1. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege A B C Megnevezés 2015. terv 2015.II. mód.ei. Intézményi működési bevétel 15 440 15 642 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11 725 44 346 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 779 Közhatalmi bevételek 23 920 23 920 Működési bevétel összesen 51 085 84 687 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 1 823 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 35 504 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 Finanszírozási bevétel összesen 29 598 35 504 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 122 014 Személyi juttatás 13 319 39 421 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 430 Dologi kiadás 40 483 46 528 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 6 278 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 703 Elvonások és befizetések 0 707 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 2 880 Működési kiadás összesen 66 424 103 947 Felújítás 0 24 Beruházás 14 259 17 995 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 18 019 Finanszírozási kiadások 0 48 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 122 014
1
2. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben A B C megnevezés 2015. terv 2015.II. mód.ei. Saját bevétel 15 440 15 642 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11 725 44 346 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 779 Közhatalmi bevételek 23 920 23 920 Működési bevétel összesen 51 085 84 687 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 1 823 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823 Költségvetési bevételek 51 085 86 510 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 35 504 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 122 014
2
3. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Huna Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése A B C megnevezés 2015. terv 2015.II. mód.ei. Készletértékesítés ellenértéke 40 40 Szolgáltatások ellenértéke 7 991 6460 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 785 1785 Tulajdonosi bevételek 3 105 3105 Ellátási díjak 0 1531 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 519 2519 Kamatbevételek 0 202 Saját bevétel összesen: 15 440 15 642 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 Közutak fenntartásának támogatása 2011 2011 Beszámítás összege -11 616 -11 616 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 25 25 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 74 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 825 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0 Falugondnoki szolgáltatás 0 0 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200 0 261 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 1 225 2 311 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 10 500 42 035 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 725 44 346 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 759 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 20 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 779 Igazgatási szolgáltatási díj 20 20 Iparűzési adó 16 000 16000 Építményadó 0 0 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4000 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0 Gépjármű adó 3 900 3900 Különféle bírságok 0 0 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 Mezőőri járulék bevétele 0 0 Közhatalmi bevételek összesen 23 920 23 920 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Koncesszióból származó bevételek 0 0 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről összesen 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 1823 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 1823 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823 Költségvetési bevételek összesen 51 085 86 510
3
4. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben A B C Megnevezés 2015. terv 2015.II. mód.ei. Személyi juttatás 13 319 39 421 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 430 Dologi kiadás 40 483 46 528 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 6 278 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 703 Elvonások és befizetések 0 707 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 2 880 Működési kiadás összesen 66 424 103 947 Felújítás 0 24 Beruházás 14 259 17 995 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 18 019 Finanszírozási kiadások 0 48 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 122 014
4
"5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Kormányzati funkció 051030
063020
045160
066010
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2015. évben Adatok ezer Ft-ban B C
Megnevezés Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Víztermelés-,kezelés, ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés(parkgondozás) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása 5
2015. terv
D
2015.II. mód.ei.
0 0 3 713 110 0 0 0 3 823
0 0 3713 110 0 0 0 3 823
0 0 2 764 136 0 0 0 0 2 900
0 0 2796 137 35 707 0 0 3 675
0 0 3 030 0 0 0 0 3 030
0 0 3228 0 0 0 3 228
760 208 462 0 0 0 0
760 208 462 0 0 0 0
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
011130
041232
041237
064010
066020
Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék 6
1 430
1 430
3 718 1 055 0 0 0 0 0 4 773
4018 1055 0 0 0 0 0 5 073
0 0 0 0 0 0 0 0
327 40 0 0 0 0 0 367
0 0 0 0 0 0 0 0
18136 2463 3899 0 0 0 0 24 498
0 0 3 810 0 0 0 0 3 810
0 0 3810 0 0 0 0 3 810
100 203 5 265 4 156 245 0
240 203 5364 4203 308 0
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
011130
107051
013350
091110
092120
Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szociális étkeztetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetés kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7
0 9 969
0 10 318
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3303 898 5660 0 0 0 0 9 861
3406 924 5660 0 0 0 0 9 990
0 0 510 0 0 0 0 510
0 0 510 0 0 0 0 510
0 0 64 0 0 0 0 64
0 0 64 0 0 0 0 64
0 0 1 910 0 0
0 0 1910 0 0
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
107060
103010
101150
47410
072111
Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Háziorvosi alapellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás 8
0 0 1 910
0 0 1 910
0 0 0 0 0 0 1 200 1 200
0 0 0 0 0 0 1200 1 200
0 0 0 0 0 0 600 600
0 0 0 0 0 0 600 600
0 0 0 0 0 0 240 240
0 0 0 0 0 0 240 240
0 0 540 0 0 0 0 540
0 0 540 0 0 0 0 540
5 438 1 471 2 305 0
7576 2046 2894 0
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
072311
074031
102030
084031
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Fogorvosi alapellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Idősek nappali ellátása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
9
0 0 0 9 214
0 0 0 12 516
0 0 2 495 0 0 0 0 2 495
0 0 2495 0 0 0 0 2 495
0 0 653 400 0 0 0 1 053
0 0 653 400 0 0 0 1 053
0 0 800 570 0 0 0 1 370
0 0 800 570 0 0 0 1 370
0 0 0 0 290 0 0 290
0 0 0 0 360 0 0 360
6. melléklet a ……..önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"
Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése A B Megnevezés 2015. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Felújítások Útfelújítás Informatikai eszköz felújítása Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen Beruházások KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 3 db.gáztűzhely beszerzése 1 db.hűtőgép beszerzése Ligetbe világítás kialakítása Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Köztemető urnafal építése Önkormányzat 3 db.asztali számítógép beszerzés Betonkeverő 1 db. Láncfűrész 1 db. Villa nyéllel 5 db. Ágvágó 2db. Husqvarna fűkasza Saraboló kapa 10 db. Kézi palántázó 5 db. Gazdasági kosár 5db. Nagy rekesz 10 db. Kis rekesz 10 db. Locsoló 10 db. Műanyag láda 10 db. Műanyag vödör 10 db Raschel zsák 500 db. Szövetzsák 150 db. Benzines kerti aprító 1 db. Varta akkumlátor 1 db. Pedálos felmosó 6 db
0 0 0 0 0 10077 0 0 0 3191 64 447 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
C 2015.II. mód.ei. 0 0 24 24 0 10077 0 0 0 3191 64 447 480 296 127 10 8 228 15 12 12 15 9 9 15 4 30 15 215 6 54
32 33 34 35 36 37 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Laptop 2 db. Farkasfecskendő üveg 1 db. Pendrive 1 db. Öntozőszivattyú Településrendezési eszközök módosítása (vagyoni értékű jogok vás.) Könyvtár pályázat eszközfejlesztés Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Felhalmozási célú tartalék Hunya Község Önkormányzat fejlesztési kiadások összesen
0 0 0 0 0 0 14259 0 0 0 0 0 0 0 14 259
11
222 16 4 189 200 2025 17995 0 0 0 0 0 0 0 18 019
