DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016

DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA

ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZPRACOVALA: zpracovala: 9.2. 2017

PhDr. Květa Bartošová ředitelka

Posezení s cimbálovou muzikou při burčáku

Výlet na přehradu ke „Kotvě“

Pečení božích milostí

Návštěva psa Jeffa

Návštěva dětí z MŠ V závětří

Hra se smysly

2

OBSAH: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1. vymezení předmětu činnosti DS 2. statistické přehledy 3. péče o klienty 4. hodnocení kvality poskytovaných služeb 5. tvorba image, prezentace domova 6. rozbor činností ošetřovatelské péče

str.4 str. 4 str. 6 str. 8 str.10 str.11 str.13

II. Plnění úkolů v personální oblasti 1. organizační struktura DS 2. struktura a počty zaměstnanců za sledované období 3. průměrné platové třídy a průměrné platy 4. dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 5. vzdělávání zaměstnanců

str.18 str.18 str.19 str.22 str.23 str.24

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. výnosy a) tabulka b) zdůvodnění odchylek 2. náklady a) tabulka b) hospodářský výsledek c) zdůvodnění čerpání a odchylek d) položky významně ovlivňující náklady e) budovy – stav objektů 3. finanční majetek 4. pohledávky a závazky 5. transfery z jiných veřejných zdrojů a) rozpis přijatých transferů b) informace o jejich čerpání 6. investice a) současný stav b) výhledový plán dalších investičních akcí

str.26 str.26 str.26 str.28 str.30 str.30 str.30 str.30 str.40 str.40 str.40 str.41 str.42

IV. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů a) tabulka b) komentář

str.43 str.43 str.44

V. Kontrolní činnost 1. roční plán a vyhodnocení kontrolní činnosti ředitelky DS 2. vyhodnocení kontrolní činnosti vrchní sestry 3. interní audit 4. kontrolní činnost dalších orgánů v průběhu roku

str.46 str.46 str.47 str.48 str.49

VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 1. vyčíslení inventarizačních rozdílů 2. tabulka – přehled majetku 3. stav zásob k 31.12.2016 VII. Příloha SOC VI – 01 DS a DZR za rok 2016

str.49 str.49 str.50 str.51 str.52

3

str.42 str.42 str.42

I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI

ORGANIZACE 1) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI DOMOVA PRO SENIORY (dále jen DS) Organizace Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, byla ustanovena zřizovatelem, tj. Statutárním městem Brnem, dodatkem č. 5 zřizovací listiny, schváleným zastupitelstvem na svém zasedání č. Z5/004 konaném dne 20. 3. 2007. Následně organizace prošla procesem registrace u KÚ JM kraje, kdy byla ke dni 20.6.2007 pod č.j. JMK 65743/2007 zaregistrována. Druh služby: domovy pro seniory, identifikátor služby:1899371, cílová skupina: senioři, místo poskytování: Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno Bystrc. Služba je poskytována od l. l. 2007 v nepřetržitém provozu. Od 1. 1. 2015 byla kapacita Domova pro seniory snížena z 213 na 177 lůžek z důvodu transformace 36 lůžek na Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR). Od 1. 11. 2015 byla kapacita DZR navýšena o dalších 11 lůžek. Celková kapacita lůžek DZR v roce 2016 byla 47.

Domov pro seniory (DS): Okruh osob, pro které je sociální služba určena - senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, kteří nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Žádosti organizace přijímá od osob, kterým vznikl nárok na přiznání starobního důchodu. Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána s žadateli o sociální službu staršími 65 roků. U partnerů nebo manželských párů stačí věk nad 65 roků alespoň u jedné osoby, druhá osoba musí splňovat podmínku dosažení věku pro přiznání starobního důchodu. V blocích B, C a D bylo zřízeno celkem 125 pokojů pro jednotlivce (z toho 107 garsonek včetně kuchyňské linky a sporáku) a 26 obytných jednotek pro dvojice. Každá obytná jednotka má vlastní WC a koupelnu. Celková kapacita domova činí 177 lůžek. Posláním domova je celoročně poskytovat seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám, zmírňovat negativní vlivy jejich stárnutí, podporovat je při udržování jejich tělesné a duševní kondice, přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života, přirozených vztahů a využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti. Cílem organizace je:  aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života  aby se klienti v DS cítili v bezpečí, jako ve svém domově  aby klienti mohli, přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu, vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí Rozsah nabízených a poskytovaných služeb je v souladu se zněním par. 49 zákona č. 108/2006 Sb. a par. 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. 4

Organizace neposkytuje služby osobám:  jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení  které potřebují nepřetržitý 24 hodinový dohled a péči odborného zdravotnického personálu  které z důvodu akutní infekční choroby nejsou schopny pobytu v zařízení  které mohou ohrozit, případně ohrožovat sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost (psychózy, demence, Alzheimerova choroba apod.)  jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Domov se zvláštním režimem (DZR): Domov se zvláštním režimem je pobytová služba, poskytuje sociální služby po celý rok. V nepřetržitém provozu slouží pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) a kvalifikované zdravotní sestry. DZR Foltýnova sestává z bloků B, C, D, E / jídelna/ K. V blocích B, C, D a K bylo zřízeno celkem 29 pokojů pro jednotlivce a 9 obytných jednotek pro dvojice. Každá obytná jednotka má vlastní WC a koupelnu. Celková kapacita DZR činí 47 lůžek. Okruh osob – komu je služba určena - senioři od 60-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním našeho domova je poskytovat seniorům s nízkou mírou soběstačnosti odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči ve vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům. Cíle: 1. vytvářet klientům bezpečné zázemí, podmínky pro důstojný, podnětný a spokojený život 2. podporovat kontakty s blízkými a okolním prostředím 3. podporovat udržování celoživotních zvyklostí klientů DZR neposkytuje služby osobám:  jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení  které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby Organizace během roku plnila své úkoly v souladu se zřizovací listinou a platnou legislativou. Doplňkovou činnost organizace neprováděla.

5

2) STATISTICKÉ PŘEHLEDY



 

Stanovená kapacita zařízení: Kapacita DS Foltýnova, příspěvkové organizace (DS i DZR) je stanovena na 224 lůžek. K 31. 12. 2016 bylo klientům našeho DS k dispozici 154 jednolůžkových a 35 dvoulůžkových pokojů. Procento využití lůžkové kapacity za celý rok 2016: 99,2 % Procento využití lůžkové kapacity k 31. 12. 2016: 99,6% (obsazených 221 lůžek)

K 31. 12. 2016 byla 3 neobsazená lůžka z důvodu úmrtí klientů koncem prosince.



Podíl financování v Kč - průměrné měsíční náklady a výnosy na l lůžko:

Srovnání podílu financování na lůžko měsíčně za rok 2014 až 2016 v Kč za celý domov: Rok 2014 Kapacita DS Náklady na l klienta Výnosy na l klienta

213

Rok 2015 01-10/2015: 213 11-12/2015: 224

Rok 2016

Rozdíl mezi rokem 2016 a 2015

Procentní plnění 2016 oproti r. 2015

224

25 748,58

29 703,12

32 924,51

+3 221,39

111%

25 895,69

29 797,64

33 001,94

+ 3 204,30

111%

5 304,42

6 025,54

5 326,93

- 698,61

6 117,37

8 374,03

10 475,82

+ 2 101,79

125%

106,31

65,67

99,77

+ 34,10

152%

13 863,31

14 701,06

16 271,90

+ 1 570,84

111%

6 024,41

6 409,06

7 467,26

+ 1 058,20

117%

7 838,90

8 292,00

8 809,64

+ 517,64

106%

225,04

216,08

412,53

+ 196,45

191%

132,13

320,74

410,00

+ 89,26

128%

147,11

94,52

81,19

-13,33

86%

z toho: Státní dotace (MPSV – JmK) Podíl města Dotace z ÚP Výnosy od 1 klienta celkem

85%

z toho: - příspěvek na péči - platby za pobyt a služby Výnosy od zdravotních pojišťoven 1 na 1 klienta měsíčně Pokrytí z ostatních výnosů domova Kladný hospodářský výsledek

6

Graf - srovnání podílu financování na 1 lůžko měsíčně v letech 2014 až 2016: 35000 30000 25000 20000 15000

Rok 2014 Rok 2015

10000

Rok 2016 5000 0



Procento ekonomické soběstačnosti: 51,4 % Podrobnější výklad je zachycen zejména v kapitole III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.

7

3) PÉČE O KLIENTY – AKTIVIZAČNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Pracovnice pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost se v souladu s posláním a cíli organizace snaží o to, aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života. Naplňují jejich volný čas, podporují a rozvíjí jejich zájmy a koníčky. Snaží se co nejvíce vycházet z normality klientů a dělat s nimi takové činnosti, které byli klienti zvyklí dělat celý život. Zároveň je i učí nové věci a techniky. V roce 2016 pracovnice pokračovaly v aktivitách, které se osvědčily. Velmi dobře se podařilo rozjet pánský klub, který je nyní oblíbený a hojně navštěvovaný. Velké oblíbenosti se těší také tanec v sedě, a proto jsme jej v polovině roku zavedli i na oddělení Duha (odd. specializované pro klienty s těžkou demencí a Alzheimerovou chorobou). Podařilo se také zavést novou funkci tzv. společnice, pracovnice, která se věnuje především individuální aktivizaci klientů s demencí. V roce 2016 tuto činnost vykonávala jedna pracovnice na plný úvazek. Společnice pracuje především s těmi klienty, u kterých se neosvědčuje zapojení do větších skupin zájmové aktivizace a vytváří z nich malé skupinky nebo aktivizuje naprosto individuálně. Věnuje se s klienty běžným denním činnostem, chodí s nimi na procházky, povídá si s nimi, trénuje paměť a využívá v práci prvky smyslové aktivizace, reminiscenční terapie, bazální stimulace a validace. Této individuální aktivizaci se věnují i pracovnice pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost, ale jejich kapacita již nestačila na aktivizaci všech potřebných klientů. Při práci s klienty se nám osvědčily „aktivizační polštáře“, které nám ušila dcera jedné klientky a které pracovnice úspěšně používají při individuální aktivizaci. Pracovnice pro zájmovou činnost pro klienty navrhly a pro každé oddělení vyrobily komunikační kartičky pro alternativní komunikaci s klienty speciálně dle jejich požadavků. Byla zavedena speciální skupinová aktivizace pro klienty s demencí druhého stupně, pro menší skupinky klientů tak, aby mohla aktivizace být kvalitní. Klienti v prvním stupni demence se totiž většinou zapojují do běžný zájmových aktivit a klienti s demencí třetího stupně zase obvykle potřebují individuální aktivizaci. Pracovnice pro zájmovou činnost absolvovaly šesti denní školení v problematice smyslové aktivizace a začaly ji více zapojovat do všech svých činností. Zde si můžete prohlédnout nabídku zájmové činnosti v roce 2016:

8

Kulturní a společenské akce a výlety v roce 2016      



 

   





Každý měsíc měla v našem domově přednášku o cestování s promítáním paní Ing. Anežka Jenešová. Od ledna do května u nás 1 x měsíčně přednášela také Ing. Jaromíra Dubšíková (BRNO časem a prostorem, život a dílo T.G. Masaryka, Karel IV.). Klienti se zúčastnili různých soutěží v jiných domovech (např. Věstonický pětiboj, Mozek v pohybu). Na konci roku jsme se na přání klientů opět vrátili k promítání filmů na velké plátno jednou měsíčně. V lednu byl nový rok již tradičně zahájen vystoupením pěveckého sboru Sokol Židenice. Studenti ZUŠ Jaroslava Kvapila u nás vystoupily s koncertem vážné hudby. Konalo se také hudební vystoupení klientů z domova pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko. V únoru nás navštívily děti z MŠ „V Závětří“, s klienty společně vyráběly masky a zpívaly. Proběhla beseda s paní Věrou Sosnarovou, která prožila 20 let v sovětském gulagu, kam byla ve svých 14 letech se sestrou a maminkou násilně odvlečena. Na masopust pro klienty vystoupil soubor Sboreček. Pracovníci s klienty podnikli výlet na Brněnskou přehradu, při kterém se klienti občerstvili v restauraci. Kroužek Dovedné ruce měl vernisáž obrazů, u které vystoupila harmonikářka Tereza Škrháková. V březnu při příležitosti Mezinárodního dne žen v domově vystoupily děti ze ZUŠ Radmily Chmelové. Skautky z Bystrce zahrály klientům divadlo. V tomto měsíci také s operním repertoárem vystoupila zpěvačka a houslistka z JAMU. V rámci vítání jara klientům zazpíval seniorský sbor „Bádule“. Klienti navštívili akvaristiku na Staré osadě. Potěšil nás také Sbor Naděje z Chrlic. V dubnu se konala taneční slavnost jara ve stylu 50. a 60. let, na kterém zahrála kapela Strécovská kutálka. Pracovníci s klienty navštívili Petrov a Diecézní muzeum, kde byla vystavena Madona z Veveří. Vystoupil u nás soubor Ondrášek. V květnu si pro klienty na svátek matek připravily program děti z mateřské školy Skřivánek. Klienti navštívili s pracovníky oblíbenou cukrárnu Smile a také Kozí horku na Brněnské přehradě. Navštívili také vystoupení souboru Brněnský Valášek, které se konalo v hotelu Grand pod záštitou Lions Clubu. V červnu klienti jeli s pracovníky na výlet do Veverské Bitýšky, na Kotvu a také na Špilberk. V domově se dvakrát konalo petanquové odpoledne a oblíbená olympiáda. V červenci klienti navštívili cukrárnu Smile v Bystrci, většina zájmových činností probíhala venku v atriu a konala se také petanquová odpoledne. V srpnu klienti s pracovníky jeli na výlet do obory Holedná, na Hrad Veveří a také na okružní plavbu kolem přehrady. V září byla v domově přednáška a beseda se včelařem s možností ochutnávky různých druhů medu. V září se konal celý rok očekávaný půldenní výlet na Zámek Valeč s obědem v místní restauraci. V domově vystoupili Dudáci, kteří klientům zadudali, zazpívali a předvedli různé hudební nástroje. V říjnu měli klienti možnost navštívit posezení s cimbálovou muzikou Kyničan z Moravských Knínic, vínem a drobným občerstvením. Konala se také beseda s úžasnou primabalerínou Jiřinou Škodovou-Šlezingerovou. Jako každý rok domov navštívili zájemci z řad veřejnosti při dni otevřených dveří. Klienti s pracovníky navštívili technické muzeum. V listopadu v domově proběhla přednáška Bohumily Spisarové „Umělci národního divadla v Praze se vztahem k Brnu“. Díky finanční podpoře bystrcké radnice u nás poprvé vystoupila známá osobnost, Pavlína Filipovská. Konala se také hra se smysly, inspirovaná smyslovou aktivizací. Uskutečnila se mše za zesnulé klienty v jídelně a svěcení pietního kamene, který byl 9

umístěn v zahradě domova. Rodinným příslušníkům bylo nabídnuto setkání s vedoucími zaměstnanci, na kterém byly prezentovány různé novinky. V prosinci na Mikuláše rozdali tradičně zaměstnanci DS převlečení za čerta, Mikuláše a anděla všem mikulášské balíčky. Proběhlo několik vánočních koncertů a vystoupení vystoupili studenti brněnské konzervatoře, zazpíval smíšený pěvecký sbor seniorů z Ivančic „Bádule“ po taktovkou pí. Hedviky Hrbáčkové. Dále vystoupily žačky tanečního a hudebního oboru Soukromé ZUŠ R. Chmelové a děti ze ZŠ se sluchovým postižením. S vánočním koncertem také klienty potěšili již osvědčení manželé Procházkovi a soubor Sboreček. Vánoční pořad si pro klienty připravili i bývalý herci brněnského divadla Ota Císař, Jan Kostečka a Jiří Jurka. V rámci aktivizace jsou klienti na všechny kulturní akce nejen zváni, ale jsou i zapojováni do jejich aktivního zajišťování. Ke všem aktivitám jsou zváni také rodinní příslušníci a senioři z okolí domova. Veškeré aktivity jsou zachyceny v kronice a od srpna také na webových stránkách domova.



 

4) HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ - KLIENTI, ZAMĚSTNANCI, STÁŽISTÉ, RODINA, AUDITY KVALITY: 





V říjnu proběhlo dotazníkové šetření, kde byly zjišťovány názory nejen na hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména konstruktivní připomínky klientů, a to s přihlédnutím k plnění a dosahování standardů kvality, poslání a cílů domova. Značná část námětů a připomínek byla ze strany vedení DS akceptována a postupně uváděna do praxe. Pozitivním zjištěním je, že z výsledků šetření vyplynulo, že poslání a cíle domova jsou naplňovány. Téměř všichni dotazovaní klienti DS (93 %) a také klienti DZR (83%) souhlasili s tím, že v našem domově mohou přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný tomu, který vedli ve svém přirozeném prostředí. 97 % dotazovaných uživatelů DS potvrdilo, že se po přestěhování do našeho domova zmírnily alespoň některé jejich předchozí problémy a potíže. Z výsledků dotazníků též vyplynulo, že se zde 100 % dotazovaných klientů DS a 99% klientů DZR cítí v bezpečí jako ve svém domově a všichni také přestěhování se do domova vnímají jako přínos pro svůj život. 100 % dotazovaných klientů DS i DZR by náš domov doporučilo svým známým. Sociální pracovníci ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddělení provádí každý týden u jednotlivých klientů tzv. audity kvality. Ze získaných informací po analýze vyplývá, že poslání a cíle organizace jsou plněny. V případě zjištěných nedostatků jsou ihned vypracována nápravná opatření. Domov provádí 1 x ročně dotazníkové šetření i u rodinných příslušníků našich klientů. Ke kvalitě poskytovaných služeb se vyjadřují v anonymních dotaznících i stážisté, dobrovolníci a další osoby. Jejich hodnocení kvality poskytování naší služby je velmi kladné, případné konstruktivní náměty jsou postupně uváděny do praxe. Názory klientů a dalších osob na chod domova Za celý rok obdržel domov celkem 41 podnětů ze strany klientů domova nebo jejich příbuzných a známých. Z toho bylo:  30 pochval a poděkování za vzornou péči  4 náměty, připomínky  7 stížností, z toho 3 neoprávněné, 2 částečně oprávněné a 2 oprávněné. Problémy byly neprodleně řešeny. 10

5) TVORBA IMAGE – PREZENTACE DOMOVA 

Organizace průběžně intenzivně pracuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Každoročně jsou aktualizovány vnitřní předpisy, směrnice, formuláře, pracovní postupy a harmonogramy navazující na standardy kvality sociálních služeb. Je kladen důraz na průběžné profesní vzdělávání všech zaměstnanců, etiku pracovníků v sociálních službách a ochranu práv uživatelů. Se zaměstnanci jsou pravidelně vyplňovány dotazníky jejich osobního rozvoje, každoročně jsou s nimi vedeny pohovory. Úsilí pracovníků směřuje zejména k individuálně zaměřenému přístupu ke klientům, vytváření atmosféry bezpečí, pohody, domova a k dosahování jejich osobních cílů.  V praxi se velmi osvědčilo, že dění kolem klientů je konzultováno s jejich příbuznými. Na veškeré akce jsou zváni rodinní příslušníci a přátelé klientů – projevilo se to ve zlepšení vztahů mezi nimi samotnými, ve vzájemné komunikaci mezi zaměstnanci i uživateli a jejich blízkými. Domov spolupracuje v co největší míře s rodinnými příslušníky našich klientů – jsou hledána společná řešení, jak problémy klientů co nejlépe vyřešit k jejich prospěchu a spokojenosti.  Na společné akce i na sobotní svaté mše, které probíhají v domově, jsou zváni i senioři z okolního sídliště. Při jejich případném umístění do našeho zařízení změnu bydlení vnímají pozitivně, neboť přicházejí do známého prostředí. Docházejí zejména na pravidelné besedy o cestování a na koncerty. Rozpis kulturních akcí je dopředu zveřejňován na webových stránkách, aby měla veřejnost a rodinní příslušníci možnost akce navštěvovat.  Klienti domova mají k dispozici internetovou klubovnu. V kroužku práce s internetem se pracovnice domova věnují klientům individuálně a učí je např. komunikovat s rodinou a známými prostřednictvím e-mailu nebo programu Skype, vyhledávat zajímavé informace, fotky atd.  Domov informuje občany našeho města o dění v DS formou krátkých článků v tisku. V roce 2016 jsme veřejnost v Bystrckých novinách informovali o celkovém chodu domova, o společenských akcích, které proběhly v DS i o Dni otevřených dveřích.  6.10.2016 v domově opět proběhl Den otevřených dveří. Domov navštívilo cca 60 zájemců. Výklad o provozu domova jim poskytovaly sociální pracovnice, zájemci si prohlédli celý domov, pokoje a obdrželi letáky se základními informacemi o domově.  V tomto roce byl založen občasník domova s názvem „Foltýnoviny“. Tento občasník tvoří sociální pracovnice a pracovnice pro zájmovou činnost a je dostupný i na webových stránkách domova. V roce 2016 byla vydána 4 čísla a u klientů mají velmi pozitivní ohlas. V občasníku vychází příběhy a tvorba klientů, poradna pro klienty, kalendárium, zajímavosti ze světa i z domova, kvízy a úkoly pro trénování paměti, folklórní okénko, rozhovory s pracovníky různých profesí apod.  V roce 2016 se nám podařilo uvést do praxe něco velmi specifického - chodba na zeleném odd. je postupně vybavována aktivizačními prvky pro rozvoj paměti klientů, které jsme navrhli ve spolupráci s architektem a zhotovitelem.  V tomto roce byla také zahradním architektem navržena a zrenovována zahrada, do které byl mimo jiné umístěn pietní kámen pro potřebu klientů zapálit si svíčku a vzpomínat na své blízké. Tento kámen byl na podzim vysvěcen bystrckým farářem.  Pravidelně aktualizujeme webové stránky domova, na které se snažíme dávat co nejvíce informací, které mohou pomoci zájemcům i jejich blízkým. Tento rok jsme přidali např. často kladené otázky zájemců o službu nebo základní informace o demenci. 11

 V našem zařízení umožňujeme vykonávat praxi studentům středních, vyšších







odborných i vysokých škol se sociálním zaměřením. Hojně toho využívají studenti FSS MU Brno. Rovněž zde absolvují praxi účastníci rekvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Pracovníci v přímé péči z jiných domovů zde absolvují odbornou stáž. V domově 2 x týdně probíhá odborná praxe studentů Střední školy pro zrakově postižené v Brně, obor masér. I v tomto roce pokračovala spolupráce s dobrovolníky. Do domova docházelo pravidelně 20 dobrovolníků, kteří se věnovali klientům jak individuálně, tak i v rámci skupinových činností. Počet dobrovolníku vzrostl díky navázání spolupráce s dobrovolnickou organizací ADRA, která nám postupně poslala 7 dobrovolníku. Jedna dobrovolnice dochází přes organizaci Motýlek a zbytek dobrovolníků má smlouvu přímo s naším domovem. V tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci s certifikovanou průvodkyní Ing. Jarmilou Dubšíkovou, která u nás pořádala přednášky a pomáhala nám organizovat zajímavé výlety do okolí Brna. Pokračovala i spolupráce s Ing. Jenešovou, která v domově již několik let každý měsíc přednáší o různých zemích. Oběma tímto velice děkujeme. Skvěle funguje také spolupráce se Zuzanou Trnkovou a JUDr. Šárkou Cechovou z nadačního fondu Atýsek.

12

6) ROZBOR ČINNOSTÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Obložnost: Počet míst v DS Počet uživatelů k 31. 12. 2016 Procento využití ubytovací kapacity k 31. 12. 2016 Z toho: DS DZR Procento využití ubytovací kapacity za celý rok 2016 Z toho: DS DZR

Složení klientů podle věku k 31.12.2014 až 31.12.2016: Rok 2014 Rok 2015 1 0% 0 0% Do 65 roků 12 6% 15 7% Do 75 roků 87 43% 95 43% Do 85 roků 98 49% 106 48% Do 95 roků 4 2% 5 2% Nad 95 roků Průměrný věk klientů 85,6 85,9

224 221 99,65 % 99,73 % 99,35 % 99,22 % 99,31 % 98,89 %

Rok 2016 3 12 80 116 10 86,4

Složení klientů dle pobírání příspěvku na péči v roce 2014 až 2016 k 31.12.: Rok 2016 Rok 2014 Rok 2015 z toho: DS DZR 27 13% 18 8% 7 1 Bez příspěvku na péči 39 19% 44 20% 29 1 I.stupeň (lehká závislost) 46 21% 51 3 II.stupeň (středně těžká závislost)42 21% 50 25% 55 25% 56 10 III.stupeň (těžká závislost) 44 22% 58 26% 33 30 IV.stupeň (úplná závislost) celkem 202 221 176 45

13

1% 5% 36% 52% 5%

Rok 2016 celý domov 8 30 54 66 63 221

4% 14% 24% 30% 29%

Graf - složení klientů dle pobírání příspěvku na péči v r. 2014 až 2016: 70 60 50 Rok 2014

40

Rok 2015 30

Rok 2016

20 10 0 Bez příspěvku

I. Stupeň

II. Stupeň

III. Stupeň

IV. Stupeň

Příspěvek na péči byl k 31. 12. 2016 přiznán celkem 213 klientům (96% z celkového počtu 221 klientů). Z důvodu zhoršení zdravotního stavu měl jeden klient k 31. 12. 2016 podanou žádost o přiznání příspěvku na péči a dva klienti podanou žádost o zvýšení tohoto příspěvku. Průměrná výše příspěvku na péči z celkového počtu 221 klientů, kterým byl přiznán, činila 7 568,62,-Kč/měsíčně, průměrná výše příspěvku na péči na 224 lůžek dosáhla výše 7 467,26 Kč/ měsíčně. Odborná lékařská a zdravotnická péče: Rok 2014 Ústavní léčení Ambulantní ošetření

175 2 455

Rok 2015

88% 11 návštěv u lékaře /rok

Rok 2016

166

75%

193

87%

2 272

10,3 návštěv u lékaře/rok

3 856

17,4 návštěv lékaře /rok

Pobyt v doléčovacím a rehabilitačním zařízení LSPP + rychlá záchranka

6

3%

2

1%

6

75

38%

103

47%

116

52%

Odborné konzilium

188

94%

487

220%

371

167%

3%

Počty zemřelých: celkem

Rok 2014 39 18%

Rok 2015 39 18%

46

Rok 2016 21%

Z toho: žen

30

77%

34

87%

39

85%

9

23%

5

13%

7

15%

30

77%

19

49%

21

46%

v DS

8

21%

19

49%

24

52%

mimo DS

1

2%

1

2%

1

2%

mužů v nemocnici

14

Počty klientů, kteří odešli z DS: Rok 2014 Celkem, z toho: 0 0 do soukromí 0 Do jiného zařízení

Rok 2015 37 0 37

Rok 2016 4 0 4

V roce 2016 z domova neodešel žádný klient. 4 klienti přešli ze služby domov pro seniory na jinou sociální službu poskytovanou naším domovem – na domov se zvláštním režimem. Počty přijatých klientů: Přijato v roce 2014

Celkem, z toho Žen Mužů

31 23 8

Přijato v roce 2015

15% 74% 26%

60 44 16

28% 73% 27%

Přijato v roce 2016

50 38 12

22% 76% 24%

V roce 2016 do domova přišlo 17 žadatelů ze svého přirozeného prostředí (tj. ze soukromí), 19 žadatelů bylo přijato ze zdravotnických zařízení (nemocnice, LDN, DRO, hospiců nebo jiných), 4 žadatelé z přechodných pobytů, 5 žadatelů z jiných pobytových služeb (převážně soukromých), 1 žadatel přišel z chráněného bydlení. 4 klienti našeho DS přešli na sociální službu poskytovanou naším domovem – domov se zvláštním režimem. Během roku 2016 podalo 429 nových zájemců do DS Foltýnova svoji žádost o poskytování sociálních služeb, z toho 184 do DS a 245 do DZR. K 31.12. 2016 evidoval domov celkem 1 145 žádostí o přijetí do domova, z toho 835 do DS a 310 do DZR.

STRAVA: Počty odebraných obědů: Strava racionální Strava diabetická Strava šetřící Celkem

v roce 2014 28 176 11 660 6 602

v roce 2015 32 150 13 451 6 073

v roce 2016 30 051 14 915 7 547

46 438

51 674

52 513

15

Graf - srovnání počtu odebraných obědů v roce 2014 až 2016: 60000

50000

40000 Rok 2014 30000

Rok 2015 Rok 2016

20000

10000

0 Strava racionální

Strava diabetická

Strava šetřící

Celkem

Počty odebrané celodenní stravy: Celodenní strava:

v roce 2014

v roce 2015

33 387

45 908

v roce 2016

53 574

Graf - srovnání počtu odebrané celodenní stravy v roce 2014 až 2016:

60000 50000 40000 Celodenní strava

30000 20000 10000 0 Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016 16

Z důvodu snižování soběstačnosti klientů DS se průběžně zvyšují počty klientů, kteří odebírají obědy i těch, kteří odebírají celodenní stravu. Tento trend se bude stále zvyšovat. Z tohoto důvodu organizace uvítala vybudování nové kuchyně a její uvedení do provozu od 1. 11. 2015. V současné době jsou pracovníci kuchyně kromě stravy „normální“ schopni dle individuálních potřeb klientů připravovat i stravu šetřící, diabetickou, bezmléčnou, bezlepkovou, protialergickou, bezezbytkovou, mletou, mixovanou aj. Evidenční počet zdravotnických pracovníků: Rok 2014

SZP (bez fyzioterapeuta)

Fyzioterapeuti úvazek Nutriční terapeut

Rok 2015 19 (z toho l vrchní sestra a 4 vedoucí 18 (z toho l vrchní sociálně zdravotních sestra a 4 vedoucí úseků). Nárůst počtu sociálně zdravotních SZP z důvodu úseků). zástupu za dlouhodobě 13 SZP zajišťovalo nemocnou pracovnici. nepřetržitý provoz. 14 SZP zajišťovalo nepřetržitý provoz. 3,75 3,75 1 0

Počty klientů, kteří využívali služeb fyzioterapie: Rok 2014 Rok 2015 Celkem klientů Léčebný tělocvik Fyzikální terapie

16 505

19 539

Rok 2016 20 (z toho 1 vrchní sestra a 5 vedoucích sociálně zdravotních úseků). 15 SZP zajištovalo nepřetržitý provoz.

3,75 1

Rok 2016 23 837

15 815, z toho 18 800 z toho 22 585, z toho 3 640 skupinové cvičení 2 639 skupinové cvičení 3 243 skupinové cvičení 12 175 individuální cvičení 16 161 individuální cvičení 19 342 individuální cvičení 690 elektroléčba

737 elektroléčba

1 252 elektroléčba

Pracovnice úseku fyzioterapie dosahují zejména v oblasti individuálního cvičení vynikajících výsledků. Převážná část klientů, kteří se vrací zpět do domova po dlouhodobém pobytu v nemocnici jako imobilní, se během několika týdnů až měsíců stává výrazně méně závislými na komplexní péči zaměstnanců. Po intenzivním nácviku chůze a sebeobsluhy jsou schopni za pomoci kompenzačních pomůcek (berle, hole, chodítka) samostatného pohybu a částečné sebeobsluhy. To vede ke zvýšení jejich sebedůvěry, optimismu a udržování či zvyšování jejich kondice. Klienti v průběhu roku oceňovali i pravidelné stáže studentů v oboru masér, kteří do domova docházeli 2 x týdně. Lékařská péče: Tři privátní lékaři navštěvovali domov - každý 1 x týdně, k dispozici jim byly sestry DS. Uživatelé tak mají možnost svobodné volby lékaře i přímo v domově. Privátní psychiatr docházel do domova 2x měsíčně, dle potřeby častěji. V případě potřeby klienti využívali služeb odborných lékařů zejména z nedaleké polikliniky, kam byli, pokud to vyžadoval jejich zdravotní stav, doprovázeni zaměstnanci domova. 17

II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 1) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DS FOLTÝNOVA 21 PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA CELÝ ROK 2016: 148. KAPACITA 224 LŮŽEK Ředitelka DS statutární zástupce 1

Vrchní sestra (*) 1

Technický pracovník řidič

Ekonom 11

SZP 18,7 10 Nutriční terapeut 1,0 10

12

0,33

11

4,7

10 Mzdová účetní

0,5

7

Provozář-údržbář

Účetní 1

1

Sociální pracovníci

9

1,3 1,0

7 5 1

Fyzioterapeut 3,7

10

7 1 1 1 1

Fin. referent 1,0 8 Provozní – kuchyně 1,0 9

Pracovník v soc. službách 79,9 5 3,6 7

1 5 1 7

Uklízečka 14,0

2

Pradlena – švadlena žehlířka 5,2 3 Vysvětlivky: Kuchař 1,0 3,0 3,0 1,0

******* - funkce ****-úvazek plat. tř**** (*) zástupce ředitele

6 5 4 3

18

10

2) STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ Počet zaměstnanců na počátku sledovaného období: Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Plán

120

127

146

Nárůst v r. 2016 oproti r. 2015 +19

Fyzický stav - skutečnost

118

125

146

+21

112,8

119,8

145,1

+25,3

Počátek roku - stav k l.l.

Přepočtený stav - skutečnost

Počet zaměstnanců na konci sledovaného období:

Plán

120

127

146

Nárůst v r. 2016 oproti r. 2015 +19

Fyzický stav - skutečnost

127

143

156

+13

121,9

139,4

152,5

+13,1

118,9

126,7

148

+ 21,3

Konec roku – stav k 31.12.

Přepočtený stav - skutečnost Průměrný přepočtený stav za celý rok

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Plánovaný přepočtený průměrný stav pracovníků za celý rok: 146 osob Skutečnost - přepočtený průměrný stav za celý rok 2016: 148 Skutečnost - přepočtený stav k 31.12.2016: 152,5 Fyzický stav k 31.12.2016 156 Organizace zajišťuje nepřetržitý provoz. Přepočtený průměrný stav zaměstnanců za celý rok 2016 byl překročen o 2 pracovníky z důvodu přijetí zaměstnanců na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky. Oproti roku 2015 byly navýšeny počty pracovníků v přímé péči o 7 pečovatelek (pracovník v sociálních službách), o 1 pracovníka v sociálních službách pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost, 1 sociální pracovnici, 1 SZP, 1 ekonoma, 1 kuchaře a 1 údržbáře jako zástup za dlouhodobou nemoc. Nárůst počtu pracovníků oproti roku 2015: tito pracovníci byli přijati již na podzim 2015, kdy byl zahájen provoz nové kuchyně a oddělení DUHA pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Za celý rok 2015 tvořily úvazky těchto pracovníků jen malé procento z celého roku, kdežto v r. 2016 již byly započítány po celý rok. V průběhu roku rozvázalo pracovní poměr 32 pracovníků, nastoupilo 42 nových. Převážná většina z odcházejících pracovníků uvedla jako skutečný důvod rozvázání pracovního poměru zvyšující se náročnost práce (po fyzické i psychické stránce) s nemocnými seniory a tomu neodpovídající platové ohodnocení. Plnění povinnosti podle par. 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb.:  organizace zaměstnávala celkem 3,8 osob se zdravotním postižením. Povinný podíl 4% = 5,92 osob.  v rámci náhradního plnění byly nakoupeny čistící a prací prostředky a OOPP v celkové hodnotě 695 560,- Kč vč. DPH. 19

Počty zaměstnanců k 31.12. dle jednotlivých profesí - fyzicky: Rok 2014 Rok 2015 Pracovníci v sociálních službách PSS-základní výchovná neped. činnost Sociální pracovníci SZP Nutriční terapeut Fyzioterapeut Kuchaři vč. pomocných kuchařů Uklízečky Pradleny Údržba THP Celkem

Rok 2016

69 4

75 3

82 4

4 18 0 4 0 15 6 3 4 127

4 19 1 4 7 16 6 3 5 143

5 20 1 4 8 16 6 4 6 156

Počet klientů / jeden zaměstnanec – přepočtený stav za celý rok 2016: Norma Skutečnost celkově v přímé péči vč. soc. pracovníků, SZP a fyzioterapie SZP vč. fyzioterapeutů ostatní

1,7

1,5

148 zam. na 224 lůžek

2,6

2,0

111,6 zam. na 224 lůžek

8

9,6

23,4 SZP na 224 lůžek

6

6,1

36,4 zam. na 224 lůžek

V rámci zajištění individuálního přístupu ke klientům v domově funguje celkem sedm samostatných oddělení, na kterých pracují převážně stabilně stejní pracovníci. Ti tak znají dobře svoje klienty, navazují s nimi lépe kontakty a daří se jim kvalitně s každým klientem plánovat, dosahovat a vyhodnocovat individuálně poskytované sociální služby. Každé oddělení řídí vedoucí sociálně zdravotního úseku, celý zdravotnický úsek řídí vrchní sestra.

20

3) PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ (podle struktury zaměstnanců) Inventura platových tříd k 31.12.2016 - zaměstnanci celkem – fyzický stav: ř.1 ř.3 ř.4 ř. 6 ř.7 ř.8 ř.12 ř.14 ř.15 ř.16 ř.17 ř.18 ř.20 ř.21

Počet pracovníků 2 celkem 156 16 přímá obslužná činnost 82 základní výchovná činnost 4 sociální pracovníci 5 zaměstnanci odb.soc.poraden 0 vychovatelé 0 maséři 0 zdravotničtí asistenti 0 všeobecné sestry 20 nutriční terapeuti 1 ergoterapeuti 0 fyzioterapeuti 4 hosp.správ. a provoz.tech.prac. 6 16 zam.přev.manuálně pracující 34

3 7

4 3

Tří dy 5 6 7 8 86 1 7 1 82 4

19 1

1 7

3

tř. 2 tř. 3 tř. 4 tř. 5 tř. 6 tř. 7 tř. 8 tř. 9 tř. 10 tř. 11 tř. 12 celkem

15 6 0 70 0 6 1 0 27 1 1 127 fyzicky

Přepočtený stav:

13,12 4,75 0 70 0 5 1 0 26 1 1 121,9 přep. stav

Fyzický stav:

Přepočtený stav:

16 7 3 78 1 5 1 2 28 1 1 143 fyzicky

14,30 6,19 3,00 78,00 1,00 5,00 1,00 1,87 27,50 1,00 1,00 139,44 přep. stav

21

1 1

3 2

1

1

10,1 10,0

1

4 1 3

Počty zaměstnanců v jednotlivých třídách k 31.12: Rok 2014 Rok 2015 Fyzický stav:

9 10 11 12 13 prům.tř. 2 30 2 1 0 5,8 5,0 7,0 5 10,0

9,8 10,0 3,3

Rok 2016 Fyzický stav:

16 7 3 86 1 7 1 2 30 2 1 156 fyzicky

Přepočtený stav:

14,0 6,18 3,0 83,30 1,0 6,2 1,0 1,87 29,15 1,33 1,0 148 přep.stav

Průměrné platové třídy a průměrný plat k: 31.12.2014 průměrná plat.tř. Pracovníci v soc. službách – přímá obslužná péče PSS-základní vých. neped. činnost Sociální pracovníci

31.12.2015 Průměrný Průměrný průměrná plat plat Kč/měs plat.tř. Kč/měs

31.12.2016 Průměrný průměrná plat plat.tř. Kč/měs

5,0

19 615,-

5,0

21 872,-

5,0

22 437

7,0

18 176,-

7,0

22 031,-

7,0

21 855

10,0

24 445,-

10,0

26 533,-

10,0

26 650

THP

10,0

32 956,-

9,8

35 548,-

10,0

34 475

SZP

10,1

27 771,-

10,1

27 988,-

10,1

31 022

0

4,5

23 583,-

4,5

21 354

10,0

22 728,-

10,0

27 629,-

9,8

28 193

2,8

18 076,-

3,1

19 658,-

3,1

18 396

5,8

21 096,-

5,8

22 974,-

5,8

23 499,-

Strav.provoz 0 Fyzioterapeut Manuálně pracující CELKEM PRŮMĚR

Průměrná platová třída zůstala od r. 2014 stejná, tj. 5,8. V návaznosti na zvýšení platů v souladu s platnou legislativou od listopadu 2016 došlo v průměru k navýšení platů o 525,- Kč měsíčně/1 zaměstnance. Na průměrném navýšení platů pracovníků v sociálních službách – přímá obslužná péče se zobrazilo i to, že pracovníci na DZR (péče o klienty postižené demencí) pobírají zvláštní příplatek. Ve snížení průměrného platu u pracovníků v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost a u manuálně pracujících se promítla vysoká nemocnost. Do snížení výše průměrného platu pracovníků kuchyně se promítlo přeřazení nutričního terapeuta v r. 2016 do jiné kategorie. Nemocnost dosáhla za celý rok v přepočtu 5,9 zaměstnance. Platy pracovníků, kteří byli přijati navíc nad plán, byly hrazeny z finančních prostředků určených na platy a nevyčerpaných z důvodu čerpání nemocenské. Celkem nebylo za celý rok 2016 vyplaceno z důvodu nemocnosti: 2 036 tis. Kč. Prostředky na platy byly dle upraveného FP na rok 2016 (RO č. 3/2016) vyplaceny v plné výši 41 735 tis. Kč.

22

Dohody o pracovní činnosti:  pracovník pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost – úvazek max. 80 hod. měsíčně  pracovník zajišťující elektro údržbu budovy - úvazek max. 80 hod. měsíčně  pracovník zajišťující v létě péči o trávníky a v zimě pečující o bezpečnost chodníků – dle potřeby Dohody o provedení práce:  supervizor, docházel 1 až 3 x měsíčně na cca 3 hodiny  pracovnice vydávající snídaně a večeře strávníkům a zajišťující výdej obědů a úklid prostor pro výdej stravy o sobotách, nedělích a svátcích  interní auditor, úvazek do 25 hod. měsíčně  psycholog – docházel 2x měsíčně a dle potřeby – vypracovával odborné zprávy o stavu klientů pro personál a v případě potřeby poskytoval psychosociální poradenství klientům domova, spolupracoval s psychiatričkou  canisterapeutka, 1 x týdně na cca 2 hodiny Mandátní smlouva:  daňová poradkyně

4) PO, DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY: Zaměstnanci všech profesí byli během roku řádně školeni dle platné legislativy z problematiky BOZP, PO, manipulace se strojním zařízením, hygienického minima, zúčastňovali se odborných školení a kurzů. Dle normy OOPP jim byly dodávány pracovní ochranné pomůcky a materiál potřebný k zajištění bezproblémového chodu organizace. Jejich práce byla průběžně kontrolována. Dle platných předpisů absolvovali preventivní lékařské prohlídky a povinné očkování proti virové hepatitidě typu B. Došlo ke dvanácti drobným pracovním úrazům způsobeným zejména nepozorností zaměstnanců a ke dvěma závažnějším pracovním úrazům s následnou pracovní neschopností, které byly řešeny v souladu s platnou legislativou. Následně byli všichni pracovníci v rámci preventivních opatření proškoleni. Ve spolupráci s HZS JMK proběhlo v domově požární cvičení. Hasiči nacvičovali ochranu zdi budovy před zhroucením a evakuaci klientů domova pomocí evakuačních podložek – viz ilustrační foto níže.

23

5) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DS Domov se v roce 2016 v oblasti vzdělávání zaměřil zejména na problematiku paliativní péče, péče o klienta postiženého demencí, konceptu Bazální stimulace, reminiscenční terapie vycházející z biografie klientů, validaci a smyslovou aktivizaci. Dále také na zintenzivnění sledování nutrice a kvalitu podávání stravy (využití modelu Bon apetit). Získané poznatky byly postupně v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb uváděny do praxe. Organizace zajistila pro pracovníky domova celkem 191 hodin akreditovaného vzdělávání + dalších 12 hodin neakreditovaného vzdělávání. 

sociální pracovníci – vzdělávání v roce 2016 bylo zaměřeno zejména na: problematiku práce s klientem postiženým demencí, komunikaci s klientem postiženým demencí - paliativní péče - validaci - smyslovou aktivizaci - individuální plánování - tvorbu rizikového plánu a práci s rizikem v životě klienta - par. 89 zákona o sociálních službách - právní minimum - standardy kvality - Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách -

Všichni sociální pracovníci dosáhli minimálně 24 hodin povinného dalšího vzdělávání v akreditovaných kurzech. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy. 

účetní – změny v účetnictví pro příspěvkové organizace, roční účetní uzávěrka, práce s PC programem pro účetnictví – ACE účto



řidiči – školení pro řidiče



referentka – provádění inventarizace majetku, vedení pokladny



pracovníci v přímé péči – celoroční vzdělávání - semináře, kurzy, školení zaměřené na přímou obslužnou péči. Vzdělávání v roce 2016 bylo zaměřeno zejména na: - problematiku práce s klientem postiženým demencí, komunikaci s klientem postiženým demencí - paliativní péče, setkávání se smrtí - validaci - smyslovou aktivizaci - koncept Bazální stimulace, základní zásady a její praktické využití při péči o imobilní klienty – pracovníci absolvovali akreditované vzdělávání v rozsahu 24 hodin - individuální plánování života klienta a psycho geriatrickou péči o seniora, která vychází z jeho biografie - individuální plánování - tvorbu rizikového plánu a práci s rizikem v životě klienta - par. 89 zákona o sociálních službách - muzikoterapii a tanec v sedě 24

-

praktický nácvik manipulace se zvedákem

Všichni pracovníci v přímé péči dosáhli minimálně 24 hodin povinného dalšího vzdělávání v akreditovaných kurzech. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy. 

všechny sestry, sociální pracovníci a pracovnice v sociálních službách se v rámci dalšího vzdělávání pravidelně zúčastňovaly odborných seminářů přímo v DS.



pravidelně probíhala v DS supervize. Na pracovišti je pravidelně odebírán odborný tisk – časopis Sestra, Medicínské noviny, Sociální služby, Sociální péče, Účetnictví.

Výhled vzdělávání Organizace dbá na vysokou kvalitu vzdělání pracovníků v přímé péči. Domov na každém oddělení „vychovává“ specialisty na péči o klienta s demencí, inkontinenci, polohování, koncept Bazální stimulace, paliativní péči, smyslovou aktivizaci, specialisty pro oblast stravování a rozvoj duševních schopností uživatelů. Tito specialisté potom svoje vědomosti předávají dalším pracovníkům domova za účelem zvýšení kvality poskytované péče a poskytují jim metodickou podporu.

Dotazníkové šetření Koncem roku proběhlo mezi všemi pracovníky dotazníkové šetření za účelem hodnocení kvality poskytování péče uživatelům a hodnocení pracovních podmínek. Dle získaných výsledků a vyjádření pracovníků byla všechna kritéria splněna. Současně pracovníci v přímé péči v rámci případové práce popsali u konkrétních klientů metody a postupy, které aplikují v rámci plnění zásad a principů poskytování naší sociální služby. Na základě vyhodnocení lze konstatovat, že pracovníci znění zásad a principů domova rozumí a dokáží je používat v praxi za účelem kvalitně poskytované služby klientům domova.

25

III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 1) VÝNOSY a) Tabulka výnosů (v tis. Kč): Finanční plán

Upravený FP

Skutečnost

2016

RO č. 3/2016

k 31. 12. 2016

(v %)

(v %)

Z7/13 ZMB

k 30.11.2016

Výnosy celkem

81 048

88 713

88 719

109,5

100,0

Výnosy za vlastní výkony a za zboží

38 700

45 442

45 446

117,4

100,0

50

222

225

450,0

101,4

42 298

43 049

43 048

101,8

100,0

28 221

28 159

28 159

99,8

100,0

0

0

0

0

0

200

554

553

276,5

99,8

13 877

14 336

14 336

103,3

100,0

Ostatní výnosy Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od městských částí Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů

Skutečnost/FP Skutečnost/UFP

Finanční plán pro rok 2016 byl vypracován jako vyrovnaný – náklady byly naplánovány ve výši 81 048 a výnosy byly naplánovány ve stejné výši. K 31.08.2016 byl RO č. 2/2016 upravený FP na náklady i výnosy ve výši 81 548 tis. Kč. K 30.11.2016 byl vypracovaný upravený finanční plán RO č. 3/2016 ve výši 88 713 tis. Kč.

Rekapitulace:

Zřizovatel SR:MPSV–JmK +transferový podíl SR: Úřad práce + transferový podíl Celkem dotace zřizovatel + SR + transferový podíl

Rok 2015 v tis. Kč

Rok 2016 v tis. Kč plán

Rok 2016 v tis. Kč skutečnost

Plnění plánu na r. 2016 v%

21 605 15 546

28 159 14 336

28 159 14 336

100% 100%

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015 130% 92%

169

554

553

100%

327%

37 320

43 049

43 048

100%

115%

26

Zřizovatel přiznal domovu na r. 2016 příspěvek ve výši 28 221 tis. Kč dle Z7/13 ZMB (schválený finanční plán). V říjnu 2016 zřizovatel RO č.293/2016/ZMB ze dne 13.10.2016 domovu navýšil příspěvek na provoz o 438 tis. Kč (na navýšení platů dle platné legislativy od 1. 11. 2016). Z důvodu navýšení vlastních výnosů domova snížil zřizovatel RO č.309/2016/ZMB ze 4.11.2016 domovu neinvestiční příspěvek o 500 tis. Kč. Ze státního rozpočtu žádal domov o dotaci (transfer) na rok 2016 částku ve výši 17 558 tis. Kč. Ve skutečnosti organizace obdržela od MSPV – JmK dotaci (transfer) ve výši 14 319 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na platy pracovníků v sociálních službách. Organizace požádala během roku RMB o povolení čerpat v roce 2016 dotace od úřadu práce (transfer ze SR) pro nově přijímané zaměstnance, což jí bylo povoleno. Od úřadu práce tak bylo přijato 268 tis. Kč, které byly čerpány na platy nově přijatých zaměstnanců. Výše dotace od úřadu práce závisí na možném počtu nově přijímaných vhodných a potřebných pracovníků. Graf - srovnání výše výnosů z transferů od jiných subjektů za období roku 2014 až 2016: 45 000 40 000 35 000 30 000

Rok 2014

25 000

Rok 2015

20 000

Rok 2016

15 000 10 000 5 000 0 Zřizovatel

SR (MPSV - KÚ)

SR (Úřad práce)

Celkem dotace (transfer) město + SR

Výnosy z transferů: v tis. Kč v % Zřizovatel:  RO č.293/2016/ZMB ze dne 13.10.2016 zřizovatel domovu navýšil příspěvek na provoz o 438 tis. Kč (na navýšení platů dle platné legislativy od 1. 11. 2016)  na základě RO č. 309/2016/ZMB ze 4.11.2016 snížil domovu neinvestiční příspěvek o 500 tis. Kč Státní rozpočet a státní fondy  úřad práce – na nově přijaté pracovníky (268 tis. Kč)  transferový podíl z odpisů z přestavby domova v r. 2016 (254 tis. Kč): financováno Ministerstvem životního prostředí ČR, a Státním fondem životního prostředí ČR a Regionální radou regionu JmK  transferový podíl z odpisů z elektrických polohovacích lůžek (31 tis. Kč): vybavení odd. DUHA pro klienty postižené demencí – projekt „odstranění bariér“ (financováno z Rady regionu soudružnosti JmK) Od jiných ÚSC a ostatních subjektů: 27

28 159

100

553

99,6

14 336

100

 dotace JmK dle par. 101 vč. dodatku č.1(12 116 tis. Kč) + par. 105 (2 203 tis. Kč)  transferový podíl z odpisů ze sprchovacího vozíku ARJO – dar JmK, smlouva č. 24/2014 (+ 11 tis. Kč)  transferový podíl z odpisů ze sprchovacího křesla Carendo – sponzorský dar od nadace Atýsek, darovací smlouva č. 8/2015 (+ 6 tis. Kč)

b) Zdůvodnění čerpání a odchylek ve vývoji jednotlivých druhů výnosů – srovnání k UFP: Výnosy byly čerpány v souladu s interní cestou upraveným finančním plánem (RO č.3/2016) v celkové výši 88 719 tis. Kč.

Výnosy celkem: Skutečnost k 31.12. 2015

Plán na r. 2016

Skutečnost k 31.12.2016

Procentní plnění ročního plánu 2016

76 878

88 713

88 719

100%

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015 115%

Ve srovnání s rokem 2015 organizace dosáhla v r. 2016 o 11 841 tis. Kč, tj. o 15% vyšších výnosů. Nárůst souvisí zejména se skutečností, že od ledna 2016 byl zahájený provoz sociální služby DZR (Domov se zvláštním režimem), s kapacitou 47 lůžek.

účet 602 - Výnosy za vlastní výkony: Výnosy – z toho:

Rok 2015 v tis. Kč

Rok 2016 v tis. Kč plán

Rok 2016 v tis. Kč skutečnost

Plnění plánu na r. 2016 v%

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

Smlouvy s klienty Příspěvek na péči Výnosy - strava Výnosy – výkony ZP Celkem

15 770 16 535 5 704 557

16 745 20 065 7 515 1 110

16 746 20 072 7 513 1 109

100% 100% 100% 100%

106% 121% 132% 199%

38 640

45 435

45 440

100%

118%

28

Graf - srovnání výnosů za vlastní výkony v roce 2014 až 2016 45000 40000 35000 30000 25000

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

20000 15000 10000 5000 0 Smlouvy s klienty

Příspěvek na péči

Výnosy strava

Výnosy - ZP

Celkem

Uvedený graf znázorňuje, že se platby za pobyt oproti roku předchozímu navýšily o 976 tis. Kč. Oproti roku 2015 se zvýšily i výnosy z příspěvků na péči o 3,5 mil. Kč. Noví klienti, kteří do domova nastupují, mají většinou přiznaný příspěvek na péči ve výši II. až IV. stupně. Současně se navyšovaly počty klientů odebírajících obědy nebo celodenní stravu, takže výnosy za stravu v r. 2016 byly o 1 809 tis. Kč vyšší, než v roce 2015. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet klientů závislých na péči zdravotnického personálu, výrazně se zvýšily oproti roku předchozímu platby od zdravotních pojišťoven o 552 tis. Kč. Ostatní výnosy Skutečnost k 31.12. 2015

Plán na r. 2016

Skutečnost k 31.12.2016

Procentní plnění ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

907

222

225

101%

25%

účet 603 – výnosy z nájmu: 64 tis. Kč za služební byt. Nájemné odpovídalo platné legislativě. účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení: 10 tis. Kč (pozdní termín dokončení zakázky zastřešení terasy v bloku K oproti smluvnímu ujednání). účet 648 - z rezervního fondu byla použita částka ve výši 20 tis. Kč z finančních darů (úhrada kulturních akcí a zájezdu pro klienty domova). účet 649 - ostatní výnosy z činnosti ve výši 130 tis. Kč tvoří: 35 tis. poplatky za energie – užívání prostor pedikúry, kadeřnictví a nápojového automatu, 96 tis. Kč ostatní výnosy – darovaný materiál do spotřeby (zdravotnický). účet 662 – úroky - 1 tis. Kč – úroky banky 29

1) NÁKLADY a) Tabulka nákladů (v tis. Kč): v tis. Kč

Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby z toho: Opravy a udržování Mzdové náklady z toho: Náklady na platy Sociální pojištění a sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmů

Finanční plán 2016

Upravený fin. plán RO č. 3/2016

Z7/13 ZMB

k 30.11.2016

81 048 7 729 5 200 7 000 6 000 41 290 40 290

Skutečnost k 31. 12. 2016

Skutečnost/FP (v %)

Skutečnost/UFP (v %)

88 713 8 966 5 210 9 349 8 227 42 475 41 735

88 501 8 954 5 197 9 340 8 227 42 470 41 735

109,2 115,8 99,9 133,4 137,1 102,9 103,6

99,8 99,9 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0

15 825

16 138

16 128

101,9

99,9

1 305

1 328

1 297

99,4

97,7

2 699

5 247

5 115

189,5

97,5

Ostatní náklady

b) Hospodářský výsledek v tis. Kč: Výnosy celkem

88 719

Náklady celkem

88 501

Hospodářský výsledek - zisk

218

V rámci návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku byl celý zisk ve výši 218 tis. Kč navržen do Fondu rezerv, aby tyto prostředky mohly být následně převedeny do Fondu investic a využity k nákupu investic v dalším období.

c) Zdůvodnění čerpání a odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů k FPU: Náklady byly čerpány v souladu s upraveným FP (RO č. 3/2016) ve výši 88 501 tis. Kč, tj. na 99,8%.

30

Nejvýznamnější položky čerpání dle jednotlivých nákladových účtů: účet 501 – spotřeba materiálu: Skutečnost k 31.12. 2015

Plán na r. 2016

Skutečnost k 31.12.2016

Procentní plnění ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

3 890

8 966

8 954

100%

230%

Z toho:

Pohonné hmoty Kancelářské potřeby: zejména kancelářský papír a barvy do tiskáren Materiál pro opravy a údržbu: vodovodní baterie, elektromateriál, kování, vodoinstalační materiál, lepidla, silikony, náhradní díly do el. lůžka, komponenty k vysavačům, výměna garnýží a další spotřební materiál Jednorázové potřeby (rukavice, čepce, zástěry aj.) Čistící, prací a dezinfekční prostředky Materiál ergoterapie – aktivizace klientů Zdravotnický materiál spotřební jednorázový Spotřební materiál pro úklid: papírové ručníky, toaletní papír, kbelíky, zemovky, mýdlo, pytle, osvěžovače, smetáky, kartáče aj Nákup DDHM v hodnotě 200 – 999 Kč (nástěnky, razítka, džbány, konvice, nádobí, odpadkové koše a další drobné vybavení) Drob.hm.maj.prádlo (polštáře, přikrývky, prostěradla, podložky do lůžka, povlečení, ubrusy, záclony, termo přikrývky, záclony, utěrky) Ostatní spotřební materiál (filtry a sáčky do vysavačů, baterie, čipy, dávkovače mýdla a dezinfekce, orientační tabulky, magnetické držáky karet, výsadba rostlin do truhlíků, kruhové vložky do anti zápachových košů, drtiče tablet, náhradní

Rok 2016 Procentní v tis. Kč plnění skutečnost ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

Rok 2015 v tis. Kč

Rok 2016 v tis. Kč plán

36 356

40 495

33 497

82,5 100%

92% 140%

325

200

202

101%

62%

200

340

334

98%

167%

717 39 120

780 35 115

784 32 116

101% 91% 101%

109% 82% 97%

387

455

101%

120%

180

240

100%

133%

302

520

100%

172%

333

585

100%

175%

31

464

240

518

583

řemínky k ATOM, pásky na štítky – označení prádla do prádelny, informační cedule pro klienty do bytů, foliové plomby na pečetění bytů, pytle na špinavé prádlo, fototapeta Brna a Petrova – odd. DUHA, parafín – potřeby rehabilitačního odd., potravinové fólie, vánoční ozdoby, umělohmotné krabičky pro servírování pomazánek, držáky na lahve na desinfekci, vložky do ždímačů, drobné rehabilitační pomůcky a polohovací pomůcky, fonendoskopy, baterie, razítka, aj) Spotřeba potravin pro klienty Spotřeba potravin pro zaměstnance Materiál drobné majetkové povahy do 200,-Kč (zejména drobné nádobí, konvice, hodiny, nástěnné, příbory, razítka, el. vysoušeče vlasů aj).

669 88

4 481 590

4 482 590

100% 100%

-

128

75

71

94%

55%

Nárůst spotřeby finančních prostředků je výrazný zejména u nákupů:  Kancelářského materiálu – zahájení provozu kuchyně a dalšího oddělení  Čistících, pracích a dezinfekčních prostředků a spotřebního materiálu pro úklid – zvýšená spotřeba během stavebních úprav v prostorách domova, zahájení provozu kuchyně a nového oddělení DUHA+ zhoršující se zdravotní stav klientů – v bytech je třeba uklízet i několikrát denně, častěji se pere osobní i ložní prádlo klientů  Jednorázových potřeb – navýšení lůžkového kapacity + zajištění provozu kuchyně  Ostatního spotřebního materiálu – dezinfekce, látkové pytle na prádlo, rehabilitační a polohovací pomůcky  Potravin pro klienty a zaměstnance – provoz kuchyně po celý rok, v roce 2015 byl provoz jen v 11. a 12. měsíci  Drobného hmotného majetku: prádla – větší spotřeba prádla vzhledem ke zhoršujícímu se stavu klientů účet 502 - spotřeba energie:

Teplo+ teplá voda El. energie Voda Plyn Celkem

Rok 2015 v tis. Kč

Rok 2016 v tis. Kč plán

Rok 2016 v tis. Kč skutečnost

Procentní plnění ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

2 468 1 520 954 15 4 957

2 345 1 800 990 75 5 210

2 344 1 790 986 77 5 197

100% 99% 100% 102% 100%

95% 118% 103% 513% 105%

Ke zvýšení spotřeby energií došlo zejména z důvodu provozu vlastní kuchyně a navýšení kapacity domova o 11 lůžek v bloku K. Spotřeba plynu odpovídá provozu kuchyně za 1-12/2016, v roce 2015 byl plyn spotřebováván pouze v 11-12/2015. 32

účet 51 – služby:

Služby celkem, z toho: Údržba a opravy Ostatní služby

Rok 2015 v tis. Kč

Rok 2016 v tis. Kč plán

Rok 2016 v tis. Kč skutečnost

Procentní plnění ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

13 139

9 349

9 340

100%

71%

7 459 5 680

8 227 1 122

8 227 1 113

100% 99%

110% 20%

Účet 511 - údržba a opravy: Rok Rok Rok 2016 2015 2016 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč skutečnost plán

Opravy budovy: opravy lůžkových a kuchyňských koutů (83 tis. Kč), výměna madel na chodbách celého DS (743 tis. Kč), opravy el. automatických dveří (25 tis. Kč), výměna dveří do bytů klientů a společných prostor v bloku C (437 tis. Kč), opravy výtahů mimo záruku (13 tis. Kč), výměna oplechování lodžií proti holubům (83 tis. Kč), výměna svítidel v bytech klientů a na chodbách bloku C (203 tis. Kč), stavební opravy místností – WC, skladů a výdejny stravy (189 tis. Kč), oprava a výměna opláštění elektrické kabeláže v bloku C (344 tis. Kč), oprava obložení chodeb domova (83 tis. Kč), výměna garážových vrat (46 tis. Kč), broušení a impregnace schodišť v celém domově (357 tis. Kč), oprava protékajících odpadů dešťové vody na střeše bloku B (18 tis. Kč) aj. Opravy koupelen Podlahářské práce - výměna podlah v kancelářích, společných prostorách domova a v bytech klientů Malířské a natěračské práce - byty klientů, malování a nátěry společných prostor a chodeb bloku B a D Revize a opravy elektrospotřebičů a výtahů

Procentní plnění ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

3 808

2 710

2 671

99%

70%

384 1 051

745 600

746 602

100% 100%

194% 57%

470

300

302

101%

64%

203

305

304

100%

150%

33

Opravy prádelenského zařízení Opravy kuchyňské techniky Opravy kancelářské techniky Ostatní opravy a opravy v bytech opravy a výměna žaluzií (61 tis. Kč), oprava zahrady, údržba, sadovnické práce (2,5 mil. Kč), výměna + čistění bojlerů (186 tis. Kč), strojové čištění a údržba podlah (93 tis. Kč), oprava el. lůžek (52 tis. Kč), výměna bodců proti holubům na střeše celého domova (159 tis. Kč), oprava elektroinstalace na chodbách (40 tis. Kč), čištění odpadů (19 tis. Kč), výměna sítí (11 tis. Kč), opravy vozíků (3 tis. Kč,) aj. Opravy služebních aut CELKEM

55 55 7

75 35 20

73 35 23

97% 100% 116%

133% 64% 328%

1 408

3 427

3 459

101%

246%

16 7 459

10 8 227

10 8 227

100% 100%

63% 110%

V roce 2016 byla nejvyšší finanční částka použita zejména na opravy chodeb, renovaci zahrady a sadovnické práce. Dále na výměnu madel na chodbách, výměnu dveří do bytů klientů a společných prostor, výměnu bojleru a výměnu bodců proti holubům na střeše celého domova. Graf - podíl nákladů na nejvýznamnější údržbu a opravy v r. 2016:

podlahářské práce malířské a natěračské práce opravy koupelen revize a opravy elektro opravy prádelenského a kuchyňského zařízení opravy kancelářské techniky ostatní opravy bytů a společných prostor opravy aut opravy budovy

34

Oprava chodeb v bloku C

Zrenovovaná chodba v bloku C

Zrenovovaná zahrada

Pietní kámen

účet 512 - cestovné Rok 2015 v tis. Kč

Rok 2016 v tis. Kč plán

Rok 2016 v tis. Kč skutečnost

Procentní plnění ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

53

90

83

93%

157%

Prostředky byly vynaloženy zejména na uhrazení školení zaměstnanců a na pracovní cestu čtyř pracovníků domova do zařízení sociální péče ve Švýcarsku. účet 513 - náklady na reprezentaci Rok 2015 v tis. Kč

Rok 2016 v tis. Kč plán

Rok 2016 v tis. Kč skutečnost

Procentní plnění ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

5

10

7

68%

140%

Účet byl čerpán v souladu s upraveným finančním plánem. Je zde zahrnuta úhrada pohoštění v rámci pracovních návštěv během roku (porada ředitelů domovů pro seniory, pracovní porady, jednání s dodavateli aj.). 35

účet 518 - ostatní služby: Rok Rok Rok 2016 2015 2016 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč skutečnost plán

Procentní plnění ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

Bankovní poplatky Poplatky rozhlas a televize Spoje, poštovné a ceniny

36 15 9

40 15 10

41 16 9

103% 105% 94%

114% 107% 100%

Telekomunikace vč. internetu

74

80

78

98%

105%

152

105

107

101%

70%

32

65

64

99%

200%

74

90

74

82%

100%

27

8

28

351%

104%

60

135

136

101%

227%

100 28

100 45

101 44

101% 97%

101% 157%

150

260

250

96%

167%

872

1 122

1 113

99%

128%

Právní, poradenské a účetnické služby (daňové poradenství, řízení BOZP + PO, výrok auditora – dotace KÚ JMK, hosting a licence webových stránek domova) Dezinfekce, deratizace, desinsekce Pronájem PC programu Cygnus Roční udržovací poplatky PC vybavení (program VEMA, ACE účto a ACE EMA) PC systémové práce (z toho 3 tis. na nové webové stránky, servis ACE Účto, servis CYGNUS, servis stravovacího systému, servisní práce PC, server) Prádelenské služby Zhotovení klíčů a dodávka zámků Ostatní služby: členský poplatek APSS ČR (6 tis. Kč), vedení agendy energetického hospodaření (72 tis. Kč), technické prohlídky služebních aut (31 tis. Kč), firemní profil Domova ve Zlatých stránkách (7 tis. Kč), chemický test vody – rozbory (25 tis. Kč), návrhy a konzultace k výzdobě stěn na chodbách domova (26 tis. Kč), rámování obrazů (60 tis. Kč), čistění tukové jímky (8 tis. Kč), měření hluku z chladícího zařízení v kuchyni (11 tis. Kč) a jiné drobné náklady Celkem

36

účet 521 – mzdové náklady: Rok Rok Rok 2016 2015 2016 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč skutečnost plán

Náklady na platy OON - úklid sněhu, interní auditor, supervizor, psycholog pro klienty, úklid nádobí a výdejny stravy po večeřích klientů a o sobotách a nedělích Náhrady mzdy za pracovní neschopnost CELKEM

Procentní plnění ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

34 929

41 735

41 735

100%

119%

673

520

517

100%

76%

240

220

218

99%

91%

35 842

42475

42 470

100%

118%

Účet 524 – 527 zákonné a jiné sociální pojištění a sociální náklady: Rok Rok Rok 2016 2015 2016 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč skutečnost plán

11 963 Zdravotní a sociální pojištění 136 Kooperativa Vzdělávání zaměstnanců - vysoce specializovaná akreditovaná témata: 197 Bazální stimulace, Smyslová aktivizace, Validace dle Naomi Fiel, péče péče o klienta postiženého demencí, paliativní péče, specifika výživy seniorů, individuální plánování, rizikové plány, první pomoc aj. 438 OOPP 16 Pracovně lékařské služby 352 Příděl do FKSP CELKEM 13 447

14 245 175 545

475 65 630 16 135

37

Procentní plnění ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

14 244 173

100% 99%

119% 127%

542

99%

275%

473 64 629 16 128

99% 98% 100% 100%

108% 400% 177% 120%

účet 53 – 55 ostatní náklady z činnosti: Rok 2015 v tis. Kč

29 Pojištění majetku organizace a dalších rizik (poskytování soc. služeb) 29 Pojištění služebních automobilů 69 Technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč – program Vema 150 ÚSC daně a poplatky Nákup DDHM a DDHM prádlo: 4 395

Rok 2016 v tis. Kč plán

Rok 2016 Procentní v tis. Kč plnění skutečnost ročního plánu 2016

Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r. 2015

25

24

97%

83%

25 20

26 17

105% 87%

90% 25%

12 5 089

12 4 962

100% 97%

8% 113%

Bylo zakoupeno: vysavače (20 tis. Kč), regály do skladů (22 tis. Kč), stolky a skříně do bytů klientů (126 tis. Kč), televize (17 tis. Kč), polohovací koženková pojízdná křesla Gavota (221 tis. Kč), vitríny do ergoterapie (16 tis. Kč), židle do bytů (50 tis. Kč), obývací stěny do bytů klientů (58tis. Kč), kancelářské židle (11 tis. Kč), myčka nádobí (13 tis. Kč), 20 ks el. polohovacích lůžek (800 tis. Kč), mobilní zahradnické stoly pro pracovní terapii (53 tis. Kč), signalizace ATOM pro klienty (76 tis. Kč), přístroje pro rehabilitaci (59 tis. Kč), tiskárny, skartovačky a počítače (189 tis. Kč), polohovací křesla Elysee pro klienty (328 tis. Kč), chladničky (69 tis. Kč), stolky k lůžkům (120 tis. Kč), evakuační plachty pro klienty (96 tis. Kč), pasivní antidekubitní matrace vč. prodloužení matrací (72 tis. Kč), stůl žehlící (10 tis. Kč), aktivní el. antidekubitní matrace (96 tis. Kč), umělé květiny na chodby (80 tis. Kč), 2 ks vodní světelný sloup (50 tis. Kč), lampičky k el. lůžku (117 tis. Kč), parní čistič na podlahy (40 tis.Kč), 2 ks polohovací sprchovací křesla (66 tis. Kč), úklidové vozíky (76 tis. Kč), zdravotnické vozíky (142 tis. Kč), vozík pro rozvoz termo portů na pokoje klientů (14 tis. Kč), aktivizační prvky pro rozvoj paměti klientů na chodbu bloku C (72 tis. Kč), akvárium + příslušenství na odd. DUHA (45 tis. Kč), ždímače k úklidovým vozíkům (4 tis. Kč), odkapávače a dávkovače dezinfekčních roztoků do společných prostor domova (22 tis. Kč), kondenzátor kyslíku pro klienty (57 tis. Kč), mixéry pro 7 oddělení (30 tis. Kč), ozonový generátor pro dezinfekci infekčních prostor (30 tis. Kč), betlém (10 tis. Kč), mobilní klimatizační a čistící jednotky do skladů domova (28 tis. Kč), žehličky (20 tis. Kč), betonové lavičky venkovní (47 tis. Kč), anti zápachové vozíky na inkontinenční pomůcky (156 tis. Kč), dekorace na chodby bloku C (22 tis. Kč), termo pytle pro pobyt klientů venku (21 tis. Kč), GPS do služebních aut (sociální šetření v celém Jm kraji 3 tis. Kč), vybavení kuchyně (30 tis. Kč), termo porty pro uchování potřebné teploty stravy pro klienty (40 tis. Kč), 57 ks křesílek na chodby kli (564 tis. Kč), odpadkové koše (8 tis. Kč), zdravotní opěradla do lůžek (10 tis. Kč), chodítka (12 tis. Kč), potahy na matrace (4 tis. Kč), ostatní drobné vybavení bytů a společných prostor Nákup DDNM (1 000 – 60 000): MS Office pro Windows 10, nákup 55 70 69 98% 125% nových MS OFFICE pro nové PC, program pro úpravu fotek CELKEM 4 727 5 247 5 115 97% 108%

38

Vybavení a výzdoba chodeb domova

Aktivizační prvky pro rozvoj paměti klientů na chodbě zeleného oddělení

Oddělení DUHA pro klienty postižené Alzheimerovou demencí – akvárium ve společné hale, recepce s fotkou Petrova a panoramatem Brna

39

účet 551 – odpisy, vyčerpány dle skutečných odpisů ve výši 1 297 tis. Kč, oproti roku předchozímu jde o zvýšení o 676 tis. Kč. Plán čerpán na 97,7%  Organizace odepisovala majetek dle zřizovatelem schváleného plánu odpisů pro rok 2016. Ten byl počátkem roku stanoven na výši 1 305 tis. Kč. Z důvodu navýšení nákladů na investice nám zřizovatel na schůzi č. R7/084 ze dne 25. 10. 2016 schválil žádost o úpravu odpisového plánu o + 23 tis. Kč. Odpisy však nepřekročily plánovanou výši, neboť k zařazení některých investic do majetku DS došlo se zpožděním - příčinou bylo nesplnění závazků dodavatelem ve stanoveném termínu.

d) Položky významně ovlivňující náklady organizace v r. 2016 Oproti předchozímu roku se významně změnily náklady zejména u:  účet 501 (spotřeba materiálu) – byly nakupovány potřeby nutné pro zajištění plynulého provozu domova. Nárůst spotřeby finančních prostředků je výrazný zejména u nákupů jednorázových potřeb a jednorázového zdravotnického materiálu, čistících, pracích a dezinfekčních prostředků včetně materiálu na úklid. Vzhledem k vybavování nového lůžkového oddělení a kuchyně se projevily vyšší náklady u nákupu drobného vybavení. Významnou položku tvoří spotřeba potravin pro klienty a zaměstnance.  účet 511 (opravy a udržování) – v roce 2016 jsme se zaměřili především na úpravy okolí domova, značná část prostředků byla vynaložena na opravu a údržbu zahrady. Další prostředky byly použity na opravy budovy, společných prostor, bytů klientů.  účet 521 (mzdové náklady) – základní platy byly zvyšovány v souladu s navýšením počtu zaměstnanců a v souladu s platnou legislativou, prostředky byly vyčerpány v souladu s finančním plánem v plné výši  účet 558 (náklady z drobného dlouhodobého majetku) - s ohledem na to, že budova i část jejího vybavení je 30 roků stará, byly postupně během uplynulého roku obytné jednotky i společné prostory vybavovány novým zařízením, které odpovídá potřebám osob odkázaných na pomoc a podporu druhé fyzické osoby.

e) Budovy - stav objektů: Průběžně jsou prováděny veškeré předepsané revize objektů (hromosvodů, elektrorozvodů, elektrospotřebičů, signalizace aj.).

2) FINANČNÍ MAJETEK a) Stavy finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016 v Kč: Účet 241 10 Účet 241 20 Účet 241 30 Účet 241 31 Účet 241 40 Účet 243 10 Účet 241 11 Účet 245 10 Účet 245 20 CELKEM

Provozní prostředky Prostředky Fondu investic Prostředky Fondu rezerv -ze zlepšeného HV Prostředky Fondu rezerv -finanční dary Prostředky Fondu odměn Účet FKSP Účet spořící Účet depozitní Účet klienti 40

6 584 246,66 1 184 256,55 41 145,97 860 689,20 800 246,39 352 661,46 0 503 628,00 553 146,00 10 880 020,23

b) Pokladní hotovost k 31.12.2016 v Kč: Účet 261 10 Účet 261 20 Účet 261 30 Účet 261 40

Provozní pokladna Stravovací pokladna Pokladna FKSP Pokladna klienti

75 847,00 21 600,00 15 066,00 27 348,00

c) Ceniny k 31.12.2016 v Kč: Účet 263 10

Ceniny

816,00

3) POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2016 a)Pohledávky ve splatnosti: 59 674,72 Kč z toho: Účet 314 Účet 335 Účet 383 Účet 381

Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za zaměstnance Výnosy příštích období Náklady příštích období

0 528,00 0 17 582,72

Účet 385 Účet 388

Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní

0 20 400,00

Účet 377

Ostatní krátkodobé pohledávky

21 164,00

obědy zaměstnanci časové rozlišení předplatné odborného tisku, pojistek auta, pojištění organizace, antivirový program úroky banka dohadná položka-za dosud nepřiznané příspěvky na péči pohledávky za energie - automat na kávu, přísp.na obědy z FKSP

b)Pohledávky po splatnosti: 

účet 378 – jiné pohledávky

0

c) Závazky ve splatnosti v Kč: 8 059 645,51 Kč z toho: Účet 321 Účet 324 Účet 331 Účet 336

Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy za Zaměstnanci Sociální pojištění

Účet 337

Zdravotní pojištění

545 019,00

Účet 338

Důchodové spoření

0

Účet 342

Jiné přímé daně

Účet 378

Ostatní krátkodobé závazky

1 148 220,01 320 600,00 3 151 568,00 1 271 617,00

faktury za r. 2016 čipy, platby zdrav. pojišťoven platy za 12/2016 zákonné sociální odvody 12/2016 zákonné zdravotní odvody 12/2016 důchodové spoření II. pilíř

za za

zálohová a srážková daň ze závislé činnosti za 12/2016 1 178 807,50 exekuce z platů zaměstnanců za 12/2016, přeplatky stravného klientů za 12/ 2016, důchody, peníze klientů uložené na účtu DS, pozůstalosti, depozita, 443 814,00

d) Závazky po splatnosti:

0 41

4) TRANSFERY Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 



Organizace obdržela transfer ze státního rozpočtu od MPSV – JmK v celkové výši 14 319 tis. Kč. Všechny tyto finanční prostředky byly použity na platy pracovníků v přímé péči. Vyúčtování dotace bylo řádně dokladováno a dne 24.1.2017 odevzdáno na OSP MMB. Aplikace v PC byla na JmK odeslána 23.1.2017. Dotace od úřadu práce v celkové výši 268 tisíc Kč byly vyúčtovávány pobočkám úřadu práce průběžně každý měsíc. Všechny tyto finanční prostředky byly použity na platy nově přijatých zaměstnanců.

5) INVESTICE a) Současný stav:  Organizace obdržela transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele – RO č. 96/2016 ZMB ze dne 17.5. 2016 v celkové výši 140 tis. Kč. Odbornou firmou bylo provedeno technické opatření do vodovodního řádu DS na likvidaci Legionely a mezofilních bakterií ve výši 140 tis. Kč + dalších 101 tis. Kč hradil domov ze svých investičních prostředků.  Ze státního rozpočtu organizace žádný příspěvek na investice neobdržela. b) Výhledový plán investičních akcí v dalším období:  Strojní vybavení kuchyně  Automobil pro klienty na vozíčku (z toho 400 tis. Kč transfer na investice od zřizovatele)  3x sprchovací křeslo pro imobilní klienty

42

IV. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ a) Tabulka v tis. Kč: FOND INVESTIC Stav k

Čerpání

Tvorba

01.01. 2016 Příděl z odpisů z DHM a DNM Transfer na investice od zřizovatele

Plán

Skut.

1 328

983

Financování investičních výdajů

140

140

Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

Transfer na investice ze státních fondů

Stav k Plán

Skut.

1 851

1 286

31.12. 2016

Odvod do rozpočtu zřizovatele

1 260

1 184 Výnos z prodeje svěřeného DHM

Posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku

Dary a příspěvky od jiných subjektů

Projektová dokumentace

Výnosy z prodeje majetku

Kulturní předměty - litografie

Převod z rezervního fondu Celkem tvorba

300

300

1 768

1 423

21 52

Transfer – likvidace Legionelly a mezofilních bakterií (ZMB 96/2016) Celkem čerpání

140

140

1 991

1 499

FOND REZERV Stav k

Čerpání

Tvorba

01.01. 2016

Plán Příděl ze zlepš. výsledku hosp. 2015 Peněžní dary

244 100

Stav k Plán

Skut. 244

Další rozvoj činnosti

178

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

Skut.

800

31.12. 2016

902 Ostatní

Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně Úhrada ztráty za předchozí léta

Celkem tvorba

344

422

Posílení investičního fondu (schváleno R7/084 ZMB z 25.10. 2016)

300

300

Ostatní - čerpání darů

100

20

Celkem čerpání

400

320

Z toho dary 880 tis. Kč

FOND ODMĚN Stav k

800

Čerpání

Tvorba

01.01. 2016

Plán

Plán

Skut.

Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření

Stav k Skut.

Odměny zaměstnancům

31.12. 2016 800

Překročení prostředků na platy Celkem čerpání

Celkem tvorba

FKSP Stav k

326

Čerpání

Tvorba

01.01. 2016

Plán

Skut.

Příděl do fondu na vrub nákladů Ostatní

626

629

Celkem tvorba

626

629

Stav k Plán

Skut.

31.12. 2016

Úhrada potřeb zaměstnanců Odměny–pracovní a životní výročí Kulturní akce pro zaměstnance

400 80

426 69 62

398

Celkem čerpání

480

557

43

b) Komentář k tabulce plán tvorby a čerpání fondu investic Prostředky fondu investic byly převážně kryty finančními prostředky organizace, 140 tis. Kč organizace obdržela od zřizovatele. Fond investic Počáteční stav k 1.1.2016 Příděl z odpisů k 31.12.2016 Transfer na investice od zřizovatele - likvidace Legionelly (ZMB RO č. 96/2016 ze 17. 5. 2016) Převod z fondu rezerv (schváleno R7/084 RMB z 25.10.2016) Čerpání (52 tis. obrazy na chodby, 85 tis. Kč dělička těsta, 801 tis. Kč zastřešení terasy v bloku K, 241 tis. Kč instalace technického opatření do vodovodního řádu DS na likvidaci Legionelly a mezofilních bakterií odbornou firmou (z toho 140 tis. Kč činí investiční příspěvek zřizovatele ZMB 96/2016 ze 17. 5. 2016 + dalších 101 tis. Kč hradil domov ze svých investičních prostředků), 21 tis. Kč studie pro zastřešení terasy v bloku K, instalace klimatizace ve skladech kuchyně 299 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2016

v tis. Kč 1 260 +983 +140 +300 -1 499

1184

Poznámka: Příděl z odpisů k 31.12. 2016 do IF = 983 tis. Kč. Tato částka neodpovídá celkové výši tvorby odpisů, které činí 1 297 tis. Kč, protože IF je ponížený o časové rozlišení investičního transferu (z toho je částka ve výši 303 tis. Kč z r. 2016 a částka ve výši 11 tis. Kč z r. 2014 a 2015 = celkem 314 tis. Kč) – viz tabulka níže.

Odpisy celkem Příděl z odpisů vedený v IF: Transfery:

1 297 tis. Kč 983 tis. Kč 314 tis. Kč

Tvorba v roce 2016:  transferový podíl z odpisů z přestavby domova v r. 2016 (+ 255 tis. Kč): financováno Ministerstvem životního prostředí ČR, Státním fondem životního prostředí ČR a Regionální radou regionu JmK  transferový podíl z odpisů z elektrických polohovacích lůžek (+31 tis. Kč): vybavení odd. DUHA pro klienty postižené demencí – viz projekt „odstranění bariér“ (financováno z Rady regionu soudružnosti JmK)  transferový podíl z odpisů ze sprchovacího vozíku ARJO – dar JmK, smlouva č.24/2014 (+ 11 tis. Kč)  transferový podíl z odpisů ze sprchovacího křesla Carendo – sponzorský dar od nadace Atýsek, darovací smlouva č. 8/2015 (+ 6 tis. Kč) Tvorba v roce 2015/2014  transferový podíl z odpisů ze sprchovacího vozíku ARJO – dar JmK (+11 tis. Kč transfer z r. 2014 a 2015) 44

Fond rezerv v tis. Kč 800 702 +244 +178 - 20 -300 +902 880

Počáteční stav k 1.1.2016 z toho dary Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za r. 2015 Peněžní dary - přijaté Čerpání darů (kulturní akce pro klienty) Převod do fondu investic (schváleno R7/084 RMB z 25.10.2016) Skutečnost k 31.12.2016 z toho dary Fond odměn

v tis. Kč 800 0 800

Počáteční stav k 1.1.2016 Čerpání Skutečnost k 31.12. 2016

FKSP Počáteční stav k 1.1.2016 Příděl za leden až prosinec 2016 čerpání v r. 2016: Peněžní dary zaměstnancům k životním a pracovním výročím Úhrady potřeb zaměstnanců z toho: na obědy zaměstnanců sport, tábory, vstupenky, masáže, dovolená ostatní využití – vitamíny aj. společná kulturní akce pro zaměstnance Skutečnost k 31.12. 2016 Veškeré fondy byly vytvářeny a používány v souladu s platnou legislativou.

45

v tis. Kč 326 +629 -

69 488 240 38 148 62 398

V. KONTROLNÍ ČINNOST 1) PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY DS FOLTÝNOVA PRO ROK 2016:

Leden: Kontrola realizace plateb dodavatelům za r. 2015 Kontrola vyhodnocení plnění plánů, poslání, cílů a principů organizace Únor: Kontrola dodržování směrnice o činnosti sociální pracovnice Kontrola dodržování směrnice o vedení autoprovozu Kontrola vybavení zaměstnanců při výdeji stravy klientům Březen: Kontrola pořádku na pracovišti údržby, vybavení lékárniček, kontrola pořádku ve skladech a dalších společných prostorách Kontrola výdeje a příjmu ložního prádla klientům, stav v meziskladech prádla Kontrola plnění směrnice pro evidenci majetku a nakládání s majetkem Kontrola PO – hydranty a hasící přístroje – jejich rozmístění a funkčnost, rozmístění požárních směrnic Duben: Dodržování směrnice o hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem Kontrola spotřeby pohonných hmot Kontrola dodržování směrnice o oběhu účetních dokladů Květen: Kontrola aktivizace klientů, ergoterapie, doprovod ven Dodržování směrnice o hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem Kontrola pokladní knihy a stavu finančních prostředků v pokladně Červen: Kontrola dodržování plnění úkolů vyplývajících z individuálních plánů uživatelů Kontrola čistoty služebního vozidla, bezpečnostní vesty pro řidiče Kontrola činnosti PSS a SZP – zápisy o návštěvách v bytech klientů + zápisy nouzové a mimořádné situace do předepsaného formuláře Červenec: Kontrola kvality a včasnosti provádění oprav v bytech klientů Kontrola aktivizace klientů, ergoterapie, doprovod ven Kontrola výdeje snídaní, svačin a večeří klientů s celodenní stravou Srpen: Kontrola dodržování pracovních harmonogramů a pracovních postupů Kontrola směrnice o ochraně osobních údajů Kontrola dodržování plnění úkolů vyplývajících z individuálních plánů uživatelů 46

Září: Kontrola písemných záznamů do formulářů – přijímání drobných pozorností Kontrola vyplňování formulářů, tvorby a vyhodnocování individuálních plánů klientů Kontrola čistoty v bytech – provádění čtvrtletních úklidů Kontrola při nedělní službě zdravotnických pracovníků Říjen: Kontrola spotřeby čistících a pracích prostředků – dodržování norem Kontrola provádění auditů kvality při poskytování soc. služeb - plnění nápravných opatření Kontrola evidence plateb za poskytované služby Listopad: Kontrola evidence plateb za poskytované služby Kontrola dodržování směrnice o vydávání OOPP zaměstnancům Kontrola dodržování BOZP – prohlídka celého pracoviště Prosinec: Kontrola provádění fyzických inventur Kontrola vybavení zaměstnanců při výdeji stravy klientům Kontrola, zda je způsob poskytování služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY DS ZA ROK 2016 Během uplynulého období bylo provedeno 43 plánovaných kontrol, z toho 3 následné. Podrobné zápisy jsou založeny u ředitelky DS. Průběžné, namátkové kontroly kvality a rozsahu poskytovaných služeb uživatelům, provozu DS i vedení účetnictví a hospodaření dle platné legislativy a interních směrnic, jsou prováděny víceméně denně, zjištěné nedostatky jsou dle charakteru a závažnosti odstraňovány okamžitě. V případě potřeby jsou vypracována nápravná opatření, je stanoven přesný termín, do kdy má být nedostatek odstraněn a je provedena následná zpětná kontrola nápravy.

2)VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI VRCHNÍ SESTRY DS FOLTÝNOVA ZA ROK 2016 Celkem provedeno kontrol: Z toho plánovaných: Namátkové: Následné:

119 91 22 6

Plánovaná kontrolní činnost byla zaměřena na dodržování pracovních postupů, etického kodexu zaměstnanců, práce zdravotních sester, hospodaření se spotřebním materiálem a zdravotnickým materiálem, vzdělávání zaměstnanců, provádění úklidů, dodržování hygienických předpisů, dodržování postupů při manipulaci s prádlem, servírování stravy v jídelně, podávání stravy klientům na pokojích, dodržování pitného režimu klientů, na plnění individuálních plánů, rizikových plánů a plnění osobních cílů klientů, aktivizaci klientů. 47

Namátková kontrolní činnost byla zaměřena na předávání informací mezi zaměstnanci na odděleních, časovou dostupnost zaměstnanců při použití bezpečnostní signalizace ATOM klienty, dodržování nočních harmonogramů. Zjištěné nedostatky byly řešeny okamžitě s konkrétním pracovníkem a s vedoucím příslušného oddělení. Byl stanoven termín odstranění nedostatků nebo vypracování nápravných opatření. Podrobné záznamy z prováděných kontrol jsou založeny u vrchní sestry.

3) INTERNÍ AUDIT Funkci interního auditora vykonává pracovník s vysokoškolským technickým vzděláním a třicetiletou praxí v ekonomické oblasti a to formou dohody o provedení práce v rozsahu do 25 hodin měsíčně. Činnost interního auditora byla prováděna na základě schváleného Plánu interního auditu pro rok 2016 a dle Střednědobého plánu interního auditu na roky 2012-2016. Bylo provedeno 11 plánovaných auditů, z toho 8 finančních auditů, 2 audity systému a 1 audit výkonu (některé audity byly kombinované) a to v následujících oblastech: - kontrola rozdělení HV za předchozí rok - kontrola plnění finančních plánů, přijatých rozpočtových opatření ve sledovaném roce - kontrola provedených výběrových řízení v roce 2016 - inventura stavu finanční hotovosti, depozit a finančních prostředků klientů DS - kontrola nastavení (tvorby) FP 2016 - kontrola nastavení střednědobého plánu 2017-2019 - kontrola aktuálnosti platnosti interních směrnic organizace - kontrola fyzického stavu potravin ve skladu - kontrola přijatých dotací od zřizovatele a JMK v r. 2016 - kontrola tvorby FP na r. 2017 dle vývoje r. 2016 - prověření hospodaření s FKSP

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI INTERNÍHO AUDITORA Vyjádření interního auditora: Zaměstnanci DS Foltýnova se pravidelně účastní školení v souvislosti s konkrétními úkoly ve svých pracovních pozicích. Nastavený vnitřní kontrolní systém je dostačující k účinnému zajištění hospodárného a účelného plnění stanovených úkolů a cílů příspěvkové organizace. Průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly je zajištěno příkazcem operací, hlavní účetní a interním auditorem (viz bod 1), doporučení interního auditora jsou brána v úvahu a jsou operativně řešena.  

Zadávání veřejných zakázek probíhá při nabídce minimálně od tří firem. Finanční řízení a čerpání veřejných finančních prostředků je na dobré úrovni, probíhá za kontroly ředitelky organizace. Kontrolní mechanismy jsou nastaveny tak, aby nedocházelo k rozhodování o nákupech pouze jednou osobou. 48



 

Nebyly zjištěny situace a stavy, které by zakládaly či registrovaly tzv. neregulované přístupy k nakládání s finančními veřejnými prostředky. V organizaci nejsou prováděny finančně neúčelné činnosti nebo ty, které nejsou v souladu s posláním DS, které je zakotveno ve zřizovací listině. Všechny hospodářské postupy organizace jsou doloženy účetními doklady a závazky. Vedení evidence účetnictví, operativní evidence, inventarizace, archivace jsou v souladu s platnou legislativou a účetní i standardy pro příspěvkové organizace. Nežádoucí zásahy ovlivňování výkonu finanční kontroly nebyly zaznamenány.

4) KONTROLNÍ ČINNOST DALŠÍCH ORGÁNŮ V PRŮBĚHU ROKU 2016 Únor 2016: KHS – plnění povinností dle par. 51 zákona č. 258/2000Sb. – bez zjištěných nedostatků. Duben 2016: Státní veterinární správa, veterinárně hygienický dozor ve stravovacím provozu – bez zjištěných nedostatků. Květen 2015: Veřejnoprávní kontrola OSP MMB (za období celého roku 2015) - hospodaření se svěřeným majetkem - bez zjištěných nedostatků. Říjen 2016: DW Hygiena – plnění plánu vnitřního auditu stravovacího provozu – bez zjištěných nedostatků. Říjen 2016: KHS – plnění povinností hygienických požadavků na stravovací služby – bez zjištěných nedostatků Listopad 2016: HZS JMK – dodržování povinností v oblasti PO – zjištěné nedostatky byly v zadaném termínu do 30.1. 2017 odstraněny. Prosinec 2016: Prověrka BOZP dle par. 108 ZP – bez zjištěných nedostatků. Prosinec 2016: Veřejnoprávní kontrola OSP MMB – prověření procesu zpracování veřejných zakázek a kontrola jednoho čtvrtletí roku 2016, evidence pokladny a faktur v p.o. - bez zjištěných nedostatků.

VI. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU, ZÁSOB A ZÁVAZKŮ 1. VYČÍSLENÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ Inventarizace veškerého majetku, zásob a závazků jsou organizací prováděny v řádných termínech daných metodikou MMB a interní směrnicí DS. Během roku 2016 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Kromě plánovaných inventarizací bylo provedeno i několik namátkových inventarizací, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Veškeré inventarizace jsou prováděny stanovenými komisemi, řádně, fyzickou kontrolou a přepočítáním. O průběhu jsou sepsány písemné záznamy, které jsou podepsány jmenovanými členy inventarizační komise.

49

2. TABULKA – PŘEHLED MAJETKU V KČ Majetek je evidován ve Fondu krytí škod města Brna. Dále je riziko škod kryto pojištěním u pojišťovacího ústavu pro provoz služebních automobilů, úschovy finanční hotovosti v trezoru a převozu peněz do banky. Současně má organizace uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb.

Majetkový účet

stav k 31.12.2015

stav k 31.12.2016

37 706 136,00

102 829 064,39

65 122 928,39

021/01 Budovy 021/20 Stavby

rozdíl

0,00

0,00

0,00

122 245,00

122 245,00

0,00

022/10 Energetické a hnací stroje

47 437,00

1 695 615,34

1 648 178,34

022/11 Pracovní stroje a zařízení

3 382 774,50

3 895 845,50

513 071,00

021/40 Ostatní stavby

022/20 Přístroje a zvláštní technické zařízení

824 627,05

824 627,05

0,00

1 492 387,00

1 492 387,00

0,00

202 285,00

744 780,00

542 495,00

022/22 Soubory movitých věcí

1 047 825,40

1 047 825,40

0,00

031/10 Pozemky-zastavěná plocha

2 962 400,00

2 962 550,00

150,00

103 040,00

103 401,90

361,90

44 925,00

44 603,50

-321,50

0,00

51 900,00

51 900,00

028/10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

19 525,00

19 525,00

0,00

028/11 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

30 342 869,06

36 327 533,96

5 984 664,90

028/20 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - věcné dary

226 536,33

276 526,33

49 990,00

028/21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - prádlo

283 259,00

286 166,00

2 907,00

4 395 283,57

4 961 292,09

566 008,52

022/30 Dopravní prostředky 022/21 Inventář

031/20 Pozemky - ostatní 031/60 Pozemky - zahrady od r.2013 032/00 Umělecká díla a předměty Drobný dlouhodobý hm.

558/10 Drobný dlouhodobý hm. majetek (1000-40000) 558/12 Drobný dlouhod.hm.majetek prádlo (1000-40000)

4 163,00

501/30 Drobný dlouhod.hm.m.do 1000,-

180 048,50

240 290,10

60 241,60

527/22 OOPP

437 645,00

472 629,00

34 984,00

501/31 Prádlo do 1000,-

302 347,10

517 816,00

215 468,90

0,00

0,00

0,00

438 161,60

506 696,00

68 534,40

0,00

0,00

0,00

55 273,00

68 535,00

13 262,00

Nehmotný majetek: 013/00 Dlouhodobý nehmotný majetek 018/11 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 518/30 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 1 000 558/20 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000

0,00 úhrn

84 672 303,11

50

159 564 552,56

74 892 249,45

3. STAV ZÁSOB K 31.12.2016 pohonné hmoty potraviny přepravky na pečivo

0 Kč 151 001,07 Kč 1 280,00 Kč

51