DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY március 4. X. évfolyam 2. szám TARTALOM

DOMBÓVÁRI 2014. március 4.

KÖZLÖNY X. évfolyam 2. szám

TARTALOM Határozatok .............................................................................. 2. oldal Rendeletek ............................................................................. 18. oldal  2/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról szóló

26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról.................. ... 18. oldal  3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről

szóló 19/2002. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról ....... ... 19. oldal  4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata

2014. évi költségvetéséről................................................................... ... 21. oldal

Dombóvári Közlöny

-2-

X. évfolyam 2. szám

HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésén elfogadott határozatai: A képviselő-testület a 48-50/2014. (II. 13.) Kt. határozatokat zárt ülésen hozta: 48/2014. (II. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dombóvár Város Önkormányzata, mint felperes és az ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint alperes között a dombóvári 907 hrsz-ú, Árpád u. 59. alatti lakóház, udvar és a dombóvári 903/A/1-2-3-4-5 hrsz-ú, Árpád u. 61. sz. alatti társasházi lakások vonatkozásában létrejött adásvételi szerződésből eredő vételárhátralék megfizetése iránt indított peres eljárás mielőbbi lezárásával, ezért hozzájárul peren kívüli egyezség megkötéséhez és a per közös kérelem alapján való megszüntetéséhez. 2. A Képviselő-testület az ERMIBAU Kft. 2014. január 23-án kelt peren kívüli egyezségi ajánlatát nem fogadja el, és a peren kívüli egyezség megkötéséhez az alábbi feltételekkel járul hozzá:  Az ERMIBAU Kft. a teljes vételárhátralékot, azaz 3.487.000,Ft-ot az egyezségkötést megelőzően vagy azt követően legkésőbb 5 banki napon belül fizesse ki. Az egyezségi okirat valamennyi peres fél általi aláírásának legkésőbbi időpontja 2014. február 21-e azzal, hogy az okirat bírósági beterjesztésére a peres eljárás megszüntetése céljából csak és kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az okirat szerinti teljesítés az alperes ERMIBAU Kft. részéről igazolhatóan megtörtént. Amennyiben az alperesi teljesítésre az egyezségi okirat aláírásáig nem kerül sor, az alperesi teljesítés az

egyezség hatályosulásának feltétele.  Az önkormányzat nem áll helyt az Árpád utca 61. alatti ingatlannal kapcsolatban a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. által nyilvántartott vízdíjhátralék rendezéséért.  Az alperes ERMIBAU Kft. köteles megtéríteni a perben felmerül szakértői költségeket. Kizárólag az alperes ERMIBAU Kft. viseli a peres eljárás megszűnésével összefüggő kedvezményes bírósági eljárási illetéket. Egyebekben a felek perköltséget (ügyvédi munkadíjat és költségtérítést, peren kívül felkért szakértők költségének megtérítését) egymással szemben nem igényelnek.  Az egyezségi okirat aláírásával és annak hatályosulásával a peres felek kinyilatkozzák, hogy a perbe vitt követeléssel, illetve az adásvételi szerződéssel és az annak alapján létrejött jogviszonnyal összefüggésben egymással szemben további igényt és követelést nem érvényesítenek, értve ezalatt a kamatkövetelést is.  Amennyiben az egyezségi okiratban foglalt fizetési kötelezettségét az alperes határidőben nem teljesíti, úgy az okiratban foglaltakra bizonyítékként a peres eljárásban egyik fél sem hivatkozhat. 3. A Képviselő-testület a vételárhátralék után fennálló késedelmi kamat követelésről lemond. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a peren kívüli egyezség

Dombóvári Közlöny megkötésére és a további jognyilatkozatok megtételére.

-3-


szükséges

Határidő: 2014. február 21. – az ERMIBAU Kft. tájékoztatására, ill. egyezségkötésre Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 49/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi országgyűlési képviselők általános választására az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja:

dr. Békefi Nóra tag dr. Hegedűs Éva tag Gerber István tag Illés Lászlóné dr. póttag Kerekes László póttag 50/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok tagjait a melléklet szerint megválasztja. A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2014. február 13-i képviselőtestületi ülés 3. számú előterjesztésében foglaltakkal.

A képviselő-testület a következő határozatokat nyílt ülésén hozta: 51/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi alacsony fogyasztói árindexre való tekintettel a 9/1997. (III.25.), a 28/2001.(VI.28.), valamint a 26/2012.(VII.6.) önkormányzati rendelettel megállapított parkolóhely megváltási díj, mezőőri járulék és közterület-használati díjak változatlanul hagyásáról dönt 2014. évre vonatkozóan. 52/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak, az önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők tagjai 2014. évi választásának lebonyolításához 2,5 millió forint összegű saját forrást biztosít. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy az egyes választások után tegyen meg mindent a saját forrásból igénybe vett kiadások Területi Választási Irodától való megtérítése, ill. visszaigénylése iránt, és erről, valamint a kiadásokról a választást követő első rendes ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: Egyes választásokat követő rendes képviselő-testületi ülés a pénzügyi beszámoló előterjesztésére Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 53/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi civil keretből történő támogatásigénylés feltételeit tartalmazó pályázati felhívásokat a melléklet szerint elfogadja, azzal, hogy a támogatás mértéke a város 2014. évi költségvetésében kerül meghatározásra. Amennyiben a felhívás közzétételéig a költségvetés nem kerül elfogadásra, a támogatás mértékének meghatározása „A szétosztható keretösszeg mértéke Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében meghatározásra kerülő civil keret.” szöveggel történik. Határidő: 2014. február 20. – a pályázati felhívás közzétételére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

Dombóvári Közlöny A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2014. február 13-i képviselőtestületi ülés 8. számú előterjesztésében foglaltakkal. 54/2014. (II. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési keretből történő sportszervezetek támogatás igénylés feltételeit tartalmazó, melléklet szerinti pályázati felhívást elfogadja. A sportszervezetek támogatására a 2014. évi költségvetési rendeletében elkülönített forrást biztosít. 2. Amennyiben a pályázati felhívás közzétételéig a költségvetés nem kerül elfogadásra, abban az esetben a pályázati adatlapon a szétosztható keretösszeg meghatározása helyébe az alábbi szövegezés lép: „A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletében meghatározásra kerülő sporttámogatási keret összege.” Határidő: 2014. február 20. - pályázati felhívás közzétételére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2014. február 13-i képviselőtestületi ülés 9. számú előterjesztésében foglaltakkal. 55/2014. (II. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú „Együtt a jövődért” című pályázati támogatással megvalósuló projekt keretében üzemi-, irodai berendezések, felszerelések beszerzése szükség esetén üzembe helyezés és betanítás elnevezésű Kbt. Harmadik Része

-4-

X. évfolyam 2. szám szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 122/A. §-ban foglalt különbségekkel történő nyílt eljárás megindításáról. 2. A Képviselőtestület jóváhagyja a mellékelt ajánlattételi felhívást és elrendeli az alábbi vállalkozások felé – a dokumentációval együtt történő – közvetlen kiküldését:  Almus Pater Zrt. 6726 Szeged, Fő fasor 121.  Falco Sopron Bútor Kft. 9400 Sopron, Bánfalvai út 27.  Smart Info Kft. 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/a. 3. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: dr. Szabó Péter (jogi szakértelem) Novák Julianna (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem) Kovács Gyula (pénzügyi szakértelem) Somogyi Bernadett (közbeszerzési szakértelem) Gaál János igazgató Határidő: 2014. február 28. ajánlattételi felhívás kiküldésére Felelős:Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyző

–

az

A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2014. február 13-i képviselőtestületi ülés 13. számú előterjesztésében foglaltakkal. 56/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a Dombóvári Gyermekvilág Óvodája épületenergetikai fejlesztésére (hőszigetelés, nyílászárók cseréje). A fejlesztés megvalósulási helye: 7200 Dombóvár, III. u. 34. (hrsz. 3204)


A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban Megnevezés 2014. év Saját forrás 3 273 420 Hitel 0 Támogatásból igényelt 13 093 676 összeg Egyéb támogatás 0 (nevesítve) Egyéb forrás 0 Összesen 16 367 096 A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséből biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására. Határidő: Azonnal - a pályázat benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 57/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. a polgármester beszámolóját a 393/2012. (XII. 14.), 114/2013. (III. 28.), 157/2013. (IV. 25.), 165/2013. (IV. 25.), 270/2013. (VIII. 26.), 281/2013. (VIII. 26.), 284/20013. (VIII. 26.), 287/2013. (IX. 26.), 289/2013. (IX. 26.), 291/2013. (IX. 26.), 295/2013. (IX. 26.), 300/2013. (IX. 26.), 319/2013. (X. 10.), 321/2013. (X. 10.), 328/2013. (X. 10.), 330/2013. (X. 10.), 334/2013. (X. 31.), 336/2013. (X. 31.), 338/2013. (X. 31.), 340/2013. (X. 31.), 341/2013. (X. 31.), 342/2013. (X. 31.), 344/2013. (X. 31.), 347/2013. (X. 31.), 355/2013. (X. 31.), 356/2013. (X. 31.), 360/2013. (X. 31.), 361/2013. (X. 31.), 363/2013. (XI. 7.), 366/2013. (XI. 28.), 367/2013. (XI. 28.), 368/2013. (XI. 28.), 374/2013. (XI. 28.), 376/2013. (XI. 28.), 379/2013. (XI. 28.), 380/2013. (XI. 28.),

-5-

X. évfolyam 2. szám 381/2013. (XI. 28.), 382/2013. (XI. 28.), 383/2013. (XI. 28.), 386/2013. (XI. 28.), 390/2013. (XI. 28.), 393/2013. (XI. 28.), 394/2013. (XI. 28.), 396/2013. (XI. 28.), 397/2013. (XI. 28.), 398/2013. (XI. 28.), 399/2013. (XI. 28.), 405/2013. (XII. 5.), 408/2013. (XII. 19.), 409/2013. (XII. 19.), 410/2013. (XII. 19.), 411/2013. (XII. 19.), 412/2013. (XII. 19.), 413/2013. (XII. 19.), 415/2013. (XII. 19.), 417/2013. (XII. 19.), 420/2013. (XII. 19.), 421/2013. (XII. 19.), 2/2014. (I. 30.), 4/2014. (I. 30.), 14/2014. (I. 30.), 16/2014. (I. 30.), 17/2013. (I. 30.), 21/2014. (I. 30.), 30/2014. (I. 30.), 37/2014. (I. 30.), 43/2014. (I. 30.), 44/2014. (I. 30.), 46/2014. (I. 30.), 47/2014. (I. 30.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről, 2. a 232/2013. (VI. 27.), 288/2013. (IX. 26.), 335/2013. (X. 31.), 339/2013. (X. 31.), 385/2013. (XI. 28.), 369/2013. (XI. 28.), 333/2013. (X. 31.), 163/2013. (IV. 25.), 287/2013. (IX. 26.), 337/2013. (X. 31.), 391/2013. (XI. 28.), 417/2013. (XII. 19.), 418/2013. (XII. 19.), 425/2013. (XII. 19.), 27/2014. (I. 30.), 185/2013. (V. 16.), 268/2013. (VIII. 26.), 392/2013. (XI. 28.), 354/2013. (X. 31.), 99/2012. (III. 29.) lejárt határidejű határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítását nem fogadja el. 3. a 332/2013. (X. 31.) Kt. határozatát visszavonja. 58/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Középkori Dombóvári Vár, úgynevezett Gólyavár régészeti feltárásához, a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási NKft. által foglalkoztatott feltáráshoz kapcsolódó közmunkaprogram végrehajtásához, az ásatásvezető, technikusok és a

Dombóvári Közlöny régészhallgatók elszállásolásához költségvetéséből 960.000,- Ft összegű forrás biztosítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

-6-

X. évfolyam 2. szám Határidő: 2014. március 7. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 62/2014. (II. 13.) Kt. határozat

59/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Középkori Dombóvári Vár, úgynevezett Gólyavár régészeti feltárásához, a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási NKft. által foglalkoztatott feltáráshoz kapcsolódó közmunkaprogram végrehajtásához, az ásatásvezető, technikusok és a régészhallgatók elszállásolásához költségvetéséből 960.000,- Ft összegű forrás biztosítására vonatkozó javaslatot ismételten nem fogadja el.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről ismételten nem fogadja el. 63/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítását nem fogadja el.

60/2014. (II. 13.) Kt. határozat 64/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2014. (I. 30.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: „2. A képviselő-testület az 1. pont végrehajtása érdekében a következőket rendeli el: Dombóvár Város Könyvtárának vezetője írjon ki pályázatot azzal, hogy a munkakör muzeológus vagy művelődésszervezőmúzeumpedagógus végzettséggel tölthető be. A pályázat alapján kinevezésre csak a foglalkoztatásra is fedezetet nyújtó költségvetés és a foglalkoztatást lehetővé tevő létszám elfogadása esetén van lehetőség.” 61/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 369/2013. (XI.28.) Kt. határozata utolsó mondata helyébe az alábbi lép: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet nem fogadja el. 65/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeire vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 66/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet ismételten nem fogadja el.


-7-

67/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (1) bekezdése alapján a 19/2014. (I. 30.) Kt. határozattal kapcsolatban tett ismételt tárgyalási kezdeményezése alapján az alábbi döntést hozza: A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (8) bekezdése szerint nem járul hozzá a Dombóvár, Ifjúság u. 5. alatti ingatlan, valamint a Mászlony, Bordás A. u. 31. alatti ingatlan vásárlására vonatkozó döntésnek a rendelet szerint hatáskörrel rendelkező önkormányzati szerv elé történő terjesztéséhez, és a vásárlásra vonatkozó döntés előkészítése során értékbecslés megrendeléséhez. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ingatlantulajdonosok értesítésére.

X. évfolyam 2. szám Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 68/2014. (II. 13.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (1) bekezdése alapján a 2014. január 30-i rendes ülésén „A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó tulajdonosi döntések” tárgyú napirendi pont keretében tárgyalt, a felügyelő bizottság létszámának csökkentésével és a tagok díjazásával kapcsolatban hozott elutasító döntések ismételt tárgyalására irányuló kezdeményezése alapján az alábbi döntést hozza: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa a cég felügyelőbizottságából való visszahívásra és a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megvonására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Határidő: 2014. február 20. Felelős: Polgármester Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-i rendkívüli ülésén elfogadott határozata: 69/2014. (II. 18.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 405/2013.) Kt. határozatát visszavonja. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VORTEX Építő Kft.-vel kötendő egyezségi megállapodást – az előterjesztésben szereplő tervezet 2. pontját érintő módosításokkal együtt, a 2. pont alábbi szövegezésével – a melléklet szerint elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására: „2. /” Említett kivitelezéssel összefüggésben a vitás helyzet alakult ki elsődlegesen azon okból, hogy kivitelező-vállalkozó 4 témakörben kérte ( alapozás, födém, épületgépészet és épületvillamosság ) a kiviteli tervek módosítását és előzőekkel összefüggésben a műszaki tartalom módosítását, mely módosítást Önkormányzat műszaki ellenőre ( Maár Zoltán ill. a Maár Építész Iroda Kft. ) – aki az engedélyes és kiviteli tervek tervezője volt – alapvetően vitatott. Műszaki ellenőr 2013-06-10-én felhívta Vállalkozó figyelmét arra, hogy nem a szerződés szerint teljesít, a kivitelezés


-8-


nem a tervekben rögzítettek szerint halad, mellyel is összefüggésben 2013-06-17-i keltezéssel az Önkormányzat, mint Megrendelő – többek között - felszólította Vállalkozót szerződéses kötelezettségei teljesítésére. Vállalkozó – hivatkozva tervmódosítás szükségessége valamint pótmunka tényére – több alkalommal kérte a szerződéses teljesítési határidő módosítását, mely vonatkozásban felek között kompromisszum nem született (felek és képviselőik közötti levelezések 2. sz. melléklet, építési napló bejegyzések – felek által beszerzett szakvélemények ill. szakmai álláspontok - 3. sz. melléklet ). Figyelemmel arra, hogy a teljesítés, Vállalkozó által előzetesen jelzett 2013-november 30-i határidőre sem történt meg, azt követően, hogy az intézkedésre jogosult Polgármester 2013.december 2-án a kivitelezést felfüggesztette és annak indokairól tájékoztatta Vállalkozót, Önkormányzat a szerződéstől 2013. december 5-ei döntéssel – Vállalkozónak felróható okból - elállt, mely elállás tényét a Vállalkozó tudomására hozott. Az elállás közlését és annak indokait Vállalkozó vitatatta. Ezt követően Vállalkozó a vállalást készre jelentette, majd Önkormányzat – ismételt képviselő-testületi döntést követően – az elállást fenntartotta. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2014. február 18-i képviselő-testületi ülés 1. számú előterjesztésében foglaltakkal. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendes ülésén elfogadott határozatai: 70/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a RÉGIÓ 2007 Kft. beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének és a szolgáltatás minőségi mutatóinak alakulásáról.

hrsz. (9858m2); 0323/b hrsz. (8420m2); 0354/3 hrsz. (944m2); 0354/6 hrsz. + zsilip (3636m2); 0358 hrsz. (1,1036m2); 0359/15 hrsz. (782m2); 0383/a hrsz. (4803m2); 0399/7/d hrsz. (8841m2); 6411 hrsz. Kapos-sori árok; 1506/1-1550-1642-1973 + zsilip; 1678-1942-1943-1911-1818 + átemelő Szuhay-dombi árok.

71/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő önkormányzati tulajdonú árkokat, vízfolyásokat és azok műtárgyait ajánlja fel üzemeltetésre a vízügyi szakigazgatási szervek részére: 012 hrsz. (3,8114 m2); 041 hrsz. (9413m2); 050 hrsz. (2447m2); 052 hrsz. (5241m2); 077/2 hrsz. (496 m2); 0284 hrsz. (995m2); 0295 hrsz. (1,0390m2); 0298/2 hrsz. (2174m2); 0300/4/d hrsz. (1619m2); 0301/1 hrsz. + zsilip (745m2); 0302/9 hrsz. (327m2); 0322/24 hrsz. (2059m2); 0322/27

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a vízügyi igazgatási szervet tájékoztassa. Határidő: 2014. március 15. – a tájékoztatásra Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Dombóvári Közlöny 72/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi adóztatásról szóló beszámolót elfogadja.

-9-

X. évfolyam 2. szám 44/2014. (I. 30.), 46/2014. (I. 30.), 47/2014. (I. 30.), 56/2014. (II. 13.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót nem fogadja el. 74/2014. (II. 27.) Kt. határozat

73/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 393/2012. (XII. 14.), 114/2013. (III. 28.), 157/2013. (IV. 25.), 165/2013. (IV. 25.), 270/2013. (VIII. 26.), 281/2013. (VIII. 26.), 284/20013. (VIII. 26.), 287/2013. (IX. 26.), 288/2013. (IX. 26.), 289/2013. (IX. 26.), 291/2013. (IX. 26.), 295/2013. (IX. 26.), 300/2013. (IX. 26.), 319/2013. (X. 10.), 321/2013. (X. 10.), 328/2013. (X. 10.), 330/2013. (X. 10.), 334/2013. (X. 31.), 335/2013. (X. 31.), 336/2013. (X. 31.), 338/2013. (X. 31.), 339/2013. (C. 31.), 340/2013. (X. 31.), 341/2013. (X. 31.), 344/2013. (X. 31.), 347/2013. (X. 31.), 355/2013. (X. 31.), 356/2013. (X. 31.), 360/2013. (X. 31.), 361/2013. (X. 31.), 363/2013. (XI. 7.), 366/2013. (XI. 28.), 367/2013. (XI. 28.), 368/2013. (XI. 28.), 369/2013. (XI. 28.), 374/2013. (XI. 28.), 376/2013. (XI. 28.), 379/2013. (XI. 28.), 380/2013. (XI. 28.), 381/2013. (XI. 28.), 382/2013. (XI. 28.), 383/2013. (XI. 28.), 385/2013. (XI. 28.), 386/2013. (XI. 28.), 390/2013. (XI. 28.), 391/2013. (XI. 28.), 393/2013. (XI. 28.), 394/2013. (XI. 28.), 396/2013. (XI. 28.), 397/2013. (XI. 28.), 398/2013. (XI. 28.), 399/2013. (XI. 28.), 405/2013. (XII. 5.), 408/2013. (XII. 19.), 409/2013. (XII. 19.), 410/2013. (XII. 19.), 411/2013. (XII. 19.), 412/2013. (XII. 19.), 413/2013. (XII. 19.), 415/2013. (XII. 19.), 417/2013. (XII. 19.), 418/2013. (XII. 19.), 420/2013. (XII. 19.), 421/2013. (XII. 19.), 1/2014. (I. 30.), 2/2014. (I. 30.), 4/2014. (I. 30.), 7/2014. (I. 30.), 12/2014. (I. 30.), 14/2014. (I. 30.), 15/2014. (I. 30.), 16/2014. (I. 30.), 17/2013. (I. 30.), 21/2014. (I. 30.), 24/2014. (I. 30.), 30/2014. (I. 30.), 32/2014. (I. 30.), 37/2014. (I. 30.), 38/2014. (I. 30.), 43/2014. (I. 30.),

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 2014. február 28-ig: 13/2014. (I. 30.), 2014. március 14-ig: 342/2013. (X. 31.), 2014. március 31-ig: 163/2013. (IV. 25.), 232/2013. (VI. 27.), 337/2013. (X. 31.), 391/2013. (XI. 28.) 1. pontja, 417/2013. (XII. 19.) 2. pontja, 418/2013. (XII. 19.) 2. pontja, 425/2013. (XII. 19.), 27/2014. (I. 30.) 2014. április 1-ig: 333/2013. (X. 31.) 2014. április 30-ig: 185/2013. (V. 16.), 268/2013. (VIII. 26.), 392/2013. (XI. 28.) 2014. július 31-ig: 354/2013. (X. 31.) 2014. december 31-ig: 99/2012. (III. 29.). 75/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2011. (III. 3.) számú határozatát visszavonja. 76/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló beszámolót nem fogadja el. 77/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottságainak átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadja. 78/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót nem fogadja el.


79/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Középkori Dombóvári Vár, úgynevezett Gólyavár régészeti feltárásához, a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási NKft. által foglalkoztatott feltáráshoz kapcsolódó közmunkaprogram végrehajtásához, az ásatásvezető, technikusok és a régészhallgatók elszállásolásához költségvetéséből 960.000,- Ft összegű forrás biztosítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 80/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatellátás megfelelő személyi feltételeinek biztosítása érdekében kezdeményezi a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény „Arany Sziget” Idősek Otthona intézményegységében a szakmai létszám egy fő nővér álláshellyel való bővítését, és szükség esetén ennek fedezetét a Társulás működéséhez való hozzájárulásban biztosítja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a társulási tanácsba delegált képviselőt, hogy a Társulás költségvetésének elfogadása során az 1. pontnak megfelelő szakmai létszámra tegyen javaslatot és azt fogadja el. Határidő: 2014. március 14. Felelős: A társulási tanácsba delegált képviselő Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 81/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet –

- 10 -

X. évfolyam 2. szám amennyiben az nem kerül elfogadásra a 2014. február 27-i ülésen – az alábbiak figyelembevételével terjessze a Képviselőtestület elé: a) A 2014. február 27-i ülésre beterjesztett rendelettervezet normaszövegéhez képest az alábbiak kerüljenek átvezetésre:  A tervezet 5. § (2) bekezdése, a 8. § (2) és (3) bekezdése és a 8. § (4) bekezdésének második mondata kerüljön törlésre.  A 8. § (6) bekezdése az alábbi szöveggel szerepeljen a tervezetben: „A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselőtestület lehetőség szerint negyedévente dönt.”  A 8. § (8) bekezdése az alábbi szöveggel szerepeljen a tervezetben: “(8) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a) a Városgazdálkodási Bizottság dönt - amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban rögzítésre kerül és az nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást - amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent. b) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, a kötelezettségvállalás összegétől függően: - 5 millió Ft értékhatárig a Városgazdálkodási Bizottság - 5 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt. “  A 10.§ (18) bekezdése az alábbi szöveggel szerepeljen a tervezetben: Az egyes költségvetési


b)

c)

d)

e)

szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összege az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 3 %-át nem haladhatja meg. “  A 3. § (5) bekezdése az alábbi mondattal egészüljön ki: „A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.” A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedésekről szóló beszámolási kötelezettségének írásban, a beszedett bevételek és a teljesített kiadások feltüntetése mellett tegyen eleget. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezettel egyidejűleg terjessze be adósságkezelési szolgáltatás bevezetéséhez szükséges rendeletmódosítást. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet bevételei között – az elmúlt év tapasztalataira tekintettel – csak a tárgyévben biztosan befolyó bevételeket szerepeltesse és a bevételek között a kockázatos teljesülési előirányzatokkal egyező összegű kiadás céltartalékba helyezéséről a már meglévő céltartalékba helyezett kiadások mellett gondoskodjon, így különösen:  Gunaras Zrt. 40.653.000, Szent Lukács Nkft. tagi kölcsön és kamat 57.000.000,-. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló rendelettervezet kiadásait – az előző évi teljesülések, és a feladatok ellátására tekintettel – reálisan tervezze és a kiadások között az alábbi

- 11 -

X. évfolyam 2. szám módosításokat hajtsa végre a tervezetben:  az Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát a 2013. évi teljesülési szinten szerepeltesse,  a közalkalmazottak cafeteria juttatását a munkaadót terhelő járulék nélkül 5.000,- Ft/hó mértékben tervezze,  az intézmények és társulások vezetői által megfogalmazott kifogásokra tekintettel vizsgálja felül a megszorítások indokoltságát. 82/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatalnak a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásával, illetőleg az azt elfogadó 242/2013. (VI.27.) számú határozatával kapcsolatban tett XVIIB-22/1299-1/2013. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és a melléklet szerint elfogadja a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának a Társulás Tanácsa által a 2014. január 29-i ülésén tárgyalt módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírásával lássa el. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának a Társulás Tanácsa által a 2014. február 26-i ülésén tárgyalt módosítását és a módosítással

Dombóvári Közlöny egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírásával lássa el. Határidő: 2014. március 7. – a határozat továbbítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felel: Önkormányzati Iroda A határozatban elfogadott dokumentumok megegyeznek a 2014. február 27-i képviselő-testületi ülés 5. számú előterjesztésében foglaltakkal. 83/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Nkft.-nek a DVMSE sportingatlan üzemeltetésével kapcsolatban készített 2013. évi pénzügyi beszámolóját. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Nkft. között a 278/2011. (VI. 30.) Kt. határozat alapján a Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt található DVMSE sportingatlan üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatban kötött szerződést 2014. december 31-ig meghosszabbítja. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Üzemeltető részére a költségek fedezetére bruttó 18.702.399 Ft/év, azaz bruttó 1.558.533 Ft/hó összegű üzemeltetési átalánydíjat állapít meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanüzemeltetési szerződés módosítására és aláírására.

- 12 -

X. évfolyam 2. szám Határidő: 2014. március 15. – DVMSE sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság 84/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.nek a Kinizsi u. 37. alatti ingatlan üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátásáról szóló 2013. évi beszámolóját tudomásul veszi. 2. A Képviselő-testület a Kinizsi u. 37. alatt ingatlan üzemeltetéséért fizetendő díjat – az üzemeltető Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. javaslatával egyezően – a 2014. évben havi nettó 322.000,-Ft-ban határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi üzemeltetési díjról szóló megállapodás megkötésére. Határidő: 2014. március 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 85/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el az arra vonatkozó javaslatot, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. készítse el az NKft. egészére vonatkozóan a tevékenységenkénti eredmény kimutatást, és azt a 2013. évi számviteli beszámolóval együtt terjessze a Képviselőtestület elé.


- 13 -


86/2014. (II. 27.) Kt. határozat 90/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése alapján megállapodás megkötését kezdeményezi Attala és Szakcs községek önkormányzataival a közös fogorvosi alapellátási körzetre (III. számú dombóvári fogorvosi körzet) kiterjedő feladatellátás teljesítésében való együttműködésről. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére. Határidő: 2014. április 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 87/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzati bizottsági tagok ne részesüljenek díjazásban – Tóth Gyula képviselőnek a Városgazdálkodási Bizottság tagjává történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerényi Zsoltot – a képviselői tisztségéről való lemondása miatt – 2014. február 28-i hatállyal visszahívja a Városgazdálkodási Bizottságban betöltött bizottsági tisztségéből, és helyette a Városgazdálkodási Bizottság tagjává dr. Janek Attila képviselőt választja meg 2014. február 28-tól. 91/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerényi Zsoltnak – a képviselői tisztségéről való lemondása miatt – a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának tagjai közül történő visszahívására és helyette a Társulási Tanácsba dr. Janek Attila képviselő delegálására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 92/2014. (II. 27.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 11/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítását nem fogadja el.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerényi Zsoltot – a képviselői tisztségéről való lemondása miatt – 2014. február 28-i hatállyal visszahívja a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának tagjai közül, és helyette a Társulási Tanácsba Tóthné Sudár Beáta képviselőt delegálja 2014. február 28-tól.

89/2014. (II. 27.) Kt. határozat


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bükösdi Olgát – a képviselői tisztségéről való lemondása miatt – 2014. február 28-i hatállyal visszahívja a Humán Bizottságban betöltött bizottsági tisztségéből, és helyette a Humán Bizottság tagjává Bogdán László képviselőt választja meg 2014. február 28tól.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerényi Zsoltnak – a képviselői tisztségéről való lemondása miatt – a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjai közül történő visszahívására és helyette a Társulási Tanácsba Kiss Béla képviselő


Dombóvári Közlöny delegálására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 94/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerényi Zsoltot – a képviselői tisztségéről való lemondása miatt – 2014. február 28-i hatállyal visszahívja a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjai közül, és helyette a Társulási Tanácsba dr. Janek Attila képviselőt delegálja 2014. február 28-tól. 95/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Franjo Vlasic bánról Franjo Vlasic udvarnak nevezi el a Dombó Pál utca és a Bezerédj utca közti 1301/4. helyrajzi számú közparkot. Az ünnepélyes névadásra 2014. március 29-én, a Város Hete rendezvénysorozat keretében kerül sor.

- 14 -


97/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Monostori János lemondása miatt – Kiss Béla képviselőnek a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának tagjává és elnökévé történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 98/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának tagjává – Nagy József lemondása miatt – Molnár Tündét választja meg. 2. A Képviselő-testület a Közalapítvány alapító okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatos teendők ellátására.

Határidő: 2014. március 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

Határidő: 2014. április 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda


A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2014. február 27-i képviselőtestületi ülés 19. számú előterjesztésében foglaltakkal.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, Arany János tér 26. szám alatti épületen dr. Riesz József községi orvos, a „szegények orvosa”, a holokauszt áldozatának tiszteletére emléktáblát helyez el, azzal, hogy az ingatlan homlokzatának felújítását maximum bruttó 300.000,-Ft értékben vállalja. Határidő: 2014. május 31. – a homlokzat felújítására 2014. június 30. – a tábla avatására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda Polgármesteri Titkárság

99/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Monostori János lemondása miatt – Tóth Gyula képviselőnek a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának tagjává és elnökévé történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 100/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és

Dombóvári Közlöny Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megvonására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 101/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Somfalvi Józsefnek a munkaszerződése 1 éves időtartammal, 2015. április 1. napjáig meghosszabbításra kerüljön. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntésének képviseletére.

- 15 -

X. évfolyam 2. szám 103/2014. (II. 27.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. az azonnali beszedési megbízással kapcsolatos, mellékelt – a megállapodás előterjesztésben foglalt tervezetéhez képest az azonnali beszedési megbízás 2,5 millió Ft-ot elérő fizetési kötelezettségnek legalább 60 napos fizetési határidőt tartalmazó igazolt felszólítás ellenére való elmulasztása esetén történő kibocsátása lehetőségét tartalmazó – megállapodást megkösse és annak megfelelően a felhatalmazó levelet kiállítsa.

Határidő: azonnal – a határozat továbbítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a döntést a Kft. taggyűlésén képviselje.

102/2014. (II. 27.) Kt. határozat

Határidő: a Kft. következő taggyűlése Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. társasági szerződésének melléklet szerinti módosítását elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítást a taggyűlésen képviselje és azt annak elfogadását követően aláírja. Határidő: az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. következő taggyűlése Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2014. február 27-i képviselőtestületi ülés 27. számú előterjesztésében foglaltakkal.

A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2014. február 27-i képviselőtestületi ülés 27. számú előterjesztésében foglaltakkal az 1. pont szerinti módosítással. 104/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve hóeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatainak ellátása Dombóvár egyes közterületein” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról való döntést elnapolja a következő ülésére.


- 16 -


105/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az alábbiak szerint fogadja el.

Megnevezés

Sorszám

Helyi adók

1

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+... +07)

2

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

9

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) Hitelből eredő fizetési kötelezettség

10

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség Ezer forintban 2014. 2015. 2016.

654 500 1 000

654 500 1 000

654 500

3 4

10 000 113 000

10 000 83 000

10 000 83 000

5 6

64 000 0

0 0

0 0

7

0

0

0

8

842 500 421 250 172 200

748 500 374 250 62 530

748 500

23 478

8 202

12

126 693 0

0

0

13

39 052

39 052

39 052

14

0

0

0

15

0

0

0

16

0

0

0

11

1 000

374 250 47 254


- 17 -

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27) Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

X. évfolyam 2. szám 17 18

6 455

0

0

19

0

0

0

20 21

0 0

0

0 0

22

0

0

0

24

0

0

0

25

0

0

0

26

0

0

0

27

0

0

0

28

172 200 249 050

62 530

47 254

311 720

326 996

23

29

106/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítását nem fogadja el.


- 18 -


RENDELETEK (A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!) A Képviselő-testület 2014. február 27-i rendes ülésén elfogadott rendeletei: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1.§ Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4.§-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: „(10) A településképet befolyásoló közterület-használat esetén a hatáskörrel rendelkező köteles ki kérni a városi főépítész állásfoglalását.” 2.§ A Rendelet 8.§ (2) és (3) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a „4.§ szerint hatáskörrel rendelkező” szövegrész lép. 3.§ A Rendelet 2. számú melléklete kiegészül a következő 16. sorral: „az elosztói engedélyesek, vagy megbízottjaik által levágott gallyak, ágak – 72 órát meghaladó – közterületen történő tárolása.” 4.§ A Rendelet 6. számú melléklete kiegészül a következő 12. sorral: „Hálózati engedélyesek által levágott gallyak, ágak – 72 órát meghaladó – közterületen történő tárolása 1000,- Ft /m2 /nap.” 5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester

dr. Letenyei Róbert jegyző


- 19 -


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.4.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás (1) körzeteiről szóló 19/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Bajza u., Bartók u., Bezerédj u. páros 2-20., páratlan 1-31., Damjanich u., Dombó P. u., Hunyadi tér páratlan 11-13-41., Móricz u. 2-től 8-ig és 1-től 15-ig., Népköztársaság útja páros oldal, Paál u., Rózsa F. u., Tanácsköztársaság tér 1-9., Thököly u., Vörösmarty u. páros 2-32., páratlan 1-43. Kölcsey u. páratlan 1-41. és páros 2-44.”

(2)

A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) 48. sz. őrház, 94. sz. őrház, Április 4. u., Babits u., Balassi u., Béke u. páros 2-12., páratlan 1-3-ig., Dankó P. u., Ifjúság u., Fő u. 2-től 38-ig és 1-től 41-ig.Gábor B. u., Gagarin u., Gorkij u. 1-11-ig és 2-4-ig, Horgász tanya, I. u., II. u., József A. u., Juhász u., Kisfaludy u., Kiskonda puszta, Kodály u., Kórház u., Köztársaság u., Krúdy Gy. u., Kun B. u., Május 1. u., Március 15. tér, Nagykonda puszta, Péczeli u., Puskin tér, Radnóti u. páros 2-48., páratlan 127., Reich u., Udvari V. u., Útőrház, Vörössugár u.”

(3)

A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Békató tanya, Béke u. 5-27., Bethlen u., Brulovics tanya, Csiky u., Dőry Hugó u., Eötvös u., Erkel u., Fáy u., Fő u. páros 46-136., páratlan 49-137., Fürst S. u., Gorkij u. Csiki G. u.tól a végéig, Gorkij u. páros 6-tól, páratlan 13-tól végig, Hunyadi M. u., III. u., IV. u., IX. u., Kilián u., Kosztolányi u., Latinka u., Liszt u., Martinovics u., Mikes u., Móra u., Munkácsy u., Munkás tér, Radnóti u. 50-84., Rajk u., Szigligeti u., Szondi u., V. u., Vadász u., Vajda u., Vak B. u., VI. u., VII. u., VIII. u., Zay D. u., Gunarasi u., Alkonyat u., Autóspihenő u., Csendes u., Esthajnal u., Fasor u., Fürdő u., Hableány u., Hajnal u., Hangulat u., Holdfény u., Kedves u., Kikelet u., Liget u., Napsugár u., Ősz u., Parksor u., Pihenés u., Sellő u., Séta u., Tavasz u., Termál u., Tó u.” 2. § A Rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: „(3a) A III. számú fogorvosi körzethez tartozik Attala és Szakcs községek közigazgatási területe is.”


- 20 -


3. § Az 5/E. § (2) bekezdése a következő 16. ponttal egészül ki: … 16. Lucza hegyi u. 4. § A Rendelet 5/F. § (2) bekezdés 6.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6.) Földvár u., Vasút sor,” 5. §

(1)

A Rendelet 2. § (2) bekezdésében és a 3. § (2) bekezdésében az „Asztalos J.” szövegrész helyébe a „Fülemüle” szöveg, a „Bordás A.” szövegrész helyébe a „Pacsirta” szöveg, a „Kalmár A.” szövegrész helyébe a „Fecske” szöveg, a „Sziklai S.” szövegrész helyébe a „Cinege” szöveg lép. (2) A Rendelet 2. § (8) bekezdésében, a 3. § (1) bekezdésében, a 4. § (2) bekezdésében és az 5/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „Allende” szövegrész helyébe a „Zöldfa” szöveg lép. (3) A Rendelet 2. § (8) bekezdésében, a 3. § (1) bekezdésében, a 4. § (2) bekezdésében a „Molnár Gy.” szövegrész és az 5/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „Molnár György” szövegrész helyébe az „Árnyas” szöveg lép. (4) A Rendelet 2. § (3) bekezdésében, a 3. § (4) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében a „Gyenis A. u”szövegrész helyébe a „Földvár u., Vasút sor,” szöveg lép. (5) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében a „Hámán Kató” szövegrész helyébe a „Dáró” szöveg lép. (6) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Kállai É.” szövegrész helyébe a „Hegyalja” szöveg lép. A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Mező I. u.” szövegrész helyébe a „Tűzlepke sor” (7) szöveg lép. (8) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében, a 3. § (4) bekezdésében és a 4. § (3) bekezdésében az „Erzsébet u.” szövegrész helyébe a „Erzsébet u., Lucza Hegyi u.” szöveg lép. (9) A Rendelet 2. § (7) bekezdésében a „Kölcsey u.” szövegrész helyébe a „Kölcsey u. páratlan 43-67 és páros 46-114.” szöveg lép. 6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester



- 21 -


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.4.) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § (1)

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2)

E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. §

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének főösszegét: 3.025.775 ezer Ft-ban bevételi főösszegét: kiadási főösszegét: ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat - személyi jellegű kiadásokat - munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót - dologi jellegű kiadásokat - ellátottak pénzbeli juttatásait - egyéb működési célú kiadásokat a költségvetési létszámkeretét ebből a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési hiány ezen belül: - a felhalmozási célú hiányt - a működési célú hiányt állapítja meg. A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét

2.712.272 ezer Ft-ban 3.025.775 ezer Ft-ban 397.464 ezer Ft-ban 683.992 ezer Ft-ban 259.452 ezer Ft-ban 228.069 ezer Ft-ban 2.314.808 ezer Ft-ban 2.341.783 ezer Ft-ban 603.146 ezer Ft-ban 162.109 ezer Ft-ban 945.512 ezer Ft-ban 181.507 ezer Ft-ban 414.009 ezer Ft-ban 271,5 főben 17 főben 313.503 ezer Ft-ban 286.528 ezer Ft-ban 26.975 ezer Ft-ban

0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban


- 22 -

- ebből a felhalmozási célú törlesztést Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát - ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt határozza meg.

X. évfolyam 2. szám 0 ezer Ft-ban 313.503 ezer Ft-ban 267.244 ezer Ft-ban

3. § (1)

A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)

A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4)

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 188.516 eFt, működési céltartalékát 30.500 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.

(6)

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet tartalmazza.

(7)

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8)

A Képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 10. melléklet hagyja jóvá. 4. § (1)

A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(2)

A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(3)

Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselőtestület jóváhagyását követően használható fel.


- 23 -


5. § (1)

(2)

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat. 6. §

(1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2014. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. (2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni. (3) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. 7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8. § (1)

A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni. (3)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2014. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a


- 24 -


Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön. (5)

Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6)

A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé. (8) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a) a polgármester dönt - amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban rögzítésre kerül és az nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást - amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent. b) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet kötelezettségvállalást jelent, a kötelezettségvállalás összegétől függően: - 1 millió Ft értékhatárig a polgármester - 1 millió Ft felett – 5 millió Ft értékhatárig a Városgazdálkodási Bizottság - 5 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt. (9)

pénzügyi

Államháztartáson kívülre forrás önkormányzat által történő átadására kizárólag költségvetési előirányzat rendelkezésre állása esetén lehetséges. A költségvetési rendeletben rendelkezésre álló előirányzat terhére történő kifizetésekről a polgármesteri keret terhére a polgármester, egyéb keret felosztásáról a Képviselő-testület dönt. A gazdálkodás rendje 9. §

(1)

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2)

A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel.

(3)

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.


- 25 -


(4)

Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2011. évi CVIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5)

A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet. 10. §

(1)

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltség számítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.

(2)

A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni.

(3)

A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a Képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel. Előző évi pénzmaradványával a Képviselő-testület jóváhagyása után intézményi hatáskörű előirányzat módosítás után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására, illetve törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület engedélye után módosíthatja. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(4)

Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(5)

A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

(6)

A költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.


- 26 -


(7)

A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, illetve az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy a támogatás, illetve az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. Vállalkozási tevékenység esetén az amortizációt is fedeznie kell a bevételnek. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(8)

A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45-60.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.

(9)

A költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

(10) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénz kifizetéssel teljesíthető: - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, - ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása, - kiküldetési, reprezentációs kiadások, - szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig, - készlet és tárgyi eszköz beszerzés 50 eFt összeghatárig, - városi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti, - egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez. (11) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.


- 27 -


(12) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal. (13) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. Az intézményvezető és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a gazdasági vezető fegyelmileg felelős, hogy a saját költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítson meg, melyet a költségvetéséből fedezni tud. (14) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretét bruttó 200.000Ft/fő összegben állapítja meg. (15) A Képviselő-testület a költségvetési szervek ellenőrzését a 414/2013. (XII.19.) Kt. határozat szerint rendeli el. (16) A Képviselő-testület Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetéssel járó pénzjutalom mértékét személyenként bruttó 100.000 forintban határozza meg. (17) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Uniós támogatások iránt benyújtott pályázatokhoz a vonatkozó jogszabály alapján saját forrás kiegészítése érdekében támogatási igényt nyújtson be. (18) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összege az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4 %-át nem haladhatja meg. (19) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. A szerződéskötésre és a díj kifizetésre az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni.


- 28 -


Záró rendelkezések 11. § (1)

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

Szabó Loránd polgármester



- 29 -

X. évfolyam 2. szám 1. melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2014. évi bevételei Eredeti előirányzat eFt

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami feladat

Cím Alcím Cím neve 101

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda I. 1. Intézményi működési bevétel

102

1.1. Óvoda Dombóvár

0

1.2. Óvoda Dalmand

0

1.3. Óvoda Attala

0

1.4. Óvoda Csikóstőttős

0

összesen:

0

0

0

0

101. cím összesen:

0

0

0

0

1.1. Bölcsőde

2 000

2 000

1.2. Dombóvári Óvodák

4 600

700

3 900

összesen:

6 600

2 700

3 900

0


6 600

2 700

3 900

0

80 959

80 959

80 959

80 959

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

89 559

85 659

3 900

0

2 000

2 000

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde I. 1. Intézményi működési bevétel

103

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel 103. cím összesen:

104

Dombóvár Város Könyvtára I. Intézményi működési bevétel 104. cím összesen:

101-104. intézmények összesen 105

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal I. Intézményi működési bevétel 1.1. Dombóvár 1.2. Szakcsi Kirendeltség


- 30 -

összesen:

2 000

2 000

0

0

11 579

11 579

9 160

9 160

összesen:

20 739

20 739

0

0

105. cím összesen

22 739

22 739

0

0

1.1. Intézményi működési bevétel

5 000

5 000

1.2. Intézményi gázfűtés miatt

2 000

2 000

1.3. Kamat, hozam

2 000

2 000

9 000

9 000

0

0

2.1.1. Kommunális adó

58 000

58 000

2.1.2. Építményadó

33 000

33 000

2.1.3. Idegenforgalmi adó

13 500

13 500

2.1.4. Iparűzési adó

550 000

550 000

összesen:

654 500

654 500

0

0

45 000

45 000

2 000

2 000

összesen:

47 000

47 000

0

0

2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás

15 000

15 000

2.3.2. Egyéb bevételek

10 000

10 000

összesen:

25 000

25 000

0

0

Közhatalmi bev. összesen:

726 500

726 500

0

0

I. alcím összesen:

735 500

735 500

0

0

1 049 574

893 492

156 082

IV. Támogatás államháztartáson belülről 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.1. EU-s pályázatok projektmenedzsment feladataira 1.2. Jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátására

106


Önkormányzat I. 1.Intézményi saját bevétel

1.4. Fordított áfa miatti bevétel Intézményi saját bevétel összesen: 2. Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók

2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Gépjárműadó 2.2.2. Egyéb központi adók

II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása


- 31 -


2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.1. Rendszeres szociális segély

10 260

10 260

2.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

84 000

84 000

2.3. Lakásfenntartási támogatás

40 500

40 500

összesen:

134 760

0

0

134 760

20 416

20 416

406

406

3.3. Köznevelési feladatok egyéb támogatása: MIK által fenntartott iskolák

3 332

3 332

3.4. Köznevelési feladatok egyéb támogatása: köznev. int. működtet. tám.

11 200

11 200

Központosított előirányzatok összesen:

35 354

35 354

0

0

1 219 688

928 846

156 082

134 760

1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés

31 445

31 445

2. Gunaras részvény értékesítés

64 000

64 000

93 000

93 000

188 445

188 445

0

0

1.1.1. Dalmandi Önkormányzat

6 037

6 037

1.1.2. Csikóstőttősi Önkormányzat 1.3. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működésére

3 200

3 200

240

240

3. Központosított előirányzatok 3.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása 3.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

II. alcím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 2.1. Víziközmű bérleti díj III. alcím összesen: IV. Támogatás államháztartáson belülről 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működésére

1.3.1. Kapospula 1.5. Mezőőri támogatás 1.6. OEP-től finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) 1.8. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól

1 200 35 550

1 200 35 550

0

1.8.1. Támogató Szolgáltatás

8 499

8 499

1.8.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása

8 000

8 000

1.8.3. Pszichiátriai betegek ellátása

8 000

8 000

0


- 32 -


1.8.4. Biztos Kezdet Gyerekház

6 245

1.9. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

1 300

1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs

5 036

5 036

1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő

962

962

902

902

16 498

16 498

5 000

5 000

106 669

73 425

8 215

8 215

1.11.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong 1.16. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése Többcélú Kistérségi Társulástól nettősítási különbözetre összesen: 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.2. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz 2.4. TÁMOP 3.1.3-10/2012-0015

6 245 1 300

31 944

141 232

141 232

112

112

1 300

2.5. ÚJ K.O.R. önerőhöz átvett 2.5.1. Csikóstőttős összesen:

149 559

8 215

141 344

0

IV. alcím összesen:

256 228

81 640

173 288

1 300

0

0

0

0

1 000

1 000

417

417

összesen:

1 417

1 417

0

0

V. alcím összesen

1 417

1 417

0

0

140 653

140 653

57 000

57 000

100

100

V. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2.1. Parkoló megváltás 2.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás

Támogatási kölcsönök visszatérülése, VI. igénybevétele 1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1. Gunaras Zrt. 1.2. Szent Lukács Nkft. tagi kölcsön és kamat 1.3. Lakásszerzési támogatás


- 33 -

1.4. Munkáltatói kölcsön

X. évfolyam 2. szám 943

943

összesen:

198 696

198 696

0

0

VI. alcím összesen:

198 696

198 696

0

0


2 599 974

2 134 544

329 370

136 060

2 712 272

2 242 942

333 270

136 060

0

0

Mindösszesen: Költségvetési hiány belső finanszírozására VII. szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

326

326

1 280

1 280

3 102

3 102

4. Dombóvár Város Könyvtára

1 392

1 392

5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

1 146

1 146

33 514

33 514

5 499

5 499

46 259

46 259

6.1. Önkormányzat 6.2. Önkormányzat (ÁROP) Összesen: Tervezett felhalmozási célú 2. pénzmaradvány 1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 3. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

0

4. Dombóvár Város Könyvtára

0

5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

0

6.1. Önkormányzat 6.2. Önkormányzat (KIOP) 6.3. Önkormányzat (TÁMOP) Összesen:

0 0

44 893

44 893

165 116

165 116

57 235 267 244

57 235 210 009

57 235

0

0

0

0

VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel

0

1.2 Beruházási hitel

0

Összesen:

0


Mindösszesen:

- 34 -


3 025 775

2 499 210

390 505

136 060


- 35 -


Önkormányzat 2014. évi kiadásai Eredeti előirányzat

eFt

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami feladat

Cím Alcím Cím neve 101

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda I. II.

Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

III.

Dologi kiadások

VI.

Beruházások

VII.

76 676

76 676

0

0

20 584

20 584

0

0

7 588

7 588

0

0

1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

775

775

0

0

Beruházások összesen

775

775

0

0

1. Dombóvár 1 mosdó teljes körű felújítása

1 000

1 000

Felújítások összesen

1 000

1 000

0

0

106 623

106 623

0

0

150 000

150 000

40 000

40 000

28 000

22 142


650

650


650

650

1 160

1 160

12 000

12 000

2 100

2 100

15 260 233 910

Felújítások

101. cím összesen: Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

102 I. II.


III.

Dologi kiadások

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások 1. Bölcsőde balesetveszélyes terasz felújítása térkövezéssel 2. Óvoda 6 db mosdó teljes körű felújítása 3. Amália Óvodában PVC padló cseréje Felújítások összesen: 102. cím összesen:

5 858

0

0

15 260

0

0

228 052

5 858

0


- 36 -


Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

103 I.

120 962

120 962

II.


32 226

32 226

III.

Dologi kiadások

150 000

150 000

VI.

Beruházások 1. Irodába 6 db asztali számítógép

700

700

2. Szivárvány konyhára sütő

500

500

3. Szivárvány konyhára főző üst

1 200

1 200


1 890

1 890

Összesen:

4 290

4 290

Felújítások 1. Szivárvány konyha gazdasági rész bejárat javítása

500

500

Felújítások összesen

500

0

0

500

0

0

307 978

307 978

0

0

14 050

14 050

II.


3 750

3 750

III.

Dologi kiadások

11 884

11 884

VI.

Beruházások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

500

500


500

500

0

0

30 184

30 184

0

0

678 695

672 837

5 858

0

195 275

195 275

52 825

52 825

85 000

85 000

2 500

2 500

87 500

87 500

Beruházások 1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár 2. Szerverek és azokhoz szükséges szoftverek beszerzése Dombóvár

1 500

1 500

2 000

2 000

3. Beruházások Szakcsi Kirendeltség

700

700

VII.

103. cím összesen: 104

Dombóvár Város Könyvtára I.

104. cím összesen 101-104. intézmények összesen Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

105 I. II.


III.

Dologi kiadások 1. Dombóvári KÖH dologi kiadások 2. Választások kiadásai Dologi kiadások összesen

VI.



4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár

3 000

3 000

Beruházások összesen:

7 200

7 200

0

0

342 800

342 800

0

0

105. cím összesen: 106

- 37 -

Önkormányzat I.

Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök) 2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak) 3. Választott tisztségviselők juttatásai

1 391

1 391

22 460

22 460

9 757

9 757

5. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért" 6. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése

8 208

8 208

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (mezőőrök) 2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (közfoglalkoztatottak)

840

840

46 183

23 300

22 883

952

952

188

188

3. Választott tisztségviselők juttatásai

6 064

4. Egyéb külső személyi juttatások

2 989

2 989


2 304

2 304

II. alcím összesen: III.

3 527

4. Egyéb külső személyi juttatások

I. alcím összesen:

II.

3 527

6 064

227

227

12 724

6 291

6 433

Dologi kiadások 1. Polgármesteri keret

1 358

2. Intézményi vagyonbiztosítás

3 415

3 415

3. Foglalkoztatás eü. szolg.

2 600

2 600

4. Intézményi gáz

2 000

2 000

5. Város- és községgazdálkodás

50 000

50 000

6. Helyi utak fenntartása

15 000

15 000

5 000

5 000

16 000

16 000

5 885

5 885

50 000

50 000

4 000

4 000

7. Belvízvédelem, települési vízellátás 8. Ingatlanok üzemeltetése 9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése 10. Köztisztaság, parkfenntartás 10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás 10.2. Kézi szeméttárolók ürítése

0

1 358

0


- 38 -


10.3 Utak szennyeződés mentesítése

20 000

20 000

10.4 Zöldterület kezelés

50 000

50 000

100

100

40 000

40 000

1 000

1 000

5 000

5 000

15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás

4 000

4 000

15.2. Közfoglalkoztatás önerő

3 000

3 000

16.1 Működési hitel után

8 000

8 000

17. Központi orvosi ügyelet

3 473

3 473

11. Temetőfenntartás 12. Közvilágítás 13. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok 14. Környezet- és természetvédelmi feladatok 15. Szerződéses szociális ellátások

16. Kamatfizetés

18. Gyermek és ifjúsági önkormányzat

500

500

19. Jogi tanácsadás 20. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek)

5 441

5 441

1 500

1 500

21. Városi rendezvények

4 000

4 000

22. DVMSE üzemeltetés

30 800

30 800

1 500

1 500

23. Testvérvárosi kapcsolatok 24. Önkormányzati jogalkotás kiadásai

15 000

25. Helyi tömegközlekedés biztosítása 26. Helyi nyomtatott médiában való megjelenésre

50 000

50 000

3 500

3 500

1 000

1 000

27. Televíziós műsorszolgáltatás 28. KLIK-nek köznevelési intézmények üzemeltetésére

15 000

174 552

174 552

29. Strabag kamat fizetés

5 447

5 447

30. Klebelsberg: óvodások utaztatása 31. Víziközmű-fejlesztésekkel kapcs. műszaki tanácsadás 32. ÁROP-1.A.5 Szervezeti folyamatok korszerűsítése

1 500

1 500

4 191

4 191

19 280

19 280

33. TÁMOP 3.1.3 "Együtt a jövődért"

15 448

34. Népköztársaság u. 5. tervezés 35. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a foglalkoztatási programból nem finanszírozható munkák fedezete 36. Zöldterületek, szilárd burkolatok geodéziai felmérése 37. Ivóvíz-minőség javító programhoz kapcsolódó csatlakozási díj megállapításához szakértő díja 38. Viziközmű hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó tulajdonosi feladatok

15 448

2 000

2 000

5 000

5 000

3 000

3 000

500

500

3 000

3 000


- 39 -

39. Mezőőri szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek 40. Aradi 13 szoborcsoport megrongálás miatti helyreállítása 41. Korona Szálló épületével kapcsolatos költségek 42. Szarvasd belterületbe vonásával kapcsolatos költségek

500

500

500

15 000

15 000

700

700

350

350

5 000

5 000

45. Közvilágítás felülvizsgálata, felmérése

1 500

1 500

660 540

550 993

109 547

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.1. Önkormányzati segély 3.2. Köztemetés 3.3. Közgyógyellátás

14 500

14 500

3 500

3 500

200

200

3.4. Kismamák utazási támogatása

50

50

3.5. Méhnyakrák elleni védőoltás

557

557

3.6. Aktív korúak ellátása 3.6.1. Egészségkárosodott személyek részére 3.6.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére 3.6.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.7. Lakásfenntartási támogatás 3.8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás IV. alcím összesen: V.

500

43. Digitális ortofotók beszerzése 44. Energetikai szempontú felülvizsgálatok, tanulmányok III. alcím összesen: IV.


4 500

4 500

6 900

6 900

105 000

105 000

45 000

45 000

1 300

1 300

181 507

0

600

600

1 200

1 200

807

180 700

Egyéb működési célú kiadások 1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.1. Többcélú társulás működésére 1.2. Dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására 1.3. Rendőrségnek átadott 1.4. Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása működésre átadott pénzeszköz 1.5. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás működésére átadott pénzeszköz

1 000

1 000

214 779

214 779

108 000

77 256

1.6. Társulások munkaszervezeti feladataira

6 840

6 840

332 419

301 675

Összesen:

30 744 30 744

0


- 40 -


2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.1. Művelődési Ház Nkft.

32 922

2.2. Sporttámogatások 2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek

30 000

2.2.2. Úszás támogatása előző évi 2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat

760

32 922

30 000 760

3 500

3 500

2.4. Iskola egészségügyi feladat 2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2014. évi hozzájárulás

318

318

3 380

3 380

2.6. Kaposvári TISZK működésére

2 660

2 660

2.7. Civil szervezetek támogatása

3 000

3 000

2.8. Kapos Alapítvány 2.9. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére

1 000

1 000

3 000

3 000

2.10. Polgárőrség

1 000

1 000

2.11. Hamulyák Közalapítvány működésére Összesen:

50

0

50

0

81 590

37 380

44 210

0

2 000

2 000

5 000

5 000

3. Céltartalék Működési célú 3.1. Önrész német nemzetiségi önkormányzat pályázatához 3.2. Szociális szolgáltatások térítési díjainak csökkentésére szolgáló fedezet 3.3. Közalkalmazottak cafetéria juttatása 3.4. Tartalék előre nem tervezett városüzemeltetési feladatokra 3.5. Adósságkezelés önkormányzati önrészére 3.6. Iskolakezdési támogatás

12 000 5 000

12 000 5 000

1 500

1 500

5 000

5 000

Felhalmozási célú 3.6. Képviselői keret 3.7. Biztos Kezdet áthelyezése a bölcsődéhez, az Idősek nappali ellátásának áthelyezése a Szabadság u. 8. alatti ingatlanba 3.8. KIOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap 3.9. Bérlakás építési program felújításra elkülönített 3.10. I. világháborús emlékmű felújítás saját erő összesen:

5 000

5 000

3 000

3 000

145 116

145 116

35 000

35 000

400

400

219 016

200 516

18 500

0


- 41 -

4. Általános tartalék V. alcím összesen: VI.

5 000

5 000

638 025

544 571

93 454

0

Beruházások 1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011-13. 2. Ingatlanvásárlás 3. Radnóti u. útépítés (lakosság bevonásával)

64 001

64 001

3 000

3 000

2 000

2 000

650

650

4 000

4 000

100

100

7. Szent Gellért u. megnyitása

5 000

5 000

8. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

3 000

3 000

4. Hóvirág u-i parkolók aszfaltozása 5. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése 6. Városüzemeltetési és egyéb hivatali feladatellátást biztosító beszerzések 6.1. Digitális térképi adatbázis beszerzése/frissítése


159 196

159 196

1 651

1 651

11. Művelődési Ház székek beszerzése

1 439

1 439

12. Kórház utcai kerékpárút tervezése

2 000

2 000

246 037

22 840

1. Járdafelújítások

8 000

8 000

2. Útfelújítások

8 000

8 000

15 000

15 000

1 000

1 000

1 000

1 000

6. Rét u. - Szigeterdő közötti járda felújítása 7. Fő utcai járda térkövezése a II. u. és a III. u. között

4 000

4 000

3 000

3 000

8. Városháza fejlesztése 9. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése

2 000

2 000

5 000

5 000

1 000

1 000

6 000

6 000

VI. alcím összesen: VII.


Felújítások

3. IX. u. - Mágocsi u. keskeny szakaszának rendezése (padkarendezés vagy szélesítés) 4. Szilárd burkolat nélküli utak állapotának javítása (zúzottkövezés) 5. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)

10. Akadálymentesítési munkák plusz, közlekedésbiztonságot javító feladatok 11. 2011. évi forgalmi rend felülvizsgálatában szereplő, a Testület által szükségesnek ítélt munkák

223 197

0


- 42 -

12. Gyepmesteri telep fejlesztése 13. Víztorony jókarbantartást meghaladó felújítása 14. Szabadság u. 18. előtti közterület térkövezése 15. Intézmények (Városháza, Platán és Támasz Otthon) akadálymentesítése 16. Petőfi utcai közművek (víz, csapadékvíz) rekonstrukciója

X. évfolyam 2. szám 1 000

1 000

25 000

25 000

2 500

2 500

10 000

10 000

85 000

85 000

17. Orvosi rendelők felújítása 18. Dombóvár-Szőlőhegy két feljárójának mart aszfalttal történő javítása 19. József Attila Iskolánál járda 20. Önkormányzati ingatlanok rákötése víziközműre

2 000

2 000

4 000 691

4 000 691

6 000

6 000

21. Fecskeház felújítása

8 670

8 670

22. Tanácsköztársaság tér 1-3-5. felújítása

3 948

3 948

23. Újdombóvári postánál parkoló

2 000

2 000

24. Zöldfa utca parkoló

1 000

1 000

25. Árnyas utca parkoló

1 000

1 000

26. Vörösmarty u., Tóth Árpád u. járda 27. Bezerédj u. 22-30. parkoló bejáró felújítása

1 500

1 500

1 000

1 000

28. Garay u. járda felújítása

2 000

2 000

211 309

211 309

1.1. Kapos ITK kezességvállalás

6 455

6 455

Összesen:

6 455

6 455

2. Államháztartáson kívül 2.1. Helyi védett épületek felújításának támogatása

1 500

1 500

Összesen:

1 500

VIII. alcím összesen:

VII. alcím összesen:

0

0

0

0

1 500

0

0

7 955

7 955

0

0

2 004 280

1 367 259

456 321

180 700

1. Beruházási hitelek

0

0

0

0

2. Folyószámlahitel/rövidlejáratú hitel

0

0

0

0

3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Államháztartáson belül

106. cím összesen: Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés


Mindösszesen:

- 43 -


3 025 775

2 382 896

462 179

180 700


- 44 -


2.a melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2014. évi kiemelt kiadási előirányzata

Gyermekvilág Óvoda Dombóvár Gyermekvilág Óvoda Dalmand Gyermekvilág Óvoda Csikóstőttős Összesen:

Szem. juttatás

Munkaad .terh.j.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

Egyéb működési Beruházások célú kiadások eredeti ei.

eredeti ei.

Felújítások

Kiadás összesen

eredeti ei.

eredeti ei.

47 537

12 786

6 000

0

0

1 430

0

67 753

20 457

5 483

1 100

0

0

325

0

27 365

8 682

2 315

488

0

0

20

0

11 505

76 676

20 584

7 588

0

0

1 775

0

106 623


- 45 -


2.b melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzata eFt

KÖH Dombóvár KÖH Szakcsi Kirendeltsége Összesen:

Szem. juttatás

Munkaad. terh.j.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

Beruházások

Felújítások

Kiadás összesen

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

174 475

47 475

83 350

6 500

311 800

20 800

5 350

4 150

700

31 000

195 275

52 825

87 500

0

0

7 200

0

342 800


- 46 -


Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete 2014. évben Engedélyezett létszám (fő) Szakmai létszám Intézmény megnevezése Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dombóvár Dalmand Attala Csikóstőttős Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvodák Dombóvár Óvoda Döbrököz Óvoda Kaposszekcső Óvoda Csikóstőttős Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Városi Könyvtár Közös Önkormányzati Hivatal Dombóvár Szakcs Önkormányzat Összesen:

11 4 0 2

Nevelő munkát közvetlenül segítők

8 2 0 2

Technikai létszám

0 0 0 0

Megváltozott munkaképességű dolgozók

1 0 0 0

Közfoglalkoztatottak

Összesen

1 0 0 0

21 6 0 4

12 30,5 0 0 0

0 22 0 0 0

2 0 0 0 0

0 2 0 0 0

2 2 0 0 0

0 16 56,5 0 0 0

26 6

0 0

47 2

2 0

2 4

77 12

4 0 2 17

0 67 7 5 271,5

52 6 3 152,50

0 0 0 34,00

8 1 0 60,00

3 0 0 8


- 47 -


4. melléklet a 4/2014. önkormányzati rendelethez

(III.

4.)

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2012-14. év Bevételek megnevezése

Kiadások megnevezése 2012. tény eFt

Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Állami hozzájárulások és támogatások Működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi állami támogatás visszatérítés Működési célú pénzeszközátvétel Alulfinanszírozás Kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzmaradvány Működési célú hitelfelvétel

Működési célú bevételek összesen: Felh. és tőkejellegű bev., felh. c. kamatbev. Fejlesztési célú állami támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek összesen: Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati bevételek

2013. várható eFt

2014. terv

2012. tény

2013. várható

2014. terv

eFt

eFt

eFt

eFt

567 682 1 313 815

156 737 668 422

100 559 726 500

2 058 200

1 269 678

1 219 688

420 632

123 430

127 408

252

0

0

603 0

85 888 0

0 0

0

0

140 653

53 858

104 497

46 259

231 638

10 000

0

4 646 680

2 418 652

2 361 067

77 953

154 324

188 445

22 670

174 087

5 167

6 000

1 417

470 574

93 259

149 559

3 058

133 280

58 043

0

255 838

267 244

0

0

0

579 422

816 788

664 708

Működési célú kiadások összesen:

3 235 440

3 025 775

1 941 492 505 886

566 208 154 073

603 146 162 109

1 296 301

1 009 309

937 512

400 868

704 766

414 009

50 510

0

181 507

198 338 23 004

92 655 18 000

0 8 000

21

0

0

0

26

35 500

4 416 420

2 545 037 2 341 783

Beruházások

126 963

81 375

259 452

Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel, kötvény törlesztés Hosszú lejáratú hitel kamat

217 821

144 947

228 069

24 373

24 102

7 955

147 254 20 237

233 328 15 500

0 0

0

191 151

188 516

700

0

537 348

690 403

Céltartalék Felhalmozási célú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú kiadások összesen: Tárgyévi függő, átfutó kiegyenlítő kiadások

13 155 5 239 257

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás kamatok nélkül Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatásai Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövidlejáratú hitel kamata Működési célú kölcsönnyújtás Céltartalék, általános tartalék (működési)

Önkormányzati kiadások

683 992

-3 550 4 950 218

3 235 440 3 025 775


- 48 -

X. évfolyam 2. szám 5.a melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése A hosszú lejáratú beruházási hitelek eFt

Sorsz.

Megnevezés

1. 2.

MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció UniCredit ÖKIF hitel Összesen:

2014. 01.01. nyitóállomány 18 331 59 466 77 797

2014. 3 055 8 202 11 257

2015.

2016.

15 276 8 202 23 478

2017.

8 202 8 202

2018.

8 202 8 202

2019.

8 202 8 202

2020.

8 202 8 202

8 202 8 202

2021-tól

Összesen

2 052 2 052

18 331 59 466 77 797

A rövid lejáratú hitelek eFt Sorsz. 1. 2. 3.

Megnevezés Folyószámlahitel Munkabérhitel Műkdési hitel Összesen:

2014. 01.01. nyitóállomány 0 0 115 436 115 436

2014.

2015.

0 0 115 436 115 436

2016.

0

2017.

0

2018.

0

2019.

0

2020.

0

0

2021-tól

Összesen

0

0 0 115 436 115 436

Kötvény eFt Sorsz. 1.

Megnevezés Kötvény (eFt-ban) Kötvény (Chf)

2014. 01.01. nyitóállomány 549 174 2 268 001

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021-tól

Összesen

39 226 162 000

39 226 162 000

39 226 162 000

39 226 162 000

39 226 162 000

39 226 162 000

39 226 162 000

274 592 1134001

549 174 2 268 001


- 49 -


5.b melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez Garancia és kezességvállalás (függő) eFt Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt

Kezességvállalás kezdete

Kezességvállalás időtartama/ lejárata

260 000

2011.

2014.10.

260 000

260 000

2013. évi záró

Megnevezés Dombóvár és Környéke 1. Viziközműtársulat

Kezesség típusa készfizető kezesség

Dombóvári Város- és Lakásgzadálkodási Nkft. 2. (Völgység-Hegyhát folyószámlahitel)

készfizető kezesség

8 000

2013.

2014.04.

8 000

8 000


10 000

2013.

2014.05

10 000

10 000


6 000

2013.

2014.08.

6 000

6 000

Dombóvári Város- és Lakásgzadálkodási Nkft. 3. (OTP rulírozó forgóeszközhitel) ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezetés 4. Hulladékgazdálkodási Kft. (Hungária folyószámlahitel)

2014.

2015.

2016.

Garancia és kezességvállalás (beváltott) eFt

Megnevezés

Kezesség típusa

Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt

Kezességvállalás kezdete

Kezességvállalás időtartama/ lejárata

2014.

2015.

2016.

2017.


1. Kapos ITK. Kht.


- 50 35 237 44 047 (projekt összköltsége)

2006.

X. évfolyam 2. szám 5 év 2011.03

6 455


- 51 -

X. évfolyam 2. szám 5.c melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez Ft-ban

Szerződő fél

Városi és elővárosi Települési hulladék Települési hulladék Szennyvíz gyűjtése, Víztermelés,keze vegyes /ömlesztett / tisztítása, közúti kezelése, ártalmat- begyűjtése, szállítása, lés,ellátás lanítása elhelyezése személys átrakása zállítás

Szakfeladat elnevezés száma

Lejárat/ teljesítési határidő

Tárgy

787 368

4 191 000

381 000

Szakfeladat összesen:

4 991 753

1 168 368

határozatlan

76 758

75 475

vízdíj-közkutak, ivókutak, díszkutak

határozatlan

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

viziközmű-fejlesztéssel kapcs. műszaki tanácsadói feladatok

2014.11.01

Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmű Kft Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 3700001

települési folyékony hulladék ártalmatlanítása évi tagdíj

138 346

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás ÖKO-DOMBÓ KFT

Szakfeladat összesen: intézmény működtetés támogatása határozatlan települési szilárd hulladék kezelése 2016.12.31

TAGE Kft.

hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása

3811031 Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit Szamaterv Kft.

kézi szeméttárolók ürítése kommunális hulladéklerakó figyelőkutak felügyelete

3821011

4931021 Régió 2007 Kft.

Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása

Összeg (Ft/év) 2013.

800 753

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

3600001

Várható összeg (Ft/év) 2014.

76 758 3 437 409

213 821 3 379 950 2 413 000

2014.01.31

522 205

6 161 706

Szakfeladat összesen: megrendelő vel

3 959 614

11 954 656

1 985 432

1 984 781

határozatlan

490 804

482 600


2 476 236

2 467 381

2014.03.31

16 541 352

65 059 400

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Közutak, hidak, Lakóingatlan Lakóing.bérbead.üze bérbeadása, alagutak meltetése üzemeltetése üzemeltetése, fenntartása


- 52 -



16 541 352

65 059 400

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

rendszerhasználati díj

határozatlan

8 424

8 283

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

áramdíj-közúti jelzőlámpák

2014.02.28

297

1 754


8 721

10 037

határozatlan határozatlan 2014.02.28

410 264 10 216 61

369 406 10 045 6 085


420 541

385 536

határozatlan 2016.11.14 2022.12.31

77 843 772 920 447 480

76 542 3 766 175 2 860 885

határozatlan határozatlan

25 448 247 210

17 484 243 078

bérlemények közüzemi díjai

határozatlan

399 809

361 126

Kinizsi 37. üzemeltetése közös költség-Ady u. 8. közös ktg-Népközt. u. 34. Közös költség-Népközt.u-i orvosi rendelő rendszerhasználati díj-nem lakóingatlanok Szigeterdei lakótorony 24 órás

határozatlan határozatlan határozatlan

5 869 178 41 514 51 114

4 445 000 40 820 40 260

5220011

6800011 Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget rendszerhasználati díj áramdíj-lakóingatlan (Fecskeház)

6800011 CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. Dalkia Energia Zrt. Dalkia Energia Zrt. Dalkia Energia Zrt. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Dombóvár 1043/4 sz. Társasház E.ON Energiaszolgáltató Kft. 6800021 Gond-X Kft.

kéményseprés (Teleki 81, Szepesi 1. HO.) fűtés-Apáczai fűtés-JA ÁMK fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5 vízdíj-ingatlanok


0 1 834 602 279 379

1 803 935 274 709



távfelügyelete áramdíj-nem lakó ingatlanok hulladékelszállítás-Háziorvosi rendelők -Hóvirág u. 1 közös költség-Hunyadi téri buszmegálló

128 428

757 686

határozatlan

51 765

50 900

határozatlan

37 596

36 968

Szakfeladat összesen: határozatlan

10 264 288 3 870 122

14 853 025 3 805 430


3 870 122

3 805 430

2014.03.15

10 929 352

877 824

2014.01.31

2 038 980

8 568 520

2014.01.31

974 932

0

13 943 264 -

9 446 344 0 9 868 835

TAGE Kft.

Szakfeladat összesen: rágcsálómentesítés határozatlan síkosságmentesítés, hó eltakarítás 2014.03.15 szeméttárolók ürítése, közterület takarítása 2014.01.31

-

15 490 236

TAGE Kft.

hóeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehhz szóróanyag

2014.01.31

-

11 503 620

Szakfeladat összesen: határozatlan

147 052

36 862 691 144 594

Társasház Hunyadi tér buszmegá ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.

állati hulladék szállítása

7500001

Takarítás

KOVI-95 KFT. TAGE Kft. TAGE Kft. 8120001 Egyéb takarítás

Fauna Higiénia Bt. KOVI-95 KFT.

síkosságmentesítés, hó eltakarítás szeméttárolók ürítése, közterület takarítása hóeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehhz szóróanyag

Zöldterület kezelés

8129001 Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

vízdíj-locsolócsap

Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

városüzemeltetési feladatok

határozatlan

36 255 521

35 649 480

Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. TAGE Kft. TAGE Kft.

ágaprító üzemeltetési költsége zöldhulladék szállítás közterületekről zöldterületek gondozása

határozatlan határozatlan 2014.01.31

44 831 3 683 914

0 44 082 43 468 010

dr. Halmos Ügyvédi Iroda

Szakfeladat összesen: megbízási díj-jogi tanácsadás határozatlan

40 131 318 5 424 678

79 306 166 5 905 500

Önkormány zati jogalkotás

8130001

8411121


2014.02.28

ÖKO-DOMBÓ KFT

Állategészségügyi ellátás

- 53 -


5 424 678

5 905 500

- 54 -

Topa és Társa Építési Kft.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

2014.02.28

8 669 866

13 004 800


8 669 866

13 004 800

VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. E-ON MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása közvilágítás-rendszerhasználati díj közvilágítás

2016.07.31 határozatlan 2014.02.28

5 424 678 40 140 957 3 135 880

1 778 000 39 469 968 18 500 766

Balaskó János Dvár és körny.Többcélú Kist.Társulás

Szakfeladat összesen: városi fúvószenekar felkészítése 2014.12.31 működési kiadásra támogatás határozatlan

48 701 515 366 120 760 200

59 748 734 360 000 450 000

Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmű Kft

szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás

2014.04.30

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Dr. Erdélyi Ildikó

vízdíj-szökőkutak ügyvédi feladatok ellátása


537 424 1 962 184

528 441 1 791 760

2014.02.28 határozatlan megrendelő határozatlan

184 150 1 296 964 459 684 3 406 893

228 600 1 275 284 452 000 3 349 944

2014.10.31

292 100 12 204

0 12 000

8414021

501 468

INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. Magyar Európa Park Szövetség Egyesület

elektronikus árlejtés-komm. és közvil. célú áram beszerzés rendszerhasználati díj-Szökőkutak rágcsálómentesítés Vagyonbiztosítás közbeszerzési feladatok ellátásaÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 tagdíj

Münnich Ádám e.v. MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

közreműködés a villamos energia közbesz. eljárásában áramdíj-szökőkutak

közbeszerzé si eljárás lezárásáig 2014.02.28

355 600 289 508

355 600 1 708 013

VARITEL Irodatechnika

számítástechnikai szoftverek-ÁROP1.A.5-2013-2013-0027.

2014.01.13

1 628 839

-


11 551 870

11 013 110

Electool Hungary Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. Fordán Adolf Groupama Garancia Biztosító Zrt.

8414031 belvízvé delemme l összefüg gő tevékeny


Fecskeház felújítása

8411541

Közvilágítás

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos


ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális 8425411 Intézete

szennyvíz/figyelőkút vizsgálat

megrendelő

0


- 55 -


helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

Szociális foglalkoz-tatás munkarehabilitáció keretében

Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások

Foglalko Ifjúságzásegészség- egészség Házi- orvosi ügyi ügyi ügyeleti ellátás gondozás szakellát ás

Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása

intézm ények, progra mjaina k

E.ON Energiaszolgáltató Kft. rendszerhasználati díj-Vízátemelők MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. áramdíj-vízátemelők STRABAG MML Kft.

késedelmi kamat-"Új K.O.R"

8520001

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

3 272 035

3 217 340

2014.02.28

73 217

431 961

Szakfeladat összesen: 2014.04.25

3 345 252 5 447 012

3 649 301 16 200 000


5 447 012

16 200 000

2014.06.30

1 922 879

1 733 175


1 922 879

1 733 175

3 464 885

2 138 290

óvodások szállítása (Dvár-Dalmand)

8520211 Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás

központi orvosi ügyelet ellátása

2016.04.30

Emergency Service Eü Bt

központi orvosi ügyelet ellátása

2016.04.30

8621021

Szakfeladat összesen: dr. Pucsli és Tsa. Bt.

üzemorvosi ellátás

8622311

határozatlan Szakfeladat összesen:

dr. Pucsli és Tsa. Bt.

iskola eü. feladat

Dosis Alfa Gyógyszertári Bt.

HPV vírus elleni vakcinák

8690421


8821291

2014.01.05 Szakfeladat összesen:

Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása

8904311


Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit 8904421

határozatlan

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás2014.

2014.02.28 Szakfeladat összesen:

0 3 464 885

2 138 290

2 212 200

2 570 050

2 212 200

2 570 050

358 945

392 900

358 945

392 900

556 500

1 113 000

556 500

1 113 000

4 406 996

3 666 667

4 406 996

3 666 667

192 807

-

192 807

-

Közműv elődési Sport- létesítmények intézmén Kult.műs.rendezv.k működtetése és fejlesztése yek iáll.szervezése működte tése


- 56 -

Művelődési Ház Kht.

támogatás-városi rendezvények szervezésére, Pál Napi V.

2016.12.31

Művelődési Ház Kht.

műkédsi támogatás

9004001 9105025 E.ON Energiaszolgáltató Kft.

MÁV Vagyonkezelő Zrt. 9311021


gáz-MÁV sporttelep (Gyenis A. u. 18.) bérleti díj+közüzemi díjakMÁV sporttelep(Gyenis A. u. 18)

1 525 500

1 500 000

Szakfeladat összesen: 2016.12.31

1 525 500 41 249 978

1 500 000 40 560 450


41 249 978

40 560 450

határozatlan

6 891 122

6 775 931

határozatlan

7 447 767

7 323 271


14 338 888

14 099 202

Mindösszesen:

250 053 739

402 828 034


- 57 -

X. évfolyam 2. szám 5.c melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez Ft-ban

Szerződő fél

Szakfeladat

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

elnevezés

Tárgy Lejárat/ teljesítési határidő határozatlan

száma ABACUS Számítástechnikai Bt.

WinSzoc szoftver jogszabálykövetése

Allianz Hungária Biztosító RT Allianz Hungária Biztosító RT Allianz Hungária Biztosító RT BOGI COOP Szöv..

gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, Fiat/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT, JHG, EIE/ gfb-Aprilia segédmotor kerékpár gfb-Derbi segédmotor kerékpár irodagépek karbantartása

Chlebovics Miklós ev.

statisztika program

CompLex Kiadó Kft.

előfizetések Szemle...)

CompLex Kiadó Kft. Daemia Kft. Daemia Kft. Dalkia Energia Zrt. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt. eKÖZIG Zrt.

841126 eKÖZIG Zrt.

elkészítése, (Adóklub

Várható összeg (Ft/év) 2014.

Összeg (Ft/év) 2013.

192 189

188 976

határozatlan határozatlan határozatlan megrendelő

790 753 7 615 7 615 10 888

668 169 7 488 7 488 10 706

határozatlan

193 739

190 500

visszamondásig érvényes

316 312

311 025

szaktanácsadás-KataWin Plusz,

Közbeszerzési

előfizetések (jogtárak, döntvénytár, önkormányzat jogtár plusz, jogi adatbank alap) vírusirtó program Linux operációs rendszer Kaspersky vírus-és spam védelem-licensz fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 14.)

határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan

1 095 325 464 972 514 053 9 560 824

927 016 457 200 505 460 9 401 007

vízdíj-hivatal

határozatlan

758 940

621 878

vízdíj-hivatal-Szakcs

határozatlan

65 534

37 589

üzemorvos-Szakcs

határozatlan

30 000

0

licenszdíj, support díjÖnki.alapnyilvántart.támogató helyi nyilvánt.r

határozatlan

251 457

247 254

licenszdíj, support Önki.alapnyilvántart.támogató helyi Szakcs

határozatlan

50 776

49 927

díjnyilvánt.r-


- 58 -


E.ON Energiaszolgáltató Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. ERSTE Bank Hungary Zrt.

rendszerhasználati díj-hivatali épületek áram-Szakcs gáz-Szabadság u. 18. (városháza) hitel és kamata-Skoda Fabia (Szakcs)

határozatlan határozatlan határozatlan 2016.11.13

2 509 466 458 348 318 215 317 304

2 467 518 338 015 156 448 353 169

E-Szoftverfejlesztő Kft.

felhasználói szoftver

határozatlan

102 294

75 438

EURO-PROFIL Kft.

Konica Minolta üzemeltetése

53 812

203 836

EUROPORTÁL KFT

intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.

232 486

228 600

Földmérési és Távérzékelési Intézet

TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és lekérdezés alapján tuladoni lap más havonta

82 784

81 400

Földmérési és Távérzékelési Intézet GEo-Gráf Kft.

TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tuladoni lap más-Szakcs lekérdezés alapján webtárhely szolg., adatbázis kezelés 2015.02.28

70 987 118 051

69 800 116 078

díj+rendszerkövetés-KATAWIN Bizhub

420

fénymásológép 2013.12.31 (évente meghosszíbbítva) határozatlan

GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. Bezerédj 14. tűzjelző

határozatlan

484 386

476 289

GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.

határozatlan

373 119

366 882

GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. Grapixx Hosting Kft. H1Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft

bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.Szab. 18. tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu) vezetékes telefonok-Szakcs


160 548 61 996 41 494

146 371 60 960 30 983

JakabNet Szoftverház Kft. Karádi Attila Csaba e.v.

Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követésepü,szoc...modul-Szakcs Karádi Attila Csaba e.v.


242 095 109 836

238 048 90 000

KIMÉRA Kft.

Jogszabálykövetés /iktató rendszer/

határozatlan

155 448

176 220

Komunáldata Kft Komunáldata Kft

szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng., Szabsért. progra. 2D vonalkóddal ellát.űrlapcsomag karbant.-adó


139 492 139 492

137 160 137 160

KOREND RENDSZERHÁZ KFT.

Gordius pü-i program, FOKA könyvelés rednszer felügyelete

határozatlan

1 086 227

1 068 070


- 59 -


Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Telecom Nyrt. Magyar Telecom Nyrt.

születési/házassági anykönyv, anyakönyvi kivonat... Magic program karbantartása, (Gordius-hoz) készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai postai küldemények havi díja tűzlejző rendszer teleofnvonala-Bezerédj 14. mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)


villamosenergia-hivatali épületek

Telenor Magyarország Zrt.

mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása

határozatlan

2 400 000

1 397 020

Tolna Megyei Kormányhivatal

helyi személyiadat és lakcímnyilvánt. számgépes rendsz.karbt

határozatlan

106 785

105 000

Opten Informatikai Kft. ÖKO-DOMBÓ KFT

cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés Szabadság 18., Bezerédj 14. kukák ürítése

lemondásig érvényben határozatlan

94 668 665 769

93 086 600 087

Print Copy Kft. RELLÜM Kft. Saldo Rt. SHELL HUNGARY ZRT. TAGE Kft. TAGE Kft. TARR Kft. TARR Kft. TARR Kft.

fénymásolók üzemeltetési költsége (AF400, AF1045, AF3045M5) fénymásoló másolatok díja (Minolta 250) tagdíj üzemanyag, kártyadíj Polg. Hiv. takarítás Polg. Hiv. takarítása-felhasznált higéniai szerek internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet internet-előfizetési díj-Szakcs vezetékes telefonok előfizetése

határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan

663 875 102 040 219 570 1 934 220 4 040 988 801 031 860 199 101 659 305 100

612 778 95 334 215 900 1 901 888 7 300 484 787 641 674 739 83 300 100 230

határozatlan

381 507

375 130

2016.03.01

312 661

230 576

44 707 740

47 154 151

Közigazgatási és Elektronikus Közszolg. MAGIC/onyx/Magyarország Kft

VARITEL Irodatechnika X-R Copy Kft.

megrendelő határozatlan

597 941 90 670

587 946 89 154

határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan

178 884 8 870 964 21 357 161 093

162 894 8 722 678 9 860 80 260

227 886

2 278 038

2014.02.28 (évente új szerződés!)

fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja gépek szervize-Kon. Min. Bizhub 163. és 210.Szakcs



- 60 -


Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Gépjárműadó Egyéb központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Állami hozzájárulások és támogatások Működési célú tám. államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitelfelvétel Pénzmaradvány (működési célú) Alulfinanszírozás Kölcsön visszatérülés Működési célú bevételek összesen Fejlesztési célú állami támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel összesen: Bevétel összesen:

2014. év 100 559 654 500 45 000 2 000 25 000 1 219 688 127 408 0 0 46 259 0 140 653 2 361 067 0 188 445 149 559 1 417 58 043 0 267 244 664 708 3 025 775

2015. év 100 000 654 500 45 000 0 25 000 1 250 000 150 000 0 0 0 0 3 000 2 227 500 0 150 000 100 000 1 500 8 000 0 280 000 539 500 2 767 000

eFt 2016. év 100 000 654 500 45 000 0 25 000 1 250 000 150 000 0 0 0 0 4 000 2 228 500 105 000 160 000 100 000 1 500 8 500 0 300 000 675 000 2 903 500

Kiadások Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeni juttatása Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamat Működési célú kölcsönnyújtás Céltartalék működési, általános tartalék Működési kiadás összesen Felújítási kiadások Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Céltartalék Felhalmozási kiadások összesen:

2014. év 603 146 162 109 937 512 414 009 181 507 0 8 000 0 35 500 2 341 783 228 069 259 452 7 955 0 0 0 188 516 683 992

2015. év 610 000 164 700 940 000 425 000 185 000 0 6 000 1 000 9 500 2 341 200 209 964 184 500 6 336 0 0 0 25 000 425 800

2016. év 615 000 166 050 945 000 430 000 185 000 0 6 000 1 000 9 500 2 357 550 203 000 272 000 6 732 0 0 0 64 218 545 950

Dombóvári Közlöny Kiadások összesen:

- 61 -

X. évfolyam 2. szám 3 025 775

2 767 000

2 903 500


- 62 -


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje 65 év feletti adózók 70 év feletti adózók Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot Gyermekétkeztetés Sportszervezetek

jellege kommunális adó kedvezmény (50%) kommunális adó mentesség

várható összege eFt 3 032 16 579

iparűzési adómentesség térítési díj kedvezmény (20%) térítésmentes bérlet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között a 57/2008.(XII.19.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi kedvezmények igénybevétele várható: A magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. A magánszemélyek kommunális adója alól 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 873 adózót, a mentesség 2.129 adózót érint.

Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállakozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 20% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából. Az önkormányzat a sportszervezetek részére a 9/2014. (I.30.)Kt. határozat alapján ingyenes használatot biztosít a Dombóvár, Földvár u. 18. ingatlanban.

6 000 10 000 11 000


- 63 -


Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási terve

1. hó Bevételek 1 Intézményi működési bevétel 2 Közhatalmi bevételek ebből helyi adó 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Önkormányzat költségvetési 4 támogatása Átvett pénzeszközök, támogatás 5 államháztartáson belülről ebből működésre ebből fejlesztésre Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, 6 kölcsön visszatérülés, alulfin.) 7 Bevételek együtt (1+…+6) 8 Finanszírozási műveletek (hitel) ebből működési célú hitel ebből felhalmozási célú hitel 9 Összes bevétel (7+8)

2. hó

3. hó

4. hó

5. hó

6. hó

7. hó

8. hó

9. hó

10. hó

11. hó

12. hó

eFt Összesen

7 879 7 900 5 400 1 500

8 199 22 430 19 930 5 000

8 306 230 500 216 490 6 000

8 169 14 555 12 055 8 000

9 085 17 960 15 460 8 000

8 551 12 602 2 902 25 000

8 093 12 620 4 120 10 000

7 940 21 543 16 913 19 445

8 398 275 000 257 100 12 500

8 810 15 390 12 890 20 000

7 995 13 500 11 000 28 000

9 134 82 500 80 240 45 000

100 559 726 500 654 500 188 445

146 363

97 575

97 575

97 575

97 575

97 575

97 575

97 575

97 575

97 575

97 575

97 575 1 219 688

7 500 5 000 2 500

8 000 6 000 2 000

10 368 8 368 2 000

52 743 12 743 40 000

13 368 8 368 5 000

20 000 16 000 4 000

34 000 14 000 20 000

8 368 8 368 0

20 363 13 863 6 500

18 743 12 743 6 000

35 368 13 368 22 000

49 563 8 587 40 976

313 503 484 645 0 0 0

0 141 204 0 0 0

10 000 362 749 0 0 0

10 000 191 042 0 0 0

10 000 155 988 0 0 0

10 000 173 728 0 0 0

10 000 172 288 0 0 0

8 043 162 914 0 0 0

0 413 836 0 0 0

140 653 301 171 0 0 0

0 182 438 0 0 0

0 512 199 283 772 3 025 775 0 0 0 0 0 0

484 645

141 204

362 749

191 042

155 988

173 728

172 288

162 914

413 836

301 171

182 438

283 772 3 025 775

51 746 13 663 78 000 15 000 35 588 193 997

50 322 13 294 79 000 15 500 34 992 193 108

51 476 14 054 77 000 18 000 35 588 196 118

51 476 14 054 80 500 18 700 33 504 198 234

48 024 13 148 80 000 18 500 35 550 195 222

49 454 13 315 77 800 11 800 33 950 186 319

49 212 13 315 77 500 10 800 35 000 185 827

50 203 13 684 79 500 15 700 35 800 194 887

49 478 13 422 78 750 12 500 33 300 187 450

50 690 13 684 79 500 17 500 34 000 195 374

51 851 14 054 79 000 14 757 32 847 192 509

49 214 603 146 12 422 162 109 78 962 945 512 12 750 181 507 33 890 414 009 187 238 2 306 283

278 384 127 408 150 976

Kiadások 10 11 12 13 14 15

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások (10+…+14)

Dombóvári Közlöny 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26

Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás (16+17+18) Céltartalék, általános tartalék Kiadások együtt (15+19+20) Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) ebből működési célú hiteltörlesztés ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés Összes kiadás (21+22) 7-21 eltérése (+/-) 9-23 eltérése (+/-) Záró pénzkészlet

- 64 -

6 500 1 500 500 8 500

5 900 7 500 500 13 900

8 250 13 000 1 000 22 250

25 000 40 000 1 200 66 200

202 497

207 008

218 368

0 0 0 202 497 282 148 282 148 282 148

0 0 0 207 008 -65 804 -65 804 216 344

0 0 0 218 368 144 381 144 381 360 725


264 434

15 500 18 500 1 000 35 000 15 000 245 222

15 000 15 000 1 000 31 000 25 000 242 319

22 160 20 000 250 42 410 26 000 254 237

26 000 35 000 250 61 250 35 000 291 137

35 000 25 000 755 60 755 25 000 273 205

14 759 31 082 500 46 341 22 000 263 715

28 000 25 000 500 53 500 22 400 268 409

26 000 228 069 27 870 259 452 500 7 955 54 370 495 476 53 616 224 016 295 224 3 025 775

0 0 0 264 434 -73 392 -73 392 287 333

0 0 0 245 222 -89 234 -89 234 198 099

0 0 0 242 319 -68 591 -68 591 129 508

0 0 0 254 237 -81 949 -81 949 47 559

0 0 0 291 137 -128 223 -128 223 -80 664

0 0 0 273 205 140 631 140 631 59 967

0 0 0 263 715 37 456 37 456 97 423

0 0 0 268 409 -85 971 -85 971 11 452

0 0 0 0 0 0 295 224 3 025 775 -11 452 0 -11 452 0 0 0


- 65 -

X. évfolyam 2. szám 8/a melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Intézmények finanszírozása 2014. évben eFt Munkaadót Személyi terhelő juttatás járulék Dombóvári Gyermekvilág Óvoda összesen Gyermekvilág Dombóvár Gyermekvilág Dalmand Gyermekvilág Csikóstőttős Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Integrált Önk. Szolg. Szerv. Városi Könyvtár

76 676 47 537 20 457 8 682

20 584 12 786 5 483 2 315

Dologi kiadás

Egyéb működési Ellátottak célú Beruházások, juttatásai kiadások felújítások Összesen

7 588 6 000 1 100 488

0 0 0 0

0 0 0 0

1 775 1 430 325 20

Közös Önkormányzati Hivatal

150 000 120 962 14 050 195 275

40 000 28 000 32 226 150 000 3 750 11 884 52 825 87 500

0 0 0

0 0 0

15 910 4 790 500 7 200

Összesen:

556 963

149 385 284 972

0

0

106 623 67 753 27 365 11 505

Állami Normatív Pénzma- támogaradv. + tás + Önk. Alulfin. TB tám.

Műkö- Átvett dési pénzbevétel eszköz

Összesen

Int.fin.

0 0 0 0

0 0 0 0

326 326 0 0

92 325 62 692 21 328 8 305

13 972 4 735 6 037 3 200

106 623 67 753 27 365 11 505

106 297 67 427 27 365 11 505

233 910 6 600 307 978 80 959 30 184 2 000 342 800 2 000

0 0 20 739

1 280 3 102 1 392 1 146

202 720 171 656 0 227 901

23 310 52 261 26 792 91 014

233 910 307 978 30 184 342 800

226 030 223 917 26 792 318 915

30 175 1 021 495 91 559

20 739

7 246

694 602 207 349

1 021 495

901 951


- 66 X. évfolyam 2. szám 9. melléklet a 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez 2014. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzata

Családalapítási támogatás Szociális, jóléti, kulturális juttatások Továbbképzés támogatása Egészségügyi juttatás (védőszemüveg) Cafetéria juttatás (200.000 Ft/fő)

eFt 387 1 000 2 000 715 10 315

Összesen:

14 417

Vezetői illetménypótlék (jegyző, irodavezetők)

3 334

Lakásépítés,- vásárlás támogatása

1 600

Engedélyezett létszám 2014. évre 74 fő - Dombóvár 67 fő (3 fő rehabos, 4 fő közfogl.) - Szakcsi Kirendeltség 7 fő


- 67 -


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2013. és 2014. években

Bevételek Ft azonosító

program, projekt neve

2014.

2015.

2013.12. 31-ig

Összesen

Együtt a jövődért

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat támogatás összesen:

141 232 143 141 232 143

0

63 944 706 63 944 706

205 176 849 205 176 849

16 498 252 16 498 252

0 0

5 499 418 5 499 418

21 997 670 21 997 670

157 730 395

0

69 444 124

227 174 519

Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 Önkormányzat támogatás összesen:

Bevételek összesen: Kiadások

F program, projekt neve

azonosító

2014.

2015.

2013.12. 31-ig

Összesen

Együtt a jövődért

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 Önkormányzat kiadás

személyi járulék építés eszközbeszerzés igénybe vett szolgáltatások, anyagköltség

8 208 472 2 303 566 41 994 981 102 550 869 15 448 233

0 0 0 0 0

10 022 099 2 516 198 1 955 391 5 526 916

18 230 571 4 819 764 43 950 372 102 550 869 20 975 149


- 68 -

X. évfolyam 2. szám tartalék

összesen:

14 650 124 185 156 245

0 0

0 20 020 604

14 650 124 205 176 849

840 000 226 800 1 651 000 19 279 870 21 997 670

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

840 000 226 800 1 651 000 19 279 870 21 997 670

Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 Önkormányzat kiadás

személyi járulék felhalmozási dologi

összesen:

Kiadások összesen:

IMPRESSZUM Kiadó: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Kiadásért felelős: dr. Letenyei Róbert jegyző Szerkeszti: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András Dombóvár, 2014. március 4.

207 153 915

0

20 020 604

227 174 519

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY március 4. X. évfolyam 2. szám TARTALOM

Recommend Documents