BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman diperkirakan sebesar Rp3.080.914.000.000,00. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp1.431.691.000.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.649.223.000.000,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp37.000.000.000,00. Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2.691.342.000.000,00 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp426.572.000.000,00 sehingga seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja langsung maupun tidak langsung dapat diakomodasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga. Rincian belanja tidak langsung dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini. Tabel 5.1 RENCANA BELANJA TIDAK LANGSUNG KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 No Rincian Hibah/Bantuan Sosial A BELANJA PEGAWAI B BELANJA BUNGA C HIBAH 1. Badan Promosi Pariwisata Sleman 2. TMMD 3. Karya Bhakti TNI 4. Bantuan ke Masyarakat Bantuan organisasi masyarakat KONI Pramuka Kwarcab Sleman Keagamaan PMI Kab. Sleman JUMLAH D BANTUAN SOSIAL 1. BOSDA -
SD
-
MI
-
MTS
- SMP Swasta 2. Dinas PUP - Bantuan pembangunan perumahan
Pagu indikatif (Rp) 1.272.055.000.000,00 4.106.000.000,00 2.100.000.000,00 300.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 8.500.000.000,00 300.000.000,00 950.000.000,00 2.000.000.000,00 15.150.000.000,00 11.461.500.000,00
4.571.875.000,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
V - 1
No
Rincian Hibah/Bantuan Sosial masyarakat kurang mampu 3. Dinas Nakersos - Fasilitasi bantuan PPCS - Fasilitasi jaminan social untuk penyandang -
cacat berat Pendampingan bagi wanita rawan sosial
-
ekonomi Bantuan untuk lanjut usia rentan sosial
ekonomi - Bantuan rumah singgah - Subsidi kebutuhan dasar panti 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - JPPD - Bantuan pendidikan siswa miskin 5. Belanja Bansos Tak Terencana (BPBD dan
Pagu indikatif (Rp) 1.212.500.000,00
18.499.820.000,00 3.000.000.000,00 1.300.305.000,00
Naker) E
JUMLAH BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
40.046.000.000,00
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
F
G
PEMERINTAH DAERAH 1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
1.665.000.000,00
kabupaten - Sharing TPA Piyungan - Sharing IPAL Sewon - Fasilitasi pengembangan usaha bagi
1.600.000.000,00 65.000.000,00 -
transmigran pasca penempatan 2. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 3. Bantuan Keuangan Parpol JUMLAH BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 1. Alokasi Dana Desa (10%x(DAU+DBH) 2. Bagi hasil pajak daerah (10%xpajak) 3. Bagian retribusi daerah (10%x retribusi) 4. Bantuan Keuangan Khusus 5. Dana Desa dari APBN JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.500.000.000,00 5.165.000.000,00
113.323.000.000,00 47.295.000.000,00 4.852.000.000,00 46.168.000.000,00 91.063.000.000,00 302.701.000.000,00 10.000.000.000,00 1.649.223.000.000,00
Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
V - 2
Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
V - 3
TABEL 5.2 REKAPITULASI JUMLAH USULAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2017 BERDASARKAN SUMBER DANA N o 1
Instansi DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jml Keg 109
Total Anggaran 108.873.415.5 39
Total APBD
APBD Kab
BLUD
DAK
APBD Prop
APBN
108.873.415.5 39
90.241.016.67 5
0
18.632.398.8 64
0
0
61
175.236.626.3 45 99.811.735.20 0 31.975.518.00 0
172.880.301.3 45 99.811.735.20 0 31.975.518.00 0
145.443.587.5 95 90.207.735.20 0 29.616.510.00 0
45.120.539.0 60 63.707.735.2 00 16.200.000.0 00
27.436.713.7 50 9.604.000.00 0 2.359.008.00 0
0 0
2.356.325.0 00 0
0
0
2
DINAS KESEHATAN
3
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN
7
4
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
6
5
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
67
501.253.864.5 90
378.148.864.5 90
341.108.864.5 90
0
37.040.000.0 00
100.700.000. 000
22.405.000. 000
6
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
28
2.320.480.00 0 0 0
0
27 49
12.243.556.50 0 3.308.379.725 18.743.852.12 5
0
KANTOR KESATUAN BANGSA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
14.564.036.50 0 3.308.379.725 18.743.852.12 5
0
7 8
14.564.036.50 0 3.308.379.725 18.923.852.12 5
0 180.000.000
0 0
9
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
61
4.662.747.00 0 0
0
34
13.172.109.51 0 4.754.666.000
0
KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP
17.834.856.51 0 4.754.666.000
0
1 0 1 1 1 2
17.834.856.51 0 4.754.666.000
0
0
31.142.403.45 0 4.524.575.924
1.631.000.00 0 0
0
0
28
32.773.403.45 0 4.524.575.924
0
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
32.773.403.45 0 4.524.575.924
0
0
53
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
V - 4
0 0
0
0
N o 1 3
Instansi BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Jml Keg 73
Total Anggaran 20.309.101.46 0
Total APBD
APBD Kab
BLUD
DAK
APBD Prop
APBN
19.554.101.46 0
15.007.707.96 0
0
4.546.393.50 0
0
755.000.000
1 4
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
65
40.866.804.25 0
40.866.804.25 0
38.160.804.25 0
0
2.706.000.00 0
0
0
1 5
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
51
7.210.428.745
7.210.428.745
7.210.428.745
0
0
0
0
1 6 1 7 1 8 1 9
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
73
20.519.767.00 0 2.783.691.000
0
0
8.590.000.00 0 0
0
34
29.109.767.00 0 2.783.691.000
0
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
29.109.767.00 0 2.783.691.000
0
0
KANTOR ARSIP DAERAH
33
3.380.248.925
3.380.248.925
3.380.248.925
0
0
0
0
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
89
32.588.521.97 5
32.588.521.97 5
31.228.661.97 5
0
1.359.860.00 0
0
0
2 0
DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
40
65.922.644.60 5
65.922.644.60 5
42.281.144.60 5
0
23.641.500.0 00
0
0
2 1
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
68
14.522.843.50 0
14.522.843.50 0
8.922.843.500
0
5.600.000.00 0
0
0
2 2 2 3 2 4 2 5
DINAS PASAR
44
21.829.966.22 0 36.159.827.76 0 1.642.320.675
17.829.966.22 0 36.159.827.76 0 1.642.320.675
0 0
4.000.000.00 0 0
3.000.000.00 0 0
6.000.000.0 00 0
0
0
0
0
2.501.428.700
2.501.428.700
0
0
0
0
SEKRETARIAT DP KORPRI
24
30.829.966.22 0 36.159.827.76 0 1.642.320.675
KECAMATAN GAMPING
36
2.501.428.700
SEKRETARIAT DAERAH
125
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
V - 5
N o 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0
Instansi
Jml Keg 37
Total Anggaran 1.434.660.000
Total APBD
APBD Kab
1.434.660.000
1.434.660.000
0
0
0
0
KECAMATAN MOYUDAN
37
1.445.166.200
1.445.166.200
1.445.166.200
0
0
0
0
KECAMATAN MINGGIR
36
1.868.311.000
1.868.311.000
1.868.311.000
0
0
0
0
KECAMATAN SEYEGAN
37
1.854.387.625
1.854.387.625
1.854.387.625
0
0
0
0
KECAMATAN MLATI
36
1.711.206.500
1.711.206.500
1.711.206.500
0
0
0
0
KECAMATAN DEPOK
37
2.137.237.650
2.137.237.650
2.137.237.650
0
0
0
0
KECAMATAN BERBAH
36
2.324.953.000
2.324.953.000
2.324.953.000
0
0
0
0
KECAMATAN PRAMBANAN
36
2.446.404.975
2.446.404.975
2.446.404.975
0
0
0
0
KECAMATAN KALASAN
37
2.731.646.400
2.731.646.400
2.731.646.400
0
0
0
0
KECAMATAN NGEMPLAK
36
1.783.587.000
1.783.587.000
1.783.587.000
0
0
0
0
KECAMATAN NGAGLIK
36
2.258.522.720
2.258.522.720
2.258.522.720
0
0
0
0
KECAMATAN SLEMAN
36
1.832.521.715
1.832.521.715
1.832.521.715
0
0
0
0
KECAMATAN TEMPEL
36
1.849.257.700
1.849.257.700
1.849.257.700
0
0
0
0
KECAMATAN TURI
36
1.760.419.800
1.760.419.800
1.760.419.800
0
0
0
0
KECAMATAN PAKEM
36
1.728.640.000
1.728.640.000
1.728.640.000
0
0
0
0
KECAMATAN GODEAN
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
V - 6
BLUD
DAK
APBD Prop
APBN
N o 4 1 4 2
Instansi
Jml Keg 36
Total Anggaran 1.884.625.000
Total APBD
APBD Kab
1.884.625.000
1.884.625.000
0
0
0
0
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
31
38.822.406.85 0
38.822.406.85 0
38.822.406.85 0
0
0
0
0
4 3 4 4
INSPEKTORAT KABUPATEN
34
4.290.190.500
4.290.190.500
4.290.190.500
0
0
0
0
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
54
8.021.831.470
8.021.831.470
8.021.831.470
0
0
0
0
4 5
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
77
154.470.228.9 12
154.470.228.9 12
154.470.228.9 12
0
0
0
0
35
19.565.089.00 0 9.203.506.260
19.565.089.00 0 9.203.506.260
19.565.089.00 0 9.203.506.260
0
0
0
0
0
0
0
0
1.567.087.325. 000
1.431.691.000 .000
1.277.560.898 .886
125.028.274. 260
154.130.101. 114
103.880.000. 000
31.516.325. 000
KECAMATAN CANGKRINGAN
4 DINAS PENDAPATAN DAERAH 6 4 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7 Total
49 2.146
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
V - 7
BLUD
DAK
APBD Prop
APBN
Rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017 serta prakiraan maju tahun 2018 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran III di daftar lampiran dari dokumen ini.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
V - 8
