Lampiran : Peraturan Desa Pejambon Kec. Sumberrejo Nomor
: 02 Tahun 2016
Tanggal
: 04 Januari 2015
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa ) PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
KET
1
PENDAPATAN
1.1
Pendapatan Asli Desa
1.1.1
Hasil Usaha Desa
-
1.1.2
Hasil Aset
-
1.1.3
Pengelolaan Tanah Kas Desa Non bengkok
1.1.4
Pengelolaan Tanah Kas Desa Bengkok
1.1.5
HIPPA,BUM DeS,BKD
1.1.6
Swadaya dan Partisipasi
1.1.7
Gotong Royong
-
1.1.8
Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah
-
1.2
Pendapatan Transfer
1.2.1 1.2.2
Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten
1.2.2
Bagi Hasil Restribusi Daerah Kabupaten
1.2.3
Alokasi Dana Desa ( ADD )
1.3
Pendapatan Lain - lain
1.3.1
Hibah
1.3.2
BOSDA
1.3.3
Silpa Tahun Lalu
300,000,000 20,000,000
620,196,700 12,567,300 8,450,500 523,926,300
142,000,000 JUMLAH PENDAPATAN
2
BELANJA
2.1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1
Belanja Pegawai :
2.1.1.1.1
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepala Desa Kepala Dusun Jambon Kepala Dusun Tanggungan Kepala Urusan Pemerintahan Kepala Urusan Pembangunan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan Umum Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepala Desa Plt Sekretaris Desa Kepala Dusun Jambon Kepala Dusun Tanggungan
2.1.1.1.2
17,235,000
1,716,405 1,646,092,205
54,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 30,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
2.1.1.1.3
2.1.1.1.4
2.1.2 2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.4
2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.1.1 2.2.1.1.2
2.2.2.2 2.2.2.2.1 2.2.2.2.1
2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.1.1
Kepala Urusan Pemerintahan Kepala Urusan Pembangunan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan Umum Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RW Insentif Ketua RT Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Benda Pos Listrik Perjalanan Dinas Belanja Modal Monitor LED Printer Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa Operasional BPD Belanja Modal Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Kepala Desa Plt Sekretaris Desa Kepala Dusun Jambon Kepala Dusun Tanggungan Kepala Urusan Pemerintahan Kepala Urusan Pembangunan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan Umum JUMLAH Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pelaksanaan Program ODF ( Open Defecation Free ) Perawatan MCK Umum Belanja Modal Perawatan MCK Umum Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Dana Sharing MCK Warga Belanja Modal MCK Warga Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Sanitasi Non ODF Program Lantai Rumah Sehat Belanja Modal
9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 7,800,000 6,600,000 6,600,000 10,800,000 800,000 6,400,000
1,642,700 1,600,000 600,000 3,500,000 2,150,000 700,000
3,000,000
71,400,000 4,800,000 12,600,000 12,600,000 11,400,000 11,400,000 11,400,000 11,400,000 11,400,000 555,592,700
4,100,000 900,000
2,400,000
2.2.3.1.2
2.2.3.2 2.2.3.2.1
2.2.3.2.2
2.2.3.3 2.2.3.3.1 2.2.3.3.2
2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.1.1
Lantai Rumah Sehat Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Honor Timlak Pembangunan Tempat Sampah Belanja Modal Tempat Sampah Deker Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Honor Timlak Saluran Pembuangan Air Limbah (SPA) Belanja Modal Saluran Pembuangan Air Limbah (SPA) Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Papan Informasi Program Perbaikan Infrastruktur Desa Perbaikan Jalan Poros Desa Belanja Modal - Perbaikan Jalan Poros Desa
2.2.4.1.2
2.2.4.2.1 2.2.4.2.2
- Papan Informasi Pembangunan Gapura Desa Belanja Modal Gapura Desa
Papan Informasi 2.2.4.3
Pembangunan Kantor Desa
2.2.4.3.1
Belanja Modal Pembangunan Rehap Kantor Desa
2.2.4.4.1 2.2.4.4.2
Papan Informasi Penerangan Jalan Umum Belanja Modal Penerangan Jalan Umum
74,100,000 20,900,000 150,000
61,247,300 17,200,000 100,000
42,900,000 12,000,000 100,000
96,086,300 27,000,000 100,000
15,200,000
Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja
2.2.4.5
Papan Informasi Perawatan Jalan Lingkungan
2.2.4.5.1
Belanja Modal Perawatan Jalan Lingkungan Dusun Jambon Tanggungan
2.2.4.5.2
2,000,000
Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja
2.2.4.4
8,000,000 400,000
Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja
2.2.4.3.2
1,875,000
Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja
2.2.4.2
91,068,000
3,800,000
10,000,000
Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi
2.2.4.6
Pengerasan Jalan Lingkungan RT 04
2.2.4.6.1
Belanja Modal Pengerasan Jalan Lingkungan RT 04
4,000,000
2.2.4.6.2
Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi
2.2.4.7 2.2.4.7.1 2.2.4.7.2
2.2.4.8 2.2.4.8.1 2.2.4.8.2
2.2.4.9 2.2.4.9.1 2.2.4.9.2
2.2.4.10 2.2.4.10.1 2.2.4.10.2
2.2.4.11 2.2.4.11.1 2.2.4.11.2
2.2.4.12 2.2.4.12.1 2.2.4.12.2
2.2.4.13 2.2.4.13.1 2.2.4.13.2
2.2.4.14 2.2.4.14.1 2.2.4.14.2
2.2.4.15 2.2.4.15.1
Pembuatan Jalan Baru dan TPT di RT 14 Belanja Modal Pembuatan Jalan Baru dan TPT di RT 14 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 16 Belanja Modal Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 16 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Pedelisasi Jalan Usaha Tani (JUT) dan Gorong-gorong RT 11 Belanja Modal Pedelisasi Jalan Usaha Tani (JUT) dan Gorong-gorong RT 11 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Pembuatan Jalan Lingkungan Rt 08 Belanja Modal Pembuatan Jalan Lingkungan Rt 08 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Pembangunan TPT Jalan Lingkungan Rt 09 Belanja Modal Pembangunan TPT Jalan Lingkungan Rt 09 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Rt 10 Belanja Modal Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Rt 10 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Jalan Paving Lingkungan RT 13 Belanja Modal - Jalan Paving Lingkungan RT 13 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Papan Informasi Pengerasan Jalan Pedel Lapangan RT 12 Belanja Modal - Pudel Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Papan Informasi Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 07 Belanja Modal Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 07
12,000,000
46,200,000 13,000,000 100,000
2,500,000
2,500,000
5,000,000
300,000
8,500,000
1,500,000 500,000 85,000
1,500,000
2.2.4.15.2
2.2.4.16 2.2.4.16.1 2.2.4.16.2
2.2.4.17 2.2.4.17.1 2.2.4.17.2
2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.1.1 2.2.5.1.2
2.2.5.2 2.2.5.2.1 2.2.5.2.2
2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.1.1
2.2.6.1.2
2.2.7.1 2.2.7.1.1 2.2.7.1.1.1
2.1.7.1.1.2 2.1.7.2 2.1.7.2.1 2.2.7.2.1.1 2.2.7.2.1.2 2.2.7.3 2.2.7.3.1 2.2.7.3.1.1
Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Pengerasah Jalan Pedel Lingkungan RT 06 Belanja Modal Pengerasah Jalan Lingkungan RT 06 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Pembangunan Gorong-gorong Rt 14 Belanja Modal Gorong-gorong Rt 14 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Program Manajemen Pengelolaan Air Perawatan Saluran Air RT 15 dan 16 Belanja Modal Perawatan Saluran Pembungan Air Lingkungan RT 16 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Pembangunan Saluran Pembuangan Air Linkungan RT 05 Belanja Modal Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 05 Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Program Lingkungan Sehat Kebersihan dan Pertamanan Desa Belanja Modal Penanaman Pohon Jeruk Penanaman Bunga Bougenvil Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja Papan Informasi Honor Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Desa Program Penurunan AKI - AKB (Angka Kematian Ibu dan Bayi ) Operasional Kelas Ibu Hamil dan Jumantik Belanja Modal Kegiatan Jumantik Pendamping Kelas Ibu Hamil Belanja Barang dan Jasa Honor Kader Jumantik Program Perbaikan Gizi Balita & Lansia Kurang Gizi Operasional Posyandu Belanja Modal Kegiatan Posyandu Belanja Barang dan Jasa Honor Kader Posyandu Program Peningkatan Produksi Pangan dan Ekonomi Dana Bantuan Lumbung Pangan Desa Belanja Modal Dana Bantuan Lumbung Pangan Desa
2,000,000
1,000,000
2,400,000 600,000
10,000,000
1,500,000 1,782,800 350,000 85,000 2,000,000
1,500,000 1,500,000
17,221,400
3,500,000
2.2.7.3.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.7.3.2 2.2.7.3.2.1
Dana Bantuan Gapoktan Belanja Modal Dana Bantuan Gapoktan Belanja Barang dan Jasa
2.2.7.3.2.2 2.2.7.3.3 2.2.7.3.3.1 2.2.7.3.3.2 2.2.8 2.2.8.1 2.2.8.1.1
Dana Pengembangan BUMDesa Belanja Modal Dana Pengembangan BUMDesa Belanja Barang dan Jasa Program Tata Kelola Administrasi Desa yang baik Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes dan Lembaga Desa Belanja Modal Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota BPD Pengadaan Handycamp, LCD dan Proyektor
2.2.8.1.2 2.2.8.2 2.2.8.2.1 2.2.8.2.2 2.2.8.3 2.2.8.3.1 2.2.8.3.2 2.2.8.4 2.2.8.4.1 2.2.8.4.2 2.2.8.5
2.2.8 2.2.8.1 2.2.8.1.1 2.2.8.1.2 2.2.8.2
Pengadaan Meja Panjang Belanja Barang dan Jasa Insentif Staf Tata Usaha (TU) Belanja Modal Insentif Staf Tata Usaha (TU) Belanja Barang dan Jasa Honor Bendahara Desa Belanja Modal Honor Bendahara Desa Belanja Barang dan Jasa Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa Belanja Modal Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa Belanja Barang dan Jasa Honor Tim Pengelola Teknis Keuangan Desa PA ( Pengguna Anggaran ) Koordinator Bendahara PTPKD bidang (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) 4 Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbangdes dan Kecamatan Belanja Modal Musrenbangdes dan Kecamatan Belanja Barang dan Jasa Insentif Karyawan Desa Inasentif HIPPA Insentif Kyai Masjid Insentif Juru Kebersihan Masjid Tambahan Insentif Ketua RT Insentif Juru Kebersihan Kantor Desa JUMLAH ( 2.3 )
2,000,000
25,000,000
3,000,000 2,000,000 12,740,000 4,000,000
6,600,000
5,400,000
8,000,000
3,300,000 2,100,000 1,800,000 6,000,000
3,000,000
3,000,000 1,500,000 1,650,000 12,000,000 2,400,000 740,240,800
2.3
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2.3.1
Program Pembinaan Keagamaan
2.3.1.1
Peringatan Hari Besar Islam
2.3.1.1.1
Belanja Modal Peringatan Hari Besar Islam
2.3.1.1.2
Belanja Barang dan Jasa
2.3.1.2 2.3.1.2.1
Dana Santunan Janda Duafa, Fakir Miskin dan Anak Yatim Belanja Modal
2.3.1.2.2
2.3.1.3.2
Belanja Barang dan Jasa Santunan Yatim, Piatu dan Duafa Dana Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah Belanja Modal Pembangunan Mushola Pembangunan Masjid At-Taqwa Dusun Jambon Belanja Barang dan Jasa
2.3.1.4 2.3.1.4.1
Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Belanja Modal
2.3.1.4.2
Belanja Barang dan Jasa Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Insentif Tenaga Perawat Jenazah Belanja Modal
2.3.1.3 2.3.1.3.1
2.3.1.5 2.3.1.5.1 2.3.1.5.2 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.1.1 2.3.2.1.2
Belanja Barang dan Jasa Insentif Tenaga Perawat Jenazah Program Wajib Belajar Dana Bantuan BOSDA Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Bantuan Untuk Siswa SLTA / BOSDA
2.3.2.2
Dana Bantuan Lembaga Pendidikan
2.3.2.2.1
Belanja Modal
5,000,000
25,000,000
1,000,000
1,500,000
142,000,000
TPQ Al-Fatah
1,500,000
TPQ Nurul Hidayah
1,500,000
TPQ Sabilul Hikmah
1,500,000
RA Islamiyah Al-Irsyad
4,000,000
Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al-Irsyad
8,000,000
SDN Pejambon
5,000,000
2.3.2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
2.3.3
Pembinaan Pemuda dan Olahraga
2.3.3.1
Karang Taruna
2.3.3.1.1
Belanja Modal Kegiatan Karang Taruna
2.3.3.1.2
1,258,705
7,500,000
Belanja Barang dan Jasa Operasional Karang Taruna
2,500,000
2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.1.1 2.3.4.1.2
2.3.5 2.3.5.1 2.3.5.1.1 2.3.5.1.2
Program Penguatan Kebangsaan Peringatan Hari Besar Nasional Belanja Modal Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan budaya dan adat istiadat Sedekah Bumi Belanja Modal Sedekah Bumi Belanja Barang dan Jasa JUMLAH ( 2.4 )
2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.1.1
2.4.1.1.2 2.4.1.2 2.4.1.2.1 2.4.1.2.2 2.4.1.3 2.4.1.3.1 2.4.1.3.2
2.4.1.4 2.4.1.4.1 2.4.1.4.2
2.4.1.5 2.4.1.5.1 2.4.1.5.2
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa/ Masyarakat Desa Pemberdayaan masyarakat terhadap program PKK Belanja Modal Operasional PKK Operasional Dasa Wisma PPKBD dan Sub PPKBD TK PKK, Pos Paud, dan KB Tanggungan Pos Paud, KB Pejambon Belanja Barang Dan Jasa Program Taman Baca Masyarakat/Perpusdes Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Program Taman Baca Masyarakat / PERPUSDES Belanja Barang Dan Jasa Pemberdayaan masyarakat terhadap program LPMD Belanja Modal Operasional LPMD Belanja Barang Dan Jasa Insentif Pengurus LPMD Insentif Penyaluran Raskin Pemberdayaan masyarakat terhadap program LINMAS Belanja Modal Pakaian dan Atribut Linmas Belanja Barang Dan Jasa Insentif Komandan Linmas Tunjangan Linmas Pria dan Wanita Oprasional LINMAS Kelompok Informasi masyarakat dan Pengembangan internet Desa Modal Belanja Operasional KIM Belanja Barang Dan Jasa Sewa Hosting Internet Abonemen Internet Insentif Pengelola Internet Desa JUMLAH ( 2.4 )
6,500,000
1,000,000
214,758,705
37,000,000 22,500,000 8,800,000 11,000,000 8,000,000
1,800,000
1,500,000 4,000,000 -
7,750,000 1,200,000 15,500,000 3,000,000
2,450,000 600,000 3,000,000 2,400,000 130,500,000
2.5 2.5.1 2.5.1.1 2.5.1.2
2.6 2.6.1
2.6.2
Bidang Tak Terduga Program Penanganan Bencana Alam Belanja Modal Pembelian Sarana Peralatan Evakulasi Bencana Belanja Barang Dan Jasa Memberi Bantaun Dampak Bencana Cadangan Dana JUMLAH ( 2.5 ) JUMLAH BELANJA ( 2.1 S/D 2.5 ) SURPLUS/ ( DEFISIT ) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Penerimaan pinjaman Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Utang Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( 2.6 ) Pembiayaan Netto SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN
5,000,000 5,000,000 1,646,092,205 -
1,646,092,205
Kepala Desa Pejambon
ABD. ROKHMAN
