Directie Inwoners
Ingekomen stuk D8 (PA 27 augustus 2008)
Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording
Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen
Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Collegevergadering no 47
Aan de gemeenteraad van Nijmegen
Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Datum Verslag 8 juli 2008
Telefoon
(024) 329 90 00
Telefax
(024) 329 29 81
E-mail
[email protected]
Postadres Postbus 9105
Th. de Graaf 6500 HG Nijmegen P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst, P. Lucassen, J. van der Meer P. Eringa A. Kuil Ons kenmerk Contactpersoon M. Sofovic
Onderwerp
L120/08.0017371
K.Mourits
Datum uw brief
Doorkiesnummer
vaststellen jaarrekening 2007 GGD
3292537
Geachte Leden van de Aldus raad,vastgesteld in de vergadering van: Op grond van artikel 28 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen brengt uw gemeenteraad uw zienswijze over de jaarrekening naar voren. Op grond van het delegatiebesluit 2007 is het college bevoegd tot het in overeenstemming met de gemeentelijke begroting en het gemeentelijk beleid indienen van De zienswijzen De voorzitter, secretaris, ten aanzien van de ontwerpbegroting en ontwerprekening van een gemeenschappelijk regeling, na overleg met de raadskamers. Wij bieden u een concept zienswijze aan ter bespreking in een raadskamer van een politieke avond. En wij verzoeken u uw standpunt ten aanzien van de jaarrekening 2007 GGD aan ons mede te delen. De aangeleverde jaarrekening 2007 laat een goed beeld zien van de financiële situatie en beschikt over een goedgekeurde accountantsverklaring. De verantwoorde gemeentelijke bijdrage voor wettelijke (uniforme) taken, doeluitkering RSU-JGZ en wachtgelden liggen een fractie lager dan werd geraamd in de begroting 2007, en is daarmee conform de budgetafspraken van de BRN 2007. Hiermee is de opgelegde bezuinigingstaakstelling voor 2007 van € 190.000 gerealiseerd. De GGD heeft het jaar 2007 met een positief resultaat van € 350.000 afgesloten. Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt te bestemmen: - € 170.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve - € 180.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve EKD Wij onderschrijven de aanbevelingen van de adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen om met dit voorstel in te stemmen. De GGD meldt als het risico van het aannemen van personeel in loondienst
www.nijmegen.nl
Brief aan raad jaarrekening 2007 GGD
1
Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording
Vervolgvel
1
voor tijdelijke opdrachten. Wij willen de GGD vragen om bij de tussentijdse bestuursrapportages over dit risico apart te rapporteren en direct te signaleren wanneer dit risico zich voordoet. In de jaarrekening worden ook een aantal projectsubsidies (Kijk op kleintje, Meldpunt Bijzondere Zorg en Veelplegers) apart verantwoord. Deze verantwoording is correct en compleet, waarmee de GGD heeft voldaan aan de verantwoordingseisen die gesteld zijn aan de subsidies. Indien u zich kunt vinden in deze zienswijze, zullen wij dit ter kennis brengen van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen De Burgemeester, De Secretaris,
mr. Th.C. de Graaf
www.nijmegen.nl
P. Eringa
Brief aan raad jaarrekening 2007 GGD
o nd erwe rp datum afd eli ng ons k enmerto.
Conce pt Jaarversl ag 2007 Maart 2008 Directie GGOf1243108JWKJmr
GGD Regio Nij megen
Aan de Raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling Gezond heidszorg Regio Nijmegen
0& O QO 7~"!J t", ~ -,,,"f
'''J''
ei
postad nts postbus 1120 6501 BC Nijmege n bez oe kadres Groeoewouds eweg 275 6524 TV Nijmegen telefoon : (024) 329 72 97 fax : (024) 322 6980 ggd@ ggd -nijmegen .nl www .ggd-nijmegen.nl contactpersoon Directie W . Keijzer tel efoon (024 ) 329 7102 wke'
[email protected]
Geachte Raad, Krachtens artikel 28, lid 2 van de Gemeensc happelijke Regeling Gezondheidszorg Regio Nijmegen, zend ik u hierbij het concept Jaarverslag 2007 van GGD Regio Nijmegen. Volgens afsp raak hebbe n wij dit jaarverslag inmiddels aangeboden aan de Toezichtfunctie Gemeenschappelijke Regeling Regio Nijmegen. De Toezichtfunctie zal u vóór 1 mei e.s. over haar bevindinge n rapporte ren. In 2007 heeft GGD Regio Nijmegen weer veel preventieactiviteiten uitgevoerd, gericht op de gez ondheid van de inwoners van regio Nijmegen. Het jaar 2007 was een jaar. waarin de GG D de publieke gezondheidszorg nadrukkelijk onder de aandacht heeft gebracht van de 'buitenwereld'. Zo stond er bijvoorbeeld bijna wekelijks wel een artikel in de lokale pers over een onderwerp, waarin de publieke gezondheidszorg en het werk van de GGD centraa l stonden . Tevens was 2007 een jaar, waarin de GGD gewerkt heeft aan een solide basis voor haar werk in de kome nde jaren en was GGD Regio Nijmegen ee n financieel gezond bedrijf. Zonder andere activiteiten en ontwikkelingen te kort te willen doen, noemen wij hieronder een paar bijzonderheden: • Alle gem eenten hebben een lokale gezondheidsmon itor gekregen , op basis waarvan zij hun lokaal gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar kunnen opstellen. • Een hoogtepunt in 2007 was het bezoek, dat minister Rouvoet in april aan onze GGD bracht, om zich te laten informeren over ons werk als geïntegre erde Jeugdgezondheidszorg 0 ·19 jaar en onze aanpak van de implementatie van het EKD. • In november krege n wij plotseling te maken met een outbreak van de papegaaienziekte. Een outbreak die de lande lijke pers haalde en die op een professionele wijze door onze medewerkers werd opgepakt. • Het concept beleidsplan 2008 - 2011 werd opgesteld , welke de komende jaren richt ing zal geven aan ons werk en welke enthou siast is ontvangen door de Bestuurscomm issie en het Algemee n Bestuur. • Het Meldpunt Bijzond ere Zorg is dit jaar in grootte bijna verdubbeld, hetgee n betekent dat gemeenten de noodza ak van het werk onderschrijve n. W ij constateren dat het aantal meldingen en de com plexiteit van de aanmeldingen fors is toegenomen. Dit onderschrijft nog eens temeer dat het hard nodig is dat het meldpunt wordt ingezet. • Aan de veiligheid voor het werken van de medewerkers is hard gewerkt. Het hoofdka ntoor is brandveilig ge maakt, de entree is verbouwd, de JGZ-dependances zijn doorgelicht op veiligheid en een groot aantal medewerkers is getraind in het omgaan met agress ie. • Veel tijd en energ ie is ges token in het verder vorm geven van de aa nvullende curatieve SOAzorg, waarin GGD Regio Nijmegen 'Centrum GGD' is voor Gelderland en Overijssel. Er is ee n start gemaakt met de nieuwe subsidieregel ing 'Aanvullende seksualiteitshulpverlen ing (ASH). • Met het UMC St Radboud zijn twee samenwerkingsovereenkomst en ondert ekend. betreffende algemene samenwerking en meer specifiek betreffende de SOA· poliktiniek. Oe GGD ReglO"'''''''9'''''''''' ' """,
Wesll.laas en W_ en w,,.,..,.,.
Groes_. Heumen. "
Dongen aa n de Ri" , """'" en t.taóel.~r . ............. ut>oe
Maan200S
d atum o ns ke nme rk
G GOf124 3/08IW KJmr
pa g ina
2 van 2
Wat de bedrijfsvoering betreft, hebben de volgende be langrij ke ontw ikkelinge n plaatsgevond en : • Naar het oordeel van de acco untan t is de GGD in controt . Eind 2006 we rd gecon stateerd dat de sfee r waarin we rknemers binnen de GGD hun take n uitvoe ren en hun ve rantwoorde lijk heid nemen voldoende scoorde, eve na ls de w ijze waa rop de leidi ng va n de org anisatie zich bezighoud t met het identificeren en analyseren va n risico's . De onderdelen procedu res en mon itoring waren eind 2006 in ontwikkeling . Eind 2007 is geconcludeerd dat het beleid en de procedures, die moeten borgen dat er de nodige ac ties worden ondernomen om risico's te beheersen teneinde de organisatiedoelstellin gen te rea lisere n én de mon itoring of de interne beheersingsmaatreg elen nog effectief zijn , voldoe nde scoren. • De ge mee nten en het Algemeen Bestuur zij n tussentijds twee ke er çernrcrmee rc over de inhoudelij ke on twikke linge n , de produ cten en de financiële ontwikkelingen van de GGD . • De nota 'Reserves , voorzieningen. ris ico 's en weerst andscapacitett' is door het Algemeen Be stuur vastgesteld. • Voor het ee rst sinds jaren is de begroting 2008 , conform afsp raak , vóór 1 juli naa r de gemeenten ge stuur d me t het verzoek hun zien swijze te geven . • Med e op basi s van het vert rouwen van gemee nten in de GGD zij n de inkomsten van de GGD in 2007 met meer da n 10% gestege n ten opz ichte van 2006. • Het Alg emeen Bestuur heeft in 2007 be sloten om de bezuinigingstaaks telling va n € 190.000,stru ctureel door te voeren, do or de GGD opdracht te geve n om op de niet wettelij k ver plic hte taken structureel € 190.000,- te genereren . Hierdoor neemt het risi co prof iel van de GG D toe . • Ondanks dat het Algemeen Bestuur besloot om structureel € 190.000,- minder b ij te drage n aan de uitvoe ring van wettelij ke taken, was de GGD in staat om 2007 af te sluiten met ee n pos itief resultaat van € 347.000,-. W ij kunn en d aarmee ee n buffer vorm en voo r jaren waarin wij met tegenva llers te maken krijge n. Het resultaat uit de normale bedrijfs voe ri ng bed roeg ov er 2007 € 252 .000,-. In 2007 was daarnaast spra ke van een incidentele baal van € 95.000,- in verba nd met aanpass ingen in het geb ouw aan de Groenew oudseweg in Nijme gen . Hierdoor bedraagt het feitelij ke res ultaat over 2007 € 347.000,-. Als wordt bes loten om het vo lledig e jaarresultaat 2007 loe te voegen aa n de Alge mene Reserve zal hel saldo van de Algemene Reserve € 1.230.000,- bedragen; oftewel 72% van de doelstelling , zoals deze volgt u it de v astgestelde notitie "Reserves. voo rzieningen, risico's en weerstandscapaciteit". Er wordt echter ee n ander voo rs tel gedaan; namelijk om € 170,000,-, zijnd e het begrote resu ltaat vo or 2007, toe te voegen aan de Algemene Reserve (de Algemene Re serve bedraagt da n eind 2007 61% van de doelstelling en dit percentage ontwikke lt zich in de ko mend e jaren on geveer lang s de Jij n zoals deze in de begrot ing 2006, meerjarenraming 2009-2011, is gesc hetst) en om € 177.000,- toe te voegen aan de bestemde reserve EKD . De becijferingen voor de im plementatie- en structurele ko sten voo r het EKD maken zichtbaa r dat de bestemde reserv e EKD (totaal € 337.000 ,-) hard nod ig zal zijn . Rekening hou dend met de da tum wa arop u het advies zu lt ontvange n. verzo eke n wij u om de beha ndeli ng van het con ce pt Jaarvers lag 2007 in me sjuni 2006 te plannen en uw zien swijze vóór 1 juli 2006 aan het Algemeen Bestuur ken baar te make n. Het Algemeen Bestu ur kan het co ncept Jaarverslag 2007 in haar da n eerstv olgende vergadering va ststellen. Met vriendelijke groet, namens de Best uurscommi ssie GGD Regio Nijmegen
~~'7
U
Dr . H.J.J.M. Berde n Voorzitter
Bijlage: 1
GGD Regio Nijmegen
GGD Regio Nijmegen postadres postbus 1120 6501 BC Nijmegen
Concept Jaarverslag 2007
bezoekadres Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen telefoon: (024) 329 72 97 fax: (024) 322 69 80
[email protected] www.ggd-nijmegen.nl
colofon uitgave datum afdeling ons kenmerk versie status bestandsnaam
GGD Regio Nijmegen 31 januari 2008 Directie GGD/1203/07/WK/GH Concept Jaarverslag 2007.11 Concept M:\PF-beveiligd GGD\GGD\Jaarrekening 2007\Jaarrekening 2007 alle versies\Jaarverslag 2007.versie 11.werkversie Ilse.doc
Jaarrekening 2007
1 van 189
GGD Regio Nijmegen
Jaarrekening 2007
2 van 189
GGD Regio Nijmegen
Inhoudsopgave 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2
Jaarverslag Algemeen Inleiding Rijksbeleid Gezondheidsprofielen regio Nijmegen Samenwerking Relatie gemeenten - GGD Beleidsplan GGD Regio Nijmegen 2008 - 2011 Elektronisch Kinddossier (EKD) Medische Opvang Asielzoekers (MOA) Bezuinigingstaakstelling Productgroepen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Preventie en Bestrijding Infectieziekten Medische Milieukunde (MMK) Sluitende Zorg (OGGZ) Gezondheidsbevordering Overigen Paragrafen Weerstandsvermogen Risico's Korting op de gemeentelijke bijdrage wettelijke taken Functiewaardering Elektronisch Kinddossier Aantrekken van personeel in loondienst bij de GGD Groenewoudseweg 275 Afloop CAO per 1 juni 2007 Verandering in de wijze van financiering 0-4 jarigen zorg Verzekerbare risico's Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Personeel Planning en controlcyclus Zorg voor Kwaliteit Communicatie ICT Facilitaire Zaken Treasury Risicobeheer Kasgeldlimiet Renterisiconorm Verbonden partijen Btw-compensatiefonds Investeringsbegroting Jaarrekening Programmarekening 2007 GGD Regio Nijmegen Balans 2007 GGD Regio Nijmegen Kasstroomoverzicht over 2007 Toelichting algemeen Grondslagen van resultaatbepaling Grondslagen van waardering
Jaarrekening 2007
7 7 7 7 9 10 10 11 12 12 13 14 14 18 21 23 27 29 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 35 35 39 39 42 43 44 48 48 48 48 50 51 52 53 54 56 58 59 59 59
3 van 189
GGD Regio Nijmegen
3.5 3.6 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.8 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9.1 4.9.2 4.9.3 4.9.4 4.10 5
Toelichting op de programmarekening 2007 Toelichting op de balans Bestuur en vaststelling jaarrekening Algemene gegevens Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur Bestuurscommissie Directie Vaststelling jaarrekening Accountantsverklaring Bijlagen Informatie per GGD-product Verantwoording RSU Inleiding Standaard zuigelingenhuisbezoek Consultatiebureaubezoeken Huisbezoek op indicatie Gehooronderzoek Telefonische bereikbaarheid Inloopspreekuur door JGZ verpleegkundige Hielprik Vastgelegde gegevens De gegevens in de bijlagen Doelgroep Bevindingen Verdere voortzetting Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen Inventarisatie risico's Afname maatwerk Overzicht afrekening huisvesting JGZ locaties 2007 Overzicht GGD-organisatie Verrekening deelnemende gemeenten Gemeentelijke bijdrage 2007 Uniform deel Maatwerk Facultatieve taken Uniform deel, maatwerk en facultatieve taken Totale gemeentelijke bijdrage 2007 per gemeente Lijst van afkortingen
Jaarrekening 2007
61 69 76 76 76 76 76 76 78 81 81 150 150 150 150 151 151 151 151 151 151 152 152 152 153 172 174 176 177 178 179 180 180 182 184 186 188 189
4 van 189
GGD Regio Nijmegen
Voorwoord In 2007 heeft GGD Regio Nijmegen weer veel preventieactiviteiten uitgevoerd gericht op de gezondheid van de inwoners van regio Nijmegen. 2007 Was een jaar, waarin de GGD de publieke gezondheidszorg nadrukkelijk onder de aandacht heeft gebracht van de 'buitenwereld'. Zo stond er bijvoorbeeld bijna wekelijks wel een artikel in de lokale pers over een onderwerp, waarin de publieke gezondheidszorg en het werk van de GGD centraal stonden. Tevens was 2007 een jaar, waarin de GGD gewerkt heeft aan een solide basis voor haar werk in de komende jaren en was GGD Regio Nijmegen een financieel gezond bedrijf. Zonder andere activiteiten en ontwikkelingen te kort te willen doen, noemen wij hieronder een paar bijzonderheden: Alle gemeenten hebben een lokale gezondheidsmonitor gekregen, op basis waarvan zij hun lokaal gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar kunnen opstellen. Een hoogtepunt in 2007 was het bezoek, dat minister Rouvoet in april aan onze GGD bracht, om zich te laten informeren over ons werk als geïntegreerde Jeugdgezondheidszorg 0 - 19 jaar en onze aanpak van de implementatie van het EKD. In november kregen wij plotseling te maken met een outbreak van de papegaaienziekte. Een outbreak die de landelijke pers haalde en die op een professionele wijze door onze medewerkers werd opgepakt. Het concept beleidsplan 2008 - 2011 werd opgesteld, welke de komende jaren richting zal geven voor ons werk en welke enthousiast is ontvangen door de Bestuurscommissie en het Algemeen Bestuur. Het Meldpunt Bijzondere Zorg is dit jaar in grootte bijna verdubbeld, hetgeen betekent dat gemeenten de noodzaak van het werk onderschrijven. Wij constateren dat het aantal meldingen en de complexiteit van de aanmeldingen fors is toegenomen. Dit onderschrijft nog eens temeer dat het hard nodig is dat het meldpunt wordt ingezet. Aan de veiligheid voor het werken van de medewerkers is hard gewerkt. Het hoofdkantoor is brandveilig gemaakt, de entree is verbouwd, de JGZ-dependances zijn doorgelicht op veiligheid en een groot aantal medewerkers is getraind in het omgaan met agressie. Veel tijd en energie is gestoken in het verder vorm geven van de aanvullende curatieve SOA-zorg, waarin GGD Regio Nijmegen 'Centrum GGD' is voor Gelderland en Overijssel. Er is een start gemaakt met de nieuwe subsidieregeling 'Aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH). Met het UMC St Radboud zijn twee samenwerkingsovereenkomsten ondertekend betreffende algemene samenwerking en meer specifiek betreffende de SOA-polikliniek. Wat de bedrijfsvoering betreft, hebben de volgende belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden: Naar het oordeel van de accountant is de GGD in control. De gemeenten en het Algemeen Bestuur zijn tussentijds twee keer geïnformeerd over de inhoudelijke ontwikkelingen, de producten en de financiële ontwikkelingen van de GGD. De nota 'Reserves, voorzieningen, risico's en weerstandscapaciteit' is door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Voor het eerst sinds jaren is de begroting 2008, conform afspraak, voor 1 juli naar de gemeenten gestuurd met het verzoek hun zienswijze te geven. Mede op basis van het vertrouwen van gemeenten in de GGD zijn de inkomsten van de GGD in 2007 met meer dan 10% gestegen ten opzichte van 2006. Ondanks dat het Algemeen Bestuur besloot om structureel € 190.000,- minder bij te dragen aan de uitvoering van wettelijke taken, was de GGD in staat om 2007 af te sluiten met een positief resultaat van € 347.000,-. Wij kunnen daarmee een buffer vormen voor jaren waarin wij met tegenvallers te maken krijgen.
Jaarrekening 2007
5 van 189
GGD Regio Nijmegen
In deze jaarrekening wordt ingegaan op de algemene ontwikkelingen die plaats hebben gevonden op het gebied van de openbare gezondheidszorg, de ontwikkelingen en resultaten van de vijf productgroepen die de GGD onderscheidt en de bedrijfsvoeringsontwikkelingen (kwaliteitsbeleid, sociaal beleid, ICT, facilitaire zaken, communicatie en financiën). Tevens wordt in de bijlagen per product nadere uitleg gegeven over de inhoudelijke, kwantitatieve en financiële resultaten. Alle bovenstaande prestaties zijn vooral mogelijk geweest door de grote inzet en betrokkenheid van alle GGD-medewerkers en het constructieve overleg dat in het afgelopen jaar gevoerd is met ambtenaren en politici van de gemeenten. Het is nadrukkelijk het streven om deze lijn in 2008 en daarna te continueren en verder uit te bouwen.
Jaarrekening 2007
6 van 189
GGD Regio Nijmegen
1
Jaarverslag
1.1
Algemeen
1.1.1
Inleiding
GGD Regio Nijmegen is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. GGD Regio Nijmegen beschermt, bevordert en bewaakt de gezondheid van de inwoners van de regio Nijmegen door het signaleren van gezondheidsbedreigingen, het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bijdragen aan sluitende zorg. GGD Regio Nijmegen: 1. richt zich extra op risicogroepen en risicowijken, omdat daar de meeste gezondheidswinst is te behalen; 2. biedt een aanbod voor mensen, die zelf niet in staat zijn om de keuze voor een gezond leven te maken; 3. gaat bij zijn interventies zoveel mogelijk uit van “evidence based practice”; 4. werkt samen met andere partijen aan een gezonde regio, daar waar mogelijk en gewenst in een sturende rol; 5. investeert in samenspraak met gemeenten in goede openbare gezondheidszorg; 6. investeert ook intern in een integrale aanpak van activiteiten; 7. is zelf een gezonde en professionele organisatie. De GGD opereert vooral aan de voorkant van zorg en speelt een belangrijke rol bij de toegang tot zorg. Voor gemeenten, rijk en anderen is de GGD een organisatie die zij direct kunnen inzetten. Het primaire proces staat centraal; alles draait daarbij om de vijf productgroepen: Jeugdgezondheidszorg, Infectieziekten, Medische Milieukunde, Sluitende zorg en Gezondheidsbevordering.
1.1.2
Rijksbeleid
In 2007 is het derde Kabinet Balkenende van start gegaan. Door het nieuwe Kabinet is voor het eerst een apart Programmaministerie voor Jeugd & Gezin ingesteld. Beleidsprioriteiten van dit ministerie zijn: ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), inclusief de samenwerking met Zorg-AdviesTeams (ZAT); invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD) en de Verwijsindex-Risicojongeren (VIR); kwaliteitsverbetering en stroomlijning van de jeugdzorg, onder andere gericht op sneller oppakken van signalen van kindermishandeling en het vroegtijdig signaleren van opgroei- en opvoedingsproblemen en eerder bieden van hulp bij deze problemen in de CJG's; terugdringen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak door jongeren en bestrijding van overgewicht bij (jonge) kinderen. In 2007 heeft het Rijk onder andere gewerkt aan: de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1-1-2007; de voorbereiding op de Wet Publieke Gezondheid (WPG); de voorbereiding op de Wet Veiligheidsregio's; de nota "Gezond zijn, gezond blijven; een visie op gezondheid en preventie 2007-2011" als aanvulling op de rijkspreventienota 2007-2010 "Kiezen voor Gezond Leven" uit 2006.
Jaarrekening 2007
7 van 189
GGD Regio Nijmegen
WMO De WMO is in 2007 in werking getreden en biedt voor de GGD de wettelijke en financieringsbasis voor de OGGZ, maar ook een kader voor bijvoorbeeld activiteiten gericht op het bevorderen van de sociale samenhang in wijken, dorpen en buurten en voor ondersteuning aan jongeren en hun ouders bij opgroei- of opvoedingsvragen. In deze wet is geregeld dat de gemeenten er voor moeten zorgen dat alle inwoners moeten kunnen meedoen aan de samenleving. Voor de GGD zijn vooral de WMO-prestatievelden gericht op de jeugd en de OGGZ van belang. Het WMO-prestatieveld 'op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden' heeft betrekking op de in een gemeente wonende jeugdigen – en in voorkomende gevallen hun ouders – bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval, zoals schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is, dan wel voorkomen kan worden. Dit WMOprestatieveld geldt als aanvulling op andere wetgeving, zoals de WCPV. De WMO definieert drie OGGZ-kerntaken: 1. aanpakken van multiproblemsituaties van signaal en meldfunctie tot toeleiding; 2. bevorderen van de samenhang in de OGGZ; 3. signaleren en bestrijden van risicofactoren en op basis daarvan advisering aan de gemeenten en voorlichting aan de bevolking. Wet Publieke Gezondheid In 2007 heeft het nieuwe Kabinet de Concept Wet Publieke Gezondheid (WPG) voorbereid, die naar verwachting in de loop van 2008 in werking zal treden. Met de komst van deze wet worden de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), de Infectieziektewet en de Quarantainewet ingetrokken. Bepalingen uit deze wetten worden in de nieuwe WPG opgenomen. In de WPG worden inhoudelijke aanpassingen gedaan ten aanzien van de infectieziektebestrijding en de verplichting voor gemeenten tot gebruik van het Elektronisch Kinddossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg. De bepalingen met betrekking tot de infectieziektebestrijding zijn verruimd met het oog op de bestrijding van mondiale dreigingen van infectieziektecrises (zoals SARS en de vogelgriep). Dit vereist centrale sturing door het Rijk. Op gemeentelijk niveau krijgt de Burgemeester formeel een leidende rol in de bestrijding van uitbraken van infectieziekten. Wat betreft de organisatie stelt de WPG dat nauwe samenwerking tussen de Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) en de GHOR-organisatie, de GGD en de Regionale Ambulance Voorziening gewenst is. Wet Veiligheidsregio's In 2007 heeft het Kabinet eveneens gewerkt aan de concept Wet Veiligheidsregio's, die naar verwachting in 2008 van kracht zal worden. Deze wet beoogt een slagvaardige organisatie te regelen voor de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Ingevolge deze wet zal de directeur GHOR deel dienen uit te maken van de directie van de GGD in die veiligheidsregio. Bovendien zal wettelijk geregeld worden dat de GGD-regio's na 2010 congruent zijn aan de veiligheidsregio's. Dit betekent in ieder geval dat de buitengrenzen van een veiligheidsregio gelijk dienen te zijn aan de buitengrenzen van één of meer GGD-regio's. Nota "Gezond zijn, gezond blijven; een visie op gezondheid en preventie 2007-2011" De landelijke overheid pleit in de preventienota "Kiezen voor gezond leven" (2007-2010) voor een structurele en integrale aanpak van gezondheidsbeleid. Integraliteit heeft in dit beleid zowel betrekking op de samenwerking tussen betrokken partijen, als ook op de verbinding tussen preventie en curatie. In de preventienota wordt voor de komende jaren uitgegaan van de speerpunten: roken; schadelijk alcoholgebruik; overgewicht (bewegen en voeding); diabetes; depressie.
Jaarrekening 2007
8 van 189
GGD Regio Nijmegen
In aanvulling op deze speerpunten heeft de Minister van VWS in 2007 in de nota "Gezond zijn, gezond blijven; een visie op gezondheid en preventie 2007-2011" onder andere gepleit voor: innovatie ten aanzien van het versterken van infectieziektepreventie; samenhangend en integraal gezondheidsbeleid; verbinden van preventie en zorg, waarbij zorgaanbieders een rol vervullen bij het voorkomen van ziekten; samenhangend gemeentelijk beleid gericht op gezondheid en preventie; waarbij gemeenten en de GGD meer verbindingen leggen tussen onder andere de eerste lijn, zorginstellingen, scholen, jeugdzorg en het bedrijfsleven.
1.1.3
Gezondheidsprofielen regio Nijmegen
Epidemiologisch inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio Nijmegen maakt het mogelijk om het ontwikkelen van lokaal of regionaal gezondheidsbeleid, de besluitvorming daarover en de uitvoering ervan zo goed mogelijk op feiten te kunnen baseren. GGD Regio Nijmegen doet in een cyclus van vier jaar onderzoek naar de algemene populatie en/of deelgroepen (jongeren, ouderen, volwassenen) en brengt hierover rapportages uit. GGD Regio Nijmegen werkt bij dit onderzoek samen met de GGD'en in Gelderland en Overijssel. Eenmaal per vier jaar worden de beschikbare onderzoeksgegevens verwerkt in gemeentelijke gezondheidsprofielen, om de gemeenten in de regio Nijmegen te voorzien van een zo compleet mogelijk beeld van de gezondheid (en samenhangende factoren) van de bevolking. Deze gezondheidsprofielen zijn in 2007 opgesteld. De informatie uit deze profielen kunnen de gemeenten gebruiken ter onderbouwing c.q. actualisering van het lokaal gezondheidsbeleid; hetgeen onder andere tot uitdrukking komt via de nota lokaal gezondheidsbeleid, welke in 2007 / 2008 weer door de gemeenten zijn of worden opgesteld. De gezondheidsprofielen zijn in 2007 per gemeente toegelicht en besproken. De belangrijkste bevindingen over de regionale gezondheidssituatie zijn hieronder weergegeven. De levensverwachting voor kinderen die in 2003 in de regio Nijmegen geboren zijn, is 78,4 jaar (mannen 75,9 en vrouwen 80,8). Dit is iets lager dan het gemiddelde van heel Nederland (78,8 jaar). Dat komt ook overeen met het sterftecijfer, dat in de regio Nijmegen iets hoger is dan landelijk gezien. De levensjaren worden niet allemaal in gezondheid doorgebracht. De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is voor inwoners uit de regio Nijmegen 67,6 jaar (NL: 68,7 jaar) en de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is 66,0 jaar (NL: 68,1 jaar). Op deze onderdelen is de situatie in de regio Nijmegen dus ongunstiger dan gemiddeld gezien in Nederland. Hoewel het met een groot deel van de jeugd in Nederland goed gaat, is er sprake van zorgwekkende trends onder jongeren; zowel op het gebied van leefstijl (overgewicht, alcoholgebruik, etc.) als ook op het gebied van psychosociale problematiek (risicovolle opvoedingssituaties, gedrags- en emotionele problemen). Deze problemen zijn veelal gerelateerd aan de sociaal economische status (SES) van jongeren en hun ouders. Dat geldt ook voor de regio Nijmegen. In het algemeen is de SES van mensen ongelijk verdeeld. De SES van de inwoners van de regio Nijmegen scoort bovendien relatief laag, vergeleken met het landelijk gemiddelde. De gezondheid van mensen blijkt duidelijk samen te hangen met deze sociaal economische verschillen. Op basis van landelijk onderzoek blijkt, dat mensen met een lage opleiding gemiddeld bijna vier jaar korter leven en dat de levensverwachting in goede gezondheid (zonder lichamelijke beperkingen) bijna tien jaar korter is dan bij mensen met een hoge opleiding. De oorzaak van dergelijke gezondheidsverschillen is complex. Dat is echter geen geruststelling, aangezien het Nederlandse gemiddelde van diverse factoren zeer ongunstig is voor de gezondheid (in relatie tot de richtlijnen die daarvoor gelden): de consumptie van groente en fruit daalt; van de jongeren in de regio Nijmegen eet maar 40% dagelijks groente, 31% eet dagelijks fruit en de helft beweegt te weinig; één op de zeven kinderen heeft overgewicht; bij volwassenen is dit twee op de vijf; alcoholgebruik laat met name bij jongeren een trend zien dat op steeds jongere leeftijd steeds meer gedronken wordt: een kwart van de jongeren van 13-16 jaar geeft aan in de voorgaande maand
Jaarrekening 2007
9 van 189
GGD Regio Nijmegen
dronken of aangeschoten te zijn geweest; er wordt niet alleen in de horeca gedronken, er is een trend dat er thuis vooraf wordt ingedronken; alcohol wordt bij het uitgaan vaak met andere middelen gecombineerd, waaronder cocaïne en ecstasy; het roken laat een licht dalende trend zien, maar toch wordt nog door 32% van de volwassenen gerookt; daarmee blijft roken nog steeds de leefstijlfactor die de grootste bijdrage levert aan de ziektelast; het veilig vrijen lag in de jaren negentig erg hoog, vanwege de angst voor HIV/Aids; de laatste jaren neemt het veilig vrijen weer af en neemt het aantal SOA's toe; bij seksueel actieve jongeren in de leeftijd tot 17 jaar in de regio Nijmegen ligt het condoomgebruik lager dan gemiddeld in Oost Nederland.
1.1.4
Samenwerking
In 2007 zijn twee samenwerkingsovereenkomsten ondertekend tussen GGD Regio Nijmegen en het UMC St Radboud: een overeenkomst gericht op het versterken van de samenwerking in het algemeen; een samenwerkingsovereenkomst met de afdeling Dermatologie van het UMC St Radboud betreffende de SOA-polikliniek; doel van deze overeenkomst is om de SOA-bestrijding in de regio verder te optimaliseren door samenwerking tussen de preventieve en de curatieve zorg. In het kader van het continueren van kwaliteit van zorg bij calamiteiten, infectieziektebestrijding en TBCbestrijding, om de kwetsbaarheid van afzonderlijke GGD'en op deze terreinen te voorkomen en om extra financiering hiervan door VWS en RIVM zeker te stellen, zijn in 2007 door de GGD'en in Gelderland en Overijssel (Kring Oost-Nederland - KON) drie samenwerkingsverbanden opgesteld en ondertekend. Het betreft: Overeenkomst GGD'en Oost Nederland voor verlenen van bijstand ten behoeve van het continueren van kwaliteit van zorg. Basisovereenkomst Samenwerking infectieziektebestrijding Kring Oost Nederland. Basisovereenkomst Samenwerking tuberculosebestrijding Kring Oost Nederland. Deze samenwerkingsovereenkomsten komen overeen met de strekking van de overeenkomsten die reeds waren getekend betreffende: aanvullende curatieve SOA-bestrijding, waar GGD Regio Nijmegen als centrum-GGD fungeert; tweedelijnsondersteuning Medische Milieukunde, waar Hulpverlening Gelderland-Midden als coördinerende GGD fungeert. In het kader van de samenwerking tussen de GGD'en in Gelderland en Overijssel heeft in 2007 een oriëntatie plaatsgevonden naar, en zijn plannen ontwikkeld voor, het oprichten van een ondersteuningsstichting; waarin gezamenlijke projecten beheersmatig kunnen worden ondergebracht. Deze plannen zullen in 2008 nader worden uitgewerkt.
1.1.5
Relatie gemeenten - GGD
GGD Regio Nijmegen voert zowel de wettelijke verplichtingen uit voor de regio gemeenten, als ook taken die door de gemeenten gezamenlijk of afzonderlijk aan de GGD opgedragen zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat gemeenten actief betrokken worden bij de ontwikkelingen binnen de GGD. In 2007 is gewerkt aan verdere verbetering van de relatie met gemeenten onder andere door: het goed en tijdig informeren van het Algemeen Bestuur van de GGD, waarin de wethouders zitting hebben die volksgezondheid in hun portefeuille hebben; het goed en tijdig informeren van de ambtenaren van de tien gemeenten, die het college adviseren op het terrein van de volksgezondheid. De directeur is in 2007 bij de vergaderingen van het regionale ambtenarenoverleg Zorg en Welzijn aanwezig geweest;
Jaarrekening 2007
10 van 189
GGD Regio Nijmegen
in mei heeft de directeur gesprekken gevoerd met de wethouders en de betrokken ambtenaren van de afzonderlijke gemeenten, waarin de gezondheidsprofielen zijn gepresenteerd en de ontwikkelingen binnen de GGD en de lokale volksgezondheid besproken zijn; bij diverse gemeenteraadscommissies is door de GGD toelichting gegeven op de ontwikkelingen binnen de GGD; in juni is door de GGD, in het kader van de voorbereiding van het beleidsplan van de GGD, een interactieve bijeenkomst georganiseerd voor wethouders, ambtenaren en ketenpartners uit de regio; managers van de GGD hebben frequent overleg met ambtenaren en wethouders over inhoudelijke ontwikkelingen betreffende lokale volksgezondheid; dit betreft onder andere jeugdbeleid, Meldpunt Bijzondere Zorg en inspectie kindercentra; de GGD transparant te maken voor gemeenten, door onder andere: - verdere verbetering van begroting, jaarrekening en managementinformatie (tweemaal per jaar); - het tijdig opstellen van begroting en jaarrekening; - het vroegtijdig betrekken van wethouders en ambtenaren bij de ontwikkelingen, die op het terrein van volksgezondheid plaatsvinden.
1.1.6
Beleidsplan GGD Regio Nijmegen 2008 - 2011
In 2007 heeft de GGD een concept beleidsplan opgesteld voor de jaren 2008-2011. Ter voorbereiding hiervan is in juni 2007 een werkconferentie georganiseerd, waaraan is deelgenomen door gemeenten, externe betrokkenen en een vertegenwoordiging van medewerkers van de GGD. Het conceptbeleidsplan is in het najaar van 2007 met diverse gremia besproken. Na consultatie van de gemeenteraden en advisering door de Ondernemingsraad van de GGD begin 2008, kan het beleidsplan in het voorjaar van 2008 door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. In de beleidsnota worden beleidskeuzes aangegeven op vier thema's. Daarbij is van groot belang dat GGD Regio Nijmegen reeds een unieke positie heeft door de integrale JGZ (0-19 jaar) en het MBZ (inclusief aanpak huiselijk geweld). De GGD wil deze positie de komende jaren verder uitbouwen door de integrale positie van de JGZ verder te verbreden binnen de jeugd(zorg)-ketens. Bij de aandacht voor risicojongeren zullen JGZ en MBZ hun krachten bundelen. De GGD zal de centrale positie van het MBZ in de komende jaren consolideren. Tevens zal de GGD zich nog meer profileren als een vooraanstaande organisatie op het gebied van infectieziekten (inclusief SOA en ASH). De (supra)regionale positie die de GGD heeft op dit terrein zal verder worden uitgebreid door de invulling van de positie als centrum-GGD voor de SOA en ASH. De GGD is voortrekker bij de regionale samenwerking in Oost-Nederland op dit terrein. Ook maakt de GGD de keuze om meer regie te voeren bij het opbouwen en onderhouden van preventiestructuren voor samenwerking en afstemming van gezondheidsbevordering in de regio Nijmegen, inclusief beleidsadvisering hierover aan gemeenten. Deze keuze wordt gemaakt, omdat de aandacht van GGD Regio Nijmegen op dit terrein in de afgelopen jaren achter is gebleven, terwijl de noodzaak om integraal gezondheidsbeleid te voeren steeds groter wordt. Tenslotte wil de GGD: extra investeren in de samenwerking met gemeenten, inwoners en collega-instellingen; zich actief opstellen op de gebieden onderwijs, opleiding en onderzoek; zelf een gezonde organisatie blijven. Bij het maken van keuzes voor de uitwerking van dit beleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. Inspanningen van de GGD worden meer gericht op risicogroepen of gezondheidsrisico's, omdat hier de grootste gezondheidswinst kan worden behaald en/of de maatschappelijke gevolgen de meeste impact hebben; zoals groepen met een lage SES, risicojongeren en sociaal kwetsbare mensen. Extra inspanningen zijn vereist om aan te sluiten bij de leefwereld van deze groepen. 2. De GGD legt bij het organiseren van zijn diensten, indien mogelijk, verbindingen met beleidsterreinen c.q. organisaties buiten de gezondheidszorg of het welzijn en sluit daarbij zoveel als mogelijk aan op lokale (wijk)netwerken, omdat de gezondheid van mensen ook sterk door andere beleidsterreinen en netwerken wordt bepaald.
Jaarrekening 2007
11 van 189
GGD Regio Nijmegen
3. Het aanbod voor cliënten wordt, zoveel als mogelijk, ingebed in de desbetreffende zorgketens, omdat de betrokken organisaties gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor goede en integrale hulp aan cliënten. 4. Voor het goed laten functioneren van een zorgketen is het nodig dat er op verschillende niveaus regie wordt gevoerd. De GGD wil de uitvoeringsregie in een keten (ketenregie) op zich nemen op het terrein van de OGGZ, de jeugd en de gezondheidsbevordering; omdat de GGD die rol goed kan vervullen vanwege zijn positie op het kruisvlak van gemeenten en zorg & welzijn. 5. De GGD treedt actiever op naar burgers en gemeenten om hen beter te informeren over de diensten van de GGD, om burgers beter van dienst te kunnen zijn en om gemeenten beter te ondersteunen. 6. De GGD zal preventieactiviteiten gezamenlijk met andere organisaties c.q. GGD'en aanbieden, om zodoende de kwaliteit van dienstverlening te verhogen, schaalvoordelen te behalen en kosten te beperken. 7. De GGD legt intern verbindingen tussen de diverse werkterreinen en afdelingen om expertise optimaal in te zetten en de kwaliteit van de dienstverlening verdergaand te verbeteren. 8. De GGD stemt de communicatie met doel- en risicogroepen en de keuze van communicatiekanalen optimaal af op hun specifieke situatie. Het zal daarbij zowel gaan om het gebruik van internet, als ook om andere vormen; zoals kranten, folders, etc. 9. De GGD zal het thema 'kiezen voor gezondheid' via een actief PR-beleid op de publieke agenda houden, om zo eventuele gerichte interventies te ondersteunen.
1.1.7
Elektronisch Kinddossier (EKD)
Bij het opstellen van de begroting 2007 werd er nog van uitgegaan dat er een landelijk en uniform EKD zou worden ontwikkeld, dat GGD Regio Nijmegen verplicht zou moeten invoeren en gebruiken. In november 2007 heeft Minister Rouvoet echter aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de ontwikkeling van één landelijk EKD stop zet. Nadat de rechter eerder had besloten dat de Europese aanbesteding volledig opnieuw moest, had de minister laten onderzoeken hoe het nu verder moest met het EKD JGZ. Op basis van dat onderzoek wil Minister Rouvoet nu dat JGZ-organisaties reeds beschikbare EKD-systemen gaan invoeren, die later kunnen worden uitgebreid met een landelijke ‘kop’ voor landelijke uitwisseling van gegevens. De GGD wil verder gaan met de digitalisering van de kinddossiers en gaat er van uit dat de aangekondigde wettelijke verplichting voor gebruik van een EKD in de nieuwe Wet Publieke Gezondheid overeind zal blijven. Maar doordat het EKD nu minder van bovenaf opgelegd wordt, heeft de GGD zelf meer mogelijkheden om eigen keuzes te maken bij de invulling en fasering. Zorgvuldigheid en (financiële) haalbaarheid zijn belangrijke criteria bij de te maken keuzes, die in elk geval goed afgestemd zullen worden met de JGZ-professionals en met bestuurders c.q. gemeenten. Voor de invoering van het lokale EKD zal begin 2008 een nieuw plan van aanpak worden opgesteld. Onderdeel van dit plan zal een financiële paragraaf zijn, waarin de verwachte kosten en benodigde middelen voor de invoering en structurele meerkosten van een lokaal EKD zullen worden aangegeven. Gelet op de extra voorbereidingstijd gaat de GGD er van uit dat daadwerkelijke ingebruikname niet vóór 2009 kan worden gerealiseerd.
1.1.8
Medische Opvang Asielzoekers (MOA)
Sinds 2000 zijn de gezamenlijke GGD'en in Nederland verantwoordelijk voor de medische zorg aan asielzoekers. Hiervoor zijn landelijk zeven stichtingen opgericht. Namens GGD Regio Nijmegen worden de taken uitgevoerd door de Stichting MOA Oost-Nederland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft echter het contract met de MOA-stichtingen met ingang van 1 januari 2009 opgezegd. In 2007 is door het COA in overleg met onder andere GGD Nederland bezien of, en zo ja op welke wijze, de medische opvang van asielzoekers vanaf 2009 zal worden georganiseerd. Hierover is echter in 2007 geen duidelijkheid gekomen.
Jaarrekening 2007
12 van 189
GGD Regio Nijmegen
1.1.9
Bezuinigingstaakstelling
De uit de BRN-richtlijnen 2005 en 2006 nog te realiseren bezuinigingstaakstelling op de wettelijk verplichte taken bedroeg voor 2007 € 190.000. In de begroting 2007 was deze bezuinigingstaakstelling niet opgenomen. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2006 besloten om deze bezuinigingstaakstelling wel eenmalig door te voeren. In de jaarrekening 2007 is deze eenmalige bezuinigingstaakstelling verwerkt. In mei 2007 heeft het Algemeen Bestuur de volgende besluiten genomen over de bezuinigingstaakstelling: 1. het is wenselijk dat de GGD de wettelijk verplichte taken blijft uitvoeren; 2. er is voldoende aangetoond dat er niet bezuinigd kan worden op deze wettelijk verplichte taken; 3. de GGD dient vanaf 2008 op niet-wettelijk verplichte taken structureel € 190.000 te genereren; 4. de € 190.000 die gegenereerd wordt, wordt op basis van inwoneraantal in de begroting verdeeld over de gemeenten. In de begroting 2008 is dit besluit van het Algemeen Bestuur geëffectueerd.
Jaarrekening 2007
13 van 189
GGD Regio Nijmegen
1.2
Productgroepen
1.2.1
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
1.2.1.1
Inhoud en doelgroep
De Jeugdgezondheidszorg richt zich op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van kinderen en jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Dit gebeurt door een regelmatige algemene screening en voorlichting; waar nodig volgt nader onderzoek, advisering en doorverwijzing. De Jeugdgezondheidszorg geeft uitvoering aan het landelijk wettelijk verplichte Basistakenpakket JGZ 0-19 jaar, dat bestaat uit een uniform deel en een maatwerkdeel. In overleg met gemeenten wordt uitvoering gegeven aan een aantal maatwerk- en additionele producten; zoals extra inzet in attentiewijken, het project "Wikken en (be)wegen", het 2,5 jaar consult, "Kijk op kleintjes" en vroegsignalering door middel van de vragenlijst KIPPPI. De doelgroep wordt gevormd door kinderen en jeugdigen van 0 tot 19 jaar, hun ouders of opvoeders, scholen en voorschoolse voorzieningen.
1.2.1.2
Doelstelling
De Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Nijmegen heeft tot doel bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van de jeugd. Zij doet dit vanuit de visie dat dit doel alleen bereikt kan worden binnen een samenhangend professioneel systeem van zorg voor jeugdigen. Haar inzet richt zich op een zo vroeg mogelijk preventief signaleren en interveniëren ten aanzien van de ontwikkeling van de jeugd, waarbij laagdrempeligheid voorop staat. Deze professionele activiteiten worden zoveel mogelijk "evidence of/en practice based" efficiënt en effectief uitgevoerd.
1.2.1.3
Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2007
De Minister voor Jeugd en Gezin wil dat er per wijk of gemeente een centraal punt komt voor alle vragen van gezinnen over opvoeden en opgroeien. Dit zou ook de enige plek moeten zijn waar vastgesteld wordt welke hulp een jongere of een gezin nodig heeft en waar meer hulpverlenende instellingen samenwerken. Hij stelt dat de Jeugdgezondheidszorg hierin de spil zou moeten zijn. De gekozen benaming is: "Centrum voor Jeugd en Gezin" (CJG). Door het Ministerie is een factsheet vervaardigd met daarin opgenomen de belangrijkste functie, taken en samenwerkingspartners binnen een CJG. De regierol ligt bij de gemeenten. Naast de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) kreeg de gemeente in 2007 nog een ander wettelijk instrument in de vorm van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De rol van gemeenten neemt onmiskenbaar toe in de gezondheidszorg. Eén van de prestatievelden in de WMO is de op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen (bijvoorbeeld zwerfjongeren) en ondersteuning van ouders bij de opvoeding van hun kinderen. In verband met een groeiende bevolking, met name in de grotere steden met relatief jonge kinderen, zullen met de huidige verdeelsleutel van de beschikbare budgetten de structurele middelen voor de Jeugdgezondheidszorg steeds meer onder druk komen te staan. Dit betekent niet alleen dat daarmee de uitvoering van de wettelijke basistaken onder spanning staat, maar tevens dat er structureel meer geld nodig is voor een versterkte inzet van de Jeugdgezondheidszorg. "Het benoemen van één coördinerend wethouder voor jeugdzaken en onderwijs en herallocatie van middelen zou een middel kunnen zijn om tot een nieuw jeugdbeleid te komen in de gemeente" (bron: 'Versterkte inzet van de Jeugdgezondheidszorg in het Grotestedenbeleid', november 2005). Hoe eerder preventief ingegrepen kan worden hoe beter. Ook vanuit het oogpunt van de kosten. De Jeugdgezondheidszorg is immers de eerste en enige instelling die preventief alle pasgeborenen ziet. Zij staat aan het begin van de ontwikkeling van het kind.
Jaarrekening 2007
14 van 189
GGD Regio Nijmegen
In 2006 is er door het Algemeen Bestuur besloten om in de begroting van de GGD een maximaal budget per gemeente vast te stellen voor de huisvesting van JGZ-dependances. De eventuele meerkosten in 2007 en volgende jaren komen ten laste van de individuele gemeenten. Onder meer deze ontwikkeling heeft ertoe geleid, dat diverse JGZ-dependances ook in de komende jaren geherhuisvest zullen worden. De gemeenten financieren het uniforme takenpakket van de totale Jeugdgezondheidszorg met uitzondering van het Rijksvaccinatieprogramma. Om deze financiering mogelijk te maken, heeft het Rijk een gedeelte van de AWBZ-middelen overgeheveld naar een specifieke doeluitkering aan gemeenten. Deze Regeling Specifieke Uitkering (RSU) wordt door de gemeenten volledig uitgekeerd aan de GGD voor de uitvoering van Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Door het Ministerie van VWS is aangegeven, dat men met ingang van 1 januari 2008 een Elektronisch Kinddossier (EKD) in de Jeugdgezondheidszorg wilde gaan invoeren. Door de landelijke stichting EKD is de ontwikkeling van een EKD voorbereid. De gunning volgens de Europese regels kende echter vele problemen. Op basis daarvan heeft de Minister besloten dat er niet één landelijk EKD wordt ingevoerd, maar dat organisaties in eerste instantie worden vrijgelaten in hun keuze voor welk EKD zij invoeren. In augustus 2007 verscheen van de hand van de Inspectie voor de Gezondheidszorg het verdiepingsrapport 'Zorgverlening door Jeugdgezondheidszorg, GGZ en huisartsen aan Gessica vanuit het perspectief van een veilige ontwikkeling van het kind'. In dit rapport, bekend als het rapport Maasmeisje, wordt een aantal conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan over de rol van de Jeugdgezondheidszorg. Deze spitsen zich toe op de terreinen dossiervorming, omgaan met signalen, samenwerking en zorgcoördinatie. Voor GGD Regio Nijmegen is dit aanleiding om in 2008 de werkwijze op onderdelen aan te gaan scherpen. Op 23 april 2007 bezocht Minister Rouvoet de afdeling JGZ; hij was met name geïnteresseerd in de integrale JGZ en de ontwikkelingen op het terrein van het EKD. De Minister was vooral onder de indruk van de sluitende keten door de combinatie van de integrale JGZ en het MBZ binnen de GGD.
1.2.1.4
Aan welke speerpunten werd in 2007 gewerkt
In maart 2007 heeft een werkgroep vroegsignalering adviezen uitgebracht aan het MT-JGZ. Inmiddels zijn daarvan de volgende adviezen opgepakt: 1. Samen met verloskundigen en kraamzorg is een voorstel gemaakt voor een pilotproject 'Risicosignalering en tijdig interveniëren tijdens zwangerschap, kraam- en postnatale periode'. Een subsidieaanvraag voor deze pilot is ingediend bij de gemeente Nijmegen. 2. De werkgroep 'PGO 5' is bezig met een 'doorgaande zorglijn 4+' op te zetten ten behoeve van risicokinderen (zie verder taakherschikking). 3. De risico-inventarisatielijst (van oorsprong uit "Kijk op Kleintjes") is in de hele regio ingevoerd. 4. De SDQ-lijst is ingevoerd voor alle groepen 7 in onze regio. 5. Op dit moment onderzoekt de werkgroep PGO 5 welk instrument het beste gebruikt kan worden voor PGO 5: KIPPPI of SDQ. In 2007 heeft opvoedingsondersteuning meer aandacht gekregen. Er is, ook in het kader van de toekomstige vorming van Centra voor Jeugd en Gezin, een start gemaakt met afstemming met aanpalende organisaties zoals het NIM. Het project "Kijk op kleintjes" is uitgerold over de gehele gemeente Nijmegen en is ook als aanbod onder de aandacht van de overige gemeenten gebracht. Videohome training is hier een onderdeel van. In de deskundigheidsbevordering van de medewerkers is in 2007 expliciet aandacht gegeven aan de upgrading van pedagogische kennis. De preventieprogramma's van 2006 zijn voortgezet op landelijke thema's als overgewicht, roken en alcoholgebruik, mondhygiëne en seksuele voorlichting. Psychosociale problematiek heeft binnen de opvoedingsondersteuning en de ZAT-teams (Zorgadviesteams) expliciete aandacht. Versterking van de keten en daarbij het maken van afspraken in de keten zijn en blijven van groot belang; zowel binnen het Nijmeegse "Regie van Zorg" als ook in andere gemeenten met partners in de zorg rond jeugd (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen). Bovenstaand is al de samenwerking met verloskundigen en kraamzorg op het terrein van risicosignalering en tijdige interventie aangegeven. Intern is de samenwerking met het Meldpunt Bijzondere Zorg verder uitgebouwd. In 2007 zijn met meer scholen contracten afgesloten voor het leveren van vertrouwensartsen. De GGD blijft de vertrouwensartsen ook in 2008 inzetten voor de scholen. In het Jaarrekening 2007
15 van 189
GGD Regio Nijmegen
kader van de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin is een aanzet gemaakt voor het maken van regionale ketenafspraken met Bureau Jeugdzorg en het NIM. Op basis van het inspectierapport over het zogenaamde Maasmeisje is een plan van aanpak gemaakt voor de afdeling JGZ; zorgcoördinatie in de keten maakt daar onderdeel van uit. De ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin vindt plaats onder regie van de gemeenten. Als voorbereiding op de komst van de CJG's heeft de GGD zich in 2007 georiënteerd op de rol van de JGZ binnen de CJG's en de consequenties daarvan voor de afdeling JGZ. De werving van een projectcoördinator heeft plaatsgevonden; deze start haar werkzaamheden op 1 februari 2008. Verder is door de manager JGZ deelgenomen aan de projectgroepen CJG in Wijchen en Nijmegen. Een eerste presentatie is verzorgd in de gemeente Ubbergen. Omdat de GGD het werkgebied deelt met Bureau Jeugdzorg en het NIM, zijn met deze organisaties afspraken gemaakt over de samenwerking inzake het proces van ontwerp tot realisatie van de CJG's. In 2007 was kwaliteit een belangrijk speerpunt. Niet zozeer vanuit de wens tot certificering, maar vooral ter continue verbetering van onze werkprocessen. Van oudsher is de JGZ zeer geprotocolleerd. In 2007 zijn alle belangrijke werkprocessen van de JGZ beschreven en vastgesteld. In 2007 is de uitvoering van de hielprik, die pasgeboren baby's thuis ter opsporing van ziekten krijgen, onder de verantwoordelijkheid gebracht van GGD'en. De Staatssecretaris van VWS wil dit het liefst in combinatie met de gehoorscreening (OAE) laten plaatsvinden. De GGD voert de gehoorscreening niet thuis uit, maar de onderzoeken vinden plaats op een GGD-locatie. De hielprik wordt uitgevoerd door de verloskundigen. De afspraken hierover zijn in een contract met de Prepas en SPEL (de provinciale entadministraties) en de verloskundigen vastgelegd. In 2007 is het Basistakenpakket (BTP) voor de Jeugdgezondheidszorg onverminderd uitgevoerd, zoals dit wettelijk is verankerd in de WCPV. De producten en activiteiten uit het BTP zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB). In het Basistakenpakket staat het aanbod aan preventieve Jeugdgezondheidszorg beschreven waar ieder kind, woonachtig in Nederland, recht op heeft. Dit aanbod bestaat uit een Uniform gedeelte en een Maatwerkgedeelte. Het Uniform gedeelte moet aan elk kind worden aangeboden, het Maatwerkgedeelte is gericht op groepen kinderen (bijvoorbeeld uit attentiewijken), die aanvullend op het Uniforme gedeelte specifieke zorg nodig hebben. In de maatwerkgesprekken, die in de eerste helft van het jaar zijn gevoerd met de diverse wethouders en ambtenaren, is aangegeven dat de gemeenten behoefte hebben aan meer gegevens vanuit het maatwerk en ook aan meer echt maatwerk, dan waar nu sprake van is. Een werkgroep bestaande uit ambtenaren en medewerkers van de JGZ heeft een voorstel hiertoe voorbereid, dat in het najaar in het ambtenarenoverleg is besproken. Van de tien gemeenten zijn er zes die deelnemen aan de preventieve logopedie, als onderdeel van het Basistakenpakket. De logopedie screent alle 5-jarigen op een aantal logopedische items. Zo nodig vinden vervolgactiviteiten en nader onderzoek plaats. In 2007 was, evenals in 2006, het bevorderen van spraak-taalontwikkeling en het zo vroeg mogelijk vaststellen van stagnatie hierin een speerpunt. In 2007 heeft een werkgroep bestaande uit medewerkers van de GGD en een vertegenwoordiging van ambtenaren een voorstel gemaakt over de wijze van financieren van de 0-4 jarigenzorg na afloop van de RSU-regeling per 1-1-2008. Het voorstel is besproken in het PFO Zorg en Welzijn in december en wordt op basis daarvan nog nader uitgewerkt. Afgesproken is dat 2008 wordt gezien als een overgangsjaar waarin een deel van de BDU (Brede Doeluitkering) één op één door de gemeente wordt doorgesluisd naar de GGD. In 2007 is in overleg met de gemeenten het vastgestelde huisvestingsbeleid verder geoperationaliseerd. Dit houdt in dat in diverse gemeenten actief is gezocht naar alternatieve locaties. Dat heeft dit jaar concreet tot vier verhuizingen van JGZ-locaties geleid. Daarnaast is er een aantal plannen in voorbereiding, die in 2008 en latere jaren worden uitgevoerd. Binnen de GGD is in een projectgroep 'EKD' ingesteld, deze volgde in 2007 de landelijke ontwikkelingen actief en bereidde de invoering van een EKD binnen de GGD voor; verschillende subwerkgroepen (opleiding, infrastructuur, etc.) hebben werkzaamheden verricht. In 2007 heeft de GGD aan de gemeenten een voorsignaal gegeven welke kosten de komende jaren de invoering van een EKD met zich meebrengt. Doordat de Minister eind 2007 heeft besloten om af te zien van één landelijk EKD, zal de GGD zich oriënteren op de invoering van het lokale EKD. In overleg met gemeenten zal in 2008 een plan van aanpak worden opgesteld. In opdracht van de gemeente Nijmegen is gedurende het jaar 2007 het project Voorkomen Meisjesbesnijdenis uitgevoerd. Dit is een samenwerking tussen Osmose, Pharos, Rutgers Jaarrekening 2007
16 van 189
GGD Regio Nijmegen
Nissogroep, MOA, gemeente Nijmegen en GGD. De afdeling JGZ heeft de coördinerende rol vervuld. In het najaar van 2007 is duidelijk geworden dat het project in 2008 een vervolg krijgt. In 2007 is op basis van de in 2006 gehouden evaluatie van het Parapluprogramma gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de Gezonde School. De GGD wil graag aan de hand van deze landelijk erkende methode op een samenhangende, vraaggerichte en eigentijdse wijze, samen met de VO-scholen en collega-instellingen, uitvoering geven aan schoolgezondheidsbeleid. Hiertoe zal in 2008 een pilot met een VO-school starten. In 2007 is er in de afdeling een pilot gestart rondom taakherschikking van het PGO 5 (periodiek gezondheidsonderzoek van 5-jarigen). Medewerkers van het CB bepalen op grond van vastgestelde criteria of het kind op 5-jarige leeftijd gescreend kan worden door de doktersassistente of dat het een consult van een arts moet krijgen. De doktersassistenten die meedoen aan de pilot zijn hiervoor geschoold. Ook zijn er afspraken gemaakt over een doorgaande zorglijn voor risicokinderen rondom de leeftijd van 4 jaar. De sociaal verpleegkundige van het CB bepaalt in overleg met de (school)arts welke extra zorg dit kind behoeft en wie deze zorg uitvoert. In sommige gezinnen zal de sociaal verpleegkundige 0-4, die het kind vanaf de geboorte kent, het gezin langer in zorg houden.
1.2.1.5
Welke doelen en resultaten zijn in 2007 behaald
Het basistakenpakket, zoals dit landelijk is vastgesteld, is in 2007 uitgevoerd. De volgende maatwerkproducten zijn in 2007 afgenomen: - School en Hulp - KIPPPI - 2,5 - jaar consult - Wikken en (Be)wegen - Extra inzet attentiewijken Er wordt gewerkt aan meer informatie voor de gemeenten met betrekking tot de maatwerkproducten. Een voorstel voor de tot stand koming van maatwerk in de toekomst is gemaakt. Een subsidieaanvraag betreffende vroegsignalering in samenwerking met kraamzorg en verloskundigen is ingediend bij de gemeente Nijmegen. Kijk Op Kleintjes is geïmplementeerd in geheel Nijmegen Huisvesting JGZ: In vrijwel alle gemeenten is duidelijk hoe aan de toekomstige huisvesting JGZ vorm wordt gegeven. Hielprikscreening: afspraken met verloskundigen en Prepas/SPEL met betrekking tot de hielprikscreening zijn contractueel vastgelegd. Het product vertrouwensartsen is in 2007 uitgebreid met Stichting Oeverval (11 scholen voor basisonderwijs in Beuningen) en met de Alliantie VO (7 scholen voor VO). Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg en het NIM, met betrekking tot ontwikkeling van CJG's. Erkenning opleidingsinrichting - De GGD voldoet voor de specialisatie JGZ aan de eisen die de Medisch Specialisten Registratiecommissie (MSRC) stelt aan een opleidingsinrichting voor de opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid.
Jaarrekening 2007
17 van 189
GGD Regio Nijmegen
1.2.2
Preventie en Bestrijding Infectieziekten
1.2.2.1
Inhoud en doelgroep
De productgroep Preventie en Bestrijding Infectieziekten richt zich op de voor de samenleving risicovolle infectieziekten, waaronder tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen. Tot de doelgroep wordt gerekend elke burger in de regio die een infectieziekte heeft opgelopen of zou kunnen oplopen, evenals de mogelijk met de besmette burger in aanraking gekomen medeburgers. Tevens worden tot de doelgroep gerekend de instellingen, scholen en dergelijke, waar sprake is van een (mogelijke) uitbraak van een infectieziekte. Preventie Infectieziekten bestaat uit de producten meldingsplichtige infectieziekten, tuberculose (TBC), seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), reizigersadvisering en -vaccinatie en technische hygiënezorg (THZ).
1.2.2.2
Doelstelling
Preventie van infectieziekten, het vroegtijdig signaleren van infectieziekten, het bestrijden van infectieziekten en het nemen van maatregelen bij dreigende (epidemische) uitbreiding.
1.2.2.3
Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2007
Landelijk: Het relatief grote aantal (bijna) rampen en outbreaks blijft aanleiding geven voor discussie over de noodzakelijke schaalvergroting van de GGD'en. Dit wordt vooral ingegeven door het aspect veiligheid en openbare orde, dat, naast gezondheidszorg, in deze discussie een grote rol speelt. Er is een wetsvoorstel ingediend ter vervanging van de Wet kinderopvang 2005. De strekking van het wetsvoorstel is breder dan de huidige wet; het betreft zowel het huidige peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie, als ook de kinderopvang. In dit initiatiefvoorstel wordt tevens voorgesteld om hiervoor een volwaardige en landelijk opererende inspectiedienst op te richten. In 2007 is de wijziging van de Warenwet definitief door de Eerste Kamer vastgesteld, waarmee het toezicht op hygiënisch werken bij het aanbrengen van tatoeages, piercings en permanente make-up geregeld is. De concurrentie op het gebied van reizigersvaccinatie neemt toe. Zorgverzekeraars zoeken goedkope aanbieders, waar zij contracten mee af kunnen sluiten. VWS heeft in 2007 besloten dat de seksualiteitshulpverlening voor jongeren een extra impuls verdient. Daartoe heeft zij de subsidieregeling Publieke Gezondheid uitgebreid met een nieuwe regeling, de zogenaamde 'aanvullende seksualiteitshulpverlening'. In aansluiting op de regeling aanvullende curatieve SOA-zorg is GGD Regio Nijmegen aangewezen als coördinerende GGD om deze regeling in Oost te implementeren. Regionaal: De regionalisering van de infectieziektebestrijding heeft verder vorm gekregen. In regio Oost (Gelderland en Overijssel) wordt gewerkt aan: Het VISI project. Er zijn afspraken gemaakt om in regionaal verband te werken aan onder andere één systeem van TBC-automatisering, een visitatiesysteem, het gezamenlijk uitvoeren van outbreakoefeningen, etc. GGD Gelre IJssel is voor VISI de coördinerende GGD in regio Oost. SOA. De regionalisering van de aanvullende curatieve SOA-zorg in regio Oost is per 1 januari 2006 in gang gezet. GGD Regio Nijmegen is door VWS als coördinerende GGD aangewezen ten behoeve van de SOA voor Oost-Nederland. Met ingang van 1 juli 2007 heeft VWS besloten om de budgetten ten behoeve van de SOA-laboratoriumdiagnostiek, in het kader van de aanvullende curatieve SOA zorg, te decentraliseren. Dat betekent dat het beheer van de SOAJaarrekening 2007
18 van 189
GGD Regio Nijmegen
laboratoriumbudgetten niet meer door het RIVM gebeurt, zoals voorheen, maar door de acht coördinerende GGD'en. Ondanks verzet van Regio Oost tegen deze ontwikkeling is de regeling ingevoerd. Regio Nijmegen: In november was er een grote uitbraak van de papegaaienziekte. Deze uitbraak stond midden in de politieke en publieke belangstelling. In tegenstelling tot voorafgaande jaren waren er meer uitbraken die aan dieren gerelateerd zijn, bijvoorbeeld de Q-koorts; waarbij ook de regio Nijmegen betrokken was. Daarnaast waren er opvallend veel kleinere uitbraken van het NORO-virus in onder andere verpleeghuizen en scholen. Rond outbreaks vindt er structurele samenwerking plaats met de GHOR. Aanleiding was de voorbereiding op een mogelijke grieppandemie.
1.2.2.4
Aan welke speerpunten werd in 2007 gewerkt
Gezamenlijk met de GHOR en GGD Rivierenland is een modulair draaiboek infectieziektecrises ontwikkeld, dat algemene richtlijnen en afspraken bevat ter voorbereiding op outbreaks van infectieziekten. Er zijn diverse kleine interne outbreakoefeningen georganiseerd. In het kader van legionella-preventie zijn de gemeenten aangeschreven in verband met de noodzaak tot inventarisatie van koeltorens. Na de besluitvorming door de Eerste Kamer betreffende de nieuwe Warenwet is de toezichtfunctie bij het aanbrengen van tatoeages, piercings en permanente make-up, conform landelijke richtlijnen en afspraken, in de regio Nijmegen geïmplementeerd. Inspectie kindercentra is een THZ-taak, die door JGZ wordt uitgevoerd. Vanaf de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 bouwen de toezichthouders onafgebroken aan de kwaliteit van de inspecties van de diverse kinderopvang vormen. Als knelpunt liepen zij daarbij in 2007 aan tegen het moeizaam op gang komen van de handhavingstaak, die bij de gemeenten ligt. Een ander knelpunt werd gevormd doordat wijzigingen, in bijvoorbeeld de beleidsregels, pas laat werden ondersteund door aanpassing van veldinstrumenten en bijbehorende instructies. In 2007 is er een explosieve groei geweest van nieuwe initiatieven, zoals Buitenschoolse opvang in alle denkbare vormen. Hierdoor is achterstand ontstaan in de reguliere jaarlijkse inspecties en zal in 2008 een inhaalslag gemaakt moeten worden. De toezichthouders hebben zich in 2007 met name gericht op helderheid in de communicatie en samenwerking met de houders van de diverse kinderopvangorganisaties en de betreffende gemeente. Het resultaat is in de meeste gevallen geweest, dat er meer wederzijds begrip is ontstaan over de methode van inspecteren en de resultaten die verwerkt zijn in de rapportages. Peuterspeelzalen vallen buiten de Wet Kinderopvang, maar zijn ook in 2007 bij vijf van de tien gemeenten geïnspecteerd. Het aantal wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van infectieziekten, in het kader van de in 2006 opgerichte academische werkplaats, is verder uitgebreid. In het kader van de HKZ-certificering zijn de werkprocessen beschreven. De Europese aanbesteding van de inkoop van reizigersvaccins is in gang gezet in samenwerking met een aantal andere GGD'en. De GGD'en in Nederland hebben gezamenlijk het reizigersproduct aanbesteed bij een ziektekostenverzekeraar. Met UMC St Radboud en CWZ zijn oriënterende gesprekken gevoerd over een mogelijke samenwerking op het gebied van reizigersvaccinatie. Naar aanleiding van het besluit van VWS om de SOA-laboratoriumbudgetten te decentraliseren is een aanbestedingstraject uitgezet. Dit resulteerde in nieuwe samenwerkingspartners op het gebied van OGZ- en SOA-laboratoriumdiagnostiek. Onder andere omdat de GGD in Nijmegen de eerste GGD is die een contract heeft afgesloten met een buitenlands laboratorium, heeft deze stap landelijk veel stof doen opwaaien; onder andere omdat hierdoor gevolgen van de door VWS beoogde marktwerking duidelijk zijn geworden. Ten behoeve van een adequate preventieve aanpak van chronische Hepatitis B-patiënten is gewerkt aan de totstandkoming van de 'korte keten'. Dit betekent dat, in samenwerking met de Jaarrekening 2007
19 van 189
GGD Regio Nijmegen
huisartsen, de GGD zelf bron- en contactonderzoek kan doen. De financiering daarvan is deels geregeld via de regionale OGZ-subsidie en deels door de zorgverzekeraar. In het kader van een adequate infectieziektepreventie wordt er meer op locatie (bijvoorbeeld verpleeghuizen) aan voorlichting gedaan en hygiëneadviezen gegeven. Bij het invoeren van het pasjessysteem in de tippelzone hebben naar schatting rond de 75 vrouwen geen pasje gekregen. Dit heeft onder andere consequenties op het gebied van de SOA-preventie, omdat de GGD het contact met een gedeelte van de doelgroep kwijt dreigt te raken. Er wordt aan gewerkt om de gevolgen in beeld te brengen en beleid uit te zetten. Op regionaal gebied heeft GGD Regio Nijmegen vanuit haar coördinerende rol gewerkt aan een regionale aanpak voor de SOA ten behoeve van de aanvullende curatieve SOA en de aanvullende seksualiteitshulpverlening.
1.2.2.5
Welke doelen en resultaten zijn in 2007 behaald
Een aanbestedingstraject ten behoeve van de SOA-laboratoriumdiagnostiek heeft geresulteerd in een contract met een Duits laboratorium. Een OGZ-convenant is afgesloten met UMC St Radboud. Procesbeschrijvingen zijn gemaakt van alle infectieziekteprocessen, inclusief Reizigers. In een THZ-beleidsplan zijn de ontwikkelingen en beleidsvoornemens met betrekking tot THZ vastgelegd. De landelijke kwaliteitsrichtlijnen met betrekking tot de aanvullende curatieve SOA-zorg zijn geïmplementeerd. Er is een toename van het aantal SOA-consulten én het aantal gevonden SOA's, hetgeen in lijn is met het doel om zoveel mogelijk SOA's op te sporen. Op regionaal gebied is een meer uniforme SOA-aanpak ontstaan op het gebied van de aanvullende curatieve SOA-zorg. Ten behoeve van de aanvullende seksualiteitshulpverlening is een plan van aanpak geschreven en is een werkconferentie georganiseerd voor alle regionale ketenpartners.
Jaarrekening 2007
20 van 189
GGD Regio Nijmegen
1.2.3
Medische Milieukunde (MMK)
1.2.3.1
Inhoud en doelgroep
De productgroep Medische Milieukunde heeft betrekking op kennis- en onderzoeksmethoden betreffende het 'milieu' en de invloed daarvan op de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van de burger. De bemoeienis van MMK leidt tot gevraagd en ongevraagd advies gericht op gemeenten, haar inwoners (individueel of groepsgericht) en, waar nodig, instellingen.
1.2.3.2
Doelstelling
Het doel van MMK is het beperken en zoveel mogelijk voorkomen van gezondheidsschade ten gevolge van blootstelling aan negatieve/schadelijke milieufactoren en het voorkómen van ongerustheid.
1.2.3.3
1
Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2007
Door het landelijke meerjarenproject Versterking Medische Milieukunde, dat eind 2006 werd afgerond, is duidelijkheid verkregen over het vereiste dienstenaanbod bij MMK. In dit project werd op regionaal niveau (Gelderland en Overijssel) gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur voor zowel de eerstelijns MMK (frontoffice) bij de afzonderlijke GGD'en, als ook de tweedelijns MMK (backoffice), dat bij de GGD in Arnhem (Hulpverleningsdienst GelderlandMidden) is ondergebracht ter ondersteuning van de eerste lijn. Uit onderzoek is gebleken dat dagelijks gemiddeld 2.000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek zijn, als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. In 2007 werden kamervragen over het onderwerp gesteld en was de kwaliteit van het binnenmilieu regelmatig in het nieuws. Dit vertaalt zich in een toename van het aantal vragen van scholen en gemeenten aan de GGD over binnenmilieuproblematiek en de mogelijkheden om de kwaliteit van het binnenmilieu te meten en te verbeteren. Door een subsidie van de provincie Gelderland kon in 2007 het project ’Frisse lucht op basisscholen’ gestart worden door de gezamenlijke Gelderse GGD'en, waar 160 scholen aan meedoen. In de Nijmeegse regio zijn daarvoor 18 scholen geselecteerd, die begin 2008 onderzocht en geadviseerd worden. De voortgaande economische ontwikkeling en de stijgende welvaart zijn van invloed op het gebruik van de ruimte1. Risico’s van ongewenste blootstelling van individuen of groepen aan milieufactoren nemen daarmee toe. Burgers worden steeds mondiger en spreken de overheid steeds vaker aan als beheerder van en verantwoordelijke voor de publieke ruimte. Zo heeft de milieubeweging in Nijmegen de GGD gevraagd een GES uit te voeren in verband met de bouw van een stadsbrug. Betrekkelijk nieuw is de toenemende onrust over GSM-/UMTS-straling; hetgeen steeds vaker leidt tot vragen, vooral van verontruste particulieren en (nu nog) in mindere mate van gemeenten. Een lastige problematiek, omdat er wetenschappelijk onvoldoende aanwijzingen zijn dat de echte of vermeende klachten van de melders een plausibele relatie met blootstelling aan deze straling hebben. Een blijvend punt van aandacht is de slechte buitenluchtkwaliteit op meerdere plaatsen in de regio, gemeten aan de twee belangrijkste parameters NO² en fijnstof. Naar verwachting zal dit de komende jaren niet sterk verbeteren. Hoewel luchtverontreiniging uiteraard geen lokaal/ gemeentelijk of regionaal probleem is, zijn gezondheidseffecten wel aanwezig op gemeentelijk niveau. De mogelijkheden van gemeenten om het probleem aan te pakken zijn daarentegen beperkt. De GGD wordt in toenemende mate betrokken bij publieksvoorlichting over deze problematiek. Dit blijkt onder andere uit deelname van de GGD aan informatiesessies over de mogelijke gezondheidseffecten, die veroorzaakt worden door uitbreiding van een woonwijk en de daarmee toenemende verkeersstromen.
Bijvoorbeeld de vermenging van woon- en industriegebieden, verdichting van het wegennet, de intensivering van weg- en luchtverkeer en de toename van de bevolkingsdichtheid. Jaarrekening 2007
21 van 189
GGD Regio Nijmegen
Als vanouds weten particulieren met milieuvragen de GGD te vinden. Wanneer het daarbij gaat om binnenmilieuklachten, worden vooral vochtproblemen gemeld; een ongelukkig en indertijd niet voorzien gevolg van jarenlang benadrukken van energiebesparing. Ventilatieadviezen, zowel voor deze particulieren, maar ook bijvoorbeeld voor scholen, vormen daarom een belangrijk thema van het onderdeel binnenmilieu; waar veel aandacht aan gegeven wordt. Een voorbeeld hiervan is de landelijke campagne 'ventileren 24 uur per dag' en de door de LCM ontwikkelde richtlijn 'ventilatie scholen'. Uitvoering van het eind 2006 en begin 2007 landelijk ontwikkelde hittedraaiboek, mede op basis van ervaringen met dit draaiboek in 2007 (onder andere Vierdaagse Nijmegen).
1.2.3.4
Om de attentiewaarde van MMK te vergroten besteedt de GGD regelmatig aandacht aan seizoensgebonden MMK-onderwerpen, middels korte artikelen op de website en in de lokale media. Het Gelderse project ’Frisse lucht op basisscholen’ is voorbereid en geïmplementeerd. Dit project biedt de deelnemende GGD'en tevens de kans om hun expertise op het gebied van de binnenklimaatadvisering sterk te vergroten. Om ook naast dit project vragen van scholen of andere instellingen over binnenmilieuproblematiek beter te kunnen beantwoorden, is luchtmeetapparatuur aangeschaft voor uitvoering van binnenklimaatmetingen.
1.2.3.5
Aan welke speerpunten werd in 2007 gewerkt
Welke doelen en resultaten zijn in 2007 behaald
De MMK-formatie is op waakvlamniveau gebracht, waardoor met name de proactieve taken en het signaleren van ongewenste situaties meer aandacht krijgen en er meer mogelijkheden zijn voor intensief contact tussen MMK en gemeenten. In 2007 is, waar mogelijk, aan gemeenten geadviseerd om de aandacht voor medische milieukunde te verankeren in de nota’s lokaal gezondheidsbeleid. In reactie op de binnenklimaatproblematiek is in Gelderland het project ‘Frisse scholen op basisscholen’ gestart, gesubsidieerd door provincie, gemeenten en deelnemende scholen. Het project wordt in 2007 en 2008 uitgevoerd op 160 scholen in Gelderland. De scholen krijgen na deelname aan het project een ventilatieadvies op maat per klaslokaal, een ventilatiemeter en een lespakket. Er bestond al de mogelijkheid voor scholen en kinderdagverblijven om een binnenklimaatmeting uit te laten voeren door de GGD. Door het uitvoeren van een binnenklimaatmeting ontstaat inzicht in de kwaliteit van het binnenmilieu in relatie tot het ventilatiegedrag. In 2007 zijn op vier scholen/ kinderdagverblijven binnenklimaatmetingen uitgevoerd. Door aanschaf van nieuwe meetapparatuur wordt het mogelijk om vaker op verzoeken om metingen te verrichten in te gaan. In 2007 heeft de GGD zich, op initiatief van de Vereniging Stedelijk Leefmilieu, bezig gehouden met de gezondheidsproblematiek die zou kunnen ontstaan bij de realisatie van de Nijmeegse stadsbrug; waarvoor de plannen al in een vergevorderd stadium verkeren. Een GGD-voorstel om inzicht te krijgen in mogelijk te verwachten gezondheidsproblemen in de directe omgeving van de nieuwe brug door uitvoering van een Gezondheidseffectscreening (GES) werd door de gemeente in 2007 niet overgenomen. Bijna 50 telefonische en schriftelijke vragen en meldingen van particulieren, gemeenten en instellingen zijn beantwoord. Het betreft vragen, die een substantiële inzet voor de afhandeling vereisen en die op gestandaardiseerde manier geregistreerd worden. De vragen gingen onder andere over ventilatie(voorzieningen), allergie, binnenmilieu, asbest, drinkwater, laag frequent geluid, luchtverontreiniging en bodemverontreiniging. Daarnaast werden enkele tientallen telefonische vraagafhandelingen gedaan, die een geringere tijdbelasting (minuten) kenden en die daarom niet geregistreerd werden.
Jaarrekening 2007
22 van 189
GGD Regio Nijmegen
1.2.4
Sluitende Zorg (OGGZ)
1.2.4.1
Inhoud en doelgroep
De samenleving wordt gekenmerkt door individualisering en een grote complexiteit, waardoor er hoge eisen aan burgers gesteld worden. Hierdoor raken steeds meer mensen achterop en komen in de problemen. Bij een groot deel van deze groep ontbreekt het aan een hulpvraag, de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders. Het gaat hierbij vaak om sociaal kwetsbare groepen. Zij veroorzaken overlast of de omgeving maakt zich zorgen. Volgens de wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg aan deze groepen: de zogenaamde openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). De OGGZ is met ingang van 2007 bij de WMO ondergebracht. De productgroep sluitende zorg omvat activiteiten op dit terrein.
1.2.4.2
Doelstelling
Doelstelling van sluitende zorg is het voorkomen dat individuen of groepen in de samenleving geen – of te laat – toegang krijgen tot de reguliere zorg- en dienstverlening. De GGD doet dit door het pad te effenen naar de reguliere zorg. Hieronder valt het toeleiden van individuen én gezinnen naar deze zorg; ook in die gevallen waar de zorgvraag ontbreekt of niet sterk genoeg is om door de reguliere zorg gehoord te worden. Daarnaast geldt als doelstelling het bijdragen aan de vermindering van overlast door een adequate toeleiding van overlast gevende personen naar de reguliere zorginstellingen.
1.2.4.3
Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2007
Toekenning WMO subsidie De gemeenteraad van de centrumgemeente Nijmegen heeft medio 2007 besloten om vanaf 2007 tot en met 2010 het Meldpunt Bijzondere Zorg substantieel te versterken ten behoeve van een integrale aanpak van de OGGZ-problematiek. Dit wordt gehonoreerd met extra WMO-middelen. Deze toekenning bevestigt de centrale rol van het meldpunt wat betreft het signaleren, monitoren en toegeleiden van de OGGZ-klanten. De beschikking met betrekking tot de WMO-financiering en de bijbehorende middelen zijn pas op 12 juli 2007 vrijgekomen. Met als gevolg dat in 2007 de personele bezetting achter is gebleven bij de te leveren producten. Dit is van directe invloed geweest op de productieafspraken in 2007. Inmiddels zijn alle functies bezet. Ontwikkelingen om ons heen: een maatschappelijk vraagstuk In 2007 is nog duidelijker geworden dat het MBZ het eindstation in de zorgketen OGGZ vormt. Het MBZ wordt steeds vaker het 'afvoerputje' van niet geslaagde hulp- en zorgtrajecten van reguliere zorginstellingen, omdat deze trajecten een integrale neutrale regie vergen. Deze toestroom van cliënten blijkt veel groter dan de GGD had verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt door de vermarkting van de zorg, hetgeen gevolgen heeft voor de huidige financieringssystematiek van de zorginstellingen. Er zijn vele externe ontwikkelingen gaande op lokaal gebied, die het MBZ direct raken. Voorbeelden zijn de Wijkaanpak (met als voorbereidend project Multiproblem Oud-West Nijmegen), de aanpak nazorg veelplegers, het Veiligheidshuis, de Centrale toegang maatschappelijke opvang, de Zorgmonitor; alwaar volgens de gemeenten en zorginstellingen een belangrijke rol voor het MBZ is weggelegd. De ketenpartners verwachten hier een grote bijdrage van het MBZ. Deze ketenpartners bevinden zich toenemend op het vlak van 'zoet' (zorg) én 'zuur' (Justitie). Er is in toenemende mate gebruik gemaakt van het product Regie. Met name een groot aantal reguliere zorginstellingen en woningbouwcorporaties verzoeken het MBZ om bij zeer complexe dossiers regie te voeren. Jaarrekening 2007
23 van 189
GGD Regio Nijmegen
De schuldenproblematiek speelt een essentiële rol bij verdere marginalisering van bepaalde groepen in onze samenleving. De groep dak- en thuislozen jongeren is zichtbaar geworden. Veiligheid van medewerkers is steeds vaker een thema, waar de GGD rekening mee dient te houden. In het GGD-gebouw zijn aanpassingen verricht en alle medewerkers van het MBZ zijn geschoold op het gebied van veiligheid. Groeiende groep en complexe dossiers Het aantal aanmeldingen bij het MBZ is groeiende. De succesvolle methodiek van het MBZ maakt de latent aanwezige problematiek in de samenleving zichtbaarder. Het topje van de ijsberg komt steeds verder omhoog. Dit is geheel volgens landelijke trend. Met name het aantal Huiselijk Geweld meldingen in de gemeente Nijmegen is in 2007 explosief gestegen. Door een betere en snellere signalering wordt de groep met Huiselijk Geweld problematiek zichtbaar. Het aantal dossiers met zeer complexe problematiek neemt eveneens toe. Het blijkt bij de meldingen steeds vaker te gaan om zeer complexe problematiek; waarbij bijvoorbeeld een combinatie van schulden, verslaving, vervuiling, psychiatrische problemen, huiselijk geweld en problemen op justitieel vlak een rol spelen. De verwevenheid van deze problemen vraagt om een integrale aanpak. Tevens worden er van medewerkers competenties verwacht, die passen bij de rol van regievoerder (op casusniveau). Deze ontwikkeling is analoog aan de vraag van de Nijmeegse woningbouwcorporaties aan het Meldpunt om de veldregie op zich te nemen binnen het project 'begeleide herkansing'. Deze zaken worden separaat gefinancierd door de woningbouwcorporaties. De bovengeschetste ontwikkeling van de toename van meldingen, waaronder ook de arbeidsintensieve regiezaken, houdt in dat er strengere regels worden gehanteerd bij de aanname van meldingen (in- en uitsluitingscriteria). Dit levert ook weerstand op bij ketenpartners, omdat de melddrempel verhoogd wordt. Omdat het MBZ wordt geconfronteerd met steeds complexere zaken breidt het netwerk van instellingen, dat bij deze problematiek betrokken is, zich steeds verder uit. Deze netwerken doen steeds vaker een beroep op onze advies- en consultatiefunctie. Intermediairs beschouwen het MBZ bij complexe zaken steeds meer als expertisecentrum. Wachtlijst en beperkte capaciteit Het grote aanbod van meldingen, de toenemende complexiteit en de beperkte capaciteit hebben geresulteerd in een wachtlijst . Er blijkt onvoldoende tijd om het aantal aanmeldingen in behandeling te nemen, onvoldoende tijd om richtlijnen aan de poort op te stellen en onvoldoende tijd om te anticiperen op de zaken die in de omgeving spelen. De GGD heeft er in 2007 voor gekozen om zoveel mogelijk energie te steken in het direct oppakken van de belangrijkste meldingen. De toename van casussen is terug te vinden in de Huiselijk Geweld-meldingen in de gemeente Nijmegen en in de casussen Regie. Het aantal reguliere meldingen bij het MBZ is nagenoeg gelijk gebleven. De inzet die gepleegd wordt op deze complexe dossiers is groter dan voorzien. Dit geldt voor zowel de kwantiteit als ook voor de specifieke expertise van medewerkers.
1.2.4.4
Aan welke speerpunten werd in 2007 gewerkt
Financiering In het kader van de WMO-subsidie zijn in samenwerking met de GGD door de gemeenten prestatieafspraken geformuleerd. De integrale aanpak van en verantwoording door het MBZ was hierbij leidend. De tot 2007 afzonderlijk gefinancierde projecten Huiselijk Geweld stad Nijmegen, dak- en thuislozen en het project Intimidatie en veiligheid zijn integraal in deze prestatieafspraken opgenomen. Na de toekenning van deze subsidie, in juli 2007, is gestart met de werving van medewerkers om de formatie zo goed mogelijk op peil te brengen.
Jaarrekening 2007
24 van 189
GGD Regio Nijmegen
Samenwerking ketenpartners/opdrachtgevers Op verzoek van de gemeente Nijmegen heeft het MBZ op zowel casus- als ook op beleidsniveau een actieve bijdrage geleverd aan de aanpak van: multiproblemgezinnen en regievoeren op complexe zaken, wijkaanpak, nazorg veelplegers, een zorgmonitorsysteem, borging privacygegevens, het betrekken van de afdeling Integrale Veiligheid van de gemeente Nijmegen bij OGGZzaken en andersom. Samen met onder andere Iriszorg en enkele huisartsen is gewerkt aan het realiseren van een medische post voor (onverzekerde) dak- en thuislozen. Op verzoek van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Nijmegen is een plan opgesteld voor het invoeren van een Noodfonds ten behoeve van inwoners die wegens financiële problemen afgesloten worden/zijn van water, gas en licht, of waarbij uitzetting dreigt wegens grote huurachterstanden. Dit fonds zal door de gemeente beheerd worden. MBZ zal samen met Bureau Schuldhulpverlening (GKB) bepalen welke cliënten in aanmerking komen voor steun van dit fonds. Het betreft hier hulp onder voorwaarden. Dit project zal in 2008 daadwerkelijk van start gaan. Het MBZ heeft medewerking verleend aan de aanschaf van een Zorgmonitor door de provincie Gelderland in samenwerking met de verschillende centrum gemeenten, waaronder de gemeente Nijmegen. Ten behoeve van de aanschaf van een professioneel registratiesysteem dat ook als cliëntvolgsysteem dient en dat aansluit op de Zorgmonitor, heeft de gemeente Nijmegen eind december 2007 GGD Regio Nijmegen een subsidie toegekend. Met de woningbouwcorporaties heeft intensief overleg plaatsgevonden met betrekking tot het opzetten van het project begeleide herkansing. Dit is een laatste kans beleid bestemd voor mensen die wegens grote huurschulden en/of overlast uit hun huis gezet zijn en onder voorwaarde opnieuw gehuisvest willen worden. Hierbij is de werkgroep bijzondere bemiddeling van de gezamenlijke Nijmeegse woningbouwcorporaties opdrachtgever. Er wordt zeer nauw samengewerkt met de afdeling begeleid wonen van Iriszorg (voorheen Passade). Met ketenpartners vindt regelmatig overleg plaats, met als doel een snelle en adequate toeleiding naar zorg door het Meldpunt Bijzondere Zorg mogelijk te maken. Om toe te kunnen leiden is het van essentieel belang dat reguliere instellingen outreachend werken en casemanagement bieden. Omdat iedere instelling een eigen definitie van deze begrippen hanteert, wordt afstemming van het aanbod bemoeilijkt. Verwachtingen (vraag) sluiten niet aan op het aanbod. Er is een bijdrage geleverd aan de inhoud van de HBO-opleiding Maatschappelijk werk (MWD van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), met als doel de studenten beter voor te bereiden op de OGGZ-problematiek. Start project Huiselijk Geweld in de regio. De ketens 'integrale veiligheid' en OGGZ zijn intensiever op elkaar afgestemd . Primair Proces De basismethodieken van het MBZ zijn uitgewerkt in de beschrijving van een aantal producten. De daarbij behorende procesbeschrijvingen zijn hieraan toegevoegd. Op casusniveau wordt steeds meer een beroep op het MBZ gedaan om de regiefunctie uit te voeren. Het ontbreekt landelijk aan voorbeelden hoe aan een dergelijke functie inhoud gegeven kan worden. De 'Nijmeegse MBZ-aanpak' wordt in het land toenemend als voorbeeld gebruikt hoe om te gaan met de meest complexe casussen. Er is een aanzet gegeven voor het beschrijven van de regiefunctie. Er is formatie beschikbaar gemaakt om een secretariaat voor het MBZ in te richten, ten behoeve van het beheer van de (digitale) dossiers. Er is geïnvesteerd in de veiligheid van MBZ-medewerkers. Dit is in de materiële sfeer gebeurd en in de opleiding van medewerkers. Vanwege de toenemende schuldenproblematiek is het MBZ in overleg gegaan met de gemeente Nijmegen, ten behoeve van optimalisering van de afstemming tussen het MBZ en Bureau Schuldhulpverlening.
Jaarrekening 2007
25 van 189
GGD Regio Nijmegen
1.2.4.5
Welke doelen en resultaten zijn in 2007 behaald
Bureau Schuldhulpverlening heeft in eerste instantie voor de duur van een jaar een medewerker bij het MBZ gestationeerd, ten behoeve van een optimale afstemming met het MBZ bij een integrale aanpak betreffende schulden in multiproblemsituaties. Er is door het MBZ een werkconferentie georganiseerd, die door 200 mensen is bezocht. Doel was om met ketenpartners de sterke en zwakke schakels in de samenwerking ten behoeve van de OGGZ-doelgroep in beeld te brengen. Dit was een zeer geslaagde dag, waarbij ketenpartners kennis hebben kunnen nemen van elkaars producten en met elkaar geconstateerd hebben dat er een grote lacune is op het gebied van afstemming bij complexe problematiek. Partners erkennen de rol van het Meldpunt hierin. Er is een start gemaakt met het samenwerken met de regiopartners op het gebied van meldingen huiselijk geweld. Ketenpartners zijn op de hoogte gebracht van de rol van het Meldpunt bij het verwerken van de meldingen door de politie. Komend jaar zal nog verder moeten worden geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking en de netwerkafspraken. Met de NUON is een convenant afgesloten ter voorkoming van afsluiting in die situaties waarbij ingeschat wordt dat deze afsluiting onverantwoord is; bijvoorbeeld bij multiproblemgezinnen, bij gehandicapten of bij ouderen. Het product/project Oud West heeft geen output kunnen generen in 2007. De voornaamste oorzaak betreft het ontbreken van aanmeldingen (multiproblemgezinnen in de wijk Oud West van Nijmegen) vanuit de gemeente Nijmegen. In goed overleg met de opdrachtgever zijn het budget en de productie gepland voor 2008.
Jaarrekening 2007
26 van 189
GGD Regio Nijmegen
1.2.5
Gezondheidsbevordering
1.2.5.1
Inhoud en doelgroep
Gezondheidsbevordering is gericht op het behalen van gezondheidswinst in de zin dat mensen langer leven op een kwalitatief hoger niveau. Het is niet individueel gericht, maar gericht op een collectief belang. De laatste decennia is de Nederlandse bevolking steeds ouder geworden. Dit ging in eerste instantie gepaard met gezonder ouder worden. Met andere woorden, mensen leefden langer in een relatief goede gezondheid. Maar deze laatste trend is inmiddels gestopt en in Nederland zien we nu – in vergelijking met andere Europese landen - dat de toenemende ouderdom weer meer gepaard gaat met gebreken. Kortom de kwaliteit van leven komt in het geding. Er moet dus meer aandacht komen voor verbetering van de gezondheid door het bevorderen van een gezonde leefstijl.
1.2.5.2
Doelstelling
Doelstelling is onder meer om, op basis van (eigen) onderzoeksgegevens, te adviseren en preventieactiviteiten te ontwikkelen en te implementeren.
1.2.5.3
Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2007
De rijksnota ‘Kiezen voor Gezond Leven’ uit 2006 is voor de GGD één van de richtinggevende documenten ten aanzien van preventie geweest. De overheid geeft daarin aan waar het collectieve preventiebeleid op het terrein van de volksgezondheid zich tot en met 2010 op zou moeten richten. Het bevorderen van een gezonde leefstijl staat centraal en in dat kader is gekozen voor de speerpunten roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en depressie. Vanuit het oogpunt van te behalen gezondheidswinst worden de diverse activiteiten in het kader van Gezondheidsbevordering als vanouds zoveel mogelijk gericht op risicogroepen in relatie tot de (te verwachten) gezondheidsrisico’s. De volgende doelgroepen kunnen als risicogroepen worden aangeduid: - jeugd: het stimuleren van gezond gedrag bij de jeugd betekent investeren in de toekomst; - mensen met een lage sociaal-economische status: meer gerichte aandacht voor de leefstijl en leefomstandigheden van mensen met een lage opleiding zou gezondheidsachterstanden kunnen verminderen; - ouderen: een snel groeiende groep, waarbij aandacht voor hun gezondheid kan leiden tot meer en langere deelname aan de samenleving; waardoor hun kwaliteit van leven verbetert. Epidemiologie verzamelt over een periode van vier jaar de vereiste gegevens en stelt op basis daarvan 'gezondheidsprofielen' op; een samenhangend geheel van gegevens, die de gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeenten beschrijft. In die vier jaar komen achtereenvolgens de doelgroepen jongeren (12-19 jaar), volwassenen, kinderen (0-12 jaar) en ouderen aan bod. Deze vierjaarlijkse cyclus sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van de nationale en lokale monitor volksgezondheid en de jeugdmonitor. Beide zijn vergevorderd. Deze projecten leiden tot uniformering in de vraagformuleringen en daardoor tot verbeterde vergelijkingsmogelijkheden. Mede om efficiencyredenen worden de monitoren door de GGD'en in Gelderland en Overijssel gezamenlijk uitgevoerd. Tevens levert deze werkwijze beter regionaal vergelijkingsmateriaal. Ook de ontwikkelingen op het terrein van de OGGZ vragen om meer inzicht op basis van registratie en onderzoek. Daarnaast is in Nijmegen een start gemaakt met een wijkproject in een buurt met bewoners met een lage sociaal-economische status (Hatert). In samenwerking met de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit en de eerstelijns-gezondheidszorg in de wijk worden tien jaar lang projecten uitgevoerd om de kwaliteit van leven van de bewoners te verbeteren. Het model Hatert beoogt de gezondheid in de wijk met alle relevante partijen over een langere periode te verbeteren door concrete activiteiten rond specifieke problemen te koppelen aan (monitoring van) de gezondheidscyclus. Indien dit aanslaat, wordt het model uitgewerkt voor de hele stad Nijmegen.
Jaarrekening 2007
27 van 189
GGD Regio Nijmegen
De implementatie van de vierjaarlijkse monitorcyclus heeft geleid tot een uitbreiding van taken voor epidemiologie. In de keuze voor de thema's van de preventieprojecten is enerzijds aangesloten bij landelijke prioriteiten en anderzijds bij uitkomsten van (eigen) epidemiologisch onderzoek. De belangrijkste activiteiten waren: Wikken en (be)wegen, Rook- en alcoholpreventie en Onderwijs en homoseksualiteit. Eind 2007 is gestart met het opnieuw inrichten van de gezondheidsbevordering in brede zin. Gestreefd wordt naar het voeren van de uitvoeringsregie binnen de keten gezondheidsbevordering. Daarbij is samenwerking met gemeenten en (zorg)instellingen van essentieel belang.
1.2.5.4
Het signaleren, informeren, adviseren en aanbieden van preventieactiviteiten aan gemeenten, scholen en andere maatschappelijke instellingen geschiedt op geleide van de uitkomsten van onderzoek. In 2007 leverde dat het volgende op: 1. presentatie gegevens ouderenonderzoek; 2. voorbereiding en opzet nieuw onderzoek: in 2007 was dat E-movo gericht op scholieren van het voortgezet onderwijs (klas 2 en 4); 3. de gezondheidsprofielen per gemeente zijn opgesteld; 4. periodiek overleg met de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren van de gemeenten ten aanzien van gewenste/noodzakelijke interventies (relatiebeheer); 5. periodiek overleg met scholen en maatschappelijke instellingen. Interne onderzoeksmatige ondersteuning bieden aan de afdelingen AGZ, JGZ en functionarissen Gezondheidsbevordering gericht op actuele gezondheidsrisico’s. Bijdragen aan landelijke gezondheidsmonitoren ter standaardisering van jaarlijkse onderzoeksmonitoren. Het uitvoeren van preventieprojecten op het gebied van overgewicht, roken en alcohol, seksualiteit, hoofdluis en mondgezondheid.
1.2.5.5
Aan welke speerpunten werd in 2007 gewerkt
Welke doelen en resultaten zijn in 2007 behaald
In samenwerking met de gemeente Nijmegen, de universiteit en eerstelijnszorg is een plan van aanpak voor de Nijmeegse wijk Hatert ontwikkeld. Evaluatieonderzoek van het preventieprogramma Wikken en (Be)wegen. Inventarisatie van gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen (via literatuur en interviews). Monitoring overgewicht 4-19 jarigen en vervolgonderzoek naar de belemmeringen die JGZmedewerkers tegenkomen bij de signalering en aanpak van overgewicht. Bijdrage aan de campagne middelengebruik in de gemeente Groesbeek. Het besluit van de gemeente Nijmegen om het programma Voortgezet Onderwijs en Homoseksualiteit met ingang van 2008 structureel te financieren.
Jaarrekening 2007
28 van 189
GGD Regio Nijmegen
1.2.6
Overigen
1.2.6.1
Inhoud en doelgroep
De productgroep 'Overigen' bestaat uit de producten 'Secretariaat PFO Zorg en Welzijn' en 'wachtartsen'.
1.2.6.2
Secretariaat PFO Zorg en Welzijn
De functie ambtelijk secretariaat PFO betreft een bij de GGD ondergebrachte zelfstandige functie, die rechtstreeks wordt aangestuurd door de voorzitter van het PFO, de wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Nijmegen. Met instemming van het PFO Zorg en Welzijn is in 2006 een regeling getroffen met de ambtelijk secretaris. De deelnemende gemeenten hebben de kosten hiervan in 2007 ineens afgekocht. Daarom heeft de GGD de volledige kosten van de regeling in het jaarresultaat van 2007 verwerkt.
1.2.6.3
Wachtartsen
Doelstelling De GGD draagt er zorg voor dat er 24 uur per dag een wachtarts beschikbaar is voor het afhandelen van meldingsplichtige infectieziekten of outbreaks daarvan en het uitvoeren van forensische taken ten behoeve van gemeenten, politie en justitie. Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2007 De kwaliteitseisen van forensische taken worden landelijk opgeschroefd. Er zijn in 2007 vergaande contacten geweest en onderhandelingen gevoerd met een leverancier van een automatiseringssysteem. Dit zal inhoudelijk een impuls geven aan de kwaliteit, de archivering van forensische werkzaamheden en het zal de financiële stromen naar medewerkers en opdrachtgevers structureren. In 2008 zal dit systeem aangeschaft kunnen worden. Aan welke speerpunten werd in 2007 gewerkt Er is geïnvesteerd in de opleiding van geregistreerde forensisch artsen binnen de GGD. Uitgangspunt is om ieder jaar twee artsen de opleiding tot (geregistreerd) forensisch geneeskundige te laten volgen. Het beleidsplan Forensische geneeskunde 2007-2010 is vastgesteld. In dit plan zijn beleidsvoornemens geformuleerd gericht op verdere verbetering van de kwaliteit van forensische geneeskunde, het afsluiten van nieuwe contracten en het onderzoeken van samenwerking op dit terrein. Er is gewerkt aan de HKZ-certificering. Welke resultaten zijn in 2007 behaald Twee wachtartsen hebben modules forensische geneeskunde gevolgd. De groep wachtartsen is, met het oog op toekomstige eisen wat betreft aantal schouwen en aantal diensturen per week, afgeslankt. Er wordt langzaam toegewerkt naar een groep, die groot genoeg is om aan de toekomstige eisen te voldoen wat betreft aantal diensturen per week en aantal verrichtingen per jaar. De scholing en registratie van de wachtdienstartsen dient nog verder op peil te komen. Uit gesprekken met de wachtdienstartsen blijkt dat, indien daar goede voorwaarden tegenover staan, er voldoende gemotiveerde artsen zijn om aan de toekomstige eisen te gaan voldoen.
Jaarrekening 2007
29 van 189
GGD Regio Nijmegen
Jaarrekening 2007
30 van 189
GGD Regio Nijmegen
2
Paragrafen
2.1
Weerstandsvermogen
In haar vergadering van 10 mei 2007 heeft het Algemeen Bestuur de beleidsnotitie weerstandsvermogen vastgesteld. In financieel kwantitatieve termen besloot het bestuur om een algemene reserve aan te houden van 8% van de omzet voor wettelijke taken, plus 20% van de omzet voor overige taken. In kwalitatieve zin besloot het bestuur om daarbij rekening te houden met: implementatie van risicomanagement binnen de organisatie, waarbij er op een geaggregeerd informatieniveau tweemaal per jaar financiële vertaling plaats heeft plus een beschrijving van eventuele acties die worden ondernomen om de risico's te reduceren; van de belangrijkste risico’s wordt ook melding gemaakt bij de tussentijdse financiële informatie, die tweemaal per jaar wordt uitgebracht en zonodig wordt een apart schrijven verstuurd naar alle deelnemende gemeenten; toetsing van de gekwantificeerde risico’s aan het weerstandsvermogen in de jaarrekening en de begroting; een blijvend voldoende kwaliteitsniveau, waarop de wettelijke taken kunnen worden uitgevoerd; een voldoende niveau voor innovatiekracht binnen de organisatie, om te kunnen borgen dat er op middellange termijn blijvend positief renderende niet-wettelijke taken kunnen worden uitgevoerd; het zonodig vormen van bestemde reserves, nadat het Algemeen Bestuur daartoe heeft besloten; het volgen van de regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor het treffen van voorzieningen. Het eigen vermogen van de GGD (*€ 1.000,-) ontwikkelt zich als volgt (stand eigen vermogen eind 2007 op basis van de jaarrekening 2007, mutaties in het vermogen 2008 tot en met 2011 op basis van begroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011):
Norm eigen vermogen Verwacht eigen vermogen Eigen vermogen in % van de gestelde norm
raming
raming
raming
begroting
realisatie
2011
2010
2009
2008
2007
1.630 1.401 86
1.649 1.304 79
1.651 1.240 75
1.655 1.158 70
1.719 1.053 61
In bovenstaand overzicht is géén rekening gehouden met de bestemde reserve EKD, waar de GGD over beschikt. Besteding van dit geld voor het EKD zal hard nodig zijn.
Jaarrekening 2007
31 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.2
Risico's
In de bijlage "inventarisatie van risico's" wordt een opsomming gegeven van de geïnventariseerde risico's en eventuele maatregelen, die mogelijk zijn (of soms ook niet) om de risico's te reduceren. Indien mogelijk is becijferd wat de financiële last zal zijn, als het risico optreedt. Als alle geïdentificeerde risico's zich zouden voordoen, is daarmee maximaal € 3.237.000,- gemoeid. Het weerstandsvermogen waarover de GGD eind 2007 beschikt, kan 33 % van de geïdentificeerde risico's afdekken. In het risico overzicht is wederom géén rekening gehouden met de bestemde reserve EKD. De GGD zal enkele jaren ervaring moeten opdoen met het identificeren en kwantificeren van risico's, alvorens uitspraken kunnen worden gedaan over het noodzakelijke weerstandsvermogen in relatie tot de geïdentificeerde risico's. Vooralsnog lijkt de hierboven geschetste situatie acceptabel. Het ligt immers niet voor de hand om te veronderstellen dat alle risico's zich voordoen, en de kans dat ze tegelijkertijd optreden is nog kleiner. Hieronder wordt volstaan met een beschrijving van de belangrijkste risico's, een compleet overzicht is opgenomen in de bijlage.
2.2.1
Korting op de gemeentelijke bijdrage wettelijke taken
Deelnemende gemeenten hebben besloten om structureel € 190.000,- minder (dan de kostprijs) bij te dragen voor de uitvoering van wettelijke taken. Om dit mogelijk te maken heeft de GGD de opdracht gekregen om voor een gelijk bedrag, zijnde € 190.000,-, in positieve zin bij te dragen vanuit de overige taken; zodat de wettelijke taken tóch uitgevoerd kunnen worden. In zijn algemeenheid gesproken neemt het risicoprofiel van de GGD hierdoor toe, omdat er een taakstellende omzetvolume met een positief rendement van de organisatie wordt verwacht. Deels worden de overige taken uitgevoerd met tijdelijk geld.
2.2.2
Functiewaardering
Voor een paar functies worden in 2008 nieuwe functiebeschrijvingen opgesteld, dan wel worden functies gewaardeerd. In verband met de afgesproken ingangsdata kan dit - bij hogere waardering van de functie - nabetalingen tot gevolg hebben. Dit zal niet om substantiële bedragen gaan.
2.2.3
Elektronisch Kinddossier
Eind 2007 besloot de Minister om af te zien van één landelijk EKD. Voor GGD Regio Nijmegen betekent dit, dat zij samen met gemeenten een plan van aanpak moet opstellen om over te gaan naar een "eigen" EKD. De uitwerking van dit plan van aanpak zal nog enige tijd op zich laten wachten. De GGD heeft becijferd wat de eenmalige en wat de jaarlijkse kosten van het EKD zullen zijn. De aannames, op basis waarvan de becijferingen gemaakt zijn, worden in de kaderbrief van de GGD weergegeven. Ten opzichte van de beschikbare middelen wordt een tekort 1,3 miljoen Euro verwacht in de periode 20082011. Relevant om hier voorts op te merken is, dat het structurele tekort per jaar wordt geschat op € 100.000.-.
Jaarrekening 2007
32 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.2.4
Aantrekken van personeel in loondienst bij de GGD
Omdat een steeds groter deel van de GGD-opbrengst bestaat uit tijdelijke opdrachten, heeft de GGD in de afgelopen periode veel personeel in tijdelijke dienst genomen. Deze werkwijze heeft een aantal nadelen: Als gekozen wordt voor een uitzend- of detacheringsformule zijn de kosten hoger. Feitelijk wordt hier een toekomstig ww-risico afgekocht en bovendien moet btw worden betaald. De werving van tijdelijk personeel is moeilijker, omdat veel potentiële kandidaten hun vaste baan niet willen opgeven voor een tijdelijke functie. Omdat de werving van personeel veelal pas wordt gestart nadat het contract of de beschikking voor de tijdelijke opdracht is ontvangen, ontstaat er ongewenste vertraging bij de start van het project. Het doorschuiven van gelden naar een later jaar is binnen een gemeentelijke begroting lastig, hetgeen voor de opdrachtgever en daarmee ook voor de GGD, veel 'transactiekosten' met zich meebrengt. Indien de GGD personeel in vaste dienst zou hebben die flexibel op dergelijke projecten kan worden ingezet, dan zouden genoemde problemen kunnen worden verminderd. De hoogfrequente wisseling van personeel kent 'verborgen' kosten, zoals die van het opnieuw werven en inwerken van personeel. Vanwege de hierboven genoemde nadelen wil de GGD haar beleidslijn bijstellen. Dit betekent dat zij vaker dan voorheen personeel in loondienst van de GGD zal nemen. Daarmee worden op korte termijn kosten bespaard en ontstaat er een mogelijk ww-risico op de iets langere termijn. De informatievoorziening naar gemeenten (vast-tijdelijk personeel in de tussentijdse financiële rapportage) wordt aangepast, zodat tweemaal per jaar verantwoording wordt afgelegd over de potentiële toekomstige ww-risico’s. Vooralsnog wordt dit risico geschat op € 230.000,-.
2.2.5
Groenewoudseweg 275
Het huurcontract dat de GGD als hoofdhuurder van het pand met gemeente Nijmegen afsloot, is ten opzichte van het verleden veranderd. De veranderingen impliceren dat de kosten van leegstand, als onderhuurders het pand verlaten, voor rekening van de GGD zijn.
2.2.6
Afloop CAO per 1 juni 2007
In 2007 is uitvoering gegeven aan het bij voorschot uitbetalen van de salarisstijging per 1 juni 2007 en de verhoogde eindejaarsuitkering in december 2007, voortvloeiend uit de CAO-afspraken die formeel nog niet zijn afgerond.
2.2.7
Verandering in de wijze van financiering 0-4 jarigen zorg
Tot en met 2007 was er voor de 0-4 jarigen zorg sprake van geoormerkte budgetten. Afhankelijk van de nog overeen te komen afspraken met deelnemende gemeenten kan de gewijzigde financieringsmethode - eerst een aantal jaren via een brede doeluitkering en later via een overgang naar de algemene uitkering gemeentefonds - risico's voor de GGD met zich meebrengen.
2.2.8
Verzekerbare risico's
De algemene risico's van wettelijke aansprakelijkheid en de inboedel zijn verzekerd. Dit geldt niet voor ziekteverzuim en werkeloosheid van personeel.
Jaarrekening 2007
33 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.2.9
Kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van de GGD worden normaal onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur. Voor het huurdersonderhoud aan de Groenewoudseweg 275 is een voorziening getroffen op basis van een meerjarenonderhoudsplan.
Jaarrekening 2007
34 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.3
Bedrijfsvoering
2.3.1
Personeel
2.3.1.1
Instroom en uitstroom
Op 31 december 2007 telde de GGD 235 medewerkers (159 fte), dit waren er op 31 december 2006 207 (141 fte). In 2007 kwamen in totaal 48 nieuwe medewerkers binnen, sommigen werden gedetacheerd vanuit een andere werkgever, sommigen kregen een tijdelijk of een vast dienstverband bij de GGD. 20 Medewerkers namen afscheid van de GGD, soms werd een tijdelijk dienstverband niet verlengd en sommigen namen ontslag. De GGD bood 15 stagiair(e)s de gelegenheid om kennis te vergaren en werkervaring op te doen.
In dienst gekomen Uit dienst gegaan Gemiddeld dienstverband Detachering vanuit thuiszorg
2005
2006
2007
12 22 0,64 10
26 17 0,68 6
48 20 0,68 4
In 2007 ging een medewerker gebruik maken van deeltijd FPU. De grote instroom van nieuw personeel heeft op veel plekken in de organisatie gezorgd voor extra werkdruk. Soms moesten opdrachten later starten dan gepland, omdat er niet tijdig voldoende ingewerkt personeel beschikbaar was.
2.3.1.2
Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is:
Gemiddelde leeftijd
2006
2006
2007
45,1
46,0
45,7
In de hiernavolgende grafiek is de leeftijdsverdeling van de GGD te zien in procenten per leeftijdscategorie en wordt de leeftijdsopbouw bij de GGD vergeleken met de leeftijdopbouw van de beroepsbevolking in Nederland. Geconcludeerd moet worden dat met name de categorie jonger dan 35 jaar bij de GGD is ondervertegenwoordigd en dat de leeftijdsgroep van ouder dan 45 jaar relatief sterk is vertegenwoordigd.
Jaarrekening 2007
35 van 189
GGD Regio Nijmegen
Leeftijdsopbouw w erkende vrouw en en mannen in Nederland en bij de GGD
45 40 35 30 25
Nld in%
20
GGD in %
15 10 5 0 15-24 jr
2.3.1.3
25-35 jr
35-44 jr
45-54 jr
55-64 jr
Verhouding man/vrouw
De verhouding man/vrouw binnen de GGD blijft vrij constant. De vrouwen zijn in vergelijking met de werkzame beroepsbevolking in Nederland zeer goed vertegenwoordigd. Er werken 206 vrouwen en 29 mannen. Alléén bij de afdeling ICT en Facilitaire Zaken vormen de mannen een meerderheid. Deze afdeling heeft gemiddeld ook de langstlopende dienstverbanden en de grootste omvang van het gemiddelde dienstverband. In vergelijking met de beroepsbevolking in Nederland ziet het plaatje er als volgt uit: Verhouding w erkende vrouw en en mannen in Nederland en bij de GGD 100 80 60 40 20 0 Nld in %
GGD in %
Nld in %
Vrouw en
2.3.1.4
GGD in % Mannen
Aantal uren dienstverband
Net als in eerdere jaren bedroeg het gemiddelde dienstverband 0,68 fte. Gemiddeld is dat 24,5 uur per week. In vergelijking met de rest van Nederland valt op dat er bij de GGD méér dienstverbanden zijn tussen de 20-34 uur per week en minder in de categorie > 35 uur per week.
Jaarrekening 2007
36 van 189
GGD Regio Nijmegen
Aantal uren dienstverband
100 80 60 40 20 0 12-19 uur in % vrouwen Nld
2.3.1.5
20-34 uur in % vrouwen GGD
mannen Nld
35 uur of meer in % mannen GGD
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij de GGD bedroeg in 2007 3,6% excl. zwangerschap. Dit betekent een daling van 1% ten opzichte van 2006. Het aantal keren dat een medewerker zich gemiddeld ziek meldt, was in 2007 ongeveer gelijk aan de meldingsfrequentie in 2006. In verband met ziekte langer dan 6 maanden is in 2007 bij één medewerker een korting op het salaris toegepast. In 2006 werd de korting vier keer toegepast.
Ziekteverzuim inclusief zwangerschap Ziekteverzuim exclusief zwangerschap Meldingsfrequentie
2005
2006
2007
4,5 % 3,7 % 1,4
5,3 % 4,6 % 1,3
4,2% 3,6% 1,4
De GGD is erg tevreden over het afgesloten Bedrijfszorgpakket van de IZA. Steeds meer medewerkers maken gebruik van de aangeboden diensten. In de eerste 9 maanden van 2007 hebben 19 medewerkers een beroep gedaan op de aangeboden mogelijkheden. Inmiddels is vastgesteld dat vooral behoefte bestaat aan ondersteuning door een fysiotherapeut en aan psychologische zorg. Van de mogelijkheid om een maatschappelijk werker te consulteren, is nauwelijks gebruik gemaakt. Medewerkers van de GGD hebben grote waardering voor de mogelijkheden die het IZA Bedrijfszorgpakket biedt. Van de medewerkers die gebruik hebben gemaakt, is 89% tevreden tot zeer tevreden over de wijze waarop het product door de zorgverlener is uitgevoerd. Dit omvat onder andere de snelheid waarmee men terecht kon bij de zorgverlener, de kwaliteit van de zorgverlening en het feit dat de zorg door de werkgever is aangeboden. Van de medewerkers die gebruik hebben gemaakt van zorgverlening, was 57% niet verzuimend bij aanvang van de behandeling. De vroegtijdige inzet van het Bedrijfszorgpakket draagt daarmee direct bij aan het voorkomen van verzuim, maar ook aan het sneller terugkeren op de werkplek.
2.3.1.6
Arbo
De Arbocommissie is in het jaar 2007 volop aan de slag geweest. De GGD is nog bezig met een inhaalslag, waardoor ook de komende jaren nog veel werk zal moeten worden verzet. De benoeming van de Arbocommissie zorgt hierbij voor een positieve stimulans, waardoor het in de toekomst mogelijk Jaarrekening 2007
37 van 189
GGD Regio Nijmegen
is om arbo een pro-actieve plaats te geven binnen het sociaal beleid. De aangestelde preventiemedewerker heeft hier een belangrijke rol in door het adviseren, bewaken en monitoren van alle activiteiten met betrekking tot Arbo. Zo is in 2007 aandacht besteed aan het doornemen en actualiseren van de RI&E. Hierbij is geïnvesteerd in de in het plan van aanpak geduide activiteiten met de eerste prioriteit. Voorbeelden hiervan zijn: agressie en geweld, vernieuwing van het prikaccidentenprotocol, vaccinatie Hepatitis B en andere knelpunten; zoals het binnenklimaat van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen en het pauzegedrag van medewerkers. De preventiemedewerker heeft ook veel werkplekonderzoeken verricht. Op grond van opgedane bevindingen ten aanzien van de werkplekken en de komende invoering van het EKD, is besloten tot de opzet van een pilot bij de dependance in Druten.
2.3.1.7
Ouderschapsverlof
In 2007 maakten 9 medewerkers gebruik van de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen. Van deze 9 medewerkers maakten 4 medewerkers voor twee kinderen gebruik van de regeling ouderschapsverlof. In 2006 werd al geconstateerd dat sprake was van een afname in omvang van het aantal ouderschapsverlofuren. Deze afname heeft zich in 2007 voortgezet. In 2007 werd in totaal voor 0,75 fte verlof opgenomen voor totaal 13 kinderen. Voor 3 kinderen werd 50% van het salaris vergoed, voor de overige 10 kinderen werd 75% van het salaris doorbetaald.
Aantal medewerkers Fte opgenomen ouderschapsverlof
2.3.1.8
2005
2006
2007
13 2,9
11 1,04
9 0,75
Training agressie en geweld
Alle medewerkers met cliëntencontact en hun leidinggevenden hebben een training agressie en geweld gevolgd. Door het volgen van deze vaardigheidstraining zijn medewerkers beter in staat om adequaat om te gaan met uitingen van agressie en geweld en hebben zij vaardigheden ontwikkeld om fysiek en mentaal weerbaarder te worden. Voortaan zal jaarlijks een training worden verzorgd voor nieuwe medewerkers, die behoren tot de doelgroep alsmede voor nieuwe leidinggevenden.
2.3.1.9
Functiewaardering
De rechtbank in Arnhem heeft in mei 2007 uitspraak gedaan naar aanleiding van het door de sociaal verpleegkundigen ingestelde beroep tegen de vastgestelde functiewaardering. De rechtbank heeft besloten tot ongegrondverklaring van het ingestelde beroep. Op basis van de uitspraak hebben de sociaal verpleegkundigen besloten niet in hoger beroep te gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Inmiddels heeft de directeur, naar aanleiding van het adviesrapport van de werkgroep die onderzoek heeft gedaan naar de functiebeschrijving van de functie van sociaal verpleegkundige, besloten dat de functiebeschrijving niet wordt aangepast. Er is inmiddels wel een nieuwe werkgroep benoemd, die zich bezighoudt met het onderzoek naar de wenselijkheid van de functie van senior sociaal verpleegkundige en de functie van toezichthouder. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt met een extern adviseur om tot afronding te komen van het traject van functiewaardering bij de GGD. Deze extern adviseur zal dit traject in 2008 afronden.
Jaarrekening 2007
38 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.3.1.10 Opleidingsbeleid In 2007 is de kadernotitie opleidingsbeleid vastgesteld. Het opleidingsbeleid heeft als doel het functioneren van alle medewerkers in de organisatie te ondersteunen en bij te dragen aan het instandhouden en verwerven van vakbekwaamheid van de medewerkers, zowel voor het huidige als ook voor het toekomstige functioneren. Uitvoering geven aan opleidingsbeleid is belangrijk om aansluiting te kunnen blijven houden bij alle ontwikkelingen binnen en buiten de GGD. De GGD wil het opleidingsbeleid nadrukkelijk koppelen aan het organisatiebeleid. Dit betekent dat landelijke, regionale en maatschappelijke ontwikkelingen de kaders vormen waarbinnen de GGD niet alleen het organisatiebeleid, maar ook het opleidingsbeleid vormgeeft. Opleiden vindt dan plaats op het niveau van de organisatie, op het niveau van de afdeling, maar ook op individueel niveau. Uitvoering geven aan de vastgestelde kadernotitie betekent dat medewerkers in de jaarlijkse gesprekken met de verantwoordelijk leidinggevenden afspraken maken over de te volgen opleidingen en cursussen. Alle gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd en uiteindelijk opgenomen in het GGD-brede opleidingsplan. Uiteraard heeft elke medewerker een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het deskundig en vakbekwaam verrichten van de functiegebonden werkzaamheden. De GGD verwacht dan ook van haar medewerkers dat zij ook zelf actief investeren in hun ontwikkeling. In 2007 is een start gemaakt met de inventarisatie van het functiegericht opleidingsoverzicht. Dit overzicht geeft inzicht in alle voor de functie relevante opleidingen, deskundigheidsbevorderende maatregelen, evaluaties en registraties van de desbetreffende medewerker. Van elke functie is aan de hand van het vastgestelde functieprofiel vastgelegd aan welke vereisten een medewerker moet voldoen, om de functie naar behoren uit te kunnen voeren. Leidinggevenden vullen dit overzicht op het niveau van de individuele medewerker aan, zodat helder is welke kennis nog niet aanwezig is en waarin door de organisatie en de medewerker moet worden geïnvesteerd. De verdere uitwerking van het opleidingsbeleid zal plaatsvinden in 2008. Als activiteiten kunnen onder andere worden genoemd; de vaststelling van het format van de vergoedingstabel, de training voor leidinggevenden, de vaststelling van het format voor het opleidingsplan en het invoeren van het opleidingsinformatiesysteem.
2.3.2
Planning en controlcyclus
In 2007 is een belangrijke verandering in de planning- en controlcyclus gerealiseerd, door de begroting vóór de zomervakantie op te leveren. De frequentie, waarmee een financiële prognose werd opgeleverd, ging van twee naar vier keer per jaar. In 2007 werd een start gemaakt met een marktverkenning voor een nieuw HRM-systeem en zijn er binnen P&O veel werkprocessen gestroomlijnd. Door de opgevoerde frequentie van de interne rapportages, neemt de behoefte aan geïntegreerde en digitaal koppelbare werkprocessen sterk toe.
2.3.3
Zorg voor Kwaliteit
GGD Regio Nijmegen heeft bij de levering van diensten en zorg kwaliteit hoog in het vaandel staan. De zorg voor kwaliteit komt terug in alle aspecten van het werk van medewerkers, in de organisatie van dit werk en in de bedrijfsvoering van de GGD. In een professionele organisatie gaat het daarbij allereerst om de kwaliteit van de individuele medewerkers en het op peil houden c.q. brengen van hun professionele deskundigheid. Daarnaast is van belang dat alle medewerkers (gaan) werken volgens de systematiek van de kwaliteitscyclus (Plan-Do-Check-Act / PDCA). Bovendien gaat het om een zorgvuldige organisatie van de zorg- en dienstverlening. Het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem vormt daar een belangrijk onderdeel van. Voor de kwaliteitsbewaking zijn onder andere zorgvuldige klachten- en FONA-procedures essentieel. Tenslotte toetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg regelmatig of de GGD zijn werk goed doet.
Jaarrekening 2007
39 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.3.3.1
Kwaliteitsmanagementsysteem
In 2007 is gewerkt aan de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen de GGD, gebaseerd op het model van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ). In dit model zijn normen geformuleerd, waaraan de zorg moet voldoen. Hierbij is uitgegaan van kwaliteitsbepalingen die door de zorgsector zelf zijn vastgesteld en van eisen die de Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt. Daarnaast zijn ook de eisen vanuit het perspectief van de cliënt meegenomen. Het model vormt tevens de basis voor een onafhankelijke externe beoordeling c.q. HKZ-certificatie. GGD Regio Nijmegen heeft ook in 2007 deelgenomen aan het begeleidingstraject 'Beter voorkomen' van GGD Nederland. Doel hiervan is om geleidelijk gestalte te geven aan de kwaliteitsmanagementsystemen van de GGD met het oog op certificering van (onderdelen van) de GGD. In 2007 is verder gewerkt aan het beschrijven van de werkprocessen van Jeugdgezondheidszorg; Infectieziekten, inclusief Reizigers; Forensische geneeskunde; Medische Milieukunde en OGGZ. Tevens werden diverse interne audits uitgevoerd. De uitkomsten van deze audits leveren gegevens op, die gebruikt kunnen worden om de dienstverlening te verbeteren. Bovendien leveren ze een indicatie op voor de termijn waarop externe toetsing mogelijk is. Tenslotte is in 2007 een ICT-systeem geïnstalleerd, gericht op het geautomatiseerd beheer van procesbeschrijvingen, werkprotocollen en formulieren (Manual Master). Echter, medio 2007 is een pas op de plaats gemaakt met het kwaliteitstraject. Aanleiding hiervoor vormde de constatering dat het kwaliteitstraject weliswaar was ingericht conform het HKZ-model, doch dat de uitwerking dermate gedetailleerd was georganiseerd dat afdelingen en auditoren vast dreigden te lopen in hun werkzaamheden. In het najaar van 2007 is met behulp van externe expertise een heroriëntatie uitgevoerd, mede in het licht van de HKZ-certificering. Naar aanleiding hiervan is de certificeringsplanning aangepast. De werkzaamheden van de kwaliteitsfunctionaris zijn tijdelijk en op beperkte schaal waargenomen door een kwaliteitsfunctionaris van een andere GGD. Het kwaliteitstraject wordt, na een heroriëntatie, vanaf het voorjaar 2008 weer voortvarend opgepakt.
2.3.3.2
Nieuwe procedures
In 2007 is een GGD-brede meldingsprocedure arbeidsomstandigheden opgesteld. De procedure heeft betrekking op situaties met betrekking tot arbeidsomstandigheden, die door medewerkers gemeld moeten/kunnen worden. Het prikaccidentenprotocol is geactualiseerd volgens de nieuwe richtlijnen en goedgekeurd door de arbodienst. Het protocol is in zijn geheel aangepast. Een belangrijke wijziging betreft het gebruik van een landelijk meldpunt, hetgeen voorheen niet het geval was. Het protocol is van toepassing op de groep medewerkers waarvoor het hepatitis B- beleid geldt. Tevens is beleid ontwikkeld tegen ongewenst gedrag van medewerkers. Doel is het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting, conform artikel 3 lid 2 van de nieuwe Arbowet. Met psychosociale arbeidsbelasting wordt bedoeld: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en hoge werkdruk. Met dit beleid wordt er naar gestreefd om medewerkers te informeren over de wijze waarop de GGD verwacht dat medewerkers zich tegenover elkaar gedragen. Daarnaast worden medewerkers op de hoogte gebracht van de mogelijkheden om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en mogelijke oplossingen te vinden, indien zich een vorm van ongewenst gedrag heeft voorgedaan. Op het gebied van ICT is het beleid gericht op informatiebeveiliging opgesteld. Dit beleid is gebaseerd op de norm NEN 7510, die binnen de gezondheidszorg als landelijke richtlijn voor informatiebeveiliging wordt gebruikt. Dit beleid heeft tot doel om maatregelen te nemen gericht op een blijvend en optimaal niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en informatiesystemen. Dit beleid zal naar verwachting begin 2008 worden vastgesteld en ingevoerd. Tenslotte is een privacyreglement voor e-mail en internet opgesteld en vastgesteld. Jaarrekening 2007
40 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.3.3.3
Klachten
In 2007 zijn 16 klachten ingediend bij de GGD, hetgeen vrijwel overeenkomt met het niveau van 2006 (15). Twee klachten die eind december 2007 zijn ingediend, waren bij het opstellen van de jaarrekening nog niet afgehandeld. Van de overige klagers heeft niemand er voor gekozen om de klacht door te sturen naar de externe klachtencommissie. De intern afgehandelde klachten zijn door het afdelingshoofd, de teammanager of de coördinator behandeld. De klachten hadden betrekking op: keuze voor één locatie tijdens massavaccinatie van negenjarigen; bezwaar tegen contact met medewerkers Meldpunt Bijzondere Zorg; ondeskundig of onvolledig (medisch) handelen; omgaan met vertrouwelijke informatie; rapportage hygiëne-inspectie; tarieven en voorlichting bij de afdeling Reizigers; klantonvriendelijke bejegening; wachttijden. Indien daar aanleiding toe was, zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
2.3.3.4
FONA-commissie
De FONA-commissie (fouten en near accidents) bestaat uit kwaliteits- en efficiency-overwegingen uit leden van een samenwerkingsverband tussen GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland. In de regio Nijmegen zijn in 2007 in totaal 12 FONA-meldingen geregistreerd. Het betreft enerzijds meldingen op de afdeling JGZ, waarbij het in de meeste gevallen gaat om verkeerde of onvolledige vaccinaties. Anderzijds betreft het meldingen op de afdeling Reizigers en SOA. Ook hier is de meest voorkomende foutmelding gerelateerd aan verkeerde of onvolledige vaccinaties. In één geval heeft een FONAmelding tot een klacht geleid; in de andere gevallen is met de cliënt gesproken over het incident en is op die wijze een en ander naar tevredenheid afgehandeld. Verbetermaatregelen zijn door de melder zelf reeds aangegeven.
2.3.3.5
Inspectie Gezondheidszorg
Op 20 september 2007 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een inspectiebezoek gebracht aan de GGD. Onderwerp van gesprek was de gewijzigde opzet van het toezicht op de openbare gezondheidszorg en de mate waarin de GGD in dit kader de gevraagde gegevens in 2008 kan aanleveren. Hierbij werd gebruik gemaakt van de gegevens die GGD Regio Nijmegen had aangeleverd in het kader van een pilot in 2006 voor het onderzoek naar geschikte indicatoren voor OGZ. De nieuwe wijze van toezicht wordt door de IGZ risicogericht uitgevoerd. In de eerste fase vindt risicoselectie plaats op basis van indicatoren. In de tweede fase onderzoekt de inspectie of de zorg daadwerkelijk tekort schiet. In 2007 is de definitieve set van indicatoren door de IGZ vastgesteld. Het definitieve toezicht op basis van indicatoren vindt plaats vanaf 2008. De bevindingen van de IGZ uit het gesprek op 20 september 2007 waren derhalve vooral inventariserend en stimulerend van aard. De inspecteur gaf aan onder de indruk te zijn van de vorderingen, die de GGD in de afgelopen jaren heeft gemaakt. Hij concludeerde wel dat de GGD nog niet alle gevraagde gegevens kan aanleveren. Belangrijkste reden hiervoor is dat de GGD met de andere GGD'en in Gelderland en Overijssel samenwerkt bij het uitvoeren van de gezondheidsmonitoren en dat doet in een vierjaarlijkse cyclus. Door die cyclus zijn niet ieder jaar up-to-date gegevens beschikbaar. Een andere reden is, dat de JGZdossiers nog niet digitaal beschikbaar zijn in de vorm van een Elektronisch Kinddossier (EKD). Hierdoor is het niet mogelijk om alle gevraagde gegevens op het door de IGZ gevraagde moment beschikbaar te hebben. Jaarrekening 2007
41 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.3.4
Communicatie
Eind 2006 is in een communicatievisie vastgelegd dat GGD Regio Nijmegen beter zichtbaar moet worden bij al haar doelgroepen. Hierbij is – om verschillende redenen – gekozen voor een gefaseerde aanpak; te beginnen bij de medewerkers, want het zichtbaar maken begint intern. Pas als intern de identificatie en bedrijfstrots zich ontwikkelt, kunnen medewerkers 'hun' GGD ook met verve voor het voetlicht brengen.
2.3.4.1
Interne communicatie
In 2007 is daarom extra aandacht besteed aan het betrekken van medewerkers bij (communicatie) activiteiten van de GGD. Zoals: het uitnodigen voor prijsvragen, slogans, interviews en aanleveren van nieuwswaardigheden voor interne en externe nieuwsbrieven. Het betrekken van medewerkers bij (de voorbereidingen van) evenementen, voorlichtingsfilms, jaarbericht en de algemene brochure. Het laten meedenken van medewerkers over het meerjarenbeleidsplan van de GGD, deelname aan LUXdebatten, etc. Getuige de reacties vanuit de organisatie hebben deze prikkels de externe focus (hoe kunnen wij ons als GGD zichtbaar maken voor de buitenwereld?) van veel medewerkers versterkt; maar ook het saamhorigheidsgevoel, de bedrijfstrots en de gemeenschappelijke koers (waar gaan en staan wij voor?). Deze gedeelde verantwoordelijkheid voor PR tekent de communicatievisie van GGD Regio Nijmegen.
2.3.4.2
Externe communicatie
Tegelijkertijd is in 2007 nadrukkelijk geïnvesteerd in het (beter) zichtbaar maken van de GGD bij externe doelgroepen, met name via de pers. Om de pers te bereiken, werden nieuwswaardigheden in en rond de GGD zo optimaal mogelijk benut. Onder andere door het uitsturen van persberichten en het uitnodigen van de pers, zoals bij de oplevering van het ouderenonderzoek en het bezoek van Rouvoet; het organiseren van omlijstende activiteiten, zoals de SOA-borrel; en/of het meeliften met andere nieuwswaardige activiteiten, zoals het jongerenevenement BURN. Behalve via de pers heeft de GGD zichzelf, met name voor politiek en ketenpartners, beter op de kaart gezet door de organisatie van een beleidsdag. Tijdens deze dag hebben relaties van de GGD kunnen meedenken over regionale samenwerking in de gezondheidszorg en de koers van de GGD hierbinnen. Als laatste heeft de GGD zich nadrukkelijker geprofileerd via reguliere PR-middelen, die een opvallender en eigentijdser uiterlijk kregen (onder andere GGD Bulletin, inlay CWZ-bulletin, factsheets onderzoeken, diverse gadgets en een nieuwe presentatiestand).
2.3.4.3
Groeiende aandacht in de pers
Mede door de actieve(re) persbenadering is in 2007 de naam GGD Regio Nijmegen – vergeleken met voorgaande jaren – opvallend vaak gevallen in de lokale media. In de meeste gevallen ook op een positieve manier, dat wil zeggen in een 'tone of voice' die de deskundigheid en betrouwbaarheid van GGD Regio Nijmegen onderstreept. Een nadere analyse leert dat GGD Regio Nijmegen in 2007 ca. 70x uitgebreid – dat wil zeggen. met meer dan alleen de naamsvermelding – genoemd werd in de regionale/lokale media: Gelderlander, Stadskrant/Brug en Omroep Gelderland. Dit betekent dat de GGD gemiddeld minstens 1x per week aandacht kreeg van de regionale/lokale pers. De aandacht in andere lokale kranten en online nieuwsrubrieken is hierbij buiten beschouwing gelaten. Landelijke pers haalde de GGD met de presentatie van de resultaten van het ouderenonderzoek (februari), het bezoek van minister Rouvoet (april) en de uitbraak van de papegaaienziekte (november). De persaandacht rond de papegaaienziekte was zeer hevig. Omdat het hier om een crisis ging, heeft de GGD het monitoren van de media ('mediawatching') ten tijde van de crisis uitgebreid naar zo goed als alle media. Een nadere analyse leert dat GGD Regio Nijmegen rond het thema papegaaienziekte zeker
Jaarrekening 2007
42 van 189
GGD Regio Nijmegen
honderd maal in het nieuws was, waarvan circa dertig maal in landelijke printmedia en circa 6 maal in landelijke TV-media. Door eenduidige en heldere berichtgeving over de voortgang van de papegaaienziekte heeft de GGD kunnen voorkomen dat er onduidelijke of onvolledige berichtgeving plaatsvond. Ditzelfde geldt ook voor de berichtgeving over de gezondheidsprofielen in mei. In het algemeen lijkt het erop dat de GGD door actiever en gerichter contact met de pers meer medewerking krijgt van deze pers.
2.3.4.4
Onderzoek naar de website
Het aantal bezoekers van de GGD-website groeide in 2007 verder: van gemiddeld 4200 per maand in 2006 naar 5700 in 2007. Met het oog op een restyling is van augustus tot en met oktober via de website een enquête uitgevoerd om de tevredenheid van bezoekers te toetsen. De enquête werd door ruim 80 mensen ingevuld. Enkele bevindingen: de snelheid waarmee de gewenste informatie gevonden kan worden krijgt van bezoekers een ruime voldoende. Dit geldt ook voor de overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website en daarnaast voor de compleetheid, volledigheid, bruikbaarheid en actualiteit van de aangeboden informatie. De begrijpelijkheid scoort het hoogst met een 7,8. Het uiterlijk en de interactiviteit van de website scoren iets lager dan een 7. De website wordt met name bezocht door burgers/patiënten/cliënten, reizigers en scholieren/ studenten. In veel mindere mate door collega-professionals en bestuursleden/ambtenaren. De meeste bezoekers komen op de website voor informatie over reizigersvaccinaties, algemene informatie over de GGD en contactgegevens van de GGD. Andere diensten scoren lager. Op zich niet verwonderlijk, aangezien dit ook minder 'consumptieve' diensten zijn. Aandachtspunten zijn de JGZ-dienstverlening en (school)preventieprogramma's, waarvoor meer belangstelling verwacht mag worden. Verder geeft een aantal bezoekers te kennen dat de informatie over (reis)vaccinaties uitgebreider mag. Daarnaast is informatie over cursussen, consultatiebureaus, wetenschappelijk onderzoek, besmettelijke ziekten en de mogelijkheid om online afspraken te maken gewenst. Het onderzoek geeft prima aanknopingspunten voor een restyling van de website in 2008. Deze zal zich onder andere richten op de vormgeving en actualisering van de teksten en op de ontwikkeling van een nieuwsbriefmodule. Verder zullen (nieuwe) diensten en tools onderzocht worden, die via de website kunnen worden aangeboden.
2.3.5
ICT
De afdeling ICT zorgt voor de automatisering en telefonie van de GGD, van Hulpverlening & Veiligheid en van de MOA (alleen telefonie). Tevens adviseert de afdeling op beleidsmatig en inhoudelijk gebied de interne klanten met betrekking tot ICT-toepassingen.
2.3.5.1
Ontwikkelingen op Applicatiegebied
EKD Een groot deel van het jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen op de komst van het EKD. De werkgroep EKD-ICT hield zich bezig met de ICT infrastructurele gevolgen van een EKD. GBA, BSN en UZI De GBA-autorisatie van de GGD is aangepast aan de ontwikkelingen in 2007: de autorisatie voor screening baarmoederhalskanker is vervallen en de autorisatie voor JGZ is uitgebreid met onder andere de gegevens van de ouders. Onlangs is ook het burgerservicenummer (BSN) toegevoegd aan de gegevensset. Het integreren van het gebruik van het BSN en de Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI) in de bedrijfsprocessen en bedrijfsapplicaties komt in 2008 aan de orde.
Jaarrekening 2007
43 van 189
GGD Regio Nijmegen
Kwaliteitszorg In het kader van de Kwaliteitszorg is het softwarepakket Manual Master aangeschaft en ingevoerd. Door middel van dit pakket, dat als een Intranet werkt, kunnen de bedrijfsprocessen ondersteund worden in de vorm van Visio-schema's. Bij het inrichten van Manual Master zal ook in 2008 de nodige ondersteuning vanuit ICT gevraagd worden. Overige ontwikkelingen applicatiebeheer Voor OGGZ zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot verbeterde geautomatiseerde ondersteuning van de werkprocessen van deze sterk groeiende taak en om aan te sluiten bij de provinciale ZorgMonitor, die in 2008 zijn beslag zal moeten krijgen. Ook voor forensische geneeskunde heeft een oriëntatie op automatisering van de administratie plaatsgevonden. De gevolgen van de regionalisering van TBC hebben tot gevolg dat een overstap van de huidige decentrale TBC-applicatie naar de centrale Tubis-applicatie in voorbereiding is.
2.3.5.2
Ontwikkelingen op ICT Infrastructuurgebied
In 2007 is nagenoeg het complete serverpark vervangen door een state-of-the-art infrastructuur. De oude, fysieke servers zijn gevirtualiseerd op een beperkt aantal nieuwe servers. Tevens is de opslag van de bedrijfsdata gecentraliseerd. De backup-server is vervangen en de nieuwe server staat nu - via een glasvezelkabel verbonden - in het gebouw van de gemeentelijke brandweer. Tevens zijn de laatste versies van besturingssystemen (Windows Server 2003), e-mailsoftware (Exchange 2007) en Internettoegang (ISA 2006) geïmplementeerd.
2.3.5.3
Beleidsmatige ontwikkelingen
Het afgelopen jaar heeft de GGD het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en geïmplementeerd. Dit is zoveel mogelijk volgens de landelijke norm NEN 7510 gebeurd. Het beleid is vastgelegd in het document "Informatiebeveiliging bij de GGD" en dat vormt hiermee de leidraad voor alle betrokkenen bij informatiebeveiliging binnen de GGD. Dit document is in alle werkoverleggen besproken en bediscussieerd, met als doel het bewustzijn van informatiebeveiliging te vergroten.
2.3.6
Facilitaire Zaken
De afdeling Facilitaire Zaken (FZ) verricht werkzaamheden op het gebied van het gebouwbeheer, interne zaken (o.a. inkoop en logistiek), alsmede de postbehandeling en het archiefbeheer. Het aantal te beheren panden bedraagt eind 2007 in totaal 21; dit zijn de hoofdvestiging aan de Groenewoudseweg te Nijmegen en de 20 JGZ-dependances verdeeld over het gehele werkgebied. De GGD is hoofdhuurder van de hoofdvestiging aan de Groenewoudseweg. Naast de GGD zijn tevens nog de organisaties H&V (RAV, RBGZ en GHOR), MOA en JTV in dit pand gehuisvest. Ten behoeve van deze organisaties verricht de afdeling FZ van de GGD voor het pand aan de Groenewoudseweg de gebouwgebonden facilitaire diensten. Voor de drie dienstonderdelen van H&V worden tevens nog de post behandeld (ontvangst, registratie en verzending) en het archief beheerd.
2.3.6.1
Huisvesting Groenewoudseweg
In 2007 zijn op huisvestingsgebied een aantal mooie successen behaald. In de eerste helft van dit jaar zijn de vereiste aanpassingen in de brandveiligheidsvoorzieningen aangebracht. Dit heeft er in geresulteerd dat de GGD begin juli de gebruiksvergunning in ontvangst mocht nemen. Aansluitend is de receptie- en ontvangstruimte gemoderniseerd. Het resultaat hiervan is een frisse, klantvriendelijke ruimte. Het vervangen van de gewone binnen- en buitendeuren door schuifdeuren heeft er aan bijgedragen dat bezoekers op een prettige wijze het gebouw kunnen betreden.
Jaarrekening 2007
44 van 189
GGD Regio Nijmegen
Het ruimtegebrek in het GGD-hoofdgebouw is een jaarlijks terugkerend punt. Ook in 2007 is de groei van het aantal medewerkers doorgezet. Door intern enkele werkplekken te herindelen kon aan alle medewerkers een goede werkplek worden geboden. Eind 2007 is er extra ruimte op de eerste verdieping van onze dependance aan de Molkenboerstraat in Nijmegen gehuurd. Begin 2008 zullen enkele medewerkers vanuit het hoofdgebouw hierin hun intrek gaan nemen.
2.3.6.2
Huisvesting JGZ dependances
Ook in 2007 is weer veel aandacht besteed aan de uitwerking en implementatie van het huisvestingsplan 2006-2010 van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. De belangrijkste nieuwe ontwikkelingen, die op dit gebied zijn gevolgd, zijn: participatie in ontwerp, bouw en verbouw van panden in Beuningen (nieuwbouw), Druten (Brede School), Ewijk (MFA), Groesbeek (Gezondheidscentrum), Mook (centrumplan), Wijchen (Mozaïek) en Nijmegen (herbouw Jacobslaan en Horstacker, de ontwikkeling van een MFA Willemskwartier en een zoektocht naar een alternatief voor onze locatie in West). In 2007 is de Kroonsteen in Malden definitief verlaten; de medewerkers zijn tijdelijk ondergebracht in de locatie in Mook. Eind 2007 is een contract gesloten voor de nieuwe huisvesting aan de Promenade in Malden, die begin 2008 wordt betrokken. In Millingen is in 2007 in overleg met de gemeente naarstig gezocht naar alternatieve huisvesting, omdat het huidige huurcontract in oktober 2008 zal vervallen. De nieuwe ruimten in De Ster/Visveld in Lent zijn betrokken (waarbij afscheid is genomen van de huisartsenpraktijk). Tot slot zijn de medewerkers van de locatie St. Jacobslaan (tijdelijk) ondergebracht in het Turks Cultureel Centrum aan de Citroenvlinderstraat te Nijmegen. Met de Zorggroep Zuid Gelderland (verhuurder van een zestal JGZ-locaties) zijn in 2007 hernieuwde afspraken gemaakt over de verrekening van de facilitaire diensten en services. Deze nieuwe afspraken hebben voor de komende jaren een betere en vooral meer inzichtelijke verrekensystematiek opgeleverd. Voor het eind van 2007 zijn in de JGZ-locaties aanvullende (brand)veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Met het aanbrengen van (extra) rookmelders, veiligheidsfolie op glas, (nood)uitgangsverwijzingen, gebouwplattegronden (vluchtroutesignalering) en brandblusapparatuur heeft de GGD op dit terrein een verbeterslag gemaakt.
2.3.6.3
Veiligheid
De veiligheidsmaatregelen, die in 2006 zijn ingevoerd, zijn ook in 2007 op "stand-by" niveau gehandhaafd. Verder is de personeelsingang aan de achterzijde voorzien van een codeslot, dat voor de meeste medewerkers alleen tijdens kantooruren te openen is. Ook de nieuwe locatie van de receptiebalie verhoogt de veiligheid in ons gebouw; niemand kan meer ongezien binnen komen.
2.3.6.4
Post- en archiefzaken
Binnen het onderdeel post- en archiefzaken is in 2007 – naast de uitvoering van de reguliere dagelijkse postregistratie en de dossiervorming – aandacht besteed aan de verdere automatisering. Allereerst is begin dit jaar het huidige in gebruik zijnde post- en dossierregistratiesysteem (WPW-4All) geactualiseerd. Verder zijn de eerste verkenningen uitgevoerd op het terrein van digitalisering van documenten. In 2008 start de GGD met een eerste pilot om voor een specifieke afdeling documenten via de PC (digitaal) beschikbaar te stellen. Omdat de opslagruimte van de "oude archieven" vol begon te raken, is in 2007 besloten om een deel van de daar opgeslagen dossiers extern op te slaan. Met het Regionaal Archief Nijmegen (voorheen gemeentearchief) is een overeenkomst afgesloten voor het overbrengen en raadplegen van in totaal zo'n 200 strekkende meter archiefbestanden.
Jaarrekening 2007
45 van 189
GGD Regio Nijmegen
Eind 2007 is de gemeentelijke archiefinspectie (onze toezichthouder op het archiefbeheer) begonnen met een uitgebreide inspectieronde naar de toestand van onze archieven en het informatiebeheer. Naar verwachting zal begin 2008 een uitvoerig inspectierapport met bevindingen en aanbevelingen voorliggen. Tot slot is in de loop van 2007 een begin gemaakt met het vervaardigen van een selectie- en vernietigingslijst. Op grond van nieuwe regelgeving wordt getracht eenduidige bewaar-/ vernietigingstermijnen te bepalen voor alle documenten voortvloeiende uit de organisatie-eigen activiteiten. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2008 een definitieve lijst aan het bestuur ter vaststelling kunnen worden voorgelegd.
2.3.6.5
Overige zaken
Begin 2007 is in goede samenwerking tussen FZ en ICT een producten-dienstencatalogus uitgegeven voor medewerkers, met de titel "Facilitaire Zaken en ICT; welke ondersteuning bieden wij jou"? Dit boekje is zeer goed ontvangen en wordt ook uitgereikt aan elke nieuwe medewerker.
Jaarrekening 2007
46 van 189
GGD Regio Nijmegen
Jaarrekening 2007
47 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.4
Treasury
De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. De treasuryfunctie van de GGD is door het bestuur vastgelegd in het treasurystatuut. Het statuut beschrijft het raamwerk, waarbinnen de functie wordt uitgeoefend. De GGD voert een risicomijdend beleid.
2.4.1
Risicobeheer
Het verstrekken van leningen en garanderen van rente en aflossing van leningen is de GGD niet toegestaan.
2.4.2
Kasgeldlimiet
Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft in 2007 een percentage van 8,2% van het totaal van de begroting met een minimum van € 300.000,-. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. In 2007 bleef de GGD binnen de norm van de wet Fido. De kasgeldlimiet (In euro's) Omvang begroting per 01-01-2007 (= grondslag) In procenten van de grondslag Toegestane kasgeldlimiet
13.064.875 8,2% 1.071.320 1e kwartaal
Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)
2.4.3
2e 3e 4e kwartaal kwartaal kwartaal 0 0 0 0 1.071.320 1.071.320 1.071.320 1.071.320 1.071.320 1.071.320 1.071.320 1.071.320
Renterisiconorm
Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken, wordt door het ministerie ook jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. Dit is een percentage van 20% in 2007 van de totale vaste schuld van de GGD, met een (wettelijk) minimum van € 2.500.000,-. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden; zodat er een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en renteaanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. In 2007 bleef de GGD binnen de norm van de wet Fido, de GGD heeft geen leningen.
Jaarrekening 2007
48 van 189
GGD Regio Nijmegen
Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld 1a. Renteherziening op vaste schuld opgenomen gelden 1b. Renteherziening op vaste schuld uitgegeven gelden 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld 3b. Nieuw verstrekte langlopende schulden 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5. Betaalde aflossingen 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7. Renterisico op de vaste schuld (2 + 6) Berekening renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 01-01 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm (8*9/100) Toets renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte (+)/ Overschrijding (-); (10-7)
Nvt in 2007 Nvt Nihil 0 Nvt 0 180.000 0 0 180.000 20 36.000
36.000 0 36.000
Jaarrekening 2007
49 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.5
Verbonden partijen
GGD Regio Nijmegen is samen met de gemeenschappelijke regelingen Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Midden, het Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland, de Regio Achterhoek, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe, Regio Stedendriehoek, Regio Twente en Regio IJssel-Vecht een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de medische opvang van asielzoekers. Het samenwerkingsverband van GGD'en heeft een contract gesloten met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) voor de medische opvang van asielzoekers in haar regio, waarbij de rechtstreeks aan asielzoekers gebonden werkzaamheden zijn overgedragen aan de Stichting Medische Opvang Asielzoekers Oost-Nederland. De directeur van GGD Regio Nijmegen neemt deel aan het bestuurlijk overleg in het samenwerkingsverband GGD'en Oost-Nederland en er wordt jaarlijks een jaarrekening opgemaakt van het samenwerkingsverband. Er zijn geen afspraken gemaakt over het aandeel c.q. de aanspraken van de afzonderlijke GGD'en in dit samenwerkingsverband. De GGD'en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een mogelijk risico ten aanzien van de overheadtaken, die voor het samenwerkingsverband worden uitgevoerd. Het eigen vermogen waarover het samenwerkingsverband beschikt zal echter toereikend zijn. De GGD is van mening dat asielzoekers goede preventieve gezondheidszorg moeten krijgen en dat zij naar reguliere zorg moeten worden geleid. Zij onderschrijft dat er, in verband met fluctuerende aantallen asielzoekers, vanwege risicoreductie een Stichting moet zijn voor de uitvoering van deze zorg. In 2007 zijn deze doelen behaald. Eind 2006 heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers echter het contract met de MOA-stichtingen opgezegd. Gelet op de opzegtermijn van twee jaar, wordt het contract per 1 januari 2009 beëindigd. De COA wil invulling geven aan een andere organisatie van zorg aan asielzoekers. Het is vooralsnog onbekend of GGD'en in deze veranderde organisatie vanaf 2009 een taak zullen krijgen. De GGD werkt intensief samen met de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid voor wat betreft post & archief, ICT, personeel en organisatie, financiële planning en control. Het personeel dat voor het samenwerkingsverband werkt is in dienst bij de GGD en investeringen in software en apparatuur, de basisvoorzieningen betreffend, worden door de GGD gedaan. Contractueel zijn er afspraken gemaakt over verrekening van kosten en over de kostenverrekening in het geval de samenwerking zou worden gestopt. Ontbinding van deze samenwerkingsrelatie zou financiële consequenties voor de GGD hebben.
Jaarrekening 2007
50 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.6
Btw-compensatiefonds
Voor 2007 kwam het bedrag aan compensabele btw uit op € 72.140,-; zijnde € 0,22 per inwoner. Een en ander heeft voor de GGD geen financiële voor- of nadelen, omdat niet de GGD maar de deelnemende gemeenten deze compensabele btw kunnen declareren.
Jaarrekening 2007
51 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.7
Investeringsbegroting
Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze jaarrekening.
Jaarrekening 2007
52 van 189
GGD Regio Nijmegen
3
Jaarrekening
Jaarrekening 2007
53 van 189
GGD Regio Nijmegen
3.1
Programmarekening 2007 GGD Regio Nijmegen Realisatie
Begroting
2007 Bijdrage deelnemende gemeenten Korting op wettelijke taken Subsidie rijk Subsidie gemeenten Overige opbrengsten
Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Autokosten Afschrijvingen Algemene kosten Voorlichting Rente
2006
* € 1.000 8.529 0 609 1.170 2.757
13.611
* € 1.000 8.339 -190 347 864 2.971
13.065
12.330
9.865 1.133 225 722 268 7 290 894 62
9.476 1.171 209 486 221 8 354 907 63
8.690 1.229 211 554 217 8 284 598 30
-107
1
-55
Som der bedrijfskosten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Incidentele baten Incidentele lasten
2007
* € 1.000 8.551 -190 602 1.423 3.226
Som der bedrijfsopbrengsten
Realisatie
13.359
12.895
11.765
252
170
565
0 95
0 0
Incidenteel resultaat
180 -419
95
0
-238
347
170
326
85
0
219
Nog te bestemmen resultaat maatwerk en facultatieve taken Nog te bestemmen resultaat EKD
-10 177
0 0
186 0
Nog te bestemmen resultaat incidentele baten en lasten Totaal:
95 347
0 0
-238 166
Resultaat Resultaatbestemming Nog te bestemmen resultaat uniforme taken
Jaarrekening 2007
54 van 189
GGD Regio Nijmegen
Jaarrekening 2007
55 van 189
GGD Regio Nijmegen
3.2
BALANS 2007 GGD Regio Nijmegen
BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA 2007 * € 1.000 Vaste Activa Materiële vaste activa
2006 * € 1.000
1.069
853 853
1.069 Vlottende activa Voorraden Voorraden
24
30 30
24 Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar Debiteuren Debiteuren openbare lichamen Verrekening deelnemende gemeenten Overige vorderingen Overige uitzettingen
163 273 44 380 1.450
236 165 0 260 1.700 2.361
2.311 Liquide middelen Liquide middelen
771
Totaal
Jaarrekening 2007
438 771
438
4.174
3.681
56 van 189
GGD Regio Nijmegen
PASSIVA 2007 * € 1.000
2006 * € 1.000
Vaste Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Subtotaal Nog te bestemmen resultaat uniforme taken Nog te bestemmen resultaat maatwerk en facultatieve taken Nog te bestemmen resultaat EKD Nog te bestemmen resultaat incidentele baten en lasten
883 160 1.043
717 160 877
85 -10 177 95
219 186 0 -238
347
Voorzieningen Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar Leningen
166 1.389
1.043
435
467
0
180
Vlottende passiva Netto vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar Crediteuren Verrekening deelnemende gemeenten Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende passiva
412 0 440 1.499
Totaal
Jaarrekening 2007
281 9 354 1.346 2.351
1.991
4.174
3.681
57 van 189
GGD Regio Nijmegen
3.3
Kasstroomoverzicht over 2007
KASSTROOMOVERZICHT 2007 * € 1.000
2006 * € 1.000
I. Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutatie bestemmingsreserves - mutaties overig eigen vermogen - mutaties voorzieningen
347 290
326 284 160 -160 5
-33 257
Veranderingen werkkapitaal: - voorraden - vorderingen - kortlopende schulden
6 -200 359
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten II. Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Mutatie leningen u/g
-8 -91 317 165
218
769
831
-507 1 0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
288
-206 0 0 -506
III. Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende leningen Overige mutaties eigen vermogen Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
0 -180 0
Mutatie geldmiddelen Aansluiting met mutaties op de balans Mutatie liquide middelen Mutatie overige uitzettingen
0 -180 0 -180
-180
83
446
333 -250
Totaal mutatie liquide middelen en overige uitzettingen, balans
-454 900
83
Jaarrekening 2007
-206
446
58 van 189
GGD Regio Nijmegen
3.4
Toelichting algemeen
Grondslagen van resultaatbepaling en waardering De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. De programmarekening van de GGD regio Nijmegen omvat het totaal van alle activiteiten, die de GGD in 2007 heeft uitgevoerd. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
3.4.1
Grondslagen van resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. De lasten worden bepaald op basis van historische kosten, met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering van activa en passiva, en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt zoals overlopende vakantiegeldaanspraken.
3.4.2
Grondslagen van waardering
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De belangrijkste posten worden hieronder nader toegelicht.
Activa 3.4.2.1
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten, verminderd met een lineaire afschrijving of tegen lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingspercentages van de belangrijkste materiële vaste activa zijn als volgt: Inventarissen, stoffering, aanpassing gebouw, meubilair en bekabeling 10% Hardware en algemene software 25% Specifieke softwareapplicaties 20% Telefooninstallaties 20% Overige bedrijfsmiddelen 20%
3.4.2.2
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Jaarrekening 2007
59 van 189
GGD Regio Nijmegen
3.4.2.3
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.
Passiva 3.4.2.4
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, een bestemde reserve en het nog te bestemmen resultaat over het laatste boekjaar. De bestemde reserve is bedoeld voor financiering van de aanloopkosten van het Elektronisch Kinddossier (EKD).
3.4.2.5
Voorzieningen
Er is een voorziening gevormd voor afdekking van kosten huurdersonderhoud aan het pand Groenewoudseweg 275. Omdat het geplande onderhoud jaarlijks qua omvang fluctueert, is een voorziening getroffen om de kosten gelijkmatig over een aantal jaren te verdelen. Er is ook een voorziening gevormd voor jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, in verband met de Flexibele Pensioen Uittreding (FPU), die jaarlijks qua omvang fluctueren. Aan de voorzieningen wordt geen rente toegerekend.
3.4.2.6
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Jaarrekening 2007
60 van 189
GGD Regio Nijmegen
3.5
TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING 2007
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Bijdrage deelnemende gemeenten
Realisatie
Begroting
Realisatie
2007 * € 1.000
2007 * € 1.000
2006 * € 1.000
Uniforme taken Uniforme taak logopedie Korting op wettelijke taken
8.287 263 -190
8.265 264 0
8.091 248 -190
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten
8.361
8.529
8.149
Uniforme taken
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
22
De gerealiseerde opbrengst uniforme taken is meer dan begroot. Het betreft de indexering van de RSU-gelden. Uniforme taak logopedie
-1
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
In 2006 is er achterstand ontstaan in de uitvoering van de logopedie-taak in de gemeenten Heumen en Nijmegen. Deze achterstand (€ 35.000,-) is in 2007 volledig ingehaald. Daarentegen is bij de gemeente Nijmegen een achterstand in de uitvoering van 2007 ontstaan. Daarom is € 36.000,- van de opbrengst doorgeschoven naar 2008, zodat de achterstand in dat jaar kan worden ingehaald. Korting op wettelijke taken
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
-190
De deelnemende gemeenten hebben besloten structureel € 190.000,- minder bij te dragen voor wettelijke taken.
Overige opbrengsten
Realisatie 2007 * € 1.000
Begroting 2007 * € 1.000
Realisatie 2006 * € 1.000
Subsidie rijk Subsidie gemeenten Overige opbrengsten
602 1.423 3.226
609 1.170 2.757
347 864 2.971
Totaal overige opbrengsten
5.251
4.536
4.181
Totaal bedrijfsopbrengsten
13.611
13.065
12.330
Jaarrekening 2007
61 van 189
GGD Regio Nijmegen
Subsidie rijk
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
-7
In 2007 werd voor € 36.000,- meer aan opbrengsten ontvangen voor vaccinaties JGZ en € 5.000,- hogere opbrengsten voor de curatieve SOA-zorg. Bij het opstellen van de begroting was niet bekend dat het rijk de laboratoriumonderzoeken voor de curatieve SOA-zorg zou gaan decentraliseren. Deze decentralisatie vanaf 1 juli 2007 zorgde voor € 112.000,- extra opbrengst. Alle genoemde posten werken structureel door in latere jaren. Omdat de eenmalige subsidie voor dekking van de implementatiekosten EKD à € 160.000,- in 2007 niet is ontvangen door de GGD, is er per saldo slechts een klein verschil ten opzichte van de begroting 2007. De GGD Regio Nijmegen is aangewezen als centrum GGD voor de provincies Gelderland en Overijssel voor de organisatie van aanvullende curatieve SOA-zorg. Dit betekent dat de GGD de totale subsidie voor de gehele regio ontvangt. In deze programmarekening zijn alleen de opbrengsten en kosten van de regio Nijmegen verwerkt. € 880.000,- werd doorbetaald aan collega GGD'en.
Subsidie gemeenten
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
252
De subsidie gemeenten zijn € 252.000,- meer dan begroot. Dit bedrag heeft vooralsnog grotendeels een tijdelijk karakter. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hieronder nader toegelicht. Extra opbrengsten voor: De GGD toetst op aanvraag voor gemeente Nijmegen sociaal medische indicaties voor kinderopvang. In 2007 waren er meer aanvragen dan verwacht. - Meldpunt Bijzondere Zorg, extra bijdragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) € 311.000,-. Het werk is door late beschikkingen en het niet tijdig in kunnen vullen van vacatures achter gebleven; van de ontvangen opbrengsten (€ 481.000,-) is € 299.000,doorgeschoven naar 2008. De ontvangen opbrengsten voor het clientvolgsysteem € 30.000,- zijn eveneens doorgeschoven naar 2008.
9.000
12.000
Extra bijdrage door gemeenten voor hogere huisvestingskosten JGZ dependances, een overzicht van de kosten van JGZ-locaties is in de bijlagen opgenomen. Diversen Totaal extra opbrengsten
101.000 3.000 125.000
Niet begrote opbrengsten voor meisjesbesnijdenis; € 65.000,-, huiselijk geweld regio gemeenten; € 47.000,- en veelplegers; € 62.000,-. Voor het project veelplegers wordt € 10.000,- doorgeschoven naar 2008 omdat het project nog niet is afgerond. Deelnemende gemeenten hebben in 2007 € 87.000,- extra betaald voor de afbouwkosten van het ambtelijk secretariaat PorteFeuillehouders Overleg, waarmee zij de gemaakte afspraak met de GGD hebben afgekocht.
251.000
De uitvoering van het project Wikken en Bewegen verloopt anders dan gepland. Daarom is het grootste deel van de voor 2007 geplande opbrengst doorgeschoven naar 2008 voor een bedrag van € 117.000,-. Voor wachtartsen is de opbrengst € 7.000,- minder dan begroot.
-124.000
Totaal verschil realisatie en begroting subsidie gemeenten
Jaarrekening 2007
252.000
62 van 189
GGD Regio Nijmegen
Overige opbrengsten
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
470
De overige opbrengsten zijn € 470.000,- meer dan begroot. Ongeveer € 354.000 hiervan heeft een structureel karakter en ruim € 116.000 betreft incidenteel hogere opbrengsten. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hieronder nader toegelicht. Extra overige opbrengsten voor: Detacheringen van personeel, dit heeft grotendeels structurele doorwerking naar 2008.
30.000
Bijdrage voor scholing JGZ-artsen, deze bijdrage zal ook ontvangen worden in 2008
20.000
Structureel hogere opbrengsten voor het product Vertrouwenspersonen onderwijs in verband met nieuwe contracten.
7.000
Aanvullende opbrengst door fondsenwerving voor het product Onderwijs en homoseksualiteit. Dit project loopt door in 2008.
7.000
Extra incidentele opbrengst product JGZ 0-4 in verband met vaccinaties asielzoekerscentra en een bijdrage in de kosten voor JGZ.
16.000
Incidenteel extra opbrengst in verband met outbreak papegaaieziekte; € 10.000,- en een structureel extra opbrengsten product infectieziekten; € 12.000,-.
22.000
Meer dan begrote opbrengsten voor reizigersadvies en -vaccinaties. Hier staan ook extra kosten tegenover. Per saldo is het resultaat in 2007 € 101.000,-
283.000
Structureel hogere opbrengsten voor Hygiënebegeleiding en -inspecties in verband met de inspectie van tattoo- en piercingsshops en seksinrichtingen.
12.000
Van woningbouwcorporaties in de gemeente Nijmegen werd € 28.000,- extra ontvangen voor herkansingstrajecten. Daarentegen werd er € 19.000,minder reguliere bijdragen van de woningbouwcooperaties voor het Meldpunt Bijzondere Zorg ontvangen. Diverse kleine verschillen met extra opbrengst Totaal extra overige opbrengsten
9.000 9.000 415.000
Voor een viertal producten is meer opbrengst ontvangen dan begroot en voor deze producten zal dit dan ook doorwerken in 2008. In 2007 waren de extra opbrengsten; Logopedie op peuterspeelzalen € 12.000,-, voor Medische Milieukunde € 4.000,-, bijdragen van GGD'en in de regio Oost voor de coördinatie van SOA-zorg € 65.000,-. en een bijdrage van GGD Nederland voor de ontwikkeling van een coördinatiestructuur voor aanvullende Seksualiteitshulpverlening in de regio Gelderland en Overijssel € 30.000,-. De seksualiteitshulpverlening gaat per 1 januari 2008 van start. Verder werd een nagekomen nagekomen opbrengst voor het ouderenonderzoek 2006 ontvangen à € 22.000,-
133.000
De opbrengst voor medische zorg illegalen; € 10.000.- en toegeleiding asielzoekers; € 15.000,- was lager dan begroot. De doorbelasting aan medegebruikers van het pand Groenewoudseweg 275 voor huur, hun aandeel in de verbouwingskosten Gebruikersvergunning en hun aandeel in de dotatie aan de voorziening onderhoud is ca. € 90.000,minder dan begroot. Voor ondersteunende diensten zoals ICT, post en archief, P&O en Fin. planning & control is de rekening aan de medegebruikers van deze diensten € 37.000,- hoger dan begroot. Dit komt met name omdat de afdeling P&O méér kosten maakte. Totaal verschil realisatie en begroting overige opbrengsten
Jaarrekening 2007
-25.000
-53.000 470.000
63 van 189
GGD Regio Nijmegen
BEDRIJFSKOSTEN Realisatie 2007 * € 1.000 6.703 596 798 1.004 196 568
Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Uitzendkrachten, detachering en inhuur Opleidingen Overige personeelslasten
9.865
Begroting 2007 * € 1.000 7.270 577 906 300 * 150 274 9.476
Realisatie 2006 * € 1.000 6.128 496 728 947 119 273 8.690
* In de cijfers van de begroting 2007 zijn onder uitzendkrachten, detachering en inhuur kosten voor inhuur van freelancers opgenomen. Voor een betere vergelijking van cijfers is een post van € 86.000,- verschoven van inhuur derden onder de algemene kosten naar uitzendkrachten, detachering en inhuur. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2007 was een brutoloonstijging van 3,1% ten opzichte van de lonen in januari 2006. In werkelijkheid was de bruto loonstijging 4,4%. De wettelijke bijdrage 2007 is met 3,1% loonstijging aangepast.
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenpremie
Realisatie 2007 * € 1.000 8.098
Begroting 2007 * € 1.000 8.753
Realisatie 2006 * € 1.000 7.352
1.004 9.101
300 9.052
947 8.299
148,66
159,59
139,15
14,70 163,36
5,41 165,00
14,41 153,56
Kosten voor uitzendkrachten, detacheringen en inhuur freelancers Totale kosten voor inzet personeel Aantal fte dat werd verloond via de GGD Becijferd aantal fte voor uitzendkrachten, detacheringen en freelancers
Opleidingen
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
46
In 2007 is een start gemaakt met een kwaliteitsimpuls. Er werd € 46.000,- meer uitgegeven voor opleidingen dan begroot.
Jaarrekening 2007
64 van 189
GGD Regio Nijmegen
Overige personeelslasten
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
294
Voor overige personeelskosten werd € 294.000,- meer uitgegeven dan begroot. De grootste afwijking ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de afbouwkosten secretaris PFO. Deze functie werd geraamd onder lonen en salarissen. In werkelijkheid werd met de functionaris een regeling getroffen waardoor de kosten verhuizen naar overige personeelskosten. Vanwege de wens van gemeenten om deze regeling ineens af te kopen, zij de volledige kosten tot aan het eind van het contract ten laste van 2007 gebracht. In totaliteit zijn de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting daarom € 249.000,- hoger dan begroot. (€ 84.000,- daarvan werd begroot onder lonen en salarissen). Aan de voorziening FPU is € 31.000,- gedoteerd voor een in 2007 ingegane (deeltijd) FPU en voor de indexering van de FPU-uitgaven in de komende jaren. Er werd € 32.000,- meer dan begroot aan WAO en zwangerschapsuitkering ontvangen. In verband met het wegvallen van de werkgeversbijdrage voor kinderopvang in 2007 is er € 33.000,- minder uitgegeven. Onder de nieuwe regeling die vanaf 1 januari 2007 geldt, wordt via de sociale lasten een percentagde werkgeversbijdrage geheven. De kosten voor de GGD zijn ongeveer gelijk gebleven. In 2007 werd meer dan begroot uitgegeven voor: reiskosten € 21.000,-; werving van personeel € 24.000,-; personeelstrajecten € 20.000,-; en arbokosten € 14.000,-.
Afschrijvingen
Realisatie 2007
Begroting 2007
Realisatie 2006
* € 1.000
* € 1.000
* € 1.000
Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving automatisering Afschrijving auto's
Afschrijvingen
50 72 166 2
52 81 220 2
46 58 177 2
290
354
284
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
-65
De geplande investeringen zijn deels komen te vervallen. Het effect hiervan is zichtbaar in de lagere afschrijvingslasten voor 2007. Een overzicht van geplande en uitgevoerde investeringen is als bijlage opgenomen in deze jaarrekening.
Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Autokosten Algemene kosten Voorlichting
Realisatie 2007 * € 1.000 1.133 225 722 268 7 894 62 3.311
Jaarrekening 2007
Begroting 2007 * € 1.000 1.171 209 486 221 8 907 * 63 3.064
Realisatie 2006 * € 1.000 1.229 211 554 217 8 598 30 2.846
65 van 189
GGD Regio Nijmegen
* In de cijfers van de begroting 2007 is voor een betere vergelijking van cijfers een post van € 86.000,verschoven van inhuur derden onder de algemene kosten naar uitzendkrachten, detachering en inhuur. Huisvesting
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
De kosten voor JGZ dependances vallen in totaal € 101.000,- hoger uit dan het budget dat volgens afspraak met gemeenten is opgenomen onder de wettelijke bijdrage die gemeenten betalen aan de GGD. In de bijlagen is een overzicht van de huisvestingskosten per gemeente opgenomen. (Zie ook de toelichting onder opbrengsten). NB Het verschil tussen € 101.000,- en € 83.000,- komt omdat bijvoorbeeld de kosten voor koelkasten en alarmeringen vaccins onder een andere kostensoort verwerkt zijn. De verhuisbeweging van de JGZ-dependances brengt ook (incidenteel) hogere kosten voor de GGD met zich mee. Het gaat in dit geval om € 35.000,- nagekomen lasten uit voorgaande jaren en om hogere uitgaven voor kleine aanschaf en verhuizingen à € 13.000,-.
-37
83.000
48.000 131.000
De huisvestingskosten voor het pand aan de Groenewoudseweg 275 waren € 168.000,- lager dan begroot. (Zie ook de lagere doorbelasting aan medegebruikers van het pand onder de opbrengsten). Structureel lagere huurlasten door het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst voor het pand aan de Groenewoudseweg 275 met de gemeente Nijmegen
-97.000
De uitgaven voor de gebruikersvergunning zijn reeds ten laste van 2006 gebracht, hierdoor incidenteel € 40.000 minder uitgegeven dan begroot
-40.000
Uitblijven van de dotatie voorziening onderhoud voor Groenewoudseweg 275 (incidenteel). Voor 2008 gepland onderhoud aan de buitenzonwering komt voor rekening van de eigenaar, gemeente Nijmegen. Hogere kosten voor gas, elektra en water (structureel) Meer uitgaven voor schoonmaak en kleine onderhoudsklussen
Totaal verschil huisvesting Groenewoudseweg 275 en JGZ dependances
Kantoormiddelen
-53.000 16.000 6.000 -168.000 -37.000
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
16
Ten op zichte van de begroting is € 16.000,- meer uitgegeven. De hogere uitgaven zijn incidenteel van aard. Meer uitgegeven aan kantoorbenodigdheden 7.000 Minder uitgeven aan boeken en tijdschriften -6.000 Meer uitgeven aan druk- en bindwerken voor rapporten ouderenonderzoek 29.000 Minder uitgegeven aan portikosten -10.000 Minder uitgegeven voor kleine kantoorinventaris -4.000 16.000
Jaarrekening 2007
66 van 189
GGD Regio Nijmegen
Medische zaken
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
236
Ten opzichte van de begroting werd € 236.000,- meer uitgegeven. De verschillen ten opzichte van de begroting zijn structureel. Extra kosten voor entstoffen reizigersadvies en -vaccinaties, hier staan extra inkomsten tegenover Extra labkosten voor labdiagnostiek SOA-zorg; € 82.000,- en reizigers; € 21.000,-; ook hier staan extra inkomsten tegenover Lagere uitgaven voor verpleegkundige artikelen Niet begrote kosten voor vaccinbewaking JGZ en medicijnen
Communicatieapparatuur
127.000 103.000 -6.000 12.000 236.000
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
46
Ten opzichte van de begroting werd € 46.000,- meer uitgegeven. Het betreft grotendeels niet begrote uitgaven voor software € 35.000,- (met structurele doorwerking naar volgende jaren) en telefonie en ADSL € 11.000,- (eveneens structureel). De extra uitgaven voor software betreft met name de kosten voor Electronisch Patiënten Dossier SOA.
Algemene kosten
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
-14
Aan algemene kosten werd € 14.000 minder uitgegeven dan begroot. Het betreft deels incidentele en deels structurele verschillen. Hieronder wordt dit verder toegelicht. Voor lidmaatschappen is € 29.000,- meer uitgegeven dan begroot. Het gaat om een eenmalige extra bijdrage aan GGD-Nederland; € 11.000,- om een nagekomen post uit 2006 voor de Kring Oost Nederland; € 6.000,- en voorts om twee structureel hogere kosten voor abonnementen; een digitaal arbeidsvoorwaarden systeem en het lidmaatschap van Actiz; elk € 6.000,- per 29.000 jaar. -13.000 Minder accountantskosten, als gevolg van een correctie voorgaande jaren Structureel meer uitgaven voor vergaderkosten, reeds verwerkt in de begroting 2008 Structureel minder kosten voor illegalenzorg Voor de uitbesteding van de salarisadministratie is meer uitgeven door groei van het personeelsbestand bij zowel de GGD als bij Hulpverlening en Veiligheid. In de begroting 2008 is hiermee grotendeels rekening gehouden. In de begroting voor 2007 werd € 240.000,- opgenomen voor implementatiekosten EKD. Deze kosten zijn - evenals een incidentele opbrengst voor implementatiekosten EKD à € 160.000,- niet doorgegaan. Daar staat tegenover dat er diensten van derden zijn ingehuurd voor het beleidsplan en uitvoeringsondersteuning van het Meldpunt Bijzondere Zorg; € 52.000,-, en voor de coördinatie van curatieve SOA seksualiteitshulpverlening; € 79.000,-. Tot slot werden diensten van derden ingehuurd voor het EKD; € 9.000,In 2007 zijn externe adviezen ingehuurd voor de toekomstige strategie van de GVO-functie en de afdeling beleid en epidemiologie; € 87.000,-, een marktverkenning en programma van eisen nieuwe HRM-pakket; € 21.000,-, de ontwikkeling van een begroting- en beheersmodel JGZ € 24.000,- en zijn juridische en functiewaarderingsadviezen geweest. De post onvoorzien valt als zodanig vrij, de uitgaven zijn onder andere noemers toegelicht Diverse grotendeels incidenteel lagere uitgaven
Jaarrekening 2007
8.000 -12.000
12.000
-100.000
165.000 -77.000 -26.000 -14.000
67 van 189
GGD Regio Nijmegen
Voorlichting
-1
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
De uitgaven voor voorlichtingsmaterialen zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Er werd incidenteel minder uitgegeven aan reguliere foldermaterialen. Daartegenover staan incidentele uitgaven voor een algemene GGD-brochure, bijdragen aan een debat over bemoeizorg en een bijdrage aan een luchtballon voor SOA-zorg.
Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten
Realisatie 2007 * € 1.000 -110 3
Begroting 2007 * € 1.000 -5 5
Realisatie 2006 * € 1.000 -64 10
1
-55
-107 Financiële baten en lasten
-108
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
Positieve ontwikkeling van jaarresultaten van vorige jaren en van 2007 genereert structureel renteopbrengsten.
Totaal bedrijfskosten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
13.359
12.895
11.765
252
170
565
Realisatie 2007 * € 1.000
Begroting 2007 * € 1.000
Incidentele baten Incidentele lasten
0 95
0 0
Realisatie 2006 * € 1.000 180 -419
Incidenteel resultaat
95
0
-238
Incidentele lasten
Verschil realisatie 2007 t.o.v. begroting 2007
95
Onder de incidentele lasten staan de niet uitgegeven middelen voor incidentele aanpassingen aan het pand Groenewoudseweg 275, te weten € 85.000,- voor de gebruikersvergunning en € 10.000,- voor aanpassingen in het pand in verband met een betere beveiliging van het personeel. De verwachte kosten voor beide aanpassingen werden ten laste van 2006 gebracht. Resultaat
347
Jaarrekening 2007
170
327
68 van 189
GGD Regio Nijmegen
3.6
TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa De boekwaarde van de materiële vaste activa met economisch nut per ultimo 2007 bestaat uit de volgende onderdelen: 2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
Aanpassingen gebouw
211
236
Automatiseringsapparatuur
379
234
Inventarissen
478
379
1 1.069
3 853
Auto's
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Aanpassingen gebouw
Automatiseringsapparatuur
Inventarissen
Auto's
Totaal
Aanschafwaarde per 1 januari
584
1.213
721
8
2.526
Cumulatieve afschrijving per 1 januari
348
979
341
5
1.673
Boekwaarde per 1 januari
236
234
379
3
853
Investeringen verslagjaar
25
312
171
0
507
Afschrijvingen verslagjaar
50
166
72
2
290
Aanschafwaarde desinvesteringen
-1
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
Aanschafwaarde per 31 december
608
1.524
891
8
3.032
Cumulatieve afschrijving per 31 december
397
1.145
414
7
1.963
Boekwaarde per 31 december
211
379
478
1
1.069
Afschrijvingen desinvesteringen
Een overzicht van geplande en uitgevoerde investeringen is als bijlage opgenomen in deze jaarrekening.
Jaarrekening 2007
69 van 189
GGD Regio Nijmegen
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De samenstelling van de voorraden is als volgt:
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
Vaccins
24
30
24
30
De voorraad vaccins en reizigersartikelen van de afdeling reizigersvaccinatie en -advies is per einde van het jaar opgenomen.
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar Debiteuren
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
Debiteuren
163
236
Debiteuren openbare lichamen
273
165
436
401
De debiteuren openbare lichamen bestaan voor de GGD uit het Rijk, voor wat betreft de entgelden, de aanvullende curatieve SOA-zorg, de labdiagnostiek SOA en de deelnemende gemeenten. Een voorziening wegens oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Verrekening deelnemende gemeenten
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
Verrekening deelnemende gemeenten
44
0
44
0
Een overzicht van de verrekening deelnemende gemeenten is als bijlage opgenomen in de jaarrekening.
Overige vorderingen Fietsregeling personeel
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
10
6
Vooruitbetaalde bedragen
106
89
Nog te ontvangen bedragen
264
165
380
260
Jaarrekening 2007
70 van 189
GGD Regio Nijmegen
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op inkomsten van: 53
72
Gemeenten
Rijk
126
11
Overig
85 264
82 165
Vrijgevallen bedragen
Stand per 31 december
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Rijk Entgelden JGZ
72
0
44
27
0
25
0
25
11
0
11
0
Labdiagnostiek SOA-zorg Gemeenten Preventie meisjesbesnijdenis Boekenpret
0
9
0
9
Huisvesting JGZ dependances
0
101
0
101
0 82
16 151
0 55
16 178
Wikken & Bewegen
Overige uitzettingen Deposito
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
1.450
1.700
1.450
1.700
Over het deposito kan op elk moment beschikt worden. De rente is variabel. Liquide middelen Postbank Kas Rek. courant ING-bank
Jaarrekening 2007
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
357
264
4
4
410
169
771
438
71 van 189
GGD Regio Nijmegen
PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
717
-167
Bestemming resultaat 2005
0
883
Bestemming resultaat 2006
166
0
Stand per 31 december
883
717
85
219
-10
186
95
-238
170
166
1.053
883
Stand per 1 januari
Nog te bestemmen resultaat uniforme taken Nog te bestemmen resultaat maatwerk en facultatieve taken Nog te bestemmen resultaat incidentele baten en lasten
Bestemmingsreserve EKD
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
160
0
0
160
Stand per 31 december
160
160
Nog te bestemmen resultaat EKD
177
0
337
160
Stand per 1 januari Bestemming resultaat 2006
Omdat er naar verwachting sprake zal zijn van een fors tekort op de implementatiekosten van het EKD wordt aan het Algemeen Bestuur voorgesteld om het begrootte exploitatie-overschot voor 2007 toe te voegen aan de Algemene Reserve en om de rest van het exploitatie-overschot te bestemmen voor de implementatiekosten van het EKD.
Jaarrekening 2007
72 van 189
GGD Regio Nijmegen
Voorzieningen De GGD heeft twee voorzieningen. Een voorziening voor onderhoud en een voorziening voor de kosten van Flexibele Pensioen Uittreding (FPU). Hieronder wordt een en ander nader toegelicht. Voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
230
176
Dotatie boekjaar
0
54
Onttrekking boekjaar
0
0
230
230
Stand per 1 januari
Stand per 31 december
De voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor is bedoeld om de geplande kosten van huurdersonderhoud aan de Groenewoudseweg 275 te egaliseren. De voorziening heeft betrekking op de komende 5 jaar en is nominaal gewaardeerd. De informatie voor de onderbouwing van de voorziening wordt verkregen van Gemeente Nijmegen. De geplande vervanging van de buitenzonwering, die voor 2008 gepland stond en aanvankelijk werd bestempeld als huurdersonderhoud zal door de verhuurder bekostigd worden. Hierdoor kan de geplande dotatie aan de voorziening in 2007 à € 54.000,- achterwege blijven.
Voorziening FPU
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
237
Stand per 1 januari
286
Dotatie FPU boekjaar
31
10
Onttrekking boekjaar
-63
-59
Stand per 31 december
205
237
Voor de geplande uitgaven voor Flexibele Pensioen Uitkeringen (FPU) is een voorziening getroffen voor de volledige periode waarin FPU wordt betaald. De dotatie FPU in het boekjaar 2007 betreft een in 2007 ingegane (deeltijd) FPU en een indexering van de geplande FPU-uitgaven. De voorziening FPU is nominaal gewaardeerd.
Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar De langlopende schulden zijn als volgt samengesteld:
2007
2006
* € 1.000 BNG lening
Jaarrekening 2007
* € 1.000 0
180
0
180
73 van 189
GGD Regio Nijmegen
Rentelasten
2007
2006
Schuld
Rentelast
Schuld
Rentelast
* € 1.000
* € 1.000
* € 1.000
* € 1.000
Onderhandse leningen van binnenlandse banken
0
3
180
10
0
3
180
10
Vlottende passiva Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar Crediteuren Crediteuren
Verrekening deelnemende gemeenten
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
412
281
412
281
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
Verrekening deelnemende gemeenten
Belastingen en sociale premies
0
9
0
9
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
Nog te betalen omzetbelasting
4
4
Nog te betalen loonbelasting
242
166
Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies
193
184
440
354
Overige schulden en overlopende passiva
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
Nog te betalen bedragen
429
762
Vooruitontvangen inkomsten
752
206
Nog te betalen aan personeel
318
379
1.499
1.346
Jaarrekening 2007
74 van 189
GGD Regio Nijmegen
2007
2006
* € 1.000
* € 1.000
De vooruitontvangen inkomsten hebben betrekking op inkomsten van: Gemeenten
721
184
Overig
31 752
22 206
Vrijgevallen bedragen
Stand per 31 december
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Kijk op Kleintjes
69
0
0
69
Wikken & Bewegen
81
119
0
200
Logopedie
35
36
35
36
Oud West
0
78
0
78
Veelplegers
0
10
0
10
Meldpunt Bijzondere Zorg
0
299
0
299
0 184
30 572
0 35
30 721
Meldpunt Bijzondere Zorg, clientvolgsysteem
Langlopende financiële verplichtingen Per 31 december 2007 heeft de GGD een verplichting vakantiegeld over de periode juni tot en met december 2007 ad. € 205.000,-.
De GGD betaalt wachtgeld voor oud-medewerkers, waarvoor de wachtgeldregeling van toepassing is. Voor 2008 bedraagt dit ca. € 61.000,-. Ook betaald de GGD WW-gelden voor oud-medewerkers. Dit bedraagt voor 2008 ca. € 4.000,-; als geen van de oud-medewerkers een andere baan vindt, voordat de uitkering volgens de geldende termijn stopt.
De GGD is met de gemeente Nijmegen een huurovereenkomst aan gegaan voor de huur van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar en is per 1 januari 2007 ingegaan. De huur bedraagt voor 2008 € 365.000,- per jaar en wordt jaarlijks geindexeerd. De GGD is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor de dependances, in totaal 20 locaties. De totale huurverplichting in 2008 bedraagt € 557.000,-. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over maximale huisvestingslasten voor rekening van de GGD. Dit is totaal voor 2008 € 404.000,en bestaat uit huurlasten, gebouwgebonden servicekosten en facilitaire meerkosten GGD. Extra kosten (in dit geval € 153.000,-) worden met de gemeenten afgerekend. In het hier bovenstaande overzicht zijn alleen de verplichtingen van materieel belang weergegeven.
Jaarrekening 2007
75 van 189
GGD Regio Nijmegen
3.7 3.7.1
Bestuur en vaststelling jaarrekening Algemene gegevens
De GGD behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg voor de bevolking en geeft uitvoering aan de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. De gemeenschappelijke regeling is werkzaam in de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. De gemeenschappelijke regeling is gevestigd te Nijmegen.
3.7.2
Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur
Per 31 december 2007 is het Bestuur als volgt samengesteld: Vertegenwoordiger van de gemeente Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal Wijchen
Naam Ingen van C. Rensen van H.A.M. Spaan W.J.J. Berg van den H.A.M. Verdijk R. Peters C.G.P.M. Scholten H.M.T. Aalst-Wolken van der A.A. Swam van A.P.M. Loermans H.P.E.
Functie Lid Lid Lid Lid Lid Lid Voorzitter * Secretaris * Lid Lid *
* Tevens lid van het Dagelijks Bestuur.
3.7.3
Bestuurscommissie
Per 31 december 2007 is de Bestuurscommissie als volgt samengesteld: Berden H.J.J.M. Aalst-Wolken van der A.A. Berlo van G.H.A.M. Houben - van IJzendoorn G.W.M. Lucassen P.J.J.
3.7.4
voorzitter lid lid secretaris lid
Directie
Per 31 december 2007 is de heer W.P. Keijzer directeur van de GGD Regio Nijmegen. De directie verklaart hierbij dat de jaarrekening 2007 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2007 van toepassing waren, is opgesteld.
3.7.5
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening 2007 zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren hebben gebracht.
Jaarrekening 2007
76 van 189
GGD Regio Nijmegen
Jaarrekening 2007
77 van 189
GGD Regio Nijmegen
3.8
Accountantsverklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2007, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de jaarverslaggeving 2007, van de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg Regio Nijmegen, bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de programmarekening over 2007 met de toelichtingen, gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg Regio Nijmegen is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder interne verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het door het algemeen bestuur op 9 februari 2006 vastgesteld controleprotocol. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeenschappelijke regeling. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 13 december 2007 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.
Jaarrekening 2007
78 van 189
GGD Regio Nijmegen
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling bij de vaststelling van het controleprotocol vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg Regio Nijmegen een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2007 als van de activa en passiva per 31 december 2007 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder interne verordeningen.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Arnhem, 29 februari 2008 Deloitte Accountants B.V. J.C.M. Hendriks RA
Jaarrekening 2007
79 van 189
GGD Regio Nijmegen
Jaarrekening 2007
80 van 189
GGD Regio Nijmegen
4 4.1
Bijlagen Informatie per GGD-product
Jaarrekening 2007
81 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 620 - Preventieve logopedie
Doel: Doelgroep: Werkwijze:
Voorkomen van taal- en/of spraakproblemen bij kinderen. 0-6 jarigen uit de deelnemende gemeenten Alle kinderen van 5 jaar worden gescreend op spraak-/taalstoornissen. De ouders worden over de bevindingen geïnformeerd. Dit kan leiden tot een eigen uitgebreider onderzoek, advisering aan ouders, vervolgcontrole en/of verwijzing naar een particuliere logopedist of naar het multidisciplinair onderzoeksteam Klankbord (verwijzingen via huisarts). Indien er aanleiding toe is, kunnen kinderen eerder dan op 5-jarige leeftijd gezien worden.
Uniform pakket Screeningen, vervolgcontacten en screeningen op indicatie Berichtgeving ouders bij problemen Doorverwijzing probleemgevallen
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
3.474 645 469
4.000 700 500
3.236 545 388
In euro's 1.000 262.891 263.891 0 263.891 263.891 0
6.887 231.666 238.554 0 247.832 247.832 9.278
4.245 246.865 251.110 0 263.051 263.051 11.941
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat: Overige:
Gemeenten Scholen, huisartsen, particulier gevestigde logopedisten en het multidisciplinair onderzoeksteam Klankbord Vroegtijdige onderkenning en behandeling van taal- en spraakstoornissen. De wettelijke verplichting van deze activiteit is in 2005 helder geworden. In 2007 is de preventieve logopedie verzorgd voor de gemeenten Ubbergen, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar en Nijmegen. De gemeenten Wijchen, Beuningen en West Maas en Waal hebben een eigen logopedische dienst voor deze werkzaamheden. De gemeente Druten heeft een contract met een logopedist. In 2006 is, ten gevolge van tijdelijke inzet van een logopedist elders in de organisatie, achterstand in de screeningen opgelopen. In 2007 is enige achterstand opgelopen die tot augustus 2008 wordt ingehaald. Door het verspreiden van het inhalen van de screeningen over een langere periode, is het mogelijk om een ervaren logopedist in te zetten. De gesignaleerde kinderen worden niet op een wachtlijst geplaatst, maar worden met voorrang behandeld.
Jaarrekening 2007
82 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 621 - Preventieve logopedie, facultatief
Doel:
Ouders en peuterspeelzaalleidsters hebben informatie over normale spraak-taalontwikkeling en hebben concrete ideeën gekregen hoe deze te stimuleren. Op indicatie toeleiden naar onderzoek logopedie. Ouders van peuters en leidsters VVE peuterspeelzalen KION Observatie in de peutergroep, gesprek met de groep ouders en gesprek met de leidsters. Terugkoppeling aan leidsters van observatie en interacties.
Doelgroep: Werkwijze:
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
36
-
3
Facultatief pakket Voorlichtingsbijeenkomsten logopedie VVE peuterspeelzalen KION
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
0 9.828 9.828 12.465 0 12.465 2.637
In euro's 0 0 0 0 0 0 0
0 1.122 1.122 941 0 941 -181
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat: Overige:
Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION) Geen Ouders en peuterspeelzaalleiders zijn geïnformeerd over spraaktaalontwikkeling en het stimuleren hiervan. Product betreft een contract voor het schooljaar 2006-2007. Te leveren 150 uur logopedie in 50 bijeenkomsten. Planning door KION viel zodanig uit dat de meeste bijeenkomsten in 2007 gepland zijn. Op verzoek van KION zijn er op een aantal locaties uitgebreidere bezoeken gebracht door de logopedisten; waardoor het aantal uren in minder bijeenkomsten werd geleverd, dan vooraf was afgesproken.
Jaarrekening 2007
83 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 651.1 - Basisactiviteiten JGZ voor doelgroep 4-19 jarigen
Doel:
Het bevorderen van een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen vanaf 4 jaar tijdens hun schoolgaande periode. Hierbij wordt uitgegaan van de noodzaak van preventieve risicoreducerende voorlichting en advisering, het vroegtijdig signaleren van vragen en problemen. Hierbij is men extra gericht op risicogroepen. Zo nodig vindt verwijzing plaats. Alle kinderen/jeugdigen van 4 tot 19 jaar, schoolgaand in het werkgebied. Het betreft het basisonderwijs, het algemeen voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Het uniforme deel bestaat uit verplichte activiteiten, die volgens protocol worden aangeboden. Het bestaat uit een minimum aantal standaard contactmomenten, zoals vastgelegd in de Richtlijn Contactmomenten van het Platform JGZ. Daarnaast kent deze richtlijn extra zorg, om aandacht te kunnen geven aan geconstateerde bijzonderheden of aan meer vragen van jeugdigen of ouders. Deze extra zorg wordt aangeboden in de vorm van: consulten op indicatie, spreekuren, telefonische advisering. De indicatie hiervoor kan worden gesteld door ouders, kinderen, jeugdigen en leerkrachten. De medewerker van de GGD kan ook zelf hiertoe initiatief nemen. Ook de inentingen van het Rijksvaccinatieprogramma worden in dit product uitgevoerd.
Doelgroep:
Werkwijze:
Uniform pakket Standaard contactmomenten Vaccinaties rijksvaccinatieprogramma 4-19-jarigen Extra zorg Vervolgcontacten gesignaleerde kinderen
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
11.731 6.448
12.225 14.000
10.480 5.812
5.138
5.900
4.806
In euro's 47.860 2.437.658 2.485.518 60.500 2.425.018 2.485.518 0
110.666 2.145.150 2.255.816 77.079 2.400.580 2.477.659 221.843
105.709 2.322.960 2.428.669 59.670 2.425.018 2.484.688 56.019
Jaarrekening 2007
84 van 189
GGD Regio Nijmegen
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeenten en Provinciale Entadministratie (AWBZ) Scholen, huisartsen, jeugdhulpverleningsorganisaties Alle kinderen in de regio worden op standaard momenten onderzocht en krijgen, waar nodig, extra zorg. Hierdoor worden bij alle kinderen uit de regio, die dat aangaat, tijdig risico's onderkend bij het gezond volwassen worden. Preventieve logopedie is als apart product omschreven. Dit ondanks dat er sprake is van een uniform product, behorende tot het verplichte basistakenpakket. Reden hiervan is dat de GGD dit product voor zes gemeenten uitvoert. Het product school en hulp, dat deels met de middelen behorende bij dit product wordt georganiseerd, is afzonderlijk beschreven; omdat tevens extra middelen via de maatwerkgelden JGZ worden verkregen. Uiterlijk in 2008 (einde RSU-uitkering) zal dit product samengevoegd worden met basisactiviteiten JGZ voor de doelgroep 0-4 jarigen. Afname Mook en Middelaar: 1 themabijeenkomst puberteit, bij dit product ondergebracht. Het aantal vaccinaties rijksvaccinatieprogramma 4-19 jarigen wijkt sterk af van de begroting 2007. Reden hiervoor is een abusievelijk te hoog opgestelde begroting 2007. Het aantal vaccinaties is in 2007 gestegen ten opzichte van 2006; dat geldt ook voor de vaccinatiegraad.
Jaarrekening 2007
85 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 651.3 - Parapluproject
Doel:
Het op een planmatige wijze bevorderen van gezondheid, preventie en een gezonde ontwikkeling en leefwijze. Het betreft een landelijk erkend programma; waarbij meerdere zorgaanbieders, op basis van een geanalyseerde vraag van het Voortgezet Onderwijs, in onderlinge afstemming hun diensten aanbieden. Uiteindelijk doel van gezondheidsbevordering op het Voortgezet Onderwijs is een bijdrage leveren aan het stimuleren van gezond gedrag van scholieren en daarmee op de langere termijn gezondheidswinst bereiken. Het doel van het landelijk programma ‘Gezonde School’ is zorgen voor meer samenhang, betere toegankelijkheid en kwaliteit van het preventieaanbod op scholen. Dit zal tevens het uiteindelijke doel zijn van samenwerking met regionale schoolondersteunende organisaties. Doel van de pilot Gezonde School is de randvoorwaarden helder te hebben om de Gezonde School Methode succesvol te implementeren op scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Nijmegen. Jongeren en medewerkers van het Voortgezet Onderwijs In 2007 is begonnen met de voorbereiding van de Gezonde School als opvolger van het Parapluproject.
Doelgroep: Werkwijze:
Uniform pakket Aantal VO-schoollocaties die ondersteuning/advisering/begeleiding krijgen Aantal overleggen begeleidingscommissie Aantal momenten informeren van betrokken partijen (intern, gemeenten, schoolondersteunende organisaties, scholen) in de regio Nijmegen over de Gezonde School Methode Aantal overleggen preventieteams op de pilot scholen Aantal scholen werven voor E-movo Aantal scholen instrueren omtrent E-movo
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
3 1
15 1
0 5
6 2 24 24
2 2
Exploitatiekosten: het totaal van product 651 is opgenomen bij product 651.1
Jaarrekening 2007
86 van 189
GGD Regio Nijmegen
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeenten en scholen Voortgezet Onderwijs Scholen Voortgezet Onderwijs, politie, IrisZorg, Bureau Halt, Marant en andere schoolondersteunende organisaties 2007 heeft in het licht gestaan van de overgang naar de gezonde school. Hierdoor hebben relatief weinig scholen adviezen gehad over de wijze waarop men gezond gedrag kan bevorderen. Het gaat hier om een product in het kader van de wettelijke taak gezondheidsbevordering, zoals vastgelegd in de WCPV. Omdat dit product zich volledig richt op de doelgroep van de productgroep JGZ 4-19, is het in deze groep ondergebracht.
Jaarrekening 2007
87 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Doel: Doelgroep:
Werkwijze:
Jeugdgezondheidszorg 652 - Vertrouwensarts onderwijs
Diensten bieden aan de scholen die een vertrouwenspersoon van de GGD afnemen, op het gebied van (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik. BO:Schoolgaande kinderen die te maken hebben met (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik op de aangesloten scholen. VO: Leerlingen en leerkrachten die te maken hebben met (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik op de aangesloten scholen. In geval van een klacht: BO: ondersteunen en begeleiden van (de ouders van) een leerling, die te maken heeft met (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik op school; het verwijzen naar de hulpverlening; het ondersteunen bij het indienen van een klacht; het, indien gewenst, geven van voorlichting; het, waar nodig, geven van advies aan het bevoegd gezag; het eventueel zorgen voor bemiddeling bij het opstellen van een klacht voor de klachtencommissie. VO: ondersteunen en begeleiden van (de ouders van) een leerling (klager), die te maken heeft met (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik op school; ondersteunen en begeleiden van een leerkracht (klager), die te maken heeft met (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik op school; ondersteunen en begeleiden van de beklaagde; het verwijzen naar de hulpverlening; het ondersteunen bij het indienen van een klacht; het, indien gewenst, geven van voorlichting; het, waar nodig, geven van advies aan het bevoegd gezag; het eventueel zorgen voor bemiddeling bij het opstellen van een klacht voor de klachtencommissie. Bijscholing BO: Het een keer per jaar geven van een twee uur durende bijscholing voor alle directeuren en interne contactpersonen van de betreffende scholen. VO: Het drie keer per jaar geven van twee uur intervisie aan de interne contactpersonen van de betreffende scholen.
realisatie 2007
Facultatief product Aantal deelnemende scholen (locaties) ondersteuning/advisering/begeleiding afzonderlijke basisscholen scholen Oeverwal (Beuningen) scholen Alliantie VO (VO-scholen)
begroting 2007
realisatie 2006
22
35
33 12 7
Jaarrekening 2007
88 van 189
GGD Regio Nijmegen
In euro's Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
240 13.870 14.110 17.828 0 17.828 3.718
0 11.000 11.000 11.000 0 11.000 0
233 6.220 6.453 13.875 0 13.875 7.422
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Scholen Scholen en jeugdhulpverleningsorganisaties BO: bij klachten van ouders over ongewenste intimiteiten en machtsmisbruik op scholen, waarbij sprake is van machtsongelijkheid tussen dader en slachtoffer (medewerker school versus leerling; ouder kind versus jonger kind) wordt adequaat opgetreden. VO: bij klachten van ouders/leerlingen/leerkrachten over ongewenste intimiteiten en machtsmisbruik op scholen; waarbij er per school twee vertrouwenspersonen worden ingezet, zowel voor de "klager" als ook de "aangeklaagde". In de praktijk worden de vertrouwenspersonen voornamelijk ingeschakeld in het voortraject voor bemiddeling en advisering, wanneer er nog geen sprake is van een formele klacht. Verder wordt op verzoek voorlichting gegeven over procedure, gedragsregels, etc.
Jaarrekening 2007
89 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Gezondheidsbevordering 653 - Gezondheidsbevordering algemeen
Doel:
Op basis van resultaten van epidemiologische onderzoeken werken aan de ontwikkeling en implementatie van (collectief gerichte) preventieve gezondheidsactiviteiten en -advisering van gemeenten. Implementatie vindt vooralsnog plaats binnen de twee productgroepen JGZ en infectieziekten. De doelgroep wordt gevormd door de gemeenten, haar inwoners en maatschappelijke instellingen Werving, advisering, onderzoek en presentatie resultaten, implementatie (evidence based) preventieprojecten. In de keuze voor de thema’s is enerzijds aangesloten bij landelijke prioriteiten en anderzijds mede gebaseerd op uitkomsten van (eigen) epidemiologische onderzoeken.
Doelgroep: Werkwijze:
Uniform pakket Rook- en alcoholpreventie o Nieuw gestarte basisscholen o Onderhoud en herhalingsimpuls basisscholen o Nieuw startende VO-locaties o Onderhoud en herhalingsimpuls VO-locaties o Rookvrije scholen Relationele Seksuele Vorming o Starten met Lang Leve de Liefde o Ondersteuning bij RSV op diverse actuele thema’s (uitleen PIP) o Werven van nieuwe VO-locaties o Voorlichtingsactiviteiten Bestrijding Hoofdluis o Ondersteuning BO-scholen bij bestrijding o Updaten kennis BO-scholen Mondgezondheid o Deelname scholen m.b.v. leskisten o Ondersteuning Uitvoeren van poetsprojecten door risicoscholen Adviseren en bijscholen afdeling JGZ Adviseren en ondersteuning gemeenten ten aanzien van gezond gedrag voor diverse doelgroepen
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
10 63
14 52
2
15 60-70 4 10 3
0
3
30 0 2
6 5
21 130
20 30
20
20
17
4 1
3 4
2
1
10
In euro's 58.811 3.500 194.447 303.353 253.257 306.853 3.580 0 306.853 306.853 310.433 306.853 57.176 0
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
Jaarrekening 2007
10.819 141.936 152.755 3.779 266.914 270.693 117.938
90 van 189
GGD Regio Nijmegen
Toelichting Opdrachtgevers: Partners:
Resultaat:
Overige:
Gemeenten Basisscholen, scholen voor het Voortgezet Onderwijs, HAN, afdelingen van gemeenten, welzijnsorganisaties, politie, de Grift, FIOM, ouderenorganisaties De diverse doelgroepen hebben kennis vergaard omtrent risicovol leefstijlgedrag en zijn voorgelicht en bewustgemaakt over mogelijke gedragsalternatieven die een langer gezond leven bevorderen. Toelichting Rook- en alcoholpreventie In 2007 zijn iets minder nieuwe scholen gestart dan gepland. Reden hiervoor is dat formatie is ingezet om extra activiteiten te kunnen leveren aan een campagne middelengebruik in de gemeente Groesbeek. De campagne is opgezet en uitgevoerd door de gemeente, Iriszorg, jongerenwerk, het basis- en voortgezet onderwijs en de GGD. Toelichting Bestrijding hoofdluis Omdat de bestrijding van hoofdluis in belangrijke mate is veranderd, is er eind 2007 veel aandacht besteed aan informatieverstrekking hieromtrent. Protocollen zijn herzien, informatiematerialen vernieuwd, intranet en internet zijn geüpdatet. Voor 2007 heeft op totaal 16 scholen een opfrissing van de hoofdluiswerkwijze plaatsgevonden en op totaal 5 nieuwe scholen is de werkwijze geïmplementeerd.
Jaarrekening 2007
91 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Gezondheidsbevordering 654 - Onderwijs en Homoseksualiteit
Doel:
Voortzetting van het Programma VO en Homoseksualiteit met als doel structurele inbedding van interventies uit het voorgaande traject. Leerlingen en docenten van VO-scholen Nijmegen Door middel van diverse interventies (interactief theater voor medewerkers en leerlingen, beleidsondersteuning, voorlichting en bewustwording, bijscholing) ontwikkelen scholen een beleid ten aanzien van een veilig schoolklimaat voor homoseksuelen. Het vervolgtraject is met name gericht op structurele inbedding en beleidsmatige aanpak van in gang gezette aandacht voor homoseksualiteit binnen het voortgezet onderwijs.
Doelgroep: Werkwijze:
Facultatief product Ondersteuning, begeleiding en advisering van huidige deelnemers (17 locaties), met als doel beleidsmatige verankering van beleid homoseksualiteit Aantal uitgevoerde interactieve theatervoorstellingen voor docenten Aantal uitgevoerde interactieve theatervoorstellingen voor leerlingen
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
17
20
17
0
10
1
21
25
19
21.905 45.799 67.704 64.893 0 64.893 -2.812
In euro's 67.000 4.950 71.950 62.550 0 62.550 -9.400
48.462 40.056 88.518 66.408 0 66.408 -22.111
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat: Overige:
Gemeente Nijmegen, scholen voor Voortgezet Onderwijs VO-Scholen, COC-Nijmegen, Marant, DITO Homoseksualiteit is een meer geaccepteerd gegeven in het VO. Er was dit jaar geen vraag naar de interactieve theatervoorstelling voor medewerkers. Omdat dit product volledig gericht is op de doelgroep van de productgroep JGZ, is dit product in deze groep ondergebracht. Als zodanig gaat het om een vervolgproject (VO en Homoseksualiteit), dat gericht is op verdere uitwerking van interventies, verdere structurele inbedding van dit traject na de eerste fase in het VO. De aanvankelijke bedoeling om de tweede fase van het traject (2005 t/m 2007) af te sluiten met de samenstelling van een module en overdracht daarvan naar een organisatie specifiek gericht op dit thema (de ‘roze infrastructuur’), is komen te vervallen. De tweede fase (tot 1-1-2008) werd gefinancierd door gemeente Nijmegen en de scholen VO. Daarnaast is door enkele organisaties subsidie Jaarrekening 2007
92 van 189
GGD Regio Nijmegen
toegekend. Met het interactief theater zijn in 2007 ca. 1250 leerlingen bereikt. De COC voorlichtinggroep bereikte met zijn voorlichting naar schatting 600 leerlingen. Alle scholen voeren activiteiten uit op het gebied van educatie, regelgeving of zorgstructuur. In 2007 heeft de gemeente Nijmegen besloten het programma met ingang van 2008 structureel te financieren met een minimum van € 40.000 per jaar. De coördinatie van het programma blijft in handen van GGD Regio Nijmegen. Dit project werd in 2007 genomineerd voor de diversiteitsprijs 2007 van MOVISIE. Het betrof één van de vijf nominaties van 38 inzendingen. Eén van de andere genomineerden heeft de prijs gewonnen.
Jaarrekening 2007
93 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 655 - School en hulp
Doel:
Het bieden van vroegtijdige en adequate hulp in multidisciplinair verband aan jeugdigen met (dreigende) complexe problematiek in het basis- en voortgezet onderwijs door: Diagnostiek, verwijzing en advisering aan de school. Kortdurende hulpverlening (zo mogelijk door een van de deelnemende partners). Jeugdigen met (dreigende) problematiek in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen Multidisciplinaire besprekingen met: Vertegenwoordiging Basisonderwijs/Voortgezet Onderwijs NIM Jeugdzorg Marant Leerplichtzaken gemeenten (niet overal) GGD NB. In sommige School en Hulp teams zijn meer disciplines toegevoegd en is de naamgeving veranderd in Zorgadviesteam (ZAT).
Doelgroep: Werkwijze:
Uniform pakket Maatwerkpakket JGZ Aantal School en Hulp teams BO Aantal School en Hulp teams VO
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
15 26
15 26
16 26
In euro's 3.585 20.622 24.207 26.827 0 26.827 2.620
0 18.648 18.648 26.163 0 26.163 7.515
0 20.152 20.152 27.154 0 27.154 7.002
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeenten Scholen, Marant, Bureau Jeugdzorg, NIM, gemeenten (leerplichtzaken) Alle kinderen van de deelnemende scholen worden op indicatie besproken en krijgen, waar nodig, extra zorg. Deze zorg wordt geleverd in goede afstemming met collega-instellingen. Hierdoor worden bij alle kinderen uit de regio, die dat aangaat, tijdig risico’s onderkend en vindt er samenhangende hulpverlening plaats. De coördinatie van de afstemming (bij elkaar roepen van de teams) ligt veelal in handen van de scholen. Feitelijk gaat het hier om een taak uit het uniform basistakenpakket JGZ (extra zorg). Daar de middelen hiertoe niet toereikend zijn, is er sprake van aanvullende financiering uit maatwerkgelden. Om hier meer lijn in aan Jaarrekening 2007
94 van 189
GGD Regio Nijmegen
te brengen zal de GGD een standaard werkwijze beschrijven, welke uitgevoerd wordt als onderdeel van het Uniforme gedeelte van het Basistakenpakket JGZ en een aanvullende werkwijze, dat als maatwerk geoffreerd zal worden.
Jaarrekening 2007
95 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 661 - Basisactiviteiten JGZ voor doelgroep 0-4 jarigen
Doel:
Het bevorderen van een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen van 0 jaar tot aan hun schoolperiode. Hierbij wordt uitgegaan van de noodzaak van preventieve risicoreducerende voorlichting en advisering, het vroegtijdig signaleren van vragen en problemen. Hierbij is men extra gericht op risicogroepen. Zonodig vindt verwijzing plaats. Alle 0-4 jarigen in de regio Het uniforme deel bestaat uit verplichte activiteiten, die volgens protocol worden aangeboden. Het bestaat uit een minimum aantal standaard contactmomenten (consulten, huisbezoeken), zoals vastgelegd in de Richtlijn Contactmomenten van het Platform JGZ. Daarnaast kent deze richtlijn extra zorg, om aandacht te kunnen geven aan geconstateerde bijzonderheden of aan meer vragen van ouders. Deze extra zorg wordt aangeboden in de vorm van huisbezoeken op indicatie, consulten op indicatie, spreekuren, telefonische bereikbaarheid. De indicatie hiervoor kan worden gesteld door ouders, peuterspeelzalen etc. De GGD-medewerker kan zelf initiatief nemen. Tijdens de consulten worden tevens de inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma gegeven.
Doelgroep: Werkwijze:
Uniform product Standaard consulten Standaard huisbezoeken circa 14 dagen na geboorte Inentingen in het kader van het rijksvaccinatieprogramma Aantal gehoorscreeningen Extra zorg Spreekuurbezoek Telefonische consulten en bereikbaarheid Huisbezoek op indicatie Consulten op indicatie Opkomstpercentage
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
41.978 2.968
44.000 3.000
42.702 3.069
43.678 3.182
43.000 3.250
52.053 3.140
7.003 12.943 3.521 4.775 87,4%
7.200 7.200 3.000 4.000 -
7.285 10.985 2.965 4.508 88,1%
In euro's 342.578 3.562.454 3.905.032 482.000 3.512.653 3.994.653 89.621
534.322 3.540.157 4.074.479 245.871 3.581.029 3.826.900 -247.578
233.003 3.828.522 4.061.524 377.673 3.535.192 3.912.865 -148.659
Jaarrekening 2007
96 van 189
GGD Regio Nijmegen
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeenten en provinciale entadministratie (AWBZ) Kinderopvang, huisartsen, jeugdhulpverleningsorganisaties Alle kinderen in de regio worden op standaard momenten onderzocht en krijgen, waar nodig, extra zorg. Hierdoor worden bij alle kinderen uit de regio, die dat aangaat, tijdig risico’s onderkend. Het rijksvaccinatieprogramma is uitgebreid met 4 vaccinaties tegen Pneumokokken in het eerste levensjaar voor alle kinderen geboren na 1 april 2006. Bij telefonische contacten en bereikbaarheid is de productie veel hoger dan de prognose. Dit was ook in 2006 het geval. Dat is te verklaren uit een betere registratie. De prognose 2007 was nog niet aangepast aan de werkelijkheid 2006.
Jaarrekening 2007
97 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 662 - Kijk op kleintjes
Doel:
Het samen met andere instellingen bereiken van een samenhangend en sluitend zorgaanbod voor de 0-4 jarigen. Alle 0-4 jarigen in de gemeente Nijmegen Het deelnemen aan Zorg- en Adviesteams (ZAT) 0-4 samen met het KION, Bureau Jeugdzorg, NIM en MEE. Het bijdragen aan de themabijeenkomsten voor ouders. Het bieden van licht pedagogische hulp in de vorm van oudergesprekken. Het bieden van licht pedagogische hulp in de vorm van videohometraining (VHT).
Doelgroep: Werkwijze:
Facultatief product Aantal bijeenkomsten van multidisciplinaire teams, waaraan deelgenomen wordt Aantal themabijeenkomsten Aantal gezinnen met licht-pedagogische hulp Aantal trajecten video hometraining
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
60 28 223 81
60 24 158 70
27 9 70 43
6.079 185.046 191.125 227.572 0 227.572 36.447
In euro's 4.460 203.509 207.969 227.572 0 227.572 19.603
1.789 68.051 69.840 69.840 0 69.840 0
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeente Nijmegen Kinderopvang, huisartsen, jeugdhulpverleningsorganisaties, Tandem Er is een samenhangend preventie- en hulpverleningsaanbod voor alle kinderen van 0-4 jaar in de gemeente Nijmegen. Hierdoor wordt samen met de andere instellingen een sluitende keten voor de 0-4 jarigen gerealiseerd. In 2007 zijn in geheel Nijmegen de producten van Kijk op kleintjes uitgevoerd.De parameters 'aantal bijeenkomsten van multidisciplinaire teams, waaraan deelgenomen wordt' en 'aantal themabijeenkomsten' waren niet opgenomen in de programmabegroting 2007. In de loop van 2007 zijn hier echter wel prestatieafspraken over gemaakt: aantal bijeenkomsten van multidisciplinaire teams, waaraan deelgenomen wordt: 60 aantal themabijeenkomsten: 24
Jaarrekening 2007
98 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 666 - KIPPPI (Kort Instrument voor Psychologische en Pedagogische Probleeminventarisatie)
Doel:
Het onderkennen van psychosociale problematiek bij kinderen van 0-4 jaar. Alle kinderen op de leeftijd van 7 maanden, 1,5 jaar en bij voorkeur 2,5 jaar (in plaats van 2,5 jaar is 3 jaar mogelijk) Het met ouders bespreken van de ingevulde vragenlijst, om de psychosociale en pedagogische vragen vast te stellen. Afhankelijk van de verhouding draagkracht/draaglast vindt eventuele extra zorg of verwijzing plaats.
Doelgroep: Werkwijze:
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
Maatwerkproduct JGZ Tijdens standaard contactmoment afname KIPPPIcontactmomenten
4.938
4.880
4.938
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
7.395 31.395 38.790 46.264 0 46.264 7.474
In euro's 6.768 34.716 41.484 46.389 0 46.389 4.905
2.856 29.387 32.243 43.362 0 43.362 11.119
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeenten Kinderopvang, huisartsen, jeugdhulpverleningsorganisaties Bij alle kinderen uit die gemeenten die het maatwerkproduct afnemen wordt vroegtijdig onderkend of er verhoogde risico's zijn tot disbalans in het psychosociaal functioneren. Hierdoor kunnen tijdig preventieve maatregelen genomen worden, of naar adequate hulpverlening verwezen worden. Het gaat hier om een wetenschappelijk onderbouwd onderzoeksinstrument. In 2007 is dit maatwerkproduct afgenomen door de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Bij gebrek aan digitale informatie is inhoudelijke verantwoording helaas zeer beperkt mogelijk. Vanaf 2008 zal er meer inhoudelijke informatie beschikbaar zijn.
Jaarrekening 2007
99 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 667 - Attentiewijken
Doel:
Het uitvoeren van extra zorg in het kader van het uniforme deel van het Basistakenpakket in attentiewijken van de gemeente Nijmegen. De kwetsbare gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar in deze wijken Het bieden van meer tijd aan kwetsbare gezinnen. Deze tijd is nodig in verband met: taalproblematiek, hoger niet-bereik, lager opkomstpercentage bij afspraken, grotere concentratie sociale problematiek en grotere arbeidsintensiteit van standaardadvisering.
Doelgroep: Werkwijze:
realisatie 2007
Maatwerkproduct JGZ Opkomstpercentage in betreffende wijken1 - Dukenburg - Hatert - Nijmegen West
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
begroting 2007
83% 89% 85%
0 94.911 94.911 119.802 0 119.802 24.891
realisatie 2006
82% 88% 87% In euro's 2.000 105.492 107.492 120.576 0 120.576 13.084
1.190 92.925 94.115 116.598 0 116.598 22.483
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
1
Gemeente Nijmegen Kinderopvang, huisartsen, jeugdhulpverleningsorganisaties Er is in de stad Nijmegen een aantal wijken aan te wijzen waar een concentratie bestaat van hoog-risicokinderen. Het uitvoeren van het basistakenpakket JGZ (zie product 661) is zo strak genormeerd, dat het niet mogelijk is de kinderen in deze wijken extra tijd te geven die nodig is om de standaard consulten en de extra zorg naar behoren uit te voeren. Door de inzet van dit maatwerk wordt bereikt dat tijdig de hoogrisicokinderen binnen deze hoog-risicowijken onderkend worden, zodat adequaat kan worden opgetreden. Met de gemeente Nijmegen zijn over de verantwoording van dit product aparte afspraken gemaakt.
Het opkomstpercentage betreft het niet-gehoor geven aan een afspraak, waarbij geen kans meer was om hiervoor in de plaats een ander kind uit te nodigen. Jaarrekening 2007
100 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 668 - 2,5 jarigen consult
Doel:
Vroegtijdige signalering en betere onderkenning van psychosociale en pedagogische problematiek. Alle kinderen van 2,5 jaar binnen die gemeenten die het product afnemen Het bieden van een extra contactmoment (consult) op de leeftijd van 2,5 jaar, aangezien deze leeftijd zich bij uitstek leent voor het vaststellen van een disbalans tussen draagkracht en draaglast van de ouders en voor het bieden van anticiperende voorlichting.
Doelgroep: Werkwijze:
Maatwerkproduct JGZ Aantal contactmomenten 2,5 jaar
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
887
938
747
In euro's Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
0 27.634 27.634 35.270 0 35.270 7.636
0 30.737 30.737 35.652 0 35.652 4.915
0 25.186 25.186 32.017 0 32.017 6.831
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeenten Kinderopvang, huisartsen, jeugdhulpverleningsorganisaties Door het aanbieden van een extra contactmoment bij 2,5 jaar wordt bij de kinderen van die gemeenten die dit maatwerkproduct afnemen zo vroeg mogelijk geconstateerd of er sprake is van disbalans tussen draagkracht en draaglast van de ouders. Hierdoor kunnen deze ouders adequaat en tijdig geholpen worden. Deze vroegsignalering voorkomt zwaardere problematiek. In het verleden stond dit contactmoment in de vaste taken van de 0-4 jarigen JGZ. Het contactmoment is echter uit de richtlijnen contactmomenten geschrapt. In 2007 werd dit product afgenomen door de gemeenten Beuningen, Mook en Middelaar, Ubbergen en Wijchen.
Jaarrekening 2007
101 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Doel: Doelgroep: Werkwijze:
Jeugdgezondheidszorg 671 - Wikken & Bewegen
Bijdrage leveren aan het voorkomen en terugdringen van (de neiging tot) overgewicht. Jeugd van 0-19 jaar, waarbij de prioriteit gelegd wordt bij 4-12 jarigen binnen die gemeenten die dit product afnemen Aansluitend op de standaard individuele monitoring en signalering Programma Wikken en (Be)wegen implementeren op de basisschool. Implementatie signaleringsprotocol overgewicht (0-19). Monitoring uitvoering Wikken en Bewegen.
Maatwerkproduct JGZ Aantal deelnemende scholen BO
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
3
14
9
8.635 86.758 95.394 22.275 0 22.275 -73.119
In euro's 19.259 106.719 125.978 139.304 0 139.304 13.326
16.169 92.059 108.228 108.334 0 108.334 106
Toelichting Opdrachtgevers: Partners:
Resultaat:
Overige:
Gemeenten Basisscholen, afd. Diëtetiek van de Zorggroep Zuid-Gelderland, Gemeente Nijmegen afd. Sportservice, Maartenskliniek (en partners via Nijmegen in Beweging) Bijdrage leveren aan het tot stilstand brengen van overgewicht bij kinderen van 4-12 jaar. Daarbij een bijdrage leveren aan toename van bewegingsgedrag (bijvoorbeeld sporten) en stimuleren van het dagelijks bewegen bij kinderen van 4-12 jaar. Voor de gemeente Nijmegen wordt extra subsidie ontvangen van derden. Naast de gemeente Nijmegen nemen ook de gemeenten Groesbeek, Heumen, Wijchen, West Maas en Waal, Druten en Ubbergen dit product af. Het product is gericht op het basisonderwijs. In 2007 hebben 3 scholen Wikken en (Be)Wegen uitgevoerd: Basisschool De Tandem in gemeente Heumen Basisschool Laurentius in gemeente Ubbergen Basisschool De Aldenhove in gemeente Nijmegen In 2007 zijn veel inspanningen gericht op het informeren van de scholen over het Wikken en (Be)Wegen programma en het in kaart brengen / werven van de scholen voor Wikken en (Be)wegen in 2008. Naar aanleiding van de maatwerkgesprekken zijn gemeenten nader geïnformeerd over Wikken en (Be)wegen en de stand van zaken per gemeente. Jaarrekening 2007
102 van 189
GGD Regio Nijmegen
In de gemeente Ubbergen is een afstemming gerealiseerd met Gelderse Sportfederatie (GSF), GGD en gemeente. In gemeente Heumen is eveneens een afstemminggesprek geweest met GSF en heeft de ambtenaar aldaar scholen op de hoogte gebracht van Wikken en (Be)wegen. De GGD heeft vervolgens contact gelegd met de scholen, wat heeft geresulteerd in een toezegging van 4 scholen om in schooljaar 2008-2009 Wikken en (Be)wegen uit te voeren. In gemeente Wijchen is in het kader van de Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)-impuls Wijchen-Zuid uitgeroepen tot attentiegebied. Samen met SKW, Gemeente, GSF en GGD zullen de komende tijd interventies uitgevoerd worden op de scholen en in de wijk. In augustus 2007 is er een kick-off geweest (Wijchen12move). Basisschool De Boskriek heeft in 2007 een start gemaakt met de uitvoer van Wikken en (Be)Wegen middels een ouderavond. In 2007 heeft de gemeente Millingen te kennen gegeven Wikken en (Be)wegen af te nemen in het kader van maatwerk. Sinds 2005 werkte de GGD samen met 8 partners (6 uit de regio, 1 provinciale en 1 landelijke partner) aan het project Nijmegen In Beweging (NIB). Dit project liep tot 31 december 2007 en heeft tot doel gehad het leveren van een bijdrage aan de preventie van overgewicht onder kinderen van 4-12 jaar in de wijken Oud West in Nijmegen. Het project richtte zich zowel op primaire preventie (via activiteiten gericht op het verbeteren van het voedingspatroon, de toename van het dagelijks bewegen en toename van sporten) als ook op secundaire preventie (vroegtijdige signalering en doorverwijzing). De activiteiten op gebied van primaire preventie werden zowel binnenschools als ook buitenschools aangeboden. Voor het binnenschoolse programma werd gebruik gemaakt van Wikken en (Be)wegen, dat door de GGD aan de 4 Open Wijkscholen in genoemde wijken werd aangeboden. Tot 2007 voerden Bs. Zonnewende, Bs. Aquamarijn en Bs. de Wieken Wikken en (Be)wegen uit in het kader van NIB. In 2007 zijn er adviesgesprekken geweest op 2 scholen (Bs. Michiel de Ruijter en Bs. De Lanteerne) in het NIB-gebied. Dit heeft geresulteerd in toezegging tot uitvoering van Wikken en (Be)wegen in januari 2008. Om nog eens extra aandacht te vragen voor het belang van voldoende beweging en gezonde voeding, organiseren de in het NIB-project samenwerkende partijen jaarlijks aan het begin van het schooljaar een evenement voor de leerlingen van alle openwijkscholen in de wijk. In 2007 werden daarmee een kleine 1000 kinderen van 4-12 jaar bereikt. In 2004-2007 is een evaluatie van het programma Wikken en (be)wegen uitgevoerd. Het betrof zowel een procesevaluatie als ook een effectevaluatie bij 17 scholen, die in deze periode het programma uitvoerden. In totaal zijn gegevens gebruikt van 15 schooldirecties, 125 leerkrachten en 1045 leerlingen. Uit de evaluatie blijkt, dat bij de deelnemende scholen niet alle leerkrachten even actief met het materiaal omgaan. Degenen die het wel gebruiken zijn redelijk positief. Het kennisniveau van de leerlingen over voeding is enkele weken na de start van het project (significant) toegenomen met 4-12%. De voornaamste aanbevelingen uit de evaluatie zijn, dat het projectmateriaal op enkele punten zou moeten worden aangepast en vooral dat een intensievere begeleiding nodig is van de scholen, om zo te bewerkstelligen dat meer leerkrachten het materiaal gebruiken en scholen over een langere periode aan dit onderwerp aandacht blijven schenken.
Jaarrekening 2007
103 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 672 - Toets op Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang
Doel:
Het toetsen van een door een BIG-geregistreerde gestelde indicatie voor deelname aan kinderopvang op sociale en/of medische gronden. Alle geïndiceerde kinderen van de gemeente Nijmegen Het beoordelen van een arts Jeugdgezondheidszorg van de door een BIG-geregistreerde professional gestelde indicatie tot deelname aan een kinderopvangvoorziening en het bepalen van de termijn waarop herindicatie wenselijk is. De te toetsen indicaties worden door de gemeente Nijmegen verstrekt en er vindt terugkoppeling aan de gemeente Nijmegen van de toets plaats, waarbij tevens een onderbouwing gegeven wordt.
Doelgroep: Werkwijze:
Facultatief product Aantal verrichte toetsen
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
88
37
74
In euro's 0 4.725 4.725 8.000 0 8.000 3.275
0 11.874 11.874 14.040 0 14.040 2.167
117 16.435 16.552 17.280 0 17.280 728
Toelichting Opdrachtgevers: Overige:
Gemeente Nijmegen, Sociale Zaken Het betreft een product van de GGD, in opdracht van de gemeente Nijmegen. In 2005 is hiermee op basis van de vernieuwde Wet op de Kinderopvang gestart en dit leidde in het aanvangsjaar tot relatief veel toetsen. In 2007 heeft dit geleid tot 86 toetsen. Met enige regelmaat wordt de werkwijze, in overleg met de opdrachtgever, bijgesteld. In principe is het mogelijk om dit ook voor andere gemeenten in het werkgebied uit te voeren.
Jaarrekening 2007
104 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 673 - Preventie meisjesbesnijdenis
Doel:
Het bestrijden van meisjesbesnijdenis, in opdracht van de gemeente Nijmegen. Ouders, jongens en meisjes uit de betrokken doelgroepen (allochtone groepen, waarin meisjesbesnijdenis voorkomt) Leerkrachten, JGZ-medewerkers en intermediairen in de gemeente Nijmegen De GGD heeft op verzoek van de gemeente Nijmegen de coördinatie op zich genomen voor een eenjarig project in samenwerking met de gemeente, MOA, Rutgers/Nisso Groep, Pharos en Osmose.
Doelgroep:
Werkwijze:
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
Facultatief product In euro's Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
21.025 30.294 51.319 65.004 0 65.004 13.685
0 0 0 0 0 0 0
2.923 8.074 10.996 10.996 0 10.996 0
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Gemeente Nijmegen Pharos, Rutgers/Nisso Groep, Osmose en MOA Bereikt in 2007: uitvoering van het werkplan door samenwerkingspartners, onder coördinatie van de GGD/JGZ: de startbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 31 januari 2007; 10 sleutelpersonen zijn getraind; 50 huisbezoeken zijn afgelegd bij de doelgroep door de 10 sleutelpersonen; een groepsvoorlichting heeft plaatsgevonden bij de Somalische zelfhulporganisatie; JGZ-medewerkers zijn getraind in april en mei 2007; JGZ-medewerkers gebruiken het gespreksprotocol en registreren; twee bijeenkomsten voor scholen hebben plaatsgevonden; training docenten en trajectcoaches van de inburgering oud- en nieuwkomers; bijwonen van focalpointmeetingen georganiseerd door Pharos; terugkommiddag voor de sleutelpersonen; contacten gelegd met andere soortgelijke projecten in Arnhem en Amsterdam.
Jaarrekening 2007
105 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Jeugdgezondheidszorg 674 - Hielprik
Doel:
De Jeugdgezondheidszorg is vanaf januari 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de hielprik. Deze prik bij pasgeborenen wordt verricht ten behoeve van het opsporen van een aantal aangeboren ziekten. De entadministratie (Prepas/SPEL) is verantwoordelijk voor het oproepen en de registratie. Het betreft hier een verplicht landelijk programma. Pasgeborenen De hielprik wordt uitgevoerd door verloskundigen in de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Groesbeek, Heumen, Wijchen, Millingen en Ubbergen. In de gemeente Mook en Middelaar wordt de hielprik uitgevoerd door kraamverzorgenden. Voor de uitvoering van de hielprik zijn contracten gesloten tussen de GGD, betrokken entadministratie, verloskundige praktijken en Groene Kruis Kraamzorg.
Doelgroep: Werkwijze:
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat: Overige:
Ministerie van VWS, vergoeding op basis van NZa-tarief Prepas, KNOV afdeling regio Nijmegen, verloskundigepraktijk Elst, verloskundigepraktijk Grave, SPEL en Groene Kruis Kraamzorg Bij alle pasgeborenen is een hielprik afgenomen. GGD Regio Nijmegen ontvangt geen inkomsten voor de hielprik. De vergoeding wordt rechtstreeks uitbetaald door de betrokken entadministratie aan de uitvoerende instantie.
Jaarrekening 2007
106 van 189
GGD Regio Nijmegen
Jaarrekening 2007
107 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Preventie Infectieziekten 710 - Infectieziekten
Doel:
Voorkomen en bestrijden van infectieziekten, het vroegtijdig signaleren hiervan, en het adequaat voorbereid zijn op outbreaks. De totale bevolking met de nadruk op risicogroepen Infectieziekten bestaat uit de onderdelen: meldingsplichtige infectieziekten en TBC. De taken die hiervoor uitgevoerd worden: 1. surveillance 2. infectieziektewet / verwerken van meldingen 3. beleidsadvisering 4. preventie 5. bron- en contactopsporing / screening / partnerwaarschuwing 6. regie en netwerk 7. vangnet 8. outbreakmanagement 9. onderzoek
Doelgroep: Werkwijze:
Uniform pakket : Aantal meldingen t.a.v. meldingsplichtige infectieziekten Melding en bron- en contactonderzoek TBC o Aantal vastgestelde TBC (actief & latent) o Aantal longfoto’s o Aantal mantoux Telefonische bereikbaarheid infectieziekten o Aantal telefoontjes infectieziekten
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
250
225
249
71 1.100 1.480
50 1.000 1.300
51 1.327 1.253
920
1.000
1.080
82.903 738.918 821.821 71.843 798.747 870.590 48.769
In euro's 84.282 764.466 848.748 50.000 798.747 848.747 -1
100.688 686.620 787.307 102.648 935.580 1.038.228 250.921
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat: Overige:
Gemeenten en instellingen Ziekenhuizen, verpleeghuizen, universiteiten, collega GGD'en, huisartsen, GHOR, RIVM Tijdig signaleren van infectieziekten om verdere verspreiding te voorkomen. TBC: In 2007 waren er 51 cliënten met latente TBC en 20 cliënten met actieve TBC, in totaal meer dan begroot. In 2007 waren er 2 besmettelijke patiënten, die meerdere infecties veroorzaakt hebben. Jaarrekening 2007
108 van 189
GGD Regio Nijmegen
Het gaat hierbij om normale fluctuaties die altijd kunnen plaatsvinden en niet te voorkomen zijn. Er zijn in 2007 meer longfoto's gemaakt dan begroot. Reden is dat er meer infectieuze patiënten waren. Er zijn veel minder longfoto's gemaakt dan in 2006. De reden hiervoor is dat in 2006 de screening van buitenlandse werknemers in frequentie is gedaald (van 5 screeningen per 2 jaar, naar 3 screeningen per 2 jaar). Het aantal mantoux was hoger dan begroot; de reden hiervoor is eveneens dat er meer infectieuze patiënten waren. Infectieziekten: Er waren in 2007 250 meldingen van infectieziekten, 25 meer dan begroot. Verklaringen hiervoor zijn de uitbraken van Q-koorts in NoordBrabant en Zuid-Gelderland (10 meldingen in de regio Nijmegen) en van Papegaaienziekte (15 meldingen; normaal is het aantal meldingen 0 - 2 per jaar). Het aantal geregistreerde telefonische infectieziektevragen was minder dan verwacht en bevatte ook de ruim 150 vragen tijdens de uitbraak van de papegaaienziekte. Niet alle telefonische vragen in 2007 zijn geregistreerd, dit hing onder andere samen met een andere manier van registreren bij de overgang naar een nieuwe versie van het elektronisch patiëntendossier infectieziekten (Orion).
Jaarrekening 2007
109 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Preventie infectieziekten 711 - SOA-zorg, wcpv taak
Doel: Doelgroep: Werkwijze:
Voorkomen en bestrijden van SOA's, het vroegtijdig signaleren van trends. Risicogroepen Het ontwikkelen en uitvoeren van preventieactiviteiten, bij voorkeur op locatie; zoals uitgaansgelegenheden, sauna's en seksclubs. Daarnaast worden preventieve SOA-consulten op locatie aangeboden, zoals bij de prostituees (avondspreekuur) en bij het UMC St Radboud. De taken die in dit kader uitgevoerd worden zijn: surveillance beleidsadvisering preventie bron- en contactopsporing / screening / partnerwaarschuwing regie en netwerk vangnet onderzoek
Uniform pakket : Preventieve (WCPV) SOA-consulten GGD regio Nijmegen & avondspreekuur voor prostituees Preventieve (WCPV) SOA-consulten UMC St Radboud Aantal voorlichtingsactiviteiten bij seksclubs (incl. ramen) Aantal overige voorlichtingsactiviteiten Telefonisch spreekuur/screening risicogroepen
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
Jaarrekening 2007
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
291
90
238
354
210
60
11 20 -
25 20 1.500
12 20 -
45.109 307.514 352.623 4.130 408.250 412.380 59.757
In euro's 47.000 366.250 413.250 5.000 408.250 413.250 0
5.857 211.675 217.532 0 274.533 274.533 57.001
110 van 189
GGD Regio Nijmegen
Toelichting Opdrachtgevers: Partners:
Resultaat: Overige:
Gemeenten RIVM, huisartsen, UMC St Radboud, collega-GGD'en, homo-organisaties, horeca, welzijnsorganisaties, verslavingszorg, ROC-scholen, HAN en Radboud Universiteit Tijdig signaleren van SOA's om verdere verspreiding te voorkomen. Bij preventieve SOA-consulten ligt het accent op de voorlichting. In de begroting was uitgegaan van alleen preventieve consulten op het avondspreekuur voor prostituees (90); echter na vaststelling van de criteria van de aanvullende curatieve SOA-regeling, bleek ook een deel van de consulten bij de GGD te behoren tot preventieve consulten. Op locatie UMC St Radboud was dit juist omgekeerd ingeschat; er werden met name preventieve consulten verwacht, terwijl ook daar juist veel curatieve consulten geweest zijn. In de praktijk blijkt ook dat in een deel van de consulten zowel voorlichting (WCPV-taak SOA), als ook behandeling (curatieve SOA) wordt aangeboden. Er wordt echter niet op beide producten (711 en 713) apart geregistreerd. Dit geeft een vertekend beeld en is de verklaring voor de lagere kosten en het hogere resultaat van dit product. In een aantal consulten (ongeveer 10%) van het avondspreekuur wordt medische zorg gegeven, die weliswaar niet onder de SOA-zorg valt; maar die, gelet op de moeilijk bereikbare doelgroep (prostituees), aanvullend gegeven wordt. Ten behoeve van de voorlichting bij het UMC St Radboud wordt door de GGD een sociaal verpleegkundige ingezet. De landelijke kwaliteitsrichtlijnen ten behoeve van de aanvullende curatieve SOA-zorg worden ook bij deze preventieve consulten zoveel mogelijk gehanteerd.
Jaarrekening 2007
111 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Preventie infectieziekten
Doel:
1. GGD Regio Nijmegen is vanaf 1-1-2006 aangewezen als centrum-GGD voor regio Oost-Nederland (provincies Overijssel en Gelderland), om de aanvullende curatieve SOA-zorg in de betreffende regio te organiseren, volgens de subsidieregeling van VWS, voor collega GGD'en in regio Oost. Doel hiervan is om tot een uniforme aanpak van de SOAproblematiek in de regio te komen, volgens landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen. 2. Vanaf 1-7-2007 zijn de budgetten ten behoeve van de SOAlaboratoriumonderzoeken, die in het kader van de curatieve SOA-zorg uitgevoerd worden, gedecentraliseerd. Nijmegen is als centrum-GGD door VWS aangewezen als budgethouder voor regio Oost. 3. Als centrum-GGD heeft Nijmegen in 2007 van VWS de opdracht gekregen voorbereidingen te gaan treffen voor de organisatie van de Aanvullende Seksualiteits Hulpverlening (ASH) voor jongeren in regio Oost. Dit aanbod gaat vanaf 1-1-2008 van start en is bedoeld om jongeren te ondersteunen bij problemen rondom seksualiteit (voorbehoedsmiddelen, seksueel geweld, etc). Dit aanbod moet aansluiten bij de onder 1 genoemde curatieve SOA-zorg. Risicogroepen in het verzorgingsgebied van de GGD'en in Gelderland en Overijssel Het hoofd AGZ van GGD Regio Nijmegen is aangesteld als projectleider van het regionale SOA-project. Om de organisatie van die aanvullende zorg in de regio te organiseren, heeft zij daartoe overleg op landelijk niveau, is er een regionale projectgroep en een regionale projectcoördinator. De directeur van GGD Regio Nijmegen is de regionale portefeuillehouder van dit project.
Doelgroep: Werkwijze:
712 - Coördinatie SOA-zorg regio Oost
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
Facultatief product:
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
95.599 48.954 144.553 117.353 0 117.353 -27.200
Jaarrekening 2007
In euro's 2.288 17.712 20.000 20.000 0 20.000 0
36.174 32.335 68.508 80.414 0 80.414 11.906
112 van 189
GGD Regio Nijmegen
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat: Overige:
VWS/RIVM/KON GGD'en regio Oost, laboratoria, dermatologen, huisartsen, Mildredhuis, eerste- en tweedelijns seksuologen, FIOM De implementatie van de landelijke richtlijnen in de regio met als doel een kwalitatief goede en toegankelijke curatieve SOA-zorg. Ten behoeve van de coördinatie zijn een projectleider, een projectcoördinator en een controller actief. Zij worden ondersteund door een regionale projectgroep. Het AGZ-hoofdenoverleg adviseert het directeurenoverleg 'Kring Oost Nederland' (KON) over het te voeren beleid. Eén van de KON-leden is aangewezen als projectdirecteur. De coördinatietaak voor de curatieve SOA-zorg wordt voor € 20.000 door het Rijk gefinancierd. Dit is niet voldoende om de projectkosten te financieren. De KON vult de ontbrekende financiering aan. Vanaf 1-7-2007 zijn de budgetten van de SOA-laboratoriumdiagnostiek gedecentraliseerd. De coördinatie daarvan voor de regio Oost ligt ook bij GGD Regio Nijmegen. De vergoeding van deze coördinatie door VWS bedraagt € 5.000 per jaar. Vanaf 1-1-2008 wordt door VWS een subsidie verstrekt ten behoeve van de aanvullende seksualiteitshulpverlening. De coördinatie van dit aanbod ligt ook bij GGD Regio Nijmegen. De opbrengsten ten behoeve van de coördinatietaak bedragen in 2008 € 95.000. De opbrengsten op dit product zijn hoger dan verwacht. De meerkosten betreffen zowel het product ASH, als ook de meerkosten voor de gedecentraliseerde laboratoriumverrichtingen voor aanvullende curatieve SOA-zorg. De coördinatie van de SOA-zorg in regio Oost geeft ook een overschrijding van kosten. Dit laatste betreft het aandeel van GGD Regio Nijmegen in de totale kosten van regio Oost. In 2008 zal dit gecompenseerd worden.
Jaarrekening 2007
113 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Preventie infectieziekten 713 - Aanvullende curatieve SOA-zorg regio Oost
Doel: Doelgroep: Werkwijze:
Het bieden van curatieve SOA-zorg als aanvulling op de eerste lijnszorg. Risicogroepen en mensen die per se anoniem willen blijven Volgens landelijk vastgestelde richtlijnen worden risicogroepen gescreend, die vervolgens een curatief consult aangeboden krijgen. Deze consulten worden op de GGD-locatie aangeboden.
Facultatief product : Aantal aanvullende curatieve SOA-consulten GGD (incl. avondspreekuur en UMC St Radboud) Aantal positieve SOA's (alleen 'big five') Aantal positieve HIV
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
1.494 212 5
1.200 144 -
1.152 1501 3
74.936 89.982 164.918 185.195 0 185.195 20.277
In euro's 422 72.792 73.214 71.000 0 71.000 -2.214
3.414 68.492 71.906 70.481 0 70.481 -1.425
Verdeling SOA-gelden regio Oost 2007 Aanvullende curatieve SOA-zorg
Labdiagnostiek
Totaal
75.395 17.944 103.880 68.660 156.884 24.998
84.450 14.400 97.350 73.650 102.900 15.600
159.845 32.344 201.230 142.310 259.784 40.598
106.458
96.900
203.358
554.219
485.250
1.039.469
GGD Nijmegen GGD Noord-West Veluwe GGD Gelre-Yssel GGD Regio Yssel-Vecht GGD Regio Twente GGD Rivierenland Hulpverlening Gelderlandmidden
De GGD Regio Nijmegen heeft voor de coördinatie van de curatieve SOA-zorg een bedrag van € 20.000,- ontvangen en voor de coördinatie van de labdiagnostiek € 2.500,-. Deze bedragen zijn opgenomen onder product 712 Coördinatie SOA-zorg Oost.
1
Betreft aantal positieve SOA's 'big five' Jaarrekening 2007
114 van 189
GGD Regio Nijmegen
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat: Overige:
VWS GGD'en regio Oost, UMC St Radboud, laboratoria Zoveel mogelijk SOA's zijn opgespoord. Sinds 1-1-2006 wordt er in regio Oost (Gelderland en Overijssel) gewerkt volgens de regeling van de aanvullende curatieve SOA-zorg. Deze curatieve zorg is aanvullend op de eerste lijnszorg en bedoeld voor de risicogroepen en mensen die per se anoniem willen blijven. VWS financiert deze zorg. Het budget wordt per jaar toegekend aan de hand van het aantal gevonden SOA's en het inwonersaantal van een regio. Voor 2007 is het budget toegekend aan de hand van de cijfers van 2005. Het aantal aanvullende curatieve SOA-consulten in 2007 is hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de inmiddels grotere bekendheid van de aanvullende curatieve SOA-regeling. Het aantal positieve SOA's is ook hoger dan begroot. Dit komt door het hogere aantal consulten en het meer richten op risicogroepen. In de praktijk blijkt dat in een deel van de consulten zowel voorlichting (WCPV-taak SOA), als ook behandeling (curatieve SOA) wordt aangeboden. Er wordt echter niet op beide producten (711 en 713) apart geregistreerd. Dit geeft een vertekend beeld en is de verklaring van de hogere personeelsinzet (uren maal tarief) bij dit product.
Jaarrekening 2007
115 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Preventie Infectieziekten 720 - Reizigersadvies en –vaccinaties
Doel:
Cliënt gaat goed geïnformeerd en gevaccineerd op reis met als doel voorkomen van de import van infectieziekten en andere gezondheidsproblemen. Cliënt met beroepsrisico is gevaccineerd met als doel voorkomen van infectieziekten, met name Hepatitis B. Reizigers naar risicogebieden; cliënten met beroepsrisico’s Het geven van algemene en specifieke voorlichting en informatie, met name over bewust hygiënisch gedrag tijdens reis en verblijf en het immuniseren van de reiziger en de cliënt met beroepsrisico.
Doelgroep: Werkwijze:
Dienstverlening derden Reizigersbalie en –spreekuur: Aantal consulten Aantal vaccinaties
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
16.527 27.059
13.500 20.000
13.751 21.431
In euro's 407.025 358.095 765.120 915.000 0 915.000 149.880
463.006 416.757 879.762 1.039.887 0 1.039.887 160.125
561.343 535.198 1.096.541 1.197.927 0 1.197.927 101.386
Toelichting Opdrachtgevers:
Partners: Resultaat:
Overige:
Individuele cliënten en instellingen die medewerkers hebben die beroepshalve risico's lopen op infectieziekten en die deze medewerkers daartegen willen beschermen Ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, farmaceutische bedrijven Het risico van de individuele reiziger op risicokansen wordt beperkt, evenals het infectierisico voor de bevolking door middel van “import” van infectieziekten. Dit geldt ook voor specifieke beroepsgroepen. De hoeveelheid werk fluctueert als gevolg van het aantal klanten dat zich meldt. De consult- en vaccinatieprijzen zijn kostendekkend. Het aantal consulten is met 20% gestegen ten opzichte van 2006. Het aantal vaccinaties is met 26% gestegen ten opzichte van 2006. Van het totaal aantal vaccinaties van 27.059 zijn 2.507 vaccinaties uitgevoerd in projecten. Hierbij gaat het om personen met een beroepsrisico die gevaccineerd zijn tegen hepatitis A, B en DTP. Het betreffen vaccinaties in het kader van beroepsrisico. De consult- en vaccinatieprijzen zijn per 1 januari 2007 verlaagd. De redenen hiertoe zijn een dalende inkoopprijs van vaccins en het vergroten van de concurrentiepositie. Deze verlaging heeft gevolgen voor de gemiddelde besteding per consult. Was deze in 2006 € 75, in Jaarrekening 2007
116 van 189
GGD Regio Nijmegen
2007 is deze gedaald naar € 69. In november 2007 is GGD Regio Nijmegen overgestapt naar een nieuw laboratorium Dr. Stein (Duitsland). In 2007 is gestart met de ontwikkeling van GGD'en in Nederland om samen te werken aan één product en de bijbehorende PR. Dit product is echter nog niet gerealiseerd, omdat er nog geen zorgverzekeraars zijn die dit landelijke product hebben afgenomen. GGD Nederland heeft sinds 2006 de mogelijkheid gecreëerd om via internet afspraken te maken. Dit is nog steeds een succes.
Jaarrekening 2007
117 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Preventie infectieziekten 751 - Hygiënebegeleiding en - inspectie jeugdinstellingen
Doel:
Toezicht houden, in opdracht van de gemeente, op kinderopvangvormen gericht op kwaliteit, pedagogisch beleid, risico- en veiligheidinventarisatie. Vormen van kinderopvang die onder de Wet Kinderopvang vallen: buitenschoolse- en voorschoolse opvang kinderdagverblijf gastouderopvang en indien gemeenten dat wensen peuterspeelzalen Vooronderzoek, inspectie en rapportage volgens landelijk vastgesteld protocol. Hulpmiddel: inspectie veldinstrument, samengesteld met behulp van de beleidsregels voortkomend uit de Wet Kinderopvang.
Doelgroep:
Werkwijze:
Uniform pakket Aantal geïnspecteerde centra Aantal extra geïnspecteerde centra vanwege herinspectie en vooronderzoek Facultatief pakket Aantal geïnspecteerde peuterspeelzalen
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
134
110
105
39
-
13
38
30
22
In euro's Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
1.172 130.162 131.334 132.169 0 132.169 834
0 96.252 96.252 129.570 0 129.570 33.318
489 161.568 162.056 109.342 0 109.342 -52.715
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeenten Kindercentra Kindercentra voldoen aan de normen volgens de Wet Kinderopvang op de volgende onderdelen: kwaliteit, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en leidster-kindratio, pedagogisch beleid, ouders informeren en adviesrecht, externe klachtencommissie. De uitvoering van dit product gebeurt door de medewerkers van de productgroep Jeugdgezondheidszorg. De inspectie van peuterspeelzalen is (momenteel nog) niet wettelijk verplicht. Desondanks inspecteert de GGD een aantal peuterspeelzalen op verzoek van vijf gemeenten. In de begroting zijn deze buiten beschouwing gelaten. Als gevolg van de nieuwe wetgeving is een aantal gemeenten met ingang van 2005 gestopt met deze inspecties, of heeft de frequentie omlaag gebracht. Per jaar wordt opnieuw door de gemeenten bekeken of zij inspecties willen; en zo ja, in welke frequentie Jaarrekening 2007
118 van 189
GGD Regio Nijmegen
dit dan moet plaats vinden. Door de explosieve groei van het aantal nieuwe meldingen, voornamelijk voorschoolse- en buitenschoolse opvang, is het in 2007 niet gelukt om alle centra, waarvoor een aanvraag is ingediend te inspecteren. Ongeveer 10% wordt begin 2008 bezocht. Er ontstaan creatieve vormen van buitenschoolse opvang in 2007. Ondernemers combineren opvang bijvoorbeeld met sportfaciliteiten. De toezichthouders melden dat ze daarmee afwijken van de beleidsregels en veelal niet tijdig ontheffing daarvan vragen. Van toezichthouders wordt veel inventiviteit gevraagd om deze vormen van opvang objectief te kunnen beoordelen, omdat de regelgeving hier niet geheel op aansluit. Ook in 2007 komt de handhavende taak van de gemeenten moeizaam op gang. Toezichthouders ondervonden daar in 2007 last van, omdat het extra werk veroorzaakt en houders zich meer passief op gaan stellen. De vastgestelde urenbesteding per inspectie is daardoor ook regelmatig overschreden en in overleg met de gemeenten in rekening gebracht voor zover daar toestemming voor werd verleend.
Jaarrekening 2007
119 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Preventie Infectieziekten 752 - Hygiënebegeleiding en - inspecties overigen, facultatieve taak
Doel:
Indammen van verspreiding van infectieziekten bij risicovolle voorzieningen, doordat passende hygiënische maatregelen volgens voorschrift worden gehanteerd. Gebruikers van risico-instellingen en risicovolle evenementen Het op verzoek van de gemeente of de eigenaar van een voorziening uitvoeren van een hygiënecontrole bij risicovolle situaties of instellingen, die wat betreft regelgeving niet onder de WCPV ressorteren. De totale werkwijze omvat inspectie, advisering, voorlichting en rapportage.
Doelgroep: Werkwijze:
Facultatief product Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen o Tattoo- en piercingshops o Evenementen o Opvangvoorzieningen o Sauna’s o Overigen Seksinrichtingen
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
19 2 2 0 0 11
39 3 2 0 2 14
0 5 2 0 0 11
0 18.576 18.576 0 21.944 21.944 3.368
In euro's 3.000 18.944 21.944 0 21.944 21.944 0
0 8.492 8.492 0 0 0 -8.492
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat: Overige:
Gemeenten, GHOR, risico-instellingen Collega GGD'en, Brandweer, Keuringsdienst van Waren, Gemeenten De kans op overdracht van infectieziekten is zo minimaal mogelijk gehouden. In opdracht van de gemeente Nijmegen voert de GGD hygiënecontroles uit voor seksinrichtingen; in opdracht voor de GHOR voor grote evenementen, waaronder de vierdaagse; in opdracht van de instellingen zelf voor risico-instellingen, zoals opvanghuizen. De GGD is in 2007 gestart met de inspecties van tattoo- en piercingshops. Deze worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Tattoo- en piercingshops: Er zijn 17 inspecties uitgevoerd en 2 herinspecties. Er staan nog 4 inspecties gepland voor 2008. Dit totale aantal is minder dan begroot, omdat diverse bedrijven gestopt zijn met tatoeëren of piercen.
Jaarrekening 2007
120 van 189
GGD Regio Nijmegen
Evenementen: Eén van de evenementen, de vierdaagse, bestond uit 5 inspecties. Seksinrichtingen: Er zijn 10 inspecties en 1 herinspectie uitgevoerd. Dit aantal is iets lager dan begroot. Sinds 2006 zijn de inrichtingen zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een inspectie. Van de 10 inrichtingen hebben er 9 een inspectie aangevraagd. Verder is er van 3 panden middels een verbouwing 2 panden gemaakt, dus 1 inrichting minder. Het aantal gewerkte uren overschrijdt de begroting. De oorzaak hiervan is dat met name de taak THZ tattoo/piercing opgezet moest worden. Ook moesten de inspecteurs geschoold worden, en is er voor gekozen om bij de start deze taak met twee inspecteurs uit te voeren. Voor THZ grote evenementen moest een nieuwe inspecteur ingewerkt worden en vond extra afstemming plaats met de GHOR.
Jaarrekening 2007
121 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Preventie Infectieziekten 753 - Hygiënebegeleiding en - inspecties overigen (WCVP-taak)
Doel:
Indammen van verspreiding van infectieziekten bij risicovolle voorzieningen, doordat passende hygiënische maatregelen volgens voorschrift worden toegepast. Risico-instellingen Het inventariseren van risicovolle situaties en instellingen en het geven van consultatieve adviezen over THZ-aangelegenheden aan gemeenten (bijvoorbeeld inzake evenementen) en (opvang-)instellingen.
Doelgroep: Werkwijze:
Uniform product Inventariseren en adviseren gemeenten en risicoinstellingen
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
4,8 uur per week
4 uur per week
46
0 18.576 18.576 0 21.944 21.944 3.368
In euro's 3.000 18.944 21.944 0 21.944 21.944 0
0 8.492 8.492 0 0 0 -8.492
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeenten Collega GGD'en, Brandweer, Keuringsdienst van Waren, gemeenten Overzicht van alle risicovolle situaties en instellingen in de regio Nijmegen. Het geven van consultatieve adviezen inzake THZ. Het aantal gerealiseerde uren is iets hoger dan begroot, omdat een aantal ontwikkeltaken rondom THZ tattoo/piercing zijn geregistreerd onder THZ WCPV. Ook is er een inspectie bij een tattooconventie uitgevoerd. Er is landelijk besloten dat deze conventies onder de WCPV vallen. In 2007 zijn er 31 THZ-vragen en -casussen bij de GGD binnengekomen van gemeenten, algemeen publiek en risico-instellingen. Dit is een logische afname ten opzichte van 2006 (46), omdat de GGD in 2007 gestart is met THZ tattoo/piercing, en deze instellingen in het kader daarvan al gezien werden.
Jaarrekening 2007
122 van 189
GGD Regio Nijmegen
Jaarrekening 2007
123 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Medische Milieukunde 810 - Algemene Medische Milieukunde
Doel:
Medische Milieukunde (MMK) betreft het kwalificeren en interpreteren van en adviseren over de (negatieve) invloeden van milieufactoren op de gezondheid van de mens in de meest brede zin. Bevolking, intermediairs en gemeenten Gehanteerd wordt een onderverdeling van het milieu naar bodem, water en lucht en daarnaast naar binnen- en buitenmilieu als werkveld van de GGD. De bemoeienis van de MMK leidt vervolgens tot gevraagd en ongevraagd advies geven, gericht op gemeenten en haar inwoners, individueel of groepsgewijs, en waar nodig op instellingen. Voor de inwoners worden als instrumenten voorlichtende technieken ingezet, waaronder risicocommunicatie. Het gaat hierbij vooral om reactief handelen.
Doelgroep: Werkwijze:
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
Uniform pakket: Advisering t.a.v. binnenmilieu Advisering t.a.v. buitenmilieu
37 11
50 50
35 (MGK) + 301 12 (MGK) + 30
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
25.265 72.662 97.927 3.813 165.944 169.757 71.830
In euro's 24.100 141.844 165.944 0 165.944 165.944 0
24.206 36.675 60.881 0 93.594 93.594 32.713
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
1
Gemeenten, intermediairs Collega GGD'en, RIVM, GHOR, collega's infectieziekten Gezondheidsschade ten gevolge van blootstelling aan milieufactoren beperken en voorkómen, alsmede het voorkómen van secundaire gezondheidsschade door ongerustheid. In 2007 is het Gelderse project ‘Frisse lucht op basisscholen’ van start gegaan. In onze regio heeft in 2007 met name de voorbereiding van dit project plaatsgevonden; in 2008 zullen 19 scholen worden onderzocht en voorzien van een ventilatieadvies op maat. Los van dit project en op verzoek van de betreffende scholen, hebben in 2007 vijf binnenklimaatmetingen op scholen plaatsgevonden. De verwachting is dat dit aantal in 2008 zal toenemen.
MGK : cijfers gebaseerd op het gehanteerde uniform MMK-registratiesysteem. Het tweede getal geeft de schatting van zeer kortdurende (5-10 min),voornamelijk telefonische afhandeling van vragen van inwoners aan, die niet in het registratiesysteem worden opgenomen. Jaarrekening 2007
124 van 189
GGD Regio Nijmegen
De oorzaak van de financiële onderbesteding en de lagere aantallenadvisering binnen- en buitenmilieu betreft een onderbezetting van personeel. Per september 2007 is een milieugezondheidsdeskundige in dienst getreden. Dat verklaart tevens dat er in 2007 geen GES heeft plaatsgevonden (zie 811).
Jaarrekening 2007
125 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Medische Milieukunde 811 - Gezondheidseffectscreening
Doel:
In het kader van proactief handelen al in het planstadium de effecten op de gezondheid van inwoners bij (grootschalige) veranderingen (bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten) in het leefmilieu inschatten, zodat deze effecten vroegtijdig kunnen worden meegewogen in beleidsbeslissingen. Bevolking Voor het proactief optreden is inmiddels een instrument ontwikkeld, de gezondheidseffectscreening (GES) die al in het planstadium de effecten op de gezondheid van inwoners bij (grootschalige) veranderingen (bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten) in het leefmilieu inschat, zodat zij al vroegtijdig kunnen worden meegewogen in beleidsbeslissingen. GES is een instrument ten behoeve van beleids- en planontwikkeling voor grootschalige projecten op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Doelgroep: Werkwijze:
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
Uniform pakket: Gezondheidseffectscreening
-
-
-
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
In euro's
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeenten Gemeenten Gezondheidschade ten gevolge van blootstelling aan milieufactoren beperken en liefst voorkomen. Ook het voorkomen van secundaire gezondheidschade door ongerustheid hierover vormt in toenemende mate onderdeel van het domein van de MMK. Gemeenten hebben de GGD tot op heden niet verzocht GES toe te passen. Tot september 2007 was hiertoe binnen de GGD ook geen formatie voor aanwezig. Vanaf september 2007 is de formatie medische milieukunde van de GGD uitgebreid, waardoor meer ruimte ontstaat voor proactief handelen.
Jaarrekening 2007
126 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Sluitende zorg 851 - Illegalenzorg
Doel:
Zorgen dat onverzekerde, illegale vreemdelingen de medisch noodzakelijke zorg krijgen. Illegale vreemdelingen en hulpverleners in de eerstelijnszorg De GGD coördineert de financiering van hulpverleners die medisch noodzakelijke zorg verlenen aan onverzekerde, illegale vreemdelingen. Binnen de regio Nijmegen is de GGD daartoe indertijd aangewezen door het Platform OGGZ Regio Nijmegen, dat als regionaal samenwerkingsverband opereerde. Thans treedt het regie-overleg maatschappelijke zorg regio Nijmegen op als samenwerkingsverband. De verrichtingen van de hulpverleners en de kosten die de GGD maakt, worden vergoed door de Stichting Koppeling.
Doelgroep: Werkwijze:
Diensten voor derden: Aantal verstrekkingen
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
Realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
1.062
1.000
963
In euro's 98.000 22.550 120.550 120.000 0 120.000 -550
88.605 21.328 109.933 114.036 0 114.036 4.103
85.160 24.503 109.664 110.496 0 110.496 832
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat: Overige:
Partijen in het regie- en managementoverleg maatschappelijke zorg en OGGZ in de regio Nijmegen Stichting Koppeling, hulpverleners (met name huisartsen, apothekers, tandartsen), vluchtelingenorganisaties Alle onverzekerde illegale vreemdelingen krijgen de medisch noodzakelijke zorg. GGD Regio Nijmegen verricht deze taak ook voor GGD Rivierenland. Ten opzichte van de begroting is het aantal aanvragen 6% meer dan was voorzien. Dit is vooral het gevolg van het feit dat veel meer apothekers een aanvraag indienden dan was begroot.
Jaarrekening 2007
127 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Sluitende Zorg 852 - Toegeleiding asielzoekers
Doel:
De preventieve gezondheidszorg en de toegeleiding naar de reguliere zorg voor asielzoekers worden verzorgd door stichtingen Medische Opvang Asielzoekers (in onze regio MOA Oost-Nederland). Ten aanzien van de werkzaamheden, die de MOA in het kader van de WCPV uitvoert, wordt de MOA door de GGD ondersteund in hun professioneel handelen. Stichting MOA Oost Nederland en de asielzoekers die in regio Nijmegen wonen Regelmatig overleg met het management van MOA aangaande de professionele samenwerking en de benutting van de aanwezige reguliere zorg in ons werkgebied. Inhoudelijke overleggen tussen MOA- en GGDmedewerkers op hun vakgebied. Consultatie door GGD-medewerkers ten behoeve van medewerkers van de MOA. Deelname door de directie in de Raad van Toezicht van de stichting.
Doelgroep: Werkwijze:
Facultatief product Raden van Toezicht Consultatieve overleggen: JGZ, GVO, Infectieziekten en SOA tezamen Overleg MOA contactpersoon van de GGD met de teamcoördinator van de MOA Toezichtbezoek en overleg van het MOA Regiomanagement alhier Interne overleggen tussen manager AGZ, directeur en contactpersoon MOA Overleggen inzake expertisefunctie t.a.v. hongerstaking (telefonisch) Bijeenkomsten kennisoverdracht hongerstaking
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
2
4
3
7
10
7
6
8
9
2
2
1
8
12
12
6
4
2 In euro's
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
461 7.960 8.420 10.875 0 10.875 2.455
Jaarrekening 2007
0 22.588 22.588 26.064 0 26.064 3.476
0 15.429 15.429 22.466 0 22.466 7.037
128 van 189
GGD Regio Nijmegen
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Stichting MOA Oost-Nederland Huisartsen en andere reguliere zorginstellingen Asielzoekers maken optimaal gebruik van de reguliere zorg in Nederland. Preventieve gezondheidszorg functioneert ook voor de asielzoekers optimaal. Vanwege de afnemende aantallen asielzoekers wordt er gezocht naar een andere organisatievorm van de MOA. De plannen, die bestonden, om per 1-1-2007 tot een functionele integratie met de GGD te komen zijn voorlopig uitgesteld. Einde 2006 heeft het COA besloten om de overeenkomst met GGD Nederland inzake de MOA dienstverlening per 1-1-2009 op te zeggen. In 2007 is door het COA, in overleg met onder andere GGD Nederland, bekeken of – en zo ja, op welke wijze – de medische opvang van asielzoekers vanaf 2009 zal worden georganiseerd. Hierover is echter in 2007 geen duidelijkheid gekomen.
Jaarrekening 2007
129 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Sluitende Zorg 854 - Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Doel: Doelgroep: Werkwijze:
Het vroegtijdig signaleren van baarmoederhalskanker. Alle vrouwen tussen 30 en 60 jaar Iedere vijf jaar onderzoek.
realisatie 2007
Facultatief product Rapportage onderzoeksresultaten
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
9.130 3.364 12.494 2.066 0 2.066 -10.428
begroting 2007
realisatie 2006
-
1
In euro's 0 0 0 0 0 0 0
5.919 4.046 9.965 23.701 -4.152 19.549 9.584
Toelichting Opdrachtgevers:
Partners: Toelichting:
Dit product is met ingang van 2003 overgedragen aan de Hulpverleningsdienst Gelderland Midden (HGM). De uitvoering ligt in het geheel bij HGM. Hulpverleningsdienst Gelderland Midden en Stichting Baarmoederhalskanker De taak, die GGD Regio Nijmegen uitvoert, is de evaluatie van uitnodiging- en opkomstgegevens. De Hulpverleningsdienst Gelderland Midden betaalt voor de aanlevering en bewerking van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Overige kosten zijn de licentie en de uren ICT. De kosten worden vergoed door HGM. Daarnaast voert de epidemioloog van GGD Regio Nijmegen jaarlijks een evaluatie uit van de uitnodiging- en opkomstgegevens. Dit gebeurt op verzoek van de Stichting Baarmoederhalskanker (St. BMHK). Naast het leveren van de GBAgegevens heeft de epidemioloog van GGD Regio Nijmegen in opdracht van de Stichting Baarmoederhalskanker de aangeleverde onderzoeksdata bewerkt en geanalyseerd. Hierover is vervolgens gerapporteerd aan de St. BMHK.
Jaarrekening 2007
130 van 189
GGD Regio Nijmegen
Jaarrekening 2007
131 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Sluitende Zorg 861 - Scenarioteam
Doel:
Preventie en/of de-escalatie van maatschappelijke onrust ten gevolge van (het vermoeden van) seksueel misbruik van meerdere minderjarigen. Zorg- en dienstverlenende instellingen, scholen, wijken (gemeente) Het bieden van advies en consultatie aan intermediairen, het bieden van ondersteuning aan een burgermeester of andere verantwoordelijke bestuurder van een opdrachtgevende instelling, het bijeenroepen en coördineren van de werkzaamheden van het zogenoemde Scenarioteam, het volgen (monitoren) van afgesproken zorg en dienstverleningstrajecten en het terugkoppelen van signalen met betrekking tot lacunes in het reguliere aanbod.
Doelgroep: Werkwijze:
Facultatief product A. Consultatie en adviesgesprekken B. Maatschappelijke onrust bij kindermishandeling (Scenarioteam)
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
6
8
-
0
4
2
In euro's Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
0 29.582 29.582 28.350 0 28.350 -1.232
0 29.000 29.000 29.000 0 29.000 0
80 22.338 22.418 32.830 0 32.830 10.412
Toelichting Opdrachtgevers: Partners:
Resultaat:
Gemeenten, betrokken instanties (bijvoorbeeld internaten, instellingen voor jeugdhulpverlening, scholen) Gemeenten, politie, openbaar ministerie, instellingen voor zorg en dienstverlening. Deelnemers aan het Scenarioteam hebben een samenwerkingsconvenant ondertekend. De advies- en consultatiegesprekken zijn zowel gericht op deskundige informatie verstrekken, als ook op het eventueel voorkomen van het bijeenroepen van het scenarioteam. Dit laatste gebeurt na een zorgvuldige afweging in overleg met de opdrachtgever. De advies- en consultatiegesprekken zijn arbeidsintensief, hierbij gaat het om meerdere interventies van totaal 16 uur per casus. Er is een begin gemaakt om samen te werken met de GHOR, waarbij het ondersteunen bij maatschappelijke onrust in kleinschalige incidenten centraal staat. Naast het onderwerp (het vermoeden van) seksueel misbruik van meerdere minderjarigen wordt het Scenarioteam tevens geraadpleegd bij onderwerpen die ook maatschappelijke onrust veroorzaken, zoals een suïcide op school. Jaarrekening 2007
132 van 189
GGD Regio Nijmegen
Overige:
Het Scenarioteam werkte in 2007 nauw samen met Bureau Jeugdzorg. Sinds 2007 betreft het hier een structurele bijdrage van alle gemeenten.
Jaarrekening 2007
133 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Sluitende Zorg 862 - OGGZ- gevalsbehandeling vervuiling
Doel:
Het voorkómen van verdere marginalisering van burgers door middel van aanpak van vervuiling. Expertise bieden, met betrekking tot het taxeren van de mate van vervuiling van particuliere huishoudens en de mogelijkheden en noodzaak om deze vervuiling aan te pakken, aan intermediairen (woningbouwcorporaties, politie, gemeenten) en de betrokken cliënt. Geïsoleerde en/of verkommerende cliënten, vaak behorende tot de groep 'zorgwekkende zorgmijders' Het bieden van advies en consultatie aan intermediairen, het verrichten van onderzoek en het toeleiden naar zorg na melding, schoonmaak-/ opruimtrajecten begeleiden, het volgen (monitoren) van afgesproken zorgen dienstverleningstrajecten en het terugkoppelen van signalen met betrekking tot lacunes in het reguliere aanbod.
Doelgroep: Werkwijze:
Uniform pakket Gevalsbehandeling huisvervuiling
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
8
13
11
In euro's Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
0 12.219 12.219 0 17.420 17.420 5.201
0 17.420 17.420 0 17.420 17.420 0
149 16.145 16.293 0 21.550 21.550 5.257
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeenten, woningbouwcorporaties Gemeenten, woningbouwcorporaties, zorg- en dienstverlenende instellingen Dit specifieke product voorziet in een grote behoefte van de zijde van opdrachtgevers, doordat deze complexe zaken zowel voor overlast voor cliënt zelf als ook voor de omgeving zorgen. Van het aantal van 42 meldingen van reguliere zaken bij het MBZ geldt dat vervuiling een ernstig probleem is. Hiervan zijn 8 casussen met als hoofdthema vervuiling behandeld. De 8 casussen vervuiling betreffen de meest schrijnende gevallen, waarbij gevaar voor bijvoorbeeld brand of infectie voor cliënt en/of omgeving geldt. Van de 8 casussen vervuiling geldt specifiek dat er hiervan 3 recidive zijn. Met het oog op de vergrijzing en het doel ouderen langer in hun eigen woning te laten blijven wonen, wordt er een groei voorzien van casussen vervuiling. Jaarrekening 2007
134 van 189
GGD Regio Nijmegen
De ontwikkeling in de huurmarkt is, dat woningbouwcorporaties er alles aan doen om uitzetting ten gevolge van vervuiling (overlast) te voorkomen. Zij maken daartoe afspraken zoals "woontrajecten onder voorwaarden", waarbij het MBZ een belangrijke rol heeft.
Jaarrekening 2007
135 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Sluitende zorg 863 - Ondersteuning platform OGGZ
Doel:
Zorgen voor afstemming en samenwerking op beleidsniveau tussen betrokken partijen op het gebied van de OGGZ in de regio Nijmegen. Gemeenten, zorgverzekeraars, instellingen die werken op het terrein van de (O)GGZ, maatschappelijke zorg en openbare orde en veiligheid, woningbouwcorporaties en cliëntenorganisaties De GGD zet beleidscapaciteit in ten behoeve van voornoemde samenwerking en afstemming en participeert in het managementoverleg maatschappelijke zorg regio Nijmegen.
Doelgroep:
Werkwijze:
Uniform pakket: Aantal vergaderingen
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
2
4
2
In euro's Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
273 8.259 8.532 0 28.000 28.000 19.468
0 28.000 28.000 0 28.000 28.000 0
112 18.726 18.838 0 30.254 30.254 11.416
Toelichting Opdrachtgevers: Partners:
Resultaat: Overige:
Gemeenten Gemeenten, zorgkantoor, instellingen voor (O)GGZ, maatschappelijke zorg en openbare orde en veiligheid, woningbouwcorporaties en cliëntenorganisaties Het bereiken van optimale afstemming op het terrein van de OGGZ in de regio Nijmegen, zodat integraal beleid kan worden gevoerd. De OGGZ valt vanaf 1-1-2007 onder de WMO. Hiermee wordt de beleidsregie gevoerd door de gemeente Nijmegen. Op initiatief van de gemeente Nijmegen is eind 2006 gestart met een regie-overleg. Hierin hebben die partijen zitting, die gaan over de financiering van de OGGZ. Dat zijn de gemeenten, zorgkantoor en provincie. Naast dit regieoverleg is een managementoverleg ingericht op initiatief van de gemeente Nijmegen, waarin de managers van de kerninstellingen op het gebied van de OGGZ zitting hebben. Dit overleg is medio 2007 opgestart en in 2007 eenmaal bijeen geweest.
Jaarrekening 2007
136 van 189
GGD Regio Nijmegen
Jaarrekening 2007
137 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Sluitende zorg 867 - Veelplegers
Doel:
Het voorkomen dat individuen of groepen in de regio Nijmegen geen - of te laat - toegang krijgen tot reguliere zorg. Daarnaast is het doel overlast te verminderen door een adequate doorgeleiding van overlastgevende personen naar reguliere zorginstellingen. Een veelpleger is iemand waartegen minimaal tienmaal proces verbaal is opgemaakt wegens een mogelijk strafrechtelijk vergrijp. Per casus wordt de veelpleger in de laatste maanden van detentie opgezocht en worden de mogelijkheden onderzocht om tot een zorgarrangement te komen. Hierbij wordt ondersteuning geboden aan netwerken, inclusief consultatie en advies aan intermediairs. Per casus/per cliënt wordt één dossier nazorg opgebouwd.
Doelgroep: Werkwijze:
Facultatief product Aantal dossiers
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
37
-
-
In euro's Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
1.875 50.900 52.775 52.775 0 52.775 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Toelichting Opdrachtgevers: Partners:
Resultaat:
Gemeente Nijmegen Gemeente Nijmegen (waaronder afdeling Integrale Veiligheid en Sociale Dienst), Reclassering Nederland, Iriszorg (waaronder de afdeling Justitiële VerslavingsZorg) Op 1 maart 2007 is een start gemaakt met de Nazorg Veelplegers en op 12 juli 2007 is de beschikking van de gemeente Nijmegen afgegeven voor 40 casussen; waarbij dient te worden opgemerkt dat 2007 geen volwaardig productie-jaar is geweest. Het product Nazorg Veelplegers is in ontwikkeling en heeft als zodanig een financiering van de gemeente Nijmegen voor 2 jaar (2007-2008). In overleg met de gemeente Nijmegen is besloten dat, onder andere omdat de subsidie pas medio 2007 is verstrekt, een deel van de subsidie overgeheveld wordt naar 2008. Er zijn 24 dossiers gemaakt. Er zijn daarnaast 10 dossiers gestart. Er heeft een screening plaatsgevonden en bij deze 10 gevallen heeft het niet geleid tot opbouw van een dossier. Een belangrijke reden hiervoor is dat de detentieperiode niet aansluit op de start van het zorgarrangement. De detentieperiode is bijvoorbeeld verlengd, waardoor Nazorg Veelplegers pas later Jaarrekening 2007
138 van 189
GGD Regio Nijmegen
Overige:
ingezet kon worden. Er is een aantal ontwikkelingen waar Nazorg Veelplegers mee te maken heeft gehad: Door de moeizame toegang tot Justitiële Inrichtingen, waardoor er veel tijd is besteed aan samenwerkingsafspraken. De samenwerking met de Justitiële VerslavingsZorg is in ontwikkeling. Het verkrijgen van informatie werd aanvankelijk bemoeilijkt. De bestede tijd per casus in het Nazorgoverleg (samen met de gemeente Nijmegen) is meer dan gepland was in 2007. Bij het ontwikkelen van zorgarrangementen is het verkrijgen van passende huisvesting (bijvoorbeeld een sociaal pension) een vertragende factor. Eind december 2007 is gestart met een herziening van het werkproces van Nazorg Veelplegers in overleg met de gemeente Nijmegen.
Jaarrekening 2007
139 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Sluitende Zorg 880 - Meldpunt Bijzondere Zorg
Doel:
Overlast beperken en kwaliteit van leven bevorderen, of in ieder geval stabiliseren, door contactlegging en toeleiding naar zorg te realiseren ten behoeve van de sociaal kwetsbaren met zorgmijdend gedrag. Zorgwekkende zorgmijders en andere sociaal kwetsbaren Het bieden van advies en consultatie aan intermediairen, (ongevraagd) contact leggen met de cliënt bij ernstige signalen, het verrichten van onderzoek en het toeleiden naar zorg, het volgen (monitoren) van afgesproken zorg en dienstverleningstrajecten en het terugkoppelen van signalen met betrekking tot lacunes in het reguliere aanbod. Hieronder zijn drie producten te onderscheiden: Reguliere meldingen MBZ Meldingen Huiselijk Geweld (gemeente Nijmegen) Regie
Doelgroep: Werkwijze:
Uniform pakket Consultatie-/adviesgesprekken Aantal meldingen Regio-/voorlichtings-/afstemmingsbijeenkomsten
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
227 309 25
160 180 15
151 162 14
In euro's 15.150 532.362 547.512 250.000 297.512 547.512 0
27.055 354.423 381.478 119.534 279.633 399.167 17.689
74.397 547.790 622.187 324.675 297.512 622.187 0
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgkantoor Gemeenten, woningbouwcorporaties, politie, zorg en dienstverlenende instellingen Per 1 januari 2007 heeft er wijziging in de financiering plaatsgevonden. Deze houdt in dat er een integrale financiering is voor het meldpunt Bijzonder Zorg. Dit betekent dat de producten Huiselijk geweld (gemeente Nijmegen) en Regie zijn opgenomen in een totaalbeschikking. Deze beschikking is het gevolg van WMO-prestatie afspraken met de gemeente Nijmegen. In deze afspraken worden aantallen en taken met elkaar verbonden. De prestatieafspraak luidt, dat er 360 meldingen per jaar worden afgehandeld. Hiervan zijn er in 2007 309 gerealiseerd. De verklaring daarvoor volgt hieronder. Deze integrale beschikking voor het MBZ van de gemeente Nijmegen is op 12 juli 2007 afgegeven, met als gevolg dat vanaf deze periode het budget besteed kon worden. Hierdoor is in 2007 de personele bezetting Jaarrekening 2007
140 van 189
GGD Regio Nijmegen
Overige:
achtergebleven bij het aantal meldingen. In overleg met de opdrachtgever wordt het positieve resultaat overgeheveld naar 2008. De toename van het aantal advies- en consultatiegesprekken is als volgt te verklaren. De 227 gesprekken zijn te onderscheiden in 190 reguliere gesprekken MBZ en 37 voor Huiselijk Geweld (gemeente Nijmegen). Hiermee is een groei van 151 in 2006 naar 190 in 2007 te constateren. De 309 meldingen bestaan uit 139 reguliere meldingen MBZ, 154 Huiselijk Geweld (gemeente Nijmegen) en 16 casussen Regie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit totaal moet worden bezien in samenhang met de wachtlijst. Op 31 december 2007 was er een wachtlijst van 60 casussen. Het aantal van 25 bijeenkomsten met betrekking tot voorlichting, afstemming en regio zijn inclusief 10 bijeenkomsten bij de politie met de aandachtsfunctionarissen Huislijk Geweld. Voor "Huiselijk geweld regiogemeenten" zie productblad 883 Het aantal meldingen van zeer complexe problematiek neemt toe. Het MBZ is dit jaar gestart met het voeren van regie in die situaties waarbij dat nodig was, om tot een gezamenlijke plan van aanpak te kunnen komen en goed toe te kunnen leiden naar zorg. Deze regiezaken zijn soms uitgevoerd in opdracht van de gemeente en vaak in nauw overleg met de woningbouwcorporaties. Het product Regie is een product waar meer en meer gebruik van gemaakt wordt. Omdat het altijd om een zeer complexe zaak gaat, impliceert het product een arbeidsintensieve inzet. Daar waar het bij reguliere casussen van het MBZ gaat om de caseload van 60 casussen per 1 fte, betreft het bij Regie 30 casussen per 1 fte. In 2007 zijn er 14 casussen Regie additioneel afgehandeld op voordracht van de woningcorporatie in het kader van begeleide herkansing. Er zijn kosten gemaakt met betrekking tot extern advies: juridisch advies bleek noodzakelijk vanwege enkele zeer complexe zaken. Er zijn kosten gemaakt met betrekking tot beveiliging van het gebouw en trainingen van medewerkers. Ten behoeve van structurele financiering van het meldpunt is een bedrijfsplan voor 2007 en volgende jaren opgesteld.
Jaarrekening 2007
141 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Sluitende Zorg 881 - Dak- en thuislozen
Doel:
Overlast beperken en kwaliteit van leven bevorderen, of in ieder geval stabiliseren, door contactlegging en toegeleiding naar zorg te realiseren ten behoeve van dak- en thuislozen. (Dreigend) dak- en thuislozen Het bieden van advies en consultatie aan intermediairen, (ongevraagd) contact leggen met de dak- en thuisloze bij ernstige signalen, het verrichten van onderzoek en het toeleiden naar zorg, het volgen (monitoren) van afgesproken zorg- en dienstverleningstrajecten en het terugkoppelen van signalen met betrekking tot lacunes in het reguliere aanbod.
Doelgroep: Werkwijze:
Facultatief product Consultatie- en adviesgesprekken Toegeleiding naar reguliere zorg Regio-/voorlichtings-/afstemmingsbijeenkomsten
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
23+46 39 10
25 30 20
11 35 -
In euro's Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
189 47.280 47.469 45.000 0 45.000 -2.469
0 36.855 36.855 45.000 0 45.000 8.145
40 34.688 34.728 45.000 0 45.000 10.272
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Gemeente Nijmegen Gemeente Nijmegen, woningbouwcorporaties, zorg en dienstverlenende instellingen De toename van 39 casussen toegeleid naar zorg in 2007 omvat een grotere onbekende groep dak- en thuisloze mensen dan verwacht. Er waren voor 2007 in totaal 25 Advies- en Consultatiegesprekken begroot. In het kader van de vroegsignalering van dak- en thuisloze jongeren zijn er echter meer gesprekken gevoerd (69). De deelname aan regio-/voorlichtings-/afstemmingsbijeenkomsten in 2007 (10) is lager dan begroot, doordat er minder contacten in de stad zijn geweest. Dit is het directe gevolg van de werkdruk op het MBZ algemeen (zie product 880).
Jaarrekening 2007
142 van 189
GGD Regio Nijmegen
Overige:
Het project dak- en thuislozen is in 2007 voor het laatste jaar apart gefinancierd door de gemeente Nijmegen. In 2007 is het product volwassenen dak- en thuislozen gefinancierd. Voor 2008 geldt dat de financiering zal zijn opgenomen in de integrale financiering van het MBZ. Ketenpartners van de doelgroep jongere dak- en thuislozen informeren het MBZ over hun cliënten. Het gaat om de Zorgtafel (initiatiefnemer NIM) en het RMC. Het MBZ is hiermee de centrale vindplaats van informatie van alle dak- en thuislozen.
Jaarrekening 2007
143 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Sluitende zorg 883 - Huiselijk Geweld, regiogemeenten
Doel:
Voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld; stoppen van geweld na constatering van huiselijk geweld; beperken van de gevolgen van huiselijk geweld voor slachtoffers; inzetten op het voorkomen van recidive. Slachtoffers, daders, omgeving van betrokkenen (met name kinderen) Het bieden van advies en consultatie aan intermediairen, contact leggen met de betrokkenen na melding door de politie, het verrichten van onderzoek en het toeleiden naar zorg, het volgen (monitoren) van afgesproken zorg- en dienstverleningstrajecten en het terugkoppelen van signalen met betrekking tot lacunes in het reguliere aanbod.
Doelgroep: Werkwijze:
Facultatief pakket Consultatie-/adviesgesprekken Toegeleiding naar reguliere zorg Regio-/voorlichtings-/afstemmingsbijeenkomsten
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
27 6 8
-
-
In euro's 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
775 49.825 50.600 47.060 0 47.060 -3.540
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Regiogemeenten Gemeenten, politie, zorg- en dienstverlenende instellingen in de regio Op 1 maart 2007 is het product Huiselijk Geweld in de regio van start gegaan. De lokale zorgnetwerken zijn in ontwikkeling. Een adequate signalering en lokale inzet is noodzakelijk voor een goede prestatie. Dit geldt ook voor de aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld van de politie in de regiogemeenten. De verdeling van de meldingen in de regio is als volgt: Beuningen 3 0 Druten 1 Groesbeek 3 Heumen 0 Millingen a/d Rijn 1 Ubbergen 3 West Maas en Waal 16 Wijchen
Jaarrekening 2007
144 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Overigen
Doel:
Bevorderen dat gemeenten hun wettelijke regierol rondom zorg en welzijn in onderlinge afstemming optimaal kunnen uitvoeren. Wethouders en ambtenaren Zorg en Welzijn van de tien aangesloten gemeenten Door middel van het instellen van een ambtelijk secretariaat kan er regelmatig een overleg plaatsvinden tussen betrokken wethouders en/of ambtenaren. Het ambtelijk secretariaat zorgt voor de voorbereiding samen met betrokken aanbieders in de zorg- en welzijnssector.
Doelgroep: Werkwijze:
502 - Ambtelijk secretariaat PFO zorg en welzijn
Facultatief pakket Ambtenarenoverleg PFO
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
realisatie 2007
begroting 2007
7 5
7 7
249.897 0 249.897 180.001 0 180.001 -69.896
In euro's 8.500 84.600 93.100 93.100 0 93.100 0
realisatie 2006
6 7
62.144 2.525 64.669 64.669 0 64.669 0
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Overige:
Gemeenten Gemeenten, zorgkantoor, uitvoerende instellingen in de sector zorg en welzijn Een goede afstemming tussen de tien deelnemende gemeenten op het gebied van gezondheids- en welzijnsbeleid. Goede afstemming met de aanbieders en van hieruit een heldere regiovisie. Het betreft een bij de GGD ondergebrachte zelfstandige functie; die rechtstreeks wordt aangestuurd door de voorzitter van het PFO, de wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Nijmegen. Met instemming van het PFO Zorg en Welzijn is in 2006 een regeling getroffen met de ambtelijk secretaris. In 2007 heeft de GGD een afkoopsom van de deelnemende gemeenten ontvangen en heeft zij de volledige kosten van de getroffen regeling in het jaarresultaat verwerkt. In 2007 is het ambtelijk secretariaat het gehele jaar door derden uitgevoerd.
Jaarrekening 2007
145 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Overigen: gezondheidsbevordering 503 - Onderzoek
Doel:
Epidemiologisch inzicht verschaffen in de gezondheidssituatie van de bevolking van de regio Nijmegen; zodat het ontwikkelen van lokaal of regionaal gezondheidsbeleid, de besluitvorming en de uitvoeringspraktijk zo goed mogelijk op de feiten gebaseerd kunnen worden. Ondersteunen van professionals binnen de GGD en bij verschillende organisaties, met betrekking tot onderzoek. Beleidsmakers en professionals in de regio (gemeenten, GGD, onderwijsinstellingen etc.) Door middel van onderzoek gevraagd en ongevraagd genereren van beleidsrelevante informatie en advisering daarover. Het opstellen van rapportages ten aanzien van de algemene populatie en/of deelgroepen daarvan (kinderen, jongeren, ouderen en volwassenen). Dit alles minimaal in een cyclus van vier jaar. Daarnaast de uitkomsten van activiteiten van de overige productgroepen vertalen in beleidsrelevante informatie (bijvoorbeeld infectieziektecijfers).
Doelgroep: Werkwijze:
Uniform pakket Voorbereiding en uitvoering monitor onderzoek o Jeugd o Volwassenen o Ouderen Gemeentelijke rapportages (voorbereiding en uitbrengen) o Jeugd o Volwassenen o Ouderen Schoolrapportages (voorbereiding en uitbrengen) Regionale rapportages (voorbereiding en uitbrengen) o Jeugd o Volwassenen o Ouderen Gezondheidsprofielen (voorbereiden, actualiseren, uitbrengen) Hatert: Adviseren bij opstellen plan van aanpak Diverse interne onderzoeksmatige ondersteuning en advisering afdelingen AGZ, JGZ en BEGI Monitoring overgewicht jeugdigen Themagericht onderzoek binnen JGZ 2006/2007: opvoeding, 2007/2008 knelpunten aanpak overgewicht) Evaluatie van het overgewichtspreventie-programma Wikken en (Be)Wegen Inventarisatie van gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen (via literatuur en interviews) Facultatief pakket Ondersteuning aan externen
Jaarrekening 2007
realisatie 2007
begroting 2007
realisatie 2006
1 -
1 -
1
10 26
10 25
5 -
1 -
1 -
1
11 1
0
10 -
divers 1
-
3 1
2
-
1
1
-
1
1
-
1
-
-
-
146 van 189
GGD Regio Nijmegen
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
27.693 95.712 123.406 22.500 183.559 206.059 82.653
In euro's 26.600 156.959 183.559 0 183.559 183.559 0
2.328 118.579 120.907 5.133 117.260 122.393 1.486
Toelichting Opdrachtgevers: Partners: Resultaat:
Gemeenten GGD'en uit Oost-Nederland, gemeenten, andere organisaties Beleidsmakers (binnen en buiten de GGD) hebben inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en zijn geadviseerd omtrent te ondernemen acties. Dat vond in 2007 onder andere plaats via de gezondheidsprofielen. Mede op basis hiervan kunnen gemeenten hun lokale nota's gezondheidsbeleid opstellen. Intern is de GGD (met name de afdelingen AGZ, JGZ en BEGI) ondersteund en geadviseerd bij onderzoeksmatige activiteiten.
Jaarrekening 2007
147 van 189
GGD Regio Nijmegen
Productgroep Product
Overigen 504 - Wachtartsen
Doel:
Doelgroep:
Werkwijze:
Uitvoeren van forensisch-medische diensten en geven van forensischmedisch advies op verzoek van politie, justitie, gemeenten en medische beroepsbeoefenaren. Garanderen van 24-uurs bereikbaarheid van de GGD voor infectieziekten. Garanderen van 24-uurs bereikbaarheid van het management van de GGD. Politie Gelderland-Zuid, Justitie Arnhem, gemeenten en in de regio werkzame medische beroepsbeoefenaren Voor bereikbaarheid infectieziekten: instellingen, beroepsbeoefenaren en burgers Voor bereikbaarheid management: diverse doelgroepen De GGD garandeert de continue beschikbaarheid van forensischmedische deskundigheid en diensten ten behoeve van politie, justitie, gemeenten en medische beroepsbeoefenaren. Er worden lijkschouwingen verricht, zo nodig wordt aanvullende informatie ingewonnen en er wordt een rapport uitgebracht bij (vermoeden van) een niet-natuurlijk overlijden. Tevens gaat het om proceduretoetsing bij levensbeëindigend handelen, advisering aan artsen bij twijfel over natuurlijk overlijden en om consultatie aan medische beroepsbeoefenaren inzake regelgeving bij overlijden en andere forensische vraagstukken. Ook worden op verzoek van de politie medisch technische onderzoeken uitgevoerd. Verder garandeert de wachtarts de bereikbaarheid van GGD Regio Nijmegen voor infectieziekten voor instellingen, beroepsbeoefenaren en burgers buiten kantooruren, zoals vastgelegd in de Infectieziektewet. Tevens verzorgen de wachtartsen de bereikbaarheid van het management van GGD Regio Nijmegen.
realisatie t/m 17-12-2007
begroting 2007
realisatie 2006
159 37 45 46 8 12 16
190 40 50 40 5 15 -
154 44 60 35 2 13 -
In euro's 65.500 76.271 141.771 108.350 33.420 141.770 -1
59.307 85.318 144.625 75.217 29.945 105.162 -39.463
Uniform pakket Lijkschouwingen Euthanasie schouwen Consultatie medische beroepsbeoefenaren Medisch technisch onderzoek Medische verklaring bij slachtoffers van een delict Onderzoek slachtoffers zedendelicten Werk Infectieziekten GGD Regio Nijmegen en netwerk
Directe kosten Uren maal tarief Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat
61.028 81.887 142.915 102.931 33.420 136.351 -6.564 Jaarrekening 2007
148 van 189
GGD Regio Nijmegen
Toelichting Opdrachtgevers:
Partners:
Resultaat:
Overige:
Politie Gelderland-Zuid, Justitie Arnhem, gemeenten in de regio met uitzondering van Mook en Middelaar, GGD Regio Nijmegen afdeling Infectieziektebestrijding, management GGD Regio Nijmegen Politie Gelderland-Zuid, Justitie Arnhem, gemeenten in de regio met uitzondering van Mook en Middelaar, medische beroepsbeoefenaren, begrafenisondernemers, etc., GGD Regio Nijmegen afdeling Infectieziektebestrijding, netwerk artsen infectieziekten GOOI, management GGD Regio Nijmegen. De taken voortkomend uit de Wet op de Lijkbezorging en die taken die voortkomen uit opdrachten van de politie worden adequaat uitgevoerd. Beroepsbeoefenaren kunnen 24 uur per dag een beroep doen op forensische experts. De GGD is 24 uur per dag bereikbaar voor infectieziektezaken. Het management van GGD Regio Nijmegen heeft een 24-uurs bereikbaar aanspreekpunt. De Infectieziektewet verplicht een 24-uurs bereikbaarheid van GGD'en. De Wet op de Lijkbezorging verplicht gemeenten ertoe om één of meer lijkschouwers te benoemen. De GGD voert deze taak uit voor 9 van de 10 gemeenten. De gemeente Mook en Middelaar heeft een lijkschouwer elders ingehuurd. Naast een bijdrage per inwoner zijn er ook inkomsten van gemeenten, politie en Justitie. Het aantal lijkschouwingen is iets lager dan begroot; dit getal is afhankelijk van het aanbod van (vermoedelijk) niet-natuurlijke doden. Opmerkingen bij cijfers: Er zijn minder schouwen gedaan. De tijdsinvestering is niet minder geworden: Vanwege de toenemende kwaliteitseisen door beroepsorganisaties en OM voor de forensische diensten, wordt de GGD meer gezien als een forensisch expert. Forensisch artsen worden daardoor eerder ingeschakeld, bijvoorbeeld bij medische verklaringen bij slachtoffers delict. Het aantal letselbeschrijvingen is daardoor toegenomen. Hierdoor wordt de GGD ook vaker gevraagd bij complexere situaties, hetgeen tijdsintensiever is. Door deze toenemende kwaliteitseisen wordt er meer geïnvesteerd in opleidingen door de GGD. Deze opleidingsuren waren echter niet begroot en zorgen voor een overschrijding van het budget. Schouwen van mensen die overlijden in Nijmegen maar een ongeluk hadden in een andere politieregio worden niet vergoed. Relatief veel mensen worden na een ongeluk naar het (traumacentrum van het) UMC St Radboud in Nijmegen vervoerd. Een deel daarvan overlijdt hier. Wachtartsen doen buiten kantooruren ook diensten voor Infectieziekten: - voor eigen inwoners; - voor inwoners van regio Oost (Gelderland en Overijssel).
Jaarrekening 2007
149 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.2
4.2.1
Verantwoording RSU
Inleiding
In 2007 zijn alle activiteiten Jeugdgezondheidszorg voor de doelgroep 0- 4 jarigen geregistreerd. Het overzicht hiervan betreft de belangrijkste bevindingen. De activiteiten JGZ komen voort uit het landelijke Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. In de richtlijn contactmomenten is vastgelegd welke contactmomenten op welke leeftijd moeten plaatsvinden. Daarnaast zijn er extra activiteiten, indien daar aanleiding toe is. In 2007 is een start gemaakt met het gebruiken van deze informatie als sturingsinformatie. Er zullen echter nog veel slagen moeten worden gemaakt, voordat dit naar tevredenheid verloopt. Een eerste stap is gemaakt in het verbeteren van de aanlevering van de formulieren, zodat tijdig over managementinformatie wordt beschikt. In januari 2008 gaat een kerngroep informatisering JGZ van start, met als doel te komen tot goede managementinformatie. Daarnaast is in 2007 de opdracht verstrekt voor het ontwikkelen van een Beheersmodel JGZ, met als doel een reële begroting te maken in relatie tot planning en beheersing van de werkzaamheden; wanneer dit goed is geregeld, levert dit direct goede management- en sturingsinformatie op. Dit model wordt toegepast bij de begroting 2009. In bijgaande overzichten vindt een aantal vergelijkingen plaats van het verwachte aantal activiteiten en de realisatie. Hierbij wordt opgemerkt dat de berekening van het aantal verwachte activiteiten veelal gebaseerd is op aantal kinderen maal aantal activiteiten. De verwachting van het aantal kinderen wijkt altijd af, doordat er meer of minder geboorten en mutaties plaatsvinden. Het aanbod JGZ voor alle ouders met kinderen 0-4 jaar bestaat uit:
4.2.2
Standaard zuigelingenhuisbezoek
Tijdens het standaard zuigelingenhuisbezoek, dat binnen 14 dagen na de geboorte wordt afgelegd, vindt de eerste kennismaking plaats van de afdeling Jeugdgezondheidszorg met het gezin en wordt het JGZ-dossier aangelegd en ingevuld. Tevens wordt een eerste inschatting gemaakt van de zorgbehoefte en wordt gestart met anticiperende voorlichting en, zo nodig, opvoedingsondersteuning. Belangrijke thema’s van de voorlichting zijn: wiegendood, passief roken, veiligheid, voeding, verzorging en hygiëne. De werkwijze van Jeugdgezondheidszorg wordt geïntroduceerd en ouders worden geïnformeerd over de mogelijkheden tot opvoedingsondersteuning.
4.2.3
Consultatiebureaubezoeken
Gedurende het eerste levensjaar bezoekt het kind het bureau standaard 8 keer. In het tweede levensjaar is dit 1 keer per half jaar en vanaf de leeftijd van 2 jaar is dat 1 keer per jaar. Voor elk bezoek is circa 15 minuten beschikbaar. Is er meer tijd nodig, dan wordt een afspraak gemaakt voor een consult op indicatie of voor een huisbezoek op indicatie. De ene keer bezoekt het kind met de ouder/verzorger de verpleegkundige en de andere keer de arts. Op het consultatiebureau worden de gezondheid, groei en ontwikkeling van het kind systematisch gevolgd. Er wordt advies gegeven over verzorging en voeding, opvoeding en veiligheid. Verder krijgt het kind alle entingen die nodig zijn.
Jaarrekening 2007
150 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.2.4
Huisbezoek op indicatie
Op indicatie kan de sociaal verpleegkundige op huisbezoek gaan, om opvoedkundige vragen te beantwoorden. Voorbeelden zijn het ondersteunen en adviseren van ouders met een peuter met slaapproblemen of een huilbaby. Een huisbezoek op indicatie vindt plaats zowel op verzoek van de ouder, als ook op indicatie door het cb-team. Ook doelgroepkinderen, bijvoorbeeld pre- en dysmatuur geborenen, krijgen een huisbezoek op indicatie.
4.2.5
Gehooronderzoek
In het kader van het Uniform gedeelte van het Basistakenpakket JGZ wordt de neonatale gehoorscreening uitgevoerd. Dit betreft een screening op de leeftijd van uiterlijk 28 dagen en zo nodig vinden vervolgscreeningen plaats.
4.2.6
Telefonische bereikbaarheid
Ouders kunnen dagelijks tussen 08.30 en 14.00 uur via een centraal punt, het bedrijfsbureau JGZ, hun afspraken wijzigen. Hebben ouders vragen over de opvoeding, voeding of andere zorginhoudelijke vragen dan kunnen zij dit aan het bedrijfsbureau kenbaar maken. Zij worden dan teruggebeld door een sociaal verpleegkundige.
4.2.7
Inloopspreekuur door JGZ verpleegkundige
Op alle locaties Jeugdgezondheidszorg 0-4 vinden spreekuren plaats. Op grote locaties gemiddeld 2 tot 3 keer per week en op kleine locaties 1 keer per week. De duur van de spreekuren is gemiddeld 1 uur officiële tijd; vaak is er uitloop. Dit spreekuur is vooral bestemd voor ouders van jonge kinderen. Op het spreekuur kunnen de kinderen een extra keer gewogen worden en worden voedingsadviezen gegeven. Ook kunnen tijdens het spreekuur opvoedkundige vragen besproken worden. Doorgaans wordt het spreekuur door één persoon gedaan. Op een aantal locaties wordt dit door meerdere verpleegkundigen gedaan. Gemiddeld vindt er bij GGD Regio Nijmegen gedurende 50 uur per week spreekuur plaats.
4.2.8
Hielprik
Met ingang van 2007 is de GGD officieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de PKU (Phenylketonurie) bij alle nieuwgeborenen. Voor de uitvoering van de hielprik zijn contracten gesloten tussen de GGD/betrokken entadministratie/verloskundige praktijken en Groene Kruis Kraamzorg. Uitvoering door de GGD (al dan niet gecombineerd met een gehoorscreening aan huis) is financieel niet haalbaar tegen het tarief van de AWBZ.
4.2.9
Vastgelegde gegevens
In 2007 zijn de volgende gegevens vastgelegd: voor elke cliëntgebonden activiteit, die langer dan vijf minuten duurt wordt geregistreerd: - kindgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, gemeente van inschrijving) - onderzoeksdatum - medewerker (naam en discipline) - soort consult/activiteit - wel/niet verschenen (opkomstpercentage) - risico's en verwijzingen - bereik de consulten/activiteiten worden vastgelegd per kind, waardoor er meer gedetailleerde informatie opgebouwd wordt; Jaarrekening 2007
151 van 189
GGD Regio Nijmegen
de benodigde kindgegevens zijn gebaseerd op het GBA; voor 2007 wordt ten behoeve van kwalitatieve analyse volstaan met de vastlegging van de onder de Tijdelijke Regeling Vroegsignalering vastgestelde richtlijnen voor risicokinderen en verwijzingen in verband met spraak/taalachterstand.
4.2.10
De gegevens in de bijlagen
Op basis van deze gegevens zijn in deze rapportage de volgende gegevens per gemeente opgenomen: 1. een overzicht van het aantal geborenen per gemeente per geboortejaar; 2. een vergelijking van het aantal verwachte en gerealiseerde standaard consulten; 3. een vergelijking van het aantal verwachte en gerealiseerde consulten op indicatie; 4. een vergelijking van het aantal verwachte en gerealiseerde standaard huisbezoeken; 5. een vergelijking van het aantal verwachte en gerealiseerde huisbezoeken op indicatie; 6. een uitsplitsing naar leeftijd van het aantal verwachte en gerealiseerde consulten, gerelateerd aan het aantal kinderen; 7. een berekening van het aantal consulten op indicatie, gerelateerd aan het aantal kinderen; 8. een berekening van het aantal standaardhuisbezoeken (bij 2 weken), gerelateerd aan het aantal nieuwgeborenen; 9. een berekening van het aantal huisbezoeken op indicatie, gerelateerd aan het aantal kinderen; 10. het aantal spreekuurcontacten, gerelateerd aan aantal kinderen en een specificatie naar geboortejaar; 11. het aantal telefonische contacten, gerelateerd aan het aantal kinderen en een specificatie naar geboortejaar; 12. een overzicht van de extra zorg not face to face; 13. een berekening van het aantal en het percentage niet bereikte kinderen; 14. de geconstateerde risicofactoren: 15. het opkomstpercentage voor standaard consulten; 16. het opkomstpercentage voor de consulten op indicatie; e e e 17. een overzicht van aantallen 1 , 2 en 3 postnatale gehoorscreening.
4.2.11
Doelgroep
In deze RSU verantwoording (2007) is uitgegaan van activiteiten, die zijn verricht ten behoeve van kinderen geboren tussen 1-1-2004 en 31-12-2007; en van enkele kinderen geboren voor 2004, die wel aandacht hebben gekregen van het consultatiebureau.
4.2.12
Bevindingen Er vindt een gestage daling plaats van het aantal nieuwgeborenen per jaar. Er worden minder standaardconsulten en meer consulten op indicatie gerealiseerd dan verwacht. Het aantal consulten op indicatie is gestegen t.o.v. 2006. Er vinden meer huisbezoeken op indicatie plaats dan in 2006. Het percentage kinderen dat in aanmerking komt voor een consult op indicatie is toegenomen. Het percentage kinderen dat in aanmerking komt voor een huisbezoek op indicatie is toegenomen. Het aantal spreekuurcontacten is iets gedaald, maar is procentueel per kind nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal telefonische contacten is opnieuw beduidend gestegen, zowel in absolute als ook in relatieve zin. De omvang van de zorg not face to face is fors gestegen. Het percentage niet bereikte kinderen is 4,4 %. Dit is vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar.
Jaarrekening 2007
152 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.2.13
Verdere voortzetting
In 2008 zal, in afwachting van het Elektronisch Kinddossier, in principe op identieke wijze geregistreerd worden. Afhankelijk van de bevindingen met betrekking tot het Beheersmodel JGZ zullen in 2009 aanpassingen plaatsvinden. Indien in 2009 het Elektronisch Kinddossier wordt gebruikt, zal de registratie van werkzaamheden daaraan gekoppeld worden.
Jaarrekening 2007
153 van 189
GGD Regio Nijmegen
1.
Aantal kinderen tussen 0 - 4 jaar per gemeente
Gemeente Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar Totaal
2003 1.595 231 111 84 208 530 312 243 225 100 3.639
2004 1.619 187 108 66 202 504 321 229 193 113 3.542
2005 1.612 184 74 56 151 490 256 212 186 77 3.298
Jaarrekening 2007
2006 1.602 151 87 49 169 478 276 227 155 78 3.272
2007 1.660 148 69 57 149 414 208 190 183 65 3.143
totaal 8.088 901 449 312 879 2.416 1.373 1.101 942 433 16.894
154 van 189
GGD Regio Nijmegen
2.
Vergelijking van het aantal verwachte en gerealiseerde standaard consulten
2007
Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
standaard consulten verwacht gerealiseerd aantal consulten aantal consulten 0 - 48 maanden 0 - 48 maanden 21.554 19.671 2.224 1.948 1.122 1.097 757 708 2.227 2.048 6.261 6.212 3.522 3.582 2.848 2.699 2.380 2.174 1.105 1.026 268 545 44.000
41.978
verschil -1.883 -276 -25 -49 -179 -49 60 -149 -206 -79 268 545 -2.022
Toelichting: Bij het verwachte aantal consulten is uitgegaan van de verwachting per gemeente. Meerdere locaties ontvangen echter ook cliënten uit een naburige gemeente. Bij de realisatie zijn de consulten toegekend aan de gemeente, waar zich deze locatie bevindt. Aan kinderen geboren in 2003 zijn 5.286 consulten verleend, die hierin niet zijn opgenomen. De verslaglegging gaat, zoals aangegeven en aansluitend op de verslaglegging van voorgaande jaren, over de geboortejaren 2004, 2005, 2006 en 2007. Echter in de praktijk wordt ook zorg verleend aan kinderen geboren in 2003. Dit is een substantieel aantal (5.286).
Jaarrekening 2007
155 van 189
GGD Regio Nijmegen
3.
Vergelijking tussen het aantal verwachte en gerealiseerde consulten op indicatie
2007
Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
consulten op indicatie verwacht gerealiseerd aantal consulten aantal consulten 0 - 48 maanden 0 - 48 maanden 1.959 2.434 202 257 102 115 69 99 202 257 569 736 320 262 259 250 216 160 100 87 50 68 4.000
4.775
verschil 475 55 13 30 55 167 -58 -9 -56 -13 50 68 775
Toelichting: Bij het verwachte aantal consulten is uitgegaan van de verwachting per gemeente. Meerdere locaties ontvangen echter ook cliënten uit een naburige gemeente. Bij de realisatie zijn de consulten toegekend aan de gemeente, waar zich deze locatie bevindt. Op basis van de gegevens van het voorgaande jaar was de verwachting naar boven bijgesteld. De realisatie is echter nog groter.
Jaarrekening 2007
156 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.
Vergelijking tussen het aantal verwachte en gerealiseerde standaard huisbezoeken
2007
Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
standaard huisbezoeken verwacht aantal gerealiseerd aantal huisbezoeken huisbezoeken 1.584 1.502 141 142 66 69 54 59 142 132 395 390 199 199 181 184 175 180 62 61 18 32 3.000
2.968
verschil -82 1 3 5 -10 -5 0 3 5 -1 18 32 -32
Toelichting: Deze negatieve afwijking wordt veroorzaakt door een dalend geboortecijfer.
Jaarrekening 2007
157 van 189
GGD Regio Nijmegen
5.
Vergelijking van het aantal verwachte en gerealiseerde huisbezoeken op indicatie
2007
Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
huisbezoeken op indicatie verwacht aantal gerealiseerd aantal huisbezoeken huisbezoeken op indicatie op indicatie 1.470 2.273 152 95 76 31 52 77 152 146 427 158 240 279 194 157 162 135 75 33 55 82 3.000
3.521
verschil 803 -65 -49 22 -10 -271 35 -39 -32 -44 55 82 521
Toelichting Op basis van de realisatie in 2006 (2.939 huisbezoeken) was de verwachting neerwaarts bijgesteld.
Jaarrekening 2007
158 van 189
GGD Regio Nijmegen
6.
Uitsplitsing naar leeftijd van het aantal verwachte en gerealiseerde standaard consulten, gerelateerd aan het aantal kinderen
2007
Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
standaard consulten
standaard consulten
verwacht
gerealiseerd
0-12 mnd 13.264 1.369 690 466 1.370 3.853 2.167 1.753 1.465 680
12-48 mnd 8.290 855 432 291 857 2.408 1.355 1.095 915 425
totaal 21.554 2.224 1.122 757 2.227 6.261 3.522 2.848 2.380 1.105
aantal kinderen 0-4 6.493 670 338 228 671 1.886 1.061 858 717 333
27.077
16.923
44.000
13.255
0-12 mnd 12.173 1109 584 406 1.219 3.519 1.807 1.606 1.303 540 160 336
12-48 mnd 7.498 839 513 302 829 2.693 1.775 1.093 871 486 108 209
totaal 19.671 1.948 1.097 708 2.048 6.212 3.582 2.699 2.174 1.026 268 545
24.762
17.216
41.978
gemiddeld per kind 3,03 2,91 3,25 3,11 3,05 3,29 3,38 3,15 3,03 3,08
3,17
richtlijn contact moment
3,25
Toelichting De richtlijn contactmomenten gaat uit van 13 standaardconsulten gedurende de eerste 4 levensjaren. Dit komt overeen met 3,25 per jaar.
Jaarrekening 2007
159 van 189
GGD Regio Nijmegen
7.
Berekening van het aantal consulten op indicatie, gerelateerd aan het aantal kinderen
2007 consulten op indicatie
Gemeente Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige
aantal kinderen 0 - 4 * 6.493 670 338 228 671 1.886 1.061 858 717 333
Totaal
totaal aantal gerealiseerd 2.434 257 115 99 257 736 262 250 160 87 50 68
gemiddeld per kind 0,37 0,38 0,34 0,43 0,38 0,39 0,25 0,29 0,22 0,26
4.775
0,36
13.255
* geboren in 2004, 2005, 2006 en 2007
Aantal consulten op indicatie per gemeente uitgesplitst naar geboortejaar
Gemeente
ander geboortejaar
2002
Nijmegen
2003
14
2004
2005
2006
2007
totaal
332
541
492
556
499
2.434
Heumen
54
61
39
63
40
257
Ubbergen
27
27
11
35
15
115
28
20
12
16
21
99
45
52
45
60
55
257
1
103
92
184
173
183
736
1
31
65
64
64
34
262
32
64
44
58
38
250
1
33
43
31
28
24
160
8
26
14
19
20
87
onbekend
1
9
16
4
11
9
50
overige
1
14
11
13
21
8
68
21
716
1018
953
1104
946
4.775
Millingen aan de Rijn
2
Groesbeek Wijchen Beuningen Druten
3 14
West Maas en Waal Mook en Middelaar
Totaal
17
Toelichting Elk kind in zorg heeft in 2007 gemiddeld 0,36 consult op indicatie gehad. Deze waarde was in 2006 0,33.
Jaarrekening 2007
160 van 189
GGD Regio Nijmegen
8. Berekening van het aantal standaardhuisbezoeken (bij 2 weken), gerelateerd aan het aantal nieuwgeborenen
standaard huisbezoek
2007
Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
aantal kinderen 0-12 maanden 1.660 148 69 57 149 414 208 190 183 65
gerealiseerd 1.502 142 69 59 132 390 199 184 180 61 18 32
aantal per kind 0,90 0,96 1,00 1,04 0,89 0,94 0,96 0,97 0,98 0,94
2.968
0,94
3.143
Toelichting Soms kan een standaard huisbezoek niet plaatsvinden; door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname van de nieuwgeborene, of een tijdelijk ander adres van de ouders.
Jaarrekening 2007
161 van 189
GGD Regio Nijmegen
9.
Berekening van het aantal huisbezoeken op indicatie, gerelateerd aan het aantal kinderen
2007
standaard huisbezoek aantal kinderen 0- 4 jaar * 6.493 670 338 228 671 1.886 1.061 858 717 333
Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
gerealiseerd 2.273 95 31 77 146 158 279 157 135 33 55 82
aantal per kind 0,35 0,14 0,09 0,34 0,22 0,08 0,26 0,18 0,19 0,10
3.521
0,27
13.255
* geboren in 2004, 2005, 2006 en 2007
Aantal huisbezoeken op indicatie per gemeente uitgesplitst naar geboortejaar: Gemeente Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen a/d Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
1997
2000
2001
2002 4
1
1
1 3
18 2 7
2
0
0
1 1
2
1
4
34
2003 211 7 3 3 11 13 30 4 10 3 6 10
2004 401 19 7 4 32 22 78 45 26 7 6 18
2005 415 4 3 25 18 30 70 22 19 5 8 16
2006 515 33 3 22 26 32 27 30 19 9 14 16
2007 727 32 15 22 59 61 55 50 54 9 20 19
totaal 2.273 95 31 77 146 158 279 157 135 33 55 82
311
665
635
746
1.123
3.521
Toelichting Per kind is in 2007 0,27 huisbezoek op indicatie afgelegd. Deze waarde was in 2006 0,21.
Jaarrekening 2007
162 van 189
GGD Regio Nijmegen
10. Aantal spreekuurcontacten, gerelateerd aan aantal kinderen, en een specificatie naar geboortejaar
spreekuurcontacten
2007
Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige
aantal kinderen 0- 4 jaar * 6.493 670 338 228 671 1.886 1.061 858 717 333
Totaal
gerealiseerd 3.576 242 148 167 320 859 612 437 313 225 42 62
aantal per kind 0,55 0,36 0,44 0,73 0,48 0,46 0,58 0,51 0,44 0,68
7.003
0,53
13.255
* geboren in 2004, 2005, 2006 en 2007
Aantal spreekuurcontacten per gemeente uitgesplitst naar geboortejaar: Gemeente Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen a/d Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
1999
2000
2001
2002
1 1
1 2 1
1 1 2
1
1
1
7
Jaarrekening 2007
5
2006 1.082 90 40 48 79 215 159 163 101 64 11 38
2007 2.263 136 95 110 221 609 419 249 194 155 26 15
totaal 3.576 242 148 167 320 859 612 437 313 225 42 62
226
2.090
4.492
7.003
2003 43 2 5 1 3 11 9 3 2 1 3 1
2004 48 6 3 1 5 7 11 9 5 3
2005 139 6 5 5 12 16 14 13 10 1
3
84
101
163 van 189
GGD Regio Nijmegen
11. Aantal telefonische contacten, gerelateerd aan het aantal kinderen en een specificatie naar geboortejaar
telefonische contacten
2007
Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige
aantal kinderen 0- 4 jaar * 6.493 670 338 228 671 1886 1061 858 717 333
Totaal
gerealiseerd 4.506 255 195 182 350 703 411 433 338 164 79 142
aantal per kind 0,69 0,38 0,58 0,80 0,52 0,37 0,39 0,50 0,47 0,49
7.758
0,59
13.255
* geboren in 2004, 2005, 2006 en 2007
Aantal telefonische contacten per gemeente uitgesplitst naar geboortejaar: ander
Gemeente geboortejaar Nijmegen 1 Heumen Ubbergen Millingen a/d Rijn Groesbeek Wijchen 1 Beuningen Druten West Maas en Waal 1 Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
3
2001
2002 10
1 1
2003 216 7 20 5 10 37 26 12 18 5 7 7
2004 379 31 22 10 28 49 44 37 12 10 6 8
2005 484 24 13 17 41 57 55 39 24 17 9 9
2006 1.322 69 42 45 121 206 116 130 74 47 25 65
2007 2.094 124 98 100 150 353 170 213 205 85 31 52
totaal 4.506 255 195 182 350 703 411 433 338 164 79 142
18
370
636
789
2.262
3.675
7.758
2
3
2 1
3
5
Toelichting Het gemiddeld aantal telefonische contacten per kind is gestegen van 0,51 in 2006 tot 0,59 in 2007.
Jaarrekening 2007
164 van 189
GGD Regio Nijmegen
12.
Overzicht van de extra zorg niet face tot face
2007
extra zorg niet face to face contacten
Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige
aantal kinderen 0- 4 jaar * 6.493 670 338 228 671 1.886 1.061 858 717 333
Totaal
gerealiseerd 3.151 49 104 243 145 112 101 419 106 20 156 163
aantal per kind 0,49 0,07 0,31 1,07 0,22 0,06 0,10 0,49 0,15 0,06
4.769
0,36
13.255
* geboren in 2004, 2005, 2006 en 2007
Aantal extra zorg niet face to face contacten per gemeente uitgesplitst naar geboortejaar: ander
Gemeente geboortejaar Nijmegen 5 Heumen Ubbergen 1 Millingen a/d Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen 1 Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
7
2001 3
2002 13 1
1
10
1 12
1 7
3
4 0
2003 437 8 24 18 5 22 23 31 8 5 12 12
20
36
605
2004 770 19 11 18 47 35 18 88 22 4 29 43
2005 545 5 17 33 13 29 29 78 13 3 21 16
2006 725 10 22 50 46 17 13 120 23 5 47 41
2007 653 6 29 113 34 9 15 83 40 3 43 48
totaal 3.151 49 104 243 145 112 101 419 106 20 156 163
1104
802
1.119
1.076
4.769
Toelichting Dit betreft extra zorg voor een individueel kind, maar zonder aanwezigheid van het kind en/of de ouder. Het betreft in- en extern overleg, telefonische consultatie, etc.
Jaarrekening 2007
165 van 189
GGD Regio Nijmegen
13.
Berekening van het aantal en het percentage niet bereikte kinderen
Gemeente Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar Totaal
2004 160 29 11 2 18 13 6 10 10 5 264
2005 81 8 0 1 8 11 4 2 4 1 120
2006 23 0 2 1 2 3 3 3 3 4 44
2007 88 6 1 0 7 22 13 11 10 5 163
Totaal 352 43 14 4 35 49 26 26 27 15 591
Aantal 0 tot 1 jarigen per geboortejaar. % niet bereik
3542 7,5
3298 3,6
3272 1,3
3143 5,2
13255 4,4
Toelichting De definitie van bereik is: gedurende een kalenderjaar heeft er minimaal een contact plaatsgevonden. Dit contact kan plaatsvinden in de vorm van een consult, huisbezoek of spreekuurbezoek. Ook het beoordelen van een nieuw dossier (door verhuizing naar onze regio) wordt als contact aangemerkt. Niet alle kinderen 0-4 maken gebruik van het consultatiebureau. Een deel verblijft in tehuizen, zijn onder specialistische controle of maken gebruik van de diensten van het antroposofisch gezondheidscentrum Hypericon. Het cijfer van 2007 wordt enigszins vertroebeld; doordat een aantal kinderen, die eind 2007 geboren zijn, nog geen zorg in 2007 heeft kunnen ontvangen.
Jaarrekening 2007
166 van 189
GGD Regio Nijmegen
14.
Geconstateerde risicofactoren
Gemeente Nijmegen
aantal kinderen Buitenlandse 0 - 4 jaar * Taal
Pedagogische Preventie
Spraak / Taalstoornis
Totaal Percentage 2007
6.493
837
599
239
1.680
25,8%
Heumen
670
9
27
29
65
9,7%
Ubbergen
338
6
5
11
3,3%
Millingen aan de Rijn
228
2
9
6
17
7,5%
Groesbeek
671
6
38
9
53
7,9%
Wijchen
1.886
15
15
27
57
3,0%
Beuningen
1.061
8
35
38
81
7,6%
Druten
858
29
39
66
134
15,6%
West Maas en Waal
717
8
41
36
85
11,9%
Mook en Middelaar
333
12
16
13
41
12,3%
13.255
932
824
463
2.224
16,7%
Totaal
* geboren in 2004, 2005, 2006 en 2007
Jaarrekening 2007
Pagina 167
167 van 189
GGD Regio Nijmegen
15.
Opkomstpercentage voor standaard consulten
gemeente Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Eindtotaal
V AA %
= = =
V 2002 5 1 1 1 1
AA 2002 2 1
2
0 2 13
% 2002 29% 50% 0% 0% 0% 0%
5 0 8
100% 0% 38%
V 2003 1.369 185 93 62 160 436 303 200 190 82 38 8 3.126
AA 2003 376 70 16 16 27 117 61 31 36 23 4 18 795
% 2003 22% 27% 15% 21% 14% 21% 17% 13% 16% 22% 10% 69% 20%
V 2004 1.771 186 168 79 221 804 564 270 207 168 47 34 4.519
AA 2004 487 51 35 14 51 151 92 37 56 42 19 11 1.046
% 2004 22% 22% 17% 15% 19% 16% 14% 12% 21% 20% 29% 24% 19%
V 2005 2.607 277 153 96 249 950 559 353 317 159 82 39 5.841
AA 2005 647 58 21 16 35 175 82 35 51 30 18 20 1.188
% 2005 20% 17% 12% 14% 12% 16% 13% 9% 14% 16% 18% 34% 17%
V 2006 7.589 710 408 220 818 2.337 1.315 1.100 770 348 270 131 16.016
AA 2006 1.183 101 55 12 106 271 122 105 69 43 24 47 2.138
% 2006 13% 12% 12% 5% 11% 10% 8% 9% 8% 11% 8% 26% 12%
V 2007 6.330 580 274 250 599 1.684 841 774 690 269 106 56 12.453
AA 2007 552 57 25 17 38 118 74 33 35 27 10 15 1.001
% 2007 8% 9% 8% 6% 6% 7% 8% 4% 5% 9% 9% 21% 7%
Verschenen Afgezegde afspraken waarvoor geen opvulling door een consult met een ander kind plaats heeft kunnen vinden Percentage afgezegde afspraken
Jaarrekening 2007
168 van 189
GGD Regio Nijmegen
gemeente Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Totaal
V AA %
= = =
V Totaal 19.671 1.938 1.097 708 2.048 6.212 3.582 2.699 2.174 1.026 543 270 41.968
AA Totaal
% Totaal 3.247 337 153 75 257 832 431 241 247 165 80 111 6.176
14% 15% 12% 10% 11% 12% 11% 8% 10% 14% 13% 29% 13%
Verschenen Afgezegde afspraken waarvoor geen opvulling door een consult met een ander kind plaats heeft kunnen vinden Percentage afgezegde afspraken
Jaarrekening 2007
169 van 189
GGD Regio Nijmegen
16.
Opkomstpercentage voor consulten op indicatie
2007
V
gemeente Nijmegen Heumen Ubbergen Millingen aan de Rijn Groesbeek Wijchen Beuningen Druten West Maas en Waal Mook en Middelaar onbekend overige Eindtotaal
2.434 257 115 99 257 736 262 250 160 87 50 68 4.775
V AA
= =
%V % AA
= =
AA
538 70 15 29 30 122 30 41 29 13 15 21 953
Totaal
%V
2.972 327 130 128 287 858 292 291 189 100 65 89 5728
82% 79% 88% 77% 90% 86% 90% 86% 85% 87% 77% 76% 83%
% AA
18% 21% 12% 23% 10% 14% 10% 14% 15% 13% 23% 24% 17%
Verschenen Afgezegde afspraken waarvoor geen opvulling door een consult met een ander kind plaats heeft kunnen vinden Percentage verschenen bij consulten op indicatie Percentage afgezegde afspraken bij consulten op indicatie
Jaarrekening 2007
170 van 189
GGD Regio Nijmegen
17.
Een overzicht neonatale gehoorscreening
Totaalcijfers OAE screening 1 januari 2007 t/m 31 december 2007 1e screening
kinderen die in aanmerking komen geen deelname direct naar 3e screening onderzocht voldoende onvoldoende na 1e screening naar 3e screening
3.024 71 16 2.937 2.784 153 10
2e screening
kinderen die in aanmerking komen geen deelname onderzocht voldoende onvoldoende
143 1 142 65 77
3e screening
kinderen die in aanmerking komen geen deelname onderzocht voldoende onvoldoende/verwezen
103 0 103 85 18
Toelichting: De uitkomsten komen overeen met de landelijke uitkomsten. e Na een onvoldoende 3 screening volgt een verwijzing. Op basis van de nu bekende uitkomsten 2006 is deze verwijzing bij meer dan 80% van de kinderen zeer noodzakelijk.
Jaarrekening 2007
171 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.3
Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen
GGD REGIO NIJMEGEN 2007
Nog resterende aangegane verplichtingen 2006
Bekabeling gebouw Netwerk inclusief basislicentie Vervanging 50 werkplekken, uitbreiding 20 werkplekken JGZ, uitbreiding 6 werkplekken AGZ, netwerkprinters GBA voorzieningen Software FP&C Elektronisch kinddossier Automatisering AGZ Registratiesysteem SOA Sofware kwaliteitsmanagement Beamer Software post en archief Telefooncentrale upgrade Telefonie JGZ dependances Meubilair Diverse inventaris Uitvoeren risicoinventarisatie en -evaluatie Diverse gebouw Airco
Doorgeschoven van 2006 naar 2007
Investeringsbegroting 2007
50.000 180.000
36.406
3.195
11.805 12.500
64.500 2.000 2.700 pm 19.000
68.407 5.000
71.602
157.641
50.000 180.000
16.000
100.906 2.000 2.700 0 34.000 12.500 12.500 4.000 0 35.000 16.930 98.407 15.000 10.000 0 16.000
360.700
589.943
12.500 4.000 35.000 6.930
Totaal begroot
10.000 30.000 15.000 5.000
Uitgegeven t/m Nog resterende december aangegane Totaal 2007 verplichtingen uitgegeven
233.926
24.827
16.930 22.881 10.115 2.825 145.474 16.394
8.761
7.136 16.654 497.161
Jaarrekening 2007
8.761
Verschil begroot/ totaal uitgegeven
0 233.926
50.000 -53.926
24.827 0 0 0 16.930 0 22.881 0 10.115 0 2.825 154.235 16.394 0 7.136 16.654
76.079 2.000 2.700 0 17.070 12.500 -10.381 4.000 -10.115 35.000 14.105 -55.828 -1.394 10.000 -7.136 -654
505.923
84.020
Doorschuiven naar 2008 50.000
17.070
67.070
172 van 189
GGD Regio Nijmegen
Aanpassingen gebouw Airco Personeelsalarmeringsinstallatie Diverse Desinvestering spreekkamers reizigers
16.654 2.441 6.017 25.111 -1.322 23.790
Inventaris Vervanging meubiliair Audiometers Weegschaal Echo screen Meters binnenklimaat Totaal inventaris
154.235 4.907 1.316 6.896 3.274 170.629
Automatisering Vervanging netwerk Vervanging basis pc's en printers Software kwaliteitsmanagement Software post en archief Software TBC Telefonie Totaal automatisering
233.926 24.827 22.881 10.115 16.930 2.825 311.505
Totaal
505.923
Toelichting De investering in het netwerk heeft grotendeels in 2007 plaats gevonden. De andere helft van deze investering die gepland staat voor 2008, is in de begroting 2008 van € 180.000,- bijgesteld naar € 113.000,-. Door verhuizingen bij JGZ dependances is er meer geïnvesteerd in meubilair. De investering in automatisering wachtartsen heeft niet plaats gevonden; de investering wordt in 2008 verwacht. Ditzelfde geldt voor de investering in de bekabeling van het gebouw.
Jaarrekening 2007
173 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.4 Inventarisatie risico's (alle bedragen * € 1.000) Legenda van gebruikte afkortingen en scores: Soorten risico; Incidenteel risico (I), Semi Structureel risico (SS) of Structureel risico (S) Frequentiescore (FS) van het omschreven risico: doet zich meerdere malen per jaar voor (5); doet zich één keer per jaar voor (4); doet zich één keer per twee jaar voor (3); doet zich één keer per vijf jaar voor (2); doet zich minder dan één keer per vijf jaar voor (1) Omvangscore van het risico (OS): < € 10.000 (1); > € 10.000 < € 75.000 (2); > € 75.000 < € 150.000 (3);> € 150.000 < € 250.000 (4) ;> € 250.000 (5) Frequentiescore (FS) maal Omvangscore (OS) = Risicoscore (RS)
FS OS RS Omschrijving van het risico en de maatregelen die genomen zijn of gaan worden om het risico te reduceren 1 5 5 Semistructureel In de huidige tekst van de Gemeenschappelijke Regeling zijn er geen afspraken gemaakt over met welke termijn en onder welke condities een gemeente kan uittreden. Het is de bedoeling om hier bij de eerst volgende wijziging van de GR wél afspraken over te maken. 1
2
1
2
1
1
4
2
2 Semistructureel (toename concurrentie) en incidenteel (calamiteit) Toenemende concurrentie op de markt voor reizigersvaccinaties (SS) / danwel een tijdelijk afname van het aantal reizigers als gevolg van calamiteiten (Incidenteel; bv vogelgriep, sars e.d.). Inmiddels is er een bedrijfsplan opgesteld. De GGD zal waarschijnlijk ook aansluiting zoeken bij plannen die 2 ontwikkeld worden om de krachten van GGD's te bundelen, contracten sluiten met zorgverzekeraars etc.. 2 Semi Structureel De GGD is hoofdhuurder van het pand Groenewoudseweg 275. Dit betekent dat de GGD tussenpersoon is en ook financieel risico draagt als de onderhuurders het gebouw verlaten. Aangenomen wordt dat dit een periode van leegstand tot gevolg zal hebben van een half (minimaal) tot twee jaar (maximaal).
5 Incidenteel (implementatiekosten) Semi Structureel (structureel onvoldoende middelen voor uitvoeringskosten) Voor de wettelijk verplichte implementatie van het Elektronisch KindDossier (EKD) zijn er onvoldoende financiële middelen beschikbaar. De GGD heeft becijferd dat het tekort, dat gedurende de jaren 2008 tot en met 2010 grotendeels veroorzaakt wordt door extra hoge kosten tijdens de implementatiefase 1,2 miljoen euro zal bedragen. De becijferingen zijn zo goed mogelijk gemaakt, doch deze bevatten uiteraard een aantal schattingen en aannames. Daarom wordt een afwijking aangehouden van 25% in positieve en in negatieve zin. Voor de structurele kosten wordt een jaarlijks tekort verwacht (ten opzichte van de bij gemeenten beschikbare middelen) van € 100.000,-. Aangenomen is dat vanaf 2011 de implementatiefase is afgesloten. Aangenomen wordt dat de organisatie drie jaar nodig heeft om oftewel extra middelen te genereren oftewel een deel van het werk niet meer uit te voeren. Ook voor dit structurele tekort per jaar wordt een afwijking aangehouden 3 12 van 25% in positieve en in negatieve zin.
Min
Verw.
Max
Struct. max
Struct. Inc. verwacht Inc. max verwacht
250
0
625
625
0
33
0
100
100
0
56
0
224
224
900
1.200
1.500
75
100
125
125
100
0
95
190
285
0
33
0
1.500
1.200
5
Semi Structureel (PM) De algemeen maatschappelijke tendens dat de kans op juridische procedures en het inschakelen van juristen toeneemt is ook binnen de GGD waarneembaar. Dit betekent dat er frequenter dan voorheen juridische kennis wordt ingehuurd. Naar verwachting zal de GGD hier binnenkort beleid voor moeten gaan formuleren. Kosten voor juristen zijn opgenomen in de begroting vanaf 2008. 4
3
12 Semi/Structureel Deelnemende gemeenten hebben besloten om structureel € 190.000,- minder bij te dragen aan de uitvoering van wettelijke taken. De GGD heeft opdracht om met de positieve resultaten op overige taken jaarlijks € 190.000,- bij te dragen aan de kosten voor wettelijke taken. Hiermee is het risicoprofiel van de GGD verhoogd. Dit temeer omdat de overige taken veelal a-structureel worden gefinancierd. In een situatie waarbij de hoeveelheid astructureel gefinancierde taken afnemen zal de GGD enkele jaren nodig hebben alvorens weer een volledige financiering van de wettelijke taken kan worden bereikt. Aangenomen is dat 50% van het positieve resultaat niet meer kan worden behaald en dat er drie jaar nodig is om weer voldoende financiering voor de wettelijke taken te verwerven.
Jaarrekening 2007
a] 174 van 189
GGD Regio Nijmegen
FS OS RS Omschrijving van het risico en de maatregelen die genomen zijn of gaan worden om het risico te reduceren Semi Structureel Door een toenemende hoeveelheid tijdelijke opdrachten , kan de GGD niet langer haar tijdelijke personeelsbestand in een gelijke verhouding met de hoeveelheid tijdelijke opdrachten handhaven omdat dit op korte termijn hogere kosten met zich meebrengt en een aantal verborgen andere kosten impliceert. De GGD zal vaker personeel in loondienst nemen en dat impliceert een potentieel ww-risico als tijdelijke contracten niet worden verlengd en/of het personeel niet op een gelijk moment ander emplooi vindt. Het risico wordt geschat op € 230.000,- voor in totaal 4 fte uit de meest voorkomende beroepsgroepen bij de GGD. Er wordt rekening gehouden met 50% afwijking in positieve of negatieve zin voor de becijfering van het 3 2 6 minimale en maximale risico.
Min
Verw.
Max
Struct. max
Struct. Inc. verwacht Inc. max verwacht
115
230
345
345
230
1.429
1.625
3.109
1.704 3.237 1.053 31%
330
PM Voor lopende ww-verplichtingen is geld gereserveerd in de begroting. PM Aansprakelijkheidsstelling door derden. Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. De na te leven wet- en regelgeving wordt in de organisatie bekend gemaakt en er worden werkinstructies en protocollen opgesteld, die overeenkomen met landelijke standaards. PM Naleving van wet- en regelgeving, interne werkafspraken, protocollen en werkinstructies. Wet- en regelgeving zijn binnen het kader van de rechtmatigheidscontrole geïnventariseerd. Een eerste intern controleplan is uitgewerkt en in uitvoering genomen. De komende jaren zal worden gewerkt aan beschrijving van werkprotocollen, die binnen het kader van de Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen extern zullen worden getoetst. In verband met integriteitsbeleid is een gedragscode vastgesteld. In het werkoverleg van de verschillende afdelingen is de gedragscode besproken en nieuwe medewerkers krijgen de gedragscode uitgereikt.
Totaal Maximaal structureel en maximaal incidenteel totaal Verwacht weerstandsvermogen (exclusief bestemde reserve electronisch kinddossier) eind 2007 Dekkingspercentage maximale risico's in% van de weerstandscapaciteit
Jaarrekening 2007
1.533
1.200
a] 175 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.5
Afname maatwerk 2007
Gemeenten Beuningen * Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn
School en Hulp X X X X X
Ubbergen West Maas en Waal Wijchen
Attentiewijken
Wikken & (Be)wegen
X X X X X
Mook en Middelaar Nijmegen
2,5 jarigen consult
X X X X
X X X
X X X X
KIPPPI X X X X X X X X X
* Gemeente Beuningen neemt vanaf 1 september 2007 School en Hulp af.
Jaarrekening 2007
176 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.6 Overzicht afrekening huisvesting JGZ locaties 2007 2007 Gemeenten
Budget 2007
2008
Realisatie 2007
Verschil: afrekening 2007
Budget 2008
Verwachting 2008
Verschil 2008
Beuningen
39.871
58.973
19.102
40.485
63.637
23.152
Druten
32.480
36.757
4.277
32.980
40.222
7.242
Groesbeek
22.485
28.224
5.739
22.831
30.473
7.642
Heumen
27.307
21.717
-5.590
27.728
34.817
7.089
Millingen
6.090
26.297
20.207
6.184
28.159
21.975
Mook en Middelaar
6.090
11.159
5.069
6.184
14.316
8.132
Nijmegen
177.425
211.067
33.642
180.157
229.309
49.152
Ubbergen
18.270
17.666
-604
18.551
18.055
-496
West Maas en Waal
24.360
20.130
-4.230
24.735
21.523
-3.212
Wijchen
43.631
67.444
23.813
44.303
76.615
32.312
398.009
499.435
101.426
404.138
557.126
152.988
De realisatie 2007 is inclusief huur, gebouwgebonden servicekosten, huur koelkasten en facilitaire meerkosten GGD. Kosten die in 2008 aan de GGD Regio Nijmegen worden gefactureerd en die betrekking hebben op 2007 zullen in de afrekening 2008 met gemeenten worden afgerekend. In 2007 zijn in totaal € 63.000,- aan kosten voor rekening van de GGD gekomen. Het betreft nagekomen huur en gebouwgebonden service kosten van voorgaande jaren, verhuiskosten, meerwerk en extra onderhoud gebouwen in verband met verhuizingen.
Jaarrekening 2007
177 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.7
Overzicht GGD-organisatie Overzicht van de GGD Organisatie Directie Ondersteunende afdelingen:
Ondersteunende afdelingen:*
Huisvesting Huisvesting JGZ dependances Kosten voormalig personeel GGD Algemeen
Post Archief en Interne zaken ICT Financiële planning & control Personeel en organisatie
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ** Management & ondersteuning Bedrijfsbureau JGZ uivoering
Productgroep 1 Jeugdgezondheidszorg Producten: 620 Preventieve logopedie 621 Preventieve logopedie, facultatief 651 JGZ Algemeen 4-19 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 School en Hulp 661 JGZ Algemeen 0-4 662 Kijk op kleintjes 666 KIPPPI 667 Attentiewijken 668 2,5 jarigen consult 672 Sociaal medische indicatie kinderopvang 673 Preventie meisjesbesnijdenis 674 Hielprik 675 Elektronisch Kind Dossier
Productgroep 2 Preventie infectieziekten Producten: 710 Infectieziekten 711 SOA zorg, wcpv taak 712 Coördinatie SOA-zorg regio Oost 713 Aanvullende curatieve SOA-zorg regio Oost 720 Reizigersadvies en -vaccinaties 751 Hygiënebegeleiding en inspectie jeugdinstellingen 752 Hygiënebegeleiding en inspectie overige, facultatief 753 Hygiënebegeleiding en inspectie overige, wcpv taak
Algemene Gezondheidszorg (AGZ) ** Hoofd AGZ AGZ uitvoering
PRODUCTGROEPEN Productgroep 3 Medische Milieukunde Producten: 810 Algemene Medische Milieukunde 811 Gezondheidseffectscreening
BEGI * en ** Beleid, Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Informatie
Productgroep 4 Sluitende zorg Producten: 851 Illegalenzorg 852 Toegeleiding asielzoekers 854 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 861 Scenarioteam 862 Gevalsbehandeling huisvervuiling 863 Beleidsondersteuning OGGZ 866 Oud West 867 Veelplegers 880 Meldpunt Bijzondere Zorg 881 Dak- en thuislozen 883 Huiselijk geweld, regio gemeenten
Productgroep 5 Gezondheidsbevordering Producten: 503 Onderzoek 653 Gezondheidsbevordering 654 Onderwijs en homoseksualiteit 671 Wikken en (Be)wegen
Productgroep 6 Overigen Producten: 502 Ambtelijk secretariaat PFO 504 Wachtartsen
* De kosten worden op basis van contractuele afspraken verrekend met onderhuurders en afnemers van diensten. Het GGD-aandeel wordt versleuteld naar de afdelingen JGZ, AGZ en BEGI door middel van het aantal fte of het aantal werkplekken. De organisatorische eenheid BEGI wordt deels versleuteld en deels via het schrijven van gewerkte uren ten laste van producten gebracht. ** De organisatorische eenheden schrijven hun gewerkte uren op producten. Voor zover mogelijk worden overige kosten direct aan producten toegekend.
Jaarrekening 2007
178 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.8
Verrekening deelnemende gemeenten per 31 december 2007
Totaal
Beuningen
Druten
Groesbeek
MilMook en lingen MiddeUbHeumen a/d Rijn laar Nijmegen bergen
West Maas en Waal Wijchen
Inwoners per 1/1/07
321257
25255
18150
18920
16684
5845
8000
161023
9370
18260
39750
Uniform
321257
25255
18150
18920
16684
5845
8000
161023
9370
18260
39750
Uniform logopedie
219842
18920
16684
5845
8000
161023
9370
1.194 1.634 32.896 1.914 3.730 81.813 111.977 2.253.855 131.153 255.587 67.767 102.590 1.550.222 126.434 249.238
8.121 556.385 470.668
Bijdrage uniforme taken 2007 Wachtgeld 2007 Uniforme taken 2007 exclusief RSU * Uniforme taken 2007 RSU
Uniforme taak logopedie 2007 Uniforme taak logopedie, werkzaamheden 2006 Nog uit te voeren werkzaamheden uniforme taak logopedie 2007 **
65.631 4.496.667 3.535.192
5.159 353.497 316.357
3.708 3.865 3.408 254.047 264.825 233.528 223.179 218.015 210.722
8.097.490 228.051 35.000
675.013 0 0
480.934 486.705 447.658 150.774 216.201 3.836.973 259.501 508.556 1.035.174 0 22.711 20.027 7.016 9.603 157.447 11.247 0 0 0 0 4.900 0 0 30.100 0 0 0
35.840
35.840
Totaal uniforme taken 2007
8.396.381
675.013
Huiselijk geweld, regio Ambtelijk secretariaat PFO
47.060 180.001
6.323 14.160
8.623.442
695.497
Mutaties 2007 Wachtgeld Voorschot 1e half jaar 2007 excl. RSU Voorschot 2e half jaar 2007 excl. RSU Voorschot 1e half jaar 2007 RSU Voorschot 2e half jaar 2007 RSU RSU, afzonderlijk overgemaakt Uniforme taak logopedie 2006, betaald in 2006 Huiselijk geweld, regio Ambtelijk secretariaat PFO
-66.056 -2.475.278 -2.285.280 -1.729.047 -1.729.047 -32.208 -35.000 -47.060 -180.001
-5.196 -184.376 -169.430 -154.655 -154.655 0 0 -7.385 -14.160
Totale mutaties
-8.578.977
-689.857 -490.890 -520.956 -487.991 -162.140 -230.489 -4.137.070 -277.858 -522.406 -1.059.320
Totaal bijdragen 2007
Saldo per 31 december 2007
44.465
5.640
480.934 509.416 472.585 157.790 225.804 4.060.360 270.749 508.556 1.035.174 2.665 10.168
3.650 10.622
5.064 9.497
858 3.303
1.175 4.522
0 89.763
2.247 5.305
5.296 10.369
19.781 22.292
493.767 523.688 487.146 161.951 231.501 4.150.123 278.301 524.221 1.077.247
-3.732 -132.400 -121.667 -108.810 -108.810 0 0 -5.303 -10.168
2.877
-3.898 -149.692 -138.480 -106.363 -106.363 0 0 -5.539 -10.621
2.732
-3.486 -133.854 -123.829 -102.894 -102.894 -1.683 -4.900 -4.953 -9.498
-845
-1.212 -46.550 -43.064 -33.144 -33.144 0 0 -1.723 -3.303
-189
-1.660 -32.940 -63.293 -1.265.080 -58.520 -1.170.330 -50.068 -759.166 -50.068 -759.166 0 -30.525 0 -30.100 -2.358 0 -4.522 -89.763
1.012
13.053
-1.946 -74.758 -69.159 -61.962 -61.962 0 0 -2.766 -5.305
443
-3.806 -135.008 -124.064 -121.876 -121.876 0 0 -5.407 -10.369
1.815
-8.180 -290.267 -266.737 -230.109 -230.109 0 0 -11.626 -22.292
17.927
* De bezuinigingsopdracht van € 190.000 is hierin verwerkt. ** Voor gemeente Nijmegen is in 2007 niet al het werk voor de uniforme taak logopedie uitgevoerd. Dit werk wordt in 2007 uitgevoerd.
Jaarrekening 2007
179 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.9 4.9.1
Gemeentelijke bijdrage 2007 Uniform deel
Totaal 321257 321257 219842 27
Inwoners per 1/1/07 Uniform Uniform logopedie Aantal casussen Huiselijk Geweld regio Productgroep 1: Jeugdgezondheidszorg 620 Preventieve logopedie 621 Preventieve logopedie, facultatief 651 Basisactiviteiten JGZ 4-19 jarigen 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 School en hulp 661 Basisactiviteiten JGZ 0-4 jarigen 661 Basisactiviteiten JGZ 0-4 jarigen 662 Kijk op Kleintjes 666 Kipppi 667 Attentiewijken 668 2,5 jarigen consult 672 Sociaal medische indicatie kinderopvang 673 Preventie meisjesbesnijdenis Productgroep 2: Preventie Infectieziekten 710 Infectieziekten 711 SOA zorg, wcpv taak 712 Coördinatie SOA-zorg regio Oost 713 Aanvullende curatieve SOA-zorg regio Oost 720 Reizigersadvies en -vaccinaties 751 Hygiënebegeleiding en -inspectie jeugdinstellingen 752 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, facultatief 753 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, wcpv
RSU
Beuningen Druten Groes-beek Heumen Millingen 25255 18150 18920 16684 5845 25255 18150 18920 16684 5845 18920 16684 5845 3 0 1 3 0
West Mook en Maas en Middelaar Nijmegen Ubbergen Waal Wijchen 8000 161023 9370 18260 39750 8000 161023 9370 18260 39750 8000 161023 9370 0 0 1 3 16
228.051 0 2.425.018 0 0 0 3.535.192 0 0 0 0 0 0
0 0 190.638 0 0 0 316.357 0 0 0 0 0 0
0 0 137.006 0 0 0 223.179 0 0 0 0 0 0
22.711 0 142.818 0 0 0 218.015 0 0 0 0 0 0
20.027 0 125.940 0 0 0 210.722 0 0 0 0 0 0
7.016 0 44.121 0 0 0 67.767 0 0 0 0 0 0
9.603 0 60.388 0 0 0 102.590 0 0 0 0 0 0
157.447 0 1.215.487 0 0 0 1.550.222 0 0 0 0 0 0
11.247 0 70.730 0 0 0 126.434 0 0 0 0 0 0
0 0 137.836 0 0 0 249.238 0 0 0 0 0 0
0 0 300.054 0 0 0 470.668 0 0 0 0 0 0
798.747 408.250 0 0 0 0 0 21.944
62.792 32.094 0 0 0 0 0 1.725
45.127 23.065 0 0 0 0 0 1.240
47.041 24.043 0 0 0 0 0 1.292
41.482 21.202 0 0 0 0 0 1.140
14.533 7.428 0 0 0 0 0 399
19.891 10.166 0 0 0 0 0 546
400.354 204.626 0 0 0 0 0 10.999
23.297 11.907 0 0 0 0 0 640
45.400 23.205 0 0 0 0 0 1.247
98.831 50.514 0 0 0 0 0 2.715
Jaarrekening 2007
180 van 189
GGD Regio Nijmegen
Totaal
Beuningen
Druten
Groes-beek Heumen
Millingen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Ubbergen
West Maas en Waal
Wijchen
Productgroep 3: Medische milieukunde 810 Algemene Medische Milieukunde 811 Gezondheideffectscreening
165.944 0
13.045 0
9.375 0
9.773 0
8.618 0
3.019 0
4.132 0
83.176 0
4.840 0
9.432 0
20.533 0
Productgroep 4: Sluitende zorg 851 Illegalenzorg 852 Toegeleiding asielzoekers 854 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 861 Scenarioteam 862 OGGZ gevalsbehandeling huisvervuiling 863 Beleidsondersteuning OGGZ 866 Oud West 867 Veelplegers 880 Meldpunt Bijzondere Zorg 881 Dak- en thuislozen 883 Huiselijk geweld, regio gemeenten
0 0 0 0 17.420 28.000 0 0 297.512 0 0
0 0 0 0 1.369 2.201 0 0 23.388 0 0
0 0 0 0 984 1.582 0 0 16.808 0 0
0 0 0 0 1.026 1.649 0 0 17.522 0 0
0 0 0 0 905 1.454 0 0 15.451 0 0
0 0 0 0 317 509 0 0 5.413 0 0
0 0 0 0 434 697 0 0 7.409 0 0
0 0 0 0 8.731 14.034 0 0 149.121 0 0
0 0 0 0 508 817 0 0 8.677 0 0
0 0 0 0 990 1.591 0 0 16.910 0 0
0 0 0 0 2.155 3.465 0 0 36.812 0 0
Productgroep 5: Gezondheidsbevordering 503 Onderzoek 653 Gezondheidsbevordering 654 Onderwijs en Homosexualiteit 671 Wikken en (be)wegen
183.559 306.853 0 0
14.430 24.123 0 0
10.371 17.336 0 0
10.810 18.072 0 0
9.533 15.936 0 0
3.340 5.583 0 0
4.571 7.641 0 0
92.005 153.803 0 0
5.354 8.950 0 0
10.433 17.441 0 0
22.712 37.968 0 0
0 33.420
0 2.627
0 1.888
0 1.968
0 1.736
0 608
0 832
0 16.751
0 975
0 1.900
0 4.135
8.449.910
684.790
487.961
516.741
474.144
160.053
228.901
4.056.757
274.376
515.625
1.050.562
620 Preventieve logopedie, uitgevoerde werkzaamheden 2006
35.000 8.484.910
0 684.790
0 487.961
0 516.741
4.900 479.044
0 160.053
0 228.901
30.100 4.086.857
0 274.376
0 515.625
0 1.050.562
620 Preventieve logopedie, vooruitontvangen opbrengsten
35.840 8.520.750
0 684.790
0 487.961
0 516.741
0 479.044
0 160.053
0 228.901
35.840 4.122.697
0 274.376
0 515.625
0 1.050.562
Productgroep 6: Overigen 502 Ambtelijk secretariaat PFO zorg en welzijn 504 Wachtartsen
Totaal uniform
Jaarrekening 2007
181 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.9.2
Maatwerk
Totaal 321257 321257 219842 27
Inwoners per 1/1/07 Uniform Uniform logopedie Aantal casussen Huiselijk Geweld regio Productgroep 1: Jeugdgezondheidszorg 620 Preventieve logopedie 621 Preventieve logopedie, facultatief 651 Basisactiviteiten JGZ 4-19 jarigen 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 School en hulp 661 Basisactiviteiten JGZ 0-4 jarigen 661 Basisactiviteiten JGZ 0-4 jarigen 662 Kijk op Kleintjes 666 Kipppi 667 Attentiewijken 668 2,5 jarigen consult 672 Sociaal medische indicatie kinderopvang 673 Preventie meisjesbesnijdenis Productgroep 2: Preventie Infectieziekten 710 Infectieziekten 711 SOA zorg, wcpv taak 712 Coördinatie SOA-zorg regio Oost 713 Aanvullende curatieve SOA-zorg regio Oost 720 Reizigersadvies en -vaccinaties 751 Hygiënebegeleiding en -inspectie jeugdinstellingen 752 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, facultatief 753 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, wcpv
RSU
Beuningen Druten Groes-beek Heumen Millingen 25255 18150 18920 16684 5845 25255 18150 18920 16684 5845 18920 16684 5845 3 0 1 3 0
West Mook en Maas en Middelaar Nijmegen Ubbergen Waal Wijchen 8000 161023 9370 18260 39750 8000 161023 9370 18260 39750 8000 161023 9370 0 0 1 3 16
0 0 0 0 27.154 0 0 0 46.264 119.802 35.270 0 0
0 0 0 0 973 0 0 0 7.260 0 10.716 0 0
0 0 0 0 1.650 0 0 0 5.213 0 0 0 0
0 0 0 0 1.724 0 0 0 5.446 0 0 0 0
0 0 0 0 1.541 0 0 0 4.869 0 0 0 0
0 0 0 0 536 0 0 0 1.693 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.318 0 3.459 0 0
0 0 0 0 14.568 0 0 0 11.429 119.802 0 0 0
0 0 0 0 861 0 0 0 2.720 0 3.535 0 0
0 0 0 0 1.683 0 0 0 5.316 0 0 0 0
0 0 0 0 3.618 0 0 0 0 0 17.560 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Jaarrekening 2007
182 van 189
GGD Regio Nijmegen
Totaal
Beuningen
Druten
Groes-beek Heumen
Mook en Middelaar
Millingen
Nijmegen
West Maas en Waal
Ubbergen
Wijchen
Productgroep 3: Medische milieukunde 810 Algemene Medische Milieukunde 811 Gezondheideffectscreening
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Productgroep 4: Sluitende zorg 851 Illegalenzorg 852 Toegeleiding asielzoekers 854 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 861 Scenarioteam 862 OGGZ gevalsbehandeling huisvervuiling 863 Beleidsondersteuning OGGZ 866 Oud West 867 Veelplegers 880 Meldpunt Bijzondere Zorg 881 Dak- en thuislozen 883 Huiselijk geweld, regio gemeenten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 22.275 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 -975 0
0 0 0 6.477 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 12.038 0
0 0 0 5.470 0
0 0 0 -1.008 0
0 0 0 273 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
250.765
18.949
6.863
6.195
12.887
2.229
5.777
157.837
12.586
5.991
21.451
Productgroep 5: Gezondheidsbevordering 503 Onderzoek 653 Gezondheidsbevordering 654 Onderwijs en Homosexualiteit 671 Wikken en (be)wegen Productgroep 6: Overigen 502 Ambtelijk secretariaat PFO zorg en welzijn 504 Wachtartsen Totaal maatwerk
Jaarrekening 2007
183 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.9.3
Facultatieve taken
Totaal 321257 321257 219842 27
Inwoners per 1/1/07 Uniform Uniform logopedie Aantal casussen Huiselijk Geweld regio Productgroep 1: Jeugdgezondheidszorg 620 Preventieve logopedie 621 Preventieve logopedie, facultatief 651 Basisactiviteiten JGZ 4-19 jarigen 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 School en hulp 661 Basisactiviteiten JGZ 0-4 jarigen 661 Basisactiviteiten JGZ 0-4 jarigen 662 Kijk op Kleintjes 666 Kipppi 667 Attentiewijken 668 2,5 jarigen consult 672 Sociaal medische indicatie kinderopvang 673 Preventie meisjesbesnijdenis Productgroep 2: Preventie Infectieziekten 710 Infectieziekten 711 SOA zorg, wcpv taak 712 Coördinatie SOA-zorg regio Oost 713 Aanvullende curatieve SOA-zorg regio Oost 720 Reizigersadvies en -vaccinaties 751 Hygiënebegeleiding en -inspectie jeugdinstellingen 752 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, facultatief 753 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, wcpv
RSU
Beuningen Druten Groes-beek Heumen Millingen 25255 18150 18920 16684 5845 25255 18150 18920 16684 5845 18920 16684 5845 3 0 1 3 0
West Mook en Maas en Middelaar Nijmegen Ubbergen Waal Wijchen 8000 161023 9370 18260 39750 8000 161023 9370 18260 39750 8000 161023 9370 0 0 1 3 16
0 0 17.458 0 0 0 0 227.572 0 0 0 17.280 65.004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 8.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 227.572 0 0 0 17.280 65.004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 132.169 0 0
0 0 0 0 0 7.939 0 0
0 0 0 0 0 5.538 0 0
0 0 0 0 0 4.615 0 0
0 0 0 0 0 4.615 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4.755 0 0
0 0 0 0 0 81.932 0 0
0 0 0 0 0 4.596 0 0
0 0 0 0 0 2.769 0 0
0 0 0 0 0 15.410 0 0
Jaarrekening 2007
184 van 189
GGD Regio Nijmegen
Totaal Productgroep 3: Medische milieukunde 810 Algemene Medische Milieukunde 811 Gezondheideffectscreening Productgroep 4: Sluitende zorg 851 Illegalenzorg 852 Toegeleiding asielzoekers 854 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 861 Scenarioteam 862 OGGZ gevalsbehandeling huisvervuiling 863 Beleidsondersteuning OGGZ 866 Oud West 867 Veelplegers 880 Meldpunt Bijzondere Zorg 881 Dak- en thuislozen 883 Huiselijk geweld, regio gemeenten * Productgroep 5: Gezondheidsbevordering 503 Onderzoek 653 Gezondheidsbevordering 654 Onderwijs en Homosexualiteit 671 Wikken en (be)wegen Productgroep 6: Overigen 502 Ambtelijk secretariaat PFO zorg en welzijn 504 Wachtartsen
Totaal facultatieve taken Nog te verrekenen huisvesting JGZ dependances
Beuningen
Druten
Groes-beek Heumen
Mook en Middelaar
Millingen
Nijmegen
West Maas en Waal
Ubbergen
Wijchen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 28.350 0 0 0 52.775 182.421 45.000 47.060
0 0 0 2.332 0 0 0 0 0 0 6.323
0 0 0 1.627 0 0 0 0 0 0 2.665
0 0 0 1.718 0 0 0 0 0 0 3.650
0 0 0 1.535 0 0 0 0 0 0 5.064
0 0 0 539 0 0 0 0 0 0 858
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175
0 0 0 14.410 0 0 0 52.775 182.421 45.000 0
0 0 0 857 0 0 0 0 0 0 2.247
0 0 0 1.676 0 0 0 0 0 0 5.296
0 0 0 3.656 0 0 0 0 0 0 19.781
0 3.580 25.110 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3.580 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 25.110 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
180.001 46.637
14.160 2.375
10.168 2.109
10.622 792
9.497 1.581
3.303 263
4.522 263
89.763 33.716
5.305 1.319
10.369 1.318
22.292 2.901
1.070.416
33.129
27.767
24.977
22.292
13.603
10.715
834.983
14.324
21.428
67.198
101.426
19.102
4.277
5.739
-5.590
20.207
5.069
33.643
-604
-4.230
23.813
1.171.842
52.231
32.044
30.716
16.702
33.810
15.784
868.626
13.720
17.198
91.011
Voor het product 866 Oud West ten behoeve van de gemeente Nijmegen zijn de werkzaamheden in 2007 niet uitgevoerd. Voor het Meldpunt Bijzondere Zorg en Veelplegers (gemeente Nijmegen) is het werk gedeeltelijk uitgevoerd. Doorgeschoven opbrengsten: Oud West 78.432 Meldpunt Bijzondere Zorg 316.120 Meldpunt Bijzondere Zorg, clientvolgsysteem 30.000 Veelplegers 9.595 434.147 * Verrekening van Huiselijk geweld, regio gemeenten: Gefactureerd in 2007 Verrekening: 50% op basis van inwonersaantal 50% op basis van het aantal casussen
Verrekening, zie verrekening deelnemende gemeenten
47.060
7.385
5.303
5.539
4.953
1.723
2.358
0
2.766
5.407
11.626
23.530 23.530 47.060
3.709 2.614 6.323
2.665 0 2.665
2.778 871 3.650
2.450 2.614 5.064
858 0 858
1.175 0 1.175
0 0 0
1.376 871 2.247
2.681 2.614 5.296
5.837 13.944 19.781
0
1.062
2.638
1.889
-111
865
1.183
0
519
111
-8.155
Jaarrekening 2007
185 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.9.4
Uniform deel, maatwerk en facultatieve taken
Totaal 321257 321257 219842 27
Inwoners per 1/1/07 Uniform Uniform logopedie Aantal casussen Huiselijk Geweld regio Productgroep 1: Jeugdgezondheidszorg 620 Preventieve logopedie 621 Preventieve logopedie, facultatief 651 Basisactiviteiten JGZ 4-19 jarigen 652 Vertrouwensarts onderwijs 655 School en hulp 661 Basisactiviteiten JGZ 0-4 jarigen 661 Basisactiviteiten JGZ 0-4 jarigen 662 Kijk op Kleintjes 666 Kipppi 667 Attentiewijken 668 2,5 jarigen consult 672 Sociaal medische indicatie kinderopvang 673 Preventie meisjesbesnijdenis Productgroep 2: Preventie Infectieziekten 710 Infectieziekten 711 SOA zorg, wcpv taak 712 Coördinatie SOA-zorg regio Oost 713 Aanvullende curatieve SOA-zorg regio Oost 720 Reizigersadvies en -vaccinaties 751 Hygiënebegeleiding en -inspectie jeugdinstellingen 752 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, facultatief 753 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, wcpv
RSU
Beuningen Druten Groes-beek Heumen Millingen 25255 18150 18920 16684 5845 25255 18150 18920 16684 5845 18920 16684 5845 3 0 1 3 0
West Mook en Maas en Middelaar Nijmegen Ubbergen Waal Wijchen 8000 161023 9370 18260 39750 8000 161023 9370 18260 39750 8000 161023 9370 0 0 1 3 16
228.051 0 2.442.476 0 27.154 0 3.535.192 227.572 46.264 119.802 35.270 17.280 65.004
0 0 190.638 0 973 0 316.357 0 7.260 0 10.716 0 0
0 0 142.666 0 1.650 0 223.179 0 5.213 0 0 0 0
22.711 0 142.818 0 1.724 0 218.015 0 5.446 0 0 0 0
20.027 0 125.940 0 1.541 0 210.722 0 4.869 0 0 0 0
7.016 0 52.761 0 536 0 67.767 0 1.693 0 0 0 0
9.603 0 60.388 0 0 0 102.590 0 2.318 0 3.459 0 0
157.447 0 1.215.487 0 14.568 0 1.550.222 227.572 11.429 119.802 0 17.280 65.004
11.247 0 70.730 0 861 0 126.434 0 2.720 0 3.535 0 0
0 0 137.836 0 1.683 0 249.238 0 5.316 0 0 0 0
0 0 303.212 0 3.618 0 470.668 0 0 0 17.560 0 0
798.747 408.250 0 0 0 132.169 0 21.944
62.792 32.094 0 0 0 7.939 0 1.725
45.127 23.065 0 0 0 5.538 0 1.240
47.041 24.043 0 0 0 4.615 0 1.292
41.482 21.202 0 0 0 4.615 0 1.140
14.533 7.428 0 0 0 0 0 399
19.891 10.166 0 0 0 4.755 0 546
400.354 204.626 0 0 0 81.932 0 10.999
23.297 11.907 0 0 0 4.596 0 640
45.400 23.205 0 0 0 2.769 0 1.247
98.831 50.514 0 0 0 15.410 0 2.715
Jaarrekening 2007
186 van 189
GGD Regio Nijmegen
Totaal
Beuningen
Druten
Groes-beek Heumen
Mook en Middelaar
Millingen
Nijmegen
West Maas en Waal
Ubbergen
Wijchen
Productgroep 3: Medische milieukunde 810 Algemene Medische Milieukunde 811 Gezondheideffectscreening
165.944 0
13.045 0
9.375 0
9.773 0
8.618 0
3.019 0
4.132 0
83.176 0
4.840 0
9.432 0
20.533 0
Productgroep 4: Sluitende zorg 851 Illegalenzorg 852 Toegeleiding asielzoekers 854 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 861 Scenarioteam 862 OGGZ gevalsbehandeling huisvervuiling 863 Beleidsondersteuning OGGZ 866 Oud West 867 Veelplegers 880 Meldpunt Bijzondere Zorg 881 Dak- en thuislozen 883 Huiselijk geweld, regio gemeenten
0 0 0 28.350 17.420 28.000 0 52.775 479.933 45.000 47.060
0 0 0 2.332 1.369 2.201 0 0 23.388 0 6.323
0 0 0 1.627 984 1.582 0 0 16.808 0 2.665
0 0 0 1.718 1.026 1.649 0 0 17.522 0 3.650
0 0 0 1.535 905 1.454 0 0 15.451 0 5.064
0 0 0 539 317 509 0 0 5.413 0 858
0 0 0 0 434 697 0 0 7.409 0 1.175
0 0 0 14.410 8.731 14.034 0 52.775 331.542 45.000 0
0 0 0 857 508 817 0 0 8.677 0 2.247
0 0 0 1.676 990 1.591 0 0 16.910 0 5.296
0 0 0 3.656 2.155 3.465 0 0 36.812 0 19.781
Productgroep 5: Gezondheidsbevordering 503 Onderzoek 653 Gezondheidsbevordering 654 Onderwijs en Homosexualiteit 671 Wikken en (be)wegen
183.559 310.433 25.110 22.275
14.430 24.123 0 0
10.371 17.336 0 0
10.810 21.652 0 -975
9.533 15.936 0 6.477
3.340 5.583 0 0
4.571 7.641 0 0
92.005 153.803 25.110 12.038
5.354 8.950 0 5.470
10.433 17.441 0 -1.008
22.712 37.968 0 273
Productgroep 6: Overigen 502 Ambtelijk secretariaat PFO zorg en welzijn 504 Wachtartsen
180.001 80.057
14.160 5.002
10.168 3.997
10.622 2.760
9.497 3.317
3.303 871
4.522 1.095
89.763 50.467
5.305 2.294
10.369 3.218
22.292 7.036
9.771.091
736.869
522.591
547.913
509.323
175.885
245.393
5.049.577
301.286
543.044
1.139.211
Wachtgeld
65.631
5.159
3.708
3.865
3.408
1.194
1.634
32.896
1.914
3.730
8.121
Uitgevoerde werkzaamheden preventieve logopedie 2006
35.000
0
0
0
4.900
0
0
30.100
0
0
0
101.426
19.102
4.277
5.739
-5.590
20.207
5.069
33.643
-604
-4.230
23.813
-190.000
-14.936
-10.734
-11.190
-9.867
-3.457
-4.731
-95.233
-5.542
-10.799
-23.509
9.783.148
746.194
519.841
546.327
502.174
193.829
247.365
5.050.983
297.055
531.745
1.147.636
35.840
0
0
0
0
0
0
35.840
0
0
0
9.818.988
746.194
519.841
546.327
502.174
193.829
247.365
5.086.823
297.055
531.745
1.147.636
30,45
29,55
28,64
28,88
30,10
33,16
30,92
31,37
31,70
29,12
28,87
Nog te verrekenen huisvesting JGZ dependances Bezuiniging Totale bijdrage per gemeente 620 Preventieve logopedie, vooruitontvangen opbrengsten Totaal verrekend per gemeenten Totale bijdrage per inwoner
Jaarrekening 2007
187 van 189
GGD Regio Nijmegen
4.10
Totale gemeentelijke bijdrage 2007 per gemeente Uniform
Maatwerk
Facultatief
Wachtgeld Bezuiniging Totaal
Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Ubbergen
684.790 487.961 516.741 474.144 160.053 228.901 4.056.757 274.376
18.949 6.863 6.195 12.887 2.229 5.777 157.837 12.586
52.231 32.044 30.716 16.702 33.810 15.784 868.626 13.720
5.159 3.708 3.865 3.408 1.194 1.634 32.896 1.914
-14.936 -10.734 -11.190 -9.867 -3.457 -4.731 -95.233 -5.542
746.194 519.841 546.327 497.274 193.829 247.365 5.020.883 297.055
West Maas en Waal Wijchen
515.625 1.050.562
5.991 21.451
17.198 91.011
3.730 8.121
-10.799 -23.509
531.745 1.147.636
Uitgevoerde werkzaamheden preventieve logopedie 2006
8.449.910 35.000
250.765 0
1.171.842 0
65.631 0
-190.000 0
9.748.148 35.000
Totale bijdrage gemeenten
8.484.910
250.765
1.171.842
65.631
-190.000
9.783.148
35.840
0
0
0
0
35.840
8.520.750
250.765
1.171.842
65.631
-190.000
9.818.988
Vooruitontvangen opbrengsten product 620 Preventieve logopedie Totaal verrekend gemeenten
Jaarrekening 2007
188 van 189
GGD Regio Nijmegen
5
Lijst van afkortingen
Afkorting
Betekenis
BBV BIG BiZa BO BOS-regeling BRN EKD FIOM FONA GBA GHOR HAN HKZ JGZ KIPPPI KNOV KON MBZ Ministerie van VWS MMK MOA MOP NICTIZ NIM NZa OGGZ Prepas RAV RBGZ RIVM RSU SOA SPEL THZ TNO-PG VO VPN WCPV WMO ZON-Mw
Besluit Begroting en Verantwoording Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Binnenlandse Zaken Basisonderwijs Buurt Onderwijs en Sport regeling Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen Elektronische Kind Dossier Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders FOuten en Near Accidents Gemeentelijke Basisadministratie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen Jeugdgezondheidszorg Kort Instrument voor Psychologische en Pedagogische Probleeminventarisatie Koninklijke Nederlandse Organisatie van verloskundigen Kring Oost Nederland Meldpunt Bijzondere Zorg Ministerie van Volksgezondheid en Sport Medische Milieukunde Medische Opvang Asielzoekers Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Nederlands ICT Instituut in de Zorg Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk Werk Nederlandse Zorgautoriteit Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Stichting Provinciale entadministratie Gelderland/Overijssel/Flevoland Regionale Ambulance Voorziening Regionale Brandweer Gelderland Zuid Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regeling Specifieke Uitkering Seksueel Overdraagbare Aandoening Stichting Provinciale Entadministratie Limburg Technische Hygiënezorg TNO Preventie en Gezondheid Voortgezet Onderwijs Virtual Private Network Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Wet Maatschappelijke Ondersteuning De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
Jaarrekening 2007
189 van 189
