BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Rancangan RKPD ini merupakan usulan program/kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Jumlah usulan untuk program/kegiatan setiap SKPD berjumlah Rp. 28.139.645.000,00, sedangkan jumlah usulan program/kegiatan setiap urusan APBD Kabupaten sebesar Rp. 914.139.095.000,00,. Untuk usulan APBD Provinsi sebesar Rp. 377.541.864.000,00 dan usulan APBN sebesar Rp. 193.340.251.000,00. Untuk Belanja Hibah sebesar Rp. 9.074.118.525,00, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 3.397.857.067,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.821.088.050,00, Bantuan Keuangan kepada desa sebesar Rp. 38.080.593.143,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.000.000.000,00 serta Penyertaan Modal sebesar Rp. 15.327.465.823,00. Program dan Kegiatan yang diusulkan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini :

V-1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015

Nomor

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

4

Lokasi

5

Hasil Program Tolok Ukur 6

Keluaran Kegiatan Target 7

Tolok Ukur 8

Hasil Kegiatan Target 9

Tolok Ukur 10

Target 11

Keterangan

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Prakiraan Maju (Rp. 000)

12

13

Jenis Kegiatan

SKPD

14

15

Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian I 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan peralatan Perkantoran

Pengembangan kapasitas kepemerintahan

Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran

100%

20%

1.909.064

2.253.697

Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Tersedianya jasa perkantoran dan 12 Bulan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB

Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor

12 Bulan

97.497

107.246

1

Bag Umum

Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran

12 Bulan

83.520

91.872

1

Setda

Tersedianya jasa perkantoran 12 Bulan (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Tersedianya jasa perkantoran dan 12 Bulan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB


12 Bulan

44.644

48.760

1

Bag. Hukum


12 Bulan

31.759

34.736

1

Bag. TI Humas

Kulon Progo

Tersedianya jasa perkantoran dan 12 Bulan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB


12 Bulan

18.790

20.669

1

Bag. Kesra

Sekretariat Daerah

Tersedianya jasa perkantoran 12 Bulan (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Tersedianya jasa perkantoran dan 12 Bulan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB


12 Bulan

23.443

24.500

1

Bagian Adm. Pembangunan


12 Bulan

17.535

20.669

1

Bag. Organisasi

Kabupaten Kulon Progo

Tersedianya jasa perkantoran dan 12 Bulan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB


12 Bulan

31.824

35.006

1

Bag. Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Tersedianya jasa perkantoran 12 Bulan (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)


12 Bulan

26.540

28.900

1

Bag. Keuangan





Sekretariat Daerah

V-2

1

2

2

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

3

4

5 Kab. Kulon Progo

Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo 3

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.


Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

6

7

8 9 Tersedianya jasa perkantoran 12 Bulan (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas 12 Bulan penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang Tersedianya makanan dan 12 bulan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

10 Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran

11 12 Bulan

12 15.174

terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang

12 Bulan

Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang

16.500

14 1

15 Bag. Adm. Perekonomian

37.800

41.580

1

Bag Umum

12 Bulan

3.900

10.990

1

Bag. Hukum


12 Bulan

4.000

4.400

1

Bag. TI Humas


12 Bulan

3.900

4.290

1

Bag. Kesra


12 Bulan

4.500

5.760

1



12 Bulan

3.900

4.290

1

Bag. Organisasi


12 Bulan

4.200

4.620

1

Bag. Pemerintahan


12 Bulan

4.500

13.770

1

Bag. Keuangan


12 Bulan

4.380

8.505

1

Bag. Adm. Perekonomian

Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD

12 Bulan

267.173

293.890

1

Bag Umum

12 Bulan

817.917

899.708

1

Setda

12 Bulan

25.890

48.190

1

Bag. Hukum

12 Bulan

45.500

50.050

1

Bagian TI dan Humas

12 Bulan

64.835

71.318

1

Bag. Kesra

12 Bulan

39.004

46.805

1


12 Bulan

64.835

71.318

1

Bag. Organisasi

12 Bulan

57.140

62.853

1

Bag. Pemerintahan

12 Bulan

43.500

126.945

1

Bag. Keuangan

13

V-3

1

2

3

4

5 Kabupaten Kulon Progo

II

Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan kapasitas Prasarana Aparatur kepemerintahan

1

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur


2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.


Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan





6

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

7

8 Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

9 12 bulan

10 Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD

11 12 Bulan

12 21.465

20%

2.612.744

3.534.121

611.586

1.148.483

100%

Tersedianya 3 buah kendaraan 29 unit dinas roda 4, 2 unit note book, 1 unit printer, 1 unit mixer, 10 unit stand microphone meja, 5 unit microphone lapangan, 7 microphone Terpeliharanya aset bangunan 24 unit gedung komplek Setda, 1 unit Masjid agung, peralatan/perlengkapan 1 unit Rumah dinas Bupati, 1 unit rumah dinas wakil bupati, 1 unit rumah dinas Sekda, Bagian umum, 13 unit kendaraan dinas roda empat , 9 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda enam, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Pemasangan batu andesit 2000 M2 komplek setda Terpeliharanya aset gedung/ 16 Unit rumah jabatan bupati, wabup,sekda ( 3 Unit) dan kendaraan dinas / operasional 13 Unit Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit 22 unit sepeda motor, 7 komputer, 2 laptop, 2 mesin ketik, 6 printer, 2 AC, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit kendaraan 8 Unit dinas roda 4 dan 4 unit kendaraan roda, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran

29 unit

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik

24 unit

1.307.529

13 55.557

1.438.000

14 1

15 Bag. Adm. Perekonomian

1

Bag. Umum

1

Bag Umum


16 Unit

378.190

396.000

1

Setda

Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik

22 unit

26.227

75.562

1

Bag. Hukum


8 Unit

74.900

82.390

1

Bag. Humas dan TI

V-4

1

2

3

4







6

7

8 Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit sepeda motor, 5 unit komputer, 5 unit laptop, 6 AC, 5 LCD, 3 printer, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 3 unit kendaraan roda, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit sepeda motor, 1 komputer, 2 laptop, 1 server, 1 mesin ketik, 1 printer, 1 AC, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 3 unit kendaraan roda,1 unit komputer, 2 uit printer, 2unit mesin ketik, 1 unit AC terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

9 27 unit

10 Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik

4 unit

Tersedianya sarana prasarana 4 unit perkantoran dalam kondisi baik

10 unit


10 unit

Tersedianya sarana prasarana 4 Unit perkantoran dalam kondisi baik

Terpeliharanya I unit mobil, 3 unit 15 unit sepeda motor, 4 komputer, 3 laptop,2 mesin ketik, 2 printer AC , terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit kendaraan 4 Unit dinas roda 4, 3 unit kendaraan roda, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.


Tersedianya sarana prasarana 4 Unit perkantoran dalam kondisi baik

11 27 unit

10 unit

15 unit

12 32.414

36.676

14 1

15 Bagian Adm. Pembangunan

50.750

55.825

1

Bag. Pemerintahan

34.112

40.386

1

Bag. Adm. Perekonomian

28.884

31.771

1

Bag. Organisasi

39.270

115.170

1

Bag. Keuangan

28.884

42.458

1

Bag. Kesra

13

V-5

1

2

III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia SKPD

1

Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.

2

3 Pengembangan kapasitas kepemerintahan

4 Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan


6 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

7

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

Tersusunnya penilaian angka kredit Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Tersedianya pakaian PDH batik PNS

3 Pengadaan pakaian PDH


Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program.

1

Penyusunan Pelaporan Keuangan

2

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.


3

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja


JUMLAH

Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan


IV

8

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD

9

10

100%

6 orang Ternilainya prestasi kerja aparatur 1 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 1 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 6 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 2 Orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 187 orang Terpatuhinya penggunaan PDH Batik bagi PNS

100,0%

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester tersusunnya RKT Setda , tersusunnya penetapan kinerja sekretariat daerah dan Renja SKPD Tahun 2016 Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

6 dokumen Terlaporkannya kinerja keuangan 3 dokumen tersedianya acuan dalam perencanaan kinerja Setda, tersedianya dokumen penetapan kinerja SKPD 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD

11

12

14

15

9.350

1

Bag Umum

5.000

5.500

1

3.000

3.300

1

Bag. Organisasi Bag Umum

1

Setda

1

Bag. Keuangan Bag Umum

13

20%

87.150

71.400

6 orang

8.500

1 orang 1 orang 6 orang

30.000

33.000

2 Orang

7.500

20.250

187 orang

33.150

0

20%

22.993

22.697

6 dokumen

12.500

13.750

1

Bag Umum

3 dokumen

4.952

5.447

1

Bagian Organisasi

19 Dokumen

5.541

3.500

1

Bag. Organisasi

4.631.951

5.810.516

V-6

1 I

II

III.

2 3 Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Perkantoran Kapasitas Pemerintahan

4 Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

1 Penyediaan jasa dan Peralatan Perkantoran

Kab. Kulon Progo

2 Penyediaan jasa keuangan

Kab. Kulon Progo

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kab. Kulon Progo

Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Prasarana perkantoran Kapasitas Pemerintahan

Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Kab. Kulon Progo

6 Cakupan Pelayanan yang dilaksanakan

Cakupan Pelayanan yang dilaksanakan

7

8

9

10

11

12 134.486

13 147.910

14

15

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang ( 9 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan


12 bulan

32.744

39.210

1

Inspektorat Daerah

12 bulan


12 bulan

14.700

14.700

1

Inspektorat Daerah

12 bulan

Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD

12 bulan

87.042

94.000

1

Inspektorat Daerah

159.400

1

20%

100%

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

141.570

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kab. Kulon Progo

Tersedianya 1 LCD, 1 Laptop, 1 PC dan 2 printer

5 unit


12 bulan

16.075

24.400

1

Inspektorat Daerah

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kab. Kulon Progo

Terpeliharanya biaya perawatan 4 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2 meliputi service / ganti oli dan penggantian suku cadang; terpeliharanya biaya perawatan 4 unit AC,4 unit mesin ketik, 6 komputer, 4 printar, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional

32 unit


12 bulan

125.495

135.000

1

Inspektorat Daerah

27.724

19.000

1

Inspektorat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Pengembangan kapasitas pemerintahan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

IV.

5 Kab. Kulon Progo

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

100%

Kab. Kulon Progo

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

2 Penilaian Angka kredit

Tersusunnya penilaian angka kredit untuk petugas fungsional


Tersedianya pakaian PDH batik PNS

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaa Kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan

Pengembangan Kapasitas Pemerintahan


Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

Cakupan Pelayanan yang dilaksanakan

Meningkatnya pengetahuan SDM peserta diklat/bimtek/kursus Terwujudnya data penilaian 2 semester angka kredit bagi petugas fungsional 56 orang Terpatuhinya penggunaan PDH batik PNS 4 orang

4 orang

9.750

10.000

2 semester

8.174

9.000

56 orang

9.800

0

100%

7.222

Tersusunnya Renja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran

1 dokumen 12 bulan

Tersedianya perencanaan tahunan SKPD Terlaporkannya kinerja keuangan

Inspektorat Daerah 1

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah

7.632

1 dokumen

2.456

2.675

1

12 bulan

2.362

2.457

1

V-7

1

2 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

3

4

5 Kab. Kulon Progo

6

7

8 Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

9 12 bulan

10 Terlaporkannya kinerja SKPD

11 12 bulan

12

13 2.404

2.500

311.002

333.942

14 1

15 Inspektorat Daerah

V-8

1 I

II

III

IV


4 Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

5 Kab. Kulon Progo

Penyediaan jasa dan Peralatan Perkantoran

Kab. Kulon Progo

Penyediaan jasa keuangan

Kab. Kulon Progo

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kab. Kulon Progo

Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Prasarana perkantoran Kapasitas Pemerintahan


Kab. Kulon Progo

6 Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran


7

8

9

10

11

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (10 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan


12 bulan

12 bulan


12 bulan


12 100.475

13 119.550

14

15

27.620

35.000

1

BKD

12 bulan

18.480

20.700

1

BKD

12 bulan

54.375

63.850

1

BKD

422.000

1

20%

20%

379.225

Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran

Kab. Kulon Progo

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat sebanyak 1 buah, 3 meja komputer, 13 kursi komputer, 2 meja tulis biro kecil, 3 almari arsip kaca, 1 kursi direktur, 1 unit laptop untuk E-Plan dan 1 unit AC

25 unit


12 bulan

243.500

276.000

1

BKD

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran

Kab. Kulon Progo

Terwujudnya pemeliharaan tempat parkir kendaraan / garasi dan peremajaan taman, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional dan pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan

32 unit


12 bulan

135.725

146.000

1

BKD

12.422

2.500

2.500

1

BKD

1

BKD





20%

1 Pendidikan dan pelatihan Non Formal

Kab Kulon Progo

Terkirimnya aparatur dalam mengikuti diklat formal.

3 orang

meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur

3 orang

2.000


Kab. Kulon Progo


52 orang

Terpatuhinya penggunaan PDH batik PNS

52 orang

10.422

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1 Penyusunan Perencanaa Kinerja SKPD



Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

Cakupan perencanaan, 20% pengendalian dan evaluasi kinerja

13.000

Tersusunnya Renja SKPD

1 dokumen

Tersedianya perencanaan tahunan SKPD

1 dokumen

2.500

0,0

14.500

3.000,0

V-9

1

2 2 Penyusunan laporan keuangan 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

JUMLAH

3

4

5 Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

6

7

8 Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

9 2 dokumen 19 dokumen

10 Terlaporkannya kinerja keuangan Terlaporkannya kinerja SKPD

11 2 dokumen 19 dokumen

12 7.500

8.500,0

14 1

15 BKD

3.000

3.000,0

1

BKD

505.122

558.550

13

V - 10

1

2 Program Kegiatan Setiap SKPD

I

Program pelayanan administrasi perkantoran

1

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

BPMPDPKB

Tersedianya jasa persuratan, ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak tetap

12 bln

3


BPMPDPKB


12 bln

4


BPMPDPKB

Terkoordinasikannya pelaksanaan tugas SKPD

II

Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Prasarana Perkantoran kapasitas pemerintahan

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

BPMPDPKB

Tersedianya 1 set soundsystem, 1 unit LCD, 1 unit laptop untuk eplan dan e-monev , 2 unit PC, 2 unit printer, 4 unit rak arsip

11 unit

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur berupa 1 unit mobil, 1 set soundsystem, 1 unit LCD, 1 unit laptop eplan dan e-monev , 2 unit PC, 2 unit printer, 4 unit rak arsip

11 unit

53.840

2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

BPMPDPKB

Terpeliharanya aset gedung, kendaraan dinas, AC dan kebersihan kantor

82 unit

Terkelolanya sarana dan prasarana dinas

82 unit

III


1

Pendidikan dan pelatihan non formal

BPMPDPKB

Terkirimnya pegawai mengikuti Diklat

1 orang

2

Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit

BPMPDPKB

Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai

42 orang

3

Pengadaan pakaian PDH

Kab. Kulon Progo

Tersedianya pakaian PDH bagi Pegawai

3



4

5

Meningkatnya kapasitas BPMPDPKB kelembagaan dan aparatur pemerintahan



6

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran



7

8

9

10

11

20%

12 bulan

terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak tetap tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu, serta konsultasi dan koordinasi di dalam daerah dan ke luar daerah

12

13

88.500

12 bln

34.321

53.000

1

BPMPDPKB 1

12 bln

26.100

27.000

1

BPMPDPKB 1

12 bln

66.000

8.500

1

BPMPDPKB 1

422.280

1

BPMPDPKB 1

343.465

341.240

1

BPMPDPKB 1

27.810

45.000

397.305

100%

96 unit

15

126.421

76,19%

terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat, seminar, bimtek Termotivasi dan terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat pegawai fungsional. Terwujudnya PNS yang disiplin dan taat terhadap penggunaan PDH Batik

14

763.520

1 orang

5.000

10.000

1

BPMPDPKB 1

42 orang

4.810

10.000

1

BPMPDPKB 1

96 orang

18.000

25.000,0

1

BPMPDPKB 1

V - 11

1 IV

2 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

BPMPDPKB

Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen

tersedianya laporan kinerja SKPD

1 dokumen

4.000

2

Penyusunan pelaporan keuangan

BPMPDPKB

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun

tersedianya capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun

2 dokumen

3


BPMPDPKB

Tersusunnya laporan 19 dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan diterapkannya SPIP SKPD

3 Pengembangan kapasitas pemerintahan

4 5 Meningkatnya kapasitas BPMPDPKB kelembagaan dan aparatur pemerintahan

6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

7 18,54%

8

9

2 dokumen

10

11

tersedianya pengendalian dan 19 dokumen evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan diterapkannya SPIP SKPD

12 22.350

14

15

4.000

1

BPMPDPKB 1

8.900

8.900

1

BPMPDPKB 1

9.450

9.450

1

BPMPDPKB 1

573.886

13 22.350

919.370

V - 12

1

2 3 Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Perkantoran kapasitas pemerintahan

5

6 cakupan pelayanan administrasi perkantoran

7 20%

8

9

10

11

12 226.810

13 272.172

14

15

Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan


12 bulan

47.580

57.096

1

Bappeda

12 bulan


12 bulan

19.800

23.760

1

Bappeda

12 bulan


12 bulan

159.430

191.316

1

Bappeda

372.590

447.108

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Bappeda Kab. Kulon Progo

12 bulan



12 bulan



12 bulan


Capaian ketersediaan sarana dan prasrana kondisi baik


70%

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran


23 unit

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran


73 unit

Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

2

Pendidikan dan pelatihan non formal Peningkatan kemampuan sendiri

3


1

4 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan




Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

Tersedianya 3 unit kendaraan dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/ perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

23 unit


23 unit

119.920

143.904

1

Bappeda

73 unit


73 unit

252.670

303.204

1

Bappeda

22.118

26.542

20%

Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Meningkatnya kemampuan SDM SKPD dalam penyusunan SOP Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS

3 orang 10 orang 52 orang

Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi Tersedianya SDM yang memahami SOP Terpatuhinya penggunaan PDH Batik bagi PNS

3 orang

10.000

12.000

1

Bappeda

10 orang

1.818

2.182

1

Bappeda

52 orang

10.300

12.360

1

Bappeda

V - 13

1

2 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

JUMLAH



5

Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD

7 19,03%

8

9

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

2 dokumen 1 dokumen 19 dokumen

10

Terlaporkannya kinerja keuangan Tersedianya perencanaan tahunan SKPD Terlaporkannya kinerja SKPD

11

12 21.500

13 25.800

14

15

2 dokumen

12.500

15.000

1

Bappeda

1 dokumen

3.212

3.854

1

Bappeda

19 dokumen

5.788

6.946

1

Bappeda

643.018

771.622

V - 14

1 I

II

III


5

6 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

7

8

9

10

11 20%

12 151.918

13 327.630

14

15

20%

1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Lingkup Kabupaten

Tersedianya jasa perkantran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

12 bulan


12 bulan

67.800

167.950

1

BPMPT


Lingkup Kabupaten

12 bulan


12 bulan

13.680

13.680

1

BPMPT


Lingkup Kabupaten

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan

Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas tugas SKPD

12 bulan

70.438

146.000

1

BPMPT

264.130

577.000

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran



Capaian ketersediaan sarana dan prsarana kondisi baik

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran

Lingkup Kabupaten

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran

Lingkup Kabupaten


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2





76,19 %

Tersedianya lap top 2 unit, printer dot metrik 1 unit, printer HP laser jet 2 unit, LCD 1 unit, filing kabinet . 1 unit Terpeliharanya 11 Unit kendaraan dinas, 1 unit gedung kantor, 12 unit komputer ,12 unit Printer , 4 unit Laptop, 2 unit LCD , 2 unit Scaner dan 3 Unit mesin ketik; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perijinan kendaraan,rek telpon, spedy, listrik, air dan sms gate way); tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan) serta BBM kendaraan operasional

7 unit


7 Unit

52.130

400.000

1

BPMPT

47 Unit


47 Unit

212.000

177.000

1

BPMPT

25.350

85.000

5 Orang

17.500

60.000

1

BPMPT

38 orang

7.850

25.000,0

1

BPMPT

Capaian peningkatan 20% kapsitas pegawai di SKPD

Lingkup Kabupaten Kab. Kulon Progo

Terlatihnya SDM aparatur

5 Orang


38 orang

Tersedianya SDM yang memahami pelatihan Terpatuhinya penggunaan PDH batik oleh PNS

V - 15

1 IV

2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program SKPD

1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

JUMLAH


4 5 Meningkatnya kapasitas 19,03% kelembagaan dan aparatur pemerintahan

6 7 Capaian perencanaan 18,54% pengendalian dan evaluasi kinerja

8 Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD Lingkup Kabupaten

Tersusunnya laporan capaian kinerja keungan Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

9

1 dokumen 2 dokumen 19 Dokumen

10

Tersedianya perencanaan tahunan SKPD Terlaporkannya kinerja keuangan Terlaporkannya kinerja SKPD

11

12 12.908

13 15.449

14

15

1 dokumen

2.794

2.794

1

BPMPT

2 dokumen

5.000

6.023

1

BPMPT

19 Dokumen

5.114

6.632

1

BPMPT

454.306

1.005.079

V - 16

1 I 1

2


3


4

Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD

II

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran

1

Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran

2


III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia SKPD

1

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengadaan pakaian PDH

2

IV

1 2 3

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

JUMLAH

3

4



7 20%

8

Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), tersedianya bahan perkantoran (ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan), dan peralatan kantor. Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang Tersedianya makanan dan 12 bulan minuman rapat, tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Tersedianya buletin, profil, leaflet Anggota DPRD 2009-2014

Kab. Kulon Progo

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

Capaian peningkatan kapsitas pegawai di SKPD

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD

11

12 1.095.065

14

15

101.207

25.864

1

Sekretariat DPRD

terkelolanya penatausahaan 12 bulan keuangan dan barang

21.900

17.700

1

Sekretariat DPRD

892.381

13.190

1

Sekretariat DPRD

1

Sekretariat DPRD

terkoordinasi dan 12 bulan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD Terpublikasikannya profil dan 2.450 eksemplar kegiatan Anggota DPRD 20092014

79.577

151.685

282 unit & 400 meter


230 unit & 400 meter

227.480

67.035

1

Sekretariat DPRD

155 unit


155 unit

673.673

84.650

1

Sekretariat DPRD

20.675

15.393

7.500

1

7.893

1

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

20%

3 orang 41 orang

Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi Terpatuhinya penggunaan PDH Batik bagi PNS

3 orang

13.500

41 orang

7.175

19,03%

20.104

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

13 56.754

Terpenuginya kebutuhan jasa, 12 bulan bahan dan peralatan kantor

901.153

Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Tersedianya PDH batik bagi PNS

Kab. Kulon Progo

2.450 eksemplar

10

20%

Tersedianya 52 unit meja rapat, 104 unit kursi rapat, 2 unit rak buku, 1 unit laptop untuk e-plan, 2 unit komputer, 1 unit AC, 85 buah plakat, 400 meter korden, serta 35 buku & peraturan perundangundangan Terpeliharanya aset gedung, 16 unit kendaraan dinas roda 4, 9 unit kendaraan roda 2 , genset, komputer, laptop, LCD proyektor, printer, mesin ketik, AC, mesin fotocopy, kamera, audio system, dan pompa air Kab. Kulon Progo

9



4.500

1 dokumen

1.500

1.500

1

2 dokumen

15.400

1.500

1

19 dokumen

3.204

1.500

1

2.036.997

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

228.332

V - 17

1 I

II

III



5 Wates


7 20%

8

9

10

11

12 205.989

13 226.588

14

15

1 Penyediaan jasa perkantoran

Wates

Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, dan tersedianya bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak , penggandaan dan bahan pustaka)

Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan bahan dan peralatan kantor

54.909

60.400

1

DPU

2 Penyediaan Jasa Keuangan

Wates

Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang (23 orang)


12 bulan

45.480

50.028

1

DPU

3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Wates

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultansi


12 bulan

105.600

116.160

1

DPU

1.539.585

1.693.544

74.045

81.450

1

DPU

1.465.540

1.612.094

1

DPU

24.215

-

1

DPU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran



Wates


Wates



12 bulan



Tersedianya 2 unit AC portable, 2 unit AC split, 20 m gordyn , 1 unit PC, 1 unit Monitor 16", 3 unit laptop, 1 unit printer, 1 unit kamera. 1 printer A3 (WISMP) Terpeliharanya 59 unit kendaraan dinas, 1 unit alat berat, 1 unit aset & perlengkapan gedung, 32 unit komputer/laptop, 8 unit printer, 12 unit mesin ketik, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional, termasuk pembayaran listrik dan air untuk taman


13 unit


13 unit

113 unit


20%

Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS

134 orang

Terpatuhinya penggunaan PDH Batik oleh PNS

134 orang

24.215

V - 18

1 IV

2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan

3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

JUMLAH

3 Pengembangan Kapasitas Pemerintahan


5 Wates


7 19,03%

8

9

Wates

Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen

Wates

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran

2 dokumen

Tersusunnya laporan pengedalian 19 dokumen dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

10

11

12 21.467

13

14

15

23.614

Tersedianya perencanaan tahunan SKPD Terlaporkannya kinerja keuangan

1 dokumen

5.000

5.500

1

DPU

2 dokumen

12.485

13.733

1

DPU

Terlaporkannya kinerja SKPD

19 dokumen

3.983

4.381

1

1.791.257

1.943.746

V - 19

1

2 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaaan jasa dan peralatan perkantoran

2 Penyediaaan jasa keuangan 3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaaan sarana dan prasarana perkantoran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

3

4

5

6

7

8 Cakupan pelayanan 20% administrasi perkantoran tersedianya jasa dan peralatan 12 bln perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi

12 bln

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik tersedianya komputer, laptop ( eplan dan e-monev ), printer, dan AC terpeliharanya aset gedung 15 unit, kendaraan dinas roda dua 35 unit, roda empat 4 unit, komputer 34 unit, AC 6 unit, genset 1 unit, telepon, soundsystem, jaringan internet, jasa komunikasi, listrik, perizinan kendaraan, instalasi listrik/ penerangan kantor, jasa tenaga kebersihan 1 orang, bahan/alat kebersihan dan jasa perbaikan peralatan kerja

20%

9

12 bln

10

12 619.456

13 681.401

14

tersedianya jasa dan peralatan 12 bln perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka)

136.084

149.692

1

Dinas Pendidikan

terkelolanya penatausahaan 12 bln keuangan dan barang tersedianya makanan dan 12 bln minuman rapat, koordinasi dan konsultasi

332.400

365.640

1

150.972

166.069

1

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

507.232

557.377

75.775

82.775

1

Dinas Pendidikan

431.457

474.602

1

Dinas Pendidikan

874.225

961.647

874.225

961.647

1

Dinas Pendidikan

50.127

55.139

1 dokumen

8.000

8.800

1

2 dokumen

16.500

18.150

1

19 dokumen

25.627

28.189

1

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

2.051.040

2.255.564

5 unit; 1 unit; 3 unit; tersedianya komputer, laptop ( 4 unit e-plan dan e-monev ), printer, dan AC 15 unit; 35 unit terpeliharanya aset gedung 15 motor; 4 unit mobil, unit, kendaraan dinas roda 34 unit computer, 6 dua 35 unit, roda empat 4 unit, unit AC, 1 unit komputer 34 unit, AC 6 unit, genset, 1 orang genset 1 unit, telepon, tenaga kebersihan soundsystem, jaringan internet, jasa komunikasi, listrik, perizinan kendaraan, instalasi listrik/penerangan kantor, jasa tenaga kebersihan 1 orang, bahan/alat kebersihan dan jasa perbaikan peralatan kerja

11

5 unit; 1 unit; 3 unit; 4 unit 15 unit; 35 unit motor; 4 unit mobil, 34 unit computer, 6 unit AC, 1 unit genset, 1 orang tenaga kebersihan

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD 1 Pengadaan pakaian PDH

IV. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

JUMLAH

tersedianya pakaian PDH bagi pegawai

4.967 unit

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja tersusunnya Rencana Kerja SKPD tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

..... %


tersedianya pakaian PDH bagi 4.967 unit pegawai

tersusunnya Rencana Kerja SKPD tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

15

V - 20

1

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

2


3

Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

1

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran


3

4

5

6

7

8

Terlaksananya penyediaan jasa perkantoran (persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan, jasa tenaga pegawai tidak tetap) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat serta koordinasi dan konsultasi

9

12 bulan

12 bulan 12 bulan

Tersedianya kendaraan roda dua, 1 unit motor, 4 unit filling kabinet, sice, komputer, filling cabinet, 1 unit laptop dan sound system sice, 2 unit pc, 2 unit laptop (1 untuk E-Plan), 1 unit sound system Terpeliharanya aset berupa 12 bulan pembayaran honorarium penjaga malam, tukang, belanja alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, bahan bangunan, belanja telepon, air, listrik, reparasi, dan suku cadang komputer, laptop, printer, pembayaran PBB, perizinan kendaraan, service dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6, belanja bahan bakar dan pelumas, jasa KIR kendaraan, pemeliharaan gedung, meubeleur, pemeliharaan handycam, kamera, LCD, Telepon, televisi dan suku cadang mesin pemotong rumput

10

11

12 86.789

13 95.467

14

15

21.794

23.973

1

Dinas Kebudparpora

20.700

22.770

1

44.295

48.724

1

Dinas Kebudparpora Dinas Kebudparpora

281.423

298.564

63.402

58.742

1

Dinas Kebudparpora

218.020

239.822

1

Dinas Kebudparpora

12.282

13.510

4 orang

2.000

2.200

1

54 unit

10.282

11.310

1


Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan (persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan, jasa tenaga pegawai tidak tetap) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) Terkelolanya penatausahaan 12 bulan keuangan dan barang Tersedianya makanan dan 12 bulan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi

Tersedianya kendaraan roda dua, filling kabinet, sice, komputer dan laptop

11 unit

Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 2

Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit Pengadaan pakaian PDH

terlaksananya penyusunan penilaian angka kredit pegawai terlaksananya pengadaan pakaian PDH bagi pegawai

4 orang 54 unit

Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai Tersedianya pakaian PDH bagi pegawai

V - 21

1

1 2

3

2 Program Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Kinerja Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan

Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

9

terlaksananya penyusunan renja 1 dokumen SKPD terlaksananya penyusunan 4 dokumen laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan capaian kinerja pendapatan semesteran SKPD terlaksananya penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD

19 dokumen

10

Tersusunnya rencana kerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan capaian kinerja pendapatan semesteran SKPD Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD

11

12 5.491

13

14

15


6.040

1 dokumen

990

1.089

1

4 dokumen

3.010

3.311

1

19 dokumen

1.491

1.640

1

385.985

413.581

Dinas Kebudparpora

V - 22

1 I

1

2 3 Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Perkantoran kapasitas pemerintahan Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran


5


7 20%

8

9

Tersedianya jasa perkantoran dan 12 bulan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga malam 2 orang, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka Terkelolanya penatausahaan 12 bulan keuangan dan barang

10

11

12 154.818

13 240.500 1

14

15

terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan perkantoran

12 bulan

65.833

136.500

1

Dinas Sosnakertrans

tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas SKPD

12 bulan

24.990

30.000

1

Dinas Sosnakertrans

12 bln

63.995

74.000

1

Dinas Sosnakertrans

2


3


II


1


Tersedianya kendaraan operasional dinas, peralatan dan perlengkapan kantor: Kendaraan dinas roda 2 (2 unit), Meja Rapat (4 unit), Kursi lipat (17 unit), PC (2 unit), Laptop untuk e-plan (1 unit), AC (3 unit), Kamera (1 unit)

28 unit


28 unit

86.365

130.000

1

Dinas Sosnakertrans

2


Terpeliharanya asset gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan pelatihan meliputi : Kendaraan dinas roda 2 (18 unit), Kendaraan dinas roda 4 (6 unit), Kendaraan dinas roda 6 (2 unit), Komputer (8 unit), Laptop (3 unit), Printer (6 unit), LCD (1 unit), mesin ketik (6 unit) dan Peralatan pelatihan UPTD BLK (6 kejuruan) \

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik

12 bulan

394.442

425.000

1

Dinas Sosnakertrans

III.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

33.500

37.500

1

1

2

Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit Pendidikan dan pelatihan non formal 3 Pengadaan pakaian PDH

Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi






12 bulan

80,47%

480.807

100%

Tersusunnya penilaian angka kredit dan terbiannya pegawai fungsional terlatihnya diklat non formal aparatur Tersedianya PDH batik PNS

27 pegawai

Ternilainya angka kredit pegawai

1 tahun

Terpahaminya materi diklat non formal oleh aparatur Terpatuhinya penggunaan PDH batik bagi PNS

86 orang

27 pegawai

12 bl 86 orang

555.000

1

15.000

4.000

1

Dinas Sosnakertrans

3.000

18.000

1

Dinas Sosnakertrans

15.500

15.500

V - 23

1 IV.

1 2 3

2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

JUMLAH



5


7 18,54%

8

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran Tersusunnya laporan penngendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

9

10

11

12 30.500

1 dokumen

1 dokumen

4.500

2 dokumen

Tersedianya perencanaan tahunan SKPD Terlapornya kinerja keuangan

12 bl

19 dokumen


12 bl

14 1

15

6.000

1

12.500

18.000

1

13.500

12.000

1

Dinas Sosnakertrans Dinas Sosnakertrans Dinas Sosnakertrans

699.625

13 36.000

869.000

V - 24

1 I

1

2 3 Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Perkantoran kapasitas pemerintahan Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran


5

Kab. Kulon Progo


7 20%

8

9

10

11


20%

Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga malam, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka (Dinas dan RSUD Nyi Ageng Serang)

12 bln

terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan perkantoran

12 bln

2



20%

Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang (Dinas dan RSUD Nyi Ageng Serang)

12 bulan

tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun

12 bln

3



20%

Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi (Dinas dan RSUD Nyi Ageng Serang)

12 bulan

terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas SKPD

12 bln

II

Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan kapasitas Prasarana Perkantoran pemerintahan


20%

1



20%

2




20%

12 539.939

13 322.892 1

14

15

251.719

126.532

1

Dinkes 1

170.280

147.360

1

Dinkes 1

49.000

1

Dinkes 1

1

Dinkes 1

117.940

817.399

Tersedianya kendaraan operasional , peralatan dan perlengkapan kantor (Dinas) berupa Kendaraan dinas roda 2 (1 unit), Kendaraan dinas roda 2 trail (1 unit), PC (2 unit), Laptop untuk e-plan (1 unit), monitor (1 unit), scanner untuk pengelolaan kearsipan (1 unit), LCD (2 unit), layar LCD permanen (1 unit) dan soundsystem (1 unit) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor RSUD. Nyi Ageng Serang berupa Meja Resepsionis (1 unit), Kursi Eksekutif (3 buah), Almari arsip pabrikan(3 buah), Sound system (1 unit) Terpeliharanya asset gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan pelatihan : (Dinas): Kendaraan dinas roda 2 (33 unit), Kendaraan dinas roda 4 (10 unit), Tower Repiter SIK (1 unit), Sarana SIK ( 1 unit), Komputer (30 unit), LCD (1 unit), Mesin Ketik (5 unit), Alat fogging (1 paket), Cool chain (1 paket), AC (6 unit), Kran air (8 buah) , kunci laci (20 buah) dan selot (5 buah) Terpeliharanya asset gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan pelatihan : RSUD Nyi Ageng Serang : Kendaraan dinas roda 4 (1 unit), alat kesehatan (1 paket)

11 unit

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran (Dinas)

11 unit

1 unit, 3 buah;3 buah; 1 unit

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran RSUD Nyi Ageng Serang

1 unit, 3 buah;3 buah; 1 unit

12 bln

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Dinas & RSUD Nyi Ageng Serang)

12 bln

409.250

289.834

125.000

1

Dinkes 1

527.566

284.250

1

Dinkes 1

V - 25

1 IV

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD

1

Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit



5

6 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

7 20%


20%

2 Pendidikan dan pelatihan non formal 3 Pengadaan pakaian PDH III

1 2 3

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

JUMLAH



Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

8

Tersusunnya penilaian angka kredit dan penilaian tenaga kesehatan teladan serta sosialisasi dan bimtek penilaian angka kredit Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Tersedianya pakaian PDH batik bagi pegawai

9

650 orang

5 orang 778 unit

10

Ternilainya angka kredit pegawai

Terpahaminya materi diklat non formal oleh aparatur Terpatuhinya penggunaan PDH batik bagi PNS

11

12 182.128

650 orang

30.876

5 orang

12.000

778 unit

139.252

31.030

18,54%

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran Tersusunnya laporan penngendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

1 dokumen

13 38.250

38.250

31.036

14 1

15 Dinkes 1

1

Dinkes 1

1

Dinkes 1

Tersedianya perencanaan tahunan SKPD Terlapornya kinerja keuangan

1 dokumen

4.000

6.000

1

Dinkes 1

2 dokumen

2 dokumen

12.530

15.036

1

Dinkes 1

19 dokumen


19 dokumen

14.500

10.000

1

Dinkes 1

1.570.496

801.428

V - 26

1 I

II

III

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

4

5

1 Penyediaan Jasa Perkantoran

Kulon Progo

2 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Kulon Progo


Kulon Progo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kulon Progo


Kulon Progo


8

9

10

11

12 156.333

13 203.000

14

15


102.153

125.000

1

Dinas Dukcapil


24.180

24.000

1

Dinas Dukcapil

terkoordinasi dan 12 bulan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD

30.000

54.000

1

Dinas Dukcapil

187.605

4.202.000

62.725

4.076.000

1

Dinas Dukcapil

124.880

126.000

1

Dinas Dukcapil

18.300

15.000

5 orang

8.000

15.000

1

Dinas Dukcapil

52 orang

10.300

20%

Tersedianya 2 unit kendaraan 12 unit dinas roda 2, 2 unit printer, 1 unit TV, 1 unit laptop untuk e-plan , 1 unit harddisk external, 1 unit wireless, 1 unit almari, 3 unit kursi tunggu Terpeliharanya 2 unit mobil, 5 unit 15 unit motor, 1 unit komputer, 2 unit mesin ketik, 2 unit printer, 3 unit AC dan terehabnya tempat genset dan parkir, serta terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

Kulon Progo

7 20%

Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), tersedianya bahan perkantoran (ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan), dan peralatan kantor. Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang Tersedianya makanan dan 12 bulan minuman rapat, tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi



1 Pendidikan dan Pelatihan non formal 2 Pengadaan pakaian PDH

6 Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran


12 unit


60%

Terlatihnya diklat non formal bagi aparatur Tersedianya PDH batik PNS

5 orang 52 orang

Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi Terpatuhinya penggunaan PDH Batik PNS

1

V - 27

1 IV


3

4

5


7 19,0%

8

9

10

11

12 19.500

13 21.500

14

15

1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Kulon Progo

Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD

1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan SKPD

1 dokumen

4.000

5.000

1

Dinas Dukcapil

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Kulon Progo

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

2 dokumen

Terlaporkannya kinerja keuangan Terlaporkannya kinerja SKPD

2 dokumen

7.500

7.500

1

Dinas Dukcapil

19 dokumen

8.000

9.000

1

Dinas Dukcapil

JUMLAH

Kulon Progo

19 dokumen

381.738

4.441.500

V - 28

1 I 1.

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

3

4

5


7

8

9

10

Kabupaten


12 bulan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan

2


Kabupaten

3


Kabupaten

II


1


2


III

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD

1

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Kab

Terwujudnya pengiriman aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar, kursus, diklat, bintek dsb

2

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat angka kredit

Kab

Ternilainya kinerja pegawai fungsional lewat angka kredit

3



12 126.282

13 230.938

14

15 Distanhut

24.282,45

102.188

1

Distanhut

12

24.000

31.250

1

Distanhut

12 bulan

12

78.000

97.500

1

Distanhut

209.448

185.625

130.467,55

91.250

1

Distanhut

78.980

94.375

1

Distanhut

21.475

7.188

3.000

3.750

1

Distanhut

2.749,875

3.438

1

Distanhut


Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas tugas SKPD

20%

Kab


11

20%

Terpeliharanya 4 unit aset gedung, 4 unit kendaraan roda 4 , 60 unit kendaraan roda 2, 3 unit CPU, 4 unit laptop, 3 unit printer,2 unit mesin ketik, 3 unit wireless, 3 unit meja kursi tamu, 5 unit meja kerja, 10 unit kursi kerja, 8 unit AC, 6 unit kipas angin

115 unit


115 unit

Tersedianya sepeda motor pengamanan hutan 3 unit,kamera digital pengamanan hutan 2 unit, komputer/PC 1 unit, laptop perencanaan 1 unit dan printer 2 unit

9 unit

Terpenuhinyakebutuhan sarana prasarana perkantoran

9 unit

20%


2 orang

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan aparatur

7 orang Tersedianya data angka kredit bagi pegawai fungsional 83 orang

Terpatuhinya penggunaan PDH batik oleh PNS

2 orang

7 orang

83 orang

15.725

V - 29

1 IV


3

4

5


7

8

9

1 dokumen

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan

Kab

Tersusunnya rencana kerja SKPD

Kab

3


Kab

4

Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Kehutanan

Kab

Tersusunya laporan capaian kinerja keungan Terssusunya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD Tersusunnya data statistik daerah

1 2

Jumlah

10

11

20%

4 dokumen .19 Dokumen


1 dokumen Tersedianya dokumen data statistik

1 dokumen

12 38.500

13 48.125

14

15

2.500

3.125

1

Distanhut

4 dokumen

5.000

6.250

1

Distanhut

19 Dokumen

13.500

16.875

1

Distanhut

17.500

21.875

1

Distanhut

395.705

471.875

1 dokumen

V - 30

1 01

02

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

3

4

5

7

Kabupaten

3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Kabupaten

Kabupaten


8

9

10

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang)

12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

11

12 177.825

13 278.000

14

15


38.585

45.000

1

Dinas Kepenak

12 bulan


12

39.240

43.000

1

Dinas Kepenak

12 bulan

Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas tugas SKPD

12

100.000

190.000

1

Dinas Kepenak

443.247

79.000

79.000

1

Dinas Kepenak

1

Dinas Kepenak

1

Dinas Kepenak

20%

Kabupaten



6 Cakupan pelayanan administrasi perkantora

20%


Kabupaten

Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana prasarana perkantoran berupa 5 unit kendaraan roda -4 , 76 unit kendaraan roda-2, 6 unit asset gedung, 1 unit kendaraan operasional RPH

88 unit Terwujudnya pemeliharaan sarpras perkantoran

88 unit

138.992

2 Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran

Kabupaten

Tesedianya 12 unit kendaraan dinas roda dua untuk petugas peternakan (DAK Pertanian), 4 unit sarana UPTD PPI (1 unit PC, 1 unit printer, 1 unit mesin ketik, 1 unit UPS), 1 unit mikroskop elektrik UPTD Puskeswan Utara, 1 unit kulkas penyimpan vaksin UPTD Puskeswan Tengah, 1 unit laptop perencanaan, 6 unit peralatan penunjang poskeswan (1 unit Refrigerator 2 pintu 250 lt, 1 unit Minor set surgery, 1 unit lemari arsip kaca, 2 unit Vaccine carier, 1 unit Mikroskup binokuler cahaya olimpus), 7 unit peralatan lab keswan (1 unit Kamera digital lensa okuler untuk mikroskop, 1 unit lap top, 1 unit Refrigerator 2 pintu 497 lt, 2 unit lemari arsip kaca, 1 unit Autoclave, 1 unit Ph meter, 2 unit peralatan RPH (1 rak dan 1 pompa air)

34 unit Tercukupinya kebutuhan 34 unit sarana prasarana perkantoran

304.256


Kabupaten

1 Penilaian prestasi kerja pegawai funsional lewat angka kredit

Kabupaten

Ternilainya kinerja pegawai fungsional lewat angka kredit

Kab. Kulon Progo


2



20%

11 orang Tersedianya angka kredit bagi pegawai fungsional 110 orang


11 orang

110 orang

22.833

5.000

3.000

5.000

19.833

Dinas Kepenak

V - 31

1 2 04 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan

3

4

5 Kabupaten

8

9

Kabupaten


2 dokumen

Kabupaten

Tersusunya laporan capaian kinerja keungan Tersusunnya data statistik daerah

4 dokumen

3 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Kabupaten

4 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD

Kabupaten

JUMLAH


7

10

11

12 36.500

13 52.500

14

15

2 dokumen

3.500

7.500

1

4 dokumen

3.000

5.000

1

23.000

23.000

1

Dinas Kepenak Dinas Kepenak Dinas Kepenak

7.000

17.000

1

680.404

414.500

20%

Terssusunya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

Tersedianya perencanaan tahunan SKPD Terlaporkannya kinerja keuangan 1 dokumen Tersedianya dokumen data statistik

19 Dokumen


1 dokumen 19 Dokumen

Dinas Kepenak

V - 32

1 I


1


Kab. Kulon Progo

2


Kab. Kulon Progo

3


Kab. Kulon Progo

II


1


Kab. Kulon Progo

2


Kab. Kulon Progo

III


1

Pendidikan dan pelatihan non formal 2 Pengadaan pakaian PDH



5



Capaianketersediaan sarana dan prsarana kondisi baik


7 20%

8

9

10

11 20%

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang ( 12 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan


12 bulan

44.177

12 bulan

12 bulan

12 bulan


20%

14

15

45.000

1

Dinas Perindag ESDM

24.600

26.560

1

34.480

50.000

1

Dinas Perindag ESDM Dinas Perindag ESDM

598.804

Tersedianya kendaraan dinas roda dua 2 unit dan roda empat 1 unit, 5 unit komputer; 2 unit laptop, 2 unit meja, 50 unit kursi rapat Terpeliharanya 17 Unit kendaraan dinas, 1 unit gedung kantor, 3 unit mebeler, 14 unit komputer, 7 Unit mesin ketik dan 2 unit mesin pemotong rumput; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, rek telpon, listrik, air); tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan) serta BBM kendaraan operasional


12 bulan

12 103.257

13 121.560

233.500

62 unit

Terpenuhinyakebutuhan sarana prasarana perkantoran

62 unit

336.095

35.500

1

Dinas Perindag ESDM

44 unit


44 unit

262.709

198.000

1

Dinas Perindag ESDM

21.650

16.000

Dinas Perindag ESDM Dinas Perindag ESDM

100%

Kab. Kulon Progo


4 Orang

Tersedianya SDM yang memahami pelatihan

4 Orang

4.000

16.000

1

Kab. Kulon Progo


95 orang


95 orang

17.650

0,0

1

V - 33

1 IV


1


2

3



5

6 Capaianperencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja

7 18,54%

8

9

Kab. Kulon Progo


1 dokumen

Tersedianya perencanaan tahunan SKPD

1 dokumen

3.878

Penyusunan Laporan Keuangan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya laporan capaian kinerja keungan

4 dokumen

Terlaporkannya kinerja keuangan

4 dokumen


Kab. Kulon Progo

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP, Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD


19 Dokumen

. 19 Dokumen

10

11

12 21.312

14

15

4.000

1

10.462

11.500

1

6.972

7.000

1

Dinas Perindag ESDM Dinas Perindag ESDM Dinas Perindag ESDM

745.023

393.560

13 22.500

V - 34

1

2 I Program pelayanan administrasi perkantoran



5

1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Lingkup Kulon Progo


Lingkup Kulon Progo


Lingkup Kulon Progo

II Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Prasarana Aparatur kapasitas pemerintahan



Capaianketersediaan sarana dan prsarana kondisi baik

7 20%

8

9

10

58.840

1

Dinas Koperasi dan UMKM


12 bln

15.300

15.000

1

Tersedianya jamuan rapat dan tamu, terlaksananya perjalanan dinas luar daerah, terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

Tersedianya makanan dan 12 bln minuman rapat, koordinasi dan konsultasi

53.565

64.500

1

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM

152.382

186.250

10 unit

71.100

119.250

1


12 bulan

81.282

67.000

1


5.900

-

12 bulan

76,19 %

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lingkup Kulon Progo

Terpeliharanya kendaraan roda 4 (3 unit, kendaraan roda 2 (11 unit), mebelair(10 unit), terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, rek telpon, listrik, air ); tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan) serta BBM kendaraan operasional

12 bulan


15

25.902

10 unit


14

12 bln

Tersedianya laptop 1 unit ,PC 1 unit, printer laserjet 3 unit, camera 1 unit, wireless 1 unit, sepeda motor 2 unit, almari arsip 1 unit


13 138.340

Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor

Lingkup Kabupaten


12 94.767

Tersedianya barang-barang pos, 12 bulan terbayarnya honor PTT , tersedianya barang habis pakai, tersedianya ATK, tersedianya jasa cetak dan penggandaan, tersedianya surat kabar dan buku perundang-undangan. Terbayarnya honor jasa 12 bulan keuangan

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

11

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor


100%


30 orang Terwujudnya PNS yang disiplin dan taat terhadap penggunaan PDH Batik

30 orang

5.900

1

V - 35

1

2 IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja



5

6 Capaianperencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja

7 18,54%

8

9


Lingkup Kulon Progo

Tersusunnya Laporan Keuangan 4 dokumen


Lingkup Kulon Progo

Tersusunnya Rencana kerja


Lingkup Kulon Progo

Tersusunnya laporan 19 dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

JUMLAH

1 dokumen

10

11

12 12.446

13 18.000

14

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

2 kegiatan

4.000

6.000

1

1 kegiatan

1.946

3.000

1

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD

3 kegiatan

6.500

9.000

1

265.495

342.590

15

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM

V - 36

1

II

III

2 I Program Pelayanan Administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa perkantoran

4

5

Kulon Progo

3 Penyediaan Rapat rapat, konsultasi dan koordinasi

Kulon Progo

Program Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran


1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Kulon Progo

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Kulon Progo


7 20%

Kulon Progo Kulon Progo

3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan

Kulon Progo

10

11

12 166.217

13 2.494.366

14

15

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), tersedianya bahan perkantoran (ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan), dan peralatan kantor. Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Tersedianya makanan dan minuman rapat, tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bln

Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor.

12 bln

60.257

2.442.600

1

Dishubkominfo

12 bln


12 bln

19.260

20.900

1

Dishubkominfo

12 bln

terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD

12 bln

86.700

30.866

1

Dishubkominfo

2.891.644

265.177

309.600

108.845

1

Dishubkominfo

2.582.044

156.332

1

Dishubkominfo

2.400

2.400

2.400

2.400

1

Dishubkominfo

19.581

17.600

2 dok

8.581

8.800

1

Dishubkominfo

1 dok

4.000

4.400

1

Dishubkominfo

13 dok

7.000

4.400

1

Dishubkominfo

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor


31 unit dan 1 paket

52 unit

35%

tersusunnya penilaian angka kredit PKB Cakupan ketersediaan dokumen pelaporan keuangan dan kinerja SKPD

2 Penyusunan dokumen Renja SKPD

9

78,97

Kulon Progo

1 Penyusunan pelaporan keuangan

8

Tersedianya 3 kendaraan dinas, 2 31 unit dan 1 paket PC, 2 netbook, 2 printer, 20 kursi rapat, 1 almari arsip dan PABX, 1 unit mobil Pick Up Terpeliharanya 20 Unit 52 unit kendaraan dinas, 8 unit gedung kantor, 9 unit komputer, 3 unit laptop, 9 unit printer,4 Unit mesin ketik dan 1 unit AC ; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, rek telpon, listrik, air); tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan) serta BBM kendaraan operasional


Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi program

JUMLAH


Kulon Progo

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit IV

3

5 org

ternilainya angka kredit pejabat fungsional PKB

5 org

19,03%

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan Penerapan SPIP

2 dok 1 dok 19 dok

terlaporkannya kinerja keuangan SKPD tersedianya perencanaan tahunan SKPD terlaporkannya kinerja SKPD

3.079.842

2.779.543

V - 37

1

2 3 I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Perkantoran kapasitas pemerintahan


5


7 20%


9

10

11

12 185.303

13 203.834

14

15

20%

1 Penyediaaan jasa dan peralatan perkantoran

Tersedianya jasa persuratan, 12 Bulan ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak tetap


12 bulan

61.698

67.868

1

DPPKA

2 Penyediaaan jasa keuangan

Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang Terkoordinasikannya pelaksanaan tugas SKPD

12 Bulan


12 bulan

38.040

41.844

1

DPPKA

12 bulan

85.565

94.122

1

DPPKA


20%

382.466

420.712

3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi

II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Prasarana Perkantoran kapasitas pemerintahan


Capaian ketersediaan sarana dan prsarana kondisi baik

76,19 %

1 Pengadaaan sarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya laptop untuk E-Plan, Printer, UPS 3, AC 1 unit, Kursi Rapat 9 buah, Sepeda motor 2 buah Terpeliharanya 1 Unit Gedung, 5 mobil, 31 kendaraan dinas, 33 komputer, 12 printer, 8 Laptop, 5 UPS, 2 Perforator, 10 AC, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD

1 Pendidikan dan pelatihan non formal 2 Pengadaan Pakaian Dinas Harian batik PNS



12 Bulan

13 unit


13 unit

118.098

129.908

1

DPPKA

107 unit


107 unit

264.368

290.804

1

DPPKA

25.125

8.800

2 Orang

8.000

8.800

1

DPPKA

91 Orang

17.125

1

DPPKA

Capaian peningkatan 20% kapsitas pegawai di SKPD

Terkirimnya pegawai mengikuti Diklat Tersedianya pakaian PDH bagi pegawai

2 Orang 91 Orang

Tersedianya SDM yang memahami pelatihan Terpatuhinya penggunaan PDH batik oleh PNS

V - 38

1 2 IV. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

JUMLAH


4 5 Meningkatnya kapasitas 19,03% kelembagaan dan aparatur pemerintahan

6 7 Capaian perencanaan 18,54% pengendalian dan evaluasi kinerja

8

9

Tersusunnya Rencana Kinerja 1 Dokumen SKPD Tersusunnya laporan capaian 2 Dokumen kinerja keuangan semester Tersusunnya laporan 19 Dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

10


11

12 22.000

13 24.200

14

15

1 dokumen

4.000

4.400

1

DPPKA

2 dokumen

10.000

11.000

1

DPPKA

19 dokumen

8.000

8.800

1

DPPKA

614.894

657.546

V - 39

1 I

II

III

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Perkantoran

3

4

5


7 20%

Kulon Progo


Kulon Progo

4 Fasilitasi Unsur Pengarah

Kulon Progo


9


Kulon Progo

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

8

Tersedianya biaya fasilitasi Unsur 12 bulan Pengarah Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

Kulon Progo

Tersedianya 1 unit Laptop, 1 unit 9 unit printer Dot Matrik , 1 unit LCD proyektor, 1 unit Faxcimili, 1 unit hardisk eksternal, 1 unit hardisk internal, 1 unit filling cabinet, 1 unit UPS, 1 unit stabilizer


Kulon Progo

Terpeliharanya 8 unit mobil , 4 unit roda enam, 6 unit roda dua, 3 unit komputer, 2 unit laptop, 3 unit printer, 2 mesin ketik, 4 unit chainsaw, 2 unit pompa air, 2 unit gergaji mesin, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air) serta tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan).

1 Pendidikan dan Pelatihan non formal 2 Pengadaan pakaian PDH

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Kulon Progo

11

2 orang 24 orang

14

15

45.464

1

BPBD


14.100

12.900

1

BPBD

terkoordinasi dan 12 bulan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD Terwujudnya kelancaran tugas 12 bulan unsur pengarah

41.623

41.623

1

BPBD

18.350

12.402

1

BPBD

223.989

168.536

34.029

30.000

1

BPBD


189.960

138.536

1

BPBD

11.200

6.000

2 orang

6.000

6.000

1

BPBD

24 orang

5.200

36 unit

60%

Terlatihnya diklat non formal bagi aparatur Tersedianya PDH batik bagi PNS

13 112.389

28.797

Terpenuhinya kebutuhan 9 unit sarana prasarana perkantoran

36 unit

12 102.870


20%



10

Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi Terpatuhinya penggunaan PDH Batik bagi PNS

V - 40

1 IV

2 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

JUMLAH

3

4

5

Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo


7 19,03%

8

9

Tersusunnya Rencana Kinerja 1 dokumen SKPD Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen kinerja keuangan semesteran Tersusunnya laporan 19 dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

10

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan SKPD Terlaporkannya kinerja keuangan Terlaporkannya kinerja SKPD

11

12 4.143

14

13

15

4.570

1 dokumen

587

660

1

BPBD

2 dokumen

1.701

1.875

1

BPBD

19 dokumen

1.855

2.035

1

BPBD

342.201

291.495

V - 41

1 I

II

III


4

5

Kulon Progo


Kulon Progo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kulon Progo


Kulon Progo


JUMLAH

7 20%

Kulon Progo

11

12 218.715

14

15

134.321

18.180

1

Sat Pol PP


18.000

20.000

1

Sat Pol PP


66.394

217.000

1

Sat Pol PP

144.900


41.475

41.750

1

Sat Pol PP


94.990

103.150

1

Sat Pol PP

1

Sat Pol PP

36 unit

60%

5.000

Tersedianya SDM memenuhi kompetensi

yang

5 orang

19,03%

5.000

9.089


13 255.180


136.465

Terlatihnya diklat non formal bagi 5 orang PNS Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD

10

20%

Kulon Progo

Kulon Progo

9

Tersedianya 1 unit kendaraan 8 unit dinas roda 2, 1 unit wireless, 1 unit LCD, 1 unit laptop untuk eplan,1 unit filling cabinet, 3 unit kalkulator Terpeliharanya 3 unit mobil dan 4 36 unit unit motor, 27 unit senjata api, 2 tabung PBK, laptop, komputer, mesin ketik, HT, pompa air, genset, serta terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.


Kulon Progo

8




Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD 2 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja


Kulon Progo


1 Pendidikan dan Pelatihan non formal IV

3


5.500

5.500

10.000

1 dokumen

2.053

2.000

1

Sat Pol PP

2 dokumen

2.756

3.000

1

Sat Pol PP

19 dokumen

4.279

5.000

1

Sat Pol PP

369.269

415.580

V - 42

1 I

II

III


3

4

5


7 20%

Kulon Progo


Kulon Progo


9


Kulon Progo


8


10

11

12 43.507

13 50.856

14

15


12.517

16.589

1

Kesbangpol


14.100

15.609

1

Kesbangpol


16.890

18.658

1

Kesbangpol

20%

390.045

75.257


Kulon Progo

Tersedianya 1 unit mobil, 1 unit laptop untuk e-plan , 1 unit PC, 1 unit LCD, 1 unit fax, 1 unit AC,1 unit kipas angin, 1 set meja kursi tamu pimpinan, 1 set meja kursi tamu staf, meja tulis biro sedang

9 unit


9 unit

286.272

10.750

1

Kesbangpol


Kulon Progo

Terpeliharanya 1 unit gedung, 2 unit mobil, 5 unit roda 4, 1 unit AC, 1 unit handycam, 3 unit laptop, 2 unit komputer, 2 unit mesin ketik, 4 unit printer, serta terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

20 unit


20 unit

103.773

64.507

1

Kesbangpol






......%

3.116

Tersedianya PDH batik PNS

SDM 15 orang Tersedianya memenuhi kompetensi

yang

15 orang

3.116

-

1

V - 43

1 IV

2 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD 2 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

JUMLAH

3

4

5

Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo


7 19,03%

8

9


10


11

12 6.798

13 18.244

14

15

1 dokumen

1.135

2.771

1

Kesbangpol

2 dokumen

2.596

5.000

1

Kesbangpol

19 dokumen

3.068

10.473

1

Kesbangpol

443.466

144.357

V - 44

1 I.

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa/peralatan perkantoran

3

4

5


7


3 Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran ( gedung/kantor, kendaraan dinas operasional perlengkapan gedung, kebersihan kantor, komponen instalasi listrik )



9

10

11

Terlaksananya penyediaan jasa 12 bulan perkantoran (persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan, jasa tenaga pegawai tidak tetap ) dan peralatan kantor ( alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka ) Terlaksananya penyediaan jasa 12 bulan administrasi keuangan

Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan (persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan, jasa tenaga pegawai tidak tetap ) dan peralatan kantor ( alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka ) Terkelolanya penatausahaan 12 bulan keuangan dan barang

terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat serta koordinasi dan konsultasi

Tersedianya makanan dan 12 bulan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi

12 bulan

76,19%

1 Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan

III.

8

20,00%

12 89.802 35.302

Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan

1 paket

terlaksananya pengadaan sarana 4 unit dan prasarana kearsipan

tersediannya sarana dan prasarana kearsipan ( double mobile rolling shelving ) Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor.

4 unit

Tersedianya alat listrik dan elektronik tersedianya belanja telepon,air listrik, tersedianya belanja jasa KIR mobil Tersedianya belanja perpanjangan STNK tersedianya jasa pihak ketiga pemeliharaan gedung Tersedianya belanja perawatan kendaraan dinas operasional Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor

6 macam

terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

12 bulan

terlaksananya pembelian alat listrik dan elektronik terlaksananya belanja telepon , air, listrik. terlaksananya belanja jasa KIR mobil terlaksananya belanja perpanjangan STNK terlaksananya belanja jasa phak ketiga pemeliharaan gedung terlaksananya belanja perawatan kendaraan dinas operasional

6 macam

terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor

3 unit

12 bulan 12 bulan 15 unit 22 unit 15 unit

12 bulan

14

15

89.400

1

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

15.000

14.000

1

39.500

39.500

1

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

779.377

terlaksananya pengadaan sarana 1 paket dan prasarana perpustakaan

13 142.900

543.464

500.000

500.000

235.913

1


1


1


12 bulan 12 bulan 15 unit 22 unit 15 unit

3 unit

100,00%

15.125

1 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit

terlaksananya penyusunan penilaian angka kredit pegawai

13 orang

Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai

13 orang

8.000


terlaksananya pengadaan pakaian PDH bagi pegawai

35 unit

Tersedianya pakaian PDH bagi pegawai

35 unit

7.125

10.000

10.000

1

V - 45

1 IV

2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan

3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

JUMLAH

3

4

5


7

8

9

10

11

18,54%

terlaksananya penyusunan renja 1 dokumen SKPD terlaksananya penyusunan 4 dokumen laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan capaian kinerja pendapatan semesteran SKPD terlaksananya penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD

19 dokumen

Tersusunnya rencana kerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan capaian kinerja pendapatan semesteran SKPD Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD

12 7.264

14

13

1 dokumen

2.000

3.000

1

4 dokumen

3.303

4.000

1

19 dokumen

1.960

2.070

1

891.568

15

9.070

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

661.970

V - 46

1 I 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Perkantoran

2


3


II

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran

1

Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran

2


III


1

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal


1 orang

Tersedianya SDM yang memahami pelatihan

5.000

2


Tersedianya pakaian dinas PDH batik PNS

16 orang

Terwujudnya PNS yang disiplin 16 orang dan taat terhadap penggunaan PDH Batik

3.300

IV

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

1

2

3

3

4


Kab. Kulon Progo



7 20%

8

9

10

11

Tersedianya jasa peralatan kantor, ATK, barang cetakan dan bahan pustaka Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang sebanyak 12 0rang Tersedianya makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan jasa bahan dan peralatan kantor

12 bulan

12 bulan


12 bulan

Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas SKPD

Kab. Kulon Progo



13 56.754

14

11.029

25.864

1

12 bulan

17.700

17.700

1

12 bulan

26.400

13.190

1

115.294

76,19 %

Tersedianya kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 1 unit, komputer 1 unit, printer, almari arsip kayu dan laptop 1 unit Terpeliharanya kendaraan dinas 6 unit , terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prsarana perkantoran ( perizinan kendaraan, rekening telpon, listrik,air) tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, peralatan listrik,kebersihan serta BBM kendaraan operasional Kab. Kulon Progo

12 55.129

5 unit

6 unit

Tersedianya sepeda motor 2 unit, printer Tinta, Komputer, Almari Arsip kayu untuk menunjang kinerja aparatur Terpenuhi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Kantor Lingkungan Hiduip Kantor Lingkungan Hiduip Kantor Lingkungan Hiduip

151.685

5 unit

35.310

67.035

1

Kantor Lingkungan Hiduip

12 bulan

79.984

84.650

1

Kantor Lingkungan Hiduip

8.300

11.130

7.500

1

3.630

1

Kantor Lingkungan Hiduip Kantor Lingkungan Hiduip

100%

3.882

18,54 %

4.500


2 dokumen

tersediana perenanaan tahunan

12 bulan

852

1.500

1


Tersusunnya laporan kinerja keuangan

4 dokumen

Terlaporkannya kinerja keuangan

12 bulan

950

1.500

1


Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dokumen


2.080

1.500

1

JUMLAH

15

1 dokumen

182.605

Kantor Lingkungan Hiduip Kantor Lingkungan Hiduip Kantor Lingkungan Hiduip

224.069

V - 47

1 I 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa / peralatan perkantoran

3

4

5


7 20%

8

Kabupaten dan 12 BP3K


9

12 bulan

2



Terkelolanya penatausahaan 12 bulan keuangan dan barang

3



Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

II


1

Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran

2


III


1

Pendidikan dan Pelatihan Non formal


2

Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit


3



12 bulan

11

12 215.451

13 222.200

14

108.251

115.000

1

KP4K

22.200

22.200

1

KP4K

85.000

85.000

1

KP4K

321.108

307.600

128.549

199.600

1

KP4K

192.559

108.000

1

KP4K

25.050

6.000

Meningkatnya kemampuan 10 pegawai dan ketrampilan petugas

2.000

2.000

1

KP4K

Terwujudnya data penilaian 83 pegawai angka kredit bagi petugas fungsional Terwujudnya PNS yang disiplin 102 Unit dan taat terhadap penggunaan PDH Batik

4.000

4.000

1

KP4K

Tercukupinya jasa perkantran 12 bulan (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terpenuhinya kebutuhan jasa 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang Tercukupinya koordinasi 12 bulan pelaksanaan tugas SKPD

20%


Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran

13 Unit Gedung, 3 Tercukupinya sarana dan mobil, 110 prasarana perkantoran kendaraan dinas roda 2, komputer 2 unit, printer 2 unit, Laptop 2 unit, LCD 2 unit.

Tersedianya Kendaraan roda tiga 26 unit 1 unit, kendaraan roda dua 3 unit, PC 1 unit, Laptop 8 unit, Printer 1 unit, Handycam 1 unit, Kamera DSLR 2 unit, GPS 1 unit, Salinometer 1 unit, megaphone 7 unit.

Capaian peningkatan kapasitas pegawai

10

13 Unit Gedung, 3 mobil, 110 kendaraan dinas roda 2, komputer 2 unit, printer 2 unit, Laptop 2 unit, LCD 2 unit.

Tercukupinya Kendaraan roda 26 unit tiga 1 unit, kendaraan roda dua 3 unit, PC 1 unit, Laptop 8 unit, Printer 1 unit, Handycam 1 unit, Kamera DSLR 2 unit, GPS 1 unit, Salinometer 1 unit, megaphone 7 unit.

20%

Terkirimnya pegawai dalam 10 pegawai mengikuti diklat, seminar, lokakarya, bintek dsb Tersusunnya penilaian angka 83 pegawai kredit untuk petugas fungsional Tersedianya Pakaian PDH batik 102 Unit PNS

19.050

15

1

V - 48

1 IV

1 2

2 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan

3

4

5

Kabupaten dan 12 BP3K Kabupaten dan 12 BP3K

3

Pengumpulan dan penyusunan data statistik ketahanan pangan


4



JUMLAH


7 20%

8

Tersusunnya Rencana SKPD Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan realisasi kinerja SKPD Tersusunnya data ketahanan pangan penyuluhan (Neraca Makanan (NBM), Pola Harapan (PPH), Harga dan Klas kelompok tani)

9

Kerja 1 dokumen capaian 2 dokumen ikhtisar statistik 4 dokumen dan bahan Pangan pangan

Tersusunnya laporan 19 dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, LAKIP, laporan tahunan dan Profil kinerja SKPD serta penerapan SPIP

10

Terwujudnya Rencana Kerja SKPD Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terwujudnya data statistik ketahanan pangan dan penyuluhan (Neraca bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH), Harga pangan dan Klas kelompok tani) Terwujudnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, LAKIP, laporan tahunan dan Profil kinerja SKPD serta penerapan SPIP

11

12 36.000

13 36.000

14

1 dokumen

3.000

3.000

1

KP4K

2 dokumen

3.000

3.000

1

KP4K

4 dokumen

20.000

20.000

1

KP4K

19 dokumen

10.000

10.000

1

KP4K

597.609

571.800

15

V - 49

1 I.

1

2 3 Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Perkantoran Kapasitas Pemerintahan Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

4 5 Meningkatnya kapasi-tas Kec. Kokap kelembagaan dan aparatur pemerintahan Kec. Kokap

2

Penyediaan Jasa Keuangan

Kec. Kokap

3


Kec. Kokap

II.

Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Prasarana Perkantoran Kapasitas Pemerintahan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1

2


III.


1


IV.

1 2 3


JUMLAH

Meningkatnya kapas-itas Kec. Kokap kelembagaan dan aparatur pemerintahan Kec. Kokap


7

8

Meningkatnya kapas-itas kelembagaan dan aparatur pemerintahan


Meningkatnya kapas-itas Kec. Kokap kelembagaan dan aparatur pemerintahan Kec. Kokap

Terpeliharanya aset 1 unit gedung kantor, 1 unit kendaraan dinas operasional roda 4, 6 unit kendaraan dinas operasional, 3 unit mesin ketik, 8 unit komputer, dan 20 unit kursi rapat; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional

Kec. Kokap Kec. Kokap


12 53.187

15


12 bulan

14.100

14.100

1 Kec. Kokap 1

Terkoordinasi dan terkonsultasinya pelaksanaan tugas-tugas SKPD

12 bulan

13.992

15.000

1 Kec. Kokap 1


39 unit

100% 30 orang Terpatuhinya penggunaan PDH Batik PNS

30 orang

18,97%

1 Kec. Kokap 1

115.000

50.000

1 Kec. Kokap 1

89.268

65.000

1 Kec. Kokap 1

-

5.880

10.592


62.000

56.128

5.880

Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen SKPD Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen kinerja keuangan semesteran Tersusunnya laporan 19 dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

14

25.095


39 unit

13 91.100


145.396

Tersedianya 2 unit kendaraan 4 unit dinas/operasional roda dua, tersedianya 1 unit kamera DSLR dan kelengkapannya, dan 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev


11

91,03%

Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS Pengembangan Kapasitas Pemerintahan

10

Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap); dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang (8 orang) Tersedianya makanan dan 12 bulan minuman rapat; dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

Kec. Kokap


9

20%

1 Kec. Kokap 1

17.000

1 dokumen

2.000

5.000

1 Kec. Kokap 1

2 dokumen

3.998

5.000

1 Kec. Kokap 1

19 dokumen

4.595

7.000

1 Kec. Kokap 1

215.055

223.100

V - 50

1 I.


1


Kec. Lendah

2


Kec. Lendah

3


Kec. Lendah

II.

Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Prasarana Perkantoran Kapasitas Pemerintahan

1


Kec. Lendah

Tersedianya 2 unit kendaraan dinas roda 2, 2 buah lemari arsip, 1 unit printer, 1 unit soundsystem, 1 unit kamera dan 1 unit megaphone, 1 unit laptop 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev, 4 buah bendera merah putih, dan 2 buah kalkulator

15 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran

15 unit

58.992

35.000

1 Kec. Lendah 1

2


Kec. Lendah

Terpeliharanya aset1 unit gedung kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer, 1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit rumah dinas, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan roda 2; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional

48 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik

48 unit

73.947

60.000

1 Kec. Lendah 1

III.




4 5 Meningkatnya kapasitas Kec. Lendah kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Meningkatnya kapasitas Kec. Lendah kelembagaan dan aparatur pemerintahan



7

8

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap); dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (8 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat; dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi



9

10

11

12 65.486

20%

14

15

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor

12 bulan

28.186

12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan

14.100

14.100

1 Kec. Lendah 1

12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasinya pelaksanaan tugas-tugas SKPD

12 bulan

23.200

25.000

1 Kec. Lendah 1

94,59%

132.939

100%

5.725


13 94.100

27 orang Terpatuhinya penggunaan PDH Batik PNS

27 orang

5.725

55.000

1 Kec. Lendah 1

95.000

-

1 Kec. Lendah 1

V - 51

1 IV.

1 2 3



4 5 Meningkatnya kapasitas Kec. Lendah kelembagaan dan aparatur pemerintahan


Kec. Lendah


Kec. Lendah

JUMLAH

Kec. Lendah


7

8

9

10

11

18,97%



12 10.000

13 11.000

14

15

1 dokumen

1.500

2.500

1 Kec. Lendah 1

2 dokumen

3.500

2.500

1 Kec. Lendah 1

19 dokumen

5.000

6.000

1 Kec. Lendah 1

214.150

200.100

V - 52

1 I.


1


Kec. Galur

Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap); dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)


16.461

53.222

1 Kec. Galur

2


Kec. Galur

Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang (8 orang)


12 bulan

13.440

19.500

1 Kec. Galur

3


Kec. Galur

Tersedianya makanan dan minuman rapat; dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi


12 bulan

23.775

35.940

1 Kec. Galur

II.


1


Kec. Galur

Tersedianya komputer PC 2 unit, laptop 1 unit 1 unit laptop untuk eplan dan e-monev, Printer 1 unit, perlengkapan gedung kantor berupa 7 unit sound system untuk rapat, 1 unit whiteboard, 1 unit kipas angin, 1 unit AC, kendaraan dinas/operasional roda dua 2 unit

2


Kec. Galur

Terpeliharanya aset rumah dinas 1 unit, gedung kantor 1 unit, kendaraan dinas roda 4 1 unit dan roda dua 3 unit, peralatan kantor 9 unit, mebeleur 20 unit; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); serta tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional

III.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 Pengadaan pakaian PDH


4 5 Meningkatnya kapasitas Kec. Galur kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Meningkatnya kapasitas Kec. Galur kelembagaan dan aparatur pemerintahan





7

8

9

10

11

20,00%

12 bulan

80,56%

12 53.676

142.943

18 unit

35 unit


18 unit

Tersedianya sarana prasarana 35 unit perkantoran kondisi baik

100%


26 orang

14

15

175.439

65.513

85.500

1 Kec. Galur 1

77.430

89.939

1 Kec. Galur 1

5.550


13 108.662

5.550

-

0,0

1

V - 53

1 IV.

1 2 3

2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

JUMLAH



5 Kec. Galur

Kec. Galur Kec. Galur Kec. Galur


7

8

9

10

11

18,97%



12 4.600

14

13

15

6.900

1 dokumen

1.500

2.250

1 Kec. Galur 1

2 dokumen

1.500

2.250

1 Kec. Galur 1

19 dokumen

1.600

2.400

1 Kec. Galur 1

206.769

291.000

V - 54

1 I.

1



5


Kec. Wates

3


Kec. Wates

II.


2


III.


1


IV.

1 2 3


JUMLAH

7

8




Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Kec. Wates Kec. Wates Kec. Wates

13 90.420

14

15


17.011

55.770

1 Kec. Wates 1


12 bulan

13.560

13.200

1 Kec. Wates 1

Tersedianya makanan dan minuman rapat; dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi


12 bulan

19.500

21.450

1 Kec. Wates 1

12 bulan

57.008

52.580

1 Kec. Wates 1


83.105

59.400

1 Kec. Wates 1

5.950


29 orang

18,97%


-

5.950

9.199


111.980


100% Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS


12 50.071

Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap); dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan penatausahaan keuangan dan barang (8 orang)

Tersedianya 1 buah laptop 1 unit 45 unit laptop untuk e-plan dan e-monev, 1 buah PC komputer, 2 buah printer, pengadaan 2 buah sepeda motor, 1 unit alat pemotong rumput, dan 38 buah bendera Terpeliharanya aset 1 unit gedung 26 unit kantor, 1 unit rumah dinas, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 10 unit kendaraan dinas roda 2, 5 unit mesin ketik, 8 unit komputer/laptop; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

11

140.113

Kec. Wates


10

100%

Kec. Wates


9

20%

Kec. Wates

2

1


1

11.000

1 dokumen

1.201

3.300

1 Kec. Wates 1

2 dokumen

5.000

5.500

1 Kec. Wates 1

19 dokumen

2.998

2.200

1 Kec. Wates 1

205.333

213.400

V - 55

1 I.

1



5 Kec. Panjatan


Kec. Panjatan

3


Kec. Panjatan

II.


2


III.


1


IV.

1 2 3


JUMLAH


7

8


Kec. Panjatan


11

12 62.092

13 72.000

14

15


12 bulan

21.772


12 bulan

14.100

12.500

1 Kec. Panjatan 1


12 bulan

26.220

23.000

1 Kec. Panjatan 1

80,00%

131.012

36.500

1 Kec. Panjatan 1

102.500

Kec. Panjatan

Tersedianya 1 unit almari arsip, 1 6 unit unit filing kabinet, 1 unit mesin ketik manual, 2 unit kendaraan roda dua, dan 1 unit laptop 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev


53.308

42.000

1 Kec. Panjatan 1

Kec. Panjatan

Terpeliharanya aset 1 unit gedung 16 unit kantor, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 7 unit kendaraan dinas roda 2, 2 unit mesin ketik, 5 unit komputer; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional


77.704

60.500

1 Kec. Panjatan 1



10



100%

5.900


9

20,00%

Kec. Panjatan

2

1


Kec. Panjatan

Kec. Panjatan Kec. Panjatan Kec. Panjatan



28 orang

18,97%

5.900

11.380



-

1 Kec. Panjatan 1 18.500

1 dokumen

2.000

5.000

2 dokumen

4.000

4.000

19 dokumen

5.380

9.500

210.384

193.000

1 Kec. Panjatan 1 1 Kec. Panjatan 1 1 Kec. Panjatan 1

V - 56

1 I.

1



5 Kec. Temon


Kec. Temon

3


Kec. Temon

II.


2


III.


1


IV.

1 2 3


JUMLAH

7

8


Kec. Temon



Kec. Temon

Kec. Temon Kec. Temon Kec. Temon


13 92.000

14

15


12 bulan

20.990

45.000

1 Kec. Temon 1


12 bulan

14.400

15.000

1 Kec. Temon 1


12 bulan

30.016

32.000

1 Kec. Temon 1


35 unit


100,00%

135.000

55.985

60.000

1 Kec. Temon 1

80.145

75.000

1 Kec. Temon 1

6.775


12 65.406

136.130

Terpenuhinya kebutuhan 35 unit kendaraan dinas roda dua 2 unit, megaphone 2 unit, kursi rapat 30 unit, dan laptop 1 unit 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev Terpeliharanya aset 1 unit gedung 25 unit kantor, 1 unit rumah dinas, 1 unit kendaraan roda 4, 5 unit kendaraan roda 2, 6 unit printer, 1 unit genset, 2 unit mesin ketik, 8 unit komputer; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

11

65,10%

Kec. Temon


10


Kec. Temon


9

20,00%

Kec. Temon

2

1



33 orang

18,97%

6.775

8.844



1 Kec. Temon 1

12.000

1 dokumen

2.000

4.000

1 Kec. Temon 1

2 dokumen

3.000

4.000

1 Kec. Temon 1

19 dokumen

3.844

4.000

1 Kec. Temon 1

217.155

239.000

V - 57

1 I.


1


Kec. Girimulyo

2


Kec. Girimulyo

3


Kec. Girimulyo

II.

Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Prasarana Perekantoran Kapasitas Pemerintahan

1


Kec. Girimulyo

Tersedianya peralatan kantor 4 unit berupa 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev,1 unit Printer, dan 2 kendaraan dinas/operasional sepeda motor

2


Kec. Girimulyo

Terpeliharanya aset berupa 1 32 unit unit rumah dinas, gedung kantor, 1 unit rumah dinas, 6 unit (5 unit sepeda motor dan 1 unit mobil) kendaraan dinas/operasional, 23 unit peralatan gedung kantor; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional

III


1

Pengadaan Pakaian PDH


4 5 6 Meningkatnya kapasitas Kec. Girimulyo Cakupan pelayanan kelembagaan dan administrasi perkantoran aparatur pemerintahan

Meningkatnya kapasitas Kec. Girimulyo Capaian ketersediaan kelembagaan dan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan kondisi baik

Meningkatnya kapasitas Kec. Girimulyo Capaian peningkatan kelembagaan dan kapasitas pegawai di aparatur pemerintahan SKPD

Kec. Girimulyo

7

8

9

10

11

20,00%


14

13

15

83.940


43.365

48.840

1 Kec. Girimulyo 1


12 bulan

12.000

12.900

1 Kec. Girimulyo 1


12 bulan

29.235

22.200

1 Kec. Girimulyo 1

108.343

122.000


45.515

51.500

1 Kec. Girimulyo 1


62.828

70.500

1 Kec. Girimulyo 1

5.375

5.375

5.375

5.375

80,56%

100%


12 84.600


25 orang

3 Kec. Girimulyo 1

V - 58

1 IV


1


Kec. Girimulyo


Kec. Girimulyo

2 3

JUMLAH


4 5 6 Meningkatnya kapasitas Kec. Girimulyo Capaian perencanaan, kelembagaan dan pengendalian dan evaluasi aparatur pemerintahan kinerja

Kec. Girimulyo

7

8

9

10

11

18,97%



12

14

13 9.500

20.850

1 dokumen

2.000

3.750

2 dokumen

5.000

13.600

19 dokumen

2.500

3.500

207.818

232.165

15

1 Kec. Girimulyo 1 1 Kec. Girimulyo 1 1 Kec. Girimulyo 1

V - 59

1 I.


1


Kec. Kalibawang

2


Kec. Kalibawang

3


Kec. Kalibawang

II.


1


Kec. Kalibawang

Tersedianya peralatan kantor 9 unit berupa 3 unit PC dan 3 unit Printer, 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev, dan 2 kendaraan dinas/operasional sepeda motor


65.405

26.100

1 Kec. Kalibawang 1

2


Kec. Kalibawang

Terpeliharanya aset berupa 6 unit 12 unit sepeda motor, 1 unit mobil dinas, 3 unit genset, 1 unit pompa airdan 1 unit mesin gergaji; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional


71.168

67.500

1 Kec. Kalibawang 1


4 5 Meningkatnya kapasitas Kec. kelembagaan dan Kalibawang aparatur pemerintahan



Meningkatnya kapasitas Kec. kelembagaan dan Kalibawang aparatur pemerintahan

1

Pendidikan dan Pelatihan non Formal

Kec. Kalibawang

2


Kec. Kalibawang

8

9


Meningkatnya kapasitas Kec. Kalibawang Capaian ketersediaan kelembagaan dan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan kondisi baik

III.

7


10

11

20,00%

12 48.169

47.150

1 Kec. Kalibawang 1


12 bulan

12.900

14.500

1 Kec. Kalibawang 1


12 bulan

14.973

19.400

1 Kec. Kalibawang 1

100%

25 orang

15

20.296

136.573

4 orang

14


80,56%

Terkirimnya peserta untuk mengikuti bimtek peningkatan kompetensi sebanyak 4 orang (pelatihan komputer, pelayanan publik, sertifikasi barang dan jasa) Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS

13 81.050

Meningkatnya kualitas SDM peserta diklat

4 orang

Terpatuhinya penggunaan PDH Batik PNS

25orang

93.600

9.375

11.875

4.000

6.500

5.375

5.375

1 Kec. Kalibawang 1

3 Kec. Kalibawang 1

V - 60

1 IV.

1 2 3



4 5 Meningkatnya kapasitas Kec. kelembagaan dan Kalibawang aparatur pemerintahan


Kec. Kalibawang


Kec. Kalibawang


7

8

9

10

11

18,97%


Kec. Kalibawang


Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Perkantoran Kapasitas Pemerintahan

Meningkatnya kapasitas Kec. Nanggulan Cakupan pelayanan kelembagaan dan administrasi perkantoran aparatur pemerintahan

1


Kec. Nanggulan

2


Kec. Nanggulan

3


Kec. Nanggulan

II.


1


Kec. Nanggulan

Tersedianya kendaraan dinas 5 unit roda dua 2 unit, Laptop 1 unit untuk e-plan dan e-monev, printer 1 unit, kursi eksekutif 1 unit

2


Kec. Nanggulan

Terpeliharanya 1 unit gedung, 18 buah mebeleur, 2 unit mesin tik, 3 unit printer, 6 unit PC, 1 unit kendaraan roda empat, dan 6 unit kendaraan roda dua; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional

Meningkatnya kapasitas Kec. Nanggulan Capaian ketersediaan kelembagaan dan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan kondisi baik

1.500

2 dokumen

2.000

2.500

19 dokumen

1.500

3.000

198.617

193.525

59.850

77.100

1 Kec. Kalibawang 1 1 Kec. Kalibawang 1 1 Kec. Kalibawang 1


31.790


12 bulan

12.900

15.480

1 Kec. Nanggulan 1


12 bulan

15.160

18.192

1 Kec. Nanggulan 1

80,56%

107.521

37 unit

15

7.000

1.000

20,00%


14

13

1 dokumen

JUMLAH

I.

12 4.500

43.428

1 Kec. Nanggulan 1

155.940


47.475

82.800

1 Kec. Nanggulan 1


60.046

73.140

1 Kec. Nanggulan 1

37 unit

V - 61

1 III.


1


IV.


1 2 3

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

JUMLAH


4 5 6 Meningkatnya kapasitas Kec. Nanggulan Capaian peningkatan kelembagaan dan kapasitas pegawai di aparatur pemerintahan SKPD

7

8

Kec. Nanggulan


Meningkatnya kapasitas Kec. Nanggulan Capaian perencanaan, kelembagaan dan pengendalian dan evaluasi aparatur pemerintahan kinerja

Kec. Nanggulan Kec. Nanggulan

9

10

11

100%


32 orang


32 orang

18,97%

12 6.600

6.600

6.800



14

13

15

6.600

6.600

3 Kec. Nanggulan 1

9.835

1 dokumen

1.500

3.475

2 dokumen

1.500

1.800

19 dokumen

3.800

4.560

180.771

249.475

1 Kec. Nanggulan 1 1 Kec. Nanggulan 1 1 Kec. Nanggulan 1

V - 62

1 I.


1


Kec. Pengasih

2


Kec. Pengasih

3


Kec. Pengasih

II.


1


Kec. Pengasih

2


Kec. Pengasih

III.


1



4 5 Meningkatnya kapasitas Kec. Pengasih kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Meningkatnya kapasitas Kec. Pengasih kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Meningkatnya kapasitas Kec. Pengasih kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Kec. Pengasih


7

8

9



11

12 90.250

15

59.500

1 Kec.Pengasih 1


12 bulan

14.100

19.000

1 Kec.Pengasih 1


12 bulan

22.206

20.500

1 Kec.Pengasih 1

105.500


45.475

52.000

1 Kec.Pengasih 1


50.125

53.500

1 Kec.Pengasih 1

6.075

6.075

100%

29 orang

14

53.944

95.600


13 99.000


80,56%

Tersedianya peralatan kantor 4 unit berupa 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev,1 unit printer dan 2 kendaraan dinas/operasional roda dua Terpeliharanya aset berupa 3 unit 10 unit (Sekretariat, Pelayanan, Pendopo) gedung kantor, 1 unit rumah dinas, 6 unit (5 unit sepeda motor dan 1 unit mobil) kendaraan dinas/operasional; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

10

20,00%


29 orang

6.075

6.075

3 Kec.Pengasih 1

V - 63

1 IV.

1 2 3



4 5 Meningkatnya kapasitas Kec. Pengasih kelembagaan dan aparatur pemerintahan


Kec. Pengasih


Kec. Pengasih

JUMLAH

Kec. Pengasih


7

8

9

10

11

18,97%



12 8.500

13 11.500

1 dokumen

3.000

5.000

2 dokumen

2.500

3.000

19 dokumen

3.000

3.500

200.425

222.075

14

15

1 Kec.Pengasih 1 1 Kec.Pengasih 1 1 Kec.Pengasih 1

V - 64

1 I.


1


Kec. Samigaluh

2


Kec. Samigaluh

3


Kec. Samigaluh

II.


1


Kec. Samigaluh

2


Kec. Samigaluh

IV.

1




4 5 6 Meningkatnya kapasitas Kec. Samigaluh Cakupan pelayanan kelembagaan dan administrasi perkantoran aparatur pemerintahan

Meningkatnya kapasitas Kec. Samigaluh Capaian ketersediaan kelembagaan dan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan kondisi baik

Meningkatnya kapasitas Kec. Samigaluh Capaian peningkatan kelembagaan dan kapasitas pegawai di aparatur pemerintahan SKPD

7

8

9

10

11

20,00%


12 72.080

40.000

1 Kec. Samigaluh 1


12 bulan

12.000

15.000

1 Kec. Samigaluh 1


12 bulan

27.000

30.000

1 Kec. Samigaluh 1

128.000


39.700

55.000

1 Kec. Samigaluh 1


66.000

73.000

1 Kec. Samigaluh 1

6.075

6.075

100%

29 orang

15

33.080

105.700


14


80,56%

Tersedianya peralatan kantor 8 unit berupa 2 unit PC, laptop 1 unit untuk e-plan dan e-monev, 3 unit Printer dan 2 kendaraan dinas/operasional sepeda motor Terpeliharanya aset berupa 3 unit 18 unit (Sekretariat, Pelayanan, Pendopo) gedung kantor, 1 unit rumah dinas, 4 unit (3 unit sepeda motor dan 1 unit mobil) kendaraan dinas/operasional, 2 unit genset, 6 unit komputer,2 buah mesin ketik; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional

13 85.000


100%

6.075

6.075

3 Kec. Samigaluh 1

V - 65

1 III.


1


Kec. Samigaluh


Kec. Samigaluh

2 3

JUMLAH


4 5 6 Meningkatnya kapasitas Kec. Samigaluh Capaian perencanaan, kelembagaan dan pengendalian dan evaluasi aparatur pemerintahan kinerja

Kec. Samigaluh

7

8

9

10

11

18,97%



12 8.330

13 13.000

1 dokumen

2.650

3.500

2 dokumen

2.680

6.500

19 dokumen

3.000

3.000

192.185

232.075

14

15

1 Kec. Samigaluh 1 1 Kec. Samigaluh 1 1 Kec. Samigaluh 1

V - 66

1 I.


1


Kec. Sentolo

2


Kec. Sentolo

3


Kec. Sentolo

II.


1


Kec. Sentolo

Tersedianya kursi eksekutif 6 unit sandaran panjang 1 unit, speaker aktif 1 unit, laptop 1 unit untuk eplan dan e-monev, printer 1 unit, kendaraan dinas roda dua 2 unit


45.300

56.691

1 Kec. Sentolo 1

2


Kec. Sentolo

Terpeliharanya aset kendaraan 28 unit dinas 7 unit, mebeler 20 unit gedung kantor 1 unit; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional


65.525

70.950

1 Kec. Sentolo 1

6.075

6.075

III.


1



4 5 Meningkatnya kapasitas Kec. Sentolo kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Meningkatnya kapasitas Kec. Sentolo kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Meningkatnya kapasitas Kec. Sentolo kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Kec. Sentolo


7

8

9




10

11

20,00%

12 78.450


12 bulan

12.900

14.190

1 Kec. Sentolo 1


12 bulan

24.238

26.662

1 Kec. Sentolo 1

100%

29 orang

15

41.312

110.825


29 orang

6.075

42.000

14


80,56%


13 82.852

1 Kec. Sentolo 1

127.641

6.075

3 Kec. Sentolo 1

V - 67

1 IV.

1 2 3



4 5 Meningkatnya kapasitas Kec. Sentolo kelembagaan dan aparatur pemerintahan


Kec. Sentolo


Kec. Sentolo

JUMLAH

Kec. Sentolo


7

8

9

10

11

18,97%



12 9.750

13 10.725

14

15

1 dokumen

2.000

2.200

1 Kec. Sentolo 1

2 dokumen

1.500

1.650

1 Kec. Sentolo 1

19 dokumen

6.250

6.875

1 Kec. Sentolo 1

205.100

227.293

V - 68

1 I.


1


Kelurahan Wates

2


Kelurahan Wates

3


Kelurahan Wates

II.

Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Prasarana Perkantoran Kapasitas Pemerintahan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Meningkatnya kapasitas Kelurahan kelembagaan dan Wates aparatur pemerintahan Kelurahan Wates



Meningkatnya kapasitas Kelurahan kelembagaan dan Wates aparatur pemerintahan


1

III.



IV.

1 2 3


Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

JUMLAH

4 5 Meningkatnya kapasitas Kelurahan kelembagaan dan Wates aparatur pemerintahan


7

8

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap); dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (5 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat; dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

Meningkatnya kapasitas Kelurahan kelembagaan dan Wates aparatur pemerintahan

Kelurahan Wates Kelurahan Wates Kelurahan Wates

11

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan bahan dan peralatan kantor

12 30.690

17.424

12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan

8.100

12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasinya pelaksanaan tugas-tugas SKPD

12 bulan

5.166

20.317

terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

1 unit mobil, 1 unit Tersedianya sarana prasarana 9 Unit sepeda motor, 1 perkantoran kondisi baik unit komputer, 2 unit laptop, 1 mesin, 3 printer

20,00%

20.317

2.600

Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

10

20,00%

Kelurahan Wates Pengembangan Kapasitas Pemerintahan

9

20,00%


12 orang

19,03%

2.600

3.406



13 32.949

19.166

8.100

5.683

14

15

1 Kel. Wates 1

1 Kel. Wates 1

1 Kel. Wates 1

22.349

22.349

1 Kel. Wates 1

-

0,0

1 Kel. Wates 1

3.747

1 dokumen

1.040

1.144

1 Kel. Wates 1

2 dokumen

1.220

1.342

1 Kel. Wates 1

19 dokumen

1.146

1.261

1 Kel. Wates 1

57.013

59.044

V - 69


Nomor

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

4

Lokasi

5



Tolok Ukur 8


Tolok Ukur 10

Target 11

Keterangan



12

13

Jenis Kegiatan

SKPD

14

15

Urusan wajib I. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pembinaan dan fasilitasi Satuan PAUD

Peningkatan Meningkatnya derajat kualitas pendidikan pendidikan masyarakat

Kab. Kulon Progo

Cakupan layanan PAUD

51,10%

tersosialisasinya dan terlayaninya 1 kali sosialisasi, 24 ijin pendirian dan penambahan layanan perizinan, rombongan belajar,serta 40 akreditasi terakreditasinya lembaga PAUD

terpilihnya Gugus PAUD, lembaga PAUD berprestasi dan Sekolah Sehat

tersampaikannya materi sosialisasi dan terbitnya ijin pendirian dan penambahan rombongan belajar, serta terbitnya akreditasi lembaga PAUD 3 Gugus PAUD ; 3 termotivasinya Gugus PAUD, Lembaga PAUD ; 3 lembaga PAUD dan Sekolah Sekolah Sehat Sehat

terfasilitasinya kerjasama dengan 2 organisasi mitra organisasi mitra PAUD ( GOPTKI paud & Forum PAUD)

2 Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana PAUD

3 Pengadaan sarana PAUD

1 kali sosialisasi, 24 ijin dan 40 akreditasi

1

1.382.798

1.728.600

376.481

645.600,30

1

Dinas Pendidikan

3 Gugus PAUD ; 3 Lembaga PAUD ; 3 Sekolah Sehat terwujudnya kerjasama 2 organisasi dengan organisasi mitra PAUD mitra paud ( GOPTKI & Forum PAUD)

terpantaunya pembelajaran dan 857 PAUD permainan berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan di bidang PAUD terehabilitasinya bangunan 5 unit gedung Lembaga PAUD (Pembangunan TK di sentolo, temon dan rehab gedung di TK ABA Tlogolelo Hargomulyo, TK ABA Sidosari Gerbosari, TK Pelangi Nusa)

terwujudnya pembelajaran 857 PAUD dan permainan sesuai standar nasional pendidikan di bidang PAUD

terwujudnya bangunan 5 unit gedung Lembaga PAUD dalam kondisi baik (TK di sentolo, temon dan rehab gedung di TK ABA Tlogolelo Hargomulyo, TK ABA Sidosari Gerbosari, TK Pelangi Nusa)

839.135

885.000

1

Dinas Pendidikan

tersedianya sarana prasarana PAUD tersedianya data kebutuhan sarana prasarana untuk pengembangan lembaga PAUD

terpenuhinya kebutuhan 60 PAUD sarana pembelajaran PAUD tersedianya kebutuhan sarana 351 TK/RA prasarana untuk pengembangan lembaga PAUD yang update dan akurat

167.182

198.000

1

Dinas Pendidikan

60 PAUD 351 TK/RA

V - 70

1

2 II. Program Pendidikan Non Formal

3 4 Peningkatan Meningkatnya derajat kualitas pendidikan pendidikan masyarakat

5 Kab. Kulon Progo

6 Capaian kinerja pendidikan non formal

7

8

9

1 Penyelenggaraan PAUDNI

tersedianya hasil Pengembangan 1 Dokumen Model PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Informal

terfasilitasinya penyelenggaraan PAUD TPA- KB dan PAUD Pelangi Nusa terlatihnya penduduk usia produktif yang masih menganggur terfasilitasinya penyelenggraan pendidikan non formal Paket A, B dan C 2 Pemberdayaan Anak Putus Sekolah

2 unit PAUD

kelancaran penyelenggaraan PAUD TPA-KB dan PAUD Pelangi Nusa terwujudnya penduduk usia 20 orang produktif yang masih menganggur yang terampil 1 Unit Paket A ;3 terwujudnya kelancaran unit Paket B ; 4 Unit penyelenggaraan pendidikan Paket C Non Formal Paket A, B dan C

1 Pengadaan sarana pendidikan SD

2 Pembangunan/Rehabilitasi bangunan SD

3 Pemetaan sarana prasarana pendidikan SD

Kab. Kulon Progo

Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar

13 389.120

14

139.090

152.999

1

Dinas Pendidikan

15 1

2 unit PAUD

20 orang

1 Unit Paket A ;3 unit Paket B ; 4 Unit Paket C 1 dokumen, 60 WB

60.194

66.213

1

Dinas Pendidikan

4 Unit Paket A ; 4 unit Paket B ; 4 Unit Paket C ; 2 Kali ujian

153.477

169.907

1

Dinas Pendidikan

terfasilitasinya penyelenggaraan 24 kelompok program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar dan Mandiri

24 kelompok

29.092.020

33.954.584

4.318.751

8.422.577

1

Dinas Pendidikan

10.336.843

7.150.000

1

Dinas Pendidikan

10.172

11.190

1

Dinas Pendidikan

terwujudnya kelancaran penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar dan Mandiri terwujudnya kelancaran penyelenggaraan seleksi, pembinaan dan pengiriman kontingen lomba keaksaraan, kesetaraan, TBM, JBM , LKP dan terbitnya ijin operasional lembaga

101 lembaga ; 4 Kontingen ; 52 dokumen Ijin

89,34%

prioritas DAK I (buku dulu lalu peralatan dan rehab gedung ) komposisi alat : rehab = 35 : 65 prioritas DAK II (sisa dari pengadaan buku)

12 352.761

1 dokumen, 60 WB tersedianya data yang update dan akurat serta terlatihnya anak putus sekolah terfasilitasinya penyelenggaraan 4 Unit Paket A ; 4 terwujudnya kelancaran Pendidikan Non Formal Paket A, unit Paket B ; 4 Unit penyelenggaraan Pendidikan B, C dan Ujian Nasional Paket C ; 2 Kali Non Formal Paket A, B, C dan kesetaraan ujian Ujian Nasional kesetaraan dan monitoring 12 kecamatan

terfasilitasinya penyelenggaraan 101 lembaga ; 4 seleksi, pembinaan dan Kontingen ; 52 pengiriman kontingen lomba dokumen Ijin keaksaraan, kesetaraan, TBM, JBM , LKP dan terlayaninya ijin operasional lembaga Peningkatan Meningkatnya derajat kualitas pendidikan pendidikan masyarakat

11

tersedianya hasil 1 Dokumen Pengembangan Model PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Informal yang dapat diterapkan

tersedianya data dan terlatihnya anak putus sekolah

3 Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional

III. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

10

81,04%

tersedianya buku teks pembelajaran kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru SD, peralatan pendidikan.

341 SD negeri/swasta, 6 jenis alat/mapel

terpenuhinya kebutuhan buku 341 SD teks pembelajaran kurikulum negeri/swasta, 6 2013 bagi siswa dan buku jenis alat/mapel pegangan guru SD

terehabilitisinya gedung SD

46 ruang kelas

tersedianya ruang kelas dalam 46 ruang kelas kondisi baik

tersedianya data sarana prasarana pendidikan SD

368 SD

tersedianya data sarana 368 SD prasarana pendidikan SD yang update dan akurat

V - 71

1

2 4 Penyediaan Biaya Pendidikan SD

5 Pengembangan potensi siswa SD

6 Peningkatan Mutu Pendidikan SD

3

4

5

6

7

8 Teridentifikasinya siswa miskin dan tersalurnya penghargaan siswa prestasi tersalurnya biaya bantuan pendidikan dasar (BBPD) jenjang SD Negeri terfasilitasinya penyaluran bantuan biaya pendidikan dasar (BBPD) jenjang SD Swasta terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan sekolah unggulan di SD Negeri 4 Wates

9 10 3.600 Siswa miskin Terfasilitasinya siswa miskin ; 100 siswa prestasi dan tersalurnya penghargaan siswa prestasi 28.446 siswa terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar di SD Negeri 7.456 siswa terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar di SD swasta 3 Kelas terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan sekolah unggulan di SD 4 Wates terfalitasinya penyelenggaraan 341 SD dan 27 MI terwujudnya kelancaran US/M, Ujian PAI, latihan Ujian penyelenggaraan US/M, Ujian sekolah/madrasah, ujian akhir PAI, latihan Ujian semester (UAS), bedah kisi-kisi sekolah/madrasah, ujian akhir UN, penulisan Soal US/M, semester (UAS), bedah kisiUAS,UKK SD dan MI kisi UN, penulisan Soal US/M, UAS,UKK SD dan MI terfasilitasinya penyelenggaraan 341 sekolah terwujudnya kelancaran lomba gugus sekolah, Lomba penyelenggaraan lomba gugus OSN, OOSN, FLS2N, Gladi sekolah, Lomba OSN, OOSN, Kawruh, Cerdas Cermat, POR FLS2N, Gladi Kawruh, Cerdas SD, Lomba sekolah sehat Cermat, POR SD, Lomba sekolah sehat

11 3.600 Siswa miskin ; 100 siswa prestasi 282 SDN

terfasilitasinya pembelajaran luar 282 sekolah kelas kelas V SD

282 sekolah

terdampingi dan termonitornya Implementasi Kurikulum 2013 serta terlatihnya Guru SD

341 sekolah ; 300 guru

8 Pembangunan/Rehabilitasi prasarana SMP

terlayaninya ijin Operasional dan Akreditasi pendidikan dasar (SD / MI ) tersedianya buku Teks Pelajaran kurikulum 2013 untuk SMP Negeri dan Swasta terbangun dan terehabilitasinya ruang sekolah negeri dan swasta

9 Pendataan dan Pemetaan sarana dan Prasarana Pendidikan SMP

tersedianya data sarana dan prasarana pendidikan SMP

7 Pengadaan sarana pendidikan SMP

terwujudnya kelancaran pembelajaran luar sekolah bagi siswa kelas V SD 341 sekolah ; 300 terimplementasinya Kurikulum guru 2013 serta tersedianya Guru SD yang memahami kurikulum 2013 70 sekolah Terbitnya ijin operasional dan terakreditasinya pendidikan dasar (SD/MI) 10 jenis buku untuk terwujudnya kelancaran 66 sekolah proses belajar mengajar SMP Negeri dan Swasta 53 unit Tersedianya ruang sekolah pembangunan dalam kondisi baik ruang sekolah dan 20 unit rehabilitasi ruang sekolah 66 sekolah

tersedianya data sarana dan prasarana, pendidikan SMP yang update dan akurat

12 3.288.934

13 3.708.650

14 1

15 Dinas Pendidikan

214.644

242.000

1

Dinas Pendidikan

18.030

296.976

1

Dinas Pendidikan

66 sekolah

2.587.816

2.847.183

1

Dinas Pendidikan

53 unit pembangunan ruang sekolah dan 20 unit rehabilitasi ruang sekolah 66 sekolah

5.691.456

8.182.587

1

Dinas Pendidikan

40.961

51.102

1

Dinas Pendidikan

59 SD swasta

3 Kelas

341 SD dan 27 MI

368 sekolah

70 sekolah

V - 72

1 2 10 Penyediaan Biaya Pendidikan SMP

3

4

5

6

7

8 tersalurnya bantuan biaya operasional SMP Sekolah Negeri terfasilitasinya biaya pendidikan SMP / MTs swasta

9 13.381 Siswa

4.544 Siswa

terfasilitasinya penyelenggaraan 78 SMP/MTS US/M, Ujian PAI, Latihan Ujian Nasional (UN), Ulangan akhir semester (UAS), UKK, bedah kisikisi UN, dan UTS tersedianya data siswa miskin 100 siswa miskin ; dan tersalurnya beasiswa miskin 25 siswa dan siswa berprestasi berprestasi

terfasilitasinya penyelenggaraan 8 kelas sekolah unggulan di SMP N I Pengasih 11 Pengembangan potensi siswa SMP

terfasilitasinya penyelenggaraan 66 sekolah lomba OSN, OOSN, FLS2N, LCSN, Gladi kawruh, ngudar kawruh, LPI, Tri lomba juang, LCC, POR siswa SMP, Lomba sekolah sehat SMP

12 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

terbitnya Ijin Operasional dan Akreditasi Sekolah SMP/MTs tersosialisasi terdampingi dan termonitornya pengembangan Kurikulum SMP

26 sekolah 78 sekolah

10 11 terpenuhinya kebutuhan biaya 13.381 Siswa pendidikan SMP Sekolah Negeri terpenuhinya kebutuhan biaya 4.544 Siswa pendidikan SMP / MTs swasta terwujudnya kelancaran penyelenggaraan US/M, Ujian PAI, Latihan Ujian Nasional (UN), Ulangan akhir semester (UAS), UKK, bedah kisi-kisi UN, dan UTS teridenfikasinya siswa miskin yang membutuhkan bantuan dan terpenuhinya kebutuhan biaya pendidikan siswa miskin dan siswa berprestasi terwujudnya kelancaran penyelenggaraan sekolah unggulan di SMP N I Pengasih terwujudnya kelancaran penyelenggaraan lomba OSN, OOSN, FLS2N, LCSN, Gladi kawruh, ngudar kawruh, LPI, Tri lomba juang, LCC, POR siswa SMP, Lomba sekolah sehat SMP terbitnya Ijin Operasional dan Akreditasi Sekolah SMP/MTs terwujudnya pengembangan Kurikulum SMP sesuai ketentuan

12 2.412.767

13 2.821.723

14 1

15 Dinas Pendidikan

66 sekolah

134.032

179.220

1

Dinas Pendidikan

26 sekolah

37.616

41.377

1

Dinas Pendidikan

78 sekolah

100 siswa miskin ; 25 siswa berprestasi 8 kelas

78 sekolah

V - 73

1 2 IV. Program Pendidikan Menengah


5 Kab. Kulon Progo

6 Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah

7

8

9

1 Penyediaan Biaya Pendidikan SMA dan Kejuruan

tersalurnya biaya pendidikan SMA dan Kejuruan Negeri

3.347 siswa SMA terpenuhinya BBPM untuk negeri dan 3.210 siswa SMA dan SMK, siswa SMK negeri beasiswa prestasi SMA, beasiswa siswa miskin SMA dan SMK bagi sekolah Negeri

tesedianya data siswa miskin 125 orang yang membutuhkan bantuan dan tersalurnya beasiswa siswa miskin SMA dan SMK

tersalurnya biaya pendidikan SMA dan SMK swasta

terlaksananya latihan Ujian Nasional (UN) SMA/MA dan SMK, verifikasi alat ujian praktek siswa terselenggaranya sekolah unggulan, kelas olahraga, dan monev PPDB SMA dan SMK

2 Pengembangan Potensi Siswa SMA/MA dan SMK

2

2

3 Peningkatan Mutu Pendidikan SMA/MA dan SMK

10

11

12 17.272.414

13 18.761.016

14

3.347 siswa SMA negeri dan 3.210 siswa SMK negeri

1.855.611

2.080.770

1

Dinas Pendidikan

429.995

474.716

1

Dinas Pendidikan

27.156

49.913

1

Dinas Pendidikan

97,89%

3

3

2.006 siswa SMA swasta/MA dan 8.519 siswa SMK swasta

terwujudnya kelancaran penyaluran beasiswa siswa miskin, beasiswa prestasi, beasiswa retrivel, dan data Sasaran Beasiswa Siswa Miskin yang akurat dan tepat sasaran tersalurnya biaya pendidikan SMA dan SMK swasta

16 SMA ; 4 MA ; 38 meningkatnya kesiapan siswa SMK SMA,MA,SMK menghadapi UN dan alat ujian praktek siswa 435 Siswa sekolah terwujudnya sekolah unggulan unggulan ; 192 di SMA N 1 Wates, rintisan siswa olah raga ; 57 klas olah raga di SMA N 1 sekolah Pengasih dan SMA N 1 Lendah terselenggaranya lomba OSN, terwujudnya lomba OSN, 10 jenis lomba OOSN,OOSK, OST, OOSN,OOSK, OST, FLS2N,Debat Bahasa Inggris, FLS2N,Debat Bahasa Inggris, Debat Bahasa Indonesia, Debat Bahasa Indonesia, kompetensi Siswa (LKS) dan kompetensi Siswa (LKS) dan lomba sekolah sehat SMA, lomba lomba sekolah sehat SMA, kewirausahaan, pengiriman lomba kewirausahaan, peserta LKS tingkat nasional pengiriman peserta LKS tingkat nasional terseleksi dan terlatihnya terwujudnya peningkatan 46 orang PASKIBRAKA dalam rangka kemampuan PASKIBRAKA HUT Kemerdekaan RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI terbitnya Ijin Operasional dan terlayaninya Ijin Operasional 15 sekolah Akreditasi Sekolah SMA/MA dan dan Akreditasi Sekolah SMK SMA/MA dan SMK terdampingi, termonitor dan 54 sekolah; 60 terwujudnya pengembangan terevaluasinya implementasi guru kurikulum 2013, dan diklat kurikulum 2013, serta terlatihnya Guru SMA/MA dan SMK Guru SMA/MA dan SMK

15

125 orang

2.006 siswa SMA swasta/MA dan 8.519 siswa SMK swasta 57 sekolah

3 sekolah

10 jenis lomba

46 orang

15 sekolah

54 sekolah; 60 guru

V - 74

1

2 4 Pembangunan/Rehab sarana prasaran pendidikan SMA dan Kejuruan

3

4

5

6

7 1

1

1

5 Pengadaan Sarana Pendidikan SMA dan Kejuruan

V. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Penyediaan dan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

2 Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan

Peningkatan Meningkatnya derajat kualitas pendidikan pendidikan masyarakat

Kab. Kulon Progo

Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan

8 terehabilitasinya ruang belajar ( 3 SMA N;1 SMA S; 3 SMK N dan 11 SMK S) terbangunnya gedung sekolah, ruang kelas baru, perpustakaan dan tersedianya pengembangan lahan SMA/SMK terbangunnya pagar dan bangket untuk sekolah SMAN 1 Lendah, SMAN girimulyo, SMKN 1 Panjatan, SMKN 1 Nanggulan, SMKN 1 Kokap, SMK BOPKRI Samigaluh, SMA N 1 Kokap dan SMKN 1 Girimulyo

9 18 sekolah

10 tersedianya ruang kelas kategori baik

17 sekolah

tersedianya bangunan sekolah 17 sekolah dan fasilitas pendukung dalam kategori baik

4 unit pagar ; 4 unit meningkatnya keamanan bangket lingkungan sekolah

4 unit pagar ; 4 unit bangket

tersedianya buku pelajaran Kurikulum 2013 dan alat pembelajaran siswa SMA/SMK tersedianya meubeler sekolah SMA dan SMK

18 mapel ; 57 Sekolah

18 mapel ; 57 Sekolah

10 SMA/SMK

terfasilitasinya operasional 12 KKG pelayanan ICT Center, perawatan tower, dan data center (NISN, NPSN, NUPTK, NSS) Web Site Dinas Pendidikan tersedianya data asset di 341 sekolah, 13 UPTD dan 1 kantor Dinas Pendidikan

12 kecamatan

terlaksananya Ujian Nasional (UN) bagi SMP/ MTs, SMA/ MA dan SMK, tersedianya operasional ujian 17 subrayon dan sekretariat kabupaten

17 sub rayon, sekretariat Kab.

tersedianya data dan analisis 90 sekolah; 1.115 kebutuhan guru dan tersalurnya pegawai insentif GTT/PTT, GTY/PTY, dan PTTD

12 10.011.387

13 10.712.526

14 1

15 Dinas Pendidikan

4.948.265

5.443.092

1

Dinas Pendidikan

4.171.871

4.810.378

109.656

120.622

1

Dinas Pendidikan

237.385

261.124

1

Dinas Pendidikan

3.569.932

4.300.780

1

Dinas Pendidikan

10 SMA/SMK

92,36%

terlaksananya Ujian 12 sub rayon Sekolah/Madrasah Daerah SD/MI terfasilitasinya penerimaan 1 paket peserta didik baru siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA dan SMK tersedianya kalender pendidikan 1.300 buku semua jenjang sekolah PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK 3 Penyediaan Biaya Insentif GTT/ PTT dan GTY/PTY

meningkatnya kualitas proses belajar mengajar pendidikan menengah meningkatnya sarana pendidikan

11 18 sekolah

tersedianya biaya operasional pelayanan ICT Center, perawatan tower, dan data center (NISN, NPSN, NUPTK, NSS) Web Site Dinas Pendidikan tersedianya data asset di 341 sekolah, 13 UPTD dan 1 kantor Dinas Pendidikan yang update dan akurat terwujudnya Ujian Nasional (UN) bagi SMP/ MTs, SMA/ MA dan SMK, tersedianya operasional ujian 17 subrayon dan sekretariat kabupaten

12 KKG

terwujudnya Ujian Sekolah/Madrasah Daerah SD/MI terlaksananya penerimaan peserta didik baru siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA dan SMK terwujudnya kalender pendidikan semua jenjang sekolah PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK tersedianya data penyaluran dan analisis kebutuhan guru dan penyaluran insentif GTT/PTT, GTY/PTY, dan PTTD

12 sub rayon

12 kecamatan

17 sub rayon, sekretariat Kab.

1 paket

1.300 buku

90 sekolah; 1.115 pegawai

V - 75

1

2 4 Pemetaan dan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3

4

11 90 sekolah

5 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Pendampingan Hibah PKP-SPM)

10 tersedianya data distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan terfasilitasinya penilaian terwujudnya pengembangan 1445 guru pengembangan profesi 45 guru profesi 45 guru dan penilaian dan penilaian DUPAK bagi 800 DUPAK bagi 800 tenaga tenaga fungsional dan seleksi fungsional dan seleksi calon calon peserta sertifikasi guru peserta sertifikasi guru terfasilitasinya penilaian angka tersedianya penilaian angka 4.250 guru kredit (PAK) guru TK,SD, SMP, kredit (PAK) guru TK,SD, SMA dan SMK SMP, SMA dan SMK terpilihnya Guru, Kepala Sekolah, 100 guru/ terpilihnya Guru, Kepala Pengawas Berprestasi dan pengawas Sekolah, Pengawas Berdedikasi di tingkat TK, SD, Berprestasi dan Berdedikasi di SMP, SMA/SMK seluruh jenjang pendidikan terfasilitasinya koordinasi dan 368 SD/MI dan 78 meningkatnya pengelolaan pelaporan pengelolaan dana SMP/MTs dana hibah PKP-SPM hibah PKP-SPM

6 Monitoring dan Evaluasi PKP-SPM Pendidikan Dasar

termonitor dan terevaluasinya PKP-SPM Pendidikan Dasar

V. Progarm Peningkatan Peran Serta Peningkatan Meningkatnya derajat Pelajar kualitas pendidikan pendidikan masyarakat 1 Pembinaan Karakter, Keberbakatan Olah Raga dan seni bagi pelajar

5

Kab. Kulon Progo

6

Capaian peran serta pelajar

7

8 9 terpetakannya distribusi Pendidik 90 sekolah dan Tenaga Kependidikan

368 SD/MI dan 78 meningkatnya pengelolaan SMP/MTs dana hibah PKP-SPM

12 106.651

13 127.852

14 1

15 Dinas Pendidikan

368 SD/MI dan 78 SMP/MTs

103.246

-

1

Dinas Pendidikan

368 SD/MI dan 78 SMP/MTs

45.000

-

1

Dinas Pendidikan

224.804

216.129

224.804

216.129

1

Dinas Pendidikan

1445 guru

4.250 guru

100 guru/ pengawas

85,57%

terfasilitasinya pembinaan siswa melalui Pramuka

12 kwartir, 1 kwarcab

terwujudnya pembinaan siswa 12 kwartir, 1 melalui Pramuka kwarcab

terselenggaranya POPDA/ 3 cabang & 9 POPWI/ LPI antar pelajar SLTP/ cabang SLTA dalam 17 cabang, terlaksananyaL iga Pendidikan Indonesia, terlaksananya seleksi atlet pelajar, SD, SMP, SMA 18 cabor, terlaksannya kompetisi olahraga Trilomba juang, terlaksana pertandingan olahraga siswa SD,SMP,SMA

terwujudnya POPDA/ 3 cabang & 9 POPWI/LPI antar pelajar cabang SLTP/ SLTA dalam 17 cabang, terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia, terlaksananya seleksi atlet pelajar, SD, SMP, SMA 18 cabor, terlaksannya kompetisi olahraga Trilomba juang, terlaksana pertandingan olahraga siswa SD,SMP,SMA

terselenggaranya 19 cabang 19 cabang lomba MTQ bagi siswa sekolah Umum dan Lomba Kebersihan Masjid terselenggaranya festival dan 12 kec pentas seni budaya daerah: alih aksara jawa, macapat, geguritan, panembromo, sesorah, lukis wayang, dolanan anak, ketoprak, kerawitan jenjang SD, SMP, SMA, SMK

terwujudnya 19 cabang lomba 19 cabang MTQ bagi siswa sekolah Umum dan Lomba Kebersihan Masjid terwujudnya festival dan 12 kec pentas seni budaya daerah: alih aksara jawa, macapat, geguritan, panembromo, sesorah, lukis wayang, dolanan anak, ketoprak, kerawitan jenjang SD, SMP, SMA, SMK

V - 76

1 2 VI. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Peningkatan Kompetensi PTK PAUDNI

2 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SD

3 Pemetaan dan Pengembangan PTK SD

4 Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP

5 Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP


5

6 Capaian kinerja peningkatan mutu Guru

7

8

9

10

11

12 1.533.587

13 1.233.527

14

123.859

136.245

1

Dinas Pendidikan

643.831

0

1

Dinas Pendidikan

175.400

237.317

1

Dinas Pendidikan

258.322

306.240

1

Dinas Pendidikan

30.000

60.665

1

Dinas Pendidikan

79,88%

tesalurnya pemberian transport Himpaudi dan terbinanya Kelompok Kerja Guru PAUD

15 org, 13 lembaga meningkatnya kualitas belajar mengajar PAUD dalam pelayanan Anak Usia Dini

15 org, 13 lembaga

terlatihnya kompentensi dan profesionalisme pendidik PAUD

50 org pendidik PAUD dan 20 tutor

tersedianya pendidik PAUD dan tutor yang profesional

terselenggaranya lomba kreatifitas guru TK tingkat kabupaten terlaksananya Penilaian Kompetensi Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Paud Formal

5 cabang lomba

terpilihnya guru TK tingkat kabupaten yang kreatif

50 org pendidik PAUD dan 20 tutor 5 cabang lomba

50 guru Tk, 3 orng pengawas,11 penilik

terwujudnya Penilaian Kompetensi Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Paud Formal

terdatanya pendidik dan kelembagaan PAUD serta tersalurnya insentif pendidik PAUD terselenggaranya lomba bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD terfasilitasinya pelatihan dan pengembangan kompetensi PTK (Gugus, KKG, Guru Inti, Operator, K3S, MKPS,TPK) Sekolah Dasar

30 pendata; 1.250 orang

terselenggaranya lomba Olimpiade Guru, Lomba Kreatifitas Guru dan Seni Bagi Guru Jenjang SD terfasilitasinya pengembangan dan pemetaan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Th.2015 dan terlaksananya pengembangan dan pemetaan data standar pelayanan minimal (SPM) sekolah SD/MI terseleksinya calon Kepala Sekolah jenjang SD untuk formasi tahun 2015 terselenggaranya penilaian lapangan kinerja kepala sekolah tahunan dan periode 4 tahunan jenjang SD untuk tahun 2015 terfasilitasinya pembinaan MGMP SMP; diklat penggunaan aplikasi data SPM; diklat penguatan Kepala Sekolah SMP/MTs; diklat penguatan Pengawas Sekolah SMP/MTs; diklat penguatan Komite Sekolah SMP/MTs

12 cabang lomba

40 gugus, 4 KKG Kabupaten; 84 orang; 120 orang; 72 orang; 24 orang; 36 orang.

48 orang

15

50 guru Tk, 3 orng pengawas,11 penilik tersedianya data pendidik dan 30 pendata; kelembagaan PAUD yang 1.250 orang update dan akurat terwujudnya lomba bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD meningkatnya kualitas PTK Sekolah Dasar

terwujudnya lomba Olimpiade Guru, Lomba Kreatifitas Guru dan Seni Bagi Guru Jenjang SD 368 SD/MI dan 368 tersedianya data PTK dan SDN/SWT/MI/MIS SPM SD/MI

12 cabang lomba 40 gugus, 4 KKG Kabupaten; 84 orang; 120 orang; 72 orang; 24 orang; 36 orang. 48 orang

368 SD/MI dan 368 SDN/SWT/MI/MI S

30 orang

terpilihnya calon Kepala 30 orang Sekolah jenjang SD untuk formasi tahun 2015 281 orang tersedianya data nilai kinerja 281 orang kepala sekolah tahunan dan periode 4 tahunan jenjang SD untuk tahun 2015 13 bidang studi; 80 meningkatnya kualitas PTK 13 bidang studi; orang; 78 orang; 20 SMP 80 orang; 78 orang; 78 orang orang; 20 orang; 78 orang

terselenggaranya penilaian 66 orang kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas SMP terdata dan terpetakannya 66 sekolah pendidik dan tenaga kependidikan SMP;

tersedianya nilai kinerja guru, 66 orang kepala sekolah, dan pengawas SMP tersedianya data pendidik dan 66 sekolah tenaga kependidikan SMP;

V - 77

1

2 6 Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMA dan Kejuruan

7 Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK

JUMLAH

3

4

5

6

7

8 9 terfasilitasinya pertemuan MGMP 330 orang, 54 20 mapel x 15 orang , pelatihan sekolah pembuatan karya tulis ilimiah bagi 30 orang, dan supervisi dan pembinaan satuan pendidikan SMA/SMK 54 sekolah terkirimnya diklat asesor internal 30 guru guru produktif terselenggaranya penilaian 54 kepala sekolah kinerja kepala sekolah di 54 SMA/SMK terselenggaranya Olimpiade 20 sekolah Guru untuk Mata Pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, PKn) untuk 2 orang tiap mapel untuk 10 SMA terdata dan terpetakannya 57 sekolah pendidik dan tenaga kependidikan pada SMA/ma SMK N/S terseleksinya calon Kepala 54 orang Sekolah jenjang SMA/SMK untuk formasi tahun 2015

10 terwujudnya pertemuan MGMP 20 mapel x 15 orang , pelatihan pembuatan karya tulis ilimiah bagi 30 orang, dan supervisi dan pembinaan satuan pendidikan SMA/SMK 54 sekolah terwujudnya peningkatan kemampuan assesor terwujudnya penilaian kinerja kepala sekolah di 54 SMA/SMK terwujudnya Olimpiade Guru untuk Mata Pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, PKn) untuk 2 orang tiap mapel untuk 10 SMA tersedianya data sebaran pendidik dan tenaga kependidikan pada SMA/ma SMK N/S terpilihnya calon Kepala Sekolah jenjang SMA/SMK untuk formasi tahun 2015

11 330 orang, 54 sekolah

12 270.902

13 456.735

14 1

15 Dinas Pendidikan

31.273

36.325,08

1

Dinas Pendidikan

30 guru 54 kepala sekolah 20 sekolah

57 sekolah

54 orang

53.677.494

60.704.234

V - 78

1 I

1

2

2 Urusan Kesehatan Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui binatang

3 Peningkatan kualitas kesehatan

4

5

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

6 Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan

21 pusk

21 pusk

7

8

9

4

Immunisasi bayi, balita, anak sekolah dan ibu hamil

Surveylans epidemiologi dan penanggulangan wabah

11

Tersosialisasinya pencegahan 2 kali 60 orang; 1 dan penanggulangan penyakit kali 40 orang, 2 kali menular Kusta, TB, Tata laksana 50 orang ISPA dan diare

Terpahaminya penanggulangan penyakit menular Kusta, TB, Tata laksana ISPA dan diare

150 orang

Tersedianya minuman pendamping obat/ peningkat daya tahan tubuh bagi penderitaTB

100 bok

Terbantunya kebutuhan penderitaTB untuk meningkatkan daya tahan tubuh

100 bok

Tersedianya penunjang pemeriksaan laboratorium berupa pot sputum dan slide (object glass)

1500 buah, 50 bok

Terpenuhinya penunjang pemeriksaan laboratorium berupa pot sputum dan slide (object glass)

1500 buah, 50 bok

Penyemprotan IRS (Indoor residual sparay) Tersosialisasinya pencegahan dan penanggulangaan penyakit bersumber binatang Fogging focus DBD

4 lokasi

Terkendalinya penularan penyakit malaria Terpahaminya pencegahan dan penanggulangaan penyakit bersumber binatang Terkendalinya penularan penyakit DBD Terpantaunya penyakit malaria, DBS, leptospirosis

4 lokasi

2 kali/ lokasi 60 orang 12 focus

Supervisi dan pembinaan 12 kali penaggulangan penyakit malaria, DBD leptospirosis Terfasilitasi, dan terbayarnya 33 org honor JMD (Juru Malaria Desa) 3

10

95,65%

14

15

622.952

1

Dinkes 1

54.475

65.370

1

Dinkes 1

328.294

393.953

1

Dinkes 1

17.554

20.187

1

Dinkes 1

1

Dinkes 1

13

60 orang

12 focus 12 kali

Lancarnya pelaksanaan tugas 4 kec JMD (Juru Malaria Desa)

Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS, layanan immunisasi program PD3I, dan validasi data PD3I

15 kali

Tersedianya data BIAS (Bulan 1 dokumen Imnisasi Anak Sekolah) imunisasi dan surveylans PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)

Terbinanya program PD3I melalui supervisi

21 Pusk.

Terpantaunya penemuan 21 pusk kasus AFP di puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya.

Terfasilitasinya surveilans 21 pusk terpadu melalui pengumpulan data penyakit Terfasilitasinya penyelidikan KLB 10 kasus

Tersedianya data penyakit menular di 21 puskesmas

21 pusk

Tertanganinya KLB < 24 jam

10 kasus

Terfasilitasinya pencegahan dan 12 kec. penanggulangan sero survei HIV & AIDS Terwujudnya dukungan untuk 1 tahun kegiatan KPAD

Tersedianya data sero survey HIV&AIDS,

12 kec.

Lancarnya kegiatan KPAD

1 tahun

Terfasilitasinya pelayanan imunisasi meningitis calon haji dan pasca haji di puskesmas Terfasilitasinya deteksi dini dan penanganan faktor resiko penyakit tidak menular Terlayaninya pap smear pada masyarakat oleh YKI Tersosialisasinya IMS dan Penyakit tidak menular

300 orang

Tersedianya data kesehatan jama'ah haji

300 orang

21 pusk

Tersedianya data surveilans penyakit tidak menular

21 pusk

30 orang

Ditemukannya penyakit kanker 30 orang servis secara dini Terpahaminya tentang IMS 180 orang dan penyakit tidak menular

3 kl @ 30 orang; 3 kl @ 30 orang

12 578.205

53.150

V - 79

1 5

6

II 1

2 Penyehatan Sanitasi Lingkungan

3

4

5

6

7

Terdeklarasinya desa Sanitasi 5 lokasi Total Bebasis Masyarakat (STBM) Terfasilitasinya pelaksanaan 4 kali bantuan jamban (Bansos) Terkelolanya limbah medis Dinas 1 tahun dan RS. Nyi Ageng Serang

Pengembangan Kawasan sehat

Program pelayanan kesehatan masyarakat (Yankesmas) Keselamatan ibu dan bayi

8 9 Terujinya kualitas air bersih 252 sampel Terpicunya desa Sanitasi Total 6 Desa Berbasis Masyarakat ( STBM )

Peningkatan kualitas kesehatan


Capaian pelayanan kesehatan masyarakat

Tersosialisasinya pembuatan UKL-UPL

1 kl, 30 org

Terbinanya forum Kabupaten, kecamatan sehat dan pokja desa/kelurahan sehat

13 forum dan 88 pokja

10 Diketahuinya kuailtas air Terbukanya kesadaran penduduk untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABs) Bertambahnya jumlah desa yang melaksanakan STBM

11 252 sampel 6 Desa

Lancarnya pelaksanaan bantuan jamban Cakupan Intitusi Kesehatan yang melakukan pengelolaan limbah secara aman Terpahaminya penyusunan UKL-UPL bagi pengelola institusi kesehatan cakupan kecamatan sehat

12 kec

4 dok

100%

6 kali

7 Puskesmas

Meningkatnya kualitas 7 Puskesmas pelayanan Puskesmas PONED Meningkatnya pengetahuan 88 kader kader dalam deteksi resiko tinggi dan komplikasi ibu hamil

Terkoordinasinya pelayanan KB

2 kali

Meningkatnya pelayanan KB pasca persalinan

Terbinanya tenaga kesehatan dalam ANC (antenatal care) Terpadu Terauditnya kematian ibu

1 kali, 42 orang

Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan dalam ANC (antenatal care) Terpadu Tersedianya rekomendasi 2 dokumen hasil audit kematian ibu Tersedianya rekomendasi 2 dokumen hasil audit medik pelayanan KB Meningkatnya pelayanan KB , 200 orang

Terlayaninya KB dalam rangka kegiatan PKK KB Kesehatan, dan TNI Manunggal KB Kesehatan. Terkoordinasinya pelayanan kesehatan reproduksi dengan PKBI Tersedianya Buku KIA, blanko ANC terpadu, Buku Kohort ibu hamil

200 orang

15 Dinkes 1

70.992

81.641

1

Dinkes 1

376.158

444.841

84.419

101.302

1

Dinkes 1

12 kec

Tersedianya data layanan kesehatan ibu dan bayi

Terauditnya medik pelayanan KB 2 kali

14 1

30 org

Tervalidasinya data dan terkoordinasinya peningkatan keselamatan ibu dan bayi. Terdampinginya Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) Terbinanya kader dalam deteksi resiko tinggi dan komplikasi ibu hamil

2 kali

13 61.801

5 lokasi

100%

88 kader, 2 kali

12 53.740

21 puskesmas, 30 unit pelayanan swasta 42 orang

1 kali

Tersedianya data pelayanan kesehatan reproduksi

1 dokumen

999 buku,96 buku,88 buku

Terpenuhinya Buku KIA, blanko ANC terpadu, Buku Kohort ibu hamil

999 buku,96 buku,88 buku

V - 80

1 2

2

3

2 Pelayanan kesehatan keluarga

Peningkatan perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)

Pemberdayaan UKBM

3

4

5

6

7

8 Terkoordinasinya pelayanan kesehatan balita, usia sekolah, remaja

9 4 kali, 21 pusk; 1 kali, 21 pusk; 4 kali

10 Tersedianya data pelayanan kesehatan balita, anak usia sekolah, remaja dan meningkatnya pengetahuan petugas dalam pelayanan kesehatan remaja Terauditnya kematian bayi dan 3 kali Tersedianya rekomendasi balita hasil audit kematian bayi dan balita Termonitornya surveylans 21 pusk Meningkatnya surveylans kesehatan anak kesehatan anak Terkoordinasi dan terevaluasinya 4 kali Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan usila, pengetahuan petugas dalam balita, remaja, usia sekolah pelayanan kesehatan usila, balita, remaja, usia sekolah Terbinanya kader dalam 2 kali, 88 orang; 1 Tercapaimya peningkatan pelayanan kesehatan balita dan kali, 45 orang pengetahuan dan ketrampilan anak berkebutuhan khusus kader dalam pelayanan kesehatan balita dan anak berkebutuhan khusus Tersedianya Kartu Tumbuh 1.700 lbr; 88 buku, Terpenuhinya Kartu Tumbuh Kembang Anak, Buku Kohort 1.800 lbr Kembang Anak, Buku Kohort bayi, KMS Usila bayi, KMS Usila Terkajinya PHBS tatanan rumah 3 jenis Tersedianya data PHBS tangga, institusi pendidikan dan Tatanan Rumah kesehatan tangga,Institusi pendidikan dan kesehatan Terbentuknya dan terevaluasinya 2 dusun; 11 dsn Cakupan kawasan desa kawasan pedukuhan bebas asap /pedukuhan bebas asap rokok rokok Tersedianya banner pedukuhan 12 bh; 700 lbr asap rokok dan kawasan tanpa rokok, serta stiker kawasan dilarang merokok Terlasilitasinya kemitraan Desa 3 desa Meningkatnya kapasitas/ Siaga dengan ormas kualitas kinerja UKBM Terbinanya pokja posyandu, 88 desa,100 org; 1 paguyuban pengobat tradisional, kali,25 orang; 1 kali, kader PPMD (Pos 28 orang; 27 kader Pemberantasan Malaria Desa), dan kader pos UKK Tersosialisasinya revisi form SIP 1 kali, 105 orang bagi Pokjanal kecamatan

11 3 dokumen, 21 pusk

12 74.071

13 88.885

14 1

15 Dinkes 1

3 dokumen

21 pusk 4 kali

133 orang

1.700 lbr; 88 buku, 1.800 lbr 3 jenis

15.642

17.988 Peningkatan perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)

57.671

63.438

75%

12 kec

1

Dinkes 1

Dinkes 1

V - 81

1 4

2 Penanggulangan Permasalahan Gizi Masy

3

4

5

6

7

8 9 Tervalidasinya data dan 6 kali terkoordinasinya program gizi Terkoordinasi dan terevaluasinya 2 kali, 600 balita distribusi taburia (multivitamin dan mineral) Terkoordinasi dan terevaluasinya 3 kali penanggulangan anemia dan KEP pada remaja dan bumil Tersalurkannya makanan tambahan dan pemulihan gizi buruk pada balita Tersedianya bahan makanan TFC (terapeutic feeding center) di Puskesmas Galur II Terevaluasinya konselor laktasi dan kelompok pendukung ibu Tersosialisasinya SOP Program Gizi Terbinany petugas dalam pemantauan pertumbuhan balita

III

Program pengembangan kesehatan

1

Pelayanan Jaminan Kesehatan

2

3

Monitoring, Evaluasi dan pengelolaan program Jaminan kesehatan

Manajemen mutu pelayanan kesehatan



21 pusk

Cakupan pengembangan kesehatan

79 balita

10 Tersedianya data surveilans gizi Kabupaten Kulon Progo Terdistribusinya taburia pada balita gizi buruk dan gizi kurang pada baduta Cakupan bumil mendapat Fe 90 tablet Prevalensi kasus Bumil anemia Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

11 1 dok

12 144.356

13 173.227

35.666.358

34.807.465

14 1

15 Dinkes 1

9.000.000

1

Dinkes 1

47.348

49.715

1

Dinkes 1

85.000

97.750

1

Dinkes 1

600 balita

85% kurang dari 20% 100%

10 balita, 8 bln,30 hr 1 kali

Cakupan ASI Eksklusif

1 kali

Terpahaminya SOP Program Gizi

75%

2 kali

100%

Terlayaninya peserta Jaminan kesehatan Terbayarnya klaim Jamkesda kepada PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) termasuk Bidan Praktek swasta Terbayarnya kepersertaan jaminan di Propinsi (COB) Tersedianya kartu peserta Jamkesda

12 bulan

Tersosialisasinya program jamkesda Tersosialisasinya dan advokasi program JKN Terlatihnya petugas teknis dan terpantaunya program JKN di RS dan Puskesmas Tersusunnya regulasi teknis pelaksanaan program JKN Tersosialisasinya SOP mutu pelayanan kesehatan

16 kl @ 40 org

Terevaluasinya kinerja UPTD

21 pusk

Tersedianya data hasil Survey kepuasan pelanggan Terdampinginya akreditasi puskesmas Tersusunnya draft perda tarif labkes dan perbub. Tarif BLUD

21 pusk

100%

Penduduk Kulon Progo mendapat jaminan pelayanan kesehatan

100%

9.115.999

69.794 orang 69.794 kartu

6 kali, 270 orang 21 puskesmas, 3 RS 1 dokumen 1 kl

6 pusk 2 dokumen

Terwujudnya kelancaran pelayanan kesehatan di PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) termasuk Bidan Praktek swasta Terpahaminya program jamkesda Terpahaminya masyarakat program JKN Terpantaunya program JKN di RS dan Puskesmas

130 PPK

Tersedianya pedoman pelaksanaan program JKN Meningkatnya pemahaman dan diterapkanya SOP Dinas Kesehatan Tersedianya data hasil kinerja UPTD Diketahuinya tingkat kepuasan pelanggan Terimplementasinya standar mutu pelayanan puskesmas Tersedianya draft perda tarif labkes dan perbub. Tarif BLUD

1 dokumen

640 orang 270 orang 21 puskesmas, 3 RS

10 SOP

1 dokumen 21 pusk 6 pusk 2 dokumen

V - 82

1 4

5

2 Pelayanan kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah

3

4

Pengembangan dan pengelolan sistem informasi kesehatan

5

6

7

1

2

Program Pelayanan Medis (Yanmedis) Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi penderita akibat asap rokok

Kulon Progo

Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Indera



4

Sertifikasi dan pemantauan industri /pengelola makan

10 Terlayaninya kesehatan masyarakat dengan baik di Puskesmas Lancarnya pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang Tersedianya dokumen profil kesehatan Tersedianya data kesehatan yang akurat terwujudnya kemudahan akses informasi kesehatan

11 12 bulan

1 dokumen

12 26.398.011

13 25.637.000

14 1

15 Dinkes 1

20.000

23.000

1

Dinkes 1

13.729.991

9.329.359 1.250.000

1

Dinkes 1

1 dokumen 21 puk, 3 RS

100%

RSUD Nyi Ageng Serang

Tersedianya alat kesehatan bagi 1 paket penderita akibat dampak asap rokok

Terpenuhinya sarana dan 1 paket prasarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Dinkes

Tertanganinya masalah penyakit katarak Terdeteksinya masalah gangguan refraksi pada anak sekolah Terdeteksinya gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan Tertanganinya kasus Pasung Tersusunnyaa rencana kontingensi bencana

25 orang

Tertanganinya permasalahan kesehatan indra dan jiwa di puskesmas dan jaringannya

21 puskesmas

20.000

40.250

1

Dinkes 1

Tersedianya pelayanan penanggulangan kegawatdaruratan

21 puskesmas

57.480

40.000

1

Dinkes 1

Terimplementasikannya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (WES) Terlayaninya P3K Terbinanya kesehatan olah raga Terbinanya kesehatan kerja bagi petugas kesehatan puskesmas

1 sistem

Tersertifikasinya laik sehat tempat pengelolaan makanan Tersertifikasinya industri makanan Tersosialisasikannya keamanan pangan bagi penanggungjawab IRTP Tersialisasikannya higiene sanitasi makanan bagi pemilik/pengelola tempat pengelolaan makanan

15 lks

22.995

40.250

1

Dinkes 1

pusk

Kesiapsiagaan penanggulangan masalah kesehatan dan bencana

Tersusunnya roadmap sistem 1 dokumen informasi kesehatan daerah Terimplementasikannya aplikasi 21 puk, 3 RS SIM Kesehatan di Puskemas dan RS Capaian pelayanan medis

Sekolah

3

9 21 puskesmas

Terbayarnya jasa pelayanan 12 bulan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang Tersusunnya profil kesehatan 1 dokumen

Kab. KP & 21 Pusks

IV

8 Terlayaninya kesehatan masyarakat di Puskesmas

12 kec pusk

12 kec 12 kec

70 anak

1.698.892

100% 100% 1 dok

30 kl 21 pusk 4 kl

50 lks

Terlindunginya masyarakat 12 kec terhadap peredaran makanan dan minuman industri rumah tangga

50 orang

30 orang

V - 83

1 5

2 Pengadaan, Perbaikan dan peningkatan Sarana pelayanan kesehatan

3

4

5 Sentolo Kokap, Panjatan

6

7

8 Terehabilitasinya gedung :

9 3 unit

- Rehabilitasi total Puskesmas Kokap I - Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Sangon, Puskesmas Kokap I - Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Panjatan I Pengembangan RSUD Nyi Ageng Serang,Sentolo : - Terbangunnya gedung Laundry, CSSD (Central Suplay Sterilization Departement) - Terbangunnya Kamar Jenazah, Gudang dan Garasi - Terbangunnya Instalasi Gizi/Dapur - Terbangunnya Instalasi Radiologi - Terbangunnya Instalasi Kebidanan dan Kandungan Terfasilitasinya tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk RSUD Nyi Ageng Serang Terlayaninya surat ijin praktek dokter dan terpantaunya pelayanan kesehatan swasta

1 unit 1unit

1unit

1unit 1unit 1 lokasi

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Din kes

Tersedianya obat dan kebutuhan 1 paket perbekalan kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya dan RS Nyi Ageng Serang, Sentolo

8

Pengelolaan obat , perbekalan kes dan pemantauan peredaran OMKABA

Din kes

Tersusunnya perencanaan obat 12 bulan dan terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan obat Terpantaunya dan terawasinya 50 lokasi peredaran OMKABA (obat, makanan, kosmetik dan bahan berbahaya) Terlayaninya pemeriksaan 450 sampel kualitas air secara bakteriologis dan kimia

JUMLAH

15 Dinkes 1

1unit

7

Labkesda

14 1

1unit

Kab

Pelayanan laboarorium Kesehatan

13 4.500.000

1unit

Perijinan dan pemantauan pelayanan kesehatan swasta

9

12 8.919.577

5 unit

6

12 kec

10 11 Terpenuhinya sarana 100% pelayanan kesehatan yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSU Nyi Ageng Serang, Sentolo maupun puskesmas

40 surat ijin dokter praktek swasta, dan 30 sarana kesehatan

Terlayaninya surat ijin praktek dokter dan terbinanya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan swasta

40 surat ijin dokter praktek swasta, dan 30 sarana kesehatan Terpenuhinya kebutuhan obat 1 paket dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dan RS Nyi Ageng Serang, Sentolo Tersedianya rencana 21 pusk kebutuhan obat

Terlindunginya masyarakat 12 kec dari bahaya akibat obat, makanan dan bahan berbahaya Diketahuinya kualitas air 450 sampel secara bakteriologis dan kimia -

28.078

2.884.880

33.694 Perijinan dan pemantauan pelayanan kesehatan swasta 1 3.317.612

Dinkes 1

Dinkes 1

35.000

35.000

1

Dinkes 1

63.090

72.554

1

Dinkes 1

100.701.425

90.409.234

V - 84

1 I 1

2 Urusan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan

JUMLAH

3 Peningkatan kualitas kesehatan

4

5

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat RSUD Wates/ Kab. Kulon Progo

6 Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat

7

8

9

10

11

90% 90%

Tersedianya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/ pelanggan

100%

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/ pelanggan

100%

12

13

60.013.474

60.000.000

60.013.474

60.000.000

60.013.474

14

15

1

RSUD Wates 1

60.000.000

V - 85


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kode

1 I

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

2 3 Urusan Pekerjaan Umum Program Pembangunan, Percepatan Rehabilitasi Saluran Drainase dan peningkatan Gorong-gorong infrastruktur 1 Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

Sasaran Daerah

Lokasi

4

5

Meningkatnya pelayanan infrastruktur

Hasil Program Tolok Ukur 6 Capaian drainase pengairan dalam kondisi baik

Target 7

Terpeliharanya Saluran Drainase/Goronggorong, terbayarnya tenaga kuliari drainase dan Pembebasan Lahan : - Anak Kali Pening (1.870 m2) Perencanaan dan persiapan pengadaan tanah : - Drainase Anak Kali Pening - Drainase Krocokan - Drainase Lahan Pertanian Kulur Pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah : - Drainase Anak Kali Pening - Rehab DI Sogan Terbangunnya, terehabnya dan terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai Terpeliharanya drainase Sorowiti Terpeliharanya drainase Rowo Jembangan Penguatan tanggul bantaran Kali Nagung

Temon/ Plumbon Temon/ Kulur

Kokap Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Temon Sentolo Temon Sentolo

II

Program pengembangan dan Percepatan pengelolaan jaringan irigasi, rawa peningkatan dan jaringan pengairan lainnya infrastruktur 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi


Tolok Ukur 8

Pagu Indikatif (Rp.Juta)


Tolok Ukur 10

Target 11

35,97%

Kokap Wates/ Ngestiharjo

2

Keterangan

Keluaran Kegiatan

84.000 m ; 50 orang; 1.870 m2

12

Prakiraan Maju (Rp.Juta) 13

2.719,66

2.991,63

Berfungsinya saluran 84.000 m ; 50 orang; drainase/ gorong-gorong 1.875 m2 dan tersedianya lahan

1.123,00

1.235,30

Berfungsinya bantaran dan tanggul sungai

1.596,67

1.756,33

7.349,77

8.084,74

4.686,18

5.154,80

SKPD

Jenis Keg

1/2/3 14

1/2/3 15

DPU

Sedang berjalan

DPU

Sedang berjalan

DPU

Sedang berjalan

2 paket 2 paket 2 paket

2000 m2 Pembangunan 200 m, pemeliharaan 520 m 200 520

370 m

m m

Penguatan tanggul bantaran Kali Papah Rehab Jembatan Josutan Capaian peningkatan pelayanan irigasi

77,52%

Terehabilitasinya dan terpeliharaanya Jaringan Irigasi

2900 m; 2 unit bendung; 25 unit bangunan ukur; 1 talang

Girimulyo/ Giripurwo

Rehabilitasi D.I. Singogoweng

200 m

Girimulyo/ Jatimulyo

Rehabilitasi D.I. Sumitro

300 m

Samigaluh/ Gerbosari Samigaluh/ Gerbosari Samigaluh/ Pagerharjo Pengasih/ Sendangsari Girimulyo/ Giripurwo

Rehabilitasi D.I. Jangkang Rehabilitasi D.I. Wiyu

1 Unit bendung 300 m

Rehabilitasi D.I. Sinogo

300 m

Rehabilitasi D.I. Brangkal Rehabilitasi D.I. Wadas

1 Unit Talang 100 m

Kalibawang/ Banjaroya Samigaluh/ Gerbosari Sukoreno/Sentolo Smigaluh

Rehabilitasi D.I. Promasan

300 m

Rehabilitasi D.I. Kembang malang

1 Unit Bendung 300 m 200 m

Rehabilitasi D.I. Setro Rehabilitasi D.I. Suko

Berfungsinya jaringan irigasi

Saluran terehabilitasi 2900 m; 2 unit bendung; 25 unit bangunan ukur; 1 talang

V - 86

1

2

3

4

5 Kalibawang Girimulyo Tersebar di Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

6

7

8 Rehabilitasi D.I. Grembul Rehabilitasi D.I. Penggung Pembangunan bangunan ukur - Perbaikan Pintu Air (D.I. Jambe Aji, Pandan, Pucung) perencanaan dan pengawasan teknis kegiatan RPJI

Kab. Kulon Progo

2 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

III

Terkelolanya Irigasi secara parsipatif di :

9 300 m 400 m 25 lokasi

5 D.I 315 m

D.I. Niten

250 m

D.I. Clereng

325 m

3 Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Pengasih/Sendangs ari Panjatan/Garongan Sentolo/ Sukoreno Kabupaten Kulon Progo

4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 5 Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Irigasi


Percepatan peningkatan infrastruktur


D.I. Pekik Jamal 550 m D.I. Papah 600 m Trelaksananya Desain Partisipatif, 2 DI, 8 GP3A dan 3 DI Terlaksananya kegiatan monev pada P3A dan GP3A, Terlaksananya Rehab Partisipatif di : DI Klampok, DI Banjaran, DI Cikli Terpeliharanya jaringan irigasi 52 D.I.

Cakupan peningkatan infrastruktur perdesaan

Terkelolanya jaringan irigasi dengan baik

2040 M

Terbangunnya jalan dan jembatan desa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13

14

15

Terwujudnya pemahaman pengelolaaan teknis irigasi

Berfungsinya jaringan irigasi 1 dokumen Raperbup Tersusunnya Raperbup

1.618,53

1.780,38

DPU

Sedang berjalan

2 DI, 8 GP3A dan 3 DI

289,42

318,36

DPU

Sedang berjalan

52 D.I

725,64

798,20

DPU

30,00

33,00

DPU

Sedang berjalan Sedang berjalan

25.577,06

28.134,76

25.102,62

27.612,88

1 dokumen

86,65%

1 Pembangunan Jalan Dan Jembatan Pedesaan

12

1 unit

D.I. Kayangan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

11

3 Dokumen

Girimulyo/Pendowor ejo Girimulyo/ Giripurwo

Terfasilitasinya penyusunan kebijakan tenis irigasi

10

jalan m 51.840 unit Jembatan 2 Pembangunan Jembatan Teganing III 10x4,5 m2 Hargotirto Kokap Pembangunan Jalan Pereng- Sidomulyo 1000 m (Cor Blok) Pembangunan Jalan Secang Sidomulyo 1000 m Girimulyo (cor blok) Pembangunan Jalan Desa Soropadan 700 m Tawangsari Pengasih Pembangunan Jalan Desa Lapangan 1500 m Kranggan Nepi Galur Pembangunan Jalan Poros Desa 1275 m Nomporejo Galur Pembangunan Jalan Toro- Ds 3 Bunder 1000 m Banaran Galur Pembangunan Jalan Desa Lingkar Batas 1000 m Pedukuhan Brosot Galur Pembangunan Jalan Desa Bendungan 400 m Lor Bendungan Wates Pembangunan Jalan Desa RT 13 400 m Sanggrahan Lor Bendungan Wates Pembangunan Jalan Desa Sembojo 400 m Karangwuluh Temon Pembangunan Jalan Desa Gebang I 500 m Plumbon Plumbon Temon Pembangunan Jalan Desa Ngrukem800 m Dusun III Kedundang Temon Pembangunan Jalan Desa Singolondro 1000 m Janten Temon

Jalan dan jembatan Desa 51.840 m dalam kondisi baik 2 unit

DPU

Sedang berjalan

25.122,54

V - 87

1

2

3

4

5

6

7

8 15 Pembangunan Jalan Tamansiswa Gotakan Panjatan 16 Pembangunan Jalan Puntuk Sari-Randu Kuning Krembangan Panjatan 17 Pembangunan Jalan Desa Balai DesaPedukuhan II Garongan Panjatan 18 Pembangunan Jalan Desa SukopengantiKemendung Tayuban Panjatan

9 1500 m

19 Pembangunan Jalan Desa KemundungNgeseng Panjatan 20 Pembangunan Jalan Desa Gegunung Banasara Bumirejo Lendah 21 Pembangunan Jalan Desa JimatanWonogiri Jatirejo Lendah 22 Pembangunan Jalan Desa NgipikBanasara Bumirejo Lendah 23 Pembangunan Jalan Desa Kasihan Blabur Ngentakrejo Lendah 24 Pembangunan Jalan Desa Sumurmuling 2 Sidorejo Lendah 25 Pembangunan Jalan Desa Tegalwarak Krinjing II Jatisarono Nanggulan 26 Pembangunan Jalan Desa Banyumeneng Kidul- Sambiroto Banyuroto Nanggulan

600 m

27 Pembangunan Jalan Desa PenjalinDonomerto Donomulyo Nanggulan 28 Pembangunan Jalan Desa RT 01 s.d 06 Wijimulyo Nanggulan 29 Pembangunan Jalan Desa KaronganKarangasem - Milir Ngramang Kedungsari Pengasih 30 Pembangunan Jalan Desa CemetukKedungsogo-Kradenan-Kemiri Kedungsari Pengasih 31 Pembangunan Jalan Desa Kedung SogoGletak Kedungsari Pengasih 32 Pembangunan Jalan Desa KarangasemBlubuk Sidomulyo Pengasih 33 Pembangunan Drainase Jalan Desa Gegunung-Sidomulyo Sendangsari Pengasih 34 Pembangunan Jalan Desa Banaran Lor Banaran Kidul Banguncipto Sentolo 35 Pembangunan Jalan Desa KrebetKalisoko Tuksono Sentolo (lanjutan) 36 Pembangunan Jalan Desa KaliagungNglotak, kaliagung Sentolo 37 Pembangunan Jalan Desa NginginCawangan Tuksono Sentolo 38 Pembangunan Jalan Desa Tugu PayungKarangasem Tengah Srikayangan Sentolo 39 Pembangunan Jalan Desa BrantiGondangan Jatimulyo Girimulyo 40 Pembangunan Jalan Desa BanjarsariPurwosari Purwosari Girimulyo 41 Pembangunan Jalan Desa PenggungPatih ombo Purwosari Girimulyo 42 Pembangunan Jalan Desa TurusanBanaran Pendoworejo Girimulyo 43 Pembangunan Jalan Desa SendangrejoPagutan Purwoharjo Samigaluh

10

11

12

13

14

15

1000 m 1000 m 1200 m

1500 m 800 m 800 m 1000 m 500 m 1500 m 1500 m

700 m 1950 m 1000 m

500 m

500 m 1500 m 1000 m

1000 m 1000 m 700 m 1000 m 935 m

2000 m 1200 m 1000 m 1000 m 1000 m

V - 88

1

2

3

4

2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Pedesaan IV

Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

5

6

7

Kab. Kulon Progo



Capaian panjang 85,00% jalan kabupaten dalam kondisi baik

8 44 Pembangunan Jalan Desa Jati-Keceme Gerbosari samigaluh 45 Pembangunan Jalan Desa SarimulyoKalinongko Gerbosari Samigaluh 46 Pembangunan Jalan Arjono Desa Banjarasri Kalibawang 47 Pembangunan Jalan Desa BongklangNringin Banjaroyo Kalibawang 48 Pembangunan Jalan Desa Kanoman II Banjararum kalibawang 49 Pembangunan Jalan Desa Papak-Sengir Kalirejo Kokap 50 Pembangunan Jalan Desa TejoganSangkrek-Gn Kukusan Hargorejo Kokap 51 Pembangunan Jalan Desa Segajih Clapar Hargotirto Kokap 52 Pelebaran jalan Punthuk Sawah gede Tanjungharjo Nanggulan 53 Pelebaran Jembatan Turus Tanjungharjo Nanggulan 54 Pembangunan jalan desa KrembanganPanjatan 55 Pembangunan Jalan Desa Sabrang kidulsibolong (308) 56 Pembangunan Jalan Desa Ngalian GN.ALemah abang (125) 57 Pembangunan Jalan Desa PendekanBugel (4) 58 Pembangunan Jalan Desa SD InpresGiripeni (270) 59 Pembangunan Jalan Desa DegungSidowayah (136) 60 Pembangunan Jalan Desa Bulak Mangunan (263) 61 Pembangunan Jalan Desa SukopengantiKemendung (94) 62 Pembangunan Jalan Desa SindonKriyanan (42) 63 Pembangunan Jalan Desa KepekPaingan (104) 64 Pembangunan Jalan Desa PengasihKedunggalih (105) 65 Pembangunan Jalan Desa SendangDukul (284) 66 Pembangunan Jalan Desa KopatSendang (286) 67 Pembangunan Jalan Desa SindonMenggungan (98) 68 Pembangunan Jalan Desa Balai Desa Garongan-Balai Desa Bojong (85) 69 Pembangunan Jalan Desa Diren-Ngrowo (246) Pengawasan Jembatan Teganing III Hargotirto Kokap Perencanaan jalan Desa (utk 3 paket) Pengawasan Jalan Desa (utk 3 paket) Terpeliharanya jalan dan jembatan desa

9 1000 m

10

11

12

13

14

15

1000 m 1500 m 1000 m 1000 m 1500 m 1000 m 1000 m 980 m 5x5 m2 1500 m 1000 m 1064 m 1525 m 1500 m 1500 m 600 m 1500 m 1500 m 1050 m 650 m 1000 m 1500 m 800 m 1000 m 800 m 1 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 15 km

Jalan dan jembatan desa 15 km jalan desa dalam kondisi baik

474,44

521,88

106.948,34

117.643,18

V - 89

1

2 1 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten

3

4

5

Wates Girimulyo Galur Pengasih, Wates Pengasih Lendah Panjatan Lendah Kokap Nanggulan Panjatan Kalibawang Kokap Panjatan Pengasih Samigaluh Temon Nanggulan Panjatan Wates

2 Peningkatan Jalan Kabupaten

Sentolo Wates Wates Pengasih, Girimulyo, kokap Panjatan Pengasih,Kokap Panjatan Lendah Girimulyo Nanggulan Panjatan Panjatan Kalibawang Sentolo Sentolo Kokap Nanggulan Pengasih Samigaluh Sentolo, Lendah Samigaluh Samigaluh Wates Girimulyo Kalibawang Samigaluh Samigaluh Samigaluh Girimulyo Sentolo Sentolo

6

7

8 Terpemeliharanya Jalan Kabupaten

9 18,15 km

Jl. Jogoyudan ruas 270 Jl. Gunung Kelir - Kutogiri ruas 198 Jl. Prembulan- Trisik ruas 42 Jl. Terbah-Tunjungan ruas 314 Jl. Sawahaking-Mancetan (63) Jl. Kec. Lendah - Bangeran (86) Jl. Karebet-Ireng-ireng (215) Jl. Maesan-Cangkringan (235) Jl. Gunung Pentu-Hargorejo (127) Jl. Watukodok-Sambiroto (100) Jl. Bojong-Garongan (117) Jl. Bts Kab. Magelang-Bolon (332) Jl. BD. Kalirejo-Sp Hargowilis (201) Jl. Sp. Gotakan-Dsn IV Panjatan (56) Jl. Gunung Gondang - Jrangking (125) Jl. Totogan-Nyemani (91) Jl. Sp. Demen-Girigondo (120) Jl. Sudu-Giripurwo (96) Jl. BD. Gotakan-Jurangjero (150) Jl. Triharjo-Ngestiharjo (78) Perencanaan Pengawasan - Perencanaan pemeliharan berkala jalan th 2016

0,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1

Terbangunnya Jalan Kabupaten dan pengadaan tanah

33,8 Km

Jl. Dudukan-Ngentakrejo (29) Jl. Diponegoro (260) Jl. Sugiman (279) Jl. Girinyono-Tamanan (108)

3 0,15 1,2 1

km km km km

1,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 1 1 1,5 1 1 0,6 1 1 1 1,5 1

km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km Km

Jl. Cicikan-Pantai Bugel (218) Jl. Clapar-Kalingiwo Clereng (316) Jl. Bugel-Sewugalur(217) Jl. Sidorejo-Bonorejo(32) Jl. Purwosari-Tlogosari (154) Jl. Pagutan-Sambiroto(99) Jl. Kalinangka-Cerme(318) Jl. Cerme -Demangan(109) Jl. Kalibawang-Sentul(179) Jl. BD Demangrejo-Karangasem Jl. Kalipenten-Denggung(250) Jl. GKJ Sribit-Watumurah (145) Jl. Krinjing-Temanggal(190) Jl. Sp. Blumbang-Ringinardi(208) Jl. Pelemdukuh-Jarakan(155) Jl. Srikayangan-Gulurejo(85) Jl. Tukharjo-Ps Gorolangu(167) Jl. Slanden - Sendangsono Jl. Toyan-Granti(58) Jl. Tegalsari-Kebonharjo(197) Jl. Wonotawang-Gejlik(158) Jl. Nglambur-Plono(148) Jl. Pringtali-Kedungromo(173) Jl. Clumprit-Pasar Bendo (172) Jl. Gedong-Sp Gendu(194) Jl. Kidulan - Prembulan (31) Jl. Pasar Sentolo-Ngelo (163) Jl. Pasar Klangon-Bolon (160)

10 11 Terwujudnya Jalan 18,15 km Kabupaten dalam kondisi baik

12 11.135,51

13 12.249,06

14 DPU

15 Sedang berjalan

Terwujudnya Jalan 33,05 km; Kabupaten dalam kondisi baik dan tersedianya tanah

65.919,25

-

DPU

Sedang berjalan

km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km dokumen dokumen dokumen

V - 90

1

2

3

4

5

Sentolo Wates Samigaluh Wates Pengasih Sentolo

Girimulyo Sentolo Wates Wates Samigaluh Kab. Kulon Progo

4 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 5 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten 6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten

Tersebar di wilayah kab. Kulon progo Tersebar di wilayah kab. Kulon progo

Kalibawang Kalibawang Pengasih

6

7

8 Jl. SD Karangwuni-Ngaran (220) Jl. Sangon-Plampang (315) Jl. Sp.Kec.Kokap-Hargowilis (136) Jl. Kec.Kokap-Pripih (18) Jl. Sutijab (272) DED (Bantar kulon - Kaliagung) - Perencanaan - Pengawasan - Perencanaan peningkatan jalan th 2016 Perencanaan dan persiapan pengadaan tanah : - Dudukan-Ngendakrejo - Sogan-Karangwuni - Slanden-Sendangsono - Outer Ringroad - Margosari-Kasatriyan - Sentolo (Ngeseng)-Ngelo Pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadan tanah : - Pengadaan Tanah Goa kiskendo - Pengadaan Tanah Dudukan Ngentakrejo - Pengadaan Tanah Kemiri - Pengadaan Tanah Sogan - Karangwuni - Pengadaan Tanah Slanden Sendangsono Sertifikasi tanah

Terpeliharanya jalan kabupaten Terpeliharanya jembatan kabupaten

9 0,35 Km 1 km 1 km 1 km 0,77 km 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

2 2 2 2 2 2

10

11

12

13

14

15

Sedang berjalan Sedang berjalan Sedang berjalan

paket paket paket paket paket paket

12000 m2 11500 m2 4500 m2 10500 m2 10100 m2 1 paket

191,65 km 20 Unit

Terpeliharanya jembatan kabupaten

3 unit

Jembatan Sentul Jembatan Pereng Jembatan Ngipik 1&2 Jembatan Besilen Perencanaan Pengawasan Perencanaan pemeliharaan jembatan tahun 2016

1 1 1 1 1 1 1

Jalan kabupaten dalam kondisi baik Jembatan kabupaten dalam kondisi baik Jembatan kabupaten dalam kondisi baik

191.65 km 20 unit 3 unit

3.823,46

4.205,80

DPU

574,60

632,06

DPU

1.402,35

1.542,59

DPU

unit unit Unit Unit Dokumen Dokumen Dokumen

V - 91

1

2 7 Pembangunan Jembatan Kabupaten

3

4

5

6

7

Girimulyo Kalibawang Nanggulan Sentolo

Jembatan Dlingseng Jembatan Kalikatul Jembatan Sambiroto Jembatan Ngelo DED Jembatan Bedoyo Perencanaan Pengawasan Perencanaan pembangunan jembatan tahun 2016 Pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadan tanah : - Pengadaan tanah Jembatan Sambiroto

8 Pembangunan Jalan Kabupaten

Terbangunnya jalan kabupaten

Pengasih

V

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar



Jalan Margosari - Kasatriyan Perencanaan Pengawasan - Perencanaan pembangunan jalan th 2016

3 Penyediaan Sarana Air Bersih Kokap Kalibawang Kokap Temon Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air 1 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya


Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang


Capaian ketersediaan air baku

1 Pemeliharaan Kebersihan Kota

1 1 1 1 1 1 1 1

10 Terwujudnya Jem-batan 3 unit Kabupaten dalam kondisi baik

11

Sendangsari/Penga sih

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

240 m

240 1 1 1

Banyuroto, Nanggulan

- Desa Pengasih Kec. Pengasih - Desa Gotakan Kec. Panjatan - Desa Wijimulyo Kec. Nanggulan -Desa Jatirejo Kec. Lendah Terfasilitasinya Pamsimas

1 1 1 1 5

Terfasilitasinya Sanimas

4 lokasi

Tersedianya Sarana Air Bersih

4 lokasi

- Sangkrek Hargorejo Kokap - Puguh Banjaroya Kalibawang - Nganjir Hargorejo Kokap - Kaligayam, Kulur, Temon

1 1 1 1

Terwujudnya Jalan 2850 m kabupaten dalam kondisi baik

15 Sedang berjalan

1.744,85

1.919,33

DPU

Sedang berjalan

3.129,56

3.442,51

Unit Unit Unit Unit lokasi

Berfungsinya Sanitasi dasar

4 lokasi

1.445,00

1.589,50

DPU

Sedang berjalan

Tersedianya sarana air bersih

5 lokasi

112,22

123,44

DPU

Sedang berjalan Sedang berjalan

4 lokasi Berfungsinya sarana air bersih

3 lokasi

DPU 1.572,34

1.729,57

1.335,30

1.468,83

1.335,30

1.468,83

1.421,68

1.563,85

397,76

437,54

Unit Unit Unit Unit

1 unit/2000 m2

Berfungsinya embung dan tersedianya lahan

1 unit/2000 m2

DPU

Sedang berjalan

DPU

Sedang berjalan

2000 m2

7,81%

Terjaganya kebersihan wilayah perkotaan Wates dengan terbayarnya honor tenaga kebersihan, pakaian kerja Terbangunannya TPST

14 DPU

m Dokumen Dokumen Dokumen

4 lokasi

Pengadaan tanah Embung Kalibuko Cakupan layanan persampahan

13 24.583,17

1600 m2

Tersedianya Sarana Sanitasi Dasar

Terbangunnya Embung Bogor

12 22.348,34

Unit Unit Unit Unit Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

96,97%

Kokap VII

9 3 Unit

Capaian layanan 62,24% Air Bersih dan Air Limbah

Pengasih Panjatan Nanggulan Lendah Kab. Kulon Progo

2 Fasilitasi Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi

VI

8 Terbangunnya Jembatan Kabupaten

18 orang

Peningkatan kebersihan kota

1 Kota Wates

1 unit

V - 92

1

2 2 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

3

4

3 Peningkatan Prasarana dan Sarana Persampahan VIII

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Program Peningkatan SaranaPrasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum

6

7

Kota Wates



1 Pembinaan Jasa Konstruksi

IX

5 Wates

Terehabilitasinya dan tersedianya container

9 56

orang

4

unit

56

stel

6 unit; 6 unit

10 Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di TPA

11 1 unit TPA

Tersedianya sarana 12 unit prasarana persampahan dalam kondisi baik

Cakupan pening64,66% katan kualitas jasa konstruksi Wilayah Kab. Kulon Progo


8 Terbayarnya honor tenaga operasional persampahan, mobil tinja, armada sampah & petugas 3R di TPA Operasional pengelolaan TPA, IPLT, mobil tinja & pengelolaan 3R di TPA Tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan


Termonitornya IUJK dan Penerbitan Kartu PJT-BUJK Terkelolanya Sistim Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

70 BUJK

Kualitas jasa konstruksi dalam kondisi baik

70 BUJK

Terehabilitasinya gedung kantor

12 unit

Rehab Gedung Dinas Pertanian dan Kehut Bid Hortikultura Perencanaan Gedung Dinas Pertanian dan Kehut Pengawasan Gedung Dinas Pertanian dan Kehut Rehabilitasi Gedung Kantor Kec Lendah Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Kec Lendah Rehabilitasi Gedung Kantor Kec Panjatan

1 Unit

1 Dokumen

Wates Wates

Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Kec Panjatan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Temon Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Temon Rehab Kantor Kecamatan Girimulyo Perencanaan Rehab Kantor Kecamatan Girimulyo Pengawasan Rehab Kantor Kecamatan Girimulyo Rehabilitasi Gedung Kantor Kesbangpol Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Kesbangpol Rehab Rumah Dinas Pemda Perencanaan Rehab Rumah Dinas Pemda (2 paket) Pengawasan Rehab Rumah Dinas Pemda (2 paket) Rehab Rumah Dinas Sekda Perencanaan Rehab Rumah Dinas Sekda

Wates

Pengawasan Rehab Rumah Dinas Sekda

1 Dokumen

Wates Wates

Rehabilitasi Gedung Arsip DPPKA Pengawasan Rehabilitasi Gedung Arsip DPPKA

1 Unit 1 Dokumen

Lendah Lendah Panjatan Panjatan Temon Temon Girimulyo Girimulyo Girimulyo Pengasih Pengasih Wates Wates Wates

13 916,54

14 DPU

15 Sedang berjalan

190,71

209,78

DPU

Sedang berjalan

91,77

100,95

91,77

100,95

DPU

Sedang berjalan

17.656,34

19.421,98

7.287,96

8.016,75

1 unit

Cakupan sarana 61,46% prasarana gedung kantor dalam kondisi baik

1 Rehab Sedang/Berat Gedung kantor

12 833,22

Tersedianya sarpras 12 unit gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik

7.287,96

DPU

Sedang berjalan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit 1 Dokumen 1 Unit

1 Unit 1 Dokumen 1 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit 1 Dokumen 2 Unit 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Unit 1 Dokumen

V - 93

1

2

3

4

5 Pengasih

6

7

Pengasih Pengasih Wates Wates

2 Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Wates

Terbangunnya gedung kantor dan pengadaan tanah

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kominfo Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kominfo Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Wates Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Wates Pembangunan Gedung Perpustakaan (lanjutan) Perencanaan Pemb Gedung Perpustakaan Pengawasan Pemb Gedung Perpustakaan Pembang Ruang Serba Guna & Ruang Pameran Terbuka (sharing dari Total 21 M) Perencanaan Pengawasan Stadion Cangkring Perencanaan Stadion Cangkring Pengawasan Stadion Cangkring Lanjutan Pembangunan Ruang Rapat DPRD Kab. Kulon Progo Pengawasan Lanjutan Pembangunan Ruang Rapat DPRD Kab. Kulon Progo Pembangunan Pagar Keliling Gedung Inspektorat Daerah Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling Gedung Inspektorat Daerah Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling Gedung Inspektorat Daerah

Wates Wates Wates Wates Pengasih Pengasih Pengasih Pengasih

Pengasih Pengasih Wates Wates Wates Pengasih Pengasih Wates Wates Wates

X

Program peningkatan sarana dan Percepatan prasarana kebinamargaan peningkatan infrastruktur 1 Pengujian laboratorium


2 Rehabilitasi dan Pelayanan Alat Berat XI

Program pembangunan infrastruktur perkotaan

1 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau


8 Rehabilitasi Gedung Kantor Koperasi & UMKM Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Koperasi & UMKM Redesain Rehabilitasi Gedung Kantor Koperasi & UMKM Rehabilitasi Gedung Kantor Dinsosnakertrans f(BLK) Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinsosnakertrans

Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat

10

11

Terlayaninya uji laboratorium

Kab. Kulon Progo

Tersedianya peralatan laboratorium Terpelihara dan terlayaninya alat berat

Terpeliharanya taman kota,Ruang Terbuka Hijau (RTH)

13

14

15

DPU

Sedang berjalan

1 Dokumen 1 Unit 1 Dokumen

7 unit ; 30.000 m2

Tersedianya sarpras 7 unit ; 30.000 m2 gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik

10.368,39

11.405,22

243,92

268,31

144,36

158,80

DPU

Sedang berjalan

99,55

109,51

DPU

Sedang berjalan

7.113,14

7.824,46

1033,81

1.137,20

DPU

Sedang berjalan

1 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit 1 Dokumen 1 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit

1 1 1 1 1 1

Dokumen Dokumen Unit Dokumen Dokumen Unit

1 Dokumen 1 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen

300 pengujian Kualitas konstruksi dalam 300 pengujian kondisi baik 2 unit Sarpras alat berat dalam 10 unit 10 unit kondisi baik

Capaian pening76,97% katan infrastruktur perkotaan Wates

12

1 Dokumen

72,73%

Kab. Kulon Progo


9 1 Unit

32 lokasi

Tersedianya RTH dalam kondisi baik

32 lokasi;

V - 94

1

2

3

4

5 Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates

2 Pembangunan Taman Kota

6

7

8 Rehab gasebo Taman Wanawinulang Pembangunan tempat duduk Taman Winulang Rehab sarana bermain Taman Alun sebelah barat dan timur Pemasangan lampu dan air mancur Taman Segitiga Depan Dinkes Pemasangan instalasi listrik di Taman Alun seblah barat dan timur Tersedianya truk tangki air Honor tenaga kuliari taman Honor jasa tenaga ahli taman Terbangunnya taman kota

Wates Wates Wates Sentolo Wates 3 Pengembangan Kota Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates Temon Temon

Karangnongko-Stadion Cangkring (Nagung). Taman Kedunggong Wates Penutupan selokan Taman Nagung Pembangunan Taman Jembatan Bantar - Taman Sekitar Tiang Bendera Alun-alun Terbangunnya sarana dan prasarana kota (trotoar dan drainase) Pembangunan Trotoar Kota Wates Perencanaan Trotoar Kota Wates Pengawasan Pembangunan Trotoar Kota Wates Pembangunan Drainase Kriyanan Kelurahan Wates Pembangunan Drainase Pasar Temon Pembangunan Drainase Jogoyudan Penataan seputar Alun-alun dan Rumah Dinas Bupati Perencanaan Penataan seputar Alun-alun dan Rumah Dinas Bupati Pengawasan Penataan seputar Alun-alun dan Rumah Dinas Bupati Perencanaan Drainase Kriyanan Pengawasan Drainase Kriyanan Perencanaan Drainase Jogoyudan Pengawasan Drainase Jogoyudan Perencanaan Drainase Pasar Temon Pengawasan Drainase Pasar Temon Jumlah

9 5 unit 10 unit

10

11

12

13

14

15

1.926,05

DPU

Sedang berjalan

4.761,22

DPU

Sedang berjalan

-

2 unit

-

1 Lokasi

-

2 unit

-

1 unit 56 Orang 1 org/10 bln 5 unit

Tersedianya taman kota dalam kondisi baik

2651 m2

1.750,95

2000 m2 489 6 x 27 200 1

m2 m2 m2 unit

Trotoar 1.200 m; Drainase 1.200 m 1200 m' 1 Dokumen 1 Dokumen

Sarpras Kota dalam kondisi baik

Trotoar 1.200 m .; Drainase.1.200 m

4.328,38

300 m 600 m 300 Unit 1 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 1 1 1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

173.586,54

190.945,20

V - 95


Nomor

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

4

Lokasi

5



Tolok Ukur 8


Tolok Ukur 10

Target 11

Keterangan



12

13

Jenis Kegiatan

SKPD

14

15

Urusan wajib I

Urusan Perumahan Program Pengembangan Perumahan



1 Pembangunan Fasilitas Lingkungan Rusunawa

Capaian peningkatan pelayanan perumahan

96,83%

Wates

Terbangunnya fasilitas lingkungan Rusunawa

Jalan 600 m. Pagar Tersedianya fasilitas 400m. Sumur 1 unit. lingkungan Rusunawa dalam PJU 24 ttk. kondisi baik Sambungan listrik 165000VA. Jaringan PDAM 1000m.

Wates

Pembangunan Jalan Menuju dan dalam Komplek Rusunawa Perencanaan Pemb Jalan Menuju dan dalam Rusunawa Pengawasan Pemb Jalan Menuju dan dalam Rusunawa Pembangunan Pagar Rusunawa Perencanaan Pagar Rusunawa Pengawasan Pagar Rusunawa Pembangunan PJU Jalan Masuk & Komplek Rusunawa Perencanaan PJU Jalan Masuk & Komplek Rusunawa Pengawasan PJU Jalan Masuk & Komplek Rusunawa Penyambungan Listrik PLN untuk Rusunawa Penyambungan Jaringan PDAM untuk Rusunawa

600 m

Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates II

Program Lingkungan Sehat Perumahan


Meningkatnya pelayanan infrastruktur Kab.Kulon Progo

2 Pemberdayaan Peningkatan Infrastruktur oleh Komunitas

Kab.Kulon Progo

1.776.561

Jalan 600 m. Pagar 400m. Sumur 1 unit. PJU 24 ttk. Sambungan listrik 165000VA. Jaringan PDAM 1000m. - DPU

Sedang berjalan

5.977.530

6.575.283 DPU

Sedang berjalan

37.168

40.885 DPU

Sedang berjalan

1 dokumen 1 dokumen 400 m 1 dokumen 1 dokumen 24 titik 1 dokumen 1 dokumen 165000 VA 1000 m

Capaian peningkatan 96,82% kawasan lingkungan sehat pemukiman

1 Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) lingkungan Perumahan dan Permukiman

JUMLAH

1.615.055

6.014.698

Terbangunnya Prasarana 1 paket Sarana dan Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan dan Permukiman (DAK Perumahan) Terfasilitasinya pelaksanaan P2KP 1 kec; PLPBK bantuan langsung masyarakat 1 desa; (BLM) untuk program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dan PLPBK

Tersedianya fasilitas PSU permukiman dan perumahan dalam kondisi baik

1 paket

Tersedianya fasilitas permukiman dalam kondisi baik

P2KP 1 kec; PLPBK 1 desa; PPIP 3 desa.

7.629.753

6.616.168

V - 96

1 1.5 I

II

2 Penataan Ruang Program Perencanaan Ruang

3

4

Tata Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan


Program Pengendalian Peningkatan Pemanfaatan Ruang kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang 1 Koordinasi pemanfaatan ruang


JUMLAH

5

6

7

8

9

10

11

Cakupan perencanaan tata 100% ruang

Kokap, Girimulyo, Panjatan, Nanggulan

Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR kawasan strategis monopolitan Nanggulan

6 dokumen

Tersedianya RDTR kawasan perkotaan Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR kawasan strategis monopolitan Nanggulan sesuai dengan aturan

6 dokumen

Capaian pengendalian tata 62% ruang

Kab Kulon Progo

Terkoordinasi dan terfasilitasinya pengendalian pemanfaatan ruang

35 rekomendasi tata ruang

Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian ruang

35 rekomendasi tata ruang

12

13

650.000

950.000

650.000

950.000

66.707

125.000

66.707

125.000

716.707

1.075.000

14

15

1

Bappeda

1

Bappeda

V - 97

1 1.5 I

2 Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

3

4



1 Penyusunan RTBL

II

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

1 Pengawasan Bangunan

5

6

Bendungan dan Temon


7

8

9

11


Tersusunnya RTBL kawasan Bendungan dan Temon

2 dokumen

Tersedianyanya RTBL kawasan Bendungan dan Temon yang sesuai dengan aturan

2 dokumen

Capaian pengendalian tata 62% ruang

12 Kec

12

13

14

15

1

DPU

1

DPU

250.000

250.000

189.460

Terpasangnya papan informasi tentang sempadan bangunan

10 unit

Terdistribusinya pamflet/ leaflet informasi IMB

5000 lembar

Tersusunnya masterplan reklame 1 dokumen di kota Wates JUMLAH

10

Cakupan perencanaan tata 100% ruang

Terwujudnya tertib bangunan dan ruang

10 unit papan informasi ; 5.000 leaflet informasi IMB, 1 dokumen master plan reklame di kota wates

189.460

439.460

-

V - 98

1

1

2

2 Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3

Hukum dan kapasitas kepemerintahan

Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air

4

5

6


Capaian kinerja program

Kab. Kulon Progo Kab. Progo

Kulon

7

8

9

terkoordinasinya dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi

5 dokumen

1 laporan

Kab. Progo

Kulon

Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD

1 laporan

4

Penyusunan RKPD

Kab. Progo

Kulon

2 dokumen

5

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

Kab. Progo

Kulon

Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan RKPD Perubahan 2015 Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS TA. 2016 serta KUA dan PPAS Perubahan TA. 2015

6

Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

5 laporan

7

Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

Kab. Progo

Kulon

8

Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Kab. Progo

Kulon

9

Penyusunan Data Dasar Spasial

Kab. Progo

Kulon

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan dan tahunan dan terlaksananya pelaporan TEPPA, tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanan kegiatan DAK dan TP Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan Tersusunnya peta digital tematik pasar negeri dan pasar desa

10

Perencanaan pembangunan bidang PU dan perumahan

sub

Kab. Progo

Kulon

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan

8 dokumen

11

Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

Kab. Progo

Kulon

8 dokumen

12

Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

Kab. Progo

Kulon

13

Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan


12

1.283.112

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Kab. Kulon Progo

11

87%

3

Evaluasi Rencana

10

4 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

1 peta digital

8 dokumen

8 dokumen

tersediaya rencana aksi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersusunya dokumen PSETK GP3A dan P3A di daerah irigasi dalam program WISMP

14

13

15

1.994.525

24.932

30.000

3

Bapeda 1

1 laporan

199.050

250.000

1

Bapeda 1

1 laporan

59.929

80.000

1

Bapeda 1

2 dokumen

176.192

360.000

1

Bapeda 1

adanya arah kebijakan dan prioritas pembangunan APBD Perubahan 2015 dan APBD tahun 2016 adanya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK dan TP

4 dokumen

196.212

422.500

1

Bapeda 1

5 laporan

172.040

228.000

1

Bapeda 1

Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan tersedianya peta digital tematik

8 dokumen

33.937

50.000

3

Bapeda 1

8 dokumen

36.647

50.000

3

Bapeda 1

63.000

1

Bapeda 1

terlaksanannya koordinasi program penanggulangan kemiskinan TKPK kecamatan/desa, terfasilitasinya kader penanggulangan kemiskinan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan

5 dokumen

1 peta digital

14.934

8 dokumen

39.650

50.000

1

Bapeda 1

8 dokumen

26.360

40.000

1

Bapeda 1

8 dokumen

36.445

50.000

1

Bapeda 1

8 dokumen

39.830

50.000

3

Bapeda 1

V - 99

1 14

2 Perencanaan pembangunan bidang sosial dan kesehatan

15

Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum

sub

16

3

8 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan

9 8 dokumen


Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum

8 dokumen

Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri


Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

8 dokumen

17

Pemantauan dan pencapaian MDGs


2 laporan

18

Koordinasi, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya

Terpantau, terevaluasi dan terlaporkannya pencapaian MDG's Kulon Progo 2015 Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK, TP Triwulan dan tahunan, Dana Bantuan Kabupaten/Kota dan Dana Keistimewaan DIY

evaluasi

Program Kerjasama Pengembangan Iptek

1

Koordinasi Pengabdian Kerjasama Tinggi

2

Jaring Penelitian Kabupaten

JUMLAH

Tingkat


6

7


Hukum dan kapasitas pemerintahan

Kegiatan KKN, Masyarakat dan dengan Perguruan

(Jarlit)

4

sub


Capaian tindak lanjut kerjasama

5 dokumen, 5 dokumen, 2 dokumen dan 4 dokumen

10 Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri tersedianya dokumen realisasi dan rencana percepatan MDgs Terevaluasinya dan termonitornya kegiatan DAK, TP Triwulan dan tahunan, Dana Bantuan Kabupaten/Kota dan Dana Keistimewaan DIY

11 8 dokumen

12 27.191

8 dokumen

8 dokumen

1 laporan

Terkoordinasinya kegiatan KKN, pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo

1 laporan

Kab. Kulon Progo

1 laporan

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset Daerah (DRD) dan pengembangan teknologi dan anugerah IPTEK di Kab. Kulon Progo

1 laporan

terlaksananya pengabdian mayarakat, KKN dan kerjasama dengan perguruan tinggi yang meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan peningkatan kualitas kordinasi penelitian dan pengembangan teknologi di Kab. KP

14 3

15 Bapeda 1

60.341

70.000

3

Bapeda 1

34.470

32.500

3

Bapeda 1

2 laporan

19.930

30.000

1

Bapeda 1

5 dokumen, 5 dokumen, 2 dokumen dan 4 dokumen

85.023

93.525

1

Bapeda 2

81,25%

Kab. Kulon Progo

45.000

13

247.724

325.000

1 laporan

49.625

75.000

1

Bapeda 1

1 laporan

198.099

250.000

1

Bapeda 1

1.530.836

2.319.525

V - 100

1 1.7 I.

2 Perhubungan Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan

3 Percepatan peningkatan infrastruktur

4

5


6 Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan

1 Pengelolaan Terminal

Kulon Progo

2 Pemeliharaan Sub Terminal

Kulon Progo

3 Pemeliharaan Terminal

Kulon Progo

4 Pengelolaan Perparkiran

Kulon Progo

7

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas



1 unit terminal dan Terwujudnya Terminal dan 5 unit sub terminal Sub terminal dalam kondisi terkelola dengan baik Terpemeliharaan bangunan sub 5 unit Terwujudnya bangunan sub terminal terminal dalam kondisi baik Teraspalnya halaman jalur keluar 4.987m2 Terwujudnya jalur keluarmasuk Terminal Wates masuk Terminal Wates dalam kondisi baik Terkelolaanya perparkiran 247872 unit Terkelolanya perparkiran kendaraan dengan baik Tersedianya data angkutan dan 3 dokumen Tersedianya data angkutan penumpang, potensi dan penumpang, potensi pendapatan, dan sarana pendapatan, dan sarana prasarana utama/pendukung prasarana utama/pendukung terminal terminal yang lengkap

Terpeliharanya LPJU

1.682 Titik

Kulon Progo

Terbangunnya LPJU

100 titik

3 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan

Kulon Progo

4 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kulon Progo

Terbangunya rambu, dan guardrill serta pengecatan marka jalan Terpeliharaanya Traffic Light dan Warning Lamp

Rambu 60 unit; Marka 1000 m2; Guardrail 376 m 14 lokasi dan 17 lokasi

5 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Kulon Progo

Terkendalinya lalu lintas dan angkutan Terkendalinya lalulintas dan angkutan (LLAJ) pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru Tersusunnya Analisis kebutuhan dan database fasilitas LLAJ

100 kali

Kulon Progo

Kulon Progo



Terkoordinasinya komunikasi permasalahan LLAJ , Terwujudnya penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN), Terfasilitasinya saksi ahli Capaian peningkatan pelayanan angkutan

1 dokumen

8 kali 1 kali

Terwujudnya fungsi Traffic Light dan Warning Lamp dalam kondisi baik Terwujudnya kelancaran arus lalu lintas dan angkutan

14

13

1 unit terminal dan 5 unit sub terminal 5 unit

87.742

Dishubkomin fo

27.612

4.987m2

714.821

Dishubkomin fo Dishubkomin fo

247872 unit kendaraan 3 dokumen

110.000

1.682 Titik 150 titik Rambu 60; Marka 1000; Guardrail 376 14 lokasi dan 17 lokasi 100 kali

Dishubkomin fo Dishubkomin Kegiatan Baru fo

20.000

-

Dishubkomin fo Dishubkomin fo Dishubkomin fo

249.930 1.749.775 692.456

88.800

Dishubkomin fo

109.540

Dishubkomin fo

259.885

Dishubkomin fo

39.000

Dishubkomin fo

3 events

Tersedianya analisis kebutuhan dan database fasilitas LLAJ yang lengkap dan akurat Tersedianya hasil evaluasi peningkatan keselamatan LLAJ

1 dokumen

3 dokumen

15

-

Hasil Gabungan Kegiatan Operasional Pengendalian

3 org

78,09%

233.151

Kulon Progo

Tersusunnya data load factor angkutan darat, data dan materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT

3 dokumen

2 Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor 3 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kulon Progo

Terujinya kendaraan bermotor wajib uji Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor

6600 kendaraan

JUMLAH

Terwujudnya fungsi LPJU dalam kondisi baik Terwujudnya penambahan LPJU Terlengkapinya rambu, guard rail dan marka jalan

3 events

1 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

Kulon Progo

12

3.189.385,8

Kulon Progo

Program Peningkatan pelayanan angkutan

11

Capaian pengendalian dan 40,03% pengamanan lalu lintas

2 Pembangunan LPJU

7 Peningkatan Keselamatan LLAJ

10

960.175

1 Pemeliharaan Rutin LPJU

6 Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat

III.

9

Terkelolannya terminal dan sub terminal

5 Optimalisasi pemanfaatan terminal

II.

8

93,15%

10 unit

Tersedianya data load factor angkutan darat, data dan materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT yang lengkap dan akurat Kendaraan bermotor wajib uji dalam kondisi laik jalan Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor

3 dokumen

20.000

6600 kend

163.013

10 unit

50.138

4.382.711,8

-

Dishubkomin Kegiatan Baru fo

Dishubkomin fo Dishubkomin fo -

V - 101

1 1.8 I.

2 Urusan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

3

4



1 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

5

6

4 kecamatan

8

Terlatihnya masyarakat, JPSM (Jaringan Pengelola Sampah Mandiri) penggiat lingkungan hidup dan keikutsertaan pameran; tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

2 Pembangunan biodigester biogas limbah

9

100 orang; 50 orang anggota JPSM; 2 kali; 3 motor pengangkut sampah, 5 mesin pencacah sampah, 2 Bangunan Pengolah Sampah, 100 tempat sampah

Terbangunnya biodigester biogas 5 unit limbah ternak dan limbah usaha tahu tempe Tersusunnya dokumen 250 dokumen lingkungan hidup

3 Pengkajian dampak lingkungan

II.

7

10

886.899

14

15

387.070

425.776

Kantor Lingkungan Hidup

Biodigester biogas limbah ternak dan limbah usaha tahu tempe yang berfungsi optimal Tersedianya dokumen lingkungan hidup sebagai sarana pengendalian lingkungan

5 unit

178.203

196.023

65.000

71.500

Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

100.000

110.000


36.000

39.600

40.000

44.000


642.295

988.501

5 Penanganan kasus lingkungan hidup

Tertanganinya kasus lingkungan 20 kasus hidup

Jumlah kasus yang ditangani

6 Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terawasinya kesesuaian 1 laporan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu


13

100 orang; 50 orang anggota JPSM; 2 kali; 3 motor pengangkut sampah, 5 mesin pencacah sampah, 2 Bangunan Pengolah Sampah, 100 tempat sampah

Terpantaunya kualitas lingkungan hidup; Terpantaunya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan dari usaha dan atau kegiatan


12 806.272

Kelompok penggiat lingkungan hidup yang terlatih; jumlah pameran yang diikuti; jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah

4 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

11

Capaian peningkatan 82,51% pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Kualitas air sungai 5 Kualitas lingkungan hidup titik, limbah cair 5 yang sesuai dengan baku titik, udara ambien 3 mutu titik, udara emisi dari sumber tidak bergerak 3 titik, tanah 10 titik ; 35 lokasi usaha/ kegiatan

250 dokumen

Kualitas air sungai 5 titik, limbah cair 5 titik, udara ambien 3 titik, udara emisi dari sumber tidak bergerak 3 titik, tanah 10 titik ; 35 lokasi usaha/ kegiatan 20 kasus

1 laporan

Capaian perlindungan dan 93,33% konservasi sumber daya alam

1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Terfasilitasinya even lingkungan hidup; Penyulaman tanaman perindang, tempat sampah, komposter

8 even; tanaman dalam pot 40 buah, 40 batang tanaman perindang, 25 tempat sampah, 25 komposter

Jumlah even yang difasilitasi 8 even; dan jumlah tanaman dalam tanaman dalam pot, jumlah tanaman pot 40 buah, 40 perindang, jumlah tempat batang tanaman sampah dan jumlah komposter perindang, 25 tempat sampah, 25 komposter

101.618

111.780


2 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Sumber Air

Terbangunnya sumur resapan dan tertanamnya tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air dan sempadan sungai

88 unit, 1760 batang

Jumlah sumur resapan, jumlah 88 unit, 1760 tanaman batang

211.860

233.046


V - 102

1

2 3 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

4 Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi

5 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

JUMLAH

3

4

5

6

7

8 Terbangunnya ruang terbuka hijau di perkotaan Wates (Sendang sari Pengasih, Depan Kantor Pegadaian, jl Adyaksa barat rumah dinas bupati) Tersusunnya profil tutupan vegetasi Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo

9 3 lokasi

1 dokumen

1 dokumen

10 Bertambahnya RTH publik

Tersedianya profil tutupan vegetasi yang lengkap dan akurat Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kab. Kulon Progo yang lengkap dan akurat

11 3 lokasi

12 294.250

13 323.675

1 dokumen

19.567

300.000

1 dokumen

15.000

20.000

1.448.567

14

15 Kantor Lingkungan Hidup


1.875.400

V - 103

1 1.9 I

2 Urusan Pertanahan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3 Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur

4

5


6 Capaian Kinerja Layanan Pertanahan

7

8

10

11

12

14

13

15

309.168

1 Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.


Terfasilitasinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bandara

2 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dan Penggunaan Tanah SG/PAG.


3 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat dan Pemerintah Daerah.


Terfasilitasinya koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan penggunaan tanah SG/PAG. Terfasilitasinya pensertifikatan tanah milik masyarakat, tanahtanah milik Pemerintah Daerah

JUMLAH

9

82,73%

14 kali

Terwujudnya kelancaran 14 lokasi proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bandara 10 kali Terselesaikannya 10 lokasi Permasalahan Pertanahan dan Penggunaan Tanah SG/PAG. 10.000 bidang Adanya kepastian hukum 10.000 bidang tanah milik Tanah Masyarakat dan tanah milik masyarakat dan 30 Pemerintah Daerah. masyarakat dan bidang tanah milik 30 bidang tanah Pemda milik Pemda

200.000

Setda (Bag Administrasi Pemerintahan Umum) Setda (Bag Administrasi Pemerintahan Umum) Setda (Bag Administrasi Pemerintahan Umum)

36.000

73.168

309.168

-

V - 104

1 2 1.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil I. Program Penataan Administrasi Kependudukan

3

Hukum dan Kapasitas kepemerintahan

4

5

Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib

6

Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil

1 Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil

7

8

9

12

13

711.800

1.478.000

14.000

14

15

40.000

1

Dinas Dukcapil

16.000

63.000

1

Dinas Dukcapil

Terselenggaranya pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian di UPTD Terdokumentasinya berkas kependudukan dan permohonan akta catatan sipil dalam bentuk arsip faktual dan digital Terpeliharanya dan terbangunnya jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan E-KTP Terselenggaranya pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian Terselenggaranyapenerbitan KTP, KK dan pindah datang penduduk serta perekaman eKTP jemput bola

1000 akta kelahiran, 1000 akta kematian 1000 entry data, 350 jilid

Terterbitkannya Akta Kelahiran 1000 akta dan Akta Kematian di UPTD kelahiran, 1000 akta kematian Terkelolanya dokumen 1000 entry Kependudukan dan Catatan data, 350 jilid Sipil

13 unit jaringan, 2 repeater

Terkelolanya sarana dan prasarana SIAK

13 unit jaringan, 2 repeater

225.000

350.000

1

Dinas Dukcapil

3.000 akta kelahiran, 2.000 akta kematian 7.000 KTP, 34.000 KK, 4.800 surat keterangan pindah

Terterbitkannya pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Terterbitkannya KTP, KK dan surat keterangan pindah datang penduduk

61.000

100.000

1

Dinas Dukcapil

260.800

465.000

1

Dinas Dukcapil

Terterbitkannya akta perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak

3.000 akta kelahiran, 2.000 akta kematian 7.000 KTP, 34.000 KK, 4.800 surat keterangan pindah 147 akta perkawinan, 1 aktaperceraian, 1 anak pengakuan anak, 1 akta pengesahan anak 1 profil 30 buku

40.000

50.000

1

Dinas Dukcapil

16.000

200.000

1

Dinas Dukcapil

43.000

110.000

1

Dinas Dukcapil

36.000

100.000

1

Dinas Dukcapil

711.800

1.478.000

Kulon Progo

3 Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK

Kulon Progo

4 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian

Kulon Progo

5 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

Kulon Progo

6 Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Kulon Progo

Terselenggaranya pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak

147 akta perkawinan, 1 aktaperceraian, 1 anak pengakuan anak, 1 akta pengesahan anak

7 Penyusunan Profil/ Proyeksi Kependudukan 8 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kulon Progo

1 profil 30 buku

9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan

Kulon Progo

Tersusunnya profil kependudukan Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil serta publikasi pelayanan adminduk Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan

JUMLAH

11

97,70%

2 Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil

Kulon Progo

10

Tersedianya profil kependudukan 6 kali @ 100 orang Tersampaikannya sosialisasi 6 kali @ 100 sosialisasi, 1 kali kebijakan kependudukan dan orang pameran catatan sipil serta publikasi pelayanan adminduk 3 dokumen Tersedianya dokumen monev 3 dokumen laporan, 30 buku dan pelaporan perkembangan laporan, 30 penduduk buku

V - 105

1 2 1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I

1

Program Peningkatan kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dan anak Pendampingan dan perlindungan perempuan dan anak

3

Sosial Budaya

2

Peningkatan kualitas hidup anak

3

Peningkatan Peranan Wanita

II

Program Peningkatan Peran Serta Sosial Budaya dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pemberdayaan lembaga berbasis Gender

1

2

Peningkatan implementasi PPRG dan ARG

3

Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Pemutakhiran data pilah gender dan anak

4

JUMLAH

4

Meningkatnya keberdayaan masyarakat

5

Kab. Kulon Progo

6

Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak

7

Kab. Kulon Progo

9

Terfasilitasinya penanganan 100 orang perempuan dan anak korban bencana Terfasilitasinya jejaring PK2PA 4 koordinasi, 85 Kabupaten dan terlayaninya layanan perempuan dan anak korban kekerasan Terfasilitasinya gugus tugas 1 fasilitasi, 2200 Kabupaten Layak Anak (KLA), siswa, 50 orang pemberian makanan tambahan anak sekolah, terlatihnya perempuan tentang konvensi hak anak Terfasilitasinya aktivitas 2 desa, 2 desa P2WKSS dan termonitornya desa prima Cakupan peran serta perempuan dalam pembangunan

10

11

64,66%

Hargomulyo, Gerbosari,


8

Terdampinginya perempuan dan anak korban bencana

100 orang

Terdampinginya perempuan dan anak korban kekerasan

4 koordinasi, 85 layanan

Terpenuhinya layanan perlindungan anak

Terbinanya peranan wanita dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyakat desa

Terlatih dan terdampinginya penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) Terbina dan terseleksinya gerakan sayang ibu Tersusunnya data pilah gender dan anak Terfasilitasinya kegiatan Pokja PUG dan Focal point

100 org

4 lembaga

40 orang, 12 RKA, 6 SKPD

1 kali 3 dokumen 3 kali, 3 kali

696.254

1.085.000

14

15

250.000

1

BPMPDPKB 1

1 fasilitasi, 2200 siswa, 50 orang

539.494

785.000

1

BPMPDPKB 1

4 desa

25.170

50.000

1

BPMPDPKB 1

270.080

430.000

Terpahaminya kesetaraan 100 org gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masyarakat Terwujudnya kelancaran 4 lembaga kegiatan TP PKK, GOW, PK2PA tingkat kecamatan dan forum anak Terimplementasikannya PPRG 12 RKA pada 6 dan ARG pada SKPD SKPD

Terpilihnya kecamatan sayang ibu Tersedianya data pilah gender dan anak Termotivasinya penerapan PUG

13

131.590

37,24%

Tersosialisasinya "kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak" Terfasilitasinya kegiatan TP PKK, GOW, PK2PA Tingkat Kecamatan dan Forum Anak

12

190.360

300.000

1

BPMPDPKB 1

22.395

40.000

1

BPMPDPKB 1

1 kecamatan

35.045

50.000

1

BPMPDPKB 1

3 dokumen

22.280

40.000

1

BPMPDPKB 1

39 SKPD 966.333

1.515.000

V - 106

1 2 1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana I 1

3


4

5


Peningkatan Pelayanan KB

Cakupan peserta KB aktif

Pembinaan Kelompok masyarakat peduli KB

Kab. Kulon Progo

3

Advokasi dan KIE Kepesertaan KB dan KRR

Kab. Kulon Progo

Penyediaan sarana dan prasarana program KB

II

Program Keluarga Sejahtera

1

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)

2

Pendataan Keluarga Sejahtera

3

Pembinaan Kelompok UPPKS

7


Kab. Kulon Progo

10

11

Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi dalam bentuk pil untuk ibu pasca persalinan Terpahami dan terselesaikannya permasalahan unmet need Terwujudnya pemantapan

1100 strip

12

13

14

15

1.264.745

2.307.250

156.000

330.000

1

BPMPDPKB 1

34.280

50.000

1

BPMPDPKB 1

88.465

727.250

1

BPMPDPKB 1

986.000

1.200.000

1

BPMPDPKB 1

176.500

565.000

2760 orang

Terkoordinasinya jejaring pelayanan program KB

160 orang

160 orang

Terkoordinasi dan terpantaunya layanan program KB secara terpadu PKK-KB-Kesehatan Terkoordinasi, terpantau dan terfasilitasinya layanan program KB secara terpadu TNI Manunggal KB Kesehatan Terfasilitasinya layanan program KB Terfasilitasinya pertemuan kader IMP (institusi masyarakat pedesaan) Teradvokasinya kepesertaan KB, tersosialisasinya metode KIE dan terfasilitasinya expose kelompok

25 kali, 12 kali

Terlayaninya peserta KB baru

5.000 PB

13 kali, 12 kali, 1 fasilitasi

Terlayaninya peserta KB baru

5.000 PB

250 orang

Terlayaninya peserta KB

250 orang

176 kali

Terwujudnya peran kader IMP 176 kali dalam mendukung program Keluarga Berencana Terpahaminya pentingnya 200 orang program KB

jejaring pelayanan program KB

100 orang, 6 kelompok, 26 jenis kegiatan

Teradvokasi dan 600 orang tersosialisasinya KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) dengan metode KIE Terbangunnya balai penyuluhan 4 unit , 124 unit KB dan tersedianya furnitur 4 set (almari, white board, tempat sampah, meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, rak kayu)

Cakupan keluarga sejahtera Kab. Kulon Progo

9

Tersedianya alat kontrasepsi 1100 strip dalam bentuk pil untuk ibu pasca persalinan Tersosialisasikannya KB bagi 2760 orang unmet need

Kokap, Wates, Galur, Sentolo, Kabupaten

Sosial Budaya

8

79,85%

Kab. Kulon Progo

2

4

6

Terpahaminya KRR

600 orang

Tersedianya balai penyuluhan 4 unit KB beserta kelengkapannya

43,21%

Terlatihnya kader BKS (BKB, 96 kader BKS BKR, BKL) Terlatihnya tenaga pendamping 48 orang kelompok bina keluarga 48 orang Terbentuknya kelompok BKS (BKB, BKR, BKL ) tingkat dasar

36 kelompok

Terwujudnya pemantapan keterpaduan BKB PosyanduPAUD Terpilihnya juara lomba KBKS tingkat kabupaten Tersedianya data keluarga sejahtera

12 Kec (48 Kelompok)

Terbinanya kelompok UPPKS dan terlatihnya anggota kelompok UPPKS untuk usaha kuliner Terpromosikannya produk UPPKS

36 kelompok, 40 orang

Terbinanya BKS (BKB, BKR, BKL)

116 Kelompok

89.000

100.000

1

BPMPDPKB 1

Tersedianya data keluarga sejahtera yang update dan valid Terkelolanya kegiatan ekonomi produktif UPPKS

1 dokumen

22.000

25.000

1

BPMPDPKB 1

36 kelompok

45.500

410.000

1

BPMPDPKB 1

15 kategori 1 dokumen

1 kali

V - 107

1

4

2

Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga JUMLAH

3

4

5

Kab. Kulon Progo

6

7

8 Terpilihnya juara lomba UPPKS tingkat kab Terbinanya Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)

9 1 kategori 100 kelompok

10

Terkelolanya kegiatan ekonomi produktif KAKB

11

100 kelompok

12

20.000 1.441.245

13

30.000

14

15

1

BPMPDPKB 1

2.872.250

V - 108

1 2 1.13 Urusan Sosial I

Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1

Peningkatan kualitas pelayanan PMKS

3 Sosial Budaya

4

5

Meningkatnya keberdayaan masyarakat Kab. Kulon Progo

2 3

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

4

Koordinasi Pendistribusian Raskin

Kab. Kulon Progo

5

Peningkatan kemampuan berusaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kab. Kulon Progo

II

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kapasitas pelaku usaha kesejahteraan sosial

2

Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial

JUMLAH

7

9

10

11


Tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan bagi PMKS (kursi roda,dll) Terfasilitasinya up dating data JKN PBI Terlayaninya PMKS dalam dan luar Panti Tertanganinya masalah-masalah strategis, tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa serta tersedianya logistik penanggulangan bencana Terkoordinasinya pelaksanaan dan terevaluasinya distribusi raskin di 12 kecamatan

14

15

Terbantunya PMKS (cacat 12 kec berat/sedang/lansia terlantar, anak balita terlantar, psikotik, panti asuhan/jompo, santunan kematian)

150.000

1

Dinsosnakertra ns 1

125.000

1

Dinsosnakertra ns 1

31.500

100.000

1

52.500

75.000

1

Dinsosnakertra ns 1 Dinsosnakertra ns 1

127.000

300.000

1

Dinsosnakertra ns 1

99.325

200.000

1

Dinsosnakertra ns 1

137.583

30 paca

2 kali

Tersedianya data JKN

12 bulan

Tertanganinya PMKS dalam 12 bulan dan luar Panti Tertanganinya kejadian 12 bulan darurat akibat bencana dan kejadian luar biasa secara baik dan cepat

12 bulan

12 kali

Terlatihnya PMKS, serta tersalur 10 kelompok dan terdampinginya bantuan sarana usaha bagi PMKS (KUBE Fakir Miskin)

Cakupan pemberdayaan PSKS

12 447.908

Tersalurkannya pemberian 150 unit RTLH; 22 bansos/hibah bagi PMKS (RTLH panti;1.000 orang 150 unit, cacat berat/sedang/ PMKS, 22 Panti lansia terlantar, anak balita terlantar, psikotik 1.000 orang, Panti Asuhan/Jompo 22 panti, Santunan kematian)


Sosial Budaya

8

Cakupan perlindungan dan 35,81% pemberdayaan PMKS

Pelayanan Panti Sosial

1

6

Lancarnya distribusi raskin dan 12 bulan terinventarisasinya kendala dan permasalahan pelaksanaan distribusi raskin Tumbuh dan berkembangnya 10 kelompok Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin/USEP

764.622

Terfasilitasinya operasional kader 88 orang penanggulangan kemiskinan

Kab. Kulon Progo

Terlatih dan terbinanya kelembagaan Kesejahteraan sosial (Tagana, KT, Panti Sosial, WKSBM, Orsos, PSM dan PSKS lainnya) serta terpilihnya PSM, Karang Taruna dan Orsos berprestasi untuk maju ke tingkat provinsi

440 org; 5 kejuaraan

950.000

1 dokumen

69,23%

Kab. Kulon Progo

13

Mningkatnya jejaring 12 kec kerjasama pelaku-usaha kesejahteraan sosial Terwujudnya peningkatan 440 org; 5 kapasitas kelembagaan kejuaraan Kesejahteraan sosial (Tagana, KT, Panti Sosial, WKSBM, Orsos, PSM dan PSKS lainnya) dan terkirimnya PSM, Karang Taruna dan Orsos berprestasi untuk maju ke tingkat provinsi

800.000

662.254

650.000

1

Dinsosnakertra ns 1

102.368

150.000

1

Dinsosnakertra ns 1

1.212.530

2.750.000

V - 109

1 2 1.14 Urusan Ketenagakerjaan Program Peningkatan I Kesempatan Kerja

3 Sosial Budaya

4

5

Meningkatnya keterserapan tenaga kerja

1

Pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informal

Kab. Kulon Progo

2

Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja

Kab. Kulon Progo

3

Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)

Kab. Kulon Progo

4

Penempatan AKL, AKAD dan AKAN

II

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


1

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Kab. Kulon Progo

2

Pemberdayaan LPK

3

Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja


4

Revitalisasi sarana prasarana pelatihan BLK

Kab. Kulon Progo

III

Program Perlindungan Ketenagakerjaan

1

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kab. Kulon Progo

2

Pelayanan dan pengembangan Hubungan Industrial dan kesejahteraan tenaga kerja

Kab. Kulon Progo

3

Koordinasi penyusunan kebijakan pengupahan kabupaten JUMLAH

Sosial Budaya

Sosial Budaya



6 Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja

Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

7

8

9

10

11

78,57%

Terlatihnya tenaga kerja mandiri sektor informal, tersalurnya bantuan sarana usaha dan terbentuknya Wira Usaha Baru (WUB) Tersedianya Informasi Pasar Kerja On Line, tersampaikannya promosi Ketenagakerjaan dan terimplementasinya ISO 9001:2008

125 orang

Meningkatnya ketrampilan 125 orang tenaga mandiri sektor informal

12 bulan

Tersusunnya Database 2 dokumen Ketenagakerjaan dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Tersalurnya tenaga kerja melalui 1.000 org AKL, AKAD dan AKAN

Tersedianya sarana prasarana peralatan pelatihan kejuruan teknik otomotif

1 pkt

14

15

1

Dinsosnakertra ns 1

650.000

Terinformasikannya pasar 12 bulan kerja on line dan terpahaminya penempatan tenaga kerja sesuai prosedur dan mekanisme yang benar

99.364

200.000

Dinsosnakertra ns 1

Tersedianya dokumen data 2 dokumen base ketenagakerjaan dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Terisinya lowongan kerja AKL, 1000 org AKAD dan AKAN

59.045

75.000

Dinsosnakertra ns 1

50.000

75.000

222.949

Terlatihnya pelaku usaha dan 40 org tersalurnya bantuan sarana usaha Terbinanya Lembaga Pelatihan 20 LPK Ketrampilan (LPK) Terlatihnya pencari kerja melalui 2 paket/32 orang pelatihan berbasis kompetensi

13 1.000.000

399.210

Capaian peserta pelatihan 75,00% yang terserap di dunia kerja

Capaian perlindungan ketenagakerjaan

12 607.619

1

Dinsosnakertra ns 1

1.130.000

Meningkatnya produktifitas pelaku usaha

40 org

60.000

100.000

1

Dinsosnakertra ns 1

Meningkatnya kualitas SDM pengelola LPK Meningkatnya ketrampilan calon tenaga kerja dalam rangka memasuki dunia usaha atau usaha mandiri. Lancarnya pelaksanaan pelatihan kejuruan teknik otomot

20 LPK

11.994

30.000

1

2 paket/32 orang

90.000

900.000

1

Dinsosnakertra ns 1 Dinsosnakertra ns 1

1 pkt

60.955

100.000

1

Dinsosnakertra ns 2

55,83%

142.330

Terawasinya perusahaan, 285 perush tersosialisasinya perusahaan tentang Wajib Lapor Perusahaan, terujinya peralatan perusahaan dan terbinanya K3 di perusahaan Terlatihnya tata cara 285 perush penyelesaian perselisihan hubungan industrial, berperannya LKS Bipartit dan SP/SB di perusahaan, tersosialisasinya berbagai peraturan ketenagakerjaan serta terpantaunya UMP dan THR

Meningkatnya ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan ketenagakerjaan

Terlindunginya tenaga kerja 35 orang sektor informal dan terfasilitasinya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Terkoordinasinya penyusunan 2 dokumen kebijakan pengupahan (KHL dan UMK )

perlindungan tenaga kerja sektor informal.

240.000

285 perush

41.550

65.000

1

Dinsosnakertra ns 1

Terpahaminya tata cara 285 perush penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan terbentuknya LKS Bipartit, Data survey KHL,diketahuinya UMP terbaru,data pemantauan UMP, data pemantauan THR

57.940

100.000

1

Dinsosnakertra ns 1

42.840

75.000

1

Dinsosnakertra ns 1

972.898

2.370.000

35 orang

Ditetapkannya usulan besaran 2 dokumen UMK

V - 110

1 2 1.15 Urusan Koperasi dan UKM Program Pengembangan I Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah

II

3 Peningkatan ekonomi masyarakat

4

5

Meningkatnya pendapatan masyarakat

6 Peningkatan Kualitas UMKM

7

8

9

10

11

12

96,91%

14

13

15

228.190

445.000

1 even

52.537

100.000

1

30 orang , 10 Terpahaminya materi HKI dan KUMKM,1 KUMKM terbitnya HKI, dan terpeliharanya HKI

30 orang , 10 KUMKM,1 KUMKM

24.994

25.000

1

75 KUMKM Terjalinnya kerjasama/kemitraan KUMKM dengan lembaga lain

60 KUMKM

16.894

30.000

1

Dinas koperasi dan UMKM

50 orang, 4 sentra,15 UMKM

104.669

200.000

1


Dinas koperasi dan UMKM Dinas koperasi dan UMKM

1 Penyelengaraan promosi produk KUMKM

Jawa

Terinformasikannya produk/pameran KUMKM

2 Peningkatan legalitas produk KUMKM

Kulon Progo

Tersosialisasikannya dan terfasilitasinya HKI dan terlaksananya pemeliharaan HKI

3 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha KUMKM

Kulon Progo

Terinformasikannya peluang kerjasama/kemitraan KUMKM dengan lembaga lain

4 Pengembangan Usaha KUMKM

Kulon Progo

Terlatihnya pengembangan bisnis dan sentra/cluster bisnis KUMKM dan tersalurnya bantuan peralatan sarana prasarana produksi dan pemasaran (Ponijan (Pronosutan, Kembang, Nanggulan), Yuni Indriyati (K. Karya Sukses, Blumbang, Karangsari, Pengasih), Mei Kurnia (Klebakan, Salamrejo, Sentolo), Een Nuraeni (Kedungrong, Purwoharjo, Samigaluh), Mujirah ((Kedungrong, Purwoharjo, Samigaluh), Suparno (Jangkang Lor, Sentolo), Sumarlia (Dukuh, Purwoharjo, Samigaluh), Yuli Samsiyah (Soronatan, Banjararum, Kalibawang), Subandi (Sidowayah, Sukoreno, Sentolo), Nurudin Tri Zuono (Sentolo Lor, Sentolo), Rifki Ali Hamidi (K. Busana Mandiri, Siwalan, Sentolo), Utami (Salon Syifa, Kenteng, Kembang, Nanggulan), Kasilah (K. Sederhana, Sigran, Tirtorahayu, Galur), M. Arifin (K. D'Barokah, Balak, Pendowoharjo, Girimulyo), Kemiran (K. Mekar Tani, Tegiri, Hargowilis, Kokap))

5 Pelatihan Kewirausahaan

Kulon Progo

Terlatihnya kewirausahaan KUMKM

30 KUMKM Terpahaminya materi kewirausahaan KUMKM

30 KUMKM

19.095

45.000

1

6 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi KUMKM

Kulon Progo

Terpantaunya dan terbinanya pengelolaan penggunaan dana pemerintah yang telah diterima KUMKM

50 KUMKM Tertibnya pengelolaan penggunaan dana Pemerintah yang telah diterima KUMKM.

50 KUMKM

10.000

45.000

1

139.601

225.000

39.642

90.000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Peningkatan pemasyarakatan perkoperasian

Peningkatan ekonomi masyarakat


Capaian Jumlah koperasi aktif dan baru Kulon Progo

1 even Terpromosikannya produk/pameran KUMKM


50 orang, 4 sentra,15 UMKM

Terpahaminya materi pengembangan bisnis dan sentra/cluster bisnis KUMKM dan terpenuhinya kebutuhan peralatan sarana prasarana produksi dan pemasaran

96,39%

Tersosialisasinya prinsip-prinsip 120 siswa, 110 perkoperasian melalui tangkas orang, 120 orang terampil, sarasehan dan bimtek perkoperasian

Terpahaminya prinsip-prinsip 120 siswa, 110 perkoperasian melalui tangkas orang, 120 terampil, sarasehan dan orang bimtek perkoperasian

1



V - 111

1

2 2 Penyusunan data KUMKM

3 Pelayanan legalitas dan kualitas kelembagaan koperasi

3

4

5 Kulon Progo

Kulon Progo

4 Penilaian kesehatan KSP/USP

5 Pelatihan organisasi, manajemen usaha dan keuangan koperasi

JUMLAH

Kulon Progo

6

7

8 9 Tersusunnya data KUMKM, 65 koperasi 1 profil KUMKM dan up dating web dokumen, 35 dokumen Terlayaninya perijinan akta 12 ijin , 2 pendirian, terfasilitasinya perubahan AD,1 perubahan AD dan pembubaran pembubaran kop, koperasi, dan pemecahan 15 kop pasif permasalahan koperasi pasif

10 Terupdatenya data KUMKM dan profil KUMKM

Terbitnya perijinan akta pendirian, terlaksananya perubahan AD dan pembubaran koperasi, dan terselesaikannya permasalahan koperasi pasif Ternilainya kesehatan KSP/USP, 220 koperasi, 30 Terevaluasinya kesehatan dan terbinanya KSP/USP koperasi KSP/USP, terpahaminya prinsip-prinsip KSP/USP Terlatihnya auditing, dan 30 orang, 30 orang Terpahaminya materi auditing, akuntansi dan manajemen dan akuntansi dan manajemen pengelolaan koperasi pengelolaan koperasi

11 65 koperasi 1 dokumen, 35 dokumen 12 ijin , 2 perubahan AD,1 pembubaran kop, 15 kop pasif

12 12.905

14

13 20.000

1

28.174

25.000

1

220 koperasi, 30 koperasi

29.225

40.000

1

30 orang, 30 orang

29.654

50.000

1

365.389

670.000

15 Dinas koperasi dan UMKM Dinas koperasi dan UMKM


V - 112

1 2 1.16 Urusan Penanaman Modal Program Peningkatan Kualitas I Pelayanan Publik


4

1 Survey Perizinan

3 Pelayanan administrasi perizinan

4 Penyebarluasan informasi pelayanan perijinan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Pelayanan dan fasilitasi investasi

2 Penyelenggaraan Pameran Investasi


Menngkatnya daya saing daerah Lingkup Kabupaten Kulon Progo Jawa, Luar Jawa

4 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan

Lingkup Kabupaten

5 Penyusunan data dan Informasi Penanaman Modal

Lingkup Kabupaten Kulon Progo Lingkup Kabupaten

8

Terwujudnya penelitian lapangan dan terbitnya rekomendasi hasil survey Tertanganinya aduan masyarakat

Cakupan realisasi nilai investasi

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

Jumlah

7

9

10

11

93,70%

Lingkup Kabupaten Kulon Progo

3 Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

6 Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

6 Capaian peningkatan pelayanan perijinan

Lingkup Kabupaten Kulon Progo Lingkup Kabupaten Kulon Progo Lingkup Kabupaten Kulon Progo

2 Penanganan aduan masyarakat

II

5

Menngkatnya daya saing daerah

2050 pemohon

Terlayaninya permohonan survey perizinan.

2050 pemohon

12

14

13

15

215.258

241.000

125.986

140.000

1 BPMPT

12 aduan

Terlayaninya pengaduan masyarakat d

12 aduan

7.073

9.000

1 BPMPT

Terlaksananya pelayanan perijinan

3500 ijin

Terlayaninya perijinan

3500 ijin

68.886

76.000

1 BPMPT

Tersedianya petugas front office

2 orang

Terbayarnya petugas perijinan

2 orang

Tersosialisasikannya pelayanan perijinan

280 0rang

Terpahaminya berbagai macam perijinan

280 0rang

Tersedianya leaflet informasi perijinan Tersedianya spanduk

500 leaflet

Terinformasinya berbagai macam perijinan Terinformasinya perijinan

500 leaflet

5 buah

Terdesimininasikannya Potensi Investasi pada Event pameran dan Promosi Investasi Terkelolanya sistem Informasi perijinan(SPIPISE) dan investasi(subdomain BPMPT, Jogja invest dan GIS) Terpantau dan terawasinya Penanaman Modal Terpantau dan terawasinya Perizinan. Tercetaknya booklet dan leaflet

Terjalinannya kerjasama penanaman modal.

24 layanan investor Terlayaninya investor calon penanam modal

13.313

16.000

1 BPMPT

1 BPMPT

5 buah

1 BPMPT 349.183

731.869

24 layanan investor

41.338

80.000

1 BPMPT

81,32 %

Terfasilitasinya dan terlayaninya investasi

1 BPMPT

4 event

Terpromosikannya peluang Investasi Kulon Progo

4 event

155.343

385.000

1 BPMPT

4 sistem

Terintegrasinya informasi penanaman modal dan perizinan.

4 sistem

28.115

110.555

1 BPMPT

25 perusahaan

Tersedianya data realisasi penanaman modal

25 perusahaan

35.083

55.000

1 BPMPT

500 booklet; 500 leaflet;

47.331

55.000

1 BPMPT

1 letter of intens, 1 Kerjasama (5 orang)

41.973

46.313

1 BPMPT

564.441

972.869

135 izin. 500 booklet; 500 leaflet;

Terkuranginya pelanggaran aturan perizinan. Terinformasikannya peluang investasi Kulon Progo

1 letter of intens, 1 Tercapainya kesepakatan Kerjasama (5 kerjasama orang)

135 izin.

1 BPMPT

V - 113

1 2 1.17 Urusan Kebudayaan I. Program Pengembangan Nilai Budaya

3 Sosial Budaya

4 Meningkatnya pengembangan dan pelestraian nilai-nilai budaya

5

6

Kab. Kulon Cakupan pengembangan Progo dan Luar nilai budaya Kab. Kulon Progo

7

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

1

Pembinaan, pelestarian dan aktualisasi budaya

2

Pengembangan dan pembinaan benda sejarah dan purbakala

JUMLAH

Terlaksananya fasilitasi even budaya berupa : terfasilitasinya pengiriman kontingen festival kethoprak tingkat propinsi. terlaksananya pengiriman kontingen sendratari ke tingkat propinsi terlaksananya pengiriman kontingen kontingen budaya Parade Tari terlaksananya pengiriman kontingen budaya dalam Gelar Seni Pertunjukan di Yogyakarta terlaksananya pembinaan grup seni budaya melalui even budaya FKRKP ( Festival Kesenian Rakyat Kulon Progo ) terlaksananya Festival Padang Bulan

Sosial Budaya

Meningkatnya pengembangan dan pelestraian nilai-nilai budaya

Kab. Kulon Capaian pengelolaan Progo dan Luar kekayaan dan keragaman Kab. Kulon budaya Progo

9

10

11

84,87%

1 Pengembangan hasil karya budaya

II.

8

1 kontingen

1 kontingen

Terfasilitasinya even budaya berupa : terfasilitasinya pengiriman kontingen festival kethoprak tingkat propinsi. Terkirimnya kontingen sendratari ke tingkat propinsi

1 kontingen

Terkirimnya kontingen budaya 1 kontingen Parade Tari

1 kontingen

Terkirimnya kontingen budaya dalam Gelar Seni Pertunjukan di Yogyakarta 24 grup, 1 kegiatan Terbina dan terwujudnya even budaya FKRKP ( Festival Kesenian Rakyat Kulon Progo ) 12 grup Terwujudnya Festival Padang kecamatan, 1 Bulan kegiatan terlaksananya fasilitasi even 1 kegiatan Terfasilitasinya even budaya budaya melalui promosi di media melalui promosi di media elektronik elektronik terlaksananya fasilitasi HAKI ( 1 kegiatan Terfasilitasinya HAKI ( Hak Hak Kekayaan Atas Intelektual ) Kekayaan Atas Intelektual )

1 kontingen

terlaksananya kegiatan penghargaan seni budaya

1 kegiatan

Terwujudnya kegiatan penghargaan seni budaya

11 grup

terbinanya grup mocopatan

11 grup

1 kontingen, 1 kali even

terkirimnya kontingen budaya dalam even Gelar Seni Budaya di Jakarta terwujudnya kegiatan Nyadran Agung tersedianya ijin penetapan lahan untuk pembangunan Taman Budaya Kulon Progo

1 kontingen, 1 kali even

2 unit

1 kontingen 1 kegiatan

60.675

66.742

167.327

184.059

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

1 kegiatan

Terbinanya organisasi budaya 58 grup berupa grup kesenian

1 dokumen

66.742

12 grup kecamatan, 1 kegiatan 1 kegiatan

58 grup

1 kali even

60.675

15

24 grup, 1 kegiatan

91,78%

terlaksananya pembinaan organisasi budaya berupa grup kesenian terlaksananya pembinaan grup mocopatan terlaksananya pengiriman kontingen budaya dalam even Gelar Seni Budaya di Jakarta terlaksananya kegiatan Nyadran Agung terlaksananya kegiatan permohonan ijin penetapan lahan untuk pembangunan Taman Budaya Kulon Progo terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan pagar tembok eks Kabupaten Pengasih tahap ke- 3 dan monumen pendaratan Jenderal Nasution terlaksananya pengiriman kontingen karnaval museum terlaksananya kegiatan inventarisasi BCB

14

13

1 kontingen

1 kontingen

1 kegiatan

12

158.667

174.533


8.660

9.526


228.002

250.801

1 kali even 1 dokumen

Terwujudnya perbaikan dan 2 unit pemeliharaan pagar tembok eks Kabupaten Pengasih tahap ke- 3 dan monumen pendaratan Jenderal Nasution Terwujudnya pengiriman 1 kontingen kontingen karnaval museum Terwujudnya kegiatan 1 kegiatan inventarisasi BCB

V - 114

1 1.18 I.

II.

2 3 Urusan Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Peningkatan Kepemudaan kualitas kesehatan

4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

5

6 Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional

7

8

9

10

11

100%

13

69.925

76.916

14

15

1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terlaksananya pembinaan 4 kali organisasi kepemudaan, seleksi dan pengiriman bagi pemuda dalam JPI BPAP, Pemuda Pelopor, dan terselenggarakannya Peringatan hari Pemuda dan Penyelenggaraan Lomba BarisBerbaris

Terrbinanya organisasi 4 kali kepemudaan, seleksi dan pengiriman bagi pemuda dalam JPI BPAP, Pemuda Pelopor, dan terbinanya kegiatan kepemudaan melalui Peringatan hari Pemuda dan Penyelenggaraan Lomba BarisBerbaris

50.539

55.592


2 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Terlaksananya kampanye anti narkoba melalui Jambore Pemuda Kulon Progo

Meningkatnya kesadaran pemuda tentang bahaya narkoba melalui Jambore Pemuda Kulon Progo

19.386

21.324


118.115

129.924

27.008

29.708

91.106

100.216

619.131

681.042

32.057

35.262

37.739

41.512

549.335

604.268

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga



1 kegiatan

1 kegiatan

Capaian pembinaan dan 100% pemasyarakatan olah raga

1. Pemasyarakatan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

terlaksananya upacara 2 kali even, 1000 peringatan hari olahraga nasional orang peserta dan pospeda

terwujudnya pemasyarakatan olahraga melalui upacara peringatan hari olahraga nasional dan pospeda

2. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

terlaksananya senam massal tiap 4 kegiatan minggu di alun-alun wates, gebyar senam massal, senam massal di kecamatan dan senam rutin tiap jumat pagi di halaman pemda

meningkatnya kesegaran 4 kegiatan jasmani masyarakat melalui senam massal tiap minggu di alun-alun wates, gebyar senam massal, senam massal di kecamatan dan senam rutin tiap jumat pagi di halaman pemda

III.

12

Program Peningkatan Sarana dan Peningkatan Prasarana Olah Raga kualitas kesehatan


Capaian peningkatan sarana prasarana olah raga

100%

1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

terlaksananya pembangunan 1 paket Arena Panjat Tebing di Kompleks Stadion Cangkring

Terwujudnya pembangunan Arena Panjat Tebing di Kompleks Stadion Cangkring

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

terlaksananya pembayaran honor pembersih GOR, Stadion Cangkring dan Lapangan tenis alun-alun

1 kegiatan

Terbayarnya honor pembersih GOR, Stadion Cangkring dan Lapangan tenis alun-alun

3 Pengadaan peralatan olah raga

terlaksananya penyediaan peralatan olahraga

1 paket

Tersedianya peralatan olah raga

JUMLAH

2 kali even, 1000 orang peserta

1 paket

1 kegiatan

1 paket

807.170

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

887.882

V - 115

1 2 1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri I. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat

3


4

Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib hukum

5

6

7

8

9

10

11

Capaian peningkatan 100,00% wawasan kebangsaan dan politik masyarakat

12

13

250.447

1.359.468

14

15

Pembinaan Keamanan Daerah

Terselenggaranya dan 9 fasilitasi dan 1 terfasilitasinya binhanwil, dokumen binkonsos, bakti sosial dan karya bakti, koordinasi FKDM, Forum Diskusi Politik, Wasbang, PGKDN, PKBN

Terfasilitasi dan terkoordinasinya binhanwil, binkomsos, bakti sosial dan karya bakti, FKDM, Forum Diskudi Politik, Wasbang, PGKDN, PKBN

9 fasilitasi dan 1 dokumen

127.363

160.468

1

Kesbangpol

Pembinaan Ormas dan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu

Terfasilitasinya kegiatan Ormas, terbaharuinya data Ormas dan tersalurnya dana hibah kepada KPU

19 kali fasilitasi ormas, 1 dokumen updating data dan 1 kali penyaluran dana hibah KPU

Terkoordinasinya Ormas dan tersedianya data Ormas yang valid serta terlaksananya fasilitasi hibah dana ke KPU

19 kali fasilitasi ormas, 1 dokumen updating data dan 1 kali penyaluran dana hibah KPU

47.231

209.000

1

Kesbangpol

Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar

7 kali

7 kali

65.726

90.000

1

Kesbangpol

Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik

Terselenggaranya pemberian bantuan keuangan bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD serta terselenggaranya monev

10 Parpol,16 kali monitoring dan 1 dokumen monev

Terwujudnya upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Terfasilitasinya parpol yang

10 Parpol,16 kali monitoring dan 1 dokumen monev

10.127

900.000

1

Kesbangpol

250.447

1.359.468

JUMLAH

memiliki kursi di DPRD dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi

V - 116

1 2 1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri I. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3


4

5


6

Capaian peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan ketentraman

7

8

9

Terselenggaranya pemberian bantuan penguburan mayat tak dikenal

12 kali

3 Pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Terselenggaranya operasi penertiban dan pamwal

350 kali

4 Penyuluhan bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba

Terselenggaranya penyuluhan 12 kali 600 orang bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba Terselenggaranya operasi yustisi 150 kali Perda dan non yustisi

5 Penegakan ketentuan perundangan JUMLAH

Kulon Progo

12

13

361.528

318 linmas, 58 SAR, 60 anggota Sat Pol PP dan 1 event HUT

Kulon Progo

11

82,65%

Terbinanya Linmas Desa, SAR dan anggota Sat Pol PP serta terlaksananya HUT Pol PP dan Linmas

2 Peningkatan rasa solidaritas masyarakat

10

14

15

553.000

Tertingkatkannya jumlah tenaga pengendali ketertiban dan ketentraman yang dibina serta terselenggaranya HUT Pol PP dan Linmas Terfasilitasinya bantuan penguburan mayat tak dikenal

318 linmas, 58 SAR, 60 anggota Sat Pol PP dan 1 event HUT 12 kali

109.498

220.000

1

Sat Pol PP

7.488

18.000

1

Sat Pol PP

Terkendalinya pelanggaran ketertiban dan ketentraman serta terlaksananya pamwal Tersosialisasikannya bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba Tertegakkannya ketentuan perundangan

350 kali

117.328

110.000

1

Sat Pol PP

14.235

55.000

1

Sat Pol PP

112.980

150.000

1

Sat Pol PP

12 kali 600 orang 150 kali

361.528

553.000

V - 117

1 2 1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri I. Program tanggap darurat bencana

II

III

3

Pengembangan Kapasitas Kepemerintahan

4

5

Melindungi masyarakat dari ancaman bencana

6

Cakupan penanganan bencana

7

8

9

10

11

100,00%

12

1.376.994

13

14

15

1.570.000

1 Penanggulangan tanggap darurat bencana


Terselenggaranya penanganan tanggap darurat bencana

100%

Tertanganinya kejadian bencana

100%

1.150.000

1.300.000

1

BPBD

2 Manajemen distribusi logistik dan prasarana


Terselenggaranya manajemen distribusi logistik dan prasarana penanggulangan bencana

100%

100%

13.000

20.000

1

BPBD

3 Penyelenggaraan PUSDALOPS


Terselenggaranya Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS)

Tertanganinya manajemen distribusi logistik dan prasarana penanggulangan bencana Terfasilitasinya kegiatan PUSDALOPS

365 hari

213.994

250.000

1

BPBD

1

BPBD

1

BPBD

1

BPBD

1

BPBD

Program Penanggulangan Dini Bencana



Capaian peningkatan 40,34% penanggulangan bencana

118.651

1 Pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat

Terbentuknya Desa tangguh bencana dan tersosialisasikannya pengurangan resiko bencana

2 Pengembangan sistem pengurangan resiko bencana

Terpeliharanya sistem peringatan dini bencana (Early Warning System) tsunami dan tanah longsor

Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

1 Penyelenggaraan koordinasi rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana IV Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Penyelenggaraan pemadaman kebakaran

JUMLAH





365 hari

Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Capaian penanganan Bahaya Kebakaran Kabupaten Kulon Progo

8 Desa Tangguh, 400 orang masyarakat, 108 orang SAR dan relawan

Tertingkatkannya pengetahuan dan terlatihnya semua pemangku kepentingan di Desa dalam pengurangan resiko bencana

9 unit

8 Desa Tangguh, 400 orang

118.651

9 unit

11.960

100,00%

38,35%

37.956

Terfasilitasinya koordinasi 100% rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu paling lama 15 menit Terselenggaranya 2 kali @ 50 orang, 5 penanggulangan kebakaran, set simulasi pemadaman kebakaran dan tersedianya baju tahan api

Terrealisasinya rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

100%

37.956

94.933

Tertanganinya kebakaran dan 2 kali @ 50 terlatihnya masyarakat dalam orang, 7 set penanggulangan kebakaran

90.000

90.000

73.000

73.000

50.000

94.933

50.000

1.640.493

1.783.000

V - 118


Nomor

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

4

Lokasi

5



Tolok Ukur 8


Tolok Ukur 10

Target 11

Keterangan



12

13

Jenis Kegiatan

SKPD

14

15

Urusan wajib 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian I

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH



Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH

20%

Capaian bulan layanan kedinasan KDH/Wakil KDH

12 Bulan

134.760

330.000

Sekretariat Daerah

1 Pemeliharaan kesehatan kepala daerah / wakil kepala daerah

Kab. Kulon Progo

Terpeliharanya kesehatan KDH / Wakil KDH

12 bulan

Terjaganya kesehatan bagi KDH/WKDH

12 bulan

36.000

48.000

1

Sekretariat Daerah

2 Rapat Koordinasi dan konsultasi Pejabat Pemda dengan pakar atau tenaga ahli dan pelaku pasar

Kab. Kulon Progo

Terkoordinasinya pejabat staf ahli bupati dan konsultan ahli bupati

12 bulan

Tersedianya laporan hasil koordinasi pejabat, staf ahli bupati dan konsultan ahli Bupati

12 bulan

98.760

282.000

1

Sekretariat Daerah

134.760

330.000

JUMLAH

V - 119

1 2 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian I


3


4

5


6


7

8

10

11

12

20%

1 Penanganan Arsip


Terkelolanya arsip dan SIM persuratan.

2 Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah 3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya bagi Bupati dan Wakil Bupati


4 Pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah.


Terfasilitasinya tamu pemerintah daerah. Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya bagi Bupati dan Wakil Bupati Terselenggaranya forum komunikasi petugas sandi daerah.

JUMLAH

9

12 bulan Terdokumentasikannya arsip dan terlaksananya pelayanan persuratan secara elektronik 12 bulan Lancarnya penerimaan tamu pemerintah daerah 7 setel/7 jenis Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

1 kali Meningkatnya kapasitas petugas sandi

14

13

15

Setda (Bag Umum)

373.930

620.750

12 bulan

19.000

17.500

1

Setda (Bag Umum)

12 bulan

296.430

559.250

1

7 setel

55.000

40.000

1

Setda (Bag Umum) Setda (Bag Umum)

1 kali

3.500

4.000

1

373.930

620.750

Setda (Bag Umum)

V - 120


Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan

3

Sosial Budaya

4

5


6

Cakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan

7

8

9

10

11

12

100%

13

818.636

1 Koordinasi Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kab.Kulon Progo

Terfasilitasinya jamaah haji Kabupaten Kulon Progo

2 Koordinasi pelaksanaan pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari Tarawih

Kab.Kulon Progo

Terfasilitasinya penyelenggaraan Pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari Tarawih

3 Pendampingan penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Organisasi Sosial, Organisasi Profesi dan Masyarakat

Kab.Kulon Progo

Tersalurkannya bantuan keuangan kepada organisasi sosial, organisasi profesi dan masyarakat

4 Koordinasi Penyaluran Bantuan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)

Kab.Kulon Progo

Tersalurkannya bantuan GNOTA

5 Koordinasi kegiatan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN)

Kab.Kulon Progo

6 Pembinaan dan Evaluasi Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)

Kab.Kulon Progo

Terfasilitasinya penyelenggaraan koordinasi Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta terselenggaranya Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Terbina dan terevaluasinya DBKS

7 Koordinasi Pelaksanaan MTQ

Kab.Kulon Progo

Terpilihnya kontingan MTQ Tingkat Kabupaten, terkirimnya kafilah/kontingen untuk tingkat Propinsi dan Nasional serta terfalsilitasinya penyelenggaraan rapat kerja LPTQ

8 Pembinaan kepada organisasi keagamaan

Kab.Kulon Progo

Terbinanya organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah, Magabudhi, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), PGI, Ikatan Dai Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Badko TPA.

14

15

SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an) SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an) SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an) SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an) SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an)

860.500

1 Kali Lancarnya penyelenggaraan ibadah haji

1 Kali

40.000

40.000

1

72 kali Lancarnya penyelenggaraan pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari Tarawih

72 kali

86.500

86.500

1

493 Proposal

19.791

20.000

1

1 kali

9.829

10.000

1

Menurunnya kasus 250 orang, 1045 penyalahgunaan penggunaan orang peredaran gelap Narkoba

35.000

35.000

1

9 desa

12.500

12.500

1

4 Kali

115.000

154.000

1

48 Kali

363.398

365.000

1

493 Proposal Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketepatan penyaluran bantuan keuangan kepada organisasi sosial, organisasi profesi dan masyarakat 12 kali Terwujudnya tertib administrasi dan ketepatan sasaram penyaluran bantuan GN-OTA tingkat Kabupaten

250 orang, 1045 orang

9 desa Terwujudnya desa binaan keluarga sakinah (DBKS)

4Kali Terselenggaranya dan Terpilihnya serta terkirimnya peserta MTQ Tingkat Kabupaten ke tingkat Propinsi dan Nasional

48 Kali Peningkatan kapasitas organisasi keagamaan

SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an) SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an) SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an)

V - 121

1

2 9 Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten

3

4

5 Kab.Kulon Progo

6

7

8 Terfasilitasinya Koordinasi Tim Pembina UKS Kabupaten

9

10 10 kali Terciptanya peningkatan fungsi kelembagaan Tim Pembina UKS Kabupaten

12 10 kali

9.842

10.000

14 1

3 kali

17.314

17.500

1

13

10 Pembinaan kepada Organisasi Sosial, Organisasi Profesi dan Masyarakat

Kab.Kulon Progo

Terbinanya organisasi sosial, organisasi profesi dan masyarakat

11 Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Kab.Kulon Progo

Terkoordinasikannya pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat, Sosial, Agama, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan KB, bidang pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemberdayaan masyarakjat dan desa

3 kali Terselesaikannya permasalahan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat, Sosial, Agama, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan KB,bidang pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemberdayaan masyarakjat dan desa

3 kali

24.463

25.000

1

12 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan

Kab.Kulon Progo

Terfasilitasinya Peringatan hari besar agama islam. Katolik dan kristen, serta hindu budha

5 Kali Lancarnya peringatan hari besar keagamaan

5 Kali

15.000

15.000

1

13 Pembinaan penghafal Al Qur'an

Kab.Kulon Progo

Terseleksinya penghafat Al Qur'an Tingkat Kabupaten

200 orang

70.000

70.000

1

II

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah.

1 Monev dan Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

JUMLAH


Meningkatnya kapasitas Kab.Kulon Progo kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Kab.Kulon Progo

3 Organisasi Peningkatan kapasitas organisasi sosial, organisasi profesi dan masyarakat

11

200 orang Terjaganya keberlangsungan menghafal Al Qur'an

100%

Capaian analisis kebijakan 100% yang dijadikan bahan kebijakan

Termonitornya pelaksanaan kebijakan dan tersusunnya rumusan kebijakan bidang Kesra dan kemasyarakatan serta dokumen kebijakan kesehatan dan pendidikan

3 Kali dan 2 Tersedianya dokumen dokumen kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan

3 Kali dan 3 dokumen

18.920

18.920

837.557

15 SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an) SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an) SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an)

SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an) SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an)

-

-

1

SETDA (Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakat an)

860.500

V - 122


Program Penguatan Akuntabilitas Hukum dan Kinerja Pemerintah Daerah kapasitas kepemerintahan

1 Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) II Program Penataan dan Penguatan Organisasi.

III

3

4

5


6

Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah

7


Kab.Kulon Progo

10

3 Dokumen

Terukurnya Kinerja Bupati/Pemerintah Daerah

Kab.Kulon Progo

Tersusunnya Draf Raperda Pola 1 Draf Raperda penyelenggaraan perangkat OPD, Draf Raperbup POTK OPD OPD, 7 Draf daerah yang efektif dan Draf Raperbup UT OPD; Raperbup POTK OPD serta 40 Draf Raperbup UT OPD

2 Evaluasi Analisis Jabatan 3 Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan.

Kab.Kulon Progo Kab.Kulon Progo

Tersusunnya dokumen analisis 1 dokumen jabatan. Termonitoring dan terevaluasinya 16 SKPD Tata Naskah Dinas.

Tersedianya pedoman penataan SDM Tertib penggunaan Tata naskah dinas

4 Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kab.Kulon Progo

Terkoordinasikannya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan lingkup Asisten administrasi umum

1 kali dan 12 kali

5 Koordinasi Pelaksanaan SPIP

Kab.Kulon Progo Kab.Kulon Progo

Terkoordinasinya Penerapan SPIP.

13 SKPD

Diketahuinya permasalahan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara di daerah, Laporan hasil koordinasi lingkup asisten administrasi umum serta dokumen RB meningkatnya pengendalian intern instansi pemerintah

1 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

2 Monitoring dan Evaluasi penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) Urusan Wajib JUMLAH



Kab.Kulon Progo

Kab.Kulon Progo

3 Dokumen

78,21%

1 Evaluasi Kelembagaan.

Program Pengembangan Pelayanan Publik

11

12

56.028

Tersusunnya RKT, Penetapan Kinerja dan Lakip Bupati Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien

9

100%

Kab.Kulon Progo Hukum dan kapasitas kepemerintahan

8

1 Draf perda OPD, 7 Draf Raperbup POTK OPD serta 40 Draf perbup UT OPD

1 dokumen 16 SKPD

1 dokumen, 12 kali dan 1 dokumen

13 SKPD

Cakupan Peningkatan 100% Kualitas Pelayanan Publik

Tersusunnya Draft Raperda Pelayanan Publik. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Tersusunnya Penilaian dan evaluasi PPK BLUD Terlaksananya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersusunnya Dokumen Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan wajib.

1 dokumen 1 dokumen 22 Unit Pelayanan 40 Unit Pelayanan 2 dokumen

Tersedianya pedoman pelayanan publik, terpilihnya unit pelayanan publik kinerja terbaik, terevaluasinya PPK BLUD pada unit pelayanan dan diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat. Diketahuinya capaian penerapan SPM

1 dokumen

14

13

15

16.000

1

Setda (Bag Organisasi)

56.028

16.000

137.607

183.000

69.417

70.000

1


34.681

35.000

1

Setda (Bag Organisasi) Setda (Bag Organisasi)

7.386

10.000


1

16.564

18.000

1


9.560

50.000

1

93.032

101.000

Setda (Bag Organisasi) Setda (Bag Organisasi)

76.463

84.000

1


16.570

17.000

1


286.667

300.000

1 dokumen 22 Unit Pelayanan 40 Unit Pelayanan 2 dokumen

V - 123

1 2 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian I.

II.

III.


3


4

5


6


7

8


Terkoordinasikannya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dan terfasilasinya FORKORPIMDA

2 Koordinasi penerimaan kunjungan kerja DPD, DPR dan DPRD


Terfasilitasinya penerimaan kunjungan kerja DPD, DPR dan DPRD.




2 Pengelolaan batas wilayah Kabupaten dan pembakuan nama geografis


3 Peningkatan kesadaran cinta daerah


4 Koordinasi penyelenggaraan dan pelaporan otonomi daerah


1 Kerjasama dengan pemerintah daerah lain


11

12 kali Rakor Lingkup Asda I dan 4 kali Rakor Pemerintahan umum

terselesaikannya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan

12 bulan meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintahan, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya


Cakupan tindaklanjut kerjasama antar daerah


276.760

150.000

1

Setda (Bag Administrasi Pemerintahan Umum)

12 bulan

13.465

90.000

1


718.642

525.000

146.509

50.000

1

181.008

200.000

1

Setda (Bag Administrasi Pemerintahan Umum) Setda (Bag Administrasi Pemerintahan Umum)

347.594

180.000

1


43.530

95.000

1


59.077

45.000

59.077

45.000

1


3 dokumen

100%

Terjalinnya kerjasama antar Pemerintah Daerah

10 dokumen Terwujudnya kerjasama antar pemerintah daerah

15

12 kali Rakor Lingkup Asda I dan 4 kali Rakor Pemerintahan umum

12 Kecamatan dan Terwujudnya 12 Kecamatan 1 Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintah dan 1 Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan yang optimal Terpasangnya dan 1 kecamatan Terwujudnya pilar batas 1 Kecamatan; terpeliharanya Pilar Batas wilayah kecamatan dan 12 kecamatan Wilayah Kecamatan dan Terlegalisasinya pembakuan Tersusunnya pembakuan unsur unsur rupa bumi alami rupa bumi Terfasilitasinya peringatan Hari 1 kali Ziarah, 1 kali Terwujudnya pelestarian 1 kali Ziarah, 1 Jadi Kabupaten Kulon Progo bakti masyarakat, 1 budaya dan penanaman rasa kali bakti kali malam bangga terhadap kulon progo masyarakat, 1 tirakatan, 1 kali kali malam pesta rakyat, 1 kali tirakatan, 1 kali upacara dan 1 kali pesta rakyat, 1 malam penutupan kali upacara dan 1 kali malam penutupan Tersedianya dokumen penyelenggaraan dan pelaporan otonomi daerah

14

13

240.000

Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan perwilayahan

Terevaluasinya penyelenggaraan 3 dokumen Otonomi Daerah

12

290.225

Capaian pengembangan 93,12% kapasitas otonomi daerah

1 Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

10

100%

1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah

9

10 dokumen

V - 124

1 IV.

V.

2 3 Program Penguatan Akuntabilitas Hukum dan Kinerja Pemerintah Daerah kapasitas kepemerintahan


5

6 Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah

7

8

9

10

11

100%

12 151.263

13 460.000

14

1 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)


Tersusunnya LKPJ

1 Dokumen terwujudnya laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

1 Dokumen

96.544

260.000

1

2 Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah


Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) , Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) dan Ekspose Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

3 Dokumen Terpenuhinya kewajiban konstitusional Kepala Daerah dan akuntabilitas kinerja

2 Dokumen

54.719

200.000

1

18.516

0

1

1.237.724

1.270.000


1 Penyusunan Kebijakan Kependudukan.

JUMLAH





15

Setda (Bag Administrasi Pemerintahan Umum) Setda (Bag Administrasi Pemerintahan Umum)

18.516

Tersusunnya kebijakan bidang kependudukan

1 dokumen Terwujudnya pedoman kebijakan bidang kependudukan.

1 dokumen


V - 125


Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa.

1 Pengelolaan situs pemerintah Kab.Kulon Progo (www.kulonprogokab.go.id) 2 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik 3 Pengelolaan jaringan komputer, server dan Koneksi Internet

4 Penyebarluasan informasi melalui pemberitaan media massa

3


4

5

Meningkatnya kapasitas Kab.Kulon Progo kelembagaan dan aparatur pemerintahan

6

7

8

Terkelolanya Website Situs Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Terlayaninya penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik Terkelolanya jaringan komputer, server dan Koneksi internet 24 jam sehari

6 Penyelenggaraan Media Center Kulon Progo

Terfasilitasinya aktivitas awak media

7 Penyelenggaraan Forum Dialog Publik.

Tersampaikannya informasi kebijakan pemerintah.

8 Penyelenggaraan Expo Manunggal Fair

Terkoordinasikannya penyelenggaraan Expo Manunggal Fair Terkelolanya informasi daerah

JUMLAH

11

Tersampaikannya informasi pemerintah melalui pertunjukan rakyat

12

13

794.629

1.434.481

14

15

Setda ( Bagian TI dan Humas)

12 bulan tersedianya layanan informasi melalui website

12 bulan

10.000

20.000

1


12 bulan Lancarnya Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

12 bulan

83.097

125.000

1


Terwujudnya Koneksi internet

12 bulan

302.629

358.000

1


Terinformasikannya kebijakan dan hasil pembangunan Pemerintah Kab.KP

360 press release,44 kali siaran radio, 24 kali siaran televisi, …..iklan/ pariwara serta 5 buah spanduk, 4 kali penerbitan majalah, 10 buletin dan 2 buah billboard

278.000

345.761

1


400 Konsep

8.233

11.000

1


12 bulan

53.540

139.720

1


1 kali Tersampaiakannya informasi kepada Publik.

1 kali

9.800

90.000

1


1 kali tersedianya media promosi potensi daerah kabupaten kulon progo 39 SKPD Terkelolanya Informasi dan dokumentasi di setiap SKPD

1 kali

14.702

25.000

1


1 PPID dan 47 PPID Pembantu

14.628

20.000

1


1 kali

20.000

300.000

1


794.629

1.434.481

48 Titik pada SKPD, 13 server, 12 bulan Koneksi internet Terfasilitasinya Press release 360 press ,siaran radio, siaran televisi dann release,44 kali iklan/ advetorial serta siaran radio, 24 kali tersedianya baliho, penerbitan siaran televisi, majalah, buletin dan bilboard …..iklan/ pariwara serta 5 buah spanduk, 4 kali penerbitan majalah, 10 buletin dan 2 buah billboard

Tersusunnya amanat Pimpinan Daerah

10 Penyebarluasan informasi melalui media perturna/ media tradisional.

10

Cakupan pengembangan e- 82,52% Gov

5 Penyusunan amanat Pimpinan Daerah

9 Pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan Informasi

9

400 Amanat tersedianya naskah amanat pimpinan daerah 12 bulan tersedianya layanan informasi publik

1 kali Terinformasikannya kebijakan dan hasil pembangunan Pemerintah Kab.KP

V - 126



1

Pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pertanian dan kelautan

3


2

Penyusunan kebijakan bidang pertanian dan kelautan

II.

Program Pembinaan BUMD/Desa Hukum dan dan Lembaga Keuangan Non kapasitas Bank. kepemerintahan

1

Penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan.

2

Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Daerah (BUD) dan Lembaga Keuangan Daerah ( LKD) JUMLAH

4

5

Meningkatnya kapasitas Kab. Kulon kelembagaan dan Progo aparatur pemerintahan

6


7

8

9

10

Jumlah analisis kebijakan yang 9 Kebijakan disusun, Jumlah kebijakan yang dilaksanakan

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan kelautan

Rakor 9 kali, monev Tersedianya laporan hasil 20 kali pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan kelautan Terlaksananya pengawasan Rakor 7 kali monev Laporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida 12 kecamatan pupuk dan pestisida Terlaksananya kegiatan Rakor 5 kali, monev Terwujudnya ketertiban pengawasan sumber daya ikan 2 kecamatan pengelolaan sumber daya ikan Terlaksananya kegiatan Pokja Rakor 5 monev 2 Tersedianya dokumen Minapolitan. kecamatan Persyaratan penetapan kawasan minapolitan Terlaksananya pengelolaan Rakor 2 kali Terjaganya mangrove dan mangrove dan sempadan pantai. Monev 20 kali sempadan pantai. Tersusunnya kajian tentang pengembangan ekonomi bidang pertanian dan kelautan. Tersusunnya aturan bidang pertanian dan kelautan.

Meningkatnya kapasitas Kab. Kulon kelembagaan dan Progo aparatur pemerintahan

11

1 dokumen

14

13

15

Setda( Bag Perekonomian )

35.880

310.000

18.244

60.000

1


17.636

250.000

1


198.015

248.000

93.123

125.000

1


104.892

123.000

1


233.895

558.000

1 dokumen

1 Dokumen

Rakor 2 kali Monev 20 kali

1 Dokumen Tersedianya dokumen kajian 1 Dokumen pengembangan ekonomi bidang pertanian dan kelautan. 2 draft perbup Terwujudnya Draf Raperbup 2 draft perbup pengelolaan budidaya ternak dan Draf Raperbup tentang budidaya perikanan.

Cakupan Lembaga 95,02% Keuangan berkinerja baik

Terlaksananya penyusunan 87 BUMDes/ LKM kebijakan, monitoring dan Binangun evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan. Terlaksananya Uji Kelayakan dan 45 Orang Kepatutan (Fit and Proper Test ) bagi Calon Anggota Pengawas dan Anggota Direksi BUMDes.

Tersedianya kebijakan dan terevaluasinya pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan.

87 BUMDes/ LKM Binangun

Terpilihnya Calon Anggota Pengawas dan Anggota Direksi BUMDes.

45 Orang

Terbinanya BUD dan LKD

Terwujudnya peningkatan kinerja BUMD dan LKD

12 BUKP dan 5 BUMD

12 BUKP dan 5 BUMD

12

V - 127

1 2 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

3

4

5

Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah

7

8

I.

Program Peningkatan dan Hukum dan Pengembangan Pengelolaan kapasitas Keuangan Daerah kepemerintahan

1

Monev dan Perumusan kebijakan penyusunan anggaran

Kab.Kulon Progo

Tersusunnya Perbup ttg Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Perbup ttg Pergeseran Anggaran

2

Monev dan Perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran

Kab.Kulon Progo

Terkoordinasi dan terevaluasinya pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, Tersusunnya draft Raperda ttg pendapatan daerah dan draft Raperbup pelaksanaan anggaran

3

Monev dan Perumusan kebijakan pengelolaan aset

Kab.Kulon Progo

Tersusunnya draft Raperbup pedoman perencanaan RKBMD dan RKPBMD dan draft Raperbup ttg Pinjam Pakai dan Sewa Barang Milik Daerah

4

Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah

JUMLAH


6

Kab.Kulon Progo

9

10

11

100%

Terkoordinasi dan terevaluasinya pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset daerah bagi SKPD

2 dokumen Tersedianya pedoman dalam 2 Dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan terwujudnya pedoman pelaksanaan Anggaran. 3 dokumen Tersedianya kajian atas 3 Dokumen tinjauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, tersedianya draft Raperda tentang pendapatan daerah, tersedianya Raperbup pelaksanaan anggaran. 2 dokumen draf Tersedianya pedoman 2 dokumen draft raperbup perencanaan kebutuhan dan raperbup pemeilharaan barang daerah, tersedianya pedoman tentang Pinjam Pakai dan Sewa Barang Milik Daerah. 1 dokumen Tersedianya pedoman 1 Dokumen perencanaan kebutuhan dan pemeilharaan barang daerah.

12

13

14

15

164.554

142.500

65.000

100.000

1

Setda (bag Keuangan)

50.000

32.500

1


36.508

10.000

1


13.046

-

1


164.554

142.500

V - 128


Program Penataan Perundang-undangan

1

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

2

3

Peraturan Hukum dan kapasitas kepemerintahan

4

5

7

Cakupan peraturan 100% perundang-undangan yang disusun

8

9

10

Jumlah Peraturan Perundangan yang disusun

405

Kab.Kulon Progo

Tersusunnya rancangan peraturan daerah

10 Raperda Terkirimnya Raperda ke DPRD

Penyusunan Produk Hukum Bupati.

Kab.Kulon Progo

Tersusunnya Perbup, Kep. Bupati dan Instruksi Bupati

3

Penyusunan Prolegda Raperda

Kab.Kulon Progo

tersusunnya draft Prolegda

4

Monev Produk Hukum Daerah.

Kab.Kulon Progo

Tersusunnya kajian atas pelaksanaan produk hukum daerah yang telah ditetapkan

5

Publikasi Produk Hukum

Kab.Kulon Progo

6

Pengelolaan JDI Hukum.

Kab.Kulon Progo

Tercetaknya LD dan BD, tersedianyanya buku informasi perundang-undangan , buku abstrak , lefleat dan tersosialisaskannyai peraturan perundang undangan. Terkelolanya JDI Hukum melalui web dan pembinaan JDI hukum di Kecamatan

7

Penyuluhan Hukum

Kab.Kulon Progo

II

Program Pelayanan Bantuan Hukum.



6


Tersosialisasikannya produk hukum, terbinanya pokmaskum dan kadarkum

Cakupan pelayanan bantuan hukum

11

12

455.478

13

14

15

SETDA (Bagian Hukum) SETDA (Bagian Hukum)

660.000

10 Dokumen

132.063

135.779

1

395 dokumen Tersedianya pedoman pelaksanaan dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1 Draft tersedianya draft Prolegda Raperda

395 dokumen

41.394

87.630

1

1 Draft

9.021

12.397

1

1 Dokumen Kajian Tersedianya kajian atas tinjauan dan evaluasi produk hukum daerah yang telah ditetapkan 13 LD dan BD, 2 Pemahaman produk hukum buku, 1 leaflet, 4 daerah dan tersedianya kali informasi ringkas tentang produk hukum daerah

1 Dokuemen Kajian

15.360

13 LD dan BD, 2 buku, 1 leaflet, 4 kali

110.708

226.845

1

SETDA (Bagian Hukum)

1 Web, 12 kecamatan

50.932

60.215

1


5 klp, 6 kali pembinaan hukum dan 1 kali

96.000

132.237

1


222.869

397.440


1 Web, 12 Terlayaninya informasi hukum kecamatan melalui web dan peningkatan pengetahuan Pengelola JDI Hukum di Kecamatan. 5 klp, 6 kali Meningkatnya kesadaran pembinaan hukum hukum, meningkatnya dan 1 kali pengetahuan dan pemahaman anggota Pokmaskum dan kadarkum terhadap Produk hukum daerah.

100%

1

Penyusunan Perjanjian Daerah.

Kab.Kulon Progo

Tersusunnya naskah perjanjian Daerah

30 perjanjian

Tersedianya naskah perjanjian daerah.

2

Operasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Kulon Progo

Kab.Kulon Progo

Terfasilitasinya kegiatan RANHAM

4 Kali

Terinventarisasinya kegiatan RANHAM di SKPD

3

Pelayanan bantuan hukum.

Kab.Kulon Progo

Terselesaikannya permasalahan 2 perkara, 4 hukum yang dimintakan bantuan permasalahan dan hukum, terselesaikanya 2 kali visum permasalahan hukum yang dihadapi SKPD dan terselesaikannya visum jenazah tidak dikenal.

Terfasilitasinya bantuan hukum, terselesaikannya permasalahan hukum dan tertanganinya jenazah tidak dikenal.

4.897

1

30 perjanjian

20.000

29.376

1

4 Kali

27.070

17.865

1

150.000

323.069

1

2 perkara, 4 permasalahan dan 2 kali visum



V - 129

1 4

2 Kegiatan mengkoordinasikan anggota forum Kelompok kerja daerah Pengadilan Kehakiman Kejaksaan dan Kepolisian (POKJADADILKEHJAPOL) JUMLAH

3

4

5 Kab.Kulon Progo

6

7

8 Terkoordinasinya Forum POKJADILKEHJAPOL

9

10 4 kali Terselesaikannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi instansi penegak hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.

11 4 kali

12 25.800

13

678.347

1.057.440

27.130

14 1

15 SETDA (Bagian Hukum)

V - 130



3


4


1 Monev dan Perumusan kebijakan Bidang Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup

6

7

8


Termonitor dan terevaluasinya kebijakan di bidang Pertambangan, Energi, Lingkungan Hidup.

8 kali monev, 1 dokumen laporan

Tersusunnya raperbup bidang Perhubungan, PU, Budaya dan Pariwisata, percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) dan Terevaluasinya kebijakan tentang dispensasi IMB.

4 materi kebijakan, 1 dokumen

3 materi kebijakan

3 Koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup


Terkoordinasinya kebijakan Bidang Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup

4 Monev dan perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan, Litbang, dan Statistik.


5 Monev Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, PU, Budaya, dan Pariwisata


Terkoordinasi dan termonitoringnya pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik. Terkoordinasi dan termonitoringnya pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi dan tersedianya hasil Penilaian Kinerja Rekanan.

Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.

1 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan

JUMLAH



Cakupan pengadaan barang dan jasa secara elektronik


9

10

11

6



2 Koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan, PU, Budaya, dan Pariwisata

II.

5

Tersedianya kajian atas tinjauan dan evaluasi kebijakan dibidang Pertambangan, energi dan lingkungan hidup Terwujudnya evaluasi dan sinkronisasi bidang Perhubungan, PU, Budaya dan Pariwisata serta kebijakan tentang dispensasi IMB dan percepatan Pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP),

Tersedianya materi bahan kebijakan Bidang Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup 1 materi kebijakan Tersedianya kajian atas tinjauan dan evaluasi kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik. 1 materi kebijakan Terwujudnya pelayanan Jasa Konstruksi, Terwujudnya nilai Kinerja Rekanan.

277 paket Terpenuhinya kebutuhan barang/jasa pemerintah berdasar pada prinsip prinsip pengadaan

14

13

15

SETDA ( Bag Adm Pembangunan )

95.932

352.420

8 kali, 1 dokumen laporan

11.160

41.380

1


4 materi kebijakan, 1 dokumen

61.329

125.450

1


3 materi kebijakan

7.151

25.340

1

1 materi kebijakan

7.830

SETDA ( Bag Adm Pembangunan ) SETDA ( Bag Adm Pembangunan )

1 materi kebijakan

100%

Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasar pada prinsip-prinsip pengadaan

12

277 paket

1

8.463

160.250

790.000

1.615.500

790.000

1.615.500

885.932

1


1


1.967.920

V - 131


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3


4

5


Kab. Kulon Progo

6

7

8

9

10

11

Capaian peningkatan 100% realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

2.157.839

1 Pelayanan dan validasi data BPHTB

Kab. Kulon Progo

Terlayani dan tervalidasinya 12 Bulan wajib pajak Bumi Bangunan dan BPHTB.

2 Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perbup Penjabaran APBD

Kab. Kulon Progo

3 Penyusunan anggaran kas dan Penelitian DPA-L, DPA , DPPA SKPD

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD, Raperda tentang perubahan APBD dan Raperbup tentang Penjabaran perubahan APBD Tersusunnya Dokumen Anggaran kas Pemerintah Daerah dan DPA,-L, DPA, DPPA SKPD

4 Penyusunan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Perbup Penjabaran pertanggungjawaban APBD

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya Raperda tentang 2 Dokumen Pertanggungjawaban APBD dan Raperbup tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD

LRA, neraca, laporan arus kas, dam CALK serta pertanggung jawaban APBD yang sudah ditetapkan

5 Penagihan pajak daerah non PBB dan non BPHTB

Kab. Kulon Progo

7 Pembaharuan basis data PBB- P2

Kab. Kulon Progo

Terpungutnya Pajak daerah 450 WP Non PBB dan Non BPHTB ( 450 WP ) Tersedianya data Obyek dan 10 Desa Subyek Pajak kode ZNT, Peta Blok PBB P2 tahun 2015

8 Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah

Kab. Kulon Progo

9 Penyusunan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah

Kab. Kulon Progo

Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah Non PBB dan Non BPHTB Terupdatenya Data Obyek dan Subyek Pajak, kode Zona Nilai Tanah ( ZNT) dan Peta Blok PBB P2 Terkelolanya penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah (Rekonsiliasi dan pencatatan harian ) Tersusunnya kajian potensi PAD Tersusunnya draf kebijakan teknis Pendapatan Asli Daerah

10 Penilaian dan optimalisasi Barang Milik Daerah

Kab. Kulon Progo

11 Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan

Kab. Kulon Progo

12 Penagihan PBB Pedesaan dan Perkotaan

Kab. Kulon Progo

12

Tersusunnya rencana Pendapatan Daerah Tersusunnya Draf Raperbup tentang penilaian barang milik daerah, Perjanjian ijin pinjam pakai dan sewa menyewa

4 Dokumen

85 Dokumen

450 WP

10 Desa

25 Dokumen ( Berita acara Rekonsiliasi, lapbul, BKU) 1 Dokumen

Tersedianya Data PBB yang sesuai dengan kondisi lapangan dan terpungutnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2015 tersedianya dokumen APBD

12 bulan

Tersedianya dokumen Anggaran Kas Pemerintah daerah dan DPA, DPPA pada SKPD

tersedianya sumber pendanaan APBD APBD Th 2015

Data prediksi pendapatan daerah 1 Raperda, 2 terwujudnya peraturan Raperbup perundangan mengenai pendapatan daerah 3 Dokumen Tertibnya administrasi barang milik daerah 2 Draf raperbup dan Tersedianya Data piutang 2 Perjanjian pajak Bumi Bangunan

Pencocokkan data piutang PBB 3 Kec (Temon, Pedesaan dan Perkotaan Tahun Wates, Panjatan) 2003 sampai dengan tahun 2013 33 desa, 1 Kelurahan Terbayarnya tunggakan PBB 87 desa, 1 perdesaan dan perkotaan Kelurahan

13

14

15

DPPKA

2.637.033

16.034

30.100

1

DPPKA

2 Raperda dan 2 Raperbup

222.300

304.253

1

DPPKA

1 Dokumen dan 39 SKPD, PPKD, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD 1 Raperda dan 1 Raperbup

14.000

14.641

1

DPPKA

78.593

104.997

1

DPPKA

63.896

67.011

1

DPPKA

242.494

344.300

1

DPPKA

90.864

42.592

1

DPPKA

128.101

35.000

1

DPPKA

1 Raperda, 2 Raperbup

30.000

1

DPPKA

39 SKPD

36.442

1

DPPKA

36 Buku

3 Dokumen

3 Kec (Temon, Wates, Panjatan) 33 desa, 1 Kelurahan

25.171

75.400

1

DPPKA

Penerimaan piutang Pajak PBB tahun 2014

88 desa, 1 Kelurahan

58.134

180.000

1

DPPKA

Terwujudnya pelaksanaan akuntansi berbasis akrual kepada PPK fungsi akuntansi SKPD ( 42 SKPD )

42 SKPD

53.499

12.005

1

DPPKA

V - 132

1 2 13 Pendampingan akuntansi berbasis akrual

3

4

5 Kab. Kulon Progo

6

7

8 Teraplikasikannya akuntasi berbasis akrual

9 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) fungsi akuntansi SKPD ( 42 SKPD ) 39 SKPD ( 4 SPD/SKPD)

10 Lancarnya pelaksanaan kegiatan pada SKPD

11 39 SKPD ( 4 SPD/SKPD)

12 9.020

13 37.898

14 1

15 DPPKA

Terbitnya SPD,terverifikasinya kelengkapan dokumen SPM Belanja langsung dan terbitnya SP2D Terselesaikannya penelitihan 12 Bulan gaji, SKPP, terbitnya SPD, SP2D, penguji, regester BTL dan update data pegawai

terbayarnya gaji PNS dan lancarnya pelaksanaan kegiatan BTL pada SKPD

12 Bulan

24.573

133.100

1

DPPKA

Penentuan nominal pembayaran pajak bagi wajib pajak

340.000 obyek Pajak

115.068

501.600

1

DPPKA

Terbitnya SPPT dan Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2015 Tersosialisasi dan terdistribusinya dokumen PBB Pedesaan dan Perkotaan

340.000 obyek Pajak

Terwujudnya ketepatan waktu pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan

87 Desa 1 kelurahan. SPPT dan DHKP 12 Bulan

199.746

51.000

1

DPPKA

87 Desa 1 kelurahan. SPPT dan DHKP

tersalurkannya dana BTL non gaji, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga Tersedianya data barang milik 39 SKPD daerah (BMD) tersusunnya laporan realisasi 204 SPJ, 12 kali pendapatan daerah yang valid. laporan evaluasi, 12 kali laporan pendapatan

270.662

21.829

1

DPPKA

54.302

1

DPPKA

1

DPPKA

14 Pengelolaan dan pengendalian Belanja langsung

Kab. Kulon Progo

15 Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Tidak Langsung (BTL )

Kab. Kulon Progo

16 Perekaman data dan penetapan PBB Pedesaan dan Perkotaan

Kab. Kulon Progo

17 Sosialisasi dan distribusi dokumen PBB Pedesaan dan Perkotaan

Kab. Kulon Progo

18 Pengelolaan Dana Bantuan


Terkelolanya dana bantuan

12 Bulan

Terekonsiliasi, tervalidasi dan ternventarisasinya data barang milik daerah (BMD)

39 SKPD

20 Evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan daerah

Kab. Kulon Progo

192 SPJ, 12 kali Tersedianya data kajian 6 BUMD dan 6 laporan evaluasi, 12 penambahan penyertaan SKPD kali laporan modal pada BUMD dan SKPD pendapatan

24.896

14.028

1

DPPKA

21 Monitoring dan evaluasi penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD

Kab. Kulon Progo

6 BUMD dan 6 SKPD

tersedianya data obyek pajak dan wajib pajak daerah

450 WP

23.355

80.000

1

DPPKA

22 Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak dan subyek Pajak Daerah non PBB dan Non BPHTB


Terverifikasi,Terevaluasi dan terlaporkannya pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah) Terealisasinya penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan Tertagihnya piutang penguatan modal pada masyarakat Tersedianya Data potensi subyek dan obyek pajak Terverifikasinya data potensi subyek dan obyek pajak

450 WP

39 SKPD

Kab. Kulon Progo

Terdaftarnya data potensi subyek dan obyek pajak

tersediannya data keuangan pelaksanaan APBD TH 2015 Terkelolanya barang inventaris dan barang bongkaran secara efektif Tersedianya data realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD

Kab. Kulon Progo

Tersosialisasinya Wajib Pajak

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

Terdistribusinya formulir STPPD

19 Penatausahaan Barang Milik daerah

23 Distribusi dan verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 24 Rekonsiliasi Realisasi Pelaksanaan APBD

120 WP

1 WP ( PLN)

Terverifikasinya STPPD Pencocokkan data realisasi APBD antara SKPD dengan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)

39 SKPD

18.041 54.886

0

74.882

10.648

1

DPPKA

4 Kali

-

72.000

1

DPPKA

39 SKPD, PPKD, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD 8 Buku

-

13.310

1

DPPKA

-

16.335

1

DPPKA

9.828

28.388

1

DPPKA

-

17.340

1

DPPKA

15.822

57.233

1

DPPKA

Tersedianya laporan pelaksanaan APBD Triwulanan, semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya tersedianya data dan laporan 39 SKPD barang milik daerah Tertibnya administrasi barang 39 SKPD milik daerah meminimumkannya kerugian 2 Laporan daerah dari kasus TP dan TGR

V - 133

1 2 25 Penghapusan barang investaris dan barang bongkaran gedung

3

4

5 Kab. Kulon Progo

6

7

8 Terjual dan terlelangnya barang 4 Kali inventaris dan barang bongkaran gedung milik Pemkab Kulon Progo

9

26 Pembukuan penerimaan dan pengeluaran APBD

Kab. Kulon Progo

Teridentifikasi dan Terklasifikasinya penerimaan dan pengeluaran APBD

39 SKPD, PPKD, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD

27 Penyusunan laporan realisasi APBD semester I dan prognosis

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya Laporan pelaksanaan APBD Triwulanan, semester I dan prognosis

8 Buku

28 Akuntansi dan pelaporan barang milik daerah

Kab. Kulon Progo

Tesusunnya Laporan barang milik daerah

39 SKPD, 21 Puskemas, 12 UPTD Dinas Pendidikan, 345 Sekolah ( SD 282, SMP 35, SMA/SMK 16, TK 12.)

29 Inventarisasi hasil pengadaan BMD

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya buku daftar 45 Buku pengadaan Barang Milik Daerah

30 Pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti (TGR)

Kab. Kulon Progo

31 Kustomisasi Sistim Informasi Keuangan Daerah

Kab. Kulon Progo

32 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Dana tugas pembantuan

Kab. Kulon Progo

33 Penetapan pajak daerah non PBB dan non BPHTB

Kab. Kulon Progo

Terselesaikannya tuntutan 2 Laporan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta kerugihan daerah yg bersifat informasi Tersedianya data laporan Laporan Bulanan, keuangan SKPD. Triwulanan, Semesteran dan tahunan bagi 39 SKPD, PPKD, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD Tersedianya data dan 120 Set Laporan tersusunnya laporan dana tugas pembantuan seluruh SATKER dilingkup koordinator wilayah UAPPA-W Kab.KP Terbitnya surat ketetapan pajak 1500 Surat Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar(SKPDKP) dan Surat tagihan Pajak Terupdatenya sistem informasi 12 Kali pendapatan daerah

10 11 meningkatnya sumber 1 Dokumen (6 pendapatan daerah yang buku) berasal dari dana perimbangan ( DAU dan DAK )

12 49.876

13 17.000

14 1

15 DPPKA

Tersedianya data realisasi pajak penerangan jalan dengan PT PLN ( Persero ) Area Yogyakarta terwujudnya pemahaman yang sama di jajaran SKPD berkenaan dengan diterapkannya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baru tersusunnya laporan dana tugas pembantuan koordinator wilayah UAPPA-W Kabupaten Kulonprogo

12 Bulan

10.000

18.000

1

DPPKA

42 SKPD

13.438

118.459

1

DPPKA

40 Buku (Bulanan, Triwulanan, semesteran, tahunan)

36.482

30.250

1

DPPKA

terjaminnya kelancaran administrasi data pajak pajak daerah dan pelaporan pendapatan

1 Paket

12.009

67.572

1

DPPKA

30.000

88.670

17.894

65.606

JUMLAH 2.157.839

V - 134


3

Progam Peningkatan Kapasitas Hukum dan Sumber Daya Aparatur kapasitas kepemerintahan

4


1 Pembinaan disiplin pegawai

Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

7

Sumber Hukum dan kapasitas kepemerintahan

1 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Lingkup Kabupaten dan Luar Kab. Kulon progo Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

2 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan LP2P 3 Pengelolaan TPP 4 Pengelolaan Pendidikan Pegawai

Lingkup Kabupaten dan Luar Kab. Kulon Progo

10

11

2 kali, 25 Terpatuhinya ketentuan rekomendasi, 2850 peraturan kepegawaian oleh atribut, 150 orang, CPNS dan PNS 170 orang

40 orang, 40 orang, Terpenuhinya kebutuhan 50 orang, 36 orang, kompetensi PNS 3 orang, 2 orang, 1 orang, 1 orang, 109 orang, dan 70 orang

3 kali, 50 orang

100%

352 orang

Terpenuhinya jabatan struktural sesuai kompetensi

Terdidik dan terlatihnya 40 orang, 2 orang, Terpenuhinya peersyaratan kepemimpinan pejabat eselon IV, 4 orang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon II Capaian peningkatan layanan kepegawaian

Kab. Kulon Progo

9

12

14

15

1

BKD

1.152.808

1

BKD

85.000

1

BKD

1

BKD

2.622.567

Termonitornya penerapan disiplin, rekomendasi ijin perkawinan/perceraian, tersedianya atribut PNS dan tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan kepegawaian serta terwujudnya pengambilan sumpah/janji dan pembekalan PNS Terdidik dan Terlatihnya PPID (40 orang), SPIP (40 orang), Verifikator Keuangan (50 orang), Komputer Perkantoran (36 orang), Assesor (3 orang), Auditor (2 orang), Kependudukan dan Catatan Sipil (1 orang), Manajemen PPNS (1 orang), Prajab CPNS (109 orang) dan Terpenuhinya sertifikasi Ahli PBJP (70 orang), Terlantiknya pejabat struktural dan terpetakannya Potensi dan Kompetensi Aparatur

Kab. Kulon Progo

4 Pendidikan Penjenjangan Struktural

8

93,72%

Lingkup Kabupaten dan Luar Kab. Kulon progo

3 Pengangkatan PNSD Jabatan Struktural

Program Pengelolaan Daya Aparatur

6

Kab. Kulon Progo

2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pegawai

II.

5

50 orang

46 orang

100%

- Tervalidasinya data kepegawaian, tersusunnya SKP dan DUK, terbitnya Karis/Karsu, Karpeg, SK Kenaikan Pangkat Pengabdian, SK Pensiun dan Asuransi PNS; - Terpilihnya PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya - Terujnya kesehatan bagi PNS sakit dan CPNS

8068 orang; 300 orang, 147 orang

Terpenuhinya tertib administrasi kepegawaian

Terkirimnya LHKPN dan terkelolanya LP2P

100 orang, 6425 orang

Terlaporkannya kekayaan dan 6525 orang pajak-pajak pribadi PNS

Terkelolanya TPP PNS

2200 orang

Terprosesnya permohonan ijin belajar dan tugas belajar serta terseleksinya peserta tugas belajar S2 Psikologi

Terwujudnya kelancaran pencairan TPP PNS 25 orang, 1 orang Terbitnya Izin Belajar Tugas Belajar.

8068 Org

2200 orang dan

26 orang

154.839

13

1.207.358

25.000

1.229.920

1.182.358

1.427.394

1.096.000

233.760

117.000

1

BKD

200.000

1

BKD

1

27.000

27.745 120.892

V - 135

1

2 5 Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP 6 Pengelolaan kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji pokok pegawai

7 Pengadaan Pegawai 8 Mutasi dan Alih Jabatan Fungsional Tertentu

9 Pengangkatan CPNS menjadi PNS 10 Penataan Jabatan Fungsional Umum 11 Penataan, Evaluasi PTTD serta Penyusunan formasi, penataan, evaluasi kebutuhan PNS dan Non PNS JUMLAH

3

4




6

7

8 Terfasilitasinya Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Terkelolanya Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Gaji Pokok PNSD serta terkoordinasikannya penilaian angka kredit

9 10 25 orang, 25 orang Terseleksinya peserta ujian dinas Tk. I dan UPKP 1316 orang, 17 Terkelolanya kenaikan SKPD pangkat dan penyesuaian gaji PNSD

Terseleksinya peserta IPDN dan 4 orang, 300 orang CPNS Terprosesnya mutasi PNS dan 600 orang, 60 pengangkatan kepala sekolah orang serta alih fungsi jabatan fungsional Terprosesnya pengangkatan 109 orang CPNS Terprosesnya penataan jabatan 100 orang fungsional umum Terevaluasinya PTTD/tenaga 2 dokumen honorer dan tersusunnya Formasi dan Analisa Kebutuhan Pegawai

Tersedianya CPNS sesuai kebutuhan Tertatanya PNS sesuai kompetensi

11 50 orang

12 25.012

39 SKPD

11.500

14 1

15 BKD

70.670

72.500

1

BKD

304 orang

733.632

550.000

1

BKD

660 orang

69.851

55.000

1

BKD

Terbitnya keputusan 109 orang pengangkatan PNS Tertatanya jabatan fungsional 100 orang umum sesuai kompetensi Terbitnya Peraturan Bupati 2 dokumen tentang formasi dan analisa kebutuhan pegawai

13

17.287

1

27.432

55.000

1

BKD

74.114

35.000

1

BKD

4.049.961

4.606.716

V - 136


3

5

Capaian peningkatan sistem pengawasan internal

7

8

9

10

11

44,29%

12

600.285

14

13

15

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

1

Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Kab. Kulon Progo

Terperiksanya penyelenggaraan pemerintahan desa

13 Desa

Terevaluasinya penerapan ketentuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

13 Desa

58.586

65.000

1

Inspektorat Daerah

2

Pendampingan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kab. Kulon Progo

Terverifikasinya penataausahaan keuangan dan aset serta penerapan SPI

39 SKPD

Tertibnya penatausahaan keuangan dan aset serta penerapan SPI

39 SKPD

33.536

37.500

1

Inspektorat Daerah

3

Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi LAKIP Review laporan keuangan pemerintah daerah


Terevaluasinya SAKIP dan RB

39 SKPD

Terevaluasinya kinerja SKPD

39 SKPD

49.721

52.000

1

1 dokumen

1 dokumen

53.380

60.000

1

5

Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Kab. Kulon Progo

100%

65.089

70.000

1

Inspektorat Daerah

8

Gelar pengawasan daerah

Kab. Kulon Progo

Terdampinginya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan internal dan eksternal Tereksposenya hasil pemeriksaan

Terpenuhinya penerapan standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan daerah Terselesaikannya tindak lanjut temuan


1 kali

Terinformasikannya penyebab temuan hasil pemeriksaan

126 lembaga

15.225

20.000

1

Inspektorat Daerah

9

Pemeriksaan tematik program/kegiatan SKPD

Kab. Kulon Progo

Terperiksanya SKPD sesuai tema

12 SKPD

12 SKPD

55.097

60.000

1

Inspektorat Daerah

11

Pemeriksaan LKM Binangun / BUMDes

Kab. Kulon Progo

Terperiksanya Keuangan LKM/BUMDes

6 LKM

6 LKM

29.405

50.000

1

Inspektorat Daerah

13

Pemeriksaan khusus / kasus

Terperiksanya kejadian kasus

7 kasus

7 dokumen

39.129

40.000

1

14

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala


Terperiksanya seluruh SKPD secara berkala.

41 SKPD

41 SKPD

167.672

165.000

1


15

Pengujian laporan berkala (buril) dan monitoring kegiatan

Kab. Kulon Progo

Terujinya laporan pelaksanaan kegiatan SKPD

39 SKPD

Terevaluasinya penerapan ketentuan pelaksanaan kegiatan Terevaluasinya penerapan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Terekomendasinya penyelesaian kasus Terevaluasinya penerapan ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan Terinformasikannya ketidakpatuhan penatausahaan keuangan SKPD

39 SKPD

33.444

37.500

1

600.285

657.000

JUMLAH


6

I.

4


4

Terverifikasinya laporan realisasi keuangan pemerintah daerah

2 Jenis

657.000

Inspektorat Daerah

V - 137


3

6

8

9

10

12 raperda

Tertanganinya permasalahan khusus di Kab. Kulon Progo Disetujuinya kebijakankebijakan Pemerintah Daerah dalam pemerintahan dan pembangunan Terwujudnya matriks kegiatan DPRD

833.542

273.914

Sekretariat DPRD

Disepakatinya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, KUA, PPAS, RAPBD, Perubahan, KUA, PPAS, RAPBD Murni Terselenggaranya rapat pembahasan LKPJ Bupati dan LHP BPK

811.810

Sekretariat DPRD

326.590

Sekretariat DPRD

1.026.195

Sekretariat DPRD

286.810

Sekretariat DPRD

303.765


01

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna

Terbahasnya rancangan peraturan daerah Tersepakatinya penetapan raperda

Penyusunan Skala Prioritas dan Jadwal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan dan Evaluasi Kebijakan Anggaran

Tersusunnya skala prioritas dan jadwal pembahasan raperda

8 jadwal

Terbahasnya pertanggungjawaban pelaksanaan RAPBD 2014, KUA PPAS dan Perubahan APBD 2015, KUA PPAS dan RAPBD 2016 Terbahasnya Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati TA 2014 dan LHP BPK

5 dokumen

04

Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

7

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

03


5

I.

02


4

12 perda

Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP BPK

06

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlatihnya pimpinan & anggota DPRD

40 orang

07

Kerjasama Antar Lembaga DPRD, Setwan dan Rakernas/ Munas/ Workshop Adkasi & Asdeksi

Terjalinnya kerjasama antar lembaga perwakilan rakyat daerah serta Rakernas, Munas, Workshop Adkasi & Asdeksi

2 lembaga

08

Peningkatan Kesejahteraan Anggota DPRD dan keluarganya Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Kehormatan

Terjaminnya biaya kesehatan anggota DPRD dan keluarga Tertanganinya pelanggaran kode etik anggota DPRD terhadap tata tertib & kode etik DPRD

160 orang

10

Penyusunan Risalah Rapat

95 dokumen

11

Penyediaan Tenaga Ahli DPRD

12

Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Tersusunnya risalah rapat-rapat DPRD dan naskah produk hukum DPRD Tersedianya tenaga ahli fraksi DPRD Terlantiknya anggota DPRD antar waktu Tersusunnya program legislasi daerah (prolegda) Terjaringnya aspirasi masyarakat (reses) Terwujudnya study referensi pimpinan dan anggota DPRD Tersosialisasi dan terpublikasikannya peraturan produk hukum & kegiatan DPRD Tersedianya pakaian dinas untuk anggota DPRD periode 20142019

120 stel

13 14 15 16

17

Study Referensi Pimpinan dan Anggota DPRD Publikasi Kinerja Lembaga Dewan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

12

14

13

15

100%

05

09

11

2 dokumen

10 Kasus

7 orang 2 kali 12 bulan 2 kali 15 kali 12 bulan

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan anggota DPRD Meningkatnya pengetahuan dan kualitas DPRD dan terciptanya kerjasama antar lembaga perwakilan rakyat daerah Terpeliharanya kesehatan Anggota Dewan dan keluarga Ditaatinya kode etik DPRD

Terdokumentasikannya risalah rapat-rapat DPRD Kab. Kulon Progo Berfungsinya Tenaga Ahli 7 orang Fraksi DPRD Terlantiknya anggota DPRD antarwaktu Terwujudkannya Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tersalurnya aspirasi masyarakat Terwujudkannya efektivitas kerja komisi-komisi DPRD Tersampaikannya informasi tentang produk hukum dan kegiatan DPRD


119.675

192.345

6.725

Sekretariat DPRD

97.837

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

24.830 378.874 506.181 934.630 72.138

219.782

6.195.861

-

V - 138


3


4

5

Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Kokap aparatur pemerintahan

6

Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

7

8

I.

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

1

Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

Kecamatan Kokap

Terkelolanya dan tersosialisikannya PATEN.

2

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

Kecamatan Kokap

3

Penyusunan Database Kecamatan

Kecamatan Kokap

Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan

4

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kecamatan Kokap

5

Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kecamatan Kokap

6

Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

Kecamatan Kokap

7

Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah raga

Kecamatan Kokap

8

Pembinaan Wawasan kebangsaan

Kecamatan Kokap

9

Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan

Kecamatan Kokap

9

10

11

12

14

13

15

87,55%

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa, Sosialisasi PKB) Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Terfasilitasinya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaan Koperasi, Pembinaan UKM) Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga) Terfasilitasinya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan) Terfasilitasinya Posko PBA tingkat Kecamatan dan terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas).

2 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 7 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

16.000

12.500

1

Kecamatan Kokap 1

capaian pelayanan

87,55%

32.500

35.000

1

Kecamatan Kokap 1

1 dokumen Meningkatnya peningkatan kecamatan 7 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

3.000

3.500

1

Kecamatan Kokap 1

capaian pelayanan

87,55%

30.000

34.500

1

Kecamatan Kokap 1

5 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 3 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

17.500

20.000

1

Kecamatan Kokap 1

capaian pelayanan

87,55%

10.000

12.500

1

Kecamatan Kokap 1

3 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

12.000

14.000

1

Kecamatan Kokap 1


capaian pelayanan

87,55%

7.500

8.500

1

Kecamatan Kokap 1


capaian pelayanan

87,55%

32.000

37.500

1

Kecamatan Kokap 1

V - 139

1 10

2 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah

JUMLAH

3

4

5 Kecamatan Kokap

6

7

8 Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa)

9 10 4 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

11 87,55%

12 16.000

176.500

13 20.000

14 1

15 Kecamatan Kokap 1

198.000

V - 140


3

5

Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Lendah aparatur pemerintahan

6


7

8

I.


1


Kecamatan Lendah

Terkelolanya dan tersosialisasikannya PATEN.

2

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan

Kecamatan Lendah

3


Kecamatan Lendah

4

Penyusunan Data Base Kecamatan

Kecamatan Lendah

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa, Sosialisasi PKB) Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan

5


Kecamatan Lendah

6

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Kecamatan Lendah

7

Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga

Kecamatan Lendah

8


Kecamatan Lendah

9

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Kecamatan Lendah

10

Pembinaan wawasan Kebangsaan

Kecamatan Lendah

JUMLAH


4

9

10

11

12

14

13

15

87,55%

Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga) Terfasilitasinya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaan UKM) Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) Terfasilitasinya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)

2 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 6 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

16.500

18.000

1

Kecamatan Lendah 1

capaian pelayanan

87,55%

32.000

35.000

1

Kecamatan Lendah 1

7 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

32.000

35.000

1

Kecamatan Lendah 1

1 dokumen Meningkatnya peningkatan kecamatan 5 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 3 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

4.000

6.000

1

Kecamatan Lendah 1

capaian pelayanan

87,55%

15.000

17.500

1

Kecamatan Lendah 1

capaian pelayanan

87,55%

23.000

25.000

1

Kecamatan Lendah 1


capaian pelayanan

87,55%

16.000

17.000

1

Kecamatan Lendah 1


capaian pelayanan

87,55%

5.000

7.000

1

Kecamatan Lendah 1


capaian pelayanan

87,55%

25.000

26.000

1

Kecamatan Lendah 1


capaian pelayanan

87,55%

10.000

12.000

1

Kecamatan Lendah 1

178.500

198.500

V - 141


3


4

5

Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Galur aparatur pemerintahan

6


7

8

I.


1


Kecamatan Galur


2


Kecamatan Galur

3


Kecamatan Galur

4


Kecamatan Galur

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa dan Pembentukan BPD, Sosialisasi PKB) Terfasilitasinya , Posko PBA tingkat Kecamatan,dan terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan

5


Kecamatan Galur

6


Kecamatan Galur

7


Kecamatan Galur

8

Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga

Kecamatan Galur

9

Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Kecamatan Galur

9

10

11

12

14

13

15

87,55%

Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga) Terfasilitasinya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)

2 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 7 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

16.000

24.000

1

Kecamatan Galur 1

capaian pelayanan

87,55%

31.000

36.000

1

Kecamatan Galur 1


capaian pelayanan

87,55%

28.500

46.500

1

Kecamatan Galur 1

1 dokumen Meningkatnya peningkatan kecamatan 5 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 7 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

5.000

7.500

1

Kecamatan Galur 1

capaian pelayanan

87,55%

15.500

19.500

1

Kecamatan Galur 1

capaian pelayanan

87,55%

25.000

37.500

1

Kecamatan Galur 1


capaian pelayanan

87,55%

31.000

52.500

1

Kecamatan Galur 1


capaian pelayanan

87,55%

8.000

12.000

1

Kecamatan Galur 1


capaian pelayanan

87,55%

9.000

13.500

1

Kecamatan Galur 1

V - 142

1 10

2 Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

JUMLAH

3

4

5 Kecamatan Galur

6

7

8 Terfasilitasinya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaan Koperasi, Pembinaan UKM)

9 10 3 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

11 87,55%

12 5.000

174.000

13 7.500

14 1

15 Kecamatan Galur 1

256.500

V - 143


3


4

5

I.


Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Wates aparatur pemerintahan

1

Pembinaan sosial dan kemasyarakatan

Kecamatan Wates

2

Pembinaan peningkatan kualitas pendidikan

Kecamatan Wates

3


Kecamatan Wates

4


Kecamatan Wates

5

Penyusunan data base kecamatan

Kecamatan Wates

6


Kecamatan Wates

7


Kecamatan Wates

8


Kecamatan Wates

9


Kecamatan Wates

6


7

8

9

10

11

12

13

14

15

87,55%

Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Terkelolanya dan tersosialisikannya PATEN. Terfasilitasinya, Posko PBA tingkat Kecamatan,dan terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa dan Pembentukan BPD, Sosialisasi PKB) Terfasilitasinya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan) Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga)


capaian pelayanan

87,55%

17.790

19.800

1

Kecamatan Wates 1

5 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 2 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 4 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

12.500

13.000

1

Kecamatan Wates 1

capaian pelayanan

87,55%

14.000

15.400

1

Kecamatan Wates 1

capaian pelayanan

87,55%

15.000

16.500

1

Kecamatan Wates 1

1 dokumen Meningkatnya peningkatan kecamatan 7 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

7.230

8.800

1

Kecamatan Wates 1

capaian pelayanan

87,55%

27.000

31.050

1

Kecamatan Wates 1


capaian pelayanan

87,55%

6.000

6.600

1

Kecamatan Wates 1


capaian pelayanan

87,55%

38.000

41.800

1

Kecamatan Wates 1


capaian pelayanan

87,55%

14.550

16.500

1

Kecamatan Wates 1

V - 144

1 10

2 Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif

JUMLAH

3

4

5 Kecamatan Wates

6

7


9 10 3 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

11 87,55%

12 8.000

160.070

13 8.800

14 1

15 Kecamatan Wates 1

178.250

V - 145


3


4

5

Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Panjatan aparatur pemerintahan

6


7

8

I.


1

Pembinaan Pelayanan umum Kecamatan

Kecamatan Panjatan


2


Kecamatan Panjatan

3


Kecamatan Panjatan

4


Kecamatan Panjatan

Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan

5

Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

Kecamatan Panjatan

6


Kecamatan Panjatan

7

Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga

Kecamatan Panjatan

8


Kecamatan Panjatan

9

Perencanaan , Pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah

Kecamatan Panjatan

9

10

11

12

14

13

15

87,55%

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa dan Pembentukan BPD, Sosialisasi Terfasilitasinya, Posko PBA tingkat Kecamatan,dan terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga) Terfasilitasinya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan) Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa)

2 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 7 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

20.000

20.000

1

Kecamatan Panjatan 1

capaian pelayanan

87,55%

25.000

25.000

1


5 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 1 Dokumen Meningkatnya peningkatan kecamatan 7 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

17.000

17.000

1


capaian pelayanan

87,55%

5.000

5.000

1


capaian pelayanan

87,55%

28.500

28.500

1



capaian pelayanan

87,55%

26.000

26.000

1



capaian pelayanan

87,55%

10.000

10.000

1



capaian pelayanan

87,55%

8.000

8.000

1



capaian pelayanan

87,55%

29.860

30.000

1


V - 146

1 10

2 Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan ekonomi produktif

JUMLAH

3

4

5 Kecamatan Panjatan

6

7


9 10 3 Fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

11 87,55%

12 5.000

174.360

13 5.000

14 1

15 Kecamatan Panjatan 1

174.500

V - 147


3


4

5

Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Temon aparatur pemerintahan

6


7

8

I.


1


Kecamatan Temon


2


Kecamatan Temon

3


Kecamatan Temon

4

Penyusuna data base kecamatan

Kecamatan Temon

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan Terfasilitasinya, Posko PBA tingkat Kecamatan,dan terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan

5


Kecamatan Temon

6


Kecamatan Temon

7


Kecamatan Temon

8


Kecamatan Temon

9


Kecamatan Temon

10

Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif

Kecamatan Temon

9

10

11

12

14

13

15

87,55%

Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga) Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) Terfasilitasinya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan) Terfasilitasinya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaan Koperasi, Pembinaan UKM)

2 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 7 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

15.000

17.000

1

Kecamatan Temon 1

capaian pelayanan

87,55%

24.875

27.000

1

Kecamatan Temon 1


capaian pelayanan

87,55%

30.000

33.000

1

Kecamatan Temon 1

1 dokumen Meningkatnya peningkatan kecamatan 7 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

4.500

5.000

1

Kecamatan Temon 1

capaian pelayanan

87,55%

25.000

28.000

1

Kecamatan Temon 1

5 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan 3 fasilitasi Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

16.500

18.500

1

Kecamatan Temon 1

capaian pelayanan

87,55%

13.000

15.000

1

Kecamatan Temon 1


capaian pelayanan

87,55%

24.000

27.000

1

Kecamatan Temon 1


capaian pelayanan

87,55%

3.500

4.000

1

Kecamatan Temon 1


capaian pelayanan

87,55%

7.000

8.000

1

Kecamatan Temon 1

V - 148

1

2 JUMLAH

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 163.375

13

14

15

182.500

V - 149


3


4

5

Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Girimulyo aparatur pemerintahan

6


7

8

9

I.


1


Kecamatan Girimulyo


2 fasilitasi

2


Kecamatan Girimulyo

5 fasilitasi

3


Kecamatan Girimulyo

Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan

4


Kecamatan Girimulyo

5

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Kecamatan Girimulyo

6


Kecamatan Girimulyo

7

Pembinaan budaya daerah, pemuda, dan olahraga

Kecamatan Girimulyo

8

Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Kecamatan Girimulyo

9

Pembinaan wawasan kebangsaan

Kecamatan Girimulyo

10

11

12

13

14

15

87,55%

Meningkatnya peningkatan kecamatan Meningkatnya peningkatan kecamatan Meningkatnya peningkatan kecamatan Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

13.760

14.500

1

Kecamatan Girimulyo 1

capaian pelayanan

87,55%

13.830

16.250

1


capaian pelayanan

87,55%

3.450

7.750

1


capaian pelayanan

87,55%

25.870

34.100

1


7 fasilitasi

Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

87,55%

32.950

33.750

1


4 fasilitasi


capaian pelayanan

87,55%

22.250

24.500

1


1 dokumen

Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa dan Pembentukan BPD, sosialisasi PKB) Terfasilitasinya , Posko PBA tingkat Kecamatan,dan terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga)

7 fasilitasi

3 fasilitasi


capaian pelayanan

87,55%

13.285

15.562

1


Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) Terfasilitasinya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)

4 fasilitasi


capaian pelayanan

87,55%

28.500

32.350

1


3 fasilitasi


capaian pelayanan

87,55%

5.250

5.750

1


V - 150

1 10


JUMLAH

3

4

5 Kecamatan Girimulyo

6

7


9 3 fasilitasi

10 Meningkatnya peningkatan kecamatan

capaian pelayanan

11 87,55%

12 3.250

162.395

13 36.500

14 1

15 Kecamatan Girimulyo 1

221.012

V - 151


3


4

5

I.


Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Kalibawang aparatur pemerintahan

1

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan

Kecamatan Kalibawang

2



3



4

Pembinaan pelayanan umum kecamatan


5

Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olahraga


6



7

Penyusunan database kecamatan


8



9

Pembinaan wawasan kebangsaan


6


7

8

9

10

11

12

14

13

15

87,55%

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa dan Pembentukan BPD, Sosialisasi PKB) Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Terkelolanya dan tersosialisikannya PATEN.

7 fasilitasi

Meningkatnya capaian peningkatan pelayanan kecamatan

87,55%

23.639

25.200

1

Kecamatan Kalibawang 1

5 fasilitasi

Meningkatnya capaian peningkatan pelayanan kecamatan Meningkatnya capaian peningkatan pelayanan kecamatan

87,55%

15.092

18.400

1


87,55%

42.724

69.300

1


87,55%

16.680

20.500

1


Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga) Terfasilitasinya , Posko PBA tingkat Kecamatan,dan terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan

3 fasilitasi


87,55%

8.000

15.600

1


4 fasilitasi


87,55%

36.898

46.100

1


1 dokumen


87,55%

3.450

5.700

1


87,55%

12.378

16.800

1



87,55%

15.032

25.400

1


7 fasilitasi

2 fasilitasi

Tersusunnya hasil musrenbang 4 fasilitasi kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) Terfasilitasinya pembinaan 3 fasilitasi wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)

V - 152

1 10


JUMLAH

3

4

5 Kecamatan Kalibawang

6

7


9 3 fasilitasi

10 Meningkatnya capaian peningkatan pelayanan kecamatan

11 87,55%

12 6.900

180.793

13 11.500

14 1

15 Kecamatan Kalibawang 1

254.500

V - 153


3


4

5

Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Nanggulan aparatur pemerintahan

6


7

8

9

I.


1


Kecamatan Nanggulan


2 fasilitasi

2


Kecamatan Nanggulan

Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan.

7 fasilitasi

3


Kecamatan Nanggulan

4

Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan

Kecamatan Nanggulan

5


Kecamatan Nanggulan

6


Kecamatan Nanggulan

Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka serta termonitornya penyelenggaraan UAN dan UAS. Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa dan Pembentukan BPD, Sosialisasi PKB) Terfasilitasinya , Posko PBA tingkat Kecamatan,dan terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan

7


Kecamatan Nanggulan

8


Kecamatan Nanggulan

10

11

12

14

13

15

87,55%

Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga) Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa)


87,55%

15.000

18.000

1

Kecamatan Nanggulan 1

87,55%

26.377

34.800

1


6 fasilitasi


87,55%

14.500

15.900

1


7 fasilitasi


87,55%

26.414

28.000

1


4 fasilitasi


87,55%

25.096

31.200

1


1 dokumen


87,55%

5.000

6.000

1


87,55%

14.110

19.800

1



87,55%

18.179

25.200

1


3 fasilitasi

4 fasilitasi

V - 154

1 9

2 Pembinaan wawasan Kebangsaan

10


JUMLAH

3

4

5 Kecamatan Nanggulan

Kecamatan Nanggulan

6

7

8 Terfasilitasinya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan) Terfasilitasinya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaan Koperasi, Pembinaan UKM)

9 3 fasilitasi


11 87,55%

12 7.957

3 fasilitasi


87,55%

6.000

14 1

15 Kecamatan Nanggulan 1

6.000

7.200

1


158.633

192.100

13

V - 155


3


4

5

Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Pengasih aparatur pemerintahan

6


7

8

9

I.


1


Kecamatan Pengasih


2 fasilitasi

2


Kecamatan Pengasih

7 fasilitasi

3


Kecamatan Pengasih

4


Kecamatan Pengasih

5


Kecamatan Pengasih

6


Kecamatan Pengasih

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa dan Pembentukan BPD, Sosialisasi PKB) Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Terfasilitasinya , Posko PBA tingkat Kecamatan,dan terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan

7


Kecamatan Pengasih

3 fasilitasi

8


Kecamatan Pengasih

9


Kecamatan Pengasih

Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga) Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) Terfasilitasinya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaan Koperasi, Pembinaan UKM)

10

11

12

14

13

15

87,55%


87,55%

12.000

14.000

1

Kecamatan Pengasih 1

87,55%

25.500

28.000

1


7 fasilitasi


87,55%

27.000

30.000

1


5 fasilitasi


87,55%

17.500

20.000

1


87,55%

29.000

32.000

1



87,55%

3.000

4.000

1


87,55%

10.875

15.000

1


4 fasilitasi


87,55%

29.000

32.000

1


3 fasilitasi


87,55%

7.000

8.000

1


4 fasilitasi

1 dokumen

V - 156

1 10

2 Pembinaan Wawasan Kebangsaan

JUMLAH

3

4

5 Kecamatan Pengasih

6

7

8 9 Terfasilitasinya pembinaan 3 fasilitasi wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)


11 87,55%

12 7.000

167.875

13 9.000

14 1

15 Kecamatan Pengasih 1

192.000

V - 157


3


4

5

Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Samigaluh aparatur pemerintahan

6


7

8

9

I.


1


Kecamatan Samigaluh


2 fasilitasi

2


Kecamatan Samigaluh

7 fasilitasi

3


Kecamatan Samigaluh

4


Kecamatan Samigaluh

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa dan Pembentukan BPD, Sosialisasi PKB) Terfasilitasinya , Posko PBA tingkat Kecamatan,dan terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan

5


Kecamatan Samigaluh

7 fasilitasi

6


Kecamatan Samigaluh

7


Kecamatan Samigaluh

8


Kecamatan Samigaluh

9


Kecamatan Samigaluh

Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga) Terfasilitasinya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan) Terfasilitasinya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaan Koperasi, Pembinaan UKM)

10

11

12

13

14

15

87,55%


87,55%

18.608

22.000

1

Kecamatan Samigaluh 1

87,55%

24.560

27.500

1


4 fasilitasi


87,55%

21.160

27.500

1


1 dokumen


87,55%

9.131

10.000

1


87,55%

23.180

27.000

1



87,55%

18.975

20.500

1


87,55%

14.165

17.000

1


3 fasilitasi


87,55%

14.190

16.000

1


3 fasilitasi


87,55%

10.000

12.000

1


5 fasilitasi

3 fasilitasi

V - 158

1 10

2 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah

JUMLAH

3

4

5 Kecamatan Samigaluh

6

7

8 Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa)

9 4 fasilitasi


11 87,55%

12 16.000

169.969

13 18.000

14 1

15 Kecamatan Samigaluh 1

197.500

V - 159


3


4

5

Meningkatnya kapasitas Kecamatan kelembagaan dan Sentolo aparatur pemerintahan

6


7

8

9

I.


1


Kecamatan Sentolo


2 fasilitasi

2

Pembinaan sosial dan Kemasyarakatan

Kecamatan Sentolo

7 fasilitasi

3


Kecamatan Sentolo

4


Kecamatan Sentolo

5


Kecamatan Sentolo

6


Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya pembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Terfasilitasinya pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi keuangan desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa dan Pembentukan BPD, Sosialisasi PKB) Terfasilitasinya , Posko PBA tingkat Kecamatan,dan terbinanya kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan

7

Pembinaan Budaya Daerah, pemuda dan olah raga

Kecamatan Sentolo

3 fasilitasi

8


Kecamatan Sentolo

9


Kecamatan Sentolo

Terfasilitasinya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda dan olahraga) Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah, bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) Terfasilitasinya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaan Koperasi, Pembinaan UKM)

10

11

12

14

13

15

87,55%


87,55%

23.600

29.260

1

Kecamatan Sentolo 1

87,55%

21.000

23.100

1

Kecamatan Sentolo 1


87,55%

15.500

16.300

1

Kecamatan Sentolo 1

87,55%

42.380

45.000

1

Kecamatan Sentolo 1

4 fasilitasi


87,55%

16.855

18.700

1

Kecamatan Sentolo 1

1 dokumen


87,55%

4.500

4.950

1

Kecamatan Sentolo 1

87,55%

12.000

13.200

1

Kecamatan Sentolo 1

4 fasilitasi


87,55%

18.900

20.790

1

Kecamatan Sentolo 1

3 fasilitasi


87,55%

4.000

4.400

1

Kecamatan Sentolo 1

5 fasiltasi

7 fasilitasi

V - 160

1 10

2 Pembinaan wawasan kebangsaan

JUMLAH

3

4

5 Kecamatan Sentolo

6

7

8 9 Terfasilitasinya pembinaan 3 fasilitasi wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)


11 87,55%

12 12.265

171.000

13 14.300

14 1

15 Kecamatan Sentolo 1

190.000

V - 161


3

6

8

9

10

11

858.341

14

13

15

Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terwujudnya pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat (PAUD, POSYANDU, kader kesehatan dan Raskin)

5 jenis

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

5 jenis

111.256

Kelurahan Wates

2

Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan

20 kali

Meningkatnya kesadaran keagamaan di masyarakat

20 kali

17.601

Kelurahan Wates

3

Optimalisasi PBB perkotaan P2

Terbinanya rois dan termonitoringnya kegiatan keagamaan Terfasilitasinya optimalisasi PBB perkotaan P2 dan Terbayarnya pajak eks tanah kas desa

5.995 SPPT

25.928

Kelurahan Wates

4

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pembinaan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan

2.500

Kelurahan Wates Kelurahan Wates

7

45,94%

12

1

Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Pembinaan Kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan


7

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

6


5

I.

5


4

5.995 SPPT

Terfasilitasinya Musrenbang 1 kali Kelurahan Terselenggarakannya lomba 1 kali, 3 dokumen, 2 kebersihan lingkungan di wilayah paket padat karya kelurahan wates, inventarisasi dan 3 paket gotong kerusakan jalan lingkungan, royong inventarisasi taman kota, dan inventarisasi sanitasi serta terselenggaranya kegiatan padat karya dan gotong royong. Tersedianya data profil 1 dokumen kelurahan Terfasilitasinya peringatan HUT 2 kali RI dan Hari Jadi Kulon Progo

Tersusunnya dokumen 1 kali perencanaan kelurahan Meningkatnya kesadaran 1 kali, 3 kebersihan lingkungan dokumen, 2 masyarakat, tersedianya data paket padat inventaris kerusakan jalan, karya dan 3 taman kota dan sanitasi dan paket gotong meningkatnya sarana royong prasarana fisik di lingkup kelurahan Wates Terpenuhinya kebutuhan data 1 dokumen profil kelurahan Terwujudnya kesadaran 2 kali wawasan kebangsaan masyarakat 16 wilayah, 86 RT, Terwujudnya Peningkatan 16 wilayah, 86 dan 1 peleton Kapasitas Lembaga RT, dan 1 linmas serta 1 Kemasyarakatan peleton linmas LPMK serta 1 LPMK 15 kali Meningkatnya kapasitas 15 kali pemberdayaan masyarakat

8

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

9

Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

10


Terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi, pengarusutamaan gender, pembinaan kegiatan kelembagaan kesejahteraan keluarga dan lomba usaha ekonomi produktif Terfasilitasinya peningkatan 3 jenis kemampuan kepemimpinan bagi pemuda dan kegiatan olah raga bagi masyarakat serta keikutsertaan Nyadran Agung

JUMLAH

Tercapainya optimalisasi PBB perkotaan P2

Meningkatnya kemampuan 3 jenis kepemimpinan pemuda, meningkatnya kualitas budaya daerah, pemuda, dan olah raga

-

613.200

Kelurahan Wates Kelurahan Wates

5.000 5.000

54.077

Kelurahan Wates

18.960

Kelurahan Wates

4.819

Kelurahan Wates

858.341

-

V - 162


Nomor

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

4

Lokasi

5


Keterangan


Tolok Ukur 8

Pagu Indikatif Prakiraan Maju (Rp. 000) (Rp. 000)


Tolok Ukur 10

Target 11

12

13

Jenis Kegiatan

SKPD

14

15

Urusan wajib I.

1

Urusan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Peningkatan Pangan ekonomi masyarakat Pengembangan kawasan rumah pangan lestari


Capaian peningkatan 98,62% ketahanan pangan Kab Kulon Progo

118.875

Terlaksananya fasilitasi, 10 KWT pendampingan, pembuatan kebun percontohan : KWT Akur Kemesu, Banjararum, Kalibawang. Kelompok Pengembangan Toga Secang Sendangsari, Pengasih. Kelompok Pengembangan Toga Gedangan, Sentolo, Sentolo. WT Lestari Mulya Ngentak, Ngestiharjo, Wates. KWT Melati Kretek Glagah Temon. KWT Melati Kayu Gede, Gerbosari, Samigaluh. KWT Setya Karya Sebatang, Hargotirto, Kokap. Kelompok Pengembangan Toga Sumber Rejeki pundak Kidul Kembang Nanggulan. Kelompok Pengembangan Toga Gebang Plumbon, Temon. KWT Hikmah Sempu Bumirejo Lendah Terfasilitasi dan terdampinginya 2 Sertifikat sertifikasi produk pangan olahan

2

3

Pemberdayaan desa rawan pangan

Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan Segar

4 Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

27 desa rawan pangan

Kab Kulon Progo

Kab Kulon Progo

Terfasilitasinya penumbuhan dan pelatihan kelompok afinitas (KWT. Sri Kanthil, Ngaseman, Hargorejo, Kokap) Terfasilitasinya penumbuhan dan terdampinginya Lembaga Keuangan Desa Terfasilitasinya tim pendamping desa Terdampinginya kelompok afinitas lama Terkoordinasinya Dewan Ketahanan Pangan Tersosialisasikannya Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Tersedianya alat uji sampel (kualitatif) hasil panen dan olahan pangan primer

1 kelompok/ orang

Meningkatnya kemampuan 10 KWT kelompok yang memanfaatkan pekarangan untuk produksi bahan pangan

Meningkatnya kemampuan 2 Sertifikat kelompok dalam penerbitan sertifikasi produk pangan olahan 20 Terpahaminya materi pelatihan 1 kelompok/ 20 untuk kelompok afinitas orang

1 LKD

Meningkatnya kemampuan 1 LKD dalam pengelolaan LKD.

1 TPD

Meningkatnya kualitas TPD

11 afinitas 2 kali

kelompok Meningkatnya kualitas kelompok afinitas lama Terwujudnya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 2 kali/200 Orang Terpahaminya terhadap B2SA

4 Unit

Terujinya mutu dan keamanan 800 sampel pangan segar Terfasilitasinya dan terpantaunya 22 LDPM kelompok LDPM

135.001

54.220

60.000 1

KP4K

39.655

50.000 1

KP4K

15.000

25.000 1

KP4K

10.000

20.000

1 TPD 11 kelompok afinitas 2 kali 2 kali/200 Orang

Terpenuhinya kebutuhan alat 4 Unit uji ampel (kualitatif) hasil panen dan olahan pangan primer Tersedianya hasil uji bahan 800 sampel pangan segar meningkatnya kualitas 22 LDPM kelompok LDPM

1

KP4K

V - 163

1

2

II.

Program Pemberdayaan Penyuluhan

1

Pemberdayaan kelembagaan tani

2

Lomba Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

3

Peningkatan Kapasitas dan penilaian kinerja penyuluh


4

5


6 Capaian Peningkatan kapasitas kelembagaan petani

Kab Kulon Progo

Kab Kulon Progo

Kab Kulon Progo

7

8

9

Pengkajian dan Pengembangan Teknologi tepat guna

Kab Kulon Progo

Terdampinginya kelompok dalam 1702 kelompok penyusunan RDKK

Tersedianya data penyusunan 1702 kelompok RDKK

Terdampinginya gapoktan dalam 88 gapoktan pengelolaan dana PUAP

Meningkatnya kemampuan kelompok dalam mengelola dana PUAP

88 gapoktan

Terevaluasinya kelas kelompok tani Terevaluasinya P4S

1702 kelompok

1702 kelompok

Terseleksinya peserta lomba cipta menu

1 kali

Tersedianya data kelas kelompok tani Tersedianya data kelompok P4S Terpilihnya pemenang lomba cipta menu

Terseleksinya peserta lomba kelompok tani Terseleksinya Adhikarya Pangan Nusantara (APN). Tersusunnya programa tingkat desa Tersusunnya programa tingkat kecamatan

23 kategori

Terpilihnya peserta lomba kelompok tani Terpilihnya Adhikarya Pangan Nusantara (APN). Tersedianya programa penyuluhan tingkat desa Tersedianya programa penyuluhan tingkat kecamatan

23 kategori

Tersusunnya programa tingkat kabupaten

1 dokumen

Informasi dan publikasi pertanian perikanan dan kehutanan

Kab Kulon Progo

Terbangunnya gedung BP3K Kec. wates, Girimulyo dan pengadaan tenda pasar tani + AP(DAK Pertanian) Tersedianya hasil uji tanah Pengkajian teknologi pertanian

5

JUMLAH

11

12 840.491

1 Kelompok

6 kategori 88 dokumen 12 dokumen

Tersusunnya database rekam 1 dokumen kegiatan usahatani. Terevaluasinya kinerja penyuluh 83 penyuluh PNS / 62 THL-TBPP /12 penyuluh swadaya /12 BP3K

4

10

78,83%

Terfasilitasinya pameran tingkat kabupaten, karnaval Terfasilitasinya Hari Pangan Sedunia ( HPS) Terkirimnya peserta Jambore Nasional Penyuluh Kehutanan

2 BP3K 6 unit tenda

5 lokasi di kec. Kokap 1 kelompok 2 event 1 event 1 event

14

13

15

1.005.000

115.000

140.000 1

KP4K

52.863

75.000 1

KP4K

647.628

750.000 1

KP4K

1 Kelompok 1 kali

6 kategori 88 dokumen 12 dokumen

Tersedianya programa 1 dokumen penyuluhan tingkat kabupaten Tersedianya database rekam kegiatan usaha tani Tersedianya hasil penilaian kinerja penyuluh

1 dokumen

Terpenuhinya data uji hasil uji tanah Tersedianya hasil pengkajian teknologi pertanian Terinformasikannya pembangunan pertanian Terinformasikannya olahan pangan lokal Kulon Progo

5 lokasi di kec. Kokap 1 kelompok

10.000

20.000

2 event

15.000

20.000 1

83 penyuluh PNS / 62 THLTBPP /12 penyuluh swadaya /12 BP3K Tersedianya sarana prasarana 2 BP3K pendukung penyuluhan yang 6 unit tenda dibangun 1

KP4K

KP4K

1 event 1 event 959.366

1.140.001

V - 164

1

2 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

I

Program Peningkatan Partisipasi Sosial Budaya Masyarakat

1

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

3

4

5


6

Cakupan partisipasi masyarakat

7

Terfasilitasinya pelaksanaan bulan bhakti gotong- royong Terbinanya pelaksanaan pembangunan desa

Kecamatan

Pendampingan Pengembangan PNPM

3

Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Kabupaten

4

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Kabupaten

II

1

Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa

2

Penyusunan Data dan Evaluasi Pembangunan Desa

3

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

III

Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa

1

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

2

Pembinaan peningkatan Pendapatan Desa

3

Penyusunan dan sosialisasi produk hukum tentang desa

4

Pendampingan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa Pembinaan Tata Pemerintahan Desa

5

6

Sosial Budaya


Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa


87 desa dan 1 kelurahan

Pembinaan Pengelolaan Asset Desa Desa

Termotivasinya budaya gotong royong masyarakat Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pembangunan desa 11 kecamatan, 80 Terwujudnya kelancaran orang, 90 hari pelaksanaan PNPM-MP

88 desa/ kelurahan 87 desa

11 kecamatan

15 pasar, dokumen 87 desa, 3 desa

269.376

2.078.431

47.274

14

15

108.431

1

BPMPDPKB 1

150.600

1.630.000

1

BPMPDPKB 1

25.636

290.000

1

BPMPDPKB 1

Termotivasinya masyarakat dalam pengembangan TTG

12 orang

45.866

50.000

1

BPMPDPKB 1

246.265

478.000

15 pasar

20.178

75.000

1

BPMPDPKB 1

87 desa

86.612

155.000

1

BPMPDPKB 1

139.475

248.000

1

BPMPDPKB 1

1.693.360

2.547.000

pengelolaan 87 desa

62.503

130.000

1

BPMPDPKB 1

Terkelolanya pendapatan desa 87 desa

40.000

40.000

1

BPMPDPKB 1

89.360

232.000

1

BPMPDPKB 1

66.509

115.000

1

BPMPDPKB 1

111.829

210.000

1

BPMPDPKB 1

33.950

110.000

1

BPMPDPKB 1

1 Terkelolanya pasar desa

Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan desa

202 lembaga

435 orang, 87 desa, Terpahaminya keuangan desa

4 dokumen raperda, Tersedianya 4 dokumen 186 orang ketentuan/peraturan tentang Raperda desa Terfasilitasinya Pemilihan Kepala 35 kades, 97 Terisinya jabatan Kepala Desa 87 desa Desa dan pengisian Perangkat perangkat desa dan perangkat desa Desa Terbinanya tata Pemerintahan 15 desa; 17 Terselesaikannya 87 desa Desa dan terfasilitasinya permasalahan permasalahan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintahan desa Terlatihnya administrasi dan 35 kades baru, 97 Terpahaminya administrasi manajemen penyelenggaraan perangkat desa dan manajemen pemerintahan desa penyelenggaraan pemerintahan desa Terinventarisirnya aset desa 33 desa Terkelolanya asset desa 87 desa Terdampinginya pengelolaan asset desa

13

2 desa

88 LPMD/K; 12 Terbinanya lembaga dan DPC LPMD; 1 DPD organisasi masyarakat desa LPMD; 101 Pokja

87 desa

12

Terbangunnya sarana dan prasarana desa

60,50%

Terlatihnya pengelolaan keuangan desa dan terbinanya administrasi keuangan desa Terbinanya pengelolaan pendapatan desa dan terdampinginya dana dari pemerintah Tersusun dan tersosialisasinya produk hukum tentang Desa Se Kabupaten

11

78,86%

Terbinanya kelembagaan pasar desa, tersusunnya buku profil pasar desa Terbinanya penyusunan profil desa dan terpilihnya desa berprestasi Terbinanya LPMD/K dan Pokjanal Posyandu

Cakupan kualitas pelayanan pemerintah desa

10

87 desa dan 1 kelurahan 87 desa

Terdampinginya PNPM-MP, tersosialisasinya PNPM-MP dan terkoordinasinya pelaksanaan PNPM-MP Terfasilitasinya program TMMD 2 lokasi (Tentara Manunggal Membangun Desa) Terpilih dan terkirimnya 12 orang dibina; 2 masyarakat pengembang orang dikirim Teknologi Tepat Guna (TTG)

Kabupaten

Sosial Budaya

9

62,50%

Kabupaten

2

8

174 orang dan 87 desa

V - 165

1

2

7

Fasilitasi Penggunaan Tanah untuk kepentingan umum

3

4

5

Se Kabupaten

JUMLAH

6

7

8 9 Terlatihnya pengelolaan aset 114 orang desa (kabag umum, pembangunan dan pemerintahan) Terfasilitasinya perijinan 15 perijinan penggunaan tanah kas desa Terbayarnya sewa TKD, eks 1.109.208 m2 TKD dan tanah perorangan

10

11

Terpatuhinya ketentuan 87 desa penggunaan tanah kas desa

12

13

14

15

1.289.209

1.710.000

1

BPMPDPKB 1

4.418.000

10.206.862

V - 166

1

2 Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

3 Hukum dan kapasitas kepemerintahan

4

5


Cakupan ketersediaan data perencanaan

1 Penyusunan Data Statistik Daerah

Kab. Kulon Progo

2 Penyusunan Data Keluarga Miskin


3 Penyusunan Database Daerah

JUMLAH

6

7

8

9

10

11

81,82%

Tersusunnya buku DDA, PDRB, 6 dokumen inflasi, analisis IPM, Inkesra, gini ratio Tersusunnya Data Keluarga 1 dokumen Miskin Tersusunnya Database Daerah 1 dokumen dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Tersedianya buku DDA, 6 dokumen PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, gini ratio Tersedianya data keluarga 1 dokumen miskin Diketahuinya data-data hasil 1 dokumen pembangunan dan potensi daerah tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2014

12

13

688.820

1.125.000

187.007

14

15

400.000

1

Bappeda

385.000

600.000

1

Bappeda

116.814

125.000

1

Bappeda

688.820

1.125.000

V - 167

1 I.

2 Urusan Kearsipan Program peningkatan pengelolaan kearsipan

1 Pengelolaan arsip statis 2 Pendampingan pendataan dan

penataan dokumen/ arsip daerah

3 Pengembangan sistem

administrasi kearsipan

JUMLAH

3 Hukum dan kapasitas kepemerintahan

4

5


6 Capaian pengelolaan kearsipan


Kab. Kulon Progo

7

8

9

10

11

67,76%

12

13

134.008

265.000

14

15

terlaksananya pengelolaan arsip 5000 dokumen statis arsip terlaksananya pendampingan, 5 SKPD /1 Desa pendataan dan penataan dokumen arsip daerah

terkelolanya arsip statis

5000 dokumen

20.387

20.000

1

KPAD

terdampingannya pendataan dan penataan dokumen arsip daerah ( SKPD dan desa )

5 SKPD /1 Desa

95.621

95.000

1

KPAD

terlaksananya pemantauan 39 SKPD /142 sistem kearsipan dan orang terbayarnya honor petugas kearsipan terlaksananya penyusunan hasil 1 pedoman kajian administrasi kearsipan

terpantaunya sistem kearsipan 39 SKPD /142 dan terbayarnya petugas orang kearsipan di unit kerja tersusunnya hasil kajian administrasi kearsipan ( Perbup Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian 2015 )

1 pedoman

KPAD

18.000

134.008

150.000

1

KPAD

265.000

V - 168

1

2 Urusan Komunikasi dan Informasi

1.25. Program pengembangan 1 komunikasi informasi dan media massa 1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

2 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat JUMLAH

3


4

5


6

Capaian pengembangan komunikasi informasi

7

8

9

10

11

96,15%

12

135.000

Kulon Progo

terawasinya menara dan terpungutnya retribusi menara

Kulon Progo

terbinanya Jaringan KIM

96 menara

10 KIM

Jumlah menara dalam kondisi baik dan masuknya retribusi menara sesuai ketentuan Jumlah KIM yang menindaklanjuti pembinaan

13

14

15

156.500

96 menara

115.000

126.500

1

Dishubkominfo

10 KIM

20.000

30.000

1

Dishubkominfo

135.000

156.500

V - 169

1 I.

2 3 4 5 Urusan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Peningkatan Meningkatnya derajat Kab. Kulon Baca dan Pembinaan kualitas pendidikan pendidikan masyarakat Progo Perpustakaan 1 Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka

2 Pelestarian dan layanan sistem otomasi bahan pustaka

3 Pembinaan dan pengembangan perpustakaan

4 Pemasyarakatan dan pengembangan minat baca

JUMLAH

6 Capaian layanan perpustakaan

7

8

9

10

11

42,34%

12 308.000

13

14

terlaksananya penyediaan dan pengelolaan koleksi bahan pustaka

2000 eksemplar

Tersedianya dan terkelolanya bahan pustaka

2000 eksemplar

100.000

200.000

1

terlaksananya perawatan bahan pustaka terselenggarakannya pengelolaan otomasi bahan pustaka terlaksananya fasilitasi bantuan pengembangan perpustakaan desa terlaksananya pembayaran honorarium pengelola perpustakaan desa kategori aktif

1200 eksemplar

terawatnya bahan pustaka

1200 eksemplar

20.000

165.000

1

2000 eksemplar

terkelolanya otomasi bahan pustaka

2000 eksemplar

5 desa

terfasilitasinya bantuan pengembangan perpustakaan desa. terbayarnya honorarium pengelola perpustakaan desa kategori aktif

5 desa

terlaksananya pembinaan untuk perpustakaan desa terselenggarakannya forum perpustakaan umum se-DIY terlaksananya pelayanan pengunjung perpustakaan terlaksananya bedah buku tematik terselenggarakannya pameran perpustakaan terlaksananya penerbitan media cetak terlaksananya seleksi siswa sekolah SD/MI putra dan putri melalui lomba bercerita terpilihnya pengelolaan perpustakaan desa terbaik

88 desa/kelurahan

terbinanya pengelola perpustakaan desa terselenggaranya forum perpustakaan umum se-DIY terlayaninya pengunjung perpustakaan terselenggaranya bedah buku tematik terselenggaranya pameran perpustakaan terpublikasikannya majalah transformasi terseleksinya siswa sekolah SD/MI putra dan putri melalui lomba bercerita terwujudnya lomba perpustakaan desa

88 desa/kelurahan 1 kali even

10 orang ( masingmasing desa 2 orang )

1 kali even 80.805 orang 1 kali 1 kali 500 eksemplar 6 siswa

3 desa


59.000

1


129.000

1


10 orang ( masing-masing desa 2 orang )

80.805 orang

15

365.000

1 kali 1 kali 500 eksemplar 6 siswa

3 desa 308.000

365.000

V - 170

1

I.

1.

2 3 Urusan Pilihan Urusan Pertanian Program Peningkatan Mutu dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi ekonomi Pertanian/ Perkebunan masyarakat Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

4

5


6

Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian

7

Penanganan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

3

Penanganan Pasca Panen pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura

II.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

12 Kecamatan

Terlatihnya penanganan pasca panen padi (pengemasan)

Kabupaten

Terfasilitasinya koordinasi 2 kali penanganan pasca panen padi dengan pihak terkait Tersedia dan tersalurnya 15 unit peralatan pasca panen berupa thresher bermotor sebanyak 15 unit (@ 3 unit) untuk kelompok 1) KT Srijati, Bejaten, Jatisarono, Nanggulan 2)KT. Sidodadi, Klampis, Tanjungharjo, Nanggulan ; 3) KT. Ngudi Rahayu, Dusun III, Bugel, Panjatan; 4) KT. Amor, Plumbon, Temon dan 5) KT. Margodadirejo, Kalipetir, Margosari, Pengasih

1

Peningkatan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias

Samigaluh, Kalibawang

Panjatan, Kalibawang, Wates, Samigaluh, Galur, Pengasih


9


Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan

10

11

85,02%

Kabupaten

2

8

30 orang

13

246.405

432.225

115.140

151.200

84.820

106.025

14

15

Terpahaminya penanganan 30 orang pasca panen padi yang sesuai standart Terkoordinasikannya 2 kali penanganan pasca panen padi sebanyak 2 kali Tercukupinya sebagian 2 kali kebutuhan peralatan pasca panen bagi kelompok penerima

Terlatihnya pengolahan pengemasan teh dan pengolahan minyak kelapa

20 orang pengolah teh dan 20 orang pengolah minyak kelapa

Terpahaminya pengemasan teh dan pengolahan minyak kelapa secara baik

20 orang pengolah t eh dan 20 orang pengolah minyak kelapa 2 kelompok

Tersedia dan tersalurnya peralatan pengolahan dan pengemasan teh untuk kelompok KUB Menoreh Jaya, Pagerharjo, Samigaluh dan peralatan pengolah minyak kelapa untuk kelompok KT Ayem Lestari, Demangan, Banjarharjo, Kalibawang Tersusunnya SOP Cabe Rawit, SOP Caisin 3 dokumen, SOP Terong 1 dokumen dan SOP Tomat 1 dokumen

2 kelompok

Tersedianya peralatan pengemas t eh dan pengolah minyak kelapa

2 dokumen cabe rawit, 3 dokumen caisin dan 1 dokumen terong dan 1 dokumen tomat

Tersedianya panduan 2 dokumen cabe pengelolaan tanaman cabe rawit, 3 rawit, caisin, terong, dan tomat dokumen caisin dan 1 dokumen terong dan 1 dokumen tomat

100%

Girimulyo

Tersedia dan tersalurnya sarana 2 kelompok produksi budidaya kelengkeng di kelompok KT. Banjarmulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo dan 'KT. Marsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo, Girimulyo

Meningkatnya luas tanam kelengkeng

2 ha

Girimulyo, Kalibawang

Terbina dan terdampinginya pengembangan kawasan buahbuahan di Banjaroya dan Giripurwo Teregisternya kebun usaha (komoditas salak)

2 lokasi

Terwujudnya kawasan buahbuahan

2 lokasi

1 lokasi

Tersedianya register kebun salak

1 lokasi

Girimulyo

12

46.445

175.000

601.490

577.238

107.829,8

106.113

V - 171

1

2

3

4

5 Kalibawang, Kokap

8 Terbinanya penangkar durian dan tersusunnya determinasi durian varietas lokal Tersedia dan tersalurnya sarana produksi budidaya krisan pada KT. Ayem, Pagerharjo, Samigaluh Terwujudnya gerakan pengendalian OPT

9 1 kelompok penangkar dan 1 jenis varietas 1 kelompok

10 Terpahaminya penangkaran durian dan tersedianya data durian varietas lokal Terwujudnya usaha budidaya krisan

24 kali

Terkendalinya serangan OPT 24 kali gerakan Tanaman buah-buahan melalui gerakan pengendalian OPT

Tersedia dan tersalurnya sarana produksi intensifikasi tanaman Gebang untuk kelompok KT Sumber Rejeki, Krebet, Tuksono, Sentolo Tersedia dan tersalurnya sarana produksi intensifikasi tanaman tebu untuk kelompok KT Rosan Sari, Karang Tengah Kidul, Margosari, Pengasih Tersedia dan tersalurnya sarana produksi peremajaan kakao untuk KT Ngudi Lestari, Bangunrejo, Purwoharjo dan intensifikasi seluas 5 ha KT Sedyo Makmur, Kempong, Banjaroya Tersedia dan tersalurnya sarana produksi peremajaan tanaman kelapa untuk KT Mandiri, Tejogan, Hargorejo, Kokap

5 ha

Meningkatnya luas tanam gebang

5 ha

1 ha

Tertanamnya tebu sesuai kaidah

1 ha

7 ha

Meningkatnya luas tanam kakao

7 ha

3 ha

Meningkatnya luas tanam kelapa

3 ha

Terlatihnya petani dalam pengendalian hama terpadu tanaman tanaman t eh melalui SLPHT Tersedianya bibit tanaman hortikultura di UPTD

30 orang (2 kelompok)

Terpahaminya pengendalian hama penyakit t eh

2 kelompok

7.300 bibit

Kab

Tersedianya bibit tanaman perkebunan dan kehutanan di UPTD

12.000 bibit

Bertambahnya ketersediaan 7.300 bibit bibit tanaman hortikultura di UPTD Bertambahnya ketersediaan 12.000 bibit bibit tanaman perkebunan dan kehutanan di UPTD

Samigaluh, Kalibawang

Tersedianya percontohan penanaman padi unggul lokal (Menor dan Serang) untuk kelompok : 1) KT Ngudi Rejeki, Ngipikrejo, Banjararum, Kalibawang dan 2) KT. Sido Makmur, Sulur, Sidoharjo, Samigaluh Tersedia dan tersalurnya hand sprayer elektrik untuk RPT

10 ha

Meningkatnya pertanaman padi unggul lokal

10 ha

12 unit

tercukupinya sebagian kebutuhan regu pengendali OPT Terkendalinya serangan OPT Tanaman serealia melalui gerakan pengendalian OPT Tercukupinya kebutuhan pestisida

1 kelompok RPT

Samigaluh

12 Kecamatan

2

Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Sentolo

Nanggulan

Kalibawang, Samigaluh

Kokap

Samigaluh, Girimulyo

3

4

5

Kegiatan Penyelenggaraan Pembibitan tanaman pangan dan hortikultura Kegiatan Penyelenggaraan Pembibitan tanaman perkebunan dan kehutanan Peningkatan Produksi Tanaman Serealia

Kab

6

7

11 1 kelompok penangkar dan 1 jenis varietas 1 kelompok

12

83.300

104.125

22.000

27.500

15.000

18.750

231.544

Kabupaten

12 Kecamatan

Kabupaten

Terwujudnya gerakan 24 kali pengendalian OPT tanaman serealia Tersedianya stok pestisida dan 9 jenis perlengkapan pengendalian OPT

14

13

15

191.500

24 kali

9 jenis

V - 172

1

2

3

4

5 Kalibawang (Padi), Samigaluh (padi), Sentolo (jagung), Temon (padi), Panjatan (padi)

8 9 Terlatihnya kelompok tani dalam 5 kelompok pengendalian hama terpadu melalui SLPHT Padi dan Jagung untuk kelompok 1)KT. Ngudi Makmur, Gletak, Kedungsari, Pengasih; 2) KT. Mekar Mulyo,Penjalin, Donomulyo, Nanggulan.; 3)KT. Ngudi Rahayu,Lengkong, Donomulyo, Nanggulan.; 4)KT. Sedyo Maju, Jeronan, Brosot, Galur dan 5)KT. Dondong Sari, Degung, Kaliagung, Sentolo. Tersedianya lahan sawah untuk 5 ha KT Ngudi Rukun, Paingan, Sendangsari, Pengasih

10 Terpahaminya pengendalian hama penyakit padi dan jagung

Pengasih, Temon

Tersedia dan tersalurnya saprodi 3 ha / 2 kelompok pengembangan tanaman kacang hijau untuk kelompok 1) KT. Bangun Rejo Plempukan Sindutan dan 2) KT. Marsudi Tani Tegalperang Tawangsari

Meningkatnya luas tanam kacang hijau

3 ha / 2 kelompok

Kalibawang

Tersedia dan tersalurnya saprodi 7 ha / 1 kelompok pengembangan tanaman kacang tanah untuk kelompok KT. Sido Maju Tonegoro Banjaroyo

Meningkatnya luas tanam kacang tanah

7 ha / 1 kelompok

Nanggulan

Terlatihnya kelompok petani 1 kelompok kedelai dalam pengendalian hama terpadu melalui SLPHT untuk kelompok KT Ngudi Rukun Tegalsari Jatirejo Lendah

Terpahaminya pengendalian hama penyakit kedelai

1 kelompok

Nanggulan

Tersedia dan tersalurnya saprodi 1 kelompok pengembangan Jamur KT Sri Makmur, Donomerto, Donomulyo, Nanggulan Tersedia dan tersalurnya saprodi 4 ha / 4 kelompok pengembangan tanaman koro benguk untuk 1) KT Tekad Makmur, Ngangin-angin, Banyuroto, nanggulan; 2)KWT Ngudi Rejeki, Krengseng, hargorejo, Kokap; 3) KT Pambudidaya Amrih Santosa, Degung, Kaliagung, Sentolo dan 4)KT Ngudi Rahayu, Sidorejo, Lendah Terwujudnya gerakan 24 kali pengendalian OPT tanaman sayuran semusim

meningkatnya usaha budidaya 1 unit jamur

Sendangsari, Pengasih 6

7

Peningkatan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian

Peningkatan produksi Sayursayuran dan Tanaman Obat

6

7

11 5 kelompok

12

91.817

12 Kecamatan

15

Meningkatnya luas tanam padi 5 Ha

50.000

Nanggulan, Lendah, Sentolo, Kokap

14

13

62.500

66.750

meningkatnya luas tanam kara 4 ha benguk

Terkendalinya serangan OPT 24 kali gerakan Tanaman sayuran dan tanaman obat melalui gerakan pengendalian OPT

V - 173

1 III

1

2 Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan


4 Meningkatnya pendapatan masyarakat

5

12 kec dan kabupaten

6 Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

7

8

9

Terbina dan terdampinginya kelompok tani/P3A dalam pengelola lahan dan air di 12 kecamatan se Kabupaten Kulon Progo Terfasilitasinya kegiatan WISMP II dan pendampingan WISMP II

100 kelompok

Meningkatnya kemampuan kelompok tani

100 kelompok

1 kegiatan

Terselenggaranya kegiatan WISMP

1 kegiatan

Tersedianya percontohan penanaman padi metoda System of Rice Intensification (SRI) untuk GP3A Kalibawang Terselenggaranya Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk 3 P3A Terbinanya P3A/GP3A/ kelompok tani dan terseleksinya lomba P3A/GP3A/Kelompok tani berprestasi Tk.Nasional

40 ha

Meningkatnya luas penanaman padi dengan sistem SRI

3 P3A

Meningkatnya pemahaman petani Meningkatnya kemampuan kelompok tani

Terselenggaranya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Terfasilitasinya Dana Investasi Agribisnis Tersusunnya data base jaringan irigasi tertier sebanyak 1 dokumen Terbangunnya gudang pestisida dan sarana pendukungnya (DAK) sebanyak 1 unit

5 kelompok

11

3 GP3A

tersalurkannya Dana Investasi Agribisnis Tersedianya database jaringan irigasi tersier

3 GP3A

Tersedianya gudang pestisida dan sarana pendukungnya dalam kondisi baik

3.211.808

1.625.000

469.198.400

546.250

14

15

3 P3A

2 P3A

1 unit

13 4.127.588

5 kelompok

Meningkatnya pemahaman petani

1 dokumen

12 473.985.735

40 ha

2 P3A

Tersedianya sarana 2 unit kendaraan pengendalian OPT berupa roda 3 dan 35 unit kendaraan roda 3 (2 unit) dan handsprayer handsprayer bercharger (35 unit) berchrger (DAK) Terbangunnya Jaringan Irigasi 5 unit Air Permukaan (DAK) untuk kelompok 1)P3A Ngudi Rukun, Paingan, Sendangsari, Pengasih; 2)P3A Dwi Manunggal, Kalisoko, Margosari, Pengasih; 3)P3A Ngudi Rejeki, Ngramang, Kedungsari, Pengasih; 4)KT. Sari Bumi, Blok IV Kangwuni, Wates dan 5)KT. Serba Guna, Bok II, Karangwuni, Wates Terbangunnya jalan usaha tani 5 unit( 2.265Meter) (Non DAK) sebanyak 5 unit untuk kelompok 1) KT. Maju Lancar, Cemetuk, Kedungsari, Pengasih; 2) KT. Sri Rahayu II, Sungapan, Tirtorahayu, Galur; 3)KT. Karya Utama, Karangwetan, Donomulyo, Nanggulan; 4)Silir Agung, Gupit, Karangsewu, Galur dan 5)Sri Rejeki, Kanoman I, Banjararum, Kalibawang 2 Pengembangan sarana dan prasarana hortikultura

10

93,15%

1 dokumen

1 unit

Tersedianya sarana pengendalian OPT yang baik

2 unit kendaraan roda 3 dan 35 unit handsprayer berchrger Tersedianya jaringan irigasi air 5 unit permukaan yang baik

Tersedianya jalan usaha tani dalam kondisi baik

5 unit( 2.265Meter)

V - 174

1

Pengembangan sarana dan 2 prasarana hortikultura

3

4

5 Kalibawang

Kalibawang

UPTD

3 Pengembangan Sarana dan prasarana Perkebunan

JUMLAH

7

8 9 Terbangunnya jalan pertanian 1 unit 400 meter kawasan hortikultura untuk kelompok KT. Mamrih Subur, Kajoran, Banjaroya, Kalibawang

10 Tersedianya jalan pertanian kawasan hortikultura dalam kondisi baik

11

Terbangunnya bibir waduk 1 unit embung banjaroya dengan pemadatan bibir embung untuk kelompok KT. Sido Maju Tonegoro, Banjaroya, Kalibawang Terehabnya Talud UPTD 1 unit Perbibitan tanaman pangan dan hortikultura (DAK)

Terwujudnya embung banjaroya yang sesuai standart

Tersusunnya SID Pengelolaan 1 dokumen Lahan dan Air sebanyak 1 dokumen Terbangunnya jalan produksi 5300 meter mendukung perkebunan (DAK) sebanyak 9 unit untuk kelompok 1)KT Suka Tani, Nganti, Hargotirto, Kokap; 2)KT Sumber Mulyo, Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo; 3)KT Ngudi Makmur, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo; 4)KT Hasta Karya, Kalibiru, Hargowilis, Kokap; 5)KT Sedyo Utomo, Sonya, Jatimulyo, Girimulyo; 6)KT Sedyo Rukun, Keceme, Gerbosari, Samigaluh; 7) KT Mentes, Jomblangan XII, Banjarsari, Samigaluh; 8)KT Karya Tani, Pedukuhan III, Bojong, Panjatan; 9)KT Ngudi Raharjo, Dukuh, Donomulyo, Nanggulan. dan 10) KT Subur Makmur, Bojong VIII, Bojong, Panjatan.

tersedianya design pengelolaan lahan dan air perkebunan Tersedianya jalan produksi perkebunan dalam kondisi baik

1 dokumen

Terdatanya pemilik lahan sawah 1 dokumen dan terpetakannya lahan sawah sesuai bidang pemilikan

Tersedia dan terpetakannya lahan sawah

1 dokumen

12

13

14

15

400 m

1 unit

Tersedianya talud UPTD yang 1 unit sesuai standart 1.285.070

Kabupaten

Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Panjatan, Nanggulan

4 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

6

1.606.338

5300 meter

290.456

474.833.630

350.000

5.137.050

V - 175

1 I.

2 Urusan Pertanian Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan 1 Peningkatan sarana usaha peternakan


4

5


6 Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan

7

8

9

10

11

93,23%

Kalibawang, Kokap, Samigaluh, Girimulyo, Lendah

Terbangunnya jalan produksi 2100 meter (6 unit) kawasan pengembangan peternakan untuk kelompok 1)Kelp. Margo Basuki, Salam, Banjarharjo, Kl bawang; 2)Kelp. Mantep Makaryo, Soropati, Hargotirto, Kokap; 3)Kelp. Sido Rukun, Nglambur, Sidoharjo, Samigaluh; 4)Kelp. Sari Makmur, Banaran, Pendoworejo, Girimulyo; 5)Kelp. Bangun Rejeki, Sempu, Bumirejo, Lendah dan 6)Kelp. Ngudi Lestari, Balong VIII, Banjarsari, Samigaluh Tersedianya peralatan tempat 6 unit/6 jenis alat penampungan susu untuk kelompok Mantep Makaryo, Soropati, Hargotirto, Kokap.(DAK)

Kokap

3 Peningkatan permodalan usaha peternakan II.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Terehabnya poskeswan Pengasih (DAK)

1 unit

Nanggulan

Terbangunnya poskeswan Nanggulan (DAK)

1 unit

Pengasih

Tersedianya peralatan rumah 5 unit mesin potong hewan unggas (mesin pencabut bulu pencabut bulu) untuk Kelompok pemotong ayam "Mandiri" Kepek Pengasih (DAK)

Kabupaten

Terfasilitasinya permodalan usaha peternakan


Capaian produksi peternakan

14 kelompok

Tersedianya bangunan poskeswan yang sesuai standar pelayanan kesehatan hewan Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah potong hewan unggas

2 unit

Panjatan, Galur, Sentolo, Nanggulan, Samigaluh, Kalibawang, Lendah, Pengasih

6 ekor 60 ekor (6 kelompok)

1.000.000

762.138

1.000.000

15.000

100.000

1.105.974

1.445.000

671.820

945.000

15

1

Diskepenak

Meningkatnya jumlah kelompok yang difasilitasi permodalannya

14 kelompok

1

Diskepenak

1

Diskepenak

5 unit mesin pencabut bulu

93,80%

Terseleksinya bibit sapi potong unggul Tersedianya dan tersalurnya bibit unggul ternak sapi potong betina untuk kelompok 1) Kel. Lembu Anggorotomo, Dsn 3, Kanoman, Panjatan; 2)Kel Sinar Waluyo, Jonggrangan, Banaran, Galur;3) Kel.Tani Makmur, Kaliwinong Lor, Srikayangan, Sentolo; 4) Kel. Margo Mulyo I, Patuk Lor, Tirtorahayu, Galur; 5) Kel. Gotro, Gayam, Banyuroto, Nanggulan;6) Kel. Akur, Pengos A, Gerbosari, Samigaluh;

946.949

14

Terpenuhinya kebutuhan 6 unit/6 jenis alat peralatan penampungan susu yang sesuai standar

1 Pengembangan ternak besar Kabupaten

13 1.100.000

Tersedianya jalan produksi 2100 meter (6 peternakan dalam kondisi baik unit)

2 Peningkatan sarana kesehatan hewan Pengasih

12 1.724.087

Terwujudnya hasil evaluasi bibit sapi potong Meningkatnya populasi sapi potong

1 kali 60 ekor (6 kelompok)

V - 176

1

2 2 Pengembangan ternak kecil dan unggas

3

4

5

6

Pengasih, Nanggulan

Temon, Pengasih, Galur, Wates, Samigaluh, Lendah, Kalibawang

Sentolo, Galur

III.

Program Pencegahan dan Peningkatan Penanggulangan Penyakit Ternak ekonomi masyarakat 1 Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan


7

8

9

10

11

Tersedianya dan tersalurnya ternak domba untuk kelompok Kelompok Akur, Pendem, Sidomulyo, Pengasih Tersedianya dan tersalurnya ternak kambing untuk 1) Kelompok Kartika Tani, Sidatan III, Kalidengen, Temon; 2)Kelompok Promag, Gunung Pentul, Karangsari, Pengasih ; 3)Kelompok Sumber Rejeki, Ds.III. Bunder, Banaran, Galur; 4)Kelompok Ngudi Makmur Manunggal I, Bendungan Lor, Wates; 5)Kelompok Sedyo Mulyo, Plarangan, Purwoharjo, Samigaluh; 6)Kelompok Sukur Sehat, Sedan, Sidorejo, Lendah 7)Kelompok Amor, Duren Sawit, Banjaroyo, Kalibawang

36 ekor (1 kelompok)

Meningkatnya populasi domba



Meningkatnya populasi kambing



Meningkatnya populasi unggas


Tersedianya dan tersalurnya ternak unggas untuk 1) Kelompok Kompak, Ngrandu, Salamrejo, Sentolo dan 2)Kelompok Tani Makmur, Dusun I, Pandowan, Galur Capaian kesehatan ternak 97,00%

12 Kecamatan

13 500.000

319.411

324.000

54.800

332.600

Tersosialisasinya penyakit hewan menular pada peternak Terpantaunya penyakit hewan menular Terpantaunya peredaran obat hewan Terpantaunya vaksinasi

100 orang

kabupaten

termonitorinya penyakit hewan strategis (kegiatan NVS)

12 kecamatan

2 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Wilayah Utara

Kec Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Girimulyo

Terlayaninya kesehatan hewan 12 bulan (klinik, reproduksi, laboratorium ) di UPTD Puskeswan wilayah utara

Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan masyarakat dalam pelayanan kesehatan hewan di UPTD

105.970

3 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Wilayah Tengah

Kec. Pengasih, Kokap, Lendah, Sentolo


4 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Wilayah Selatan

Kec.Temon, Wates, Panjatan, Galur

Terlayaninya kesehatan hewan 12 bulan (klinik, reproduksi, laboratorium ) di UPTD Puskeswan wilayah tengah Terlayaninya kesehatan hewan 12 bulan (klinik, reproduksi, laboratorium ) di UPTD Puskeswan wilayah selatan


12 kecamatan 12 kecamatan 12 Kecamatan

12 kecamatan 18 kali pada 17 depo/poultry 12 kecamatan

Meningkatnya pemahaman penyakit hewan menular Berkurangnya penyebaran penyakit hewan menular Tersedianya data peredaran obat hewan Tersedianya data hasil monitoring vaksinasi Tersedianya data penyakit hewan strategis dan upaya penangannya

12 434.154

14

15

1

Diskepenak

131.000

1

Diskepenak

91.171

112.000

1

Diskepenak

67.470

81.000

1

Diskepenak

100 Orang 12 kecamatan 18 kali/17 depo/pultry 12 kecamatan 36 liter

V - 177

1 IV.

2 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan



5

1 Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil olahan perternakan

12 kecamatan

2 Kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)

12 Kecamatan

3 Pengembangan kerjasama usaha peternakan

Jumlah

12 Kecamatan

6 Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan

7

8

9

10

11

94,28%

Terbinanya peternak dalam peningkatan mutu hasil olahan peternakan Tersosialisasinya 50 orang dalam penanganan hewan qurban, 25 orang dalam peduli ASUH dan 25 orang dalam penyakit zoonosa Terfasilitasinya pemantauan hewan qurban Terpantaunya peredaran pangan asal hewan Terselenggaranya operasional RPH Terpilihnya ternak kambing PE unggul Terinformasikannya peluang kerjasama usaha peternakan melalui temu usaha Terkirimnya peserta lomba ternak tingkat provinsi

30 orang

100 orang

Meningkatnya pemahaman peternak dalam peningkatan mutu hasil olahan peternakan Meningkatnya pemahaman dalam penanganan hewan korban dan peduli ASUH

12 kecamatan Meningkatnya pemahaman kualitas pangan asal hewan 39 pasar tradisonal/ Tersedianya data peredaran los dan 1 kios pangan asal hewan 1 tahun 12 ekor 35 orang

1 fasilitasi

1 paket

100 orang

12 117.514

13 299.650

14

8.213

50.000

1

Diskepenak

69.225

50.000

1

Diskepenak

40.076

199.650

1

Diskepenak

15

12 kecamatan 39 pasar tradisonal/ los dan 1 kios 1 tahun

Terselenggaranya pelayanan RPH Tersedianya bibit kambing PE 12 ekor yang terjamin kualitasnya Terjalinnya kerjasama usaha 5 jalinan kerjasama Terwujudnya partisipasi dalam 1 kali lomba ternak tingkat provinsi

3.266.986

3.168.650

V - 178

1 I

2 Urusan Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1 Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3 Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang

4

5

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

6

7

8

9

10

11

Cakupan rehabilitasi hutan 98,48% dan lahan

Samigaluh, Kalibawang, Kokap, Pengasih, Girimulyo

Tersedia dan tersalurnya sarana 635 ha produksi pengkayaan hutan rakyat untuk kelompok 1) KT. Margo Mulyo, Madigondo, Sidoharjo, Samigaluh; 2) KT. Luhur, Munggang Lor, Sidoharjo, Samigaluh; 3)KT. Sedyo Mulyo, Plarangan Purwoharjo, Samigaluh; 4) KT. Samiremen, Sendang Mulyo, Purwoharjo, Samigaluh; 5)KT. Margorejo, Pengos B, Gerbosari, Samigaluh; 6)KT. Ngudi Subur, Crangah, Hargotirto, Kokap; 7) KT. Ngudi Mulyo, Tegalreja, Hargowilis, Kokap; 8)KT. Margomulyo, Bibis, Hargowilis, Kokap; 9)KT. Mekar Mandiri, Tangkisan 2, Hargomulyo, Kokap; 10)KT. Ngudi Laras, Plampang 1, Kalirejo, Kokap; 11)KT. Nyandhong Bogo, Selo Barat, Hargorejo, Kokap; 12) KT. Rukun Makmur, Balak, Pendoworejo, Girimulyo; 13)KT. Suko Martani, Karanganyar, Giripurwo, Girimulyo; 14)KT. Margoroto, Ngroto, Purwosari, Girimulyo; 15)KT. Tani Maju, Ngaglik, Purwosari, Girimulyo; 16)KT. Sekar, Kembang, Jatimulyo, Girimulyo; 17)KT. Ngudi Makmur, Pringtali, Jatimulyo, Girimulyo; 18)KT. Marsudi Mulyo, Secang, Sidomulyo, Pengasih; 19)T. Lumintu, Banaran, Sidomulyo, Pengasih; 20)KT. Adi Makaryo, Kamal, Karangsari, Pengasih; 21)KT. Margo Dadi Sari, Kalipetir Kidul, Margosari, Pengasih; 22)KT. Nhgudi Rejeki, Beku, Banjarharjo, Kalibawang; 23)KT. Kelapa Mas, Kliwonan, Banjarharjo, Kalibawang; 24)KT. Ngudi Rejeki, Cikalan, Banjarharjo, Kalibawang dan 25)KT. Panca Karya Tunggal, Plengan, Banjaroyo, Kalibawang dan pengembangan Tanaman bambu seluas 10 ha untuk KT. Menggerrejo, Soka, Hargowilis, Kokap

Meningkatnya populasi tanaman hutan rakyat dan luasan tanaman bambu

635 ha

12

13

1.262.995

1.578.744

1.262.995

1.578.744

14

15 Distanhut

1

V - 179

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 Terbangunnya dam penahan 2 unit dam penahan Tersedianya bangunan pada kelompok 1)KT. Ngudi dan 25 unit gully konservasi tanah dan air Rahayu, Gondangan, Sidomulyo, plug Pengasih ; 2)KT. Tunas Makmur, Tapen, Hargomulyo, Kokap dan terbangunnya gully plug pada kelompok 1)KT. Sido Makmur, Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap (5 unit); 2)KT. Wira Merapi, Sekendal, Hargotirto, Kokap (4 Unit); 3)KT. Ulet, Anjir, Hargorejo, Kokap (3 Unit); 4)KT. Trijaya I, Derwolo, Pengasih, Pengasih (2 Unit); 5) KT. Ngudi Makmur, Ngaliyan, Ngargosari, Samigaluh (5 Unit); 6)KT. Ngudi Rejeki, Balak, Pendoworejo, Girimulyo (3 Unit); 7). KT. Margo Dadi Rejo, Kalipetir Kidul, Margosari, Pengasih (3 Unit)

11 2 unit dam penahan dan 25 unit gully plug

Kokap

Tersedia dan tersalurnya sarana 2 kelompok prasarana Pengolahan Hasil Hutan untuk 1) KT. Sembodo, Kalibiru, Hargowilis, Kokap dan 2)KT. Ngudi Makmur, Tegalreja, Hargowilis, Kokap (1 Paket)

Meningkatnya ketersediaan 2 kelompok sarana prasarana Pengolahan Hasil Hutan

Galur

Tersedia dan tersalurnya sarana 1 lokasi produksi pengembangan mangrove untuk Paguyuban Pemilik Sawah Kismo Muncul,Banaran, Galur dan koordinasi penghijauan lingkungan Tersusunnya dokumen RPRHL 1 1 dokumen dokumen

Meningkatnya luasan tanaman 10 ha mangrove

Kabupaten

12

13

14

15

Tersedianya dokumen RPRHL 1 dokumen 1 dokumen

V - 180

1 II

2 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan



5

Kokap, Pengasih Kokap, Pengasih

Kokap, Pengasih

2 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

JUMLAH

12 kecamatan

6 Capaian peningkatan produksi hasil hutan

7

8

9

10

11

96,70%

Terbina dan terdampinginya 7 kelompok Kelompok Tani HKm sebanyak 7 kelompk Tersedia dan tersalurnya sarana 9 unit pengembangan lebah madu sebanyak 9 unit untuk kelompok 1)KT. HKm Mandiri, Kalibiru, Hargowilis, Kokap;2) KT. HKm Nuju Makmur, Pandu, Hargorejo, Kokap;3)KT. HKm Rukun Makaryo, Girinyono, Sendangsari,Pengasih; 4) KT. HKm Suko Makmur, Girinyono,Sendangsari;5)KT. HKm Sido Akur, Clapar, Hargowilis, Kokap;6)KT. Sedyo Rukun, Kadigunung, Hargomulyo, Kokap;7)KT. Sido Makmur, Papak, Kalirejo, Kokap;8) KT. HKm Menggerejo, Soka, Hargowilis, Kokap;9) KT. HKm Taruna Tani, Selo Timur, Hargorejo, Kokap

Terpahaminya pengelolaan HKm oleh kelompok dengan baik Meningkatnya usaha lebah madu

7 klpk HKm

Tersedia dan tersalurnya sarana 2 kelompok budidaya semut merah sebanyak 2 kelompok yaitu : 1)KT. HKm Menggerejo, Soka, Hargowilis, Kokap dan 2) KT HKm Taruna Tani, Selo Timur, Hargorejo, Kokap Terbina dan terdampinginya 12 kecamatan penatausahaan hasil hutan kayu dan pelaku usaha kehutanan

Terpenuhinya sarana prasarana usaha budidaya semut merah

2 klpk

Terpahaminya tata cara penatausahaan hasil hutan kayu dan meningkatnya ketrampilan pelaku usaha kehutanan

87 desa / 1 kelurahan, 12 kecamatan

12 165.000

13 207.251

14

15

107.250

135.063

1

Distanhut

57.750

72.188

1

Distanhut

9 kelompok

1.427.995

1.785.995

V - 181

1

2 3 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pengusahaan dan Peningkatan I. Program Pengawasan Pertambangan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang 1 Pelayanan usaha pertambangan

II.

4

5


Wilayah Kab. Kulon Progo

6

7

8

Terlayaninya pengusahaan pertambangan Tersosialisasi dan terfasilitasinya usaha pertambangan pasir besi dan pertambangan umum

3 Bimbingan teknis pengawasan dan penertiban usaha pertambangan

Kab. Kulon Progo

Terbina, terawasainya dan tertibnya usaha pertambangan


Kab. Kulon Progo

Capaian pengembangan kegeologian dan energi

12

Terwujudnya tertib 42 perusahaan pengusahaan pertambangan Investasi di bidang 100 orang dan 2 pertambangan pasir besi dan Kali; 60 orang pertambangan umum berjalan dengan baik 90 orang, 48 lokasi Jumlah peserta penyuluhan 90 orang ; 48 dan Jumlah lokasi lokasi pengawasan dan penertiban

Terpasangnya listrik untuk sambungan rumah

2 Pembinaan dan Pengawasan bidang Energi

Kab. Kulon Progo

Terbinanya dan terawasinya pemanfaatan energi

3 Optimalisasi Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Mata Air

Kab. Kulon Progo

4 Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Kegeologian

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya kajian potensi air bawah tanah dan mata air; terlayaninya pemanfaatan air bawah tanah dan mata air Terkoordinasi, terfasilitasinya dan tersusunnya data kegeologian

14

15

Dinas Peridag ESDM Dinas Peridag ESDM

232.000

38.766

38.991

1

100 orang, 60 orang, 2 kali

83.234

77.009

1

114.875

116.000

1

Dinas Peridag ESDM

237.567

Kab. Kulon Progo

13

42 perusahaan

95,98%

1 Pengembangan dan Fasilitasi Ketersediaan Energi

JUMLAH

11

236.874

Wilayah Kab. Kulon Progo Wilayah Kontrak Karya

Percepatan Peningkatan Infrastruktur

10

Capaian pengusahaan dan 97,10% pengawasan pertambangan

2 Fasilitasi dan sosialisasi usaha pertambangan

Program Pengembangan Kegeologian dan Energi

9

40 SR Berfungsinya listrik Sambungan Rumah Tangga dengan optimal 10 SPBU, 2 SPBE, Tercapainya tertib 4 Agen, 243 pemanfaatan energi Pangkalan ; 1 dokumen 1 dokumen ; 6 Tersedianya data potensi rekomendasi secara akurat dan lengkap; Terwujudnya tertib pelayanan air bawah tanah dan mata air 2 kali; 2 titik; 1 Jumlah koordinasi, Jumlah dokumen fasilitasi, Jumlah dokumen laporan

353.000

40 SR

75.000

150.000

1

Dinas Peridag ESDM

10 SPBU, 2 SPBE, 4 Agen, 243 Pangkalan ; 1 dokumen

74.167

78.000

1

Dinas Peridag ESDM

1 dokumen, 6 rekomendasi yang diterbitkan

55.000

50.000

1

Dinas Peridag ESDM

2 kali; 2 titik; 1 dokumen

33.400

75.000

1

Dinas Peridag ESDM

474.441

585.000

V - 182

1

2 Urusan Pariwisata Program Pengembangan Pariwisata


4

5

Meningkatnya Daya Saing Daerah

1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Kulon Progo

2 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

3 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

5 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata

6 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Luar Negeri

7

8

9

10

11

76,72%

3 Obyek Wisata.

Tersedianya sarana prasarana 3 Obyek Wisata. obyek wisata yang lebih baik

Kulon Progo, DIY

Tersusunnya dan terpublikasikannya data dan profil kepariwisataan, Tersusunnya Calender of event

1 dokumen; 1500 eksemplar

Terinformasikannya data dan profil kepariwisataan dan tersedianya calender of event

Kulon Progo, DIY, Regional

Terselengaranya travel dialog, farm trip

6 kali; 2 kali

Kulon Progo

Terpilihnya desain cindera mata khas Kulon Progo Terlatihnya pemandu wisata lokal Terselenggaranya atraksi wisata di obyek wisata.

Kulon Progo

78000

1 desain 20 orang 12 kali

Obyek Wisata Pantai Glagah, Congot, Trisik, Waduk Sermo, Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Kolam Tanjungsari

Terpeliharanya sarana prasarana di Obyek Wisata Pantai Glagah, Congot, Trisik, Waduk Sermo, Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Kolam Tanjungsari; terbayarnya honorarium petugas kebersihan

Regional dan Nasional

Tercetaknya materi promosi pariwisata meliputi 5000 leaflet, 5000 booklet, 5000 sticker

Kulon Progo

Terpilihnya Dimas dan Diajeng Kulon Progo Terpromosikannya obyek wisata Kulon Progo melalui pameran di luar daerah 4 kali, di Jogja 2 kali

1 event

Terkelolanya retribusi wisata melalui monitoring dan pembayaran upah pungut, cetak karcis dan pembayaran premi asuransi pengunjung obyek wisata Terlatihnya Kelompok Sadar Wisata dan pengelola Desa Wisata

1 keg

Jakarta, Surabaya Yogyakarta 7 Pengelolaan retribusi.

Kulon Progo

8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Kulon Progo

12

14

13

15

1.297.710

Terbangunnya sarana prasarana pariwisata di Gua Kiskendo, Suroloyo dan Glagah

Kulon Progo 4 Penyelenggaran Atraksi Wisata

6 Capaian peningkatan kunjungan wisatawan

7 Obyek Wisata

Terpromosikannya obyek wisata

Terwujudnya cinderamata khas Kulon Progo Terpahaminya ketrampilan dalam memandu wisata. Terpromosikannya obyek wisata melalui atraksi wisata

40 orang

Terevaluasinya pengembangan kemitraan

1 dokumen

1 dokumen; 1500 eksemplar

23.378

70.000 1

6 kali; 2 kali

124.298

265.000 1

98.250

200.000 1

111.115

200.000 1

139.778

165.000 1

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

620.000 1


1


20 orang 12 kali

5000 leaflet; 5000 booklet; 5000 sticker

1 event

Tercapainya target pendapatan dan terlindunginya pengunjung wisata

1 keg

499.301

40 orang; 40 orang

19.939

Terpahaminya ketrampilan dalam mengelola hotel dan warung makan. Tersedianya dokumen pengembangan kemitraan.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

1 desain

Terikutinya lomba Dimas Diajeng Tingkat Propinsi Terinformasikannya pariwisata Kulon Progo

40 orang; 40 orang Terpahaminya pengelolaan desa wisata oleh Pokdarwis

Terlatihnya pengusaha hotel dan warung makan

1.250.000 1

Tersedianya sarana prasarana 7 Obyek Wisata obyek wisata yang lebih baik

5000 leaflet; 5000 Terpromosikanya pariwisata booklet; 5000 Kulon Progo sticker

6 event

250.671

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

6 event

0

40 orang

1 dokumen

V - 183

1

2 9 Pengembangan Desa wisata

JUMLAH

3

4

5 Jatimulyo,Banjar asri,Sidoharjo, Purwoharjo, Talunombo

6

7

8 Terfasilitasinya lomba desa wisata dan pokdarwis di Tingkat Propinsi.

9 8 kali

10 Ternilainya desa wisata dan pokdarwis dalam lomba tingkat propinsi

11 8 kali

12 30.980

1.297.710

13 35.000 1

14

15 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

2.805.000

V - 184

1

2 Urusan Kelautan dan Perikanan

3

I.

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan


1

Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan

4

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

5

6

Capaian pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan

7

8

9

10

11

78,57%

12

14

161.000

161.000 Samigaluh, Pengasih, Panjatan, Temon, Sentolo, Kokap, Nanggulan, Girimulyo, Galur, Wates, Kalibawang, Lendah

13

Tersedianya dan tersalurnya bibit ikan untuk restocking perairan umum untuk : 1)Mina Galas, Embung Plarangan, Purwoharjo, Samigaluh (8.000 ekor); 2) Mina Girli, Serang, Sendang sari, Pengasih (5.00 ekor);3)Bugel Peni, Sungai Peni, Bugel, Panjatan (10.000 ekor); 4) Lestari, Sungai Carik, Sindutan, Temon (6.000 ekor); 5)Bangun Mina Manunggal, Kali Papah, Ploso, Banguncipto, Sentolo (8.000 ekor); 6)Buana Jaya, Cek Dam Bibis, Waduk Sermo, Hargowilis, Kokap dan Kali Buko, Kalirejo, Kokap (27.000 ekor); 7)Ngudi Mulyo, Laguna, Glagah, Temon (6.000 ekor); 8)Bogowonto, Jangkaran, Temon (8.000 ekor); 9)Mina Makmur, Banyuroto, Nanggulan (8.000 ekor); 10) Hermika, Bendung Kayangan, Pendoworejo, Girimulyo (5.000 ekor); 11)Tani Maju, Banaran, Galur (8.000 ekor); 12)Duta Baruna, Ngestiharjo, Wates (8.000 ekor); 13)Mamrih Subur, Klajoran, Banjaroyo, Kali Bawang (8.000 ekor) dan 14)Ngudi Makmur, Cek dam Kwaraan, Sidorejo, Lendah (5.000 ekor)

120.000 ekor

Meningkatnya populasi ikan di perairan umum

120.000 ekor

Terfasilitasinya pelestarian 130 orang, 24 buah Terpahaminya materi pelatihan sumber daya perikanan melalui papan larangan, 14 Pokmaswas melalui pelatihan pokmaswas 40 pokmaswas, 3 klpk orang, evaluasi kinerja 14 penyu pokmaswas , lokakarya pokmaswas 40 orang, sosialisasi undang-undang pelestarian sumberdaya perikanan 50 orang, pemasangan papan larangan 24 buah dan pelestarian kelompok penyu 3 kelompok.

130 orang, 24 buah papan larangan, 14 pokmaswas, 3 klpk penyu

15

Diskepenak

1

V - 185

1

II.

2

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

3


4

5


6

Capaian produksi ikan budidaya Kokap, Kalibawang, Temon, Pengasih, Wates, Sentolo, Nanggulan, Girimulyo, Panjatan, Galur, Lendah, Samigaluh

7

8 9 Terlatihnya masyarakat dalam 25 orang pengelolaan mangrove Terfasilitasinya mitigasi bencana 25 orang/8000 btg alam laut melalui pelatihan mitigasi bagi 25 orang warga dan penanaman sempadan pantai untuk kelompok Ngudi Makmur V, Pasir Nglawang, Jangkaran, temon

10 Terpahaminya materi pengelolaan mangrove Terwujudnya penilaian kinerja pokwasmas

Terselenggaranya peringatan hari nusantara sebanyak 1 kali

Termotivasinya kesadaran kebaharian

1 kali

11 25 orang

12

13

14

15

25 orang/8000 btg

50 orang

98,04%

2.134.020

Tersedianya dan tersalurkannya saprokan lele 20 unit untuk kelompok : 1)Ulam Banyu, Banjaran, Hargomulyo, Kokap;2)Sungut, Nganti, Hargotirto, Kokap; 3)Argomino Arum, Semaken, Banjarasri, Kalibawang; 4)Mina Taruna, Salam, Banjarharjo, Kalibawang; 5)Mina Makmur, Sindutan B, Sindutan, Temon;6)Mina Makmur, Menggungan, Tawangsari, Pengasih;7)Josari, Josutan, Karangsari, Pengasih;8)Surya Mina Abadi,Seworan, Triharjo, Wates; 9)Mina Jaya, Tambak, Triharjo, Wates; 10)Barokah, Giling, Tuksono, Sentolo; 11)At-Tahmid, Worawari, Sukoreno, Sentolo; 12)Argomino Wates, Dipan, Wates; 13)Mina Prospek, Serangrejo, Kulwaru,Wates; 14)Minangun Maju, Kedungtawang, Purwosari, Girimulyo; 15)Mina Sembada, Dusun VI, Bugel, Panjatan; 16)Margomulyo, Sungapan XIII, Tirtorahayu, Galur;17)Sedyo Makmur, Lendah, Jatirejo, Lendah; 18)Guyup Maju, Ngipik, Bumirejo, Lendah; 19)Mina Tumangkar, Gebang, Kebonharjo, Samigaluh dan 20)Mina Mulya, Gowok, Kebonharjo, Samigaluh.

20 kelompok

Meningkatnya usaha budidaya lele

20 kelompok

295.000

1

V - 186

1

2

2

Pengembangan bibit ikan unggul

3 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan

3

4

5 Kokap, Kalibawang, Temon, Pengasih, Panjatan, Nanggulan, Girimulyo, Wates, Galur, Lendah, Samigaluh

Kalibawang

12 Kecamatan Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

6

UPTD

7

8 Tersedianya dan tersalurkannya saprokan gurami untuk kelompok : 1) Makaryo Mino, Tangkisan, Hargomulyo, Kokap;2)Mina Mukti, Klepu, Hargowilis, Kokap; 3)Mina Sejahtera, Kemesu, Banjararum, Kalibawang; 4)Mina Lestari, Degan, Banjarasri, Kalibawang; 5)Mina Sejahtera, Kalidengen II, Kalidengen, Temon; 6)Sari Makmur, Kaligintung Kidul, Kaligintung, Temon;7)Baruna Jaya, Jangkang, Demen, Temon;8)Mina Langgeng Kamulyan, Dukuh, Karangsari, Pengasih; 9)Karamba, Blumbang, Karangsari, Pengasih;10)Gurami Makmur, Dusun IV, Garongan, Panjatan; 11)Mino Mulyo, Karang, Jatisarono, Nanggulan; 12)Mina Sari, Tegalsari, Wijimulyo, Nanggulan;13)Mina Taruna, Ngroto, Pendoworejo, Girimulyo;14)Mina Barokah, Nglotak, Kaliagung, Sentolo; 15)Mina Aji, Brangkal, Banyuroto, Nanggulan;16)Mina Sentosa, Modinan, Brosot, Galur; 17)Mina Ngremboko, Dusun V, Kranggan, Galur; 18)Mbangun Miturut, Gegulu, Gulurejo, Lendah; 19)Mina Sari, Trayu, Ngargosari, Samigaluh dan 20)Mina Rukun Tani, Gorolangu, Sidoharjo, Samigaluh

9 20 kelompok

Terlatihnya pembudidaya Gurami melalui metode sekolah lapang

25 orang

Meningkatnya pengetahuan budidaya gurami

25 orang

Terlatihnya pembudidaya lelemelalui metode sekolah lapang Terlatihnya CBIB

25 orang

meningkatnya pengetahuan budidaya lele

25 orang

25 orang 25 orang

Meningkatnya pengetahuan CBIB Meningkatnya pengetahuan CPIB

25 orang

Terlatihnya CPIB

Tersedianya benih ikan unggul lele, gurami, nila sebanyak 350.000 ekor Tersedianya stock obat ikan Terlatihnya 25 pembudidaya ikan dalam pengendalian hama penyakit ikan (HPI) Terujinya 4 sampel kandungan residu antibiotik, 2 sampel kandungan logam berat dan 6 sampel uji kesehatan ikan Terpantaunya peredaran dan perdagangan obat ikan dan bahan biologis

10 Meningkatnya usaha budidaya gurami

350.000 ekor Terpenuhinya kebutuhan benih ikan unggul dari UPTD 3 jenis 25 orang

Terpenuhinya kebutuhan obat ikan Terpahaminya pengendalian hama penyakit ikan

11 20 kelompok

12

13

14

15

25 orang

350.000 ekor

3 jenis

33.000

1

27.020

1

25 orang

12 sampel

Tersedianya data kandungan residu antibiotik, logam berat, data penyakit ikan

12 sampel

12 kecamatan

Tersedianya data peredaran dan perdagangan obat ikan dan bahan biologis

12 kecamatan

V - 187

1

2 4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

3

4

5 Wates, Nanggulan

6

7

8 Terbangunnya kolam budidaya lele dan gurami di kawasan minapolitan untuk kelompok 1) Mina Mitra Mandiri, Toyan, Triharjo, Wates; 2)Ngesti Mino, Ngestiharjo, Wates; 3)Mina Usaha, Nanggulan, Nanggulan; 4)Mina Lestari, Turus, Tanjungharjo, Nanggulan; 5)Mina Maju Lestari, Sokorojo, Wijimulyo, Nanggulan; 6)Mina Manunggal, Penjalin, Donomulyo, Nanggulan; 7)Mina Tani Mandiri, Klajuran, Tanjungharjo, Nanggulan; 8)Mina Berkah, Donomerto, Donomulyo, Nanggulan dan 9)Tunas Harapan, Janti Lor, Jatisarono, Nanggulan

9 9 unit

10 Tersedianya kolam lele dan gurami yang sesuai standart bagi kelompok penerima

11 9 unit

Wates, Pengasih

Terbangunnya jalan kampung 500 meter (2 unit) kawasan budidaya untuk kelompok 1) Iwak Banyu, Dusun V, Ngestiharjo,Wates dan 2)Mina Lestari, Blubuk, Sendangsari, Pengasih

Tersedianya jalan kampung kawasan budidaya perikanan dalam kondisi baik

Kalibawang, Sentolo, Panjatan, Nanggulan, Wates, Galur, Samigaluh, Pengasih, Lendah

Tersedianya dan tersalurnya 12 unit peralatan UPR untuk kelompok 1) Sungut Lele, Duwet, Banjarharjo, Kalibawang; 2)Mina Sejahtera, Klebaan Salamrejo, Sentolo; 3)Gurami Jaya, Banjaran, Sukoreno, Sentolo; 4)Dasa Mina, Dusun V, Depak, Panjatan; 5)Mina Maju Lestari, Sokorojo, Wijimulyo, Nanggulan; 6)Mina Raharja, Jati Ngaran, Jatisarono, Nanggulan; 7)Mina Makmur, Ngestiharjo, Wates; 8)Ngudi Makmur, Kulwaru, Wates 9)Mina Wana Jaya, Wonopeti, Karangsewu, Galur; 10)Argomino, Ngalian, Ngargosari, Samigaluh; 11)Mina Makmur, Menggungan, Tawangsari, Pengasih dan 12)Tani Rejo, Maesan, Wahyuharjo, Lendah

Terpenuhinya kebutuhan 12 unit peralatan perbenihan rakyat sesuai standart bagi kelompok penerima

12 1.779.000

13

14 1

15

500 meter (2 unit)

V - 188

1

2

3

4

5 12 kecamatan

6

7

8 Tersedianya dan tersalurnya 36 unit pompa air untuk kelompok 1) Mina Karya Mandiri, Sabrang Kidul, Girimulyo; 2)Mino Rejo, Jongrangan, Jatimulyo, Girimulyo; 3)Subur Makmur, Sorogaten IX, Karangsewu, Galur; 4)Ulam Tombo Ati, Nepi, Kranggan, Galur; 5)Mina Raya, Dusun VIII, Banaran, Galur; 6)Mina Banyu Lestari, Tonobakal, Hargomulyo, Kokap; 7)Mina Handayani, Anjir, Hargorejo, Kokap; 8)Maju Mapan, Dusun XII, Krembangan, Panjatan; 9)Mina Rohma, Dusun V, Bojong, Panjatan; 10)Mina Usaha, Dusun III, Kanoman, Panjatan; 11)Mina Karang Taruna Tegal Abadi, Salam, Banjarharjo, Kalibawang; 12)Mina Bakti, Semak, Banjarasri, Kalibawang; 13)Mina Sejahtera, Kemesu, Banjararum, Kalibawang; 14)Patel Sonder, Botokan, Jatirejo, Lendah; 15)Syukur Sehat, Sedan, Sidorejo, Lendah; 16)Cabe Mina, Cabean, Bumirejo, Lendah; 17)Mino Rejo, Resjoso, Wijimulyo, Nanggulan; 18)Mina raharja, Jatingaran Lor, Jatisarono, Nanggulan ; 19 )Mina Makmur, Bandung, Donomulyo, Nanggulan; 20)Mina Tentrem, Cokrodipan, Triharjo, Wates; 21)Karya Mina, Kadipaten, Triharjo, Wates; 22)Argomino 99, Kedungpring, Giripeni, Wates; 23) Mina Sejahtera, Keweron, Sidoharjo, Samigaluh; 24) Banyu Mili, Kayugede, Gerbosari, Samigaluh; 25) Ngudi Makmur, Ngaliyan, Ngargosari, Samigaluh; 26)Wadas Aji, Klampis, Pengasih, Pengasih 27) Mina Ngremboko, Klegen, Sendangsari, Pengasih; 28)Mina Rizki, Sindutan A, Sindutan, Temon; 29)Sari Makmur, Kaligintung Kidul, Kaligintung, Temon; 30)Udan Iwak, Demangan, Demangrejo, Sentolo; 31)Tani Maju, Gunungduk, Tuksono, Sentolo; 32)Ulam Sari, Paingan, Sendangsari, Pengasih; 33)Mina Mukti, Klepu, Hargowilis, Kokap; 34)Mina Lestari, Pringtali, Jati Mulyo, Girimulyo; 35)Sedyo Makmur, Lendah, Jatirejo, Lendah dan 36)Putra Argomina Sentosa, Jeringan, Kebonharjo, Samigaluh

9

10 Tercukupinya kebutuhan pompa air untuk usaha perikanan bagi kelompok penerima

11

12

13

14

15

36 unit

V - 189

1 III.

2 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan

1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil olahan perikanan



5

6 Capaian produk pangan olahan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi

7

kabupaten

Program Pengembangan Perikanan Tangkap


25 orang

1 kali (60 orang)

1 kali / 60 orang

kabupaten

Terseleksinya ketrampilan masak ikan tingkat kabupaten

6 kejuaraan

12 Kecamatan

Tersedianya dan tersalurnya sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 1)Kel Sido Makmur, Patuk, Tirtorahayu, Galur; 2)Kel Biru Laut, Demangan, Demangrejo, Sentolo; 3)Kel Salmon Krispi, Tejogan, Hargomulyo, Kokap; 4)Kel Mina Melati, Sungapan, Wahyuharjo, Lendah; 5)Kel Kel Laras Ati, Degan I, Banjararum, Kalibawang;

5 kelompok

Termotivasinya gemar makan ikan Tersedianya data peredaran dan perdagangan produk perikanan Tersedianya hasil kejuaraan lomba masak ikan tingkat kabupaten Terpenuhinya sebagian kebutuhan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi kelompok penerima


1 Intensifikasi penangkapan ikan

2 Pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap

Kec. Temon, Wates, Panjatan, Galur

11

Terjalinnya kerjasama usaha

36 kali

Terlatihnya pengolahan hasil perikanan melalui metode bimtek IV.

10

3 jalinan usaha

12 kecamatan

Pengembangan Sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

9

Tersampaikannya informasi peluang kerjasama usaha perikanan melalui temu usaha Tersampaikannya motivasi gemar makan ikan Terawasinya peredaran dan perdagangan produk perikanan

kabupaten

2.

8

94,79%

Capaian produksi ikan tangkap

20 orang Terpahaminya pengolahan hasil perikanan

12 200.755

13

14

55.874

1

144.881

1

15

12 kecamatan

6 kejuaraan

5 kelompok

20 orang

96,31%

2.514.951

Kabupaten

Terlatihnya penangkapan ikan 15 orang/2 Trip dengan Kapal 20- 30 GT (alat Tangkap Gill Net dan Hand Line)

Kabupaten

Terlatihnya navigasi pelayaran. 30 nelayan

kabupaten

Terlatihnya pengelolaan dan operasional kapal motor

30 orang

Temon, Wates, Panjatan, galur

Terbinanya kelompok PUMP Tangkap

25 kelompok PUMP tangkap

Temon, Wates, Panjatan, galur Temon

Tersedianya data perijinan kapal 1 dokumen sampai dengan 10 GT Tersedianya dan tersalurnya 100 220 set set gill net untuk Kapal Inka Mina bagi Kelompok Arung Samodra, Sindutan, Temon, 120 set blong drum untuk kelompok 1) Bogowonto; 2) Bugel peni; 3)Arung Samudera

Tumbuhnya pemahaman dan ketrampilan nelayan dalam penangkapan ikan dengan kapal 20-30 GT. Tumbuhnya pemahaman dan ketrampilan nelayan dalam navigasi pelayaran Tumbuhnya pemahaman dan ketrampilan nelayan dalam pengelolaan dan operasional kapal motor Meningkatnya kemampuan kelompok dalam mengelola dana PUMP Terpantaunya kapal nelayan sampai dengan 10 GT Tercukupinya sebagian kebutuhan gill net dan blong drum bagi kelompok penerima

15 orang/2 Trip

253.599

1

2.226.287

1

30 nelayan

30 orang

25 kelompok PUMP tangkap 1 dokumen 220 set

V - 190

1

2

3

4

5 Temon, Panjatan

8 Tersedianya dan tersalurnya kasko perahu motor tempel untuk kelompok 1)Arung Samodra III, Sindutan, Temon; 2)Kakap Jaya, banaran, Galur; 3)Manunggal Bahari, Karangwuni, Wates; 4)Ngudi Mulyo, Glagah, Temon; 5)Arung Samodra, Sindutan, Temon ;6)Bugel Peni, Bugel, Panjatan; 7)Tani Maju II, Banaran, Galur dan 8)Ngudi Rejeki, Karangwuni, Wates Tersedianya dan tersalurnya 100 set jaring serang 4,5 inch untuk 1)Putro Bogowonto; 2)Kakap Jaya; 3)Manunggal Bahari dan 4)Ngudi Mulyo, 180 set jaring milenium 4,5 inchi untuk kelompok 1) Surya Samudera ; 2)Mina Karya; 3)Gupit Raya II; 4)Mino Bogowonto; 5)Surya Samudra II; 6)Mulyo Rahayu, 1000 set jaring pintur untuk kelompok 1)Putro Bogowonto; 2)Surya Samudera; 3)Arung Samudra IIII dan 4)Manunggal Bahari, 250 set pancing senggol untuk kelompok1)Putro Bogowonto; 2)Surya Samudra; 3)Bugel Peni III dan 4)Mina Karya, 100 set jaring layur 2,25 inch untuk kelompok 1)Bogowonto; 2) Arung Samudra; 3)Ngudi Mulyo II dan 4)Mina Riski

9 8 kelompok/8 unit

1.630 set

Tercukupinya sebagian kebutuhan jaring serang, jaring milenium, jaring pintur, pancing senggol, dan jaring layur bagi kelompok penerima

1.630 set

Temon, Galur, Wates, Panjatan

Terbangunnya balai pertemuan kelompok di TPI Jangkaran & TPI Bugel , 1 unit sumur dan tower air di TPI Jangkaran, 1 unit MCK di mushola TPI Karangwuni dan 1 unit gedung & gudang di TPI Galur dan terehabnya kantor KSU LEPPM3 Swamitra mina

6 unit

Tersedianya balai pertemuan, sumur dan tower air, MCK, gedung dan gudang

6 unit


Tersedianya dan tersalurnya 8 unit alat navigasi Tercukupinya sebagian peralatan alat bantu navigasi dan 4 unit GPS kebutuhan GPS, peta laut bagi pelayaran (GPS) 8 unit, kelompok penerima peralatan alat bantu navigasi pelayaran (peta laut) 4 unit untuk kelompok1) Arung Samudera, 2) Bugel Peni, 3) Bogowonto, 4) Tani Maju


Terselenggaranya pelelangan ikan


3 Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan

JUMLAH

6

7

4 TPI

10 Tercukupinya sebagian kebutuhan kasko perahu motor tempel bagi kelompok penerima

Terkelolanya TPI

11 8 kelompok/8 unit

12

14

13

15

8 unit alat navigasi dan 4 unit GPS

4 TPI

35.066

5.010.726

1

-

V - 191

1 I.

2 Urusan Perdagangan Program Pengembangan Usaha Perdagangan


4

5


6 Capaian pengembangan usaha perdagangan

7

8

9

10

11

12

91,62%

24.483

25.000

1

64.041

50.000

1

Kab. KP

Terbinanya PKL

2

Peningkatan perlindungan konsumen, barang dalam keadaan terbungkus dan hak kekayaan intelektual

Kab. KP

Terlatih dan tersosialisasikannya 40 orang; 40 perlindungan konsumen; barang orang; 40 orang; 80 dalam keadaan terbungkus; hak orang kekayaan intelektual; tersosialisasinya peraturan minuman berakohol (mihol) dan pita cukai

Meningkatnya pemahaman 40 orang; 40 mengenai perlindungan orang; 40 orang; konsumen, barang dalam 80 orang keadaan terbungkus, hak kekayaan intelektual, minuman berakohol (mihol) dan pita cukai

Kab. KP

Terujinya kandungan unsur babi, borak, formalin pada makanan olahan. Terawasinya peredaran barang jasa yang layak konsumsi dan kadaluwarsa Terbitnya rekomendasi perizinan perdagangan

Diketahuinya kandungan unsur babi, borak, formalin pada makanan olahan. Tertaatinya aturan-aturan pemerintah.

3

Pembinaan dan perdagangan

4

Pembinaan pengembangan produk unggulan dan ekspor.

5

fasilitasi

usaha

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

II.

Program Pembinaan Penataan Pasar Tradisional

dan Peningkatan ekonomi masyarakat Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pasar tradisional.

Terinformasikannya unggulan dan ekspor.

DIY, Luar DIY

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan.

6

1

Kab. KP

produk

Kab. KP

Terbinanya pengembangan produk unggulan dan eksport

Kab. KP

Termonitornya unggulan.

Kab. KP

Terfasilitasinya kerjasama kemitraan usaha perdagangan

Sentolo, Wates

Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo, Kulon Progo Fish Centre dan Rest Area

Kab. KP

Terpantau dan terawasinya peredaran dan harga barang barang kebutuhan pokok, penting, dan strategis..


Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional Kab. Kulon Progo

ekspor

produk

20 sampel

1

10 kali

1

245 Terlayaninya permohonan 245 rekomendasi rekomendasi perizinan rekomendasi perdagangan 2 even pameran Terpromosikannya produk 2 even pameran unggulan dan ekspor. 60 orang; Terpahaminya pengembangan produk unggulan dan eksport 12 kali Tersedianya data produk unggulan.

ekspor

89.791

60.000

165.000

1

1

1

12 kali

1

36,65%

Tersedianya sarana prasarana 4 pasar; 1 pasar tradisional pasar; 32 pasar

Tersedianya DED di pasar tradisional (Pasar Temon, Karangsewu, Ngaglik, Klangon, dan Niten) Terbitnya izin Penetapan Lokasi rencana Pasar Hewan.

35.590

60 orang;

5 distributor Terwujudnya kerjasama 5 distributor kemitraan para pelaku usaha perdagangan 3 lokasi Terpeliharanya Outlet 3 lokasi Handycraft Sentolo, Kulon Progo Fish Centre dan Rest Area 9 bahan pokok; 3 Tersedianya data kebutuhan 9 bahan pokok; barang strategis masyarakat yang up to date 3 barang strategis

Terbangun dan terenovasinya 4 pasar; 1 pasar; 32 sarana prasarana pasar pasar tradisional (Pasar Percontohan Sentolo, Pasar Wates, Pasar Sentolo Lama dan Pasar Dekso), tertatanya pasar burung, Tersedianya karcis retribusi pasar (32 pasar), dan terpantaunya kegiatan pasar; Tersusunnya DED di pasar 5 pasar tradisional (Pasar Temon, Karangsewu, Ngaglik, Klangon, dan Niten) Terfasilitasinya tahapan 1 lokasi perenanaan dan persiapan pengadaan tanah

Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM

60 PKL

penataan

10 kali

15

375.000

Pembinaan dan pedagang kaki lima.

20 sampel

14

273.581

1

Kab. KP

60 PKL Terpahaminya dan tertaatinya aturan-aturan mengenai PKL

13

5 pasar

1 lokasi

29.883

45.000

1

1

29.793

30.000

9.287.209

3.471.000

8.284.706

2.588.000

1

Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM

1

Dinas Perindag dan ESDM

1


V - 192

1 2

2 Pemeliharaan sarana, prasarana di pasar tradisional

3

Pembinaan Pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan Sarana Pasar Tradisional di UPTD Pasar Wilayah Selatan

Kab. Kulon Progo Wilayah Selatan

4

Pengelolaan Retribusi Pasar Wilayah Utara

Kab. Kulon Progo Wilayah Utara

5

Pembinaan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar

6

Pembinaan Pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan Sarana Pasar Tradisional di UPTD Pasar Wilayah Utara

Kab. Kulon Progo Wilayah Utara

7

Pengelolaan Retribusi Pasar Wilayah Selatan

Kab. Kulon Progo Wilayah Selatan

8

Pendataan pedagang dan sarana prasarana pasar JUMLAH

di

di

UPTD

UPTD

3

4

5 Temon, Wates, Kokap, Girimulyo

Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

6

7

8 Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar tradisional (Pasar Temon, Pasar Kelapa dan Pasar Rumput; Pasar Pripih; Pasar Niten; Pasar Bendungan)

9

10 6 pasar Terjaganya kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional dalam keadaan baik.

11 6 pasar

12 400.000

13 325.000

14 1

15 Dinas Perindag dan ESDM

Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat mendirikan bango) dan terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan perijinan. Terpungut dan terbukukannya retribusi kebersihan pasar tradisional, retribusi pelayanan pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah di pasar, dan terbayarkannya bagi hasil tempat khusus parkir. Terpeliharanya sarpras dan terjaganya ketertiban pasar.

19 pasar Terlayani dan tertaatinya perizinan penggunaan tempat dasar.

19 pasar

21.171

16.000

1


13 pasar Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)

13 pasar

38.047

42.000

1


32 pasar Terjaganya sarpras dan terjaganya ketertiban pasar.

32 pasar

402.487

333.000

1

Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat mendirikan bango) dan terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan perijinan. Terpungut dan terbukukannya retribusi kebersihan pasar tradisional, retribusi pelayanan pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah di pasar, dan terbayarkannya bagi hasil tempat khusus parkir. Tersedianya data pedagang dan sarana prasarana di 32 pasar negeri

13 pasar Terlayani dan tertaatinya perizinan penggunaan tempat dasar.

13 pasar

8.572

9.000

1


19 pasar Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)

19 pasar

65.761

83.000

1


1 dokumen Tersedianya dokumen pedagang dan sarana prasarana di 32 pasar negeri

1 dokumen

66.465

75.000

1


9.560.790

3.846.000

V - 193

1

1

2 3 Urusan Perindustrian Program Pengembangan Industri Peningkatan ekonomi masyarakat Pembinaan perijinan industri kecil

2

Penguatan IKM berbasis teknologi

3

Penerapan Gugus Kendali Mutu

4

Kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Kab. Kulon Progo

5

Pembinaan dan usaha industri

Kab. Kulon Progo

pengembangan

4

5


6 Capaian Pertumbuhan Industri

Girimulyo; Panjatan 12 kecamatan

Kab. KP

7

8

Penumbuhan usaha indutri dan pengembangan usaha industri terintergrasi

Kokap

12

13

771.455

1.005.000

60 orang

23.613

75.000

1

40 kelompok

447.267

500.000

1

5 kelompok IKM

59.576

75.000

1


Terjalinya kemitraan IKM; 40 Orang (temu Terpahaminya legalitas usaha), 20 industri, membuat produk orang ; 20 kerajinan, mutu dan desain orang; 20 orang; produk, kerajinan cinderamata; 25 orang; 10 Terinformasikannya produk orang; 2 event IKM. pameran

34.037

225.000

1


155.000

1


1


60 orang Terpahaminya perijnan TDI dan IUI.

Terlatihnya kemampuan IKM dan Tersalurnya bantuan peralatan produksi bagi IKM olahan bambu, kayu, serat tumbuhan, IKM sandang, batik, kerajinan dan olahan pangan, gerabah (olahan tanah) cetak semen dan pasir, las dan logam, andesit, elektronik Terlatihnya IKM batik, olahan pangan, serat tumbuhan, gula kristal dalam efisiensi dan efektivitas produksi Terjalinnya kemitraan IKM melalui temu usaha; terlatihnya IKM dalam legalitas industri; Terlatihnya ketrampilan pengrajin dalam membuat produk kerajinan; terlatihnya mutu dan desain produk-produk IKM; Terlatihnya IKM penghasil cinderamata; Terpromosikannya produk IKM. Terbinanya kelembagaan sentra IKM.

40 kelompok Terpahaminya kemampuan industri berbasis teknologi dan tersalurnya bantuan

pengembangan

Terfasilitasinya kompetensi inti industri daerah, terbinanya IKM gula kristal dan tersalurnya bantuan peralatan produksi

Tumbuhnya usaha baru; terkoordinasinya kawasan industri JUMLAH

10

Terbinanya IKM tentang perijinan TDI dan IUI (2 angkatan)

Terbinanya usaha 6

9

11

98,07 %

5 kelompok IKM Terpahaminya efisiensi dan efektivitas produksi

40 Orang (temu usaha), 20 orang; 20 orang; 25 orang; 10 orang; 2 event pameran

14

10 sentra Terbentuknya pengurus sentra

10 sentra

98.791

75 IKM Terarahnya pengembangan usaha pasca pemberian bantuan. 6 kali; 60 orang; 2 Terkembangnya kompetensi kelompok inti daerah dan tersalurnya bantuan peralatan produksi kompetensi inti industri daerah gula kristal Melati , Gunungrego, Hargorejo, Kokap Tunas Harapan Mandiri, Ngaseman, Hargorejo, Kokap

75 IKM

47.395

6 kali; 60 orang; 2 kelompok

60.776

50.000

771.455

1.080.000

50 unit; 2 kali Bertambahnya usaha baru; terarahnya rencana kawasan industri

15


50 unit; 2 kali

V - 194

1 I

1

2 3 Urusan Ketransmigrasian Program Pengembangan Wilayah Sosial Budaya Transmigrasi

Penyediaan transmigrasi

4

5


6 Capaian penempatan transmigrasi

Kab. Kulon Progo

7

8

Penempatan transmigran

dan

perlindungan

3

Penyelenggaraan Bidang Transmigrasi

Kerjasama

4

Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

JUMLAH

11

12 214.322

Tersampaikannya informasi program transmigrasi kepada masyarakat

Tersalurkannya calon transmigran dan terlindunginya transmigran Terjalinnya kerjasama dengan daerah tujuan transmigrasi Ring I Karngsewu, Galur dan Bugel, Panjatan

10

100%

Terseleksi dan terlatihnya calon Transmigrans 2

9

Terbinanya masyarakat Ring I

160 orang terpahaminya program transmigrasi 120 orang; 50 orang

160 orang

14

15

335.000

61.140

75.000

1

Dinsosnakertra ns

99.682

150.000

1

Dinsosnakertra ns

6 lokasi

40.000

60.000

1

Dinsosnakertra ns

50 kk

13.500

50.000

1

Dinsosnakertra ns

214.322

335.000

Terpilihnya dan meningkatnya 120 orang; 50 ketrampolan calon orang transmigrans 45 KK Jumlah transmigrans yang 45 KK ditempatkan

6 lokasi Naskah MoU / Kerjasama antar daerah tujuan transmigrasi 50 KK Peningkatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi UPT Ring I

13

V - 195


Nomor


1

2 Urusan Kesehatan

I

PROGRAM YANMED

1

Pengembangan Rumah Sakit Kelas D "Nyi Ageng serang" Sentolo

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

4

II

PROGRAM YANKESMAS

1

Pelayanan kes Ibu dan bayi

2

Pelay kes remaja

3

Pendampingan Pilot Project Fe pada Remaja

Capaian pelayanan medis


Tolok Ukur 8

Bangun Cipto Sentolo Bangun Cipto Sentolo Bangun Cipto Sentolo 21 Puskesmas

12

14

13

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat

100%

25 or 1 Desa

Dinkes

Dinkes

2.192.000 1.096.000 1.096.000

Peningkatan ketrampilan kader kes jiwa Terwujudnya Desa Siaga Jiwa (DSSJ)

25 or

25.000

30.000

1 Desa

25.000

30.000 Dinkes

Terlaksananya pembentukan KP Ibu di setiap Puskesmas terlaksananya pemeriksaan kesehatan kepada remaja Terlaks pendampingan pilot project Fe pada remaja

12 kec Sentolo I, Wates, Pengasih I, Kokap I, Girimulyo I, Kalibawang

15

1.500.000

99,57%

100% 1 kl

Menurunkan angka kematian ibu Skrening kesehatan lanjutan di SMP dan SMA menunurunkan angka anemia gizi

< 100/100.000 KH

55.000

60.500

Dinkes

50.000

55.000

Dinkes

20%

30.300

33.330

Dinkes

50%

75.000

82.500

Dinkes

75.000

82.500

Dinkes

27.720

Dinkes

75%

7 sekolah

Peningkatan perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)

12 Kecamatan

Terlaks pengkajian PHBS tatana RT, institusi pendidikan dan kesehatan

5

Pemberdayaan UKBM

posyandu

8

Pelay kes lansia

Evaluasi dan sosialisasai hasil SIP Terbinanya kelompok pos yandu lansia

II

PROGRAM P2M-PL

1

Honorarium JMD

Ds Endemis Malaria

2

Pengadaan GPS untuk pemetaan kasus penyakit menular Pencegahan dan penanggulangan malaria Rapat Kordinasi Lintas batas dalam penaggulangan penyakit menular

Ds Endemis Malaria 7 Desa (Samigaluh) Ds Endemis Malaria

Pendampingan Verifikasi Kabupaten sehat

Kabupaten

4

100%

1 pkt Terlaksananya pelatihan kader Kesehatan jiwa Terlaksananya pembinaan Desa Siaga Jiwa (DSSJ)

4

3 3

Target 11

1 pkt

Capaian pelayanan kesehatan masyarakat

21 Puskesmas Peningkatan kualitas Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat kesehatan

Tolok Ukur 10

Dinkes

1 PKT

Kec. Galur Peningkatan kualitas Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat kesehatan


Sumber dana : APBD Provinsi Keterangan Prakiraan Maju Jenis (Rp. 000) SKPD Kegiatan

94,76%

Terlaksnanya pengembangan Rumah Sakit Kelas D "Nyi Ageng serang" Sentolo

b - Pembangunan Gedung Instalasi Radiologi c - Pembangunan Gedung Instalasi Laborat 2 Pelatihan kader Kesehatan jiwa 3


5

Peningkatan Meningkatnya derajat kualitas pendidikan kesehatan masyarakat dan kesehatan

a - Pembangunan Gedung Rawat Inap

Pembinaan Desa Siaga Jiwa (DSSJ)

Lokasi


Capaian pemberantasan penyakit & penyehatan lingkungan

12 kec

Meningkatnya cakupan PHBS pada tatanan insatansi kesehatan dan sekolah Peningkatan cakupan rumah tangga ber-PHBS Cakupan Posyandu purnama dan mandiri

100% 45%

-

25.200

71,43%

Dinkes

terbayarnya honor untuk Petugas Juru Malaria Desa (JMD). 60 or Terlaksananya pengadaan GPS untuk pemetaan kasus pengadaan kelambu terlaksananya kordinasi penaggulangan malaria dengan daerah perbatasan Penguatan Tim Kab Sehat

15 orang

10 bh

Annual (API)

Paracite

Incident

Desa HCI

<1

0

135.000

135.000

30.000

Dinkes

Dinkes -

1000 set 27.500

27.500

Dinkes

1 kl -

cakupan kecamatan sehat

100%

50.000 -

V - 196

1 5

10 III

1

2

2 Peningkatan kualitas air bersih

3

4

5 21 Puskesmas

7

8 Terlaks pengadaan kholorine diffuser terlaksnanya Kegiatan PSN

9 100 unit

Pencegahan dan penanggulangan DBD Peningkatan kualitas Meningkatnya derajat PROGRAM PENGEMBANGAN pendidikan dan kesehatan masyarakat kesehatan Sosialisasi JKN

12 kec

Kabupaten

terlaks sosialisasai JKN kepada 100 orang Stageholder,Instansi terkait dan tokoh masyarakat, dan kader

Advokasi pada stage holder tentang program JKN

Kabupaten

terlaks advokasi program JKN kepada DPRD,Instansi terkait , 4 kali Fasilitas pelayanan Kes terlaks kajian integrasi program jamkesda menuju JKN 1 kali terlaks pelatihan Tim Akreditasi 20 orang Pusk Kabupaten terlaksnanya pendaftaran COB 3000 kartu

Cakupan pengembangan kesehatan

3

Kajian integrasi Program Jamkesda menuju JKN

Kabupaten

5

Pelatihan Tim Akreditasi Kabupaten

Dinkes

6

6

Jamkesda

Desa Pleret

JUMLAH

350 KK

10 Cakupan air bersih memenuhi syarat bakteriologis Angka bebas Jentik (ABJ)

11 85%

12 20.000

100%

15.000

20.000 15.000

Dinkes

33.905

20.000

Dinkes

14

13

15 Dinkes

100%

Penduduk Kulon Progo mendapat jaminan pelayanan kesehatan

100%

11.030

Dinkes -

12.175

Dinkes -

Puskesmas melaksanakan implementasi standar mutu Penduduk Kulon Progo mendapat jaminan pelayanan kesehatan

100%

100.000 200.000

Dinkes 200.000

Dinkes

100% 5.379.122

2.319.063

V - 197

1 2 1.7 Perhubungan 1.7.1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

3

4


Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

1 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan



2 Pengadaan LPJU


3 Pemeliharaan APILL


Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

JUMLAH

5

6

7

8

9

10

11

12

Kulon Progo

Tersedianya fasilitas lalu lintas angkutan jalan (marka jalan, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail), Cermin Tikungan f 80 cm, Paku Jalan, Delineator (plastik), Pita Penggaduh (15 mm x 120 mm), Devider Jalan (water block beton), Portal Jalan ukuran, RPPJ, Warning Light).

1 paket

Terwujudnya ketertiban dan keselamatan pemakai jalan

1 paket

1.965.916

Kulon Progo

Terbangunnya LPJU Tenaga Surya

35 unit

Terwujudnya keamanan, kenyamanan pemakai jalan

35 unit

Kulon Progo

Terpeliharanya APILL

1 paket

Terwujudnya optimalisasi fungsi APILL

1 paket

14

15

2.100.000

1

Dishubkomi nfo

10.500.000

10.500.000

1

Dishubkomi nfo

100.000

100.000

1

Dishubkomi nfo

13

Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas

12.565.916

12.700.000

V - 198

1 1

2 Urusan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

3 Peningkatan kualitas pengelolaan SDA

Sosialisasi Konservasi Kawasan Pesisir dan Laut

4

5

Terwujudnya Kabupaten pengelolaan sumber Kulon Progo daya air berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari Pesisir pantai selatan KP

6

7

Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam

93,33 %

8

9

10

11

Terlaksananya sosialisasi 200 orang konservasi kawasan pesisir dan laut terlaksananya penanaman 50.000 tanaman tanaman penahan angin di sempadan pantai Terlaksananya pelatihan dan 200 orang pengelolaan jerami dan kotoran ternak sapi dan unggas

Sosialisasi konservasi kawasan pesisir dan laut

200 orang

Penanaman tanaman penahan angin di sempadan pantai Pelatihan dan pengelolaan jerami dan kotoran ternak sapi dan unggas

85

50.000 tanaman

500.000

500

200 orang

150.000

60

25.000

30

Pesisir pantai selatan KP

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Kulon Progo

Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam berkelanjutan

Kulon Progo

Tersosialisasinya Pemanfaatan SDA berkelanjutan

50 orang

Sosialisasinya Pemanfaatan SDA berkelanjutan

50 orang

Pemetaan Sumber Pencemaran di Kulon Progo Penataan RTH

Kulon Progo

Terpetakannya sumber pencemar di Kulon Progo Terlaksananya penanaman tanaman perindang jalan

1 dokumen

Tersedianya peta sumber pencemar di Kulon Progo Penanaman tanaman perindang jalan

1 dokumen

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas pengelolaan SDA

Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui pengembangan pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1 paket

14

13

75.000

Pengembangan Konservasi Laut

Perkotaan Wates Kabupaten Kulon Progo

12

1 paket

25.000

30

200.000

300

92,86 %

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Kulon Progo

Sosialisasi kepada masyarakat 300 orang dan pelaku usaha mengenai masyarakat dan pengendalian pencemaran pelaku usaha akibat aktivitas kegiatan/industri

300 orang masyarakat dan pelaku usaha

100000

110

Pengoperasian laboratorium lingkungan


Melakukan pengujian untuk sampel air dan udara/tanah

Melakukan pengujian minimal 18 sampel air dan 4 sampel udara

100000

110

100 orang

50000

60

1.225.000

1.285

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pelatihan dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Pasar JUMLAH


Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan


Kecamatan : Wates (fokus Pasar Wates)

Capaian pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

15

Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pengendalian pencemaran akibat aktivitas kegiatan/industri Melakukan Terlaksananya pengujian pengujian minimal untuk sampel air dan 18 sampel air dan 4 udara/tanah sampel udara

20,45 %

Terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah pasar kepada masyarakat

100 orang

Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah pasar kepada masyarakat

V - 199

1

I

1

2 3 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program penguatan Kelembagaan Peningkatan pemberdayaan Pengarusutamaan gender dan masyarakat anak

Pembentukan Desa Ramah Anak

JUMLAH

Peningkatan pemberdayaan masyarakat

4

5

Meningkatnya masyarakat Kab. Kulon yang berdaya secara Progo ekonomi, sosial dan budaya

6

7

Cakupan peran serta perempuan dalam pembangunan

30%

Meningkatnya masyarakat Desa Karangsari Cakupan peran serta yang berdaya secara dan Desa perempuan dalam ekonomi, sosial dan Purwosari pembangunan budaya

30%

8

Terlaksananya pembentukan Desa Ramah Anak

9

2 Desa

10

Terbentuknya Desa Ramah Anak

11

2 Desa

12

14

13

300.000

300.000

15

BPMPDPKB

-

V - 200

1 I

2 Urusan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3 Peningkatan pemberdayaan masyarakat

4

5

Meningkatnya masyarakat yang berdaya secara ekonomi, sosial dan budaya

6

7

Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS

35,81%

8

1

Pembangunan Panti Pelayanan Sosial Multi Guna

Kab. Kulon Progo


35,81%

Terbangunnya panti pelayanan sosial multi guna

2

Penanganan dan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS

Kab. Kulon Progo


35,81%

3

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS

Kab. Kulon Progo


35,81%

4

Peningkatan Kapasitas SDM TAGANA dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana & Rehabilitasi Kesos Bagi PMKS : a. Bantuan pemakamam orang tak dikenal

Kab. Kulon Progo


35,81%

Terlaksananya fasilitasi penanganan dan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS Terlaksananya KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS Terlaksananya pelatihan dan pemberdayaan TAGANA dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Kab. Kulon Progo


35,81%

b. Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) d. Bantuan usaha mandiri bagi penyandang Cacat


e. Bantuan UEP anak terlantar


5

Kab. Kulon Progo

f. Bantuan UEP bagi Orsos Pemuda

Tersalurnya bantuan pemakaman orang tak dikenal 15 orang Tersalurnya bantuan perbaikan RTLH 50 rumah Tersalurnya bantuan usaha mandiri bagi Penyandang Cacat 10 kelompok Tersalurnya bantuan UEP anak terlantar 10 anak Tersalurnya bantuan UEP bagi Orsos pemuda 2 kelompok

6

Peningkatan Kemampuan berusaha bagi keluarga miskin

Kab. Kulon Progo


35,81%

Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan KUBE FM

7

Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar

Kab. Kulon Progo


35,81%

Kab. Kulon Progo


35,81%

Terlaksananya Pemberian jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar Terlaksananya pemberian jaminan sosial bagi Penderita Cacat Berat


35,81%

8

Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan Berat

II

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya



1

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya

Kab. Kulon Progo


35,81%

2

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Kab. Kulon Progo


35,81%

3

Pelatihan ketrampilan bagi WRSE dan Penca

Kab. Kulon Progo


35,81%

Terlaksananya peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha dan pemberian sarana usaha bagi keluarga miskin Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan Pemberian Sarana Usaha bagi WRSE dan Penca

9

10

11

12

14

13

15

1 paket Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi bagi PMKS khususnya gelandangan, psikotik dan orang terlantar 1 paket Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS

1 paket

2.000.000

3.000.000

Dinsosnakert rans

1 paket

135.000

150.000

Dinsosnakert rans

1 paket Meningkatnya kemampuan dan kapasitas PMKS

1 paket

50.000

50.000

Dinsosnakert rans

1 paket Meningkatnya kapasitas TAGANA dalam penanggulangan bencana

1 paket

150.000

175.000

Dinsosnakert rans

15 orang

15.000

15.000

Dinsosnakert rans

50 rumah

550.000

550.000

10 kel

150.000

150.000

Dinsosnakert rans Dinsosnakert rans

15 orang Tersedianya bantuan pemakaman orang tak dikenal 15 orang 50 rumah Terwujudnya perbaikan RTLH 50 rumah 10 kel Tersedianya bantuan usaha mandiri bagi Penyandang Cacat 10 kelompok 20 anak tersedianya bantuan UEP anak terlantar 10 anak 2 kelompok Tersedianya bantuan UEP bagi Orsos pemuda 2 kelompok 20 paket Terwujudnya penumbuhan dan pengembangan KUBE FM 100 orang Tersedianya Pemberian jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar 50 orang Tersediananya pemberian jaminan sosial bagi Penderita Cacat Berat

1 paket Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya

20 anak

100.000

100.000

2 kelompok

100.000

100.000

20 paket

250.000

250.000

100 orang

Dinsosnakert rans Dinsosnakert rans Dinsosnakert rans

360.000

360.000

Dinsosnakert rans

180.000

180.000

Dinsosnakert rans

50 orang

1 paket

75.000

100.000

Dinsosnakert rans

20 kel Meningkatnya ketrampilan berusaha keluarga miskin

20 kel

300.000

300.000

Dinsosnakert rans

20 Kel Meningkatnya ketrampilan berusaha bagi WRSE dan Penca

20 Kel

300.000

300.000

Dinsosnakert rans

V - 201

1 III 1

IV 1

2 Program Pembinaan Anak Terlantar Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar Luar Panti

3

4

Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo Peningkatan ketrampilan bagi pengelola panti

V

Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

VI

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1

Bimbingan Managemen Karang Taruna

2


7 35,81%

8

Kab. Kulon Progo

6 Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS

35,81%

Terlaksananya pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar Luar Panti

1 paket Terwujudnya pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar Luar Panti

1 paket

50.000

50.000

Dinsosnakert rans

35,81%

Kab. Kulon Progo

Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS

Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan pembinaan bagi pengelola panti

1 paket Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola panti dalam menangani para penghuni panti asuhan / panti jompo

1 paket

50.000

30.000

Dinsosnakert rans


35,81%


35,81%

Terlaksananya Pembinaan, Pelatihan dan pemberian sarana usaha bagi eks penyandang penyakit sosial

10 Kel Meningkatnya ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

10 Kel

200.000

200.000

Dinsosnakert rans

1 paket Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tentang manajemen karang taruna 10 kelp Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tentang UEP bagi karang taruna 2 paket Meningkatnya kapasitas kelembagaan orsos, PSM dan lembaga-lembaga Kesos Lainnya 1 paket Terwujudnya UEP orsos tingkat desa

1 paket

100.000

100.000

Dinsosnakert rans

100.000

100.000

Dinsosnakert rans

2 paket

150.000

150.000

Dinsosnakert rans

1 paket

100.000

100.000

Dinsosnakert rans

1 paket Meningkatnya kapasitas WKSBM

1 paket

100.000

100.000

Dinsosnakert rans



35,81%


69,91%

Kab. Kulon Progo


69,91% Terlaksananya bimbingan managemen Karang Taruna

Bimbingan UEP bagi Karang Taruna

Kab. Kulon Progo


69,91% Terlaksananya bimbingan UEP bagi Karang Taruna

3

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Orsos, PSM, dan Forum Kesos Lainnya

Kab. Kulon Progo


4

Bimbingan Penumbuhan UEP bagi Orsos Tingkat Desa

Kab. Kulon Progo


5

Fasilitasi Kelembagaan WKSBM

Kab. Kulon Progo


69,91% Terlaksananya pembinaan kelembagaan bagi Orsos, PSM dan lembaga-lembaga Kesos Lainnya 69,91% Terlaksananya bimbingan Penumbuhan UEP Embrional Orsos Desa 69,91% Terlaksanany fasilitasi Kelembagaan WKSBM

JUMLAH


5

9

10

11

12

5.565.000

14

13

15

6.610.000

V - 202

1 I

1 2

2 3 Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja pemberdayaan masyarakat Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Bimbingan AMT bagi Usaha Pemula

4

5


6


Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja

7

8

9

10

11

12

14

13

15

87,50%

87,50% Terlaksananya penyusunan PTKD 87,50% Terlaksananya bimbingan AMT bagi Pengusaha Pemula

1pkt Tersedianya dokumen PTKD

1pkt

100.000

100.000


30 org Meningkatnya motivasi dan produktifitas pengusaha pemula 2 paket Terwujudnya peningkatan kemampuan dan produktifitas bagi pelaku usaha kecil

30 org

100.000

100.000

2 paket

200.000

200.000

Dinsosnakert rans

1 paket

6.157.001

6.157.001

Dinsosnakert rans

35 paket

1.405.125

1.405.125

Dinsosnakert rans

3

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pekerja

Kab. Kulon Progo

Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja

87,50% Terlaksananya pelatihan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil

4

Revitalisasi Balai Latihan Kerja

Kab. Kulon Progo


87,50% Terlaksananya rahabilitasi gedung workshop dan pengadaan sarana pelatihan

5

Pelatihan Berbasis Kompetensi

Kab. Kulon Progo


87,50% Terwujudnya Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 35 paket (560 orang)

II

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja

59,53%

1

Penyelenggaraan Padat Karya Produktif/infrastruktur

Kab. Kulon Progo


59,53% Terlaksananya pengembangan dan perluasan kesempatan kerja sistem padat karya Infrastruktur dan produktif

10 pkt Penyerapan tenaga kerja

10 pkt

2.500.000

2

Pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informal

Kab. Kulon Progo


100.000

Pemberdayaan masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna

Kab. Kulon Progo


1 pkt

100.000

100.000

Dinsosnakert rans

4

Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) melalui Terapan TTG

Kab. Kulon Progo


50 org Peningkatan ketrampilan tenaga mandiri sektor informal 1 pkt Peningkatan ketrampilan masyarakat melalui terapan Teknologi Tepat Guna 1 pkt Terciptanyawira usaha baru

50 org

3

1 pkt

100.000

100.000

Dinsosnakert rans

5

Pemantapan Petugas Pendamping WUB Fasilitasi pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan informasi dan penyelenggaraan bursa kerja


Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja

59,53% Terlaksanany pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informal 59,53% Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna 59,53% Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) melalui Terapan TTG 59,53% Terlaksananya pemantapan Petugas Pendamping WUB 59,53% Terlaksananya peningkatan informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja

1 pkt Meningkatnya kapasitas petugan pendamping WUB 1 pkt Peningkatan pengetahuan dan pemahaman penempatan tenaga kerja sesuai prosedur dan mekanisme yang benar

1 pkt

50.000

50.000

1 pkt

50.000

50.000


6

III

1

2


Program Perlindungan dan Peningkatan Pengembangan Lembaga pemberdayaan Ketenagakerjaan masyarakat Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja



1 paket Terwujudnya revitalisasi BLK untuk menunjang pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 1 paket 35 paket Peningkatan ketrampilan calon tenaga kerja dalam rangka memasuki dunia usaha atau usaha mandiri.

2.500.000

150.000

Dinsosnakert rans

Dinsosnakert rans


53,86%

Kab. Kulon Progo


53,86% Terlaksananya bimtek tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meningkatnya peran LKS Bipartit, SP/SB di perusahaan dan jumlah LKS Bipartit bertambah 5 LKS setiap tahun

1 paket Peningkatan pemahaman terhadap tata cara penyelesaian perselisihn hubungan industrial, dan terbentuknya LKS Bipartit,

1 paket

75.000

75.000

Dinsosnakert rans

Kab. Kulon Progo


53,86% Terwujudnya peningkatan pemeriksaan kasus kecelakaan kerja dan PAK, analisa potensi bahaya dan data obyek pengawasan dalam bidang K3

1 paket Penurunan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

1 paket

50.000

50.000

Dinsosnakert rans

V - 203

1 3

2 Pembentukan P2K3 di perusahaan

4

5

5 Kab. Kulon Progo

6 Capaian perlindungan ketenagakerjaan

Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kab. Kulon Progo


53,86% Tersosialisasinya Sistem Manajemen K3 di perusahaan

Pelatihan Keselamatan Kerja

Kab. Kulon Progo


53,86% Terwujudnya tenaga terampil tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari unsur pengusaha dan pekerja 50 orang

JUMLAH

3

4

7

8 53,86% Terlaksanaya pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan 50 orang

9

10 1 paket Terbentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan 50 orang 1 paket Terwujudnya tenaga terampil tentang Sistem Manajemen K3 dari unsur pekerja dan pengusaha 1 paket Terwujudnya tenaga terampil tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari unsur pengusaha dan pekerja 50 orang

11 1 paket

12 50.000

1 paket

25.000

25.000

Dinsosnakert rans

1 paket

50.000

50.000

Dinsosnakert rans

11.112.126

11.162.126

14

13 50.000

15 Dinsosnakert rans

V - 204

1

2 Urusan Koperasi dan UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah

3

4

5

Peningkatan daya Meningkatnya daya saing saing potensi daerah daerah

1 Pengembangan usaha UMKM


7

8

9

10

11

100%

12 2.740.000

Temon Kulon Progo, Kembang, Banyuroto, Jatisarono, Purwoharjo, gerbosari, Galur

Terlaksananya, pendampingan 226 KUMKM, 15 wirausaha baru, bantuan Desa saran/prasarana dan bantuan permodalan bagi KUMKM terdampak pembangunan bandara Kulon Progo, pelatihan pengolahan makanan

Terdampinginya wirausaha 226 KUMKM, 15 baru,tersalurnya bantuan Desa saran/prasarana dan bantuan permodalan bagi KUMKM terdampak pembangunan bandara Kulon Progo, pelatihan pengolahan makanan

ke Prop Bali

Study lapangan pemberdayaan 50 UMKM KUMKM di seputar bandara Kulon Progo

Terlaksananya study 50 UMKM lapangan KUMKM di seputar bandara Kulon Progo

2.490.000

13

14

15

2.889.000

2.739.000


1

2 Penyelengaraan Diklat Kewirausahaan

Program Peningkatan Kelembagaan KUMKM

Kulon Progo

Meningkatnya daya saing Kualitas Peningkatan daya saing potensi daerah daerah

1 Penyuluhan, Pelayanan Perijinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan Pembnubatran Koperasi 2 Penangan Koperasi bermasalah

JUMLAH

120 UMKM Terlaksananya diklat wirausaha baru terdampak pembangunan bandara Kulon Progo Capaian Jumlah koperasi aktif dan baru

Meningkatnya pemahaman 120 UMKM wirausaha baru terdampak pembangunan bandara Kulon Progo

100.000

150.000

150.000

Dinas koperasi dan UMKM 1

350.000

375.000

96,39%

Kulon Progo

Bimtek dan Pendampingan Perubahan AD Koperasi

Kulon Progo

Terlaksananya penangan 25 koperasi koperasi bermasalah

200 Koperasi

Peningkatan pemahaman dan terdampinginnya Perubahan AD Koperasi Terselesaikannya permasalahan koperasi

200 Koperasi

250.000

275.000

25 koperasi

100.000

100.000

3.090.000


1

1

3.264.000

V - 205

1

2 Urusan Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3

4

5

Peningkatan Daya Menngkatnya daya saing Saing Potensi Daerah daerah

6 Cakupan realisasi nilai invesatasi

Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Industri Sentolo Pengadaan Tanah Untuk Industri berbasis perikanan Pembuatan gerai investasi

Sentolo

4

Identifikasi dan pengembangan investasi pada sektor agribisnis dan infrastuktur (WTP, Power Plant)

Kab. Kulon Progo

5

Konsolidasi data penanaman modal antar instansi untuk perencanaan dan analisa penanaman modal regional Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Sosialisasi kawasan industri berbasis cluster

Kab. Kulon Progo

8

9

7

8

9

10

11

Pembebasan lahan untuk kawasan industri di Sentolo Tersedianya lahan untuk industri berbasis perikanan Peningkatan Pelayanan Investasi Tersedianya data dan informasi mengenai pengembangan perencanaan penanaman modal pada industri agribisnis dan infrastruktur

70,2 Ha

2 kajian

Kajian mengenai 2 kajian pengembangan perencanaan penanaman modal pada industri agribisnis dan infrastruktur

1 dokumen


Tesedianya data penanaman modal untuk perencanaan dan analisa penanaman modal regional Tersosialisasikannya RUPM Kabupaten Tersosialisasikannya kawasan industri berbasis cluster

Sosialisasi kebijakan penanaman modal

Kab. Kulon Progo

Tersosialisasikannya kebijakan penanaman modal

2 kali

Dokumen data penanaman modal untuk perencanaan dan analisa penanaman modal regional Meningkatnya pemahaman tentang RUPM Meningkatnya pemahaman tentang kawasan industri berbasis cluster Meningkatnya pemahamaman tentang kebijakan penanaman modal

Kajian pemetaan potensi investasi daerah Forum komunikasi pemberdayaan usaha regional


Tersusunnya kajian pemetaan potensi investasi Terselenggaranya kegiatan forum komunikasi pemberdayaan usaha regional

1 kajian

11

Matchmaking regional

12


13

Partisipasi Promosi investasi Luar Negeri JUMLAH

Terselenggaranya Matchmaking regional Tersedianya kajian, data dan informasi tentang potensi UMKM Terpromosikannya potensi di Luar Negeri

1 dokumen

Kajian peningkatan partisipasi UMKM

Terlaksananya kajian pemetaan potensi investasi Terselenggaranya kegiatan forum komunikasi pemberdayaan usaha regional Dokumen Matchmaking regional Terlaksanannya kajian, data dan informasi tentang potensi UMKM Promosi potensi di Luar Negeri

1 2 3

6 7

10

Karangwuni Wates

Luar Negeri

12

13

14

15

81,32 %

6000 m2 1 gedung

12 Kecamatan 10 Desa

4 kali

1 kajian

1 kali

Lahan untuk kawasan industri 70,2 Ha di Sentolo Lahan untuk industri berbasis 6000 m2 perikanan Meningkatnya pelayanan 1 gedung

150.000

165.000

1

50.000

55.000.000

1

1.000.000

1.100.000

1

250.000

275.000

1

1 dokumen

150.000

165.000

1

12 Kecamatan

100.000

110.000

1

10 Desa

200.000

220.000

1

2 kali

150.000

165.000

1

1 kajian

200.000

220.000

1

4 kali

200.000

220.000

1

1 dokumen

150.000

165.000

1

200.000

220.000

1

600.000

660.000

1

3.250.000

58.520.000

1 kajian

1 kali

V - 206

1

2 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

3


4


5

6

Capaian penanganan Bahaya Kebakaran

7

%

8

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu paling lama 15 menit

Peningkatan kapasitas penanggulangan bahaya kebakaran

PROGRAM PENCEGAHAN BENCANA



Capaian peningkatan pencegahan bencana

%

Keberadaan kelengkapan sarana pengurangan resiko bencana, Jumlah desa yang telah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi pencegahan bencana

Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat

Pengembangan Sistem Pengurangan Resiko bencana Gladi lapang / simulasi penanggulangan bencana Penguatan/ pengembangan kapasitas relawan Penanggulangan Bencana

Penguatan/ pengembangan kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana PROGRAM RESPON TANGGAP DARURAT



Cakupan penanganan korban

%

Jumlah kejadian bencana yang ditangani

Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana

PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA



Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

%

Jumlah sarana prasarana yang rusak akibat bencana yang terfasilitasi

9

10

11

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Tersedianya Gudang Kantor 8 unit ukuran 100 m2, Garasi Mobil 100 m2, Peralatan Komunikasi ( repeater 1 set, tower 1 unit, bunker 1 unit, radio rig serta perijinan frekuensi ), sepeda motor operasional kantor sebanyak 2 unit Terselenggaranya upaya pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran Tersedianya peralatan alat 10 unit dan 3 set pemadam api ringan (APAR) (replika) 10 unit, sepatu dan baju tahan panas sebanyak 3 set Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan seluruh komponen dalam menghadapi bencana

Terbentuknya Desa Tangguh 5 desa Bencana di Kabupaten Kulon Progo Terbentuknya Sekolah Siaga 3 sekolah Bencana di Kabupaten Kulon Progo Terpasannya rambu jalur 5 paket evakuasi Terselenggaranya gladi 1 kali lapang bencana tanah longsor meningkatnya kapasitas relawan penanggulangan bencana di lingkup kecamatan dan kabupaten Kulon progo Draft Raperda dan Raperbup 1 Draft Raperda tentang penanggulangan dan 2 Raperbup bencana Sarana prasarana yang dimiliki memadai. Percepaan pelayanan korban bencana meliputi monitoring, pertolongan korban, penghitungan kerusakan dan fasilitas pendanaan Tersedianya Peralatan 4 unit Penanggulangan Bencana berupa Wheeld Looder, ATV ( motor roda 4 ), Repiter VHF, Gerinda beton Pemulihan bidang fisik dan non fisik akibat bencana

12

14

13

910.000

910.000

60.000

70.000

250.000

250.000

120.000

120.000

25.000

25.000

50.000

50.000

150.000

-

10.000

10.000

1.500.000

1.500.000

15

V - 207

1

2 Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana

Fasilitasi Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana JUMLAH

3

4

5

6

7

8

9

10 Terlaksananya Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat bencana

11 2 kali

pulihnya sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana

1 paket

12 10.000

14

13

15

10.000

1.000.000

1.000.000

4.085.000

3.945.000

V - 208

1 I

2 3 Urusan Ketahanan Pangan PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan KETAHANAN PANGAN ekonomi masyarakat Gerakan Pola Konsumsi Pangan 1 Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Produk 2 Pengembangan Antara/Intermediate (tepungtepungan) wanita melalui 3 Pemberdayaan pemanfaatan pekarangan 4 Penguatan Masyarakat

Cadangan

5 Fasilitasi Pengembangan Bersertifikat

7

4

6 Capaian peningkatan ketahanan pangan

Desa Pangan

Rawan

Desa Pangan

Rawan

Desa Pangan

Rawan

Pangan

Desa Pangan

Rawan

Produk

Kabupaten

Kelembagaan Akses 6 Fasilitasi Pangan Pemberdayaan Desa Rawan Pangan

8

10

Terwujudnya Pola Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Terwujudnya Pengembangan Produk Antara/Intermediate (tepung-tepungan) Terwujudnya Pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan Terwujudnya Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat

4 KWT

Terwujudnya Fasilitasi Pengembangan Produk Bersertifikat bagi Kelompok Olahan Pangan Terwujudnya Kelembagaan Akses Pangan Terwujudnya Pemberdayaan Desa Rawan Panga

2 Kel.

15 KWT

35 KWT

6 Gapoktan

Meningkatnya keberagaman konsumsi pangan masyarakat Meningkatnya kualitas pangan olahan tepungtepungan Meningkatnya pemanfaatan pekarangan untuk usaha produktif Meningkatnya cadangan pangan masyarakat

6 Gapoktan

Meningkatnya kapasitas lembaga akses pangan Tahap Penumbuhan Terwujudnya pemberdayaan 1 Desa desa rawan pangan

Terfasilitasinya lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan monevnya Terselenggaranya 1 PAKET koordinasi,pembinaan dan penilaian lomba ketahanan pangan dan penyuluhan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan Terwujudnya pembinaan dan 1 PAKET pendampingan, monev pemanfaatan dana BLM oleh Gapoktan penerima dana PUAP, Diklat teknis, manajemen dan Pengelolaan usaha Kader Pelopor Penggerak Pengembangan Agribisnis (KP3A)

12 Kec


Peningkatan kapasitas kelembagaan petani

11

12

14

13

15

5.025.000

5.040.000

40.000

40.000

1

KP4K

15 KWT

150.000

150.000

1

KP4K

35 KWT

420.000

420.000

1

KP4K

6 Gapoktan

120.000

120.000

1

KP4K

20.000

20.000

1

KP4K

6 Gapoktan

300.000

300.000

1

KP4K

13 desa

100.000

100.000

1

KP4K

500.000

500.000

4 KWT

Meningkatnya jumlah produk 2 Kel. pangan olahan bersertifikat

Tahap Pengembangan 10 Desa Tahap Kemandirian 2 Desa Meningkatnya kinerja LDPM 11 Gapoktan

Kab


9

98,62%

9 kec

10 Pembinaan usaha agribisnis bagi kelompok tani

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN

7

Desa Rawan Pangan Desa Rawan Pangan

8 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Dana Bergulir 9 Lomba ketahanan pangan dan penyuluhan

II

5


11 gapoktan

200.000

200.000

3.000.000

3.000.000

1

KP4K

Terwujudnya pemberdayaan desa rawan pangan

1 paket

70.000

75.000

1

KP4K

Meningkatnya kinerja gapoktan penerima dana PUAP

1 paket

105.000

115.000

1

KP4K

370.000

407.000

78,83%

1 Peningkatan Kapasitas penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan

12 kec

Terwujudnya pelatihan, 1 PAKET demonstrasi penyuluh, demplot lahan BP3K, dan tersusunnya rencana kerja dan programa penyuluhan tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa, pengiriman peserta Jambore Penyuluh

Meningkatnya kinerja penyuluh

1 paket

200.000

225.000

1

KP4K

2 Pemberdayaan Pusat Pelatihan Penyuluhan Pertanian Swadaya (P4S)

12 Kec

Terwujudnya pelatihan penyuluh 1 PAKET swadaya, koordinasi, pembinaan, pendampingan, pemberdayaan P4S

meningkatnya kinerja penyuluh swadaya

1 paket

60.000

72.000

1

KP4K

V - 209

1

2 3 Pemberdayaan kelembagaan tani

JUMLAH

3

4

5 Kab

6

7

8 Terwujudnya peningkatan partisipasi petani menjadi anggota kelompok tani, pembinaan dan penilaian klas kelompok tani, revitalisasi kelompok tani, pembinaan dan pendampingan kelompok tani.

9 1 PAKET

10 meningkatnya partisipasi petani dalam kelompok tani

11 1 paket

12 110.000

13 110.000

5.395.000

5.447.000

14 1

15 KP4K

V - 210

1

2 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

I

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Kabupaten

1

Penyelenggaraan Diklat Tekhnis Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten

2

Penyelenggaraan Pengembangan UED-SP

Kabupaten

3

Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa

Kabupaten

II

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

III

Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa

1

Rehab Kantor Desa

JUMLAH



4 Meningkatnya masyarakat yang berdaya secara ekonomi, sosial dan budaya

5

6

Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa

7

8

9

10

11

12

13

14

15

79%

79%

Terlaksnanya diklat teknis pemberdayaan masyarakat

79%

Inventarisir lembaga dan pendidikan / pelatihan manajemen UED-SP

66 UED-SP

79%

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pasar desa

32 Pasar Desa

Meningkatnya kapasitas Kabupaten kelembagaan dan aparatur pemerintahan


60,50%

Kabupaten


60,50%

88 desa

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya kemampuan manajerial pengelola UED-SP

88 desa

200.000

66 UED-SP

125.000

150.000

250.000

300.000

Meningkatnya kualitas pasar 32 Pasar Desa desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat

1.500.000

Terlaksananya renovasi/ reha berat kantor desa

6 Desa

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

6 Desa

1.500.000

1.500.000

2.075.000

3.450.000

V - 211

1 2 1.25 Kominikasi dan Informatika 1.25.1 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

1 Pemberdayaan KIM JUMLAH

3 Percepatan peningkatan infrastruktur

4

5


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Kulon Progo

Peningkatan kapasitas KIM

5 KIM

Terwujudnya kualitas informasi ke masyarakat

5 KIM

150.000

150.000 Dishubkomi nfo

150.000

150.000

1

V - 212

1

1

2 Urusan Pertanian Program peningkatan produksi peternakan Pembibitan dan perawatan ternak

3

4

5

6 Capaian produksi peternakan

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan masyarakat masyarakat

7

8

9

10

11

93,80% Terlaksananya pengembangan 150 ekor sapi potong (bibit sapi potong 100 ekor, penggemukan 50 ekor)

Terwujudnya peningkatan populasi sapi potong

150 ekor

12

13

4.595.000

4.595.000

1.600.000

1.600.000

14

15

Dinas Kepenak

Kelompok sapi potong betina : (1) Kelompok Mina Sejahtera, Kalidengen I, Kalidengen, Temon (2) Kelompok Margo Jati Rejo, Kali Petir, Margo Sari, Pengasih (3) Kelompok Tani Subur, Kawirejan, Sogan, Wates (4) Kelompok Kunto Dewo, Kulwaru Kulon, Kulwaru, Wates (5) Kelompok Ngudi Makmur, Dusun VII, Gotakan, Panjatan (6) Kelompok Sido Raharjo, Dusun VII, Garongan, Panjatan (7) Kelompok Ngudi Rahayu, Bendo, Ngentakrejo, Lendah (8) Kelompok Loh Jinawi, Ndukuh, Bumirejo, Lendah (9) Kelompok Sinar Waluyo, Jonggrangan, Banaran, Galur (10) Kelompok Ngudi Rejeki, Dusun III, Pandoan, Galur (11) Kelompok Tani Maju, Ngaglik, Purwosari, Girimulyo

V - 213

1

2

3

4

5 Kelompok penggemukan:

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(1) Kelompok Usaha Sejahtera, Dorolangu, Sidoarjo, Samigaluh (2) Kelompok Timbul Harjo, Kulur, Gulurejo, Lendah (3) Kelompok Waris, Setan, Wijimulyo, Nanggulan (4) Kelompok Sedyo Makmur, Kalisono, Tuksono, Sentolo (5) Kelompok Ngudi Mulyo, Prembulan, Pandoan, Galur 2

Pengembangan ternak kambing

Terlaksanya pengembangan ternak kambing 150 ekor

150 ekor

Terwujudnya peningkatan populasi kambing

150 ekor

225.000

225.000

Dinas Kepenak

Kelompok Ngudi Subur, Dukuh, Purwoharjo, Samigaluh Kelompok Tani Rukun, Gunturan, Pendoworejo, Girimulyo Kelompok Ngudi Raharjo, Ngrancah, Pendoworejo, Girimulyo Kelompok Girindo Tani, Tanjung, Banjaroyo, Kalibawang Kelompok Suko Makmur, Girinyono, Sendangsari, Pengasih

V - 214

1 3

2 Peningkatan mutu Domba

3

4

5

6

7

8 9 Terlaksananya peningatan mutu 50 ekor ternak domba (pengadaan pejantan unggul) 50 ekor

10 Terwujudnya peningkatan mutu domba unggul

11 50 ekor

12 200.000

13 200.000

Terlaksananya pengembangan 150 ekor sapi potong (bibit sapi potong 150 ekor, penggemukan 50 ekor) Terlaksananya lomba/kontes 2 kali ternak bibit 2 kali Terwujudnya pengembangan 15 unit biogas 15 unit

Terwujudnya peningkatan populasi sapi potong

150 ekor

2.200.000

2.200.000

Dinas Kepenak

terwujudnya peningkatan kualitas bibit ternak meningkatnya pemanfaatan limbah peternakan

2 paket

100.000

100.000

15 unit

270.000

270.000

Dinas Kepenak Dinas Kepenak

14

15 Dinas Kepenak

Kelompok Makmur Jaya, Kedunggalih, Pengasih Kelompok Wandana Andini Bakti III, Siliran V, Karangsewu, Galur Kelompok WAB I, Bedoyo, Karangsewu, Galur Kelompok Andini Rejo, Tambak, Triharjo, Wates Kelompok Tritunggal, Trimulyo, Sogan, Wates Kelompok Sidodadi, Dusun IV, Tayuban, Panjatan Kelompok Kandek Rejo, Dusun VII, Pleret, Panjatan Kelompok Adem Tani, Kedung, Banteng, Temon

Kelompok Sedyo Rukun, Turusan, Pendoworejo, Girimulyo Kelompok Sumber Ayem, Pundak IV, Kembang, Nanggulan Pengembangan ternak domba : Kelompok Sari rejo, Tegalsari, Janten, Temon 4

Pengembangan sapi potong

5

Lomba/kontes ternak bibit (sapi, kambing PE) Pengembangan biogas

6

V - 215

1

1

2 Program Pencegahan dan Penggulangan Penyakit Ternak Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

2 Kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)

JUMLAH

3 4 Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan masyarakat masyarakat

5

6 Capaian kesehatan ternak

7

8

9

10

11

97%

12 270.000

13 200.000

200.000

Terlaksananya operasional 400 1 paket liter, operasional vaksinasi 150.000 dosis, operasional Petugas DE 10 OB,perasional petugas SIKHNAS 10 OB, operasional medikvet 120 OB,operasional Paramedik 120 OB,operasional pengawas obat hewan 10 OB,operasional petugas surveilans keg. pelayanan kesehatan hewan 10 OB,operasional pemeriksaan dan identifikasi parasit 1.000 sampel,operasional pengobatan parasit 750 ekor,operasional petugas lab C 10 OB, operasional petugas pengumpul data zoonosa 10 OB,honor PVUK 20 OB,honor KVM 30 OB,honor PDSR/NVS 90 OB

Menurunnya serangan penyakit ternak

1 paket

210.000

Pembelian reagen, alat 1 paket laboratorium kesmavet (alkohol, eter, kertas lakmus, masker, sarung tangan, kit uji formalin, Pb acetat, reagen tuberculin )

meningkatnya kualitas bahan 1 paket pangan olahan asal ternak

60.000

4.865.000

14

15

Dinas Kepenak

Dinas Kepenak

4.795.000

V - 216

1 I.

1

2 Urusan Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Bantuan sarana budidaya pertanian


4

5

Meningkatnya pendapatan masyarakat 10 Kecamatan

Sentolo, Nanggulan, Samigaluh 2

Pembinaan Kelompoktani berprestasi

Temon (Padi), Pengasih (jagung), Galur (Kedelai) Kabupaten

3

Bantuan Pupuk Organik LP2B

10 Kecamatan

4

Pengendalian OPT Pertanian

12 Kecamatan

5

Penguatan Kelembagaan Perbenihan

3 Kecamatan

6

Pembinaan P3A/GP3A berprestasi

Kab. Kulon Progo

7

Pengembangan Tanaman pangan Lokal

Lendah, Kokap, Pengasih

8

Fasilitasi Pengembangan Komoditas Sayuran dan Tanaman Obat Kokap Sentolo

9 10

Registrasi Kebun Usaha buahbuahan dan tanaman hias Fasilitasi Pengembangan Kawasan Tanaman Buah dan Tanaman Hias

6 Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan

Nanggulan dan Kalibawang Samigaluh, Kalibawang

7

8

9

10

11

12

100%

Tersalurnya bantuan untuk 10 unit pengadaan peralatan pengolahan lahan berupa traktor Tersalurnya bantuan pompa air 3 unit

Meningkatnya sarana pengolahan lahan

Terlaksananya pembinaan dan pemberian penghargaan bagi Kelompoktani berprestasi

3 paket

Meningkatnya kemampuan petani

1 paket

35.000

Tersosialisasinya inovasi teknologi Terlaksananya peningkatan pemakaian pupuk organik di tingkat petani

1 kali 250 ha

Meningkatnya pemakaian pupuk organik

250 ha

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT Terlaksananya pemberdayaan penangkar benih padi dan kedelai Terlaksananya pembinaan dan pemberian penghargaan bagi P3A dan GP3A berprestasi

12 kec

Menurunnya serangan OPT

12 kec

3 KT

Meningkatnya kualitas benih padi dan kedelai

3 KT

2 paket

Meningkatnya kemampuan petani

Meningkatnya luas tanam garut

Terlaksananya pengembangan 6 ha tanaman Garut

13 unit

375.000

Distanhut

15.000

25.000

Distanhut

40.000

Distanhut

5.000

10.000

Distanhut

150.000

187.500

Distanhut

75.000

93.750

Distanhut

450.000

562.500

Distanhut

2 paket

37.500

46.875

Distanhut

6 ha

40.000

Nanggulan

40.000

682.000

345.000

Terlaksananya pengembangan 10 ha tanaman jahe Terlaksananya pengembangan 5 ha tanaman bawang merah

Meningkatnya luas tanam jahe Meningkatnya luas tanam bawang merah

10 ha

157.000

85.000

5 ha

50.000

100.000

Terlaksananya pengembangan 30 ha Cabai merah Terlaksananya registrasi kebun 6 unit usaha

Meningkatnya luas tanam cabai merah meningkatnya kualitas pengelolaan kebun

30 ha

475.000

160.000

6 unit

10.000

Terlaksananya peremajaan 10 ha tanaman rambutan Terlaksananya pengembangan 20 ha kawasan jambu kristal

Girimulyo

Terlaksananya pengembangan kawasan srikaya

Samigaluh

Terlaksananya pengembangan 5 unit tanaman krisan

Meningkatnya luas tanam rambutan Meningkatnya luas tanam jambu kristal

540.000

100.000

100.000

20 ha

160.000

160.000

80.000

80.000

200.000

200.000

10 ha

5 unit

Distanhut

Distanhut

10.000

10 ha

10 ha Meningkatnya luas tanam srikaya Meningkatnya luas tanam krisan

15

3.415.625

300.000

540.000

Nanggulan

14

13

3.689.500

Distanhut

V - 217

1 11

2 Intensifikasi Tanaman Kakao

12

Intensifikasi Tanaman Teh

13

Intensifikasi Tanaman Kelapa

14

Intensifikasi Tanaman Cengkeh

15

SLPHT Perkebunan

II.

Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

1

2

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan

3


4

5 Kalibawang, Girimulyo, Sentolo, Nanggulan, Kokap, Temon, Wates, Pengasih

6

7

8 Terlaksananya intensifikasi tanaman kakao

9

10 11 Meningkatnya populasi kakao 100 ha

12 350.000

13 350.000

14

15 Distanhut

Samigaluh, Girimulyo Lendah, Galur, Panjatan, Wates, Temon, Kokap, Nanggulan, Sentolo, Pengasih

Terlaksananya intensifikasi tanaman teh Terlaksananya intensifikasi tanaman kelapa

100 ha

Meningkatnya populasi the

100 ha

100.000

100.000

Distanhut

200 ha

Meningkatnya populasi kelapa

200 ha

400.000

400.000

Distanhut

Kokap, Pengasih, Samigaluh, Girimulyo Lendah, Galur, Panjatan, Wates, Kalibawang, Girimulyo

Terlaksananya intensifikasi tanaman cengkeh

100 ha

Meningkatnya populasi cengkeh

100 ha

300.000

300.000

Distanhut

menurunnya serangan OPT perkebunan

6 paket

200.000


Terlaksananya SLPHT 6 paket Tanaman Perkebunan (Komoditas Kelapa dan Kakao)

Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

92,74%

Galur, Nanggulan, Kalibawang

Terlaksananya Sertifikasi Lahan Petani

150 bidang

Terwujudnya sertifikat tanah petani

150 bidang

Samigaluh

Terwujudnya pengembangan kawasan arowisata teh

10 ha

Meningkatnya kualitas kawasan agrowisata the

10 ha

fasilitasi sarpras pengelolaan kebun teh Tempat pengumpulan hasil Pupuk organik Peralatan petik Sarana Penataan kebun Fasum mendukung agrowisata

3

100 ha

7.572.200

3.054.375

187.500

234.375

Distanhut

1.950.000

1.000.000

Distanhut

250.000 10 unit 25 ton 1 paket 1 paket

300.000 25.000 50.000 100.000

50.000 250.000 250.000 125.000 50.000

Kedai teh dan perlengkapannya 1 unit

1 unit

250.000

25.000

Gapura Gardu pandang Area parkir Gazebo Mushola Toilet Jalan lingkungan kebun Pelatihan SDM untuk pengelolaan hasil dan management agrowisata

1 unit 3 unit 1 unit 4 unit 1 unit 2 unit 2 km 1 paket

1 unit 3 unit 1 unit 4 unit 1 unit 2 unit 2 km 1 paket

125.000 150.000 100.000 500.000 50.000 50.000 200.000 50.000

Terwujudnya pengembangan kawasan Durian mendukung agrowisata Pembangunan Jalan Lingkungan kebun Pembangunan Areal Parkir

20 ha

10 unit 25 ton 1 paket 1 paket

Pengembangan Sarana dan Prasarana Hortikultura Desa Banjaroyo Kecamatan kalibawang

Distanhut

4.959.700

1.820.000

20 ha

3.016.700

995.000

3,6 km

3,6 km

504.000

25.000

1 unit

1 unit

160.000

400.000

Meningkatnya kualitas kawasan agrowisata durian

Distanhut

V - 218

1

2

3

4

5

6

7

8 Pembangunan pintu gerbang dan pagar pengamam Instalasi Irigasi Kebun

11

1 unit

9

10 1 unit

12 73.950

13 200.000

30 hektar (20 ha lanjutan, 10 ha baru)

30 hektar (20 ha lanjutan, 10 ha baru) 1 unit 1 paket 2 unit

330.000

175.000

80.000 70.000 150.000

75.000 120.000

Pemadatan bibir waduk 1 unit Pemeliharaan waduk 1 paket Pembangunan Joglo/Rest area 2 unit

Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo

3

Pembangunan mini outbond pembangunan Gazebo Pembangunan Toilet Umum Pembangunan mushola Pembangunan Pos Jaga Pelatihan SDM Agrowisata Pembangunan gapura Agrowisata Pengembangan kawasan kebun durian Pengembangan kios buah (5 ruang) Pembangunan rumah makan (4 ruang)

2 unit 5 unit 4 unit 2 unit 1 unit 1 paket 1 unit


230.000 125.000 110.000 180.000 30.000 40.000 125.000

10 hektar

10 hektar

247.500

1 paket

1 paket

288.450

1 paket

1 paket

272.800

Terwujudnya pengembangan kawasan Buah-buahan mendukung agrowisata Pembangunan Jalan Lingkungan kebun Pembangunan Areal Parkir Pembangunan pintu gerbang dan pagar pengamam Pemeliharaan waduk Pembangunan Joglo/Rest area

20 ha

Pembangunan mini outbond pembangunan Gazebo Pembangunan Toilet Umum Pembangunan mushola Pembangunan Pos Jaga Pelatihan SDM Agrowisata Pembangunan gapura Agrowisata

Meningkatnya kualitas kawasan agrowisata buahbuahan di giripurwo

20 ha

1.943.000

825.000

4,5 km

4,5 km

648.000

250.000

1 unit 1 unit

1 unit 1 unit

250.000 75.000

300.000 275.000

1 paket 2 unit

1 paket 2 unit

70.000 150.000



230.000 35.000 110.000 180.000 30.000 40.000 125.000

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkebunan

475.000 Kalibawang, Kokap, Girimulyo, Pengasih Kalibawang, Kokap, Nanggulan, Girimulyo, Pengasih Lendah, Galur, Panjatan, Kokap

Sarana prasarana pengelolaan 4 paket lahan tanaman kakao

Kab. Kulon Progo

tercukupinya kebutuhan sarpras pengelolaan lahan kakao dan kelapa

2 paket

14

15

Distanhut

100.000

Fasilitasi penyediaan sarana prasarana kakao

5 paket

150.000

Fasilitasi penyediaan sarana prasarana kelapa

4 paket

150.000

Fasilitasi penyusunan RDK/ RDKK perkebunan

1 paket

75.000

V - 219

1 III

1

2 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Fasilitasi penanganan produksi pasca panen dan pengolahan tanaman hortikultura

jumlah



5

6 Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian

7

8

9

10

11

85,02%

tercukupinya kebutuhan sarpras lidah buaya dan cabai

2 paket

12 260.000

13 300.000

260.000

300.000

Pengasih

Terlaksananya fasilitasi sarana pengolahan lidah buaya

1 unit

60.000

Panjatan dan Nanggulan

Terlaksananya fasilitasi sarana pengolahan tanaman cabai

2 unit

200.000

11.521.700

14

15 Distanhut

6.770.000

V - 220

1 I.

II.

2 URUSAN KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

2 Program Pengembangan dan Pengujian Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 Penghijauan lingkungan

2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Pantai

JUMLAH

3

4

5


7

8

9

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kokap, Pengasih masyarakat masyarakat

Terlaksananya pendampingan dan fasilitasi untuk Kelompok HKm

7 KLPK

Kokap, Pengasih

Terlaksananya pendampingan dan fasilitasi untuk Kelompok pengembang aneka usaha kehutanan Terlaksananya pembinaan Pelaku usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu

2 PAKET

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 kec masyarakat masyarakat Cakupan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan kualitas Meningkatnya pengelolaan SDA perlindungan dan konservasi sumber daya alam Peningkatan kualitas Meningkatnya pengelolaan SDA perlindungan dan konservasi sumber daya alam

10

11

96,70%

26 UNIT

Terlaksananya penanaman tanaman untuk mendukung program OBIT

300 HA

Temon

Terlaksananya konservasi kawasan pantai

50 HA

13

14

15

550.000

550.000

2 paket

350.000

350.000

1

Distanhut

Terwujudnya peningkatan 26 unit kualitas pelaku usaha industri hasil hutan primer

200.000

200.000

1

Distanhut

350.000

350.000

300 ha

100.000

100.000

1

Distanhut

50 ha

250.000

250.000

1

Distanhut

900.000

900.000

Meningkatnya kualitas pengelola HKm dan kelompok pengembang aneka usaha kehutanan

98,48%

Kab. KP

12

Meningkatnya populasi tanaman keras untuk mendukung penyediaan ruang terbuka hijau Terwujudnya penghijauan kawasan pantai

V - 221

1

2 3 URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program pengembangan bidang Peningkatan Kegeologian kualitas pengelolaan SDA

4

Terwujudnya perencanaan, pemanfatan dan pengendalian sumberdaya lahan, air, sumberdaya hutan dan sumberdaya pesisir

5

Kab. Kulon Progo

6

Capaian pengembangan kegeologian

7

8

9

10

11

12

14

13

100%

Pengaturan Peruntukan Pemanfaatan Air Bawah dan atau Mata Air

Kab. Kulon Progo

Tersedianya data potensi air tanah dan pendayagunaannya, tersedianya kebutuhan air bersih untuk masyarakat

1 paket

Data potensi air tanah dan pendayagunaannya, tersedianya kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan

1 paket

50.000

50.000

Penyusunan rencana zonasi bidang pertambangan dan tata guna air bawah tanah

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya zonasi bidang pertambangan dan tata guna air bawah tanah yang dapat memberikan arahan tataguna air bawah tanah yang terinci

1 kajian

Ketentuan zonasi bidang pertambangan dan tata guna air bawah tanah yang dapat memberikan arahan tataguna air bawah tanah yang terinci

1 kajian

40.000

45.000

Pembangunan instalasi air bersih

Kab. Kulon Progo

Terwujudnya pembangunan sarana instalasi air bersih

2 lokasi

Tersedianya sarana instalasi air bersih bagi masyarakat

2 lokasi

40.000

-

Pemetaan daerah rawan bencana geologi

Kab. Kulon Progo

Tersedianya data daerah rawan bencana geologi

1 paket

1 paket

30.000

30.000

Sosialisasi daerah rawan bencana geologi

Kab. Kulon Progo

Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat yang siap menghadapi dampak bencana geologi

2 kecamatan

Data daerah rawan bencana geologi di Kabupaten Kulon Progo Meningkatnya pemahaman masyarakat yang siap menghadapi dampak bencana geologi

2 kecamatan

20.000

20.000

Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian energi Tersedianya data hasil penelitian potensi sumber energi alternatif beserta pemanfaatannya Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan energi alternatif Terlaksananya pembangunan instalasi energi alternatif Tersusunnya rencana umum energi daerah Terlaksananya pengolahan limbah ternak sapi Terlaksananya pembuatan Bio Gas di sekitar Kandang Kelompok

1 paket

Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian energi

1 paket

80.000

80.000

5 kajian

Data hasil penelitian potensi sumber energi alternatif beserta pemanfaatannya

5 kajian

778.000

708.000

1 paket

Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan energi alternatif

1 paket

120.000

120.000

1 paket

Pembangunan instalasi energi alternatif Rencana umum energi daerah Pengolahan limbah ternak sapi Pembuatan Bio Gas disekitar Kandang Kelompok

1 paket

100.000

100.000

1 paket

50.000

50.000

Program diversifikasi, intensifikasi Peningkatan dan konservasi energi kualitas pengelolaan SDA


Kab. Kulon Progo

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian Energi

Kab. Kulon Progo

Penelitian dan pengembangan sumber energi alternatif

Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo BP3K Desa Kulwaru

Capaian pelayanan kebutuhan energi

15

Dinas Perindustrian Perdaganga n dan Energi Sumber Daya Mineral

106,37 %

1 paket 1 unit 1 paket

1 unit

15.000

0

1 paket

25.000

0

V - 222

1

2 Pembangunan biodigester berbasis kearifan lokal

3

4

5 Kalibawang, Lendah, Galur, Pengasih, Sentolo

Sosialisasi Budaya Hemat Energi

Kab. Kulon Progo

Cerdas Cermat Energi

Kab. Kulon Progo

Audit Energi

Kab. Kulon Progo

Penghargaan energi

Kab. Kulon Progo

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Penelitian dan pengembangan jaringan listrik

Pembinaan, pengawasan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan Pemasangan sambungan listrik bagi keluarga miskin JUMLAH

Percepatan Peningkatan Infrastruktur

Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur wilayah

Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Dusun Jetis, Sogan Dusun Kulwaru, Kulwaru Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

6

7

8 Terwujudnya pembangunan biodigester di lingkungan kelompok ternak sapi, babi, dan kelompok pengusaha tahu

9 25 unit

10 Pembangunan biodigester di lingkungan kelompok ternak sapi, babi, dan kelompok pengusaha tahu

11 25 unit

12 500.000

13 500.000

Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan budaya hemat energi di instansi Pemerintah, Swasta, PKK, Sekolah Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengetahuan siswa SD, SMP, SMA di bidang energi Terwujudnya efisiensi pembayaran listrik di lingkungan instansi pemerintah

12 kali

Meningkatnya pengetahuan dan budaya hemat energi di instansi Pemerintah, Swasta, PKK, Sekolah

12 kali

240.000

240.000

1 paket

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan siswa SD, SMP, SMA di bidang energi

1 paket

50.000

50.000

1 paket

Efisiensi pembayaran listrik di lingkungan instansi pemerintah

1 paket

200.000

200.000

1 paket

Peningkatan kesadaran dan perilaku hemat energi di instansi pemerintah dan sekolah

1 paket

100.000

100.000

Terwujudnya kesadaran dan perilaku hemat energi di instansi pemerintah dan sekolah

Capaian pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

14

15

91,96 %

Tersusunya DED/RUKD listrik pedesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik bagi masyarakat di pedesaan Terlaksananya pemasangan Jaringan Listrik Terlaksananya penambahan Tiang Listrik Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengembangan bidang ketanagalistrikan tersedianya energi listrik bagi masyarakat miskin

1 paket DED/RUKD listrik pedesaan 12 kecamatan Pembangunan jaringan listrik bagi masyarakat di pedesaan - Pemasangan Jaringan Listrik 10 unit Penambahan Tiang Listrik 12 kecamatan Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bidang ketanagalistrikan 120 kk energi listrik bagi masyarakat miskin

1 paket 12 kecamatan

150.000 400.000

150.000 400.000

-

1.000.000

90.000

10 unit

45.000

45.000

12 kecamatan

120 kk

25.000

25.000

204.000

204.000

4.262.000

3.207.000

V - 223

1

2 URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pariwisata 1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

2 Penyelenggaran Atraksi Wisata

3 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan

4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

5 Pembuatan bando promosi wisata

6 Pengembangan daerah tujuan wisata

3

Peningkatan daya saing potensi daerah

4

5

Meningkatnya Daya Saing Daerah Goa Kiskendo, Suroloyo

Beteng, Jatimulyo Goa Sriti, Samigaluh Kulon Progo

6

7

Capaian peningkatan kunjungan

76,72%

8

9

Terbangunnya sarana tiga paket pekerjaan prasarana wisata berupa revitalisasi jalan lingkungan di obyek wisata puncak Suroloyo, dan perbaikan pagar dan sistem drainase di Obyek wisata Goa Kiskendo Terbangunnya jalan menuju 700 m Gojogan sewu

10

11

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata

Tiga paket pekerjaan

Penyediaan akses bagi wisatawan

700 m

3.995.000

14

13

500.000

250.000

600.000

600.000

1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Peningkatan daya tarik obyek 2 paket wisata

482.000

1.000.000

Simpang tiga Desa Demen Kulon Progo

Pembangunan bando petunjuk Satu unit obyek wisata Terselenggaranya kegiatan Satu kali pembinaan bagi para pengelola Desa Wisata

Peningkatan promosi obyek Nasional dan wisata Pantai Glagah internasional Peningkatan profesioanlisme 100 peserta pengelola Desa Wisata di Kulon Progo

500.000

-

35.000

35.000

6 obyek wisata

Pembangunan bando petunjuk obyek wisata

Enam unit

Peningkatan promosi obyek Regional dan wisata Pantai Congot, Pantai nasional Trisik, Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Waduk Sermo, dan Kolam Renang Tanjungsari

500.000

-

Pembangunan shelter

lima unit

Peningkatan kenyamanan pengunjung

170.000

200.000

75.000

-

35.000

-

Ganasari Kepiton - Boro Depok, Kalibawang Kembangsari , Kalibawang KALIGINTUNG

Penanaman Bunga Pembangunan Monumen Rm. JB. Prennthaler

Mendukung Desa Wisata 1 unit

Mendukung Desa Wisata

1 unit

1 paket

Meningkatkan layanan wisata 1 paket

30.000

-

Pembangunan bumi 1 paket perkemahan, sarana prasarana di sekitar makam Paku Alam

Mendukung wisata religi di 1 paket Kompleks Makam Paku Alam

600.000

-

50.000

-

70.000

-

Pemb. Makam Demang Abang

7 Pembangunan Tempat Parkir Komplek TPI

Desa Bugel

Pembangunan Tempat Parkir Komplek TPI

1 paket

Penyediaan fasilitas keamanan bagi pengunjung pantai Bugel

1 paket

8 Pembangunan Tempat Ibadah Komplek TPI

Desa Bugel

Pembangunan Tempat Ibadah Komplek TPI

1 unit

Penyediaan sarana ibadah 1 unit bagi pengunjung pantai Bugel


200.000 Peningkatan kunjungan wisatawan

Ancol, Kalibawang

15

150.000

Terselenggaranya atraksi wisata Lima kegiatan : Festival layang-layang dan olahraga air/perahu naga/dragon boat, jelajah wisata alam, festival kuliner, festival lima gunung Terlaksananya pengembangan 2 paket obyek wisata unggulan; 1 paket taman rekreasi

Pantai Glagah dan Goa Kiskendo

426.680 orang

12




V - 224

1

2 9 Pengembangan wisata

3

4

5 Gulurejo

6

7

8 Pembuatan kolam renang

9 20 X 50 m

10 Pengembangan wisata

11 20 X 50 m

12 225.000

14

13 -

10 Pengembangan Wisata "Arus Progo"

Kalibawang

Terlaksananya pembangunan pendapa dan toillet

1 paket

Tersedianya fasilitas di lokasi 1 paket finish dari rute arung jeram

150.000

-

11 Pengembangan Wisata Petualangan (Pokdarwis Jatimulyo)

Girimulyo

Terlaksananya fasilitas wisata petualangan

1 paket

Menyediakan destinasi wisata 1 paket baru

300.000

-

Kokap

Terlaksananya pembangunan fasilitas outbond

1 paket

Mendukung daya tarik Desa Wisata Sermo

350.000

-

Terselenggaranya kegiatan Kominikasi Edukasi dan Informasi Pelaku Pariwisata

Satu kali

Peningkatan profesioanlisme 100 peserta pelaku pariwisata di Kulon Progo

50.000

50.000

9.199.000

2.635.000

12 Pengembangan Fasilitas Outbond (Pokdarwis Sermo)

13 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya JUMLAH

Kulon Progo

1 paket

15 1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

V - 225

1

1

2 Urusan Kelautan dan Perikanan I. Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Pelatihan kelautan dan perikanan

3

4

5


Penanaman tanaman penahan gelombang pasang/ tsunami

Sosialisasi undang-undang perikanan dan restocking

Peningkatan kualitas Meningkatnya pengelolaan SDA perlindungan dan konservasi sumber daya alam

10

11

Pelatihan bagi/ magang nelayan 20 orang 20 org, pelatihan mekanik mesin perahu tempel

meningkatnya kemampuan nelayan

1 paket

Terlaksananya penanaman vegetasi pantai sebanyak 200.000 batang

Terwujudnya penanaman penahan abrasi

200.000 btg

Capaian pelestarian sumber 78,57% daya perikanan dan kelautan Peningkatan kualitas Meningkatnya pengelolaan SDA perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Terlaksananya pembuatan papan larangan sesuai UU No.31/2004 sebanyak 5 unit, dan restocking perairan umum sebanyak 300.000 ekor

12 kec


1

Kapal inka mina

2

Penyempurnaan Pelabuhan Tanjung Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan karangwuni Adikarta masyarakat masyarakat Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan

9

96,31%

12 kec

Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

1

8

Capaian pelestarian sumber 78,57% daya perikanan dan kelautan

Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan 1

7

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kabupaten masyarakat masyarakat

II. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut. 1

6

Capaian produksi ikan budidaya

terwujudnya peningkatan kualitas perairan umum

1 paket

96,31%

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kabupaten masyarakat masyarakat

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 kec masyarakat masyarakat

300.000 ekor

12

14

13

150.000

95.000

150.000

95.000

200.000

215.000

200.000

215.000

45.000

35.000

45.000

35.000

2.500.000

2.010.000

15

Dinas kepenak

Dinas kepenak

Dinas kepenak

Terlaksananya pengadaan kapal inka mina 30 GT 1 unit,

1 unit

terwujudnya kapal inka mina

1 unit

1.500.000

2.000.000

Dinas kepenak

pembangunan jalan utama pelabuhan (pintu masuk)

1 paket

Terwujudnya jalan utama pelabuhan

1 paket

1.000.000

10.000

Dinas kepenak

96,31% Terlaksananya pengembangan istem kesehatan ikan dan lingkungan

1.217.000

1.465.000

Menurunnya serangan hama 1 paket dan penyakit ikan

99.000

200.000

Dinas kepenak

Terwujudnya peningkatan perbenihan

98.000

165.000

Dinas kepenak

Bimtek HPI 2 angkatan (50 org) 50 orang Monitoring dan pemantauan HPI 16 kali Pemantauan peredaran obat ikan 2 kali 2

Pengembangan Sistem Perbenihan


Mina Rahayu, Sangkrek, Hargorejo, Kokap Giri Mina, Kutogiri, Sidomulyo, Pengasih Mina Maju Lestari, Sokorojo, Wijimulyo, Nanggulan

16 kali 2 kali

Terlaksananya pengemabangan sistem perbenihan - Bintek Perbenihan 2 angkatan 50 orang @ 25 orang - Apresiasi CPIB 1 angkatan 1 angkt - Bantuan Induk Lele 20 paket 20 paket

1 paket

V - 226

1

3

2

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

3

4

5

6

7

8

9

Warga Mina, Klajuran, Tanjungharjo, Nanggulan

- Bantuan Induk Gurami 15 paket

15 paket

Ngudi Karya, Kriyan, Hargorejo, Kokap Rukun Abadi, Pantok Kulon, Banjaroyo, Kalibawang Ulam Jaya, Trayu, Ngargosari, Samigaluh Mino Ngremboko, Klegeng, Sendangsari, Pengasih

- Bantuan Induk Nila 10 paket

10 paket


Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan Amrih Mulyo, Teganing II, Hargotirto Kokap

10

11

Terwujudnya pembinaan dan 1 paket pengembangan perikanan

12

1.020.000

13

1.100.000

14

15

Dinas kepenak

- Bantuan Paket Budidaya Lele 100 paket 100 paket

Mina Tirta, Segajih Hargotirto Kokap Mina Harapan, Dusun V, Gotakan Panjatan Maju Mapan, Dusun XII, Krembangan Panjatan Mina Lestari, Dusun III, Bugel, Panjatan Ulam Tombo Ati, Nepi, Kranggan, Galur Mina Sembada II, Nepi, Brosot, Galur Mina Maju, Kalipenten, Kaliagung, Sentolo Bangkit Mandiri, Nglatihan II, Ngentakrejo, Lendah Bangun, Ledok, Sidorejo, Lendah

V - 227

1

2

3

4

5 Mina Kerto Aji, Piton, Banjarasri, Kalibawang

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mina Telaten, Slanden, Banjaroyo, Kalibawang Mina Arta, Separang, Pagerharjo, Samigaluh Mina Karya, Gegerbajing, Pagerharjo, Samigaluh Giri Tirta Mina, Pringapus, Giripurwo, Girimulyo Sari Makmur, Nogosari, Purwosari, Girimulyo Mina Mukti, Dukuh, Karangsari, Pengasih Mina Sari, Serang, Sendangsari, Pengasih Mina Kusuma, Bebekan, Glagah, Temon Mina Mandiri, Grubug, Jatisarono, Nanggulan Mina Lestari, Wareng, Donomulyo, Nanggulan Dauk Makmur, Sanggrahan, Bendungan, wates Mina Muda, Ngrandu, Triharjo, Wates Mina Hargo, Kalibuko, Kalirejo, Kokap Mina Rizki, Sindutan A, Sindutan, Temon Mina Kartika, Sentolo Lor, Sentolo, Sentolo Rukun, Dusun VII, Bojong, Panjatan

V - 228

1

2

3

4

5 Sekawan, Trisik, Banaran, Galur

Suka Mina, Soropati, Hargotirto, Kokap Mina Mandiri, Kadigunung I, Hargomulyo, Kokap Mina Lestari, Kadigunung II, Hargomulyo, Kokap Sido Mukti, Dusun V, Tayuban Panjatan Tirtowening, Dusun V, Krembangan Panjatan Mina Jaya, Kranggan Lor, Kranggan, Galur Mina Sari, Jonggrahan, Banaran, Galur Argomino Guyup Makmur, Kenteng, Demangrejo, Sentolo Mina Karya Usaha, Mertan, Sukoreno, Sentolo Mina Lestari, Jatirejo, Lendah Sedyo Rukun, Lendah, Jatirejo, Lendah Mina Rejeki, Kanoman, Banjararum, Kalibawang Alam Tirto, Duwet, Banjarharjo, Kalibawang Muara, Pantok Wetan, Banjaroyo, Kalibawang Mina Lestari, Pengos B, Gerbosari, Samigaluh Bolodeso, Sebo, Sidoharjo, Samigaluh

6

7

8

- Bantuan Paket Budidaya Gurami 100 paket

9

10

11

12

13

14

15

100 paket

V - 229

1

2

3

4

5 Karya Mina, Sabrang, Giripurwo, Girimulyo Sumber Mino, Kluwih, Pendoworejo, Girimulyo Mina Gurami, Gletak, Kedungsari, Pengasih Sendang Makmur, Serang, Sendangsari, Pengasih

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mina Tani, Selong, Palihan, Temon Marsudi Arta, Sadang, Tanjungharjo, nanggulan Mina guyup Rukun, Dukuh, Wijimulyo, Nanggulan Mina Makmur, Kulwaru Kulon, Kulwaru, Wates Trubus, Berenan, Bendungan, Wates Mina Jaya, Bugel IX, Bugel, Panjatan Mina Melati, Pongangan, Sentolo, Sentolo Argomino Wates, Dipan, Wates, Wates Mina Mukti, Sewugalur, Karangsewu, Galur Mina Sayekti Aji, Karang, Gerbosari, Samigaluh

Mina Bakti Karya, Suren, Sukoreno, Sentolo Mino Galas, Kedungrong, Purwoharjo, Samigaluh

- Bantuan Paket Budidaya Nila 10 paket 10 paket - Bantuan Paket Budidaya Mina 5 paket Padi 5 paket

V - 230

1

2

3

4

5 Mina Sedyo Rukun, Kenteng, Kembang, Nanggulan

Mina Makmur, Tapen, Hargomulyo, Kokap Mina Tirta, Patuk Lor, Tirtorahayu, Galur

6

7

8

9

- Pelatihan mekanik mesin diesel tambak

1 paket

- Bantuan Pompa Air 36 unit

36 unit

10

11

12

13

14

15

Mina Jaya Mandiri, Dusun II, Kranggan, Galur Guyup, Ngrandu, Sukoreno, Sentolo Suryo Tirto, Salak Malang, Banjarharjo, Kalibawang Mino Aji, Sayangan, Banjararum, Kalibawang Mina Tirta, Jomblangan XII, Banjarsari, Samigaluh Mina Tirta, Sinogo, Pagerharjo, Samigaluh Mina Manunggal, Pereng, Jatimulyo, Girimulyo Giri Mina, Pringapus, Giripurwo, Girimulyo Cipto Baruno, gruno, Karangsari, Pengasih Mioro Mino, Temon Wetan, Temon Mina Santosa, Krinjing lor, Jatisarono, Nanggulan Dampak Mina Tinular, Sadang, Tanjungharjo, Nanggulan

V - 231

1

2

3

4

5 Mina Sejahtera , Karangrejo, Karangwuni, Wates Mina Usaha Mandiri, Gunung Gempal, Giripeni, Wates

6

7

8

9

10

11

12

13

425.000

1.240.000

14

15

Mina Mulya, Keboan, Karangwuni, Wates Mino Sembodo, Dusun VI, Bugel, Panjatan Mioro Mino, Jogahan, Temon Wetan, Temon

- Demplot budidaya sidat

2 unit

Sukses Makmur, Dusun V Bantengan, Brosot, Galur Capaian produk pangan olahan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi

Program Peningkatan mutu dan pemasaran produk perikanan

94,79%

1

Pengembangan Sarana prasarana pemasaran ikan

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kab masyarakat masyarakat

Bantuan sarana pengolahan 2 paket dan pemasaran hasil perikanan 2 paket

Terwujudnya peningkatan kualitas sarana pengolahan dan pemasaran hasil

2 paket

310.000

500.000

Dinas kepenak

2

Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan


- Pelatihan 2 kali, 50 orang

50 orang

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil olahan perikanan

1 paket

115.000

740.000,00

Dinas kepenak

- Temu usaha 2 kali - Kampanye gemar ikan 12 paket

2 kali 12 paket 4.537.000

5.060.000

JUMLAH

V - 232

1

2 URUSAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Usaha Perdagangan

3

4

5



1

Pembinaan UMKM Perdagangan

Wates

2

Pembinaan Perdagangan

Usaha

12 Kec

3

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Perdagangan

4

7

8

9

10

11

91,62%

12

14

13

2.500.000

2.500.000

150 pelaku usaha

500.000

500.000

15

Terselenggaranya bimtek, pemberian motivasi, magang, dan studi lapangan Terwujudnya fasilitasi perijinan usaha perdagangan

150 pelaku usaha Meningkatnya motivasi dan pemahaman UMKM Perdagangan. 150 pelaku usaha Fasilitasi perijinan usaha perdagangan

150 pelaku usaha

250.000

250.000

Wates

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Perdagangan

250.000

250.000

Penyusunan/evaluasi Produk Hukum Bidang Perdagangan

Wates

250.000

250.000

5

Forum Komunikasi Penyelenggaraan Usaha Perdagangan

Wates

Tersusunnya/terevaluasinya Produk Hukum Bidang Perdagangan Terselenggaranya Forum Komunikasi Penyelenggaraan Usaha Perdagangan

100 pelaku usaha Meningkatnya pemahaman 100 pelaku tentang Peraturan Perundangusaha undangan Bidang Perdagangan 2 produk hukum Produk Hukum Bidang 2 produk hukum Perdagangan

250.000

250.000

6

Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

6 Kec

Terselenggaranya pembinaan pemanfaatan ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)

125.000

125.000


Kab KP

Terselenggaranya pemilihan PKL of The Year of Kulon Progo Regency Terselenggaranya fasilitasi sertifikasi hygiene sanitasi makanan bagi PKL Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknologi informasi khususnya website,blog, dll bagi pengusaha Tersedianya data harga kebutuhan pokok masyarakat yang up to date Terwujudnya kerjasama kemitraan usaha perdagangan

50 pelaku usaha Meningkatnya wawasan 50 pelaku usaha UMKM Perdagangan melalui Forum Komunikasi Penyelenggaraan Usaha Perdagangan 150 PKL Meningkatnya pemahaman 150 PKL tentang pemanfaatan ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) 1 paket Terpilihnya PKL of The Year 1 paket of Kulon Progo Regency

100.000

100.000

1 Dinas Perindag dan ESDM 1 Dinas Perindag dan ESDM 1 Dinas Perindag dan ESDM

Perizinan

Kab KP

7

Pendidikan dan pelatihan teknologi informasi untuk pemasaran produk (website, blog dll)

Kab KP

8

Monitoring dan kebutuhan pokok

harga

Kab KP

9

Kerjasama dan kemitraan usaha perdagangan

Kab KP

updating

Program Peningkatan dan pengembangan Eksport 1

Penyelenggaraan misi dagang

2

Pembinaan Eksport Import

3

Monitoring dan updating komoditas eksport


Capaian pengembangan usaha perdagangan

Fasilitasi dan pembinaan HKI

Terselenggaranya bimtek eksport dan kunjungan lapangan Tersedianya data komoditas eksport

Wates

Meningkatnya daya saing Program Perlindungan konsumen Peningkatan daya saing potensi daerah daerah dan pengamanan perdagangan 1

Terselenggaranya pameran, ekspo, kerjasama, pembentukan misi dagang

Capaian pengembangan usaha perdagangan Wates

1 paket

250.000

250.000

12 kecamatan Meningkatnya pemahaman tentang pelatihan teknologi informasi khususnya website,blog, dll bagi pengusaha 5 pasar tradisional Data terbaru mengenai harga kebutuhan pokok masyarakat

12 kecamatan

150.000

150.000

5 pasar tradisional

175.000

175.000

5 pelaku usaha

200.000

200.000

1.685.000

1.685.000

1.500.000

1.500.000


135.000

135.000

50.000

50.000

1 Dinas Perindag dan ESDM 1 Dinas Perindag dan ESDM

875.000

875.000

250.000

250.000 1

5 pelaku usaha Meningkatnya kemitraan perdagangan

kerjasama usaha

10 pelaku usaha Meningkatnya pemasaran 10 pelaku usaha dan perajin UMKM Perdagangan, dan perajin Meningkatnya kerjasama, terbentuknya misi dagang 25 perajin Meningkatnya pemahaman 25 perajin seluk beluk eksport dan kunjungan lapangan 5 komoditas Direktori data komoditas 5 komoditas eksport

91,62%

Terselenggaranya penyuluhan, pendampingan dan pendaftaran HKI


1 paket Fasilitasi sertifikasi hygiene sanitasi makanan bagi PKL

91,62%

Kabupaten, Provinsi, Luar Provinsi, Luar Negeri 6 kecamatan

1 Dinas Perindag dan ESDM 1 Dinas Perindag dan ESDM 1 Dinas Perindag dan ESDM

50 pelaku usaha Meningkatnya pemahaman 50 pelaku usaha HKI, pendampingan dan pendaftaran HKI



V - 233

1 2

2 Sosialisasi Undang Undang No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

3

Pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa

Program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri

3

4

5 Kab. KP

6

7

12 kecamatan


Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional

8 9 Terselenggaranya sosialisasi 100 pelaku usaha (2 Undang Undang Metrologi angkatan) Legal Terwujudnya perlindungan 50 pelaku usaha konsumen melalui pengawasan BDKT

91,62 %

1

Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pasar tradisional.

Pasar Percontohan Sentolo

Terwujudnya pembangunan Pembangunan dan renovasi sarana prasarana Pasar Percontohan pasar tradisional serta Sentolo. pengelolaan pasar tradisional

2

Pemeliharaan sarana, prasarana di pasar tradisional

Temon, Wates, Samigaluh, Kalibawang, Kokap, Girimulyo

Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar tradisional

Meningkatnya daya saing Program Pembinaan dan penataan Peningkatan daya saing potensi daerah daerah Pasar tradisional

Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional

1

Penguatan modal bagi pedagang pasar

Kab. Kulon Progo

2

Pembinaan dan penataan pedagang

Kab. Kulon Progo

JUMLAH

10 11 Meningkatnya pemahaman 100 pelaku tentang Undang Undang usaha (2 Metrologi Legal angkatan) Meningkatnya perlindungan 50 pelaku usaha konsumen melalui pengawasan BDKT

Meningkatnya sarana Pembangunan prasarana pasar tradisonal Pasar dan renovasi sarana Percontohan prasarana pasar tradisional Sentolo. serta pengelolaan pasar tradisional Pemeliharaan Ps. Meningkatnya kondisi sarana Pemeliharaan Temon, Ps. Kelapa, dan prasarana pasar Ps. Temon, Ps. Ps. Rumput, Ps. tradisional Kelapa, Ps. Samigaluh, Ps. Rumput, Ps. Jagalan, Ps. Samigaluh, Ps. Menguri dan Ps. Jagalan, Ps. Niten Menguri dan Ps. Niten

91,62 %

Bantuan modal dan atau sarana Terlaksananya perdagangan di pasar bantuan penguatan tradisional modal bagi pedagang

Tersalurnya bantuan modal dan atau sarana perdagangan di pasar tradisional

Terlaksananya bantuan penguatan modal bagi pedagang Peningkatan kualitas SDM Terlaksana Meningkatnya kualitas SDM Terlaksana pengelola pedagang pasar Peningkatan kualitas pengelola pedagang pasar Peningkatan SDM pedagang kualitas SDM pasar pedagang pasar

12 250.000

13 250.000 1

375.000

375.000 1

14

15 Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM

4.990.000

4.990.000

4.000.000

4.000.000 1


400.000

400.000 1


295.000

295.000

250.000

250.000 1


45.000

45.000 1


20.100.000

20.100.000

V - 234

1

2 3 4 URUSAN INDUSTRI daya Meningkatnya Daya Saing Program Peningkatan Kapasitas Peningkatan saing potensi daerah Daerah Iptek dan Sistem Produksi

5

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

Kec. Samigaluh; Lendah; Pengasih; Wates; Girimulyo; Nanggulan

Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri (industri manufaktur)

Kokap; Nanggulan; Wates; Lendah

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Kab. Kulon Progo

daya Meningkatnya Daya Saing Program Pengembangan Industri Peningkatan saing potensi daerah Daerah Kecil dan Menengah

6

7

Capaian Pertumbuhan Industri

98,07 %

Capaian Pertumbuhan Industri

8

9

10

12

13

3 paket (60 orang ) dan 6 paket peralatan produksi bagi 6 kelompok

750.000

1.000.000 1


1 paket Diperolehnya sertifikat SNI bagi produk genteng, bata merah, dan olahan semen

5 jenis

100.000

150.000 1


3 paket Terciptanya alat teknologi tepat guna bagi peningkatan produksi

3 jenis

150.000

250.000 1


3 jenis (60 orang); 6 paket peralatan produksi bagi 6 kelompok

750.000

1.000.000 1


Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kemampuan industri biofarmaka, olahan kayu, dan olahan logam berbasis teknologi melalui bantuan peralatan produksi dan pelatihan Terselenggaranya fasilitasi untuk memperoleh sertifikat SNI bagi IKM genteng, bata, dan olahan semen Terselenggaranya pengembangan dan pelayanan teknologi industri melalui fasilitasi untuk terwujudnya alat teknologi tepat guna bagi IKM

3 paket Meningkatnya kemampuan bagi IKM olahan biofarmaka, olahan kayu, logam dan tersalurnya bantuan peralata produksi

11

14

15

98,07 %

Pembinaan mutu dan desain produk industri kecil

Nanggulan; Sentolo; Lendah; Kokap; Pengasih; Kalibawang

Terselenggaranya peningkatan mutu dan desain industri kecil serat tumbuhan, olahan kayu dan bambu melalui pelatihan dan bantuan peralatan

3 paket Meningkatnya kemampuan bagi IKM serat tumbuhan, olahan kayu dan bambu, serta tersalurnyabantuan peralatan produksi

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Kab. Kulon Progo

1 paket Terlaksananya dialog interaktif melalui radio

12 kali

100.000

100.000 1


Updating data potensi industri kecil

Kab. Kulon Progo

Terselenggaranya fasilitasi sarana informasi yang dapat diakses masyarakat melalui media cetak dan elektronik Terselenggaranya updating data potensi industri dalam rangka untuk mengetahui perkembangan sektor industri kecil Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kemampuan pengrajin inkubator bisnis berbasis ternak kelinci Terselenggaranya pelatihan ketrampilan pengrajin gula semut, olahan kayu, olahan ketela , dan bambu

1 paket Terselenggaranya up dating subdomian website Perindag ESDM

1 paket

500.000

- 1


1 paket Meningkatnya pemahaman IKM kerajinan kulit kelinci dan tersalurnya bantuan

1 jenis (20 orang) dan 1 paket

150.000

250.000 1


4 paket Meningkatnya pemahamanIKM gula semut, olahan ketela, olahan kayu, dan bambu

4 jenis (40 orang)

110.000

140.000 1


Terselenggaranya pelatihan ketrampilan pengrajin iket blangkon dan wayang golek Terselenggaranya pelatihan ketrampilan pengrajin pande besi memproduksi keris, souvenir khas Yogyakarta Terselenggaranya pameran dan lomba fashion pakaian batik dan adat Jawa Terselenggaranya fasilitasi, revitalisasi, restrukturisasi sentra IKM (10 sentra)

2 paket Meningkatnya ketrampilan bagi IKM blangkon dan wayang golek 1 paket Terlaksananya pelatihan ketrampilan olahan logam untuk souvenir, asesoris khas Yogyakarta, dan keris 2 paket Meningkatnya pemasaran batik dan lomba desain busana batik Kulon Progo 10 sentra Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan sentra industri

2 jenis (20 orang)

50.000

75.000 1

3 jenis (50 orang)

100.000

125.000 1


2 paket

225.000

250.000 1

10 sentra

50.000

75.000 1

Pengembangan industri kecil melalui inkubator bisnis

Pengasih

Peningkatan Kompetensi Pengrajin Industri Kecil Berbasis Kearifan Lokal

Kec. Kalibawang, Girimulyo, Kokap, dan Pengasih

Peningkatan Kompetensi Pengrajin blangkon dan wayang golek

Lendah; Nanggulan; Sentolo Wates

Peningkatan Kompetensi Pengrajin Pande Besi

Kulonprogo Fashion Week

Wates

Pembinaan sentra industri

Kab. Kulon Progo

JUMLAH

3.035.000


3.415.000

V - 235


Nomor

1 I

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Urusan Kesehatan PROGRAM YANMED

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

3

Sasaran Daerah

Lokasi

4

5

Peningkatan kualitas Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat kesehatan

Hasil Program Tolok Ukur 6 Capaian pelayanan medis


Tolok Ukur 8


Bangun Cipto Sentolo

Pembangunan Gedung Rawat Inap , Instalasi bedah central dan Instalasi pelayanan intensif

1 PKT

2

Pengadaan alat kesehatan /kedokteran untuk RSU Sentolo Pengadaan alat kesehatan /kedokteran untuk Puskesmas

Bangun Cipto Sentolo Pusk Panjatan,Kalibaw ang,Samigaluh, Lendah, Wates, Temon dan Kokap

Pelayanan kes kepada masyarakat berkualitas Pelayanan kes kepada masyarakat berkualitas

7.531.716

2.500.000

Dinkes

1 pkt

3.804.210

2.500.000

Dinkes

10%

700.000

700.000

Dinkes

100%

500.000

250.000

Dinkes

5

Pengadaan kendaraan pusling

Pelayanan kes kepada masyarakat berkualitas

2 unit

6

Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) Biaya operasional Instalasi Farmasi Kab

terbentuknya DSSJ

1 2

Pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria Pembentukan Desa STBM

3

Peningkatan sarana sanitasi dasar

Capaian pemberantasan penyakit & penyehatan lingkungan Kabupaten Koordinasi Desa , kec dan Dinas Kes

kab 4

Peningkatan kualitas dan kuantitas air minum

5

uji petik emeriksaan sampel air minum

tersedianya sarana prasarana dan operasiaonal untuk instalasi farmasi

12 kec

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat

1 pkt

2 unit

Inst farmasi/gd farmasi

15

Dinkes

Pelayanan kes kepada masyarakat berkualitas

Peningkatan kualitas Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat kesehatan

14

13

350.000

Pembangunan sarana pengelolaan limbah Puskesmas

PROGRAM P2-PL

12

5.655.749

4

II

Target 11

Dinkes

Pengembangan /pembangunan Rumah Sakit Kelas D "Nyi Ageng serang" Sentolo

7

Tolok Ukur 10

Sumber dana : APBD Provinsi Keterangan Prakiraan Maju Jenis (Rp. 000) SKPD Kegiatan

94,76%

1

3


2 Desa

Pencegah pencemaran lingkungan oleh limbah medis puskesmas peningakatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan di pusk Terdeteksinya gangguan jiwa di sarana pelay kes

100%

1,50%

1 pkt

200.000 25.000

peningakatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan di instalasi farmasi

Dinkes 0 30.000

Dinkes

100%

71,43%

Dinkes

Workshop dalam rangka eleminasi malaria 2015 terlaks pembentukan Desa STBM bagi yang belum ditetapkan sebagai desa STBM terlaks pemberian bantuan Stimulan untuk pembangunan sanitasi dasar stimulan rehab Sarana air Bersih (SGL) uji petik emeriksaan sampel air minum

1 pkt 35 ds

Annual Paracite Incident (API) Jumlah desa yang melaksanakan STBM

<1

100.000

50%

35.000

100 unit

cakupan KK yang menggunakan jamban sehat

90%

750.000

200 unit

Cakupan memenuhi bakteriologis

85%

1.000.000

200 sample

air

bersih syarat

10.000

Dinkes 30.000

Dinkes

Dinkes

1.000.000

Dinkes

Dinkes

V - 236

1 III

2 PROGRAM YANKESMAS

1

Pelayanan kesehatan ibu , bayi dan anak

3 Peningk kualitas pendidikan dan kesehatan

4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

5

Kabupaten

6 Capaian pelayanan kesehatan masyarakat

7 99,57%

8

9

10

11

12 238.130

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatandalam pelayanan kesehatan neonatal esensial

30 or

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

100%

14.400

Pelatihan penanganan BBLR di faskes tingkat pertama

30 or

Cakupan Kunjungan Bayi

94%

21.930

Bimbingan teknis pasca pelatihan BBLR dan asfiksia

30 or

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

100%

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga kes yang memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Neonatus dg Komplikasi yang ditangani

100%

14.400

Dinkes

100%

7.700

Dinkes

Cakupan pelayanan Nifas

94%

21.600

Dinkes

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

94%

21.600

Dinkes

21.600

Dinkes

Review kematian perinatal (AMP)

4 kl

Koordinasi/ evaluasi penggunaan bukuKIA, MTBS dan SDIDTK Peningkatan kapasitas petugas dalamsurveilans kesehatan anak Bimbingan teknis imlementasi pemantauantumbuh kembang anak balita di Posyandu Koordinasi LS dalam mapping intervensidalam upaya penurunan AKI & AKB di tk kab

1 kl

40 or

13

273.850

14

15 Dinkes

Dinkes

Dinkes Dinkes

40 or

21 pusk

Peningkatan kapasitas petugas dalam surveilans kesehatan anak

Cakupan remaja mendapat pelayanan kes menurunnya kasus anemia pada remaja terlaksnanya pemberian Suplementasi Fe pada Remaja putri di SLTP dan SLTA Persentase ibu bersalin yangditolong oleh nakes terlatih (cakupan Pn) Persentase ibu hamil yangmendapatkan pelayananantenatal (cak K4)

Pelaks kesehatan remaja

Monitoring dan evaluasi implementasi manual rujukan maternal-neonatal Refreshing kader dalam deteksi resiko tinggi ibu hamil & bayi

50% 15%

-

75% 100%

7.200

Dinkes

7.200

Dinkes

28.500

Dinkes

72.000

Dinkes

95% Peningkatan pelayanan kes ibu dan KB

2

3

Pelatihan deteksi dini ca cervik denganmetode IVA Peningkatan kapasitas Pos Yandu dan lansia Penguatan desa siaga

Pembinaan UKBM

Peningkatan kapasitas petugas surveylens gizi

21 Puskesmas 21 pusk

Menurunnya AKI Dan IKB < 100

21 pusk 10 ds

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar Menurunnya kematian akibat kancer servik Yandu lansia dibina Desa siaga aktif

100% 75% 100%

42.000

100%

225.000

300.000

Dinkes Dinkes

200.000 terlaks peningkatan ketrampilan petugas gizi

21 pusk

Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan

15.210 100%

V - 237

1 4

2 Pelatihan software gizi dalam entry dan pelaporan data program gizi

5

Peningkatan satus gizi balita

6 7

4

Penyuluhan penaggulangan HIV AIDS (ABAT= Aku Bangga Aku Tahu)

IV

PROGRAM PENGEMBANGAN

1

Penilaian akreditasi Puskesmas Pengembangan sistim informasi dalam rangka integrasi data JKN dan Jamkesta ke sistim IHIS

JUMLAH

5

6

7

Galur II

Suplementasi Fe pada Remaja putri di SLTP dan SLTA Pengadaan peralatan pendukung ASI Eksklusif

8

2

3

Pelaksanaan Therapeutic Feeding Centre (TFC) di TFC Puskesmas Galur II Penuntasan balita gizi buruk dengan Comunity Feeding Centre (CFC) terlkas pemberian tablet Fe kepada remaja terlaks pengadaan alat pendukung ASIEKSKLUSIF

12 kec Pusk, Instansi Pemerintah & Perusahaan swasta (20 pkt) 12 Kecamatan

Peningk kualitas pendidikan dan kesehatan


21 pusk,RSU negeri dan swasta

9

1 pkt

10 Persentase Balita ditimbang berat badannya Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

11

85% 100%

80 balita

12 15.210

14

13

15

100.610

100.610

Dinkes

490.920

490.920

Dinkes

21 pusk

prevalensi bumil anemia

20%

234.050

234.050

Dinkes

20 Unit

Meningkatnya cakupan ASI Eksklusif

65%

400.000

400.000

Dinkes

Cakupan survey HIV AIDS sesuai pedoman nasional (sero survey dan pencatatan pelaporan) pada risti HIV AIDS

75%

125.000

Terlaksananya penyuluhan HIV - 12 kec AIDS kepada remaja anak sekolah

Cakupan pengembangan kesehatan 21 Puskesmas

8

Dinkes

100%

Dinkes

Pendampingan dalam akreditasi puskesmas Terlaks integrasi data JKN dan Jamkesta ke sitim IHIS

Puskesmas telah terakreditasi Penduduk Kulon Progo 21 pusk dan RS mendapat jaminan pelayanan negeri dan swasta kesehatan 21 pusk

100% 100%

21.000

Dinkes 0

0

0

0

75.000

22.531.936

Dinkes

9.359.430

V - 238

1 2 1.7 Perhubungan 1.7.1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan

3

4





1 Penyusunan Rencana Induk LLAJ 1.7.2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

JUMLAH


8

9

Tersedianya rencana induk LLAJ

1 paket

Terbangunnya APILL

2 unit

Tersedianya guard raill

200 m

Wates

Tersedianya CCTV Lalu Lintas

1 paket

Wates

Tersedianya ATCS

1 paket

Wates

Tersedianya alat uji emisi mobile

1 paket

Kulon Progo

4 Pengadaan ATCS

7

10

11

12

13

14

15

Terwujidnya optimalisasi perencanaan LLAJ

1 paket

350.000

1

Dishubkomi nfo

Dishubkomi nfo Dishubkomi nfo Dishubkomi nfo Dishubkomi nfo

Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pengasih

2 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan 3 Pengadaan CCTV Lalu Lintas

1 Pengadaan Alat Uji Emisi Mobile

6 Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan

Kulon Progo

1 Pengadaan APILL

1.7.2 Program Peningkatan pelayanan angkutan

5

Terwujudnya ketertiban dan keselamatan pemakai jalan Terwujudnya ketertiban dan keselamatan pemakai jalan Terwujudnya ketertiban dan keselamatan pemakai jalan Terwujudnya ketertiban dan keselamatan pemakai jalan

2 unit

600.000

1.800.000

1

1.000.000

500.000

1

1 paket

800.000

800.000

1

1 paket

3.500.000

-

1

400.000

-

1

6.650.000

3.100.000

200 m


Terciptanya keselamatan penumpang dan pemakai jalan

1 paket

Dishubkomi nfo

V - 239

1

2 Urusan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

3 Peningkatan kualitas pengelolaan SDA

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan


4

5

6

7

Terwujudnya Kabupaten Capaian perlindungan dan pengelolaan sumber Kulon Progo konservasi sumber daya daya air berdasarkan alam azas konservasi, efisien dan lestari Desa Jangkaran Temon

93,33 %

Meningkatnya Kabupaten pengendalian Kulon Progo pencemaran lingkungan hidup melalui pengembangan pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

92,86 %

Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

8

9

10

11

Terbangunnya demplot ekowisata mangrove

1 desa

Demplot ekowisata mangrove di kawasan konservasi

1 desa

500.000

600000

Pembangunan IPAL Komunal bagi UKM sehingga limbah yang dihasilkan dapat dikelola Terbangunnya 15 unit spal/jamban rumah tangga sehingga meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman

1 unit

500.000

600000

15 unit

400.000

500000

1.400.000

1.700.000

Pembangunan IPAL Komunal UKM

Kab. Kulon Progo

Terbangunnya IPAL Komunal UKM

1 unit

Pembangunan SPAL/jamban rumah tangga

Kab. Kulon Progo

Terbangunnya SPAL/jamban

15 unit

JUMLAH

12

14

13

15

V - 240

1 I

2 Urusan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

1

Penumbuhan dan Pengembangan KUBE Fakir Miskin

II

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

Pembangunan Panti Sosial Multi Guna Pengadaan sarana dan prasarana Panti Pelayanan Sosial

2

III

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1

Pengembangan kapasitas Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Karang Taruna Pemberdayaan WKSBM

2 3

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ORSOS

IV

Program Bantuan dan Jaminan Kesos

1

Bantuan RTLH

2

Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK) Berat

3


4

5

Meningkatnya masyarakat yang berdaya secara ekonomi, sosial dan budaya Kab. Kulon Progo


Meningkatnya masyarakat yang berdaya secara ekonomi, sosial dan budaya Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo




6

7


35,81%


35,81%


35,81%


35,81% 35,81%

8

9

10

11

Terlaksananya penumbuhan dan Pengembangan KUBE FM

60 kel

Terwujudnya KUBE FM yang semakin berkembang

60 kel

1.200.000

1.200.000

Dinsosnaker trans

Terbangunnya Panti Sosial Multi Guna Tersedianya sarana dan prasarana Panti Pelayanan Sosial

1 Unit

Terwujudnya panti pelayanan sosial multi guna Meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS

1 Unit

10.000.000

15.000.000

1 paket

1.000.000

1.000.000

Dinsosnaker trans Dinsosnaker trans

1 paket

100.000

120.000

Dinsosnaker trans Dinsosnaker trans Dinsosnaker trans


69,91%

Kab. Kulon Progo



Cakupan pemberdayaan PSKS Cakupan pemberdayaan PSKS

69,91% Terlaksananya pelatihan pengembangan kapasitas UKS KT 69,91% Terlaksananya pembentukan dan pemberdayaan WKSBM 69,91% Terlaksananya bimbingan Manajemen dan peningkatan sarana prasarana bagi ORSOS


1 paket

1 paket

10 kelp 4 Orsos

Meningkatnya kapasitas Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Karang Taruna Meningkatnya kapasitas WKSBM Meningkatnya kapasitas Kelembagaan ORSOS

12

14

13

10 kelp

100.000

100.000

4 Orsos

80.000

80.000

15


35,81%



35,81%

Tersalurnya bantuan RTLH

150 KK

Terwujudnya bantuan RTLH

150 KK

1.500.000

1.500.000

35,81%

Terlaksanaya Jaminan sosial penderita cacat berat bagi 100 orang Rp. 300.000,-/bln

100 orang

Terlsedianya Jaminan sosial penderita cacat berat bagi 100 orang Rp. 300.000,-/bln

100 orang

360.000

360.000

Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)

Kab. Kulon Progo


35,81%

200 org

720.000

720.000

Dinsosnaker trans

Bantuan Askesos

Kab. Kulon Progo


35,81%

Tersedianya jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar sejumlah 200 orang Rp. 300.000,-/bln Terwujudnya bantuan Askessos 3 kelompok

200 org

4

Terwujudnya jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar sejumlah 200 orang Rp. 300.000,-/bln Terlaksananya pemberian bantuan Askessos 3 kelompok

3 kelp

300.000

300.000

Dinsosnaker trans

5

Bantuan UEP Lansia

Kab. Kulon Progo


35,81%

10 kelp

Terwujudny bantuan UEP Lansia 10 kelompok

10 kelp

200.000

200.000

Dinsosnaker trans

6

Bantuan BBR korban bencana alam


500.000

500.000

1 paket

1.000.000

1.000.000


8

Bantuan LK3

Kab. Kulon Progo


Terwujudnya bantuan BBR korban bencana alam Terwujudnya bantuan permakanan dan peratan bagi korban bencana alam Terwujudnya bantuan LK3

50 KK

Bantuan Bufferstok korban bencana alam


50 KK

7

Terlaksanany pemberian baantuan UEP Lansia 10 kelompok Tersalurnya bantuan BBR 35,81% korban bencana alam Tersalurnya bantuan 35,81% permakanan dan peratan bagi korban bencana alam 69,91% Tersalurnya bantuan LK3

50.000

50.000

3 kelp

1 paket

1 kelp

1 kelp


Dinsosnaker trans

V - 241

1 9 10

2 Bantuan FKKDAC, Pertuni, Komda Lansia Bantuan bagi orsos kepemudaan (KT dan Tagana) JUMLAH

3

4


6 Cakupan pemberdayaan PSKS Cakupan pemberdayaan PSKS

7

8 69,91% Tersalurnya bantuan FKKDAC

9 3 kelp

69,91% Tersalurnya bantuan bagi orsos kepemudaan (KT dan Tagana)

14 kelp

10 Terwujudnya bantuan FKKDAC Terwujudnya bantuan bagi orsos kepemudaan (KT dan Tagana)

11 3 kelp

12 50.000

14 kelp

250.000

250.000

17.410.000

22.430.000

14

13 50.000

15 Dinsosnaker trans Dinsosnaker trans

V - 242

1

1

2 3 Urusan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kompetensi Peningkatan pemberdayaan Tenaga Kerja dan Produktifitas masyarakat Peningkatan Sarana Prasarana

2

Pelatihan berbasis kompetensi

II

Program Peningkatan Kualitas dan Peningkatan pemberdayaan Produktivitas Tenaga Kerja masyarakat Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pekerja




I

1

4

5


6

7

8


87,50%

Kab. Kulon Progo


87,50% Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana

Kab. Kulon Progo


87,50% Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi


87,50%


87,50% Terwujudnya peningkatan produktifitas pelaku usaha


59,53%

Kab. Kulon Progo

9

10

11

300 unit

Peningkatan kualitas sarana prasarana dan pelayanan pelatihan

300 unit

1.602.000

2.000.000

Dinsosnaker trans

1.405.125

1.443.695

Dinsosnaker trans

200.000

200.000

Dinsosnaker trans

560 orang

Peningkatan ketrampilan calon tenaga kerja dalam rangka memasuki dunia usaha atau usaha mandiri.

560 orang

4 paket

Terwujudnya peningkatan kemampuan usaha dan produktifitas bagi tenaga kerja

4 paket

12

14

13

15

III

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1

Penyelenggaraan Padat Karya Produktif/infrastruktur

Kab. Kulon Progo


59,53% Terlaksananya pengembangan dan perluasan kesempatan kerja sistem padat karya produktif dan Infrastruktur

6 paket

Penyerapan tenaga kerja

6 paket

1.619.300

1.619.300

Dinsosnaker trans

2

Pemberdayaan masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna

Kab. Kulon Progo


1 paket

300.000

300.000

Dinsosnaker trans

Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) melalui Terapan TTG

Kab. Kulon Progo


Peningkatan ketrampilan masyarakat melalui terapan Teknologi Tepat Guna Terciptanyawira usaha baru

1 paket

3

1 paket

383.400

383.400

Dinsosnaker trans

4

Pemantapan Petugas Pendamping WUB Fasilitasi pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan informasi dan penyelenggaraan bursa kerja


Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja

59,53% Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna 59,53% Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) melalui Terapan TTG 59,53% Terlaksananya pemantapan Petugas Pendamping WUB 59,53% Terfasilitasinya pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan informasi dan penyelenggaraan bursa kerja

Meningkatnya kapasitas petugan pendamping WUB Terwujudnya peningkatan informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja

1 paket

130.000

130.000

1 paket

100.000

100.000


6

Penyuluhan dan penyebaran informasi pasar kerja

Kab. Kulon Progo


59,53% Terlaksananya penyebaran informasi Bursa Tenaga Kerja dan pengembangan Bursa Kerja On Line

1 paket

1 paket

200.000

200.000

Dinsosnaker trans

7

Penempatan tenaga kerja dalam negeri

Kab. Kulon Progo


500 orang

500 orang

200.000

200.000

Dinsosnaker trans

IV

Peningkatan Program Perlindungan & pemberdayaan Pengembangan Lembaga masyarakat Ketenagakerjaan Pembentukan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial

59,53% Terlaksananya penempatan tenaga kerja dalam negeri yang ditempatkan melalui AKAD dan AKL 53,86%

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman penempatan tenaga kerja sesuai prosedur dan mekanisme yang benar Terisinya lowongan kerja AKL, AKAD dan AKAN

53,86% Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Jamsostek pada pengusaha, sosialisasi UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

1 paket

1 paket

50.000

50.000

Dinsosnaker trans

5

1


Capaian perlindungan ketenagakerjaan Kab. Kulon Progo


1 paket

1 paket 1 paket

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran perusahaan tentang perlindungan dan tata cara penyelesaian perselisihn hubungan industrial.

V - 243

1 2

2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

3

5 Kab. Kulon Progo

6 Capaian perlindungan ketenagakerjaan

Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja

Kab. Kulon Progo

4

Pembentukan P2K3 di perusahaan

5

Pelatihan Keselamatan Kerja

JUMLAH

3

4

7

8 53,86% Terlaksananya penanganan kasus dan Bimtek kepemimpinan pengurus SP/SB dan pencatatan keanggotaan SP/SB

9 1 paket

10 Terwujudnya penanganan kasus perselisihan hubungan industrial dan tersedianya data keanggotaan SP/SB

11 1 paket

12 75.000

13 100.000


53,86% Terwujudnya peningkatan pemeriksaan kasus kecelakaan kerja dan PAK, analisa potensi bahaya dan data obyek pengawasan dalam bidang K3

3 paket

Terwujudnya pencegahan dan penenganan kasus kecelakaan dan PAK dan tersedianya data obyek pengaasan dalam bidang K3

3 paket

100.000

100.000

Dinsosnaker trans

Kab. Kulon Progo


50 orang

100.000

100.000

Dinsosnaker trans


Terbentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan Terwujudnya tenaga terampil tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari unsur pengusaha dan pekerja 50 orang

50 orang

Kab. Kulon Progo

53,86% Terlaksananya pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan 53,86% Terlaksananya pelatihan keselamatan kerja

50 orang

100.000

100.000

Dinsosnaker trans

6.564.825

7.026.395

50 orang

14

15 Dinsosnaker trans

V - 244

1

2 Urusan Koperasi dan UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah

3

4

5



7

8

9

10

11

Pengembangan Usaha KUMKM

Kulon Progo , Giripurwo, Banjarsari, Sidoharjo, Galur, Banyuroto, Banjar Harjo

Terwujudnya penataan PKL, dan bantuan Permodalan kelompok

50 paket, 30 kelompok, 7 desa

Tertatanya PKL, dan tersalurkannnya bantuan Permodalan kelompok

50 paket, 30 kelompok, 7 desa

2

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Kulon Progo

Terselenggaranya Pelatihan bagi KUMKM

90 KUMKM

Meningkatnya pemahaman KUMKM

90 KUMKM

3

Pengembangan sarana pemasaran produk KUMKM.

Kulon Progo, Pendoworejo

Terlaksanannya pembangunan 1 paket kios dan sarana pemasaran .

Terbangunnya kios dan sarana pemasaran .


Capaian Jumlah koperasi aktif dan baru

14

15

6.170.000

6.787.000

1


80.000

88.000

1

1 paket

1.054.000

1.159.400

1


direktori 1 paket

350.000

40.000

1

1.500.000

1.650.000

1

96,39%

1

Revitalisasi/ pendataan KUMKM

Kulon Progo

Terlaksananya pendataan bagi 1 paket KUMKM

Terwujudnya KUMKM

2

Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis Usaha Koperasi.

Kulon Progo

Terlaksananya penerapan 2 koperasi teknologi sederhana/manajemen modern menjadi koperasi modern (UKM mart)

Terwujudnya koperasi modern (UKM mart)

Jumlah

13

100%

1

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUMKM

12

2 koperasi

9.154.000


9.724.400

V - 245

1

2 URUSAN KESBANGPOLDAGRI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BPBD Pelaksanaan Master Plan Tsunami

PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA Terwujudnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana JUMLAH

3


4


5

6

Capaian peningkatan pencegahan bencana

7

%

8

9

10

11

12

14

13

15

Keberadaan kelengkapan sarana pengurangan resiko bencana, Jumlah desa yang telah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi pencegahan bencana meningkatnya kapasitas BPBD dalam Penanggulangan bencana Terlaksananya Program Master Plan Pengurangan Resiko Bencana Tsunami

1 paket

1.000.000

5 paket

10.000.000

Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana

10 paket

15.000.000

26.000.000

-

V - 246

1 I

1

2 3 4 Urusan Ketahanan Pangan PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengembangan Ketersediaan dan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Penanganan Rawan Pangan masyarakat masyarakat

5

Sidorejo

Hargorejo, Pagerharjo, Kebonharjo, Gerbosari, Banjarsari, Purwoharjo, Tuksono, Srikayangan, Demangrejo Giripurwo dan Bumirejo Kab. Kab. 10 Kec. 10 KWT

10 Desa

Kab.

Kab. Kab. 2

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Galur, masyarakat masyarakat Nanggulan

3

Lomba ketahanan pangan dan penyuluhan


4

Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan masyarakat masyarakat

Kab

12 kec

6

7

8

9

11

12

14

13

1.505.000

1.455.000

5.000

5.000

45.000

45.000

2 desa

10.000

10.000

1 paket

40.000

40.000

Pendampingan (tahun 2013)

Desa

Lama 1 desa

Pendampingan (tahun 2012)

Desa

Lama 9 desa

Pendampingan Desa Lama (tahun 2011) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan danGizi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Bansos Kebun Bibit Kelompok Wanita Pelatihan pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Bansos Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Kebun Bibit Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara (APN) Dukungan Manajemen dan Administrasi Terfasilitasinya lembaga Distribusi Pangan masyarakat dan terbangunnya gudang cadangan serta tersedianya cadangan pangan Terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan penilaian lomba ketahanan pangan dan penyuluhan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan Terselenggaranya koordinasi, sosialisai, pengadaan blangko RDKK dan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi kelompok tani di 12 Kecamatan

10

Terwujudnya penanganan 13 desa desa rawan pangan

1 paket

Terwujudnya data SKPG

10 kelpk

Terwujudnya desa Terwujudnya pekarangan

1 paket

40.000

40.000

KRPL di 10 10 desa

150.000

50.000

pemanfaatan 10 kelpk

30.000

30.000

1 paket

35.000

35.000

1 paket

470.000

470.000

1 paket

60.000

60.000

1 paket

10.000

10.000

10 kelpk

20.000

20.000

300.000

325.000

1 paket

70.000

75.000

1 paket

70.000

80.000

1 paket 2 kec

Meningkatnya kapasitas LDPM

2 klpk

1 paket

Terwujudnya keikutsertaan dalam lomba

1 paket

Tersusunnya RDKK

15

V - 247

1 5

II

2 3 4 Pelatihan dan bimbingan penerapan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan teknologi Pengelolaan Tanaman masyarakat masyarakat Terpadu (PTT)

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN 1 Programa penyuluhan

5 12 kec


12 kec


Kab

3 Diklat teknis Budidaya ternak dan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan pembuatan pakan ternak bagi petani masyarakat masyarakat

4 Diklat teknis pembuatan serbuk biji kakao bagi petani dan petugas

2 Diklat teknis Budidaya ikan sistem KUBA dan pembuatan pakan ikan bagi petani


5 Informasi dan Publikasi Penyuluhan Pertranian

6 Pemberdayaan kelembagaan tani

JUMLAH TOTAL


6

7

8 Terlaksanaya identifikasi 1 paket CP/CL, sosialisasi dan sekolah Lapang PTT dan Terlaksanaya Dem Area Teknologi PTT (Padi, jagung, kedelaI) di 12 Kecamatan

Terlaksananya identifikasi permasalahan, koordinasi dan penyusunan programa penyuluhan se Kabupaten Kulon Progo Terselenggaranya Diklat teknis budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan 2 paket

1 paket

Kab

Terselenggaranya Diklat teknis budidaya ternak dan pembuatan pakan ternak 2 paket

2 paket

Kab

Terselenggaranya Diklat teknis 2 paket pembuatan serbuk biji kakao bagi petani dan petugas 2 paket

Kab

Terwujudnya pusat informasi 1 paket agribisnis, pameran tingkat nasional, propinsi dan kabupaten, tersebarnya 9 paket informasi lewat media cetak dan 6 paket lewat media elektronik, terlaksananya siaran pedesaan 24 kali, temu usaha pertanian sebanyak 5 kali dan karnaval 1 kali

2 paket

Terselenggaranya pengiriman 1 paket peserta temu teknis dan temu karya, pembinaan penyuluhan, penilaian/evaluasi kelas kelompok/Gapoktan, pertemuan KTNA

9

10 11 Meningkatnya Pengetahuan 1 paket dan ketrampilan petani dalam meningkatkan produksi tanaman (Padi, jagung, kedelai) melalui sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan Dem Area Teknologi PTT (Padi, jagung, kedelaI) di 12 Kec.

Terwujudnya penyusunan programa yang merupakan acuan / pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan nelayan dalam peningkatan produksi budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan nelayan dalam peningkatan produksi ternak dan pembuatan pakan ternak Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas dalam pembuatan serbuk biji kakao bagi petani dan petugas Terwujudnya pusat informasi agribisnis, pameran tingkat nasional, propinsi dan kabupaten, tersebarnya informasi lewat media cetak dan lewat media elektronik, terlaksananya siaran pedesaan , temu usaha pertanian dan karnaval

1 paket

Meningkatnya kapasitas Kelembagaan petani melalui temu teknis dan temu karya, pembinaan penyuluhan, penilaian/evaluasi kelas kelompok/Gapoktan, pertemuan KTNA

12 150.000

13 160.000

570.000

670.000

100.000

120.000

2 paket

60.000

75.000

2 paket

60.000

75.000

2 paket

60.000

75.000

1 paket

200.000

225.000

1 paket

90.000

100.000

2.075.000

2.125.000

14

15

V - 248

1 2 1.25 Kominikasi dan Informatika 1.25.1 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

1 Diseminasi informasi melalui Pertunjukan Rakyat

JUMLAH

3

4





5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Dishubkomi nfo


Wates dan Lendah

Terselenggaranya diseminasi informasi

2 pkt

Terwujudnya kualitas informasi ke masyarakat

1 unit

80.000

100.000

80.000

100.000

V - 249

1

1

2 Urusan Pertanian Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Penguatan sapi/kerbau betina bunting

3

4

5

6 Capaian produksi peternakan


7

8

9

10

11

93,80%

Terlaksananya penguatan sapi betina bunting 2 klp (600 ekor)

600 ekor

12

13

3.765.000

3.765.000

14

15

Meningkatnya populasi sapi

600 ekor

600.000

600.000

1

Diskepenak

Terlaksananya pengembangan 2 klpk kawasan sapi potong 2 klp

Meningkatnya populasi sapi

2 klpk

620.000

620.000

1

Diskepenak

Terlaksananya integrasi ternak ruminansia - tanaman 3 klp

Meningkatnya kualitas pemeliharaan ternak

3 klpk

620.000

620.000

1

Diskepenak

Meningkatnya populasi kambing

2 klpk

400.000

400.000

1

Diskepenak

Kelompok Ngudi Mulyo, Bandung, Donomulyo, Nanggulan Kelompok Ngudi Mulyo, Duwet, Banjarharjo, Kalibawang 2

Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan masyarakat masyarakat Kelompok Sumber Rejeki, Kali Welut, Kaliagung, Sentolo Kelompok Ngudi Luhur, Karongan, Kedungsari, Pengasih

3 klpk

Kelompok Sejahtera, Dusun VII, Bojong, Panjatan Kelompok Benggolo, Dusun II, Banaran, Galur Kelompok Mudo Prasojo, Pundak III, Rembang, Nanggulan Terlaksananya pengembangan 2 klpk kambing 2 klp Kelompok Rukun, Talunombo, Sidomulyo, Pengasih Kelompok Sidomakmur, Sulur, Sidoharjo, Samigaluh

V - 250

1

2

3

4

5

6

7

8 Terlaksananya pengembangan 2 klpk bibit kambing 2 klp

9

10 Meningkatnya kualitas bibit kambing

2 klpk

11

12 450.000

13 450.000

14 1

15 Diskepenak

Kelompok Ngudi Boga, Karanggede, Jatimulyo, Girimulyo Kelompok Sidodadi, Ngalihan Gungung A, Ngargosari, Samigaluh

3

Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan

Kelompok Margo Agung, Beji, Banjaroyo, Kalibawang Kelompok Akan Maju, Jogahan, Temon Wetan, Temon Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Pengasih masyarakat masyarakat

Kelompok Sami Remen, Serut, Pengasih,Penga sih Kabupaten 4

Pencegahan dan pembarntasan penyakit hewan menular

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 kecamatan masyarakat masyarakat

1

-

-

Meningkatnya populasi unggas

2 klpk

200.000

200.000

1

Diskepenak

Terlaksananya fasilitasi Agroindustri Daging( alat penggiling bakso, pengepres plastik, genset, bangunan unit pengolahan)

Meningkatnya kualitas hasil pangan olahan asal ternak

1 paket

250.000

250.000

1

Diskepenak

75.000

75.000

1

Diskepenak

terkendalinya penyakit ternak 1 paket

150.000

150.000

1

Diskepenak

tercukupinya kebutuhan sarpras keswan

400.000

400.000

1

Diskepenak

2.350.000

2.350.000

1 paket

Terlaksananya pengadaan kit 100 uji uji spesies daging babi 100 uji Terlaksananya Pengadaan 1 paket vaksin Vaksin ND 150.000, suvailence rabies 300 dosis, survailence ND 300 dosis, AI 300 dosis, operasional rabies 600 dosis, AI 250.000 dosis, ND 150.000 dosis Terlaksananya pembangunan 1 unit poskeswan 1 unit

Kec. Nanggulan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Terlaksananya pengembangan 2 klpk unggas lokal 2 klp

Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan

1 unit

100%

Pengembangan unit pengolah pupuk Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kec. Sentolo, morganik (UPPO) masyarakat masyarakat Lendah, Nanggulan RPPO Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kec. Samigaluh, masyarakat masyarakat Girimulyo, Kalibawang

Pengembangan mendukung peternakan UPPO 3 unit

3 unit

Meningkatnya kualitas pengolahan limbah ternak

1 paket

1.200.000

1.200.000

1

Diskepenak

Pengembangan mendukung peternakan RPPO 3 unit

3 unit

Meningkatnya kualitas pengolahan limbah ternak

1 paket

450.000

450.000

1

Diskepenak

3

Jalan produksi peternakan

Pengembangan jalan produksi peternakan 3 unit

3 unit

1 paket

450.000

450.000

1

Diskepenak

4

Rumah produksi dan mesin konsentrat kambing

Terlaksanya pengembangan produksi pakan ternak

1 paket

Meningkatnya sarpras pendukung usaha peternakan Meningkatanya kualitas pakan ternak

1 paket

250.000

250.000

1

Diskepenak

610.000

610.000

2

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kalibawang, masyarakat masyarakat Samigaluh, Kokap Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kokap masyarakat masyarakat Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan

94,68%

-

V - 251

1 1

2 Pengambangan Biogas

2

Revitalisasi pasar ternak

3

Biodigester untuk pemanfaatan limbah untuk energi JUMLAH

3 4 5 Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Panjatan, masyarakat masyarakat Wates, Pengasih, Sentolo, Temon Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Pengasih masyarakat masyarakat Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Panjatan masyarakat masyarakat

6

7

8 Pengembangan biogas 20 unit mendukung peternakan 20 unit

Revitalisasi pasar ternak 1 paket

1 paket

Penanganan limbah ternak 1 paket sebagai sumber energi alternatif

9

10 Meningkatnya kualitas pengolahan limbah ternak

Meningkatnya sarpras pendukung usaha peternakan Meningkatnya kualitas pengolahan limbah ternak

2o unit

11

12 360.000

13 360.000

14 1

15 Diskepenak

1 paket

200.000

200.000

1

Diskepenak

1

Diskepenak

1 paket

50.000

6.725.000

50.000

6.725.000

V - 252

1 I

2 Urusan Pertanian PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN 1 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

3

4

5

6


12 Kecamatan

Peningkatan produksi tanaman 2000 ha kedelai melalui penerapan SLPTT seluas 2000 ha

2 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia


12 Kecamatan

3 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI


12 Kecamatan

Peningkatan produksi padi dan 11.000 ha jagung melalui penerapan SLPTT seluas 11.000 ha Terkendalinya OPT Tanaman 1 paket Pangan


Kabupaten

4 Penanganan Pasca Panen Tanaman Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Pangan masyarakat masyarakat

7

8

4 Gapoktan/ Kelompok tani

II

1

Program Penyediaan dan Pengembangan Prsarana dan Sarana Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian


Kabupaten


11 2000 ha


1.723.889

1

Menurunnya serangan OPT tanaman pangan

1 paket

2.786.894

3.483.618

1

Meningkatnya kualitas pasca 4 paket panen

98.808

123.509

1

586.164

732.706

1

149.023

186.278

1

6.680.000

6.530.000

3.800.000

3.800.000

200.000

200.000

1

3.000.000

3.000.000

1

3 paket

300.000

300.000

1

3 paket

300.000

300.000

1

2.450.000

2.300.000

100 ha

300.000

300.000

1

600 ha

1.300.000

1.300.000

1

600.000

600.000

1

1 paket

4 paket

1 paket

1 paket

3 unit

3000 ha

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya lahan untuk hortikultura dan tanaman pangan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Hortikultura seluas 100 ha Pengembangan DEM SRI Mendukung Tanaman Pangan seluas 600 ha Jalan Pertanian Mendukung Tanaman Hortikultura sepanjang 2 km

15 Distanhut

1.379.111


Kec. Wates, Panjatan, Lendah 10 kecamatan

14

Meningkatnya produksi dan 11.000 ha produktivitas padi dan jagung

Meningkatnya kualitas 1 paket pengelolaan sumber daya air untuk hortikultura dan tanaman pangan

12 kecamatan

13 6.250.000

92,74%

Pengembangan Sumber Air Mendukung Hortikultura sebanyak 3 unit Pengembangan Jaringan Irigasi Mendukung Tanaman Pangan seluas 3000 ha Pemberdayaan kelembagaan P3A Mendukung Tanaman Pangan sebanyak 3 paket Pemberdayaan kelembagaan P3A Mendukung Tanaman Hortikultura sebanyak 3 paket

12 5.000.000


Kalibawang, Girimulyo

2 Pengelolaan Lahan Pertanian

10 Meningkatnya produksi dan produktivitas kedelai

terlaksananya pengadaan pestisida dan peralatan /perlengkapan pengendalian OPT sebanyak 1 paket Tersalurkannya bantuan peralatan pasca panen sebanyak 4 paket Terlaksananya bimbingan penanganan pasca panen yang baik sebanyak 1 paket Terlaksananya pengaturan administrasi dan keuangan pengelola kegiatan

nt

12 Kecamatan

5 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

9

100%

2 km

1 paket

V - 253

1

2

3 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

3

4

5 Kec.Galur, Kalibawang, Nanggulan Kec.Temon, Galur, Nanggulan Nanggulan

6

7

8 Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 5 paket sebanyak 5 paket

1

Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

20 ha

Pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 1 paket Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida sebanyak 1 paket Pembinaan Administrasi dan Teknis Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 1 paket

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kabupaten Kulon masyarakat masyarakat Progo


- SL GHP komoditas durian

Girimulyo dan Kokap Kabupaten

- Pengembangan kawasan durian

Girimulyo

- Fasilitasi sarana prasarana budidaya krisan - SL GAP Komoditas Krisan

samigaluh

- Pemberdayaan kelembagaan usaha

Kabupaten

- SL GHP

samigaluh

samigaluh

terlaksananya pengembangan kawasan komoditas krisan seluas 5000 m2 Terwujudnya bangunan kubung sebanyak 10 unit Terwujudnya budidaya komoditas krisan yang baik untuk 2 kelompok Terbinanya kelembagaan usaha Krisan sebanyak 1 kali

50.000

1

1 paket

250.000

250.000

1

1 paket

80.000

80.000

1

100.000

100.000

3.172.500

3.045.000

565.000

565.000

2 kelompok

60.000

60.000

1

2 kelompok

40.000

40.000

1

1 paket

15.000

15.000

1

1

1 paket

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan satker hortikultura

1 paket

1 paket

50 ha

450.000

450.000

1.190.000

1.190.000

5000 m2

375.000

375.000

1

10 unit

Terwujudnya peningkatan produksi dan penanganan pasca panen krisan sesuai kaidah samigaluh

14 1

330.000


- Pengembangan kawasan komoditas krisan

50.000

13

1 paket

750.000

750.000

1

2 kelompok

30.000

30.000

1

1 kali

15.000

15.000

1

20.000

20.000

1

Terwujudnya penanganan 2 kelompok pasca panen krisan yang baik di 2 Kelompok

15

150.000

100%

Terwujudnya budidaya komoditas durian sesuai SOP sebanyak 2 Kelompok Terwujudnya penanganan pasca panen Durian yang baik sebanyak 2 kelompok Terbinanya Kelompok Tani budidaya tanaman Durian sebanyak 1 paket Terwujudnya pengembangan kawasan Durian seluas 50 ha

12 50.000

50.000

Terwujudnya peningkatan produksi dan penanganan pasca panen durian sesuai kaidah Girimulyo dan Kokap

- Pemberdayaan kelembagaan komoditas durian

11

330.000


- SL GAP komoditas durian

2 Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan

Terlaksananya cetak sawah baru seluas 20 ha

10

terwujudnya penyaluran 1 paket pupuk bersubsidi yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu.

Kabupaten

III

5 paket


Kabupaten

4 Pembinaan Administrasi Kegiatan

Pasca Sertfikasi Lahan Pertanian sebanyak 5 paket

9

V - 254

1

2 3 Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan

3 4 Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan masyarakat masyarakat

- Pengembangan kawasan Cabai

wates, panjatan

- Pengembangan kawasan tanaman obat

Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Pengasih Wates dan Panjatan, Samigaluh dan Pengasih wates, panjatan

- SL GAP

- SL GHP

IV

- Pemberdayaan kelembagaan usaha

Kabupaten

- Sarana dan prasarana budidaya cabai

kalibawang

- Sarana dan prasarana pasca panen cabai dan tanaman obat

kalibawang, samigaluh

Program Peningkatan Nilai Tambah, daya saing Industri Hilir, pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 1 Kegiatan Revitalisasi Pembangunan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Pasar Lelang cabai masyarakat masyarakat

6

7

8

9

10 Terwujudnya peningkatan produksi dan penanganan pasca panen cabai dan tanaman obat sesuai kaidah

11 1 paket

13 1.290.000

14

terwujudnya pengembangan 50 ha kawasan cabai seluas 50 ha terwujudnya pengembangan 25 ha kawasan Tanaman Obat seluas 25 ha

780.000

800.000

1

187.500

150.000

1

Terwujudnya budidaya tanaman 4 paket sayuran dan obat yang baik sebanyak 4 paket

120.000

175.000

1

2 paket

25.000

45.000

1

2 kali

15.000

20.000

1

2 paket

200.000

100.000

1

3 paket

90.000

85,02%

3 paket

810.000

560.000

525.000

275.000

15

Terwujudnya sarana prasarana pasar lelang cabai Wates, Galur, Panjatan

- Sarana pasar tani

Wates, Galur, Panjatan

Terlaksananya pembangunan pasar lelang cabai sebanyak 3 paket Terwujudnya fasilitasi sarana penunjang pasar lelang cabai sebanyak 3 paket

Terwujudnya fasilitasi usaha dan investasi komoditas krisan sebanyak 1 paket Terbangunnya gedung pengolahan tanaman obat sebanyak 1 unit

Samigaluh

- Pembangunan bangunan pengolahan tanaman obat

12 1.417.500

Terwujudnya penanganan pasca panen komoditas cabai yang baik sebanyak 2 paket Terbinanya kelembagaan usaha cabai sebanyak 2 kali Terwujudnya fasilitasi sarana dan prasarana cabai sebanyak 2 paket Terwujudnya fasilitasi sarana dan prasarana cabai sebanyak 2 paket dan tanaman obat sebanyak 1 paket


- Revitalisasi Pembangunan Pasar Lelang cabai

2 Kegiatan Pengembangan agroindustri hortikultura - Pengembangan usaha dan investasi komoditas krisan

V

5

Pengasih

Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan


1 Intensifikasi Tanaman Kakao


Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Pengasih

2 Intensifikasi Tanaman Teh


Samigaluh, Girimulyo

175.000

1

150.000

100.000

1

285.000

285.000

3 paket 375.000 3 paket

1 paket

100.000

100.000

1

1 unit

185.000

185.000

1

Terwujudnya peningkatan produksi kakao, the, kelapa dan cengkeh

100%

1 paket

2.500.000

2.500.000

Terlaksananya peremajaan tanaman kakao seluas 200 ha

200 ha

950.000

950.000

1

Terlaksananya intensifikasi tanaman teh seluas 100 ha

100 ha

450.000

450.000

1

V - 255

1

2 3 Intensifikasi Tanaman Kelapa

3 4 5 Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Lendah, Galur, masyarakat masyarakat Panjatan, Wates, Temon, Kokap, Nanggulan, Sentolo, Pengasih

4 Intensifikasi Tanaman Cengkeh

Peningkatan ekonomi tu masyarakat

5 SLPHT Perkebunan

VI

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 1 Pengelolaan Air Irigasi untuk Perkebunan

9

10

11

100 ha

13 400.000

14 1

500.000

500.000

1

200.000

200.000

1

740.000

740.000

240.000

240.000

240.000

240.000

500.000

500.000

15

4 paket

92,74%

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana pengelolaan air dan lahan untuk perkebunan Samigaluh, Kokap, Girimulyo

Terlaksananya pembangunan irigasi air permukaan 4 unit

2 paket

4 unit

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan masyarakat masyarakat Kokap, Pengasih, Nanggulan, Girimulyo Lendah, Galur, Panjatan, Wates, Kokap Samigaluh


1

Terlaksananya optimasi lahan kakao seluas 50 ha

50 ha

150.000

150.000

1

Terlaksananya optimasi lahan kelapa seluas 50 ha

50 ha

150.000

150.000

1

Terlaksananya pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) kawasan kakao sebanyak 2 unit

2 unit

200.000

200.000

1

536.990

400.000

536.990

400.000

1

536.990

400.000

1

19.439.490

20.025.000

85,02%

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pengolahan gula kelapa Kokap, Girimulyo, Kalibawang

12 400.000

200 ha Terselenggarakannya SLPHT tanaman perkebunan (komoditas kelapa dan kakao) sebanyak 4 paket


Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 1 Pengembangan Pengolahan Hasil Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Pertanian masyarakat masyarakat - Fasilitasi Agroindustri Gula Kelapa

8 Terlaksananya intensifikasi tanaman kelapa seluas 100 ha

Terlaksananya intensifikasi tanaman cengkeh seluas 200 ha


- Pengembangan Optimasi Lahan mendukung Perkebunan

VII

7

Kokap, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Lendah, Galur, masyarakat masyarakat Panjatan, Wates

- Pengembangan sumber air

2 Pengembangan Optimasi Lahan

6

Terwujudnya pembinaan MPIG 3 paket untuk 1 kawasan, pengadaan peralatan 1 paket , rehab rumah produksi 1 paket, pendaftaran sertifikat organik 1 paket

1 paket

Jumlah Urusan Pertanian

V - 256

1 I

2 Urusan Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

3

4

5

1

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

2

Pengembangan Pengujian dan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Panjatan, Pengendalian Peredaran Hasil Hutan masyarakat masyarakat Sentolo

II

Program Rehabilitasi hutan dan lahan

7

8

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kokap, Pengasih masyarakat masyarakat

Cakupan rehabilitasi hutan dan lahan

9

10

11

96,70%

12 550.000

13

14

15

600.000

Terlaksananya pendampingan dan fasilitasi untuk 7 kelompok HKm dan untuk 2 kelompok pengembang aneka usaha kehutanan

9 KLPK

Meningkatnya kualitas pengelola HKm dan kelompok pengembang aneka usaha kehutanan

9 klpk

350.000

400.000

Distanhut

Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Legalitas Kayu untuk 2 unit management

2 UNIT

Terwujudnya sertifikasi legalitas kayu

2 unit

200.000

200.000

Distanhut

98,48%

1.350.000

1.620.000

1 Pembuatan Kebun Bibit Rakyat


12 kec

Terlaksananya pembuatan KBR 15 unit

Terwujudnya bibit tanaman keras

1 paket

750.000

900.000

Distanhut

2 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air

Peningkatan kualitas Meningkatnya pengelolaan SDA perlindungan dan konservasi sumber daya alam Peningkatan kualitas Meningkatnya pengelolaan SDA perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Kokap, Pengasih

Terlaksananya pembuatan bangunan sipil teknis

10 unit

Terwujudnya bangunan sipil teknis

10 unit

100.000

120.000

Distanhut

Temon

Terlaksananya konservasi kawasan pantai seluas 100 Ha

100 ha

Terwujudnya penghijauan kawasan pantai

100 ha

250.000

300.000

Distanhut


12 kec

Tersedianya bibit tanaman kehutanan untuk mendukung program OBIT

100.000 btg

meningkatnya populasi tanaman keras untuk mendukung ruang terbuka hijau

100.000 btg

250.000

300.000

Distanhut

150.000

180.000

150.000

180.000

3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan kawasan pantai

4 Penghijauan lingkungan

III


Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

1 Perlindungan mata air

JUMLAH

Cakupan rehabilitasi hutan dan lahan


Girimulyo, Samigaluh

98,48%

Terlaksananya perlindungan mata air

2 unit

Terwujudnya perlindungan mata air

2 unit

2.050.000

Distanhut

2.400.000

V - 257

1

2 3 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Program pengembangan bidang Peningkatan Kegeologian kualitas pengelolaan SDA

4


5

Kab. Kulon Progo

6

Capaian pengembangan kegeologian

7

8

9

10

11

12

14

13

Dinas Perindustria n Perdaganga n dan Energi Sumber Daya Mineral

100%

Pengaturan Peruntukan Pemanfaatan Air Bawah dan atau Mata Air

Kab. Kulon Progo

Tersedianya data potensi air tanah dan pendayagunaannya, tersedianya kebutuhan air bersih untuk masyarakat

1 paket

Data potensi air tanah dan pendayagunaannya, tersedianya kebutuhan air bersih untuk masyarakat

1 paket

50.000

50.000

Penyusunan rencana zonasi bidang pertambangan dan tata guna air bawah tanah

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya zonasi bidang pertambangan dan tata guna air bawah tanah yang dapat memberikan arahan tataguna air bawah tanah yang terinci

1 kajian

Ketentuan zonasi bidang pertambangan dan tata guna air bawah tanah yang dapat memberikan arahan tataguna air bawah tanah yang terinci

1 kajian

40.000

40.000

Pembangunan instalasi air bersih


Terwujudnya pembangunan sarana instalasi air bersih Tersedianya data daerah rawan bencana geologi Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat yang siap menghadapi dampak bencana geologi

2 lokasi

Pembangunan sarana instalasi air bersih Data daerah rawan bencana geologi Peningkatan pemahaman masyarakat yang siap menghadapi dampak bencana geologi

2 lokasi

40.000

0

Pemetaan dan sosialisasi daerah rawan bencana geologi

Program diversifikasi, intensifikasi Peningkatan dan konservasi energi kualitas pengelolaan SDA

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian Energi Penelitian dan pengembangan sumber energi alternatif


Kab. Kulon Progo

Capaian pelayanan kebutuhan energi

15

1 paket 2 kecamatan

1 paket

30.000

30.000

2 kecamatan

20.000

20.000

106,37 %


Kab. Kulon Progo


Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian energi Tersedianya data hasil penelitian potensi sumber energi alternatif beserta pemanfaatannya Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan energi alternatif Terlaksananya pembangunan instalasi energi alternatif Tersusunnya rencana umum energi daerah

1 paket

Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian energi

1 paket

80.000

80.000

5 kajian

Data hasil penelitian potensi sumber energi alternatif beserta pemanfaatannya

5 kajian

778.000

778.000

1 paket

Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan energi alternatif

1 paket

120.000

120.000

1 paket

Pembangunan instalasi energi alternatif Rencana umum energi daerah

1 paket

100.000

100.000

1 paket

50.000

50.000

1 paket

V - 258

1

2 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Penelitian dan pengembangan jaringan listrik Pembinaan, pengawasan dan Pengembangan bidang ketanagalistrikan

3 Percepatan Peningkatan Infrastruktur

4 Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur wilayah

5 Kab. Kulon Progo


JUMLAH

6 Capaian pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

7 91,96 %

8

Tersusunya DED/RUKD listrik pedesaan Terlaksananya pembangunan jaringan listrik bagi masyarakat di pedesaan Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengembangan bidang ketanagalistrikan

9

1 paket

10

DED/RUKD listrik pedesaan

11

12

14

13

1 paket

150.000

150.000

12 kecamatan

Pembangunan jaringan listrik bagi masyarakat di pedesaan

12 kecamatan

400.000

400.000

12 kecamatan

Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bidang ketanagalistrikan

12 kecamatan

25.000

25.000

1.883.000

1.843.000

15

V - 259

1

2 URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pariwisata 1 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan

2 Pengembangan wisata minat khusus arung jeram

3 Pengembangan Pariwisata

3

4

5

Peningkatan daya Meningkatnya Daya Saing saing potensi daerah Daerah Pantai Glagah (Temon), Puncak Suroloyo (Samigaluh)

Banjarharjo

Banaran, Galur

6

7

Capaian peningkatan kunjungan

76,72%

8

9

10

11

Terlaksananya pengembangan obyek wisata unggulan

1 paket

Terlaksananya pengembangan obyek wisata unggulan; Fasilitas Rekreatif Obyek Wisata Pantai Glagah dan Puncak Suroloyo

1 paket

2.000.000

Pembangunan fasilitas arung jeram

Pembangunan Dermaga wisata arung jeram

1 paket

1.000.000

1 tahun

Penyelenggaraan event wisata di Pantai Trisik

1 tahun

15.000

Peningkatan wisata minat khusus

Peningkatan pariwisata

12

14

15

2.000.000

1

Dinas Kebudayaan , Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

1.000.000

1


-

1


13

4 Peningkatan pembangunan sarpras pariwisata

RT.11 - 12, Sokomoyo

Terciptanya daya dukung sarpras wisata dengan pembangunan jalan wisata Grojokan Sewu

4x1200 m

Peningkatan kunjungan wisatawan ke grojokan sewu

4x1200 m

150.000

-

1


5 Pengadaan sarana dan prasarana desa wisata

Banjaroya

Meningkatnya akomodasi wisatawan

1 paket

Peningkatan kunjungan wisata

1 paket

200.000

-

1


Goa Kidang Kencono, sabrang Kidul, Purwosari Goa Maria Lawangsih, Patihombo, Purwosari Agrowisata salak pondoh dan kambing PE, Sabrang Kidul, Purwosari Pembangunan jalan wisata Watu Blencong, Sokomoyo Jangkaran

Pengembangan Obyek Pariwisata Ungulan Baru

1 lokasi

Menanmbah destinasi wisata

1 lokasi

2.500.000

-


2 lokasi


2 lokasi

2.500.000

-


3 unit


3 unit

1.500.000

-


1000 m


1000 m

150.000

-

1 unit

Menyediakan fasilitas bagi wisatawan Mendukung daya tarik desa wisata Banjarasri

1 unit

25.000

-

200.000

-

1


6 Meningkatkan layanan wisata

Kepiton & Kembangsari Banjarasri Kalibawang

Pembangunan MCK di Pantai Congot Pemb. Sarana prasarana Camping ground

1 peket

1 paket

V - 260

1

2 7 Meningkatkan mutu pelayanan desa wisata

3

4

5 Banjaroya Kalibawang

6

7

8 Penataan komplek Makam Krapyak

9 1 paket

10 Mendukung wisata religi di Banjaroyo

1 paket

Mendukung daya tarik desa Wisata Meningkatkan kemampuan pengelola Desa Wisata Mendukung wisata religi di kompleks makam Girigondo

11 1 paket

12 75.000

1 paket

25.000

-

1 kegiatan

10.000

-

500.000

14 1

15 Dinas Kebudayaan , Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

-

1


-

1


1


13 -

Banjaroya Kalibawang Banjaroya Kalibawang Komplek girigondo

Pembuatan camping ground

10 Desa Wisata Gulurejo

Gulurejo

Pengembangan Desa Wisata

1 Desa Wisata

Meningkatkan kunjungan ke desa wiata Gulurejo

1 Desa Wisata

75.000

11 Desa Wisata Gerbosari

Gerbosari


1 Desa Wisata

Meningkatkan kunjungan ke desa wsiata Gerbosari

1 Desa Wisata

75.000

12 Desa Wisata Ngargosari

Ngargosari


1 Desa Wisata

Meningkatkan kunjungan ke desa wisata Ngargosari

1 Desa Wisata

75.000

-

1


13 Desa Wisata Talunombo

Sidomulyo,Peng asih


1 Desa Wisata

Meningkatkan kunjungan ke desa wisata Talunombo

1 Desa Wisata

75.000

-

1


14 Desa Wisata Banjarharjo

Banjarharjo


1 Desa Wisata

Meningkatkan kunjungan ke desa wisata Banjarharjo

1 Desa Wisata

75.000

-

1


8 Penyediaan sarana/prasarana di komplek Girigondo

Pelatihan Pengelola Pariwisata

1 kegiatan

Pembangunan camping ground

1 unit

1 unit

11.562.000

-

3.000.000

JUMLAH

V - 261

1

2 Urusan Kelautan dan Perikanan

3

4

5

1

Penanaman tanaman penahan gelombang pasang/ tsunami


1

Sosialisasi undang-undang perikanan dan restocking

9

10

11

Terlaksananya penanaman tanaman cemara udang 100.000 batang dan mangrove 50.000 batang

150.000 btg

Terwujudnya tanaman penahan abrasi pantai

150.000 btg

Capaian pelestarian sumber 78,57% daya perikanan dan kelautan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 Kecamatan masyarakat masyarakat

Terlaksananya pembuatan 300.000 ekor papan larangan sesuai UU No.31/2004 sebanyak 15 paket, dan restocking perairan umum sebanyak 300.000 ekor Capaian produksi ikan tangkap

Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

III.

8


Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan

II.

7

Capaian pelestarian sumber 78,57% daya perikanan dan kelautan

Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.

I.

6

96,31%

Meningkatnya kualitas perairan umum

300.000 ekor

-

12

14

13

200.000

645.000

200.000

645.000

55.000

55.000

55.000

55.000

25.650.000

12.140.000

15

Dinas Kepenak

Dinas Kepenak

1

Pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Wates masyarakat masyarakat

Pengadaan kapal penangkap ikan 20-30 GT 2 unit

2 unit

Terwujudnya kapal penangkap ikan

2 unit

4.000.000

12.000.000

Dinas Kepenak

2

Pengadaan sarana penunjang pengembangan perikanan tangkap


Terlaksananya pengadaan SPDN 1 unit

1 unit

Terwujudnya SPDN

1 unit

10.000.000

-

Dinas Kepenak

3

Pengadaan saran bantu navigasi pelayaran


Terwujudnya sarana navigasi 1 paket pelayaran

8.350.000

-

Dinas Kepenak

4

Pengembangan desa Pesisir Tangguh (PDPT)

Terwujudnya pengembangan 3 paket Desa Pesisir Tangguh

2.400.000

-

Dinas Kepenak

5

PUMP tangkap

Peningkatan kualitas Meningkatnya pengelolaan SDA perlindungan dan konservasi sumber daya alam Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan masyarakat masyarakat

Terlaksananya pengadaan 1 paket saran bantu navigasi pelayaran (Mercu Suar). Terlaksananya mitigasi bencana 3 paket alam laut 3 paket

Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan 6 paket

Terwujudnya pengembangan 6 paket budidaya perikanan

900.000

140.000

Dinas Kepenak

IV. 1

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan tambak udang

Kec. Galur, Panjatan

Kec. Temon, Wates, Panjatan, Galur - Capaian produksi ikan budidaya Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kec. Temon, masyarakat masyarakat Galur

2

Pengembangan kawasan minapolitan

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kec. Wates dan masyarakat masyarakat Nanggulan

3

PUMP Budidaya

Program Pengembangan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perikanan

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Wates, masyarakat masyarakat Nanggulan, Panjatan, Temon, Galur, Pengasih, Sentolo, Lendah, Temon - Capaian produk pangan olahan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi

Panambahan fasilitas pemasaran ikan

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Nanggulan masyarakat masyarakat

V.

1

Wates

96,31%

94,79%

6 paket

-

12.300.000

12.300.000

1 paket

6.000.000

6.000.000

Dinas Kepenak

2 paket

5.000.000

5.000.000

Dinas Kepenak

1.300.000

1.300.000

Dinas Kepenak

3.150.000

3.150.000

1.500.000

1.500.000

Dinas Kepenak

950.000

950.000

Dinas Kepenak

Pembangunan saluran 1 paket pembuangan, rumah panen, jalan produksi, listrik 3 Terlaksananya pengembangan 2 paket kawasan minapolitan 2 paket

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana budidaya tambak Terwujudnya kawasan minapolitan

Terlaksananya kegiatan 10 paket pengembangan usaha mina pedesaan budidaya perikanan 10 paket, budidaya rumput laut

Terwujudnya pengembangan 10 paket usaha perikanan budidaya

-

- Terlaksananya pembangunan 1 paket pasar ikan Terlaksananya penambahan los 1 paket pasar ikan hias 1 unit, bak buffer stock ikan 1 unit dan mini cold storage 1 unit

Terwujudnya peningkatan 2 paket sarana prasarana pemasaran ikan

V - 262

1 2

2 3 4 5 Pengembangan sarana pengolahan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 kecamatan dan pemasaran ikan masyarakat masyarakat

3

PUMP P2HP

Jumlah

Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Panjatan, masyarakat masyarakat Wates, dan Nanggulan

6

7

8 Terlaksananya : (1) pengembangan sarana sistem rantai dingin (chest freezer capacity 296 liter 12 unit; (2) pengembangan sarana pengolahan ikan (timbangan digital, presto 30 kg, meja preparasi, pisau stainless, sealer dan spiner) 12 unit; dan (3) pengambangan sarana pemasaran roda-3 3 unit Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan pen P2HP 3 paket

9 1 paket

3 paket

10 Terwujudnya peningkatan sarana prasarana pengolahan ikan

11 2 paket

12 550.000

13 550.000

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana pengolahan ikan

3 paket

150.000

150.000

41.355.000

28.290.000

14

15 Dinas Kepenak

Dinas Kepenak

V - 263

1

17

18

2 URUSAN PERDAGANGAN Pengembangan Usaha Perdagangan

3

4

5



Pembinaan UMKM Perdagangan

Wates

Pembinaan Usaha Perdagangan

12 Kec

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Perdagangan

Wates

Penyusunan/evaluasi Produk Hukum Bidang Perdagangan

7

8

9

10

11

91,62%

Terselenggaranya bimtek, 150 pelaku usaha pemberian motivasi, magang, dan studi lapangan Terwujudnya keikutsertaan 150 pelaku usaha aparat pada pendidikan pelatihan/bimtek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat Terselenggaranya Sosialisasi 100 pelaku usaha Peraturan Perundangundangan Bidang Perdagangan

Meningkatnya motivasi dan pemahaman UMKM Perdagangan. Terwujudnya aparat yang terdidik dan terlatih untuk membina UMKM perdagangan baik secara teknis maupun administratif Meningkatnya ketaatan pelaku usaha pada peraturan perundangan

Wates

Tersusunnya Produk Bidang Perdagangan

Produk Hukum Perdagangan

Forum Komunikasi Penyelenggaraan Usaha Perdagangan

Wates

Pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan

1 paket

Terselenggaranya Forum Komunikasi Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Terselenggaranya pembinaan pemanfaatan ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terwujudnya pembangunan shelter pilot project PKL Terselenggaranya pemilihan PKL of The Year of Kulon Progo Regency Terselenggaranya fasilitasi sertifikasi hygiene sanitasi makanan bagi PKL Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknologi informasi khususnya website,blog, dll bagi pengusaha Tersedianya data harga kebutuhan pokok masyarakat yang up to date

Wates Kab KP

Kab KP

Pendidikan dan pelatihan teknologi informasi untuk pemasaran produk (website, blog dll)

Kab KP

Monitoring dan kebutuhan pokok

harga

Kab KP

Kerjasama dan kemitraan usaha perdagangan

Kab KP

updating

Peningkatan dan pengembangan Eksport Penyelenggaraan misi dagang

Pembinaan Eksport Import

Monitoring dan updating komoditas eksport


Wates

50 pelaku usaha

14

13

15

4.500.000

150 pelaku usaha

500.000

500.000

1

150 pelaku usaha

250.000

250.000

1

100 pelaku usaha

250.000

250.000

1


250.000

250.000

1

Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM

Bidang 2 produk hukum


terbentuk forum komunikasi penyelenggaraan usaha perdagangan Termanfaatkannya ruang bagi PKL

50 pelaku usaha

250.000

250.000

1

150 PKL

125.000

125.000

1

1 lokasi

Shelter pilot project PKL

1 lokasi

2.000.000

2.000.000

1 paket

Terpilihnya PKL of The Year 1 paket of Kulon Progo Regency

100.000

100.000

1 paket

Fasilitasi sertifikasi hygiene 1 paket sanitasi makanan bagi PKL

250.000

250.000

12 kecamatan

Meningkatnya pemahaman tentang pelatihan teknologi informasi khususnya website,blog, dll bagi pengusaha Data terbaru serta termonitornya harga kebutuhan pokok dan strategis Meningkatnya kerjasama kemitraan usaha perdagangan

12 kecamatan

150.000

150.000

1


5 pasar tradisional

175.000

175.000

1


5 pelaku usaha

200.000

200.000

1


1.685.000

1.685.000

1.500.000

1.500.000

1


135.000

135.000

1

50.000

50.000

1


150 PKL

5 pasar tradisional

Terwujudnya kerjasama 5 pelaku usaha kemitraan usaha perdagangan

Capaian pengembangan usaha perdagangan Kabupaten, Provinsi, Luar Provinsi, Luar Negeri 6 kecamatan

Hukum 2 produk hukum

12 4.500.000

91,62%

Terselenggaranya pameran, 10 pelaku usaha ekspo, kerjasama, dan perajin pembentukan misi dagang Terselenggaranya bimtek 25 perajin eksport dan kunjungan lapangan Tersedianya data komoditas 5 komoditas eksport

Meningkatnya pemasaran UMKM Perdagangan, Meningkatnya kerjasama, terbentuknya misi dagang Meningkatnya pemahaman seluk beluk eksport dan kunjungan lapangan Direktori data komoditas eksport

10 pelaku usaha dan perajin

25 perajin

5 komoditas

V - 264

1

2 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1

2

3 4 Peningkatan daya Meningkatnya daya saing saing potensi daerah daerah

5

Fasilitasi dan pembinaan HKI

Wates

Sosialisasi Undang Undang No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Kab. KP

Pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa

Kab. KP

Program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri



7

8

Terselenggaranya penyuluhan, pendampingan dan pendaftaran HKI Terselenggaranya sosialisasi Undang Undang Metrologi Legal Terwujudnya perlindungan konsumen melalui pengawasan BDKT Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional

9

50 pelaku usaha

Meningkatnya pemahaman HKI, pendampingan dan pendaftaran HKI 100 pelaku usaha (2 Meningkatnya pemahaman angkatan) tentang Undang Undang Metrologi Legal 50 pelaku usaha Meningkatnya perlindungan konsumen melalui pengawasan BDKT

Pasar Percontohan Sentolo

Terwujudnya pembangunan Pembangunan dan renovasi sarana prasarana Pasar Percontohan pasar tradisional serta Sentolo. pengelolaan pasar tradisional

Pemeliharaan sarana, prasarana di pasar tradisional

Kalibawang

Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar tradisional

Bantuan Perlengkapan dan Penguatan modal bagi pedagang pasar

JUMLAH

Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional Kab. Kulon Progo

11

12 875.000

13 875.000

14

50 pelaku usaha

250.000

250.000

1

100 pelaku usaha (2 angkatan) 50 pelaku usaha

250.000

250.000

1

375.000

375.000

1

6.500.000

4.500.000

5.000.000

3.000.000

1


1.500.000

1.500.000

1


250.000

250.000

250.000

250.000

1


13.810.000

11.810.000

91,62 %

Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pasar tradisional.

Meningkatnya daya saing Program Pembinaan dan penataan Peningkatan daya saing potensi daerah daerah Pasar tradisional

10

91,62%

Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi Pasar Dekso

Meningkatnya sarana Pembangunan prasarana pasar tradisonal Pasar dan renovasi sarana Percontohan prasarana pasar tradisional Sentolo. serta pengelolaan pasar tradisional Meningkatnya kondisi sarana Terlaksananya dan prasarana pasar pemeliharaan tradisional dan rehabilitasi Pasar Dekso

91,62 %

Bantuan modal dan atau sarana Terlaksananya perdagangan (perlengkapan) di bantuan penguatan pasar tradisional modal bagi pedagang dan atau perlengkapan usaha

Tersalurnya bantuan modal dan atau sarana perdagangan di pasar tradisional

Terlaksananya bantuan penguatan modal bagi pedagang dan atau perlengkapan usaha

15

Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM Dinas Perindag dan ESDM

V - 265

1

1

2 URUSAN INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyediaan database industri

3

4

5

6

7

8

10

Tersusunnya database industri

1 paket Database terakhir.

inti

Kab. Kulon Progo

Terlaksananya pengembangan kompetensi inti industri daerah gula kelapa kristal melalui penguatan kelembagaan dan bantuan peralatan untuk peningkatan kualitas bahan baku dan produk jadi

1 paket Meningkatnya kualitas IKM olahan gula kristal; Tersalurnya bantuan peralatan industri

produksi

Kab. Kulon Progo

Terlaksananya pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir

1 paket Terlaksananya pertemuan koordinasi antara perajin olahan logam dengan PT JMI; Terselenggaranya studi banding/magang ke Ceper, Klaten 1 paket Meningkatnya kualitas IKM produk kerajinan kayu dan meningkatnya pemahaman IKM mengenai mutu dan desain produk; Tersalurnya bantuan peralatan industri 1 paket Meningkatnya kualitas IKM produk kerajinan bambu dan produk rumah bambu; Tersalurnya bantuan peralatan industri 1 paket Tersalurnya bantuan peralatan produksi olahan batu andesit

Pengembangan industri daerah

kompetensi

3

Pembinaan keterkaitan industri hulu hingga hilir

4

Peningkatan kompetensi kecil berbasis olahan kayu

industri

Kab. Kulon Progo

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta kesinambungan produksi IKM berbasis olahan kayu

5

Peningkatan kompetensi industri kecil berbasis olahan bambu

Kab. Kulon Progo

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta kesinambungan produksi IKM berbasis olahan bambu

6

Peningkatan kompetensi industri kecil berbasis olahan batu andesit

Kab. Kulon Progo

7

Peningkatan kompetensi kecil berbasis olahan logam

industri

Kab. Kulon Progo

8

Pengembangan industri kecil melalui inkubator bisnis

Kab. Kulon Progo

9

Pengembangan sentra produk unggulan melalui pendekatan kluster

Kab. Kulon Progo

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta kesinambungan produksi IKM berbasis olahan batu andesit Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta kesinambungan produksi IKM berbasis olahan logam Terwujudnya peningkatan kemampuan perajin dalam pembuatan produk kerajinan berbasis kelinci Terwujudnya pengembangan sentra produk unggulan biofarmaka dan minyak atsiri sebagai komoditi andalan Kab. Kulon Progo

industri

11

Kab. Kulon Progo

2

JUMLAH

9

tahun

1 paket Tersalurnya bantuan peralatan produk olahan logam, kaleng, dan pande besi 1 paket Meningkatnya pemahaman tentang produk olahan kulit kelinci; Tersalunya bantuan peralatan 1 paket Meningkatnya pemahaman IKM tentang varian produk berbasis atsiri; Meningkatnya pemahaman IKM tentang varian produk biofarmaka (kosmetik, kesehatan); Terselenggaranya bantuan peralatan produksi

12

13

14

15

20.000 unit IKM

500.000

500.000

1


100 perajin; 100 paket

500.000

600.000

1

50 perajin

150.000

150.000

1


100 orang (4 angkatan); 5 paket

500.000

750.000

1


100 orang (4 angkatan); 5 paket

500.000

750.000

1


2 paket (2 kelompok)

500.000

750.000

1


5 paket (5 kelompok)

500.000

750.000

1


20 orang (3 jenis pelatihan); 1 paket

500.000

750.000

1


30 orang(1 jenis pelatihan); 50 orang (3 jenis pelatihan); 5 paket

1.000.000

1.500.000

1


4.650.000

6.500.000

V - 266

RINCIAN BELANJA HIBAH NO

URAIAN

SKPD

JUMLAH (RP.)

1

P2WKSS sejumlah 2 kelompok

BPMPDPKB

5.000.000

2

TMMD : 2 desa, 2 kecamatan

BPMPDPKB

300.000.000

3

Sekolah Minggu/PIA

Bag. Adm Kesra dan Kemasy.

4

Madrasah Diniyah


9.000.000

5

Pengembangan tempat ibadah


442.500.000

6

Pondok pesantren


17.000.000

7

CTA Pusparani Gereja Clasis Kab. Kulon Progo


2.000.000

8

GN-OTA


9

KONI

6.250.000

6.000.000

Dinas Budparora

600.000.000

10 PORDA

Dinas Budparora

5.477.000.000

11 BBPD (SD/MI/SMP/MTs) Swasta

Dinas Pendidikan

789.568.525

12 BBPM (SMA/MA) Swasta

Dinas Pendidikan

382.050.000

13 Perbaikan saluran tersier GP3A Kalibawang I (WISMP)

Dinas Pertahut

50.000.000

14 Peralatan mesin untuk GP3A Kalibawang I (WISMP)

Dinas Pertahut

50.000.000

15 Perbaikan saluran tersier GP3A Kalibawang II (WISMP)

Dinas Pertahut

50.000.000

16 Peralatan mesin untuk GP3A Kalibawang II (WISMP)

Dinas Pertahut

100.000.000

17 Jalan usaha tani KT Mardi Raharjo, Kepek, Pendoworejo, Girimulyo (WISMP)

Dinas Pertahut

163.750.000

18 Handtraktor KT Karangrejo, Krinjing, Jatisarono, nanggulan (WISMP)

Dinas Pertahut

32.000.000

19 Handtraktor KT Tirtosari, Pedukuhan II, Panjatan, Panjatan (WISMP)

Dinas Pertahut

32.000.000

Kelurahan Wates

160.000.000

Kesbangpol

400.000.000

20 KKLPMD dan Pemberdayaan Masyarakat 21 KPUD

JUMLAH BELANJA HIBAH

RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL URAIAN

NO A.

9.074.118.525

SKPD

JUMLAH (RP.)

Belanja Bantuan Keuangan kepada Masyarakat/ Perorangan

1

RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 150 unit @10.180.000

2

Jambanisasi sejumlah 253 KK @ Rp.1.000.000,-

Dinsosnakertrans

1.527.000.000

3

Pendampingan PNPM Pedesaan di 11 kecamatan

4

Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa

Dinsosnakertrans

325.000.000

5

Bantuan bagi Lanjut Usia Miskin sejumlah 450 orang @Rp. 500.000,-

Dinsosnakertrans

225.000.000

6

Bantuan bagi anak Balita Terlantar sejumlah 80 anak @ Rp. 1.000.000,-

Dinsosnakertrans

80.000.000

7

Bantuan bagi Penyandang Cacat Sedang sejumlah 100 orang @ Rp. 1.000.000,-

Dinsosnakertrans

100.000.000

8

Bantuan bagi Penyandang Cacat Berat sejumlah 80 orang @ Rp. 1.000.000,-

Dinsosnakertrans

80.000.000

9

Bantuan bagi Panti Asuhan dan Jompo sejumlah 21 panti.

Dinsosnakertrans

360.000.000

Dinsosnakertrans

50.000.000

Dinkes

450.000.000

BPMPDPKB

10 Bantuan bagi eks penyandang penyakit sosial setelah mendapat pelatihan sejumlah 50 orang @ Rp. 1.000.000,11 Bantuan anak Yatim/Piatu

1.450.000.000


101.250.000

12 Beasiswa miskin Pendidikan Dasar (200 siswa)

Dinas Pendidikan

200.000.000

13 Beasiswa miskin Pendidikan Menengah (100 siswa)

Dinas Pendidikan

100.000.000

14 Beasiswa Retrivel Pendidikan Dasar (50 siswa)

Dinas Pendidikan

50.000.000

15 Beasiswa Retrivel Pendidikan Menengah (25 siswa)

Dinas Pendidikan

25.000.000

16 Santunan Kematian

Dinsosnakertrans

1.000.000.000

B. 1

Belanja Bantuan Partai Politik Bantuan Partai Politik

Kesbangpol

JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL

697.838.050

6.821.088.050

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA NO 1

URAIAN Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten kepada pemerintah desa

JUMLAH

JUMLAH (RP.) 5.315.005.482

5.315.005.482

V - 268

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA NO 1

URAIAN

JUMLAH (RP.)

Bantuan keuangan kepada desa

78.131.947.067

JUMLAH

78.131.947.067

BELANJA TIDAK TERDUGA NO 1

URAIAN

SKPD

Belanja Tidak Terduga

DPPKA

JUMLAH

JUMLAH (RP.) 1.000.000.000

1.000.000.000

PENYERTAAN MODAL NO

URAIAN

SKPD

JUMLAH (RP.)

1

BPD

DPPKA

12.862.000.000

2

Bank Pasar

DPPKA

1.200.000.000

3

PDAM

DPPKA

1.100.000.000

JUMLAH

15.162.000.000

V - 269

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Recommend Documents