BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan
dituangkan
secara
lengkap
dalam
matrik
rencana
prioritas
pembangunan kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2012 disusun berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. RKPD 2012 Kabupaten Ngawi merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2010 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Ngawi. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-1
Rencana penganggaran pada tahun 2012 direncanakan untuk biaya program
dan
kegiatan
prioritas
Kabupaten
Ngawi
sebesar
Rp1.269.974.796.583,97, anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 belanja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.:
NO
Table 5.1 Rekapitulasi Belanja Tahun 2012 URAIAN ANGGARAN
PERSENTASE
1
Belanja Tidak Langsung
783.650.968.143,97
61,71
a
Belanja Pegawai
758.532.503.575,00
59,73
b
Belanja Bunga
32.362.568,97
0,00
c
Belanja Subsidi
d
Belanja Hibah
e
Belanja Bantuan Sosial
f
Belanja Bagi Hasil
-
g
Belanja Bantuan Keuangan
-
h
Belanja Tidak Terduga
2
17.687.102.000,00
1,39
6.399.000.000,00
0,50
1.000.000.000,00
0,08
Belanja Langsung
486.323.828.440,00
38,29
a
Belanja Langsung Urusan Wajib
458.542.180.365,00
36,11
b
Belanja Langsung Urusan Pilihan
27.781.648.075,00
2,19
Jumlah Total Belanja
1.269.974.796.583,97
100,00
Sedangkan untuk alokasi anggaran Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 486.323.828.440,00 direncanakan untuk membiayai 25 Urusan Wajib dan 7 Urusan Pilihan, dengan jumlah program sebanyak 363 program terdiri atas 314 program urusan wajib dan 49 program Urusan Pilihan. Adapun jumlah anggaran untuk Urusan Wajib sebesar Rp. 458.542.180.365,00 atau 36,11% dan Urusan Pilihan sebesar Rp. 27.781.648.075,00. atau 2,19%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-2
Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi anggaran pada Tahun 2012 mencapai 33,01%, hal ini terkait dengan agenda peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan kedua mencapai 29,59%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta sejalan dengan fokus pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2012 yaitu meningkatkan IPM. dan Urusan Otonomi Daerah
menempati
urutan
ketiga
mencapai
10,71%
dalam
rangka
meningkatkan pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa, sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel dapat meningkat di Kabupaten Ngawi. dan Urusan Wajib Kesehatan menempati urutan keempat mencapai 6,80% dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Ngawi yaitu meningkat dari sisi kualitas derajat kesehatannya. Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
No
Tabel 5.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Urusan Anggaran Proporsi (%)
Urusan Wajib 1
Pendidikan
Rp
143.927.421.055
29,59
2
Kesehatan
Rp
33.047.330.100
6,80
3
Pekerjaan Umum
Rp
160.514.265.500
33,01
4
Perumahan
Rp
1.998.900.000
0,41
5
Penataan Ruang
Rp
2.390.000.000
0,49
6
Perencanaan Pembangunan
Rp
4.816.921.000
0,99
7
Perhubungan
Rp
13.352.776.750
2,75
8
Lingkungan Hidup
Rp
4.770.043.200
0,98
9
Pertanahan
-
-
10
Kependudukan & Capil
5.848.100.000
1,20
Rp
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-3
No 11
Urusan Pemberdayaan
Perempuan
Anggaran
Proporsi (%)
&
Rp
1.786.930.000
0,37
Keluarga Berencana & Keluarga
Rp
1.055.000.000
0,22
Perlindungan Anak
12
Sejahtera
13
Sosial
Rp
1.610.535.900
0,33
14
Ketenagakerjaan
Rp
1.019.710.000
0,21
15
Koperasi & Usaha Kecil Menengah
Rp
7.662.500.000
1,58
16
Penanaman Modal Daerah
Rp
1.595.000.000
0,33
17
Kebudayaan
Rp
1.830.700.000
0,38
18
Kepemudaan & Olah Raga
Rp
4.539.000.000
0,93
19
Kesbang & Politik
Rp
4.237.770.750
0,87
20
Otonomi Daerah
Rp
52.090.323.000
10,71
21
Ketahanan Pangan
Rp
3.964.000.000
0,82
22
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Rp
2.198.500.000
0,45
23
Statistik
Rp
583.000.000
0,12
24
Kearsipan
Rp
195.000.000
0,04
25
Komunikasi & Informatika
Rp
812.690.910
0,17
26
Perpustakaan
Rp
2.695.762.200
0,55
Urusan Pilihan 1
Pertanian
Rp
9.158.000.000
1,88
2
Kehutanan
Rp
8.229.000.000
1,69
3
Energi & Sumberdaya Mineral
Rp
1.590.000.000
0,33
4
Pariwisata
Rp
765.000.000
0,16
5
Kelautan & Perikanan
Rp
1.714.648.075
0,35
6
Perdagangan
Rp
5.962.500.000
1,23
7
Industri
-
-
8
Transmigrasi
362.500.000
0,07
Rp
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-4
Tabel 5.3 Rekapitulasi Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi Tahun 2012 No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) Urusan Wajib 1
Pendidikan
1.1
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp
872.041.855
Dinas Pendidikan
0,24
1.2
Rp
136.153.594.460
Dinas Pendidikan
37,97
1.3
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
Rp
100.405.470
Dinas Pendidikan
0,03
1.4
Program Pendidikan Non Formal
Rp
1.416.639.180
Dinas Pendidikan
0,40
1.5
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Rp
196.190.500
Dinas Pendidikan
0,05
Rp
2.088.432.500
Dinas Pendidikan
0,58
Rp
2.075.000.000
Dinas Kesehatan
0,58
Rp
1.278.000.000
Dinas Kesehatan
0,36
Rp
40.000.000
Dinas Kesehatan
0,01
Rp
102.000.000
Dinas Kesehatan
0,03
Rp
250.000.000
Dinas Kesehatan
0,07
Rp
10.900.000.000
3,04
Rp
1.590.000.000
Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Soeroto Dinas Kesehatan
Rp
50.000.000
Dinas Kesehatan
0,01
Rp
100.000.000
Dinas Kesehatan
0,03
Rp
90.000.000
Dinas Kesehatan
0,03
Rp
400.000.000
RSUD Dr. Soeroto
0,11
Rp
7.835.000.000
2,19
Rp
49.935.000.000
Rp
1.940.000.000
Rp
132.650.000
Dinas PU BMCK dan Kebersihan Dinas PU BMCK dan Kebersihan Dinas PU BMCK dan Kebersihan Dinas PU BMCK dan Kebersihan
Rp
2.065.000.000
Rp
1.128.793.200
Rp
51.284.620.000
Rp
26.500.000.000
Rp
4.363.000.000
1.6
2
Kesehatan
2.1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Program Peningkatan pelayanan Kesehatan anak balita Program Peningkatan pelayanan KB dan Kesehatan Lansia Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Progam Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3
Pekerjaan Umum
3.1
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan dan Pengambilan Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3.2 3.3 3.4
3.5 3.6 3.7
3.8 3.9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,44
13,93 0,54 0,04
Dinas PU BMCK dan Kebersihan Dinas PU BMCK dan Kebersihan Dinas PU Pengairan dan Pertambangan
0,58 0,31 14,30
Dinas PU Pengairan dan Pertambangan Dinas PU Pengairan dan Pertambangan
7,39 1,22
Bab V-5
No
PPK/Urusan/Program
Anggaran
4
Perumahan
4.1
Program Pengembangan Perumahan
Rp
542.000.000
4.2
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Rp
385.000.000
5
Penataan Ruang
5.1
Program Perencanaan Tata Ruang
Rp
2.300.000.000
5.2
Program Pemanfaatan Ruang
Rp
90.000.000
5.3
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp
50.000.000
6
Perencanaan Pembangunan
6.1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp
7
Perhubungan
7.1
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
7.2 7.3 7.4 7.5
8
Lingkungan Hidup
8.1
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
8.2
SKPD
Proporsi (%)
Dinas PU BMCK dan Kebersihan Dinas PU BMCK dan Kebersihan
0,15 0,11
Dinas PU BMCK dan Kebersihan, BAPPEDA Dinas PU BMCK dan Kebersihan, BAPPEDA BAPPEDA
0,01
1.274.000.000
BAPPEDA
0,36
Rp
2.410.500.000
DISHUBKOMINFO
0,67
Rp
1.650.000.000
DISHUBKOMINFO
0,46
Rp
740.000.000
DISHUBKOMINFO
0,21
Rp
500.000.000
DISHUBKOMINFO
0,14
Rp
4.200.000.000
DISHUBKOMINFO
1,17
Rp
565.000.000
0,16
Rp
361.250.000
Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup
Rp
972.000.000
Dinas Kependudukan dan Catatan SipilL
0,27
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,06
9
Pertanahan
10
Kependudukan & Capil
10.1
Program Penataan Administrasi Kependudukan
11
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
11.1
Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
Rp
200.000.000
11.2
Program Peningkatan kualitas hidup & perlindungan perempuan
Rp
700.000.000
11.3
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dlm membangun
Rp
400.000.000
11.4
Program Promosi Kesehatan ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Rp
175.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,64
0,03
0,10
0,20
0,11
0,05
Bab V-6
No
PPK/Urusan/Program
Anggaran
11.5
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Rp
225.000.000
11.6
Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga
Rp
175.000.000
12
Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera
12.1
Program Keluarga Berencana
Rp
20.000.000
12.2
Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Rp
50.000.000
12.3
Program Pelayanan Kontrasepsi
Rp
160.000.000
12.4
Program Pembinaan peran serta masy. dlm pelayanan KB/KR yg mandiri
Rp
250.000.000
13
Sosial
13.1
Program Perberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp
13.3
SKPD
Proporsi (%)
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,06
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,01
135.000.000
Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi
0,04
Rp
266.533.900
0,07
Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Rp
42.810.000
13.4
Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
Rp
641.708.000
Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi
14
Ketenagakerjaan
14.1
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Rp
375.000.000
0,10
14.2
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp
344.710.000
14.3
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp
300.000.000
Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi
15
Koperasi & Usaha Kecil Menengah
15.1
Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif
Rp
20.000.000
0,01
15.2
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
Rp
450.000.000
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
13.2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,05
0,01
0,04
0,07
0,01
0,18
0,10
0,08
0,13
Bab V-7
No
PPK/Urusan/Program
15.3
Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
15.4
Anggaran Rp
475.000.000
Rp
6.047.000.000
SKPD
Proporsi (%)
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
0,13
Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan
0,21
1,69
16
Penanaman Modal Daerah
16.1
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp
750.000.000
16.2
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi InvestasiI
Rp
325.000.000
17
Kebudayaan
17.1
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp
265.000.000
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
0,07
18
Kepemudaan & Olah Raga
19
Kesbang & Politik
19.1
Rp
350.000.000
Rp
490.000.000
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0,10
19.2
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingk. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
20
Otonomi Daerah
20.1
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi Program Mengintensifkasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp
700.000.000
Sekretariat Daerah
0,20
Rp
650.000.000
Sekretariat Daerah
0,18
Rp
640.893.000
Sekretariat Daerah
0,18
Rp
225.000.000
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
0,06
Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
0,80
20.2 20.3 20.4
21
Ketahanan Pangan
21.1
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Rp
2.865.000.000
21.2
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Rp
250.000.000
22
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
22.1
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
Rp
999.000.000
22.2
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Rp
203.420.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,09
0,14
0,07
0,28
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemDes Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemDes
0,06
Bab V-8
No
PPK/Urusan/Program
22.3
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Rp
397.580.000
22.4
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Rp
200.000.000
23
Statistik
23.1
Program Peningkatan data / informasi/statistik daerah
Rp
24
Kearsipan
25
Komunikasi & Informatika
25.1
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
26
Anggaran
SKPD
Proporsi (%)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemDes Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemDes
0,11
200.000.000
Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik
0,06
Rp
462.609.910
DISHUBKOMINFO
0,13
Rp
250.000.000
Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
0,07
Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Perikanan Dan Kehewanan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan Dan Kehewanan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan Dan Kehewanan Dinas Perikanan Dan Kehewanan
0,15
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
0,42
0,06
Perpustakaan
26.1
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Urusan Pilihan 1
Pertanian
1.1
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Rp
550.000.000
1.2
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
Rp
50.500.000
1.3
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan/ Peternakan
Rp
5.380.000.000
1.4
Program Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan tepat Guna
Rp
1.055.000.000
1.5
Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak
Rp
420.000.000
2
Kehutanan
2.1
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Rp
1.523.000.000
Rp
5.623.000.000
Rp
200.000.000
Rp
1.240.000.000
Dinas Pu Pengairan Dan Pertambangan
0,35
Rp
350.000.000
Dinas Pu Pengairan Dan Pertambangan
0,10
2.2 2.3
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
3
Energi & Sumberdaya Mineral
3.1
Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
3.2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
0,01
1,50
0,29
0,12
1,57 0,06
Bab V-9
No
PPK/Urusan/Program
Anggaran
SKPD
4
Pariwisata
4.1
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Rp
190.000.000
4.2
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Rp
500.000.000
5
Kelautan & Perikanan
5.1
Program Pengembangan Budidaya perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Rp
455.148.075
Rp
250.000.000
Rp
150.000.000
5.2
6
Perdagangan
6.1
Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor
7
Industri
8
Transmigrasi Total Anggaran PPK
Rp
Proporsi (%)
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
0,05
Dinas Perikanan Dan Kehewanan Dinas Perikanan Dan Kehewanan
0,13
Dinas Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar
0,04
0,14
0,07
358.539.030.050
100
Tabel 5.4 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Urusan di Setiap SKPD Tahun 2012 NO
SKPD
Plafon Anggaran Sementara (Rp)
Proporsi (%)
1
Dinas pendidikan
Rp
143.677.421.055
29,54
2
Dinas Kesehatan
Rp
12.297.330.100
2,53
3
RSUD Dr. SOEROTO
Rp
20.750.000.000
4,27
4
DPU BMCK & Kebersihan
Rp
79.516.338.700
16,35
5
DPU Pengairan & Pertambangan
Rp
89.730.620.000
18,45
6
Bappeda
Rp
5.256.921.000
1,08
7
Dinas perhubungan, Komunikasi &
Rp
14.165.467.660
2,91
Rp
1.576.250.000
0,32
Informatika 8
Kantor Lingkungan Hidup
9
Dinas kependudukan & Capil
Rp
5.848.100.000
1,20
10
Dinas PP & KB
Rp
2.841.930.000
0,58
11
Dinas Sosnakertrans
Rp
2.992.745.900
0,62
12
Dinas Koperasi UMKM & Perindustrian
Rp
7.662.500.000
1,58
13
Badan Penanaman Modal & PP
Rp
1.595.000.000
0,33
14
Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata
Rp
7.134.700.000
1,47
15
Satuan Polisi Pamong Praja
Rp
1.244.000.000
0,26
16
Badan Kesbanglinmas & Politik
Rp
2.993.770.750
0,62
17
Sekretariat Daerah
Rp
16.397.892.250
3,37
18
Sekretariat DPRD
Rp
17.853.079.500
3,67
19
Inspektorat
Rp
1.214.211.050
0,25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-10
NO
SKPD
Plafon Anggaran Sementara (Rp)
Proporsi (%)
20
Badan Kepegawaian Daerah
Rp
4.402.195.000
0,91
21
Rp
6.840.400.000
1,41
22
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Ngawi
Rp
340.226.000
0,07
23
Kecamatan Paron
Rp
222.200.000
0,05
24
Kecamatan Geneng
Rp
204.600.000
0,04
25
Kecamatan Pitu
Rp
185.200.000
0,04
26
Kecamatan Gerih
Rp
274.200.000
0,06
27
Kecamatan Padas
Rp
216.800.000
0,04
28
Kecamatan Karangjati
Rp
214.200.000
0,04
29
Kecamatan Kwadungan
Rp
191.800.000
0,04
30
Kecamatan Pangkur
Rp
207.000.000
0,04
31
Kecamatan Bringin
Rp
222.400.000
0,05
32
Kecamatan Kasreman
Rp
181.600.000
0,04
33
Kecamatan Ngrambe
Rp
248.228.500
0,05
34
Kecamatan Jogorogo
Rp
220.800.000
0,05
35
Kecamatan Kendal
Rp
175.400.000
0,04
36
Kecamatan Sine
Rp
209.300.000
0,04
37
Kecamatan Widodaren
Rp
221.600.000
0,05
38
Kecamatan Kedunggalar
Rp
208.350.000
0,04
39
Kecamatan Mantingan
Rp
219.395.200
0,05
40
Kecamatan Karanganyar
Rp
239.960.000
0,05
41
Kelurahan Ketanggi
Rp
111.700.000
0,02
42
Kelurahan Pelem
Rp
106.800.000
0,02
43
Kelurahan Karangtengah
Rp
115.000.000
0,02
44
Kelurahan Margomulyo
Rp
83.000.000
0,02
45
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Rp
174.785.500
0,04
46
Badan Ketahanan Pangan & PP
Rp
3.699.000.000
0,76
47
BPM & Pemdes
Rp
2.198.500.000
0,45
48
Balitbang & Statistik
Rp
1.171.000.000
0,24
49
Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
Rp
3.140.762.200
0,65
50
Rp
2.387.500.000
0,49
51
Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Dinas Kehutanan & Perkebunan
Rp
11.869.000.000
2,44
52
Dinas Peternakan & Perikanan
Rp
5.110.148.075
1,05
53
Dinas Perdagangan & Pengelolaan
Rp
5.962.500.000
1,23
Rp
486.323.828.440
100
Pasar TOTAL
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-11
