1. mell.
1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei
Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
2015. évi eredeti előirányzat 49 503 13 643 82 500 2 042 49 323 56 053 44 450 1 000 298 514 0 298 514 93 360 28 053 120 715 22 817 27 677 0 0 292 622 5 892 298 514
2. mell.
2. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (eFt) Kiadási előirányzatok Önkormányzat Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások
Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások
K351 K352 K353 K354 K355
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47
állami önként (államiga kötelező vállalt zgatási) feladatok feladatok feladatok ÖSSZESEN 32853 32853 3782 3782 0 0 736 0 638 2321 320 204 192 0 375 2848 44269 2531
736 0 638 2321 320 204 192 0 375 2848 44269 2531
2703 0 5234 49503
2703 0 5234 49503
13643 920 16780 0 17700 1375 910 2285 9835 1055 1250 3750 0 7750 17550 41190 530 1100
13643 920 16780 0 17700 1375 910 2285 9835 1055 1250 3750 0 7750 17550 41190 530 1100
1630
1630
14100 2500 20 0 3075
14100 2500 20 0 3075
19695 82500 0 690 0
19695 82500 0 690 0
0
0
365 37 0
365 37 0
2. mell.
Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból K503 származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, K504 kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, K505 kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások K506 államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból K507 származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, K508 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások K511 államháztartáson kívülre Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadK66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo K67 Beruházások K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános K74 forgalmi adó Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, K82 kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, K83 kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások K84 államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K85 államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, K86 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások K88 államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson K911 kívülre K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912
950 2042 0 0
950 2042 0 0
0
0
0
0
0
0
42323
42323
0
0
0 0 0
0 0 0
4000 3000 0 49323 197011 1000 37753 400 5000 0 0 11900 56053 35000 0 0
4000 3000 0 49323 197011 1000 37753 400 5000 0 0 11900 56053 35000 0 0
9450 44450
9450 44450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
1000 1000 101503 298514
1000 1000 101503 298514 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
2. mell.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításK913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizeK914 Központi, irányító szervi támogatások folyósításK915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadás K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos K93 ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 298 514
0 0 298 514
0
0
3. sz. mell. 3. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Település Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Bevételi előirányzat Önkormányzat Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei
Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók
B16 B1 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
B353
Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek
B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B63 B6 B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B25
állami önként (államigaz kötelező vállalt gatási) ÖSSZESE feladatok feladatok feladatok N 70 096
70 096
0
0
2 500
2 500
1 200 0 0 73 796 0
1 200 0 0 73 796 0
0
0
0
0
2 122
2 122
0
0
17 442
17 442
93 360 0 0 0 0 0 46 000 40 000 0 0 1 340 33 095 74 435 280 120 715 0 7 815 0 0 11 025 3 877 0 100 0 0 22 817
0
0
0
0
0 0
0
93 360 0 0 0 0 0 46 000 40 000 0
0 1 340 33 095 0 74 435 280 0 120 715 0 7 815 0 0 11 025 3 877 0 100 0 0 0 22 817
0
0
0 0 0 236 892 0
0 0 0 0 236 892 0
0
0
0
0
0
0
0
28 053
28 053
3. sz. mell. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése
B51 B52 B53 B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B55
Felhalmozási bevételek
B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B72
B2
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B73 B7
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése
B1-B7 B8111
28 053 0 27 677 0 0
0
0
0 27 677
0 27 677
0
0
0 0 0 55 730 292 622
0 0 0 0 55 730 0 292 622 0
0 0
B8112
0 0
B8113 0
0
0
B8121 B8123
B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817
0
0
0
B81
3 192
2 700
2 700
0
0
0 5 892
0
0
0
0
B822
0 5 892 298 514
0 0 0 0
0
0
0
0 0 5 892 298 514
B83 B8
0 5 892 0 0 0 0 0 5 892
5 892
B821
B823 B824 B82
0 0 0
3 192
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
0 0 0
B8122 B8124 B812
28 053 0 27 677 0 0
4. sz.melléklete 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása Megnevezés: 2014. évi 2014. évi 2015. évi 2015. évi tényleges létszámkeret tényleges létszámkeret nyitó létszám (főben) nyitó létszám (főben) (főben) (főben) Polgármester 1 1 1 1 Iskolai étkeztetés 1 1 1 1 Óvodai étkeztetés 1 1 1 1 Munkahelyi vendéglátás 1 1 1 1 Szociális étkeztetés 1 1 1 1 Falugondnoki szolgálat 1 1 1 1 Háziorvosi szolgálat főállású 2 2 2 2 Háziorvosi szolgálat 1 1 1 1 részmunkaidős Védőnői szolgálat megbízási 1 1 1 1 szerződéssel Nappali szociális ellátás Házi segítségnyújtás 1 Könyvtári szolgálat 2 2 2 2 Községgazdálkodási szolgálat 3 3 3 3 - ebből közalkalmazott 3 3 3 3 Munkaszerződéssel 1 1 1 1 foglalkoztatott Községi Önkormányzat Összesen 16 16 16 17 ebből főfoglalkozású 13 13 13 14 ebből megbízási szerződéses 1 1 1 1 ebből részmunkaidős 1 1 1 1 ebből munkaszerződés 1 1 1 1 Közfoglalkoztatottak 7 7 7 7
4/1.sz.melléklete 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva
Megnevezés
000030 (polgármester) A fiz.o. közalk. B fiz o. közalk C fiz o. közalk D fiz.o. közalk. E fiz.o. közlak F fiz o. közalk G fiz o. közalk H fiz o. közalk Részmunkaidős Megbízási szerz. Munkaszerz. Összesen: Közfoglalkoztatottak
2014. tényleges munkajogi nyitó létszám 1
2014. évi létszám keret 1
2015. tényleges munkajogi nyitó létszám 1
2015. évi létszám keret 1
1 7 1 2 1 1 1 1 16 7
1 7 1 2 1 1 1 1 16 7
1 7 1 2 1 1 1 1 16 7
1 8 1 2 1 1 1 1 17 7
5. mell.
5.melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások előirányzata (E Ft)
Rovat megnevezése
Rovat-szám
ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT
MINDÖSSESE N
Településrendezési terv
Immateriális javak beszerzése, létesítése
K61
1 000
1 000 0 0
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
37 753
37 753 0 0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
400
400 0 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
5 000
5 000 0 0
Részesedések beszerzése
K65
0
0 0 0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
K66
0
0
11 900
11 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások
K67
K6
Útfelújítások
56 053
35 000
0
0
9 450
0
9 450
5 000
Ingatlanok felújítása
K71
Informatikai eszközök felújítása
K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K73
Felújítások
0
30 000
Szolgáltati lakások, egyéb építmények felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
56 053
K74
K7
44 450
0
9 450
6. mell.
6.melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentime Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettsége k Köt.vállalás megnevezése éve
Tárgyév előtti kifizetés
Tárgyévi kifizetés (2015. 2016. évi évi ei.) kifizetés
2017. évi kifizetés
2018. évi kifizetés
2019. év utáni kifizetések
Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Felújítások öss
MINDÖSSZESEN:
2014
43 823
33 473
43 823
33 473
0
0
0
0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 77 296 0 77 296
7. mell.
7. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK adósságot keletkeztető ügyletebből várható Rovatebből kiadási visszatéríte Rovat megnevezése szám adósságot adósságot adósságot ndő összege kiadási előirányza kiadási előirányzat t fedezete- adósságot keletkeztet keletkezte keletkezte (kamattal) fedezete- adósságot keletkezte ő ügylet eredeti tő ügylet tő ügylet leáratig előirányza saját keletkezte tő ügylet rovatszáma kezdő lejárati mindösszes forrás tő ügylet fajtája időpontja időpontja en t (B8) hitel/lízin g/kölcsön /értékpap ír Településrendezési 0 terv Immateriális javak K61 beszerzése, 1000 1000 létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
Részesedések beszerzése
K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások
37756
400
400
5000
5000
11900 56056
11900 56056
30 000
30000
5 000 0
5000 0
35 000
35000
0
0
K66
K67 K6
Útfelújítások Szolgálati lakások, egyéb építményzek felújítása Ingatlanok felújítása
37756
K71
Informatikai K72 eszközök felújítása
7. mell.
Egyéb tárgyi K73 eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások
0
0
9450 44 450
9450 44 450
K74 K7
8. mell.
8.melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés helyi megállapítású rendszeres és rendkívülli gyermekvédelmi támogatások Családi támogatások mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 45.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai
Rovat-szám K42 K42 K44
eredeti ei. 690 690
K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46
0 365 365
37
K46 K46 K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48
37 0 0 0 100 100 150 200 200 200 0
K48 K48 K48 K48 K4
950 2 042
9. mell.
9.melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)
ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére
Rovat-szám K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83
eredeti ei.
0
0
16610 4397 21316 42323
0 0 4000
0
4000
0
9. mell. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K83 K83 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88
0
0
0
0 1000
1000
10. mell.
10.melléklet az 2/2015. (I.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Rovat-szám B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14
eredeti ei.
2122
2122
B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23
0
0 4973 12469 0
17442
0
B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25
0
27753 300
28053
10. mell.
egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73
0
0
0
0
11. mell. 11. sz. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kimutatás a 2014. évi helyi adókr ól, és vár ható 2015. évi bevételekr ől adónemenként Az adatok ezer forintban!
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15
Adónem Építményadó Idegenforgalmi adó épület után Kommunális adó Telekadó Vagyoni típusú adók összesen: (1+2+3+4) Iparűzési adó állandó tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes tevékenység után Ér tékesítési és for galmi adók (6+7) Gépjárműadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Talajterhelési díj Egyéb ár uhaszn. és szolg. adók (9+10) Ter mékek és szolgáltatások adói (5+8+9+11) Adópótlék, bírság Építésügyi bírság Egyéb közhatalmi bevételek (12+13+14) Összesen
2014.évi bev.ei. 2014. évi teljesítés 29676 29674 384 64 1950 1928 14490 14356 46500 46022 40484 40484 740 740 41224 41224 1371 1338 33018 33018 94 94 33112 33112 122207 121696 500 283 0 0 283 500 122707 121979
2015.évi bev.ei. 29650 0 1950 14400 46000 40000 40000 1340 33000 95 33095 120435 280 0 280 120715
12. mell. 12. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
KEOP-2014-4.10.0/N napelem pályázat K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Eredeti ei. 0 0 2603 0 0 35973
38576 0 27752 0 10824 0
38576
13. mell. 13. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai
Bevételi jogcímek Talajterhelési díj
Bevételek összesen Kiadási jogcímei Növény telepítés Kiadások összesen
Jogcím szerinti összeg
Jogcím szerinti összeg
94
94 94 94
14. mell
14. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2015-2018 évekre vonatkozóan Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
2015. évi eredeti előirányzat 49 503 13 643 82 500 2 042 49 323 56 053 44 450 1 000 298 514 0 298 514 93 360 28 053 120 715 22 817 27 677 0 0 292 622 5 892 298 514
2016 évi előirányzat 50 493 13 916 84 150 2 083 50 309 57 174 45 339 1 020 304 484 0 304 484 95 227 28 614 123 129 23 273 28 231 0 0 298 474 6 010 304 484
2017. évi előirányzat 51 503 14 194 85 833 2 124 51 316 58 318 46 246 1 040 310 574 0 310 574 97 132 29 186 125 592 23 739 28 795 0 0 304 444 6 130 310 574
2018. évi előirányzat 52 533 14 478 87 550 2 167 52 342 59 484 47 171 1 061 316 785 0 316 785 99 074 29 770 128 104 24 214 29 371 0 0 310 533 6 253 316 785
15. mell. 15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2015. évi költségvetéshez adatok ezer forintban
Megnevezés
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX.hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
Összesen
Bevételek Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Működési költségv. támogatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú egyéb bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen:
5892 1901 3050 6150 1039
1901 47750 6150 6012
1901 3050 6150 1040
1901 3050 6150 3161
1901 3050 6150 1039
1901 3050 6150 1039
1901 3050 6150 1039
1901 3050 6150 1039
1901 42465 6150 1039
1901 3050 6150 1039
1901 3050 6150 1039
27753 8000
9677
1906 3050 6146 1039
22817 120715 73796 19564
300
28053 27677 0 298514
10000
0 18032
61813
20141
14262
21817
12140
39893
22140
51555
12140
12140
12441
4323 1137 6875 48 3162
3990 1137 6875 48 3162
4323 1137 6875 652 3162
4280 1137 6875 44 4163
3990 1137 6875 44 4162
4324 1136 6875 640 3163
1000
3990 1137 6875 48 3161 10000 15000
24450
5000
16545
40211
18212
40599
21499
16208
16138
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatási Egyéb működési célú támogatások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalék Kiadások összesen:
3990 1137 6875 184 3160
3990 1137 6875 189 3161
4323 1137 6875 49 9545
3990 1137 6875 48 3161
3990 1137 6875 48 3161 46053
3000 15346
15352
21929
15211
61264
49503 13643 82500 2042 46323 56053 45450 3000 298514
16. mell
16. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása
Sor.sz.
Megnevezés
1.Címszám I.Alcímszám
A helyi önk.ált.működésének és ágazati feladatainak támogatása A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
1.Jogcím
b.) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.besz.után c.) Egyéb önk.feladatok támogatás beszámítás után d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e) Üdülőhelyi feladatok támogatása I.1. Általános feladatok támogatása összesen beszámítás után: A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása e) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Szociális és gyermekétkeztetési feladatok összesen I-II-III. alcímszám összesen Települési önk.kultúrális feladatainak támogatása Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és közműv.fel.tám. Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása összesen Mindösszesen
I.Alcímszám összesen III. Alcímszám 3.Jogcímcsoport III. Alcímszám összesen IV.Alcímszám 1.Jogcímcsoport
29325 0 0 40771 70096
2500 2500 2500 72596 0 0 1200 1200 73796
