Rappels clients / Klantenmaningen 2.x > 4.x Fichier compacté contenant les rappels standards pour la Comptabilité SARAH for Windows versions 2.x à 4.x. Les liens ci-dessous ou les pages suivantes permettent de voir à quoi ils ressemblent. Attention, leur installation efface les rappels actuellement présents. Si nécessaire, effectuez une sauvegarde pour les conserver.
Bestand dat de standaard maningteksten bevat voor het Boekhoudpakket SARAH for Windows 2.x tot 4.x versies. De onderstaande links of de volgende pagina’s geven een idee van hun uitzicht. Opgelet, deze installatie wist de momenteel aanwezige maningen uit. Indien nodig maak eerst een reservekopij van Uw gegevens.
Procédure d’installation à partir du CD
Installatieprocedure vanaf CD
À partir du menu du CD, choisissez Installations diverses > Autres fichiers. Dans les menus déroulants de la fenêtre d'installations diverses, sélectionnez respectivement Lettres de rappel Sarah 2.x for Windows, Fichiers nécessaires et Format 1. Ensuite, cliquez le bouton Ouvrir pour ouvrir la fenêtre de décompression. Dans le champ Extract to, indiquez le chemin du dossier de destination qui doit être un dossier contenant des données (par exemple : C:\SARAH\AN2009). Vous pouvez aussi cliquer le bouton « … » (à droite de ce champ) pour choisir le dossier parmi ceux qui sont disponibles. Cliquez l'option Overwrite pour écraser les anciennes lettres de rappel et cliquez Start pour lancer la décompression. Quand la fenêtre Finished s'affiche, cliquez OK. Recommencez cette installation pour chaque dossier des années concernées.
Kies in het CD-menu Diversen Installatie > Andere bestanden. Kies in dit menu respectievelijk Maningen Sarah 2.x for Windows, Vereiste bestanden en Formaat 1. Klik vervolgens op Openen om het bestand te decomprimeren. Geef in het veld Extract to de weg op naar een map die de gegevens van een dossier bevat (vb.: C:\SARAH\JAAR2009). U kan ook op de knop « … » (rechts van dit veld) klikken om uit de beschikbare dossiers te kiezen. Klik op de optie Overwrite (overschrijven) om de oude maningen te verwijderen en klik op Start om de decompressie te starten. Wanneer U het bericht Finished krijgt klik dan op OK. Voer deze procedure uit voor elk dossier waar U de layouts wenst te installeren.
Procédure d’installation à partir du site Internet Cliquez sur le lien pour télécharger le fichier REM02T01.EXE. À l'ouverture de la fenêtre Téléchargement de fichier, cliquez Enregistrer. Le plus simple est de créer un nouveau dossier sur le Bureau (pour cela cliquez l'icône Dossier en haut à droite de la fenêtre Enregistrer dans). Par exemple, nommez-le « Installe Rappels ». Il vous permettra de décompacter facilement les fichiers et, ensuite, de jeter ce dossier devenu inutile. Cliquez Ouvrir et puis Enregistrer. Localisez le dossier où vous avez enregistré le fichier téléchargé. Double-cliquez sur l'icône REM02T01 et cliquez Start pour lancer la décompression. Quand la fenêtre Finished s'affiche, cliquez OK. Le fichier téléchargé étant décompacté, vous obtenez 13 nouveaux fichiers dans le dossier. Sélectionnez les fichiers LogoRappel.jpg, LogoManing.jpg et déplacez-les dans le dossier SARAH. Cliquez sur Tous lors de la question « Voulez-vous remplacer le fichier existant ? ». Sélectionnez les 11 autres fichiers (imgrap.fic, imgrap.ndx, rappara1.dbf, rappara2.dbf, rappara3.dbf, rappara4.dbf, rappara5.dbf, rappara6.dbf, rapparam.dbf, rappels.dbf, rappels.dbt) et déplacez-les dans le ou les dossiers contenant les données (exemple : AN2009 situé dans le dossier SARAH) avec lesquelles vous désirez utiliser ces rappels standards. Cliquez sur Tous lors de la question « Voulez-vous remplacer le fichier existant ? ».
Cliquez ci-dessous pour voir un exemple Rappel n° 1 • Rappel n° 2 • Rappel n° 3 • Rappel n° 4 • Rappel n° 5 • Groupés
Installatieprocedure vanuit Internet Klik op de link en download het bestand REM02T01.EXE. Bij het openen van het venster Downloaden van het bestand, klik op Bewaar. Het gemakkelijkst is een map op het Bureaublad te creëren (hiervoor klikt u op pictogram Map en boven rechts van het venster Bewaar in). U kan dit bijvoorbeeld « Installatie Maningen » noemen. Dit laat u toe om op eenvoudige wijze de bestanden te decomprimeren en daarna de overbodig geworden map te verwijderen. Klik op Open en vervolgens op Bewaar. Lokaliseer de map waar u het bestand hebt gedownload. Dubbelklik op het pictogram REM02T01 en klik op Start voor het decomprimeren. Als U het venster Finished krijgt klikt U op OK. Het aldus gedecomprimeerde bestand levert 13 nieuwe bestanden op. Selecteer de bestanden LogoRappel.jpg, LogoManing.jpg en plaats ze in de map SARAH. Klik ook hier Alles bij de vraag « Wenst u de bestaande bestanden te vervangen? ». Selecteer de 11 andere bestanden (imgrap.fic, imgrap.ndx, rappara1.dbf, rappara2.dbf, rappara3.dbf, rappara4.dbf, rappara5.dbf, rappara6.dbf, rapparam.dbf, rappels.dbf, rappels.dbt) en plaats ze in de map (of meerdere mappen) die de gegevens van een dossier bevat waar U de standaard maningen wenst te gebruiken (vb.: JAAR2009 in de map SARAH). Klik ook hier Alles bij de vraag « Wenst u de bestaande bestanden te vervangen? ».
Klik hieronder om een voorbeeld te zien Maning nr. 1 • Maning nr. 2 • Maning nr. 3 • Maning nr. 4 • Maning nr. 5 • Verenigd
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le 14/02/2009.
Madame, Monsieur, En examinant votre compte en nos livres en date du 14/02/2009, nous avons relevé que la (les) facture(s), dont références ci-dessous, reste(nt) toujours impayée(s). Nous nous permettons de vous rappeler que nos factures sont payables au grand comptant. Références facture(s): Document Date Echéance Débit Crédit __________________________________________________________________________
Total à échéance : 9999999999,99 EUR
Solde total à payer : 19999999999,98 EUR
Au cas où votre versement aurait été effectué entre-temps, nous vous prions de considérer notre rappel comme nul. Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, cher client, l'expression de nos sincères remerciements.
La comptabilité
Conditions générales au verso
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le 14/02/2009.
Madame, Monsieur, A ce jour et malgré notre premier rappel, (les) facture(s), dont références ci-dessous, reste(nt) toujours impayée(s). Nous nous permettons de vous rappeler que nos factures sont payables au grand comptant. Références facture(s): Document Date Echéance Débit Crédit __________________________________________________________________________
Total à échéance : 9999999999,99 EUR
Solde total à payer : 19999999999,98 EUR
Nous vous prions d'effectuer le paiement dans les meilleurs délais sinon nous serons contraint de vous réclamer les indemnités d'usage ainsi que les intérêts légaux. Au cas où votre versement aurait été effectué entre-temps, nous vous prions de considérer notre rappel comme nul. Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, cher client, l'expression de nos sincères remerciements.
La comptabilité
Conditions générales au verso
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le 14/02/2009.
Madame, Monsieur, A ce jour et malgré nos deux précédents rappels, (les) facture(s), dont références ci-dessous, reste(nt) toujours impayée(s). Nous nous permettons de vous rappeler que nos factures sont payables au grand comptant. Références facture(s): Document Date Echéance Débit Crédit __________________________________________________________________________
Total à échéance : 9999999999,99 EUR
Solde total à payer : 19999999999,98 EUR
Nous vous prions d'effectuer le paiement dans les meilleurs délais sinon nous serons contraint de vous réclamer les indemnités d'usage ainsi que les intérêts légaux. Au cas où votre versement aurait été effectué entre-temps, nous vous prions de considérer notre rappel comme nul. Espérant un réglement rapide, nous vous prions d'agréer, cher client, l'expression de nos sincères remerciements.
La comptabilité
Conditions générales au verso
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le 14/02/2009.
Madame, Monsieur, Malgré nos précédents rappels, (les) facture(s), dont références ci-dessous, reste(nt) toujours impayée(s). Or toutes nos factures sont payables au grand comptant. Si le paiement n'est pas fait rapidement, nous serons obligé de vous réclamer les indemnités d'usage ainsi que les intérêts légaux repris ci-après. Références facture(s): Document Date Echéance Débit Crédit __________________________________________________________________________
Total à échéance : 9999999999,99 EUR
Solde total à payer : 19999999999,98 EUR
Frais de rappel : 18,00 EUR Intérêts de retard : 9999999999,99 EUR avec un minimum de 0,00 EUR Total à échéance + frais + intérêts : 9999999999,99 EUR Au cas où votre versement aurait été effectué entre-temps, nous vous prions de considérer notre rappel comme nul. Espérant un réglement rapide, nous vous prions d'agréer, cher client, l'expression de nos sincères remerciements.
La comptabilité
Conditions générales au verso
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RECOMMANDE
Le 14/02/2009.
Madame, Monsieur, Malgré nos nombreux rappels, (les) facture(s), dont références ci-dessous, reste(nt) toujours impayée(s). Or toutes nos factures sont payables au grand comptant. Etant donné votre négligence, nous sommes contraint de transmettre votre dossier à notre service de recouvrement. Tous les frais relatifs à ce recouvrement vous incomberont ainsi que les indemnités d'usage et les intérêts légaux. Références facture(s): Document Date Echéance Débit Crédit __________________________________________________________________________
Total à échéance : 9999999999,99 EUR
Solde total à payer : 19999999999,98 EUR
Frais de rappel : 25,00 EUR Intérêts de retard : 9999999999,99 EUR avec un minimum de 0,00 EUR Total à échéance + frais + intérêts : 9999999999,99 EUR Toutes commandes que vous auriez passées à nos services sont actuellement suspendues. Nous vous prions d'agréer, cher client, l'expression de nos sincères remerciements.
La comptabilité
Conditions générales au verso
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le 14/02/2009. Cher client, Veuillez trouver ci-dessous le détail de votre compte en nos livres. Il reprend toutes les factures impayées à ce jour. Les paiements effectués depuis ne sont pas pris en compte. Références facture(s): Document Date Echéance Débit Crédit __________________________________________________________________________
Total à échéance : 9999999999,99 EUR
Solde total à payer : 19999999999,98 EUR
Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, cher client, l'expression de nos sincères remerciements. La comptabilité
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14/02/2009.
Mevrouw, Mijnheer, Bij nazicht van Uw rekening is gebleken dat de facturen hieronder vermeld onbetaald zijn gebleven. Wij vragen U dan ook om Uw betaling volgens de algemene voorwaarden uit te voeren of ons - indien U reeds betaald hebt - Uw betaalgegevens te bezorgen, zodat wij deze kunnen controleren in onze boekhouding. Referentie facture(n): Document Datum Vervaldag Debet Credit __________________________________________________________________________
Totaal vervallen: 9999999999,99 EUR
Totaal saldo te betalen: 19999999999,98 EUR
Indien U Uw betaling deze brief mocht gekruist hebben, gelieve hem als niet ontvangen te beschouwen. Hoogachtend,
De boekhouding
Algemene voorwaarden op keerzijde
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14/02/2009.
Mevrouw, Mijnheer, Ondanks onze vorig schrijven hebben wij tot heden nog geen betaling mogen ontvangen van de facturen onder referentie. Wij herinneren U er aan dat volgens de algemene voorwaarden onze facturen op vervaldag dienen betaald te worden. Wij zijn dan ook zo vrij om U te vragen deze situatie zo snel mogelijk te regulariseren. Referentie facture(n): Document Datum Vervaldag Debet Credit __________________________________________________________________________
Totaal vervallen: 9999999999,99 EUR
Totaal saldo te betalen: 19999999999,98 EUR
Indien Uw betaling reeds uitgevoerd is, gelieve deze herinnering te negeren. Hoogachtend,
De boekhouding
Algemene voorwaarden op keerzijde
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14/02/2009.
Mevrouw, Mijnheer, Ondanks onze twee vorige rappels hebben wij nog steeds geen betaling mogen ontvangen voor de hierna vermelde facturen.Wij zijn ten zeerste verbaasd daar onze facturen reeds lang vervallen zijn en wij hierover van U ook geen enkel bericht mochten ontvangen. Wij vragen U dan ook met aandrang om Uw betaling zo snel mogelijk uit te voeren om te vermijden dat wij verdere stappen dienen te ondernemen om betaling te bekomen. Referentie facture(n): Document Datum Vervaldag Debet Credit __________________________________________________________________________
Totaal vervallen: 9999999999,99 EUR
Totaal saldo te betalen: 19999999999,98 EUR
Indien Uw betaling reeds uitgevoerd is, gelieve deze herinnering te negeren. Hopende op een snelle regeling, verblijven wij, hoogachtend
De boekhouding
Algemene voorwaarden op keerzijde
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14/02/2009.
Mevrouw, Mijnheer, Ondanks onze diverse brieven zijn onderstaande facturen nog steeds niet betaald. Indien wij geen betaling ontvangen binnen de 5 werkdagen dienen wij U de volgens de algemene voorwaarden geldende schadevergoeding en wettelijke intresten aan te rekenen. Referentie facture(n): Document Datum Vervaldag Debet Credit __________________________________________________________________________
Totaal vervallen: 9999999999,99 EUR
Totaal saldo te betalen: 19999999999,98 EUR
Rappelkost: 18,00 EUR Nalatigheidintresten: 9999999999,99 EUR met een minimum van 0,00 EUR Totaal vervallen + kosten + interesten: 9999999999,99 EUR Indien Uw betaling reeds uitgevoerd is, gelieve deze herinnering te negeren. Hopende op een snelle regeling, verblijven wij, hoogachtend De boekhouding
Algemene voorwaarden op keerzijde
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AANGETEKENDE
14/02/2009.
Mevrouw, Mijnheer, Ondanks onze talrijke brieven zijn onderstaande facturen nog steeds niet betaald. Gezien Uw onverschilligheid en/of onwil zien wij ons verplicht Uw dossier aan onze raadsman door te geven. Alle kosten ter inning van Uw facturen zullen uiteraard samen met de volgens de algemene voorwaarden geldende schadevergoeding en wettelijke intresten aangerekend worden. Referentie facture(n): Document Datum Vervaldag Debet Credit __________________________________________________________________________
Totaal vervallen: 9999999999,99 EUR
Totaal saldo te betalen: 19999999999,98 EUR
Rappelkost: 25,00 EUR Nalatigheidintresten: 9999999999,99 EUR met een minimum van 0,00 EUR Totaal vervallen + kosten + interesten: 9999999999,99 EUR In afwachting van volledige regeling van Uw openstaand saldo van 9999999999,99 EUR, worden al Uw bestellingen geblokkeerd. Hoogachtend. De boekhouding
Algemene voorwaarden op keerzijde
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14/02/2009 Mevrouw, Mijnheer, Gelieve hieronder detail van Uw rekening in onze boeken te vinden. Hierin zijn alle tot op heden onbetaalde facturen opgenomen. Met betalingen na deze datum is geen rekening gehouden. Referentie facture(n): Document Datum Vervaldag Debet Credit __________________________________________________________________________
Totaal vervallen: 9999999999,99 EUR
Totaal saldo te betalen: 19999999999,98 EUR
In afwachting verblijven wij, hoogachtend De boekhouding
