BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

DOKUMEN SMM – ISO 9001:2008

BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI BAGIAN SISTEM INFORMASI

Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman

UN27.15.2.RKM01 01 Juni 2012 00

DAFTAR INDUK REKAMAN MUTU

5/10

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

Media

Penanggung jawab Penyimpanan

Lokasi Penyimpanan

Masa Simpan Ket Aktif

In Aktif

1 tahun (setelah diperbaharui)

3 tahun

40.

UN27.15.2.PM06 - 04

Hasil koreksi dan disposisi

41.

UN27.15.2.PM06 - 05

Draft laporan

42.

UN27.15.2.PM06 - 06

Master buku

43.

UN27.15.2.PM06 - 07

Buku laporan tahunan Rektor

44.

UN27.15.2.PM06 - 08

Surat serah terima buku

45.

UN27.15.2.PM07 - 01

File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id)

46.

UN27.15.2.PM07 - 02

Form monitoring

47.

UN27.15.2.PM07 - 03

Draft naskah dan hasil olahan data

48.

UN27.15.2.PM07 - 04

Sajian halaman buku

49.

UN27.15.2.PM07 - 05

Draft buku

Almari Kaca Rak 4.a/ Rak 4.b

Rianita Dwi Astuti, S.Kom

Sub Bagian Data

P


Nomor Tanggal Revisi Halaman

UN27.15.MM00-1 01 Juni 2012 00

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

1/1

Amandemen No

Tanggal Halaman

Sebelum

Sesudah

Tanda tangan

Kepala Biro/ WMM Biro,

………………………………………………………………



UN27.15.MM00 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR ISI


Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman No. Urut 1.

UN27.15.MM00 01 Juni 2012 00 1/4 Isi

Nomor Dokumen -

DAFTAR ISI

Jumlah Halaman

Halaman Judul

1

2.

UN27.15.MM00

Daftar Isi

4

3.

UN27.15.MM01

Visi, Misi, dan Tujuan, Budaya Kerja,

2

4.

UN27.15.MM02

Struktur Organisasi

1

5.

UN27.15.MM03

Tugas Pokok, Fungsi Jabatan, dan Rincian Tugas

7

6.

UN27.15.DI01

Daftar Induk Dokumen Internal

9

7.

UN27.15.1.DI02

Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Perencanaan (Non Prosedur)

1

8.

UN27.15.2.DI02

Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Sistem Informasi (Non Prosedur)

1

9.

UN27.15.1.DI03

Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Perencanaan (Instruksi Kerja)

1

10.

UN27.15.2.DI03

Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Sistem Informasi (Instruksi Kerja)

1

11.

UN27.15.1.DE01

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Undang-Undang)

1

12.

UN27.15.1.DE02

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Peraturan Pemerintah)

1

13.

UN27.15.1.DE03

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Peraturan Presiden)

1

14.

UN27.15.1.DE04

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Peraturan Menteri)

1

15.

UN27.15.1.DE05

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Peraturan Pusat Lainnya)

1

16.

UN27.15.1.DE06

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Peraturan Daerah Provinsi)

1


Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman No. Urut

UN27.15.MM00 01 Juni 2012 00 2/4

Nomor Dokumen

DAFTAR ISI

Isi

Jumlah Halaman

17.

UN27.15.1.DE07

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Peraturan Daerah Kota/Kabupaten)

1

18.

UN27.15.2.DE01

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Undang-Undang)

1

19.

UN27.15.2.DE02

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Peraturan Pemerintah)

1

20.

UN27.15.2.DE03

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Peraturan Presiden)

1

21.

UN27.15.2.DE04


1

22.

UN27.15.2.DE05

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Peraturan Pusat Lainnya)

1

23.

UN27.15.2.DE06

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Peraturan Daerah Provinsi)

1

24.

UN27.15.2.DE07

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Peraturan Daerah Kota/Kabupaten)

1

25.

UN27.15.1.RKM01

Daftar Induk Rekaman Mutu Bagian Perencanaan

1

26.

UN27.15.2.RKM01

Daftar Induk Rekaman Mutu Bagian Sistem Informasi

10

27.

UN27.15.1.SM01

Sasaran Mutu Bagian Perencanaan

1

28.

UN27.15.2.SM01

Sasaran Mutu Bagian Sistem Informasi

1

29.

UN27.15.1.RMM01

Rencana Manajemen Mutu Bagian Perencanaan

1

30.

UN27.15.2.RMM01

Rencana Manajemen Mutu Bagian Sistem Informasi

1

31.

UN27.15.1.RM01

Rencana Mutu Bagian Perencanaan

1

32.

UN27.15.2.RM01

Rencana Mutu Bagian Sistem Informasi

1



UN27.15.MM00 01 Juni 2012 00 3/4

Nomor Dokumen

DAFTAR ISI

Isi

Jumlah Halaman

33.

UN27.15.1.PM01

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penerbitan SK Pengangkatan Tim Perencanaan dan Pengembangan

1

34.

UN27.15.1.PM02

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bisnis

1

35.

UN27.15.1.PM03

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Program Pemeliharaan dan Pengadaan Barang

1

36.

UN27.15.1.PM04

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penyusunan Usulan Program Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung Serta Sarana Fisik

1

37.

UN27.15.1.PM05

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)

1

38.

UN27.15.1.PM06

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penyusunan Revisi – Revisi DIPA/ RKAKL

1

39.

UN27.15.1.PM07

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan

1

40.

UN27.15.1.PM08

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1

41.

UN27.15.1.PM09

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Sistem Evaluasi dan Langkah Perbaikan Kinerja Program/Kegiatan

1

42.

UN27.15.2.PM01

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Bahan Publikasi

1

43.

UN27.15.2.PM02

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Editor Content Website

1

44.

UN27.15.2.PM03

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku Data dan Informasi

1



UN27.15.MM00 01 Juni 2012 00 4/4

Nomor Dokumen

DAFTAR ISI

Isi

Jumlah Halaman

45.

UN27.15.2.PM04

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku/CD Profil Tenaga Pendidik

1

46.

UN27.15.2.PM05

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku Saku Universitas Dalam Angka

1

47.

UN27.15.2.PM06

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku Laporan Tahunan Rektor

1

48.

UN27.15.2.PM07

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku Executive Report

1

49.

UN27.15.2.PM08

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Dokumentasi Surat Kabar

1

50.

UN27.15.2.PM09

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buletin Dwi Mingguan KONTAK

1

51.

UN27.15.2.PM10

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku Prospektus

1

52.

UN27.15.2.PM11

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Booklet

1

53.

UN27.15.2.PM12

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Produksi AudioVideo CD Profil

1

54.

UN27.15.1.IK01

Instruksi Kerja Bagian Perencanaan: Verifikasi Pengajuan Anggaran Kegiatan (TOR)

1

55.

UN27.15.2.IK01

Instruksi Kerja Bagian Sistem Informasi:

1



UN27.15.MM01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

VISI, MISI, TUJUAN DAN BUDAYA KERJA



UN27.15.MM01 01 Juni 2012 00 1/2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN BUDAYA KERJA

VISI Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai‐nilai luhur budaya nasional.

MISI Mewujudkan kualitas manajemen perencanaan yang terpadu dan berbasis kinerja. Mewujudkan kualitas manajemen sistem informasi yang terintegrasi, yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi.

TUJUAN Mewujudkan manajemen/tata kelola perencanaan yang mantap untuk mendukung pencapaian target program yang berkelanjutan; Mengembangkan manajemen sistem informasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan administratif dan akademis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; Mewujudkan penyediaan data/database terpusat yang lengkap, akurat, up to date, mudah diakses dan murah dalam rangka mendukung penyusunan program pengembangan Universitas secara menyeluruh; Melaksanakan pengelolaan administrasi perencanaan dan sistem informasi yang transparan dan akuntabel.



UN27.15.MM01 01 Juni 2012 00 2/2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN BUDAYA KERJA

BUDAYA KERJA Achievement Orientation = Orientasi berprestasi Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan Customer Satisfaction = Kepuasan pengguna jasa Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan Teamwork = Kerjasama Mampu bekerjasama dalam institusi Integrity = Integritas Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan Visionary = Visioner Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi Entrepreneurship = Kewirausahaan Mengolah sumberdaya agar memiliki nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada



UN27.15.MM02 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

STRUKTUR ORGANISASI



UN27.15.MM03 01 Juni 2012 00 1/1

STRUKTUR ORGANISASI

REKTOR PR I | PR II | PR III | PR IV

Kepala Biro Administrasi Akademik

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi

Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan

Kepala Bagian Sistem Informasi

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi

Staf

Staf

Staf

Kepala Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Data

Staf

Staf

Staf

Kepala Sub Bagian Perencanaan Akademik

Staf

Staf

Staf

Kepala Sub Bagian Perencanaan Fisik

Staf

Staf

Staf



UN27.15.MM03 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS



1.

UN27.15.MM03 01 Juni 2012 00 1/7


Tugas Pokok dan Fungsi Menyusun rencana, mengoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi, serta merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Perencanaan dan Sistem Informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

2.

Rincian Tugas 2.1. Tugas Pokok 2.1.1. Merencanakan program kerja Biro 2.1.1.

Mempelajari renstra bisnis dan program kerja Universitas;

2.1.2.

Mengevaluasi capaian kinerja program kerja biro tahun sebelumnya;

2.1.3.

Memberikan arahan dan mengoordinasikan penyusunan konsep program kerja biro;

2.1.4.

Memimpin dan mengkoordinasikan konsep program kerja biro;

2.1.5.

Memimpin dan mengkoordinasikan penyempurnaan konsep program kerja hasil pembahasan;

2.1.6.

Menetapkan program kerja biro;

2.1.7.

Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja

Peranan/wewenang:

Penanggung jawab kegiatan;

Koordinator kegiatan;

Pengambilan keputusan;

Menandatangani program kerja Biro

Indikator Prestasi: Tersusunnya program kerja tahunan Biro sesuai dengan Renstra Bisnis dan program kerja Universitas.



UN27.15.MM03 01 Juni 2012 00 2/7


2.2. Memimpin dan mengoordinasikan urusan administrasi perencanaan 2.2.1.

Memberikan

arahan

dan

mengoordinasikan

pengelolaan

urusan

administrasi

perencanaan dan pengembangan; 2.2.2.

Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Universitas yang terkait dengan sistem perencanaan;

2.2.3.

Memimpin dan mengoordinasikan penelaahan, analisis dan penyusunan saran pertimbangan bidang perencanaan dan pengembangan;

2.2.4.

Mengoordinasikan

penyusunan

laporan

pelaksanaan

urusan

perencanaan

dan

pengembangan. Peranan/wewenang: Koordinator/Pembina kegiatan administrasi perencanaan dan pengembangan; Menyusun dan koordinator penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang sistem perencanaan dan pengembangan; Menelaah dan mengoreksi konsep bidang perencanaan dan pengembangan; Pemberi arahan, koordinator, Pembina, pengawas dan evaluator dan penilai pelaksanaan kegiatan; Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas. Indikator Prestasi: Terlaksananya kegiatan perencanaan secara efisien dan efektif; Ketepatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; Ketepatan dan kebenaran saran pertimbangan; Ketepatan penyusunan bahan laporan pelaksanaan urusan administrasi perencanaan Universitas; Terlaksananya kegiatan administrasi Biro secara efisien dan efektif;



UN27.15.MM03 01 Juni 2012 00 3/7


2.3. Memimpin dan mengoordinasikan urusan administrasi sistem informasi 2.3.1.

Memberikan arahan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan administrasi sistem informasi;

2.3.2.

Memimpin dan mengoordinasikan penelaahan, analisis dan

penyusunan saran

pertimbangan dibidang pengembangan sistem informasi; 2.3.3.

Mengoordinasikan

penyusunan

rancangan

peraturan

perundangan

dilingkungan

universitas yang terkait dengan pengembangan sistem informasi; 2.3.4.

Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan urusan sistem informasi.

Peranan/wewenang:

Pengarah, koordinator, dan pembina pengelolaan administrasi sistem informasi;

Menetapkan

dan

menandatangani

keputusan

administrasi

sistem

informasi

sesuai

kewenangannya. Indikator Prestasi:

Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi sistem informasi di lingkungan UNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketepatan penyusunan bahan laporan pelaksanaan urusan administrasi sistem informasi Universitas

3. Tugas Tambahan 3.1. Melaksanakan tugas pimpinan unit kerja dalam bidang penataan, pengendalian dan pemanfaatan lahan dan bangunan: 3.1.1.

Menerima penugasan dari pimpinan;

3.1.2.

Menyiapkan bahan kajian dan pemetaan lahan dan bangunan;

3.1.3.

Mengoordinasikan penelaahan penataan, pengendalian dan pemanfaatan

lahan dan

bangunan; 3.1.4.

Menyiapkan konsep surat keputusan pimpinan universitas tentang penataan, pengendalian dan pemanfaatan lahan dan bangunan.



UN27.15.MM03 01 Juni 2012 00 4/7


Peranan/wewenang: Koordinator tim Indikator Prestasi: Ketepatan kajian/penelaahan; Terlaksananya penataan, pengendalian, pemanfaatan lahan dan bangunan 3.2. Melaksanakan Tugas Pembinaan Aparatur, Tugas Baperjakat di lingkungan UNS: 3.2.1.

Mengumpulkan data dan fakta;

3.2.2.

Menyiapkan konsep usulan;

Peranan/wewenang: Sebagai anggota Indikator Prestasi: Adanya keputusan tindakan/peraturan 3.3. Melaksanakan Tugas Penyusunan Laporan dan Pidato Tahunan Rektor: 3.3.1.

Mengumpulkan data dan informasi;

3.3.2.

Menyiapkan konsep laporan dan pidato Rektor;

Peranan/wewenang: Sebagai Sekretaris Indikator Prestasi: Tersusunnya Laporan dan Pidato Tahunan Rektor. 4.

Tugas Lain-Lain

4.1. Melakukan kegiatan Ikatan Keluarga Alumni UNS 4.1.1.

Mengkoordinasikan tugas bidang organisasi dan kerjasama;

4.1.2.

Menyusun rencana pengembangan orgasnisasi Alumni UNS;

4.1.3.

Menyusun laporan.



UN27.15.MM03 01 Juni 2012 00 5/7


Peranan/wewenang: Sebagai Sekretaris Bidang Organisasi dan kerjasama. Indikator Prestasi: Terlaksananya pembinaan keorganisasian; Adanya laporan. 4.2. Melaksanakan kegiatan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) 4.2.1.

Mengkoordinasikan kegiatan PHBI Kantor Pusat UNS;

4.2.2.

Menyusun laporan.

Peranan/wewenang: Sebagai Koordinator. Indikator Prestasi: Terlaksananya kegiatan PHBI. 5.

Tugas-Tugas Berkala

5.1. Mengikuti proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru baik nasional maupun lokal: 5.1.1.

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pendaftaran dan validasi data;

5.1.2.

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pelaksana ujian.

Peranan/wewenang: Sebagai Koordinator Indikator Prestasi: Terlaksananya pendaftaran, validasi data dan pelaksanaan ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UNS



UN27.15.MM03 01 Juni 2012 00 6/7


5.2. Pelaksanaan Wisuda jenjang Diploma; Sarjana; Spesialis dan Pascasarjana: 5.2.1.

Memberikan arahan pelaksanaan upacara Wisuda

Peranan/wewenang: Sebagai Penasehat Indikator Prestasi: Terlaksananya upacara Wisuda 5.3. Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat II: 5.3.1.

Menyiapkan materi pembekalan dan ujian;

5.3.2.

Melaksanakan penilaian.

Peranan/wewenang: Sebagai anggota panitia; Sebagai Penguji. Indikator Prestasi: Terlaksananya ujian dinas. 5.4. Pelaksanaan Peringatan Dies Natalis: 5.4.1.

Mengkoordinasikan kegiatan seksi upacara;

5.4.2.

Menyiapkan TOR kegiatan;

5.4.3.

Menyusun laporan.

Peranan/wewenang: Sebagai Koordinator Seksi Indikator Prestasi: Terlaksananya kegiatan Seksi Upacara Dies



UN27.15.MM03 01 Juni 2012 00 7/7


5.5. Pelaksanaan Seleksi Akademisi Berprestasi: 5.5.1.

Mengoordinasikan kegiatan akademisi berprestasi;

5.5.2.

Menguji/menilai calon akademisi berprestasi.

Peranan/wewenang: Sebagai Wakil Ketua; Sebagai Penguji; Indikator Prestasi: Terlaksananya kegiatan Akademisi Berprestasi Tingkat UNS; Terpilihnya juara akademisi berprestasi.



UN27.15.DI01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL



UN27.15.DI01 01 Juni 2012 00


1/9

Nama Dokumen

Tanggal Terbit Revisi ke:

No Dokumen 00

Daftar Isi

UN27.15.MM00

Visi, Misi, dan Tujuan, Budaya Kerja,

UN27.15.MM01

Struktur Organisasi

UN27.15.MM02

Tugas Pokok, Fungsi Jabatan, dan Rincian Tugas

UN27.15.MM03

Daftar Induk Dokumen Internal

UN27.15.DI01

Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Perencanaan (Non Prosedur)

UN27.15.01.DI02

Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Sistem Informasi (Non Prosedur)

UN27.15.02.DI02

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.DI01 01 Juni 2012 00


2/9

Nama Dokumen


No Dokumen 00

Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Perencanaan (Instruksi Kerja)

UN27.15.01.DI03

Daftar Induk Dokumen Internal Bagian Sistem Informasi (Instruksi Kerja)

UN27.15.02.DI03

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Undang-Undang)

UN27.15.1.DE01

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Peraturan Pemerintah)

UN27.15.1.DE02

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Peraturan Presiden)

UN27.15.1.DE03


UN27.15.1.DE04

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Peraturan Pusat Lainnya)

UN27.15.1.DE05

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.DI01 01 Juni 2012 00


3/9

Nama Dokumen


No Dokumen 00

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Peraturan Daerah Provinsi)

UN27.15.1.DE06

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Perencanaan (Peraturan Daerah Kota/Kabupaten)

UN27.15.1.DE07

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Undang-Undang)

UN27.15.2.DE01

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Peraturan Pemerintah)

UN27.15.2.DE02

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Peraturan Presiden)

UN27.15.2.DE03


UN27.15.2.DE04

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Peraturan Pusat Lainnya)

UN27.15.2.DE05

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.DI01 01 Juni 2012 00


4/9

Nama Dokumen


No Dokumen 00

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Peraturan Daerah Provinsi)

UN27.15.2.DE06

Daftar Induk Dokumen Eksternal Bagian Sistem Informasi (Peraturan Daerah Kota/Kabupaten)

UN27.15.2.DE07

Daftar Induk Rekaman Mutu Bagian Perencanaan

UN27.15.1.RKM01

Daftar Induk Rekaman Mutu Bagian Sistem Informasi

UN27.15.2.RKM01

Sasaran Mutu Bagian Perencanaan

UN27.15.1.SM01

Sasaran Mutu Bagian Sistem Informasi

UN27.15.2.SM01

Rencana Manajemen Mutu Bagian Perencanaan

UN27.15.1.RMM01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.DI01 01 Juni 2012 00


5/9

Nama Dokumen


No Dokumen 00

Rencana Manajemen Mutu Bagian Sistem Informasi

UN27.15.2.RMM01

Rencana Mutu Bagian Perencanaan

UN27.15.1.RM01

Rencana Mutu Bagian Sistem Informasi

UN27.15.2.RM01

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penerbitan SK Pengangkatan Tim Perencanaan dan Pengembangan

UN27.15.1.PM01

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bisnis

UN27.15.1.PM02

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Program Pemeliharaan dan Pengadaan Barang

UN27.15.1.PM03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.DI01 01 Juni 2012 00


6/9

Nama Dokumen


No Dokumen 00

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penyusunan Usulan Program Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung Serta Sarana Fisik

UN27.15.1.PM04

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)

UN27.15.1.PM05

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penyusunan Revisi – Revisi DIPA/ RKAKL

UN27.15.1.PM06

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan

UN27.15.1.PM07

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

UN27.15.1.PM08

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.DI01 01 Juni 2012 00


7/9

Nama Dokumen


No Dokumen 00

Prosedur Mutu Bagian Perencanaan: Sistem Evaluasi dan Langkah Perbaikan Kinerja Program/Kegiatan

UN27.15.1.PM09

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Bahan Publikasi

UN27.15.2.PM01

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Editor Content Website

UN27.15.2.PM02

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku Data dan Informasi

UN27.15.2.PM03

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku/CD Profil Tenaga Pendidik

UN27.15.2.PM04

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.DI01 01 Juni 2012 00


8/9

Nama Dokumen


No Dokumen 00

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku Saku Universitas Dalam Angka

UN27.15.2.PM05

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku Laporan Tahunan Rektor

UN27.15.2.PM06

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku Executive Report

UN27.15.2.PM07

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Dokumentasi Surat Kabar

UN27.15.2.PM08

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buletin Dwi Mingguan KONTAK

UN27.15.2.PM09

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Buku Prospektus

UN27.15.2.PM10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.DI01 01 Juni 2012 00


9/9

Nama Dokumen


No Dokumen 00

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Menyusun dan Menerbitkan Booklet

UN27.15.2.PM11

Prosedur Mutu Bagian Sistem Informasi: Produksi Audio-Video CD Profil

UN27.15.2.PM12

Instruksi Kerja Bagian Perencanaan: Verifikasi Pengajuan Anggaran Kegiatan (TOR)

UN27.15.1.IK01

Instruksi Kerja Bagian Sistem Informasi:

UN27.15.2.IK01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI BAGIAN PERENCANAAN


UN27.15.1.DI02 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (NON PROSEDUR)

Penanggung jawab Proses

Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu

Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P.

Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan

Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi

Ariadhie Nursasongko, S.H.

Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.DI02 01 Juni 2012 00


1/1

Nama Dokumen


No Dokumen 00

Sistem perencanaan program penganggaran tahunan

2/H27/KP/2008

Pedoman Tata Persuratan

9481/H27/2008

SK TARIP T.A. 2011

4986/H27.KU/2010

Tim Perencanan dan Pengembangan

52/UN27/KP/2012

Tim P3LB

86/UN27/KP/2012

Format penyusunan dokumen Rencana Strategis Bisnis

Lampiran Dokumen UN27.15.1.PM02

Format Penyusunan Usulan Pemeliharaan dan Pengadaan Barang


Format Penyusunan Usulan Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung serta Sarana Fisik


Format Penyusunan Revisi DIPA/ RKAKL


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.2.DI02 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN



Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Sistem Informasi

Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.DI02 01 Juni 2012 00


1/1

Nama Dokumen


No Dokumen 00

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Pengelola Website, Jaringan Internet dan Hotspot Universitas Sebelas Maret Tahun 2012

17/UN27/KP/2012

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Tahunan Rektor Universitas Sebelas Maret Tahun 2012

110/UN27/KP/2012

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.1.DI03 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (INSTRUKSI KERJA)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.DI03 01 Juni 2012 00


1/1

Nama Dokumen


No Dokumen 00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.2.DI03 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN



Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.DI03 01 Juni 2012 00


1/1

Nama Dokumen


No Dokumen 00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



UN27.15.1.DE01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (UNDANG-UNDANG)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.DE01 01 Juni 2012 00 1/1

Asal dokumen (Penerbit) Menteri Keuangan

Nomor Dokumen 1/2004

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (UNDANG-UNDANG)

Nama Dokumen Perbendaharaan Negara

Lokasi Penyimpanan Rak II - Sap 2

Penanggung Jawab Arsiparis



UN27.15.1.DE02 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PEMERINTAH)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.DE02 01 Juni 2012 00 1/1

Asal dokumen (Penerbit)

Nomor Dokumen

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PEMERINTAH)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab



UN27.15.1.DE03 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PRESIDEN)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.DE03 01 Juni 2012 00 1/1


Nomor Dokumen

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PRESIDEN)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab



UN27.15.1.DE04 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN MENTERI)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.DE04 01 Juni 2012 00 1/1


Nomor Dokumen

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN MENTERI)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab



UN27.15.1.DE05 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PUSAT LAINNYA)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.DE05 01 Juni 2012 00 1/1


Nomor Dokumen

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PUSAT LAINNYA)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab



UN27.15.1.DE06 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN DAERAH PROVINSI)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.DE06 01 Juni 2012 00 1/1


Nomor Dokumen

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN DAERAH PROPINSI)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab



UN27.15.1.DE07 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN DAERAH KOTA/KABUPATEN)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.DE07 01 Juni 2012 00 1/1


Nomor Dokumen

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN DAERAH KOTA/KABUPATEN)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab



UN27.15.2.DE01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (UNDANG-UNDANG)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.DE01 01 Juni 2012 00 1/1


Nomor Dokumen

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)

14 Tahun 2008

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) Sekretaris Negara Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (UNDANG-UNDANG)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik


Siti Marwiyah, S.Pd

11 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik


Siti Marwiyah, S.Pd

32 Tahun 2002

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyiaran


Siti Marwiyah, S.Pd

Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166)

40 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pers


Siti Marwiyah, S.Pd

Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181)

9 Tahun 1998

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum


Siti Marwiyah, S.Pd

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139)



UN27.15.2.DE02 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PEMERINTAH)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.DE02 01 Juni 2012 00 1/1

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PEMERINTAH)


Nomor Dokumen

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)

61 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik


Siti Marwiyah, S.Pd



UN27.15.2.DE03 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PRESIDEN)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.DE03 01 Juni 2012 00 1/1


Nomor Dokumen

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PRESIDEN)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab



UN27.15.2.DE04 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN MENTERI)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.DE04 01 Juni 2012 00 1/1


Nomor Dokumen

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN MENTERI)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab



UN27.15.2.DE05 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN PUSAT LAINNYA)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.DE05 01 Juni 2012 00 1/1


Nomor Dokumen

Komisi Informasi Pusat (dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272)

1 Tahun 2010

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN PUSAT LAINNYA)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab

Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Layanan Informasi Publik


Siti Marwiyah, S.Pd



UN27.15.2.DE06 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN DAERAH PROVINSI)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.DE06 01 Juni 2012 00 1/1


Nomor Dokumen

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN DAERAH PROPINSI)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab



UN27.15.2.DE07 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKTERNAL (PERATURAN DAERAH KOTA/KABUPATEN)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.DE07 01 Juni 2012 00 1/1


Nomor Dokumen

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL (PERATURAN DAERAH KOTA/KABUPATEN)

Nama Dokumen

Lokasi Penyimpanan

Penanggung Jawab



UN27.15.1.RKM01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN



Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.RKM01 01 Juni 2012 00


1/2

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

Media


Lokasi Penyimpanan


In Aktif

1

Breakdown Anggaran

Rak kaca II, Sap 2 Box RBA

Sumardi

Bag. Perencanaan

1 Th Setelah Tahun Anggaran Berakhir

4 Th.

DK

2

RKAKL Saduran (Excel)

Almari besi tengah

Sumardi

Bag. Perencanaan


4 Th.

DK

3

Dokumen Penelaahan

Rak kaca II, sap 2 box RBA

Sumardi

Bag. Perencanaan


4Th.

DK

4

Data Pendukung

Meja

Sumardi

Bag. Perencanaan

1 Th.

-

M

5

Dokumen Pemantauan

Rak kaca I, sap I, box Fisik

Sumardi

Bag. Perencanaan

1 Th.

2 Th.

M



UN27.15.1.RKM01 01 Juni 2012 00


2/2

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

Media


Lokasi Penyimpanan


In Aktif

6

Dokumen Pelaporan

Rak kaca II, Sap 2

Sumardi

Bag. Perencanaan

1 Th.

4 Th.

DK

7

Dokumen Usulan Kegiatan

Rak kaca II. Sap 4

Sumardi

Bag. Perencanaan

1 Th.

3 Th

M



UN27.15.2.RKM01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN



Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.RKM01 01 Juni 2012 00


8/10

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

Media


Lokasi Penyimpanan


In Aktif


3 tahun

71.

UN27.15.2.PM10 - 05

Draft buku

72.

UN27.15.2.PM10 - 06

Form monitoring

73.

UN27.15.2.PM10 - 07

Hasil koreksi dan persetujuan cetak

74.

UN27.15.2.PM10 - 08

Buku Prospektus

75.

UN27.15.2.PM10 - 09

Surat pengantar distribusi

76.

UN27.15.2.PM11 - 01

77.

UN27.15.2.PM11 - 02

File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Form monitoring

78.

UN27.15.2.PM11 - 03

Draft naskah dan desain

79.

UN27.15.2.PM11 - 04

Hasil koreksi dan disposisi persetujuan

80.

UN27.15.2.PM11 - 05

Booklet

81.

UN27.15.2.PM11 - 06



Siti Marwiyah, S.Pd.

Sub Bagian Data

P



UN27.15.2.RKM01 01 Juni 2012 00


1/10

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

Media


Lokasi Penyimpanan


In Aktif

1.

UN27.15.2.PM01 - 01

Bahan publikasi yang akan diupdate

2.

UN27.15.2.PM01 - 02

Draft Desain

3.

UN27.15.2.PM01 - 03


4.

UN27.15.2.PM01 - 04

Bahan publikasi yang telah terupdate

5.

UN27.15.2.PM02 - 01

Sajian data

6.

UN27.15.2.PM02 - 02

Data online out of date

7.

UN27.15.2.PM02 - 03

8.

UN27.15.2.PM02 - 04

File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Sajian data online update

9.

UN27.15.2.PM02 - 05

Report

10.

UN27.15.2.PM02 - 06

Sajian informasi online update (content statis dan dinamis)


Sri Maryatun

Sub Bagian Pelayanan Informasi


3 tahun

P



Server/ Sub Bagian Data Sub Pelayanan Informasi

Sampai dengan diperbaharui

3 tahun

DK



UN27.15.2.RKM01 01 Juni 2012 00


2/10

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

Media


Lokasi Penyimpanan


In Aktif


3 tahun

11.

UN27.15.2.PM03 - 01

Surat permintaan data/informasi (file excel unit kerja terkait) dan database induk (si.uns.ac.id)

12.

UN27.15.2.PM03 - 02

Form monitoring

13.

UN27.15.2.PM03 - 03


14.

UN27.15.2.PM03 - 04

Sajian halaman buku

15.

UN27.15.2.PM03 - 05

Draft buku

16.

UN27.15.2.PM03 - 06

Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak

17.

UN27.15.2.PM03 - 07

Surat pengajuan bahan

18.

UN27.15.2.PM03 - 08

Buku Data dan Informasi

19.

UN27.15.2.PM03 - 09



Anik Ariyanti, A.Md.

Sub Bagian Data

P



UN27.15.2.RKM01 01 Juni 2012 00


3/10

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

Media


Lokasi Penyimpanan


In Aktif


3 tahun

20.

UN27.15.2.PM04 - 01

21.

UN27.15.2.PM04 - 02

Surat permintaan update profil/data (file excel unit kerja terkait) dan database induk (uns.ac.id/ direktori_sdm) Form monitoring

22.

UN27.15.2.PM04 - 03

Draft naskah dan hasil olahan profil/data

23.

UN27.15.2.PM04 - 04

Draft naskah buku

24.

UN27.15.2.PM04 - 05


25.

UN27.15.2.PM04 - 06

Surat pengajuan bahan

26.

UN27.15.2.PM04 - 07

Buku profil tenaga pendidik

27.

UN27.15.2.PM04 - 08

CD profil tenaga pendidik

28.

UN27.15.2.PM04 - 09



Siti Marwiyah, S.Pd.

Sub Bagian Data

P



UN27.15.2.RKM01 01 Juni 2012 00


4/10

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

Media


Lokasi Penyimpanan


In Aktif

29.

UN27.15.2.PM05 - 01

30.

UN27.15.2.PM05 - 02


31.

UN27.15.2.PM05 - 03


32.

UN27.15.2.PM05 - 04

Draft master cetak

33.

UN27.15.2.PM05 - 05

Draft naskah

34.

UN27.15.2.PM05 - 06


35.

UN27.15.2.PM05 - 07

Buku saku Universitas Dalam Angka

36.

UN27.15.2.PM05 - 08


37.

UN27.15.2.PM06 - 01

Draft sistematika dan disposisi

38.

UN27.15.2.PM06 - 02

Disposisi persetujuan

39.

UN27.15.2.PM06 - 03




Sub Bagian Data


3 tahun

P





3 tahun

P



UN27.15.2.RKM01 01 Juni 2012 00


6/10

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

Media


Lokasi Penyimpanan


In Aktif


3 tahun

50.

UN27.15.2.PM07 - 06

Hasil koreksi dan disposisi cetak

52.

UN27.15.2.PM07 - 07

Buku executive report

53.

UN27.15.2.PM07 - 08


54.

UN27.15.2.PM08 - 01

Guntingan berita

55.

UN27.15.2.PM08 - 02

Form monitoring

56.

UN27.15.2.PM08 - 03

Dokumentasi surat kabar

57.

UN27.15.2.PM08 - 04

Memo penggandaan

58.

UN27.15.2.PM08 - 05

Disposisi pengiriman

59.

UN27.15.2.PM08 - 06

Bendel dokumen surat kabar


Suwardi


P



UN27.15.2.RKM01 01 Juni 2012 00


7/10

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

Media


Lokasi Penyimpanan


In Aktif

60.

UN27.15.2.PM09 - 01

Printout kumpulan naskah berita

61.

UN27.15.2.PM09 - 02

Form monitoring

62.

UN27.15.2.PM09 - 03

Draft naskah berita

63.

UN27.15.2.PM09 - 04


64.

UN27.15.2.PM09 - 05

Master cetak

65.

UN27.15.2.PM09 - 06

Buletin Dwi Mingguan KONTAK

66.

UN27.15.2.PM09 - 07


67.

UN27.15.2.PM10 - 01

68.

UN27.15.2.PM10 - 02


69.

UN27.15.2.PM10 - 03


70.

UN27.15.2.PM10 - 04



Sri Mary`atun


1 tahun

2 tahun

P



Sub Bagian Data


3 tahun

P



UN27.15.2.RKM01 01 Juni 2012 00


9/10

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

Media


Lokasi Penyimpanan


In Aktif


3 tahun

82.

UN27.15.2.PM12 - 01

Draft skenario

83.

UN27.15.2.PM12 - 02

Draft/time line video

84.

UN27.15.2.PM12 - 03

Foto/image

85.

UN27.15.2.PM12 - 04

Klip video

86.

UN27.15.2.PM12- 05

Desain video

87.

UN27.15.2.PM12 - 06

Disposisi produksi

88.

UN27.15.2.PM12 - 07

Hasil rekaman komentar dalam bahasa Indonesia

89.

UN27.15.2.PM12 - 08

Draft naskah berbahasa Inggris

90.

UN27.15.2.PM12 - 09

Hasil rekaman komentar (bahasa Inggris)


Sulistyo Joko Wahyudi, S.T.


P



UN27.15.2.RKM01 01 Juni 2012 00


10/10

No

No Rekaman Mutu

Nama Rekaman Mutu

91.

UN27.15.2.PM12 - 10

Draft video profil

92.

UN27.15.2.PM12 - 11

Master video dan disposisi produksi

93.

UN27.15.2.PM12 - 12

Audio-Video CD profil

94.

UN27.15.2.PM12 - 13

Tanda terima penyerahan

Media


Lokasi Penyimpanan


In Aktif



UN27.15.1.SM01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

SASARAN MUTU


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan


Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman No. 1.

UN27.15.1.SM01 01 Juni 2012 00 1/1 Misi

Mewujudkan kualitas manajemen perencanaan yang terpadu dan berbasis kinerja

SASARAN MUTU

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan Manajemen/ tatakelola perencanaan yang mantap untuk mendukung pencapaian target program yang berkelanjutan

5.2. Tersedianya sistem perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana yang efektif.

Indikator Dokumen Usulan Perencanaan tepat waktu dan benar sesuai ketentuan

Indeks kepuasan Pelanggan 5.4. Terwujudnya sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak

Dokumen Pelaporan tepat waktu

Target 6. 7.

100 %

11. 12. 67 % 16. 17. 100 %

PJ Kepala Bagian Perencanaan

Kepala Bagian Perencanaan Kepala Bagian Perencanaan



UN27.15.2.SM01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

SASARAN MUTU


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



2.

3.

UN27.15.2.SM01 01 Juni 2012 00 1/4

SASARAN MUTU

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Mewujudkan kualitas manajemen sistem informasi yang terintegrasi, yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi

Mengembangkan manajemen sistem informasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan administratif dan akademis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Citra dan reputasi UNS yang kuat dalam masyarakat

Promosi publik untuk kinerja SPMB (rasio keketatan seleksi mahasiswa 1 : 16)

Target

PJ

Cetak Bahan Publikasi, berupa: 2000 lbr (leaflet, bosur, selebaran) 8 sajian informasi (MMT) 1500 tas informasi atau cindera mata branding UNS

Profil dan situs website UNS yang fully bilingual (Indonesia – English)

Data dan informasi yang update

Update Website UNS, berupa: statis content dinamis content

Sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak

Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 1 - 4) 2,7 = 67.5%

melalui:



Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman No.

UN27.15.2.SM01 01 Juni 2012 00 2/4 Misi

SASARAN MUTU

Tujuan

Sasaran

Indikator

Target 1) Cetak Buku Data dan Informasi, terbit: 100 eks, 300 keping CD 1 paket informasi ≥ 46 Data Bid. Akademik, ≥ 5 Data Bid. Kemahasiswaan ≥ 10 Data Bid.Ketenagaan ≥ 4 Data Bid. PPM 2) Cetak Buku/CD Profil Tenaga Pendidik, terbit: 100 eks, 300 keping CD, 1 paket informasi profil singkat 1 paket publikasi, meliputi: buku, essai, jurnal ilmiah, PPM, keg. ilmiah, penghargaan, pengalaman jabatan/ organisasi

PJ




UN27.15.2.SM01 01 Juni 2012 00 3/4 Misi

SASARAN MUTU

Tujuan

Sasaran

Indikator

Target

PJ

3) Cetak Buku Saku Universitas Dalam Angka, terbit: 350 eks, ≥ 14 hal, ≥ 14 sajian data dan informasi 4) Cetak Buku Laporan Tahunan Rektor, terbit: 1000 eks 1 paket penulisan laporan dengan pendekatan 8 Keunggulan UNS 5) Cetak Buku Executive Report, terbit: 50 eks 1 paket data universitas, 9 paket data Fakultas 6) Dokumentasi 7 Surat Kabar




UN27.15.2.SM01 01 Juni 2012 00 4/4 Misi

SASARAN MUTU

Tujuan

Sasaran

Indikator

Target

PJ

7) Cetak Bulettin, terbit: 1250 eks 4 hal ≥ 12 berita ≥ 4 bidikan lensa kegiatan 8) Cetak Buku Prospektus, terbit: 1000 eks, ≥ 44 hal, 1 paket informasi, ≥ 10 sajian data 9) Cetak Booklet, terbit: 1000 eks, ≥ 20 hal sajian informasi umum Profil dan situs website UNS yang fully bilingual (Indonesia – English)

10) Produksi CD Profil: 500 keping 1 paket CD Profil (Informasi Umum UNS)




UN27.15.1.RMM01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

RENCANA MANAJEMEN MUTU


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



3

UN27.15.1.RMM01 01 Juni 2012 00 1/2


Sasaran

Indikator

5.2. Tersedianya sistem perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana yang efektif.

Dokumen Perencanaan

100 %

Indeks kepuasan Pelanggan

67 %

5.1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung program

Indeks Kinerja Pengguna

Target

100 %

Program/Strategi

Dokumen

Rekaman

Metode Pengukuran

Peningkatan Tatakelola dan efektifitas operasional lembaga (K..51)

Dokumen RBA dan RKAKL

Dokumen

Peningkatan kapasitas layanan kepada stakeholder (K.50)

Dokumen LAKIP

Dokumen

Analisis Kepuasan Pelanggan


Laporan Triwulan

Lap.

Ketepatan Waktu


Data Pemeliharaan Gedung

Dokumen

Ketepatan Waktu


Pengembangan sistem mutu tata kelola prasarana fisik (K.70)

Ketepatan

PJ

Waktu dan kebenaran

On-line




UN27.15.1.RMM01 01 Juni 2012 00 2/2

Sasaran

Indikator


Target

Program/Strategi

Dokumen

Rekaman

Metode Pengukuran

PJ

tridarma perguruan tinggi

Data Pemeliharaan alat/ Inventaris

Dokumen

Ketepatan Waktu


Data Pembangunan Gedung

Dokumen

Ketepatan Waktu


Data Pengadaan Peralatan (Inventaris)

Dokumen

Ketepatan Waktu




UN27.15.2.RMM01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN



Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



2.

UN27.15.2.RMM01 01 Juni 2012 00 1/8

Sasaran

Indikator


Promosi publik untuk kinerja SPMB


Content website (statis dan dinamis) update

(rasio keketatan seleksi mahasiswa 1 : 16)


Metode Pengukuran

Target

Program/Strategi

Dokumen

Rekaman

Cetak: 2000 lbr (leaflet, bosur, selebaran) 8 sajian informasi (MMT) 1500 tas informasi atau cindera mata branding UNS

K7 Peningkatan kualitas input pendidikan, melalui: cetak Bahan Publikasi

UN27.15.2.PM01

Bahan publikasi yang akan diupdate Draft Desain Hasil koreksi dan disposisi Bahan publikasi yang telah terupdate

Pooling kepuasaan pengunjung (online/ kuesioner) Respon publik yang meningkat Jumlah pengunjung

Content Website

K39 Pengembangan sistem mutu tata kelola informasi berbasis web

UN27.15.2.PM02

Sajian data Data online out of date File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Sajian data online update Report Sajian informasi online update (content statis dan dinamis)

Sajian content online: (akurasi informasi dan update data) Pooling kepuasaan pelanggan (online/ kuesioner)

PJ




UN27.15.2.RMM01 01 Juni 2012 00 2/8

Sasaran Sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak

Indikator


Target

Program/Strategi

Dokumen

Rekaman

K50 Peningkatan kapasitas layanan pada stakeholder, melalui cetak/ pembuatan:

Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 1 - 4) 2,7 = 67.5%

Cetak: 100 eks, 300 keping CD 1 paket informasi ≥ 46 Data Bid. Akademik, ≥ 5 Data Bid. Kemahasiswaan ≥ 10 Data Bid.Ketenagaan ≥ 4 Data Bid. PPM

(1) Buku Data dan Informasi

Metode Pengukuran

PJ

Terbit 100% Tepat waktu Pooling kepuasaan pelanggan (online/ kuesioner)

UN27.15.2.PM03

Surat permintaan data/ informasi (file excel unit kerja terkait) dan database induk (si.uns.ac.id) Form monitoring Draft naskah dan hasil olahan data Sajian halaman buku Draft buku Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak Surat pengajuan bahan Buku Data dan Informasi Surat pengantar distribusi




UN27.15.2.RMM01 01 Juni 2012 00 3/8

Sasaran

Indikator


Target Cetak: 100 eks, 300 keping CD, 1 paket informasi profil singkat 1 paket publikasi, meliputi: buku, essai, jurnal ilmiah, PPM, keg. ilmiah, penghargaan, pengalaman jabatan/ organisasi

Program/Strategi (2) Buku/CD Profil Tenaga Pendidik

Dokumen

Rekaman

UN27.15.2.PM04

Surat permintaan update profil/data (file excel unit kerja terkait) dan database induk (uns.ac.id/ direktori_sdm) Form monitoring Draft naskah dan hasil olahan data Draft naskah buku Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak Surat pengajuan bahan Buku profil tenaga pendidik CD profil tenaga pendidik Surat pengantar distribusi

Metode Pengukuran

PJ





UN27.15.2.RMM01 01 Juni 2012 00 4/8

Sasaran

Indikator


Target Cetak: 350 eks, ≥ 14 hal, ≥ 14 sajian data dan informasi

Program/Strategi (3) Buku Saku Universitas Dalam Angka

Dokumen

Rekaman

UN27.15.2.PM05

File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Form monitoring Draft naskah dan hasil olahan data Draft master cetak Draft naskah Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak Buku saku Universitas Dalam Angka Surat pengantar distribusi

Metode Pengukuran

PJ





UN27.15.2.RMM01 01 Juni 2012 00 5/8

Sasaran

Indikator


Metode Pengukuran

Target

Program/Strategi

Dokumen

Rekaman

Cetak: 1000 eks 1 paket penulisan laporan dengan pendekatan 8 Keunggulan UNS

(4) Buku Laporan Tahunan Rektor

UN27.15.2.PM06

Draft sistematika dan disposisi Disposisi persetujuan File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Hasil koreksi dan disposisi Draft laporan Master buku Buku laporan tahunan Rektor Surat serah terima buku


File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Form monitoring Draft naskah dan hasil olahan data Sajian halaman buku Draft buku Hasil koreksi dan disposisi cetak Buku Executive Report Surat pengantar distribusi


Cetak: 50 eks 1 paket data universitas, 9 paket data Fakultas

(5) Buku Executive Report

UN27.15.2.PM07

PJ




UN27.15.2.RMM01 01 Juni 2012 00 6/8

Sasaran


Indikator


Target

Program/Strategi

Dokumen

Rekaman

Metode Pengukuran

7 surat kabar

(6) Dokumentasi Surat Kabar

UN27.15.2.PM08

Guntingan berita Form monitoring Dokumentasi surat kabar Memo penggandaan Disposisi pengiriman Bendel dokumen surat kabar


Cetak: 1250 eks 4 hal ≥ 12 berita ≥ 4 bidikan lensa kegiatan

(7) Buletin Dwi Mingguan KONTAK

UN27.15.2.PM09

Printout kumpulan naskah berita Form monitoring Draft naskah berita Hasil koreksi dan persetujuan cetak Master cetak Buletin Dwi Mingguan KONTAK Surat pengantar distribusi


PJ




UN27.15.2.RMM01 01 Juni 2012 00 7/8

Sasaran

Indikator


Target Cetak Buku Prospektus, terbit: 1000 eks, ≥ 44 hal, 1 paket informasi, ≥ 10 sajian data

Program/Strategi (8) Buku Prospektus

Dokumen UN27.15.2.PM10

Rekaman File excel unit kerja terkait, database induk (si.uns.ac.id) dan image Form monitoring Draft naskah dan desain Hasil koreksi dan disposisi Draft buku Form monitoring Hasil koreksi dan persetujuan cetak Buku prospektus Surat pengantar distribusi

Metode Pengukuran

PJ





UN27.15.2.RMM01 01 Juni 2012 00 8/8

Sasaran


Indikator


Target

Program/Strategi

Dokumen

Rekaman File excel unit kerja terkait, database induk (si.uns.ac.id) dan image Form monitoring Draft naskah dan desain Hasil koreksi dan disposisi persetujuan Booklet Surat pengantar distribusi Draft skenario Draft/time line video Foto/image Klip video Desain video Disposisi produksi Hasil rekaman komentar (Indonesia) Draft naskah Inggris Hasil rekaman komentar (Inggris) Draft video profil Master video dan disposisi produksi Audio-Video CD Profil Tanda terima penyerahan CD profil

Cetak: 1000 eks, ≥ 20 hal sajian informasi umum

(9) Booklet

UN27.15.2.PM11

Produksi: 500 keping 1 paket CD Profil (Informasi Umum UNS)

(10) Audio-Video CD Profil

UN27.15.2.PM12

Metode Pengukuran

PJ






UN27.15.1.RM01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

RENCANA MUTU


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan


Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman No. 1

UN27.15.1.RM01 01 Juni 2012 00 1/2

Proses Pengusulan Program / Kegiatan

Kriteria 1. Pengiriman Format 2. Pembuatan acuan penyusunan Aplikasi RKAKL

RENCANA MUTU

Standar Keberterimaan 1. Pengiriman Format :

PJ

Dokumen

Rekaman Mutu


Format :


RKAKL dalam bentuk sanduran (Exel)

RKAKL Sanduran (Exel)

1. Usulan yang telah disepakti/ ditelaah


RBA Unit

Dokumen Penelaahan

Sesuai hasil Penelaahan


Data Dukung

Dokumen

- Kesesuaian

Breakdown Anggaran

TOR/ RAB/ RA

- Memudahkan Input 2. Penyusunan sesuai dengan acuan

2

Identifikasi data, dokumen

1. Pengelompokan Program sesuai Output

1.Sesuai dengan Ketetapan yang telah disepakati (Rentra) 2. Sesuai Output dikti

3.

4

Rapat/ Koordinasi

Penyusunan Dokumen/ Data Pendukung

1.

Penelaahan

2.

Penetapan

Data Pendukung Sesiuai Usulan Memudahkan Pengelompokan /Pengkompilasian Usulan



Proses

UN27.15.1.RM01 01 Juni 2012 00 2/2 Kriteria

RENCANA MUTU

Standar Keberterimaan

PJ

Dokumen

Rekaman Mutu

5.

Pelaksanaan

Dokumen RBA

Dokumen RBA dapat digunakan sebagai Acuan pelaksanaan

Kepala Biro APSI

RBA UNS

Dokumen RBA

6.

Pemantauan

1. Pengiriman Format Panatauan

Pelaporan digunakan sebagai Input untuk evaluasi

Tim

Laporan

Dokumen

Dokumen laporan seragam/ sama dan mudah digunakan sebagai acuan

Kepala Bagian Perencaaan

Laporan

Dokumen

2. Analisis

7

Pelaporan

1. Pengiriman Surat - Tepat waktu - Penyamaan format - Memudahkan Pengkompolasian/ Input



UN27.15.2.RM01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

RENCANA MUTU


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.RM01 01 Juni 2012 00 1/7

Proses

RENCANA MUTU

Kriteria


PJ

Dokumen

Rekaman Mutu

1.

Persiapan dan Penyediaan Bahan Publikasi

1. Pengumpulan Materi 2. Koreksi 3. Cetak

1. Materi: - Informasi Institusi - Data - Image 2. Koreksi: - Kompetensi struktural 3. Cetak: - Hasil - Informasi, data, image lengkap dan update


UN27.15.2.PM01

Bahan publikasi yang akan diupdate Draft Desain Hasil koreksi dan disposisi Bahan publikasi yang telah terupdate

2.

Editor website

1. statis content 2. dinamis content

Tim: - Kompetensi


UN27.15.2.PM02

Sajian data Data online out of date File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Sajian data online update Report Sajian informasi online update (content statis dan dinamis)



UN27.15.2.RM01 01 Juni 2012 00 2/7

Proses

Kriteria

RENCANA MUTU


PJ

Dokumen

Rekaman Mutu

3.

Penyusunan dan Penerbitan Buku Data dan Informasi

1. Pengumpulan Data dan Informasi 2. Koreksi 3. Cetak

1. Worksheet/desain: - online - manual 2. Koreksi: Kompetensi struktural 3. Cetak: - Hasil - Data, informasi lengkap dan update


UN27.15.2.PM03

Surat permintaan data/ informasi (file excel unit kerja terkait) dan database induk (si.uns.ac.id) Form monitoring Draft naskah dan hasil olahan data Sajian halaman buku Draft buku Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak Surat pengajuan bahan Buku Data dan Informasi Surat pengantar distribusi

4.

Penyusunan, Penerbitan Buku/ CD Profil Tenaga Pendidik


1.


UN27.15.2.PM04

Surat permintaan update profil/data (file excel unit kerja terkait) dan database induk (uns.ac.id/ direktori_sdm) Form monitoring Draft naskah dan hasil olahan data Draft naskah buku Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak

2. 3.

Online/manual: - Update profil - Update kompetensi - Update publikasi Koreksi: - Kompetensi struktural Cetak: - Hasil - Profil, data Kompetensi lengkap dan update



UN27.15.2.RM01 01 Juni 2012 00 3/7

Proses

Kriteria

RENCANA MUTU


PJ

Dokumen

Rekaman Mutu Surat pengajuan bahan Buku profil tenaga pendidik CD profil tenaga pendidik Surat pengantar distribusi

5.

Penyusunan dan Penerbitan Buku Saku Universitas Dalam Angka


1.

2. 3.

Worksheet/desain: - online - manual Koreksi: - Kompetensi struktural Cetak: - Hasil/Tampilan Mini - Data, informasi lengkap dan update


UN27.15.2.PM05

File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Form monitoring Draft naskah dan hasil olahan data Draft master cetak Draft naskah Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak Buku saku Universitas Dalam Angka Surat pengantar distribusi



UN27.15.2.RM01 01 Juni 2012 00 4/7

Proses

Kriteria

RENCANA MUTU


PJ

Dokumen

Rekaman Mutu

6.

Penyusunan dan Penerbitan Buku Laporan Tahunan Rektor

1. Sistematika Penulisan 2. Tim 3. Koreksi 4. Cetak

1. Persetujuan: - Kepala Biro - Rektor 2. Tim - Kompetensi 3. Koreksi - Kompetensi struktural 4. Cetak - Hasil - Data, informasi lengkap dan update


UN27.15.2.PM06

Draft sistematika dan disposisi Disposisi persetujuan File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Hasil koreksi dan disposisi Draft laporan Master buku Buku laporan tahunan Rektor Surat serah terima buku

7.

Penyusunan dan Penerbitan Buku Executive Report


1.


UN27.15.2.PM07

File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) Form monitoring Draft naskah dan hasil olahan data Sajian halaman buku Draft buku Hasil koreksi dan disposisi cetak Buku Executive Report Surat pengantar distribusi

Online/manual: - Update Informasi institusi - Update data 2. Koreksi: - Kompetensi struktural 3. Cetak: - Hasil - Informasi, data lengkap dan update



UN27.15.2.RM01 01 Juni 2012 00 5/7

Proses

RENCANA MUTU

Kriteria


PJ

Dokumen

Rekaman Mutu

8.

Penyusunan Dokumentasi Surat Kabar

1. Pengumpulan Materi 2. Koreksi 3. Dokumentasi

1. Materi: - Berita di Surat Kabar 2. Koreksi: - Kompetensi struktural 3. Hasil


UN27.15.2.PM08

Guntingan berita Form monitoring Dokumentasi surat kabar Memo penggandaan Disposisi pengiriman Bendel dokumen surat kabar

9.

Penyusunan dan Penerbitan Buletin Dwi Mingguan KONTAK

1. Pengumpulan Berita 2. Koreksi 3. Cetak

1.


UN27.15.2.PM09

Printout kumpulan naskah berita Form monitoring Draft naskah berita Hasil koreksi dan persetujuan cetak Master cetak Buletin Dwi Mingguan KONTAK Surat pengantar distribusi

2. 3.

Sumber berita: - Release - Mail - Kegiatan - Agenda Koreksi: - Kompetensi struktural Cetak: - Hasil - Isi - Layout



UN27.15.2.RM01 01 Juni 2012 00 6/7

Proses

RENCANA MUTU

Kriteria


PJ

Dokumen

Rekaman Mutu

10.

Penyusunan dan Penerbitan Buku Prospektus




UN27.15.2.PM10

File excel unit kerja terkait, database induk (si.uns.ac.id) dan image Form monitoring Draft naskah dan desain Hasil koreksi dan disposisi Draft buku Form monitoring Hasil koreksi dan persetujuan cetak Buku prospektus Surat pengantar distribusi

11.

Penyusunan dan Penerbitan Booklet




UN27.15.2.PM11

File excel unit kerja terkait, database induk (si.uns.ac.id) dan image Form monitoring Draft naskah dan desain Hasil koreksi dan disposisi persetujuan Booklet Surat pengantar distribusi



UN27.15.2.RM01 01 Juni 2012 00 7/7

Proses Produksi AudioVideo CD Profil

Kriteria Produksi

RENCANA MUTU

Standar Keberterimaan Tim: - Kompetensi - Profesionalisme

PJ Kepala Bagian Sistem Informasi

Dokumen UN27.15.2.PM12

Rekaman Mutu Draft skenario Draft/time line video Foto/image Klip video Desain video Disposisi produksi Hasil rekaman komentar (Indonesia) Draft naskah Inggris Hasil rekaman komentar (Inggris) Draft video profil Master video dan disposisi produksi Audio-Video CD Profil Tanda terima penyerahan CD profil



UN27.15.1.PM01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU PENERBITAN SK PENGANGKATAN TIM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.PM01 01 Juni 2012 00 1/3

Tujuan Ruang Lingkup Referensi Definisi/ Penjelasan Umum


Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menerbitkan SK Pengangkatan Tim Perencanaan dan Pengembangan Konsep Personil, Verifikasi personil, Draft SK, Penetapan SK Persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.1. dan 7.5; Kepmendikbud No. 0201/0/1995; Kepmendikbud No 112/O/2004; Rencana Program Kerja Bagian Perencanaan Tahun 2012; Tim Renbang adalah Tim yang bertanggungjawab terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Rentra Bisnis UNS

Rekaman Mutu

Surat Permohonan, Kumpulan Data, Konsep Data, Catatan Koreksi , Konsep SK, SK, Perbanyakan SK, Surat Pengantar SK

Sasaran Kinerja

Terbitnya SK Tim Renbang UNS

Uraian No.

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab Kepala Biro APSI

Rekaman Mutu Surat Permohonan

1.

Kepala Bagian Permintaan personil Tim ke Perencanaan Fakultas/unit kerja sesuai dengan bidang kehlian yang dibutuhkan (manajemen, akuntansi, ekonomi/perenanaan pembangunan, sosial, politik, metode penelitian, linguistik (Indonesia & Inggris), hukum,statistik, dan kesekretariatan masing-masing 2 orang untuk ditugaskan sebagai Tim inti Renbang selama 1 tahun. Dalam pelaksanaan kinerja Tim akan dibagi menjadi 4 Tim, yaitu: Tim Data, Tim Verifikasi,Tim penelaah Tim perumus, dan dan Tim Monev

2.

Pengumpulan data personil Tim yang diusulkan fakultas,

Pengumpul Data

Kasubbag Perenc. Kumpulan Data Akd.

3.

Verifikasi data usulan personil

Kasubbag Perenc. Akd.

Kabag Perencanaan

Ferivikasi Data

4.

Validasi dan seleksi personil

Kepala Biro APSI

R II

Disposisi persetujuan personil

5.

Persetujuan personil oleh Rektor

Rektor

Rektor

Disposisi persetujuan personil

6.

Mengonsep Draft SK, mengoreksi konsep SK dan memintakan

Konseptor & Kasubbag

Kabag Perencanaan &

Konsep SK

validasi kepada Kabiro APSI

Perenc Akd.

Kepala Biro APS

Disposisi dan

7.



UN27.15.1.PM02 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BISNIS


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.PM02 01 Juni 2012 00 2/3


Kepala Biro APSI Kabag Perencanaan

Konsep SK

8.

Konsep SK dikoreksi ulang oleh Kabiro APSI kemudian dimintakan pertimbangan PR II

9.

Memberikan pertimbangan dan permohonan penetapan SK kepada PR II Rektor

PR II

Disposisi dan Konsep SK

Menandatangani SK Pengangkatan Tim Renbang

Rektor

Disposisi dan SK Rektor

10.

11. Memintakan Nomor, menggandakan SK, serta memintakan cap 12. Pembuatan surat pengantar pengiriman SK

Pengiriman/ pendistribusian SK

Rektor Perbanyakan SK Kasubbag Perenc. Rektor Akademik Pengganda/ Surat Pengantar pengadministra Kabag si Perencanaan Konseptor/ Surat Pengantar Kasubbag dan SK Rektor Perenc. Kabag Akademik Perencanaan Caraka



UN27.15.1.PM02 01 Juni 2012 00 1/3

Tujuan Ruang Lingkup

Referensi

Definisi/ Penjelasan Umum Rekaman Mutu Sasaran Kinerja


Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Bisnis UNS Rapat koordinasi, Penyusunan draft, Pengumpulan data, Draft Naskah Koreksi, Sidang Pleno, Perumusan Persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.1. dan 7.5, Kepmendikbud No. 0201/0/1995; Kepmendikbud No 112/O/2004; Rencana Program Kerja Bagian Perencanaan Tahun 2012, Renstra lama, Laporan Periodik Kinerja dan Anggaran, LAKIP Rencana Strategis Bisnis UNS adalah dokumen perencanaan strategis pencapaian visi, misi, dan tujuan UNS yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan Notulensi,Naskah, Data, Naskah Draft, Catatan hasil pembahasan, Naskah draft, Handout, Kumpulan data masukan, Naskah revisi draft, data masukan, naskah revisi draft, disposisi dan naskah renstra, buku cetakan Renstra Bisnis. Dokumen Renstra

Uraian: No.

Aktivitas

Pelaksana

Penanggun g Jawab Ketua Tim Renbang

Rekaman Mutu

1.

Rapat koordinasi Tim Renbang untuk: Tim Renbang review kemutakhiran isue; identifikasi dan analisis permasalahan; pemetaan kondisi, situasi, dan posisi organisasi; capaian indikator kinerja sebagai baseline perencanaan program dan kegiatan serta rencana capaian kinerja

2.

Penyusunan draft sistematika berdasarkan proses 1

Tim Renbang

Ketua Tim Renbang

Draft Sistematika

3.

Sistematika divalidasi dan disahkan oleh Rektor

Rektor

Rektor

Disposisi & sistematika

4.

Pengumpulan data untuk melengkapi/ menyempurnakan data capaian kinerja utk ditetapkan sebagai baseline perencanaan kinerja

Tim Data

KoordinatorTi m Data

Kumpulan Data

5.

Berdasarkan proses 1, 2, 3 dan 4 Tim Tim Perumus perumus menyusun Draft Renstra, diawali dg. Latar belakang, penetapan landasan hukum dan metodologi dan sistematika penyajian; selanjutnya adalah gambaran umum kondisi saat ini sebagai bahan pemetaan situasional dengan metode SWOT, dari analisis SWOT ini ditetapkan strategi pengembangan terhadap bidang-bidang keunggulan yang

Koordinator Tim Perumus

Notulensi dan Draft Renstra

Notulensi



6.

7.

8.

UN27.15.1.PM02 01 Juni 2012 00 2/3


selanjutnya dibreakdown ke dalam perencanaan strategis 5 tahun ke depan Pleno memverifikasi data dan mengkaji draft yang telah tersusun

Tim Renbang

Ketua Tim Renbang

Merumus merumuskan kembali/merevisi draft Renstra berdasarkan proses 6

Tim Perumus

Ketua Tim Renbang

Rumusan draft Renstra digandakan dan dikirimkan kepada pimpinan univ/unit kerja untuk mendapatkan masukan

Kasubbag/ Pengadministrasi

Kabag Perencanaan

Notulensi hasil pembahasan Draft Renstra

Surat Pengantar dan Naskah draft Slide

9.

10.

Draft Renstra dipresentasikan di hadapan Ketua Tim Renbang RKPU Pimpinan memberikan masukan berdasarkan proses 8 dan 9

Pengumpul data

Ferivikasi dan klasifikasi masukan

Kabag Perencanaan

11. 12.

13.

Merevisi draft Renstra berdasarkan proses 10

Ketua Tim Renbang Kasubbag Perenc. Akd

Tim perumus

Draft Renstra yang telah direvisi dipresentasikan di hadapan pleno Senat utk mendapatkan masukan dan persetujuan

Tim Renbang

Tim merevisi berdasarkan proses 12

Tim perumus

Kabiro APSI Ketua Tim Renbang

Kumpulan data masukan Ferifikasi Data Naskah Draft Revisi Slide dan Data masukan

Ketua Tim Renbang

14.

Naskah draft revisi Ketua Tim Renbang

Pimpinan Senat

15.

Mereview hasil revisi berdasarkan masukan pleno senat

Tim perumus

16.

Merevisi apabila masih ada permintaan perbaikan dari pimpinan senat

Notulensi/catatan perbaikan

Ketua Senat Draft akhir renstra

Renstra disahkan oleh Rektor 17.

Ketua Tim Renbang Ketua Tim Renbang

Rektor

Disposisi & naskah renstra Surat permohonan cetak

Kasubbag/ Caraka

Kabag Perencanaan

Surat pengantar dan buku Renstra

Permohonan Cetak 18.

19.

Distribusi Renstra ke seluruh unit kerja dan instansi terkait

Kabag Kaubbag/Caraka Perencanaan



Flowchart:

UN27.15.1.PM02 01 Juni 2012 00 3/3




Flowchart:

UN27.15.1.PM03 01 Juni 2012 00 3/3




UN27.15.1.PM03 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.PM03 01 Juni 2012 00 1/3


Referensi

Definisi/ Penjelasan Umum Rekaman Mutu

Sasaran Kinerja


Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun Usulan Program Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Konsep surat, menerima masukan usulan data pendukung, konfirmasi kelengkapan data, menyusun data 1. Persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.1. dan 7.5, 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 3. Kepmendikbud No. 0201/0/1995 4. Kepmendikbud No 112/O/2004; 5. Rencana Program Kerja Bagian Perencanaan Tahun 2012, 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 29 Tahun 20116. Pemeliharaan dan Pengadaan Barang untuk mendukung proses kegiatan belajar dan mengajar Surat edaran, format usulan, dokumen usulan, data analisis dan daftar prioritas, catatan/keterangan hasil konfirmasi, konsep daftar usulan, disposisi, surat pengantar. Tersedianya dokumen perencanaan program pemeliharaan dan pengadaan barang sesuai skala prioritas kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Uraian: No.

Aktivitas

Pelaksana

5.

Instruksi Pembuatan draft Kabag Renc surat edaran tentang usulan perawatan dan pengadaan barang Kasubbag fisik Pembuatan draft surat edaran Kabag Renc Koreksi draft usulan Ka Biro APSI Penandatanganan surat Caraka usulan

6.

Distribusi surat edaran

7.

Pembuatan usulan perawatan Kabag Renc dan pengadaan barang

8.

Verifikasi usulan

9.

1.

2. 3. 4.

Unit Kerja

Penanggung Jawab Kabag Renc

Memo

Kasubbag Fisik

Draft usulan

Kabag Renc

Draft usulan

Rekaman Mutu

Disposisi, Surat usulan Kasubag Renc Fisik Disposisi, buku ekspedisi Pimpinan unit kerja Data Usulan Ka Biro APSI

Kabag Renc

Data ferivikasi

Kasubbag fisik

Kasubbag Fisik

Data kompilasi

Kompilasi usulan

Kabag Renc

Kabag Renc

Data prioritas

10.

Analisis prioritas kebutuhan

Ka Biro APSI

Ka Biro APSI

11.

Pengesahan usulan

Operator

Kasubbag Renc akd

dokumen prioritas usulan Data base usulan


Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman 12.

UN27.15.1.PM03 01 Juni 2012 00 2/3

Input data RKAKL

PROSEDUR MUTU PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG Caraka Kabag Renc

13.

Pengiriman data prioritas kebutuhan Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang

Ka Biro AUK, Kabag Kabag Perlengkapan Perlengkapan

Surat Pengantar, data prioritas Dokumen Kap.


Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman Flowchart:

UN27.15.1.PM03 01 Juni 2012 00 3/3




UN27.15.1.PM08 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.PM04 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERTA SARANA FISIK


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.PM04 01 Juni 2012 00 1/3


Referensi

Definisi/ Penjelasan Umum Rekaman Mutu

Sasaran Kinerja


Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun Usulan Program Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung serta Sarana Fisik Konsep surat, menerima masukan usulan data pendukung, konfirmasi kelengkapan data, menyusun data 1. Persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.1. dan 7.5; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007; 3. Kepmendikbud No. 0201/0/1995; 4. Kepmendikbud No 112/O/2004; 5. Rencana Program Kerja Bagian Perencanaan Tahun 2012; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 29 Tahun 20116. Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung untuk mendukung proses kegiatan belajar dan mengajar Surat edaran, format usulan, dokumen usulan, data analisis dan daftar prioritas, catatan/keterangan hasil konfirmasi, konsep daftar usulan, disposisi, surat pengantar. Tersedianya dokumen perencanaan program pemeliharaan dan pembangunan gedung serta sarana fisik sesuai skala prioritas kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Uraian: No.

Aktivitas

Pelaksana

5.

Instruksi Pembuatan draft Kabag Renc surat edaran usulan pemeliharaan dan pembangunan gedung serta Kasubbag fisik sarana fisik Pembuatan draft surat edaran Kabag Renc Koreksi draft surat edaran Ka Biro APSI Penandatanganan surat Caraka usulan

6.

Distribusi surat edaran

1.

2. 3. 4.

7. 8.

Unit Kerja

Pembuatan usulan pemeliharaan dan Kasubbag Renc Fisik pembangunan gedung serta sarana fisik Kasubbag fisik Verifikasi usulan

Penanggung Jawab Kabag Renc

Rekaman Mutu Memo

Draft surat edaran Draft surat edaran, disposisi Kabag Renc Surat edaran, disposisi Ka Biro APSI Disposisi / buku Kasubag Renc.Fisik ekspedisi Surat dan data Pimpinan unit kerja usulan Kasubbag Fisik

Data Usulan Kabag Renc Data kompilasi Kasubbag Fisik Data prioritas Kabag Renc

9. Kompilasi usulan

Kabag Renc Ka Biro APSI

10. Prioritas Kebutuhan

Ka Biro APSI

Pengesahan usulan

Kasubbag

11.

Kasubbag Renc.Akd

Dokumen prioritas usulan Data base usulan Surat pengantar.



UN27.15.1.PM04 01 Juni 2012 00 2/3

12. Input data RKAKL 13.

Pengiriman data prioritas kebutuhan Pelaksanaan Pemeliharaan, dan Pembgn. Gedung/Sarana fisik

PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERTA SARANA FISIK Renc.Akd, Operator Caraka Kabag Renc Kabag Perlengkapan

Kepala Biro AUK

Dokumen prioritas usulan Dokumen Kap.



UN27.15.1.PM04 01 Juni 2012 00 3/3




UN27.15.1.PM05 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.PM05 01 Juni 2012 00 1/3


Referensi

Definisi/ Penjelasan Umum

Rekaman Mutu Sasaran Kinerja


Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penentuan Jadual, Penyusunan usulan, Penyesuaian data, Pengkompilasian data, pembahasan dengan dikti Persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.1. dan 7.5; Kepmendikbud No. 0201/0/1995; Kepmendikbud No 112/O/2004; SK Tarif Rektor, Standar Biaya Umum (SBU), Rencana Program Kerja Bagian Perencanaan Tahun 2012, Renstra Bisnis UNS, Bagan AKUN Standart (BAS), petunjuk pelaksanaan penyusunan RAB, dan Aplikasi RKAKL Rencana Anggaran Biaya adalah dokumen usulan program, kegiatan, dan anggaran unit kerja yang disusun berdasarkan Renstra Bisnis UNS dan distribusi/alokasi pagu anggaran serta disesuaikan dengan output BAS dan MAK yang telah ditetapkan Notulensi rapat, usulan TOR program/kegiatan beserta breakdown anggaran, dan rekapitulasi anggaran (hard & soft copy), Koreksi/ferivikasi Data, hasil telaahan, Surat Tugas, Kompilasi data usulan RAB Tersedianya data lengkap usulan RAB seluruh unit kerja

Uraian: No 1.

2. 3. 4.

5.

Aktivitas Rapat Koordinasi dan sosialisasi Kebijakan dan petunjuk Teknis penyusunan RAB serta distribusi pagu anggaran kepada seluruh unit kerja (Kantor Pusat : unit, biro, lembaga, kantor dan Fakultas/Pascasarjana) Penyusunan RAB secara terpadu oleh seluruh unit kerja Pengumpulan dokumen dan ferivikasi kelengkapan dokumen usulan RAB unit kerja Validasi dokumen usulan RAB oleh Tim Validator (terdiri dari: Karo APSI, Karo AUK, SAR bidang Keu, Kabag/Kasub Keuangan dan Perencanaan) berdasarkan Renstra Bisnis UNS, petunjuk pelaksanaan penyusunan RAB, out put BAS dan MAK, rasionalitas input dan autput/ outcome, SK Tarif Rektor, alokasi pagu, dan jadwal yang telah ditetapkan. Pengumpulan dan ferivikasi dokumen usulan RAB berdasarkan hasil validasi tim validator

Pelaksana Bagian Perencanaan

PD II/Biro / Kabag Kasubag/Staf Bag. Perencanaan Tim validator

Penanggung Jawab Kabiro APSI

Rekaman Mutu Undangan, Daftar Hadir, Jadwal Kegiatan, Notulensi Rapat

Dokumen usulan RAB Kumpulan DokuKabag men usulan RAB Perencanaan Kepala Biro APSI Koreksian dan validasi Data usulan RAB KabiroAPSI

Kasubag Perenc. Kabag Perencanaan Akd

Kumpulan Dokumen usulan RAB yang telah divalidasi



7.

UN27.15.1.PM05 01 Juni 2012 00 2/3


Kasubag Bagian Kompilasi Program dan Anggaran Perencanaaan/ dalam bentuk Rekapitulasi / breakdown (Excel) Aplikasi program Operator RKAKL Kasubbag Perenc. Penyusunan Dok. RAB UNS awal Akd/Operator berdasarkan input RAB unit dan hasil kompilasi RKAKL

Kabag Perencanaan

Kabag Perencanaan

Draft Dokumen Usulan RAB & RKAKAL Validasi dokumen

Kabiro APSI

8. Validasi draft dokumen usulan RAB Kabiro APSI dan RKAKL UNS

Rektor

9. Pengesahan dokumen usulan RAB dan RKAKL UNS

Rektor

10. Pembahasan Dengan Dikti dan Penyesuaian PAGU 11.

12.

File kompilasi data

Penelaahan dengan Dirjen Anggaran untuk penetapan Anggaran

Kabiro APSI/ Kabag & Kasubbag Perencanaan

Penetapan/ Penyerahan AnggaranDIPA (KANWIL)

Kabiro APSI/ Kabag & Kasubbag Perencanaan Kabiro APSI

Pendistribusian anggaran DIPA ke Unit pelasanaan.

Kabiro APSI

Dokumen usulan RAB & RKAKL UNS

Kabiro APSI

Surat Tugas dan laporan hasil

Kabiro APSI

Surat Tugas dan hasil telaahan

Surat Tugas dan Kanwil Semarang dokumen DIPA

Rektor

Dokumen Anggaran DIPA unit



UN27.15.1.PM05 01 Juni 2012 00 3/3




UN27.15.1.PM06 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN REVISI–REVISI DIPA/RKAKL


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.PM06 01 Juni 2012 00 1/3


Referensi




Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun revisi-revisi DIPA/RKAKL Pengajuan Surat, Surat masuk, Penyesuaian pagu, Penyusunan RAB unit, koreksi Dok RAB, Kompilasi, Konsep RAB, Usulan RKAKL, Penelaahan Persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.1. dan 7.5; Kepmendikbud No. 0201/0/1995; Kepmendikbud No 112/O/2004; Tatacara Revisi Anggaran (Peraturan Menteri Keuangan : 49/PMK.02/2012 dan Perbendaharan NoNomor : Per-15/PB/2012; Rencana Program Kerja Bagian Perencanaan Tahun 2012; Bagan akun standar, Daftar Kegiatan dan Output RKAKL Revisi DIPA/RKAKL adalah kegiatan perbaikan usulan RAB unit kerja apabila terjadi ketidak sesuaian dengan ketentuan revisi anggaran dalam pelaksanaan anggaran DIPA dan penyusunan kembali dokumen DIPA UNS (revisi) yang selanjutnya dimintakan pengesahan ke Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil Jateng Surat Edaran, Data , Koreksi Data, Dokumen usulan RAB unit kerja, Koreksian Data Usulan Dokumen RAB, Data entry pada Aplikasi RKAKL, Dokumen usulan RAB & soft file /ADK, Surat Pengantar dan Dokumen Usulan DIPA, Surat Pengantar Unit Kerja Ditetapkannya Revisi (Penyesuaian) Dokumen DIPA UNS

Uraian: No.

Aktivitas

Pelaksana Unit kerja

1.

Unit kerja membuat usulan revisi apabila terdapat ketidak sesuaian pada RAB

2.

Kabag Renc Apabila terjadi perubahan ketentuan penyusunan dokumen DIPA Kepala Biro APSI membuat Surat Edaran/ Pemberitahuan revisi anggaran ke unit kerja Unit Kerja Penyusunan dan pengiriman revisi RAB unit kerja yang telah divalidasi oleh penaggung jawab anggaran unit kerja Pengumpul data/ Kasubag Renc.Akd Pengumpulan, Ferivikasi, Koreksi dan validasi data revisi angggaran dari unit kerja berdasarkan Pagu yang telah ditetapkan secara berjenjang oleh Kasubbag Perenc Akd., Kabag Perencanaan, dan divalidasi oleh

Penanggung Rekaman Mutu Jawab PD II/Asdir II/Kepala Surat usulan revisi Biro Surat Edaran

3.

4.

Ka Biro APSI

Dokumen usulan PD II/Asdir II/Kepala RAB unit kerja Biro

Kumpulan Kasubag Renc Akd. dokumen revisi yang telah & Kabag divalidasi Perencanaan



6.

7.

UN27.15.1.PM06 01 Juni 2012 00 2/3

Kepala Biro APSI Kompilasi anggaran/entry data pada aplikasi RKAKL Penyusunan konsep usulan DIPA

Konsep usulan DIPA divalidasi oleh Kepala Biro APSI selanjutnya disahkan oleh Rektor

PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN REVISI–REVISI DIPA/RKAKL Operator/Pengolah Data

Kasubag Perenc.Akd Kabag Perencanaan

Pengiriman usulan RKAKL/DIPA ke Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil Jateng 9. Penelaahan dan pengesahan/ Penetapan RKAKL/DIPA oleh Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil Jateng Pendistribusian/Informasi penetapan DIPA ke unit kerja untuk pelaksanaan kegiatan

Data entry pada Aplikasi RKAKL

Konsep usulan DIPA

KaBiro APSI/ Rektor KaBiro APSI/ Rektor

Dokumen usulan DIPA & soft file/ADK

Kabag Perencanaan

Surat Tugas, Surat Pengantar dan Dokumen Usulan DIPA

Kasubag Renc.Akd

8.

10

Kasubag Renc.Akd

Dokumen DIPA

Dirjen Perbend. Negara Kanwil Jateng Dirjen Perbend. Negara Kanwil Jateng Kasubag Renc Akd/ Caraka Kabag Perencanaan

Surat Pengantar



UN27.15.1.PM06 01 Juni 2012 00 3/3




UN27.15.1.PM07 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.PM07 01 Juni 2012 00 1/3


Referensi



Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan yang ada di UNS Pembentukan Tim, Pengiriman SK, Laporan, Sosialisasi, Surat Edaran, Penyusunan Laporan, Penyerahan Lap, memverifikasi, output data (upload data) Persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.1. dan 7.5, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 Kepmendikbud No. 0201/0/1995; Kepmendikbud No 112/O/2004 Rencana Program Kerja Bagian Perencanaan Tahun 2012, Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan adalah uraian dan data kemajuan capaian pelaksanaan program dan kegiatan dan daya serap anggaran yang telah direncanakan dalam dokumen RAB yang disusun dan dilaporkan secara periodik setiap akhir bulan Disposisi, Surat Pengantar, surat Edaran,Dokumen Laporan, SuratPengantar, data aplikasi, aplikasi laporan, Olahan Data/ Konsep Laporan, Email dan Web. Tersedianya data/laporan kemajuan capaian pelaksanaan program dan kegiatan dan daya serap anggaran seluruh unit kerja setiap akhir bulan

Uraian: No. 1.

2.

3.

4. 5.

6.

Penanggung Jawab Rektor / Ka Biro Kabag Renc / Pembentukan TIM : Kabiro APSI / Rektor APSI / Kabag Penyusunan konsep SK, Renc Penetapan SK Rektor Pengiriman SK Rektor kepada Caraka Kabag Renc personil Tim Rapat Koordinasi Persiapan Kabag Renc Penyusunan Laporan Kabiro APSI Sosialisasi DIPA (TS) Satker dan informasi ttg. Penyusunan Tim Laporan Unit Kerja Kabiro Apsi Penyusunan Laporan oleh Unit kerja meliputi persentase capaian program dan kegiatan serta realisasi anggaran yang Unit Kerja Penanggung telah dilaksanakan per MAK Jawab Anggaran disahkan oleh penanggung Unit Kerja jawab anggaran unit kerja Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan capaian daya serap anggaran dari setiap unit kerja setiap bulan Unit kerja sebelum tanggal 10 ke Bagian Perencanaan melalui Penanggung aplikasi online Jawab Anggaran Unit Kerja Aktivitas

Pelaksana

Rekaman Mutu SK Rektor

Surat Pengantar SK Rektor Undangan, daftar hadir, Notulensi Rapat Undangan, daftar hadir, slide/materi Dokumen Laporan

Data aplikasi/ email



7

UN27.15.1.PM07 01 Juni 2012 00 2/3

Ferivikasi kelengkapan dan kesesuaian Laporan dari Unit Kerja ttg Penyusunan Laporan Pencapaian Program & Kegiatan

8.


Kasubbag / Operator Kabag Renc

Operator

data entry Kasubbag Perencanaan Akd.

Kasubbag

Kabag Renc

Olahan Data valid

Operator

Kabag perencanaan

Website (http://lapker.dikti.g o.id).

Entry, klasifikasi, dan Kompilasi data pada Aplikasi Forlap Lapker DIKTI 9.

Data lengkap

Validasi data laporan 10. Upload Lapker secara Online



UN27.15.1.PM07 01 Juni 2012 00 3/3




UN27.15.1.PM08 01 Juni 2012 00 1/3


Referensi




Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pembentukan Tim, Pengiriman SK, Rapat Koordinasi, Evaluasi data, Penyusunan draft, rapat pleno, pengesahan Dok Persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.1. dan 7.5; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010; Kepmendikbud No. 0201/0/1995; Kepmendikbud No 112/O/2004; Rencana Program Kerja Bagian Perencanaan Tahun 2012 LAKIP adalah laporan akuntabilitas kinerja UNS sebagai instansi pemerintah yang memaparkan hasil capaian kinerja program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan sistem perencanaan yang telah ditetapkan dalam Renstra Bisnis UNS dan penetapan kinerja yang telah disepakati dalam kurun waktu satu tahun anggaran. SK Rektor, Surat Pengantar, Notulensi Rapat, Disposisi, Surat Edaran, Dokumen LAKIP Unit Kerja, Olahan Data, Draft LAKIP, Notulensi Rapat, Dokumen LAKIP, Surat Permohonan Cetak, Capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan anggaran terukur secara akurat

Uraian: No.

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Pembentukan TIM: Penyusunan konsep SK, Penetapan SK Rektor Pengiriman SK Rektor kepada personil Tim

Kabag Renc/Ka Biro APSI/ Rektor

Ka Biro APSI

SK Rektor

2.

Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan LAKIP: pembagian tugas, penetapan jadwal, dan penetapan sistematika laporan

Tim LAKIP Universitas

Kabag Renc

Undangan, Daftar hadir, Notulensi Rapat

3

Sosialisasi LAKIP


Ka.Biro APSI

Undangan, Daftar hadir, Slide/materi

4.

Pembuatan dan Pengiriman Surat Edaran ke Unit Kerja ttg. Penyusunan dan pengumpulan LAKIP Unit Kerja

Ka.Bag Renc

Ka.Biro APSI

Disposisi, Surat Edaran

Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja

Dokumen LAKIP Unit

5. Pembuatan dan Pengiriman LAKIP unit kerja

Olahan Data 6. Pengumpulan, ferivikasi, tabulasi, dan pengolahan data capaian indikator kinerja

TIM LAKIP (bidang Ka.Bag Renc data)



UN27.15.1.PM08 01 Juni 2012 00 2/3

Penyusunan Draft LAKIP berdasarkan sistematika dan hasil analisis data capaian indikator kinerja

8. Rapat pleno Tim untuk memferivikasi/validasi data capaian dan review hasil penyusunan draft LAKIP 9.

PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Tim LAKIP (perumus)

Ka Biro APSI

Draft LAKIP


Ka Biro APSI

Undangan, daftar hadir, Notulensi Rapat , draf naskah LAKIP

Kabiro APSI

Rektor

Naskah Dokumen LAKIP

Kasubag Fisik

Kabag Renc

Disposisi, Surat Permohonan Cetak, Naskah LAKIP

Kasubbag Fisik

Kabag Renc

Surat Pengantar, Dokumen LAKIP

Pengesahan LAKIP oleh Rektor 10. Pencetakan Dokumen LAKIP

11. Pengiriman LAKIP ke Dikti dan distribusi kepada pimpinan unit kerja


Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman Flowchart :

UN27.15.1.PM08 01 Juni 2012 00 3/3




UN27.15.1.PM09 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU SISTEM EVALUASI DAN LANGKAH PERBAIKAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.PM09 01 Juni 2012 00 1/3


Referensi



Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk evaluasi dan langkah perbaikan program/kinerja Laporan Pelaksanaan, Melaporkan hasil, menganalisis, Revisi, Pelaporan, disosialisasikan Persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.1. dan 7.5 Kepmendikbud No. 0201/0/1995; Kepmendikbud No 112/O/2004; Rencana Program Kerja Bagian Perencanaan Tahun 2012, Renstra Bisnis UNS, Dokumen LAKIP, Laporan Kinerja, Laporan Tahunan Rektor, Data Audit Sistem Evaluasi dan langkah perbaikan kinerja program dan kegiatan adalah penerapan umpan balik terhadap hasil analisis berbagai laporan kinerja yang selanjutnya menjadi bahan masukan pimpinan untuk diambil kebijakan yang akan diterapkan untuk tujuan perbaikan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Hasil analisis data kinerja, Notulensi rapat, Surat rekomendasi pimpinan tentang evaluasi kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan terkendali sesuai dengan penetapan dan perencanaan target kinerja

Uraian: No.

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1

Laporan kinerja dikirim/diakses secara online oleh Tim Renbang atau Tim SPI

Operator/ Caraka

Kabag Perenc

Dokumen Lakip, Lapker/file Lapker online

2

Mengidentifikasi dan merangkum data capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja

Tim Renbang

Tim Renbang

Kumpulan Data

3

Menganalisis data capaian kinerja sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan universitas

Tim Renbang

Tim Renbang

Dokumen hasil analisis data

4

Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja

Kepala Kantor Kepala Kantor SPI Data Permasalahan SPI

5

Mengklarifikasi thd permasalahan kinerja yang menonjol yang dipandang mampu menghambat pencapaian visi yang dilakukan oleh unit kerja

Kepala Kantor SPI

Kepala Kantor SPI

Pimpinan Universitas (RKPU)

Pimpinan Universitas

6 Pengambil kebijakan peningkatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi/ masukan dari Tim Renbang/SPI

Data audit

Notulensi rapat


Nomor Tanggal Terbit Revisi Halaman 7

UN27.15.1.PM09 01 Juni 2012 00 2/3


Mensosialisasikan kebijakan tentang upaya peningkatan kinerja dalam forum-forum rapat pimpinan atau dinformasikan langsung kepada unit kerja yang bersangkutan

8



Slide, Surat evaluasi kinerja

Rektor

Rektor

Surat ketetapan sangsi sesuai ketentuan

Pimpinan unit kerja

Pimpinan unit kerja

Hasil kinerja

Memberikan punishment bagi unitunit kerja yang berkinerja rendah dan atau tidak mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan 9

Masing-masing unit kerja menyusun langkah-langkah perbaikan/ peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi pimpinan universitas



Flowchart:

UN27.15.1.PM09 01 Juni 2012 00 3/3




UN27.15.2.PM01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BAHAN PUBLIKASI


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM01 01 Juni 2012 00 1/2

Tujuan Ruang Lingkup Referensi Definisi/ Penjelasan Umum Rekaman Mutu Sasaran Kinerja


Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk mempersiapkan dan menyediakan “Bahan Publikasi Universitas Sebelas Maret” Materi bahan publikasi, Revisi materi bahan publikasi, Pembaharuan desain publikasi, Cetak. Klausal ISO 9001: 7.2; 7.3; 7.5; Materi terkait informasi dan data dari intitusi yang dikemas dalam bentuk bahan promosi Bahan promosi yang diterbitkan terkait informasi prodi, keketatan masuk, peringkat nasional/internasional, dan sebagainya Bahan publikasi yang akan diupdate, Draft Desain, Hasil koreksi dan disposisi Bahan publikasi yang telah terupdate Citra dan reputasi UNS yang kuat dalam masyarakat

Uraian: No

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Booklet, leaflet, selebaran

1.

Mengumpulkan bahan-bahan pameran yang tersedia

Staf

2.

Melakukan review dan evaluasi terhadap seluruh materi bahan publikasi yang tersedia

Kasubbag Pelayanan Informasi Kasubbag Data

3.

Melakukan revisi data dan informasi bahan-bahan publikasi yang sudah tidak sesuai

Kasubbag Data

Kabag

4.

Pembuatan desain untuk bahan publikasi yang harus diganti

Staf desainer

Kasubbag. Data Draft desain

5.

Menyunting bahan materi publikasi yang telah direvisi dengan menggunakan pola desain yang telah disiapkan. Proses 4 & 5 dikoordinasi oleh kasubbag Layanan Informasi Melakukan koreksi, verifikasi dan validasi atas kelayakan dan kebenaran bahan publikasi

Staf Penyunting

Kasubbag. Pelayanan Informasi

Form monitoring

Kabag

Kabag


7.

Memberikan persetujuan cetak

Kepala Biro

Kepala Biro

Master cetak dan disposisi

8.

Proses cetak

Percetakan

Kasubbag Pelayanan Informasi

Booklet, leaflet, brosur dan selebaran tercetak

6.

Kasubbag. Pelayanan Informasi Kabag

Rekaman Mutu

Booklet, leaflet, selebaran yang out of date

Draft Booklet, leaflet, selebaran yang update



UN27.15.2.PM02 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU EDITOR CONTENT WEBSITE


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM02 01 Juni 2012 00 2/2


1.2. Flowchart:

Staf Pengumpul


Kasubbag Data

Staf Desainer

Keterangan: 1. Bahan publikasi yang akan diupdate 2. Bahan publikasi yang update 3. Form monitoring 4. Draft Desain 5. Hasil koreksi dan disposisi 6. Bahan publikasi yang telah terupdate

Staf Penyunting

Kabag SI

Kepala BIRO APSI

UNS Press



UN27.15.2.PM01 01 Juni 2012 00 1/4

Tujuan Ruang Lingkup Referensi



Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk pelaksanaan kerja sebagai editor content website Universitas Sebelas Maret Review, mengolah dan update Content website Universitas Sebelas Maret pada domain di www.uns.ac.id Klausal ISO 9001: 4.2; 7.5 Melakukan update secara periodik dan terjadual, baik static content maupun dinamic content pada halaman utama website http://www.uns.ac.id dan si.uns.ac.id Langkah-langkah update content dinamis dan statis: 1. Portal Data: a. Sumber data/informasi dari unit kerja terkait. b. Unit Kerja melakukan Login di portal website UNS menu: Data Pengembangan (si.uns.ac.id) dan Dosen di portal website Profil Dosen (uns.ac.id/direktori_sdm) c. Operator menginputkan data sesuai dengan form yang telah disediakan. d. Operator menerima data view yang disedikan pada masing-masing database terkait. e. Sumber Data berasal dari Database unit-unit di UNS terkait dan terintegrasi dalam aplikasi, antara lain: 1) Data Mahasiswa, sumber: siakad.uns.ac.id, siakad.uns.ac.id/ registrasi 2) Data Lulusan, sumber: wisuda.uns.ac.id 3) Data Penelitian dan Pengabdianm sumber: lppm.uns.ac.id 4) Data Ketenagaanm sumber: kepeg.auk.uns.ac.id 5) Data Studi Lanjut dan Kerjasama, sumber: kerjasama.uns.ac.id 6) Data Kepustakaanm sumber: pustaka.uns.ac,id f. Data yang diinputkan oleh masing-masing unit kerja tersimpan di dalam database Data dan Informasi/data pengembangan (si.uns.ac.id). g. Data akan diproses oleh sistem. h. Data yang diinputkan akan divalidasi oleh sistem dengan dilampirkan rekap laporan proses input data. (Apabila masih ada kesalahan atau kekurangan data, operator dikooordinasi oleh Kasubbag Data akan mengklarifikasi data ke sumber data unit kerja terkait dan melakukan verifikasi dari kebenaran data yang ada) 2. Portal Informasi: a. Unit Kerja melakukan Login di portal website UNS b. Informasi berupa berita, pengumuman dan lowongan dikumpulkan melalui: mail, release, portal news, dan lain-lain c. Kasubbag Pelayanan Informasi melakukan verifikasi berita, lowongan dan pengumuman. d. Staf Editor menyunting hasil versifikasi berita, lowongan dan pengumuman. e. Kabag. SI melakukan validasi terhadap hasil penyuntingan content informasi. (apabila masih ada kesalahan informasi Kasubbag Pelayanan Informasi akan mengklarifikasi data ke sumber data unit kerja terkait). f. Apabila data/informasi dan Profil Dosen kebenarannya sudah diverifikasi oleh Kasubbag Data, selanjutnya akan diproses sebagai output (sajian) data untuk memenuhi kebutuhan.




UN27.15.2.PM02 01 Juni 2012 00 2/4


g. Content website dengan proses: Kasubbag. Pelayanan Informasi yang memiliki kewenangan (admin login) memasukkan/upload hasil koreksi content halaman dinamis dan statis dalam website UNS 3. Portal Profil Tenaga Pendidik: a. Login di portal website.uns.ac.id/direktori_sdm/ b. Layanan data berupa profil tenaga pendidik (Sarjana, Magister, Doktor, dokter Spesialis dan Guru Besar), dan publikasi karya ilmiahnya (Paten, Buku, Jurnal, Penelitian, Pengabdian, kegiatan ilmiah, Penghargaan Jabatan dan Organisasi). c. Integrasi isian dan update data profil tenaga pendidik ke dalam database pengembangan (si.uns.ac.id/profil) 4. Catatan: a. Jadual update database akademik disesuaikan dengan kalender akademik. b. Jadual update database non akademik bersifat insidental yang disesuaikan dengan update dari masing-masing unit kerja di lingkungan UNS. a. Integrasi dan verifikasi database menggunakan: Content Manajemen System (CMS), data view untuk masing-masing aplikasi sebagai sumber proses data pengembangan. Sajian data, Data online out of date, File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id), Sajian data online update, Report, Sajian informasi online update (content statis dan dinamis) Profil dan situs website UNS yang fully bilingual (Indonesia – English)

Uraian: No

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Melakukan review sajian data pada halaman statis

Kasubbag Data

Kasubbag Data

Data online out off date

2.

Mengumpulkan dan mengolah data sesuai dengan hasil review

Pengumpul Data/ Operator Data Base

Pengumpul Data/Operator Data Base

Database dan file excel

3.

Melakukan verifikasi data update dari hasil pengolahan data



Form monitoring

4.

Melakukan validasi terhadap data update yang telah diverifikasi

Kabag SI

Kabag SI

Form monitoring

5.

Memasukkan/ upload data update yang telah divalidasi ke halaman dinamis/ statis di website UNS



Sajian informasi dan data online update



UN27.15.2.PM03 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BUKU DATA DAN INFORMASI


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM03 01 Juni 2012 00 3/4


Flowchart static content:

Kasubbag Data

Staf Pengumpul

Keterangan: 1. Sajian data 2. Data online out of date 3. Database dan file excel 4. Sajian informasi dan data online update


Kabag SI



UN27.15.2.PM04 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BUKU/CD PROFIL TENAGA PENDIDIK


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM04 01 Juni 2012 00 4/4


Flowchart dynamic content:

Unit Kerja

Keterangan: 5. Report 6. Sajian Informasi

Operator Pusat

Aplikasi

Kasubbag Data


Kabag SI



UN27.15.2.PM03 01 Juni 2012 00 1/3



Rekaman Mutu

Sasaran Kinerja


Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun dan menerbitkan Buku Data dan Informasi Universitas Sebelas Maret Mengumpulkan/menerima/mengklarifikasi data, koreksi, layout master, cetak, distribusi. Klausal ISO 9001: 7.2; 7.3, 7.5 Buku yang berisi tentang sejarah singkat, visi, misi, tujuan, akselerasi, kondisi institusi terkini serta kondisi data terkait: Bidang Akademik, Bidang Kemahasiswaan, Bidang Ketenagaan, Bidang Penelitian dan Pengabdian. Cetak dalam Bahasa Inggris (di-translate ke dalam Bahasa Inggris), dilakukan setelah keseluruhan naskah siap. Proses selanjutnya sama seperti proses cetak dalam Bahasa Indonesia Surat permintaan data/ informasi (file excel unit kerja terkait) dan database induk (si.uns.ac.id), Form monitoring, Draft naskah dan hasil olahan data, Sajian halaman buku, Draft buku, Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak, Surat pengajuan bahan, Buku Data dan Informasi, Surat pengantar distribusi Sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak

Uraian:

No.

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Mengumpulkan data dan informasi dari setiap Unit Kerja terkait (online/mannual)

Staf pengumpul data dan operator database

Kasubbag. Data

Surat permintaan data/ informasi (file excel unit kerja terkait) dan database induk (si.uns.ac.id)

2.

Data dan informasi yang masuk diverifikasi dan divalidasi

Kasubbag. Data

Kabag

Form monitoring

3.

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis serta dilakukan editing naskah

Staf Pengolah Data

Kasubbag. Data

Draft Naskah dan hasil olahan data

4.

Pembuatan worksheet sajian

Staf Pengolah Data


Sajian halaman Buku

5.

Melakukan penyuntingan data dan informasi pada worksheet/ desain yang telah disiapkan.

Staf Penyunting


Draft buku



UN27.15.2.PM03 01 Juni 2012 00 2/3

Koreksi naskah secara bertahap

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BUKU DATA DAN INFORMASI 6.1. Hasil koreksi

6.3. Kabag

6.1. Kasubbag. Data 6.2. Kasubbag. Pelayanan Informasi 6.3. Kabag

6.1. Kasubbag. Data 6.2. Kasubbag. Pelayanan Informasi

6.2. Hasil koreksi

6.3. Hasil koreksi dan Disposisi

7.

Koreksi dan persetujuan pencetakan

Kepala Biro

Kepala Biro

Hasil Koreksi dan disposisi persetujuan cetak

8.

Mengajukan permohonan bahan cetak ke Kabag. Perlengkapan

Staf

Kabag

Surat Pengajuan bahan cetak

9.

Proses cetak

UNS Press


Buku

Distribusi ke Pimpinan, Fakultas/Unit Kerja, dan instansi terkait

Caraka

Caraka

Surat Pengantar pengiriman

10.



UN27.15.2.PM03 01 Juni 2012 00 3/3


Flowchart:

Staf Pengumpul

Kasubbag Data

Staf Pengolah

Staf Penyunting


Kabag SI

Kepala BIRO APSI

Keterangan: 1. File excel unit kerja terkait, dan database induk (si.uns.ac.id) 2. Form monitoring 3. Draft naskah dan hasil olahan data 4. Sajian halaman buku 5. Draft buku 6. Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak 7. Surat pengajuan bahan 8. Buku 9. Surat pengantar pengiriman

Staf

UNS Press

Caraka



UN27.15.2.PM04 01 Juni 2012 00 1/3



Rekaman Mutu

Sasaran Kinerja


Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun, menerbitkan Buku dan/atau menyajikan ke dalam CD Profil Tenaga Pendidik Universitas Sebelas Maret Mengumpulkan/menerima/mengklarifikasi data, koreksi, layout master, cetak, distribusi. Klausal ISO 9001: 7.2; 7.3; 7.5 Buku yang berisi sajian data serta informasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang profil, kualifikasi, perkembangan dan potensi pada masingmasing Tenaga Pendidik Selain dalam bentuk hardcopy/cetak buku (profil tenaga pendidik: Guru Besar dan Doktor) juga diterbitkan dalam bentuk softfile (copy CD), khususnya untuk profil tenaga pendidik: Sarjana, Magister dan dokter Spesialis hanya diterbikan dalam bentuk softfile (copy CD) yang dipergunakan untuk tujuan praktis. Surat permintaan update profil/data (file excel unit kerja terkait) dan database induk (uns.ac.id/direktori_sdm), Form monitoring, Draft naskah dan hasil olahan data, Draft naskah buku, Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak, Surat pengajuan bahan, Buku profil tenaga pendidik, CD profil tenaga pendidik, Surat pengantar distribusi Sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak

Uraian: No.

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Melakukan pengumpulan data secara online.

Operator Data Base

Kasubbag. Data

Surat permintaan update profil/data (file excel unit kerja terkait) dan database induk (uns.ac.id/ direktori_sdm)

2.

Melakukan verifikasi dan validasi data atas kebenaran dan kelengkapannya

Kasubbag Data

Kabag

Form monitoring

3.

Pembuatan worksheet/desain untuk penyuntingan naskah

Staf Pengolah Data


Database dan dan file excel

4.

Melakukan penyuntingan data

Staf Penyunting

Kasubbag. Data

Draft naskah buku



UN27.15.2.PM04 01 Juni 2012 00 2/3

Koreksi naskah data profil dosen secara bertahap.

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BUKU/CD PROFIL TENAGA PENDIDIK 5.1. Kasubbag Data 5.2. Kasubbag Pelayanan Informasi 5.3. Kabag

5.1. Kasubbag Data 5.2. Kasubbag Pelayanan Informasi 5.3. Kabag

5.1. Hasil Koreksi 5.2. Hasil Koreksi 5.3. Hasil Koreksi dan disposisi

6.

Melakukan koreksi dan persetujuan pencetakan

Kepala Biro

Kepala Biro

Hasil Koreksi dan persetujuan cetak

7.

Mengajukan permohonan bahan cetak ke Kabag. Perlengkapan.

Staf

Kabag

8.

Proses cetak

UNS Press


Surat Pengajuan bahan cetak dan CD Blank Buku dan CD

9.

Distribusi ke Pimpinan, dan Fakultas/Unit Kerja

Caraka

Caraka




UN27.15.2.PM04 01 Juni 2012 00 3/3


4.2. Flowchart:

Staf Pengumpul

Kasubbag Data

Staf Pengolah

Staf Penyunting


Kabag SI

Kepala BIRO APSI

Staf

Keterangan: 1. File excel unit kerja terkait dan database induk (uns.ac.id/direktori_sdm) 2. Form monitoring 3. Draft naskah dan hasil olahan data 4. Draft naskah buku 5. Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak 6. Surat pengajuan bahan 7. Buku 8. CD Profil 9. Surat pengantar pengiriman

UNS Press

Caraka



UN27.15.2.PM05 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BUKU SAKU UNIVERSITAS DALAM ANGKA


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM05 01 Juni 2012 00 1/3


Rekaman Mutu

Sasaran Kinerja


Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun dan menerbitkan Buku Saku Universitas Dalam Angka “UDA” Mengumpulkan/menerima/mengklarifikasi data, koreksi, layout master, cetak, distribusi. Klausal ISO 9001: 7.2; 7.3; 7.5 Buku saku yang dikemas ringkas, fleksibel, dan mudah dibawa yang berisikan sajian data meliputi: Jumlah mahasiswa terdaftar, Jumlah Lulusan, Rata-rata IPKRLS-AEE, Kualifikasi Tenaga Pendidik, Tenaga Pendidikan sedang menempuh Studi Lanjut, Kualifikasi Tenaga Kependidikan, Koleksi Perpustakaan, Peraihan Status Akreditasi, Tingkat Keketatan, Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa. File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id), Form monitoring, Draft naskah dan hasil olahan data, Draft master cetak, Draft naskah, Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak, Buku saku Universitas Dalam Angka, Surat pengantar distribusi Sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak

Uraian:

No

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Melakukan pengumpulan data secara online/ mannual dari Unit Kerja terkait sesuai dengan bidang kebutuhan data.

Operator Data Base dan staf pengumpul data

Kasubbag. Data


2.

Mengkoordinasikan pelaksanaan dan melakukan verifikasi hasil pengumpulan data.

Kasubbag. Data

Kabag

Form Monitoring

3.

Pengolahan Data. Pembuatan worksheet/lay out dan desain buku saku.

5.

Menyunting data yang telah diolah pada worksheet yang telah tersedia.

Kasubbag. Data Kasubbag. Pelayanan Informasi Kasubbag. Pelayanan Informasi

Form Monitoring

4.

Staf Pengolah data Staf desainer

Staf Penyunting

Draft Master cetak

Draft naskah buku saku



UN27.15.2.PM05 01 Juni 2012 00 2/3

Koreksi kebenaran data

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BUKU SAKU UNIVERSITAS DALAM ANGKA 6.1. Kasubbag Data 6. 2. Kasubbag Pelayanan Informasi 6.3. Kabag

6.1. Kasubbag 6.1. Hasil Koreksi Data 6.2. Hasil Koreksi 6. 2. Kasubbag Pelayanan Informasi 6.3. Hasil Koreksi 6.3. Kabag dan disposisi Kepala Biro Hasil Koreksi dan memo persetujuan cetak

7.

Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan cetak.

Kepala Biro

8.

Proses cetak

Percetakan


Buku Saku

9.

Distribusi ke Pimpinan Universitas, Unit Kerja dan Layanan Informasi kepada stakeholders yang membutuhkan.

Caraka

Caraka




UN27.15.2.PM05 01 Juni 2012 00 3/3


Flowchart:

Staf Pengumpul

Kasubbag Data

Staf Pengolah

Staf Penyunting


Kabag SI

Kepala BIRO APSI

Keterangan: 1. File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id) 2. Form monitoring 3. Draft naskah dan hasil olahan data 4. Draft master cetak 5. Draft naskah buku saku 6. Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak 7. Buku saku 8. Surat pengantar pengiriman

UNS Press

Caraka



UN27.15.2.PM06 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BUKU LAPORAN TAHUNAN REKTOR


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM06 01 Juni 2012 00 1/3



Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun dan menerbitkan Buku Laporan Tahunan Rektor Menyusun draft dan sistematika, konsultasi sistematika penulisan dan persetujuan pimpinan, mengumpulkan dan mengolah data pendukung, Menyusun dalam format buku laporan, cetak, distribusi. Klausal ISO 9001: 7.2; 7.3; 7.5 Buku laporan tahunan sebagai bentuk evaluasi dalam pengelolaan organisasi pendidikan tinggi, sebagai wujud laporan kinerja tahunan Rektor Draft sistematika dan disposisi, Disposisi persetujuan, File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id), Hasil koreksi dan disposisi, Draft laporan, Master buku, Buku laporan tahunan Rektor, Surat serah terima buku Sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak

Uraian:

No

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Menyusun dan mengajukan sistematika laporan.


Kabag

Draft Sistematika dan Disposisi

2.

Mengkonsultasikan dan memintakan persetujuan draft laporan kepada Rektor

Kepala Biro Rektor

Kepala Biro Rektor

Disposisi persetujuan

3.

Tim Penyusun Laporan Rektor menyusun naskah berdasarkan sistematika yang telah disetujui dan masukan data dari Tim Pengolah Data

Staf Pengumpul dan operator database Kasubbag Data

Kabag


4.

Koreksi draft naskah dan editing naskah

Kasubbag Data Kasubbag Pelayanan Informasi Kabag

Kasubbag Data Kasubbag Pelayanan Informasi Kabag

Catatan koreksi Hasil koreksi



UN27.15.2.PM06 01 Juni 2012 00 2/3


5.

Naskah lengkap diajukan kepada pimpinan (Ka Biro APSI dan /atau para Pembantu Rektor) untuk dikoreksi dan dimintakan masukan, setelah revisi draft akhir dimintakan persetujuan kepada Rektor

Tim Penyusun Kepala Biro, Para Pembantu Rektor Rektor

Tim Penyusun Kepala Biro, Para Pembantu Rektor Rektor

Draft laporan

8.

Tim Penyusun naskah membuat printout master cetak; dan Kabag SI mengajukan permohonan bahan kepada Kabag. Perlengkapan

Tim Penyusun

Kabag SI

Master buku

9.

Cetak

UNS Press

Kasubbag Layanan Informasi

Buku laporan

Serah terima cetak buku kepada panitia Dies Natalis

Caraka

Caraka

Surat serah terima

10.



UN27.15.2.PM06 01 Juni 2012 00 3/3


Flowchart:


Kepala BIRO APSI

Rektor

Staf Data

Kasubbag Data

Keterangan : 1. Draft sistematika dan disposisi 2. Disposisi persetujuan 3. Database dan file excel 4. Hasil koreksi dan disposisi 5. Draft laporan 6. Master buku 7. Disposisi Permohonan Bahan Cetak 8. Buku Laporan

Kabag SI

Pembantu Rektor

Tim Penyusun

UNS Press

Kepanitian Dies



UN27.15.2.PM07 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BUKU EXECUTIVE REPORT


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM07 01 Juni 2012 00 1/3



Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun dan menerbitkan Buku Executive Report Data input: online/manual, Mengolah data, Layout dan desain cover, Penyuntingan, Analisis Data, Cetak, Distribusi. Klausal ISO 9001: 7.2; 7.3; 7.5 Buku yang berisikan gambaran tentang proses belajar mengajar (khususnya: Rata-rata Lama Studi (RLS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan Angka Efisiensi Edukasi (AEE) bagi mahasiswa Program Sarjana (S-1) File excel unit kerja terkait dan database induk (si.uns.ac.id), Form monitoring, Draft naskah dan hasil olahan data, Sajian halaman buku, Draft buku, Hasil koreksi dan disposisi cetak, Buku Executive Report, Surat pengantar distribusi Sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak

Uraian:

No

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Melakukan pengumpulan data secara online/ manual

Staf pengumpul data & operator database

Kasubbag. Data


2.

Melakukan Verifikasi dan validasi data

Kasubbag Data

Kabag

Form monitoring

3.

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis

Staf Pengolah

Kasubbag. Data

Database

4.

Pembuatan layout buku dan desain

Staf desainer


Sajian halaman buku

5.

Melakukan penyuntingan draft buku Executive Report berdasarkan worksheet, desain dan hasil pengolahan/analisis data

Staf Penyunting


Draft buku

6.

Melakukan koreksi atas kelengkapan dan kebenaran analisis data

Kasubbag Data Kasubbag Data Kasubbag Kasubbag Pelayanan Pelayanan Informasi Informasi Kabag Sistem Kabag Informasi Sistem Informasi

Hasil Koreksi dan disposisi



UN27.15.2.PM07 01 Juni 2012 00 2/3


7.

Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan cetak apabila naskah sudah lengkap dan benar

Kepala Biro

Kepala Biro


8.

Mengajukan bahan cetak ke Bagian Perlengkapan

Staf

Kabag

Disposisi

9.

Cetak

UNS Press


Buku Executive Report

Distribusi ke Pimpinan Universitas dan Unit Kerja sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan

Caraka

Caraka


10.



UN27.15.2.PM07 01 Juni 2012 00 3/3


Flowchart:

Staf Pengumpul

Kasubbag Data

Staf Pengolah

Staf Penyunting


Keterangan: 1. Database dan file excel unit kerja terkait 2. Form monitoring 3. Draft naskah dan hasil olahan data 4. Sajian halaman buku 5. Draft buku 6. Hasil koreksi dan disposisi persetujuan cetak 7. Surat pengajuan bahan 8. Buku 9. Surat pengantar pengiriman

Kabag SI

Kepala BIRO APSI

Staf

UNS Press

Caraka



UN27.15.2.PM08 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU DOKUMENTASI SURAT KABAR


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM08 01 Juni 2012 00 1/2



Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk dokumentasi surat kabar yang memuat pemberitaan UNS dan instansi terkait Materi bahan pemberitaan, Dokumentasi surat kabar, Penggandaan, Distibusi. Klausal ISO 9001: 7.2; 7.3; 7.5 Kegiatan pengguntingan atau pemotongan bagian-bagian tertentu (terkait dengan pemberitaan institusi) dari surat kabar Guntingan berita, Form monitoring, Dokumen surat kabar, Memo penggandaan, Disposisi pengiriman, Bendel dokumen surat kabar Sistem informasi manajemen yang mendukung operasi dan pengambilan keputusan manajemen puncak

Uraian:

No

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Melakukan pengumpulan berita dari berbagai surat kabar

Staf


Guntingan berita

2.

Melakukan verifikasi berita surat kabar yang memuat pemberitaan tentang UNS atau terdapat kaitan dengan UNS

Kasubbag Data Kasubbag Pelayanan Informasi

Kabag

Form monitoring

3.

Melakukan dokumentasi berita surat kabar yang telah diverifikasi

Staf penyusun dokumentasi surat kabar

Kasubbag. Data

Dokumentasi surat kabar

4.

Melakukan penggandaan sesuai kebutuhan

Staf Pengganda


Memmo penggandaan

5.

Membuat pengantar/disposisi pengiriman dokumantasi berita kepada pimpinan Universitas, dan petugas mengirimkan dokumentasi berita sesuai dengan disposisi tersebut

Caraka

Caraka

Disposisi pengiriman

6.

Membuat bendel dokumentasi berita setiap 1 (satu) bulan. Proses 3, 4, 5 dan 6 dikoordinasi oleh Kasubbag Layanan Informasi

Arsiparis

Arsiparis

Bendel Dokumentasi



UN27.15.2.PM08 01 Juni 2012 00 2/2


Flowchart:

Staf Pengumpul


Kasubbag Data

Keterangan: 1. Guntingan berita 2. Form monitoring 3. Dokumen surat kabar 4. Memo penggandaan 5. Disposisi pengiriman 6. Bendel dokumen surat kabar

Staf Penyusun Dokumentasi Surat kabar

Staf Pengganda

Caraka

Arsiparis



UN27.15.2.PM09 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BULETIN DWI MINGGUAN KONTAK


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM09 01 Juni 2012 00 1/2



Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun dan menerbitkan Buletin Dwi Mingguan Kontak Universitas Sebelas Maret Mengumpulkan/menerima/mengklarifikasi berita, verifikasi, penyuntingan, koreksi, layout master, cetak, distribusi. Klausal ISO 9001: 7.2; 7.3; 7.5 Media Cetak berupa Buletin Dwi Mingguan yang diterbikan setiap hari Rabu oleh Universitas Sebelas Maret melalui Bagian Sistem Informasi, sebagai media/penyebaran informasi yang berisi informasi/berita tentang eventevent/kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan di UNS. Printout kumpulan naskah berita, Form monitoring, Draft naskah berita, Hasil koreksi dan persetujuan cetak, Master cetak, Buletin, Surat pengantar distribusi Citra dan reputasi UNS yang kuat dalam masyarakat

Uraian: No.

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Mengumpulkan/menerima/ mengklarifikasi berita berupa release, mail, berita kegiatan, dll. dari sumber berita (seluruh Unit Kerja di lingkungan UNS).

Staf Pengumpul Berita

Kasubbag. Data

Printout Kumpulan Naskah berita

2.

Memverifikasi kebenaran informasi dan validasi kelayakan pemuatan berita.


Kabag

Form monitoring

3.

Melakukan penyuntingan berita terpilih yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kasubbag Pelayanan Informasi.

Staf Penyuntingan Kasubbag Pelayanan Informasi

4.

Melakukan (koreksi I) naskah ”Kontak”, dan Kabag SI mengoreksi ulang (koreksi II) kemudian mendisposisi naskah tersebut ke Ka Biro APSI.

4.1. Kasubbag Pelayanan Informasi 4.2. Kabag Sistem Informasi

4.1. Kasubbag Pelayanan Informasi 4.2. Kabag Sistem Informasi

4.1. Hasil koreksi

5.

Melakukan (koreksi III) dan memberikan persetujuan cetak apabila sudah dianggap benar dan layak.

Kepala Biro

Kepala Biro


6.

Membuat layout master cetak (proof) setelah mendapat persetujuan Ka. Biro APSI.

Staf layout


Master cetak

Draft Naskah Berita

4.2. Hasil koreksi dan disposisi



UN27.15.2.PM09 01 Juni 2012 00 2/2


7.

Proses cetak

Percetakan


Buletin Dwi mingguan “Kontak”

8.

Distribusi ke Pimpinan, Fakultas, Unit Kerja, dan instansi terkait

Caraka

Caraka


Flowchart:

Staf Pengumpul Berita

Kasubbag Data

Staf Penyunting


Keterangan: 1. Printout Kumpulan Naskah Berita 2. Form Monitoring 3. Draft Naskah Berita 4. Hasil koreksi dan persetujuan cetak 5. Master Cetak 6. Buletin Dwi mingguan “Kontak” 7. Surat Pengantar pengiriman

Kabag SI

Kepala BIRO APSI

Staf Layout

Percetakan

Caraka



UN27.15.2.PM10 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BUKU PROSPEKTUS


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM10 01 Juni 2012 00 1/3




Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun dan menerbitkan Buku Prospektus Input: data, informasi dan image, Membuat draft naskah, Desain cover dan isi buku, Draft master cetak, Cetak, Distribusi. Klausal ISO 9001: 7.2; 7.3; 7.5 Buku “company profile” yang disajikan dalam rangka memberikan informasi, sajian data, serta gambaran/preview tentang institusi Cetak dalam Bahasa Inggris (di-translate ke dalam Bahasa Inggris), dilakukan setelah keseluruhan naskah siap. Proses selanjutnya sama seperti proses cetak dalam Bahasa Indonesia File excel unit kerja terkait, database induk (si.uns.ac.id) dan image, Form monitoring, Draft naskah dan desain, Hasil koreksi dan disposisi, Draft buku, Form monitoring, Hasil koreksi dan persetujuan cetak, Buku prospektus, Surat pengantar distribusi Citra dan reputasi UNS yang kuat dalam masyarakat

Uraian:

No

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Melakukan pengumpulan data, informasi dan image untuk bahan prospektus


Kasubbag. Data

File excel unit kerja terkait, database induk (si.uns.ac.id) dan image

2.

Verifikasi dan validasi Data, informasi dan image

Kasubbag Data

Kabag

Form monitoring

3.

Menyusun draft naskah prospektus.

Staf Penyunting

Kasubbag. Data


4.

Pembuatan desain (cover dan isi buku)

Staf desainer



5.

Koreksi draft naskah prospektus

Kabag Sistem Informasi

Kabag Sistem Informasi

Draft buku dan disposisi

6.

Koreksi dan persetujuan draft master naskah

Kepala Biro

Kepala Biro


7.

Naskah yang sudah mendapatkan persetujuan ditranslate ke dalam bahasa Inggris

Outsourching

Kasubbag. Data Draft buku bahasa Inggris



UN27.15.2.PM10 01 Juni 2012 00 2/3


8.

Naskah dalam bahasa Indonesia dan Inggris serta desain buku disunting menjadi satu draft master cetak

Staf Penyunting

Kasubbag. Data Form monitoring

9.

Melakukan koreksi terhadap master cetak buku


Kabag SI

Hasil koreksi dan Disposisi

10.

Melakukan review dan memberikan persetujuan cetak

Kepala Biro

Kepala Biro


11.

Proses cetak

Percetakan


Buku

12.

Distribusi

Caraka

Caraka




UN27.15.2.PM10 01 Juni 2012 00 3/3


Flowchart:

Staf Pengumpul

Kasubbag Data

Staf Penyunting

Staf Desainer

Keterangan: 1. Database, file excel dan image 2. Form monitoring 3. Draft naskah dan desain 4. Hasil koreksi dan disposisi 5. Draft buku bahasa inggris 6. Form monitoring 7. Hasil koreksi dan persetujuan cetak 8. Buku 9. Surat pengantar pengiriman


Kabag SI

Kepala BIRO APSI

Out sourcing

UNS Press

Caraka



UN27.15.2.PM11 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU MENYUSUN DAN MENERBITKAN BOOKLET


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM11 01 Juni 2012 00 1/2





Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun dan menerbitkan “Booklet Informasi Umum Universitas Sebelas Maret” Input: data, informasi dan image, Membuat draft naskah, Desain cover dan isi buku, Draft master cetak, Cetak, Distribusi. Klausal ISO 9001: 7.2; 7.3; 7.5 Media komunikasi cetak yang menyajikan informasi, data dipadukan dengan image preview yang memiliki tujuan menciptakan promosi dan pencitraan intitusi Cetak dalam Bahasa Inggris (di-translate ke dalam Bahasa Inggris), dilakukan setelah keseluruhan naskah siap. Proses selanjutnya sama seperti proses cetak dalam Bahasa Indonesia Database, file excel dan image, Form monitoring, Draft naskah dan desain, Hasil koreksi dan disposisi persetujuan, Booklet, Surat pengantar distribusi Citra dan reputasi UNS yang kuat dalam masyarakat

Uraian:

No

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Pengumpulan data, informasi dan image untuk bahan booklet


Kasubbag. Data

Database, file excel dan image

2.

Verifikasi Data, informasi dan image

Kasubbag Data

Kabag

Form monitoring

3.

Menyusun draft naskah booklet

Staf Penyunting

Kasubag. Data


4.

Pembuatan desain (cover dan isi booklet) Proses 3 dan 4 dikoordinasi oleh Kasubbag Layanan Informasi Melakukan koreksi draft naskah booklet

Staf desainer

Kasubag. Pelayanan Informasi

Form monitoring


Kabag

Hasil koreksi

Naskah dan desain booklet disunting menjadi satu draft master cetak Melakukan koreksi terhadap master cetak buku

Staf Penyunting

Kasubbag. Data

Draft booklet

Kabag

Kabag


Melakukan review dan memberikan persetujuan cetak

Kepala Biro

Kepala Biro


5.

6.

7.

8.



10.

UN27.15.2.PM11 01 Juni 2012 00 2/2


Proses cetak

Percetakan


Booklet

Distribusi buku sesuai kebutuhan

Caraka

Caraka

Surat pengantar pengiriman

Flowchart:

Staf Pengumpul

Kasubbag Data

Staf Penyunting

Staf Desainer

Keterangan: 1. Database, file excel dan image 2. Form monitoring 3. Draft naskah dan desain 4. Hasil koreksi dan disposisi persetujuan 5. Booklet 6. Surat pengantar pengiriman


Kabag SI

Kepala BIRO APSI

Percetakan

Caraka



UN27.15.2.PM12 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU PRODUKSI AUDIO-VIDEO CD PROFIL


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.PM12 01 Juni 2012 00 1/3



Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk membuat CD Profil Informasi Umum Menyusun skenario, Draft Naskah, Pengumpulan gambar/image, Shooting, Editing, Master desain video, Render, Dubbing audio, Penggandaan, Distribusi. Klausal ISO 9001: 7.2; 7.3; 7.5 Media komunikasi digital “audio-visual” yang berisikan informasi/publikasi intitusi yang ringkas, praktis dan promotif. Skenario, Disposisi, Master CD (Audio-Video), Tanda serah terima Audio-Video CD Profil. Profil dan situs website UNS yang fully bilingual (Indonesia – English)

Uraian: No

Aktivitas

Pelaksana

Penanggung Jawab

Rekaman Mutu

1.

Menyusun skenario

Produser


Draft skenario

2.

Menyusun naskah draft CD Profil (sebagai bahan rekaman audio) sesuai skenario

Tim naskah

Kasubbag. Data

Draft/time line video

3.

Melakukan pengumpulan gambar/ image

Tim fotografi

Kasubbag. Data

Foto/image pendukung

4.

Proses video shooting (Membuat desain sesuai skenario yang telah tersusun).

Cameramen


Klip video

5.

Membuat master desain video

Tim desainer

Kasubbag. Data

Desain video

6.

Melakukan koreksi terhadap hasil editing master video dan hasil penyusunan naskah draft CD Profil

Tim editor film


Hasil koreksi

7.

Koreksi kelengkap dan kebenaran seluruh naskah

Kabag SI

Kabag SI

Hasil koreksi

8.

Persetujuan

Kepala Biro

Kepala Biro

Disposisi persetujuan produksi



UN27.15.2.PM12 01 Juni 2012 00 2/3


Hasil rekaman komentar dalam bahasa Indonesia

Proses rekaman CD versi Indonesia

Tim pengisi suara


10.

Proses translate oleh translator naskah CD Profile versi English

Tim translator

Kasubbag. Data Draft naskah berbahasa Inggris

11.

Proses rekaman CD versi English

Tim Pengisi suara Kasubbag. Pelayanan Informasi

Hasil rekaman komentar dalam bahasa Inggris

12.

Proses Editing video profile (hasil rekaman in Ind/Ing) dan desain

Tim editing film


Draft video profil

13.

Koreksi hasil editing video.

Kabag

Kabag

Hasil koreksi

14.

Persetujuan

Kepala Biro

Kepala Biro

Master video dan disposisi persetujuan produksi

15.

Hasil editing video yang telah dianggap baik dan layak dan telah mendapatkan persetujuan, selanjutnya masuk proses penggandaan.

Tim Teknis

Tim Teknis

Audio-Video CD Profil

16.

Serah terima Audio-Video CD Profil

Kasubbag. Data

Kasubbag. Data Tanda terima penyerahan CD Profil



UN27.15.2.PM12 01 Juni 2012 00 3/3


Flowchart:

Produser

Tim Naskah

Tim Fotografi

Camera man

Tim Desainer

Tim Editor Film

Kabag SI

Kepala BIRO APSI

Keterangan: 1. Draft skenario 2. Draft/time line video 3. Foto/ image pendukung 4. Klip video 5. Desain video 6. Disposisi persetujuan produksi 7. Hasil rekaman komentar dalam bahasa Indonesia 8. Draft naskah berbahasa inggris 9. Hasil rekaman komentar dalam bahasa Inggris 10. Draft video profil 11. Master video dan disposisi persetujuan produksi 12. CD profil UNS 13. Tanda terima penyerahan CD Profil

Tim Pengisi Suara

Tim Translator

Tim Editing Film

Tim Teknis

Caraka



UN27.15.1.IK01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

INSTRUKSI KERJA VERIFIKASI PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN (TOR)


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan

Bagian Perencanaan

Drs. Rofiq Muryanto

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.1.IK01 01 Juni 2012 00 1/1

INSTRUKSI KERJA VERIFIKASI PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN (TOR)

Ruang Lingkup Tujuan Kebijakan Petugas Standar Waktu Layanan Peralatan/ Persyaratan

PROSES

Persyaratan

Peralatan

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



UN27.15.2.IK01 01 Juni 2012 00 -

PENGESAHAN

INSTRUKSI KERJA


Tanggal Unit Kerja

Nama

Jabatan

1. Penyusunan


Drs. Sutrisna

Kepala

01 Juni 2012

2. Pemeriksaan

Kantor Jaminan Mutu


Kepala

01 Juni 2012

3. Pengesahan



Kepala

01 Juni 2012

Tandatangan



UN27.15.2.IK01 01 Juni 2012 00 1/1

INSTRUKSI KERJA

Ruang Lingkup Tujuan Kebijakan Petugas Standar Waktu Layanan Peralatan/ Persyaratan

PROSES

Persyaratan

Peralatan

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

Recommend Documents