Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

2012

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2012

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o. 18. března 2013

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA – PŘÍVOZ, 702 00

Obsah Obsah ................................................................................................................................... 2 TABULKOVÁ ČÁST ............................................................................................................. 3 I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty....................... 3 II. Neinvestiční příspěvek ................................................................................................ 6 III. Investice ...................................................................................................................... 7 IV. Zkrácená rozvaha ....................................................................................................... 7 V. Hospodaření s fondy................................................................................................... 9 VI. Rozbor mezd..............................................................................................................10 VII. Vybrané ukazatelé ....................................................................................................11 TEXTOVÁ ČÁST..................................................................................................................13 VIII. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2012 ...............13 1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2011, resp. za 1. pol. roku 2012 ............13 2. Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-10) ..............................................13 3. Tabulky k bodu II. Neinvestiční příspěvek (tab. č. 11-12) ..........................................15 4. Tabulky k bodu III. Investice (tab. č. 13-14)...............................................................16 5. Tabulky k bodu V. Hospodaření s fondy (tab. č. 17-18).............................................17 6. Tabulky k bodu VI. Rozbor mezd (tab. č. 19-21) .......................................................17 7. Tabulky k bodu VII. Vybrané ukazatelé (tab. č. 22-24) ..............................................17 IX. Vyhodnocení předmětu činnosti ..............................................................................18 1. Informace k registrovaným službám..........................................................................18 2. Personální zajištění služby .......................................................................................19 X. Výsledky kontrolní činnosti .......................................................................................20 1. Vnitřní kontrolní systém ............................................................................................20 2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2012 ..................................20 XI. Závěr ..........................................................................................................................21 PŘÍLOHY

Domov Slunovrat 2012 |

2


TABULKOVÁ ČÁST I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty Souhrnné údaje za organizaci v tis.Kč

Ukazatelé

Plán 2012 včetně úprav

Náklady celkem Výnosy celkem bez příspěvku Ztráta Příspěvek na provoz Zlepšený (zhoršený) HV * % soběstačnosti (V/N x 100)

Skutečnost k 31.12.2012 hlavní hospodář. celkem činnost činnost

34 571 19 934 -14 637 14 637 0 57,66

34 426 19 890 -14 536 14 640 104 x

0 56 56 0 56

% plnění

34 426 19 946 -14 480 14 640 160 57,93

x

99,58 100,06 98,92 100,02 x

Porovnání skutečnost index k 31.12.2011 rok celkem 2012/2011 34 104 1,00 20 046 0,99 -14 058 1,03 14 178 1,03 120 1,33 58,78 x

*Zlepšený (zhoršený) hospodářský výsledek = Ztráta + Příspěvek na provoz

Tabulka č. 1 v tis.Kč

Název položky

1 Náklady celkem, z toho: 2 Spotřeba materiálu (ú.501) z toho knižní fond

3 Spotřeba energie (ú.502) 4 Opravy a udržování (ú.511) 5 Ostatní služby (ú.518) z toho honoráře

6 7 8 9 10 11

Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) Náklady z DDM (ú. 558) Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591,595) Ostatní náklady (5XX)


Hlavní činnost

1 34 571 4 065 0 2 600 1 854 2 670 0 21 158 0 1 588 605 0 31

2

k 31.12.2012 Hospodářská činnost 3

34 426 4 064 0 2 600 1 840 2 636 0 21 053 0 1 607 604 0 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem

% plnění


Hlavní činnost

4

5

6

34 426 4 064 0 2 600 1 840 2 636 0 21 053 0 1 607 604 0 22

99,58 99,97 0 100,00 99,24 98,72 0 99,50 0 101,19 99,83 0 70,96

34 072 4 368 0 2 248 937 3 929 0 20 446 4 1 593 0 0 550

Celkem 8

32 0 0 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0

34 104 4 368 0 2 279 937 3 929 0 20 446 4 1 594 0 0 550

Tabulka č. 2

Název položky

11 12 13 14 15 16 17

Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX)

18 Výsledek hospodaření po zdanění


Hlavní činnost


Celkem

% plnění


Hlavní činnost

Celkem

1

2

4

5

6

34 571 18 220 5 185 9 452 x x 1 714

34 530 18 222 5 185 9 455 0 0 1 668

56 0 0 0 0 0 56

34 586 18 222 5 185 9 455 0 0 1 724

100,04 100,01 100,00 100,03 0 0 100,58

34 140 18 217 6 100 8 078 0 0 1 745

84 31 0 0 0 0 53

34 224 18 248 6 100 8 078 0 0 1 798

8

0

104

56

160

68

52

120

18 220

18 222

0

18 222

100,01

18 217

31

18 248

8 820 8 525 650 225 5 185 9 452 x x 1 714

8 822 8 521 653 226 5 185 9 455 0 0 1 668

0 0 0 0 0 0 0 0 56

8 822 8 521 653 226 5 185 9 455 0 0 1 724

100,02 99,95 100,46 99,55 100 100,03 0 0 100,58

8 668 8 805 520 224 6 100 8 078

1 745

0 0 0 31 0 0 0 0 53

8 668 8 805 520 255 6 100 8 078 0 0 1 798

0

104

56

160

68

52

120

Pouze pro PO v oblasti sociálních služeb 12 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)

13 14 15 16 17

z toho: - strava a pobyt klientů - za péči - od zdravotních pojišťoven -ostatní Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX)

18 Výsledek hospodaření po zdanění

0 0

Tabulka č. 3


3


Srovnání za období 2008-2010 (za PO celkem) v tis.Kč

Název položky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu z toho knižní fond Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby z toho honoráře Mzdové náklady včetně odvodů Pokuty, penále, manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z DDM Daň z příjmu a dodatečné odvody daně Ostatní náklady Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na prostředky ÚSC Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Ostatní výnosy Výsledek hospodaření po zdanění

k 31.12.2008 Hlavní Hospočinnost dářská činnost 1 2 38 561 33 8 177 0 0 0 2 152 32 2 864 0 3 593 0 0 0 19 916 0 0 0 1 502 0 0 0 89 0 270 1 39 152 84 24 236 84 6 435 0 7 369 0 0 0 0 0 1 112 0 590 52

Celkem 3 38 594 8 177 0 2 184 2 864 3 593 0 19 916 0 1 502 0 89 271 39 236 24 320 6 435 7 369 0 0 1 112 642

Hlavní činnost 1 37 091 5 805 0 2 519 1 047 4 214 0 21 776 1 1 434 0 18 278 37 469 22 758 6 800 6 779 0 0 1 133 378

k 31.12.2009 Hospodářská činnost 2 42 0 0 33 0 0 0 0 0 1 0 8 0 75 74 0 0 0 0 0 33

Hlavní činnost

Celkem 3 37 133 5 805 0 2 552 1 047 4 214 0 21 776 1 1 435 0 26 278 37 544 22 832 6 800 6 779 0 0 1 133 411

1 35 485 4 231 0 2 572 254 4 175 0 22 272 46 1 659 0 0 320 35 488 20 253 6 900 6 587 0 0 1 748 3


Celkem 3 35 532 4 231 0 2 617 254 4 175 0 22 272 46 1 660 0 0 321 35 585 20 298 6 900 6 587 0 0 1 800 53

Tabulka č. 4

Sociální služba: domov pro seniory v tis.Kč

Ukazatelé


Plán 2012 včetně úprav 24 333 14 314 -10 019 10 019 0 58.82

Skutečnost k 31.12.2012 hlavní hospodář. celkem činnost činnost 23 999 14 288 -9 711 10 017 306 x

0 39 39 0 39 x

% plnění

23 999 14 327 -9 672 10 017 345 59.69

98,62 100,09 96,53 99,98 x

Porovnání skutečnost index k 31.12.2011 rok celkem 2012/2011 23 990 1,00 14 373 0,99 -9 668 1,00 9 705 1,03 88 3,92 59.91 x


Tabulka č. 5 v tis.Kč

Název položky

Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu (ú.501) z toho knižní fond Spotřeba energie (ú.502) Opravy a udržování (ú.511) Ostatní služby (ú.518) z toho honoráře Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) Náklady z DDM (ú. 558) Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591,595) Ostatní náklady (5XX)

Plán 2012 včetně úprav 1 24 333 2 845 0 1 820 1 601 1 871 0 14 638 0 1 111 424 0 23

k 31.12.2012 Hlavní Hospočinnost dářská činnost 2 3 23 999 0 2 813 0 0 0 1 820 0 1 587 0 1 845 0 0 0 14 371 0 0 0 1 125 0 423 0 0 0 15 0

Celkem 4 23 999 2 813 0 1 820 1 587 1 845 0 14 371 0 1 125 423 0 15

% plnění 5 98,62 98,87 0 100,00 99,12 98,61 0 98,17 0 101,26 99,76 0 65,21

k 31.12.2011 Hlavní Hospočinnost dářská činnost 6 7 23 968 22 3 070 0 0 0 1 581 21 722 0 2 785 0 0 0 14 312 0 3 0 1 085 1 0 0 0 0 413 0

Celkem 8 23 990 3 070 0 1 602 722 2 785 0 14 312 3 1 086 0 0 413

Tabulka č. 6


4


Název položky

11 12 13 14 15 16 17 18

Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX) Výsledek hospodaření po zdanění

1 24 333 13 113 3 740 6 279 x x 1 201 0

k 31.12.2012 Hospodářská činnost 2 3 24 305 39 13 120 0 3 740 0 6 277 0 0 0 0 0 1 168 39 306 39

13 113

13 120

6 160 6 335 460 158 3 740 6 279 x x 1 201 0

6 163 6 334 465 158 3 740 6 277 0 0 1 168 306


Hlavní činnost

k 31.12.2011 Hospodářská činnost 6 7 24 019 59 13 069 22 4 400 0 5 305 0 0 0 0 0 1 245 38 51 37

Hlavní činnost

% plnění

Celkem

Celkem

4 24 344 13 120 3 740 6 277 0 0 1 207 345

5 100,04 100,05 100,00 99,96 0 0 100,49

8 24 078 13 091 4 400 5 305 0 0 1 283 88

0

13 120

100,05

13 069

22

13 091

0 0 0 0 0 0 0 0 39 39

6 163 6 334 465 158 3 740 6 277 0 0 1 207 345

100,04 99,98 101,08 100,00 100,00 99,96 0 0 100,49

6 023 6 475 415 157 4 400 5 305

0 0 0 22 0 0 0 0 38 37

6 023 6 475 415 179 4 400 5 305 0 0 1 282 88


13 14 15 16 17 18

z toho: - strava a pobyt klientů - za péči - od zdravotních pojišťoven -ostatní Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX) Výsledek hospodaření po zdanění

0 0 1 244 52

Tabulka č. 7

Služba: domov se zvláštním režimem v tis.Kč

Ukazatelé


Plán 2012 včetně úprav 10 238 5 620 -4 618 4 618 0 54.89

Skutečnost k 31.12.2012 hlavní hospodář. celkem činnost činnost 10 427 5 602 -4 825 4 623 -202 x

0 17 17 0 17 x

% plnění

10 427 5 619 -4 808 4 623 -185 53.88

101,84 99,98 104,11 100,10 x

Porovnání skutečnost index k 31.12.2011 rok celkem 2012/2011 10 114 1,03 5 673 0,99 -4 390 1,09 4 473 1,03 32 56,09 x


Tabulka č. 8

v tis.Kč

Název položky

1 Náklady celkem, z toho: 2 Spotřeba materiálu (ú.501) z toho knižní fond

3 Spotřeba energie (ú.502) 4 Opravy a udržování (ú.511) 5 Ostatní služby (ú.518) 6 7 8 9 10 11

z toho honoráře Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) Náklady z DDM (ú. 558) Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591,595) Ostatní náklady (5XX)

Plán 2012 včetně úprav 1 10 238 1 220 0 780 253 799 0 6 520 0 477 181 0 8

k 31.12.2012 Hlavní Hospočinnost dářská činnost 2 3 10 427 0 1 252 0 0 0 780 0 253 0 791 0 0 0 6 682 0 0 0 482 0 181 0 0 0 6 0

Celkem 4 10 427 1 252 0 780 253 791 0 6 682 0 482 181 0 6

% plnění 5 101,84 102,62 0 100,00 100,00 98,99 0 102,48 0 101,04 100,00 0 75,00

k 31.12.2011 Hlavní Hospočinnost dářská činnost 6 7 10 104 10 1 297 0 0 0 667 9 215 0 1 144 0 0 0 6 134 0 1 0 508 0 0 0 0 0 138 0

Celkem 8 10 114 1 297 0 676 215 1 144 0 6 134 1 508 0 0 138

Tabulka č. 9


5



Název položky

11 12 13 14 15 16 17 18

Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX) Výsledek hospodaření po zdanění

k 31.12.2012 Hospodářská činnost 2 3 10 225 17 5 102 0 1 445 0 3 178 0 0 0 0 0 500 17 -202 17

Hlavní činnost

1 10 238 5 107 1 445 3 173 x x 513 0

Celkem

% plnění

4 10 242 5 102 1 445 3 178 0 0 517 -185

5 100,03 99,90 100,00 100,15 0 0 100,77


Hlavní činnost

Celkem 8 10 145 5 157 1 700 2 773 0 0 515 32


13 14 15 16 17 18

z toho: - strava a pobyt klientů - za péči - od zdravotních pojišťoven -ostatní Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX) Výsledek hospodaření po zdanění

5 107

5 102

0

5 102

99,90

5 148

9

5 157

2 660 2 190 190 67 1 445 3 173 x x 513 0

2 659 2 187 188 68 1 445 3 178 0 0 500 -202

0 0 0 0 0 0 0 0 17 17

2 659 2 187 188 68 1 445 3 178 0 0 517 -185

99,96 99,86 98,94 101,49 100,00 100,15 0 0 100,77

2 645 2 330 105 67 1 700 2 773

0 0 0 9 0 0 0 0 15 15

2 645 2 330 105 76 1 700 2 773 0 0 515 32

0 0 500 17

Tabulka č. 10

II. Neinvestiční příspěvek v Kč

Příspěvek na provoz

Skutečnost k 31.12.2012 přijato (a) čerpáno (b) 8 128 000 8 128 000 314 000 329 897,50 997 413 997 413 0 0 5 185 000 5 185 000 0 0 14 624 413 14 640 310,50 0 0 0 0


od zřizovatele - na provoz - na odpisy - účelový granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu upravený závazný ukazatel od jiných subjektů - úřad práce

8 128 000 314 000 1 010 000 0 5 185 000 0 14 637 000 0 0

Příspěvek celkem

14 637 000

14 624 413

14 640 310,50

rozdíl (a-b) 0 -15 897,50 0 0 0 0 -15 897,50 0 0 -15 897,50

Porovnání skuteč. k index 31.12.2011 2012/2011 7 488 000 1,08 321 806 1,02 80 550 12,38 0 0 6 100 000 0,85 187 501 14 177 857 1,03 0 0 0 0 14 177 857

1,03

Tabulka č. 11

Srovnání 2007-2010 (skutečně čerpáno) v Kč

Příspěvek na provoz od zřizovatele - na provoz - na odpisy - účelový granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu od jiných subjektů - úřad práce Příspěvek celkem

k 31.12.2008 5 023 000 573 155 1 370 015 403 000 6 435 400 0 0 0

k 31.12.2009 6 275 000 448 799 54 750 0 6 800 000 0 0 0

13 804 570

13 578 549

k 31.12.2010 5 961 000 429 834 0 0 6 900 000 196 267 0 0 13 487 101

Tabulka č. 12


6


III. Investice v Kč

Pořízené investice z dotací


od zřizovatele ze SR z kraj. úřadu uprav. závazný ukazatel

6 522 000 0 0 6 522 000

celkem

6 522 000

Skutečnost k 31.12.2012 přijat.prostř. proinvestov. 6 522 000 0 0 6 522 000

rozdíl

0 0 0 0

6 522 000 0 0 6 522 000

6 522 000

0

6 522 000

Skutečnost k 31.12.2012 369 708,50

Skutečnost k 31.12.2011 213 343

Index 2012/2011 1,73

Porovnání skuteč. k index 31.12.2011 2012/2011 1 918 776 0 91 000 2 009 776 2 009 776

v tis.Kč

Pořízené investice z ost. zdrojů inv. fondu

Plán 2012

seznam

370 000

Tabulka č. 13

Pořízené investice – srovnání 2008-2010 v Kč

k 31.12.2008

k 31.12.2009

k 31.12.2010

z dotací - od zřizovatele - ze SR - z kraj. úřadu z vlastních zdrojů (investiční fond)

396 803 0 0 574 000

10 871 370 0 0 511 625

718 648 0 0 718 648

celkem

970 803

11 382 995

718 648

Tabulka č. 14

IV. Zkrácená rozvaha v tis. Kč

Aktiva

běžné období

Dlouhodobý nehm.majetek Oprávky k dl.nehm. maj. Dlouhodobý hm.majetek Oprávky k dl.hm. maj. Zásoby celkem Pohledávky celkem v tom : - účet 346 - účet 348 Finanční majetek celkem Ostatní

148 -148 74 761 -37 487 207 1 477 0 16 13 425 0

Aktiva celkem

52 383


7


v tis.Kč

Pasiva

běžné období

Majetkové fondy celkem Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření Rezervy, dlouhodobé záv. Krátkodobé záv. celkem v tom: - účet 347 - účet 349 Bank. výpomoci a půjčky Ostatní

37 215 8 674 160 2 372 3 962 0 0 0

Pasiva celkem

52 383 Tabulka č. 15

Srovnání 2008-2011 v tis.Kč

Stav Aktiva celkem - v tom pohledávky Pasiva celkem Výsledek hospodaření

k 31.12.2008

k 31.12.2009

49 164 2 292 49 164 642

48 892 1 149 48 892 411

k 31.12.2010 46 894 1 197 46 894 53

k 31.12.2011 48 787 1 384 48 787 120

Tabulka č. 16


8


V. Hospodaření s fondy v tis.Kč

Fond odměn

FKSP

Fond rezervní ú 413 ú 414

Investiční fond

Zůstatek k 1.1.2012 Zdroje celkem: v tom : ze zlepš. HV z darů z dotací zákl. příděl ostatní z odpisů z jiných fondů Použití celkem : v tom: k provoz.účelům na účely FKSP do jiných fondů na investice odvod zřizovateli proúčtování odpisů * ostatní

Zůstatek k 31.12.2012

97 95 95 0 0 0 0 0 0

126 153 0 0 0 153 0 0 0

824 25 25 0 0 0 0 0 0

192 0 0 0 0 0 0 192

199 0 199 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

80

849

147 119 0 119 0 0 0 0 0

1 134 8 129 0 0 6 522 0 0 1 607 0

138 120 0 0O 0 0 0 18

1 647 0 0 370 0 1 277 0

128

7 616

* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

Tabulka č. 17

Srovnání 2008-2011 v tis.Kč

Fondy zdroje celkem použití celkem stav k 31.12.2008 zdroje použití k 31.12.2009 zdroje použití k 31.12.2010 zdroje použití k 31.12.2011

Fond odměn

FKSP 1 0 1 42 0 43 30 0 73 30 6 97

Fond rezervní 285 267 126 320 325 121 325 331 114 150 138 126

733 725 9 629 7 631 484 302 812 163 4 971

Investiční fond 11 257 971 10 693 4 036 11 374 3 355 1 872 2 282 2 945 1 594 3 405 1 134

Tabulka č. 18


9


VI. Rozbor mezd a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců

plánovaný

k 31.12.2008 k 31.12.2009 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012

skutečný evidenční průměrný evidenční přepočtený 75 73,34 78 77,63 73 75,61 70 70,76 68 68,48

77 77 77 70 69,5

b) Ukazatel průměrné mzdy v tis.Kč

Členění mezd mzdy zaměstnanců v tom z Úřadu práce z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem OON

Skutečnost k 31.12.2012 15 258,37 0 192,27 15 258,37 343,77

Plán 2012 15 329 0 193 15 329 344

% plnění 99,54 0 99,63 99,54 99,94

Tabulka č. 19

Kategorie zaměstnanců pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci zaměstnanci správy dělníci a ostatní celkem

Prům. evid. počet Celkové mzdy zaměstnanců přep. v tis.Kč 38 7420,2 4 1163,7 8 2809,2 4 1339,1 14 2501,7 68 15258,37

2008 14626 13817 24494 23603 12445 16568

Průměrná mzda v Kč 2009 2010 2011 14812 15238 15674 17496 20817 16389 26086 25612 25498 23154 28525 29100 12847 13796 14167 17173 17844 17647

2012 16220 22593 29279 30084 15883 18877

Tabulka č. 20

Míra fluktuace zaměstnanců

Kategorie zaměstnanců

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*

Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů *

1

2

3

pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci

37,99 4,30

zdravotníci

8,00

zaměstnanci správy

4,14

dělníci a ostatní

14,00

Celkem

68,43

MÍRA FLUKTUACE

11,69

Důvody rozvázání PP* odchod do důchodu

odchod ve zkušební době

ostatní

4

5

6

3 2 1 1 1 8

1 1

0

0

%

Tabulka č. 21


10


VII. Vybrané ukazatelé Ukazatelé

celkem

kapacita zařízení počet uživatelů celkem k 31.12. z toho: muži ženy s trvalým bydlištěm v Ostravě průměrný věk uživatelů celkový počet lůžkodnů za dané období počet přijatých uživatelů ve sledovaném období počet žádostí k přijetí z toho: počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného kalendářního roku uživatelé podle stupně PNP st.I. st.II. st.III. st.IV. bez PNP uživatelé: s psychiatrickou diagnózou se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatr.dg. s kombinovaným postiž.(tělesné +mentál.) bez psych.dg s mentálním postižením se závislostí na alkoholu, kteří neodpovídají cílové skupině mobilita: bez omezení pohybu s částečným omezením s úplým omezením průměrný měsíční výdaj na lůžko (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.přísp.)

101 99 40 59 90 73,6 35897 19 292 84 13 25 22 32 7 28 74 9 9 1 39 36 25 26 786

k 31.12.2012 dle registr.služby § 49 § 50 71 30 69 30 28 12 41 18 67 23 77 65,7 24988 10909 16 3 141 151 40 44 9 4 12 13 18 4 25 7 5 2 12 16 56 18 8 1 3 6 0 1 20 19 31 5 18 7 26 421 27 625

Tabulka č. 22

A) Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2008- 2012 Ukazatele Kapacita zařízení celkem k 31.12. : z toho kapacita dle registr.služby: § 49 § 50 celkem uživatelé podle stupně PNP st. I. st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PNP prům. měs.výdaj na lůžko (N bez odpisů a ÚNP) % soběstačnost organizace

2008 126 0 126 9 29 28 49 11 23 359 65,9

2009 111 0 111 9 29 21 45 7 26 256 64,54

2010 108 78 30 8 27 19 39 7 25 984 62,19

2011 101 71 30 8 26 19 38 8 26 602 58,78

2012 101 71 30 13 25 22 32 7 26 786 57,93

Tabulka č. 23


11


B) Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb za rok 2012 Ukazatele Kapacita zařízení celkem k 31.12.: kapacita dle registr.služby: § 49 počet uživatelů podle stupně PNP st.I. st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PNP průměrný měsíční výdaj na lůžko kapacita dle registr.služby: § 50 počet uživatelů podle stupně PNP st.I. st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PNP prům. měs.výdaj na lůžko (N bez odpisů a ÚNP) % soběstačnost organizace

2012

2013*

2014*

2015*

101 71 9 12 18 25 5 26 421 30 4 13 4 7 2 27 625 57,93 Tabulka č. 24


12


TEXTOVÁ ČÁST VIII. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2012 1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2011, resp. za 1. pol. roku 2012 Hodnotící komise při projednávání hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 a následně za 1. pololetí 2012 ponechala k řešení problematiku kauzy „pohledávky za paní Kateřinu Poncovou“. Pohledávka za paní Kateřinou Poncovou ve výši 571.169,40 Kč (resp. 572 169,40) je řešena již od roku 2008. Právní kanceláří JUDr. Tomáše Chlebíka byl vypracován návrh žaloby na náhradu škody, a to vůči bývalému zaměstnanci Ing. Lubomíru Tudjovi, který zapříčinil svým jednáním při výkonu funkce statutárního orgánu nemožnost vymáhání pohledávky po původci škody. Tato žaloba byla podána u soudu dne 26. 11. 2008. Soud v dané věci vydal rozsudek, na jehož podkladě je bývalý ředitel Ing. Lubomír Tudja povinen dlužnou částku zaplatit. Rozsudek byl vydán dne 16. 6. 2010 a nabyl právní moci dne 13. 10. 2010. Na Okresním soudě v Ostravě je předložena žádost o prohlášení Ing. Tudji za mrtvého. V případě zahájení dědického řízení se přihlásíme s naší pohledávkou. Pohledávka však může být uspokojena jen do výše aktiv předmětného dědictví. V případě nemožnosti zajištění pohledávek bude podán Radě města návrh na jejich odpis. S paní Kateřinou Poncovou byla dne 11. 8. 2010 sjednána dohoda o splátkách dlužné částky 572 169,40,-Kč v pravidelných měsíčních úhradách ve výši 2000 Kč až do celkové úhrady dluhu – viz následující bod této zprávy.

2. Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-10) Organizace vykázala v hodnoceném období zlepšený hospodářský výsledek ve výši 160 433,09 Kč. Tento výsledek byl dosažen jednak z hospodářské činnosti (nájmů v rámci doplňkové činnosti) ve výši 56 140,00 Kč a z hlavní činnosti ve výši 104 293,09 Kč (úspora provozních nákladů včetně zapojení do Systému sdružených nákupů SMO). Domov Slunovrat se jako jedna z prvních organizací zapojila do elektronických aukcí spojených s nákupem potravin a dalšího spotřebního materiálu. Mimo tyto komodity byla na konci roku 2012, ve spolupráci se společností e-CENTRE, realizována el. aukce na zakoupení „pasivního vakového multifunkčního-combi zvedáku“. V ratingu městských organizací (složený index hodnocení organizace: skutečnost Evidence nákupů a skutečnost Nákupy zařazené do eVŘ a realizované za dodrženou cenu k plánu se sčítají a vyhodnocují dle váhy, která je přiřazena Evidenci nákupů a Nákupy zařazené) dosáhl Domov Slunovrat nejvyššího hodnocení „A++“. Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: Hospodářský výsledek roku 2012 ve výši 160 433,09 Kč navrhujeme převézt do rezervního fondu.


13


V roce 2012 byla v příspěvkové organizaci provedena vnitřní opatření tak, aby bylo zjednodušeno finanční řízení příspěvkové organizace, tzn., aby v rámci současné platné legislativy nebyli zaměstnanci vystavováni zbytečným administrativním pracím, ale aby veškerá činnost organizace směřovala k jejímu hlavnímu účelu s cílem dosažení co nejkvalitnější péče o uživatele. Komentář k jednotlivým nákladovým položkám (tabulka č. 2): U struktury nákladových položek došlo k drobným změnám v účtování z titulu aplikace vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto může docházet k rozdílům při porovnávání těchto položek s rokem 2011. Jedná se např. o účtování nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku (nový účet 558), ostatní drobný majetek (účet 549), bankovní poplatky (účet 518) apod. Dále byl vznesen požadavek z Odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu MMO na rozčlenění nákladů na vodné a stočné na oddělené účtování, a to na spotřebu energie (vodné) a ostatní služby (stočné) – tento požadavek byl pro účetní rok 2012 akceptován. Spotřeba materiálu: hlavní položka - spotřeba potravin (67 %), ostatní tvoří náklady na nákup zdrav. materiálu, materiálu pro údržbu, kanc. potřeb, prací a čisticí prostředky apod. Spotřeba energie: její výše je nepatrně ovlivněna účtováním vodného ( 7 %), hlavní položky činí spotřeba el. energie (47 %) a spotřeba plynu z vlastní kotelny (46 %). Opravy a udržování: hlavní položku tvoří oprava okapových svodů, žlabů a půdních prostor (54 %) v celkové výši 997 413 Kč - na tuto opravu byl schválen účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 010 tis. Kč. Ostatní služby: hlavní položky tvoří bezpečnostní služba (17 %) a úklid (13 %), ostatní tvoří náklady na telekomunikaci, školení, likvidace odpadu, revize, nájmy, služby PaM, účetnictví, stočné, software a ostatní služby. Odpisy dl. majetku: odpisování probíhá v souladu se schváleným odpisovým plánem, k 31. 12. 2012 byl proveden dopočet odpisů u nově nakoupeného DHM. Náklady z DHM: v minulých účetních obdobích byl tento majetek vykazován na účtu 501 – spotřeba materiálu. Ostatní náklady: jedná se o cestovné, pořízení ostatního majetku, vyplacení renty, apod. Komentář k jednotlivým výnosovým položkám (tabulka č. 3): Plnění výnosových položek je v souladu s rozpočtem. K jednotlivým službám (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem): hospodaření příspěvkové organizace je sledováno jako celek (§ 4: Účetní jednotka je povinna vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek – zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Členění nákladů a výnosů na druhy služeb, které příspěvková organizace poskytuje, je rozpracováno v samostatném plánu rozpočtu, a to mimoúčetně v členění zpravidla takto (dle kapacity uživatelů): a) DS – domov pro seniory – 70 % b) DZR – domov se zvláštním režimem – 30 %.


14


Vlastní výnosy, které lze vyčíslit přesně, jsou i takto vykazovány (strava a pobyt klientů, příspěvek za péči, příjmy od zdravotních pojišťoven apod.). Pohledávky a závazky organizace jsou krátkodobého charakteru, jedná se zejména o pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám a o závazky dodavatelům. Po lhůtě splatnosti jsou evidovány pohledávky a závazky vůči p.Poncové, která byla rozhodnutím soudu uznána vinnou ze spáchání trestného činu zpronevěry a způsobení škody nejméně ve výši 883.132,- Kč. Při rozhodování o návrhu škody se vycházelo z částky 671.169,40 Kč. Z této pohledávky bylo celkem k 31. 12. 2012 uhrazeno 157 000,- Kč. Na účtu krátkodobých pohledávek je zaúčtována dále škoda způsobená bývalým ředitelem Ing. Tudjou, řešená v rámci soudního sporu čj. 26 C 182/2008-36. Jedná se o škodu způsobenou tím, že bonusy firmy INTER META Ostrava v podobě poukázek nepoužil bývalý ředitel ve prospěch organizace či klientů, ale dle svého uvážení je rozdal zaměstnancům. Škoda včetně nákladů řízení a úroků z prodlení ve výši 260 550,77 Kč je naúčtována na syntetickém účtě 377. Další evidovanou pohledávkou vůči bývalému řediteli je škoda řešená v rámci soudního sporu čj. 26 C 358/2008-4. Jedná se soudní spor, v rámci kterého byl Ing. Tudja uznán vinným za prominutí dluhu bývalé zaměstnankyni p. Poncové ve výši 571 169,40 Kč, která byla uznána vinnou ze zpronevěry. Tímto aktem bylo znemožněno vymáhání škody po způsobiteli. Vzhledem ke skutečnosti zaúčtování vzniklé škody v předchozích letech, jsou na syntetickém účtu 377 zaúčtovány k 1. 1. 2012 úroky z prodlení a náhrady nákladů řízení ve výši 295 193,23 Kč. V roce 2012 byly doúčtovány úroky z prodlení ve výši 57 109,98 Kč. Tzn., že k 31. 12. 2012 činí celková pohledávka 612 853,88 Kč. Na Okresním soudě v Ostravě je předložena žádost o prohlášení Ing. Tudji za mrtvého. V případě zahájení dědického řízení se přihlásíme s naší pohledávkou. Pohledávka však může být uspokojena jen do výše aktiv předmětného dědictví. V případě nemožnosti zajištění pohledávek bude podán Radě města návrh na jejich odpis. V I. pololetí roku 2012 bylo vyvoláno jednání s ředitelem pobočky VZP v Ostravě a následně byl ukončen několikaletý spor o vykazování zdravotní péče a tato kauza byla jak účetně tak i finančně plně vypořádána.

3. Tabulky k bodu II. Neinvestiční příspěvek (tab. č. 11-12) Neinvestiční příspěvek na rok 2012 byl organizaci schválen usnesením zastupitelstva města č. 1025/16 ve výši 9 452 000 Kč.

Druh služby

Neinvestiční příspěvek na provoz (v Kč)

Příspěvek na odpisy svěřeného movitého majetku (v Kč)

Účelový neinvestiční příspěvek (v Kč)

Celkem (v Kč)

Domov pro seniory

5 049 000

220 000

1 010 000

6 279 000

Domov se zvláštním režimem

3 079 000

94 000

0

3 173 000

CELKEM ZA SLUŽBY

8 128 000

314 000

1 010 000

9 452 000


15


Příspěvek na odpisy svěřeného movitého majetku byl čerpán ve výši 329 897,50 Kč, rozdíl ve výši 15 897,50 Kč je uplatněn jako pohledávka vůči SMO (odpisy). Účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 010 000 Kč na opravu půdních prostor, střechy, okapových svodů a žlabů byl čerpán a vyúčtován ve výši 997 413 Kč. Pro období roku 2012 byla přiznána dotace ze státního rozpočtu (MPSV) ve výši 5 185 000 Kč.

Druh služby Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Celkem za služby

Státní dotace 3 740 000 1 445 000 5 185 000

V rámci grantového řízení Nadace OKD jsme předložili projekt pod názvem: „Zvedáku zdar, tahání zmar“. Tento projekt nebyl z důvodu převisu poptávky podpořen 4. Tabulky k bodu III. Investice (tab. č. 13-14) Příspěvkové organizaci byly v roce 2012 sváleny investiční dotace v celkové výši 6 522 000 Kč. Jedná se o tyto investiční akce: 1. Akce pod evidenčním číslem 2466/2012/SVŠ v celkové výši 3 515 000 Kč: - na pořízení klimatizační jednotky včetně rekonstrukce vzduchotechniky ve stravovacím provozu ve výši 200 000 Kč - na rekonstrukci koupelny v domově se zvláštním režimem ve výši 268 000 Kč - na projektovou dokumentaci přestavby půdních prostor ve výši 150 000 Kč - na rekonstrukci půdních prostor nad kaplí, zřízení kulturní místnosti ve výši 2 800 000 Kč - na elektrický varný kotel (85 l) ve výši 97 000 Kč 2. Akce pod evidenčním číslem 2442/2012/SVŠ v celkové výši 2 328 000 Kč: - na úhradu nákladů spojených s přestavbou vstupního prostoru budovy 3. Akce pod evidenčním číslem 2443/2012/SVŠ v celkové výši 679 000,- Kč: - na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí dvou koupelen ve společných prostorách domova se zvláštním režimem Tyty investiční dotace budou realizovány v průběhu roku 2013. Investiční fond byl k 31. 12. 2012 čerpán takto: a) profesionální pračka Electrolux 215 460,00 Kč b) robot do kuchyně 145 620,00 Kč c) odměna za realizaci zakázky spol. eCentre (účet 042) 8 628,50 Kč Celkem

369 708,50 Kč


16


5. Tabulky k bodu V. Hospodaření s fondy (tab. č. 17-18) Rezervní fond Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 byla provedena tvorba fondu ve výši 25 077,50 Kč na základě usnesení zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne 27. 6. 2012. Příjmem fondu v hodnoceném období byly také dary fyzických a právnických osob ve výši 3 900 Kč (na akce uživatelů) a 114 754 Kč (na provozní účely). Rezervní fond byl čerpán v souvislosti se zajištěním kulturních akcí pro uživatele ve výši 17 893 Kč a k úhradě provozních nákladů ve výši 120 054 Kč. Fond odměn O tvorbě fondu ve výši 95 000 Kč, a to převodem z hospodářského výsledku roku 2011, rozhodlo usnesením č. 1155/17 ze dne 27. 6. 2012 zastupitelstvo města. K 31. 12. 2012 byl fond odměn vyčerpán v plné výši. FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit v souladu s vyhláškou č. 114/2002, ve znění pozdějších předpisů, takto: • kultura a tělovýchova • strava • rekondiční pobyty, rekreace celkem

125 222 Kč 69 264 Kč 4 500 Kč 198 986 Kč

Tvorba fondu (jednotný příděl) ve výši 152 583,74 Kč byla zaúčtována na vrub nákladů. Investiční fond Investiční fond byl v hodnoceném období tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 329 897,50 Kč a z investičních dotací ve výši 6 522 000,- Kč. Z vlastních zdrojů investičního fondu byly hrazeny náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku ve výši 369 708,50 Kč. 6. Tabulky k bodu VI. Rozbor mezd (tab. č. 19-21) Z důvodu úspor dochází nadále ke snižování počtu zaměstnanců a to jak evidenčního, tak skutečného. Průměrná mzda pracovníků organizace v hodnoceném období činila 18 877 Kč. Oproti roku 2011 je ve mzdových nákladech promítnut náklad na dočasnou pracovní neschopnost, který však tvoří nevýznamnou položku (24 517 Kč). Výše OON byla ovlivněna mimořádným vyplacením dvojího odstupného ve výši 92 064 Kč.

7. Tabulky k bodu VII. Vybrané ukazatelé (tab. č. 22-24) Průměrný měsíční výdaj na lůžko vykazoval v hodnoceném období částku 26 786 Kč, z toho: služba domov pro seniory 26 421,-Kč služba domov se zvláštním režimem 27 625,-Kč


17


IX. Vyhodnocení předmětu činnosti 1. Informace k registrovaným službám S účinností od ledna roku 2010 byl zahájen provoz další registrované služby – domova pro seniory. Původní kapacita zařízena tak byla rozdělena na dvě služby: • u domova pro seniory 71 lůžek • u domova se zvláštním režimem 30 lůžek V průběhu hodnoceného období jsme se zaměřili na zkvalitnění přenosu informací v rámci mezioborových týmů nastavením systému pravidelných porad a konzultací. Do tohoto systému spadají mj.: - pravidelné ranní porady vedoucí sociálního útvaru, vedoucí zdravotního útvaru včetně vedoucí pobytových úseků a koordinátora na jednotlivých úsecích - pravidelné týdenní konzultace vedoucí sociálního útvaru, vedoucí zdravotního útvaru včetně vedoucí pobytových úseků a koordinátora na jednotlivých úsecích s psychiatrem - pravidelné porady sociálního útvaru včetně pracovnic pro aktivizační činnosti (min. 3 x týdně) - podrobné zapisování změn v rámci uživatelů z hlediska zdravotního stavu do Knihy hlášení (zápisy provádí vedoucí zdravotního útvaru) - porady vedení domova (1xtýdně) V měsíci listopadu proběhlo setkání s opatrovníky a zákonnými zástupci klientů a rodinnými příslušníky, v rámci kterého byly zainteresované strany informovány o svých právech a povinnostech při spolupráci s poskytovatelem služby včetně dalších oblastí týkající se poskytovaných služeb. Organizace v průběhu roku zavedla nové postupy při obtížné komunikaci s uživatelem (vedle standardních případových supervizí proběhla „speciální“ případová supervize k nekomunikujícím nebo hůře komunikujícím klientům (organizace APLA), nastavení úzké spolupráce s psychiatrem, proškolení pracovníků PSS v rámci kurzu Psychiatrické minimum apod.). Organizace průběžně analyzuje potřeby a požadavky uživatelů v oblasti jejich podpory a vytipovala klienty k možné změně sociální služby, kterým věnovala zvláštní podporu. Díky tomu se podařilo jednoho klienta poskytované služby domova se zvláštním režimem posunout v procesu sociálního začleňování do terénní služby podporované bydlení (spolupráce s občanským sdružením Mens Sana). V průběhu roku 2012 začala v organizaci probíhat canisterapie mj. i jako nástroj alternativní komunikace s uživateli verbálně nekomunikujícími. Aktivizační činnosti se rozšířily o práci se speciální sadou kognitivních pomůcek, došlo k užší spolupráci s občanským sdružením Mens Sana, organizace zakoupilo piano (u některých klientů je reakce na tento nástroj pozitivní i v případě, že na jiné hudební nástroje touto formou nereagují). Započatá transformace služby DZR nadále probíhá. V průběhu roku 2012 došlo k precizování definice cílové skupiny a byla provedena změna registrace, která je platná od 1. ledna 2013 (snížení věkové hranice služby DZR na 18 let a úprava kapacit poskytovaných služeb – nově DPS: 69 lůžek a DZR: 32 lůžek, celková kapacita 101 lůžek zůstala nezměněna). Z těchto důvodu v rámci transformace a možností docházelo k transferu klientů se smlouvou na poskytování služby domov pro seniory z úseku PÚ 1 (DZR) tak, aby tento


18


úsek do budoucna byl plně vyhrazen pro službu DZR. V roce 2012 byli do služby DZR přijati 3 klienti s psychiatrickým onemocněním (věkový průměr přijatých klientů v roce 2012 činí 48 let, nejmladšímu z nich je 39 let). Pilotní projekt „sociálního modelu“ zavedený na úseku PÚ1 se osvědčil a byl uveden ve standardní režim. V přípravě pro zavedení modelu na zbývajících dvou úsecích se nadále pracuje. Tento proces v roce 2012 výrazným způsobem ovlivnily vážné personální změny – viz komentář k bodu 2. Personální zajištění služby. Organizace začala nově vydávat svůj Čtvrtletník Slunovrat, který v roce 2012 vyšel celkem třikrát. Čtvrtletník je posílám elektronicky spolupracujícím subjektům, dodavatelům, laické i odborné veřejnosti a je také volně dostupný na internetových stránkách organizace. Vedle externího čtvrtletníku je vydávána také speciální příloha pro klienty. Byla vytvořena zcela nová grafická podoba webových stránek. Stránky jsou aktualizovány a obsahují fotogalerii, důležité informace nebo virtuální prohlídku zařízení. Organizace taktéž začala používat svou doménu „domovslunovrat“. Dne 10. 10. 2012 proběhl pro širokou veřejnost v rámci Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří. Organizace se aktivně zapojila do akce Lidé lidem – dne sociálních služeb (domov pro seniory i domov se zvláštním režimem). Domov Slunovrat se rovněž veřejnosti prezentoval na akci s názvem Prolomení ticha (akce pořádaná členskými organizacemi Komunitního plánování města Ostravy v rámci XXII. ročníku celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. V doprovodu našich pracovníků se klienti účastnili v průběhu roku řady akcí (Den seniorů, vystoupení v Kulturním centru městského obvodu Poruba apod.). V roce 2012 proběhlo celkem šest setkání s inspektorem kvality soc. služeb v rámci tvorby a aktualizace standardů v celkové časové dotaci 19 hodin, kterých se účastnily sociální pracovnice, vedoucí pobytových úseků, aktivizační pracovnice a také vedoucí zdravotního útvaru. Během roku 2012 byla realizována případová a týmová supervize na jednotlivých úsecích. Celkem proběhlo 15 dvouhodinových supervizních setkání pro pracovníky sociální a přímé péče. Spolupráce úspěšně pokračuje s organizací ADRA. Ke konci roku jsme získali další zaškolené dobrovolníky – nyní v naší organizaci vykonává dobrovolnickou činnost celkem 6 dobrovolníků. Spolupráce se Senior servisem ukončena ze strany dobrovolnické organizace.

2. Personální zajištění služby V průběhu roku 2012 došlo v personální oblasti v organizaci k zásadním změnám. Na svou žádost odešla vedoucí útvaru sociální a přímé péče (nově na místo ředitelky jiné p.o.), do starobního důchodu odešla další vedoucí pracovnice managementu vedoucí provoznětechnického útvaru a organizace opustila na svou žádost také sociální pracovnice PÚ 2. Vedení organizace na tyto neovlivnitelné změny zareagovalo a došlo k doplnění týmu o zkušené a odborné pracovnice. Všichni zaměstnanci v přímé péči splnili požadavky dle § 111 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v akreditovaných kurzech, a absolvováním školících akcí a stáží. Domov Slunovrat 2012 |

19


Pracovníci získávali informace především z časopisů Sociální služby, Sociální práce a z další odborné literatury zaměřené na osoby s chronickým duševním onemocněním a seniory. Výčet některých absolvovaných akreditovaných kurzů či seminářů: Motorická manipulace u uživatele, Práva klientů při poskytování sociální služby, Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů, Individuální plánování, Lidská důstojnost v práci se seniory, Jak pomáhat a nevyhořet, Úvod do cílené komunikace a její pozitivní dopady apod. Tři sociální pracovnice v rámci zavádění sociálního modelu absolvovaly akreditovaný kurz „Role manažera v sociálních službách“ (časová dotace 8 hodin). V roce 2012 jsme zajistili provoz služeb v počtu 68 zaměstnanců. Vzhledem k finančním možnostem organizace přistoupila k dalšímu snižování pracovních úvazků (jeden úvazek všeobecné zdravotní sestry, jeden úvazek nutričního terapeuta). Toto opatření přineslo úsporu ve výši cca 691 440,-Kč (hrubé platy včetně odvodů).

X. Výsledky kontrolní činnosti 1. Vnitřní kontrolní systém V souladu s plánem kontrol byly na jednotlivých úsecích a útvarech prováděny pověřenými pracovníky kontrolní činnosti. Drobné nedostatky zjištěné při kontrolách byly odstraněny dle pokynů a v termínech určených příslušným vedoucím pracovníkem. Kontrola odstranění nedostatků je vedoucími pracovníky pravidelně prověřována. Ve dne 12. 12. 2012 byla v organizaci provedena veřejnoprávní kontrola z Odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, jejímž předmětem bylo hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola proběhla bez zjištěných nedostatků.

2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2012

a) Finanční úřad Ostrava I: kontrola na prověření podmínek čerpání a použití neinvestiční dotace MPSV pro rok 2009. bez nedostatků, opatření nestanovena b) VZP ČR: kontrola placení pojistného na všeobecné zdr. pojištění. bez nedostatků, opatření nestanovena c) KHS MSK: kontrola dodržování předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. bez nedostatků, opatření nestanovena d) KHS MSK: kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 195/2005 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. bez nedostatků, opatření nestanovena


20


e) OSSZ Ostrava: kontrola plnění povinností v nemocenském pojištěn, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. bez nedostatků, opatření nestanovena f) SMO, Odbor sociálních věcí, oddělení ekonomické: kontrola přiměřenosti a účelnosti vnitřního kontrolního systému výsledek kontroly není dosud znám g) SMO, Odbor sociálních věcí, oddělení ekonomické: kontrola – peněžní a věcná depozita. nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné nedostatky již odstraněny

XI. Závěr Žádáme o posílení investičního fondu převodem z fondu rezervního ve výši 800 000 Kč (z důvodu rozsáhlých plánovaných rekonstrukcí v roce 2013).

Ostrava, 18. března 2013

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Curylo ředitel organizace


21

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

Recommend Documents