

0

0

0

0

30 858

438 492

164 143

633 493

11 395

50 813

1 785

63 993

0

0

0

0

0

0

0

0

11 395

50 813

1 785

63 993

84 000

0

0

84 000

0

0

0

0

0

0

0

0

84 000

0

0

84 000

53 981

1 500 253

5 888

1 560 122

0

0

0

0

0

0

0

0

53 981

1 500 253

5 888

1 560 122

20 993

0

337

21 330

0

0

0

0

0

0

0

0

20 993

0

337

21 330

0

125 424

0

125 424

0

194 865

0

194 865

0

0

0

0

0

320 289

0

320 289

Příloha č. 22 Strana 2

Číslo programu

Rezervní fond Název programu

Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob 207 630 munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a 207 640 energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce 207 660 infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce 207 740 zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce 207 810 infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce 207 820 infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti 207 830 infrastruktury Rekonstrukce objektů 207 840 integrovaného MO Rozvoj a modernizace 307 210 mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace 307 220 dělostřelectva 307 450 Bezpečnostní investice NATO Celkem výdaje na programové financování 207 610

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Zdroje NATO

Čerpání Běžné Systémově Individuálně posuzované výdaje určené

Čerpání celkem

Čerpání Systémově Individuálně Běžné určené posuzované výdaje

Mimorozpočtové zdroje C E L K E M

Odprodeje majetku a dar vlády USA Čerpání Systémově Individuálně Běžné určené posuzované výdaje

Čerpání celkem

Čerpání celkem

Čerpání Individuálně Běžné posuzované výdaje

Systémově určené

Čerpání celkem

146 448

318 321

14 320

479 089

0

0

0

0

0

0

0

0

146 448

318 321

14 320

479 089

0

0

32 693

32 693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 693

32 693

54 907

0

0

54 907

0

0

0

0

0

0

0

0

54 907

0

0

54 907

0

5 900

0

5 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 900

0

5 900

104 705

58 492

0

163 197

0

0

0

0

84 932

0

386

85 318

189 637

58 492

386

248 515

156

17 051

0

17 207

0

0

0

0

0

0

0

0

156

17 051

0

17 207

228 802

7 994

1 021

237 817

0

0

0

0

0

0

0

0

228 802

7 994

1 021

237 817

120 005

0

0

120 005

0

0

0

0

0

0

0

0

120 005

0

0

120 005

0

89 258

0

89 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 258

0

89 258

0

17 993

0

17 993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 993

0

17 993

0

10 350

90

10 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 350

90

10 440

9 468

108 488

175

118 131

191 454

283 951

3 259

478 664

0

0

0

0

200 923

392 439

3 434

596 796

1 444 052

2 912 438

424 505

4 780 995

191 454

478 816

3 259

673 529

86 462

0

386

86 848

1 721 968

3 391 254

428 150

5 541 372

Příloha č. 23 Strana 1

Souhrnný převod prostředků do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku k 31.12.2007 (v tis. Kč) Program 107 020 107 310 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 307 210 307 220 207 310 207 320 207 350 207 360 207 380 207 430 207 450

Název Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů MO Zvyšování schopností vzdušných sil II Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil AČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Bezpečnostní investice NATO

Systémově určené výdaje 73 120 26 895 0 0 286 216 5 342 0 0 23 820 0 18 348 0 14 332 11 105 0 0 0 24 817 0 0 0 0 0

Individuálně posuzované výdaje

Běžné související výdaje

0 0 0 0 74 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 535 0 0 0 0 0

192 352 2 004 0 0 3 244 0 0 76 749 16 150 0 0 0 0 0 0 0 112 200 0 0 37 410 0 0 0

CELKEM 265 472 28 899 0 0 363 665 5 342 0 76 749 39 970 0 18 348 0 14 332 11 105 0 0 112 200 386 352 0 37 410 0 0 0

Příloha č. 23 Strana 2 (v tis. Kč) Program 307 450 207 610 207 630 207 640 207 660 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860

Název Bezpečnostní investice NATO Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ CELKEM

233 510 Protipovodňová opatření střelnice Plzeň Lobzy TRANSFER Z MŠMT DO OBLASTI PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELKEM

CELKEM ZA KAPITOLU MO

Systémově určené výdaje

Individuálně posuzované výdaje

Běžné související výdaje

CELKEM

224 64 938 4 838 0 0 101 171 4 652 40 534 250 201 46 373 4 000 1 425

29 931 116 862 0 0 0 236 770 130 055 21 314 0 184 178 1 633 240 0

7 181 4 430 0 0 0 853 2 472 0 0 0 347 668 71 481

37 336 186 230 4 838 0 0 338 794 137 179 61 848 250 201 230 551 1 984 908 72 906

1 002 351

2 788 090

874 194

4 664 635

2 640

0

0

2 640

2 640

0

0

2 640

1 004 991

2 788 090

874 194

4 667 275

Příloha č. 23 a Strana 1

Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 převedených podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku (v tis. Kč) Program 107020 107310 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 307 210 307 220 207 310 207 320 207 350 207 360 207 380 207 430

Název Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Zvyšování schopností vzdušných sil II Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil AČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích

Systémově určené výdaje 73 120 26 895 0 0 286 216 0 0 0 23 820 0 18 348 0 10 011 10 559 0 0 0 20 817 0 0 0 0

Individuálně posuzované výdaje 0 0 0 0 74 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 535 0 0 0 0

Běžné související výdaje 192 352 2 004 0 0 3 244 0 0 16 150 0 0 0 0 0 0 0 112 122 0 0 0 0 0

CELKEM 265 472 28 899 0 0 363 665 0 0 0 39 970 0 18 348 0 10 011 10 559 0 0 112 122 382 352 0 0 0 0

Příloha č. 23 a Strana 2 (v tis. Kč) Program 207 450 307 450 207 610 207 630 207 640 207 660 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860

Název Bezpečnostní investice NATO Bezpečnostní investice NATO Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ CELKEM

233 510 Protipovodňová opatření střelnice Plzeň Lobzy TRANSER Z MŠMT DO OBLASTI PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELKEM

CELKEM ZA KAPITOLU MO

Systémově určené výdaje

Individuálně posuzované výdaje

Běžné související výdaje

CELKEM

0 179 63 655 4 838 0 0 101 171 4 652 40 508 214 689 46 373 4 000 1 425

0 29 931 114 572 0 0 0 236 770 99 613 21 314 0 111 191 1 633 240 0

0 7 181 4 430 0 0 0 853 2 472 0 0 0 347 668 71 481

0 37 291 182 657 4 838 0 0 338 794 106 737 61 822 214 689 157 564 1 984 908 72 906

951 276

2 682 371

759 957

4 393 604

2 640

0

0

2 640

2 640

0

0

2 640

953 916

2 682 371

759 957

4 396 244

Příloha č. 23 b Strana 1

Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků z minulých let převedených do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku (v tis. Kč) Systémově určené výdaje 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 270 207 280 307 210 307 220 207 310 207 320 207 350 207 360 207 380 307 450 207 610 207 630 207 640 207 660

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil AČR Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Bezpečnostní investice NATO Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky

0 0 0 5 342 0 0 0 0 4 321 546 0 0 0 4 000 0 0 0 45 1 283 0 0 0

Individuálně posuzované výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 290 0 0 0

Běžné související výdaje 0 0 0 0 0 76 749 0 0 0 0 0 0 78 0 0 37 410 0 0 0 0 0 0

CELKEM 0 0 0 5 342 0 76 749 0 0 4 321 546 0 0 78 4 000 0 37 410 0 45 3 573 0 0 0

Příloha č. 23 b Strana 2 Systémově určené výdaje 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860

Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel CELKEM

Individuálně posuzované výdaje

0 0 26 35 512

Běžné související výdaje

CELKEM

0 0

0 30 442 0 0 72 987 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 30 442 26 35 512 72 987 0 0

51 075

105 719

114 237

271 031

Příloha č. 24 Strana 1

Převod prostředků z rezervního fondu do kapitoly Všeobecná pokladní správa v souladu s UV č. 629/2007 (v tis. Kč) Program 207 010 207 020 207 030 207 050 207 060 207 070 207 130 207 180 207 210 207 230 207 270 207 280 307 210 307 220 207 310 207 320 207 350 207 360 207 380 207 430 207 450 307 450 207 610

Název Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba specializovaných sil AČR Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159 Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Zvyšování schopností vzdušných sil Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Bezpečnostní investice NATO Bezpečnostní investice NATO Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky

Systémově určené výdaje 834 0 535 632 42 5 876 12 418 95 323 62 37 867 0 0 638 746 92 733 0 47 831 222 712 0 2 000 1 608 70 806 0 0 459 584

Individuálně posuzované výdaje 0 0 221 180 0 0 0 6 904 0 0 0 0 79 006 298 910 0 0 13 936 0 0 0 0 0 40 982 285 699

Běžné související výdaje 0 0 6 435 0 0 209 926 0 0 0 0 0 582 2 0 340 288 0 0 11 775 2 500 0 0 0 1

CELKEM 834 0 763 247 42 5 876 222 344 102 227 62 37 867 0 0 718 334 391 645 0 388 119 236 648 0 13 775 4 108 70 806 0 40 982 745 284

Příloha č. 24 Strana 2 207 630 207 640 207 660 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860

Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ CELKEM

907 960

Reforma ozbrojených sil ČR OBLAST OBRANNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE CELKEM

CELKEM ZA KAPITOLU MO

80 49 992 0 207 301 455 201 407 540 0 0 9 017

0 0 0 0 293 475 102 260 0 0 0 0

57 640 0 1 0 1 971 54 075 0 0 18 100 31 570

57 720 49 993 0 502 747 611 536 407 540 0 18 100 40 587

3 304 254

1 342 352

734 866

5 381 472

0

0

8 156

8 156

0

0

8 156

8 156

3 304 254

1 342 352

743 022

5 389 628

Příloha č. 25 Strana 1 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za rok 2007 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu

(v tis. Kč) Číslo programu

Název programu

Pořízení a modernizace mobilní 107 010 komunikační infrastruktury-od r.2007 Výstavba, obnova a provozování 107 020 komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany 107 310 207 010 207 020 207 030 207 050 207 070

Zvyšování schopností vzdušných sil II Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Rozvoj komunikačních a informačních systémů

207 130 Rozvoj vojenského zpravodajství

Upravený rozpočet Upravený Běžné Kapitálové rozpočet výdaje výdaje celkem související

Čerpání Běžné výdaje související

Kapitálové výdaje

0

0

0

0

0

233 416

931 245

1 164 661

233 407

931 210

26 895

2 004

28 899

26 895

2 004

10 000

0

10 000

9 996

0

95 679

1 547

97 226

95 678

1 908 672

15 371

1 924 043

200

0

12 028

NEDOČERPÁNO % Běžné čerpání k Kapitálové Vázání výdaje UR výdaje celkem související

Čerpání celkem 0

0

0

0

1 164 617 100,00%

9

35

44

28 899 100,00%

0

0

0

99,96%

4

0

4

1 547

97 225 100,00%

1

0

1

1 908 633

15 368

1 924 000 100,00%

39

4

43

200

200

0

200 100,00%

0

0

0

83 972

96 000

12 025

83 963

95 988

99,99%

3

9

12

239 138

29 931

269 069

239 075

29 921

268 996

99,97%

63

10

73

9 996

207 180

Výstavba specializovaných sil Armády ČR

112 926

2 823

115 749

112 816

2 822

115 638

99,90%

110

1

111

207 210

Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil

520 867

96

520 963

520 834

95

520 929

99,99%

33

1

34

207 230

Modernizace protiletadlového vojska

493 118

131 882

625 000

493 117

131 819

624 936

99,99%

1

63

64

Příloha č. 25 Strana 2 Číslo programu

Název programu

Výstavba a modernizace 207 270 výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce 207 280 infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení 207 310 provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového 207 320 letectva Plnění požadavků ICAO ve 207 380 vojenském letectvu Zabezpečení sil a prostředků 207 430 Armády ČR v mezinárodních operacích 207 440

Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence

207 450 Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, 207 610 speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, 207 630 zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce 207 660 infrastruktury logistiky Výstavba a rekonstrukce zařízení 207 740 správních částí MO Výstavba a rekonstrukce 207 810 infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce 207 820 infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti 207 830 infrastruktury

Upravený rozpočet Upravený Běžné Kapitálové rozpočet výdaje výdaje celkem související

Kapitálové výdaje

Čerpání Běžné výdaje související

74 586

0

74 586

74 585

0

103 757

160

103 917

103 753

158

184 541

658 690

843 231

184 539

382 352

0

382 352

27 580

8 420

41 095

Čerpání celkem

NEDOČERPÁNO % Běžné čerpání k Kapitálové Vázání výdaje UR výdaje celkem související

74 585 100,00%

1

0

1

99,99%

4

2

6

658 667

843 206 100,00%

2

23

25

382 352

0

382 352 100,00%

0

0

0

36 000

27 575

8 413

99,97%

5

7

12

0

41 095

41 094

0

41 094 100,00%

1

0

1

6 631

11 228

17 859

6 279

11 217

97,97%

352

11

363

407 700

0

407 700

407 699

0

407 699 100,00%

1

0

1

1 359 056

5 496

1 364 552

1 358 954

5 495

99,99%

102

2

104

22 396

739 665

762 061

22 392

739 655

762 047 100,00%

4

10

14

82 920

17 719

100 639

82 919

17 719

100 638 100,00%

1

0

1

787 731

1 195

788 926

787 677

1 194

99,99%

54

1

55

1 256 862

10 876

1 267 738

1 256 840

10 870

1 267 710 100,00%

22

6

28

685 035

11 215

696 250

685 006

11 213

696 219 100,00%

29

2

31

313 920

0

313 920

313 908

0

313 908 100,00%

12

0

12

103 911

35 988

17 496

1 364 448

788 871

Příloha č. 25 Strana 3 Číslo programu

Název programu

Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR 207 850 obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu 207 860 nadzvukových letadel Rozvoj a modernizace 307 210 mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace 307 220 dělostřelectva 307 450 Bezpečnostní investice NATO Celkem výdaje na programové financování 207 840

Upravený rozpočet Upravený Běžné Kapitálové rozpočet výdaje výdaje celkem související

Kapitálové výdaje

Čerpání Běžné výdaje související

Čerpání celkem

NEDOČERPÁNO % Běžné čerpání k Kapitálové Vázání výdaje UR výdaje celkem související

272 070

0

272 070

272 068

0

272 068 100,00%

2

0

2

1 637 691

354 997

1 992 688

1 637 691

354 995

1 992 686 100,00%

0

2

2

1 858

2 372 347

2 374 205

1 858

2 372 336

2 374 194 100,00%

0

11

11

391 636

0

391 636

391 633

0

391 633 100,00%

3

0

3

126 940

0

126 940

126 940

0

126 940 100,00%

0

0

0

384 533

13 831

398 364

384 521

13 829

398 350 100,00%

12

2

14

12 203 829

5 404 710

17 608 539

12 202 958

5 404 510

872

200

1 072

17 607 467

99,99%

Příloha č. 26 Porovnání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za roky 2004 - 2007

24 000 000

21 000 000

18 000 000

15 000 000

12 000 000

9 000 000

6 000 000

3 000 000

0

2004

2005

2006

2007

Stanovený rozpočet

12 216 111

14 976 530

17 575 278

16 363 563

Upravený rozpočet

12 405 004

14 971 792

16 848 947

17 608 539

Čerpání

13 435 349

18 530 305

23 899 071

23 148 839

(v tis. Kč)

Příloha č. 26 a Porovnání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za roky 2004 - 2007 (v tis. Kč)

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

2004

2005

2006

2007

Běžné výdaje

2 311 010

5 864 603

5 464 447

5 832 660

Kapitálové výdaje

11 124 339

12 665 702

18 434 624

17 316 179

Celkové výdaje

13 435 349

18 530 305

23 899 071

23 148 839

Příloha č. 27

Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2007 v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN (v Kč)

Program 207 010 207 030 207 050 207 060 207 070 207 210 207 280 207 310 207 350 207 360 207 380 207 610 207 640 207 830 307 220 307 450

Název programu Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury

143,85

Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení

3 044,15

Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů

2 737,00

Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj komunikačních a informačních systémů

10 736,80 1 853 667,63

Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil

0,56

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil

1,54

Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie

2 966,03 790 457,00

Zvyšování schopností vzdušných sil

810,79

Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu

947,80

Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů

34 610,00 3 752 346,61

Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rozvoj a modernizace dělostřelectva Bezpečnostní investice NATO

Program

0,50 34 825,50 20,00

Financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

907 970

Celkem

Název programu

6 487 315,76

Celkem

Schopnosti - dosažení deklarovaných aliančních schopností

1 998 000,00

Financování programů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN

1 998 000,00

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem celkem

8 485 315,76

Příloha č. 28

Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN (v tis. Kč) Číslo programu

Název programu

Upravený rozpočet Běžné Upravený Kapitálové výdaje rozpočet výdaje související celkem

Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Rozvoj výzkumných pracovišť resortu 907 930 obrany 907 920

907 950 Profesionalizace AČR 907 960 Reforma ozbrojených sil ČR 907 970

Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních schopností Celkem

Kapitálové výdaje

Název programu

59 182

64 376

298

58 668

58 966

91,60%

45 550

51 653

97 203

59 844

47 896

107 740

110,84%

1 315

81 685

83 000

488

80 696

81 184

97,81%

40 354

124 008

164 362

40 354

123 722

164 076

99,83%

270

59 730

60 000

1 480

72 224

73 704

122,84%

92 683

376 258

468 941

102 464

383 206

485 670

103,57%

Kapitálové výdaje

Běžné výdaje související

Upravený rozpočet celkem

40 236

22 033

62 269

40 236

22 033

62 269

Kapitálové výdaje

Běžné výdaje související

Upravený rozpočet celkem

907 960 Reforma ozbrojených sil ČR Celkem

Přehled čerpání mimorozpočtových zdrojů Číslo programu

Název programu

Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Schopnosti – dosažení deklarovaných 907 970 aliančních schopností 907 930

Celkem

% čerpání k UR

5 194

Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu Číslo programu

Čerpání Běžné Čerpání výdaje celkem související

14 625

0

14 625

1 210

13 323

14 533

15 835

13 323

29 158

Příloha č. 29

Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu běžných výdajů roku 2007 (mimo programového financování), skutečné čerpání za rok 2007 a porovnání s rokem 2006 (v tis. Kč) Hodnocený ukazatel

Čerpání 2006

Stanovený rozpočet 2007

Upravený rozpočet 2007

Čerpání 2007

% čerpání k UR

Index 2007/2006

sloupec

1

2

3

4

sl. 4/sl. 3

sl. 4/sl. 1

38 632 917

37 073 882

36 894 231

37 686 661 102,15%

0,98

36 921 281

35 990 559

35 603 687

36 371 025 102,16%

0,99

11 765 633

11 839 527

11 896 281

11 904 663

100,07%

1,01

4 097 071

4 143 140

4 169 716

4 172 301

100,06%

1,02

0

0

14 475

7 994

55,23%

0,00

- dávky sociálního zabezpečení

5 723 150

5 879 489

5 879 489

5 892 197

100,22%

1,03

- ostatní neinvestiční výdaje *

15 335 427

14 128 403

13 643 726

14 393 870

105,50%

0,94

* nákup materiálu

2 196 065

2 063 767

1 987 109

1 997 862

100,54%

0,91

* nákup vody, paliv a energií

1 957 611

2 003 635

1 934 774

1 932 701

99,89%

0,99

* nákup služeb

3 320 845

3 669 509

3 482 033

3 482 094

100,00%

1,05

* ostatní nákupy

3 101 162

2 291 787

2 279 678

2 299 588

100,87%

0,74

* výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

3 096 591

3 130 986

2 608 190

3 330 916

127,71%

1,08

* ostatní výdaje

1 663 153

968 719

1 351 942

1 350 709

99,91%

0,81

1 637 991

1 014 823

1 226 186

1 251 278

102,05%

0,76

73 645

68 500

64 358

64 358

100,00%

0,87

Běžné výdaje mimo programového financování celkem Běžné výdaje, v tom : - platové prostředky a OPPP - pojistné a příděl do FKSP - mzdové náhrady

Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a veřejným rozpočtům Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím

Příloha č. 30 Porovnání čerpání platových prostředků za roky 2004 - 2007

(v tis. Kč)

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2004

2005

2006

2007

Platy celkem

10 651 338

10 715 531

10 738 670

11 134 052

Státní správa celkem

1 115 269

909 831

913 274

1 029 257

Ost. organiz. složky státu

9 536 069

9 805 700

9 825 396

10 104 795

Příloha č. 30 a (v tis. Kč)

Porovnání čerpání průměrných platů za roky 2004 - 2007

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2004

2005

2006

2007

Vojáci z povolání

23 802

23 664

23 182

24 734

Občanští zaměstnanci

19 934

21 806

23 134

24 954

Celkem

22 049

22 889

23 164

24 810

Příloha č. 31 (v tis. Kč) Porovnání čerpání ostatních plateb za provedenou práci za roky 2004 - 2007 včetně převodu rozpočtových prostředků do RF a použití mimorozpočtových zdrojů 550 000

440 000

330 000

220 000

110 000

0

2004

2005

2006

2007

400 024

457 244

497 741

491 324

7 111

4 811

3 801

0

Odstupné

295 025

245 238

191 606

188 987

Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci

49 467

230 418

348 433

102 086

Náležitosti osob vykonávajících základní přípravu a další vojenskou službu

41 770

9 508

11 047

8 446

Zvláštní příplatek příslušníků AČR v misích v cizí měně Refundace náhrad mezd

Příloha č. 32 Porovnání vývoje zaměstnanosti podle jednotlivých kategorií za roky 2004 - 2007

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2004

2005

2006

2007

Vojáci z povolání

22 008

22 748

24 089

24 524

Občanští zaměstnanci

18 249

16 264

14 544

12 874

Celkem

40 257

39 012

38 633

37 398

Příloha č. 32 a Porovnání vývoje zaměstnanosti za vojáky z povolání za roky 2004 - 2007

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2004

2005

2006

2007

Limit stanovený

23 875

24 677

25 967

25 888

Limit upravený

23 926

24 721

24 393

25 932

Skutečnost

22 008

22 748

24 089

24 524

Příloha č. 32 b Porovnání vývoje zaměstnanosti za občanské zaměstnance za roky 2004 - 2007

20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

2004

2005

2006

2007

Limit stanovený

18 055

16 853

14 927

12 876

Limit upravený

18 197

17 026

15 121

13 043

Skutečnost

18 249

16 264

14 544

12 874

Příloha č. 33 (v tis. Kč)

Porovnání čerpání v oblasti důchodů za roky 2004 - 2007

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

2004

2005

2006

2007

2 709 246

2 833 713

2 969 640

3 134 485

Invalidní důchody plné

101 066

104 356

104 837

108 849

Invalidní důchody částečné

27 665

30 836

44 118

53 383

Vdovské důchody

92 583

91 271

90 762

89 603

Vdovecké důchody

32 568

36 216

39 381

42 619

Sirotčí důchody

34 342

35 847

36 721

37 610

Ostatní důchody

10 556

10 388

11 925

13 200

Starobní důchody

Příloha č. 34 Porovnání čerpání vybraných výdajů v oblasti ostatních sociálních dávek za roky 2004 - 2007

(v tis. Kč)

2 400 000

1 800 000

1 200 000

600 000

0

2004

2005

2006

2007

Dávky - vyplácené ÚÚVÚ

4 377

4 481

3 830

1 750

Dávky nemoc.pojištění vojáků v čin.sl.

30 468

32 441

42 624

45 099

Zvýšení důchodů pro bezmocnost

7 166

7 441

8 429

0

1 985 700

2 153 498

2 226 745

2 262 964

2 668

4 892

5 747

3 992

Odchodné

401 640

125 784

112 966

69 453

Odbytné

69 500

32 298

25 398

29 190

31

78

26

0

Výsluhový příspěvek Dávky - úmrtné

Dávky poskytované účastníkům odboje

Příloha č. 35 (v tis. Kč)

Porovnání čerpání ostatních neinvestičních výdajů za roky 2004 -2007

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

2004

2005

2006

2007

Nákup materiálu

2 303 230

2 320 267

2 196 065

1 997 862

Nákup vody, paliv a energií

1 412 792

1 669 965

1 957 611

1 932 701

Nákup služeb

3 082 976

3 231 990

3 320 845

3 482 094

Ostatní nákupy

3 539 998

3 789 973

3 101 162

2 299 588

Výdaje související s nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

2 461 781

2 787 892

3 096 591

3 330 916

Ostatní výdaje

3 400 004

2 786 746

1 663 153

1 350 709

Příloha č. 36 Vývoj plnění příjmů kapitoly MO za roky 2004 - 2007

(v tis. Kč)

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2004

2005

2006

2007

Příjmy z pojistného

2 178 339

2 312 487

2 407 631

2 523 139

Příjmy nedaňové

1 828 255

5 181 293

9 371 468

6 876 699

Příjmy celkem

4 006 594

7 493 780

11 779 099

9 399 838

Příloha č. 37 Strana 1

Výdaje na aktivity kapitoly MO v roce 2007

(v tis. Kč) Výdaje celkem ROZPOČET STANOVENÝ AKTIVITY CELKEM

UPRAVENÝ ROZPOČET

Výdaje programového financování

ČERPÁNÍ CELKEM

% čerpání ROZPOČET k UR STANOVENÝ

UPRAVENÝ ROZPOČET

ČERPÁNÍ CELKEM

Výdaje mimo programové financování % čerpání ROZPOČET k UR STANOVENÝ

29 111 584

29 769 690

34 457 631

115,75%

13 871 415

14 738 475

19 368 891

131,42%

1 498 554

1 534 385

1 655 542

107,90%

629 774

589 794

711 276

120,60%

868 780

729 841

780 150

779 948

99,97%

0

5 900

5 900

100,00%

729 841

Bezpečnost informací - zab. zákona č.412/2005 Sb.

55 663

87 171

121 433

139,30%

38 418

80 101

114 368

142,78%

17 245

Použití Vojenské policie

15 439

5 574

5 573

99,98%

0

0

0

15 439

1. Oblast velení a řízení Střežení a ostraha objektů

15 240 169

UPRAVENÝ ROZPOČET 15 031 215

ČERPÁNÍ CELKEM

% čerpání k UR

15 088 740

100,38%

944 591

944 266

99,97%

774 250

774 048

99,97%

7 070

7 065

99,93%

5 574

5 573

99,98%

Krizový management

3 622

3 622

3 563

98,37%

0

0

0

3 622

3 622

3 563

98,37%

Obranná standardizace

24 963

14 399

14 399

100,00%

0

0

0

24 963

14 399

14 399

100,00%

629 427

605 155

692 315

114,40%

555 457

467 989

555 206

118,64%

73 970

137 166

137 109

99,96%

38 099

38 278

38 275

99,99%

35 899

35 804

35 802

99,99%

2 200

2 474

2 473

99,96%

1 500

36

36

100,00%

126,04%

235 095

122 721

122 718

100,00%

88 812

10 956

10 955

99,99%

Komunikačni a informační systémy Oblast bojové a mobilizační pohotovosti Obranné plánování

1 500

36

36

100,00%

9 478 280

10 227 244

12 858 023

125,72%

9 243 185

10 104 523

12 735 305

Reorganizace a redislokace

88 812

10 956

10 955

99,99%

0

0

0

Cíle výstavby - všeobecné

497 465

722 178

1 012 677

140,23%

452 887

675 589

966 089

143,00%

44 578

46 589

46 588

100,00%

Cíle výstavby - vzdušných sil

3 277 242

3 313 978

4 992 677

150,66%

3 217 188

3 275 966

4 954 665

151,24%

60 054

38 012

38 012

100,00%

Cíle výstavby - pozemních sil

5 535 447

6 074 091

6 735 680

110,89%

5 521 250

6 072 627

6 734 216

110,89%

14 197

1 464

1 464

100,00%

Udržování schopností dosažených splněním cílů výstavby sil

15 441

30 734

30 734

100,00%

12 000

29 659

29 659

100,00%

3 441

1 075

1 075

100,00%

Vojenská geografická a hydrometeorologická služba

63 873

75 307

75 300

99,99%

39 860

50 682

50 676

99,99%

24 013

24 625

24 624

100,00%

192,31%

2. Oblast výstavby a rozvoje

280 553

242 730

294 752

121,43%

26 821

56 687

109 013

253 732

186 043

185 739

99,84%

Jazyková příprava (kromě kurzů v zahraničí nad 3 měsíce)

3. Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů

17 060

14 177

14 177

100,00%

0

0

0

17 060

14 177

14 177

100,00%

Profesionalizace

47 792

43 926

43 925

100,00%

0

0

0

47 792

43 926

43 925

100,00%

Vzdělávání personálu resortu obrany a vojenské školství

33 991

61 017

111 029

181,96%

15 000

48 240

98 259

18 991

12 777

12 770

99,95%

203,69%

Vzdělávání v zahraničí

83 786

57 957

57 740

99,63%

0

0

0

83 786

57 957

57 740

99,63%

Vzdělávání - ostatní

35 725

21 857

21 829

99,87%

0

0

0

35 725

21 857

21 829

99,87%

Kultura a vojenské tradice

47 528

29 981

32 271

107,64%

11 821

8 447

10 754

35 707

21 534

21 517

99,92%

2 000

1 836

1 835

99,95%

0

0

0

2 000

1 836

1 835

99,95%

Příspěvky vojenským důchodcům -rehabilitovaným

127,31%

Příloha č. 37 Strana 2

Výdaje na aktivity kapitoly MO v roce 2007 Výdaje celkem ROZPOČET STANOVENÝ Prevence sociálně nežádoucích jevů

UPRAVENÝ ROZPOČET

Výdaje programového financování

ČERPÁNÍ CELKEM

% čerpání ROZPOČET k UR STANOVENÝ

UPRAVENÝ ROZPOČET

ČERPÁNÍ CELKEM

% čerpání ROZPOČET k UR STANOVENÝ

12 671

11 979

11 946

99,72%

0

0

0

3 746 069

3 946 144

4 701 252

119,14%

1 117 833

1 346 988

2 102 074

4 019

495

494

99,80%

0

0

0

Tělesná výchova a sport

43 421

34 993

34 975

99,95%

0

0

Výcvik řidičů

10 203

6 452

6 451

99,98%

0

0

4. Oblast přípravy vojsk a záloh Vojenská odborná příprava vedoucích pracovníků,velitelů a štábů

Příprava záloh

Výdaje mimo programové financování UPRAVENÝ ROZPOČET

ČERPÁNÍ CELKEM

% čerpání k UR

12 671

11 979

11 946

99,72%

2 628 236

2 599 156

2 599 178

100,00%

4 019

495

494

99,80%

0

43 421

34 993

34 975

99,95%

0

10 203

6 452

6 451

99,98%

156,06%

34 094

37 211

37 205

99,98%

0

0

0

34 094

37 211

37 205

99,98%

Příprava pozemních sil

350 268

351 519

391 472

111,37%

129 606

112 897

152 859

135,40%

220 662

238 622

238 613

100,00%

Příprava vzdušných sil

1 655 469

2 048 450

2 629 022

128,34%

469 955

491 354

1 071 899

218,15%

1 185 514

1 557 096

1 557 123

100,00%

292 828

250 623

257 504

102,75%

74 350

56 965

63 798

112,00%

218 478

193 658

193 706

100,02%

Příprava sil podpory a výcviku Příprava a zabezpečení složek v podřízenosti MO

325 458

559 058

654 049

116,99%

287 274

520 228

615 289

118,27%

38 184

38 830

38 760

99,82%

Centrální úkoly sil podpory a výcviku

1 030 309

657 343

690 080

104,98%

156 648

165 544

198 229

119,74%

873 661

491 799

491 851

100,01%

5. Zahraniční aktivity

2 335 797

2 142 002

2 163 179

100,99%

141 407

59 363

60 886

102,57%

2 194 390

2 082 639

2 102 293

100,94%

Nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí

1 409 619

1 322 359

1 348 454

101,97%

108 000

42 665

44 194

103,58%

1 301 619

1 279 694

1 304 260

101,92%

914 921

809 360

804 542

99,40%

33 407

16 698

16 692

99,96%

881 514

792 662

787 850

99,39%

11 257

10 283

10 183

99,03%

11 257

10 283

10 183

99,03%

6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku

905 119

870 722

886 814

101,85%

647 464

644 132

660 397

102,53%

257 655

226 590

226 417

99,92%

Ekologie

274 861

270 981

287 078

105,94%

27 402

48 465

64 734

133,57%

247 459

222 516

222 344

99,92%

Ekologická likvidace munice, vojenské techniky a materiálu

Spolupráce s armádami NATO, společná cvičení a výcvik Implementace mezinárodních smluv

592 520

536 979

536 975

100,00%

585 262

536 074

536 070

100,00%

7 258

905

905

100,00%

Pozbývání nepotřebného majetku

37 738

62 762

62 761

100,00%

34 800

59 593

59 593

100,00%

2 938

3 169

3 168

99,97%

7. Oblast komunikace a vztahů s veřejností

91 698

83 791

83 748

99,95%

0

0

0

91 698

83 791

83 748

99,95%

Vztahy s veřejností

91 698

83 791

83 748

99,95%

0

0

0

91 698

83 791

83 748

99,95%

10 170 653

10 234 654

10 648 938

104,05%

2 048 364

1 920 421

2 300 197

8 122 289

8 314 233

8 348 741

100,42%

5 919 689

5 881 047

5 893 755

100,22%

0

0

0

5 919 689

5 881 047

5 893 755

100,22%

0

175 119

174 929

99,89%

0

11 000

10 993

99,94%

0

164 119

163 936

99,89%

1 360 809

1 674 703

1 886 468

112,64%

361 231

488 161

674 835

138,24%

999 578

1 186 542

1 211 633

102,11%

468 941

474 975

491 479

103,47%

468 941

468 941

485 670

103,57%

0

6 034

5 810

96,29%

8. Celorezortní aktivity-v působnosti centr. prvků řízení Sociální dávky a služby Činnosti zabezpečované ve prospěch jiných kapitol SR Příspěvkové organizace Výzkum a vývoj

119,78%

Příloha č. 37 Strana 3

Výdaje na aktivity kapitoly MO v roce 2007 Výdaje celkem ROZPOČET STANOVENÝ Vojenské zpravodajství Náhrady placené obyvatelstvu

349 442

UPRAVENÝ ROZPOČET 369 189

Výdaje programového financování

ČERPÁNÍ CELKEM 409 820

% čerpání ROZPOČET k UR STANOVENÝ 111,01%

80 000

UPRAVENÝ ROZPOČET 108 939

ČERPÁNÍ CELKEM

Výdaje mimo programové financování % čerpání ROZPOČET k UR STANOVENÝ

149 570

137,30%

269 442

UPRAVENÝ ROZPOČET 260 250

ČERPÁNÍ CELKEM

% čerpání k UR

260 250

100,00%

107 603

107 043

106 236

99,25%

1 100

394

391

99,24%

106 503

106 649

105 845

99,25%

1 861 526

1 422 471

1 541 410

108,36%

1 124 192

820 329

941 094

114,72%

737 334

602 142

600 315

99,70%

Státní a rezortní sportovní reprezentace

102 643

130 107

144 841

111,32%

12 900

22 657

37 644

166,15%

89 743

107 450

107 197

99,76%

9. Transfery, příspěvky a dotace

604 861

488 019

1 165 382

238,80%

16 567

16 567

689 741

4163,34%

588 294

471 452

475 641

100,89%

Centrálně zajišťované služby

Neinvestiční dotace Zahraniční transfery a příspěvky Zahraniční zdroje - mimorozpočtové Péče o válečné hroby Provoz škol

88 709

87 100

87 099

100,00%

0

0

0

88 709

87 100

87 099

100,00%

496 340

381 107

381 107

100,00%

0

0

0

496 340

381 107

381 107

100,00%

0

0

677 719

0

0

673 529

0

0

4 190

16 567

16 567

16 212

97,86%

16 567

16 567

16 212

0

0

0

3 245

3 245

3 245

100,00%

0

0

0

3 245

3 245

3 245

97,86%

100,00%

Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu v oblasti aktivit

Příloha č. 37 a

(v tis. Kč)

z toho: Výdaje celkem

AKTIVITY CELKEM

Výdaje programového financování

Výdaje mimo programového financování

4 089 924

4 013 659

76 265

141 210

140 781

429

429

0

429

34 446

34 446

0

106 335

106 335

0

2 964 746

2 964 746

0

52 994

52 994

0

Cíle výstavby - vzdušných sil

471 366

471 366

0

Cíle výstavby - pozemních sil

2 428 487

2 428 487

0

Udržování schopností dosažených splněním cílů výstavby sil

11 899

11 899

0

3. Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů

21

0

21

Prevence sociálně nežádoucích jevů

21

0

21

537 472

537 415

57

Příprava pozemních sil

10 011

10 011

0

Příprava vzdušných sil

90 936

90 879

57

Příprava sil podpory a výcviku

47 288

47 288

0

389 237

389 237

0

5. Zahraniční aktivity

75 758

0

75 758

Nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí

71 715

0

71 715

351

0

351

3 692

0

3 692

15 066

15 066

0

1 285

1 285

0

13 781

13 781

0

355 651

355 651

0

2 640

2 640

0

148 539

148 539

0

62 269

62 269

0

520

520

0

141 683

141 683

0

1. Oblast velení a řízení Krizový managament Bezpečnost informací - zab. zákona č.412/2005 Sb. Komunikačni a informační systémy 2. Oblast výstavby a rozvoje Cíle výstavby - všeobecné

4. Oblast přípravy vojsk a záloh

Příprava a zabezpečení složek v podřízenosti MO

Spolupráce s armádami NATO, společná cvičení a výcvik Implementace mezinárodních smluv 6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku Ekologie Pozbývání nepotřebného majetku 8. Celorezortní aktivity - v působnosti centr. prvků řízení Činnosti zabezpečované ve prospěch jiných kapitol SR Příspěvkové organizace Výzkum a vývoj Vojenské zpravodajství Centrálně zajišťované služby

Příloha č. 37 b

Přehled čerpání mimorozpočtových zdrojů v oblasti aktivit (v tis. Kč) z toho: Výdaje celkem AKTIVITY CELKEM

Výdaje programového financování

Výdaje mimo programového financování

4 711 471

4 643 732

67 739

121 523

121 523

0

Bezpečnost informací - zab. zákona č.412/2005 Sb.

34 278

34 278

0

Komunikačni a informační systémy

87 245

87 245

0

2 631 062

2 631 062

0

290 573

290 573

0

Cíle výstavby - vzdušných sil

1 678 740

1 678 740

0

Cíle výstavby - pozemních sil

661 749

661 749

0

3. Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů

52 348

52 343

5

Vzdělávání personálu resortu obrany a vojenské školství

50 023

50 023

0

2 325

2 320

5

755 447

755 151

296

Příprava pozemních sil

39 964

39 964

0

Příprava vzdušných sil

580 597

580 563

34

6 896

6 838

58

Příprava a zabezpečení složek v podřízenosti MO

95 222

95 093

129

Centrální úkoly sil podpory a výcviku

32 768

32 693

75

5. Zahraniční aktivity

26 417

1 531

24 886

Nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí

26 416

1 530

24 886

1

1

0

6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku

16 282

16 270

12

Ekologie

16 282

16 270

12

430 673

392 323

38 350

Sociální dávky a služby

13 000

0

13 000

Příspěvkové organizace

211 767

186 675

25 092

Výzkum a vývoj

29 158

29 158

0

Vojenské zpravodajství

40 682

40 682

0

5

0

5

121 006

120 807

199

15 055

15 001

54

9. Transfery, příspěvky a dotace

677 719

673 529

4 190

Zahraniční zdroje - mimorozpočtové

677 719

673 529

4 190

1. Oblast velení a řízení

2. Oblast výstavby a rozvoje Cíle výstavby - všeobecné

Kultura a vojenské tradice 4. Oblast přípravy vojsk a záloh

Příprava sil podpory a výcviku

Spolupráce s armádami NATO, společná cvičení a výcvik

8. Celorezortní aktivity-v působnosti centr. prvků řízení

Náhrady placené obyvatelstvu Centrálně zajišťované služby Státní a rezortní sportovní reprezentace

Příloha č. 38

Porovnání čerpání vybraných misí v zahraničí za roky 2004 - 2007

(v tis. Kč)

900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

2004

2005

2006

2007

Činnost jednotek AČR v operaci KFOR

627 502

754 342

815 388

643 013

Operace "Trvalá svoboda" - RRCHBO

42 216

0

0

0

Operace "Trvalá svoboda" - jednotky speciálních sil

103 307

18 411

74 913

31 596

6. polní nemocnice v operaci ISAF v Afghánistánu

1 062

24

0

223 362

7. polní nemocnice v Iráku

91 778

12

0

0

Kontingent Vojenské policie AČR v Iráku

178 660

191 287

183 668

152 481

Operace ISAF - kontingent AČR

27 417

113 404

142 495

181 112

NATO Response Forces

27 526

2 537

3 109

8 602

Operace Evropské unie

5 910

83 593

110 374

26 735

Příloha č. 39 Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých za rok 2007 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO (v tis. Kč)

Stanovený rozpočet Neinvestiční příspěvky celkem

Ústřední vojenská nemocnice Praha

295 816

Upravený rozpočet

Investiční transfery v tom: výzkum a vývoj

Neinvestiční příspěvky

v tom: výzkum a vývoj

celkem

6 316

68 100

363 916

362 485

Celkem

celkem

Čerpání (bez převodu do RF)

Investiční transfery v tom: výzkum a vývoj

Neinvestiční příspěvky

v tom: výzkum a vývoj

celkem

10 459

120 535

483 020

387 485

Celkem

celkem

Investiční transfery Celkem

% čerpání

212 210

599 695

124,16%

v tom: výzkum a vývoj

celkem

10 459

v tom: výzkum a vývoj

Vojenská nemocnice Brno

65 914

16 000

81 914

93 688

106 829

200 517

93 688

132 721

226 409

112,91%

Vojenská nemocnice Olomouc

66 844

124 500

191 344

79 720

80 054

159 774

79 720

137 641

217 361

136,04%

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

56 304

900

1 100

1 100

57 404

76 940

900

1 100

1 100

78 040

76 940

900

1 100

1 100

78 040

100,00%

7 560

2 360

1 440

1 440

9 000

12 815

2 360

1 440

1 440

14 255

12 815

2 360

1 440

1 440

14 255

100,00%

CASRI Praha VK Dukla Liberec

0

0

0

6 085

0

6 085

6 085

0

6 085

100,00%

HC Dukla Praha

0

0

0

7 230

0

7 230

7 230

0

7 230

100,00%

VLRZ Praha

415 500

152 631

568 131

473 428

149 839

623 267

473 520

43 723

517 243

82,99%

SVBF Praha

101 216

0

101 216

106 869

0

106 869

106 869

0

106 869

100,00%

1 372 925

1 219 260

1 679 057

1 244 352

1 773 187

105,61%

CELKEM příspěvkové organizace

1 009 154

9 576

363 771

2 540

13 719

459 797

2 540

13 719

528 835

2 540

Příloha č. 40 Porovnání čerpání neinvestičních transferů poskytnutých za roky 2004 - 2007 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO

(v tis. Kč)

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

2004

2005

2006

2007

Ústřední vojenská nemocnice Praha

363 461

415 774

526 422

387 485

Vojenská nemocnice Brno

75 900

94 000

117 102

93 688

Vojenská nemocnice Olomouc

73 876

80 553

155 030

79 720

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

62 638

63 066

75 278

76 940

CASRI Praha

11 870

12 070

12 405

12 815

VK Dukla Liberec

5 385

5 513

5 773

6 085

HC Dukla Praha

6 370

6 370

6 370

7 230

VLRZ Praha

508 162

497 839

587 017

473 520

SVBF Praha

148 108

134 808

144 325

106 869

Příloha č. 40 a Porovnání čerpání investičních transferů poskytnutých za roky 2004 - 2007 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO

(v tis. Kč)

500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

2004

2005

2006

2007

410 796

100 797

473 725

212 210

0

35 406

89 394

132 721

Vojenská nemocnice Olomouc

31 299

86 459

101 516

137 641

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

1 100

1 230

1 100

1 100

800

1 405

1 405

1 440

VK Dukla Liberec

0

0

0

0

HC Dukla Praha

0

0

0

0

VLRZ Praha

24 700

50 295

103 140

43 723

SVBF Praha

0

0

0

0

Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno

CASRI Praha

Příloha č. 41

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO se stavem ke dni 31.12.2007

(v tis. Kč)

Hospodářský výsledek Název organizace

Hospodářský výsledek - hlavní činnost

Hospodářský výsledek hospodářská činnost

Přehled o ztrátovém hospodaření Použito na

Zbývá vypořádat v dalších letech

Hospodářský Neuhrazená ztráta neuhrazenou minulých výsledek ztrátu minulých let celkem let

ÚVN Praha

12,03

1 606,23

1 618,26

0,00

0,00

0,00

VN Brno

15,31

1,86

17,17

0,00

0,00

0,00

VN Olomouc

87,33

0,00

87,33

0,00

0,00

0,00

ÚLZ Praha

16 765,04

0,00

16 765,04

0,00

0,00

0,00

ziskové zdravotnictví celkem

16 879,71

1 608,09

18 487,80

0,00

0,00

0,00

16,15

0,66

16,81

0,00

0,00

0,00

HC DUKLA Praha

-37,06

37,43

0,37

0,00

0,00

0,00

VK Dukla Liberec

-314,97

315,86

0,89

0,00

0,00

0,00

SVBF Praha

22,82

232,99

255,81

0,00

0,00

0,00

VLRZ Praha

-16 303,33

16 414,88

111,55

0,00

0,00

0,00

ziskové ostatní celkem

-16 616,39

17 001,82

385,43

0,00

0,00

0,00

263,32

18 609,91

18 873,23

0,00

0,00

0,00

CASRI Praha

Příspěvkové organizace celkem

Příloha č. 42 Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2007 (v tis. Kč)

Příjemce transferu Dotační titul Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

VLS, s.p., Praha

143

JUDr. BELCREDI

Čerpání celkem

0

143

423

91 39 2 11 54 393

z toho: umělá obnova sadbou - první umělá obnova sadbou - opakovaná ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění zřizování nových oplocenek

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

91 39 2 11 53 970

z toho: * obnova a zajištění lesních porostů přirozená obnova a umělá obnova síjí umělá obnova sadbou - první

1 143 35 125

umělá obnova sadbou - opakovaná zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě

60 287 34

15 130

1 203 35 412 34 15 130

* výchova lesních porostů odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku

Pěstební činnost celkem Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie z toho: vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo likvidace klestu štěpkováním nebo drcením

Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

6 2 566

42

6 2 608

54 113

423

54 536

5 331

43

5 374

25 11 7

2 339 1 156 974 905

2 339 1 131 963 898 90

90

90

90

z toho: zlepšování životního prostředí zvěře

Podpora ostatních produkčních činností celkem

5 421

43

5 464

Lesní hospodářství úhrnem

59 534

466

60 000

Příloha č. 43 Strana 1

Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2007

• Program 907 920 – Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR (v tis. Kč) Řešitel

Saint-Gobain Advanced Ceramics, Turnov, s.r.o. SVOS Přelouč, spol.s r.o. EXPLOSIA Pce-Semtín, a.s. Z.L.D., s.r.o., Praha LOM Praha s.p. VOP 025 Nový Jičín, s.p. VOP 026 Šternberk, s.p.

Název akce

TRAM TRAM SYNTÉZA PROCESY NATO NEC DISPERSE TRAM TEROR-IMPLUS TEROR-ZÁVORA DÁLDET EXTRAKT RAPTORS RENATA ELEKTROMAGNET MINY R LAN

Neinvestiční transfery celkem

Řešitel

Z.L.D., s.r.o., Praha

Název akce

PROCESY Investiční transfery celkem

Program 907 920

Transfery celkem

Přidělený transfer

Čerpání celkem

743

743

1 898 1 500 1 955 2 350 2 400 6 643 3 000 3 728 4 677 3 825 5 389 8 420 2 400 2 000 2 206

1 898 1 500 1 955 2 350 2 400 6 643 3 000 3 728 4 677 3 825 5 389 8 420 2 400 2 000 2 206

53 134

53 134

Přidělený transfer

Čerpání celkem

298

298

298

298

53 432

53 432

Příloha č. 43 Strana 2

• Program 907 950 - Profesionalizace Armády ČR (v tis. Kč) Řešitel

CALS Servis s.r.o. DELINFO Brno, spol. s r.o. ELDIS Pardubice, s.r.o. EVPÚ Defence s.r.o., Uh.Hradiště GENERI BIOTECH, s.r.o., Hr.Králové LOM Praha s.p.

MEDTEC-VOP, spol. s r.o., Hr.Králové ORITEST, spol. s r.o., Praha 5 RAMET C.H.M. a.s. Kunovice SVOS Přelouč, spol.s r.o. UCR Systems, spol. s r.o., Prostějov ÚJV Řež, a.s. VOP 026 Šternberk, s.p.

VR GROUP, a.s., Praha 9

Název akce

SINATS KRIZOTS STANICE IDEBOT RAPROZA OSTRAHA MOLEKDETEKCE HELS SOJMOBIL DATLET DIAGCYKLUS PROFIRIZIKA TRUBICHEM STADADO VÝBUCH PÁSMO METODY ZNALOST INFRALASER ÚNIK ELEKTROOCHRAN RADIOSIGNÁLY KSSR STRES ZKRÁCENÍ DEMIN DISEN ČÁSTICE SENZOR KOEFICIENT PALUBA ZRANITELNOST SIMUL NEC TRENAŽER DISTANCE

Neinvestiční transfery celkem Investiční transfery celkem Program 907 950

Transfery celkem

Přidělený transfer

Čerpání celkem

500 1 155 388 1 390 2 280 202 1 052 4 004 3 830 1 919 1 730 483 745 399 3 724 2 075 1 875 2 000 662 2 500 2 208 3 786 3 875 2 890 465 3 531 3 617 150 1 100 454 3 972 2 909 349 294 342

500 1 155 388 1 390 2 280 202 1 052 4 004 3 830 1 919 1 730 483 745 399 3 724 2 075 1 875 2 000 662 2 500 2 208 3 786 3 875 2 890 465 3 531 3 617 150 1 100 454 3 972 2 909 349 294 342

62 855

62 855

0

0

62 855

62 855

Příloha č. 43 Strana 3

• Program 907 960 – Reforma ozbrojených sil ČR (v tis. Kč) Řešitel

VOP 025 Nový Jičín, s.p. LOM Praha s.p. AURA, s.r.o., Brno DELINFO, spol.s r.o. VOP 026 Šternberk, s.p.

Název akce

Přidělený transfer

Čerpání celkem

19 421 2 030 4 358 5 613 1 671 2 880 28 067 1 800 1 500 1 500 8 852 7 043 3 740 6 946 4 894 1 660

19 421 2 030 4 358 5 613 1 671 2 880 28 067 1 683 1 434 1 397 8 852 7 043 3 740 6 946 4 894 1 660

101 975

101 689

Přidělený transfer

Čerpání celkem

118

118

118

118

102 093

101 807

BODVA OTS PS - ISSŘ OTS PS - PALPOD OTS PS - VL OTS PS - CHV OTS PS - PLV AM 50/70 ASKD-E ASKD-K ASKD-P POKA-4 MŽD ASKD-GM ASKD-V ASKD-OA POOZ

Neinvestiční transfery celkem Převod do rezervního fondu r. 2008 ve výši 22 033 tis. Kč

Řešitel

VOP 026 Šternberk, s.p.

Název akce

AM 50/70

Investiční transfery celkem Převod do rezervního fondu r. 2008 ve výši 40 236 tis. Kč Program 907 960

Transfery celkem

Převod do rezervního fondu z programu 907 960 činí celkem 62 269 tis. Kč

Příloha č. 43 Strana 4

• Program 907 970 – Schopnosti - dosažení deklarovaných aliančních schopností (v tis. Kč) Řešitel

Clever Technologies, s.r.o. LOM Praha s.p. Tieto Enator Czech s.r.o. VF, a.s. VOP 026 Šternberk, s.p.

Název akce

VYHLEDÁVÁNÍ ŘLP NIFORMAN RADAL DIGIPR TARA GENVLN TRANSRAD SESEDAK MOBANAL BIODETEKCE BARIÉRA MODUL - CH FILTROVENTILACE ROBOT - CH PIOVENT PFPD FOTODEGRADACE PITNÁ VODA AKTIVNÍ OCHRANA SOD MODULOVÁ DEKONTAMINACE IZOLACE ANALTOX ENZYM

Neinvestiční transfery celkem

Řešitel

VOP 026 Šternberk, s.p.

Název akce

GENVLN FILTROVENTILACE SOD

Investiční transfery celkem Program 907 970

Transfery celkem

Přidělený transfer

Čerpání celkem

1 421 1 490 1 934 1 166 2 410 3 400 2 210 2 000 5 209 2 500 2 900 3 000 1 929 2 000 2 000 2 200 2 500 2 500 7 810 8 138 2 814

1 421 1 490 1 934 1 166 2 410 3 400 2 210 2 000 5 209 2 500 2 900 3 000 1 929 2 000 2 000 2 200 2 500 2 500 7 810 8 138 2 814

4 154

4 154

1 450 1 350 700

1 450 1 350 700

69 185

69 185

Přidělený transfer

Čerpání celkem

260 200 1 020

260 200 1 020

1 480

1 480

70 665

70 665

Příloha č. 44 (v tis. Kč)

Porovnání převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu za roky 2004 - 2007

9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

2004

2005

2006

2007

Převod do RF celkem

6 966 809

8 509 856

7 746 278

5 076 837

Programové financování

4 080 181

6 612 289

6 948 599

4 396 244

BV včetně VaV

2 886 628

1 897 567

797 679

680 593

Příloha č. 45 Porovnání stavu rezervního fondu za roky 2004 - 2007 (§ 47 zákona č. 218/2000 Sb.)

(v tis. Kč)

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2004

2005

2006

2007

k 1.1.

1 076 817

7 239 478

11 538 689

11 302 648

k 31.12.

7 239 478

11 538 689

11 302 648

5 377 863

Příloha č. 46 Stav převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu (v tis. Kč)

Běžné výdaje související s pořízením majetku Pojistné události Individuálně posuzované výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

759 957 419 2 682 371 24 470

Systémově určené výdaje Výzkum a vývoj Ostatní běžné výdaje nespecifikované Ostatní platby za provedenou práci

953 916 62 269 515 751 77 684

Příloha č. 47 Stav rezervního fondu k 31.12.2007 po jednotlivých oblastech výdajů (v tis. Kč)

Programové financování Příjmy za pojistné události Příjmy z prodeje majetku Peněžní dary NATO

4 667 275 4 506 633 342 19 667 51 285

Ostatní platby za provedenou práci Výzkum a vývoj Ostatní běžné výdaje Povinné pojištění Ostatní sociální dávky

77 684 62 269 515 771 24 470 25 888

Příloha č. 48 (v tis. Kč)

Struktura čerpání základního přídělu FKSP podle účelu použití

Kulturní a sociální potřeby, kultura a tělovýchova

49 673

Příspěvky na závodní stravování

39 658

Příspěvky na rekreaci (včetně rekreace důchodců a dětské rekreace)

99 010

Příspěvky a nákup majetku na kulturní a sociální rozvoj zaměstnaců

10 269

Sociální výpomoci Dary za mimořádnou aktivitu, při prvním odchodu do důchodu, při živ. a prac. výročích

363 20 522

Příloha č. 49 Použití MRZ v oblasti výdajů podle forem financování v roce 2007

Programové financování Příjmy za pojistné události Příjmy z prodeje majetku Peněžní dary Prostředky ze zahraničí

4 780 995 2 163 29 855 67 426 677 789

Ostatní běžné výdaje Sociální dávky Platy, OPPP, Povinné pojištění, FKSP Výzkum a vývoj

(v tis. Kč)

777 521 13 000 11 320 29 158