DOORLICHTING

DOORLICHTING Programmabegroting 2016 - 2019

Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4.

LEESWIJZER ..............................................................................................................2 UITGANGSPUNTEN .....................................................................................................3 CUMULATIEVE OMBUIGINGEN 2010 – 2019 ..................................................................4 DOORLICHTING PER BEGROTINGSPROGRAMMA 2016 - 2019 .........................................7 1. IEDEREEN DOET MEE ...................................................................................................................7 2. OP WEG MET TALENT .................................................................................................................22 3. LEEFBARE STAD ........................................................................................................................39 4. STERKE STAD ...........................................................................................................................56 5. VEILIGE STAD ............................................................................................................................72 6. VOOR DE LELYSTEDELING..........................................................................................................80

Doorlichting programmabegroting 2016 – 2019

1

Leeswijzer

1.

Leeswijzer

De doorlichting is opgezet vanuit een financieel-technische benadering, waarbij de in de begroting opgenomen middelen worden gekoppeld aan de uitvoering van concreet beschreven taakgebieden. De doorlichting kent voor ieder van de zes programma’s steeds de volgende indeling: 

Overzicht verdeling middelen op programmaniveau De programma indeling geeft het totaal aan baten en lasten weer op programmaniveau, onderverdeeld naar de verschillende subprogramma’s.



Overzicht verdeling middelen op subprogrammaniveau Vervolgens wordt voor ieder subprogramma een onderscheid gemaakt daar logisch geclusterde taakgebieden met een duiding van de daarbij behorende middelen.



Beschrijving van de concrete taakgebieden (clusters) binnen het subprogramma De concrete taakgebieden worden per onderdeel op dezelfde wijze beschreven: Een meerjarig overzicht van de baten en lasten; Een duiding van de aard van de activiteiten (gemeentelijk of wettelijk); Een duiding van de beïnvloedbaarheid van de lasten en de baten (in een percentage); Tekstuele toelichting op de activiteiten, een korte toelichting op de middeleninzet en een duiding van de theoretische beïnvloedbaarheid van de baten en lasten.

De totale primitieve programmabegroting 2016 heeft een omvang van €250,45 mln. aan lasten en €253,76 mln. aan baten (en vormt de basis van deze doorlichting): Bedragen x € 1.000 Overzicht baten en lasten prim itieve program m abegroting 2016 - 2019 Geraam d resultaat voor bestem m ing PG1 Iedereen doet mee PG11 Zelfredzaamheid en ondersteuning PG12 Gezond en veilig opgroeien Totaal PG1 Iedereen doet m ee PG2 Op weg met talent PG21 Grotere individuele ontplooiing PG22 Verhogen arbeidsparticipatie PG23 Verbeteren Inkomenspositie Totaal PG2 Op w eg m et talent PG3 Leefbare stad PG31 Vitalere stad PG33 Duurzame leefomgeving PG32 Goede en veilige verkeersverbindingen Totaal PG3 Leefbare stad PG4 Sterke stad PG41 Ontw ikkeling tot netw erkstad PG42 Meer w erkgelegenheid PG43 Aantrekkelijker Woonstad PG44 Sterker Imago Totaal PG4 Sterke stad PG5 Veiligheid - Veilige stad PG51 Minder Criminaliteit PG52 Veiliger Leefomgeving Totaal PG5 Veiligheid - Veilige stad PG6 Voor de Lelystedeling PG61 Dienstverlening PG62 Personeel en organisatie PG63 Algemene dekkingsmiddelen Totaal PG6 Voor de Lelystedeling Totaal geraam d resultaat voor bestem m ing

2016 Lasten

Baten

Saldo

2017

2018

2019

-27.424 -31.322 -58.745

-27.403 -31.322 -58.725

-27.210 -31.322 -58.532

-30.902 -31.648 -62.550

2.979 2.979

-27.923 -31.648 -59.571

-18.413 -14.642 -40.617 -73.672

1.737 991 33.555 36.284

-16.676 -13.650 -7.062 -37.388

-16.902 -12.636 -7.069 -36.607

-16.588 -12.295 -7.331 -36.214

-15.353 -12.599 -7.459 -35.411

-35.485 -2.879 -9.240 -47.603

13.818 39 7.482 21.339

-21.667 -2.840 -1.757 -26.265

-21.587 -2.840 -1.720 -26.148

-21.300 -2.840 -1.600 -25.741

-21.184 -2.840 -1.594 -25.618

-7.301 -555 -8.056 -1.633 -17.545

6.361

7.218

-940 -555 -7.200 -1.633 -10.327

-892 -555 -7.162 -1.633 -10.241

-190 -555 -7.142 -1.633 -9.519

-949 -485 -7.092 -1.633 -10.158

-858 -8.141 -8.999

186 1.006 1.192

-672 -7.135 -7.807

-716 -7.135 -7.851

-652 -7.135 -7.787

-652 -7.135 -7.787

-3.258 -27.636 -9.181 -40.075 -250.445

2.255 1.896 180.598 184.749 253.761

-1.004 -25.740 171.417 144.673 3.316

-594 -25.675 169.676 143.407 3.815

-594 -25.046 168.122 142.482 4.497

-994 -25.195 167.963 141.775 4.268

857

Na besluitvorming over de in de programmabegroting 2016 – 2019 voorgestelde begrotingsbijstellingen en de daarin vastgestelde reservemutaties resulteert dit in het geraamde resultaat na bestemming.


2

Uitgangspunten

2.

Uitgangspunten

1.

De in deze doorlichting gepresenteerde cijfers hebben betrekking op de programmabegroting 2016 (en de meerjarenraming 2017 - 2019). De aan de raad voorgelegde begrotingsbijstellingen binnen de programmabegroting 2016 - 2019 maken geen onderdeel uit van deze doorlichting.

2.

Stortingen en onttrekkingen aan reserves maken geen onderdeel uit van deze doorlichting (met andere woorden: een begrote storting in een reserve komt niet terug als 'last' in de cijfermatige overzichten). Stortingen in voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de voorzieningen groot onderhoud, maken wel integraal onderdeel uit van de doorlichting en zijn ook als zodanig benoemd.

3.

De duiding van de beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is voor ieder cluster indicatief weergegeven als schatting (binnen een bandbreedte):  [0%]  [ 0 % - 20 % ]  [ 20 % - 40 %]  [ 40 % - 60 %]  [ 60 % - 80 %]  [ 80 % - 100 %]  [ 100 % ] De beïnvloedbaarheid is gerelateerd aan de mate waarin er beleidsvrijheid is, dan wel sprake is van een wettelijke taak in het desbetreffende cluster. Deze inschatting zegt niets over de maatschappelijke- of politieke noodzaak om een taak al dan niet uit te voeren. Een cluster waarbij is aangegeven dat er een beïnvloedbaarheid van 100% bestaat, kan bij niet uitvoeren leiden tot grote maatschappelijke schade (dit maakt het dan ook een technisch- en geen bestuurlijk criterium). De beïnvloedbaarheid is dan ook niet op voorhand exact te bepalen, omdat zelfs als een taak wettelijk is voorgeschreven, er vaak geen nadere definiëring bestaat omtrent de mate waarin er uitvoering aan gegeven moet worden (het wettelijk minimum). Een beïnvloedbaarheid van [ 0 % - 20 %] is dan ook geen exacte weergave van de mogelijkheid tot bezuinigen, maar meer een globale indicatie van de theoretische beïnvloedbaarheid (in het ene geval kan dit bijvoorbeeld 1% zijn en in het andere geval 19%).

4.

Binnen de onderhoudsbudgetten voor met name de openbare ruimte geldt dat er in de beoordeling van de beïnvloedbaarheid geen rekening is gehouden met de ICL bijdrage en daarmee samenhangende evaluatie die momenteel plaatsvindt. Alhoewel er op diverse onderdelen een theoretische beïnvloedbaarheid van de lasten aanwezig is, wordt een bezuiniging vanuit het ICL gezichtspunt als onwenselijk beschouwd.

5.

De begroting is ingedeeld op basis van directe kostentoerekening, zoals dat door het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt voorgeschreven. Met andere woorden: de kosten worden begroot, daar waar ze functioneel gezien betrekking op hebben. Activiteiten die voor diverse beleidsterreinen worden uitgevoerd komen daarom in een aantal gevallen op meerdere plaatsen terug. Een variant hierop zijn de zogeheten 'interne bijdragen', waarbij er vanuit het ene product een ‘interne bijdrage’ plaats vindt aan het andere product, zodat de kosten begrotingstechnisch gezien aan het juiste afdelingsproduct toegerekend worden.

6.

De uitvoeringslasten zijn inzichtelijk gemaakt voor ieder subprogramma. Voor het overgrote deel hebben deze uitvoeringskosten betrekking op de direct aan dit subprogramma toe te rekenen personeelslasten (en in mindere mate aan direct daaraan gerelateerde overige kosten, zoals specifieke software of abonnementen).

7.

Binnen de gemeentebegroting zijn een aantal opzichzelfstaande exploitaties te onderscheiden: afvalstoffen, riool, parkeren, begraven en markten. Bij deze exploitaties wordt gestreefd naar een kostendekkendheid van 100%, waarbij de lasten en de baten in evenwicht zijn. In de overzichten binnen deze doorlichting zijn de gepresenteerde baten veelal hoger dan de lasten, dit komt doordat bij het bepalen van de feitelijke kostendekkendheid ook nog rekening moet worden gehouden met overige toe te rekenen kostencomponenten zoals BTW en overhead. Daarnaast zijn enkele exploitaties kostendekkend over een langere looptijd, waarbij egalisatie tussen de jaarschijven plaatsvindt via een reserve.


3

Cumulatieve ombuigingen 2010 – 2019

3.

Cumulatieve ombuigingen 2010 – 2019 De afgelopen jaren is de programmabegroting sterk in beweging geweest en zijn er steeds ingrijpender keuzes gemaakt om de begroting sluitend te houden. Diverse ombuigingen zijn noodzakelijk gebleken als gevolg van bijvoorbeeld de economische crisis (rijkskortingen op het gemeentefonds, vermindering van inkomsten uit bouwleges, hogere lasten op het gebied van de uitkeringen, bijzondere bijstand en dergelijke). Zoals hieronder zichtbaar is gemaakt zijn de doorgevoerde ombuigingen de afgelopen jaren steeds verder gecumuleerd, waarbij er na vaststelling van de programmabegroting 2016 – 2019 een totale structurele ombuiging is doorgevoerd van ruim €50 mln.

De nadruk in de diverse ombuigingsoperaties is in de afgelopen jaren verschoven, van het verwijderen van lucht in de begroting naar uiteindelijk het maken van ingrijpende keuzes: Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2011 Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2014 Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2016

– 2013 (nadruk op: lucht uit de begroting halen) – 2014 (nadruk op: efficiency taakstellingen en laaghangend fruit) – 2015 (nadruk op: efficiency taakstellingen en laaghangend fruit) – 2016 (nadruk op: diverse bezuinigingen en opvoeren taakstellingen) – 2017 (nadruk op: diverse bezuinigingen) – 2018 (nadruk op: verdergaande bezuinigingen en opvoeren taakstellingen) – 2019 (nadruk op: opvangen rijkskortingen sociaal domein)

Het effect van deze noodzakelijke ombuigingen is dat het “beïnvloedbare deel” van de gemeentebegroting steeds verder uitgekleed wordt en er een verschuiving optreedt naar een groter wordend “onbeïnvloedbaar” deel (de uitvoering van wettelijke taken). Het doorvoeren van verdere bezuinigingen op het resterende beïnvloedbare deel leidt dan ook tot nadelige maatschappelijke effecten. Op de volgende twee pagina’s wordt voor ieder begrotingsjaar weergegeven welk type ombuigingen zijn doorgevoerd (in de kadernota-/ programmabegroting van de desbetreffende jaarschijf). Na deze cumulatieve ombuigingen die zijn doorgevoerd in de afgelopen jaren volgen de doorlichtingen van de huidige begrotingsprogramma’s 2016 – 2019 (vóór vaststelling van de voorgestelde begrotingsbijstellingen).


4


2010

1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Programmabegroting 2010 - 2013

2.442

2.708

4.236

4.833

4.833

4.833

4.833

4.833

4.833

Cumulatieve ombuigingen

2.442

2.708

4.236

4.833

4.833

4.833

4.833

4.833

4.833

Het Zero Based Budgeting proces (Anders Kijken Anders Kiezen) is uitgevoerd ter voorbereiding op de najaarsnota 2009 en de programmabegroting 2010 - 2013. De kern van deze ombuigingen in de najaarsnota 2009 was de lucht uit de begroting halen: - De lucht is uit de diverse budgetten gehaald; - Sommige budgetten kenden meerjarig een automatische 'bijraming' voor groei, dit is met ingang van 2010 stop gezet; - Aan de lastenkant was de inflatie meerjarig in de begroting verwerkt (inflatie op inflatie), dit is met ingang van 2010 stop gezet; - Het budget 'materieel evenwicht' van €1,- mln. met ingang van 2010 uit de begroting gehaald; Feitelijk was de ombuiging nog €2,- mln. hoger, aangezien er met bovenstaande resultaten ook gelijk diverse taakstellingen zijn afgeboekt. Hierdoor bleven per saldo bovenstaande bedragen over als ruimtescheppend.

2010 Programmabegroting 2011 - 2014

2


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

9.749

9.041

9.610

13.195

13.195

13.195

13.195

13.195

2.442

12.457

13.277

14.443

18.028

18.028

18.028

18.028

18.028

Het Anders Kijken Anders Kiezen 2 proces is doorlopen ter voorbereiding op de coalitieonderhandelingen en de resultaten zijn betrokken in de programmabegroting 2011. De vrees rond deze tijd bestond dat de algemene uitkering als gevolg van rijksbezuinigingen sterk zou dalen. In het kader daarvan is na het ZBB-AKAK proces dat hierboven is beschreven begonnen met de volgende ombuigingsronde. De kern van deze ombuigingen in de programmabegroting 2011 was efficiency taakstellingen: - Taakstelling gericht op personele bezuinigingen (oplopend naar € 4.8 mln.); - Taakstelling 'slimmer werken' (ruim €1,- mln.); - Taakstelling 'efficiency fysieke leefomgeving' (€ 1,- mln.); Verder werd in de programmabegroting 2011 begonnen met het maken van politieke keuzes, oftwel het laaghangende fruit: - Bezuiniging subsidies (oplopend naar €1,7 mln.); - Bezuinigingen of verder kaasschaven op diverse budgetten (integratiebeleid, centrum jeugd en gezin, tafeltje dek je, dagelijks onderhoud beheer, snelwerkbudgetten, vandalismebestrijding schoolgebouwen, inbraakpreventie en dergelijke).


3


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

2.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.442

12.457

15.777

17.443

21.028

21.028

21.028

21.028

21.028

De kadernota 2012 stond voornamelijk in het teken van de invulling van de taakstellingen, zoals die in de programmabegroting 2011 waren opgenomen. De kern van de in omvang beperkte ombuigingen in de kadernota 2012 ging verder op het gebied van efficiency en laaghangend fruit: - Aframen materiële budgetten als gevolg van de personele bezuinigingen (€ 1,-mln structureel); - Taakstelling op Marketing, Communicatie en Acquisitie (€130.000,-), Taakstelling bedrijfsvoering (€61.000), leerlingenvervoer, interpolis concept. In de programmabegroting 2012 is vervolgens niet echt besloten tot ombuigingen, enkel is besloten precariobelasting in te voeren (€1,3 mln.) en een hogere dividendopbrengst Alliander in te boeken (€0,15 mln.).


4


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

11.240

12.027

11.754

11.754

11.754

11.745

2.442

12.457

15.777

28.683

33.055

32.782

32.782

32.782

32.773

De kadernota 2013 was het bestuurlijk document waarin voor het eerst echt ingrijpende keuzes gemaakt zijn. De ruimte was inmiddels uit de begroting gehaald, de efficiency taakstelling waren verwerkt en het laaghangende fruit was weg. Er is opnieuw kritisch door de hele begroting gegaan en er is inhoudelijk gekozen te bezuinigen op een verscheidenheid van beleidsvelden: - Programma 1: Integratiebeleid, sociaal en cultureel werk, jeugd en jongerenwerk; - Programma 2: Kinderopvang, schoolzwemmen, peuterspeelzaalwerk, sportbedrijf, minimabeleid et cetera; - Programma 3: Afvalstoffen voordeel (€0,75 mln.), beheer openbare ruimte, infra- wegen, verkeersveiligheid; - Programma 4: Cultuurinstellingen, kunst en cultuur, woonbeleid, ruimtelijke ontwikkeling; - Programma 5: Invoeren bestuurlijke strafbeschikking; - Programma 6: Taakstelling bedrijfsvoering, klant contactcentrum en receptie, onderzoeksbudget, gebouwen, college onvoorzien; Overigens zit het niet indexeren van de begroting niet in de cijfers verwerkt. Dit is een kaasschaaf die bovenop de ombuigingen komt, vanaf 2010 is er niet meer geïndexeerd. In de programmabegroting 2013 is vervolgens nog een aanvullende taakstelling bedrijfsvoering opgenomen, zijn de opbrengsten precario met €0,26 mln. verhoogd en is er een voordeel ingeboekt als gevolg van de 'duurzame uitstroom' als gevolg van incidentele investeringen in participatie.


5



5


2012

2013

2014

2015

2016

2018

-

-

3.000

3.500

4.000

4.000

4.000

2.442

12.457

15.777

28.683

36.055

36.282

36.782

36.782

36.773

2010 Cumulatieve ombuigingen

2017

-

In de programmabegroting 2014 zijn er verdere bezuinigingen doorgevoerd op diverse terreinen: - DVO sportbedrijf en tarievenstructuur - Leerlingenvervoer - Aanvullende taakstelling op bedrijfsvoering, uitvoeringssamenwerking, veiligheidsregio; - Wederom niet toepassen van prijscompensatie aan gesubsidieerde instellingen en gemeentebegroting; - Scootmobielen, Maatschappelijke stages, Huisvesting City Marketing Lelystad in stadhuis, inkomensondersteuning e.d.

Programmabegroting 2015 - 2018

6

2011

-

2011

2012

2013

2014

2015

Economische

2016

2017

zaken,

2018

-

-

-

-

-

6.500

7.600

7.700

7.900

2.442

12.457

15.777

28.683

36.055

42.782

44.382

44.482

44.673

De start van het huidige college werd gekenmerkt door een forse bezuinigingsopgave, waarbij er in de programmabegroting 2015 2018 wederom diverse bezuinigingen zijn doorgevoerd. Voorbeelden zijn: - Programma 1: Wet maatschappelijke ondrsteuning (€1,45 mln. oplopend tot €2,06 mln), combinatiefunctionarissen brede school, activiteitenbudget brede school, sociaal cultureel kinderwerk, jongerenwerk; - Programma 2: Sportwijkwerk, sportverkiezingen, preventief armoedebeleid, schoolbegeleiding, kinderopvang, herziening handhaving bijstandsfraude; - Programma 3: Verminderen inboet beplanting en bomen, dagelijks onderhoud; - Programma 4: Accountmanagement, woonacquisitie, opheffen budget herstructurering, bibliotheek (e-boeken); - Programma 6: Extra taakstelling op bedrijfsvoering (loopt de aankomende jaren op naar €1 mln. structureel), beleidsarmer werken, verzekeringen, wederom niet toepassen van prijscompensatie gesubsidieerde instellingen en gemeentebegroting.


7


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

-

5.870

6.028

7.338

2.442

12.457

15.777

28.683

36.055

42.782

50.252

50.510

52.011

In vergelijking met voorgaande begrotingen oogt de programmabegroting 2016 - 2019 op het eerste gezicht relatief stabiel, omdat het aantal bezuinigingsvoorstellen beperkt is. De gemeente wordt echter geconfronteerd met forse specifieke bezuinigingsopgaven, doordat de rijksmiddelen binnen het sociaal domein op een andere wijze verdeeld worden. Met name de introductie van het objectieve verdeelmodel voor de integratie uitkering Jeugdhulp zorgt ervoor dat de gemeente de aankomende jaren fors minder middelen zal ontvangen. In de programmabegroting 2016 wordt voorgesteld deze lagere baten budgetneutraal in de begroting te verwerken (dit betekent het inboeken van dienovereenkomstige bezuinigingen op met name de Jeugdhulp): - Programma 1: Sociaal domein - Jeugdhulp: €3, 07 mln. in 2016 oplopend tot €5,68 mln. in 2019 Sociaal domein - Wmo: €0,16 mln in 2016 oplopend tot €0,35 mln in 2019 - Programma 2: Sociaal domein - Participatiewet: €0,25 mln. in 2016 oplopend tot €0,81 mln in 2019. - Programma 6: Overige ombuigingen bleven in deze programmabegroting beperkt tot het wederom niet toepassen van prijscompensatie van de gemeentebegroting (en maar half voor de gesubsidieerde instellingen), vandalismebestrijding gemeentelijke gebouwen, vrijval college onvoorzien en dergelijke.


6

Programma 1. Iedereen doet mee

4. Doorlichting per begrotingsprogramma 2016 - 2019 1. Iedereen doet mee

PG1 Iedereen doet mee Totaal lasten

-62.550

PG11 Zelfredzaamheid en ondersteuning Lasten

-30.902

Baten

2.979


Totaal baten

2.979

PG12 Gezond en veilig opgroeien Lasten

-31.648

Baten

0

7


PG11 Zelfredzaamheid en ondersteuning Uitvoeringslasten

-932

Totaal lasten

-30.902

1.1.1 Sterke basis 1.1.1.1 MFA's / buurtcentra (beheer en exploitatie) 1.1.1.2 Maatschappelijke dienstverlening 1.1.1.3 Wmo - basisvoorzieningen / sociale wijkteams 1.1.1.4 Vrijwilligerswerk en mantelzorg Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

1.1.2 Maatwerk ondersteuning Wmo 1.1.2.1 Wmo - uitvoering maatwerkvoorzieningen 1.1.2.2 Wmo - materiële maatwerkvoorzieningen 1.1.2.3 Wmo - immateriële maatwerkvoorzieningen 1.1.2.4 Wmo - inkomensafhankelijke bijdrage maatwerkvoorzieningen 1.1.2.5 Wmo - collectieve zorgverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten 1.1.2.6 Maatschappelijke opvang Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

1.1.3 Gezondheidszorg 1.1.3.1 Publieke gezondheidstaken (incl. jeugdgezondheidszorg 4 - 18 jarigen) Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


Totaal baten

2.979

2016 Lasten -4.930 -2.454 -3.601 -1.288 -12.272

Baten 964 250 0 0 1.214

2016 Lasten -726 -2.508 -12.402 0 -650 -645 -16.931

Baten 0 0 0 1.640 0 75 1.715

2016 Lasten -1.700 -1.700

Baten 50 50

8


2016

1.1.1 Sterke basis

Lasten -4.930 -2.454 -3.601 -1.288 -12.272

1.1.1.1 MFA's / buurtcentra (beheer en exploitatie) 1.1.1.2 Maatschappelijke dienstverlening 1.1.1.3 Wmo - basisvoorzieningen / sociale wijkteams 1.1.1.4 Vrijwilligerswerk en mantelzorg Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 964 250 0 0 1.214

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

1

Subprogramma

1

MFA's / buurtcentra (beheer en exploitatie)

Lasten Baten

2016 -4.930 964

2017 -4.775 964

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

2018 -4.774 964

2019 -4.774 964

Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

In de MFA's / buurtcentra worden verschillende functies met een sociale component samengebracht, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, welzijn en de buurt. Op deze wijze wordt wordt beoogd een goed en breed voorzieningenplatform voor de wijk te creëeren. De laatst opgeleverde MFA is in de Zuiderzeewijk geopend en de MFA Warande is in voorbereiding. De lasten zijn onder te verdelen in kapitaallasten (€2,12 mln), dagelijks beheer en onderhoud (€0,88 mln), storting in voorziening voor groot onderhoud (€0,49 mln.), schoonmaakkosten (€0,48 mln.), gas en electra (€0,28 mln), belastingen (€0,19 mln). Daarnaast zijn er lasten geraamd voor de huur van tijdelijke locaties (€0,21 mln) en overige exploitatielasten (zoals abonnementen, onvoorzien, e.d.). De baten bestaan voor het overgrote deel uit verhuuropbrengsten, die deels zijn opgebouwd uit een doorbelasting van bijvoorbeeld de gemaakte schoonmaakkosten. Op de lange termijn zijn de lasten beïnvloedbaar, in die zin dat er op het moment dat bijvoorbeeld een MFA volledig is afgeschreven er voor wordt gekozen de MFA's / buurtcentra te sluiten. Wel houdt de gemeente de zorgplicht voor het bieden van onderwijshuisvesting, waarbij geldt dat de totale kosten grotendeels hier betrekking op hebben. Bij het in stand houden van de MFA's / buurtcentra zijn een groot deel van de lasten niet beïnvloedbaar (gas, electra, verzekeringen, belastingen e.d.). Daar waar er enige beïnvloedbaarheid aanwezig is heeft het aframen van budget directe doorwerking op het functioneren van de MFA's / buurtcentra (dagelijks onderhoud, schoonmaakkosten). Bovendien staan de verhuuropbrengsten ook in relatie met de geboden dienstverlening. Daarnaast wordt er een exploitatiesubsidie aan de buurthuizen verstrekt die 100% beïnvloedbaar is (€85.000). De baten zijn in de aankomende jaren niet beïnvloedbaar als gevolg van langjarig vastliggende huurovereenkomsten met bijvoorbeeld het onderwijs.

Bedrag x €1.000,-

1.2

Programma

1

Subprogramma

1

Maatschappelijke dienstverlening

Lasten Baten

2016 -2.454 250

2017 -2.454 250


2018 -2.454 250

2019 -2.454 250

Wettelijk [ 60 % - 80 % ] [0%]

Maatschappelijke dienstverlening is een voorziening, waarbij bewoners worden ondersteund bij psycho-sociale problematiek, schuldhulpverlening en juridische vraagstukken. Hiermee is het een wezenlijk onderdeel van de sterke basisvoorzieningen, welke algemeen beschikbaar zijn en waarmee zwaardere en dure vormen van ondersteuning worden voorkomen in de Wmo. De lasten zijn onder te verdelen in schuldhulpverlening (€1,04 mln), algemeen maatschappelijk werk (€0,87 mln), gezinscoaching (€0,15 mln) en sociaal raadslieden (€0,13 mln). Daarnaast zijn er lasten geraamd voor de subsidiëring van Welzijn Lelystad, ter bevordering van de integratie en participatie van diverse groepen inwoners uit andere landen en culturen (€0,07 mln). Ook ontvangt het Bureau Gelijke Behandeling een jaarlijkste subsidie (€0,03 mln) ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten met als doel vermindering van discriminatitie zowel wat betreft ras/etnische afkomst, sekse, religieuze overtuiging of seksuele vooromen als wat betreft leeftijd of (arbeids-) handicap. Voor het homobeleid wordt €0,04 mln ingezet, waarvan een gedeelte een rijksbijdrage betreft. De baten bestaan uit een 'interne bijdrage' vanuit programma 2 (waar een dienovereenkomstige last is begroot). De lasten zijn grotendeels beïnvloedbaar, maar kennen wel een wettelijke grondslag. Bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening hebben gemeenten de verplichting om ondersteuning te bieden. De precieze invulling daarvan is aan de gemeente, waarbij wel opgemerkt moet worden dat bezuinigingen in preventieve basisvoorzieningen als deze directe gevolgen hebben voor inwoners met deze problematiek (en op termijn extra gemeentelijke inzet op zwaardere vormen van zorg).


9


Bedrag x €1.000,-

1.3

Programma

1

Subprogramma

1

Lasten Baten

2016 -3.601 0

2017 -3.379 0


Wmo - basisvoorzieningen / sociale wijkteams

2018 -3.359 0

2019 -3.309 0

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Onder de basisinfrastructuur van de Wmo valt het wettelijk verplichte aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning. Daarnaast ligt er ook een wettelijke taak tot het organiseren van de toegang tot de Wmo voorzieningen. De lasten zijn onder te verdelen in de uitvoering van de sociale wijkteams (€1,41 mln), die zowel de toegang vormen tot de Wmo, als zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning: Welzijn Lelystad, MDF, GGZ expertise, MEE (met betrekking tot MEE geldt dat er vanuit deze middelen €0,4 mln wordt ingezet ten behoeve van de Jeugdhulp). Daarnaast vindt er in de vier stadsdelen opbouwwerk plaats, waarbij inwoners worden ondersteund bij de uitvoering van ideeen om te participeren in de maatschappij. Door de participatie van inwoners te bevorderen zijn mensen eerder in beeld en kan ondersteuning geboden worden ter voorkoming van zwaardere zorg (€0,51 mln). Daarnaast worden nog enkele kleinere projecten uitgevoerd, zoals extra ondersteuning op het gebied van alcoholgebruik onder ouderen. Daarnaast zijn er middelen begroot voor Wmo algemeen en basisvoorzieningen: Extra inzet Wmo mediation (€0,04 mln), extra inzet personeel/ict (€0,35 mln), continuering inzet op basis van de nota mantelzorg (€0,08 mln), waardering mantelzorgers (€0,26 mln), vrijwilligersplaatsen inwoners lichte beperking (€0,15 mln), extra activiteiten nieuwe aandachtsgroepen (€0,15 mln), extra bemiddeling vrijwilligers (€0,05 mln), stimuleren gebruik openbaar vervoer (€0,01 mln) en bijdrage voor vrijwilligersvervoer de opstap (€0,03 mln). Overigens staat er in de primitieve begroting vooralsnog nog een bijdrage aan het GOL (Georganiseerd Overleg Lelystad) begroot, waarvan in de programmabegroting 2015-2018 is besloten een bezuiniging door te voeren (de 'aframing' van deze middelen staat begrotingstechnisch gereserveerd in de reserve meerjarige begrotingsposten). De lasten zijn gedeeltelijk beïnvloedbaar, aangezien ondersteuning op grond van de Wmo een wettelijke grondslag kent. Er bestaat wel beleidsvrijheid voor gemeenten, maar daarbij geldt wel dat keuzes binnen het één (bijvoorbeeld een vermindering van de inzet in de basis) direct een effect zal hebben op het gebruik van de Wmo maatwerkvoorzieningen.

Bedrag x €1.000,-

1.4

Programma

1

Subprogramma

1

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Lasten Baten

2016 -1.288 0

2017 -1.288 0


2018 -1.288 0

2019 -1.288 0

Wettelijk [ 40 % - 60 %] [0%]

Het ondersteunen van vrijwilligers(werk) is op grond van de Wmo een taak voor gemeenten. De lasten zijn onder te verdelen in: Steunpunt mantelzorgondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg (€0,45 mln) Steunpunt vrijwilligerssteunpunt- vacaturebank, opleiding/training vrijwilligers, brede ondersteuning (€0,25 mln) Activiteitensubsidies vrijwilligersorganisaties (0,14 mln) Programmabeheer MFA's & beheer/schoonmaak buurthuizen (€0,25 mln) De lasten zijn gedeeltelijk beïnvloedbaar, aangezien het ondersteunen van vrijwilligers(werk) en mantelzorgondersteuning een wettelijke taak zijn op grond van de Wmo. Er bestaat beleidsvrijheid over de invulling van dit beleid en de hieraan te besteden middelen, maar daarbij geldt wel dat keuzes binnen het één (bijvoorbeeld een vermindering van de inzet ten behoeve van mantelzorgers) direct een effect zal hebben op het gebruik van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Voor wat betreft de programmabeheer MFA's en het beheer/schoonmaak van de buurthuizen geldt dat dit een volledig autonome gemeentelijke taak betreft en dat deze lasten 100% beinvloedbaar zijn (uiteraard heeft dit directe gevolgen voor het functioneren van de MFA's/buurtcentra).


10


2016

1.1.2 Maatwerk ondersteuning Wmo

Lasten -726 -2.508 -12.402 0 -650 -645 -16.931

1.1.2.1 Wmo - uitvoering maatwerkvoorzieningen 1.1.2.2 Wmo - materiële maatwerkvoorzieningen 1.1.2.3 Wmo - immateriële maatwerkvoorzieningen 1.1.2.4 Wmo - inkomensafhankelijke bijdrage maatwerkvoorzieningen 1.1.2.5 Wmo - collectieve zorgverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten 1.1.2.6 Maatschappelijke opvang Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0 1.640 0 75 1.715

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

1

Subprogramma

1

Wmo - uitvoering maatwerkvoorzieningen

Lasten Baten

2016 -726 0

2017 -726 0


2018 -726 0

2019 -583 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Algemen opmerking over de beschreven Wmo onderdelen: toevoegingen aan- en onttrekking uit reserves worden binnen de systematiek van de doorlichting niet expliciet zichtbaar gemaakt, maar maken vanzelfsprekend wel onderdeel uit van het totale volume aan beschikbare middelen. Voor wat betreft het hele beleidsterrein Wmo gaat het binnen de primitieve begroting 2016 om een storting van ruim €0,8 mln. (deze middelen zijn binnen de beschikbare middelen apart gezet om schommelingen in en tussen de jaren op te vangen). De administratieve verwerking die hoort bij de taken in het kader van de Wmo wordt gedaan door Zorg-Lokaal, voorheen was dit het Wmo kantoor (€0,29 mln). Met ingang van 2014 wordt geen apart indicatiebureau meer ingezet en is het sociaal wijkteam verantwoordelijk voor het opstellen van ondersteuningsplannen, die als basis dienen voor de beschikkingen voor de Wmo maatwerkvoorzieningen (€0,44 mln). De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt, aangezien het uitvoeringskosten betreffen ten behoeve van een wettelijke taak.

Bedrag x €1.000,-

2.2

Programma

1

Subprogramma

1

Wmo - materiële maatwerkvoorzieningen

Lasten Baten

2016 -2.508 0

2017 -2.508 0


2018 -2.508 0

2019 -2.508 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Onder de materiële maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo vallen de goederen zoals rolstoelen en scootmobielen. Inwoners die dat nodig hebben ontvangen op grond van de Wmo passende ondersteuning om zelfstandig te blijven functioneren (men kan hierbij kiezen tussen PGB of Zorg in Natura): Woningaanpassingen (€1,05 mln); Rolstoelen en individuele vervoersvoorzieningen (€0,64 mln); Scootmobielen (€0,82 mln). De beïnvloedbaarheid van de lasten is relatief beperkt, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft. Wel zouden de regels op basis waarvan men in aanmerking komt voor een voorziening, op onderdelen aangepast kunnen worden om zo besparingen te realiseren (binnen de kaders van de wet).


11


Bedrag x €1.000,-

2.3

Programma

1

Subprogramma

1

Wmo - immateriële maatwerkvoorzieningen

Lasten Baten

2016 -12.402 0

2017 -12.279 0

2018 -12.279 0

2019 -12.279 0

Wettelijk


[ 0 % - 20 %] [0%]

Onder de immateriële maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo vallen diensten, zoals huishoudelijke ondersteuning. Inwoners die dat nodig hebben ontvangen op grond van de Wmo passende ondersteuning om zelfstandig te blijven functioneren (men kan hierbij kiezen tussen PGB of Zorg in Natura): Huishoudelijke ondersteuning (€4,9 mln); Ondersteuning thuis (€4,5 mln); Dagbesteding (€2,38 mln); Wmo vervoer/regio taxi (€0,93 mln); Kortdurend verblijf (€0,3 mln). Naast bovenstaande lasten kent de primitieve begroting 2016 een taakstelling van €0,6 mln, welke verdeeld wordt over bovenstaande categoriën (het gaat hier om een doorvertaling van een rijksbezuiniging). De beïnvloedbaarheid van de lasten is relatief beperkt, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft. Wel zouden de regels op basis waarvan men in aanmerking komt voor een voorziening, op onderdelen aangepast kunnen worden om zo besparingen te realiseren (binnen de kaders van de wet). Daarnaast is het mogelijk om het voorzieningenpakket zelf aan te passen. Bedrag x €1.000,-

2.5

Programma

1

Subprogramma

1

Wmo - collectieve zorgverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten

Lasten Baten

2016 -650 0

2017 -650 0


2018 -650 0

2019 -650 0

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Lelystad kent een passende (gemeentelijke) collectieve zorgverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum). Er is structureel €0,65 mln gereserveerd voor de collectieve zorgverzekering en het extra beroep op de bijzondere bijstand. Ondanks dat deze maatwerkvoorziening een wettelijke grondslag kent, zijn de lasten beïnvloedbaar (afhankelijk van de wijze en de ruimhartigheid waarop het wordt ingevuld).

Algemene opmerking bij 1.1.2 Maatwerkondersteuning Wmo Zoals bij de uitgangspunten van deze doorlichting al is beschreven maken stortingen uit- en onttrekkingen aan reserves geen onderdeel uit van deze doorlichting. Begrotingstechnisch maken de middelen die begroot zijn als storting in de reserve sociaal domein (materieel evenwicht) uiteraard wel deel uit van de in de begroting beschikbare middelen. Voor de volledigheid wordt in de tabel hieronder weergegeven welke middelen er, aanvullend op de binnen dit cluster opgenomen middelen, nog meer beschikbaar zijn (als begrote storting in de reserve sociaal domein). bedragen x €1.000,-

Decentralisatie Wmo (oud & nieuw) 1.1.2.1 Wmo - uitvoering maatwerkvoorzieningen 1.1.2.2 Wmo - materiële maatwerkvoorzieningen 1.1.2.3 Wmo - immateriële maatwerkvoorzieningen 1.1.2.4 Wmo - inkomensafhankelijke bijdrage maatwerkvoorzieningen 1.1.2.5 Wmo - collectieve zorgverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten Lasten Wmo in primitieve begroting Materieel evenwicht (=begrote storting in reserve sociaal domein) Totaal lasten maatwerk ondersteuning Wmo in primitieve begroting


2016

2017

2018

2019

-726 -2.508 -12.402 1.640 -650 -14.645 -1.317 -15.962

-726 -2.508 -12.279 1.640 -650 -14.522 -1.032 -15.554

-726 -2.508 -12.279 1.640 -650 -14.522 -1.004 -15.526

-583 -2.508 -12.279 1.640 -650 -14.380 -1.004 -15.384

12


Zoals zichtbaar is in de tabel op de vorige pagina daalt het beschikbare budget voor de Wmo met afgerond zo’n kleine €0,6 mln. in de primitieve begroting (de oplopende rijkskorting op de meerjarige macrobudgetten wordt hiermee zichtbaar). In de programmabegroting 2016 – 2019 wordt, ten opzichte van bovenstaande totaalbedragen, voorgesteld om de effecten van de mei- en septembercirculaire 2015 voor dit beleidsterrein budgetneutraal te verwerken binnen de gemeentebegroting (per saldo zijn dit relatief kleine mutaties). Bedrag x €1.000,-

2.6

Programma

1

Subprogramma

1

Maatschappelijke opvang

Lasten Baten

2016 -645 75


2017 -645 75

2018 -645 75

2019 -645 75

Wettelijk [ 40 % - 60 %] [0%]

Naast de hiervoor beschreven maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo wordt er nog specifiek ondersteuning geboden op het gebied van maatschappelijke opvang. Deze lasten zijn onder te verdelen in: Opvang van dak- en thuislozen met 20 plekken dagopvang, 10 plekken nachtopvang en 2 crisisbedden en trajectbegeleiding, door het Leger des Heils (€0,26 mln + €0,07 mln voor de huur van het pand). De opvang en (ambulante) begeleiding van tienermoeders door het Leger des Heils (€0,06 mln) en Tikvah (€0,05 mln). Het coordineren van ketensamenwerking huiselijk geweld, begeleiding slachtoffers en uitvoeren huisverbod door het Steunpunt huiselijk geweld (0,04 mln). De inloopvoorziening van Kwintes voor de GGZ doelgroep (€0,11 mln). De begeleiding en toeleiding naar zorg van zwerfjongeren (onderdeel van het erop af team), door Kwintes: €0,03 mln). De inzet van de gezinscoach MDF, met betrekking tot het voorkomen van multiproblemen in gezinnen en instroom in de maatschappelijke opvang, door het financieren van een deel van de subsidie aan het MDF (€0,02 mln). De baten hebben betrekking op de bijdrage die wordt ontvangen van de gemeente Almere ter gedeeltelijke dekking van de maatschappelijke opvang (Leger des Heils, Tikvah en MDF). De lasten zijn grotendeels beïnvloedbaar, aangezien er geen wettelijke grondslag aanwezig is. Wel zijn er over dit beleid regionale afspraken gemaakt, wat inhoudt dat de zes gemeenten in Flevoland afspraken gemaakt hebben over de inzet van de rijksmiddelen en de financiering vanuit de lokale gemeenten. Afwijken van deze afspraken zal in overleg plaats moeten vinden. Het gaat hier om de groep meest kwetsbare inwoners van Lelystad, wat maakt dat bezuinigen binnen dit onderdeel resulteren in effecten op meerdere gebieden (overlast, leefbaarheid, dakloosheid).


13


2016

1.1.3 Gezondheidszorg

Lasten -1.700 -1.700

1.1.3.1 Publieke gezondheidstaken (incl. jeugdgezondheidszorg 4 - 18 jarigen) Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 50 50

Bedrag x €1.000,-

3.1

Programma

1

Subprogramma

1

Publieke gezondheidstaken (incl. jeugdgezondheidszorg 4 - 18 jarigen)

Lasten Baten

2016 -1.700 50

2017 -1.700 50


2018 -1.700 50

2019 -1.700 50

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

De gemeente heeft op basis van de Wet publieke gezondheid de wettelijke taak om een GGD in stand te houden, ten behoeve van het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners. De totale gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bedraagt €1,3 mln. Dit totaalbedrag is grofweg onder te verdelen in: - de uitvoering van wettelijke gezondheidstaken zoals epidemiologie, infectieziektenbestrijding, medische milieukunde, gezondheidsbevordering en dergelijke (€0,7 mln); - de uitvoering van de verplichte jeugdgezondheidszorg basistaken 4 - 18 jarigen (€0,6 mln). Daarnaast worden er enkele integratele trajecten uitgevoerd op het gebied van gezonde leefstijl, bestrijding van gezondheidsachterstanden (€0,09 mln), verslavingspreventie- door signaleren middelengebruik jongeren en risicovol alcoholgebruik onder ouderen (0,06 mln). Er worden preventieve activiteiten geboden aan mensen die direct of indirect te maken hebben met GGZ problematiek, gericht op herkenning en begrip van ernstige problemeatiek en gericht op het zelf oplossen van klachten (0,08 mln). Ten slotte wordt er ondersteuning geboden aan zwaar ontregelde huishoudens (€0,13 mln). De lasten zijn voor het grootste deel onbeïnvloedbaar, aangezien het de uitvoering van wettelijke gezondheidstaken betreft, inclusief de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg basistaken voor 4 - 18 jarigen. Voor wat betreft de overige beschreven activiteiten geldt dat er op onderdelen wel de vrijheid bestaat om de lasten te beïnvloeden (door bijvoorbeeld te kiezen voor een andere intensiteit van de uitvoering).


14


PG12 Gezond en veilig opgroeien Uitvoeringslasten

-336

Totaal lasten

1.2.1 Sterke basis 1.2.1.1 Vroege interventie 1.2.1.2 Jeugdwelzijn 1.2.1.3 Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jarigen Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

1.2.2 Maatwerkondersteuning Jeugd 1.2.2.1 Jeugd- en gezinsteams 1.2.2.2 Lokale inkoop jeugdhulp en pgb 1.2.2.3 Regionale inkoop jeugdhulp 1.2.2.4 Gedwongen kader jeugd Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


-31.648

Totaal baten

0

2016 Lasten -1.091 -773 -1.212 -3.076

Baten 0 0 0 0

2016 Lasten -6.475 -8.426 -10.517 -3.154 -28.572

Baten 0 0 0 0 0

15


2016

1.2.1 Sterke basis

Lasten -1.091 -773 -1.212 -3.076

1.2.1.1 Vroege interventie 1.2.1.2 Jeugdwelzijn 1.2.1.3 Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jarigen Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0 0

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

1

Subprogramma

2

Vroege interventie

Lasten Baten

2016 -1.091 0

2017 -1.091 0

2018 -1.091 0

2019 -1.091 0

Wettelijk


[ 80 % - 100 %] [0%]

In het kader van de Jeugdwet vinden er diverse preventieve activiteiten plaats, gericht op het versterken van een positief opvoedklimaat. Het beleid is ingericht op vroege signalering en vroege interventie, zodat problemen met opgroeien en opvoeden voorkomen of verminderd kunnen worden. De lasten zijn onder te verdelen in: vroege interventie school en voorschool, waaronder schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, jeugdpreventiewerk (€0,49 mln), vroege interventie thuis en zorgcoördinatie, waaronder gezinsadviseur, opvoedondersteuning en begeleiding (€0,28 mln), informatie en advies, waaronder 24/7 telefonische bereikbaarheid voor vragen, opvoedinformatie en de websites CJG/Jongin (€0,17 mln) en de wettelijk verplichte verwijsindex ESAR en het digitale dossier jeugdgezondheidzorg (€0,07 mln). De lasten zijn grotendeels beïnvloedbaar (meer of minder activiteiten), aangezien de wijze waarop- en de mate waarin preventieve activiteiten in het kader van de Jeugdwet worden ingezet valt onder de gemeentelijke beleidsvrijheid.

Bedrag x €1.000,-

1.2

Programma

1

Subprogramma

2

Jeugdwelzijn

Lasten Baten

2016 -773 0


2017 -773 0

2018 -773 0

2019 -773 0

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Op het terrein van jeugdwelzijn worden diverse activiteiten gesubsidieërd, wat voor het grootste gedeelte wordt uitgevoerd door Stichting Welzijn (het jeugdpreventiewerk, jeugdparticipatie en jongerencoaches). De lasten zijn onder te verdelen in: het jeugdpreventiewerk, wat deel uit maakt van de zorgstructuur van het voortgezet onderwijs en zorgt voor vroegtijdige signalering, ondersteuning en begeleiding van risicojongeren (€0,59 mln). Jongeren kunnen terecht op de website Jongin Lelystad (in samenwerking met de website CJG Lelystad), voor de eerste informatie over allerlei vragen. Daarnaast wordt er door de jongerencoaches een laagdrempelige hulpverlening en ondersteuning geboden aan jongeren van 12 tot 27 jaar, varieërend van kortdurend advies tot langdurige problemen (€0,14 mln). Daarnaast ontvangt Humanitas een subsidie voor de uitvoering van het programma Home Start, waarin vrijwilligers opvoedondersteuning bieden aan gezinnen (€0,05 mln). De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien de hierboven beschreven activiteiten geen wettelijke grondslag kennen.


16


Bedrag x €1.000,-

1.3

Programma

1

Subprogramma

2

Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jarigen

Lasten Baten

2016 -1.212 0

2017 -1.212 0


2018 -1.212 0

2019 -1.212 0

Wettelijk [0%] [0%]

De gemeente heeft op basis van de Wet publieke gezondheid de wettelijke taak om de elementen uit het basispakket jeugdgezondheidszorg aan alle jeugdigen actief aan te bieden. De jeugdgezondheidszorg heeft als doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkelingen van kinderen en jongeren. De lasten zijn onder te verdelen in het basispakket jeugdgezondheidszorg (€1,08 mln) en de uitvoering van contactmoment adolescenten, wat tevens binnen dit onderdeel staat begroot (€0,08 mln). De lasten zijn niet beïnvloedbaar, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft.


17


2016

1.2.2 Maatwerkondersteuning Jeugd

Lasten -6.475 -8.426 -10.517 -3.154 -28.572

1.2.2.1 Jeugd- en gezinsteams 1.2.2.2 Lokale inkoop jeugdhulp en pgb 1.2.2.3 Regionale inkoop jeugdhulp 1.2.2.4 Gedwongen kader jeugd Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0 0 0

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

1

Subprogramma

2

Jeugd- en gezinsteams

Lasten Baten

2016 -6.475 0

2017 -6.394 0


2018 -6.394 0

2019 -6.394 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Algemen opmerking over de beschreven Jeugdhulp onderdelen: toevoegingen aan- en onttrekking uit reserves worden binnen de systematiek van de doorlichting niet expliciet zichtbaar gemaakt, maar maken vanzelfsprekend wel onderdeel uit van het totale volume aan beschikbare middelen. Voor wat betreft het hele beleidsterrein Jeugdhulp gaat het binnen de primitieve begroting 2016 om een storting van ruim €0,8 mln. en €0,2 mln met ingang van 2017 (deze middelen zijn binnen de beschikbare middelen apart gezet om schommelingen in en tussen de jaren op te vangen). De Jeugd- en Gezinsteams zijn gevormd voor de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen met complexere problematiek. De vier Jeugd- en Gezinsteams werken gebiedsgericht en ontwikkelen zich op termijn tot zelfsturende teams, waarbinnen generalistische werkers met een brede expertise de ruimte en bevoegdheid krijgen om ondersteuning op maat te arrangeren. De hulpverleners gaan aan de slag als er signalen zijn van complexere problemen op meerdere leefgebieden of problemen bij meerdere gezinsleden, waarbij (indien nodig) de verbinding wordt gelegd met het Sociaal Wijkteam. Er is één aanspreekpunt voor het gezin: één gezin, één plan, één regisseur. Samen met het gezin wordt bepaald wat de ondersteuningsbehoefte is, waarbij de professionals op het juiste moment zwaardere -of juist lichtere- hulp kunnen inzetten. Deze werkwijze voorkomt ingewikkelde adsministratieve procedures en helpt voorkomen dat er een beroep gedaan moet worden op dure specialistische zorg. De lasten zijn beperkt beïnvloedbaar, aangezien de zorg voor jeugdigen een wettelijke grondslag kent. Er bestaat wel enige beleidsvrijheid voor gemeenten, maar daarbij geldt wel dat keuzes binnen het één (bijvoorbeeld een vermindering van de inzet van Jeugd- en Gezinsteams) direct een effect zal hebben op het gebruik van andere, vaak duurdere, vormen van zorg. De overheveling van de jeugdhulp per 2015 ging gepaard met forse kortingen die de komende jaren steeds verder oplopen. Daarnaast heeft Lelystad een nadelig effect van het objectieve verdeelmodel, welke met ingang van 2016 gefaseerd wordt ingevoerd.


18


Bedrag x €1.000,-

2.2

Programma

1

Subprogramma

2

Lokale inkoop jeugdhulp en pgb

Lasten Baten

2016 -8.426 0

2017 -8.181 0


2018 -8.181 0

2019 -8.181 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Op het moment dat jeugdigen en ouders in aanmerking komen voor jeugdhulp op basis van een individuele voorziening, kunnen zij kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Het Jeugd- en Gezinsteam voert het gesprek met ouders en jeugdigen over de individuele behoefte aan ondersteuning, de mogelijkheden van het gezin en de omgeving en het versterken daarvan. De uitkomst van het gesprek is welke soort jeugdhulp passend is, waarbij de jeugdigen en ouders vervolgens geïnformeerd worden over de mogelijkheid om te kiezen voor zorg in natura of een pgb. De nieuwe Jeugdwet stelt ten aanzien van het pgb een aantal beperkende voorwaarden, wat maakt dat er steeds vaker wordt gekozen voor zorg in natura. De lasten zijn onder te verdelen in: Zorg in natura Naast de ambulante jeugdhulp die het jeugd- en gezinsteam zelf uitvoert (zie vorige onderdeel) bestaan er nog overige vormen van zorg in natura die worden aangeboden (persoonlijke verzorging, dagbesteding, kort verblijf en dagbehandeling). Persoonsgebonden budget Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura. Een pgb kan in drie verschillende regelingen worden aangevraagd. Mensen kunnen met een pgb zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus, zo is de bedoeling, met het pgb de eigen zorg in eigen hand nemen. Voor kinderen zijn de ouders of verzorgers meestal de gene die de hulp inkoop regelen. De wet geeft de gemeente beleidsvrijheid ten aanzien van de invulling van het pgb. De regels voor het pgb zijn opgenomen in de verordening Jeugdhulp. Er bestaat beleidsvrijheid op de volgende punten: (1) de hoogte van het pgb, (2) de voorwaarden voor de inzet van het pgb voor zorg die betrokken wordt van een persoon die behoort tot het sociale netwerk en (3) het herzien of intrekken van het pgb bij onjuiste/onvolledige gegevensverstrekking. De overheveling van de jeugdhulp per 2015 ging gepaard met forse kortingen die de komende jaren steeds verder oplopen. Daarnaast heeft Lelystad een nadelig effect van het objectieve verdeelmodel, welke met ingang van 2016 gefaseerd wordt ingevoerd.


19


Bedrag x €1.000,-

2.3

Programma

1

Subprogramma

2

Regionale inkoop jeugdhulp

Lasten Baten

2016 -10.517 0

2017 -10.517 0


2018 -10.517 0

2019 -10.517 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Wanneer een probleem niet kan worden opgelost door het Jeugd- en Gezinsteam en er geen geschikt lokaal zorgaanbod aanwezig is wordt er specialistische, regionaal ingekochte, zorg geboden. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten, waarbij de lasten zijn onder te verdelen in vrijwillige en gedwongen kader. Hieronder volgen de beschrijvingen van de pakketten binnen het vrijwillige kader (2, 3, 4 & 6) en in het volgende onderdeel volgen de pakketten binnen het gedwongen kader (1 & 5): Pakket 2 - Jeugd-GGZ Jeugd-GGZ is de hulp voor jeugdigen met psychische klachten of een psychische stoornis die is overgeheveld van de Zorgverzekeringswet naar de Jeugdwet. In het basispakket van de Zorgverzekeringswet was kortweg het volgende opgenomen: Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ): deze wordt veelal ambulant verleend maar kan ook intramuraal worden verleend. Generalistische Basis GGZ: dit is ambulante hulp verleend bijvoorbeeld door een GZ- of eerstelijnspsycholoog. Omdat dyslexie voorheen onder de verzekerde zorg in het basispakket valt en betaald wordt op basis van DBC’s, is dit ook (nog) meegenomen binnen het inkooppakket Jeugd GGZ. Pakket 3 - Pleegzorg In geval van pleegzorg in de zin van de Jeugdwet zijn pleegouders verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van een pleegkind. De pleegzorgaanbieder draagt zorg voor de begeleiding van de pleegouders, de samenwerking tussen alle partijen rond de jeugdige en biedt professionele hulp aan de jeugdige en diens ouders. Pleegzorg kan op vrijwillige basis worden ingezet en in een gedwongen kader. Pakket 4 - Residentieel Hieronder wordt verstaan de intramurale verblijfshulp in een tehuis of in een instelling. Het betreft intensieve hulp, begeleiding en behandeling aan jeugdigen in combinatie met verblijf. Vaak betreft het jeugdigen met gedragsproblemen, ernstige opvoedproblemen, problemen in de gezinssituatie en/of een verstandelijke beperking. Het biedt een veilige woonplek voor jeugdigen die (tijdelijk) niet in het eigen gezin kunnen verblijven. Pakket 6 - Jeugdzorg Plus JeugdzorgPlus is hulp voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen die van de rechter gesloten behandeld moeten worden om te voorkomen dat zij zich aan de hulp onttrekken of onttrokken worden (onttrekkingsgevaar). Het doel van de behandeling is jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen succesvol te laten terugkeren in de samenleving. Met JeugdzorgPlus krijgen zij kwalitatief hoogwaardige, specialistische hulp die op hun toekomst is gericht. Bij JeugdzorgPlus wordt een jeugdige gedwongen opgenomen door een besluit van de rechter. De gemeente heeft hierbij geen invloed op de toegang, maar heeft leveringsplicht. Belangrijke doelstelling is het waarborgen van continuïteit van hulp, het voorzien in voldoende beschikbaarheid van JeugdzorgPlus en het organiseren van optimale samenwerking en afstemming met lokale zorgvoorzieningen. Dit laatste met het oog op preventie en goede nazorg in en om het gezin na afloop van een rechterlijke machtiging. Daarnaast heeft de VNG namens alle gemeenten jeugdhulp met een landelijke schaal en een specialistische functie ingekocht. De lasten zijn beperkt beïnvloedbaar, aangezien de specialistische zorg voor jeugdigen een wettelijk grondslag kent. Er bestaat enige mate van beleidsvrijheid: zo staat het de gemeente bijvoorbeeld vrij om meer te investeren in pleegzorg, ten laste van het beschikbare budget van de residentiele zorg. De overheveling van de jeugdhulp per 2015 ging gepaard met forse kortingen die de komende jaren steeds verder oplopen. Daarnaast heeft Lelystad een nadelig effect van het objectieve verdeelmodel, welke met ingang van 2016 gefaseerd wordt ingevoerd.


20


Bedrag x €1.000,-

2.4

Programma

1

Subprogramma

2

Gedwongen kader jeugd

Lasten Baten

2016 -3.154 0

2017 -3.154 0

2018 -3.154 0

2019 -3.154 0

Wettelijk


[ 0 % - 20 %] [0%]

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering worden ingezet na uitspraak van de kinderrechter. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. De lasten zijn onder te verdelen in: Pakket 1 - Jeugdbescherming: uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen Dit zijn maatregelen die de rechter dwingend oplegt wanneer een gezonde en veilige ontwikkeling van een jeugdige in de leeftijd van 0-18 jaar (ernstig) wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet (voldoende) helpt. Pakket 5 - Jeugdreclassering: uitvoering van jeugdreclasserings-maatregelen Deze maatregelen worden opgelegd door de kinderrechter (bij vonnis) en in een aantal gevallen ook door het Openbaar Ministerie, door de officier van justitie. Het doel van jeugdreclassering is om recidive te voorkomen bij jeugdigen die een strafbaar feit hebben gepleegd én om deze jeugdigen weer op het rechte pad te brengen en te houden. De regio Flevoland heeft ervoor gekozen om een subsidieafspraak voor 2 jaar te maken met de gecertificeerde instelling 'Samen Veilig', waarbij de Landelijk Werkende Instellingen (LWI) in onderaannemerschap werken van 'Samen Veilig'. Er wordt een subsidieovereenkomst aangegaan met eisen waaraan het hoofdaannemerschap moet voldoen, waarbij voor het vaststellen van de subsidieafspraak wordt uitgegaan van de landelijk vastgestelde tarieven 2015. De lasten zijn slechts zeer beperkt beïnvloedbaar, aangezien het beschikbaar hebben van deze vormen van zorg (jeugdbescherming en jeugdreclassering) een wettelijke grondslag kent. In de jeugdwet is vastgelegd dat de uitvoering van deze activiteiten door gecertificeerde instellingen moet gebeuren. Tevens zijn de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering vastgesteld, wat maakt dat er voor deze activiteiten een zeer geringe mate van beleidsvrijheid is. AMHK en regionale crisisdienst Ook voor het AMHK en regionale crisisdienst zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. Gemeenten zijn opdrachtgever en financier van het AMHK. Ze zijn verantwoordelijk voor het instellen van één Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De overheveling van de jeugdhulp per 2015 ging gepaard met forse kortingen die de komende jaren steeds verder oplopen. Daarnaast heeft Lelystad een nadelig effect van het objectieve verdeelmodel, welke met ingang van 2016 gefaseerd wordt ingevoerd.

Algemene opmerking bij 1.2.2 Maatwerkondersteuning Jeugd Zoals bij de uitgangspunten van deze doorlichting al is beschreven maken stortingen uit- en onttrekkingen aan reserves geen onderdeel uit van deze doorlichting. Begrotingstechnisch maken de middelen die begroot zijn als storting in de reserve sociaal domein (materieel evenwicht) uiteraard wel deel uit van de in de begroting beschikbare middelen. Voor de volledigheid wordt in de tabel hieronder weergegeven welke middelen er, aanvullend op de binnen dit cluster opgenomen middelen, nog meer beschikbaar zijn (als begrote storting in de reserve sociaal domein). bedragen x €1.000,-

Decentralisatie Jeugd 1.2.2.1 Jeugd- en gezinsteams 1.2.2.2 Lokale inkoop jeugdhulp en pgb 1.2.2.3 Regionale inkoop jeugdhulp 1.2.2.4 Gedwongen kader jeugd Lasten Jeugdhulp in primitieve begroting Materieel evenwicht (=begrote storting in reserve sociaal domein) Totaal lasten Jeugdhulp in primitieve begroting

2016 -6.475 -8.426 -10.517 -3.154 -28.572 -834 -29.406

2017 -6.394 -8.181 -10.517 -3.154 -28.246 -214 -28.460

2018 -6.394 -8.181 -10.517 -3.154 -28.246 -211 -28.457

2019 -6.394 -8.181 -10.517 -3.154 -28.246 -211 -28.457

Zoals zichtbaar is in de tabel hierboven daalt het beschikbare budget voor Jeugdhulp met afgerond zo’n €1 mln. in de primitieve begroting (de oplopende rijkskorting op de meerjarige macrobudgetten wordt hiermee zichtbaar). In de programmabegroting 2016 – 2019 wordt, ten opzichte van bovenstaande totaalbedragen, voorgesteld om de effecten van onder andere de invoering van het objectieve verdeelmodel (lagere rijksbijdrage) op te vangen binnen dit totale beleidsterrein 1.2.2 Maatwerkondersteuning Jeugd (wat betekent dat deze budgetten naar beneden toe worden bijgesteld).


21

Programma 2. Op weg met talent

2. Op weg met talent

PG2 Op weg met talent Totaal lasten

-73.672

PG21 Grotere individuele ontplooiing Lasten

-18.413

Baten

Totaal baten

36.284

PG22 Verhogen arbeidsparticipatie

1.737

Lasten

-14.642

Baten

991

33.555

Lasten

0

Baten

0

PG23 Verbeteren Inkomenspositie Lasten

-40.617

Baten


22


PG21 Grotere individuele ontplooiing Uitvoeringslasten

-1.325

Totaal lasten

-18.413

2.1.1 Onderwijs infrastructuur gericht op talentontwikkeling in verschillende levensfasen 2.1.1.1 Voor en vroegschoolse educatie (VVE) 2.1.1.2 Logopedie primair onderwijs 2.1.1.3 Peuterspeelzaalwerk 2.1.1.4 Brede school 2.1.1.5 Tegemoetkoming kinderopvang/ naschoolse opvang (en studiebijdrage in 2016) 2.1.1.6 Beroepseducatie volwassenen Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

2.1.2 Goede voorzieningen in onderwijs, sport en cultuur 2.1.2.1 Basis onderwijs 2.1.2.2 Voortgezet onderwijs 2.1.2.3 Speciaal onderwijs 2.1.2.4 Bewegingsonderwijs (gymzalen) 2.1.2.5 Wachtgeldverplichtingen SOL & de Steiger 2.1.2.6 Toezicht kinderdagverblijven Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

2.1.3 Lokaal onderwijsbeleid, voortijdig schoolverlaters, leerlingenvervoer 2.1.3.1 LEA / Zorgstructuur VO 2.1.3.2 Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) 2.1.3.3 Leerlingenvervoer Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

2.1.4 Meer sport en recreatie 2.1.4.1 Sport algemeen 2.1.4.2 N.V. Sportbedrijf Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


Totaal baten

1.737

2016 Lasten -77 -100 -349 -359 -301 -28 -1.214

Baten 0 0 0 0 0 0 0

2016 Lasten -4.515 -1.560 -2.229 -1.279 -97 -176 -9.855

Baten 562 0 6 426 0 0 994

2016 Lasten -828 -1.348 -1.124 -3.299

Baten 0 720 23 743

2016 Lasten -256 -3.789 -4.045

Baten 0 0 0

23


2.1.1 Onderwijs infrastructuur gericht op talentontwikkeling in verschillende levensfasen

2016 Lasten -77 -100 -349 -359 -301 -28 -1.214

2.1.1.1 Voor en vroegschoolse educatie (VVE) 2.1.1.2 Logopedie primair onderwijs 2.1.1.3 Peuterspeelzaalwerk 2.1.1.4 Brede school 2.1.1.5 Tegemoetkoming kinderopvang/ naschoolse opvang (en studiebijdrage in 2016) 2.1.1.6 Beroepseducatie volwassenen Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

2

Subprogramma

1

Voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Lasten Baten

2016 -77 0

2017 -77 0

2018 -77 0

2019 -77 0

Wettelijk


[0%] [0%]

Voor de uitvoering van de voor en vroegschoolse educatie (VVE) zijn bestuursafspraken gemaakt met het Rijk. Het doel is het wegwerken van taal- en rekenachterstanden en sociaal -emotionele achterstanden. De huidige VVE periode loopt tot 2016 en zal vermoedelijk ook daarna worden voortgezet. Indien de beschikking van deze rijksmiddelen wordt afgegeven zal er een vertaling naar de gemeentebegroting gemaakt worden (de rijksbijdrage en de dienovereenkomstige lasten zijn op dit moment dan ook nog niet formeel in de begroting verwerkt- ter illustratie: in 2015 bedroeg de rijksbijdrage €3,8 mln). De lasten zijn niet beïnvloedbaar, aangezien het de uitvoering van een bestuursafspraak betreft (waaraan een geoormerkte rijksbijdrage is gekoppeld).

Bedrag x €1.000,-

1.2

Programma

2

Subprogramma

1

Logopedie primair onderwijs

Lasten Baten

2016 -100 0


2017 -100 0

2018 -100 0

2019 -100 0

Wettelijk [0%] [0%]

Het is een wettelijke taak om op een sytematische wijze de ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen te volgen en gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren te signaleren. De lasten bestaan grotendeels uit de loonkosten van logopedisten, die betaald worden via deze bijdrage aan Stichting School. Alle vijfjarigen worden gezien en bij problemen doorverwezen naar een vrijgevestigde logopedist. Bij kleine taalspraakproblemen ondersteunen zij de kinderen zelf. De lasten zijn niet beinvloedbaar, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft. In 2013 is het proces van deze taak doelmatiger ingericht en is er een bezuiniging gerealiseerd, zodat de uitvoering plaatsvindt op basis van het wettelijk minimum.


24


Bedrag x €1.000,-

1.3

Programma

2

Subprogramma

1

Peuterspeelzaalwerk

Lasten Baten

2016 -349 0

2017 -349 0

2018 -349 0

2019 -349 0

Gemeentelijk


[ 100 % ] [0%]

Binnen het peuterspeelzaalwerk wordt een begin gemaakt met het bieden van een plek, die voorsorteert op het primair onderwijs en zo de toegang vormt door goed onderwijs op de basisschool. De lasten bestaan uit de bekostiging van het basisaanbod peuterspeelzaalwerk, wat uitgevoerd wordt door diverse peuterspeelzalen in Lelystad. Daarnaast vindt bekostiging plaats van het peuterspeelzaalwerk binnen twee therapeutische peuterspeelzalen. De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien de uitvoering van bovenstaande taken geen wettelijke grondslag kent. Wel ontvangt de gemeente een decentralisatieuitkering van €156.000, ter uitvoering van de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE). Deze baten maken onderdeel uit van de totale uitkering uit het gemeentefonds, zoals beschreven binnen subprogramma 6.3).

Bedrag x €1.000,-

1.4

Programma

2

Subprogramma

1

Brede school

Lasten Baten

2016 -359 0

2017 -359 0

2018 -359 0

2019 -359 0

Gemeentelijk


[ 100 % ] [0%]

De brede school wordt eveneens uitgevoerd in het kader van de wet OKE en is gericht op een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind. De beschikbare middelen worden als activiteitenbudget toegekend aan de schoolbesturen en er worden combinatiefunctionarissen ingezet. De brede school biedt kinderen de kans kennis te maken met onderwijs waar zij zonder de brede school niet zo gauw aan zouden deelnemen (bijvoorbeeld aanbod op het gebied van kunst, cultuur, sport en recreatie). Het uitgangspunt is dat het budget wordt ingezet waar dit het hardst nodig is, op de scholen die als VVE instelling zijn aangemerkt. De lasten zijn beïnvloedbaar, aangezien de brede school als zodanig geen wettelijke grondslag kent. Wel ontvangt de gemeente een decentralisatieuitkering combinatiefunctionarissen (€0,32 mln structureel, als onderdeel van de totale uitkering uit het gemeentefonds), waarbij geldt dat er sprake is van co-financiering. Een aanvullende bezuiniging kan resulteren in een daling van deze rijksbijdrage.

Bedrag x €1.000,-

1.5

Programma

2

Subprogramma

1

Tegemoetkoming kinderopvang/ naschoolse opvang (en studiebijdrage in 2016)

Lasten Baten

2016 -301 0


2017 -259 0

2018 -259 0

2019 -259 0

Wettelijk [ 40 % - 60 %] [0%]

Een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor deelnemers aan een participatie traject van de gemeente, of een vergoeding van kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie. Het betreft de uitvoering van een wettelijke taak (Wet Kinderopvang) die verplicht is voorgeschreven aan gemeenten. De gemeente Lelystad heeft deze wettelijke verplichting vertaald in de Inkomensondersteunende maatregelenverordening Lelystad 2015. Daarnaast staan er voor 2016 nog middelen begroot voor de gemeentelijke studiebijdrage: jongeren kunnen wanneer hun ouders minder draagkrachtig zijn in aanmerking komen voor een studie reiskostenbijdrage. Met ingang van 2017 zullen deze jongeren in aanmerking komen voor een OV-jaarkaart vanuit de rijksregeling, waardoor de gemeentelijke regeling vervalt (€0,04 mln).


25


Bedrag x €1.000,-

1.6

Programma

2

Subprogramma

1

Beroepseducatie volwassenen

Lasten Baten

2016 -28 0


2017 -28 0

2018 -28 0

2019 -28 0

Wettelijk [0%] [0%]

Dit onderdeel heeft betrekking op de WEB gelden (Wet Educatie Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt) die tot 2015 aan de centrumgemeente Almere werd uitgekeerd. 25% daarvan komt terug naar de gemeente en zal worden ingezet op taalles voor volwassenen. Hiervoor zal nog een structurele begrotingsaanpassing worden doorgevoerd.


26


2016

2.1.2 Goede voorzieningen in onderwijs, sport en cultuur

Lasten -4.515 -1.560 -2.229 -1.279 -97 -176 -9.855

2.1.2.1 Basis onderwijs 2.1.2.2 Voortgezet onderwijs 2.1.2.3 Speciaal onderwijs 2.1.2.4 Bewegingsonderwijs (gymzalen) 2.1.2.5 Wachtgeldverplichtingen SOL & de Steiger 2.1.2.6 Toezicht kinderdagverblijven Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 562 0 6 426 0 0 994

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

2

Subprogramma

1

Basis onderwijs

Lasten Baten

2016 -4.515 562

2017 -4.479 562


2018 -4.302 562

2019 -3.896 562

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. De lasten zijn onder te verdelen in kapitaallasten voor alle schoolgebouwen (€3,04 mln). Voor die gebouwen die niet in eigendom zijn van de schoolbesturen, maar van de gemeente (MFA en/of clustergebouwen) zijn er ook lasten begroot voor schoonmaakkosten, gas en electra, belastingen e.d (€0,48 mln), het dagelijks onderhoud (€0,23 mln). Overige kosten die gemaakt worden hebben bijvoorbeeld te maken met huur van tijdelijke voorzieningen. Daarnaast zijn er middelen begroot als vergoeding voor het onderhoud van de gymlokalen waar Eduvier het onderhoud van uitvoert. De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft. De baten zijn niet beïnvloedbaar, aangezien deze conform afspraak zijn genormeerd door richtlijnen van het ministerie.

Bedrag x €1.000,-

2.2

Programma

2

Subprogramma

1

Voortgezet onderwijs

Lasten Baten

2016 -1.560 0

2017 -2.112 0


2018 -2.111 0

2019 -1.624 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. De lasten zijn onder te verdelen in kapitaallasten voor de schoolgebouwen van SGL, Arcus en de Rietlanden. Hierbij geldt dat het grootste deel van de schoolgebouwen volledig afgeschreven, waarbij de Rietlanden in 2019 vrijwel volledig is afgeschreven (de vrijvallende kapitaallasten werken automatisch als een voordeel op het gemeentelijk begrotingssaldo). Daarnaast zijn in de afgelopen jaren enkele kleinere aanpassingen gedaan, waarvan de kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting. Tegelijkertijd is in de begroting rekening gehouden met investeringen voor de renovatie van de SVOL gebouwen (€18 mln, verspreid over drie tranches). Deze kapitaallasten maken eveneens onderdeel uit van de totale begrote lasten. Besluitvorming hierover vindt nog plaats. De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft.


27


Bedrag x €1.000,-

2.3

Programma

2

Subprogramma

1

Lasten Baten

2016 -2.229 6

2017 -2.081 6

2019 -1.933 6

Wettelijk


Speciaal onderwijs

2018 -2.004 6

[ 0 % - 20 %] [0%]

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. De lasten zijn onder te verdelen in kapitaallasten (€1,71 mln) en aflopende huurlasten van tijdelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de praktijkschool en een vergoeding aan de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de onderwijsvoorzieningen in de jeugdgevangenis. De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft.

Bedrag x €1.000,-

2.4

Programma

2

Subprogramma

1

Lasten Baten

2016 -1.279 426

2017 -1.252 426

2019 -1.208 426

Wettelijk


Bewegingsonderwijs (gymzalen)

2018 -1.219 426

[ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

De gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van het bewegingsonderwijs en heeft daarvoor 20 gymzalen beschikbaar (een deel van de gymzalen zit verwerkt in de MFA's). De lasten zijn onder te verdelen in kapitaallasten (€0,44 mln), elektra/ belastingen/ heffingen / schoonmaakkosten e.d (€0,35 mln), dagelijks onderhoud en beheer (€0,19 mln), storting in voorziening groot onderhoud (€0,3 mln). De baten hebben enerzijds betrekking op het buiten schooltijd verhuren van gymzalen aan verenigingen en particulieren, via het Sportbedrijf. Anderzijds hebben de lasten (€0,25 mln) en baten (€0,25 mln) betrekking op het gebruik van de gymzalen door het onderwijs, waarbij de scholen via het Sportbedrijf een factuur ontvangen voor de huur, deze betalen en doorsturen naar de gemeente, waardoor een BTW voordeel ontstaat. De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft.

Bedrag x €1.000,-

2.5

Programma

2

Subprogramma

1

Wachtgeldverplichtingen SOL & de Steiger

Lasten Baten

2016 -97 0


2017 -97 0

2018 -80 0

2019 -71 0

Gemeentelijk [0%] [0%]

Bij de overgang van personeel in dienst van de gemeente Lelystad naar de Stichting Onderwijsvoorrang Lelystad (SOL) per 1 augustus 1998 is de afspraak vastgelegd dat bij afname van de gemeentelijke subsidie aan de SOL alle wachtgeldverplichtingen voor rekening van de gemeente komen. De SOL is per 2005 opgeheven, waardoor voor de medewerkers op grond van de CAO Welzijn wachtgeldverplichtingen zijn ontstaan (2015 is het laatste jaar, waarbij voor de jaren 2016 - 2018 geldt dat er een gedeelte nog vrij zal vallen --> €26.000 in 2016 en 2017 en €9.000 in 2018). Het wachtgeld voor de Steiger bedraagt €0,05 mln. en loopt nog een aantal jaren door. Deze lasten zijn niet beïnvloedbaar.


28


Bedrag x €1.000,-

2.6

Programma

2

Subprogramma

1

Toezicht kinderdagverblijven

Lasten Baten

2016 -176 0


2017 -176 0

2018 -176 0

2019 -176 0

Wettelijk [0%] [0%]

Het toezicht op de kinderdagverblijven vindt plaats door de GGD en de handhaving door de gemeente. De kinderdagverblijven worden gecontroleerd op het pedagogisch klimaat, de milieuhygiene en op een veilige verblijfsomgeving. De beïnvloedbaarheid is zeer beperkt, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft.


29


2.1.3 Lokaal onderwijsbeleid, voortijdig schoolverlaters, leerlingenvervoer

2016 Lasten -828 -1.348 -1.124 -3.299

2.1.3.1 LEA / Zorgstructuur VO 2.1.3.2 Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) 2.1.3.3 Leerlingenvervoer Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 720 23 743

Bedrag x €1.000,-

3.1

Programma

2

Subprogramma

1

Lasten Baten

2016 -828 0

2017 -828 0


LEA / Zorgstructuur VO

2018 -828 0

2019 -578 0


Voor de jaren 2015 tot en met 2018 zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda (€0,25 mln). Deze middelen vanuit de ROS zijn bedoeld als aanjaaggeld om de uitvoering van de werkagenda van de LEA van de grond te krijgen. Daarnaast wordt er, als voortvloeisel van de decentralisatieuitkering Jeugd (niet te verwarren met de integratieuitkering Jeugdhulp), uitvoering gegeven aan de zorgstructuur VO+VSV. In de nota Kwetsbare jongeren wordt de koppeling gemaakt met de toeleiding naar de arbeidsmarkt en het passend onderwijs: zorgstructuur VO (0,23 mln), talenmanagers in samenhang met het Jongerenloket (€0,06 mln) Entree opleiding met een plus, in samenhang met het Jongerenloket (€0,09 mln), Zomeractie, in samenhang met het Jongerenloket (€0,04 mln). De beïnvloedbaarheid van de lasten die samenhangen met de LEA is in principe 100%, aangezien deze activiteiten geen wettelijke grondslag kennen. De lasten die samenhangen met de taken die worden uitgevoerd in het kader van de decentralisatie uitkering Jeugd zijn in theorie ook 100% beïnvloedbaar (omdat een decentralisatie uitkering geen wettelijke bestedingsverplichting kent en er ook geen verantwoordingsplicht aanwezig is). Uiteraard wordt deze uitkering wel met een bepaald doel aan de gemeente verstrekt.

Bedrag x €1.000,-

3.2

Programma

2

Subprogramma

1

Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (vsv-ers)

Lasten Baten

2016 -1.348 720

2017 -1.348 720


2018 -1.339 720

2019 -1.339 720

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

De gemeente Lelystad zet vanuit de wettelijke RMC-regeling in op het op school krijgen en houden van jongeren en vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en daarmee hun kans op het vinden van een (duurzame) plek op de arbeidsmarkt vergroten. Dit budget maakt onderdeel uit van de nota Kwetsbare jongeren en vormt een onderlegger op de Lokale Educatieve Agenda. Op het gebied van voortijdig schoolverlaten wordt ingezet op de leerlingenadministratie (in beeld krijgen en houden van jongeren), daarnaast wordt het Centraal Intake Punt van het MBO college Lelystad hieruit bekostigd (dit maakt nu deel uit van de Pilot ketensamenwerking kwetsbare jongeren). Tot 1 januari was de gemeente Lelystad contactgemeente voor VSV en sluisde de middelen door naar de andere Flevolandse gemeenten. Op dit moment is Almere contactgemeente en krijgt zij ook de totale Flevolandse bijdrage voor VSV vanuit het ministerie (€0,72 mln) en Lelystad ontvangt hiervan €0,11 mln (dit dient nog op die wijze in de begroting te worden aangepast). De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien de gemeente in het kader van de RMC-regeling een wettelijke taak in het registreren en melden van VSV heeft. De gemeente Lelystad zet vanuit de preventie bewust in op een actief VSVbeleid, zoals ook in de regio in het VSV-convenant met scholen is afgesproken.


30


Bedrag x €1.000,-

3.3

Programma

2

Subprogramma

1

Leerlingenvervoer

Lasten Baten

2016 -1.124 23

2017 -1.124 23


2018 -1.124 23

2019 -1.124 23

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [ 0 % - 20 %]

De gemeente is vanuit de wet op het expertisecentrum, de wet op het VO en de wet op het PO verplicht om ervoor te zorgen dat alle kinderen een school met passend onderwijs kunnen bezoeken. De gemeente Lelystad kent een eigen verordening voor het leerlingenvervoer. Op basis van deze verordening kunnen kinderen op basis van handicap of afstand recht hebben op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of taxibusje). Door het stellen van beleidsregels, het hanteren van een medische verklaring bij een handicap, het aansturen op passend onderwijs binnen de gemeente en het hanteren van een inkomensafhankelijke bijdrage zijn de baten en de lasten te beïnvloeden.


31


2016

2.1.4 Meer sport en recreatie

Lasten -256 -3.789 -4.045

2.1.4.1 Sport algemeen 2.1.4.2 N.V. Sportbedrijf Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0

Bedrag x €1.000,-

4.1

Programma

2

Subprogramma

1

Sport algemeen

Lasten Baten

2016 -256 0

2017 -181 0


2018 -181 0

2019 -181 0


Door het verstrekken van subsidies aan lokale sportverenigingen en stichtingen wordt het bewegen, sporten en het bezoek aan sportevenementen in Lelystad gestimuleerd. Een (in kwalitatief en kwantitatief opzicht) op de behoefte van de Lelystadse bevolking afgestemd aanbod van sportmogelijkheden, sportstimulering en ondersteuning, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de kadernota Sport 2013-2016, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van Lelystad tot watersportstad. De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien deze taken geen wettelijke grondslag kennen.

Bedrag x €1.000,-

4.2

Programma

2

Subprogramma

1

N.V. Sportbedrijf

Lasten Baten

2016 -3.789 0

2017 -3.789 0


2018 -3.789 0

2019 -3.789 0


Door het verstreken van een gemeentelijke bijdrage en subsidie aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad (voor de exploitatie van de sportaccomodaties en sportvelden) ten behoeve van de inwoners van Lelystad. Een (in kwalitatief en kwantitatief opzicht) op de behoefte van de Lelystadse bevolkin afgestemd aanbod van sportmogelijkheden, sportstimulering en ondersteuning, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de kadernota Sport 2013-2016. De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien deze taken geen wettelijke grondslag kennen.


32


PG22 Verhogen arbeidsparticipatie Uitvoeringslasten

-1.033

Totaal lasten

-14.642

2.2.1 Toeleiden naar vormen van arbeidsparticipatie 2.2.1.1 Participatiewet: uitvoering reintegratie 2.2.1.2 Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

2.2.2 Wsw 2.2.2.1 Participatiewet: uitvoering Wsw Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


Totaal baten

991

2016 Lasten -5.055 -1.754 -6.809

Baten 0 991 991

2016 Lasten -7.833 -7.833

Baten 0 0

33


2016

2.2.1 Toeleiden naar vormen van arbeidsparticipatie

Lasten -5.055 -1.754 -6.809

2.2.1.1 Participatiewet: uitvoering reintegratie 2.2.1.2 Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 991 991

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

2

Subprogramma

2

Participatiewet: uitvoering reintegratie

Lasten Baten

2016 -5.055 0

2017 -4.630 0


2018 -4.834 0

2019 -5.138 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Met ingang van 2015 is de Participatiewet in werking getreden, die bestaat uit enerzijds de taken op het gebied van reintegratie en anderzijds uitvoering van de WSW. Voor wat betreft het onderdeel reintegratie is het budget onderverdeeld naar een tweetal posten: 1. Werkbedrijf Lelystad B.V. De opdracht aan het Werkbedrijf als primaire inbestedingsorganisatie voor de uitvoering van reintegratie actviteiten, zoals verloning / werkervaringsbaan / work fast / arbeidsmatige participatie en activering loonvormende arbeid. 2. Overige projecten De overige projecten in het kader van de reintegratieactiviteiten buiten de opdrachtenportefeuille van het Werkbedrijf, zoals Buurtvoorlichting / kwetsbare jongeren / werkgeversbenadering en ESF keuringen. Het betreft de uitvoering van een wettelijke taak, waarbinnen de gemeente zelf keuzes kan maken ten aanzien van de besteding. In theorie bestaat er de mogelijkheid om het met minder middelen uit te voeren, echter een verlaging van de inzet op het gebied van reintegratie heeft als direct gevolg een verhoging van de lasten op het inkomensdeel (waarmee het financieel effect op de begroting nihil of negatief is, vandaar dat de beïnvloedbaarheid is gesteld op 0 % - 20 %.

Bedrag x €1.000,-

1.2

Programma

2

Subprogramma

2

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)

Lasten Baten

2016 -1.754 991

2017 -1.754 991


2018 -1.754 991

2019 -1.754 991

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en toepassing van de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen) wordt financiering verleend aan mensen die tijdelijk onvoldoende inkomsten genereren uit hun bedrijf, of aan starters die vanuit een uitkeringssituatie zelfstandig gaan ondernemen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland. Het verstrekkingen van uitkeringen levensonderhoud voor (startende) ondernemers en/of bedrijfskredieten. Hiermee worden de ondernemers ondersteund bij het (door)starten, continueren van hun bedrijf. Als gemeentelijk loket zorgt het ZLF voor kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers woonachtig in Flevoland. Ook is het ZLF het Microfinancieringspunt van Flevoland. Het ZLF adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap. Reguliere taken van het ZLF zijn: - Uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004; - Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz); - Afrondende werkzaamheden rondom de per 1 juli 2012 afgeschafte WWIK (terugvorderingen) - Inkoop schuldhulpverlening (ex-)zelfstandigen bij één of meerdere uitvoeringsorganisaties - De begeleiding naar de uitvoeringsorganisatie voor schuldhulpverlening voor (gewezen) zelfstandigen - Advisering (lokale) overheid over uitvoering en regelgeving op het gebied van het MKB (o.a. via deelname aan het PPO) Bijzondere taken ZLF: - Inschakeling van MKB doorstart voor de vroegsignalering en indien van toepassing financiering via het MKB doorstartfonds. De beïnvloedbaarheid van de lasten heeft betrekking op de kosten van schuldhulpverlening ondernemers, aangezien dit niet wettelijk verplicht is. Vanuit bedrijfseconomisch opzicht wordt dit echter wel noodzakelijk geacht (onder andere aanvraag minnelijk traject WSNP). De baten worden afgerekend door het Rijk op de ontvangsten van de bedrijfskredieten, de zgn normering, hetgeen van invloed is op de hoogte van het te declareren bedrag bij het ministerie.


34


2016

2.2.2 Wsw

Lasten -7.833 -7.833

2.2.2.1 Participatiewet: uitvoering Wsw Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

2

Subprogramma

2

Participatiewet: uitvoering Wsw

Lasten Baten

2016 -7.833 0

2017 -7.243 0


2018 -6.699 0

2019 -6.699 0

Wettelijk [0%] [0%]

Met ingang van 2015 is de Participatiewet in werking getreden, die bestaat uit enerzijds de taken op het gebied van reintegratie en anderzijds uitvoering van de WSW. Voor wat betreft het onderdeel WSW is het budget gekoppeld aan het aantal Wsw'ers (de AJA bijdrage). Voor de uitvoering van de WSW is een organisatie ingericht waarbinnen een aantal werkvormen wordt aangeboden. De gemeente verstrekt de middelen in de vorm van een subsidie aan de GR IJsselmeergroep. De WSW maakt per 1 januari onderdeel uit van de Particpatiewet. De regeling is gesloten voor nieuwe instroom en de sociale werkvoorziening heeft de opdracht tot een gecontroleerde afbouw of basis van natuurlijke afvloeiing. Derhalve zijn de lasten niet beïnvloedbaar.


35


PG23 Verbeteren Inkomenspositie Uitvoeringslasten

-4.511

Totaal lasten

-40.617

2.3.1 Tijdelijke voorziening levensonderhoud 2.3.1.1 Participatiewet: tijdelijke voorziening levensonderhoud Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

2.3.2 Curatieve- en preventieve inkomensondersteuning 2.3.2.1 Curatieve- en preventieve inkomensondersteuning Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


Totaal baten

33.555

2016 Lasten -37.088 -37.088

Baten 33.112 33.112

2016 Lasten -3.529 -3.529

Baten 444 444

36


2016

2.3.1 Tijdelijke voorziening levensonderhoud

Lasten -37.088 -37.088

2.3.1.1 Participatiewet: tijdelijke voorziening levensonderhoud Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 33.112 33.112

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

2

Subprogramma

3

Participatiewet: tijdelijke voorziening levensonderhoud

Lasten Baten

2016 -37.088 33.112

2017 -37.088 33.112


2018 -37.386 33.112

2019 -37.668 33.112

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

In het kader van de Participatiewet en de IOAW ontvangen inwoners die daar recht op hebben een inkomen, gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. Naast de uitvoeringslasten zijn er onder andere middelen begroot voor: - Het beoordelen van het recht op uitkering en het verstrekken van de uitkering voor levensonderhoud (€31,84 mln); - Benevens de reguliere toetsing op de rechtmatigheid van de aangevraagde uitkeringen aanvullende activiteiten verrichten in het kader van de handhaving. Onder meer door tussentijdse controles op rechtmatigheid, de koppeling van de bestanden met het inlichtingenbureau en de inzet sociale Recherce Flevoland (€0,26 mln + €0,26 mln); - Jaarlijkse dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren voor het afdekken van het risico van oninbare debiteuren (€0,3 mln); De baten hebben betrekking op de specifieke rijksuitkering in het kader van de Participatiewet (€31,31 mln) en de terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen (€1,2 mln). De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft. De baten zijn ook niet door de gemeente te beïnvloeden.


37


2016

2.3.2 Curatieve- en preventieve inkomensondersteuning

Lasten -3.529 -3.529

2.3.2.1 Curatieve- en preventieve inkomensondersteuning Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 444 444

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

2

Subprogramma

3

Curatieve- en preventieve inkomensondersteuning

Lasten Baten

2016 -3.529 444

2017 -3.536 444


2018 -3.500 444

2019 -3.346 444

Wettelijk [ 40 % - 60 %] [ 60 % - 80 % ]

De gemeente biedt financiële ondersteuning aan mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm door uitvoering van de wettelijke regelingen op basis van de Participatiewet (curatief armoedebeleid). Daarnaast voert de gemeente een preventief armoedebeleid in samenwerking met het maatschappelijk middenveld, ter voorkoming van (overerving van) armoede. De lasten zijn onder te verdelen in: Het verstrekken van bijzondere bijstand, zoals bijvoorbeeld bewindvoering (€0,85 mln), individuele inkomenstoeslag (€0,28 mln), participatiebijdrage (€0,24 mln) en de reguliere bijzondere bijstand als tegemoetkoming van incidentele noodzakelijke kosten, inclusief de uitvoeringskosten (€1,64 mln). In het kader van preventie op (de overerving) van armoede vinden diverse projecten plaats (€0,41 mln). De beïnvloedbaarheid van de lasten wordt beperkt door de dwingende bepalingen uit de Participatiewet (bijvoorbeeld bewindvoering). De hoogte van de bijzondere bijstand wordt grotendeels bepaald door lokaal beleid en is daarmee beïnvloedbaar.


38

Programma 3. Leefbare stad

3. Leefbare stad

PG3 Leefbare stad Totaal lasten

-47.603

-35.485

Baten

21.339

PG32 Goede en veilige verkeersverbindingen

PG31 Vitalere stad Lasten

Totaal baten

13.818

Lasten

-9.240

Baten

7.482

39

Lasten

0

Baten

0

PG33 Duurzame leefomgeving Lasten

-2.879

Baten


39


PG31 Vitalere stad Uitvoeringslasten

-5.837

Totaal lasten

-35.485

3.1.1 Kwaliteit openbare ruimte op peil houden 3.1.1.1 Wegen 3.1.1.2 Netheid en beleving 3.1.1.3 Viaducten & bruggen 3.1.1.4 Water (incl. Bataviahaven) 3.1.1.5 Recreatie 3.1.1.6 Groen 3.1.1.7 Spelen 3.1.1.8 Openbare verlichting Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

3.1.2 Actieve betrokkenheid van inwoners 3.1.2.1 Service en beheer 3.1.2.2 Wijkgericht werken Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

3.1.3 Afvalstoffen, riolering en begraven 3.1.3.1 Afvalstoffen 3.1.3.2 Riolering 3.1.3.3 Begraven Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


Totaal baten

13.818

2016 Lasten -10.741 -1.419 -1.323 -1.404 -382 -4.678 -474 -1.532 -21.953

Baten 290 50 0 71 69 185 8 257 930

2016 Lasten -649 -1.302 -1.952

Baten 0 0 0

2016 Lasten -7.130 -4.071 -260 -11.461

Baten 8.613 3.903 372 12.888

40


2016

3.1.1 Kwaliteit openbare ruimte op peil houden

Lasten -10.741 -1.419 -1.323 -1.404 -382 -4.678 -474 -1.532 -21.953

3.1.1.1 Wegen 3.1.1.2 Netheid en beleving 3.1.1.3 Viaducten & bruggen 3.1.1.4 Water (incl. Bataviahaven) 3.1.1.5 Recreatie 3.1.1.6 Groen 3.1.1.7 Spelen 3.1.1.8 Openbare verlichting Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 290 50 0 71 69 185 8 257 930

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

3

Subprogramma

1

Wegen

Lasten Baten

2016 -10.741 290

2017 -10.741 290


2018 -10.741 290

2019 -10.741 290

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Het waarborgen van kwaliteit en veiligheid (middels visuele inspectie) van verharding en bermen van alle wegen in en om Lelystad. De lasten zijn onder te verdelen in: Dagelijks onderhoud (€2,23 mln) Inspecties, kleine reparaties, belijning en markering, afhandelen van klachten en meldingen. Groot onderhoud (€8,4 mln) Door middel van een storting in de voorziening, waarbij de benodigde jaarlijkse onttrekking wordt gebaseerd op het Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (IGOR). Door het reserveren voor groot onderhoud in de voorziening kan over een langere periode, zonder grote schommelingen in de exploitatie, een goed wegennetwerk worden gegarandeerd. De baten hebben betrekking op aankondigingsborden langs stadshoofdwegen en een (interne) bijdrage voor beheer en onderhoud. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt, aangezien de uitvoering van deze taken een wettelijke grondslag kent. Door het verlagen van het kwaliteitsniveau is een verlaging van de lasten mogelijk.

Bedrag x €1.000,-

1.2

Programma

3

Subprogramma

1

Netheid en beleving

Lasten Baten

2016 -1.419 50

2017 -1.419 50


2018 -1.419 50

2019 -1.419 50

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Het in standhouden van het beeld van een nette stad conform het Kwaliteitsstructuurplan (KSP). De lasten zijn onder te verdelen in: Reinigen wegen straten pleinen (€0,97 mln). Machinaal vegen, onkruidbestrijding op verharding, de aanpak van aandachtsgebieden, het legen van prullenbakken, het reinigen van incidentele vervuilingen, het verwijderen van zwerfvuil en drijfvuil en de ondersteuning van bewonersparticipatie door middel van het organiseren van zwerfafvaldagen. Handhaving openbare ruimte (€0,45 mln) Het houden van toezicht en eventueel optreden tegen ongeoorloofd gebruik van de openbare ruimte in strijd met de wettelijke en lokale bepalingen (Wet milieubeheer, Wet economische delicten, Wet RVV, de APV en de afvalstoffenverordening) op basis van het jaarlijkse geactualiseerde HandhavingUitvoeringsPlan (HUP). De beïnvloedbaarheid van de lasten heeft betrekking op de intensiteit van het reinigen (met een direct effect op de beeldkwaliteit en beleving van de openbare ruimte). De beïnvloedbaarheid op het gebied van de handhaving heeft betrekking op de mate van toezicht op het naleven van wet-en regelgeving, zowel wettelijk als lokaal.


41


Bedrag x €1.000,-

1.3

Programma

3

Subprogramma

1

Viaducten & bruggen

Lasten Baten

2016 -1.323 0

2017 -1.323 0


2018 -1.323 0

2019 -1.323 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Het waarborgen van kwaliteit en veiligheid van viaducten, bruggen en stuwen. De lasten zijn onder te verdelen in: Dagelijks onderhoud (€0,34 mln) Inspecties, kleine reparaties, schilderwerk, afhandelen van klachten en meldingen. Groot onderhoud (€1,06 mln) Door middel van een storting in de voorziening, waarbij de benodigde jaarlijkse onttrekking wordt gebaseerd op het Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (IGOR). Door het reserveren voor groot onderhoud in de voorziening kan over een langere periode, zonder grote schommelingen in de exploitatie, een goed verkeerssysteem worden gegarandeerd. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt, aangezien er een wettelijke aansprakelijkheid bestaat (bijvoorbeeld op het gebied van veiligheidsvoorschriften en de taak voor het afvoeren van regenwater).

Bedrag x €1.000,-

1.4

Programma

3

Subprogramma

1

Water (incl. Bataviahaven)

Lasten Baten

2016 -1.404 71

2017 -1.380 71


2018 -1.368 71

2019 -1.346 71

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de oevers, beschoeiingen en damwandprofielen langs watergangen en waterwegen. Daarnaast maakt de exploitatie van Bataviahaven onderdeel uit van dit cluster. De lasten zijn onder te verdelen in: Dagelijks onderhoud (€0,12 mln) Inspecties, kleine reparaties en het afhandelen van klachten en meldingen. Groot onderhoud (€0,67 mln) Door middel van een storting in de voorziening, waarbij de benodigde jaarlijkse onttrekking wordt gebaseerd op het Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (IGOR). Door het reserveren voor groot onderhoud in de voorziening kan over een langere periode, zonder grote schommelingen in de exploitatie, een goed watersysteem worden gegarandeerd. Exploitatie Bataviahaven (€0,39 mln) Het grootste deel heeft betrekking op een bijdrage voor het beheer en onderhoud aan de stichting Bataviahaven, daarnaast bestaan er nog kapitaallasten voor bijvoorbeeld het havenkantoor en wordt er gereserveerd voor groot onderhoud. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt, aangezien er een wettelijke aansprakelijkheid bestaat (bijvoorbeeld op het gebied van waterwegen en watergangen). De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de huurders in Lelystad-Haven en Batataviahaven (€0,07 mln), welke gebaseerd zijn op overeenkomsten.


42


Bedrag x €1.000,-

1.5

Programma

3

Subprogramma

1

Recreatie

Lasten Baten

2016 -382 69

2017 -382 69


2018 -382 69

2019 -382 69

Gemeentelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Het beheren en onderhouden van de gemeentelijke bossen en landschapsterreinen, het strand Houtribhoek en recreatieplas 't Bovenwater voor recreatief gebruik (door middel van dagelijks onderhoud). De baten bestaan onder andere uit houtverkoop. De beïnvloedbaarheid van de lasten staat in directe relatie met het recreatieve gebruik (bijvoorbeeld: het niet langer maaien van waterplanten in de recreatieplas 't Bovenwater zorgt ervoor dat gebruik door zeilers wordt beperkt).

Bedrag x €1.000,-

1.6

Programma

3

Subprogramma

1

Groen

Lasten Baten

2016 -4.678 185

2017 -4.678 185


2018 -4.678 185

2019 -4.678 185

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Het waarborgen van kwaliteit en veiligheid van openbaar groen. De lasten zijn onder te verdelen in: Dagelijks onderhoud (€3,59 mln) Het in stand houden van het openbaar groen, door middel van snoeien van heesters en bomen en bosplantsoen, het maaien van gazons en bermen cq. bloemrijk gras, het knippen van hagen en onkruidbestreiding. Groot onderhoud (€1,12 mln) Door middel van een storting in de voorziening, waarbij de benodigde jaarlijkse onttrekking wordt gebaseerd op het Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (IGOR). Door het reserveren voor groot onderhoud in de voorziening kan over een langere periode, zonder grote schommelingen in de exploitatie, een goede basiskwaliteit van het openbaar groen worden gegarandeerd. De baten hebben onder andere betrekking op een (interne) bijdrage voor beheer en onderhoud. De beïnvloedbaarheid van de lasten heeft een effect op het kwaliteitsniveau. Daarnaast wordt de beïnvloedbaarheid beperkt door de wettelijke aansprakelijkheid (voornamelijk op het gebied van veiligheid).


43


Bedrag x €1.000,-

1.7

Programma

3

Subprogramma

1

Spelen

Lasten Baten

2016 -474 8

2017 -474 8


2018 -474 8

2019 -474 8

Gemeentelijk [ 80 % - 100 %] [0%]

Het inspecteren, beheren en onderhouden van zandbakken en speelvoorzieningen (inclusief de ondergronden). De lasten zijn onder te verdelen in: Dagelijks onderhoud (€0,33 mln) Het in stand houden van speelvoorzieningen door afstemming met de ouders van de gebruikers, inspecties op basis van het attractiebesluit en kleine reparaties. Groot onderhoud (€0,14 mln) Door middel van een storting in de voorziening, waarbij de benodigde jaarlijkse onttrekking wordt gebaseerd op het Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (IGOR). Door het reserveren voor groot onderhoud in de voorziening kan over een langere periode, zonder grote schommelingen in de exploitatie, een goede basiskwaliteit van de speelvoorzieningen worden gegarandeerd. De beïnvloedbaarheid van de lasten is bijna 100% bij het volledig verwijderen van alle speeltoestellen en daarbij behorende voorzieningen (ondergronden en hekwerken). Bij het in stand laten van de voorzieningen is de beïnvloedbaarheid zeer beperkt, aangezien de voorzieningen moeten voldoen aan het atractiebesluit (wat een nadere duiding van de wettelijke aansprakelijkheid is).

Bedrag x €1.000,-

1.8

Programma

3

Subprogramma

1

Openbare verlichting

Lasten Baten

2016 -1.532 257

2017 -1.477 257


2018 -1.466 257

2019 -1.433 257

Gemeentelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Het waarborgen van veiligheid door middel van het plaatsen en onderhouden van openbare verlichting. De lasten zijn onder te verdelen in: Dagelijks onderhoud (€1,41 mln) Inspecties, kleine reparaties, afhandelen van klachten en meldingen en het verhalen van schades, energielasten. Groot onderhoud (€0,15 mln) Door middel van een storting in de voorziening, waarbij de benodigde jaarlijkse onttrekking wordt gebaseerd op het Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (IGOR). Door het reserveren voor groot onderhoud in de voorziening kan over een langere periode, zonder grote schommelingen in de exploitatie, een goede openbare verlichting worden gegarandeerd. De baten hebben betrekking op reclameinkomsten (lichtreclames aan lantaarnpalen) en het verhalen van schades. De beïnvloedbaarheid van de lasten is bij het in stand houden van het huidige verlichtingsniveau beperkt (de bestaande electrische verlichtingsinstallaties moeten voldoen aan wettelijke richtlijnen). Het verlagen van het verlichtingsniveau heeft direct effect op de veiligheid en het veiligheidsgevoel.


44


2016

3.1.2 Actieve betrokkenheid van inwoners

Lasten -649 -1.302 -1.952

3.1.2.1 Service en beheer 3.1.2.2 Wijkgericht werken Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

3

Subprogramma

1

Service en beheer

Lasten Baten

2016 -649 0

2017 -649 0


2018 -649 0

2019 -649 0

Gemeentelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Op het gebied van service worden klachten en meldingen in de openbare ruimte geregistreerd en binnen de daarvoor gestelde termijnen afgehandeld. Daarnaast wordt er contact onderhouden met bewoners over de geplande werkzaamheden (bijvoorbeeld door middel van bewonersbrieven) en de mogelijkheden voor ondersteuning bij participatie in de openbare ruimte. Op het gebied van beheer wordt de kwaliteit van de openbare ruimte gemonitord. De resultaten hiervan zijn onder andere de basis voor het opstellen van integrale onderhoudsplannen en meerjarenramingen. De beinvloedbaarheid van de lasten heeft vooral betrekking op het gebied van service en de wijze van ondersteuning van participatie.

Bedrag x €1.000,-

2.2

Programma

3

Subprogramma

1

Wijkgericht werken

Lasten Baten

2016 -1.302 0

2017 -1.302 0


2018 -1.302 0

2019 -1.302 0

Gemeentelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

In het kader van het nieuwe werken in de wijk zijn gemeentelijke medewerkers gedetacheerd bij Stichting Welzijn Lelystad (ondere andere ingezet binnen het sociaal wijkteam en de wijkinfopunten). Daarnaast ontvangt de stichting een gemeentelijke bijdrage ter vergoeding van de kosten voor overhead, werkbudget e.d. (€0,17 mln). Verder staan er middelen begroot als participatiebudget (€0,09 mln), waarmee op jaarbasis zo'n 100 buurtinitiatieven van bewoners mogelijk worden gemaakt. Concreet gaat het nieuwe werken in de wijk om: - Het inzetten van de sociale wijkteams en de wijkinfopunten; - Het stimuleren van bewonersiniatieven gericht op verbetering van de leefbaarheid in de wijk en het vergroten van sociale binding, betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de directe woon- en leefomgeving. - Het stimuleren van de samenwerking tussen maatschappelijke partners op uitvoeringsniveau in de wijk gericht op het opsporen van sociale problemen en het verhogen van de buurtleefbaarheid. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt, zoals ook binnen programma 1 is verwoord (de sociale wijkteams maken onderdeel uit van de Wmo basisvoorziening).


45


2016

3.1.3 Afvalstoffen, riolering en begraven

Lasten -7.130 -4.071 -260 -11.461

3.1.3.1 Afvalstoffen 3.1.3.2 Riolering 3.1.3.3 Begraven Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 8.613 3.903 372 12.888

Bedrag x €1.000,-

3.1

Programma

3

Subprogramma

1

Lasten Baten

2016 -7.130 8.613

2017 -7.130 8.613


Afvalstoffen

2018 -7.130 8.613

2019 -7.130 8.613

Wettelijk [0%] [ 0 % - 20 %]

Het inzamelen, verwerken van huishoudelijke (gescheiden) afvalstromen behoort tot de gemeentelijke zorgplicht, zoals is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. De lasten hebben betrekking op de directe uitvoeringstaken en de kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing (€7,13 mln). De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de afvalstoffenheffing (€8,02 mln) en inkomsten uit overige afvalstromen, zoals oud papier (€0,59 mln). Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de toerekenbare BTW en -bedrijfsvoeringskosten betrokken. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt en de beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximale kostendekkendheid van 100%.

Bedrag x €1.000,-

3.2

Programma

3

Subprogramma

1

Riolering

Lasten Baten

2016 -4.071 3.903

2017 -4.071 3.903


2018 -4.071 3.903

2019 -4.064 3.903

Wettelijk [0%] [0%]

Het in stand houden van een gemeentelijk rioleringsnetwerk is een wettelijke taak, waarbij een onderscheid gemaakt wordt in de afvoer van enerzijds hemelwater en anderzijds afvalwater. De lasten hebben betrekking op de directe uitvoeringstaken (dagelijks onderhoud en inspectie), vervanging (groot onderhoud) en kwijtschelding van rioolheffing (€4,07 mln). De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de rioolheffing van particulieren. Bij de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de toerekenbare BTW en -bedrijfsvoeringskosten betrokken. Op basis van het nieuwe GRP zal een actualisatie van de huidige meerjarenraming worden doorgevoerd, waarin een 100% kostendekkendheid het uitgangspunt is. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt en de beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximale kostendekkendheid van 100%.


46


Bedrag x €1.000,-

3.3

Programma

3

Subprogramma

1

Begraven

Lasten Baten

2016 -260 372


2017 -288 402

2018 -161 419

2019 -126 439

Wettelijk [0%] [0%]

Het beheer en dagelijks onderhoud van de groenvoorzieningen, infrastructuur en specifieke voorzieningen op de gemeentelijke begraafplaats en uitvoering van het bijbehorende proces van begraven is een wettelijke taak. In het meerjarenperspectief is een daling te zien van lasten, dit is het gevolg van aflopende kapitaallasten. Dit verschil wordt gestort in een egalisatiereserve ten behoeve van dekking van toekomstige investeringen. Bij de berekening van de kostendekkendheid van de begraafexploitatie worden naast bovenstaande directe kosten, ook de toerekenbare bedrijfsvoeringskosten betrokken (en vindt egalisatie plaats via de reserve). De beïnvloedbaarheid van de lasten hangt samen met het nagestreefde kwaliteitsniveau van de begraafplaats. De beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximale kostendekkendheid van 100%.


47


PG32 Goede en veilige verkeersverbindingen Uitvoeringslasten

-772

Totaal lasten

3.2.1 Verkeerswegen 3.2.1.1 Gladheidbestrijding 3.2.1.2 Verkeer algemeen 3.2.1.3 Verkeersmeubilair Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

3.2.2 Openbaar vervoer 3.2.2.1 Goed openbaar vervoer Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

3.2.3 Parkeren 3.2.3.1 Parkeren (incl. parkeerexploitatie) 3.2.3.2 Parkeerexploitatie kust Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


-9.240

Totaal baten

7.482

2016 Lasten -396 -963 -306 -1.664

Baten 0 313 40 353

2016 Lasten -2.374 -2.374

Baten 2.329 2.329

2016 Lasten -4.608 -594 -5.201

Baten 4.342 458 4.800

48


2016

3.2.1 Verkeerswegen

Lasten -396 -963 -306 -1.664

3.2.1.1 Gladheidbestrijding 3.2.1.2 Verkeer algemeen 3.2.1.3 Verkeersmeubilair Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 313 40 353

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

3

Subprogramma

2

Lasten Baten

2016 -396 0

2017 -396 0

2019 -396 0

Wettelijk


Gladheidbestrijding

2018 -396 0

[ 0 % - 20 %] [0%]

Het waarborgen van de verkeersveiligheid door de wegen bij gladheid te strooien en sneeuw te schuiven. De gladheidsbestrijding is met ingang van het winterseizoen 2015-2016 opnieuw aanbesteed voor een periode van zes jaar met de optie voor maximaal vier jaar verlenging, op basis van het in de raad vastgestelde beleidsplan. Dit beleidsplan zorgt er mede voor dat de gemeente aantoonbaar aan de wettelijke zorgplicht voor veilige wegen voldaan heeft, door de wegen vast te stellen waar gladheidsbestrijding plaatsvindt. De kosten kunnen beperkt beïnvloed worden door wijziging van het aantal wegen en paden waar gladheidsbestrijding plaatsvindt, maar zijn vooral in hoge mate afhankelijk van de winterse omstandigheden. De begroting van Lelystad is gebaseerd op 19 acties per jaar, waar veel wegbeheerders van hogere aantallen uitgaan.

Bedrag x €1.000,-

1.2

Programma

3

Subprogramma

2

Verkeer algemeen

Lasten Baten

2016 -963 313


2017 -958 308

2018 -956 306

2019 -956 306

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Het waarborgen van de lokale verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming en het optimaliseren van de (boven)regionale bereikbaarheid, gericht op de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen. De lasten zijn onder te verdelen in: Bewegwijzering, verkeersregelinstallaties, fysieke aanpassingen en storting in VZ bovengronds (€0,49 mln) Functioneren van verkeerslichten, dyn. afsluitingen, bewegwijzering, fietsknooppunten en fysieke aanpassingen (ten laste van de BDU). Advies en onderzoek, verkeerseducatie en bewonersmeldingen (€0,47 mln) Opstellen van verkeersbesluiten, verstrekken van RVV-ontheffingen, analyse verkeerstellingen/ongevallencijfers, verkeersmodel, verkeersmanagement, (her)ontwerp van infrastructuur (ook tbv GO), afhandelen bewonersmeldingen, opstellen beleidsplannen. De beïnvloedbaarheid van de lasten is gering, aangezien de taken voortkomen uit wettelijke eisen en wettelijke zorgplicht (een deel van de lasten wordt gedekt door een Brede Doel Uitkering (BDU), die niet verkregen wordt wanneer de kosten niet gemaakt worden, dit deel is daarmee 0% beïnvloedbaar. De baten van €0,31 mln hebben betrekking op een provinciale bijdrage fietsknooppunten, BDU-gelden en leges ontheffingen.


49


Bedrag x €1.000,-

1.3

Programma

3

Subprogramma

2

Verkeersmeubilair

Lasten Baten

2016 -306 40


2017 -306 40

2018 -306 40

2019 -306 40

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Het waarborgen van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid/vindbaarheid van adressen. Onderhoud en vervanging van straatnaamborden, RVV-borden (verkeersborden), wegbebakening (schrikhekken, verkeerszuilen, spiegels, reflectorpalen e.d.) en verkeersgebonden straatmeubilair (afsluitpalen, fietsenrekken e.d.). Daarnaast vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats in het stadshart en Warande. De beïnvloedbaarheid van de lasten is gering, aangezien de taken wettelijk verplicht zijn of voortkomen uit de wettelijke zorgplicht voor veilige wegen. Het beschikbare budget leidt tot de noodzaak om het areaal te verminderen en verzoeken van bewoners om extra palen/borden af te wijzen. Vervanging vindt zo mogelijk plaats als onderdeel van groot onderhoud van wegen. De baten hebben betrekking op een begrote interne bijdrage van het Grondbedrijf voor plaatsing van straatnaam- en verkeersborden in nieuw ontwikkelde gebieden.


50


2016

3.2.2 Openbaar vervoer

Lasten -2.374 -2.374

3.2.2.1 Goed openbaar vervoer Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 2.329 2.329

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

3

Subprogramma

2

Goed openbaar vervoer

Lasten Baten

2016 -2.374 2.329

2017 -2.366 2.322


2018 -2.314 2.270

2019 -2.281 2.236

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Goed openbaar vervoer voor de ontsluiting van de gemeente Lelystad in stand houden. De concessie Lelystad is - op basis van de delegatie van de wettelijke taak door de provincie - tot eind 2021 aan Arriva gegund, met de optie voor maximaal twee jaar verlenging. De uitgaven bestaan vrijwel volledig uit de exploitatiesubsidie. € 0,06 miljoen is beschikbaar voor reisinformatie, externe monitoring van de prestaties van Arriva door mystery guests, lidmaatschap VOC (vereniging openbaar vervoer centrumgemeenten) en de vangnetregeling vervoer voor eenzame minima. Budget voor toegankelijkheid bushaltes is er niet meer. De baten hebben betrekking op een provinciale bijdrage (BDU) en de reclame-opbrengsten van de abri's/europanels/billboards. De kosten kunnen alleen beïnvloed worden voor zoverre het gaat om de bijdrage van € 25.000 uit de algemene middelen voor de vangnetregeling OV.


51


2016

3.2.3 Parkeren

Lasten -4.608 -594 -5.201

3.2.3.1 Parkeren (incl. parkeerexploitatie) 3.2.3.2 Parkeerexploitatie kust Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 4.342 458 4.800

Bedrag x €1.000,-

3.1

Programma

3

Subprogramma

2

Parkeren (incl. parkeerexploitatie)

Lasten Baten

2016 -4.608 4.342

2017 -4.680 4.447

2018 -4.650 4.526

2019 -4.654 4.530

Gemeentelijk


[ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Parkeren ondersteunt de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de gehele stad, het stadshart in het bijzonder. Parkeerexploitatie De PEX omvat betaald parkeren stadshart, Lelycentre, P6, fietsenstallingen stadshart, en DO en GO garages stadshart. Beleid en advies parkeren (€ 0,09 miljoen) Beleidsadvisering over parkeren (incl. grote voertuigen) in de gehele stad en lidmaatschap VEXPAN. Gehandicaptenparkeren: verstrekking gehandicaptenparkeerkaarten (= wettelijke plicht) en parkeerplaatsen op kenteken. De baten bestaan uit parkeer(belasting)opbrengsten, leges RVV-ontheffingen, een (interne) bijdrage PEX naar onderhoud garages (€ 1,84 miljoen, staat in dit overzicht zowel bij de baten als lasten) en leges gehandicaptenparkeren (kostendekkend). De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt vanwege de kapitaallasten garages en noodzakelijke handhaving.

Bedrag x €1.000,-

3.2

Programma

3

Subprogramma

2

Parkeerexploitatie kust

Lasten Baten

2016 -594 458


2017 -599 468

2018 -598 477

2019 -602 487


Parkeren ondersteunt de ruimtelijk-economische ontwikkeling aan de kust. De parkeerlocaties Batavia Stad en de VOC-garage zijn - m.u.v. P6 - voor 40 jaar aan Batavia Stad verhuurd. Alleen het onderhoud van het casco van de VOC-garage berust nog bij de gemeente. De verhuurprijs wordt jaarlijks met een vast percentage geïndexeerd, waardoor over de totale looptijd van 40 jaar de huuropbrengst voldoende is om de lasten (vooral kapitaallasten) te dekken. De eerste periode zijn de huuropbrengsten lager dan de lasten, en de tweede periode hoger. Het verschil wordt geëgaliseerd door een reserve. Baten zijn niet beïnvloedbaar vanwege het verhuurcontract, en de lasten zijn alleen beïnvloedbaar door de kapitaallasten op een andere wijze af te boeken (waar ook dekking voor benodigd is).


52


PG33 Duurzame leefomgeving Uitvoeringslasten

-1.330

Totaal lasten

-2.879

3.3.1 Duurzaamheid en milieu 3.3.1.1 Duurzaamheid en milieubeleid (incl. klimaat, bodem, lucht en geluid) Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

3.3.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 3.3.2.1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 3.3.2.2 Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


Totaal baten

39

2016 Lasten -425 -425

Baten 0 0

2016 Lasten -799 -1.655 -2.453

Baten 39 0 39

53


2016

3.3.1 Duurzaamheid en milieu

Lasten -425 -425

3.3.1.1 Duurzaamheid en milieubeleid (incl. klimaat, bodem, lucht en geluid) Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

3

Subprogramma

3

Duurzaamheid en milieubeleid (incl. klimaat, bodem, lucht en geluid)

Lasten Baten

2016 -425 0


2017 -425 0

2018 -425 0

2019 -425 0

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Duurzaamheid Bij de programmabegroting 2015 heeft de raad formatie toegekend voor de ontwikkeling van het Integraal Masterplan Duurzaamheid en het ondersteunen van ontwikkelingen in de samenleving (bv projecten IVN, NMFF, programma Duurzaam Door, etc.) (€0,16 mln). Milieubeleid (incl. klimaat, bodem, lucht en geluid) Vertaling van Europese en landelijke wetgeving en richtlijnen en landelijk en provinciaal beleid naar lokaal beleid. Beleidvorming voor archeologie, geluid (railverkeer, wegverkeer, industrielawaai), geluidszonebeheer, ontwikkelen geluidskaarten (SWUNG II), klimaatbeleid, opstellen bodem en ondergrond, luchtkwaliteit, externe veiligheid, energie, duurzaamheid, meerjarenprogramma's, deelname MRA op diverse fronten (MRA Elektrisch, MRA Klimaatneutraal 2040), G32, beleidsadvisering bij stadsontwikkeling woningbouw, bedrijventerreinen en initiatieven derden. Coördinatie en inhoudelijke bijdragen aan milieueffectrapportages (MER)(€0,27 mln). De lasten zijn beïnvloedbaar voor wat betreft het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Voor wat betreft de overige activiteiten geldt dat er sprake is van een wettelijke grondslag, wat maakt dat de bijbehorende lasten niet beïnvloedbaar zijn.


54


2016

3.3.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Lasten -799 -1.655 -2.453

3.3.2.1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 3.3.2.2 Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 39 0 39

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

3

Subprogramma

3

Lasten Baten

2016 -799 39

2017 -799 39


Vergunningverlening, toezicht en handhaving

2018 -799 39

2019 -799 39

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Adviseren over complexe vergunningaanvragen, juridisch en beleidsmatig: dit betreft juridische ondersteuning, beleidsadvisering en het uitdiepen van werkplannen gericht op toezicht en handhaving. Sleutelwoorden zijn: BIBOB, drank en horeca, illegale bouw en woningwet en overige afdelingsbrede activiteiten. Daarnaast wordt er bestuurlijke ondersteuning geboden en wordt de relatie met de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek onderhouden. De beïnvloedbaarheid wordt beperkt doordat het de uitvoering van wettelijke taken betreft. Vanuit het Rijk worden instructienormen meegegeven over de uitvoering van deze zaken, welke door jurisprudentie verder worden ingekleurd.

Bedrag x €1.000,-

2.2

Programma

3

Subprogramma

3

Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV)

Lasten Baten

2016 -1.655 0

2017 -1.655 0


2018 -1.655 0

2019 -1.655 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

De Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt sinds 1 januari 2013 milieutaken en brandveilig gebruik op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onder de taken van de omgevingsdienst vallen: het uitvoeren van (coördinatie van) milieutoezicht, toezicht op brandveilig gebruik, het behandelen van milieuklachten en de toezicht op bodemkwaliteit. Daarnaast ook het juridisch vervolg op overtredingen brandveilig gebruik en milieu (de gemeentelijke bijdrage bedraagt €1,34 mln). Daarnaast omvat dit begrotingsonderdeel de kosten voor welstandsadvisering, de uitvoering van het BRZO (besluit risico's zware ongevallen) en de kosten van software. Daarnaast taken die voortvloeien uit het handhavingsuitvoeringsprogramma (uitvoeren bouwtoezicht, slooptoezicht in combinatie met nieuwbouw, het uitvoeren van controles op constructieve veiligheid van bouwwerken en dergelijke).


55

Programma 4. Sterke stad

4. Sterke stad

PG4 Sterke stad Totaal lasten

-17.545

PG41 Ontwikkeling tot netwerkstad Lasten

-7.301

Baten

-8.056

Baten

7.218

PG42 Meer werkgelegenheid

6.361

PG43 Aantrekkelijker Woonstad Lasten

Totaal baten

Lasten

-555

Baten

0

PG44 Sterker Imago 857


Lasten

-1.633

Baten

0

56


PG41 Ontwikkeling tot netwerkstad Uitvoeringslasten

-1.828

Totaal lasten

4.1.1 Stevige economische positie 4.1.1.1 Metropool Regio Amsterdam (MRA) 4.1.1.2 Vrijetijdseconomie en overige economische voorzieningen Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

4.1.2 Faciliteren ontwikkeling stad 4.1.2.1 Uitvoering wet ruimtelijke ordening (Wro) 4.1.2.2 Ruimtelijke ontwikkeling 4.1.2.3 Stedelijke ontwikkeling 4.1.2.4 Grondbedrijf Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


-7.301

Totaal baten

6.361

2016 Lasten -67 -128 -195

Baten 0 0 0

2016 Lasten -678 -447 -155 -5.825 -7.106

Baten 1 0 0 6.360 6.361

57


2016

4.1.1 Stevige economische positie

Lasten -67 -128 -195

4.1.1.1 Metropool Regio Amsterdam (MRA) 4.1.1.2 Vrijetijdseconomie en overige economische voorzieningen Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

4

Subprogramma

1

Lasten Baten

2016 -67 0

2017 -74 0

2019 -74 0

Gemeentelijk


Metropool Regio Amsterdam (MRA)

2018 -74 0

[ 100 % ] [0%]

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het informele samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Het metropoolgebied omvat het grondgebied van het noordelijk deel van de Randstad: de MRA strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. Onder de metropoolvlag werken de partners vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. De bundeling van krachten zorgt voor betere afstemming en snellere besluitvorming en een krachtiger stem richting ‘Den Haag’. MRA = 36 gemeenten + 2 provincies + 1 stadsregio: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Lelystad draagt (€0,07 mln) bij om deel te kunnen nemen aan de MRA, hiervan wordt (€0,02 mln) ingezet voor het ruimtelijk domein, voor (€0,04 mln) draait Lelystad mee in de MRA-PRES, Plabeka en de Economische Verkenningen MRA, en voor (€0,01 mln) doen we mee aan de arbeidsmarktmonitor en een bijdrage (€0,01 mln) aan "Toerisme en Recreatie". De beinvloedbaarheid is groot, aangezien meedoen aan de MRA gemeentelijk beleid is. Niet meedoen kan maar dit betekent dat er niet langer deelgenomen wordt aan het regionale samenwerkingsverband (MRA).

Bedrag x €1.000,-

1.2

Programma

4

Subprogramma

1

Vrijetijdseconomie en overige economische voorzieningen

Lasten Baten

2016 -128 0


2017 -121 0

2018 -121 0

2019 -121 0


Vrijetijdseconomie en overige economische voorzieningen richt zich op de vrijetijssector en op overige economische voorzieningen. Vrijetijdseconomie Richt zich op de vrijetijdssector waarin toerisme een belangrijke pijler is. De gemeente initiëert, faciliteert en participeert op zowel lokaal als regionaal niveau in ontwikkelingen en netwerken in de vrijetijdssector. Hiervoor wordt onder andere ingezet op het project ‘Amsterdam Bezoeken Holland Zien’, met als doel toeristen die naar Amsterdam komen te stimuleren ook de regio te bezoeken. Overige economische voorzieningen Onder overige economische voorzieningen verstaan we de capaciteit die nodig is voor onder andere detailhandelsbeleid, advisering bij nieuwe initiatieven, input bestemmingsplannen en soortgelijke activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan een sterkere stad, een beter vestigingsklimaat en een aantrekkelijkere toeristische bestemming. De lasten bestaan uit personeelslasten, uitvoeringslasten en uit een bijdrag in de MRA voor het project ‘Amsterdam Bezoeken Holland Zien’.


58


2016

4.1.2 Faciliteren ontwikkeling stad

Lasten -678 -447 -155 -5.825 -7.106

4.1.2.1 Uitvoering wet ruimtelijke ordening (Wro) 4.1.2.2 Ruimtelijke ontwikkeling 4.1.2.3 Stedelijke ontwikkeling 4.1.2.4 Grondbedrijf Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 1 0 0 6.360 6.361

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

4

Subprogramma

1

Uitvoering wet ruimtelijke ordening (Wro)

Lasten Baten

2016 -678 1

2017 -678 1

2018 -678 1

2019 -678 1

Wettelijk


[0%] [0%]

De uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) omvat een drietal deelgebieden: Bestemmingsplannen De bestemmingsplannen worden zo opgezet zodat ze globaal en flexibel worden bestemd om goed te kunnen inspelen op veranderingen zonder daarbij de rechtszekerheid uit het oog te verliezen. Nieuwe initiatieven Nieuwe initiatieven worden projectomgevingsbesluit.

planologisch

mogelijk

gemaakt

middels

uitwerkingsplannen,

wijzigingsplannen

en

Bezwaar en beroep Het afhandelen van bezwaar en beroep Wro in verband met bestemmingsplannen en planschade. In 2016 zullen weer een aantal oudere bestemmingsplannen worden opgepakt om deze te actualiseren en zullen naar verwachting 4 bestemmingsplannen (Stadshart, Schepenwijk, Havendiep en Biosciencepark) worden vastgesteld. De beinvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien hier uitvoering wordt gegeven aan een wettelijke taak. Het niet op tijd voldoen hebben van bestemmingsplannen leidt onder andere tot het niet kunnen innen van leges voor 'bouwaanvragen'.

Bedrag x €1.000,-

2.2

Programma

4

Subprogramma

1

Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten Baten

2016 -447 0


2017 -407 0

2018 -407 0

2019 -407 0

Wettelijk [0%] [0%]

De wet Ruimtellijke ordening is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu (artikel 21 Grondwet). De gemeente richt zich in dit kader op onderzoeken van maatschappelijk relevante ontwikkelingen, formuleren, monitoren en actualiseren van strategisch ruimtelijk beleid in de integrale (desgewenst intergemeentelijke) structuurvisie of voor aspecten daarvan (Structuurvisie en jaarlijks uitvoeringsprogramma). Afstemming met en beinvloeding van andere gemeentelijke, provinciale, regionale en rijks structuurvisies (en zbo's) (rijks structuurvisie, provinciaal omgevingsplan, luchthaven Lelystad, OV-SAAL, TMIJ, MRA, 380kV, Deltaprogramma IJsselmeergebied, bereikbaarheid zuidelijk Lelystad. Advisering over toepassing van coordinatieregelingen, over subsidies ter uitvoering van het nationaal en ruimtelijke beleid en over provinciale planologische vraagstukken (ICL, verstedelijkingsafspraken, beter benutten). Daarmaast is er een beperkt onderzoeksbudget aanwezig dat deels kan worden besteed aan deze taak. Vanwege het integrale karakter van de ruimtelijke ordening ligt er vrijwel met alle sectoren van gemeentelijk beleid wel een realtie. Er ligt een nauwe relatie met Verkeersplanologie. Er wordt gestreefd naar goede afstemming tussen beleid, grondzaken en de uitvoering in projecten.


59


Bedrag x €1.000,-

2.3

Programma

4

Subprogramma

1

Stedelijke ontwikkeling

Lasten Baten

2016 -155 0


2017 -155 0

2018 -155 0

2019 -155 0


Stedelijke ontwikkeling betreft het initiëren, faciliteren en participeren in stedelijke ontwikkelingsprojecten zowel gestuurd vanuit eigen ambities en doelstellingen als gevolgd vanuit kansen in de markt. In de categorieën ‘ gestuurd’ , ‘ruimtevragend’ en ‘op uitnodiging’ worden activiteiten en projecten uitgevoerd die leiden tot kwalitatieve, ruimtelijke groei van de stad. Bij het selecteren, prioriteren en toetsen van de initiatieven wordt gebruikt gemaakt van duidelijke toetsingscriteria: beleidsdoelstellingen, kansrijkheid, mate van participatie, kwaliteit boven kwantiteit, aandacht voor de bestaande stad, duurzaamheid. 'Gestuurd' In het geval van de gestuurde ontwikkeling wordt er gehandeld op basis van kaders, programma(begroting) en criteria waar de inzet (mens, geld, tijd) in gestoken wordt. Het betreft hier onder andere het organiseren van het proces rond concreet lopende (veelal meerjarige activiteiten en projecten). Ongeveer 45% van de werkvoorraad is op basis van een inschatting van de vraag uit de markt en de kansen voor de stad binnen de categorieën ‘ ruimtevragend’ en ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’. 'Ruimtevragend' De ruimtevragende externe ontwikkelingen kunnen worden onderscheiden in beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en particuliere initiatieven waaraan de gemeente medewerking verleent, waarvoor de gemeente geen eindverantwoordelijkheid, maar wel belang heeft, ongeveer 30% van de totale capaciteit. 'Op uitnodiging' Tenslotte blijft de noodzaak voor stedelijke vernieuwing op uitnodiging. Met als doel om de bestaande stad vitaal te hebben of te krijgen, bewoners te ondersteunen bij het creëren van een beter woon- en leefklimaat. Dit kan zijn in het faciliteren naar eigen buurtbeheer, procesbegeleiding in het “ophalen” en “verder brengen” van maatschappelijke initiatieven, professionaliteit om de uitvoering te faciliteren en te zorgen voor interne en externe afstemming. De lasten bestaan uit personele inzet (€0,15 mln). De beinvloedbaarheid is groot, aangezien het gemeentelijk beleid betreft. Echter om in de toenemende marktvraag naar ontwikkeling van de stad, is de behoefte voor het benutten van de kansen essentieel. Om de positie van de sterke stad te kunnen behouden is het noodzakelijk om inzet te leveren op initiatieven uit de markt. Dit leidt tot de bouw van woningen, de vestiging van bedrijven en de bevordering van de werkgelegenheid.


60


Bedrag x €1.000,-

2.4

Programma

4

Subprogramma

1

Grondbedrijf

Lasten Baten

2016 -5.825 6.360

2017 -10.368 10.910


2018 -10.901 12.145

2019 -10.099 10.584


Het Grondbedrijf is in essentie gericht op de productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de ruimtelijke doelen. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen. Het Grondbedrijf heeft als taak om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld. Daarbij moet worden opgemerkt dat de raad in de Raam-MPG 2014 een beheersmaatregel heeft vastgesteld waarin in de komende jaren het grondbeleid van het grondbedrijf verschuift van een overwegend actief grondbeleid naar een meer gemengde vorm van zowel actief als passief grondbeleid. Beleidsmatig wordt er gewerkt in een tweejaarlijkse cyclus. In het voorjaar wordt er een Raam-MPG opgesteld met daar in de hoofdlijnen geschetst rond de ontwikkelingen rond het Grondbedijf van de gemeente Lelystad. Gelijktijdig met het begrotingsproces wordt het Meerjarenperspectief Grondbedrijf aangeboden met een nadere uitwerking van het kader-MPG. Daarnaast is het grondbedrijf ook verantwoordelijk voor het tijdelijk beheer van de verworven gronden die nog niet direct worden betrokken bij gebiedsontwikkelingen dan wel om andere redenen voorlopig nog niet voor definitieve uitgifte in aanmerking komen. Deze worden tijdelijk verhuurd of verpacht. De opbrengsten uit tijdelijke verhuur of verpachting worden verrekend met de boekwaarde en de rente over deze gronden. De beïnvloedbaarheid van het Grondbedrijf is gering; de inkomsten worden grotendeels bepaald door de marktontwikkeling waarbij voor wat betreft de uitgaven op wordt aangesloten. Afgelopen jaren zijn als gevolg van deze marktomstandigheden forse bedragen afgeboekt cq. voorzieningen getroffen en maatregelen genomen. Het batig saldo in de verschillende jaarschijven is de prognose van de resultaten van de grondexploitaties op basis van doorrekening van het middenscenario (hierbij zijn de aan de grondexploitaties toegerekende bedrijfsvoeringkosten en de interne uren ook gebaseerd op het middenscenario). In het kader van de invoering van de VPB zal worden bezien in hoeverre deze weergave van positieve saldi wenselijk is. Vooruitlopend hierop wordt het positieve saldo gereserveerd voor toekomstig te treffen voorzieningen.


61


PG42 Meer werkgelegenheid Uitvoeringslasten

-424

Totaal lasten

-555

Totaal baten

0

2016

4.2.1 Vergroten aantrekkelijkheid ondernemersklimaat

Lasten -555 -555

4.2.1.1 Economische acquisitie Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

4

Subprogramma

2

Economische acquisitie

Lasten Baten

2016 -555 0


2017 -555 0

2018 -555 0

2019 -485 0


Samen met ondernemers, andere overheden, brancheorganisaties en instellingen willen we de economie en het vestigingsklimaat versterken en verduurzamen. Economische acquisitie benutten we voor (inter) regionale samenwerking, acquisitie van nieuwe, uitbreiding van bestaande bedrijven en voor dienstverlening aan het bestaande bedrijfsleven (in nauwe samenwerking met het ondernemersplein). De lasten bestaan uit personeelslasten (€0,42 mln), een tijdelijk budget tot en met 2018 voor het inrichten van het aquisitiefonds en extra inzet stagnatie woningmarkt (€0,07 mln) en een uitvoeringsbudget (€0,06 mln). De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien de hierboven beschreven activiteiten geen wettelijke grondslag kennen. Het niet uivoeren van acquisitie leidt tot minder baten in het grondbedrijf en hogere lasten op het terrein van het verstrekken van uitkeringen (het uitblijven van werkgelegenheid).


62


PG43 Aantrekkelijker Woonstad Uitvoeringslasten

-624

Totaal lasten

-8.056

4.3.1 Markten 4.3.1.1 Marktexploitatie Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

4.3.2 Cultuur (incl. KUBA- infrastructuur) 4.3.2.1 Cultuur (incl. KUBA- infrastructuur) Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

4.3.3 Woonbeleid en woonacquisitie 4.3.3.1 Woonbeleid 4.3.3.2 Woonacquisitie Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

4.3.4 Ontwikkeling stadshart 4.3.4.1 Ontwikkeling stadshart Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


Totaal baten

857

2016 Lasten -113 -113

Baten 159 159

2016 Lasten -7.311 -7.311

Baten 698 698

2016 Lasten -196 -234 -430

Baten 0 0 0

2016 Lasten -202 -202

Baten 0 0

63


2016

4.3.1 Markten

Lasten -113 -113

4.3.1.1 Marktexploitatie Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 159 159

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

4

Subprogramma

3

Marktexploitatie

Lasten Baten

2016 -113 159


2017 -113 159

2018 -113 159

2019 -113 159


De marktexploitatie omvat het opstellen van beleidsmatige kaders voor markten en ambulantehandel en juridische ondersteuning, het organiseren en beheren van weekmarkten en standplaatsen ambulante handel en de leges en standplaatsgelden van marktkooplieden en overige ambulante handel. Het organiseren en beheren van weekmarkten omvat de volgende werkzaamheden. - Afhandelen vergunningaanvragen weekmarkten en standplaatsen; - Wachtlijsten conform toewijzingsregels bijhouden; - Toezicht houden op de weekmarkten en standplaatsen; - Advisering evenementen; De lasten bestaan uit personeelslasten (€0,07 mln) en lasten voor de uitvoering en beheer van de markten (€0,04 mln). De baten betreffen leges en standplaatsgelden van marktkooplieden en overige ambulante handel en dienen ter dekking van de activiteiten op het gebied van ambulante handel (€0,16 mln). De beinvloedbaarheid van de lasten en de baten is zeer beperkt. De leges mogen maximaal 100% kostendekkendheid zijn (daar is op dit moment sprake van, inclusief toerekenbare overhead).


64


2016

4.3.2 Cultuur (incl. KUBA- infrastructuur)

Lasten -7.311 -7.311

4.3.2.1 Cultuur (incl. KUBA- infrastructuur) Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 698 698

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

4

Subprogramma

3

Cultuur (incl. KUBA- infrastructuur)

Lasten Baten

2016 -7.311 698

2017 -7.273 698


2018 -7.320 648

2019 -7.270 648

Gemeentelijk [ 40 % - 60 %] [0%]

De gemeente verleent subsidies aan lokale verenigingen en stichtingen ten behoeve van een divers aanbod van lokale culturele activiteiten. Daarnaast vindt er subsidiering plaats van diverse presentaties en manifestaties op het gebied van de beeldende kunst en vormgeving en er vindt onderhoud plaats van kunst in de openbare ruimte. Naast deze activiteiten wordt er ingezet op de KUBA - infrastructuur: Kubus De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid hun culturele competenties en vaardigheden te ontwikkelen door deel te kunnen nemen aan cursussen en bijeenkomsten op het gebied van kunst en cultuur. Stichting Centrum Kunst en Cultuur De Kubus organiseert jaarlijks voor de inwoners van Lelystad een breed cursorisch aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanbod van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. De Kubus is daarmee voor de inwoners van Lelystad een ontmoetingsplaats voor amateur- en professionele kunsten. De lasten bestaan voornamelijk uit de gemeentelijke subsidie (€ 1,3 mln) en huisvestingslasten. Underground Het poppodiumUnderground is het poppodium van Lelystad. Optredens van lokaal, regionaal en (inter)nationaal bekende popgroepen, geven Underground niet alleen een lokale, maar ook een bovenregionale functie. Begonnen als jongerencultuurhuis, heeft Underground zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professioneel poppodium met een breed aanbod. Underground heeft daarmee een belangrijke culturele functie gekregen voor iedereen in Lelystad en omgeving die geïnteresseerd is in het recente aanbod in de popmuziek. De lasten bestaan voornamelijk uit de gemeentelijke subsidie (€ 0,34 mln) en huisvestingslasten. Bibliotheek De gemeente subsidieert de stichting FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering lokaal bibliotheekwerk bestaande uit: - Collectiebeheer media (print, disk en digitaal) - Uitleen media (print, disk en digitaal) - Cultuur- en media-educatie en leesbevordering - Informatievoorziening (digitaal en print) - Ontmoetingsfunctie (tentoonstellingen, internetvoorziening, activiteiten, leeskringen) - Projectsubsides voor manifestaties/projecten op het gebied van letteren en media (literaire evenementen en de stadsdichter). De lasten bestaan voornamelijk uit de gemeentelijke subsidie (€2,1 mln). Agora theater: De gemeente subsidieert de agora in het kader van het gemeentelijk cultuurbeleid. Hiermee wordt het professionele theateraanbod voor de inwoners van Lelystad uitgevoerd. Door de exploitatie van het theater te ondersteunen is het voor de inwoners van Lelystad mogelijk om in hun eigen stad professionele podiumkunsten te bezoeken. De lasten bestaan voornamelijk uit gemeentelijke subsidie (€ 0,94 mln), kapitaallasten (€1,33 mln) en huisvestingslasten. De beïnvloedbaarheid is groot, aangezien deze activiteiten geen wettelijke grondslag kennen. Wel moet daarbij opgemerkt worden dat de kapitaallasten (van bijvoorbeeld de Agora) nog meerjarig doorlopen.


65


2016

4.3.3 Woonbeleid en woonacquisitie

Lasten -196 -234 -430

4.3.3.1 Woonbeleid 4.3.3.2 Woonacquisitie Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0

Bedrag x €1.000,-

3.1

Programma

4

Subprogramma

3

Lasten Baten

2016 -196 0

2017 -196 0

2019 -196 0

Wettelijk


Woonbeleid

2018 -196 0

[0%] [0%]

De overheid heeft de grondwettelijke taak om goed wonen te bevorderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de woningwet, de huisvestingswet en de leegstandwet. In 2015 wordt een nieuwe woonvisie opgesteld, die aansluit op de nieuwe woningwet. Een deel van het woonbeleid uit de woonvisie wordt uitgevoerd door het maken van prestatieafspraken met Centrada in de vorm van een Lokaal Akkoord. In het Lokaal Akkoord staan de gezamenlijke doelstellingen voor vier jaar. Jaarlijks worden deze doelstellingen vertaald in afspraken en verwoord in de ‘jaarafspraken Gemeente Lelystad – Centrada’. In de jaarafspraken worden afspraken gemaakt over woonruimteverdeling, herstructurering, woonlasten, energie en duurzaamheid, nieuwbouw en wonen, welzijn en zorg. Daarnaast worden onder meer de regeling particuliere woningverbetering en de starterslening uitgevoerd, wordt gewerkt aan het beleid op wonen, welzijn en zorg, wordt er gewerkt aan het opstellen van een meerjarenbouwprogramma en worden de woningmarktontwikkelingen gevolgd. De lasten bestaan uit personele inzet (€0,20 mln). De beinvloedbaarheid is nihil, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft.

Bedrag x €1.000,-

3.2

Programma

4

Subprogramma

3

Woonacquisitie

Lasten Baten

2016 -234 0


2017 -234 0

2018 -234 0

2019 -234 0


Woonacquisitie richt zich onder andere door middel van woonmarketing op het acquireren van nieuwe klanten, hieronder vallen de volgende deelgebieden: - Projectmatige woningbouw; - Maatschappelijk vastgoed; - Zorginitiatieven; - Collectief particulier opdrachgeverschap (CPO); - Particuliere bouwkavels; Daarnaast wordt de dienstverlening te versterkt door de doorontwikkeling van de Kavelwinkel tot het Woonadviescentrum. De lasten bestaan uit uitvoeringslasten (€0,03 mln) en uit personeelslasten (€0,20 mln). De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien de hierboven beschreven activiteiten geen wettelijke grondslag kennen. Het niet uivoeren van acquisitie leidt tot minder baten in het grondbedrijf en hogere lasten op het terrein van het verstrekken van uitkeringen (het uitblijven van werkgelegenheid).


66


2016

4.3.4 Ontwikkeling stadshart

Lasten -202 -202

4.3.4.1 Ontwikkeling stadshart Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0

Bedrag x €1.000,-

4.1

Programma

4

Subprogramma

3

Ontwikkeling stadshart

Lasten Baten

2016 -202 0


2017 -202 0

2018 -86 0

2019 -86 0


Ontwikkeling stadshart richt zich op alles wat te maken heeft met het economisch functioneren en de ruimtelijke kwaliteit van het stadshart. Het stadshart moet de plek in de stad zijn waar inwoners en bezoekers graag komen om te verblijven, te winkelen, te recreëren en te wonen. Het stadshart moet daarmee aan (retail-) ondernemers een aantrekkelijk perspectief bieden zodat zij in het gebied willen (blijven) investeren en werkgelegenheid creëren. Om dit te bereiken is er op basis van een overeenkomst tussen de ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente een plan van aanpak (zomer 2015) en een uitvoeringsprogramma voor het Stadshart opgesteld. De lasten bestaan uit personele inzet (€0,09 mln) , een incidentele bijdrage in 2016 en 2017 aan het uitvoeringsprogramma (€0,08 mln) en een verplichting tot en met 2017 ten behoeve van de kerstverlichting (€0,04). De lasten zijn op termijn volledig beïnvloedbaar, aangezien de hierboven beschreven activiteiten geen wettelijke grondslag kennen.


67


PG44 Sterker Imago Uitvoeringslasten

-792

Totaal lasten

-1.633

4.4.1 Communicatie, publieksvoorlichting en stadspromotie 4.4.1.1 Publiekscommunicatie 4.4.1.2 Citymarketing Lelystad 4.4.1.3 Digitale- en interne communicatie 4.4.1.4 Bestuurs- en projectcommunicatie Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


Totaal baten

0

2016 Lasten -385 -580 -278 -390 -1.633

Baten 0 0 0 0 0

68


2016

4.4.1 Communicatie, publieksvoorlichting en stadspromotie

Lasten -385 -580 -278 -390 -1.633

4.4.1.1 Publiekscommunicatie 4.4.1.2 Citymarketing Lelystad 4.4.1.3 Digitale- en interne communicatie 4.4.1.4 Bestuurs- en projectcommunicatie Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0 0 0

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

4

Subprogramma

4

Publiekscommunicatie

Lasten Baten

2016 -385 0


2017 -385 0

2018 -385 0

2019 -385 0


Publiekscommunicatie heeft met name betrekking op geoormerkte activiteiten in het kader van de publiekscommunicatie, de rol van het college als "gastheer" en het onderhouden van de contacten met de inwoners en groeperingen uit de samenleving. Publiekscommunicatie: - Informatiebijeenkomsten - Publiciteit (voor bijvoorbeeld: herinrichting stadhuisplein en vervanging gasleidingen) Publieksvoorlichting (representatie): - de nieuwjaarsreceptie; - het 4 en 5 mei comitie en de dodenherdenking; - de jaarlijkse relatiedag - de stadslezingen; - materiaalkosten w.o. foto's en plattegronden; - ontvangsten voor nieuwe inwoners en welkomstpakketten - de intocht van Sinterklaas. De lasten bestaat uit een voor bijdrage voor evenementen aan Evenementen Coördinatie Commissie Lelystad (ECL) (€0,08 mln), personeelslasten (€0,22 mln) en een overige budget voor onder andere representatie (€0,07 mln). De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien de hierboven beschreven activiteiten geen wettelijke grondslag kennen. Echter zijn de lasten in de praktijk grotendeels verbonden aan datgene wat minimaal van een gemeentelijke organisatie wordt verwacht in het maatschappelijk verkeer.


69


Bedrag x €1.000,-

1.2

Programma

4

Subprogramma

4

Lasten Baten

2016 -580 0

2017 -580 0

2019 -580 0

Gemeentelijk


Citymarketing Lelystad

2018 -580 0

[ 100 % ] [0%]

City Marketing Lelystad heeft als missie het positieve beeld van Lelystad te behouden en waar mogelijk te verhogen bij zowel huidige als nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven. Dit doet City Marketing Lelystad op een eerlijke en sympathieke manier door zelfbewust en verrassend promotie voor Lelystad te bedrijven, met continu oog voor kwaliteit. Met de ondersteuning van Citymarketing Lelystad werkt de gemeente als partner mee aan: - Het versterken van de kernwaarde van Lelystad bij de doelgroepen (huidige en toekomstige bewoners, bezoekers en bedrijven). Onder deze kernwaarden wordt het volgende verstaan: Ruimte (fysieke en mentale ruimte), pioniersgeest, gastvrij als in sympathiek, avontuurlijk als in verrassend, zelfbewust als in trots. - Realiseren van een PR/mediawaarde voor Lelystad van ten minste €100.000 door te filteren op specifieke onderwerpen waar City Marketing Lelystad daadwerkelijk effect op heeft gehad. - Het vergroten van samenwerking met stadspartners teneinde de loyaliteit van de huidige inwoners en ondernemers te verhogen en een breder draagvlak te creëren. De lasten bestaat uit een bijdrage aan City Marketing Lelystad (€0,58 mln), aan de hand van een jaarplan en jaarrekening wordt het college jaarlijks geïnformeerd over de inzet van de middelen. De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien de hierboven beschreven activiteiten geen wettelijke grondslag kennen. De werkzaamheden van City Marketing Lelystad bevatten onderdelen die anders door de gemeente opgepakt worden. Voorbeelden hiervan zijn de domeinen wonen, werken en vrije tijd.

Bedrag x €1.000,-

1.3

Programma

4

Subprogramma

4

Digitale- en interne communicatie

Lasten Baten

2016 -278 0


2017 -278 0

2018 -278 0

2019 -278 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Digitale- en interne communicatie heeft betrekking op het onderhouden beheer van internet en intranet, denk hierbij onder ander aan: - vormgeving en content - actualisering, digitale nieuwsbrieven en bedrijfsfimpjes in het kader van de interne communicatie - domeinnamen - uitbreiding functionalleiten - beheer van contracten en aanpassing webrichtlijnen Interne communicatie wordt met name ingezet voor het ondersteunen van de organisatieontwikkeling. Met externe communicatie wordt bijgedragen aan bijvoorbeeld een actueel thema als participatiebevordering. De lasten bestaan uit personeelslasten (€0,24 mln) en een uitvoeringsbudget (€0,03 mln). De beinvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien een gemeente zonder digitale communicatie inmiddels wettelijk gezien niet meer mogelijk is. Diverse regelingen gaan uit van digitale communicatie en openbaarmaking waarvoor een platvorm moet worden geboden.


70


Bedrag x €1.000,-

1.4

Programma

4

Subprogramma

4

Bestuurs- en projectcommunicatie

Lasten Baten

2016 -390 0


2017 -390 0

2018 -390 0

2019 -390 0


Binnen bestuurscommunicatie wordt het accent gelegd op het profileren van het beleid en de bestuurder, promoot en bevordert het een positieve en transparante beeldvorming van het bestuur. De activiteiten zijn gericht op het winnen / bevorderen van het vertrouwenvan burgers in het bestuur. Om dit te bereiken: - is bestuurscommunicatie sparringpartner op het gebied van communicatie, imago en beeldvorming voor burgemeester en wethouders; - is bestuurscommunicatie goed op de hoogte zijn van de grote thema’s uit de portefeuille van de bestuurders; - heeft bestuurscommunicatie een signalerende functie om ontwikkelingen uit de bestuurlijke omgeving en acteert het hiernaar; - adviseert bestuurscommunicatie de bestuurder door middel van strategisch communicatieadvies op middellange- en lange termijn; - adviseert bestuurscommunicatie over communicatieaspecten van beleid en/of plannen uit de portefeuille van de bestuurder (gevraagd en ongevraagd, zowel bestuurlijk als ambtelijk); - verzorgt bestuurscommunicatie woordvoering naar de pers. - Projectcommunicatie verantwoort de activiteiten voor een aantal projecten zoals de Flevokust, Vliegveld, Warande en persfoto's van de Gemeente. De lasten bestaan uit personeelslasten (€0,33 mln) en een uitvoeringsbudget (€0,06 mln). De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien de hierboven beschreven activiteiten geen wettelijke grondslag kennen. Echter het niet communiceren gaat gepaard met een hoog afbreukrisico.


71

Programma 5. Veilige stad

5. Veilige stad

PG5 Veiligheid - Veilige stad Totaal lasten

-8.999

Totaal baten

PG52 Veiliger Leefomgeving

PG51 Minder Criminaliteit Lasten

-858

Baten

186


1.192

Lasten

-8.141

Baten

1.006

72


PG51 Minder Criminaliteit Uitvoeringslasten

-49

Totaal lasten

-858

Totaal baten

186

2016

5.1.1 Sociale veiligheid

Lasten -858 -858

5.1.1.1 Sociale veiligheid Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 186 186

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

5

Subprogramma

1

Sociale veiligheid

Lasten Baten

2016 -858 186


2017 -720 4

2018 -656 4

2019 -656 4

Gemeentelijk [ 40 % - 60 %] [0%]

Opmerking vooraf over het programma Veilige stad: in het algemeen geldt voor dit programma dat het in financieel opzicht een relatief klein programma is. De kern van dit programma bestaat uit het regie voeren, opdat de partners in staat worden gesteld het werk uit te voeren. Enkel kijken naar het financiële aspect, zoals in deze doorlichting, geeft vanzelfsprekend geen zicht op de maatschappelijke effecten die hieruit voortvloeien (daarvoor wordt verwezen naar het programmaplan binnen de programmabegroting 2016 - 2019). Sociale veiligheid richt zich op het verbeteren van de veiligheid en netheid van de openbare ruimte en de verhoging van het veiligheidsgevoel van de inwoners van Lelystad. Onderdelen zijn het algemeen toezicht en handhaving, de nazorg van exgedetineerden (wettelijke taak op grond van de WMO), integrale aanpak van Roma problematiek, inzet op vermindering discriminatie, aanpak van jeugdcriminaliteit en het tegengaan- en voorkomen van huiselijk geweld. De lasten zijn onder te verdelen in diverse subsidieverstrekkingen, zoals: GGD Flevoland- procescoördinatie nazorg ex-gedetineerden (€0,09 mln) IDO- maatschappelijke begeleiding ex-gedetineerden (€0,01 mln) Werkbedrijf Lelystad- uitvoering algemeen toezicht en handhaving (€0,3 mln) Welzijn-, Werkbedrijf- Vrijwilligersorganisaties- integrale aanpak Roma problematiek (€ 0,17 mln, waarvan ruim de helft wordt terugontvangen uit een rijksbijdrage- loopt tot en met 2016) Bureau gelijke behandeling- uitvoering wettelijke taken antidiscriminatie (€0,03 mln) Veiligheidshuis Flevoland- uitvoeren trajecten jongeren (€0,02 mln) Welzijn-, IDO- aanpak jeugdcriminaliteit Eropafteam (€0,11 mln) Welzijn- verzorgen van gastlessen op basis- en voorgezet onderwijs inzake preventie van criminaliteit (€0,03 mln) Veilig Thuis Flevoland- aanpak huiselijk geweld (€0,02 mln) De lasten zijn slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar. Enerzijds hebben een deel van de activiteiten betrekking op de uitvoering van een wettelijke taak (nazorg ex-gedetineerden) en anderzijds hebben een deel van de activiteiten betrekking op de uitvoering van een rijksprogramma, waarover met het Rijk afspraken zijn gemaakt tot en met 2016 (Roma problematiek). De lasten die horen bij de preventie van jeugdcriminaliteit en het algemeen toezicht zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien deze activiteiten geen wettelijke grondslag kennen.


73


PG52 Veiliger Leefomgeving Uitvoeringslasten

-1.327

Totaal lasten

-8.141

5.2.1 Veiligheidsregio Flevoland 5.2.1.1 Veiligheidsregio Flevoland Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

5.2.2 Advisering openbare orde en integrale veiligheid 5.2.2.1 Advisering openbare orde en integrale veiligheid Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

5.2.3 Juridisch advies en bezwarencommissie 5.2.3.1 Juridisch advies en bezwarencommissie Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

5.2.4 Vergunningverlening, handhaving en toezicht 5.2.4.1 Vergunningverlening, handhaving en toezicht 5.2.4.2 WABO Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

5.2.5 Overig 5.2.5.1 Overig Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


Totaal baten

1.006

2016 Lasten -5.998 -5.998

Baten 1.006 1.006

2016 Lasten -331 -331

Baten 0 0

2016 Lasten -256 -256

Baten 0 0

2016 Lasten -555 -875 -1.430

Baten 0 0 0

2016 Lasten -126 -126

Baten 0 0

74


2016

5.2.1 Veiligheidsregio Flevoland

Lasten -5.998 -5.998

5.2.1.1 Veiligheidsregio Flevoland Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 1.006 1.006

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

5

Subprogramma

2

Veiligheidsregio Flevoland

Lasten Baten

2016 -5.998 1.006

2017 -5.998 1.006


2018 -5.998 1.006

2019 -5.998 1.006

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

De veiligheidsregio Flevoland is er om de veiligheid van haar inwoners tijdens een ramp of crisis te vergroten. De veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, de politie, Bandweer Flevoland en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland). Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal andere partners (bedrijven en organisaties), die ingezet worden afhankelijk van wat de situatie vraagt aan kennis, mensen en materieel. De lasten bestaan uit de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio (€4,03 mln) en de exploitatielasten (inclusief kapitaallasten) van de brandweerkazerne (€0,92 mln) en de ambulancepost (€0,13 mln). De opbrengsten bestaan uit de huuropbrengst van de ambulancepost (€0,09 mln). Begrotingstechnisch vindt er een interne bijdrage plaats ter grootte van €0,92 mln. (zowel aan de lasten- alsook aan de batenkant). Vanuit het product 'regionale brandweer' vindt een bijdrage (last) plaats aan het product 'dagelijks onderhoud brandweerkazerne' (baat) wat maakt dat het totale volume van de baten en lasten zo'n €0,92 hoger wordt weergegeven dan dat ze daadwerkelijk zijn. De lasten zijn beperkt beinvloedbaar, aangezien de bijdrage aan de veiligheidsregio wordt vastgesteld binnen de gemeenschappelijke regeling en de uitvoering van de taken grotendeels wettelijke taken betreft. De baten zijn niet beinvloedbaar aangezien de huuropbrengsten vastliggen voor de duur van het gebruik.


75


2016

5.2.2 Advisering openbare orde en integrale veiligheid

Lasten -331 -331

5.2.2.1 Advisering openbare orde en integrale veiligheid Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

5

Subprogramma

2

Advisering openbare orde en integrale veiligheid

Lasten Baten

2016 -331 0

2017 -331 0


2018 -331 0

2019 -331 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

De gemeente heeft een regierol op het gebied van veiligheid. Om deze rol goed in te vullen, is het integraal veiligheidsplan (IVP) van belang, waarmee de gemeente sturing geeft aan de lokale veiligheid. Daarnaast bepaalt Artikel 38b van de Politiewet dat gemeenten minimaal eens in de vier jaar (in een IVP) doelen vaststellen op het terrein van veiligheid. De concrete vertaling van het IVP vindt jaarlijks plaats in een jaaruitvoeringsplan. Regievoering op integrale veiligheid Analyse van betrokken beleidsthema’s, het bewaken van integraliteit tussen de beleidsthema’s en het zorg dragen voor een integrale beleidsvorming. De voortgang binnen het veiligheidsbeleid (zowel beleid als uitvoering) wordt bewaakt. Het beleid krijgt elk jaar vorm in het Jaarplan Veiligheid dat wordt opgesteld, bewaakt en geëvalueerd. Het bestuur en directie wordt geïnformeerd en geadviseerd over bovengenoemde aspecten. Voorportaal en klankbord hiervoor is de Stuurgroep Veiligheid. Regievoering op integrale handhaving Het afstemmen van de gemeentelijke inspanningen op het brede terrein van handhaving en het adviseren van de bestuursorganen daaromtrent. Tevens wordt zorgdragen voor een Integraal Handhavingsplan dat input is voor het toekomstige gemeentebrede handhavinguitvoeringsplan. Voor de regievoering is onontbeerlijk dat er diverse afstemmingsoverleggen (zowel intern als extern met bijvoorbeeld de politie en Perspectief) worden gevoerd. De lasten binnen dit onderdeel houden voor het grootste deel verband met de inzet van personeel en het trainen en getraind houden van deze medewerkers ten behoeve van de rampen- en crisisorganisatie. Daarnaast worden er middelen begroot voor Burgernet (€0,07 mln). De beinvloedbaarheid van de lasten is beperkt, aangezien hier sprake is van uitvoering van wettelijke taken.


76


2016

5.2.3 Juridisch advies en bezwarencommissie

Lasten -256 -256

5.2.3.1 Juridisch advies en bezwarencommissie Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0

Bedrag x €1.000,-

3.1

Programma

5

Subprogramma

2

Juridisch advies en bezwarencommissie

Lasten Baten

2016 -256 0


2017 -256 0

2018 -256 0

2019 -256 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

De algemene juridische advisering en bezwaarafhandeling gaat in de breedste zin over aan gemeente gerelateerde wet en regelgeving. De lasten zijn voor het grootste deel toe te schrijven aan externe juridisch advisering (€0,21 mln). Dit geldt zowel voor de kosten van de (onafhankelijke) bezwarencommissie als voor de kosten van externe juridische bijstand in meer complexe, zowel bestuursrechtelijke als privaatrechtelijke zaken. Bij deze laatste vorm is er sprake van verplichte procesvertegenwoordiging, waarbij de gemeente verplicht gebruik moet maken van advocaten. Dat geldt niet alleen als de gemeente zelf procedures voeren, maar (met name) ook wanneer de gemeente in rechte wordt aangesproken. Ten slotte worden claims die onder de verzekeringsgrens van €2.500 vallen bekostigd binnen dit onderdeel (€0,02 mln) en worden er middelen begroot voor abonnementen, opleiding en dergelijke (€0,03 mln). De beinvloedbaarheid binnen dit onderdeel is zeer beperkt, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft en de gemeente geen directe invloed uit kan oefenen op het aantal schades en procesvertegenwoordigingen.


77


2016

5.2.4 Vergunningverlening, handhaving en toezicht

Lasten -555 -875 -1.430

5.2.4.1 Vergunningverlening, handhaving en toezicht 5.2.4.2 WABO Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0

Bedrag x €1.000,-

4.1

Programma

5

Subprogramma

2

Vergunningverlening, handhaving en toezicht

Lasten Baten

2016 -555 0

2017 -555 0

2018 -555 0

2019 -555 0

Wettelijk


[ 0 % - 20 %] [0%]

Handhaving en toezicht omvat de buitendienst medewerkers, zoals BOA’s en toezichthouders voor toezicht en handhaving op: APV, drank en horeca, evenementen, woningwet, bestemmingsplannen, asbest en dergelijke. Daarnaast wordt het evenementenloket (ECL) ingezet tijdens evenementen voor facilitaire ondersteuning. De lasten bestaan voor het grootste deel uit personeelslasten (€0,41 mln), de inzet van het evenementenloket (€0,08 mln), inhuur personeel (€0,02 mln) en een technische interne verekening (€0,04 mln) voor informatievoorziening. De beinvloedbaarheid is zeer beperkt, aangezien er vanuit het Rijk instructienormen worden meegegeven over de uitvoering van deze taken. Jurisprudentie kleurt deze normen verder in. In het kader van verantwoording over de uitvoering van deze taken (zoals het provinciaal toezichtplan) is de gemeente verplicht om verantwoording af te leggen. Dit zorgt voor een spanningsveld tussen het effectief inzetten van capaciteit en de omvang. Per saldo weining beleidsruimte om vrije keuzes te maken.

Bedrag x €1.000,-

4.2

Programma

5

Subprogramma

2

WABO

Lasten Baten

2016 -875 0

2017 -875 0


2018 -875 0

2019 -875 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bijvoorbeeld bouwen, milieu, brandveilig gebruik, strijdig gebruik bestemmingsplan, kappen van bomen en aanleggen inrit, in plaats hiervan is er een omgevingsvergunning gekomen voor al deze activiteiten. Daardoor kunnen alle vergunningaanvragen in een aanvraag ingediend worden. Bovendien volgt er één besluit op de aanvraag en geldt er een beroepsprocedure voor het in beroep gaan tegen het besluit over de vergunningverlening. Bij vergunningverlening, toestemming of weigering vindt een afweging plaats van het individueel belang versus het algemeen belang. Het toetsen aan veiligheidsaspecten speelt hierbij een grote rol. Het gaat dan om bijvoorbeeld omgevingsveiligheid (bij zowel milieu als ook evenementen) en constructieve veiligheid. Daarnaast wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn binnen bestemmingsplannen, beoordeeld op welstandsapecten, er rekening moet worden gehouden met aanpalende wetgeving (bijvoorbeeld Flora en Faunawet) met als uitgangspunt het mogelijk maken van ontwikkelingen, veranderingen zonder afbreuk te doen aan rechtszekerheid. De lasten bestaan voor het grootste gedeelte uit personeelslasten (€0,85 mln), daarnaast vindt er nog inhuur van personeel en onderhoud plaats (€0,03 mln). De baten van de omgevingsvergunningen zijn terug te vinden in programma 6.1 onderdeel 1.1 Leges (incl. af te dragen rijksleges). De beinvloedbaarheid van de lasten is nihil, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft.


78


2016

5.2.5 Overig

Lasten -126 -126

5.2.5.1 Overig Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0

Bedrag x €1.000,-

5.1

Programma

5

Subprogramma

2

Overig

Lasten Baten

2016 -126 0


2017 -126 0

2018 -126 0

2019 -126 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Naast de activiteiten die reeds beschreven zijn binnen programma 5 staan er nog enkele overige budgetten begroot, op het gebied van dierenopvang, huisuitzettingen en calamiteiten. Dierenopvang is wettelijke taak op grond van het burgerlijk wetboek om gedurende de eerste 14 dagen opvang te verlenen aan huisdieren en een kadaverberging te hebben (€0,08 mln). Huisuitzettingen betreft het verwijderen van op straat gezette en achtergelaten huisraad. Er is afstemming met de deurwaarders over de aanzeggingen en daadwerkelijke ontruimingen. Inzet wordt alleen gepleegd bij daadwerkelijke huisuitzetting. De deurwaarders laten de woning ontruimen en zetten de huisraad op straat. De gemeente treedt daadkrachtig op, door het afval zo kort mogelijk op straat te laten staan (€0,03 mln). Calamiteiten betreft operationele gemeentelijke ondersteuning bij calamiteiten, hiebij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld wegafzettingen bij incidenten, het afsluiten van rioleringen ter voorkoming van verspreiding van vervuilingen en overige handen spandiensten (€0,02 mln). De beinvloedbaarheid is nihil, aangezien het grootste deel de uitvoering van wettelijke taken betreft (dierenopvang), of anderzins als onontkoombaar beschouwd kan worden.


79

Programma 6. Voor de Lelystedeling

6. Voor de Lelystedeling

PG6 Voor de Lelystedeling Totaal lasten

-40.075

PG61 Dienstverlening Lasten

-3.258

Baten

Totaal baten

184.749

PG62 Personeel en organisatie

2.255

Lasten

-27.636

Baten

1.896

180.598

Lasten

0

Baten

0

PG63 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

-9.181

Baten


80


PG61 Dienstverlening Uitvoeringslasten

-1.797

Totaal lasten

6.1.1 SIMPELer dienstverlening 6.1.1.1 Leges (incl. af te dragen rijksleges) 6.1.1.2 Klant contact centrum, publieksvoorlichting en receptie 6.1.1.3 Burgerlijke stand 6.1.1.4 Basisregistraties en Geo-informatie Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


-3.258

Totaal baten

2.255

2016 Lasten -509 -523 -217 -2.010 -3.258

Baten 2.255 0 0 0 2.255

81


2016

6.1.1 SIMPELer dienstverlening

Lasten -509 -523 -217 -2.010 -3.258

6.1.1.1 Leges (incl. af te dragen rijksleges) 6.1.1.2 Klant contact centrum, publieksvoorlichting en receptie 6.1.1.3 Burgerlijke stand 6.1.1.4 Basisregistraties en Geo-informatie Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 2.255 0 0 0 2.255

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

6

Subprogramma

1

Leges (incl. af te dragen rijksleges)

Lasten Baten

2016 -509 2.255

2019 -509 2.255

2018 -509 2.655

2017 -509 2.655

Wettelijk


[0%] [ 0 % - 20 %]

Op basis van artikel 229 van de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Europese dienstenrichtlijn heeft de gemeente de bevoegdheid om kosten in rekening te brengen als tegenprestatie voor door de gemeente geleverde diensten, de zogeheten leges (totaal baten €2,26 mln). Voor een aantal categoriën dient de gemeente op haar beurt weer leges af te dragen aan het Rijk, de zogeheten rijksleges (totaal lasten €0,51 mln). Zie de tabel hieronder voor een specificatie. De lastenkant is niet beïnvloedbaar, aangezien de af te dragen rijksleges vastliggen. Voor wat betreft de batenkant kennen diverse leges een wettelijk maximum tarief (die reeds gehanteerd wordt door de gemeente), wat maakt dat deze legesopbrengsten daardoor niet beïnvloedbaar zijn (reisdocumenten, nationaliteitswetgeving en rijbewijzen). De tarieven van de overige producten (burgerlijke stand, overige dienstverlening, omgevingsvergunningen) worden door de gemeenteraad vastgesteld in de tarievennota, waarbij de beïnvloedbaarheid wordt beperkt door de mate van kostendekkenheid (kostendekkend mag maximaal 100% zijn) en de mate waarin een tarief maatschappelijk gezien als acceptabel wordt beschouwd (prijselasticiteit). De uitvoeringskosten die de gemeente maakt in het kader van deze wettelijke activiteiten staan overigens verantwoord binnen onderdeel 6.1.1.4 Basisregistraties en Geo informatie.

bedragen x €1.000,-

Legesinkomsten (incl. af te dragen rijksleges) Af te dragen rijksleges (lasten) 701000 Leges reisdocumenten 701300 Leges nationaliteits wetgeving 701500 Leges ov. Dienstverlening 701600 Leges rijbewijzen Totaal Af te dragen rijksleges (lasten) Legesinkomsten (baten) 701000 Leges reisdocumenten 701100 Leges veiligheid 701300 Leges nationaliteits wetgeving 701500 Leges ov. Dienstverlening 701600 Leges rijbewijzen 701700 Leges burgerlijke stand 786100 Leges omgevingsvergunningen Totaal Legesinkomsten (baten)


2016

2017

2018

2019

-300 -65 -65 -79 -509

-300 -65 -65 -79 -509

-300 -65 -65 -79 -509

-300 -65 -65 -79 -509

710 71 79 183 309 103 800 2.255

710 71 79 183 309 103 1.200 2.655

710 71 79 183 309 103 1.200 2.655

710 71 79 183 309 103 800 2.255

82


Bedrag x €1.000,-

1.2

Programma

6

Subprogramma

1

Klant contact centrum, publieksvoorlichting en receptie

Lasten Baten

2016 -523 0

2017 -523 0

2018 -523 0

2019 -523 0

Gemeentelijk


[ 80 % - 100 %] [0%]

Binnen het klant contact centrum wordt uitvoering gegeven aan de telefonische bereikbaarheid, telefonische informatieverstrekking en het opnemen en uitzetten van klachten over de openbare ruimte. Publieksvoorlichting en receptie zijn het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven die zich melden in het stadhuis. Dit onderdeel bestaat voor het grootste gedeelte uit personele lasten (€ 0,48 mln) voor de bezetting van het klant contact centrum en de bezetting van de baliefunctie in het stadhuis. De overige lasten bestaan uit zaken als het onderhoud van het meldingensysteem, het onderhoud van de kennisbank en de kosten voor het externe callcentrum (in het kader van de 24 uurs bereikbaarheid van de gemeente). De lasten zijn beinvloedbaarheid, maar hebben een directe relatie tot het geboden serviceniveau (wachtijden bij de balie en telefoon zullen oplopen).

Bedrag x €1.000,-

1.3

Programma

6

Subprogramma

1

Burgerlijke stand

Lasten Baten

2016 -217 0


2017 -217 0

2018 -217 0

2019 -217 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

De uitvoering van de burgerlijke stand is wettelijk bepaald en ligt vast in de Wet rechten burgerlijke stand. Er worden door de gemeente diverse werkzaamheden verricht op het gebied van huwelijken, geboortes, overlijden, erkenningen, de Wet op de lijkbezorging en het bijhouden van diverse registers. De lasten bestaan voor het grootste deel uit personele lasten (€0,19 mln) en voor een kleiner deel uit overige lasten, zoals relatiegeschenken bij geboortes en huwelijken en het aanschaffen van vakliteratuur en dergelijke (€0,02 mln). De baten die horen bij deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het onderdeel 6.1.1.1 Leges. De beinvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien deze werkzaamheden een wettelijke grondslag kennen. De enige beïnvloedbaarheid die aanwezig is beperkt zich tot het afschaffen van relatiegeschenken voor geboortes en huwelijken (€0,01 mln).


83


Bedrag x €1.000,-

1.4

Programma

6

Subprogramma

1

Basisregistraties en Geo-informatie

Lasten Baten

2016 -2.010 0

2017 -2.000 0


2018 -2.000 0

2019 -2.000 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

De gemeente is wettelijk gezien verplicht diverse basisregistraties te voeren en is daarnaast ook verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse wettelijke basistaken, zoals de uitgifte van rijbewijzen, reisdocumenten, nationaliteitswetgeving en dergelijke. De basisregistraties bestaan uit een drietal onderdelen: Basisregistraties Personen (wet BPR) In de BRP staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland (de ingezetenen) en van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid (de niet-ingezetenen). Ook de landelijke overheid gebruikt deze persoonsgegevens om haar taken uit te kunnen voeren, zo heeft de Belastingdienst de gegevens nodig om belastingen te heffen. In het kader van de BRP vinden diverse werkzaamheden plaats, zoals adresonderzoek, vestiging, verhuizingen, fraudebestrijding en dergelijke. Aan de hand van deze gegevens geeft de gemeente ook uitvoering aan haar wettelijke taak om bijvoorbeeld rijbewijzen of rijbewijzen uit te geven (de uitvoeringslasten die horen bij het onderdeel 6.1.1.1 Leges (incl. af te dragen rijksleges) zijn ook opgenomen binnen dit onderdeel). Basisregistraties Adressen en Gebouwen (wet BAG) De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. In de BAG zijn de belangrijkste gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te doen. In verschillende wetten zijn voorschriften opgenomen die de kwaliteit van deze gegevens moeten waarborgen. In het kader daarvan vinden diverse werkzaamheden plaats, bijvoorbeeld het verwerken van grafische en administratieve kadastrale informatie, het plannen, organiseren en uitvoeren van uitzettingen voor het bouwrijp maken, afwerking grensaanwijzing, vloerpeil GBKL, GBKN en het BAG peilmerkennet. Basisregistratie Grootschalige Topografie (wet BGT) De BGT wordt de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Het verzamelen en beheren van geo-informatie vormt de basis voor onder andere de gemeentelijke beheerplannen, bestemmingsplannen, ontwikkelingsplannen en de verschillende gemeentelijke basisregistraties. De beinvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien er sprake is van de uitvoering wettelijke taken.


84


PG62 Personeel en organisatie Uitvoeringslasten

-1.114

Totaal lasten

6.2.1 Bestuur 6.2.1.1 Verkiezingen 6.2.1.2 Gemeenteraad en ondersteuning (incl. Rekenkamer) 6.2.1.3 College van B&W en ondersteuning 6.2.1.4 Lidmaatschap VNG Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

6.2.2 Gemeentelijke gebouwen 6.2.2.1 Gemeentelijke gebouwen Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

6.2.3 Gemeentelijke organisatie 6.2.3.1 Bedrijfsvoering 6.2.3.2 Onderzoek en statistiek 6.2.3.3 Voormalig personeel 6.2.3.4 Personele calamiteiten Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

6.2.4 Technisch / overig 6.2.4.1 Taakstellingen 6.2.4.2 Stelposten 6.2.4.3 Financiële verschillen 6.2.4.4 Saldo van kostenplaatsen Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


-27.636

Totaal baten

1.896

2016 Lasten -43 -1.578 -2.364 -129 -4.114

Baten 0 0 0 0 0

2016 Lasten -5.501 -5.501

Baten 98 98

2016 Lasten -17.142 -359 -434 -260 -18.195

Baten 1.796 0 1 0 1.797

2016 Lasten 606 -850 418 -0 174

Baten 0 0 0 0 0

85


2016

6.2.1 Bestuur

Lasten -43 -1.578 -2.364 -129 -4.114

6.2.1.1 Verkiezingen 6.2.1.2 Gemeenteraad en ondersteuning (incl. Rekenkamer) 6.2.1.3 College van B&W en ondersteuning 6.2.1.4 Lidmaatschap VNG Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0 0 0

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

6

Subprogramma

2

Verkiezingen

Lasten Baten

2016 -43 0

2017 -170 0


2018 -170 0

2019 -170 0

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Dit onderdeel geeft uitvoering aan de kieswet en de daarbij behorende taken, deze bestaan onder andere uit organiseren van verkiezingen, doorvoeren van tussentijdse wijziging van geplaatste leden (bijvoorbeeld de Provinciale Staten / Gemeenteraad en dergelijke), uitbetalen van stembureauleden en voorzien in noodzakelijke catering voor stembureauleden en locaties en het plaatsen van verkiezingsborden. De lasten binnen dit onderdeel bestaan jaarlijks uit personeelslasten (€0,04 mln), in jaren dat er verkiezingen plaatsvinden zijn er aanvullende lasten begroot voor vergoeding voor de stembureau's, vergoeding leden stembureau en lasten voor het plaatsen van verkiezingsborden, samen (€0,13). De beinvloedbaarheid van de lasten is relatief beperkt, aangezien er moet worden voldaan aan een wettelijke taak. Wel kan het aantal stembureaus worden verminderd en de vergoeding aan de leden van het stembureau zou omlaag kunnen worden bijgesteld.

Bedrag x €1.000,-

1.2

Programma

6

Subprogramma

2

Gemeenteraad en ondersteuning (incl. Rekenkamer)

Lasten Baten

2016 -1.578 0

2017 -1.559 0

2018 -1.559 0

2019 -1.559 0


De budgetten die horen bij de gemeenteraad en haar ondersteuning maken geen onderdeel uit van de directe invloedsfeer van het college, derhalve is dit onderdeel niet gespecifeerd in deze doorlichting.


86


Bedrag x €1.000,-

1.3

Programma

6

Subprogramma

2

College van B&W en ondersteuning

Lasten Baten

2016 -2.364 0

2017 -2.083 0

2018 -1.968 0

2019 -1.968 0

Wettelijk


[ 20 % - 40 %] [0%]

De gemeentewet schrijft voor dat iedere gemeente een raad, college en een burgemeester dient te hebben. Binnen dit onderdeel worden naar de lasten voor het college van B&W ook de lasten voor directe ondersteuning van het college verantwoord. De ondersteuning draagt bij aan de bestuurskracht van het college en de zichtbaarheid van het gemeentebestuur. De lasten die horen bij het college van B&W en de directe ondersteuning zijn direct verbonden aan het aantal collegeleden. De lasten dit onderdeel zijn onder te verdelen in de personeelskosten van de collegeleden (€0,82 mln), de pensioenvoorziening van de wethouders (€0,21 mln), het wachtgeld van ex- wethouders (€0,33 mln), de portefeuillecoördinatoren, inclusief inhuur (€0,42 mln), het bestuurssecretariaat / bureau agenda (€0,37 mln) , representatie en relatiegeschenken (€0,04 mln), ICT ondersteuning (€0,03 mln) en de trouw- raadzaal, de tribune, kantoorruimte B&W en de leeskamer van de raad (€0,24 mln). De beinvloedbaarheid van de lasten is relatief beperkt bij het gelijk blijven van het aantal collegeleden. Bij een vermindering van het aantal collegeleden volgt een evenredige daling van de lasten (inclusief ondersteuning). De ondersteuning van het college kent formeel gezien geen wettelijke grondslag en is daarmee beinvloedbaar.

Bedrag x €1.000,-

1.4

Programma

6

Subprogramma

2

Lidmaatschap VNG

Lasten Baten

2016 -129 0


2017 -129 0

2018 -129 0

2019 -129 0


De lasten binnen dit onderdeel bestaan uit de contributie van een drietal gremia: de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG, zowel landelijk als de provinciale afdeling), de G32 en Platform 31. Door de deelname aan genoemde gremia kan lelystad invloed uitoefenen op landelijke en regionale beleidsontwikkelingen en het bereiken van gewenste maatschappelijke effecten. In het geval van de VNG leidt deelname ook tot voordelen bij het beheer van de rechtspositionele regelingen (Gemeente CAO). De G32 is een netwerk vaan 37 (middel) grote steden. Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. De lasten bestaat volledig uit contributiebetaling (€0,13 mln). De beinvloedbaarheid van de lasten is 100%, aangezien deelname aan bovenstaande gremia (en daarmee contributiebetaling) een keuze is. Het niet-lid zijn van deze organisaties betekent dat Lelystad minder invloed kan uitoefenen op landelijke en regionale beleidsontwikkelingen en het lastiger wordt om gewenste maatschappelijke effecten te realiseren. In het geval van de VNG leidt niet-lid zijn ook tot kosten voor bijvoorbeeld het zelfstandig onderhandelen en beheren van de rechtspositionele regelingen en het opstellen van verordeningen.


87


2016

6.2.2 Gemeentelijke gebouwen

Lasten -5.501 -5.501

6.2.2.1 Gemeentelijke gebouwen Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 98 98

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

6

Subprogramma

2

Gemeentelijke gebouwen

Lasten Baten

2016 -5.501 98

2017 -5.501 98


2018 -5.501 98

2019 -5.501 98

Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Binnen dit onderdeel zijn de baten en lasten opgenomen van de gemeentelijke gebouwen die gebruikt worden voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het overgrote deel van de lasten heeft betrekking op het stadhuis en een kleiner deel heeft betrekking op de kantoren en werkplaats aan de Wigstraat. Daaarnaast bestaan er een aantal gemeentelijke gebouwen die hier zijn opgenomen, zoals diverse toiletgebouwen en de Bataviawerf, waarmee voor de bevolking/stad de recreatieve/maatschappelijke activiteiten worden ondersteund. Verder staan hier de lasten die te maken hebben met het oplossen van klachten die ontstaan door vandalisme (zoals ingegooide ramen, inbraken, vernielingen, vervuiling en grafitti). De lasten bestaan voor het overgrote deel uit kapitaallasten (€3,76 mln), dagelijks onderhoud (€0,86 mln), storting in de voorziening ten behoeve van het groot onderhoud (€0,60 mln), personeelslasten (€0,12 mln) en exploitatielasten (€0,15 mln) voor onder andere belastingen/heffingen, gas, water en elektra. De baten bestaan uit verhuuropbrengsten van derden (€0,10 mln) voor onder andere verhuur havenkantoor bataviahaven, kiosken bataviaplein en de Bataviawerf. De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt (bij het in stand houden van het stadhuis en dergelijke).


88


2016

6.2.3 Gemeentelijke organisatie

Lasten -17.142 -359 -434 -260 -18.195

6.2.3.1 Bedrijfsvoering 6.2.3.2 Onderzoek en statistiek 6.2.3.3 Voormalig personeel 6.2.3.4 Personele calamiteiten Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 1.796 0 1 0 1.797

Bedrag x €1.000,-

3.1

Programma

6

Subprogramma

2

Bedrijfsvoering

Lasten Baten

2016 -17.142 1.796

2017 -17.134 1.796

2018 -16.930 1.796

2019 -16.782 1.796

Wettelijk


[ 0 % - 20 %] [0%]

Met ingang van 2012 is er voor gekozen de integrale kostprijssystematiek los te laten ter voorkoming van vele ondoorzichtige interne doorbelastingssystematieken en onverwachte dekkingstekorten. De bedrijfsvoeringskosten zijn centraal op 1 product samengebracht. Op dit product worden de uitvoeringslasten van de ondersteunende functies (POIFHAJ) verantwoord (exclusief de afschrijvingslasten van het stadhuis). Dit zijn de exploitatielasten (zowel de personele als materiele lasten) van de ondersteunende afdelingen. De interne bedrijfsvoering maakt het functioneren van de gemeentelijke organisatie en het bestuur mogelijk. De lasten en baten binnen dit onderdeel worden hieronder in een separate tabel weergegeven. De beinvloedbaarheid van de lasten is relatief beperkt, aangezien de ondersteuning gekoppeld is aan een aantal wettelijke taken. Daarnaast rust de komende jaren nog een te realiseren taakstelling op de bedrijfvoeringskosten.

Bedrag x €1.000,-

3.2

Programma

6

Subprogramma

2

Onderzoek en statistiek

Lasten Baten

2016 -359 0


2017 -359 0

2018 -359 0

2019 -359 0


Bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie is het noodzakelijk om gegevens te verzamelen over efficiency en effectiviteit van beleid. Onderzoek en statistiek is ondersteunend aan diverse activiteiten binnen de organisatie. De lasten binnen dit onderdeel zijn te verdelen in personeelslasten (€0,32 mln) en licentie en onderzoekslasten, kosten voor het Lelystadpanel en bijkomende kosten van onderzoeken (€0,04 mln). De beinvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien beleidsvorming zonder monitoring en evaluatie ten koste gaat van de effectiviteit.


89


Bedrag x €1.000,-

3.3

Programma

6

Subprogramma

2

Voormalig personeel

Lasten Baten

2016 -434 1

2017 -434 1

2018 -434 1

2019 -434 1

Gemeentelijk


[ 0 % - 20 %] [0%]

Op dit onderdeel staan onontkoombare uitgaven voor medewerkers die uitdienst zijn gegaan. Het gaat om het budget voor Voormalig Personeel, WW en FPU-uitkeringen. Het budget Voormalig personeel is bestemd voor personeel dat tijdens een reorganisatie uitdienst is gegaan en langdurige wachtgeld garanties heeft meegekregen. FPU-uitkeringen zijn bestemd voor personeel dat vroegtijdig (dat is voor de pensioengerechtigde leeftijd) uitdienst gaat. WW-uitkeringen is bestemd voor personeel dat ontslagen wordt. De lasten bestaan lasten voor FPU-uitkeringen (€0,03 mln), dek lasten van personeel dat uit dienst gaat en recht heeft op een WW en/of bovenwettenlijke WW uitkering (€0,25 mln) en lopende wachtgeldverplichtingen (€0,08 mln). De beinvloedbaarheid van de lasten is beperkt, aangezien de gemeente verplicht eigen risico drager (ERD) voor de WWuitkeringen is. Daarbij is de gemeente verantwoordelijk voor het begeleiden van medewerkers die een dergelijke uitkering ontvangen. Door in te zetten op begeleiding naar werk voldoen we aan die verantwoordelijkheid en wordt voorkomen dat er een groter beroep hoeft te worden gedaan op gemeentelijke middelen.

Bedrag x €1.000,-

3.4

Programma

6

Subprogramma

2

Personele calamiteiten

Lasten Baten

2016 -260 0


2017 -260 0

2018 -260 0

2019 -260 0


Het onderdeel personele calamiteiten is ingesteld om onvoorziene situaties bij ontslag, of langdurige ziekte van medewerkers op te kunnen vangen en zo continuiteit te kunnen waarborgen. De beinvloedbaarheid is 100%, aangezien dit onderdeel geen wettelijke grondslag kent. Dit heeft echter wel een direct effect op de continuiteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering.


90


2016

6.2.4 Technisch / overig

Lasten 606 -850 418 -0 174

6.2.4.1 Taakstellingen 6.2.4.2 Stelposten 6.2.4.3 Financiële verschillen 6.2.4.4 Saldo van kostenplaatsen Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0 0 0 0

Bedrag x €1.000,-

4.1

Programma

6

Subprogramma

2

Taakstellingen

Lasten Baten

2016 606 0

2017 941 0


2018 1.191 0

2019 1.191 0


De door de raad opgelegde en - vastgestelde taakstellingen worden centraal geregistreerd. Het verdient de voorkeur dergelijke taakstellingen direct te plaatsen op het product/activiteit waarop de taakstelling betrekking heeft zodat deze direct vertaald kan worden in een reductie van een taak plus bijbehorend budget binnen dat product. Omdat niet in alle gevallen direct specifiek kan worden aangegeven op welke activiteiten en daarmee budgetten de taakstelling betrekking heeft wordt deze dan met naam en toenaam op dit product 'geparkeerd'. De organisatie heeft dan de opdracht om zo snel mogelijk te komen tot concretisering van de taakstelling richting concrete activiteiten/producten en dan kan die hier weg. Niet 'inlossen' van een taakstelling betekent een negatief effect op het rekeningresultaat. Bij de begroting en de jaarrekening wordt een overzicht gegeven van de dan nog openstaande taakstellingen. Dit product heeft niet direct een resultaat, het is ingesteld om de door de raad opgelegde taakstellingen in beeld te houden. De nu openstaande taakstellingen zijn: beleidsarmer werken (€0,08 mln oplopend tot €0,16 mln), E-overheid (€0,02 mln), doorwerking OZB verschuiving vanaf 2017 (€0,04 mln) en het resterende deel van de taakstelling op de bedrijfsvoering (€0,43 mln oplopend tot €0,97 mln). Het betreft het uitvoeren van opgelegde bezuinigingsopdrachten en is daarmee niet op deze plaats te beïnvloeden (tenzij de bezuiniging wordt teruggedraaid).

Bedrag x €1.000,-

4.2

Programma

6

Subprogramma

2

Stelposten

Lasten Baten

2016 -850 0

2017 -1.347 0


2018 -1.346 0

2019 -1.348 0


Stelposten worden in de begroting opgenomen ter dekking van toekomstige kosten. De stelposten die op dit moment nog in de begroting staan zijn onder andere reserveringen voor lonen en sociale lasten, die ter zijner tijd verwerkt worden in de begroting: 1. In de gemeentebegroting staan de salarislasten begroot op het maximum van het aantal anciënteiten minus 1. Deze stelpost is ter dekking van het verschil tussen dit begrote salaris en het maximum van het aantal anciënteiten (€0,50 mln oplopend naar €1,00 mln in verband met het geringe verloop van het personeelsbestand, wat maakt dat veel werknemers het maximum van de salarisschaal bereiken). 2. In de gemeentebegroting is een stelpost gereserveerd voor de stijging van de sociale lasten / CAO gemeente ambtenaren (€0,33 mln). De beïnvloedbaarheid is beperkt, aangezien deze stelposten zijn ingesteld ter dekking van onontkoombare (toekomstige) kosten.


91


Bedrag x €1.000,-

4.3

Programma

6

Subprogramma

2

Lasten Baten

2016 418 0

2017 418 0

2019 -48 0

Gemeentelijk


Financiële verschillen

2018 403 0

[0%] [0%]

Het onderdeel financiële verschillen is een begrotingstechnisch product om ontstane verschillen tijdelijk op te parkeren. Daarnaast kunnen er bij het opmaken van de begroting afrondingverschillen ontstaan, deze afrondingsverschillen worden op het product financiële verschillen weggeboekt en indien nodig bij de eerstvolgende begrotingsbijstelling aan de raad aangeboden ter correctie. Dit begrotingsonderdeel is tevens bedoeld voor bijvoorbeeld het parkeren van nog te realiseren dekking (begrotingstechnische uitwerking van nog vrij te geven middelen uit de reserve meerjarige begrotingsposten, omdat het begrotingssaldo zelf niet mag wijzigen zonder raadsbesluit).

Bedrag x €1.000,-

4.4

Programma

6

Subprogramma

2

Saldo van kostenplaatsen

Lasten Baten

2016 -0 0

2017 46 0


2018 120 0

2019 277 0

Wettelijk [0%] [0%]

Op dit onderdeel worden de eventuele saldi van kostenplaatsen verzameld. De kostenplaatsen zijn een hulpmiddel om de directe en indirecte kosten van de afdelingen toe te kunnen rekenen aan de verschillende begrotingsonderdelen. Bij gebruik van voorcalculatorische tarieven kunnen namelijk aan het eind van het begrotingsjaar overschotten en tekorten blijken. Met de saldi die hier staan worden alle onderliggende kostenplaatsen verantwoord. Op dit onderdeel vinden geen activiteiten plaats. Het saldo bij het opstellen van de begroting is altijd €0 De beinvloedbaarheid van de lasten is nihil, aangezien dit inherent is aan de opbouw van de administratie.


92


PG63 Algemene dekkingsmiddelen Uitvoeringslasten

-796

Totaal lasten

6.3.1 Uitkering gemeentefonds 6.3.1.1 Algemene-, integratie- en decentralisatieuitkeringen (incl. ICL) 6.3.1.2 Integratie uitkeringen sociaal domein Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

6.3.2 Belastinginkomsten 6.3.2.1 Opbrengsten hondenbelasting 6.3.2.2 Opbrengsten precariobelasting 6.3.2.3 Opbrengsten OZB 6.3.2.4 Uitvoering Wet onroerende zaken (Woz) 6.3.2.5 Uitvoeringskosten heffing en invordering 6.3.2.6 Kwijtschelding en kwijting belastinginkomsten Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

6.3.3 Treasury 6.3.3.1 Treasury Totaal (inclusief uitvoeringslasten)


-9.181

Totaal baten

180.598

2016 Lasten Baten 0 90.868 0 50.958 0 141.826

2016 Lasten 0 0 0 -482 -641 -251 -1.373

Baten 591 1.760 21.170 0 265 0 23.786

2016 Lasten -7.531 -7.531

Baten 14.151 14.151

93


2016

6.3.1 Uitkering gemeentefonds

Lasten Baten 0 90.868 0 50.958 0 141.826

6.3.1.1 Algemene-, integratie- en decentralisatieuitkeringen (incl. ICL) 6.3.1.2 Integratie uitkeringen sociaal domein Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Bedrag x €1.000,-

1.1

Programma

6

Subprogramma

3

Algemene-, integratie- en decentralisatieuitkeringen (incl. ICL)

Lasten Baten

2016 0 90.868

2017 0 90.722


2018 0 90.316

2019 0 90.316

Wettelijk [0%] [0%]

Binnen dit onderdeel worden de inkomsten uit het gemeentefonds begroot (exclusief de drie integratie uitkeringen sociaal domein- zie hieronder). Het betreft de algemene uitkering en de kleinere integratie- en decentralisatie uitkeringen. De beïnvloedbaarheid van deze baten is nihil, aangezien de gemeente geen enkele invloed heeft op de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds.

Bedrag x €1.000,-

1.2

Programma

6

Subprogramma

3

Integratie uitkeringen sociaal domein

Lasten Baten

2016 0 50.958

2017 0 49.244


2018 0 48.817

2019 0 48.817

Wettelijk [0%] [0%]

Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van drie gedecentraliseerde taken binnen het sociaal domein: (1) Wmo 2015, (2) Jeugdzorg en (3) Participatiewet. De middelen die horen bij de uitvoering van deze taken zijn binnen de totale uitkering uit het gemeentefonds te onderscheiden als drie afzonderlijke 'integratie uitkeringen sociaal domein' (in ieder geval tot en met 2018, daarna geïntegreerd in de algemene uitkering). Binnen dit begrotingsonderdeel worden enkel de baten geboekt, behorende bij deze drie taken. De verdeling van de baten per gedecentraliseerde taak is als volgt, voor (1) WMO (€10,27 mln), (2) Jeugdzorg (€29,30 mln) en (3) Participatiewet (€11,38 mln). Dit zijn de baten in de primitieve begroting 2016 - 2019, die na het vaststellen van programmabegroting 2016-2019 worden geactualiseerd. De beinvloedbaarheid van deze baten is nihil, aangezien de gemeente geen enkele invloed heeft op de hoogte van de integratie uitkeringen binnen het sociaal domein.


94


2016

6.3.2 Belastinginkomsten

Lasten 0 0 0 -482 -641 -251 -1.373

6.3.2.1 Opbrengsten hondenbelasting 6.3.2.2 Opbrengsten precariobelasting 6.3.2.3 Opbrengsten OZB 6.3.2.4 Uitvoering Wet onroerende zaken (Woz) 6.3.2.5 Uitvoeringskosten heffing en invordering 6.3.2.6 Kwijtschelding en kwijting belastinginkomsten Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 591 1.760 21.170 0 265 0 23.786

Bedrag x €1.000,-

2.1

Programma

6

Subprogramma

3

Opbrengsten hondenbelasting

Lasten Baten

2016 0 591

2017 0 591


2018 0 591

2019 0 591

Gemeentelijk [0%] [ 100 % ]

De heffing van hondenbelasting is gemeentijk beleid en de baten vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen. De hoogte van de tarieven zijn vrij te bepalen, binnen de grenzen van het maatschappelijk aanvaardbare. De activiteiten die hiervoor door de gemeente uitgevoerd worden: de naleving op aangeven van het bezit van honden door middel van controle, het administratief verwerken van aan- en afmeldingen, het vervaardigen, verzenden en invorderen van aanslagen. Daarnaast heeft de gemeente een hondenpoepzuiger. De aanslag wordt gecombineerd met de andere belastingen, middels de zogenoemde gecombineerde aanslag (alle gemeentelijke aanslagen op één biljet) De beinvloedbaarheid is groot, aangezien het de gemeenteraad vrij staat de hoogte van het tarief aan te passen.

Bedrag x €1.000,-

2.2

Programma

6

Subprogramma

3

Opbrengsten precariobelasting

Lasten Baten

2016 0 1.760

2017 0 1.760


2018 0 1.760

2019 0 1.760

Gemeentelijk [0%] [ 100 % ]

Er wordt precariobelasting geheven over kabels en leidingen, als vergoeding voor het gebruik van de openbare grond. De precariobelasting valt toe aan de algemene middelen. De beinvloedbaarheid is groot, aangezien het de gemeenteraad vrij staat de hoogte van het tarief aan te passen.


95


Bedrag x €1.000,-

2.3

Programma

6

Subprogramma

3

Opbrengsten OZB

Lasten Baten

2016 0 21.170

2017 0 21.170

2018 0 21.170

2019 0 21.170

Gemeentelijk


[0%] [ 100 % ]

In Lelystad wordt vanaf 2016 alleen nog OZB geheven van eigenaren. De belastingplichtige is de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak. De maatstaf van de heffing wordt bepaald op basis van de waarde, ingevolge de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De OZB kan gezien worden in het licht van het toaal aan gemeentelijke woonlasten, die bestaan uit de OZB, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Lelystad behoort wat de woonlasten betreft tot de landelijke middenmoot. Ter indicatie: De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning liggen in 2015 in Lelystad gemiddeld op € 723,-. Het Nederlandse gemiddelde voor een meerpersoonshuishouden met koopwoning in 2015 is € 716,-. Ter vergelijking: de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met koopwoning liggen in de goedkoopste gemeente gemiddeld op € 520,- en in de duurste gemeente op € 1198,-. De beinvloedbaarheid is groot, aangezien er geen directe sanctie bestaat voor het verhogen van de opbrengsten met meer dan de geldende macronorm (die was in 2015 3%). Deze macronorm stelt dat de OZB inkomsten van alle gemeenten gezamenlijk in 2015 niet verder verhoogd mag worden dan 3% (totale OZB stijging van alle gemeenten gezamelijk). De afgelopen jaren is deze norm landelijk gezien nog wel eens overschreden, wat maakt dat het Rijk nu de mogelijkheden onderzoekt om te komen tot een bredere woonlastennorm.

Bedrag x €1.000,-

2.4

Programma

6

Subprogramma

3

Uitvoering Wet onroerende zaken (Woz)

Lasten Baten

2016 -482 0


2017 -482 0

2018 -482 0

2019 -482 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Dit onderdeel betreft de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De WOZ regelt dat alle onroerende zaken elk jaar getaxeerd worden. De waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing. Verschillende belastingwetten regelen wanneer en hoe de WOZ-waarde wordt gebruikt. Gemeenten bepalen de WOZ-waarde, tegen de vastgestelde WOZ-waarde kan jaarlijks bezwaar worden gemaakt. De activiteiten binnen dit onderdeel zijn: - bijhouden WOZ-administratie; - veranderingen van woningen en andere gebouwen volgen - de markt in de gemeente volgen en analyseren - alle objecten (woningen en andere gebouwen en objecten) taxeren - WOZ-beschikkingen versturen - bezwaar en beroep afhandelen - informatie leveren aan waterschappen en Belastingdienst De lasten bestaan voornamelijk uit personele lasten, daarnaast bestaan er lasten voor externe taxaties en onderhoudslasten voor de basisregistratie WOZ. De beinvloedbaarheid van de lasten is beperkt, aangezien het de uitvoering van een wettelijke taak betreft. Daarnaast heeft er recentelijk een onderzoek naar de lasten plaatsgevonden en zijn er bezuinigingen doorgevoerd.


96


Bedrag x €1.000,-

2.5

Programma

6

Subprogramma

3

Uitvoeringskosten heffing en invordering

Lasten Baten

2016 -641 265

2017 -641 265

2018 -641 265

2019 -641 265

Gemeentelijk


[ 0 % - 20 %] [0%]

Dit onderdeel heeft betrekking op alle activiteiten op het gebied van heffen en invorderen. Hieronder valt het verzamelen, registeren en verzenden van aanslagen tot alle activiteiten die nodig zijn om de verschuldigde belasting te kunnen innen. De lasten uit dit onderdeel bestaan voor het grootste gedeelte uit personeelslasten (€0,47 mln), lasten voor het onderhoud (€0,07 mln) en een post voor externe expertise (€0,10 mln). De baten bestaan uit opbrengsten uit aanmaningen en dwangbevelen. De beinvloedbaarheid van de lasten is beperkt, aangezien aan het heffen van belastingen uitvoeringslasten vast zitten. De beinvloedbaarheid van de baten is nihil.

Bedrag x €1.000,-

2.6

Programma

6

Subprogramma

3

Kwijtschelding en kwijting belastinginkomsten

Lasten Baten

2016 -251 0

2017 -251 0


2018 -251 0

2019 -251 0

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Dit onderdeel bestaat uit kwijtschelding en kwijting van belastinginkomsten. Bij kwijtschelding kunnen huishoudens op basis van een inkomenstoets in aanmerking komen voor kwijtschelding van de OZB aanslag als onderdeel van het minima beleid dat de Gemeente Lelystad uitvoert. De criteria die de gemeente hanteert, kunnen op basis van het sociaal beleid naar boven of naar beneden toe worden bijgesteld. Kwijting is het sluitstuk van het invordingsproces. Kwijting van belastinggelding vind pas plaats als alle mogelijke activiteiten om belastinggelden te innen hebben plaatsgevonden. Dit geldt als bedrijven failliet zijn en natuurlijke personen in de wet schuldsanering natuurlijke personen terecht zijn gekomen. Openstaande belastingschulden kunnen niet verhaald worden, hiermee is kwijting geen keus maar een feit. De lasten voor kwijtschelding van belastingen zijn geraamd op (€0,04 mln), voor kwijting (€0,22 mln). De beinvloedbaarheid binnen dit onderdeel is beperkt, aangezien bij het niet toekennen van kwijtschelding er een toename van (niet beinvloedbare) kwijting zal ontstaan. Overigens staat de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing begroot binnen programma 3 (evenals de overige lasten/baten die daarbij van toepassing zijn).


97


2016

6.3.3 Treasury

Lasten -7.531 -7.531

6.3.3.1 Treasury Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 14.151 14.151

Bedrag x €1.000,-

3.1

Programma

6

Subprogramma

3

Treasury

Lasten Baten

2016 -7.531 14.151

2017 -7.707 14.121


2018 -7.235 13.689

2019 -7.196 13.491


Het onderdeel treasury omvat de activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiele geldstromen en de financiele posities en de hieraan verbonden risico's van de gemeente. Hierbij spelen wet- en regelgeving zoals de wet Fido en de wet Hof een belangrijke rol. De wet- en regelgeving is vertaald in het treasurystatuut van de gemeente Lelystad. Per eind 2014 had de gemeente Lelystad een leningenportefeuille van €226 mln. Binnen de kaders van de wet wordt een mix gemaakt lang (> 1 jaar) en kortlopende leningen gemaakt met als doel zo laag mogelijke rentelasten te realiseren. De treasurer draagt zorg voor het aantrekken van langlopende leningen om o.a. de investeringen van de gemeente te kunnen financieren. De lasten bestaan uit rentelasten (€7,53 mln) voor voornamelijk externe bancaire rente die aan geldverstrekkers moet worden betaald ten behoeve van de lang en kortlopende leningen. De baten bestaan uit toegerekende rentebaten van de rentecomponent van de kapitaallasten (€10,63 mln), de rente die wordt toegerekend over de boekwaarden van de B-staten van het grondbedrijf (€3,15 mln) en rentebaten over verstrekte geldleningen (€0,37 mln). De beinvloedbaarheid van de baten en lasten is nihil, aangezien het een afgeleide van de bedrijfsvoeringsactiviteten betreft.


98


2016

6.3.4 Deelnemingen

Lasten -65 -65

6.3.4.1 Deelnemingen Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 835 835

Bedrag x €1.000,-

4.1

Programma

6

Subprogramma

3

Deelnemingen

Lasten Baten

2016 -65 835


2017 -65 835

2018 -65 835

2019 -65 835

Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Deelnemingen maken onderdeel uit van de verbonden partijen. Een verbonden partij is een partij waarmee de gemeente Lelystad een financiële én een bestuurlijke relatie heeft. Dit kunnen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke organisaties zijn. De reden dat relaties worden aangegaan met verbonden partijen, is de uitvoering van een bepaald publiek belang, terug te vinden in de programma’s. Binnen dit onderdeel gaat het om deelnemingen van de gemeente lelystad als aandeelhouder in andere rechtspersonen. Naast de oorspronkelijke investering in aandelen kapitaal die op de activazijde van de balans wordt gepresenteerd staan daar jaarlijkse vergoedingen tegenover in de vorm van dividend. De lasten van dit onderdeel bestaan uit rentetoerekening over het geinvesteerde vermogen ten behoeve van de deelnemingen(€0,06 mln) en een bijdrage aan het samenwerkingsverband kleine aandeelhouders Nuon, Vitens, Alliander NUVAL (€0,01 mln). De baten op dit onderdeel zijn de dividendopbrengsten en of garantstellingsprovisie van een viertal deelnemingen: - Vitens (€0,24 mln) - Huisvuilcentrale (€0,15 mln) - Alliander (€0,45 mln) - Bank Nederlandse Gemeenten (€0,00 mln) De beinvloedbaarheid van de baten is nihil, aangezien de hoogte van het dividend buiten de invloedsfeer van de gemeente ligt. De beinvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien de gemeente rentelasten toerekent over de financiële vaste activa, de bijdrage en deelname aan de NUVAL is een keuze en dus beinvloedbaar. Het niet lid zijn van de NUVAL betekent dat Lelystad minder invloed kan uitoefenen.


99


2016

6.3.5 Onvoorzien

Lasten -350 -350

6.3.5.1 Onvoorzien Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0

Bedrag x €1.000,-

5.1

Programma

6

Subprogramma

3

Onvoorzien

Lasten Baten

2016 -350 0

2017 -350 0

2019 -350 0

2018 -350 0 Wettelijk


[ 80 % - 100 %] [0%]

Het onderdeel onvoorzien is een wettelijk voorgeschreven te ramen bedrag voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare uitgaven, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien. Elke gemeente is binnen realistische grenzen vrij om dit bedrag te bepalen. Volgens het interne beleid van de gemeente Lelystad komen alleen kosten die Onuitstelbaar, Onvoorzienbaar en Onontkoombaar (3 O's) en die van incidenteel karakter zijn in aanmerking voor dekking uit de post Onvoorzien. De dekking kan alleen plaatsvinden op bais van een collegebesluit. De afgelopen jaren is dit budget zeer beperkt ingezet, in 2013 is er voor (€0,08 mln) ingezet, in 2014 voor (€0,03 mln) en in 2015 (€0,01 mln). De beinvloedbaar heid is groot, aangezien er ondanks de wettelijke verplichting is een budget op te nemen in de begroting deze op 1 euro gesteld kan worden. Tegenvallers en incidentele extra uitgaven die aan de eerdergenoemde criteria voldoen hebben dan direct effect op het rekeningsaldo.

2016

6.3.6 Algemene baten en lasten

Lasten 139 139

6.3.6.1 Algemene baten en lasten Totaal (inclusief uitvoeringslasten)

Baten 0 0

Bedrag x €1.000,-

6.1

Programma

6

Subprogramma

3

Algemene baten en lasten

Lasten Baten

2016 139 0


2017 463 0

2018 -297 0

2019 -297 0


Op dit onderdeel worden de baten en lasten verantwoord die geen relatie hebben met de "normale bedrijfsvoering" van de gemeente Lelystad. Kernbegrippen hierbij zijn: - stelpost voor de geraamde bedragen voor de in het begrotingsjaar te verwachten loon- en prijsstijgingen voor zover deze niet functioneel zijn toegerekend. - geraamde baten en lasten voortvloeiende uit beleidsveranderingen. - overige baten en lasten waaronder verbeurd verklaarde waarborgsommen en gewetensgelden en opbrengsten. Op dit onderdeel staan nu alleen niet benutte kapitaallasten (€0,14 mln), niet benut omdat bijvoorbeeld geplande nieuwe investeringen zijn uitgesteld dan wel herinvesteringen nog niet concreet zijn. Bij iedere begroting valt deze stelpost vrij in het begrotingssaldo (via de technische actualisaties).


100

DOORLICHTING

Recommend Documents