ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015
DOMOV PRO SENIORY VĚSTONICKÁ
ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ZPRACOVAL:
Ing. Rudolf Nytl ředitel
Obsah 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnost organizace Sociálně - ošetřovatelská péče Zdravotní péče Rehabilitace Aktivizační činnost, kulturní a společenské akce Spoluúčast uživatelů na chodu domova Stravování Praní prádla Další služby pro klienty Zaměstnanci Dny otevřených dveří Medializace Závěr Statistické údaje - uživatelé služeb
str. 2 2 3 3 3-4 4 4-5 5 5 5-6 6 6 6 6-9
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Plnění úkolů v personální oblasti Statistické údaje - pracovníci Zařazení pracovníků do platových tříd Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Vzdělávání pracovníků
9 9 10 10 11-12
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Pohledávky a závazky Dotace Investice
12-13 13-15 15-17 18 18-19 20 20
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Hospodaření finančních fondů Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Investiční fond
21 21 21 21-22 22 22
5. 5.1. 5.2. 5.3.
Kontrolní činnost Kontrolní činnost v rámci vnitřního kontrolního systému Interní audit Externí kontroly
23 23-24 24 24-25
6.
Inventarizace
25
7.
Průměrné měsíční výnosy a náklady na jedno lůžko
26
8.
Fotodokumentace z aktivit domova
27-29
2
1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče – Domov pro seniory (identifikátor 9417537) Domov se zvláštním režimem (identifikátor 1082847). Služba Domov pro seniory disponuje 104 místy pro klienty a služba Domov se zvláštním režimem 300 místy. + Posláním služby Domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí klientům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Služba je určena pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, od 60 let výše. Posláním služby Domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí klientům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba je určena pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, od 55 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, aktivizačních činností, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby – holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství. 1.1. Sociálně - ošetřovatelská péče Tuto péči poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně. Multidisciplinární tým pečujících se skládá z těchto pracovníků: - všeobecné sestry - fyzioterapeuti - nutriční terapeut - pracovníci v sociálních službách - aktivizační pracovníci - sociální pracovníci Naší snahou je pracovat metodou bazální stimulace. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody, pracovníci v přímé péči vypracovávají, individuálně sestavují a realizují péči zaměřenou na přiměřenou stimulaci, podle stupně kognitivního deficitu klienta. Poskytujeme i specificky náročnou službu v oblasti paliativní péče. Cílem je poskytnout fyzickou, psychickou, sociální i duchovní pomoc a podporu potřebným klientům v terminálním stádiu života. V domově jsou nastaveny indikátory hodnocení kvality poskytované péče hodnocení dekubitů, hodnocení pádů, monitoring bolesti, monitoring nutriční podpory, monitoring psychomotorického neklidu, monitoring mimořádných událostí. Naší snahou je otevírat se veřejnosti, poskytovat informace o našem zařízení a získávat zpětnou vazbu hodnocením spojenosti s naší službou.
3
1.2. Zdravotní péče Lékařská péče o klienty je zajištěna péčí pěti praktických lékařů, kteří mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Lékaři pravidelně dochází do zařízení, vč. zabezpečení akutních stavů. Je na rozhodnutí klienta, zda se zaregistruje u lékaře, který do domova dochází nebo si zvolí jiného. Svobodná volba lékaře není dotčena. V případě nutnosti je přivolána rychlá záchranná služba. Pravidelně dochází do domova dva lékaři psychiatři a dle potřeb jednotlivých klientů odborní lékaři – oční a kožní specialista; lékař internista; urolog; diabetolog; stomatolog; jehož odborná péče je pro naše klienty zajišťována 2 x týdně v zubní ambulanci domova. Klienti domova mohou využít také odbornou péči psychologa či logopeda. Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami 24 hodin denně. Tyto všeobecné sestry mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra. Ošetřovatelská péče o klienty je v domově prováděna dle ošetřovatelských standardů vypracovaných v souladu s registračními listy zdravotních výkonů vydaných MZ ČR. Všeobecné sestry DS Věstonická poskytují ošetřovatelskou péči na základě indikace lékaře a tato je částečně hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Vyúčtování poskytované ošetřovatelské péče je zasíláno příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. V r. 2015 měl domov uzavřeny smlouvy se všemi aktivními veřejnými zdravotními pojišťovnami působícími v ČR. Dle preventivního programu probíhá očkování klientů i zaměstnanců. Pracovně lékařské služby na základě smlouvy domovu zajišťuje MUDr. Vlastimil Boček. 1.3.Rehabilitace Rehabilitační péče je prováděna registrovanými fyzioterapeutkami, které pracují podle standardů fyzioterapie. Klienti mají možnost se denně účastnit skupinového cvičení v tělocvičně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Udržují si tím vitalitu a fyzickou kondici na přiměřené úrovni. Podle individuálních plánů péče a ordinací praktických lékařů se provádí individuální rehabilitační péče klientů. Jedna z místností na individuální cvičení je od roku 2014 vybavena projektorem a zařízením SPOTEEE pro zvýšení atraktivity cvičení. Z fyzikální terapie se provádí výkony – pulzní magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, léčba suchým teplem, fototerapie Bio-lampou. V roce 2014 byl zakoupen přenosný magnetický přístroj BIOMAG LUMINA pro možnou aplikaci i u klientů upoutaných na lůžko. Z vodoléčebných procedur – vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Při individuálním i skupinovém cvičení využíváme speciální cvičební nářadí a pomůcky. Např. Over-bally, Therabandy, balanční čočky. Naši klienti mají možnost navštěvovat posilovnu, která je vybavena multifunkčními posilovacími přístroji. Pro nácvik a podporu vertikalizace ve stoji máme možnost použít - Handycare elektrický zvedák se závěsným zařízením. Praxe studentů na oddělení rehabilitace a ergoterapie Studenti z LF MU v Brně přicházejí během svého studia na praxi a zapojují se do rehabilitační péče pod dohledem kmenových rehabilitačních pracovnic. 1.4. Aktivizační činnosti, kulturní a společenské akce Aktivizační činnosti probíhají ve speciálně vybavených dílnách nebo individuálně na pokojích klientů. Klienti mají možnost věnovat se svým koníčkům a zálibám, rozvíjet kreativní cítění nebo poslouchat klasickou hudbu v kapli domova. V měsíci září, se začátkem školního roku, zasedli někteří naši klienti znovu do školních lavic. Stali se posluchači „Věstonické akademie“ a dne 30. 6. 2015 proběhly na půdě domova slavnostní promoce absolventů. V dopoledních hodinách „studenti“ vypracovali závěrečný 4
znalostní písemný test a odpoledne se spolu se svými rodinnými příslušníky, přáteli a ostatními klienty zúčastnili slavnostního ukončení tohoto akademického roku. Studenti obdrželi spolu s milými slovy diplom od starosty městské části Brno – Vinohrady, pana PhDr. Jiří Čejky. Pamětní plaketu a květiny předal ředitel domova, pan Ing. Rudolf Nytl. K úspěšnému ukončení studia popřáli a drobné dárky předali všichni přednášející lektoři. Slavnostní odpoledne zpříjemnila za zpěvu árie z Rusalky a Prodané nevěsty držitelka Thálie, paní MgA. Regina Renzowa Jürgens. Pravidelně 2x měsíčně mají klienti možnost navštívit komorní prostředí „Klubu“. V rámci činnosti Klubu jsou pro ně připravovány přednášky na různá témata, žánrová hudba, společný zpěv lidových písniček a četba literatury. Samozřejmostí je i malé občerstvení. Pro věřící se konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti. Čtyřikrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Pořádáme také soutěže mezi jednotlivými odděleními, tzv. znalostní BINGO, kde se klienti pobaví a poučí zároveň. Mezi klienty je oblíbený také turnaj v ruských kuželkách. Držíme krok i s moderními způsoby komunikace. Nabízíme pomoc a podporu při práci na PC. Klienti tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. V domově probíhají každý měsíc kulturní akce. Navštívili nás například studenti konzervatoře nebo děti ze základních škol v Líšni. Poutavá byla přednáška o kočičích mazlíčcích, kdy měli klienti možnost vidět a hladit si i živé exempláře. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Je to tradice, na kterou se naši klienti velmi těší. Uspořádali jsme již dvanáctý ročník. Klienty ostatních domovů jsme vyzvali ke sportovnímu klání „Věstonický pětiboj“. Oslavili jsme v říjnu Svátek seniorů a na závěr roku jsme se sešli v jídelně při silvestrovském posezení, abychom se společně, a s veselou, rozloučili se starým rokem. 1.5. Spoluúčast klientů na chodu domova Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází vedení domova se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s vedením domova se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty služby Domov pro seniory plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Pro klienty a jejich příbuzné slouží celoroční dotazník, který je k dispozici u vstupů do domova a na jednotlivých odděleních. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu „den otevřených dveří“, který slouží k osobním rozhovorům s klienty nebo jejich příbuznými. 1.6. Stravování Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící – d. č. 2, s omezením tuků – d. č. 4, bezezbytková – d. č. 5
5
diabetická – d. č. 9, a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak strava upravuje např. mletím, mixováním, u uživatelů s většími zdravotními komplikacemi se nevhodné potraviny a přílohy po domluvě s nutriční terapeutkou zaměňují vhodnými náhradami. Pravidelným převažováním a sledováním uživatelů zajišťujeme nutriční standard a v případě nutnosti nastavíme nutriční podporu. Ve stravovacím provozu pracuje 13 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří 404 porcí jídla celodenně a přibližně 500 porcí obědů, včetně obědů zaměstnanců. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější uživatele z některých oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena a samozřejmě dle potřeby se zařízení a vybavení inovuje. Každý poslední čtvrtek v měsíci se koná stravovací komise a setkání se zástupci jednotlivých oddělení za účasti ředitele, vrchních sester, nutriční terapeutky a vedoucí prádelny. Projednávají se zde případné připomínky, stížnosti a přání uživatelů. 1.7. Praní prádla V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. Prádelna je vybavena velkokapacitními automatickými pračkami, sušičkami, parním lisem, mandlem, a průmyslovými žehličkami. 1.8. Další služby pro klienty Do domova dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou klientům poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje domov klientům možnost využití dalších služeb mimo domov, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Klienti mají možnost využít pro občerstvení a drobné nákupy kantýnu v prostorách jídelny domova, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud klient nemůže nákup realizovat sám, je tento na požádání zajištěn prostřednictvím sociálních pracovnic. I v rámci aktivizace doprovází méně mobilní klienty pracovníci do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně prodejní trhy, kde si klienti mají možnost koupit prádlo, oblečení, obutí a hygienické potřeby. Klienty motivujeme k využívání služeb i mimo prostory domova. Na nástěnky vyvěšujeme aktuální jízdní řády MHD (dostupnost centra města, či jednotlivých městských částí) a nabídky služeb a obchodů v sídlišti Vinohrady a Líšeň. 1.9. Zaměstnanci Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace při zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Každé čtvrtletí se konají setkání zaměstnanců s vedením DS v kinosále domova a jedenkrát ročně je organizována anonymní dotazníková akce (pracovní podmínky, vzdělávání, připomínky k poskytování služeb uživatelům aj.). Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném
6
čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení. 1.10. Dny otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR Již tradičně jsme se zúčastnili Týdne sociálních služeb ČR vyhlášeného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV ČR. Dne 7. 10. 2015 jsme v našem domově uspořádali „Den otevřených dveří“. Přivítali jsme zájemce, žadatele o přijetí, jejich rodiny a další širokou veřejnost a informovali je o službě, kterou poskytujeme. Návštěvníci měli možnost dozvědět se např. jak postupovat při podání žádosti o přijetí do domova, získali informace o průběhu poskytování služby a zároveň si mohli domov prohlédnout. 1.11. Medializace Snažíme se o zviditelnění Domova pro širokou veřejnost. Máme na internetu vlastní stránky http://www.ves.brno.cz/, které pravidelně aktualizujeme, a rozšířili jsme nabídku také o „virtuální prezentaci“ domova. Tato změna vyvolala pozitivní ohlas jak u rodinných příslušníků, tak i u samotných klientů. Informace o životě v domově příležitostně prezentujeme také ve „Vinohradském zpravodaji“, časopisu „Domovníček“ a časopisu „Sociální služby“. 1.12. Závěr Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS – adaptační proces. Uživatelé mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb – celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy v našem domově jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Senior klubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé další spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče. 1.13. Statistické údaje uživatelé služeb 1.13.1. Základní údaje
Struktura uživatelů dle poskytované služby
Rok 2014 DS
DS -služba Domov pro seniory
DZR
Rok 2015
Celkem
DS
DZR
Celkem
DZR - služba Domov se zvláštním režimem Kapacita zařízení Počet obsazených míst na konci sledovaného období z toho
104
300
404
104
300
404
104
297
401
102
294
396
mužů
27
65
92
25
64
89
žen
77
232
309
77
230
307
7
Zdravotní skladba uživatelů na konci sled. období celkem 104
297
401
102
294
396
mobilní
45
88
133
33
82
115
částečně mobilní
38
103
141
40
79
119
imobilní
21
106
127
29
133
162
104
297
401
102
294
396
0. kontinentní
33
45
78
27
40
67
1. stupeň inkontinence
28
23
51
18
17
35
2. stupeň inkontinence
7
1
8
1
0
1
3. stupeň inkontinence
36
228
264
56
237
293
Ukončené pobyty uživatelů za sledované období celkem
116
86
202
29
114
143
11
83
94
20
112
132
2
15
17
10
38
48
10
74
84
z toho
Mobilita celkem
Inkontinence celkem
Zemřelo celkem členění 1 členění 2
mužů žen
9
68
77
v DS
3
49
52
10
62
72
v nemocnici
8
34
42
10
50
60
105
3
108
9
2
11
0
3
3
1
0
1
105
0
105
8
2
10
16
183
199
27
111
138
Odešlo celkem mimo zařízení odchod v rámci DS na jinou službu Přijato uživatelů do DS za sledované období celkem mužů
1
24
25
10
39
49
15
159
174
17
72
89
z domu (z trvalého pobytu)
9
28
37
6
36
42
z přechodného pobytu
2
14
16
4
18
22
z nemocnice
1
6
7
2
9
11
z LDN
4
24
28
9
35
44
z PL přijato v rámci DS na jinou službu
0
9
9
0
13
13
0
102
102
6
0
6
žen
Struktura uživatelů dle poskytované služby
Rok 2014 DS
DS -služba Domov pro seniory DZR - služba Domov se zvláštním režimem Věkové složení uživatelů na konci sledovaného období
DZR
Rok 2015
Celkem
104
297
401
ve věku 50 - 65 let
8
13
ve věku 66 - 75 let
10
34
ve věku 76 - 85 let
29
ve věku 86 - 95 let
52
8
DS
DZR
Celkem
102
294
396
21
6
16
22
44
12
32
44
104
133
32
95
127
136
188
50
144
194
ve věku nad 96 let
5
10
15
2
7
9
104
297
401
102
294
396
nemá přiznaný
20
12
32
13
14
27
I. stupeň
29
51
80
25
35
60
II. stupeň
23
75
98
25
56
81
III. stupeň
23
90
113
26
95
121
IV. stupeň
9
69
78
13
94
107
104
297
401
102
294
396
47
156
203
58
155
213
2 - šetřící
9
24
33
8
28
36
4 - bez tuku
4
14
18
3
14
17
5- bezezbytková
0
0
0
0
1
1
Příspěvek na péči na konci sledovaného období
Stravování uživatelů na konci sledovaného období celkem 3 - racionální
9 - diabetická
27
71
98
20
62
82
9/2 - diabetická šetřící
7
17
24
6
18
24
9/4 - diabetická bez tuku
2
6
8
4
7
11
bez mléčná
5
4
9
2
3
5
nutriční (PEG)
3
5
8
1
6
7
99,60
99,31
99,39
99,20
98,94
99,07
85,7
85,2
85,4
83,9
84,4
84,1
1 232
570
1802
1187
539
1726
Ostatní Obložnost lůžek
(za sledované období)
Průměrný věk klientů Evidenční počet žádostí o umístění do DS
(na konci sledovaného období)
1.13.2. Počty a struktura pokojů Druh pokoje 1 lůžkový 2 lůžkový 3 lůžkový 2 lůžkový manželský
počet pokojů
počet klientů 126 115 4 18
9
126 230 12 36
1.13.3. Průměrný počet uživatelů služby na 1 pracovní úvazek (ubytovací kapacita / plánovaný počet úvazků pracovníků) Rok 2014 Počet úvazků a pracovní zařazení 241 zaměstnanec (celá organizace)
DS 1,69
77 zaměstnanec obslužné provozy
5,28
164 zaměstnanec (přímá péče)
Rok 2015
Celkem DZR 1,68 1,67
DS 1,67
5,14
5,25
5,07
5,22
5,18
2,52
2,44
2,46
2,49
2,39
2,42
117 zaměstnanec (sociální služby)
3,41
3,24
3,28
3,59
3,41
3,42
108 pracovník v sociálních službách 9 pracovník v sociálních službách (základní vých. nepedag. činnost)
3,85
3,70
3,74
3,85
3,70
3,71
52,00
42,86
44,89
52
42,86
44,89
69,33
66,67
67,33
69,33
66,67
67,33
9,67
9,92
9,85
9,24
9,16
9,40
6 sociální pracovník 41 zaměstnanec (zdravotní služby) 38 všeobecná sestra
Celkem DZR 1,65 1,64
10,40
10,71
10,63
9,90
10,17
10,36
1 nutriční terapeut
X
X
404
X
X
404
2 fyzioterapeut
X
X
202
208
120
134,67
2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Statistické údaje - pracovníci
Zaměstnanci celkem Prac. v přímé péči Sociální služby Prac. v sociálních službách Prac. v sociálních službách - zákl. vých. nepedag. činnost Sociální pracovník Zdravotnické služby Všeobecná sestra Nutriční terapeut Fyzioterapeut Ostatní služby THP Dělnické profese
Prům. přep. ev. počet 112/2015
Rozdíl plán - skut. ev. počet k 31.12. 2015 nárůst + úbytek
Skut. ev. počet k 31. 12. 2015
Plán pracovníků dle org. str. k 31. 12. 2015
Prům. přep. ev. počet 1-12 / 2014
Skut. ev. počet k 31. 12. 2014
Personální ukazatele
Průměrná platová třída
2014 241 243,7 164 166,7 123 125,6
2015 245 261 167 180 123 136
16 253,5 13 173,3 13 129,0
108 110,6
108
121
13 114,0
5,0
2014 2015 5,6 5,6 6,6 6,5 5,2 5,3
Průměrný měsíční plat
2014 20 391 21 916 19 530
2015 22 300 24 148 21 645
4,9
19 197
21 089
9
9,0
9
9
0
9,0
7,0
7,0
18 716
20 787
6 41 38 1 2 77 9 68
6,0 41,1 38,1 1,0 2,0 77,0 9,1 67,9
6 44 40 1 3 78 9 69
6 44 40 1 3 81 11 70
0 0 0 0 0 3 2 1
6,0 44,3 40,7 1,0 2,6 80,2 10,6 69,6
10,0 10,1 10,1 10,0 10,0 6,5 9.8 2,5
10,0 10,0 10,1 10,0 10,0 3,6 9.6 2,7
26 885 29 207 29 366 30 608 25 475 17 091 29 308 15 453
33 485 31 415 31 608 33 475 27 587 18 325 33 007 16 096
10
2.2. Zařazení pracovníků k 31. 12. do platových tříd
Celkem
Pracovníci v sociálních službách - přímá obslužná péče - základní výchovná nepedagogická péče Sociální pracovnice Všeobecné sestry Nutriční terapeut Fyzioterapeuti Hospodářsko-správní a provozně techničtí zaměstnanci
Celkem pracovníků k 31. 12. 2014 241
Počet prac./třída
1/12 tř. 3/11 tř. 48/10 tř. 3/ 9 tř. 1/ 8 tř. 9/ 7 tř. 1/ 6 tř. 115/ 5 tř. 2/ 4 tř. 5/ 3 tř. 53/ 2 tř.
Celkem pracovníků k 31. 12. 2015 261
117 108
1/ 12 tř. 3/ 11 tř. 52/ 10 tř. 4/ 9 tř. 2/ 8 tř. 9/ 7 tř. 1/ 6 tř. 121/ 5 tř. 12/ 4 tř. 6/ 3 tř. 50/2 tř.
130 108/ 5 tř.
121
9
9/ 7 tř.
9
6 38
6/ 10 tř. 2/11 tř. 36/10 tř. 1/10 tř. 2/10 tř. 1/12 tř. 1/11 tř. 3/10 tř. 3/ 9 tř. 1/ 8 tř.
6 40
1 2 9
Počet prac./třída
1 3 11
113/ 5 tř. 8/ 4 tř. 9/ 7 tř. 6/ 10 tř. 2/11 tř. 38/10 tř. 1/10 tř. 3/10 tř. 1/12 tř. 1/11 tř. 4/10 tř. 3/ 9 tř. 2/8 tř.
Plánový počet pracovníků 245 (tabulkových míst). Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: 2014 2015 - povinný podíl 4% 9,82 10,24 osob - skutečné plnění 9,82 10,24 z toho 9,50 10,38 osob 0,32 0,00 odběr výrobků a služeb 2.3. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období Zaměstnanci jsou průběžně školeni o předpisech k zajištění BOZP. Jsou vybaveni nutnými ochrannými pomůckami, hrazenými organizací. Dle rozpisu probíhají nutné revize, zkoušky a prohlídky stavu výrobních a pracovních prostředků a zařízení.
11
2.4. Vzdělávání pracovníků 2.4.1. Zaměstnanci v přímé péči -
pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry
Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na získávání nových poznatků jak v oblasti sociální, tak v oblasti ošetřovatelské péče, ale i na prohlubování znalostí, a osobní rozvoj pracovníků v oblasti postojů, schopností a dovedností. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách vychází ze zákona 108/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů, vzdělání všeobecných sester ze zákona č. 96/204Sb v aktuálním znění. Pracovníci absolvují akreditované kurzy, interní školící akce a stáže v registrovaných zařízeních poskytujících sociální službu. Kurzy pro zaměstnance jsou pořádány v prostorách domova Věstonická. Akreditované kurzy pořádají vzdělávací agentury Schola Medica, Seduca, Asociace poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2015 absolvovali pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry kurzy na téma „Úvod do psychohygieny a syndromu vyhoření, Paliativní péče v sociálních službách, Základy komunikace s lidmi se ztrátou sluchu, Základy komunikace s agresivním uživatelem, Sexualita a partnerství uživatelů sociálních služeb, Biografická anamnéza, Dopad revizní činnosti zdravotní pojišťovny do úhrad za ošetřovatelskou péči, Demence v obrazech, Reminiscenční terapie v podmínkách sociálních služeb, Výživa seniorů a péče o PEG, Péče o pečující v sociálních službách, Podpora důstojného umírání, Pády u seniorů, Normy chování na pracovišti, Bariéry v komunikaci v podmínkách sociálních služeb“. Součástí vzdělávání pracovníků je interní vzdělávání. Na těchto seminářích přednáší zaměstnanci domova, převážně všeobecné sestry pro pracovníky v sociálních službách a téma seminářů se odvíjí od aktuálních požadavků zaměstnanců v přímé péči. Témata v roce 2015 byla „Polohování a manipulace klienta, Hygiena rukou, Individuální plánování“. V roce 2015 jsme pokračovali v projektu „Vzděláváním ke zvýšení péče“ v rámci evropských fondů se vzdělávací společností Consolitadet Group Care. Témata byla „Zvládání problémového chování klienta, Etická dilemata v sociální práci, Spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb, První pomoc a stáže v terénních pečovatelských službách v Brně“. Tento projekt v roce 2015 byl ukončen. V roce 2014 z organizace „Maltézská pomoc“ přišlo do našeho zařízení 5 dobrovolníků. Dále jsme navázali spolupráci s IFMSA CZ v oblasti dobrovolnické služby a z Projektu „Úsměv všem“ přišlo do zařízení 10 dobrovolníků. - sociální pracovníci Sociální pracovnice v rámci celoživotního vzdělávání získávají informace o nových legislativních opatřeních, prohlubují si již získané znalosti a dovednosti v přístupu ke klientům a ze zákona mají povinných 24 hodin vzdělávání za rok. Zúčastnily se například těchto kurzů akreditovaných MPSV: Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality, Úhrady za sociální služby, Alzheimerova nemoc – Demence v obrazech, Sociální služby – 12
problematické aspekty uzavírání smluv mezi poskytovatelem a uživatelem, Sociální šetření, Zákon o sociálních službách – úvod do nové právní úhrady, Aktivizační techniky, Standardy kvality sociálních služeb a jejich naplňování, Sociální služby – aktuální změny roku 2015 a připravované změny pro rok 2016, Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku v praxi. V červnu 2015 ukončily dvě sociální pracovnice studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 2.4.2. Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu pokračující reformy vedení účetnictví příspěvkových organizací. Školení byla absolvována i v oblasti účetnictví, personální a mzdové.
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace hospodařila v roce 2015 podle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem. Podobně jako v předchozích létech byly hlavními zdroji financování platby obyvatelů domova za poskytované služby (33,4 %), přiznané příspěvky na péči (24,1 %), příspěvek na provoz od zřizovatele (24,3 %), příspěvek na provoz poskytnutý JmKÚ (16,2 %) a zbývající část zdrojů (2,0 %) tvořily zejména úhrady zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči obyvatelům, čerpání fondů organizace a výnosy z pronájmu. Schválený finanční plán byl v průběhu roku upraven dvěma rozpočtovými opatřeními a spolu s nimi spojenými aktualizacemi plánů výnosů a nákladů. Organizace ukončila rok s hospodářským výsledkem + 159 042,67 Kč. (v r. 2014 byl zlepšený hospodářský výsledek + 35 143,59 Kč) Celý uvedený hospodářský výsledek za rok 2015, navrhuje organizace přidělit do rezervního fondu. Organizace vede účetnictví v plném rozsahu, má povinnost výkaznictví prostřednictvím pomocného analytického přehledu (PAP) a není plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. Výnosy a náklady jsou v účetnictví vedeny odděleně za každou poskytovanou službu v rámci střediskového účtování. Tabulka výnosů a nákladů za jednotlivé poskytované služby (tis. Kč)
SU
Domov pro seniory
Domov se zvl. režimem
Celkem
(104 lůžek, 62,25 úvazků
(300 lůžek, 182,75 úvazků)
(404 lůžek, 245 úvazků)
popis HV
39,76
119,28
159,04
6
Výnosy
34 293,85
104 506,43
138 800,28
602
Výnosy z prodeje služeb
18 281,42
63 502,86
81 784,28
603
Výnosy z pronájmu
30,80
92,45
123,25
13
648
Čerpání fondů
649
Ostatní výnosy z činnosti
662 669 672
150,16
409,96
560,12
25,44
73,05
98,49
Úroky
0,48
1,46
1,94
Ostatní finanční výnosy Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů
0,08
0,22
0,30
15 805,47
40 426,43
56 231,90
10 147,87
23 633,13
33 781,00
5 657,60
16 793,30
22 450, 90
34 254,09
104 387,15
138 641,24
z toho 672 10
Přijatá provozní dotace - USC
672 11
Přijatá provozní dotace - SR/JmKÚ/
5
Náklady
501
Spotřeba materíálu
4 224,63
12 154,28
16 378,91
502
Spotřeba energie
2 222,24
6666,71
8 8888,95
511
Opravy a udržování
1 590,81
6 532,83
8 123,64
512
Cestovné
4,76
14,62
19,38
513
Náklady na reprezentaci
0,00
0,46
0,46
518
Ostatní služby
466,05
1 400,19
1 866,24
521
Mzdové náklady
17 307,36
51 688,23
68 995,59
524
Zákonné sociální pojištění
5 787,02
17 252,47
23 039,49
525
Jiné sociální pojištění
67,58
199,39
266,97
527
Zákonné sociální náklady
311,95
957,86
1 269,81
531
Daň silniční
1,48
4,42
5,90
538
Jiné daně a poplatky
1,11
3,35
4,46
542
Jiné pokuty a penále
3,89
11,50
15,39
549
Ostatní náklady z činnosti
42,15
126,46
168,61
551
Odpisy dlouhodobého majetku
1 003,18
3 009,54
4 012,72
558
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
1 219,88
4 364,84
5 584,72
569
Ostatní finanční náklady
0,00
0,00
0,00
Skutečně vykázané výnosy a čerpání nákladů podle detailní skladby finančního plánu k 31. 12. 2015 nevykázaly žádné významné odchylky od poslední provedené úpravy plánu.
3. 1. Výnosy (v tis. Kč) Účet
Výnosy
602
Tržby z prodeje služeb
603
Výnosy z pronájmu
648
Čerpání fondů
649 662
Skutečnost 2014
Upravený FP 2015
Skutečnost 2015
Plnění v (%) (UFP)
Plnění v (%) 2015/2014
76 875
81 450
81 785
100,3
106,4
86
120
123
102,5
143,0
3 357
548
560
102,2
16,7
Ostatní výnosy z činností
96
100
98
98,0
102,1
Úroky
79
0
2
0,0
0,0
14
669
Ostatní finanční výnosy
672
0
0
0
0,0
0,0
Výnosy z nároků na prostředky od JmKÚ
4 508
4 540
4 540
100,0
100,7
672
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC
13 823
16 596
16 596
100,0
120,1
tř. 6
Výnosy celkem
120 712
138 580
138 800
104,4
115,0
Výnosy za rok 2015 činily celkem
138 800 tis. Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží 81 908 tis. Kč z toho: Výnosy z prodeje služeb - ošetřovné 46 343 tis. Kč Uvedené výnosy představují celkový objem peněžních prostředků zaplacených klienty domova za pobyt a stravování, přičemž celková denní úhrada byla 362 Kč (v r. 2014 332 Kč), z toho úhrada za pobyt činila 210 Kč, nezávisle na počtu lůžek na pokoji (v r. 2014 180 Kč na vícelůžkovém pokoji, 200 Kč na jednolůžkovém pokoji ) a strava 152 Kč (r. 2014 152 Kč). Uživatelům, kteří neměli dostatek prostředků na úhradu celé výše nákladů spojených s pobytem v domově, byla poskytnuta sleva v celkové výši 5 868 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb - příspěvky na péči 33 468 tis. Kč V průběhu hodnoceného období došlo ke změně struktury uživatelů - příjemců příspěvku na péči (porovnání stavu k 31.12.2015 a stavu k 31.12.2014). Snížil se počet uživatelů v I. stupni (lehká závislost) z 19,8 % na 14,9 %. Počet uživatelů ve II. stupni (středně těžká závislost) se rovněž snížil z 24,3 % na 20,1 %. U uživatelů ve III. stupni ( těžká závislost ) došlo ke zvýšení z 28,2 % na 30,0 % a také se zvýšil počet uživatelů ve IV. stupni (úplná závislost) z 19,3 % na 26,5 %. Uvedená změna struktury se projevila zvýšením výnosů o 2 965 tis. Kč proti minulému roku. Při zpracování žádostí o přiznání nebo navýšení příspěvku na péči na Úřadu práce přetrvává stav, kdy jejich vyřízení trvá 6 až 9 měsíců. K 31.12.2015 evidujeme na dohadné položce nevyřízené příspěvky na péči ve výši cca 699 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb – zdravotní pojišťovny 1 973 tis. Kč Výše uvedený vliv změn zdravotního stavu uživatelů se také projevil ve zvýšení výnosů za zdravotní sestry, ve srovnání s rokem minulým o 896 tis. Kč. Výnosy z krátkodobých pronájmů 123 tis. Kč Krátkodobé pronájmy prostorů domova na školení a přednášky organizované jinými subjekty a jednorázové nájmy prodejních ploch drobnými prodejci ve společných prostorách. Čerpání fondů 560 tis. Kč Prostředky z rezervního fondu (finanční dary) byly použity na nákup drobného dlouhodobého majetku (545 tis. Kč) a fond odměn na odměny zaměstnanců (15 tis. Kč). Ostatní výnosy 101 tis. Kč Zejména se jedná o mimořádné jednorázové výnosy, jako je aktivace darovaného materiálu, pojistná plnění pojišťoven, přeúčtování energií za provoz kantýny a zúčtování dohadných položek předchozího roku.
15
Výnosy z neinvestičních trasférů celkem 56 232 tis. Kč z toho: - provozní dotace JmKÚ 22 451 tis. Kč Poskytnutá provozní dotace byla zcela použita na platy zaměstnanců přímé péče. - provozní dotace zřizovatele 16 596 tis. Kč Příspěvek byl použit zejména na úhradu mzdových nákladů, spotřebu materiálu, energie, opravy a udržování, ostatní služby a na financování odpisů a na nákladyz drobného dlouhodobého majetku.
3. 2. Náklady (v tis. Kč) Účet
Náklady
501
Spotřeba materiálu
502
Skutečnost 2014
Upravený FP 2015
Skutečnost 2015
Plnění v (%) (UFP)
Plnění v (%) 2015/2014
15 236
16 400
16 379
99,9
107,5
Spotřeba energie
9 161
9 000
8 889
98,8
97,0
511
Opravy a udržování
6 268
8 200
8 124
99,1
129,6
512
Cestovné
17
20
19
95,0
111,8
513
Náklady na reprezentaci
1
0
0
0
0
518
Ostatní služby
1 767
1 900
1 866
98,2
105,6
521
Mzdové náklady
60 518
68 560
68 996
106,2
114,0
z toho: platy
59 632
67 260
67 515
106,0
113,2
524
Zákonné sociální pojištění
20 280
23 080
23 039
99,8
113,6
525
Ostatní sociální pojištění
251
270
267
98,9
106,4
527
Zákonné sociální náklady
1120
1250
1270
101,6
113,4
531
Daň silniční
6
10
6
60,0
100,0
538
Jiné daně a poplatky
1
5
4
80,0
400,0
542
Jiné pokuty a penále
3
20
15
75,0
500,0
547
Manka a škody
11
0
0
0
0
549
Ostatní náklady z činnosti
185
180
169
93,9
91,4
551
Odpisy
3 976
4 020
4 013
99,8
100,9
558
Náklady z DDHM
1 876
5 665
5 585
98,6
297,7
120 712
138 580
138 641
104,2
114,9
tř. 5
Náklady celkem
16
Náklady celkem
138 641 tis. Kč
Spotřeba materiálu 16 379 tis. Kč z toho: - spotřeba potravin 11 752 tis. Kč, - majetek neevidovaný (do 200,- Kč) - jako vybavení kuchyně, jídelen, společných prostor, pokojů a dalších, drobným vybavením a zařízením (nádobí, dekorace, závěsy, rámečky, koše, váhy, hodiny apod.) 111 tis. Kč - majetek (do 1 000,-- Kč) - vybavení pokojů drobným nábytkem, obrazy apod., kuchyní na odděleních, malými elektrospotřebiči, termo-miskami, cvičebními pomůckami, kanceláří drobnými nosiči, razítky reproduktory, dílenských prostor nářadím 102 tis. Kč - nákup vybavení ložnic (na sklad) - ložní prádlo, polštáře, přikrývky, deky 382 tis. Kč - čistící, desinfekční a prací prostředky, úklidový materiál 1 510 tis. Kč, - kancelářské potřeby a spotřební materiál pro výpočetní techniku 412 tis. Kč, - zdravotnický materiál 433 tis. Kč, - materiál na opravy a údržbu 1 318 tis. Kč, - materiál pořízený z darů 136 tis. Kč - pohonné hmoty 102 tis. Kč - materiál na ergoterapii 82 tis. Kč - ostatní materiál - knihy, oxid uhličitý, ostatní nečleněný materiál 31 tis. Kč. Spotřeba energie z toho: - elektřina - voda - teplo a teplá voda
8 889 tis. Kč 2 763 tis. Kč, 1 439 tis. Kč, 913 tis. Kč.
Opravy a udržování z toho: - malířské a natěračské práce 1 210 tis. Kč - strojní zařízení a ostatní majetek 310 tis. Kč - komplex budov 5 132 tis. Kč - prádelna - strojní zařízení a ostatní majetek 120 tis. Kč - zahrada a komunikace 277 tis. Kč - revize spotřebičů a zařízení 932 tis. Kč - ostatní (myčky, kancelářská technika, auta) 143 tis. Kč
8 124 tis. Kč
Služby (mimo údržbu) 1 886 tis. Kč z toho: - cestovné 19 tis. Kč, - ostatní služby - telefony, poštovné, poradenství, audit, služby PO a BOZP, energetik, daňový poradce, bankovní poplatky, svoz odpadu a další. - 1 866 tis. Kč. Osobní náklady z toho: - náklady na platy - ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) - náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
93 572 tis. Kč 67 515 tis. Kč 1 166 tis. Kč 315 tis. Kč 17
- zákonné sociální pojištění - jiné sociální pojištění - zákonné sociální náklady
23 039 tis. Kč 267 tis. Kč 1 270 tis. Kč
Objem prostředků na mzdy ve finančním plánu byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o transfery od zřizovatele ve výši 238 tis. Kč a o 2 206 tis. Kč od JMK. Náklady na platy byly čerpány v souladu s upraveným finančním plánem a v souladu s platnými zásadami hospodaření s vazbou na dosažené výnosy. Skutečně vyplacený objem mzdových prostředků byl proti finančnímu plánu vyšší o 3 835 tis. Kč, z toho uvedené dotace činily 2 444 tis. Kč a 1 391 tis. Kč byl vyplacen v přímé vazbě na dosažené výsledky hospodaření. Skutečný stav pracovníků byl 253,5. Tedy o 8,5 více než plánovaný stav a to pracovníky přijaté na smlouvu na dobu určitou, na dočasné zastoupení dlouhodobě nemocných pracovníků a dále na zlepšení péče o obyvatele domova. Skutečný průměrný výdělek činil 22 194, - Kč. Ostatní osobní náklady tvořily dohody o provedení práce, 58 dohod 1070 tis. Kč a 1 dohoda o pracovní činnosti 96 tis. Kč. Jiné sociální pojištění je tvořené platbou povinného pojištění (0,42 % z mezd) na pracovní úrazy pojišťovně Kooperativa. Zákonné sociální náklady jsou zejména tvořeny přídělem do FKSP (1,0 % z mezd) ve výši 678 tis. Kč, náklady na ochranné pracovní pomůcky ve výši 258 tis. Kč, náklady na preventivní lékařské prohlídky ve výši 92 tis. Kč a náklady na vzdělávání zaměstnanců ve výši 237 tis. Kč. Daně a poplatky (SU 53) 10 tis. Kč Tvoří silniční daň za dva vozy 6 tis. Kč a poplatky (správní a OSA) 4 tis. Kč. Ostatní náklady (SU 54) 184 tis. Kč Tvořené především ostatními náklady z činností, jako jsou pojištění majetku a odpovědnosti z činnosti sociálních a zdravotních služeb ve výši 169 tis. Kč. Odpisy 4 013 tis. Kč Náklady na odpisy byly v souladu se schváleným odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a v celé výši byly pokryty příspěvkem na provoz, jím poskytnutým. Drobný dlouhodobý majetek (DDHM, DDNM) 5 584 tis. Kč DDHM (nad 1000,- Kč). Nákupy potřebného vybavení pro vnitřní a venkovní prostory, jako jsou elektricky ovládané postele (poskytnuta dotace 482 tis. Kč), transportní křesla, transportní vozíky, evakuační podložky, teleskopické zástěny, mobilní zástěny, geriatrická křesla, vozíky pro invalidy, úklidové vozíky, zvedáky, klimatizace, ventilátory, čističky vzduchu, šatní skříňky, chladničky, pračky, vysavače, nábytek, židle, směšovače, výpočetní technika, elektrický kotel, venkovní kuželky, venkovní květináče aj. ve výši 5 478 tis. Kč. DDNM (nad 1 000,-Kč). Nákupy potřebného softvérového vybavení ve výši 107 tis. Kč.
18
3. 3. Finanční majetek Konečné stavy bankovních účtů k 31. 12. (Kč) SU
AU
241
10
Běžný účet - provozní prostředky
2015
272 966,25
4 056 068,08
- dotace ze SR
1 001 416,00
1 000,00
12
- spořící
5 001 003,49
5 000 202,50
20
- fond investiční
929 376,73
433 405,75
31
- fond rezervní - z HV
818 183,43
0,00
32
- fond rezervní - fin. dary
214 550,01
1 434 726,15
40
- fond odměn
547 027,00
531 836,00
8 784 522,91
11 457 238,48
Běžný účet FKSP
568 052,68
598 826,29
Celkem
568 052,68
598 826,29
Běžný účet - klientská depozita
393 287,00
497 302,00
2 250 000,00
2 280 000,00
2 643 287,00
2 777 302,00
2014
2015
80 455,00
88 983,00
0,00
30 681,00
Celkem 10
243 245
2014
11
241 243
Název
10
- bezhotovostní úschova
20 245
Celkem
Konečné stavy pokladen k 31. 12. (Kč) SU
AU
Název
261
10
Pokladna – provozní prostředky 1
11
- provozní prostředky 2
21
- klienti A, B
145 129,00
277 925,00
22
- klienti C
66 019,00
69 833,00
291 603,00
467 422,00
261
Celkem
3. 4. Pohledávky a závazky k 31. 12. Dlouhodobé pohledávky a závazky organizace neeviduje tak, jako je neevidovala ke stejnému datu loňského roku. Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny ve splatnosti.
19
3. 4. 1. Krátkodobé pohledávky - aktiva, stav k 31. 12. (v tis. Kč) SU
Název
2014
2015
Text
7,25
5,24 fakturace pronájmu učebny a energií -
5,00
5,00 stálá záloha - karty CCS
311
Odběratelé
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy
315
Jiné pohledávky z vlastní činnosti
192,69
335
Pohledávky za zaměstnanci
216,94
148,07 půjčky z FKSP - nesplacený zůstatek
377
Ostatní krátkodobé pohledávky
109,14
143,15 pobyt a strava, příspěvky na péči, výdaje
381
Náklady příštích období
67,44
plnění fakturovaná domovu v daném 108,86 roku, vztahující se k následným obdobím
kantýna a nápojový automat
1 578,99 pohledávka za zdravotními pojišťovnami
neuhrazené pohledávky za klienty za léky
- pojištění, předplatné, nájemné
2,03
0,32
Dohadné účty aktivní
1 359,20
362,40
Celkem
1 959,69
2 352,03
385
Příjmy příštích období
388
plnění přijatá v daném roku, vztahující se k následnému - úroky spořící účet předpokládané výnosy z příspěvků na péči - nevyřízené žádosti
3. 4. 2. Krátkodobé závazky – pasiva, stav k 31. 12. (v tis. Kč) Účet
Název
321
Dodavatelé
2014
2015
601,87
Text
1 214,11 provozní a potravinové faktury ve splatnosti
331
Zaměstnanci
4 729,19
5 461,02 rozúčtování mezd 12/2015
336
Sociální zabezpečení
1 922,13
2 242,61 odvody pojistného z platů za 12/2015
337
Zdravotní pojištění
824,51
961,88 odvody pojistného z platů za 12/2015
338
Důchodové spoření
2,61
342
Ostatní daně, poplatky aj.
378
Ostatní krátkodobé závazky
383
Výdaje příštích období
389
Dohadné účty pasivní Celkem
670,59 2 963,95 2,10 120,00 11 836,95
20
2,71 odvody důchodového spoření 849,66 odvod daní z platů za 12/2015 a daně silniční
3 286,62 úschova hotovostí uživatelů, přeplatky uživatelů, pozůstalosti v řízení aj.
2,00 telekomunikační služby předpokládané snížení uplatněných
600,00 výkonů zdravotními pojišťovnami 14 620,61
3. 5. Dotace (tis. Kč) V roce 2015 JmKÚ poskytnul organizaci neivestiční dotace, na náklady spojené s poskytováním sociálních služeb a to pro služby: - domovy pro seniory - domovy se zvláštním režimem Poskytnuto k 31. 12. 2015
Skutečné čerpání k 31. 12. 2015
10 850,0
22 450,9
22 450,9
0,0
Domov pro seniory
2 784,0
5 657,6
5 657,6
0,0
Domovy se zvláštním režimem
8 066,0
16 793,3
16 793,3
0,0
Ukazatel Neinvestiční dotace celkem MPSV/JmKÚ
Poskytnuto k 31. 12. 2014
Vratka dotací
v tom služby:
Výše přidělených dotací byly stanoveny smlouvou a dodatkem ke smlouvě, uzavřenými mezi Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Magistrátem města Brna a Domovem seniorů Věstonická. Prvotně přidělená dotace výši 19 762,8 tis. Kč, byla dodatkem v srpnu 2015 zvýšena o 2 688,1 tis. Kč.. Poskytnutá neinvestiční dotace byla použita na úhradu významné části mzdových nákladů zaměstnanců v sociálních službách - přímé péče a další část ve výši 482,6 tis. Kč., jako dotace provozních nákladů, na nákup drobného dlouhodobého majetku (elektricky ovládané postele).
3. 6. Investice 3. 6. 1. Probíhající investiční akce Plánované investiční akce roku 2015 byly s výjimkou jediné, dokončeny v souladu s upřesněným plánem investic. Z důvodu nepříznivého počasí, nebyly opraveny asfaltové cesty v areálu domova, investiční akce za 800,0 tis. Kč. Celá investice vč. prostředků poskytnutých zřizovatelem, byla přesunuta do r. 2016.
3. 6. 2. Příspěvky na investice z rozpočtu zřizovatele (Kč) Organizaci byly v roce 2015 zřizovatelem, prostřednictvím dotace, poskytnuty finanční prostředky na pořízení DHM: - průmyslové pračky 299 000, - automatické dveře 719 624, - myčky nádobí 904 597, - parní lis 360 000, - automobil Renault 700 000, - oprava asfaltových cest 800 000, Poslední uvedená investiční akce nebyla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek realizována. Prostředky poskytnuté zřizovatelem byly v celé výši 800 000, - Kč přesunuty do roku 2016.
21
4. Hospodaření finančních fondů Všechny finanční fondy jsou k datu 31. 12. 2015 v celé své výši finančně pokryty. Tvorba a použití prostředků těchto fondů se uskutečňovaly v souladu s platnými předpisy. 4. 1. SU 411 Fond odměn (tis. Kč) Zůstatek k 31.12.2014
Text
Počáteční stav
Tvorba 2015
Čerpání 2015
Zůstatek k 31.12.2015
547,0
Příděl ze zlepšeného HV 2014
0,0
Čerpání na odměny
0,0
15,2
0,0
15,2
Celkem
547,0
531,8
4. 2. SU 412 Fond kulturních a sociálních potřeb (tis. Kč) Zůstatek k 31.12.2014
Text
Počáteční stav
Tvorba 2015
Čerpání 2015
Zůstatek k 31.12.2015
828,2
Základní příděl
678,3
Příspěvek na závodní stravování
346,4
Kultura, tělovýchova a sport
160,3
Sociální výpomoci
15,0
Poskytnuté peněžní dary
152,0
Ostatní užití fondu
35,9
Celkem
828,2
678,3
709,6
796,9
Čerpání fondu se řídilo ustanoveními kolektivní smlouvy, které se týkají FKSP. 4. 3. SU 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (tis. Kč) Zůstatek k 31.12.2014
Text
Počáteční stav
Tvorba 2015
Čerpání 2015
Zůstatek k 31.12.2015
818,2
Příděl ze zlepšeného HV předchozího roku
35,1
Celkem
818,2
22
35,1
0,0
853,3
Organizace navrhuje celý hospodářský výsledek roku 2015, ve výši 159 042,67 Kč, převést do rezervního fondu. 4. 4. SU 414 Rezervní fond z ostatních titulů – finanční dary (tis. Kč) Zůstatek k 31.12.2014
Text
Počáteční stav
Tvorba 2015
Čerpání 2015
Zůstatek k 31.12.2015
214,5
Přijaté peněžní dary - účelové
17,0
Přijaté peněžní dary - neúčelové
17,0
1 748,1
Ostatní čerpání
527,9
Celkem
214,5
1 765,1
544,9
1 434,7
Finanční dary získané v průběhu roku 2015, od řady právnických a fyzických osob (včetně uživatelů domova), byly využity především na zkvalitnění služeb klientům, k zajištění nadstandartních služeb a vybavení organizace drobným majetkem a materiálem k zajištění tradičních kulturních akcí, na nákupy zdravotnického materiálu a zdravotnické kosmetiky, na nákupy materiálů pro ergoterapii apod. 4. 5. SU 416 Investiční fond (tis. Kč) Zůstatek k 31.12.2014
Text
Převod z předchozího roku
Tvorba 2015
Čerpání 2015
Zůstatek k 31.12.2015
929,4
Tvorba z odpisů
4 012,7
Převod z rezervního fondu
853,3
Dotace od zřizovatele
3 783,2
Pořízení z vlastních zdrojů
3 783,2 5 362,0
Celkem
929,4
Podrobné čerpání investičního fondu (Kč): Myčka nádobí Winterhalter Konvektomat ALBA-RACIONAL Pračka průmyslová UNIMAC 2 ks Myčka nádobí WD-4S 6 ks Žehlící lis Rotondi Pohybový přístroj Motren Bed Osobní vůz Renault Trafic Výtah z terasy do zahrady Hrací plocha (pro kuželky a „Člověče nezlob se“) Technické zhodnocení budov (výtah, automatické dveře, klimatizace, elektrické dveře, kabeláže) 23
8 649,2
816 085, 921 996, 299 000, 904 597, 360 000, 100 309, 714 252, 1 133 286, 250 349, 3 645 363, -
9 145,2
433,4
5. Kontrolní činnost 5.1. Kontrolní činnost v rámci vnitřního kontrolního systému Finanční kontrola byla prováděna na základě vnitřního předpisu č. 3/2013 „Vnitřní kontrolní systém organizace“ (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.) ve spolupráci s interním auditorem. V organizaci je vymezen rozsah pravomocí a odpovědností všech pracovníků, kteří nakládají s veřejnými prostředky. Všechny činnosti jsou rozděleny tak, aby žádný pracovní postup nebyl prováděn jedinou osobou. Celý systém řídících kontrol (předběžná, průběžná a následná) prověřuje, zda je operace nezbytná, hospodárná a je v souladu s právními předpisy, podle rozpočtových pravidel a chválené rozpočtové skladby, zda všechny operace proběhly v souladu se stanovenými cíli a byly řádně vypořádány a vyúčtovány. Nastavený vnitřní kontrolní systém se jeví jako účinný a dostatečně pružný, aby minimalizoval rizika vedoucí ke zneužití veřejných prostředků. Systém vnitřní kontroly řádného výkonu hlavní činnosti organizace zajišťovali vedoucí pracovníci domova, podobně jako v předchozích letech, na základě svých ročních plánů kontrolní činnosti. Mimo systematických kontrol oběhu a likvidace účetních dokladů a namátkových fyzických kontrol pokladen, skladových zásob a majetku organizace (kde nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky), prováděných pracovníky řídící kontroly, byly v roce 2015 dále provedeny především tyto komplexnější revize: Ředitel organizace: - Revize pracovních náplní a organizační struktury zaměstnanců Výsledek kontroly: Změna organizační struktury organizace pro rok 2016 a plánované navýšení stavu zaměstnanců o 10 tabulkových míst. Ekonom: - Opakovaná revize střediskového dělení osobních nákladů pracovníků dle druhu poskytované služby ve mzdovém programu VEMA (výstupy slouží jako podklad pro finanční účtárnu) Výsledek kontroly: Nastavení efektivnějšího systému zpracování evidence nákladů na jednotlivé poskytované služby ve mzdové účtárně. -
Revize nastavení dlouhodobých plánů pracovníků v programu Cygnus Výsledek kontroly: Na základě zjištěných rozdílů v evidenci odpracovaných hodin pracovníků, byly nastaveny nové parametry v dlouhodobých plánech (v programu Cygnus) k zajištění řádného výkaznictví.
-
Revize dopadu navýšení nákladů na zákonné navyšování osobních nákladů od 1. 11. 2015 a od 1. 1. 2016 (změna tabulek platových tarifů) Výsledek kontroly: Provedena mzdová inventura očekávaného navýšení nákladů a zapracována rozpočtová opatření ve finančním plánu 2015. Rovněž byl přepracován plán na rok 2016.
Kontroly na odděleních sociálně - zdravotní péče byly zejména zaměřeny na: - provádění postupů v ošetřovatelské péči podle vypracovaných ošetřovatelských 24
standardů, - kontrolu vedení zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace, - dodržování hygienických předpisů a norem, - dodržování etického kodexu, - spokojenost uživatelů se stravou a poskytovanými službami, - evidence předpisů na léčiva a pomůcek pro inkontinentní klienty, - manipulaci s prádlem a značení prádla klientů, - uložení potravin obyvatel, čistota lednic, označení potravin, - uložení sterilního materiálu na odděleních, vyznačení expirace, - kontrolu dodržování předpisů týkajících BOZP a PO Při kontrolách provedených v průběhu roku nebyla zjištěna závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny ihned, změnou organizace práce či domluvou, za účinné spolupráce úsekových sester a dalších vedoucích pracovníků. 5.2. Interní audit Interní auditor provedl v průběhu minulého roku, na základě pověření ředitele a v souladu s plánem auditorské činnosti celkem 20 dílčích auditů, z toho 10 finančních, 6 auditů systému, 2 audity výkonu a 2 audity shody. Audity byly zaměřené na prověření účetní závěrky, dodavatelských faktur, hospodaření s majetkem, účetní evidence, agendy příjemců sociálních služeb, tvorby a čerpání rozpočtu organizace, tvorbu a čerpání peněžních fondů, účinnosti vnitřního kontrolního systému a systému řízení rizik. Jejich výsledky jsou uvedeny v samostatně vypracovaných zprávách a dále v roční zprávě o provedených interních auditech. Zpracované audity nezjistily žádné nedostatky. 5.3. Externí kontroly 1) 5. 3. 2015 - pracovníci OSP MMB - průběžná řídící kontrola - „Organizační zajištění, dokumentace a výkon ošetřovatelské péče“ Kontrolované období: 1. 1. - 5. 3. 2015 Výsledek: nebyly shledány nedostatky 2) 29. 4. 2015 - pracovníci OSP MMB - kontrola - „Prověření hospodaření se svěřeným majetkem a veřejnými prostředky“ Kontrolované období: 1. 1. - 31. 12. 2014 Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky 3) 29. 6. 2015 - firma BDO CA s. r. o. - audit státní dotace MPSV ev. č. A0589/2014 na poskytování sociálních služeb v roce 2014 Výsledek: dodržení podmínek pro udělení dotace 4) 18. 8. 2015 - pracovníci KÚ JmK - odbor zdravotnicví - kontrolní šetření - „O výkonu zdravotní péče v Domově seniorů Věstonická“ Výsledek: záznam o průběhu kontrolního šetření (není protokolem) 5) 18. 9. 2015 - územní svazový inspektor BOZP - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR - kontrola - „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek“ Kontrolované období: rok 2014 a 2015 Výsledek: nebyly zjištěny žádné zásadní závady 6) 3. 12. 2015 - pracovník Krajské veterinární správy - kontrola - „Zacházení s nezpracovanými potravinami živočišného původu…“ Kontrolované období: skladové zásoby 3. 12. 2015 25
Výsledek: nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky 7) 16.12. 2015 - pracovníci OSP MMB - kontrola - „Prověření vedení a účtování bonusů týkajících se zdravotnických potřeb a materiálu v PO…“ Kontrolované období: 1. 1. - 30. 11. 2015 Výsledek: nebyly zjištěny závady
6. Inventarizace V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., (v platném znění), vnitřní organizační směrnicí č. 3/2011 “Inventarizace majetku a závazků” a na základě příkazu ředitele č. 2/2015, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace k datu 31. 12. 2015. Vlastní inventarizace byla provedena fyzicky a u zůstatků na účtech, jako inventarizace dokladová. Okruh majetku, kterého se inventarizace týkala je následující: DHM, DNM, DDHM, DDNM, majetek v operativní evidenci, skladové zásoby, finanční hotovosti, rozvahové a podrozvahové účty. Veškeré fyzické inventury byly provedeny členy ústřední inventarizační komise a u dokladové inventury, členy dílčí inventarizační komise. Inventarizace movitého majetku (prvotní) byla v roce 2015 provedena dle inventurního soupisu k datu 30. 9. 2015, prostřednictvím čtecího zařízení čárkového kódu a následně doplněna dokladovou (rozdílovou) inventurou majetku zakoupeného v období 10. - 12. 2015. Časový průběh a zpracování výsledků inventarizace: 1) Fyzická inventura majetku (prvotní) pořízeného do 30. 9. 2015, evidovaného v rozvahové a podrozvahové evidenci: od 22. 10. 2015 do 2. 12. 2015 2) Dokladová inventura majetku (rozdílová) pořízeného od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 evidovaného v rozvahové a podrozvahové evidenci a dokladová inventura zůstatků na účtech: od 18. 01. 2016 do 25. 01. 2016 3) Fyzická inventura zásob (potraviny, kancelářské potřeby, ochranné oděvy a pracovní pomůcky, prádlo, úklidový a čistící materiál, prací prostředky): od 31. 12. 2015 do 13. 1. 2016 4) Fyzická inventura veškerých pokladních hotovostí, cenin a evidovaných peněžních a hmotných depozit uživatelů: od 31. 12. 2015 do 4. 1. 2016 Inventarizace byla ukončena po zpracování inventurních soupisů, vyhotovení inventurních zápisů, projednání inventarizační zprávy a uložení veškeré dokumentace o provedené inventarizace na ekonomickém úseku dne 13. 2. 2016. Provedenou řádnou inventarizací majetku nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Kromě plánovaných inventarizací bylo provedeno i několik namátkových dílčích inventarizací interním auditorem a vedoucími pracovníky organizace.
26
7. Průměrné měsíční výnosy a náklady na 1 lůžko a struktura jejich financování k 31. 12. (přepočet na ubytovací kapacitu 404 lůžek) r. 2014 Název
r. 2015
(tis. Kč)
podíl (%)
(tis. Kč)
podíl (%)
Průměrné měsíční výnosy na lůžko
24,90
100,00
28,63
100,00
z toho: - pokrytí příspěvkem zřizovatele
6,06
24,33
6,97
24,34
- pokrytí ze státní dotace/dotace JmKÚ
2,24
8,99
4,63
16,17
- pokrytí zdravotními pojišťovnami
0,22
0,89
0,41
1,42
- pokrytí příspěvkem na péči
6,29
25,27
6,90
24,11
- pokrytí úhradami uživatelů
9,34
37,52
9,56
33,39
- pokrytí ostatními provozními výnosy
0,75
3,00
0,16
0,56
Průměrné měsíční náklady na lůžko
24,89
99,97
28,60
99,89
Průměrný nečerpaný výnos na lůžko
0,01
0,03
0,03
0,11
27
8. Fotodokumentace z aktivit domova v roce 2015
28
29
30
