SIOTOUR Kft. 8600 Siófok, Szent László u. 183.
Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. november 5. …………………………. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző
ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. novemberi ülésére
Tárgy: A Siotour Kft. 2014. évi idegenforgalmi szezonértékelése Előterjesztő: Balog Renáta ügyvezető igazgató Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság
2
A 2014. évi idegenforgalmi szezon értékelése az alábbi szempontok szerint történik:
1. Galerius Fürdő 2014. évi forgalma 2. Galerius Vendégház bevételei 3. Műszaki állapot 4. Programok, igénybevett kedvezmények értékelése 5. Összegzés
3
A Galerius Fürdő forgalma a 2014-es szezonban
A 2014-es év a Galerius Fürdő életében ismét egy újabb mérföldkövet jelentett több szempontból. Szakmailag ismét előrelépéseket tettünk, az idei év májusában beléptünk a Magyar Fürdőszövetségbe. Ez egy olyan fontos szakmai szövetség, amely elengedhetetlen a fejlődést tekintve: újabb műszaki megoldások, szakmai irányvonalak megismerése, tapasztalatcsere a cél. Márciusban beléptünk az MNÜA által meghirdetett Erzsébet kártya programba, amely nyugdíjasok pályázati úton elnyert fürdőbelépőjegy felhasználását teszi lehetővé. Ez a program 2014. évben kezdődött, az első fürdők között léptünk a programba. Célunk, hogy az alacsonyabb kihasználtságú napokon is igénybe vegyék fürdőnket. A program nagyobb adminisztrációt igényel, mint a hagyományos jegyeladás, azonban plusz forgalmat generál, hiszen az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok is eljutnak hozzánk. 2014. májusától szerződést kötöttünk a siófoki Erzsébet szálloda üzemeltetőjével, ahol a hazai Erzsébet program résztvevőinek vásároltak bérletes rendszerben belépőjegyet. A program a nyári szezonon kívüli időszakban biztosít a Siófokra érkező nagycsaládosok valamint nyugdíjasok számára belépési lehetőséget. Május, június valamint szeptember hónapban a vendégforgalom több mint 10%-át tette ki az Erzsébet szállodából érkező vendég, tehát igen jelentősnek mondható. Elemzésre került 2014. év első kilenc hónapjára vonatkozóan a Galerius Fürdő különböző: A legjelentősebb bevételi forrás természetesen a belépőjegyek értékesítése továbbra is, amely a bevételek majdnem 75%-át jelenti.
4
Bevétel megoszlása
Belépőjegy
Snack Bár étel
Snack Bár ital
Masszázs
Manikűr-pediűr
Szolárium
A Magyar Fürdőszövetség jelentése szerint az év eleje országosan jól alakult a fürdőüzemeltetőknek: átlagosan 7,9%kal nőtt a fürdőszolgáltatások árbevétele. Azonban a szokatlan esős nyár a legtöbb fürdőben stagnáló, illetve visszaeső forgalmat eredményezett. A szolgáltatók jelzése alapján 5-8%-os bevételkiesés volt tapasztalható, kivéve a Balatonhoz közel eső, fedett fürdőket. Mint a korábbi évek forgalmából is látszik, a Galerius Fürdő látogatottságát az időjárási helyzet nagymértékben befolyásolja, főként a nyári szezon idején. Az idei évben folytatódott a tavalyi tendencia, minden hónapban emelkedett a vendégforgalmunk. A téli szezonban a plusz szolgáltatásokra építünk, a két szinten található szauna oázisunk egyre több vendéget vonz.2014-ben az 1-5. hónapban a Galerius Fürdő forgalma mintegy 15%-kal nőtt, amely az országos átlag csaknem duplája.
Látogatottság alakulása 1-5. hónap 50 000 49 000 48 000 47 000 46 000 45 000 44 000 43 000 42 000 41 000 40 000 39 000 2011.
2012.
2013.
2014.
5
A nyári időszakban nagyon csapadékos volt mindhárom hónap, így a Galerius Fürdő kedvező alternatív elfoglaltságot jelentett a Balatonra érkező vendégek számára, ez a tavalyi évhez képest átlagosan 40%-os forgalomnövekedést jelent.
Látogatottság alakulása 6-8. hónap 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2011.
2012.
2013.
2014.
Összességében a 2013. évhez képest 21,3 %-kal nőtt a Galerius Fürdő vendégforgalma az idei évben az 1-9. hónapot tekintve. A SZÉP kártya felhasználásának bővülése, hasonlóan az ország többi fürdőihez, 2014-es évben is jellemző volt. A idei évben a bevétel 15%-a SZÉP kártyás fizetéssel történt, köszönhetően a tavaly júliusi változásoknak, mindhárom alszámla terhére lehet fürdőszolgáltatást igénybe venni. A SZÉP kártyás forgalmunk több mint fele a nyári szezonban keletkezett. A 2014-es évben a korábbi évekhez képest tovább nőtt a helyi lakosok általi látogatottság, egyre többen használják ki a Siófok kártya adta kedvezményeket, amellyel 50%-os kedvezménnyel lehet belépőjegyet illetve bérletet vásárolni, az idei évben 36%-kal nőtt a napijegyek eladása a Siófok Kártyával. Leginkább a nyári hónapokon kívüli időszakban jellemző a helyiek látogatása. Egyre nagyobb számban veszik igénybe a kedvezményes jegyeinket, úgymint délelőtti kedvezményes nyugdíjas belépőjegyek, kismama jegyek és hétköznap 17 óra utáni belépőjegyek, melyet januártól májusig, majd szeptembertől kezdődően már 16 órától lehet megvásárolni, emiatt a napi forgalmunk is nőtt néhány százalékkal.
6
Kedvezményes belépőjegyek igénybe vétele 25000 20000 15000 10000 5000 0 17 óra utáni kedvezményes belépőjegy
Kedvezményes kismama belépőjegy
Kedvezményes nyugdíjas jegy
A nyári szezonban a korábbi évekhez hasonlóan 2 órás időtartamú jegyeket vezettünk be, mivel a rossz idő hirtelen beállta esetén telítődött a fürdő már a délelőtti órákban. Ez a jegytípus is sikeres volt, mivel így a napi létszám tovább növelhető volt a nagyobb forgalmú napokon, jellemzően július-augusztusban. További kedvezményeket kínáltunk a forgalom növelése érdekében: több szállodával, apartmanházzal állunk szerződéses kapcsolatban, akiknek kedvezményes bérletvásárlást biztosítunk. Több szálloda él azzal a lehetőséggel, hogy csomagajánlataiba beépíti a Galerius Fürdő belépőjegyeit, vagy a recepción értékesíti a jegyeket. A tavalyi évben vezettük be a magánszállásadóknak biztosított 15%-os kuponokat, amelyeket vendégeiknek biztosítunk. Az idei évben is folytatódott a kuponok biztosítása, valamint a kuponok sikere is: az ebből származó forgalom megduplázódott. Az első diagramból látható, hogy a belépőjegy mellett jelentős forgalmat bonyolított a vendéglátás részleg. A tavaszi szezonban a koktél bár hétvégente, nyári szezonban minden nap üzemelt, melyből jelentős bevétel származott.Tavasszal és kora nyáron számos gyerekcsoport látogatott el hozzánk, gyakran igénybe véve a csoportos étkezés lehetőségét is. Lehetőség adódott az egyik szállítóval történő hosszú távú együttműködésre, így június hónapban sikerült megújítani az emeleti snack bárt, kicseréltük a már nagyon rossz állapotban lévő székeket vélhetően tartósabb típusra. Ezen kívül a kültéri medencéhez egy koktélteraszt terveztünk, mely várhatóan a következő szezonban kezdi meg üzemelését.
7
Megvizsgáltuk masszázs kínálatunkat a forgalmi tapasztalatokra alapozva, és aktualizáltuk a kínálatot, több időtartamot biztosítva. A további időszakban is külsős masszőrökkel oldjuk meg ezt a részleget, mivel a korábbi átszervezés meghozta az eredményét. A 2012. év ótabevezetett manikűr-pedikűr szolgáltatásra jelentős számú visszajáró vendégünk van, melyből több külföldi is. A magas minőségű szolgáltatás eredménye a korábbi évekhez viszonyítottan magasabb látogatottság és bevétel, valamint masszázs forgalom növelő hatása is jelentkezett.
Fürdőszolgáltatások igénybe vétele szerinti megoszlás
Sóbarlang
Élményfürdős
Szaunás
A szaunás jegyet vásárlók számra évről évre növekszik, azonban az éves aránya a tavalyi évhez képet csökkent, mivel a tavalyi évhez képest a forgalom a nyári, szauna szezonon kívüli időszakban nőtt jelentősen. A 2013-2014-es szauna évadban részt vettünk az Országos Szaunamester Bajnokságon, egyrészt helyszínként, másrészt szaunamester kollegánk a Fürdő nevében indulóként. A Bajnokság évről évre egyre sikeresebb, egyre nagyobb számú vendéget vonz, neves magyarországi fürdők részvételével. A február 15-ei Bajnokság nyertese a Galerius Fürdő szaunamestere volt. Ezen a napon szauna világunkban teltház volt, a programok maximum létszámmal zajlottak, az ország távolabbi részéről is érkeztek vendégek. A sóbarlang látogatottságához hozzáadandó a szaunás jegyet vásárlók köre is, mivel a szaunavilágban található a sóbarlang és tengeri levegős kabin is.
8
Korosztály szerinti eloszlás A leggyakoribb látogatói korosztály – ahogy a diagramból is látszik – a felnőtt korosztály, hasonlóan a korábbi évekhez, ide tartozik a családdal érkezők száma is.
Korcsoportonkénti megoszlás 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Felnőtt
Gyermek
Nyugdíjas
Diák
A gyermek, nyugdíjas és diák vendégek nagyjából ugyanannyira kedvelik a Galerius Fürdőt. Galerius Vendégház bevételei A Siotour Kft. üzemelteti az Asztalos utcai Galerius Vendégházat, mely az Önkormányzat tulajdona. A 2014. évben további erőfeszítéseket tettünk a foglaltság növelésére, mellyela tavalyi évhez képest 20%-kal nőtt a Vendégház forgalma. Ez köszönhető a visszajáró csoportoknak, valamint egy-egy iskolai csoport tovább ajánlásának is. a Vendégház elsősorban iskolai csoportok számára alkalmas szálláshely, azonban a nyári időszakban egyéni vendégek is igénybe vették jelentős számban. A Vendégházban található két termet egész évben bérbeadjuk különböző sport-illetve egyéb tevékenységek céljára. A nyári időszakban gyermektábornak is helyet adott a Vendégház a tavalyi évhez hasonlóan, valamint vállalati rendezvény számra is helyet biztosítottunk. Műszaki állapot A 2014. évben a korábbi évekhez képest jelentősebb összeget és energiát fordítottunk az épület állagmegóvására és karbantartására, mivel a Galerius Fürdő 8 éve üzemel, egyre magasabb látogatószámmal. A tavaszi tervezett leállás előtt egy hónappal márciusban egy rendkívüli műszaki esemény történt: a kupola szigetelése leszakadt, és az alatta található jakuzziba esett. A fürdőt értesítésünk után a helyszínre érkező katasztrófavédelem munkatársai lezárták a hiba kijavításáig, egyúttal gyors szervezés eredményeképp az áprilisi kötelező karbantartást erre az időpontra előrehoztuk. A lehetőség szerinti munkákat elvégeztük, úgymint festési
9
munkálatokat, karbantartottuk a légkezelő berendezést, a lifteket, klímarendszert, elektromos áramú berendezéseket. Kijavíttattuk a kupola meghibásodását, azonban a javítás nem végleges, így további megoldás szükséges, amit első lépésben terveztetni kell. Jelentős kihívás az épület folyamatos karbantartása, mivel a párás közeg és a vegyszerek maró hatására folyamatosan cserélnünk kell az egyes gépészeti berendezéseket is. Több olyan berendezés található, amely nyitás óta nem lett cserélve, azonban tovább nem halasztható, ilyen például a klórszondák cseréje, valamint több keringető szivattyú, illetve az alagsori szauna oázisban található jéggép is. Az épületfelügyeleti rendszer egyre gyakrabban jelez hibát, és okoz üzemzavart, enélkül a Fürdő üzemelni hosszabb távon nem képes. Előttünk áll továbbra is akétkörösfolyadékhűtőkompresszora és hőcserélő rendszerének javítása, melyet a jelentős anyagi vonzat miatt későbbre halasztottunk, immár 3 éve folyamatosan. Szerencsére az idei nyári időjárás miatt nem okozott problémát a meglévő 1 db folyadékhűtő üzemelése. A tető valamint a födém szigetelési problémái miatt a szintek közt napi szinten ázások tapasztalhatók, amelyeket próbálunk rövidtávon megoldani, elhárítani. Májusban az egyik ilyen hiba miatt az egész étterem teteje leázott, jelentős károkat okozva. Az őszi leállást októberre terveztük, azonban a szeptemberi nagy esőzések okozta vízbetörés miatt a tavaszihoz hasonlóan szintén előre kellett hozni. A vízbetörés nagymértékű kárt okozott a Fürdőben, mivel a szennyvíz vezetéken a csapadékvíz visszajutott a gépészeti térbe, illetve medencékbe, illetve az épület szigetelési problémái miatt az alagsorban jelentős beázások történtek. Emiatt a fürdő azonnali bezárásáról intézkedtünk, és a medencés vizek teljes cseréjéről gondoskodtunk, illetve a szokásos karbantartási munkákat végeztük el. Egyre több vendégpanaszt okoz továbbá a magas forgalmú napokon, hogy a medencéken kívül összegyűlt víz nem tud távozni a lefolyókon. Ilyen esetben manuálisan próbáljuk eltávolítani, azonban a víz mennyiségének növekedése esetén ez lehetetlen. Ez óriási balesetveszélyt jelent, szükséges a lefolyókat újra beépíteni, azonban ez a padozat felszedésével jár. A fenti problémák jelentős része nem halasztható tovább, mivel a biztonságos üzemelést veszélyezteti, forrás biztosítása szükséges, mivel a Siotour Kft. nyeresége nem fedezi azt, valamint az éves karbantartási keret terhére nem elvégezhető. Nyitás óra problémát jelentett a vegyszerek átfejtése. Ezt az idei évben sikerült megoldani saját erőből, mivel egy új rendszer került kiépítésre, amely biztosítja a munkavédelmi előírások figyelembe vételével a vegyszer biztonságos eljutását a tárolókba. Az év folyamán több hatósági ellenőrzésre is sor került a korábbi évekhez hasonlóan, amelyek során hibákat nem tártak fel az ellenőrzést végző hatóságok, minden szempontból megfelelő az üzemelés. Programok értékelése 2014. évben a megtervezett programok az alábbiak voltak:
10
A tavalyi Retro Szilveszter Weisz Viktorral a nyitás óta legsikeresebb szilveszteri program volt, mivel új koncepcióval zajlott, a maximum befogadható létszám erejéig. Február 14-én egy rendhagyó Valentin napot tartottunk: Valentin napi szauna programok voltak, valamint egy meglepetés eljegyzés is történt a Galerius Fürdőben. Február 15-én az Országos Szaunabajnokságnak adtunk helyszínt. A programmal egyidőben a helyszínen a helyi rádió élő közvetítést adott, zenés medencés fürdőzés zajlott nagy sikerrel, a gyermekeknek pedig animációs programokkal kedveskedtünk. Húsvétkora felnőtteknek szaunaprogramokkal, a kicsiknek gyermekanimációvalkészültünk, mindkét program nagy népszerűségnek örvendett. A Galerius Fürdő születésnapját július 6-án ünnepeltük Galerius szülinapi tortával, gyermekés felnőtt animációval, bográcsozással a kültéri medence partján, aquafitness programmal. Április 26-27-én szauna-szezon záró hétvégét tartottunk különleges programokkal. A május elsejei hosszú hétvégén kezdődött újra a tavaly nyáron már népszerű aquazumba a medencetérben. A nyári szezonban további színes programként kéthetente aquazumba illetve aquafittness volt szombatonként az élménymedencében. Július 5-én ünnepelte a GaleriusFürdő a 8. születésnapját színes programokkal, élő rádiós közvetítéssel, zenés fürdőzéssel, bográcsozással. A látogatottság növelése érdekében, illetve a fürdő megismertetésének és népszerűségének növelése érdekében a jövőre nézve is tartunk rendezvényeket, az idei évben is péntekszombat-vasárnaponként elérhetőek a szauna programok. A program árát az őszi szezonban nagyon kis mértékben emeltük, tekintettel a magas látogatói létszámra illetve a kibővített szolgáltatásra. Ez a program csomagban is elérhető, illetve a 10 alkalmas bérletet vásárlóknak ingyenes részvételt biztosítunk. Legnépszerűbb szauna programjaink közé tartoznak az illóolajos, mézes, sós-mentás, illetve sörös programok. Az idei évben is részt vesznek szauna mestereink az országos szauna bajnokságon, amelyet a tavalyi szezonban az egyik szauna mesterünk megnyert, valamint házigazdaként is részt veszünk a bajnokság egyik állomásaként. Természetesen az idei évet is vidám hangulatú szilveszteri óévbúcsúztatóval zárjuk, amelyet a tavalyi évben megépített vízi színpad tesz különlegessé. A tavalyi évbenbevezettünk a vendég visszajelzésekre vonatkozóan egy nyereményjátékot, amelynek kapcsán számos kérdést tettünk fel vendégeinknek. A kérdőívet az idei évben is nagyon sokan kitöltötték, amelyből látható, hogy a vendégek több mint 90%-a elégedett szolgáltatásainkkal, minden általa kívánt szolgáltatáshoz hozzájut, továbbá a személyzetről is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
11
Természetesen az esetleges ötleteket, megjegyzéseket, kritikákat felhasználjuk a Galerius Fürdő színvonalának további emeléséséhez. Összegzés: A Galerius Fürdő mára országos ismertségnek örvendő fürdő, több dologban egyedülálló. Az egyik különlegessége és vonzereje a két nagyméretű és hangulatos szaunavilág, amely a hazai szauna kultúra rajongóinak biztosít kikapcsolódást. A másik vonzereje, hogy egész évben minden korosztálynak kínál komplex szolgáltatást, illetve a nyári időszakban alternatív pihenést nyújt a balatoni fürdőző vendégeknek. A 2014-es évben az előző évhez képest összességében több mint 20%-os forgalomnövekedéstsikerült elérnünk, amely országos szinten is kedvezőnek mondható a többi fürdő helyzetét is tekintve, mivel szinte mindenhol visszaesés volt tapasztalható. Köszönhető sikerünk a szezonban Siófokra érkező magasabb vendéglétszámnak, a változékony nyári időjárásnak, valamint egyre növekvő ismertségünknek, és szolgáltatásaink magas színvonalának. Ezt a szemléletet kívánjuk a jövőben is folytatni, azonban mielőbb szükséges előrelépéseket tenni az épület állagának javítása valamint a gépészeti berendezések cseréje érdekében, hogy a felmerülő üzemelési problémákat és leállásokat elkerüljük.
Határozati javaslat:
A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. által a 2014. évi idegenforgalmi szezon értékeléséről készített beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért) Határidő: értelem szerint
Siófok, 2014. november 05. Balogh Renáta sk. ügyvezető igazgató
