1. melléklet a ……../2015. (………...) önkormányzati rendelethez
CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM 1
ALCÍM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
MEGNEVEZÉS Csanádpalota Városi Önkormányzat Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Támogatási célú finanszírozási műveletek Start munka program -téli közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellátása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei
2
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
3
Városi Könyvtár 1 2 3
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások
1 2 3 4 5
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Kelemen László Művelődési Ház
4
1. oldal
2. melléklet a …../2015. (………....) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Sorszám
E Ft
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Megnevezés Összeg Helyi önkormányzatok működésének támogatása 113 653 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoatása 63 320 Települési önkormányzatik szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 142 289 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 486 Működési célú központosított előirányzatok 5 145 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 110 201 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (MKP támogatás) 192 428 Egyéb támogatások ÁHT-n belülről EU-s programokra 1 165 162 Egyéb támogatás központi költségvetési szervtől 87 978 Egyéb támogatás társadalombiztosítási alapoktól 154 Egyéb működési célú támogatások egyéb ÁHT-n belüli szervektől 25 674 Központi támogatások államháztartáson belülről összesen 1 909 490 Közhatalmi bevételek: 81 319 ebből: - iparűzési adó
75 602
15 16 17 18 19 20 21 22 23
ebből: - gépjármű adó önkormányzatot megillető része Működési célú saját bevételek ebből: általános forgalmi adó visszatérítés ebből: gyermekétkeztetés bevétele ebből: vagyon üzemeltetésből származó bevétel Felhalmozási saját bevételek Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási visszaigényelt áfa Finanszírozási bevételek
24
Önkormányzat összes bevétele
25 26 27
Intézmények irányító szervi támogatásai Intézmények átvett pénzeszközei Intézmények saját bevétele
28
Intézmények összes bevétele
29
Önkormányzat konszolidált bevétele
30 31 32
Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzat finanszírozási kiadásai
455 050 2 663 830 93 566
33
Önkormányzat összes kiadása:
3 212 446
34 35 36
Intézmények működési kiadásai Intézmények felhalmozási kiadásai Intézmények finanszírozási kiadásai
37
Intézmények összes kiadása
38
Önkormányzat konszolidált kiadása
4 400 93 134 36 657 10 582 27 537 2081 873846 230927 21649
3 212 446 81 912 31 975 2 501
116 388
3 328 834
115 513 875 0
116 388
3 328 834
3. melléklet a ….../2015. (………...) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI (E Ft)
Működési kiadás
CÍM
Szervezet megnevezése Csanádpalota Városi 1 Önkormányzat
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Társadalmi, szociálpolitikai Dologi jellegű támogatások
Működési célú átadott pe.
Finanszírozási kiadások
Beruházási, felújítási kiadások
Összesen
170 128
25 910
139 514
35 021
84 477
93 566
2 663 830
3 212 446
57 076
13 586
19 473
0
2 000
0
875
93 010
3 Városi Könyvtár
5 160
1 392
2 177
0
0
0
0
8 729
4 Kelemen László Művelődési Ház
5 467
1 722
7 460
0
0
0
0
14 649
237 831
42 610
168 624
35 021
86 477
93 566
2 664 705
3 328 834
Csanádpalotai Közös 2 Önkormányzati Hivatal
Kiadások mindösszesen
4. melléklet a ……../2015. (……...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ( E Ft)
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Start munka program -téli közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Közvilágítás
1.10 Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb 1.11 szolgáltatások 1.12 Civil szervezetek működési támogatása 1.13 Óvodai intézményi étkeztetés 1.14 Iskolai intézményi étkeztetés 1.15 Gyermekek napközbeni ellátása
263 054
27 537
0 2256 2036 1354
192 428
0 2 256 194 464 1 354
9 721 2 000 196 985 159 348 654
237
23 924
457 22 820
137
137
1 547
1 547
12575
12 575 0 3 721 4 994 1 867
50 267 3 771 19 437 21 330 6 682
0
776
776
0 0
2 548 9 012
2 548 9 012
0
9 258
9 258
0
12 928
12 828
3721 4994 1867
Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési 1.21 célú tevékenys. kiadásai és bevételei
0 93 134
455 482
548 616
1 986
78 553
81 912
Létszám
Finanszírozőási kiadások (irányítószervi támogatás, hitel, kölcsönnyújtás, -törlesztés) 11 554
40 916
6,00 3 771
19 437 21 330 6 682
599 548 616 170 128
2 153
9 721 2 000 13 713 654
457 22 820
7 365
Egyébműködési célú kiadások (átadott pénzeszközök, visszafizetések, elvonások)
0 160 465
Szociális ellátások
27 537 0
Dologi kiadás
3 415
Munkaadót terhelő járulék
17 359
Bevétel összesen 299 711
0 0
1.16 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 1.17 ellátások 1.18 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 1.19 ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni 1.20 ellátások, támogatások
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Személyi kiadások
1.2 1.3
36 657
Működési kiadások
Kiadás összesen
1.1
Megnevezés Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Támogatási célú finanszírozási műveletek
Önk. kv-i tám (normatíva) és támogatás értékű működési bevétel OEP-től MKP-tól és egyéb szervtől ÁHT-n belülről
Cím , alcí m
Önkormányzat saját bevételei
Bevételek
100
599 25 910
139 514
35 021
84 477
93 566 6,00
4./a melléklet a …./2015. (…….) önkormányzati rendelethez
Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai Cím, alcím
Megnevezés
E Ft 2014
1.16
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások ebből: helyi megállaptású közgyógyellátás
1.17
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ebből: óvodáztatási támogatás ebből: egyéb pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi támogatások Munkanélküli aktív korúak ellátásai ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás
2 548 240
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások ebből: lakásfenntartási támogatás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások ebből: rendszeres szociális segély ebből: átmeneti segély ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély ebből: köztemetés ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei ebből: Bursa Hungarica
9 258 9 258
1.18
1.19
1.20
1.21
Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen
776 776
2 308 9 012 9 012
12 828 6 690 414 2 499 2 934 17 274 599 599
35 021
4./b melléklet a ……../2015. (……….) önkormányzati rendelethez
Csanádpalota Városi Önkormányzat 1. Cím 12. Alcím alatti, 2014. évi működésre ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközök részletezése ( E Ft)
Megnevezés Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül - Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop. - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők - Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub - Marosvidék Baráti Társaság - Cspalotai Motorosok - Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület - "Csibész" - Helytörténeti Kör Csanádpalota - Kelemen László Amatőr Színjátszócsoport - Egyéb civil szerv támogatása (Nyári gyerektábor) - Makói Többcélú Kistérségi Társulás
Átadott pénzeszközök összesen
2014 150 0 100 2 250 0 0 50 0 0 100 50 0 0 0 150 60 0 100 27 734
3 771
4/c. melléklet a ……./2015. (…....) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT Cím Bevételi jogcím 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások EU-s programokhoz
Összeg
Kiadási jogcím
Összeg
391 814 Ingatlanok felújítása
286
1 165 162 Ingatlanok beszerzése
3 515
873 846 Gépek járművek beszerzése 1 Felhalmozási célú átvett támogatások
7 925 2 081 Szennyvíz csatornázási beruházás
2 085 932
1 Önkormányzat saját fehalmozási bevétele 230 927 Beruházási ÁFA kiadás
566 172
1 Visszaigényelt beruházási ÁFA
Bevétel összesen:
2 663 830
Összesen:
2 663 830
5. melléklet a ….../2015. (……..) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2
Közös Önkormányzati Hivatal Csp
60 968
31 975
57 076 13 586 19 473
2 000
Létszám
93 010
Működési célú támogatások
93 010
Dologi kiadás
Kiadás összesen
Munkaadót terhelő járulék
Bevétel összesen
Személyi
67
felhalmozási kiadások
Működési kiadások
Beruházási kiadások
saját bevétel
közhatalmi bevétel
Működési célú támogatások
Megnevezés
irányító szervi támogatás
CÍM, ALCÍM
irányító szervi támogatás
875
21
6. melléklet a ….../2015. (………...)önkormányzati rendelethez
VÁROSI KÖNYVTÁR, KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Intézmény megnevezése
3.1
Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.
3.2
Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.
3.3
Könyvtári szolgáltatások alapt.
3
Városi Könyvtár
4.1
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.
4.2 4.3 4.4
Közművelődési tev. és tám. alapt.
4.5
Közművelődési int., közösségi színt.műk
4
Kelemen László Művelődési Ház
Intézm. tev. bev.
Cím, alcím
Működési kiadások
átvett bevétel
Bevétel összesen
Személyi jellegű
Kiadás összesen
M.adót terhelő
Dologi jellegű
Átadott p.e
Felhalmozási kiadások
Létszám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 090
7 090
8 729
5 160
1 392
2 177
0
0
1 639
0
0
1 639
0
0
0
0
0
0
1 639
0
7 090
8 729
8 729
5 160
1 392
2 177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
795
0
13 854
14 649
14 649
5 467
1 722
7 460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
795
0
13 854
14 649
14 649
5 467
1 722
7 460
0
0
3,00
2 434
0
20 944
23 378
23 378
10 627
3 114
9 637
0
0
5
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN
0
központi irányítószervi támogatás
2,00 2,00
3,00
7. melléklet a ……../2015. (……..) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK
KIADÁSOK
2014. évi előirányzatok Megnevezés Önkormányzat saját bevételei Központi támogatások Önkormányzat közhatalmi bevételei Finanszírozási bevételek
Összesen
Eredeti
95635 351639 81319 135536
2014. évi előirányzatok Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű átadott pénzeszközök Finanszírozási kiadások
664129 Összesen
Eredeti
237831 42610 168624 35021 86477 93566 664129
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK
KIADÁSOK
2014. évi előirányzatok Megnevezés Önkormányzat saját bevételei Támogatások Átvett bevételek Visszaigényelt ÁFA Összesen Hiány
Megnevezés 2081 Felújítási kiadások 1556976 Beruházási kiadások 873846 230927
Eredeti
2663830 Összesen 0 Többlet
2014. évi előirányzatok Eredeti
286 2663544
2663830 0
