Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236
0000 0000 0000 0000 0000
1112 1113 1344 2460 4134
0000 0000
4116 4222
0000 1019 1032 3314 3619 3639 3722 3723 3723 3745 6171 6171 6171 6171 6171 0000 3612
4122 2111 2329 2111 2141 2111 2111 2111 2310 2329 2119 2132 3111 3112 2112 4139 2132
DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Poplatek ze vstupného Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení Převody z rozpočtových účtů Tvorba FRB Ostatní nein. transfery – Úřad práce UZ 13101 Přijaté investiční transfery od krajů (okna Obec – vratka) UZ 17 Nein. tran sfer od krajů UZ 211 Příjmy z poskytování služeb Ostatní nedaňové příjmy- lesy Příjmy z poskytování služeb –činnosti knihovnické Příjmy z úroků (FRB) Komunální služby – práce traktoru Poskytování služeb - komunál. odpad – EKO-KOM Příjmy ostatních služeb-ostat. odpady Materiál – ostatní odpady Péče o vzhled obcí - ostatní příjmy (prodej dřeva) Příjmy za věcné břemena Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí –místní správa OÚ – příjmy z prodeje pozemků- místní správa Příjmy z prodeje ost. nemov.- místní správa Příjmy z prodeje zboží – místní správa Ostatní převody z vlastn ích fondů Bytové hospodářství - pronájmy
Celkem příjmy :
-70.000 7.000 400 -4.000 777 64.000 -27.480 50.000 -2.400 -34.000 -700 -4.000 3.000 17.200 -2.000 6.000 12.000 1.600 -1.000 7.700 -2.000 1.000 -2.000 -21.097 +170.677 -170.677 _____________ 0,-
FINANCOVÁNÍ 0000
8115
Změna stavu krát. prostředků na bankovních účtech
-501.345
Rozpočtové změny dle jednotlivých kapitol - navýšení - VÝDAJE: 231 ,236
1019 1019 1019
5169 5362 6130
Nákup ostatních služeb- ostat. zem . činnost Platba daní a poplatků- ostat. zem . činnost Nákup pozemků- ostat. zem . činnost
+20.000 -8.000 -20.000
1039 1039 1039
5139 5156 5169
Nákup materiálu - lesy Pohonné hmoty a maziva- lesy Ostatní služby - lesy
-6.821 -1.000 6.953
2143
5212
Cestovní ruch – nein. příspěvky
-4.000
2212 2212 2212 2212
5011 5021 5139 5169
Mzda - silnice Ostatní osobní výdaje-silnice Nákup materiálu-silnice Nákup ostatních služeb-silnice
2229 2229 2229 2229
5011 5031 5032 5021
Mzda – ostatní zál. sil dopravy soc. poj – ostat. zál. sil. dopravy zdrav. poj – ostat. zál. sil. dopravy Ostatní osobní výdaje- ostat. zál. sil. dopravy
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
5021 5137 5139 5154 5167 5171 5363
Ostatní osobní výdaje – pitná voda DKP – pitná voda (měřič chloru) Nákup materiálu-pitná voda Elektrická energie-pitná voda Školení-pitná voda Opravy a údržba-pitná voda Sankce a pokuty-pitná voda
200 12.000 -15.000 -8.000 -2.000 -30.000 -10.000
2321 2321 2321 2321 2321
5021 5139 5154 5169 5171
Ostatní osobní výdaje – odpadní vody Materiál– odpadní vody Elektrická energie– odpadní vody Nákup ostatních služeb– odpadní vody Oprava a údržba– odpadní vody
-2.000 -3.000 -5.000 -8.750 -11.250
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5021 5166 5175 6122 6122 6122 6121 6121 6121 6121 5171
Ostatní osobní výdaje – MŠ Konzul.,porad,práv. služby-MŠ Pohoštění-MŠ Movité věci – herní prvky MŠ UZ 27589518 org. 40 Movité věci – herní prvky MŠ UZ 27189517 org. 40 Movité věci – herní prvky MŠ UZ 2710000 org.40 Budovy haly stavby MŠ UZ 27589518 org. 40 Budovy haly stavby MŠ UZ 27189517 org. 40 Budovy haly stavby MŠ UZ 2710000 org.40 Budovy, stavby – herní prvky MŠ Opravy a údržba
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5021 5139 5154 5167 5171 5169 5137
Ostatní osobní výdaje - knihovna Nákup materiálu – knihovna Elektrická energie-knihovna Služby školení a vzdělávání-knihovna Opravy a údržba-knihovna Nákup ostatních služeb-knihovna Nákup DDHM-knihovna
3392 3392 3392 3392 3392 3392
5137 5139 5154 5171 5166 5169
DKP – Kulturní dům - opona Nákup materiálu – kulturní dům +zbrojnice Elektrická energie– kulturní dům+zbrojnice Opravy a údržba– kulturní dům + zbrojnice Konzultační služby – kulturní dům + zbrojnice Ostatní služby - KD
3349
5021
Ostatní osobní výdaje – sdělovací prostředky
-6.953 -20.000 22.000 11.000 935 232 -1.167 -1.000
-2.000 -5.000 +1.500 118.217,50 29.554,40 49.258,10 55.921,50 13.980,60 20.100,90 -287.033 -50.000 -681,85 -9.000 1.681,85 -2.000 -54.000 -5.000 -20.592 4.905 -10.000 400 25.095 -30.000 6.000 -3.000
3349 3349
5161 5169
Služby pošt – sdělovací prostředky Nákup ostatních služeb – sdělovací prostředky
3322 3322
5139 5171
Nákup materiálu – kulturní památky Oprava a udržování – kulturní památky
-17.000 -30.000
3326 3326 3326 3326 3326
5171 5171 5171 5171 5139
Opravy a udržování - pomník Opravy a udrž. – pomník ( Vlaské) UZ 211 org.36 Opravy a udržování – pomník Opravy a udržování – pomník org.36 Nákup materiálu- pomník
-65.000 50.000 -93.000 93.000 -15.000
3399 3399 3399
5021 5194 5169
Ostatní mzdové výdaje – ost. zál kultury Věcné dary – ost. zál kultury Ostatní služby – kulturní akce
-5.200 105 -60.000
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5169 5169 5169 5169 5139 5139 5163 5163 5154 5154 5021 5021
Ostatní služby – kulturní akce UZ Ostatní služby – kulturní akce UZ Ostatní služby – kulturní akce Ostatní služby – kulturní akce Nákup materiálu – kulturní akce Nákup materiálu – kulturní akce Pojištění – kulturní akce Pojištění – kulturní akce El. energie –kulturní akce El. energie –kulturní akce Ostatní os. výdaje – kulturn í akce Ostatní os. výdaje – kulturn í akce
3419 3419 3419 3419
5139 5169 5175 5194
Nákup materiálu – tělovýchovná činnost Ostatní služby – tělovýchovná činnost Pohoštění – tělovýchovná činnost Věcné dary – tělovýchovná činnost
3421
5229
3421 3421 3421
5166 5362 6121
Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. – využití volného času dětí Konzultační služby – využití volného času dětí Platby daní a poplatků– využití volného času dětí Budov,stavby - využití volného času dětí
-30.000 -5.000 -25.000
3619 3619 3619
5660 5660 6460
FRB- nein. půjčky obyvatelstvu FRB- nein. půjčky obyvatelstvu FRB – investiční půjčka obyvatelstvu
-67.113 -80.000 80.000
3612 3612 3612
5166 5169 5171
Konzultační, poradenské a právní služby - byty Nákup ostatních služeb - byty Opravy a údržba- byty
-10.000 5.000 157.000
3631 3631 3631
6121 5171 5169
Stavby – veřejné osvětlení (VO Vojtíškov) Opravy a udržování – veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb – veřejné osvětlení
24.600 -40.000 -15.000
3632 3632 3632 3632 3632
5021 5139 5169 5171 5156
Ostatní osobní výdaje - pohřebnictví Nákup materiálu - pohřebnictví Nákup ostatních služeb - pohřebnictví Opravy a údržba - pohřebnictví Pohonné hmoty a maziva- pohřebnictví
-6.000 -4.000 -20.000 -20.000 -4.000
3635
6119
Územní plán
3639 3639 3639 3639
5139 5156 5171 5169
Nákup materiálu - traktor Pohonné hmoty a maziva - traktor Opravy a udržování - traktor Nákup ostatních služeb - traktor
3721 3721
5021 5169
Ostatní osobní výdaje – nebezp. odpady Nákup ostatních služeb- nebezp. odpady
-3.100 806
3722 3722
5021 5169
Ostatní osobní výdaje – komunální odpady Nákup ostatních služeb– komunální odpady
-9.400 65.000
212 212
org. 100
org. 100 org. 100 org. 100 org. 100 org. 100
-2.000 5.000
-50.000 50.000 -221.210 221.210 -1.795 1.795 -2.583 2.583 -4.961 4.961 -4.800 4.800 -10.000 -20.000 -2.000 -1.300 -5.000
-158.000 -280 10.280 -15.000 -2.000
3723
5169
Sběr a svoz ostatních odpadů
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5011 5031 5031 5032 5032 5021 5132 5139
Platy zaměstnanců – veřejné prostranství UZ 13101 Platy zaměstnanců – veřejné prostranství Sociální pojištění– veřejné prostranství UZ 13101 Sociální pojištění– veřejné prostranství Zdravotní pojištění – veřejné prostranství UZ 13101 Zdravotní pojištění – veřejné prostranství Ostatní osobní výdaje – veřejné prostranství Ochranné pomůcky – veřejné prostranství Nákup materiálu – veřejné prostranství
47.760 38.000 11.944 9.500 4.296 3.100 -10.000 -2.000 -21.512
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5173 5167 5156 5169 5171 5137
-400 -2.900 -2.000 -15.488 8.000 -18.000
3745
5424
Cestovné – veřejné prostranství Služby školení – veřejné prostranství Pohonné hmoty – veřejné prostranství Ostatní služby – veřejné prostranství Opravy a udržování – veřejné prostranství Drobný dlouhodobý hmotný majetek – veřejné prostranství Náhrady mezd v době nemoci – veřejné prostranství
4351
5229
Ostatní nein. transfery neziskovým organizacím osobní asistence,pečovatelská služba
-5.000
5512
5021
-3.000
5512 5512 5512
5139 5167 5169
5512 5512
5171 5173
Ostatní osobní výdaje – požání ochrana,dobrovolná část Nákup materiálu – požární ochrana, UZ 14004 Školení – požání ochrana,dobrovolná část Nákup ostatních služeb – požání ochrana,dobrovolná část Opravy a údržba – požání ochrana,dobrovolná část Cestovné – požání ochrana,dobrovolná část UZ 14004 (345)
5519 5519
5139 5169
5519 5519 5519
5171 5222 5021
6112 6112
5023 5031
6112
5032
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5021 5136 5137 5139 5156 5162
6171 6171
5163 5163
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5167 5172 5175 5173 5179 5229
6171 6171 6171
5361 5362 6122
Nákup materiálu - ostatní záležitosti požární ochrany Nákup ostatních služeb - ostatní záležitosti požární ochrany Opravy a údržba - ostatní záležitosti požární ochrany Nein. transfer OS - ostatní záležitosti požární ochrany Ostat. osobní výdaje - ostatní záležitosti požární ochrany Odměny členů zastupitelstva – zastupitelstvo obce Povinné pojistné na sociálním zabezpečení – zastupitelstvo obce Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění – zastupitelstvo obce Ostatní osobní výdaje – místní správa Knihy, učeb pom. tisk – místní správa Drobný hmotný majetek– místní správa Nákup materiálu– místní správa Pohonné hmoty a maziva – místní správa Služby telekomunikací a radiokomunikací – místní správa Služby peněžních ústavů – místní správa UZ 13 002 Služby peněžních ústavů – místní správa UZ 13 002 Org 37 Ostatní služby – místní správa Školení a vzdělávání – místní správa Programové vybavení – mítní správa Pohoštění - místní správa Cestovné – místní správa Ostatní nákupy – místní správa Neinvestiční dotace neziskovým organizacím – místní správa Nákup kolků – místní správa Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Stroje, přístroje, zařízení – místní správa
-4.100
-5.000
345 -5.000 -7.840 -25.000 -3.345
-5.000 -11.000 -1.500 -5.000 5.000
5.000 2.000 1.000
-12.000 -5.449 -10.000 -60.000 10.000 10.000 -1.998 1.998 36.143 259 5.306 4.000 -3.000 -10.000 -1.756 -2.000 -5.000 -60.000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171
Budovy, haly ,stavby– místní správa Budovy, haly ,stavby– místní správa Budovy, haly ,stavby– místní správa Budovy, haly ,stavby– místní správa Budovy, haly ,stvby– místní správa Budovy, haly ,stvby– místní správa Opravy a údržba – m ístní správa
org. 35
6330 6330
5342 5345
Převody FKSP a sociálního fondu Převody vlastním rozpočtovým účtům
777 -2.000
6399
5362
Ostatní fin. operace – platby poplatků DPH
49.707
6409 6409 6409
5169 5901 5909
Osta. nein. výdaje-ostatní služby – psi v útulku Ostat. nein . výdaje – nespec. rezervy Ostatní činnosti – ostatní výdaje
UZ 17 UZ 17 UZ 17 org 35
Celkem rozpočtové výdaje:
149.520 -149.520 -27.480 -149.520 149.520 -30.000 8.000
-3.000 212.353 1.850
-501.345,-
