Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Rencana Tahun 2016
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Bab V memuat uraian rinci nama rencana program, kegiatan, indikator keluaran kegiatan (output) dan keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaan masing-masing kegiatan. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matriks rencana prioritas pembangunan Kota Bengkulu. Rencana program dan kegiatan untuk tahun 2016 disusun per-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dengan perkiraan jumlah belanja langsung sebesar Rp. 555.120.551.081,49,RKPD Kota Bengkulu Tahun 2016 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2015 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dianalisis sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016 termuat dalam tabel 5.1. Indikator kinerja kunci (IKK) merupakan alat untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator kinerja kunci (IKK) disusun dengan tetap berpedoman pada urusan pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Tujuan akhir otonomi daerah ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
126
Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Rencana Tahun 2016
TABEL 5.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Capaian
2012
2014
Target Capaian
2015
2016
Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance dan Clean Goverment) 1
Opini pemeriksaan atas laporan keuangan
WTP
Dalam Proses
WTP
WTP
2
Penetapan APBD tepat waktu
Tepat waktu
Tepat Waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
3
Nilai SAKIP daerah
CC
46,09
B
B
4
% SKPD yg menyusun LAKIP
25
100
70
90
5
50
30
80
90
6
% SKPD yang memiliki akuntabilitas kinerja baik Penetapan RKPD tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
7
% SKPD yang menyusun Renja SKPD
20
60
70
90
8
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public Kepemilikan akta kelahiran
Cukup
71,75
Baik
Baik
30,164
9.782
82,493
103,117
79
100
100
100
Kurang
-
Cukup
Baik
N
15
6
8
54.82
81,76
59,46
76,61
89
90
9
8
5,000
5,000
11
12
600
800
70
80
90
95
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Misi 1 2 3 4
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (E-KTP) (%) Kondisi Sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang memiliki SPM ,SPP dan SOP Pelayanan Publik Pendapatan asli daerah (Rp M)
Persentase RAPREDA yang disahkan 83 7 menjadi PERDA Waktu yang dibutuhkan dalam 15 pelayanan perizinan Jumlah perizin baru dan 3,000 perpanjangan yang diterbitkan Jumlah MoU kerjasama antar 8 0 pemerintah daerah Jumlah Pos Keamanan Lingkungan di 200 1129 masyarakat Persentase temuan BPK yang dapat 50 93,57 ditindaklanjuti Persentase terselenggaranya sistem 75 Telekomunikasi dan Informasi Publik (%) II : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Perkotaan Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik Proporsi panjang jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik Proporsi drainase dalam kondisi baik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)
85.97
75.159
88.14 – 88.57
89.02 – 89.46
85.97
2.969
87.26 – 87.70
88.14 – 88.57
85.97
55.603
87.26 – 87.70
88.14 – 88.57
80
98,71
87
90
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
127
Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Rencana Tahun 2016
5
Persentase ketersediaan fasilitas 75 80 keselamatan lalu lintas (%) Misi III : Mewujudkan Masyarakat cerdas, sehat dan berakhlak mulia
90
95
1
IPM
77.99
78,77
78.80 – 79.00
79.20 – 79.40
2
Angka melek huruf (%)
97.1
99,32
98.00
98.30
3
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Kasar (APK)
99.15
99,14
109.39 – 111.53
113.76 – 115.99
a. SD
104.9
-
b. SMP
86.94
-
115.72 118.00 95.91 - 97.00
120.35 122.77 99.75 - 101.7
c. SMA
76.52
-
84.41 - 84.42
87.79 - 89.00
a. SD
94.13
-
b. SMP
64.44
-
101.1 103.17 83.09 - 84.7
105.23107.23 86.41 - 88.11
c. SMA
53.97
-
64.21 - 65.47
66.77 - 68.09
70.49
70.89
71.20 – 71.34
71.48 – 71.62
7
Meningkatnya usia harapan hidup (Th) Ketersediaan obat dan vaksin
98,0
100
98,6
99
8
Persentase balita gizi buruk (%)
1.30
0.41
1.18 – 1.15
1.13 – 1.11
9
Angka kematian bayi
11.80
8.11
11.19 – 11.08
11.00 - 10.81
10
Jumlah kematian ibu melahirkan
10
9
7
6
11
Jumlah Puskesmas dan Pustu
73
-
75
75
12
Jumlah tempat ibadah (unit)
391
504
409
415
13
Jumlah organisasi pemuda (OKP)
5
4
5
5
14
Jumlah even olahraga regional/nasional yang diikuti (even) % sampah rumah tangga yang terkelola oleh pemda perhari Ketersediaan buffer stock bencana
2
5
-
2
698 m3
1574 m3
835 m3
868 m3
40 Jt
98 Jt
100 Jt
120 Jt
474
476
4
5
6
15 16
Angka Partisipasi Murni
( APM)
17
Jumlah perempuan yang menduduki 465 410 jabatan eselonering (orang) Misi IV : Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif 1
Pertumbuhan ekonomi (%)
6.65
6.44
6.83 – 6.86
6.90 – 6.93
2
PDRB Perkapita (RP)
15.857.703,-
20.162.241,0 0
17.230.555.0 4– 17.568.409.0 6
Laju Inflasi (%)
3,96
10.84
16.567.841.3 9– 16.892.701.0 2 3.58 – 3.51
3 4
Angka kemiskinan (%) * data BPS per September 2011 Jumlah Individu Miskin Per Kecamatan * data PPLS BPS, Juni 2012 a. Kecamatan Selebar
22.23
27.44
19.30 – 18.91
19.30 – 18.91
74.645
-
67.473 66.124
64.801 63.505
14.757
-
b. Kecamatan Kampung Melayu
10.519
-
13.893 13.726 8.759 - 8.431
13.561 13.228 8.110 - 7.484
c. Kecamatan Gading Cempaka
4.044
-
3.731 - 3.671
3.609 - 3.494
d. Kecamatan Ratu Agung
10.088
-
9.212 - 9.046
8.884 - 8.567
e. Kecamatan Ratu Samban
5.116
-
4.768 - 4.701
4.635 - 4.506
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
128
Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Rencana Tahun 2016
f. Kecamatan Singaran Pati
9.040
-
8.425 - 8.307
8.190 - 7.963
g. Kecamatan Teluk Segara
6.631
-
5.843 - 5.696
5.554 - 5.280
h. Kecamatan Sungai Serut
5.608
-
5.253 - 5.185
5.117 - 4.985
i. Kecamatan Muara Bangkahulu
8.842
-
7.589 - 7.361
7.141 - 6.718
5
Angka pengangguran terbuka (%)
3.11
1.345
2.81 – 2.75
2.70 – 2.65
6
Produksi padi (ton)
11,967
14,22
15,928
18,732
7
Produksi Palawija (ton)
587
-
782
860
8
Produksi daging ternak (ton)
1,018
1.505,9
1,178
1,388
9
Produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya (ton) Jumlah bank
31,457
33,377
34,894
39,059
20
24
28
30
671
735
733
755
1,071
2.520
1,170
1,205
10 11 12
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Meningkatnya jumlah UKM
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
129
Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Rencana Tahun 2016
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
130
