Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY
PARAGRAF
3113 000
POLOŽKA 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1351 1355 1341 1361 1511 4111 4112 4116 4222 4122 4213 4116 4216 4129 2321 ***
POPIS Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze smostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce (daň placená obci) Daň z přidané hodnoty Poplatky za vytěžený nerost Loterie Loterie Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl. správy stát.rozpočtu Neinv.příj.transfery ze st. rozp. v rámci souhr.dotač. Vztahů Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Investiční přijeté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční transfer ze státních fondů - SZIF neinv. Přijaté transfery od st. rozpočtu-dotace mzdy Ostatní investiční přijaté transfery ROP neinv. transfer MIZ dar Komunitní škola Daňové příjmy celkem
v tis. Kč 1200 40 130 1200
I. II. rozpočtové rozpočtové opatření opatření
2500 500 50 80 12 6 1160 50 107 330 20 70 250 3000 100 450 11255
25 80 -80
-70 180 1000
0
1135
v tis. Kč 1200 40 130 1200 0 2500 525 130 0 12 6 1160 50 107 330 20 0 250 180 4000 100 450 12390
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
PARAGRAF 1069 2310 2310 2310
POLOŽKA 2212 2111 2329 *
POPIS Sankční platby Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Pitná voda
v tis. Kč
I. II. rozpočtové rozpočtové opatření opatření 23
330 330
0 0
0 23
v tis. Kč 23 330 0 353
231 2321 2321 2321 232 3314 3314 3319 3319 3319 3319 331 3419 3419 341 3612 3612 3612 3613 3613 3613 361 3632 3636 3632 3639 3639 363 3722 3722 372 5512 5512 551
*** 2111 2329 * *** 2111 * 2111 2132 2322 * *** 2132 * *** 2111 2132 * 2111 2132 * *** 2111 2111 * 2111 * *** 2111 * *** 2329 * ***
Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadní vod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté pojistné plnění Ostatní záležitosti kultury Kultura Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní telovýchovná činnost Tělovýchova Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství Rozvoj bydlení a bytové hospodářství, nebytové prostory Příjmy z poskytování služeb a výrobků připojovací poplatky Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální služby a územní rozvoj jiné nezařazené Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů Nakládání s odpady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část Požární ochrana
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 617 6409 6409
3113 2111 2131 2132 3111 2329 * *** 2111 2141
prodej plynovodu, přípojek vody a kanalizace Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Prodej pozemků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy Regionální a místní správa Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úroků (část)
330 550
0
23
550 550 1 1
0 0
0 0
0
0
115 115 115
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
38 0
0
0 38
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
30 30 30 20 20 20 10 180 190 600 600 790 2 2 3 3 5 190 190 190 10 10 10 500 12 36 10 660
66
1218 1218 3 20
66 66
0 0
353 550 0 550 550 1 1 0 30 115 145 145 20 20 20 10 180 190 0 600 600 790 2 38 40 3 3 43 190 190 190 10 10 10 0 566 12 36 10 660 0 1284 1284 3 20
6409 640
* ***
Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti Nedaňové příjmy celkem
PŘÍJMY CELKEM
23 23 3166
0 0 219
0 0 23
23 23 3408
14421
219
1158
15798
FINANCOVÁNÍ PARAGRAF
POLOŽKA 8113 8114 8123 8124 8115
POPIS Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Změna stavu prostředků na bankovním účtě
CELKEM
v tis. Kč
233 -2845
733 -5270 0
14362
Zůstatek na účtu k 31.12.2013 Změna stavu na bankovním účtu snížení stavu účtu + " " zvýšení stavu "-" Zůstatek na účtu k 31.12.2014
4159 -3934 225
9.6.2014
500 -2425
-300 3086 -59
Součet příjmy + financování
Vyvěšeno: Sejmuto:
rozpočtové rozpočtové
-300 3934
-903 452
1158
14895
0
Rozpočetové opatření 2/2014 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
PARAGRAF 2212 2212 2212 2212 2212 2212
POLOŽKA 5139 5169 5171 6121 6121 6121
2212
Silnice
221
* ***
2221
5193
Výdaje na dopravní obslužnost
2221 222
Provoz veřejné silniční dopravy Silniční doprava
3113 3113 3113
* *** 5139 5154 5169 5171 6121 5329 * *** 5011 5031 5032 5139 5154 5169 5171 6121 * *** 5139 5163 5169 5171 6122 * 5163 5169 5139
Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Nákup materiálu jinde nezařazený
3113 3113
5171 5321
Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím
3113 3113 3113 3113
5331 5336 6121 * *** 5021 5137 5136 * 5154 5139 5021 * 5011 5021 5031 5032 5139 5154 5163 5169 5171 5137 6322 5139 5169
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.organizacím Neinvestiční dotace zřízeným přísp. školám Budovy, haly a stavby
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 231
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 232
3111 3111 3111 3111 3111 3111
311
3314 3314 3314 3314 3315 3316 3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3399 3399
POPIS Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Autobusová zastávka Budovy, haly a stavby - Odvodnění komunikace "PH" Budovy, haly a stavby - Komunikace "Pod Hojgrovými II"
Pozemní komunikace
Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Přípojky 15 b.j. Ost.neinvest.transfery veřejným rozp.územní úrovně Pitná voda Pitná voda
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby - Splašková kanalizace "PH" Odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadní vod
Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělání Předškolní zařízení
Základní škola Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělání
Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý majetek Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické
energie Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní osobní výdaje Činnosti muzeí a galerií
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Den MiZ a rodáci Opravy a udržování DHDM Enviroment. Uč. - Komunitní škola Materiál ostatní služby
I. II. rozpočtové rozpočtové opatření opatření v tis. Kč 70 100 100 2000 2270 2270 130 130 130 5 12 380 30
30 60 90 90
379 379 379
0 0
0 0
30 36 463 463 60 12 10 10 120 250 60 20 542 542 10 2 20 10
30 30
0 0
20 20 20
0 0
20
40
42 5 20 10
20
40
550
-550
v tis. Kč 70 100 100 0 30 2439 2739 2739 130 130 130 5 12 380 30 30 36 493 493 60 12 10 10 120 250 60 40 562 562 10 2 80 10 0 102 5 20 10 0 0
600 20 585 627 10 10
50 70
20 60
20 30 20
0
0
50 10 36 9 4 40 170 7 150 30
0
0 5
-100
333 25 35
600 20 0 655 757 10 10 0 20 30 20 0 50 15 36 9 4 40 170 7 50 30 0 333 25 35
3399 3399 3319 331
3326 3326 332
3419 3419 3419 3419 3419 3419 341 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 361 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 363 3722 3722 3722 3722 372 3745 3745 3745 374 4319 4319 4319
5175 5194 * *** 5171 * *** 5021 5139 5154 5163 5169 * *** 5139 5154 5163 5169 5171 * 5154 5139 5171 5163 * *** 5139 5154 5171 5169 6121 * 5021 5139 5154 * 6119 6121 6121 6121 6121 6121
* 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5156 5163 5167 5169 6122 * *** 5139 5169 6121 * *** 6124 5169 * *** 5169 5222 5194
Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitosti kultury Kultura
456 526
0 0
38 2 338 338
0 0 8 100 17
0 0
0 0
Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur, nár. a hist. Ochrana památek a péče o kult. Dědictví
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup služeb Ostatní tělovýchovná činnost
Tělovýchova Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství Elektrická energie Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování Nákup služeb Budovy, haly, stavby - Veřejné osvětlení "PH" Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohřebnictví Územní plán Budovy, haly a stavby revitalizace návsi Budovy, haly a stavby povrch. kanalizace PH Budovy, haly a stavby splašková kanalizace Budovy, haly a stavby - Plynovod"PH" VO "PH" Revitalizace návsi v Hrabové Územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv, obuv DHDM - přívěsný valník Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb čelní nakládací radlice Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Sběr a svoz komunálních odpadů Nakládání s odpady Pěstitelské celky trvalých porostů Nákup služeb Péče o vzhled obcí a veřejnoou zeleň Ochrana přírody a krajiny Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Věcné dary
20 145 145 80 17 2 20 10 129 10 20 20 9 59 188 20 90 10 20 120 260 2 5 1 8 150 4750
50 5 20 25
50 50
5 0
5
30 30 60 60
0 5
0
0
0
0
4900 600 5 149 54 5 30 50 50 13 5 20
0
0
981 6149 7 300 20 327 327 20
0 0
11 11
0 0
0 0
20 20
0 0
0 0
11
38 2 794 864 0 0 0 8 150 17 5 40 195 220 80 17 2 25 10 134 10 50 50 9 119 253 20 90 10 20 120 260 2 5 1 8 150 4750 0 0 0 0 0 0 4900 600 5 149 54 5 41 50 50 13 5 20 0 992 6160 7 300 20 327 327 20 0 20 20 0 0 0
4319 431 4339 4339 4339 4339 433 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 551 6112 6112 6112 6112 6118 6112 611
* *** 5175 5222 5194 * *** 6123 5139 5154 5156 5169 5171 5222 * *** 5023 5031 5032 5173 5021 * ***
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Sociální poradenství Pohoštění Transfer občanským združením Věcné dary Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální péče a pomoc rodině a manželství Nákup vozidla Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Požární ochrana - dobrovolná část Požární ochrana Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volby Zastupitelstva obcí Zastupitelské orgány
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 617 6399 6399 6399 639 6402
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5229 5361 6130 5362 * *** 5141 5362 * *** 5364
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st. politiku zam. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby za zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neivestiční transfery neziskovým a podob.organizací Nákup kolků Nákup pozemků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy Regionální a místní správa Úroky vlastní Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH Ostatní finanční operace Ostatní finanční operace Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobích
6402 6409
* 5163
Finanční vypořádání minulých let Služby peněžních ústavů
3 20
6409 6409 640
5329 * ***
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp.územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti
VÝDAJE CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto:
2
9.6.2014
0 0 300 8 308 308 0
0 0
0 0 -300
0 0
-300 -300
15 15 10 20 10 50 50 520 110 50 37 50 767 817 300 80 35 5 50 40 5 55 10 5 15 15 50 30 10 10 10 30 7 320 10 1092 1092 150 200 350 350 3
20 20
0 0
0 0
0 0
5
0 0 0 0 8 8 8 0 0 15 15 10 20 10 70 70 520 110 50 37 50 767 817 300 80 35 5 50 40 5 55 15 5 15 15 50 30 10 10 10 0 30 7 320 10 1097 1097 150 200 350 350 3
0 0
5 5
0 0
0 0
0
0
5 25 28
0 0
0 0
5 25 28
14032
315
548
14895
3 20
