Domov Lidmaň, příspěvková organizace Lidmaň 91, 395 01 Pacov, IČO: 00511668
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015
Domov Lidmaň
Chráněné bydlení Černovice
chráněné bydlení Pelhřimov
Obsah I.
Sídlo organizace
II.
Poskytované služby
III.
Vize
IV.
Vznik a postavení organizace
V.
Vedení organizace, kontakty
VI.
Poslání, zaměření a činnost organizace
VII.
Stavebně technické uspořádání
VIII.
Organizační struktura a zaměstnanci
IX.
Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
X.
Hospodaření organizace
XI.
Základní údaje o uživatelích služby
XII.
Pracoviště a chráněná pracoviště uživatelů
XIII.
Další aktivity organizace
XIV.
Akce v roce 2015
I.
Sídlo organizace
Název :
Domov Lidmaň, příspěvková organizace
Zřizovatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Adresa :
Lidmaň 91, 395 01 Pacov
IČO
00511668
:
II.
Poskytované služby
1. Domov pro osoby se zdravotním postižením (z.108/2006sb., §48) 2. Chráněné bydlení ( z.108/2006sb., §51)
III.
Vize
Prostřednictvím sociálních služeb chceme lidem se zdravotním postižením nabízet bezpečný domov pro jejich důstojný život. Navazujícími sociálními službami budeme podporovat jejich co možná největší zapojení do života společnosti.
IV.
Vznik a postavení organizace
Organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 1.1.2003. Zřizovatelem organizace je Kraj Vysočina. Na základě zřizovací listiny ze dne 7.4.2003 včetně dodatků č.1 – 12 k uvedené zřizovací listině a na základě rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 12.9.2007 poskytuje organizace sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením a na základě rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 14.12.2009 poskytuje sociální službu chráněné bydlení. Právní forma organizace je příspěvková organizace. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu, od zřizovatele, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.
V.
Vedení organizace, kontakty
Ředitel : Zástupce ředitele,vedoucí ek.úseku Vedoucí úseku bydlení uživatelů Vedoucí zdravotního úseku
Luboš Milichovský Jana Hovorková Marie Vyhnálková Růžena Lazarová
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Hospodář Sociální pracovnice Smluvní lékař
Jiří Pražák Markéta Kůrková MUDr.Leo Procházka
Adresa e-mail webové stránky telefon fax
Lidmaň 91, 395 01 Pacov
[email protected] www.domovlidman.cz 565 400 720 565 492 036
VI.
[email protected] [email protected]
Poslání, zaměření a činnost organizace
1. Služba: domov pro osoby se zdravotním postižením ( z.108/2006sb., §48) Poslání: Prostřednictvím celoroční pobytové služby poskytovat podporu a pomoc osobám s mentálním postižením, která vychází z individuálních potřeb osob a podporuje je v jejich samostatnosti a aktivním zapojení do běžného způsobu života vedoucí k jejich splynutí se společností. V případě potřeby je těmto osobám poskytována trvalá podpora vedoucí k jejich sociálnímu začleňování. Služba je poskytována ve venkovském prostředí Kraje Vysočina. Zásady:
diskrétnost, individuální přístup
svobodné volby uživatelů, respektování jejich nezávislosti
respektování zachování lidské důstojnosti a lidských práv
přístup k uživatelům bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace (viz etický kodex)
poskytování jen nezbytné míry podpory
spolupráce s rodinami a blízkými osobami uživatelů
Cíle:
postupně snižovat míru podpory uživatelů služby, podporovat v rozvoji soběstačnosti, v péči o vlastní osobu a zdraví
podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě (výběr stravy, možnost soukromí, vedení domácnosti)
podporovat uživatele při zapojování do veřejného života – využívat běžně dostupné služby (lékař, kadeřník, obchody apod.)
posilovat sociální splývání se společností, připravovat uživatele na uplatnění v běžném životě a na trhu práce, usilovat o případné navrácení způsobilosti k právním úkonům
podporovat zájmy uživatelů o společenské a rodinné kontakty
Okruh osob, kterým je služba určena: Osoby od 18 let věku s lehkou až těžkou mentální retardací, osoby od 18 let věku s lehkou až těžkou mentální retardací kombinovanou s lehčími smyslovými a tělesnými hendikepy, které z důvodu zdravotního postižení vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a potřebují pobytové služby, protože jim nelze potřebnou péči zajistit prostřednictvím podpory rodiny nebo pomocí terénních služeb v dosavadním prostředí. Horní hranice věku není omezena. Služba není určena pro:
Osoby těžce zrakově postižené
Osoby trvale ležící
Osoby s psychiatrickou diagnózou, které se ve svém chování projevují agresivně, narušují kolektivní soužití
Osoby závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech - dle lékařské zprávy
Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
Počet míst : 97 2. Služba: chráněné bydlení ( z.108/2006sb., §51) Poslání Podpora osob s mentálním postižením v jejich samostatnosti, nezávislosti a úplném splynutí se společností prostřednictvím bydlení v přirozeném prostředí. Zásady
diskrétnost, partnerský přístup, respektování svobodné volby
Poskytování pouze nezbytné míry podpory
Spolupráce s rodinami a blízkými osobami uživatelů
Umožnit lidem s postižením žít životem jejich vrstevníků, uplatnit se na trhu práce
rozvoj samostatnosti uživatelů, podpora svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života, uplatňování vlastních práv, snižování závislosti na pomoci jiných
zvládání užívání veřejně dostupných služeb.
Vedení domácnosti, hospodaření s penězi, příprava stravy.
Využívání běžných zdrojů společnosti
podporovat zájmy uživatelů o společenské a rodinné kontakty
Cíle
Okruh osob, pro které je služba určena Osoby od 18 let věku s lehkým až středním mentálním postižením, osoby od 18 let věku s lehkým až středním mentálním postižení kombinovaným s lehčími smyslovými a tělesnými hendikepy. Horní hranice věku není omezena. Okruh osob, pro které není služba určena
Osoby těžce zrakově a tělesně postižené
Osoby s psychiatrickou diagnózou, které se ve svém jednání projevují agresivně, narušují kolektivní soužití
Osoby závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech Počet míst : 3
Historie Domova Lidmaň S budováním sociálního zařízení v obci Lidmaň se začalo v roce 1980, kdy bylo třeba řešit vysokou poptávku po místech v azylových zařízeních. Byla zakoupena budova bývalé školy, která řadu let nesloužila svému původnímu účelu. Tehdejší zřizovatel, KÚSP Černovice, zakoupil k budově hektarový pozemek, na kterém v následujících letech vyrostly další budovy. Původně plánovaná kapacita zařízení 45 míst pro chlapce v dorostovém věku se v dalších letech zvýšila až na 104 míst. Současná kapacita je 100 míst. V současné době jsou obyvateli Domova Lidmaň muži i ženy. . Od 1.1.1991 byl zřizovatelem zařízení Okresní úřad Pelhřimov. V roce 2003 se zřizovatelem stal Kraj Vysočina.
VII.
Stavebně technické uspořádání
Provoz Domova Lidmaň – domov pro osoby se zdravotním postižením - je realizován v devíti budovách dispozičně uspořádaných a upravených pro konkrétní činnosti.
Objekt č. 1 - Budova bývalé školy : V suterénu je vodárna, sklady, dílna údržby, elektrorozvodna a dílna uživatelů. V přízemí je kuchyně, jídelna, sklady potravin a šatna kuchařek V prvním patře jsou kanceláře a tělocvična uživatelů. V podkroví jsou 3 jednolůžkové pokoje uživatelů, sociální zařízení, kuchyňka, sklady.
Objekt č.2 - Budova typu OKAL – ubytovna uživatelů služby V bezbariérovém objektu je 8 jednolůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje. Pracovna personálu, kuchyňka, denní místnost, sklady, jídelna, šatna, sušárna prádla a 5x sociální zařízení. V druhé části budovy je kotelna a uhelna. V půdní vestavbě je garsonka jedné z uživatelek.
Objekt č.3 nízkoenergetický dům V srpnu 2013 byl otevřen nízkoenergetický dům, který nahradil stávající nevyhovující objekt. Novostavba v Lidmani představuje inovativní technologie a ekologicky šetrné možnosti, jak zlepšit energetickou účinnost budov a efektivně využívat energii, včetně obnovitelných zdrojů. Jako hlavní zdroj tepla slouží tepelná čerpadla pro systém teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla, doplňkově pak energii dodává fotovoltaická elektrárna, která je ve formě hydroizolační fólie integrována do střešní krytiny. Samozřejmostí je důkladná tepelná izolace obálky budovy. Výstavba nízkoenergetického objektu v Lidmani je součástí evropského nadnárodního projektu CEC5 – Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Projekt získal podporu v rámci strategické výzvy Operačního programu CENTRAL EUROPE a Kraj Vysočina se na jeho realizaci podílí ve spolupráci s partnery z osmi zemí Evropské unie za pomoci dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje. Projekt se zaměřuje na zvyšování energetické účinnosti budov a jejich šetrnosti k životnímu prostředí, zejména cestou vytváření společných strategií a akčních plánů, a usiluje o obohacení všeobecných stavebních standardů o principy energetické efektivnosti a dlouhodobé udržitelnosti. V budově jsou 3 byty, každý se skládá ze šesti jednolůžkových pokojů. Všechny byty mají svou kuchyň, jídelnu, obývací pokoj, sociální zařízení a skladové prostory.
Objekt č. 4 – ubytovna uživatelů služby Objekt je čtyřpodlažní.. V suterénu je prádelna, sušárna, mandlovna, soc.zařízení, dílna údržby , sklady a garáž. Ve zvýšeném přízemí je ordinace, sklady, kancelář vedoucího bydlení, soc.zařízení, šatny, kuchyňka, jídelna, denní místnost, 1 jednolůžkový pokoj, 2 dvoulůžkové a 2 třílůžkové pokoje, terasa. Dále zde jsou 2 garsonky pro páry uživatelů. V prvním patře jsou denní místnosti, sklady, sociální zařízení, jídelny, kuchyňka, třílůžkové dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje. V podkroví jsou jednolůžkové pokoje, denní místnost, kuchyňka, jídelna, sociální zařízení a sklady.
Objekt č. 5 – ubytovna uživatelů
Zděný bezbariérový objekt. Jsou zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa, místnost personálu
Objekt č. 6 – ubytovna uživatelů Zděný bezbariérový objekt. Jsou zde jednolůžkové pokoje, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa, místnost personálu
Objekt č. 7 – ubytovna uživatelů Zděný bezbariérový objekt. Jsou zde jednolůžkové pokoje, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa.
Objekt 8. a 9 – garáže a dílna údržby.
Provoz Domova Lidmaň - chráněné bydlení - je realizována v pronajatém domě v Černovicích a v pronajatém bytě v bytovém domě v Pelhřimově. Dům v Černovicích je majetkem města Černovice. Je v areálu bývalé dětské ozdravovny, která byla před několika lety zrušena. Domov Lidmaň má s MěÚ Černovice uzavřenou nájemní smlouvu na podkroví domu. Černovice jsou od Lidmaně vzdáleny 6 km. V podkroví domu jsou 2 velké pokoje, jeden pokoj menší, který slouží jako společná obývací místnost s kuchyňkou, WC+ koupelna, chodba, kde je umístěna pračka, půdní prostory využitelné jako skládky a sušárna prádla. V každém pokoji je samostatné plynové topení. Byt v Pelhřimově je 1+1 ve třetím patře bytového domu. Vlastníkem domu je město Pelhřimov. Vzdálenost Lidmaň – Pelhřimov je 18 km.
Pozemky v areálu : Zařízení užívá pozemek o výměřě 16485 m2. Z toho 6870 m je pozemek cizích vlastníků a 950 m2 je majetkem Pozemkového fondu ČR. Zřizovatel má s vlastníky uzavřeny nájemní smlouvy.
VIII.
Organizační struktura a zaměstnanci
Domov je příspěvkovou organizací. V čele je ředitel. Zástupcem ředitele je vedoucí ekonomického úseku. 1. úsek bydlení uživatelů služby
Činnost úseku řídí vedoucí úseku bydlení a kontroluje ředitel zařízení. Obyvatelé Domova jsou rozděleni do skupin podle míry mentálního postižení. Úsek zahrnuje činnost pracovníků sociální péče a zdravotnického personálu. Garantuje veškerou činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků, fixaci získaných společenských a pracovních návyků realizovanou v zařízení, dále činnost pracovní, rekreační a zájmovou. Zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči. V čele každého oddělení je vedoucí oddělení, který vede oddělení po stránce organizační a hospodářské. 2. úsek ekonomický Činnost úseku řídí vedoucí ekonomického úseku a kontroluje ředitel. Ekonomický úsek zajišťuje finanční hospodaření příspěvkové organizace. Účetnictví vede podvojným způsobem podle právních předpisů, které zajišťují předepsaný způsob evidence majetku, pohledávek a závazků a zodpovídá za ně. Pro zajištění úplné, správné a přehledné evidence koordinuje se všemi organizačními úseky navzájem. Sestavuje, předkládá a kontroluje roční finanční plán v souladu s metodickými pokyny zřizovatele Kraje Vysočina. Součásti ekonomického úseku: a) ekonomická účtárna - zajišťuje v plném rozsahu účetní agendu, vede archiv b) mzdová účtárna - zajišťuje v plném rozsahu platovou agendu, včetně povinných odvodů z platů, v plném rozsahu zajišťuje personální agendu c) evidence majetku - vede veškerou evidenci nemovitého a movitého majetku, provádí označování majetku, vyhotovuje vyřazovací protokoly a místní seznamy a zajišťuje inventarizaci majetku d) pokladna - zajišťuje vedení pokladní služby v souladu s platnými předpisy, vede evidenci cenin a provoz telefonní ústředny e) autoprovoz – zajišťuje dopravu pro účely zásobování, převoz uživatelů a zaměstnanců, zajišťuje údržbu vozového parku, vede evidenci dopravy včetně spotřeby PHM
3. úsek hospodářský
Činnost úseku řídí, organizuje a kontroluje vedoucí hospodářského úseku a kontroluje ředitel.
a) MTZ - provádí kompletní zásobování spotřebním materiálem, vede sklad prádla, OOPP, lůžkovin včetně předepsané evidence a vede sklady materiálu a zodpovídá za řádnou evidenci materiálu b) oddělení údržby – zajišťuje kompletně údržbu stavební, elektro a zámečnickou c) oddělení prádelny – zajišťuje praní, sušení, žehlení a opravy prádla pro uživatele s nejvyšší mírou postižení. d) kotelna – zajišťuje hospodárný provoz vytápěcích zařízení e) oddělení stravování – ve spolupráci s úsekem zdravotním zajišťuje přípravu jídel formou celodenního stravování, včetně diet, zpracovává návrh jídelního lístku, vystavuje výdejky potravin, zajišťuje dodávky surovin a vede sklad potravin, dodržuje hygienický plán.
4. sociální úsek
Činnost úseku zajišťuje sociální pracovnice a kontroluje ředitel. Zabezpečuje sociální a sociálně právní záležitosti uživatelů zařízení. Poskytuje sociální pomoc, zpracovává písemné údaje a účastní se jednání v zájmu uživatelů. Zajišťuje podklady pro rozhodnutí o pobytu a podklady pro výpočet úhrad. Zajišťuje účetní agendu úhrad, kapesného a osobních účtů uživatelů. Provádí metodickou a poradenskou činnost. Spolupracuje s ekonomickým úsekem.
5. zdravotní úsek V čele úseku je vedoucí zdravotního úseku a úsek kontroluje ředitel. Vedoucí zdravotního úseku ve spolupráci s lékaři zajišťuje specializovanou ošetřovatelskou péči. Kontroluje úsek stravování a úklid. Provádí metodickou a poradenskou činnost. Odpovídá za kontrolu a dodržování hygieny.
Lékařská péče Domov má uzavřenou smlouvu s psychiatrem. Praktický lékař ordinoval v Lidmani každý čtvrtek, psychiatr přijíždí 1x za 2 týdny, podle potřeby častěji. K zubnímu lékaři klienti dojíždějí do Kamenice nad Lipou a do Černovic. Od října 2015 nemá zařízení smluvního praktického lékaře (mateřská dovolená). Přes veškeré snahy se nepodařilo lékaře pro obyvatele domova zajistit. Nyní po dohodě s VZP zajišťuje nejzákladnější péči Nemocnice Pelhřimov. Vznikla tím řada problémů, situace kolem nástupu nového lékaře na obvod Černovice je momentálně neřešitelná.
IX.
Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
K 31.12.2015 pracovalo v Domově Lidmaň 62 zaměstnanců. V přímé péči pracuje 42 pracovníků, 4 z nich jsou vyčleněni na noční směny.
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – 31.12.2015
Do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let Celkem %
ženy 1 1 3 22 14 0 41 66
Muži 0 2 1 6 7 5 21 34
Celkem 1 3 4 28 21 5 62 100
% 2 5 6 45 34 8 100
Členění zaměstnanců podle vzdělání Dosažené vzdělání Základní vzdělání Střední odborné s výučním listem Střední odborné s maturitou a výučním listem Úplné střední všeobecné ÚSO Vyšší odborné Vysokoškolské Celkem
Ženy 0 23 4 0 11 2 1 41
Složení zaměstnanců podle profesí k 31.12.2015 THP SZP NZP PZP Vychovatel Pracovník sociální péče Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba, kotelna úklid ÚP – veřejně prospěšné práce (ÚP-VPP)
5 1 1 0 0 42 1 5 1 2 3 1
muži 0 3 3 0 11 2 2 21
celkem 0 28 7 0 20 4 3 62
% 0 45 11 0 32 7 5 100
Trvání pracovního poměru zaměstnanců doba trvání do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem
počet 22 14 7 5 14 62
% 35 23 11 8 223 100
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2015 Počet Nástupy
4
Odchody
9
z toho:
mateřská dovolená
2
starobní důchod
3
úmrtí
0
Invalidní důchod
0
nástup
1
ochod
0
ÚP - VPP
Stav zaměstnanců a průměrná mzda Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč Mzdové náklady v tis.Kč
60,70 19505 14207
Organizační schéma Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
Vzdělávací akce a počet zúčastněných pracovníků Pracovníci v přímé péči Všichni pracovníci v přímé péči prošli v roce 2015 různými vzdělávacími semináři a stážemi v rozsahu minimálně 24 hodin. Šetrná sebeobrana Škola zad pro pracovníky v soc.službách Spirituální péče v sociálních službách Nežádoucí události v sociálních službách Alternativní komunikace v podmínkách soc.služeb Uspokojování potřeb osob se zdravotním postižením Normy chování na pracovišti Stížnosti První pomoc
20 20 25 19 26 19 20 6 25
Sociální pracovnice Jednání s nekomunikujícím klientem Sociální práce v rámci zákona o soc.službách Programy – klienti, depozita (poskytování soc.služby) Zákon o sociálních službách - aktuality, praxe Hospodářský úsek Požární hlídky Kuchyně – hygienické minimum BOZP Požární prevence Tlakové nádoby Motorové pily Ekonomický úsek Financování sociálních služeb Hospodaření s majetkem PO Veřejné zakázky Zvyšování kvality finančního řízení PO zřizovaných Krajem Vysočina Hospodaření PO zřizovaných Krajem Vysočina Dotační řízení na r.2016 První dotační příležitosti pro poskytovatele soc. služeb – výzva č.23 a výzva č.22 PAM Roční zúčtování daně Semináře VEMA Cestovní náhrady Školení řidičů – referentů – 24 zaměstnanců
Přehled ukazatelů hospodaření Rozbor hospodářského výsledku celkem 2013 celkem 2014 celkem 2015 Výnosy
27 676 013,69 27 777 506,95 28 676 873,91
Náklady Výsledek
27 619 023,32 27 777 506,95 28 676 873,91 56 990,37 0,00 0,00
Stav finančního majetku 31.12.2013 běžný účet 241/xxxx BÚ fond odměn 241/xxxx
31.12.2014
31.12.2015
1 918 964,13 1 771 521,46 2 053 232,54 47 049,14
47 049,14
47 049,14
BÚ fond investiční 241/xxxx
270 725,00
298 509,80
357 177,90
BÚ fond rezervní 241/xxxx
136 036,19
164 336,56
164 336,56
52 015,45
64 409,23
93 690,12
účet FKSP 243/xxxx účet dep. 245/xxxx
3 227 264,10 3 386 903,75 3 940 684,19
provozní pokladna
25 146,00
24 182,00
28 540,00
pokladna uživatelé
32 676,00
30 909,00
15 687,00
pošt. známky CELKEM
1 203,00 322,00 1 378,00 5 711 079,01 5 788 142,94 6 701 775,45
Stav zásob 31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
26 541,89
10,00
0,00
potraviny
119 292,28
129 666,05
141 898,85
materiál
115 499,28
101 512,12
55 448,22
40,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 012,02
2 240,60
1 495,35
13 769,02
15 414,30
13 106,26
0,00
244,50
421,40
17 269,29 294 424,00
14 185,89 263 273,46
13 755,89 226 125,97
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
palivo - uhlí
prádlo dary benzín nafta mazadla OOPP Celkem zásoby
Stav fondů (majetkové a peněžní) Fond invest.majetku Transfery na pořízení dlouhodob.maj.
31 536 499,87 31 045 395,95 30 611 097,32 6 155 585,45 6 094 390,37 6 033 195,29
Fond odměn
47 049,14
47 049,14
47 049,14
Fond FKSP
64 953,03
66 576,07
98 259,27
Fond rezervní
136 036,19
164 336,56
164 336,56
Fond repr.majetku
270 725,00
298 509,80
357 177,90
Položkový rozbor nákladů rok 2015 NÁKLADY 501: potraviny
rozpočet
k 31.12.2015 % plnění
2 850 000,00
2 839 869,21
99,64
270 000,00
253 833,74
94,01
3 000,00
3 181,00
106,03
knihy,tisk,předplat.
30 000,00
26 747,48
89,16
mater.pro terap.čin.
10 000,00
4 055,68
40,56
kancelář.materiál
40 000,00
27 497,96
68,74
čist.a desinf.prostř. mat.opravy nemov.
190 000,00 100 000,00
244 550,05 101 461,19
128,71 101,46
mat.opr.mov.maj. léky
270 000,00 4 000,00
200 629,98 5 993,96
74,31 149,85
90 000,00
93 150,00
103,50
90 000,00 150 000,00
74 418,08 139 779,16
82,69 93,19
PHM prádlo
ost.paliva a energie jiný DDHM všeob.mat.ostatní 502: el.energie
1 450 000,00
1 478 177,77
101,94
plyn
23 000,00
16 611,83
72,23
pára a teplo
11 000,00
9 825,00
89,32
114 000,00
103 149,00
90,48
voda a stočné 506,507: aktivace DM
-10 000,00
0,00
0,00
511: opravy nemovitostí
285 000,00
277 447,00
97,35
opravy mov.maj. bez ICT
300 000,00
322 878,00
107,63
opravy ICT 512: cestovné
10 000,00 130 000,00
9 852,07 112 275,00
98,52 86,37
513: nákl.na reprezent.
10 000,00
13 131,00
131,31
518: pošt.a doruč.služby
10 000,00
5 401,00
54,01
nájemné
60 000,00
57 976,00
96,63
úklid dodavatelsky
5 000,00
2 881,00
57,62
praní dodavatelsky
40 000,00
35 215,00
88,04
stravování dodavat.
260 000,00
258 008,00
99,23
TKO vč. kontejnerů
100 000,00
104 381,00
104,38
68 000,00
54 978,00
80,85
120 000,00
103 212,66
86,01
60 000,00
46 505,08
77,51
10 000,00
3 322,40
33,22
247 000,00 308 249,76 14 117 000,00 14 207 400,00
124,80 100,64
servis a revize náklady na SW sl. ostatní služby (057) jiný DDNM ost.služ.neuvedené 521: platy zaměstnanců náhrady za DPN
83 000,00
105 920,00
127,61
400 000,00 5 000 000,00
349 434,00 4 891 188,00
87,36 97,82
60 000,00 265 000,00
59 797,00 296 576,20
99,66 111,92
2 000,00 0,00
1 800,00 300,00
90,00 #DIV/0!
54x: pojištění aut a maj.
120 000,00
85 673,00
71,39
551: odpisy
828 000,00
867 011,00
104,71
OON 524: soc. pojištění 525: jiné soc.pojištění 527: zákonné soc.nákl. 531: silniční daň 538: správní poplatky
558: nábytek inf.a telek.technika
100 000,00 60 000,00
57 922,00 68 324,96
57,92 113,87
ostatní DDHM
300 000,00
338 734,78
112,91
0,00 0,00
8 049,08 99,83
#DIV/0! #DIV/0!
28 735 000,00 28 676 873,91
99,80
ostatní DDNM 591: srážk.daň z úroků Celkem náklady
Položkový rozbor výnosů rok 2015 VÝNOSY
rozpočet
k 31.12.2015 % plnění
602: ubytování klienti
5 070 000,00
5 149 844,19
101,57
stravování klienti
4 640 000,00
4 779 964,81
103,02
490 000,00
528 499,00
107,86
6 270 000,00
6 422 924,00
102,44
strava zaměst.
320 000,00
284 005,00
88,75
pojišťovna VZP
20 000,00
10 201,01
51,01
ostatní výnosy
2 000,00
6 441,00
322,05
0,00
0,00
#DIV/0!
435 000,00
176 442,90
40,56
fakultativní služby PnP
648: čerpání RF čerpání IF čerpání fond odměn
0,00
0,00
#DIV/0!
649: ost.výnosy z čin.
0,00
29 400,00
#DIV/0!
2 000,00
536,00
26,80
67x: Kraj Vysočina
1 750 000,00
1 750 000,00
100,00
MPSV
662: úroky
9 110 400,00
9 510 400,00
104,39
ÚP
0,00
28 216,00
#DIV/0!
transfer rozp.
0,00
0,00
#DIV/0!
28 109 400,00 28 676 873,91
102,02
Celkem výnosy Upravený rozpočet
-625 600,00
0,00
Investiční fond Počáteční stav Odpisy
298 509,80 867 011,00
Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele Použití IF: opravy majetku investice malotraktor
432 000,00 176 442,90 199 900,00
Stav fondu k 31.12.2015
357 177,90
Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav základní příděl příspěvek strava peněžní dar ostatní Stav fondu k 31.12.2015 Odsouhlasení: účet FKSP půjčky závazek (262/0400 a 262/0401) celkem
66 576,07 143 133,20 98 950,00 12 500,00 0,00 98 259,27 93 690,12 0,00 4 569,15 98 259,27
Rozbor ostatních služeb - účet 518/** k 31.12.2015 služby celkem Car control telefonní hovory - mobil telefonní hovory - pevná linka poplatky televize poplatky rádio poštovné internet ostatní služby SW služby - údržba poradenská čin. příspěvek Asoc. propagace poplatky banka obědy dodavatelsky klienti prádelna TKO - odpad, nebezpečný odpad kominík nájem pozemky,ChB servis, revize právní služby rozbor vody deratizace úklid dodavatelsky CHB PE jiný DDNM (AVG)
980 129,90 38 236,92 31 573,62 40 554,72 20 375,00 11 880,00 5 401,00 18 732,00 32 207,08 103 212,66 69 600,00 3 900,00 29 630,50 26 630,00 258 008,00 35 215,00 104 381,00 2 000,00 57 976,00 52 978,00 0,00 10 398,00 21 037,00 2 881,00 3 322,40
Komentář Domova Lidmaň, příspěvkové organizace k účetní závěrce k 31. 12. 2015
Nemovitý majetek Tabulka č.1 – Změna stavu nemovitého majetku Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. + Přírůstek č. 2015 2015 - Úbytek 021
39267269,71
031
(v Kč) Důvod
39267269,71
0
Bez pohybu
111896,00
111896,00
0
Bez pohybu
022
7413338,00
7484656,79
+71318,79
042
0
0
0
Vyřazení části počítačové sítě – 353332,- Kč, nákup malotraktoru + 199900,- Kč, bezúplatný převod z Domova Ždírec zvedací vana + 119900,- Kč a sprchový mixážní panel + 104850,79 Kč
Investiční fond Investiční fond byl použit k pořízení malotraktoru v částce 199 900,- Kč, na opravy nemovitého majetku v částce 133 367,- Kč a na opravy movitého majetku v částce 43 075,90 Kč. Odvod z odpisů byl uskutečněn v částce 432 000,- Kč. Stav fondu k 31.12.2015 je 357 177,90 Kč.
Tabulka č. 2 – Přehled dotací v roce 2015 Účet č.
Částka v Kč
Poskytovatel
Účel použití
672/0330
9 395 500,00
MPSV – účel.dotace
Domov pro osoby se zdravot. postižením
672/0330
114 900,00
MPSV – účel.dotace
Chráněné bydlení
672/0331
28 216,00
Úřad práce
VPP dle smlouvy
Účelová dotace od MPSV byla čerpána v plné výši. Smlouva s ÚP byla uzavřena od 1.10.2015 do 30.9.2016.
Tabulka č.3 – Čerpání mzdových prostředků v roce 2015 limit Mzdové prostředky
14 188 000,00 Kč
skutečnost 14 207 400,00 Kč
rozdíl + + 19 400,00 Kč
Původní limit mzdových prostředků ve výši 13 290 000,- Kč byl navýšen dle změny NV ČR o platových poměrech o 827 000,- Kč a od 1.11.2015 o 71 000,- Kč. Celková částka 14 188 000,- Kč byla navýšena o dotaci od ÚP (celková částka 28 216,- Kč), čerpanou na mzdové prostředky ve výši 19 404,00 Kč.
Výsledek hospodaření organizace po zdanění k 31.12.2015 je 0,- Kč.
Inventarizace majetku proběhla bez inventurních rozdílů.
Organizace není v žádném soudním sporu.
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015
Domov Lidmaň, příspěvková organizace má zavedenu vnitřní směrnici ke kontrolní činnosti organizace od roku 2003 v souladu s ustanovením §25 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole a s vyhláškou č.416/2004 Sb., o finanční kontrole. Je nedílnou součástí vnitřní legislativy naší organizace. Tvoří provázaný celek se směrnicemi účetní jednotky, nařízeními ředitele a opírá se o zpravodajskou informační soustavu zařízení, kterou tvoří účetnictví, prvotní a operativní evidence, personální evidence a další zdroje. Rozsah pravomocí a odpovědností v rámci finančního řízení je zapracován do pracovních náplní řídících pracovníků.
Vnitřní kontrolní činnost provádí v rámci finančního řízení příkazce, správce rozpočtu, hlavní účetní a vedoucí zaměstnanec (řídí a kontroluje práci zaměstnanců). Kontrolní činnost je prováděna třífázově, následná řídící kontrola výběrovým způsobem. Zjištěné nedostatky jsou odstraněny v průběhu kontroly nebo po skončení kontroly. Na základě analýz prováděných kontrol hospodaření se vyhodnocují a minimalizují provozní, finanční a případná další rizika, která vznikají při chodu organizace. O prováděných kontrolách jsou vedeny písemné záznamy.
Provedené kontroly v roce 2015:
Auditor KAČR - Ověření účetní závěrky roku 2014 Auditor KAČR - Ověření způsobu účtování a použití dotace MPSV za rok 2014 Úřad práce Jihlava - Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP Krajský úřad Kraje Vysočina - Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb - Metodická kontrola standardů kvality poskytování sociálních služeb a povinností poskytovatele sociálních služeb
Revize tech. zařízení Revize tlak. nádob Revize zdrav. techniky Revize el. zařízení
X.
Základní údaje o uživatelích služby
Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2015
Kapacita zařízení k 31.12.2015 Počet uživatelů k 1.1.2015 Počet uživatelů k 31.12.2015 Přijato v roce 2015 Ukončen pobyt v roce 2015 Přemístěni do jiného zařízení v 2015 Celoroční pobyt
muži 95 96 94 0 2 0 95
ženy 5 4 5 1 0 0 5
Průměrná čekací doba na umístění je 16 měsíců.
Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2015 Kraj Vysočina Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj Praha Budějovický kraj Olomoucký kraj Ostravský kraj Brněnský kraj Zlínský kraj
19 0 0 0 0 0 0 2 2 74 0 0 2 0
Věkové složení uživatelů 3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 a více let
0 0 0 1 23 43 29 3
celkem 100 100 99 1 2 0 100
Průměrný věk Nezpůsobilý k právním úkonům Částečná způsobilost Zdravotní stav uživatelů
42 97
Mobilní Částečně mobilní Imobilní Lehká ment.retardace Střední ment.retardace Těžká ment.retardace Hluboká ment. retardace Diabetici Psychiatrická diagnoza Tělesné postižení Smyslové postižení epilepsie
87 8 3 24 46 15 13 3 55 12 12 28
Příspěvek na péči k 31.12.2015 1. 2. 3. 4.
Stupeň Stupeň Stupeň Stupeň
8 52 31 7
Ubytování uživatelů k 31.12.2015
Domov pro osoby se zdravotním postižením Počet lůžek Počet pokojů
1 57
2 11
3 4
Garsonky pro páry uživatelů Počet garsonek
5
Chráněné bydlení Počet lůžek 1 Počet bytů 3 XI. Pracoviště a chráněná pracoviště uživatelů :
JMV Obrataň Pracovní smlouvu má 24 uživatelů. MěÚ Černovice Smlouvu mají 2 uživatelé, bydlí v Černovicích – chráněné bydlení Knoflíkářský průmysl Žirovnice – zde má smlouvu 8 uživatelů. ZZN Pelhřimov Pracovní smlouvu má 8 uživatelů. FIA PROTEAM Pelhřimov Zde má smlouvu 1 uživatel – chráněné bydlení Pelhřimov VOD Kámen Smlouvu má 25 uživatelů. Jde o sezonní práce v zemědělství
XII.
Další aktivity organizace:
Caritaswohnheim Rotbach Zařízení pro osoby s mentálním postižením v Bavorsku. Domov Lidmaň již 20 let udržuje s tímto zařízením kontakt. Jedná se o pobyty našich uživatelů v Německu a obráceně. Společně pořádáme turnaje v malé kopané. Jsou zde i další akce – např. mikulášská nadílka, různé oslavy atd. Spec.škola Kamenice nad Lipou Děti ze školy jsou zvány na akce do Lidmaně a klienti z Lidmaně jezdí na nejrůznější akce do školy. Svaz chovatelů drobného zvířectva Někteří uživatelé jsou členy svazu, účastní se akcí - výstav, zájezdů. Sami také chovají zvířata – králíky, drůbež, psy, papoušky. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených V zařízení řadu let působí klub ARPZP. Klub se podílí na organizaci některých akcí pro uživatele. DSS Okoč Obdobné zařízení na jižním Slovensku. Klienti se účastní akcí pořádaných v Okoči a klienti z Okoče jezdí do Lidmaně.
Akce uživatelů za rok 2015
10.1. Výlet do Kamenice nad Lipou – 3. oddělení 14.1. Bowling – 1. oddělení 15.1. Výlet do Tábora – 2. odd. 17.1. Hokej JH – 1. odd. 24.1. Bazén JH, nákupy – 1. oddělení – 26.1. Nákupy v Pelhřimově – 2. odd. 26.1. Koncert V. Neckáře v Pelhřimově 31.1. Nákupy JH – bazén – 3.odd. 1.2. Bazén JH – 1. odd. 4.2. Výlet do JH- zpívající fontána cukrárna 8.1. návštěva DD v Pacově – 1. odd. 10.2. Nákup, oslava narozeni, Kamenice n.L. – 3. odd. 11.2. Oslava narozenin, bazén JH – 6. odd. 12.2. Výlet do Prahy – muzeum dopravy- 1. odd. 14.2. Hokej v JH – 1. odd. 15.2. Výlet JH, nákupy, zpívající fontána – 3. a 6. odd. 17.2. Oslava narozenin – večeře u Olgy – 1. odd. 17.2. Masopust v Pelhřimově – 6. odd. a 2. odd. 21.2. Travesti šou – Kamenice nad Lipou – 1. odd. 20.2. Nákup a výlet do JH –3. odd. 21.2. Hokej Tábor – 1. a 7. odd. 24.2. Oslava narozenin v JH – 8. odd. 26.2. Společná večeře v restauraci – 3. odd. 27.2. Koncert Xindl X – JH – 1. odd. 28.2. Bazén JH – 2. odd. 1.3. Večeře v Obratani – 2. odd. 8.3. Výlet Tábor – muzeum čokolády – 3.odd.
9.3. Návštěva Pelhřimova - 3. oddělení 18.3. Výlet do Pelhřimova – 4. oddělení 18.3. Výlet do Jihlavy – 5., 6., oddělení 19.3. Výlet do JH- nákup květin do truhlíků – 1. odd. 23.3. Matějská pouť v Praze – všechna oddělení 28.3. Rekonstrukce bitvy u Sudoměřic – 1. oddělení. 30.3. Schůze chovatelů 3.4. Výlet do ČB – 2. odd. 5.4. návštěva D. Žišky 6.4. hokej v Táboře – 1. odd. 7.4. Výlet do JH – 2. odd. 8.4. Diskotéka v Klentnici – 1. odd. 8.4. Návštěva D. Žišky 9.4. Návštěva Rotbachu 9.4. Výlet do JH, pizzerie, muzeum v JH 2. a 4. 11.4. Koncert Chinaski v JH – 1. odd. 11.4. Výlet do Písku – návštěva Jiřiny Kinkorové – 7. odd. 17.4. - 19.4. Pobyt na chalupě v Nízké Lhotě – 3. oddělení 18.4. večeře v Obratani – 2. odd. 26.4. Pouť v Kamenici nad Lipou – 2. oddělení 29.5. společná večeře v Kamenici u Olgy – 1. oddělení 30.4. Čarodějnice v zařízení 1.-3.5. výstava chovatelů 3.5. Fotbal v Kamenici nad |Lipou – 1. oddělení 3.5. Nákupy Tábor –2. oddělení 6.5. Výlet na nákupy v Jindřichově Hradci – 1. odd. 7.5. Rekonstrukce bitvy z 2. svět. války v JiIhlavě – 1. oddělení 9.5. Výlet do Chotovin na výstavu zvířat a květin – 2. oddělení
8.5. Pěší výlet do Chválkova - 1. oddělení 9.5. Fotbal Bayern Mnichov 15.5. koncert skupiny Arakain – JH – 3. a 7. oddělení 15.5. Výstava traktorů – Kámen, 2. oddělení 16.5. Výlet do korun stromů – 8. oddělení 16.5. Muzeum rekordů Pelhřimov – 2. oddělení 16.5. hrnčířská sobota na Veselém Kopci – 1. oddělení 17.5. Hobby ČB – 3. oddělení 18.5. 22.5. Rekreace – Chlum u Třeboně 20.5. Putování se srdcem na dlani – Třebíč 23.5. Výlet do ČB – 2. oddělení 23.5. Bazén JH – 1. oddělení 23.5.Slavnosti jednorožce v Žirovnici – 4. odd a 3. odd. 30.5.-5.6. Kola Jemčina 30.5. Den země v Počátkách – 7. oddělení 1.6. - 5.6. rekreace 5. oddělení – Ždˇár nad Sázavou 1.6. - 14.6. pobyt na Klepákově mlýně 1.6. Brigád u chovatelů v Kamenici nad Lipou 2.6. Zabijačka – výroba z prasete – 1. odd. 4.6. Nákup selat v Rodinově 4.6. Výlet na hrad Šelemberk – 2. oddělení 5.6. - 14.6. Pobyt u moře v Černé Hoře – 7. oddělení 6.6. Koncert rádia Blaník na Konopišti – 1. oddělení 7.6. Výlet na Kozí hrádek, nákupy Tábor – 3. oddělení 12.6. - 14.6. pobyt na Bozděchově – 1. oddělení 17.6.-18.6. Zlatá rybka – Slovensko 20.6. Otevřené nebe – lety letadlem – Náměšť nad Oslavou 22.6. - 25.6. Rekreace 1. odd. Moravec 27.6. Rybářské závody Bohdalín – 8. oddělení
27.6. Výlet do Měřína, výstava zvířectva – 2.oddělení 2.7. - 5.7. fotbalový turnaj v Rotbachu 4.7. Výlet do |Kaplice – 1. oddělení 9.7. Výlet na Moravu – nákup okurek a meruněk 11.7. výlet od ZOO Jihlava –2. ODDĚLENÍ 12.7. Výlet na Choustník – 8. oddělení 17.7. - 19.7. Pobyt na chatě v Rodínově – 3. oddělení 20.7. - 24.7. Stanování Bozděchov – 1. oddělení 20.7. Výlet Nová Buková – 2. oddělení 21.7. Výlet do ČB –,2. oddělení 26.7. Zámek Hluboká – 6. oddělení 27.7. Výlet do |Pelhřimova – 1. oddělení 1.8. Bazén JH – 3. oddělení 2.8. Výlet vlakem do Tábora – 3. oddělení 2.8. Návštěva matky klienta v DD v Pacově – 1. odd. 8.8. Černovicko se baví – 1. oddělení 14.8. Výlet do Písku – 4. oddělení 15.8. zábavný den v Rodínově – 1. oddělení 15.8. koupání ve Včelničce spojené s opékáním – 3. oddělení 16.8. Pouť svatého Rocha v Proseči Obořiště – 8. oddělení 19.8. - 20.8. Sportovní den v Klentnici, skanzen ve Strážnici, plavba po Baťově kanálu- 1.oddělení 23.8. Zlatá podkova v Humpolci – 1. oddělení 31.8. - 5.9. Lázně Hegykö – Maďarsko 4.9. Chýnov –8. oddělení 5.9. Jihlava Zoo – 2. oddělení 5.9. Hamerky v Kamenici nad Lipou – 3. oddělení 5.9. pouť v Kumžaku – 8. oddělení 7.9. - 10.9. rekreace 3. oddělení 7.9. - 11. 9. rekreace 2. oddělení – Nová Bystřice 12.9. Den s Krajem Vysočina
19.9. Pouť Černovice – 8. oddělení 19.9.Fotbal a taneční ukázky v Kamenici – 1. oddělení 23.9. Výlet do korun stromů – 5., 6., oddělení 23.9. Večeře v Kamenici nad Lipou – penzion Olga – 1. oddělení 24.9. - 27.9. Strmilov – rekreace 4. oddělení 24.9. - 27.9. návštěva z Rotbachu 25.9. výlet do Prahy – plavba parníkem po Vltavě –1. oddělení. 25.9. Brigáda a posezení u ohně spojené s opékáním v Kamenici nad Lipou –členové chovatelů 26.9. sběr hub na Bozděchově – 1. oddělení 27.9. Svatováclavské slavnosti v Plané nad Lužnicí – 2. oddělení 4.10. Výlet do Kaplice – 1. oddělení 8.10. Výlet do Prahy – 1. odd. 9.10. - 11.10. Pobyt v Nízké Lhotě – 1. oddělení 10.10. fotbal v Kamenici nad Lipou – 1. oddělení 10.10. výlet do Humpolce – 1. oddělení 13.10. Výlet do muzea motorek do ČB – 6. oddělení 18.10. Návštěva maminky klienta v DD v Pacově – 1.oddělení 19.10. Koncert v Pelhřimově- Duo Jamaha – 7. oddělení 23.10. Výlet do Třeboně – 5., 6. oddělení 24.10.večeře v Obratani – 8.odd. 24.10. výlet na krokodýlí farmu – 3. oddělení 24.10. Výlet do muzea do Pelhřimova – 8. odd. 28.10. Výlet do Ivančic – 7. oddělení 28.10. Hokej Pelhřimov – 3. oddělení 31.10. Nové Veselí, Humpolec – návštěva hřbitovů a příbuzných – 1. oddělení 31.10. Hřbitov v JH -7. oddělení 1.11. Fichtl kap Rodínov – 1. a 3. oddělení 5.11. koncert J. Smolíka – 7. oddělení
5.11. Diskotéka Zběšičky 7.11. Krokodýlí farma Písek – 2. oddělení 7.11. Fichtlkap v Bohdalíně – 7. oddělení 8.11. Muzeum historických vozidel Nová Bystřice- 1. oddělení 10.11. Výlet do Jihlavy – 6. oddělení 11.11. Martinská diskotéka v Domově Lidmaň 14.11. Strašidelné bludiště Jihlava – 2. oddělení 15.11. Bazén JH, nákupy vánočních dárků – 1. oddělení 15.11. Muzeum čokolády – 2. odd. 21.11. hokej Pelhřimov – 1.odd. 21.11. bazén 2. oddělení 25.11. diskotéka v Ladě Pacov – 8. oddělení 1.12. diskotéka v Klentnici –1. oddělení 3.12. diskotéka Kamberk – 8. oddělení 4.12. Mikuláš v Lidmani – návštěva z Rotbachu. 5.12. mikulášská nadílka v Domově Lidmaň 9.12. Vánoční výstava v Černovicích – 4. oddělení 10.12. Barevné vánoce - Jihlava 12.12. Krampusácké strašení v Kaplici – 3. oddělení 15.12. Výlet do Tábora – 6. oddělení 17.12,. Vánoční trhy v Jihlavě – 1. oddělení 18.12. Vánoční tvoření v Lidmani 19.12. Výlet do ČB – 3. oddělení 19.12.Výlet do ČB – 2. oddělení 20.12. Výlet do JH - 3. oddělení 20.12. Vánoční trhy v J. Hradci –– 5. oddělení.
