1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
e Ft
e Ft
e Ft
BEVÉTELEK Eredeti ei. e Ft Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
1
37 098
37 098
30 865
30 865
42 624 5 880 905 1 990
42 624 5 880 905 1 990
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000
5 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen:
5 723 3 953 20 584
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás Mezőőri szolgálat támogatása MVH jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:
18 451
5 723 3 953 20 584 18 451
2 883 160 307
2 883 195 567
35 260
960
4 759 2 849 169 8 737 169 044
2 349 37 609
960 960 1 389 4 759 2 849 169 11 086 206 653
3 300
709
4 009
56 012 7 024
10 685 350
66 697 7 024 350
11 744
400 78 480
960 1 389
Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen:
400 66 736
Működési bevételek Közvetített szolgáltatások ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Működési bevételek összesen:
969 120 1 089
Összesen:
236 869
2
1 200 718 1 918
1 200 1 687 120 3 007
51 271
288 140
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás ÁFA bevételek Összesen: Erdőgazdálkodás Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Faeladás ÁFA bevételek Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj ÁFA bevételek Összesen: Piac vásári tevékenység Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke ÁFA bevétel Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Ravatalozó igénybevételi díj Tulajdonosi bevételek Temetkezési sírhely bérbeadás Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja ÁFA bevétel Összesen:
3
2 100 567 2 667
2 100 567 2 667
10 000 2 700 12 700
10 000 2 700 12 700
1 800 486 2 286
1 800 486 2 286
180 49 229
180 49 229
190
190
800 360 267 1 617
800 360 267 1 617
Start-munka minta program Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
2 378 2 378
2 378 2 378
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
5 502 5 502
5 502 5 502
957 957
957 957
1 888 1 888
1 888 1 888
40 11 51
40 11 51
160
160
120 2 282
120 2 282
Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek Összesen: Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Összesen:
4
Működési költségvetés összesen:
252 059
66 638
318 697
4 650 2 877 7 527
4 650 2 877 7 527
4 752 4 752
4 752 4 752
Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás Összesen:
374 374
374 374
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen:
616 616
616 616
13 269
13 269
79 907
331 966
6 000
6 000 54 260
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Miniszterelnökség - KEOP megújuló villamosenergia önerő pály. KEOP- megújuló villamosenergia pályázat támogatása Összesen: Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás Összesen:
Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Előzó év költségvetési maradványának igénybevétele Irányító szervi támogatás
252 059
54 260
Finanszírozási bevételek összesen:
54 260
6 000
60 260
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
306 319
85 907
392 226
5
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Működési költségvetés összesen:
160 307 16 617
35 260 2 349
195 567 18 966
3 300 63 036 560
709 11 035
4 009 74 071 560
12 100
66 638
12 100 530 1 200 5 805 4 080 1 687 122 318 697
12 279 374 616 13 269
12 279 374 616 13 269
79 907
331 966
6 000
6 000 54 260
85 907
392 226 54 260 337 966
530 1 200 5 805 813 969 122 252 059
Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetés összesen: Költségvetési bevételek összesen:
252 059
Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Levonás: Irányító szervi támogatás JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
6
3 267 718
54 260 306 319 54 260 252 059
85 907
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
Eredeti ei
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Eredeti ei.
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
KIADÁSOK
Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások
13 296 3 318 11 250
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalékok általános tartalék céltartalék
111 099
13 296 3 318 11 250 46 934 2 360
158 033 2 360
717
717
50 011
188 974
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
2 042 2 042
2 042 2 042
Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár. Dologi kiadások Összesen:
2 460 681 1 768 4 909
2 460 681 1 768 4 909
2 343 649 15 3 007
5 695 1 588 1 843 9 126
Összesen:
138 963
Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Összesen:
3 352 939 1 828 6 119
7
Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
4 043 4 043
4 043 4 043
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
6 004 6 004
6 004 6 004
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
292 292
292 292
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
286 286
286 286
Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások Összesen:
991 991
991 991
2 095 283 2 378
2 095 283 2 378
4 954 669 5 623
4 954 669 5 623
6 858 6 858
6 858 6 858
Start-minta program Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen: Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen: 8
Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
2 620 733 1 006 4 359
2 620 733 1 006 4 359
390 390
390 390
508 508
508 508
Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:
1 410 13 349
Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen:
31 381 8 907 9 238 50 49 576
31 381 8 907 9 238 50 49 576
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:
3 379 933 4 312
3 379 933 4 312
6 900
300 1 500
1 539 3 500
9
450 450 2 700
7 200 1 500 1 539 3 500 450 1 860 16 049
Közös Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Közös Hivatal összesen:
34 760 9 840 9 238 50 53 888
Működési költségvetés összesen:
244 051
34 760 9 840 9 238 50 53 888 62 669
306 720
315
315
510 4 700 1 492
510 4 700 16 1 496
9 000 2 430
9 000 2 430
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése AK 2.szoba kialakítás terv Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Sebességlassító berendezés Gépkocsi vásárlás Szünetmentes áramforrás-könyvtár ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László Ált.isk.tetőszerkezete ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Önkormányzati Társulásnak Óvoda eszközbeszerzés Étkeztetés - eszközbeszerzés Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlan felújítás Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés Védőnő-eszközbeszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás Összesen:
10
16 4
480 1 480 3 959 320 94 1 001 7 354
548 204
19 199
480 2 028 3 959 524 94 1 001 26 553
Út, autópálya építés Felhalmozási költségvetés Felújítások Járda Kerékpárút ÁFA Összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások Összesen: Közös Hivatal Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök Irodabútor beszerzés ÁFA Közös Hivatal összesen:
787 2 000 752 3 539
787 2 000 752 3 539
500 500
500 500
120 395 139 654
Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok Működési költségvetés összesen:
8 008
23 238
31 246
252 059
85 907
337 966
61 077 15 782 42 694 13 399
4 803 1 330 3 825 2 700
65 880 17 112 46 519 16 099
111 099
46 934 2 360 717 62 669
158 033 2 360 717 306 720
244 051
11
120 395 139 654
Felhalmozási költségvetés Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre Felhalmozási költségvetés összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
12
674
7 017 14 969
7 691 14 969
6 333 1 001
752
8 008
500 23 238
7 085 1 001 500 31 246
252 059
85 907
337 966
