ROČNÍ ZPRÁVA
2008
Domov pro seniory Chvalkov 374 01 Trhové Sviny, příspěvková organizace
Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov, příspěvková organizace Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO: 00666246 Telefon: 386323137 Fax: 386322250 E – mail:
[email protected] Internetové stránky: www.domovchvalkov.cz
Název zřizovatele: Příspěvková organizace Domov důchodců Chvalkov byla zřízena zřizovací listinou, kterou vydal Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 56 České Budějovice, zastoupený hejtmanem Jihočeského kraje RNDr. Janem Zahradníkem, v souladu s ust. § 35 odst.2 písm.k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 27 odst.2,3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, po schválení Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 18.3.2003. Organizace byla zřízena na dobu neurčitou. Dodatkem č. 4 ke Zřizovací listině Domova důchodců Chvalkov schválil zřizovatel usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.66/2007 ZK ze dne 6.3.2007 podle § 35 odst. 2 písm. K) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu organizace v celém znění : „ Domov pro seniory Chvalkov“ Tento dodatek nabyl účinnosti dnem 6.3.2007.
Majetek organizace Organizace hospodaří s nemovitým majetkem svěřeným jí do správy Jihočeským krajem. Stav majetku k 31.12.2008 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Budovy a stavby 021 Samostatné movité věci 022 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Pozemky 031
37.551,90 Kč 71.400,-- Kč 22.603.108,22 Kč 4.864.199,10 Kč 4.384.811,30 Kč 45.860,-- Kč
Organizační struktura: Domov pro seniory Chvalkov je v souladu s organizačním řádem členěn: Personální změny byli při ukončení pracovního poměru řešeny nástupem nového pracovníka.
Ředitel 1
Zdravotní
Provozní
Sociální úsek
úsek
1
Ekonom
Sociální pracovník
Zdrav.sestra(vedoucí)
zdravotní sestra bez
Prac. přímé
odbor. dohledu
obslužné péče
3
Prádelna
Úklid
6,5 5,5
Sanitář 1
1
Údržba + řidič 2
4
Fyzioterapeut
1 Provoz
Kuchyně 8
Mzdová úč. SKLAD 1
1
1 Ošetřovatelky
Zásobovač
úsek
1
Šička 0,25
Rozbor hospodaření Organizace hospodaří podle plánů (finančního, pořízení investic a odpisového), které schvaluje na každé účetní období Rada Jihočeského kraje. Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov 374 01 Trhové Sviny IČO: 00666246
Plán pořízení investic na r. 2008 (v tis. Kč) 1. Projektové práce -krytá terasa
cizí zdroje 0
Celkem projektové práce
0
2. Stavební investice
cizí zdroje
a)stavební investice připravené, rozestavěné nebo smluvně zabezpečené v roce 2007 b)stavební investice zahájené v roce 2008 -kamerový systém v budově -rezervoár na vodu a přípojka vodovodního řádu -parkoviště pro osobní vozidla -krytá terasa pro imobilní klienty
0 0 390 0 0
vlastní 50 50 vlastní 0 250 100 180 2 500
Celkem stavební investice 390 3 030 ___________________________________________________________________________ 3.Přístrojové a strojní investice -výtah
cizí zdroje 2 000
vlastní 0
Celkem přístroje a strojní investice 2 000 0 ___________________________________________________________________________ Rezerva na havárie a jiné neočekávané investiční výdaje
Celkem investice v roce 2008
0
800
2 390
3 880
Finanční plán na rok 2008 Název organizace: IČO: řádek 1 2 3 4 5 6 7 8
NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady v tom : platy zaměstnanců OON Sociál.a zdravot. pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmů Ostatní náklady
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
666246 Ukazatel
VÝNOSY
Domov pro seniory Chvalkov 37401 Trhové Sviny v tis.Kč Hlavní činnost Jiná činnost Celkem 16 280,00 836,00 1 414,00 1 360,00 250,00 20,00 450,00 7 850,00
16 280,00 836,00 1 414,00 1 360,00 250,00 20,00 450,00 7 850,00
7 810,00
7 810,00
40,00
40,00
2 734,00
2 734,00
156,00
156,00
0,00 120,00
0,00 120,00
1 090,00
1 090,00
0,00 0,00 16 280,00
0,00 0,00 16 280,00
Tržby za vlastní 138,00 138,00 výrobky 20 Tržby z prodeje služeb 7 718,00 7 718,00 Dotace ze SR od 20a 6 772,00 6 772,00 MPSV 20b Očekávané příjmy* 1 650,00 1 650,00 21 Úroky 2,00 2,00 22 Jiné ostatní výnosy Tržby z dlouhodobého 23 majetku Tržby z prodeje 24 materiálu 25 Ostatní výnosy 26 Příspěvek na provoz 27 Hospodářský výsledek po zdanění 28 Doplňkové údaje: 29 Dotace na investice 30 Použití investičního fondu 3 330,00 3 330,00 31 Použití rezervního fondu 32 Použití fondu odměn 33 Průměr.evid. počet zaměstnanců 37,00 37,00 34 Průměrný měsíční plat v Kč 17 590 17 590 další očekávané příjmy od MPSV, zdravotních pojišťoven, popř. dotace od zřizovatele 19
Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov 374 01 Trhové Sviny IČO: 00666246
Odpisový plán na rok 2008 v Kč Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Odpisová skupina 1 2 3 4 5 6 7 Celkem
tab.č.1 Zůstatková cena
Pořizovací cena 617.569,-4.271.152,10 59.387,-99.025,-21.409.127,12
Výše Oprávky ročního celkem odpisu 36.941,-617.569,-0 308.377,-3.764.684,40 506.467,70 0 59.387,-0 4.956,-9.912-,89.113,-727.584,-7.630.481,-- 13.778.646,12
26.456.260,22 1.077.858,-
12.082.033,40 14.374.226,82
Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný Doba odpisování 72 měsíců
Pořizovací cena 71.400,--
Výše ročního odpisu 11.904,--
Oprávky Celkem 12.896,--
tab.č.2 Zůstatková cena 58.504,--
Oblast výnosů : V letošním roce jsem dosáhli vysokých tržeb, proti plánovanému rozpočtu. Skladba uživatelů, kteří potřebují náročnou komplexní ošetřovatelskou péči jsou příjemci IV. a III. stupně závislosti – PnP. Těmto bylo zpětně doplaceno navýšení PnP. Část tržeb jsme využili na vybavení,opravy. Nevyčerpanou dotaci MPSV ve výši 495.171,91 Kč odvedeme zpět.
Oblast nákladů: Náklady jsme čerpali dle potřeb provozu. Proti původnímu plánu jsme z navýšených tržeb nakoupili drobný hmotný majetek, prádlo, dále jsme provedli opravy po havárii odpadů, opravy omítek, dlažeb, malování pokojů a stravovacího provozu. I v letošním roce musíme jako PO zřízená krajem v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provést zdanění odpisů majetku, kterého nejsme vlastníkem, pouze ho spravujeme. Z tohoto důvodu jsme se dostali do ztráty ve výši daně z odpisů, která po slevě činí 93.060,-- Kč. Na tuto částku budeme požadovat dotaci od Krajského úřadu. Odpisy – čerpání dle plánu odpisů pro rok 2008, upravený o odpisy nakoupeného majetku v průběhu roku. Hospodářský výsledek k 31.12.2008 je -93.060,-- Kč
Ostatní oblasti: Příjmy z prodeje hmotného majetku, vyřazeného majetku činí 6.413,-- Kč.
Sponzorské dary: Firma Flosman Tábor Paní Holubová Alena Paní Baborová Anděla
občerstvení 1.172,-- Kč klávesy Casio 14.011,-- Kč finanční hotovost 5.000,-- Kč
Peněžní fondy k datu 31.12.2008 v Kč Peněžní fondy organizace
číslo Stav Tvorba účtu k počátku roku
Čerpání
Stav k datu
Změna stavu k datu
6 120970,86 42270,45 7942,35 2053757,38 2224941,04
7(=6-2)
Příděl ze zlepš. Jiné zdroje HV
Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond CELKEM
911 912 914 916
2 120970,86 52406,30 161402,35 2862036,48 3196815,99
3 0 0 0
4
5
142200,-5000,-2604561,2751761,-
152335,8 158460,-3412840, 3723635,
Dle § 250/2000 Sb. se HV rozděluje pouze do FO a RF
-10135,85 -153460,--808279,10 -971874,95
Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Hlavními příjemci služeb jsou obyvatelé Jihočeského kraje, jejichž zdravotní stav a sociální situace poskytování sociálních služeb vyžaduje. V letošním roce jsme snížili kapacitu domova na 49 lůžek. typ pokoje
počet pokojů
1 lůžkový pokoj
2
2 lůžkový pokoj
10
3 lůžkový pokoj
1
4 lůžkový pokoj
2
1 lůžkový pokoj s WC a koupelnou na pokoji
2
2 lůžkový pokoj s WC a koupelnou na pokoji
7
Úhrada za pobyt dle zákona č.108/2006 byla stanovena od 1.1.2008 takto: 1 lůžkový pokoj: 7.650,-Kč/měsíčně + PnP 2 lůžkový pokoj: 7.500,-Kč/měsíčně + PnP 3-4 lůžkový pokoj: 7.350,- Kč/měsíčně + PnP 1 lůžový pokoj s WC a koupelnou na pokoji: 8.100,-Kč/měsíčně + PnP 2 lůžkový pokoj s Wc a koupelnou na pokoji: 7.800,-Kč/měsíčně + PnP § 73 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., stanovuje : po úhradě za ubytování a stravování musí osobě zůstat alespoň 15% z jejího příjmu V domově máme uživatele se sníženou úhradou, která za rok činí 113.881,- Kč. Dále máme jednoho uživatele, který není příjemcem žádného důchodu, ani jiných příjmů. Jeho dluh za rok je 55.317,- Kč. Úhrada za poskytovanou péči Úhrada za poskytovanou péči v domově pro seniory se stanovuje ve výši přiznaného příspěvku na péči (§73 odst.4a zákon č.108/2006 Sb.,. I.stupeň závislosti - 2.000 Kč/měsíčně II. stupeň závislost - 4.000 Kč/měsíčně III.stupeň závislosti - 8.000 Kč/měsíčně IV. stupeň závislosti - 11.000 Kč/měsíčně Zažádáno o příspěvek
14 uživatelů 6 uživatelů 9 uživatelů 19 uživatelů 1 uživatel
Průměrný věk uživatelů je 82,9. Služba byla poskytnuta 68 uživatelům, zemřelo 19, nastoupilo 17. Využití kapacity bylo 48,17. Neuspokojených žadatelů máme v evidenci 32 / 17mužů a 15 žen /. Vzhledem k tomu, že jsou přijímáni uživatelé s omezenou mobilitou, zcela imobilní,máme v domově 19 uživatelů trvale upoutaných na lůžko, 15 uživatelů závislých na pomoci druhé osoby. Těmto uživatelům byla poskytována individuální terapie na pokojích, jednalo se především o předčítání knih, denního tisku a povídání si. V letošním roce jsme zahájili přístavbu terasy, kterou v roce 2009 dokončíme. Zároveň provedeme úpravy pokojů tak, aby bylo možné vyvážet imobilní klienty i s lůžkem na tuto terasu.Ostatní uživatelé v rámci svých možností a schopností využívali aktivizační program na různých akcích / malování, pletení, šití, muzikoterapie, posezení při kávě, oslavy narozenin, hraní různých společenských her, sportovní turnaje v kuželkách, v šipkách, masopust, stavění májky, opékání vuřtů, keramický kroužek v Domečku v Trhových Svinech, mikulášská nadílka, vánoční besídky/. Jednou za měsíc se uživatelé mohli účastnit náboženského obřadu - mše svaté. Na požádání bylo možné zajistit osobní návštěvu kněze. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který iniciativně zjišťuje potřeby, snaží se o spokojenost a plnění osobních přání. Při uspokojování všech potřeb uživatelů respektujeme jejich práva. V letošním roce jsme si společnou oslavou připomněli vznik našeho domova. Od doby kdy vznikl náš domov uběhlo již 50 let plných změn a nových situací. Domov se změnil - zvětšil se, zmodernizoval, ale jeho poslání po celých 50 let zůstalo stejné. Budova našeho domova již od svého prvopočátku byla určena pomoci lidem a my pevně věříme, že i do budoucna u nás budou lidé nacházet nový domov a nové zázemí. Zájemcům o službu bylo poskytnuto množství informací prostřednictvím webových stránek, telefonicky, popřípadě osobní návštěvou DpS.
Hoffelnerová Ludmila ředitelka DpS Chvalkov, únor 2009
