Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie
Dopravně strategické dokumenty ČR Dopravní politika ČR 2005 – 2013 (Aktualizace 2010 – 2011) Dopravní politika ČR 2014 – 2020 Národní strategický referenční rámec a OPD I, OPD II Nutná prioritizace projektů (CBA x MCA, EU), požadavek NKÚ „Dopravní sektorové strategie, 1. fáze“ 2007 – 2013, podklad pro OPD „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze – střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury – s dlouhodobým výhledem (2014 – 2020) 2
Evropské strategické dokumenty Strategie Evropa 2020 Národní program reforem Bílá kniha – plán jednotného evropského dopravního prostoru Politika transevropských dopravních sítí TEN-T
3
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
• Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 • SUDOP PRAHA a.s. • Jacobs Consultancy spol. s r.o. • MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. • Subdodavatelé: • PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. • VODNÍ CESTY a.s.
• Konečný termín: 02 / 2013 • Průběžné zpracování: ZPRÁVY • Výsledné vydání: KNIHY
Struktura dokumentace Seznam Knih pro výsledné vydání
Průběžné Zprávy
Kniha 1
Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie
2
Kniha 2
Strategický dopravní model ČR
2
Kniha 3
Scénáře budoucího rozvoje – seminář
3
Kniha 4
Model dopravních prognóz
2
Kniha 5
Principy dopravní strategie
1
Kniha 6
Opatření na dopravní infrastruktuře
3
Kniha 7
Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury
3
Kniha 8
Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury
3
Kniha 9
Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury
2
Kniha 10
Realizace dopravní sektorové strategie
2
Harmonogram postupu prací
Kniha
HARMONOGRAM PRÁCE NA ZAKÁZCE Hlavní aktivity zakázky - dle návrhu Organizace a metodiky práce uchazeče
2011
2012
2013
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02
K1
Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie
x x x
K2
Strategický dopravní model ČR
x x x x x
K3
Scénáře budoucího rozvoje – seminář
x x x x
K4
Model dopravních prognóz
x x x x x
K5
Principy dopravní strategie
K6
Opatření na dopravní infrastruktuře
x x x x x x
K7
Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury
x x x x x x
K8
Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury
x x x x x x
K9
Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury
x x x
x
x
x
K10
Realizace dopravní sektorové strategie
x x x x x x
Jednorázové aktivity
Scénáře budoucího rozvoje - seminář Koordinační jednání
x x
x
x
Odborná jednání
x x x x x x x x x x x x x x x x x
Průběžné aktivity
Tvorba www stránek projektu
x x x x
Spolupráce s ex-ante hodnotiteli a zpracovateli SEA
x x x x x x x x x x x x x x
Informační databáze – data room Podpora v rámci schvalovacího procesu [2.5.3]
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Řízení projektu
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x
x
x
x
x x x x x x
Dopravní strategie – analytická část
Dopravní strategie – návrhová část
naplnění cílů
potřeby (scénáře)
Dopravní strategie
možnosti
požadavky
projekty, programy
ekonomické posouzení
Kniha 1 – Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie
Zpráva Z.1.1 – Hodnocení existujících dopravních analýz • Přehled hlavních dokumentů ovlivňujících dopravní strategii a jejich zhodnocení • Systém sběru dat a tvorba dopravních prognóz a modelů • Socioekonomické údaje • Analýza přepravních nákladů, času, spolehlivosti • Hodnocení vlivu externalit • Východiska pro dopravní strategie – role Dopravní politiky
Zpráva Z.1.2 – SWOT analýza • SWOT analýza • Metodika pro posouzení finančního, regulačního, socioekonomického rámce
Kniha 1 – Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie
Říjen 2011 – připraven dokument PODKLADY ke zprávě Z.1.1 •národní, evropské politiky, strategie a koncepce rozvoje •údaje o přepravě a dopravě po roce 1990, dostupné prognózy vývoje dopravy a dopravní modely, údaje o stavu infrastruktury • socioekonomické údaje, vývoj po roce 1990 a předpovědi budoucích trendů Listopad 2011 / Prosinec 2011 – zpracována Zpráva Z.1.1 •analýza a zhodnocení získaných údajů •soulad koncepčních a strategických materiálů •vývojové trendy v jednotlivých oblastech •význam infrastruktury v krajích, deficity infrastruktury v regionech •rozhraní mezi dopravními analýzami na různých úrovních •monetarizace negativních dopadů dopravy na ŽP •identifikace mezer ve sběru dopravních a socioekonomických dat ve vazbě na potřeby multi-modálního dopravního modelu
Kniha 1 – Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie
Prosinec 2011 / Leden 2012– bude zpracována Zpráva Z.1.2 •SWOT analýza •analýza v jednotlivých dopravních systémech •návrh kategorií – vnitřní a vnější vlivy, seřazení podle významu → ohodnocení položek SWOT analýzy experty na seminářích •vstupní údaje pro vytváření rozvojových scénářů •Metodika pro posouzení finančního, regulačního a sociálního rámce •stanovení rámců přes popis klíčových hybatelů (faktorů), které ovlivňují vývoj dopravy v dlouhém časovém horizontu a které reflektují budoucí vývoj a požadavky společnosti → diskuze s experty na semináři •Sociální – společnost, životní styl, cestování životní prostředí •Regulační – politické nástroje regulace v různých oblastech, možné zásahy do přirozeného vývoje •Finanční – finanční prostředky , zdroje a výdaje
Kniha 2 – Strategický dopravní model ČR
Zpráva Z.2.1 – Metodologie strategického dopravního modelu • Úvod - definice rozhraní, podrobnosti a cílů modelu • Podklady pro tvorbu modelu • Projednání (MD ČR, JASPERS, další)
Zpráva Z.2.2 – Výsledky strategického dopravního modelu • Tvorba modelu dopravní nabídky osobní+nákladní • Tvorba modelu přepravní poptávky OD • Tvorba modelu přepravní poptávky ND • Kalibrace, validace • Metadata, popis rozhraní • Projednání (MD ČR, JASPERS, další) + vypořádání připomínek
Kniha 3 – Scénáře budoucího rozvoje - seminář
• Téma • vize rozvoje ve třicetiletém horizontu • Účastníci semináře • průřezově • Přípravný seminář 13. 12. 2011 • definice hnacích sil • Seminář ke stavbě scénářů 31.1.2012 • 4 reprezentativní scénáře • Preferovaný scénář • parametry pro tvorbu dopravního modelu
Kniha 3 – Scénáře budoucího rozvoje - seminář
Prosinec 2011 – 1. seminář 13.12.2011 Stanovení klíčových hybatelů v oblasti dopravy •Definice nejvýznamnějších nejistot ovlivňujících vývoj v oblasti dopravy Leden 2012 – 2. seminář 31.1.2012 Zhodnocení navržených scénářů, výběr nejvhodnějšího scénáře pro budoucí prognózu
Kniha 9 – Finanční možnosti pro zajištění rozvoje DI
Zpráva 9.1 – Zpráva o finančních zdrojích • Identifikace dostupných zdrojů • Opatření pro navýšení a stabilizaci finančních zdrojů • Projekce objemu dostupných prostředků s pomocí finančního modelu • Finanční model • Umožňuje nastavení různých kombinací zdrojů a opatření • Přednastaven pro uvažované změny systému financování DI do r. 2040 • Počítá každoroční objem dostupných prostředků a orientační rok dobudování nezbytné DI (z dnešního pohledu)
• Makroekonomická prognóza do roku 2040 • Vstup do finančního modelu, ale i pro další výstupy projektu
• Analýza rizik • Identifikace rizik nenaplnění jednotlivých zdrojů a opatření pro eliminaci těchto rizik
Kniha 9 – Finanční možnosti pro zajištění rozvoje DI
Zpráva 9.2 – Zpráva o PPP • Situace na trhu PPP v ČR • Možnosti PPP v dopravním sektoru • Vymezení projektů vhodných pro PPP • Vyčíslení nákladů modelového PPP projektu • Výběr konkrétních projektů vhodných pro PPP
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Struktura řízení projektu
Společný řídící výbor (včetně Evropské komise, Jaspers) Advisory Board Ex-ante hodnocení SEA hodnocení Pracovní skupina
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Struktura řízení projektu
Dokument je připravován ve spolupráci MD a konsultanta pod dohledem EK Pracovní skupina plní role:
poradní oponentní informační podpora zpracovateli zpětná vazba pro účastníky připomínkových řízení
Nutná průřezová politická podpora Pravidelné aktualizace po dokončení projektu
Děkuji za pozornost
Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie
