Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO 00666246
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Organizace zřizovaná Jihočeským krajem
OBSAH ...................................................................................................................................................................................................................... 0 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE ................................................................................................. 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE .................................................................................................................. 2 3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ...................................................................................................................... 3 4. ZDRAVOTNÍ PÉČE ............................................................................................................................................ 4 5. SOCIÁLNÍ PÉČE ................................................................................................................................................. 5 I. POSKYTOVANÁ PÉČE ............................................................................................................................................................................ 6 II. SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ..................................................................................................................................................... 7 III. AKTIVIZAČNÍ VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI .................................................................................................................. 8 Pravidelné aktivity .................................................................................................................................................................................... 9 Nepravidelné akce ................................................................................................................................................................................... 13 Oblíbenost volnočasových aktivit u uživatelů v roce 2014: ....................................................................................................................... 14 6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ...................................................................................................................... 15 I. VÝNOSY ................................................................................................................................................................................................. 15 II. NÁKLADY ............................................................................................................................................................................................ 15 III. INVENTARIZACE MAJETKU ............................................................................................................................................................. 17 IV. ČERPÁNÍ FONDŮ:.............................................................................................................................................................................. 17 7. OBLAST PERSONÁLNÍ .................................................................................................................................... 18 I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY ....................................................................................................................................................... 18 II. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ............................................................................................................................................................. 19 8. SPONZORSKÉ DARY ....................................................................................................................................... 20 9. STÍŽNOSTI ......................................................................................................................................................... 21 10. KONTROLY V ORGANIZACI ........................................................................................................................ 22 I. VNĚJŠÍ KONTROLY V ROCE 2014 ...................................................................................................................................................... 22 II. VNITŘNÍ KONTROLY V ROCE 2014 ................................................................................................................................................. 22 11. OSTATNÍ .......................................................................................................................................................... 24 12. ZÁVĚR .............................................................................................................................................................. 32 13. VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM .... 33 14. PŘÍLOHY .......................................................................................................................................................... 34
1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE
Vážení přátelé, předkládám Vám výroční zprávu za rok 2014. Tak jako v uplynulých letech i v roce 2014 jsme se zaměřili především na kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb. Naší prioritou je spokojenost všech uživatelů. Snažíme se zejména o to, aby každý uživatel našich sociálních služeb mohl prožít aktivní stáří na základě svých individuálních potřeb a přání. Péče je uživatelům poskytována formou ošetřovatelské péče, ošetřovatelské rehabilitace a aktivizace. I v roce 2014 jsme se snažili tyto služby neustále modernizovat. Mám radost, že zejména v oblasti aktivizace jsme nabídku našich služeb opět rozšířili. V lednu 2014 se náš Domov stal konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku. V rámci studia naši studenti absolvovali pilotní kurz „Astronomie“ a v letním a zimním semestru se následně věnovali kurzu „Lidské zdraví“ a „Historie a současnost české myslivosti“. V srpnu 2014 jsme slavnostně otevřeli relaxační zónu domova, která nabízí svým návštěvníkům posezení v zahradním altánu, sportovní vyžití jednak v rámci možnosti procvičení těla (k dispozici stroj na procvičování kloubů a ramen), či možnost zasoutěžit si (k dispozici ruské kuželky). V rámci zóny jsou vytvořena i jednotlivá zákoutí, která umožňují svým návštěvníkům využití zahradní terapie (pěstování zeleniny, ovoce a okrasných květin). Volnočasové aktivity se celý rok nesly v duchu cestování po české vlasti. Během ročního projektu „Náš domov poznává krásy české vlasti“ jsme navštívili všechny kraje, poznali jejich tradice a ochutnali místní speciality. Domov pro seniory Chvalkov je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Jihočeský kraj.
Ludmila Hoffelnerová ředitelka DpS Chvalkov
1
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE
Název: Domov pro seniory Chvalkov Sídlo:
Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny
IČO:
00666246
Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: Ludmila Hoffelnerová Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Zápis v obchodním rejstříku: U krajského soudu v Českých Budějovicích, Oddíl Pr, vložka číslo 414 Telefon: 386 323 137 Fax: 386 322 250 E–mail:
[email protected] Webové stránky: www.domovchvalkov.cz
Domov pro seniory Chvalkov, příspěvková organizace, je registrován Krajským úřadem – Jihočeského kraje v Českých Budějovicích pod číslem rozhodnutí KUJCK 14871/2007 OSVZ/lumat, indikátor služby: 4956295. Rozhodnutí vydáno dne 30. 05. 2007. Druh poskytované služby je „domovy pro seniory“.
Domov se nachází 6 km od Trhových Svinů. Město Trhové Sviny (obec s rozšířenou působností) je vzdálené od jihočeské metropole České Budějovice 20 km. V klidném rodinném prostředí domova poskytujeme služby uživatelům, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.
2
3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Hlavním účelem organizace je poskytování pobytové služby dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služby poskytujeme celoročně, dle individuálních potřeb, na základě „Smlouvy o poskytování sociální služby“. Do zařízení jsou zájemci přijímáni na základě své žádosti a mají právo svůj pobyt ukončit výpovědí smlouvy. V souvislosti se zajištěním poskytování sociálních služeb organizace provádí zejména tyto další činnosti: • • • • • • • •
hospodaří s majetkem zřizovatele; zabezpečuje hospodaření v souladu s rozpočtem schváleným zřizovatelem; sestavuje Fond kulturních a sociálních potřeb; pečuje o majetek svěřený do správy, vede o něm evidenci, zajišťuje jeho opravu, ochranu a údržbu; zajišťuje hospodářsko-technické otázky provozu, skladování materiálových zásob a tomu odpovídající hmotnou evidenci; zabezpečuje mzdovou a personální agendu, včetně zajištění dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců; zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů o požární ochraně; uzavírá smlouvy s dodavateli výrobků a služeb.
Organizace k výkonu své činnosti využívá majetek Jihočeského kraje, který jí byl svěřený do správy zřizovací listinou. Práva a povinnosti vyplývající ze správy svěřeného majetku jsou vymezena zřizovací listinou, směrnicemi a příslušnými zákony.
3
4. ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují v domově v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - všeobecné sestry bez odborného dohledu, ošetřovatelky a pracovníci přímé obslužné péče. V zařízení pracovalo v roce 2014 devět registrovaných všeobecných sester, tři ošetřovatelky a šest pracovníků přímé obslužné péče. Organizace má uzavřenou smlouvu s pěti zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, ZPMV, OZP, ČPZP). Na základě těchto smluv je z veřejného zdravotního pojištění hrazena ošetřovatelská péče indikovaná praktickým lékařem. V roce 2014 bylo započato vykazování zdravotní péče na zdravotní pojišťovny prostřednictvím programu Preus. Tržby od zdravotních pojišťoven za indikovanou péči v roce 2014 činily Kč 2 025 674,39 Kč (v průměru Kč 3 445,02 na jednoho klienta za měsíc). Zdravotní pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna
Celkem Kč 1 707 895,55
Vojenská zdravotní pojišťovna
80 040,60
Oborová zdravotní pojišťovna
47 662,56
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
celkem
167 761,08
2 025 674,39
Komplexní ošetřovatelská péče je poskytována zejména imobilním nebo částečně imobilním uživatelům. V roce 2014 započala cílená ošetřovatelská rehabilitace pověřenou registrovanou sestrou. Lůžka imobilních uživatelů jsou polohovací, doplněna antidekubitárními matracemi, podložkami a ostatními antidekubitárními pomůckami. Pokoje všech uživatelů jsou propojeny na pracoviště sester centrální signalizací. Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou zaváženy z Lékárny Rožnov, České Budějovice ev. zajišťovány lékárnami v Trhových Svinech. Ke zkvalitnění ošetřovatelské péče našich uživatelů bylo v roce 2014 zakoupeno: • • • • •
2 x polohovací lůžko EKG přístroj 2 x křeslo Elysee 2 x mechanický vozík 2 x toaletní a sprchovací vozík 4
5. SOCIÁLNÍ PÉČE
Kapacita zařízení schválená zřizovatelem v roce 2014 činila 49 uživatelů.
POČET UŽIVATELŮ K 31. 12. 2014 K 31. 12. 2014 byly v zařízení poskytovány sociální služby 48 uživatelům. SPECIFIKACE UŽIVATELŮ K 31. 12. 2014
Věk:
Ženy
Počty uživatelů: Muži
Celkem
39
9
48
65-75
3
2
5
76-85
22
5
27
86-95
13
2
15
nad 95
1
0
1
Průměrný věk uživatel:
Stupeň závislosti:
Obložnost:
84.2191
Bez PnP
3
1. stupeň
14
2. stupeň
10
3. stupeň
14
4. stupeň
7
98.7755 %
5
VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ OBYVATEL
I. POSKYTOVANÁ PÉČE
Péči poskytujeme individuálně dle potřeb a přání uživatelů. Důraz klademe na podporu a rozvoj stávajících schopností a možností každého uživatele. Velmi důležité je pro nás umožnit našim uživatelům smysluplné trávení volného času, proto se snažíme vytvořit nabídku volnočasových aktivit s cílem umožnit všem našim uživatelům prožít rozličné zážitky, zapojit se do života domova, poznat nové přátele a udržet se tak v duševní, fyzické, sociální a spirituální pohodě.
POMOC POSKYTUJEME DLE § 15 VYHLÁŠKY Č. 505/2006 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ, V TĚCHTO OBLASTECH: •
•
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: O pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; O pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; O pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh; O pomoc při podávání jídla a pití; O pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: o pomoc při úkonech osobní hygieny; o pomoc při základní péči o vlasy a nehty; 6
o pomoc při využití WC. •
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: o podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
•
Sociálně terapeutické činnosti: o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
•
Aktivizační činnosti: o volnočasové a zájmové aktivity; o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
•
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
II. SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
Sociální práci a poradenství zajišťují sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací. Vedou sociální dokumentaci, zajišťují sociální poradenství uživatelům, jejich rodinám a zájemcům o službu. Vedou 7
agendu žadatelů o poskytování sociální služby, úhrad za pobyt, příspěvků na péči a fakultativních služeb. Koordinují a metodicky dohlíží na individuální plánování služby, na harmonogram a náplň volnočasových aktivit klientů, vydávají čtvrtletník „Chvalkovské listy“, spravují webové stránky domova, organizují canisterapii a Virtuální Univerzitu třetího věku. Podílí se na přípravě a realizaci zavádění standardů kvality sociálních služeb. Od roku 2014 je pořadník zájemců o službu v Domově pro seniory Chvalkov veden v elektronické podobě, programu Preus.
III. AKTIVIZAČNÍ VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Cílem těchto činností je nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora uživatelů při rozvoji jejich zájmů, trávení volného času v zařízení a účasti na společném dění v domově. Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení maximální soběstačnosti při denních úkonech. Veškeré aktivizační činnosti jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu a zájmu uživatele a vycházejí z jeho individuálního plánu. V rámci volnočasových aktivit je myšleno i na imobilní uživatele, kteří se aktivit zúčastňují v polohovacích křeslech nebo v lůžku. V roce 2014 jsme sponzorským darem získali další dvě polohovací křesla Elysee, které umožní i našim těžce imobilním klientům účast na volnočasových aktivitách. Volnočasové aktivity probíhají v zařízení pod vedením nepedagogických pracovnic v sociálních službách (dále „aktivizační pracovnice“) či sociálních pracovnic dle harmonogramu každý pracovní den. Týdenní a měsíční harmonogramy jsou tvořeny aktivizačními pracovnicemi ve spolupráci se sociální pracovnicí, která odpovídá za jejich provádění. Harmonogramy jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách domova. Volnočasové aktivity probíhají v dopoledních hodinách od 9:00 – 10:30, v odpoledních hodinách od 13:00 – 15:00. Mimo skupinových aktivit probíhají v zařízení i individuální aktivizace vycházející z individuálních přání a potřeb uživatelů.
8
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pravidelné aktivity jsou aktivity, které nabízíme našim uživatelům několikrát do měsíce a mají aktivizační charakter. Jsou zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání a výkonnost mozkových funkcí, na podporu psychických, emocionálních a sociálních schopností a dovedností. Jsou prováděny ve spolupráci aktivizačních a sociálních pracovnic. Ranní rozcvička
Filmový klub
Ranní rozcvička probíhá každý pracovní den pod vedením aktivizační pracovnice na jídelně domova od 7:30 hod.
Společné sledování filmů dle přání uživatelů.
Posezení s českou písničkou Posezení s českou písničkou v doprovodu varhan nebo harmoniky pod vedením aktivizační pracovnice. V roce 2013 vznikla hudební skupina Domova „Chvalkovští slavíci“, která vystupuje při různých oslavách v zařízení. V roce 2014 skupina též vystoupila v Borovanech na „Posvícenském setkání seniorů“.
Tvořivá činnost Tvořivá činnost je ovlivněna sezonně, probíhá každý týden pod vedením aktivizační pracovnice. Vyrobené výrobky slouží k výzdobě zařízení. Do této činnosti patří pletení, háčkování, šití, modelování, pečení, péče o zahrádku aj. V roce 2014 jsme se zúčastnili s našimi výrobky také celoročního projektu DpS Kaplice „Tvořivé ruce“.
Procvičování paměti Pravidelné procvičování paměti prostřednictvím kvízů, hádanek, her, vědomostních testů a vzpomínkových (reminiscenčních) akcí s cílem stimulovat paměť, rozšiřovat slovní zásobu a podporovat schopnost udržení a vybavování si vzpomínek. Různé formy procvičování paměti probíhají pod vedením aktivizačních a sociálních pracovnic. 9
Kavárna Pravidelná posezení při kávě či čaji určené všem uživatelům domova (mnohdy za účelem oslav rozličných svátků) s cílem umožnit uživatelům popovídat si, sdělit si novinky a navázat nové přátelské kontakty.
Terapie využívá jednak pozitivního vlivu sledování rybiček na psychickou a sociální pohodu člověka a jednak v rámci terapie využíváme možnost zapojení uživatelů do péče o akvárium. Uživatelé pod vedením sociální pracovnice rybičky krmí a účastní se pravidelné údržby akvária.
Mše svatá v zařízení Canisterapie a felinoterapie V zařízení se koná 2 x měsíčně mše svatá. V rámci mše sv. dochází duchovní dle přání za uživateli individuálně na pokoj Čtenářský klub Společné čtení příběhů pod vedením aktivizační pracovnice v knihovně domova.
Od roku 2013 spolupracujeme s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o.s. k nám tak dochází Pravidelně canisterapeutický a felinoterapeutický tým paní Jany Kučerové.
Animoterapie probíhá pod vedením sociální pracovnice. Duchovní slovo Procházky po okolí Společné čtení náboženské tématiky pod vedením aktivizační pracovnice v kapli domova. Animoterapie
Procházky po okolí za doprovodu aktivizačních pracovnic za pěkného počasí jsou v letních měsících doplněny i návštěvami blízkých měst či obcí na přání klientů.
Terapie akvarijními rybičkami 10
Studium je umožněno našim uživatelům i zájemcům z řad veřejnosti. V roce 2014 jsme úspěšně absolvovali následující kurzy: Studium
Absolvovaný kurz
ZS 14/15 Historie a současnost české myslivosti LS 13/14 Lidské zdraví LS 13/14 Astronomie
Virtuální Univerzita třetího věku V lednu 2014 se stal náš domov konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku. Studium probíhá při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.
Zúčastnili jsme se též slavnostního předávání pamětních listů za absolvované kurzy na České zemědělské univerzitě v Praze. Vedoucí konzultačního střediska je sociální pracovnice.
Každý měsíc mají naši uživatelé možnost navštívit kadeřnici a pedikérku, které pravidelně náš domov navštěvují. Jednou měsíčně do domova též přijíždí pojízdná prodejna „Jaroslav“. Projekt 2014 Náš domov poznával krásy české vlasti
11
V průběhu roku 2014 náš domov postupně poznával krásy české vlasti. Celý projekt odstartoval v měsíci březnu, kdy jsme putovali po kraji rybníků a malebných vesniček - nejprve jsme totiž zavítali k nám domů a procestovali Jihočeský kraj. Poté jsme se vypravili dál napříč naší krásnou vlastí. A protože každý kraj má své specifikum, při cestách po vybraném kraji jsme poznávali nejen jeho kulturu, ale ochutnali i vybrané pokrmy tamního kraje, které nám vařily naše paní kuchařky. V rámci tohoto projektu vznikla nástěnka, která byla umístěna v prvním patře domova a která informovala naše uživatele a návštěvníky ve které části Čech se právě nacházíme. Harmonogram našeho cestování byl následující: Měsíc
Navštívený kraj
Březen
Jihočeský kraj
Duben
Plzeňský a Karlovarský kraj
Květen
Praha a Středočeský kraj
Červen
Ústecký a Liberecký kraj
Červenec
Pardubický a Královéhradecký kraj
Srpen
Vysočina
Září
Jihomoravský kraj
Říjen
Olomoucký kraj
Listopad
Moravskoslezský kraj
Prosinec
Zlínský kraj
V rámci projektu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, poznali krásná místa a ochutnali mnoho krajových pokrmů.
12
NEPRAVIDELNÉ AKCE
Leden
Tříkrálová sbírka
Únor
Klání v „Člověče nezlob se“ Masopust Zavzpomínání na olympiádu „Soči 2014“
Březen
Maškarní den Oslava MDŽ Projekt DpS Kaplice „Tvořivé ruce“ – 1. setkání
Duben
Velikonoční koncert „Chrámový sbor Ševětín“ Den Země Májka
Květen
Den matek Koncert Trio Karageorgiev Vystoupení dětí z MŠ Beruška Trhové Sviny ke Dni matek Hrátky pro seniory 2014 (Borovany) Volby do Evropského parlamentu 2014 Beseda o rybářství
Červen
Slavnostní ukončení letního semestru Virtuální Univerzity třetího věku Kácení Máje Beseda s knihovnicí Městské knihovny Trhové Sviny X. turnaj v kuželkách a pétanque v G – centrum Tábor Projekt DpS Kaplice „Tvořivé ruce“ – 2. setkání Výlet Zoo Hluboká nad Vltavou
Červenec Srpen
Slavnostní otevření relaxační zóny domova a Den otevřených dveří 2014
Září
V. Chvalkovský turnaj
Říjen
Projekt DpS Kaplice „Tvořivé ruce“ – 3. setkání Výlet Borovany
Večerní posezení – Setkání domovů v DD Dobrá Voda IV. Společensko – zábavného odpoledne v DpS Horní Stropnice Borovany – Posvícenské setkání seniorů Listopad
Uctění památky zesnulých
Prosinec
Adventní koncert „Chrámový sbor Ševětín“ Česko zpívá koledy Projekt DpS Kaplice „Tvořivé ruce“ – 4. setkání Mikulášská besídka Vánoční canisterapie Vánoční koncert sólistů z Jihočeského divadla Vánoční vystoupení dětí – MŠ Slavče a MŠ Trhové Sviny, děti z Besednice Koncert hudebního souboru Sedmikráska
OBLÍBENOST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U UŽIVATELŮ V ROCE 2014:
30 25 20 15 10 5 0
14
6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Organizace hospodaří dle plánů finančního, odpisového a plánu pořízení investic, které schvaluje Rada Jihočeského kraje. Informace o hospodaření vycházejí z účetní evidence, skladové evidence, rozborů hospodaření a z provedené řádné inventarizace majetku a pohledávek k 31. 12. 2014. I. VÝNOSY
Finanční prostředky jsou zabezpečovány z více zdrojů, kterými jsou především dotace MPSV, příspěvek na provoz od zřizovatele, příjmy od zdravotních pojišťoven. K dalším důležitým výnosům patří výnosy za ubytování a stravu, příspěvky na péči, fakultativní služby a ostatní příjmy z činnosti. PŘEHLED VÝNOSOVÝCH POLOŽEK dotace MPSV
4 612 900,00
úhrada (ubytování, strava)
5 636 963,00
příspěvek na péči
3 311 387,00
příspěvek na provoz od zřizovatele
3 295 945,56
tržby od zdravotních pojišťoven
2 025 674,39
jiné výnosy fakultativní služby Výnosy celkem
306 001,76 25 037,00 19 213 908,71
II. NÁKLADY
Běžné náklady naší organizace jsou spojeny s neinvestičními výdaji realizovanými na zabezpečení provozu celého domova. Dotaci MPSV v částce 4 612 900,-- Kč jsme vyčerpali v plné výši na mzdy. Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 3 295 945,56 Kč jsme použili na pokrytí odpisů a jiné provozní náklady. 15
Mzdové náklady Mzdy jsme vyčerpali v plné výši upraveného rozpočtu včetně dočasné pracovní neschopnosti. K 31. 12. 2014 byl počet zaměstnanců 38, jejichž průměrný plat činil 21 381,58 Kč. Pracovní neschopnost zaměstnanců byla 591 pracovních dnů, z toho 62 dnů dočasné pracovní neschopnosti hrazeno zaměstnavatelem ve výši provozních nákladů 31 838,-- Kč. V roce 2014 bylo uzavřeno 5 dohod o provedení práce a 1 dohoda o pracovní činnosti, dle upraveného rozpočtu čerpány v plné výši. Ostatní provozní náklady Oproti plánu navýšené plnění u pořízení DDHM /elektrická lůžka, matrace, invalidní vozíky, WC křesla, EKG, provzdušňovač na trávu/. Materiál - kancelářské potřeby, prádlo, nádobí a jiný k provozu potřebný materiál. Opravy – byla provedena oprava a údržba střešních oken ve třetím patře, následně oprava izolace stěn pod okny, oprava výtahu, oprava signalizace, malování, osázení zahrady.
PŘEHLED NÁKLADOVÝCH POLOŽEK spotřeba materiálu
587 438,99
spotřeba potravin
1 554 684,60
spotřeba energie /voda, plyn, elektřina/
1 121 930,95
opravy a udržování cestovné
332 636,63 6 385,00
náklady z drobného dlouhodobého majetku
293 719,89
ostatní služby
353 470,51
mzdové náklady, odvody Z+S jiné zákonné sociální náklady ostatní náklady odpisy Náklady celkem
13 154 441,00 249 716,81 17 293,00 1 196 231,80 18 867 949,18
16
Výnosy
Kč 19 213 908,71119 213 908,719 213 908,71
Náklady
Kč 18 867 949,18
Dle pokynu od zřizovatele jsme dosáhli kladného HV. 345 945,56 Kč bude na pokrytí ztrát z minulých let v roce 2015 a 13,97 Kč byla úspora. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2014 je po zdanění 345 959,53 Kč.
III. INVENTARIZACE MAJETKU
Řádná roční inventarizace majetku a závazků vedených v účetnictví k 31. 12. 2014 byla provedena v souladu s § 29 a 30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazku a na základě Příkazu ředitelky k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2014. Skutečný stav inventarizovaných prostředků byl zjištěn a odsouhlasen inventarizační komisí. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly, nebyly zjištěny žádné závady, ani poškozování, nebo ničení majetku.
IV. ČERPÁNÍ FONDŮ:
Fond odměn 411 - nečerpán FKSP 412 – čerpáno Kč 88 147,00 /stravování, odměny při životních jubilejních / Fond rezervní 414 – čerpáno Kč 76 087,00 /sponzorské dary – aktivity uživatelů DpS, DDHM / Fond investiční 416 - čerpáno celkem Kč 711 457,00 /z vlastních zdrojů dle schváleného plánu pořízení investic/ Příjmy z prodeje hmotného majetku činí 5 000 Kč. Příjmy z prodeje hmotného investičního majetku nemáme. Doplňkovou činnost neprovozujeme.
17
7. OBLAST PERSONÁLNÍ
I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
Ředitel 1 Ekonom
Mzdová účetní
1
1
Sociální pracovnice 2 Nepedagogičtí pracovníci v sociálních službách 3
Provozní úsek Úklid
Kuchyně
Prádelna
Údržba
Zásobovač
5
4
2
1
1
Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Vedoucí zdravotnického úseku 1 Všeobecná sestra bez odborného dohledu 8 Ošetřovatelka
Pracovník přímé obslužné péče
3
6
Průměrný evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2014: 37,5
18
II. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
V roce 2014 DpS Chvalkov zajistil svým pracovníkům v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, školení a semináře v celkovém počtu 27 hodin ročně.
VZDĚLÁVACÍ KURZY: NÁZEV ŠKOLÍCÍ AKCE
DATUM KONÁNÍ
POČET HODIN
Prevence zdravotních rizik
28. 04. 2014
8
Základy první pomoci při výkonu soc. práce
17. 06. 2014
6
Pečuj doma – Jak pohybovat s nepohyblivým
12. 09. 2014
5
Komunikace s klienty s vybranými diagnózami
07. 11. 2014
8
V tomto roce bylo prováděno pravidelné školení BOZP a PO, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci, dále proběhlo proškolení stravovacího provozu k systému HACCAP - hygienické požadavky ve stravovacích službách. Všeobecné sestry navštěvovaly semináře k obnovení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle potřeb a možností. Dále se zaměstnanci zúčastnili vzdělávacích akcí a seminářů zaměřených na tvorbu standardů kvality sociálních služeb. Zaměstnanci na ekonomickém úseku pravidelně navštěvují semináře pořádané zřizovatelem a další školící akce dle potřeb k výkonu svého povolání.
19
8. SPONZORSKÉ DARY
Datum přjetí daru
Sponzor
Druh daru
Využití daru
02. 01. 2014
Obec Benešov nad Černou
Finanční dar
Aktivity uživatelů
(Kč 5 000) 11. 02. 2014
Flosman a.s., Tábor
Věcný dar
Potraviny
(Kč 545) 11. 02. 2014
Aleš Klenka, Nesměň
Finanční dar
Aktivity uživatelů
(Kč 1 000) 02. 06. 2014
Věra Kuthanová, Ledenice
Finanční dar
Aktivity uživatelů
(Kč 10 000) 12. 08. 2014
Flosman a.s., Tábor
Věcný dar
Potraviny
(Kč 714) 13. 10. 2014
Jaromír Beran, Český Krumlov
Finanční dar
Aktivity uživatelů
(Kč 2527) 21. 10. 2014
HYDRO KOV s.r.o., Třeboň
Finanční dar
Aktivity uživatelů
(Kč 8 000) 12. 11. 2014
Karel Karvánek, Strážkovice
Finanční dar
Aktivity uživatelů
(Kč 6 000) 19. 12. 2014
Miroslav Dvořák, Borovany
Finanční dar
Aktivity uživatelů
(Kč 2 000)
Finanční dary
Kč 34 527,-
Věcné dary
Kč 1 259,-
Dary 2014 celkem
Kč 35 786,-
20
9. STÍŽNOSTI
V roce 2014 řešilo vedení Domova tři přijaté stížnosti od uživatelů. Stížnosti se týkaly neshod v soužití na společných pokojích.
DpS Chvalkov (letecký záběr v roce 2014)
Pracovní cesta zaměstnanců Domova (Prachatice 2014) 21
10. KONTROLY V ORGANIZACI
Podmínky pro kontrolní činnost jsou vytvářeny pravidelným seznamováním zaměstnanců s vnitřními směrnicemi a metodickými pokyny. Dále s organizačním, provozním a pracovním řádem, s úkoly a činností organizace.
I. VNĚJŠÍ KONTROLY V ROCE 2014
- Audit o ověření řádné účetní závěrky za rok 2013 - Finanční úřad České Budějovice - daňová kontrola - JK KÚ České Budějovice odd. interního auditu finanční kontrola ve veřejné správě - Kontrola systému HACCP na stravovacím úseku - KHS České Budějovice stravovací provoz - KHS České Budějovice o ochraně veřejného zdraví Žádná z externích kontrol, které v organizaci v uplynulém roce proběhly, nezjistila žádné závady a nedostatky.
II. VNITŘNÍ KONTROLY V ROCE 2014
Vedoucí zaměstnanci jsou povinni organizovat a provádět vnitřní kontrolu a řešit případná zjištění tak, aby bylo předcházeno opakování nedostatků. Finanční řídící kontrola byla zajišťovaná odpovědnými zaměstnanci. Předběžné a průběžné řídící kontroly probíhaly v souladu s vnitřní kontrolní směrnicí, následné dle ročního plánu kontrol. Nedostatky zjišťované při těchto kontrolách byly odstraňovány ihned, případně byla přijímána opatření k tomu, aby se nedostatky neopakovaly. - kontrola pokladní hotovosti prováděna pravidelně 4x ročně, odsouhlasen stav fyzický se stavem účetním - inventura skladu potravin 2x ročně, odsouhlasení stavu fyzického se stavem účetním - namátková kontrola skladu potravin - namátková kontrola výdeje potravin 22
- inventura vkladních knížek 2x ročně odsouhlasen stav fyzický se stavem účetním - kontrola depozitní pokladny prováděna 4x ročně, odsouhlasen stav fyzický se stavem účetním - veřejné zakázky prováděny dle směrnice SM/18/RK v platném znění vydané zřizovatelem - k 31. 12. 2014 provedena řádná inventura majetku a závazků, nebyly shledány žádné nedostatky
23
11. OSTATNÍ
Nedílnou součástí života uživatelů Domova jsou volnočasové aktivity. V roce 2014 jsme pro uživatele uspořádali různé kulturní a zájmové činnosti: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA;
KLÁNÍ V „ČLOVĚČE NESZLOB SE!“;
24
MASOPUST 2014;
DĚTSKÝ MASOPUST;
25
MAŠKARNÍ;
ZŮČASTNILI JSME SE PROJEKTU DOMOVA PRO SENIORY KAPLICE – TVOŘIVÉ RUCE;
VYPRAVILI JSME SE NA DVA VELKÉ VÝLETY;
BOROVANY
ZOO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
26
NAVŠTÍVILI JSME SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NAŠICH PŘÁTEL;
PROJEKT TVOŘIVÉ RUCE
HRÁTKY PRO SENIORY
DPS KAPLICE
BOROVANY
X. ROČNÍK TURNAJE V KUŽELKÁCH A PÉTANQUE
IV. SPOLEČENSKO ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE DPS HORNÍ STROPNICE
G – CENTRUM TÁBOR
27
VEČERNÍ POSEZENÍ
VÁNOČNÍ JÍZDY 2014
DD DOBRÁ VODA
USPOŘÁDALI JSME V. ROČNÍK CHVALKOVSKÉHO TURNAJE;
28
V RÁMCI KULTURNÍCH PROGRAMŮ U NÁS VYSTOUPILI;
SOUBOR SEDMIKRÁSKY
CHRÁMOVÝ SBOR ŠEVĚTÍN
VÁNOČNÍ KONCERT SÓLISTŮ Z JIHOČESKÉHO DIVADLA
DĚTI Z BESEDNICE
MŠ SLAVČE
MŠ TRHOVÉ SVINY
TRIO KARAGEORGIEV
29
USPOŘÁDALI JSME BESEDY S:
BESEDA O RYBÁŘSTVÍ
KNIHOVNICE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V TRHOVÝCH SVINECH
DODRŽELI JSME TRADICE;
30
ZAPOJILI JSME SE DO CELOREPUBLIKOVÉ AKCE „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“;
A SLAVNOSTNĚ JSME OTEVŘELI RELAXAČNÍ ZÓNU DOMOVA;
31
12. ZÁVĚR
Závěrem bych chtěla poděkovat svým spolupracovníkům za odvedenou práci a snahu o vytváření příjemného prostředí. Uživatelům domova děkuji za důvěru, se kterou se na nás obrací a které si velice vážíme. Velké poděkování patří našim sponzorům za pomoc při uskutečňování některých našich záměrů při zajišťování přání a spokojenosti našich uživatelů.
32
13. VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádná b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení. nejsou d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou
33
14. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Finanční plán na rok 2014 čerpání Příloha č. 2: Odpisový plán na rok 2014 Příloha č. 3: Plán pořízení investic 2014 Příloha č. 4: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO v roce 2014
34
Příloha č. 1: Finanční plán na rok 2014 čerpání
35
Příloha č. 2: Odpisový plán na rok 2014
36
Příloha č. 3: Plán pořízení investic 2014
37
Příloha č. 4: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO v roce 2014
38
V Chvalkově 02. 04. 2015
Hoffelnerová Ludmila Ředitelka DpS Chvalkov
39
VYPRACOVALI: Ludmila Hoffelnerová – ředitelka DpS Eva Chaloupecká – ekonom DpS Bc. Dana Červonyjová – sociální pracovnice DpS
FOTOGRAFIE VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ POUŽITY SE SOUHLASEM UŽIVATELŮ DOMOVA.
40
