BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2015 yang diusulkan
melalui
APBD
Kabupaten
diperkirakan
sebesar
Rp2.248.159.945.290,55. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp950.016.730.817,00 (termasuk sumber dana DAK) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.298.143.214.473,55. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16.600.000.000,00 Proyeksi
pendapatan
daerah
sebesar
Rp2.046.576.257.380,71
dan
penerimaan pembiayaan sebesar Rp218.183.678.909,84 sehingga seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja langsung maupun tidak langsung dapat terakomodir dalam dokumen RKPD. Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, balanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga. Rincian belanja tidak langsung sebagaimana berikut: Tabel 5.1 RENCANA BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 No
A
Rincian Hibah/Bantuan Sosial
Pagu indikatif (Rp)
HIBAH 1. Badan Promosi Pariwisata Sleman
2.952.000.000,00
2. TMMD
300.000.000,00
3. Karya Bhakti TNI
600.000.000,00
4. Bahan latihan USEK Sekolah SD/SMP Swasta dan MI/MTs
329.743.750,00
5. Bantuan latihan USEK Sekolah SMA/SMK Swasta dan MA
398.812.500,00
6. BOMM SMA -
SMA/SMK
-
MA (Bosda)
5.091.800.000,00 4.262.800.000,00 829.000.000,00
7. Bantuan ke Masyarakat -
Hibah Pemerintah Desa (CD/Perekonomian)
-
Pemberdayaan Kesra
-
Bantuan organisasin masyarakat : 5
4.300.000.000,00 559.500.000,00 7.323.000.000,00 7.000.000.000,00
•
KONI
•
Bamus Perguruan Swasta
15.000.000,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
V - 1
No
Rincian Hibah/Bantuan Sosial
Pagu indikatif (Rp) 5.000.000,00
•
GOW
•
Pramuka Kwarcab Sleman
•
PGRI
35.000.000,00
•
DPD LDII
35.000.000,00
•
BKSBK
28.000.000,00
•
Lembaga Limora
5.000.000,00
•
PMI Kab. Sleman
100.000.000,00
100.000.000,00
8. Gotong royong
2.250.000.000,00
9. BOSDA
8.199.480.000,00
-
SD
-
MI
-
MTS
1.896.240.000,00
-
SMP Swasta
2.280.000.000,00
2.940.000.000,00 534.240.000,00
10. Sumur Resapan Sekolah
-
11. WISMP (Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan) 12. KPU
18.803.902.009,00
13. Panwas
3.372.627.691,00 JUMLAH
B
300.000.000,00
54.780.865.950,00
BANTUAN SOSIAL 1.
Dinas PUP
4.665.000.000,00
-
PNPM Perkotaan
815.000.000,00
-
Bantuan pembangunan perumahan masyarakat kurang
3.850.000.000,00
mampu 2.
Dinas Nakersos
1.237.000.000,00
-
Fasilitasi bantuan PPCS
-
Fasilitasi jaminan social untuk penyandang cacat berat
-
Pendampingan bagi wanita rawan sosial ekonomi
-
Bantuan untuk lanjut usia rentan sosial ekonomi
-
Bantuan rumah singgah
-
Subsidi kebutuhan dasar panti
3. Badan KB, PM dan PP 4.
PNPM Perdesaan
1.650.000.000,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga -
JPPD
10.908.000.000,00
6.
Belanja Bansos Tak Terencana (BPBD)
500.000.000,00
7.
Belanja Bansos Tak Terencana (Dinas Nakersos)
241.750.000,00
8.
Pengentasan kemiskinan (Badan KB, PP, PA) JUMLAH
C
12.789.000.000,00 31.990.750.000,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH 1.
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah kabupaten -
Sharing TPA Piyungan
-
Sharing IPAL Sewon
-
Fasilitasi pengembangan usaha bagi transmigran pasca
1.500.000.000,00 1.200.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
V - 2
No
Rincian Hibah/Bantuan Sosial
Pagu indikatif (Rp)
Penempatan
2.
3.
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa -
TPAPD
-
Tunjangan BPD
-
Ops Dukuh
-
Bantuan Pilduk
-
Tunjangan RT/RW
-
Bantuan Pilkades
-
Bantuan tanah pelungguh erupsi Merapi
-
Bantuan TKPK Desa
-
Bantuan TKPK Dusun
-
Bantuan TPKK Peduhan
-
Diskusi Raskin
-
Satgas desa napsa
-
Lain-lain
1.500.000.000,00
Bantuan Keuangan Parpol
865.000.000,00
JUMLAH D
1.500.000.000,00
3.865.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 1.
Bagi hasil kepada Pemerintah Desa
99.983.790.318,40
2.
Bagi hasil pajak daerah
32.800.000.000,00
3.
Bagian retribusi daerah
3.711.397.888,00
JUMLAH
136.495.188.206,40
Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN sebagaimana tabel 5 berikut ini :
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
V - 3
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
BADAN KB, PM DAN PP
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KANTOR PENANAMAN,PENGUATAN dan PENYERTAAN MODAL
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.02.02
1.02.03
1.03.01
1.03.02
1.06.01
1.07.01
1.08.01
1.09.01
1.10.01
1.12.01
1.14.01
1.15.01
1.17.01
1.19.02
42.916.169.000,00 9.942.726.000,00 192.585.936.200,00 30.463.573.126,00 10.310.927.250,00 29.939.631.000,00 3.733.860.000,00 3.575.982.000,00 3.676.920.550,00 10.930.574.000,00 9.143.008.850,00 6.235.194.820,00 2.637.552.700,00 8.513.591.500,00 8.537.918.900,00
6 25 76 50 76 56 40 36 27 66 55 47 31 44 28
V - 4
100.107.120.000,00
81.007.488.025,00
109 55
APBD KAB (Rp)
JUMLAH KEGIATAN
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
DINAS KESEHATAN
1.02.01
1.16.01
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NAMA SKPD
1.01.01
KODE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.017.720.000,00
0,00
0,00
503.850.000,00
552.700.000,00
0,00
4.400.960.000,00
9.524.390.000,00
891.168.000,00
760.062.000,00
2.957.020.000,00
18.518.280.000,00
DAK (Rp)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
762.500.000,00
0,00
0,00
0,00
68.116.200.000,00
0,00
0,00
0,00
36.788.600.000,00
APBD DIY (Rp)
TABEL 5.2 REKAPITULASI JUMLAH USULAN ANGGARAN TAHUN 2015 BERDASARKAN SUMBER DANA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000.000.000,00
0,00
24.542.332.000,00
0,00
137.070.300.000,00
APBN (Rp)
KET
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
INSPEKTORAT KABUPATEN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DINAS PASAR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
KECAMATAN MOYUDAN
KECAMATAN MINGGIR
KECAMATAN SEYEGAN
KECAMATAN GODEAN
KECAMATAN GAMPING
KECAMATAN MLATI
KECAMATAN DEPOK
KECAMATAN BERBAH
KECAMATAN PRAMBANAN
KECAMATAN KALASAN
1.19.04
1.20.03
1.20.04
1.20.05
1.20.06
1.20.07
1.20.08
1.20.09
1.20.10
1.20.11
1.20.12
1.20.13
1.20.14
1.20.15
1.20.16
1.20.17
1.20.18
1.20.19
6.279.445.770,00 10.285.870.800,00 30.645.619.948,00 15.087.488.000,00 9.759.029.609,00 4.210.465.500,00 194.103.836.650,00 11.676.426.991,00 1.978.465.000,00 960.113.252,00 1.223.822.140,00 1.028.679.029,00 971.447.760,00 1.189.789.757,00 1.106.140.000,00 1.701.454.773,00 1.070.890.000,00 1.289.510.000,00 1.201.480.000,00
28 39 136 34 52 31 73 40 27 47 44 50 48 48 50 58 52 54 50
V - 5
APBD KAB (Rp)
JUMLAH KEGIATAN
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
KANTOR KESATUAN BANGSA
NAMA SKPD
1.19.03
KODE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DAK (Rp)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APBD DIY (Rp)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.063.500,00
0,00
0,00
APBN (Rp)
KET
KECAMATAN NGAGLIK
KECAMATAN SLEMAN
KECAMATAN TEMPEL
KECAMATAN TURI
KECAMATAN PAKEM
KECAMATAN CANGKRINGAN
SEKRETARIAT DP KORPRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KANTOR ARSIP DAERAH
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
1.20.21
1.20.22
1.20.23
1.20.24
1.20.25
1.20.26
1.20.27
1.20.28
1.21.01
1.24.01
1.26.01
1.071.893.500,00 1.189.834.346,00 1.295.775.605,00 1.008.066.100,00 984.240.000,00 1.132.434.410,00 936.832.000,00 18.090.151.530,00 20.487.416.150,00 1.899.955.000,00 1.759.464.025,00
51 50 52 49 49 54 24 37 95 28 26
V - 6
1.358.157.952.007,00
JUMLAH TOTAL USULAN ANGGARAN SEMUA SUMBER DANA (Rp.)
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
949.987.014.237,00
900.809.954.237,00
925.742.671,00
47
2.350
APBD KAB (Rp)
JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH USULAN ANGGARAN APBD KAB DAN DAK (Rp.)
JUMLAH
KECAMATAN NGEMPLAK
NAMA SKPD
1.20.20
KODE
49.177.060.000
0,00
0,00
10.050.910.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DAK (Rp)
110.337.300.000,00
0,00
0,00
4.670.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APBD DIY (Rp)
205.819.695.500
0,00
0,00
18.080.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APBN (Rp)
KET
Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2015 serta Prakiraan maju Tahun 2016 pada masing-masing SKPD diuraikan sebagaimana lampiran 3.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
V - 7
