DATUM VERGADERING BULAGE(N)
21
September 2006
3
AGENDAPUNTNUMMER
ƒ *\
REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H
AAN DE VERENIGDE VERGADERING
15
dUgUStUS 2006
B0601316
UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND IN RELATIE TOT HET WATERKERINGSVERSTERKINGSPROGRAMMA
1. Aanleiding Gelet op het ambitieniveau dat het waterschap zich heeft gesteld met betrekking tot waterkeringen heeft D&H in haar vergadering van 11 april 2006 besloten dat, naast de waterkeringsversterkingsprojecten die al in voorbereiding zijn, ook alle andere waterkeringsvakken met een prioriteit l in het HWBP 2007-2015 (code rood) binnen 10 jaar dienen te zijn verbeterd en dat daarvoor de personeelsbezetting bij de afdelingen Planvorming, Voorbereiding en Beheer moet worden uitgebreid. Voorts dient hiervoor de meest efficiënte werkwijze (proces, procedures) bezien te worden. 2. Voorstel Gelet op de planning van de waterkeringsversterkingsprojecten te besluiten tot de volgende personele uitbreidingen: • bij de afdeling Planvorming het team waterkeringen vóór het einde van 2006 met twee beleidsmedewerkers Planvorming (projectleider) en vóór medio 2007 met een derde beleidsmedewerker Planvorming. • bij de afdeling Voorbereiding in 2007 met één medewerker voorbereiding en directievoering en in 2009 met aanvullend twee medewerkers voorbereiding en uitvoering. • bij de Afdeling Beheer in 2006 met één senior beleidsmedewerker. 3.
Achtergrondinformatie In het lopende hoogwaterbeschermingsprogramma en dat van 2007-2015 zijn voor het waterschap Hollandse Delta 33 waterkeringsversterkingsprojecten opgenomen. Deze projecten zijn volgens een door het Rijk voorgeschreven landelijke systematiek geprioriteerd. Bestuurlijk is door het waterschap aangegeven dat de projecten met de hoogste prioriteit (code rood) binnen de eerste tien jaar dienen te zijn uitgevoerd; een visie die overigens door de Unie van waterschappen, het IPO en de VNG wordt ondersteund. Hierbij is tevens aangegeven dat personele uitbreiding tot de mogelijkheden behoort om realisatie op zo een termijn mogelijk te maken. Voor het waterschap Hollandse Delta betekent het dat, samen met de projecten die reeds in het hoogwaterbeschermingsprogramma 2005 zijn goedgekeurd, er vóór 2016 in totaal 27 projecten ter versterking van de primaire waterkeringen moeten zijn gerealiseerd.
DATUM VERGADERING ONDERWERP
21 september 2006 uitbreiden personeelsbestand in relatie tot het waterkeringsversterkingsprogramma
PAGINA
2 van 4
4. Motief Zonder de uitbreiding van de bezetting van de afdelingen Planvorming, Voorbereiding en Beheer kan niet aan uw wens voor een hoger ambitieniveau worden voldaan. Rekening houdend met uw besluit van 16 maart 2006 een aantal waterkeringsprojecten reeds te starten, is een tijdsplanning gemaakt. Deze geeft aan dat eind dit jaar 8 projecten dienen te zijn gestart, waarna gedurende een groot aantal jaren minimaal 19 projecten tegelijkertijd door de afdelingen Planvorming en Voorbereiding worden uitgewerkt en gerealiseerd. Dit gaat de huidige bezetting te boven. Afdeling Planvorming. Rekening houdend met de huidige ervaringen maar ook anticiperend op een nieuwe wijze van projectmatig werken mag worden verwacht dat voor het einde van dit jaar een uitbreiding van het team waterkeringen van Planvorming met twee beleidsmedewerkers Planvorming (projectleiders) noodzakelijk is. Hierbij dient ook in ogenschouw te worden genomen dat naast deze versterkingswerken ook deel dient te worden genomen aan planvorming van derden, waarbij aanpassing van een waterkering is gevraagd. Aangezien de bulk van de planvorming in de jaren erna zal plaatsvinden, dient in 2007 de afdeling met een extra beleidsmedewerker Planvorming te worden uitgebreid. Afdeling Voorbereiding. Ook de afdeling Voorbereiding zal extra belast worden. Haar inbreng in de planvormingsfase van een te verbeteren dijkvak is noodzakelijk om te komen tot een versterkingsplan dat goed voorbereid en uitgevoerd kan worden. Rekening houdend met een projectmatige werkwijze en de huidige ervaringen met voorbereiding en aanbesteding van dergelijke projecten is een uitbreiding van de afdeling met één medewerker voorbereiding en directievoering in 2007 noodzakelijk. Daarnaast mag volgens de planning worden verwacht dat in 2009 een zestal projecten in voorbereiding worden genomen. Verdere uitbreiding met twee medewerkers voorbereiding en uitvoering vóór eind 2008 is daarbij noodzakelijk. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de huidige leeftijdsopbouw van de afdeling zodanig is dat vanaf 2010 medewerkers met pensioen gaan, dan wel gebruik zullen maken van regelingen om vervroegd uit te treden. Kennis en ervaring kunnen hierdoor via de projecten worden overgedragen. Afdeling Beheer. Ook van de afdeling Beheer is inbreng in de projecten al vanaf de planvormingsfase noodzakelijk, niet alleen omdat het werk dan past in reguliere werkmethoden voor onderhoud, maar ook zodat na realisatie van de werken een optimaal beheer tegen zo gering mogelijke kosten voor het waterschap mogelijk is. Gelet op de huidige personele bezetting bij de afdeling Beheer en de taken die nu al moeten worden uitgevoerd, is uitbreiding met één senior beleidsmedewerker in 2006 noodzakelijk; de inbreng wordt al vanaf 2007 manifest. Ook hier kan worden opgemerkt dat het gelet op de leeftijdsopbouw bij de afdeling Beheer verwacht mag worden dat in de komende periode medewerkers met pensioen gaan, dan wel vervroegd uittreden. Door tijdige uitbreiding kan kennis en ervaring binnen de afdeling behouden blijven.
DATUM VERGADERING ONDERWERP
21 september 2006 uitbreiden personeelsbestand in relatie tot het waterkeringsversterkingsprogramma
PAGINA
3 van 4
5. Gevolgen a. Financieel: De waterkeringsversterkingswerken worden door het Rijk conform de Handreiking subsidiabele kosten verbetering primaire waterkeringen vergoed. Voor de voorbereiding is hierbij een maximum gesteld van 15 % van de aanbestedingskosten. Deze voorbereidingskosten dienen door het waterschap te worden voorgefinancierd. De voorbereiding en de uitvoering van deze werken worden door het Rijk volledig vergoed. Na aanbesteding kan bij het Rijk een subsidieaanvraag worden gedaan. De financiële lasten van de personele uitbreiding zullen hierdoor door het Rijk worden gedragen. Voor wat betreft de voorfinanciering zal de afdeling financiën u te zijner tijd een voorstel doen.
b. Personeel: Het voorstel voorziet in een personele uitbreiding gedurende de komende jaren van: • de afdeling Planvorming met 3 fte • de afdeling Voorbereiding met 3 fte • de afdeling Beheer met l fte c. Juridisch: Niet van toepassing. d. Communicatief: Een communicatieplan met betrekking tot het waterkeringsversterkingsprogramma wordt momenteel voorbereid. e. Wijze van publiceren: 0 D D D D
Niet van toepassing Intranet Internet Ter inzagelegging Pers
6. Verdere aanpak/procedure Na goedkeuring van het voorstel dienen door de verschillende afdelingen de sollicitatieprocedures te worden gestart. 7.
Evaluatie De voortgang van het waterkeringsversterkingsprogramma wordt met grote
DATUM VERGADERING
21 september 2006 uitbreiden personeelsbestand in relatie tot het waterkeringsversterkingsprogramma
PAGINA 4 van 4
regelmaat getoetst. Vele factoren hebben invloed op het halen van het einddoel: alle rode dijkvakken versterkt vóór 2016. Eén van die factoren is de personele bezetting van de projectteams. Zodra dit een knelpunt gaat vormen, wordt u hierover gerapporteerd.
Dijkgraaf en heemraden, secretaris,
r. J.B. van Gerdingen.
ing. J.M. Geluk.
Bijlagen (3) Overall-planning dijkversterkingsprogramma Tekening met overzicht te versterken primaire waterkeringen Ontwerp besluit Verenigde Vergadering
DATUM VERGADERING
21 september 2006
AGENDAPUNTNUMMER KENMERK
CONCEPT
waterschap
BESLUIT W: UITBREIDING PERSONEELSBESTAND IN RELATIE TOT HET WATERKERINGSVERSTERKINGSPROGRAMMA
DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 15 augustus 2006; gezien het advies van de commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening van 5 september 2006; overwegende dat: vóór 2016 alle waterkeringsversterkingsvakken met de hoogste prioriteit (code rood) in het hoogwaterbeschermingsprogramma dienen te zijn gerealiseerd; de huidige personele bezetting van de afdelingen Planvorming, Voorbereiding en Beheer hiervoor ontoereikend is; BESLUIT: de afdeling Planvorming, team waterkeringen vóór het einde van 2006 met twee beleidsmedewerkers Planvorming (projectleider) en vóór medio 2007 met een derde beleidsmedewerker Planvorming uit te breiden. de afdeling Voorbereiding in 2007 met één medewerker voorbereiding en directievoering en in 2009 met aanvullend twee medewerkers voorbereiding en uitvoering uit te breiden. de Afdeling Beheer in 2006 met één senior beleidsmedewerker uit te breiden.
Dordrecht, 21 september 2006. De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, dijkgraaf,
mr. J.B. van Gerdingen.
ing. J.M. Geluk.
Hollandse Delta
Waterkering versterkingsprogramma 30-5-2006 Hollandse Delta Versie
: 27-06-2006
BBP product 8.116.100
Schaal
: 1:166.478
Behoort bl]:
Project :
Referentie : 05686G01
Blad l van l
Auteur
: C.P. van Putten
iiH^HPiiiliuHÏiiHiiiiïliiiiiliJSiPililiiiHiililiiiPillüiSjiiliHijiP
HNjI.Hjsl^NJiyNj'iyHji^^
iB^ nïiiiiïliiiiiiïliiiiïiïliiiiijiliiiiüïlïiiiiiïliiiiliïliiiiiiil iiiïiïliiiiiiiliïiiiMliïiitiiliiiiïiiliiiiiiïliiiiïiiliiijinliiiiiiiliiiifïii'iiiiïit
1
iiiiiiiiiwiiHiiiiiiiiiiiiiittsiiitiiiiiiii^
3
