Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesusai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka
1
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
2
menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dasar Hukum penyusunan Renja- SKPD adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
2
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
3
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja SKPD BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, antara lain untuk : a.
Meningkatkankonsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
b.
Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
c.
Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
d.
Meningkatkan
akuntabilitas
pemanfaatan
sumber
daya
dan
keuangan ; e.
Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.
Sedangkan tujuannya adalah : a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ; b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 ; c. Sebagai
upaya
mewujudkan
efisiensi
dan
efektifitas
dalam
perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
3
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV
: Penutup
4
4
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mendapatkan alokasi anggaran yang tertuang dalam 9 (sembilan) program dan dijabarkan dalam 57 (lima puluh tujuh) kegiatan. Secara keseluruhan, program kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 1. Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun 2014 NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN
1
2
3
Belanja Langsung A Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah
B
C
D
1 Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1 Fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan Program Peningkatan Status Hukum Aset 1 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5
115.000.000 115.000.000
110.537.014 110.537.014 184.248.986 184.248.986 1.855.709.097 24.961.200 25.000.000
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
NAMA PROGRAM 1
NAMA KEGIATAN 3 4 5 6 7 8 9 10
E
F
G
ALOKASI ANGGARAN 3 114.884.000 42.764.086 25.000.000 65.000.000 63.409.300 239.070.000 14.000.000 86.425.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Operasional UPT Perkantoran Terpadu
209.195.511
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3 Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM 4 Penyusunan RKA dan DPA 5 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 6 Penatausahaan Keuangan PPKD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
277.930.000
1
2
3
6
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
6
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2015 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014 Sosialisasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasil Akrual
946.000.000
33.930.000 156.000.000 25.000.000 63.000.000 466.885.600 15.353.000 14.026.000 20.000.000 20.000.000 216.443.000 181.063.600 2.822.395.700 406.407.000
473.338.000
93.175.000
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
1
2 4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7
Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Peningkatan pelayanan gaji PNS Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Penyusunan Pedoman APBD Tahun Anggaran 2015 Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Penyusunan Bahan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
7
ALOKASI ANGGARAN 3
131.823.000
56.760.000
175.077.500 140.246.500 60.800.000
70.000.000 70.000.000 87.337.500
47.808.000 100.000.000 50.000.000 35.000.000 124.420.000
108.625.000 125.325.000
107.807.000 109.251.500 133.240.500
48.764.600 67.189.600
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
H
I
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
1
2
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Penaksiran Sewa Aset Pemerintah 1 Kota Malang 2 Penghapusan Barang Milik Daerah Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi 3 Aset Milik Daerah Bimtek Penatausahaan Barang Milik 4 Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Penatausahaan Aset Milik Daerah dan 5 Update Data dengan SIMBADA Pelaksanaan dan Penyusunan 6 Mekanisme Kegiatan Perforasi BendaBenda Berharga Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik 7 Daerah Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1 2
8
ALOKASI ANGGARAN 3 846.768.603
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Benda Berharga Pelestarian Data Arsip/Dokumen Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah
140.000.000 75.000.000 230.250.000 86.923.000
253.351.000 25.744.803
35.499.800 147.425.000 47.425.000 100.000.000
2.2. Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan.
8
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
9
Sesuai dengan lampiran VI Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kota Malang, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang.Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kota Malang. BPKAD memiliki 20 indikator sasaran, dimana didalamnya terdapat 10 indikator kinerja utama sesuai dengan RPJMD Kota Malang 2014-2018, yaitu : 1. Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran 2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan 4. Adanya SOP Pelayanan Infrastruktur Publik 5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 6. Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah 7. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah
9
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
10
8. Persentase bidang lahan aset daerah penyumbang PAD 9. Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah 10. Persentase lahan aset yang sudah bersertifikat Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dilihat pada tabel : Tabel 2 Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Aparatur No. A 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10
Program/Kegiatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Input Output : Outcome Lancarnya kegiatan surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input Output : Pembayaran rekening telepon Outcome Kelancaran operasional kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input Output : Lancarnya proses administrasi keuangan Outcome : Administrasi keuangan terlaksana dengan baik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Output : Kebersihan lingkungan kerja Outcome : Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input Output : Perbaikan peralatan kerja Outcome : Kondisi peralatan kerja yang memadai Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Output : tersedianya alat tulis kantor Outcome : proses administrasi lancar Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : proses administrasi lancar
Target
Realisasi
%
Rp 15.000.000,7000 surat 12 bulan
Rp 10.695.000,7000 surat 12 bulan
71.30 100% 100 %
Rp 35.000.000,-12 bulan 12 bulan
Rp 12.742.551,12 bulan 12 bulan
36.41 100 % 100 %
Rp 64.600.000,-12 bulan
Rp 64.451.000,12 bulan
95.98 100 %
12 bulan
12 bulan
100 %
Rp 8.348.900,-12 bulan 12 bulan
Rp 8.348.000,12 bulan 12 bulan
99.98 100 % 100 %
Rp 62.550.000,-12 bulan 12 bulan
Rp 60.601.050,12 bulan 12 bulan
96.88 100 % 100 %
Rp 79.696.750,-12 bulan 12 bulan
Rp 75.458.500,12 bulan 12 bulan
94.68 100 % 100 %
Rp 77.365.550,12 bulan
Rp 77.246.250,12 bulan
99.85 100 %
12 bulan
100 %
12 bulan
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
8.
9.
10.
11.
12.
13.
B. 14.
15.
16.
17.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input Output : terpenuhinya sarana kantor Outcome : terpenuhinya sarana kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input Output : terpenuhinya sarana kantor Outcome : terpenuhinya sarana kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input Output : tersedianya bahan bacaan Outcome : meningkatnya wawasan aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Input Output : tersedianya makanan minuman rapat dan tamu Outcome : terpenuhinya jamuan makan minum tamu dan rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input Output : lancarnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : lancarnya rapat rapat koordinasi dan konsultasi Operasional UPT Perkantoran Terpadu Input Output : lancarnya operasional UPT Outcome : tugas pemerintahan perkantoran terpadu berjalan lancar PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Input Output : kendaraan dinas operasional Outcome : meningkatnya operasional kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu Input Output : terawatnya gedung kantor Outcome :tugas pemerintahan lancar Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input Output : terpeliharanya gedung kantor Outcome :tugas pemerintahan lancar Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Input Output : terpeliharanya kendaraan dinas Outcome : kelancaran operasional dan mobilitas kantor
C.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
18.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
11
Rp
482.877.000,12 bulan 12 bulan
11
Rp 432.555.000 12 bulan 12 bulan
99.85 100 % 100 %
Rp 16.130.000,12 bulan 12 bulan
Rp 15.530.000,12 bulan 12 bulan
96.28 100 % 100 %
Rp 17.240.000,12 bulan 12 bulan
Rp 14.745.000,12 bulan 12 bulan
85.53 100 % 100 %
Rp 97.050.000,12 bulan
Rp 53.820.000,12 bulan
55.46 100 %
12 bulan
100 %
Rp 242.235.400,12 bulan
84.60 100 %
12 bulan
100 %
12 bulan
Rp 286.337.000,12 bulan 12 bulan
Rp 15.000.000,12 bulan 12 bulan
Rp 14.461.500,12 bulan 12 bulan
96.41 100 % 100 %
Rp 300.000.000,1 unit 12 bulan
Rp 291.650.000,1 unit 12 bulan
97.22 100 % 100 %
Rp 1.395.053.800,-
Rp 1.359.673.300,1 paket 12 bulan
97.46
Rp 50.000.000,20 ruang 12 bulan
Rp 49.962.000,20 ruang 12 bulan
99.92 100 % 100 %
Rp 62.394.000,2 mobil , 3 sepeda motor 12 bulan
Rp 46.639.700,2 mobil , 3 sepeda motor 12 bulan
74.7 100 %
1 paket 12 bulan
100 % 100 %
100 %
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Output : LAKIP TA 2012 Outcome : Terealisasinya kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Input Output : LAKIP TA 2012 Outcome : Terealisasinya kinerja Penyusunan Renstra SKPD Input Output : Renstra BPKAD Outcome : Tersusunnya Rencana Strategis Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Input Output : RKA dan DPA 2013 Outcome : Terealisasinya dokumen anggaran Penata usahaan keuangan Input Output : TErlaksananya hibah dan bansos Outcome : Terealisasinya dokumen anggaran Penyusunan Standard Pelayanan Publik dan IKM Input Output : Tersusunnya SPP dan IKM Outcome : Terealisasinya SPP dan IKM Penyusunan Standard Operasional Prosedur Input Output : Tersusunnya SOP Outcome : Terlaksananya SOP
12
Rp 13.100.000,6 buku 12 bulan
Rp 11.540.000,6 buku 12 bulan
88.09 100 % 100 %
Rp 16.550.000,8 buku 12 bulan
Rp 15.032.000,8 buku 12 bulan
90.83 100 % 100 %
Rp 25.000.000,5 buku 5 tahun
Rp 24.915.000,5 buku 5 tahun
99.66 100 % 100 %
Rp 13.700.000,3 RKA, 17 DPA 1 tahun
Rp 13.642.500,3 RKA, 17 DPA 1 tahun
99.58 100 % 100 %
Rp 212.571.043,12 bulan 1 tahun
Rp 200.784.450,12 bulan 1 tahun
94.46 100 % 100 %
Rp 15.790.000,12 bulan 1 tahun
Rp 15.645.000,12 bulan 1 tahun
99.08 100 % 100 %
Rp 20.300.000,5buku 1 tahun
Rp 19.419.500,5buku 1 tahun
95.66 100 % 100 %
Tabel 3. Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan tertib administrasi penyusunan laporan keuangan dan terlaksananya proses APBD Kota Malang No. A
1.
12
Program/Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 Input Output : Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TAhun Anggaran 2014
Target
Realisasi
%
Rp 404.967.000,200 buku
Rp 366.111.000,200 buku
90.41 100%
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
Outcome: Buku Rancangan APBD dan Penjabaran TA 2014 sebagai bahan pembahasan dan penetapan bersama DPRD 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
13
200 buku
200 buku
13
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Input: Output : Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TAhun Anggaran 2013 Outcome Buku Rancangan Perubahan APBD dan Penjabaran TA 2013 sebagai bahan pembahasan dan penetapan bersama DPRD Pelayanan Perbendaharaan Input Output : Tercetaknya SP2D Outcome Terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan di setiap SKPD Pemerintah Kota Malang Peningkatan Pelayanan Gaji PNS Input Output : Terlaksananya pencetakan rekapan gaji pegawai dan SKPP bagi yang purna tugas Outcome : Terwujudnya pelayanan gaji PNS yang tertib dan lancar Penghitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Input Output : Tercetaknya tagihan wajib retribusi daerah Outcome : data pembayaran wajib retribusi yang akurat Penataan Arsip Administrasi Keuangan Daerah Input Output : tertatanya arsip dokumen pengajuan pencairan dana Outcome : Arsip tertata dengan rapi dan tertib serta mudah ditemukan Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Input Output : tersusunnya NPHD Outcome : sebagai dasar pemberian hibah daerah TA 2013 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Input Output : tersusunnya RKA/DPA SKPD Outcome : sebagai dasar pemberian hibah daerah TA 2013 Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Input Output : tersusunnya laporan keuangan
Rp 390.260.000,200 buku
200 buku
Rp 363.108.400,200 buku
200 buku
93.04 100 %
100 %
Rp 157.356.500,12 bulan 12 bulan
Rp 156.435.000,12 bulan 12 bulan
99.41 100 % 100 %
Rp 131.535.800,12 bulan
Rp 126.822.300,12 bulan
96.42 100 %
12 bulan
Rp 60.800.000,5.239 10 buku
Rp 70.282.650,100 SKPD 12 bulan
12 bulan
Rp 59.753.000,5.239 10 buku
Rp 69.421.700,100 SKPD 12 bulan
100 %
98.28 100 % 100 %
98.78 100 % 100 %
Rp 81.044.000,1 tahun 1 tahun
Rp 75.410.000,1 tahun 1 tahun
93.05 100 % 100 %
Rp 86.650.000,100 SKPD 100 SKPD
Rp 73.948.000,100 SKPD 100 SKPD
85.34 100 % 100 %
Rp 103.770.000,492 buku
Rp 86.645.000,492 buku
83.50 100 %
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
14
daerah Outcome : ketepatan dan keakuratan laporan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang Input Output : terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan Outcome : tersedianya buku laporan keuangan SKPD dan bahan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemkot Malang Tahun 2012 berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Input Output : tersedianya Perwal tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome : terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Input Output : tertagihnya Wajib Retribusi Outcome : meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Input Output : terlaksananyapengendalian terhadap pelaksanaan APBD Outcome : pelaksanaan APBD yang tertib Penyusunan Pedoman APBD Tahun Anggaran 2014 Input Output : tersusunnya pedoman APBD Tahun Anggaran 2014 Outcome : penyusunan RKA SKPD yang optimal Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Input Output : ijin pemakaian tempat yang dikuasai oleh Pemkot Malang Outcome : ketertiban legalitas dari pemakaian tempat yang dikuasai oleh Pemkot Malang Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Input Output : terselenggaranya kegiatan sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Outcome : pengelolaan keuangan SKPD dilingkungan Pemkot Malang
5 jenis laporan
5 jenis laporan
14
100 %
Rp 76.085.000,2 kali untuk 105 SKPD 102 buku Laporan Keuangan SKPD Pemkot Malang
Rp 73.628.000,2 kali untuk 105 SKPD 102 buku Laporan Keuangan SKPD Pemkot Malang
96.77 100 %
Rp 75.102.600,5 buku
Rp 73.457.050,5 buku
97.81 100 %
12 bulan
12 bulan
100 %
100 %
Rp 100.000.000,5239 12 bulan
Rp 82.540.000,4345 12 bulan
82.54 82.93 100 %
Rp 62.450.000,12 bulan
Rp 51.746.000,12 bulan
82.86 100 %
12 bulan
Rp 55.000.000,250 buku 100 SKPD
Rp 106.420.000,300 ijin 100 SKPD
Rp 138.330.700,2 kali kegiatan
100 SKPD
12 bulan
Rp 46.250.000,250 buku 100 SKPD
Rp 100.754.600,300 ijin 100 SKPD
Rp 134.260.250,2 kali kegiatan
100 SKPD
100 %
84.11 100 % 100 %
94.68 100 % 100 %
97.06 100 %
100 %
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
17
berjalan lebih tertib dan sesuai aturan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012 Input Output : tersusunnya buku laporan keuangan dan buku pertanggungjawaban APBD Pemkot Malang
Outcome : tersedianya bahan evaluasi guna pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemkot Malang Tahun 2012
18
19
20
Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Input Output : pengembangan dan pemeliharaan software SIP SKPD Outcome : pengelolaan keuangan SKPD berjalan lebih tertib an lancar Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Input Output : pengembangan dan pemeliharaan software SIP PD Outcome : pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih tertib dan lancar Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Input Output : laporan realisasi penerimaan Outcome : tercapainya target penerimaan daerah
15
Rp 316.668.243,Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA 2012 Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA 2012
Rp 271.966.200,Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA 2012 Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA 2012
85.88 100 %
Rp 120.824.650,100 SKPD
Rp 118.260.000,100 SKPD
97.88 100 %
12 bulan
Rp 123.372.500,1 software
12 bulan
74.631.900,4 buku 12 bulan
100 %
Rp 119.315.000,1 software
12 bulan
Rp
100 %
Rp
96.71 100 %
12 bulan
100 %
73.555.455,4 buku 12 bulan
98.56 100 % 100 %
Tabel 4. Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Tertatanya dan terciptanya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan investasi, asset daerah dan barang milik daerah No. A
1.
15
Program/Kegiatan PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Mediasi Potensi Konflik Tanah dan Rumah Input Output : pertimbangan untuk penyelesaian potensi konflik tanah dan rumah
Target
Realisasi
Rp 84.937.000,5 kasus
Rp 76.997.500,8 kasus
%
90.65 160%
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
2.
3.
4.
B. 5.
C. 6.
7.
8.
16
Outcome: terfasilitasinya permasalahan aset tanah milik pemkot Pemetaan dan Pemberian Patok Tanah Aset Milik Daerah Input: Output : terselenggaranya kegiatan pemetaan terhadap aset tanah milik daerah Kota Malang dan pemberian patok Outcome : pengelolaan aset tanah Kota Malang lebih mudah terpantau Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Malang Input Output : fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum Outcome : mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah di SKPD terkait Pemberian/Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Input Output : fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum Outcome : mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah di SKPD terkait PROGRAM PENINGKATAN STATUS HUKUM ASET Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : terlaksananya pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Malang Outcome : memberikan kepastian atas hak penguasaan aset tanah dan sekaligus peningkatan status hukum PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : data nilai taksir sewa aset Pemkot Malang Outcome : tanah dibawah penguasaan Pemkot Malang yang telah digunakan oleh masyarakat melalui ijin pemakaian tempattempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot Malang Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Milik Daerah Kota malang Input Output : buku dan draft sistem prosedur pengelolaan aset milik daerah Outcome : tersedia daftar Peraturan Walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan aset milik daerah Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Barang Milik Daerah Kota Malang Input Output : tersusunnya buku laporan Barang
16
5 kasus
8 kasus
100 %
Rp 138.116.000,50 lokasi
Rp 133.312.000,50 lokasi
96.52 100 %
5 kecamatan se Kota Malang
5 kecamatan se Kota Malang
100 %
Rp 178.577.500,6 kali
Rp 171.783.000,6 kali
96.19 100 %
2 buku sistem prosedur
2 buku sistem prosedur
100 %
Rp 115.000.000,6 kali
Rp 115.000.000,6 kali
80.54 100 %
2 buku sistem prosedur
2 buku sistem prosedur
100 %
Rp 225.504.220,-
73,84
45 bidang
45 bidang
100 %
Rp 140.000.000,20 buku
Rp 115.388.317,20 buku
82.42 100 %
5 lokasi
5 lokasi
100 %
Rp 82.383.400,6 kali
Rp 72.540.800 ,6 kali
88.05 100 %
5 buku sistem prosedur
5 buku sistem prosedur
100 %
Rp 62.853.867,-
Rp 59.849.800 ,-
95.22
Rp 305.397.986,30
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
9.
10.
11.
12.
D. 13.
Milik Daerah Tahun 2012 Outcome : tersedia buku laporan BMD belum memakai SIMBADA Inventarisasi dan Penilaian Aset Milik Daerah Input Output : aset milik daerah dinilai kembali oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Outcome : terinventarisasi dan penilaian terhadap aset milik daerah Kota Malang Monitoring dan Evaluasi Inventaris Aset Milik Daerah Input Output : monitoring dan evaluasi pandataan aset milik daerah di Kota Malang Outcome : data dan pengelolaan aset daerah bisa lebih tercatat dan terpantau dengan baik Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah Input Output : terselenggaranya kegiatan bimtek pengelolaan aset daerah bagi bendahara barang Kota Malang Outcome : pengelolaan aset daerah Kota Malang lebih tertib dan lebih baik Penghapusan Barang Milik Daerah Input Output : data penghapusan barang milik daerah Tahun Anggaran 2013 Outcome : tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pemutakhiran Data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset) Input Output : laporan data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset) Outcome : data laporan yang mutakhir
17
50 buku
50 buku
100 %
Rp 123.419.900,6 kali
Rp120.841.000 ,6 kali
97.91 100 %
2 buku sistem prosedur
2 buku sistem prosedur
100 %
Rp 92.396.000,80 hari
Rp 88.099.000 ,80 hari
95.35 100 %
10 buku
10 buku
100 %
Rp 109.988.000,1 kali / 100 orang
Rp104.997.000 ,1 kali / 100 orang
95.46 100 %
100 SKPD
100 SKPD
100 %
Rp 12.716.000 ,16 buku
19.28 100 %
12 bulan
100 %
Rp 49.900.000 ,5 buku
99.80 100 %
5 buku
100 %
Rp 65.946.000,16 buku 12 bulan
Rp 50.000.000,5 buku 5 buku
2.3. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Malang selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, makakeberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
17
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
18
dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain : 1) Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan ; 2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ; 3) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber
18
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
19
daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan kepala pengelola keuangan daerah ;
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan SKPKD Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD Kota Malang, yang mempunyai tugas koordinasi antara lain di bidang: a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ; b. Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ; c. Penyusunan
Raperda
APBD/Perubahan
APBD
dan
Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ; e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD rencana program dan kegiatan, belanja daerah Kota Malang diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain :
19
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
20
1. Pendidikan, adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah,diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan. 2. Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih. 3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenaga- kerjaan. 4. Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani, meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan pangan. 5. Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
20
21
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
6. Lingkungan Hidup, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik,
diarahkan
untuk
mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik. 8. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat. 9. Peran
Perempuan
dan
Kesetaraan
Gender,
diarahkan
untuk
menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan Gender, terjaminnya perlindungan dan
21
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
22
kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. 10. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan. 11. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.
2.5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,
22
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
INTERNAL
KEKUATAN
1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah diatur cukup baik 2. Memiliki kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku 3. Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku 4. Sarana perndukung sistem manajemen aset yang memadai 5. Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan
23
KELEMAHAN 1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD 2. Pelaporan keuangan dari SKPD masih berjalan tersendat 3. SDM Pengelola Aset Daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah 4. Belum adanya sistem pengelolaan aset yang terintegrasi 5. .Belum memadainya pengamanan yang bersifat fisik maupun regulasi atas aset daerah
EKSTERNAL
6.
KESEMPATAN
1. Trend peraturan dan kebijakan keuangan cukup progresif serta tata kelola keuangan semi otonom 2. Adanya pihak ke-3 yang dapat membantu memperbaiki proses pengelolaan keuangan daerah 3. Adanya pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah 4. Adanya pihak ketiga yang membantu tersedianya sistem pengelolaan aset daerah 5. Telah dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait
TANTANGAN 1. Peraturan keuangan mendasar sering berubah 2. 4.Audit intern belum dapat
23
KEKUATAN x KESEMPATAN
KELEMAHAN x KESEMPATAN
1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik, sehingga mudah untuk mengikuti trend peraturan dan kebijakan keuangan 2. Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola keuangan 3. Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan aset/barang 4. Sistem pengelolaan aset daerah semakin bagus dengan adanya sarana perndukung sistem manajemen aset dan pihak ketiga yang membantu 5. Pengelolaan aset daerah yang lancar krn memiliki kewenangan mengelola aset daerah dan dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait
1. Optimalisasi peraturan dan kebijakan keuangan, tata kelola keuangan semi otonom agar sistem Pengelolaan Keuangan dan BMD yang belum dipahami oleh SKPD 2. Fasilitasi perbaikan pelaporan keuangan dari SKPD yang msih berjalan tersendat 3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang kurang memahami 4. Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh pihak ke tiga 5. Optimalisasi pengamanan bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang bersifat fisik dan regulasi
KEKUATAN x TANTANGAN
KELEMAHAN x TANTANGAN
1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan
1. Peraturan
keuangan yang sering berubah mendorong untuk sering
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuantemuan audit eksternal 3. 5.Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan aset daerah dapat menimbulkan konsekuensi hukum 4. Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik termasuk informasi 5. Penggunaan aset pemda tanpa ijin pengambil alihan aset pemda oleh pihak lain
2.
3.
4.
5.
24
dapat mengikuti peraturan keuangan mendasar yang sering berubah Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu SKPD agar terhindar dari temuan audit eksternal Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah Perbaikan sistem pengelolaan aset daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik. Kewenangan mengelola aset daerah untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin
24
diadakan sosialisasi sehingga akan meningkatkan pemahaman SKPD 2.Peningkatan kelancaran pelaporan keuangan agar SKPD terhindar dari temuan audit eksternal. 3.Peningktan pemahaman regulasi aset daerah untuk memperkecil konsekuensi hukum 4.Peningkatan sistem integrasi aset untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik 5.Peningkatan pengamanan aset yang bersifat fisik dan regulasi untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin.
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
25
BAB IIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga
perumusan
sasaran,
kebijakan,
program
dan
kegiatan
akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi. Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas,
transparansi,
efektifitas
dan
efisiensi
pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu : a.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur
b.
Meningkatkan sistem informasi keuangan daerah yang lebih handal, transparan, akuntabel dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien
c.
Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien
25
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
26
3. 2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, keberlanjutan
maka
diperlukan
kesesuaian
terhadap
program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian
target atau sasarandan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu : a.
Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
b.
Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta Proses APBD Kota Malang
c.
Terlaksananya
Tertib
Administrasi
dan
Sistem
Informasi
Pengelolaan Aset Daerah dan Barang Milik Daerah
Kedua sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila seluruh pegawai BPKAD Kota Malang konsistendan komitmen bersamasama saling bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan dukungan data menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategi. Mendasari hal ini, untuk lima tahun mendatang BPKAD
26
Kota Malang telah
menetapkan
suatu
27
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan.
. 3. 3. Program Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas
antara
lain
menyusun
Rancangan
APBD,
Rancangan
Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya
bersifat
reguler,
mengkoordinir,
memfasilitasi
dan
mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kota Malang sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Malang Periode
2009
-
2014
sebagaimana
diuraikan
pada
Renstra, meliputi :
27
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dokumen
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
3.
28
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.
Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
6.
Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Tanah dan Bangunan Milik Pemkot
7.
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
8.
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
9.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
10. Program Peningkatan Status Hukum Aset Pemerintah Kota Malang
3. 4. Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kota Malang
pada
Tahun
Anggaran
2015
diusulkan
sebesar
14.522.590.000,00 yang terdiri dari : 1. Belanja Langsung, sebesar Rp. 14.522.590,00 dengan rincian :
28
Rp.
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
29
Tabel 3 PROGRAM A
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. 4. 5.
2.962.987.240 100.000.000 760.805.000 78.772.400 50.000.000
6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
62.000.000
7.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
69.774.700
8. 9.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman
12
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Operasional UPT Perkantoran Terpadu
13.
Pawai Kendaraan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.
Pembangunan gedung kantor
15.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17. 18. 19. 20.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembangunan kanopi parkir kendaraan bermotor perkantoran terpadu Pengecatan eksterior Gedung Perkantoran Terpadu Pengadaan Bibit tanaman untuk taman perkantoran terpadu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21.
249.067.640 15.000.000 70.067.500 339.400.000 1.065.600.000 25.000.000
860.368.000 90.000.000 400.000.000 50.000.000 75.000.000 160.000.000 60.368.000 25.000.000
77.428.600 17.000.000
23.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA
24.
Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan IKM
15.000.000
25.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
15.000.000
22.
29
3
77.500.000
16.
C.
PAGU INDIKATIF
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10 11.
B.
NAMA KEGIATAN
1 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.428.600 19.000.000
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
PROGRAM
NAMA KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1
2
3
D.
PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
30
30
Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD TA. 2016 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2015 Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pengendalian pelaksanaan anggaran Penyusunan pedoman APBD Tahun Anggaran 2016 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Peningkatan Pelayanan Gaji PNS Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan Penatausahaan, analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis akrual Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2013 Penyusunan Ranperda dan Rapenwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Penatausahaan Keuangan PPKD
5.411.799.400 333.000.000 295.671.800 65.000.000 70.000.000 60.500.000 136.000.000 97.047.600 300.000.000 335.000.000 200.000.000 125.000.000 170.000.000 200.000.000 150.000.000 85.000.000 175.000.000 236.000.000 64.580.000 1.644.000.000
Monitoring dan penatausahaan dana transfer
145.000.000
Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Pelayanan dan penatausahaan surat-surat berharga Penyusunan Standar Biaya Umum 2016
150.000.000
Penyusunan Standar Satuan Harga 2016
175.000.000
100.000.000 100.000.000
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
PROGRAM
NAMA KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1
2
3
E.
Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 50.
F.
G.
97.500.000
51. 52.
Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi
78.000.000
Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Tanah dan Bangunan Milik Pemkot
94.848.000
47.424.000
94.848.000
400.000.000 400.000.000
1.064.720.000
55.
Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA
300.000.000
56.
150.000.000
60.
Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang
61.
Penghapusan Barang Milik Daerah
62.
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah
58. 59.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 63.
J.
Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
57.
I.
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 54.
H.
222.924.000
Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Perhitungan Penetapan dan Pengetikan SKRD
53.
Penyediaan dan Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah
Program Peningkatan Status Hukum Aset Pemerintah Kota Malang 64.
31
31
Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang
65.000.000 100.000.000 80.000.000 120.120.000 93.600.000 156.000.000 193.514.760 193.514.760
234.000.000 234.000.000
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
32
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2015, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2015. Selain itu, Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2015. Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan : a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ; b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
32
Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015
33
c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ; d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.
Dengan tersusunya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun dengan K/L/D/I maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.
Malang,
Maret 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Drs . WAHYU SANTOSO, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600317 198712 1 001
33