BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2016 yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah
(APBD)
Kabupaten
diperkirakan
sebesar
Rp.2.588.546.862.091,42. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.192.903.282.748,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.395.643.579.343,42. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.12.000.000.000,00 Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp.2.233.376.245.840,01 dan penerimaan
pembiayaan
sebesar
Rp.426.820.546.051,41
sehingga
seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja langsung maupun tidak langsung dapat diakomodasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga. Rincian belanja tidak langsung dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini. Tabel 5.1 RENCANA BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 No A
Rincian Hibah/Bantuan Sosial
Pagu indikatif (Rp)
HIBAH 1. Badan Promosi Pariwisata Sleman
-
2. TMMD
300.000.000,00
3. Karya Bhakti TNI
600.000.000,00
4. Bahan latihan USEK Sekolah SD/SMP
401.134.350,00
Swasta dan MI/MTs 5. Bantuan latihan USEK Sekolah
462.856.050,00
SMA/SMK Swasta dan MA RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
V - 1
No
Rincian Hibah/Bantuan Sosial 6. BOSDA
Pagu indikatif (Rp) 4.869.300.000,00
-
SMA/SMK
-
-
MA (Bosda)
-
7. Bantuan ke Masyarakat -
Hibah Pemerintah Desa
4.300.000.000,00
(CD/Perekonomian) -
Pemberdayaan Kesra
-
Bantuan organisasi masyarakat : 5
7.700.000.000,00
KONI
7.500.000.000,00
Bamus Perguruan Swasta
-
GOW
-
Pramuka Kwarcab Sleman
PGRI
-
DPD LDII
-
BKSBK
-
Lembaga Limora
-
PMI Kab. Sleman
8. Gotong royong
550.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00 5.000.000.000,00
9. BOSDA
11.461.500.000,00
-
SD
-
MI
-
MTS
-
SMP Swasta
10.
Sumur Resapan Sekolah
-
11.
Dinas Pertanian, Perikanan dan
-
Perkebunan 12.
KPU
-
13.
Panwas
JUMLAH
B
35.464.790.400,00
BANTUAN SOSIAL 1. Dinas PUP -
4.571.875.000,00
PNPM Perkotaan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
V - 2
No
Rincian Hibah/Bantuan Sosial -
Bantuan pembangunan perumahan
Pagu indikatif (Rp) 4.571.875.000,00
masyarakat kurang mampu 2. Dinas Nakersos
1.212.500.000,00
-
Fasilitasi bantuan PPCS
-
Fasilitasi jaminan social untuk penyandang cacat berat
-
Pendampingan bagi wanita rawan sosial ekonomi
-
Bantuan untuk lanjut usia rentan sosial ekonomi
-
Bantuan rumah singgah
-
Subsidi kebutuhan dasar panti
3. Badan KB, PM dan PP -
PNPM Perdesaan
-
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga -
JPPD
18.499.820.000,00
6. Belanja Bansos Tak Terencana (BPBD
750.000.000,00
dan Naker) 7. Pengentasan kemiskinan (Badan KB,
-
PP, PA) JUMLAH C
25.034.195.000,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH 1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
1.250.000.000,00
kabupaten -
Sharing TPA Piyungan
-
Sharing IPAL Sewon
-
Fasilitasi pengembangan usaha bagi
1.200.000.000,00 50.000.000,00 -
transmigran pasca penempatan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
V - 3
No
Rincian Hibah/Bantuan Sosial
Pagu indikatif (Rp)
2. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
-
Desa 3. Bantuan Keuangan Parpol JUMLAH D
1.575.765.148,00 2.825.765.148,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 1. Bagi hasil kepada Pemerintah Desa
103.214.601.318,40
(10%x(DAU+DBH) 2. Bagi hasil pajak daerah (10%xpajak) 3. Bagian retribusi daerah (10%x
36.070.000.000,00 4.248.083.640,00
retribusi) E
Alokasi Dana Desa dari APBN JUMLAH
24.721.245.770,00 168.253.930.728,40
Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
V - 4
TABEL 5.2 REKAPITULASI JUMLAH USULAN ANGGARAN TAHUN 2016 BERDASARKAN SUMBER DANA
Kode
Instansi
1
2
3 4
SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
5 6 7 8 9 10
APBD Kab 3
Sumber Dana DAK APBD Prop 4 5
APBN 6
Keterangan 7
38.280.921.220,00
0,00
0,00
0,00
22.578.826.600,00
0,00
0,00
0,00
133.814.527.200,00
11.415.000.000,00
0,00
4.665.972.000,00
100.049.173.450,00
0,00
33.485.000.000,00
162.000.000.000,00
29.902.182.850,00
6.444.700.000,00
0,00
7.920.275.000,00
11.840.203.730,00
0,00
0,00
0,00
4.393.321.538,00
0,00
0,00
0,00
261.563.892.287,00
0,00
0,00
3.108.290.000,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
V - 5
Kode
Instansi
1 11
2 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DINAS PASAR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
12 13 14 15 16 17 18 19
APBD Kab 3
Sumber Dana DAK APBD Prop 4 5
APBN 6
Keterangan 7
30.362.396.925,00
0,00
0,00
0,00
37.493.072.240,00
4.880.010.000,00
0,00
0,00
9.280.435.000,00
0,00
0,00
0,00
11.960.415.250,00
0,00
0,00
0,00
16.748.151.600,00
0,00
0,00
2.900.000.000,00
19.373.366.925,00
0,00
0,00
0,00
204.699.027.000,00
0,00
0,00
0,00
8.960.557.700,00
0,00
0,00
0,00
8.416.546.850,00
0,00
82.500.000,00
0,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
V - 6
Kode
Instansi
1 20
2 BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA INSPEKTORAT KABUPATEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN KANTOR PERPUSTAKAAN
21 22 23 24 25 26 27 28
APBD Kab 3
Sumber Dana DAK APBD Prop 4 5
APBN 6
Keterangan 7
14.122.625.800,00
0,00
0,00
0,00
33.147.930.375,00
0,00
0,00
0,00
8.278.290.250,00
0,00
0,00
0,00
13.201.375.200,00
0,00
150.000.000,00
0,00
7.788.412.000,00
0,00
0,00
0,00
5.789.586.000,00
0,00
0,00
0,00
92.500.000.000,00
3.500.000.000,00
0,00
45.000.000.000,00
25.092.730.000,00
0,00
0,00
4.021.253.000,00
2.885.508.500,00
0,00
0,00
0,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
V - 7
Kode
Instansi
1
2
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
DAERAH KANTOR ARSIP DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DP KORPRI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN KECAMATAN MOYUDAN KECAMATAN MINGGIR KECAMATAN SEYEGAN KECAMATAN MLATI KECAMATAN DEPOK KECAMATAN BERBAH KECAMATAN PRAMBANAN KECAMATAN KALASAN KECAMATAN NGEMPLAK KECAMATAN NGAGLIK KECAMATAN SLEMAN KECAMATAN TEMPEL
APBD Kab 3
Sumber Dana DAK APBD Prop 4 5
APBN 6
Keterangan 7
4.153.983.100,00
0,00
0,00
0,00
3.271.057.500,00
0,00
0,00
0,00
3.430.168.000,00
0,00
0,00
0,00
1.201.048.475,00 1.860.879.689,00 1.290.217.312,00 1.407.799.800,00 2.038.795.218,00 1.614.183.560,00 1.253.107.000,00 2.138.068.365,00 2.529.548.000,00 2.101.246.099,00 1.799.219.000,00 1.255.248.205,00 1.524.607.728,00 1.864.781.215,00 1.370.586.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
V - 8
Kode 1 47 48 49
Instansi
APBD Kab 3 1.414.000.000,00 1.286.568.000,00
Sumber Dana DAK APBD Prop 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00
APBN 6
2 KECAMATAN TURI 0,00 KECAMATAN PAKEM 0,00 KECAMATAN 1.574.693.292,00 0,00 0,00 0,00 CANGKRINGAN JUMLAH 1.192.903.282.748,00 26.239.710.000,00 33.717.500.000,00 229.615.790.000,00 JUMLAH USULAN 1.219.142.992.748,00 ANGGARAN APBD KAB DAN DAK (Rp.) JUMLAH TOTAL USULAN 1.482.472.282.748,00 ANGGARAN SEMUA SUMBER DANA (Rp.)
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
V - 9
Keterangan 7
Rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2016 serta prakiraan maju tahun 2017 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran IV di daftar lampiran dari dokumen ini.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
V - 10
