huidige kosten werk en inkomen
totaal
aandeel werk en inkomen begroting 2003 SoZa
5.126.631
2.631.985
1.531.163
963.484
124.894
78.960
45.935
-
50.000
-
50.000
-
5.301.526
2.710.944
1.627.098
963.484
Waalwijk
Heusden
correctie prijspeil 2004 correctie meerkosten inhuur uitzendkrachten (realisatie) kosten werk en inkomen
Waalwijk
Heusden
Loon op Zand
nota bene: In de begroting van de ISD is voor 2004 een inflatiecorrectie toegepast van 3%. De gemeente Loon op Zand is in haar opstellingen uitgegaan van de begroting 2004. Voor een goede vergelijking zijn de huidige begrotingscijfers 2003 van werk en inkomen van de gemeente Waalwijk en Heusden aangepast aan het prijspeil 2004.
De gemeente Heusden heeft in de begroting van de afdeling SoZa geen bedrag voor de post additioneel personeel begroot. In de realisatie 2002 bedroegen de meerkosten van inhuur uitzendkrachten 50.000 euro. In de huidige kosten werk en inkomen is hiervoor gecorrigeerd (waarbij aangetekend wordt dat de gemeente Heusden hiervoor geen budgettaire ruimte heeft gereserveerd in de begroting van de afdeling SoZa).
kosten werk en inkomen o.b.v. SUWI
totaal
kosten werk en inkomen o.b.v. SUWI
5.218.830
2.106.707
1.822.477
50.000
-
50.000
-
5.268.830
2.106.707
1.872.477
1.289.647
245.379
326.163
correctie meerkosten inhuur uitzendkrachten (realisatie) kosten werk en inkomen (SUWI-norm) Vergelijking huidige kosten met SUWI-norm nota bene: In het bovenstaande overzicht zijn de kosten weergegeven per gemeente indien de afdeling werk en inkomen wordt ingericht op basis van de SUWI-normen. Dit geeft inzicht in de kosten indien de afdelingen werk en inkomen binnen drie gemeenten zelfstandig zouden blijven.
32.695-
604.238-
Loon op Zand 1.289.647
bijdrage ISD in aanloopperiode (3 jaar)
totaal
Waalwijk
kosten werk en inkomen
5.301.526
begroting 2004 ISD
4.452.425
basisbijdrage ISD (niveau Loon op Zand) basisbijdrage ISD
55% 2.427.512
2.710.944 18% 809.171
Heusden
Loon op Zand
1.627.098 18% 809.171
963.484 18% 809.171
resterend bedrag (45% van de begroting ISD)
2.024.912
0,60
0,40
-
meer-bijdrage Waalwijk/Heusden
2.024.912
1.206.985
817.927
-
4.452.425
2.016.156
1.627.098
809.171
totale bijdrage ISD
45%
verdeelsleutel aanloopperiode verschil bijdrage ISD en huidige kosten werk en inkomen
849.101-
37%
694.788-
-
18% 154.313-
nota bene: Bij het bepalen van de basisbijdrage aan de ISD is het huidige aandeel werk en inkomen van Loon op Zand als norm gesteld (18,2%). Hiermee is 55% van de begroting van de ISD gedekt. Het resterende bedrag (45%) wordt verdeeld tussen Heusden en Waalwijk in de verhouding 3:2. Hiermee wordt recht gedaan aan het relatieve verschil in aantal cliënten in 2001 en het verschil in beschikbaar gestelde stimuleringsgelden vanuit het Rijk tussen deze twee gemeenten.
bijdrage ISD na aanloopperiode (na 2007)
totaal
kosten werk en inkomen
5.301.526
verdeelsleutel art. 45 sub B WGR (o.b.v. peildatum 31 dec 2002) bijdrage ISD verschil bijdrage ISD en kosten werk en inkomen (huidig)
100% 4.452.425 849.101-
bijdrage ISD na aanloopperiode (na 2007)
totaal
kosten werk en inkomen (SUWI-norm)
5.268.830
verdeelsleutel art. 45 sub B WGR (o.b.v. peildatum 31 dec 2002) bijdrage ISD verschil bijdrage ISD en kosten werk en inkomen (SUWI-norm)
100% 4.452.425 816.406-
Waalwijk 2.710.944 44% 1.920.385 790.559-
Waalwijk 2.106.707 44% 1.920.385 186.322-
Heusden 1.627.098 39% 1.725.466 98.368
Heusden 1.872.477 39% 1.725.466 147.011-
Loon op Zand 963.484 17% 764.387 199.097-
Loon op Zand 1.289.647 17% 764.387 525.260-
Desintegratiekosten
totaal
resterende overheadkosten gemeenten
1.880.754
1.133.351
503.287
49.099
34.001
15.099
-
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
1.929.853
1.167.352
518.386
244.116
correctie prijspeil 2004 frictiekosten (bovenformatief personeel) desintegratiekosten
Inverdien-effecten automatisering Heusden (maximaal 84.000) ondersteuning P&O, financiën, bodes, repro Waalwijk (maximaal 343.000 inverdien-effecten nota bene: Bij het bepalen van inverdien-effecten op de overblijvende desintegratie-kosten is uitgegaan van de begroting van de ISD. Als uitgangspunt geldt dat de inverdien-effecten gerealiseerd moeten worden binnen de begrote kosten en kwalitatieve eisen van de ISD (geen gedwongen winkelnering). Hierbij moet echter in de praktijk rekening gehouden worden met fricties. Voor automatisering door Heusden geldt bijvoorbeeld dat de resterende desintegratiekosten bij de post automatisering lager zijn dan het begrote bedrag aan I&Ainhuur van de ISD. Dit betekent dat Heusden personeel moet inhuren om de ISD te bedienen. Onderzocht kan worden of binnen de resterende desintegratiekosten van Waalwijk en/of Loon op Zand constucties kunnen worden gevonden om automatiseringspersoneel over te laten gaan naar Heusden. Voor de post ondersteuning (P&O, financiën, repro, bodes) is het bedrag aan resterende desintegratiekosten van Waalwijk groter dan het begrote bedrag aan inhuur van de ISD.
Waalwijk
totaal 84.000-
Heusden
Waalwijk
Loon op Zand
Heusden -
250.000-
250.000-
334.000-
250.000-
244.116
Loon op Zand
84.00084.000-
-
Financiële consequenties ISD-vorming
totaal
Waalwijk
Heusden
Loon op Zand
kosten werk en inkomen
5.301.526
2.710.944
1.627.098
totale bijdrage ISD
4.452.425
2.016.156
1.627.098
verschil bijdrage ISD en huidige kosten werk en inkomen desintegratiekosten inverdien-effecten desintegratiekosten aanloopperiode tekort gemeentebegroting in 2004
849.1011.929.853 334.0001.595.853 746.752-
taakstellende bezuiniging financiële gevolgen ISD-vorming gemeentebegroting in 2004
Meerjarenoverzicht financiële gevolgen ISD-vorming verschil bijdrage ISD en huidige kosten werk en inkomen desintegratiekosten aanloopperiode financiële gevolgen ISD-vorming gemeentebegroting in 2004 verschil bijdrage ISD en huidige kosten werk en inkomen desintegratiekosten aanloopperiode financiële gevolgen ISD-vorming gemeentebegroting in 2005
746.752-
totaal 849.1011.595.853 746.752849.101-
694.7881.167.352 250.000917.352 222.564pm 222.564-
Waalwijk 694.788-
518.386 84.000434.386 434.386pm 434.386-
Heusden
963.484 809.171 154.313244.116 244.116 89.803pm 89.803-
Loon op Zand -
154.313-
917.352
434.386
244.116
222.564-
434.386-
89.803-
694.788-
-
154.313-
1.276.683
872.839
347.508
226.155
427.581
178.051
347.508
71.842
verschil bijdrage ISD en huidige kosten werk en inkomen
849.101-
694.788-
desintegratiekosten aanloopperiode
957.512
828.326
260.631
208.195
108.411
133.538
260.631
53.882
financiële gevolgen ISD-vorming in 2006
nota bene: In het meerjarenoverzicht is uitgaan van de verdeelsleutel in de aanloopperiode van drie jaar. Tevens is iedere gemeente verantwoordelijk voor het afbouwen van de eigen desintegratiekosten. Ter illustratie is hiervoor een periode van 5 jaar genomen (20% per jaar). Na drie jaar wordt de verdeelsleutel vastgesteld op basis van de verhouding aantal inwoners en aantal cliënten binnen de drie afzonderlijke gemeenten per 31 december 2006 (conform art.25 sub B lid 1 WGR).
-
154.313-
Financiële effecten na invoering nieuwe Bijstandswet aantal uitkeringsgerechtigden in 2003 FWA-budget (vergoeding 25% bijdrage gemeente) in 2003 uitkeringslasten rijk (75%) in 2003 totale uitkeringslasten 2003
totaal
Waalwijk
Heusden
Loon op Zand
1.242
576
492
174
4.708.820
2.393.616
1.651.030
664.174
14.126.460
7.180.848
4.953.090
1.992.522
18.835.280
9.574.464
6.604.120
2.656.696
Na invoering nieuwe Bijstandswet (bijdrage gemeente 100%) verandering cliëntenbestand t.o.v. 2003 aantal uitkeringsgerechtigden t.o.v. de norm
62-
-5%
-5%
29-
25-
-5% 9-
totale uitkeringslasten
17.893.516
9.095.741
6.273.914
2.523.861
FWA-budget (vergoeding o.b.v. objectieve verdeelmodel)
18.835.280
9.574.464
6.604.120
2.656.696
941.764
478.723
330.206
132.835
financiële effecten gemeentebegroting na invoering nieuwe ABW nota bene: In het bovenstaande overzicht is uitgegaan van de situatie dat de omvang van het cliëntenbestand in 2003 gelijk is aan de norm vanuit het vast te stellen objectieve verdelingsmodel van SZW. Het FWAmacrobudget zal na de invoering van de nieuwe Bijstandswet worden vastgesteld op basis van het objectieve verdeelmodel: dit zijn de genormeerde uitkeringslasten die vergoed worden aan gemeenten. Een verandering van het cliëntenbestand vertaald zich dan direct in financiële consequenties voor de gemeentebegroting (ceteris paribus). Aangezien de totale uitkeringslasten per cliënt niet zullen veranderen na de invoering van de nieuwe Bijstandswet, kan gesteld worden dat iedere cliënt onder de norm een besparing van de uitkeringslasten tot gevolg heeft, die mogen worden aangewend voor activiteiten in het verlengde van de SUWI-wet. Iedere cliënt boven de norm heeft echter direct een verhoging van de gemeentelijke lasten tot gevolg ter hoogte van het uitkeringsbedrag per cliënt (eigen risico voor gemeente). Uit het overzicht kan afgeleid worden dat in het geval van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand een afwijking van 5% van de norm b
