Doelstelling Subdoelstelling Kosten

Programmastructuur Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Utrechters zijn gezond, betrokken, zelfredzaam en doen actief mee in de samenleving.

Doelstelling

Subdoelstelling

Kosten

1 Alle Utrechters doen mee aan de

1.1 In Utrecht is een sterke civil society.

14.109

1.2 In Utrecht zijn de inwoners

60.418

samenleving, ook de kwetsbare.

zelfredzaam. 1.3 In Utrecht kan iedereen meedoen

1.396

omdat er geen maatschappelijke drempels zijn. 2 De Utrechtse jeugd groeit op tot

2.1 Jeugdigen kunnen veilig buiten spelen

gezonde, betrokken, actieve en

en ontwikkelen ook na schooltijd hun

zelfstandige burgers.

talenten. 2.2 Jeugdigen groeien zonder problemen

10.504

3.451

op en ouders voelen zich voldoende toegerust voor de opvoeding. 2.3 Afname jongerenoverlast en

450

jeugdcriminaliteit. 3 Een gezonde stad waar inwoners

3.1 Alle Utrechters weten hun gezondheid

zich gezond voelen, gezond zijn en

bewaakt en beschermd.

19.971

gezond blijven. 3.2 De gezondheidsachterstanden

4.257

verkleinen door de gezondheid van kwetsbare Utrechters te bevorderen. 3.3 Zeer kwetsbare Utrechters vinden de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen. Bedragen zijn in duizenden euro's.

20.688

2.8 Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Algemene programmadoelstelling Utrechters zijn gezond, betrokken, zelfredzaam en doen actief mee in de samenleving. Wij willen dat inwoners van Utrecht van alle leeftijden, gezond, betrokken en zelfredzaam zijn en actief mee doen in de samenleving. Jeugdigen moeten veilig kunnen opgroeien tot gezonde, zelfstandige en betrokken burgers. Daarvoor bieden we kansen en stellen we grenzen. We willen dat realiseren in een tijd waarin de verhouding tussen overheid en burger en tussen Rijk en gemeente verandert. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning koerst aan op een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers en overheid; en de verhouding Rijk/gemeente verandert doordat er taken naar de gemeenten worden overgeheveld, zoals de jeugdzorg en delen van de AWBZ. De omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving die daarmee in gang is gezet, maakt dat we kritisch willen kijken naar de rol van de gemeente als het gaat om het versterken van het zelforganiserende vermogen van de burgers - de civil society - enerzijds, en het bieden van ondersteuning aan mensen die moeite hebben om deel te nemen aan de samenleving of bij de opvoeding anderzijds. Ons uitgangspunt is dat alle inwoners van Utrecht naar eigen vermogen zelfredzaam zijn en deel uitmaken van de civil society. Daarbij realiseren we ons dat er een groep is, waaronder ook kinderen en jongeren, met meervoudige problematiek en achterstanden op diverse leefgebieden. Door een opeenstapeling van problemen zijn deze Utrechters niet in staat zelfstandig oplossingen te organiseren. Voor deze kwetsbare groep zetten we ons extra in door (tijdelijk) ondersteuning te organiseren, gericht op het bevorderen van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid, de opvoeding inbegrepen. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden van de persoon zelf en diens netwerk in de familie of in de buurt. In het kader van de doorbraakdossiers 'Sociaal Kwetsbaren' en 'Jeugd, Onderwijs en Zorg' werken wij in 2012 onze nieuwe aanpak verder uit. In lijn met deze inhoudelijke visie maken wij ook de noodzakelijke financiële keuzes. We realiseren besparingen op het terrein van jeugd, onderwijs, welzijn en zorg door een aantal zaken efficiënter te organiseren en door voorzieningen beter te benutten. Conform het collegeakkoord bouwen we de doelstelling Jeugd organisatorisch geleidelijk af. De decentralisatie Jeugdzorg, één van de grootste decentralisatieopdrachten van de laatste jaren, wordt nog wel in een programmaorganisatie ondergebracht. Het Rijk voert omvangrijke bezuinigingen uit op het gebied van sociaal kwetsbaren. Omdat wij deze groep het noodzakelijke vangnet willen blijven bieden, voeren wij op dit terrein geen wezenlijke bezuiniging door op de uitvoering. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders:

• Routekaart naar Vernieuwend Welzijn (Gemeenteraadsbesluit 20 januari 2011) • Doorlopend Divers (actieplan diversiteitsbeleid) • Beleidskader Wmo 2009-2012 • Nota Jeugdbeleid • Jongerenwerk • Duurzaam gezond! Fit en weerbaar de toekomst in (Nota Volksgezondheid 2011-2014) • Utrecht gezond! Actieplan fase 2 2011-2013 • Convenant de Verbinding tussen Rijk en G4 • Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang, 2e fase Rijk-G4 • Stedelijk Kompas 2011-2014 (Plan van aanpak maatschappelijke opvang) en Binnenplaats 2

2/26

Subdoelstelling 1.1: Civil society Subdoelstelling 1.1 In Utrecht is een sterke civil society.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

E 1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken en

P1.1.1 Faciliteren van accommodatie voor

verantwoordelijk.

maatschappelijke activiteiten.

E 1.1.2 Inwoners zijn actief als vrijwilliger.

P1.1.2 Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven. P1.1.3 Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken en verantwoordelijk. Utrechters voelen zich betrokken bij elkaar en bij hun buurt en dragen daar actief verantwoordelijkheid voor. Zij nemen initiatieven om de buurt leefbaar en levendig te maken en om - waar nodig - problemen te helpen oplossen. Effectdoelstelling 1.1.2 Inwoners zijn actief als vrijwilliger. Een zo groot mogelijk aandeel van de Utrechters is vrijwilliger. De kwaliteit van hun werk en hun deskundigheid zijn versterkt.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.1.1 Faciliteren van accommodatie voor maatschappelijke activiteiten. We faciliteren initiatieven die bijdragen aan een leefbare en levendige buurt. Wij verwachten met minder vierkante meters toe te kunnen door een goede bezettingsgraad en optimale toegankelijkheid te realiseren. We bezuinigen op het frictiebudget, op de middelen voor het vrijwilligershuis en we stoten één van de drie voormalig BOEG-panden af, gezien de lage bezettingsgraad. Prestatiedoelstelling 1.1.2 Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven. Met een flexibel budget faciliteren wij nieuwe initiatieven vanuit de civil society. Betrokken inwoners worden ondersteund door sociaal makelaars. Inzet vindt plaats op drie niveaus: op afroep in buurten met een hoog potentieel van zelforganisatie; incidentele inzet in buurten waar een vinger aan de pols volstaat; structurele, pro-actieve ondersteuning van bewonersinitiatieven in prioriteitsbuurten.

3/26

Prestatiedoelstelling 1.1.3 Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk. Wij willen de groep actieve burgers verbreden en belemmeringen wegnemen om vrijwilligerswerk te doen met behulp van:

• goede voorzieningen; • advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering; • meer samenwerking, onderling en met het bedrijfsleven; • meer diversiteit (qua kleur en qua leeftijd). Indicatoren subdoelstelling 1.1 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie Doelstelling Doelstelling

2009

2010

2012

2015

86%

86%

88%

90%

30%

36%

37%

38%

Effectindicatoren: % bewoners dat zich E1.1.1 E1.1.2

verantwoordelijk voelt

Inwonersenquête

voor de buurt

(BI)

% bewoners dat actief is

Inwonersenquête

in de buurt

(BI)

% jongeren

36%

respectievelijk E1.1.3

allochtonen dat

Inwonersenquête

vrijwilligerswerk doet

(BI)

Respec-

37%

38%

tievelijk

Respec-

Respec-

31%

tievelijk 32%

tievelijk 33%

80%

82%

85%

1352 uur 1

1560 uur

1560 uur

n.b.

n.b.

n.b.

150

350

400

% bewoners tevreden over beschikbaarheid E1.1.3

ruimte voor bewoners-

Inwonersenquête

initiatieven in de buurt

(BI)

Prestatie-indicatoren: bezettingsgraad welzijnsaccomodaties ten behoeve van P1.1.1

bewonersinitiatieven

DMO (afd. ontw.)

aantal ondersteunde P1.1.2

inwonersinitiatieven

DMO (afd. ontw.)

2012 2

aantal ondersteunde P1.1.3

vrijwilligersinitiatieven

DMO (afd. ontw.)

Wat mag dat kosten? Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.1.1 Accommodaties

0

0

8.638

8.797

8.179

8.160

P1.1.2 Bewonersinitiatieven

0

0

4.379

2.819

2.794

2.794

P1.1.3 Vrijwilligerswerk

0

0

1.093

1.043

1.043

1.043

Totaal lasten

0

0

14.109

12.659

12.016

11.997

P1.1.1 Accommodaties

0

0

0

0

0

0

P1.1.2 Bewonersinitiatieven

0

0

0

0

0

0

P1.1.3 Vrijwilligerswerk

0

0

0

0

0

0

Lasten

Baten

1

Benutting per ruimte per jaar.

2

Gekoppeld aan de nieuwe werkwijze met de sociaal makelaars. 4/26

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

Saldo lasten en baten

0

0

14.109

12.659

12.016

11.997

Mutaties reserves Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

0

0

14.109

12.659

12.016

11.997

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Accommodaties De lasten nemen in 2014 af met 0,6 miljoen euro vanwege de invulling van de doorlichtingstaakstelling. Prestatiedoelstelling 1.1.2: Bewonersinitiatieven De lasten nemen in 2013 met 1,560 miljoen euro af. Dit is het gevolg van de invulling van de doorlichtingtaakstelling (0,56 miljoen euro), de taakstelling niet-gemeentelijke loketten (0,2 miljoen euro) en de invulling van de bezuinigingen op het voormaling programma welzijn in 2010 (0,8 miljoen euro). Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Niet van toepassing.

Subdoelstelling 1.2: Zelfredzaamheid Subdoelstelling 1.2 In Utrecht zijn de inwoners zelfredzaam.



E1.2.1 Inwoners voelen zich voldoende

P1.2.1 Mantelzorgers worden ondersteund.

toegerust om zelfstandig of met behulp van hun netwerk deel te nemen aan de samenleving. E1.2.2 Inwoners stijgen op de participatieladder.

P1.2.2 Sociaal kwetsbaren, vluchtelingen en asielzoekers krijgen gepaste ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid. P1.2.3 Inwoners die dat nodig hebben ontvangen individuele verstrekkingen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.2.1 5/26

Inwoners voelen zich voldoende toegerust om zelfstandig of met behulp van hun netwerk deel te nemen aan de samenleving. Mensen brengen en houden hun dagelijks leven op orde en nemen naar vermogen deel aan (vrijwilligers)werk, onderwijs, sport en cultuur. Waar nodig worden mensen toegeleid naar zwaardere zorg of hulpverlening. Effectdoelstelling 1.2.2 Inwoners stijgen op de participatieladder. Wij zetten erop in dat een substantieel deel van de Utrechtse inwoners een stap omhoog doet op de participatieladder. Burgers met een beperking zijn in staat een huishouden te voeren, kunnen zich verplaatsen en kunnen andere mensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.2.1 Mantelzorgers worden ondersteund. We ondersteunen mantelzorg met specifieke aandacht voor allochtone en jonge mantelzorgers. Preventieve ondersteuning realiseren we met de inzet van vrijwilligers. Het lokaal kenniscentrum werkt aan de verspreiding van kennis en kunde over mantelzorgondersteuning naar andere professionals. Mantelzorg is onderdeel van de samenwerking met Agis in het kader van het convenant Utrecht Gezond! Prestatiedoelstelling 1.2.2 Sociaal kwetsbaren, vluchtelingen en asielzoekers krijgen gepaste ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid. De aanpak sociaal kwetsbaren start met pilots met wijkteams met een vernieuwende werkwijze in twee wijken. Het maatschappelijk werk vervult hierin een spilfunctie. We continueren de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's. De (juridische) ondersteuning van ongedocumenteerden door stichting STIL wordt in 2012 voortgezet. We blijven de Wet tijdelijk huisverbod uitvoeren en zetten ook de zorg voor slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld voort. Prestatiedoelstelling 1.2.3 Inwoners die dat nodig hebben ontvangen individuele verstrekkingen. In 2012 worden de effecten van ons nieuwe beleid, dat op 1 juni 2011 is ingevoerd, zichtbaar. De komende jaren stijgt het aantal ouderen in Utrecht. Zij vormen de belangrijkste groep gebruikers van individuele voorzieningen. De kosten blijven stabiel omdat mede door het nieuwe beleid de gemiddelde kosten per voorziening dalen. Wij volgen de beleidsontwikkelingen met betrekking tot de verdere overheveling van taken uit de AWBZ en ZVW naar de Wmo en spelen hier op in. De volgende ronde overhevelingen wordt per 2013 verwacht.

6/26

Indicatoren subdoelstelling 1.2 Realisatie Indicator

Bron


Nulmeting

2009

2010

2012

2015

18% (2010)

n.v.t.

18%

17%

16%

92%

92%

95%

9%

8%

7%

7%

Effectindicatoren: % mantelzorgers dat de E1.2.1 E1.2.2 E1.2.2

Gezondheidspeili

zorg als te zwaar ervaart ng 2010 (GG&GD) % inwoners dat zichzelf

Inwonersenquête

kan redden

(BI)

% bewoners dat zich

Inwonersenquête

sociaal geïsoleerd voelt

(BI)

Klanttevredenheid Wmo E1.2.3

(aantal aspecten)

jaarlijks KTO (BI)

7,1 (2010)

7,4

7,1

7,2

7,4

Stade

375 (2009)

375

375

450

600

Prestatie-indicatoren: aantal mantelzorgers in bestand Steunpunt P1.2.1

Mantelzorg aantal cliënten

Index:

individuele P1.2.2

ondersteuning

2010=100 Socrates

15.092

94

100

106

106

14.246

15.092

16.000

16.000


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lasten P1.2.1 Mantelzorgers

2.210

2.496

1.527

1.522

1.518

1.514

P1.2.2 Zelfredzaamheid

26.434

18.861

21.650

21.398

21.348

21.299

P1.2.3 Individuele verstrekkingen

43.117

38.060

37.241

37.334

35.826

35.821

Totaal lasten

71.761

59.416

60.418

60.254

58.692

58.634

Baten P1.2.1 Mantelzorgers

0

0

0

0

0

0

P1.2.2 Zelfredzaamheid

5.004

284

0

0

0

0

P1.2.3 Individuele verstrekkingen

2.482

2.385

2.385

2.385

2.385

2.385

Totaal baten

7.486

2.669

2.385

2.385

2.385

2.385

64.275

56.747

58.033

57.869

56.307

56.249

Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves

0

860

0

0

0

0


-125

-125

0

0

0

0

64.400

57.732

58.033

57.869

56.307

56.249

Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. 7/26

Prestatiedoelstelling 1.2.1: Mantelzorgers Het verloop 2010-2012 is het gevolg van de wijziging in de programma-indeling. Prestatiedoelstelling 1.2.2: Zelfredzaamheid Het verloop 2010-2012 is het gevolg van de wijziging in de programma-indeling. Prestatiedoelstelling 1.2.3: Individuele verstrekkingen De lasten nemen in 2012 af met 0,4 miljoen euro als gevolg van de afbouwregeling verantwoordingsvrije vervoersvoorziening. In de juni- en septembercirculaire 2010 heeft per saldo een budgetuitname plaatsgevonden van 1,1 miljoen euro structureel. De doorbelaste overhead- en apparaatskosten zijn 1,4 miljoen euro hoger. De resterende daling van 0,7 miljoen euro heeft betrekking op het product Verbeteren leefsituatie kwetsbaren dat in 2011 ten onrechte onder deze prestatiedoelstelling is terecht gekomen. Door invulling van de doorlichtingtaakstelling nemen vanaf 2014 de lasten structureel af met 1,5 miljoen euro. Op basis van de meicirculaire 2011 wordt het Wmo-budget vanaf 2012 structureel verhoogd met 0,053 miljoen euro. Deze wijziging is nog niet verwerkt in de financiële tabel. Daarnaast moet de financiële uitwerking van de beleidsnota prestatieveld 6 (vastgesteld in mei 2011) nog verwerkt worden. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Niet van toepassing.

Subdoelstelling 1.3: Geen drempels Subdoelstelling 1.3 In Utrecht kan iedereen meedoen omdat er geen algemene, maatschappelijke drempels zijn.



E1.3.1 Het vertrouwen dat discriminatie

P1.3.1 Meldingen van stigmatisering en discriminatie

wordt tegengegaan is toegenomen.

worden adequaat opgevolgd.

E1.3.2 Voorzieningen, openbare ruimte,

P1.3.2 Voorlichting geven over en zichtbaar maken

informatie en dienstverlening zijn toegankelijk voor alle inwoners van Utrecht.

van diversiteit. P1.3.3 Gemeentelijke informatie, voorzieningen en openbare ruimte worden begrijpelijker respectievelijk toegankelijker.

Wat willen we bereiken? Deze doelstelling betreft inclusief beleid: alle onderdelen van het gemeentelijk beleid dragen er aan bij. Vanuit welzijn vindt de coördinatie plaats. We ondersteunen belangenbehartigers en adviesraden om ons hierin te adviseren. In 2012 onderzoeken we hoe we de historisch gegroeide structuur van belangenbehartiging en advisering efficiënter kunnen organiseren. Effectdoelstelling 1.3.1 Het vertrouwen dat discriminatie wordt tegengegaan is toegenomen. WIJ blijven inzetten op het voorkomen van uitsluiting en discriminatie op basis van leeftijd, achtergrond, sexuele voorkeur en fysieke of geestelijke gesteldheid. Acceptatie van homoseksualiteit (LHBT-beleid) krijgt extra aandacht. Doel is de sociale acceptatie van LHBT-ers te laten toenemen, de tolerantie en het gevoel van veiligheid te vergroten en discriminatie van deze groep te verminderen. 8/26

Effectdoelstelling 1.3.2 Voorzieningen, openbare ruimte, informatie en dienstverlening zijn toegankelijk voor alle inwoners van Utrecht. Onze ambitie is dat in meer Utrechtse wijken en buurten mensen ongeacht hun leeftijd in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit willen wij realiseren door samen met partners kansrijke projecten op te pakken. We stimuleren een betere afstemming van het aanbod op de behoeften van het groeiende aantal allochtone ouderen. We zetten in op krachtige uitvoering van Agenda 22. Dit betekent dat gemeentelijke accommodaties toegankelijk moeten zijn voor mensen die slecht ter been zijn. Ook moet de stad toegankelijk zijn voor mensen met een verstandelijke beperking of langdurig psychische beperking.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.3.1 Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd. We zetten onze ondersteuning van het anti-discriminatiebureau Artikel 1 voort. Prestatiedoelstelling 1.3.2 Voorlichting geven over en zichtbaar maken van diversiteit. Wij gaan scholen (nog) actiever benaderen en betrekken bij de thematiek om ervoor te zorgen dat de voorlichting op alle scholen in Utrecht plaatsvindt. Ook equiperen we het Utrechtse jongerenwerk om adequaat om te gaan met discriminatie van homoseksualiteit. Prestatiedoelstelling 1.3.3: Gemeentelijke informatie, voorzieningen en openbare ruimte worden begrijpelijker respectievelijk toegankelijker Met het plan voor de tweede fase van Agenda 22 geven wij een impuls om gebruik te kunnen maken van algemene voorzieningen door mensen met een fysieke, verstandelijke of psychiatrische beperking. We bouwen verder aan toegankelijke voorzieningen zoals het Stadskantoor en de openbare ruimte bij grote projecten zoals het Stationsgebied. Indicatoren subdoelstelling 1.3 Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisat

Doelstelling

Doelstelling

2009

ie 2010

2012

2015

11%

12%

10%

8%

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.v.t.

68%

70%

75%

Effectindicatoren: % Utrechters dat zich E1.3.1

E1.3.2

gediscrimineerd heeft

Inwoners-

gevoeld

enquête (BI)

% Utrechters dat de

benchmark

gemeentelijke voorzieningen

publieks-

als fysiek toegankelijk ervaart

zaken (BI)

2012

% Utrechters dat (gemeenteE1.3.3

lijke) informatie toegankelijk

Inwoners-

en begrijpelijk vindt

enquête (BI)

9/26

Indicatoren subdoelstelling 1.3 Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisat

Doelstelling

Doelstelling

2009

ie 2010

2012

2015

22

30

40

30

Prestatie-indicatoren: aantal meldingen van homogerelateerde incidenten P1.3.1

bij de politie

BVH

34

P1.3.2

aantal scholen dat

COC respec-

respec-

voorlichtingsprogramma’s

tievelijk

tievelijk

54 respec-

60 respec-

aanbiedt

DMO

6

tievelijk 19

tievelijk. 26

5 (p.j.)

5 (p.j.)

20 (tot.)

n.v.t

aantal door de gemeente P1.3.3

toegankelijk gemaakte

DMO (afd.

voorzieningen

ontw.)


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.271

2.031

514

509

506

503

480

445

364

362

361

359

0

0

518

518

518

518

2.751

2.476

1.396

1.390

1.385

1.380

Lasten P1.3.1 Melding discriminatie P1.3.2 Voorlichting discriminatie P1.3.3 Toegankelijkheid Totaal lasten Baten P1.3.1 Melding discriminatie P1.3.2 Voorlichting discriminatie P1.3.3 Toegankelijkheid Totaal baten Saldo lasten en baten

3

0

0

0

0

0

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

0

0

0

0

0

2.689

2.476

1.396

1.390

1.385

1.380


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

2.689

2.476

1.396

1.390

1.385

1.380


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.3.1 t/ 1.3.3: Melding discriminatie/ Voorlichting discriminatie/ Toegankelijkheid Het verloop 2010-2012 is het gevolg van de wijziging in de programma-indeling. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Niet van toepassing. 10/26

Subdoelstelling 2.1: Vrije Tijd en Speelruimte Subdoelstelling 2.1 Jeugdigen kunnen veilig buiten spelen en ontwikkelen ook na schooltijd hun talenten.

Wat willen we bereiken? E2.1.1 Voldoende oppervlakte voor, en goede kwaliteit van formele en informele speelruimte. E2.1.2 Het percentage jeugdigen dat deelneemt aan gestructureerde vrijetijdsbesteding stijgt.

Wat gaan we daarvoor doen? P2.1.1 Voor iedere wijk is een speelruimteplan opgesteld. P2.1.2 Kinder- en jongerenwerk leidt actief toe naar regulier vrijetijdsaanbod zoals sport- en andere verenigingen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.1.1 Voldoende goede speelruimte. Kinderen én jongeren krijgen de ruimte om op een aantrekkelijke en veilige manier buiten te spelen en te verblijven. Voor kinderen is er, conform de nota speelruimte, voldoende formele en informele speelruimte dichtbij huis. Ook voor jongeren zijn er plaatsen waar zij elkaar in de buitenruimte kunnen ontmoeten zonder dat dit leidt tot onacceptabele overlast voor omwonenden. Effectdoelstelling 2.1.2 Deelname aan gestructureerde vrijetijdsbesteding. Een aantrekkelijk, gevarieerd en op de behoefte van kinderen en jongeren afgestemd vrijetijdsaanbod, biedt jeugdigen de kans om ook buiten schooltijd hun talenten te ontwikkelen. Kinder- en jongerenwerk is er in toenemende mate op gericht dat jeugdigen doorstromen naar regulier aanbod van sport- en andere verenigingen. Jeugdigen participeren actief bij beleid en projecten die hen aangaan.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.1.1 Voor iedere wijk wordt een speelruimteplan opgesteld. We realiseren in 2012 de laatste 4 van de in totaal 10 wijkspeelruimteplannen. Van de al vastgestelde speelruimteplannen blijven we de uitvoering monitoren. Speciaal punt van aandacht daarbij is toepassing van de Jantje Betonnorm bij herstructurering in de stad. We maken afspraken met de Wijkwelzijnsorganisaties over ander beheer van de speeltuinen. We bekijken de mogelijkheden om speeltuinen door buurtbewoners te laten beheren of zelfs geheel open te stellen. Uitgangspunt is dat de norm van 30.000 uur openstelling speeltuinen gehandhaafd blijft. Prestatiedoelstelling 2.1.2 Kinder- en jongerenwerk actief toeleiden naar regulier vrijetijdsaanbod zoals sport- en andere verenigingen. In het kinderwerk maken we afspraken over meer eigen inzet door en verantwoordelijk voor ouders. Daarnaast bekijken we hoe we het kinderwerk en de Brede School nog verder aan elkaar kunnen verbinden. Ook tussen het jongerenwerk en het onderwijs leggen we meer verbinding, we bekijken bovendien hoe we het meidenwerk kunnen intensiveren. Ons beleid aangaande jeugdparticipatie zetten we voort. De jongerendenktank U-shake zal de gemeente ook in 2012 gevraagd en ongevraagd adviseren. De formule voor de Kinderraadsvergadering is aangepast. De focus

11/26

wordt verschoven naar meer maatschappelijke thema's. Kinderen van het winnende (uitgevoerde) plan, krijgen een rol bij de uitvoering van hun 'project'. Indicatoren subdoelstelling 2.1 Realisatie Indicator


Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

Inwonersenquête

63% (2009)

63%

58%

63%

65%

Jeugdmonitor

92% (2010)

n.v.t.

92%

95%

95%

0

2

6

10

30.000

29.400

30.000

30.000

22

22

36

36

Effectindicatoren: % ouders (zeer) tevreden over speelplekken voor E2.1.1

kinderen in hun buurt % jeugdigen (PO) dat deelneemt aan georgani-

E2.1.2

seerde vrijetijdsbesteding

Prestatie-indicatoren: P2.1.1 P2.1.1

Aantal gerealiseerde

DMO-

speelruimteplannen

Samenleving

0 (2009)

Aantal uren openstelling

DMO-

30.000

speeltuinen

Samenleving

(2008)

DMO-Onderwijs

0(2008)

Aantal FTE aangestelde P2.1.2

combinatiefuncties


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lasten P2.1.1 Speelruimte

0

0

4.619

5.073

5.063

5.052

P2.1.2 Vrijetijdsbesteding

8.235

10.395

5.885

4.982

4.306

2.288

Totaal lasten

8.235

10.395

10.504

10.056

9.369

7.340

Baten P2.1.1 Speelruimte

0

0

0

0

0

0

P2.1.2 Vrijetijdsbesteding

18

0

0

0

0

0

Totaal baten

18

0

0

0

0

0

8.217

10.395

10.504

10.056

9.369

7.340


270

0

0

0

0

0


709

0

0

0

0

0

7.777

10.395

10.504

10.056

9.369

7.340


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht.

12/26

Prestatiedoelstelling 2.1.1: Speelruimte Dit betreft de middelen voor speeltuinwerk. Deze vielen voorheen in het programma Welzijn. Het verloop is het gevolg van de gewijzigde programma-indeling. De toename van de lasten in 2013 is het gevolg van een incidentele taakstelling in 2012. Prestatiedoelstelling 2.1.2: Vrijetijdsbesteding Het verloop 2010-2012 is het gevolg van de gewijzigde programma-indeling. De lasten nemen in 2013 af omdat de decentralisatie uitkering voor de combinatiefuncties nog niet structureel is verwerkt (0,9 miljoen euro). In 2014 nemen de lasten verder af omdat hierin de taakstellende budgetten voor het stadskantoor zijn verwerkt, deze moeten nog binnen de DMO worden toegewezen aan de juiste budgetten.

Subdoelstelling 2.2: Opvoeden en Opgroeien Subdoelstelling2.2 Jeugdigen groeien zonder problemen op en ouders voelen zich toegerust voor de opvoeding.



E2.2.1 Minder ouders met ernstige

P2.2.1 Twee proeftuinen waarin

opvoedproblemen en minder kinderen met

laagdrempelige (groepsgerichte)

ernstige opgroeiproblemen.

opvoedingsondersteuning en een generalistisch hulpaanbod zonder financiële schotten gerealiseerd zijn.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.2.1 Minder ouders met ernstige opvoedproblemen en minder kinderen met ernstige opgroeiproblemen. We stimuleren een opvoedklimaat waarin het voor jeugdigen en ouders normaal is om opvoedvragen te benoemen. Tegelijkertijd motiveren we hen om zelf (en samen met hun sociale netwerk) opvoedvragen of lichte opvoedproblemen aan te pakken. We zorgen er voor dat iedereen die dit nodig heeft, snel en gemakkelijk bij de juiste professionele hulp terecht komt. Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Ouders kunnen via één telefoonnummer en een virtueel CJG (website) informatie en persoonlijk advies vragen over opvoeden en opgroeien in Utrecht. Ook is er in de wijk de mogelijkheid om advies of hulp te krijgen in het CJG of (vanuit het CJG georganiseerd) op andere plekken waar ouders veel komen. Door te investeren in laagdrempelige inloop en ontmoeting op verschillende plekken in de wijk stimuleren we de pedagogische eigen kracht van ouders en hun sociale netwerken. Daarnaast is er, indien nodig, snel pedagogische hulp voorhanden in het gezin om escalatie van opvoedproblemen te voorkomen.

13/26

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.2.1 Ouders krijgen de hulp die ze nodig hebben integraal en dichtbij huis waarbij in twee wijken ook de geïndiceerde jeugdzorg zonder organisatorische en financiële schotten integraal wordt ingezet. In het CJG in de wijk maar ook op de plekken waar ouders in de wijk al makkelijk komen (school, VVE) maken we informatie, advies en kortdurende hulp snel beschikbaar. De professionals in de wijk, zoals het (school)maatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen en de pedagogisch medewerkers van het opvoedbureau bieden snelle hulp. Die hulp is bovenal gericht op versterking van de draagkracht van gezinnen zelf. De wrap around care methodiek wordt structureel ingevoerd in alle wijken voor de zorg aan (multiproblem)gezinnen. Met deze methode krijgen ouders die meerdere problemen hebben, direct hulp vanuit één vaste hulpverlener en samen met deze hulpverlener bepalen ze welke hulp eventueel aanvullend nodig is. Die wordt dan op maat en thuis, op school of in het CJG aangeboden en kent geen schotten tussen lokale zorg en specialistische hulp. Ter voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg experimenteren we gezamenlijk met Bureau Jeugdzorg en de provincie in twee wijken met het integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling (proeftuinen). Indicatoren subdoelstelling 2.2 Indicator

Bron

Nulmeting

Inwonersenquête

PM 3

DMO-Jeugd

0 (2011)

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

PM

PM

PM

PM

0

0

2

n.v.t.

Effectindicatoren: % ouders dat gebruik maakt van intensieve E2.2.1

jeugdzorg

Prestatie-indicatoren: Aantal proeftuinen met generalistisch P2.2.1

hulpaanbod


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P2.2.1 Opvoeden en opgroeien

6.805

7.730

3.451

4.257

2.424

2.421

Totaal lasten

6.805

7.730

3.451

4.257

2.424

2.421

P2.2.1 Opvoeden en opgroeien

2.698

2.909

132

132

132

132

Totaal baten

2.698

2.909

132

132

132

132


4.107

4.821

3.319

4.125

2.292

2.289

Lasten

Baten

3

Deze indicator is ingegeven op de decentralisatie jeugdzorg. In Utrecht wordt de preventieve hulp verbeterd waardoor

vraag naar intensieve jeugdzorg afneemt. Met de inwonersenquête wordt dit jaar voor het eerst naar gebruik van opvoedhulp/jeugdzorg gevraagd. Nulmeting naar verwachting beschikbaar ten tijde verantwoording 2011. 14/26

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

0

0

0

0

0


445

0

0

0

0

0

3.662

4.821

3.319

4.125

2.292

2.289

Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting:

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.2.1: Opvoeden en opgroeien De lasten dalen in 2012 doordat de taakstelling 'Doorbraakdossier Jeugd, Onderwijs en Zorg' (2,9 miljoen euro in 2014) voorlopig bij de doelstelling Jeugd is geplaatst. Deze taakstelling wordt nog over de programma's 'Onderwijs' en 'Welzijn, Jeugd, Volksgezondheid' verdeeld. Ook de uitgaven in het kader van de brede doeluitkering Jeugd en Gezin zijn nog niet opgenomen in 2012, omdat de omvang van de uitkering, die naar het Gemeentefonds is overgeheveld, nog niet bekend is. Hierdoor dalen ook de baten.

Subdoelstelling 2.3: Jongerenoverlast en –criminaliteit nemen af Subdoelstelling 2.3 Jongerenoverlast en –criminaliteit nemen af.



E2.3.1 Afname van jongerenoverlast.

P2.3.1 Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid.

E2.3.2 Afname van jeugdcriminaliteit.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.3.1 Afname van jongerenoverlast. Wij willen de door inwoners ervaren jongerenoverlast (% vaak) verminderen van 22% in 2006 naar 14% in 2012. Effectdoelstelling 2.3.2 Afname van jeugdcriminaliteit. We willen het aandeel unieke jeugdige verdachten van twaalf tot en met 24 jaar woonachtig in Utrecht dat is aangehouden in de regio Utrecht, ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen in diezelfde leeftijdcategorie woonachtig in Utrecht verminderen van 2,9% in 2010 naar 2,8% in 2012.

15/26

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.3.1 Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid. In onze aanpak staat het bieden van kansen centraal, maar waar nodig treden we hard op. Deze combinatie van preventie en repressie komt terug in onze projecten. Het betreft een stedelijke aanpak, waarbij de regie op verschillende onderdelen, zoals de groepsaanpak, in de wijken ligt. Wij differentiëren de inzet per wijk naar rato van de jeugdoverlast en -criminaliteit. Vanwege de beëindiging van de decentralisatie-uitkering voor Leefbaarheid en Veiligheid bezuinigen we 0,4 miljoen euro op de aanpak jeugd en veiligheid. Deze bezuiniging gaat ten koste van het stedelijke jongerenteam (0,065 miljoen euro), School en Veiligheid (0,22 miljoen euro), Pretty woman (0,05 miljoen euro) en communicatie, deskundigheidsbevordering en overhead (0,065 miljoen euro). We zetten het stedelijke Jongerenteam in afgeslankte vorm voort. Daarnaast zetten we de projecten Forza en Tawazoun voort en voeren we in schooljaar 2011/2012 in Overvecht 'Begeleiding Na Schooltijd' uit. Hiermee bereiken we risicokinderen tot twaalf jaar. De aanpak problematische jeugdgroepen zetten we voort. We voeren voor minimaal zeventien groepen een plan van aanpak uit, iets minder dan in voorgaande jaren. We verwachten hierdoor binnen de beschikbare capaciteit een groter effect te kunnen bereiken op de aangepakte groepen. De overige groepen bereiken we met de aanpak Jongeren op Straat (JOS). Titan Dagbesteding zetten we voort. Dit project richt zich op risicojeugd zonder zinvolle dagbesteding, waaronder jongeren die terugkeren uit detentie. Ook Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer zetten we voort. Dit project biedt intensieve begeleiding aan minimaal 36 jongeren die terugkeren uit detentie of deel uitmaken van de groepsaanpak. Op School en Veiligheid kan bezuinigd worden omdat het project 'Vreedzame school' is overgenomen door de schoolbesturen en de monitor School en Veiligheid onderdeel is geworden van de Jeugdmonitor. Pretty Woman brengen we licht terug in capaciteit. Dit houdt in dat het project 'Boys' stopt. Ook vervallen de tijdelijke middelen die bedoeld waren voor het wegwerken van wachtlijsten. Dit vangen we op door meisjes uit Utrecht voorrang te geven op meisjes uit de regio, waardoor we verwachten dat er geen wachtlijst ontstaat voor meisjes uit de stad Utrecht. Tot slot zetten we in 2012 het project Onze Toekomst (gericht op Marokkaans Nederlandse risicojongeren) voort. Indicatoren subdoelstelling 2.3 Realisatie Indicator


Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

Inwonersenquête

22% (2006)

14%

19%

14%

14%

BVH

2,9% (2010)

n.v.t.

2,9%

2,8%

2,8%

Effectindicatoren: Ervaren jongerenoverlast E2.3.1

(% vaak) Aandeel jeugdige verdachten van het

E2.3.2

totaal aantal jeugdigen

16/26


Bron

Nulmeting

jeugdgroepen

groepsaanpak

23 (2008)

Aantal trajecten jeugd

Rapportages

en veiligheid 4

uitvoerders


2009

2010

2012

2015

20

21

17

17

491

450

450

450

Prestatie-indicatoren: Aantal groepsgerichte plannen van aanpak problematische P2.3.1 P2.3.1

491 (2009)


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P2.3.1 Jeugd en veiligheid

603

402

450

450

450

450

Totaal lasten

603

402

450

450

450

450

P2.3.1 Jeugd en veiligheid

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

603

402

450

450

450

450

Lasten

Baten


0

0

0

0

0

0


656

0

0

0

0

0

-53

402

450

450

450

450


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.3.1: Jeugd en veiligheid Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid. Betreft hier slechts de lasten die vallen in het programma 'Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid', de overige lasten voor bestrijding van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit vallen in het programma Veiligheid.

4 Dit betreft het totaal aantal trajecten BSO++, Jongerenteam, IOH, OC, Titan, NPT, Casemanagement, Peers en Pretty Woman.

17/26

Subdoelstelling 3.1: Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd Subdoelstelling 3.1 Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd te houden.



E3.1.1 Utrecht is een gezonde, sociale en

P3.1.1 Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters.

actieve stad waar de gezondheid van alle Utrechters is bewaakt en beschermd.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.1.1 Utrecht is een gezonde, sociale en actieve stad waar de gezondheid van alle Utrechters is bewaakt en beschermd. Wij willen dat alle Utrechters gelijke kansen hebben op het zich gezond voelen, zijn en blijven en dat kinderen en jongeren in goede gezondheid kunnen opgroeien en ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters.

• Wij bewaken en beschermen de gezondheid door infectieziekten, waaronder tuberculose, te bestrijden en waar

mogelijk te voorkomen en gezondheidsrisico's door onder andere luchtverontreiniging, geluidshinder en onveilige situaties zoveel mogelijk te beperken.

• Wij bevorderen een goede seksuele gezondheid door voorlichting en soa-bestrijding. • Wij bevorderen naleven van regels in kinderopvang, houden toezicht hierop en handhaven waar nodig. • Om gezond opvoeden en opgroeien te bevorderen en om welvaartsziektes te voorkomen sporen wij actief

risicofactoren op bij de jeugd door signaleringsinstrumenten en de methode Samen Starten te gebruiken. Wij voeren het Rijksvaccinatieprogramma uit en bevorderen samenwerking tussen professionele partners.

• Wij willen een doorbraak realiseren in het voorkómen van alcohol- en middelengebruik van jongeren tot zestien jaar door samenhangende preventieactiviteiten gericht op jongeren en hun ouders uit te voeren. • Wij monitoren de gezondheidstoestand van de Utrechters en doen actiebegeleidend en evaluatief onderzoek bij activiteiten. • Wij participeren actief in de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), georganiseerd vanuit Veiligheidsregio Utrecht.

18/26


Bron


Nulmeting

2009

2010

2012

2015

n.v.t.

87%

87%

87%

88%

88%

88%

88%

39%

39%

37%

35%

n.v.t.

32%

30%

29%

73

77 8

50

50

Jaarlijks vast

Jaarlijks vast

200

464

te stellen

te stellen

2

2

2

10

95%

95%

95%

95%

Effectindicatoren: Percentage inwoners ≥ 19 met een uitstekend tot E3.1.1

(zeer) goed ervaren

Gezondheids-

gezondheid

peiling 5

87% (2010)

(heel)goed ervaren

Jeugd

88% (2009-

gezondheid

Monitor

Percentage kinderen in groep 7 en 8 (PO) met E3.1.1

6

2010)

Percentage kinderen in groep 7 en 8 (PO) dat ooit E3.1.1

gedronken heeft.

39% (2009Jeugd Monitor

2010)

Percentage zware drinkers E3.1.1

van zestien tot en met

Gezondheids-

24 7

peiling

32% (2010)

GG&GD/GBS

77 (2010)

GG&GD/GBS

464 (2010)

GG&GD/JGZ

2 (2010)

RIVM

95% (2010)

Prestatie-indicatoren: Aantal voorlichtingsbijeenkomste n seksuele gezondheid aan 1E-/2e jaarsstudenten op MBO P3.1.1

scholen Aantal inspecties van kinderopvangvoorziening en uitgevoerd conform

P3.1.1

jaarlijks handhavingsplan Aantal wijken waarin JGZ intensief samenwerkt met

P3.1.1

(voor)scholen Percentage op aangeboren afwijkingen gecontroleerde

P3.1.1

pasgeboren kinderen

5

De Gezondheidspeiling wordt in de even jaren uitgevoerd daarom zijn er geen waarden over 2009.

6

De Jeugd Monitor wordt om de twee jaar uitgevoerd in het primair onderwijs. De laatste was schooljaar 2009-2010.

7

Definitie zware drinkers: mannen wekelijks minimaal eenmaal zes of meer glazen alcohol op één dag, vrouwen

wekelijks minimaal eenmaal vier of meer glazen op één dag. 8 In 2010 hoger door externe financiering. 19/26


Bron

Nulmeting

Realisatie Doelstelling Doelstelling 2010

Aantal met selectieve

< 16: 3506

alcohol- en

≥ 16: 3472

< 16:5804 < 16:3506

middelenpreventie

Ouders:

≥ 16:8461 ≥ 16:3472

bereikte risicojongeren < P3.1.1

2009

16 en ≥ 16 en ouders

1335

2012

2015

< 16:2500

≥ 16:3500

<16:3500

Ouders:

Ouders:

≥ 16:2500

Ouders:

872

1335

Ouders: 900

1500

GG&GD/MGZ

(2010)

PO: 65%

PO: 65%

PO: 65%

PO: 70%

PO: 80%

GG&GD/MGZ

VO: 28%

VO: 28%

VO: 28%

VO: 37%

VO: 50%

Percentage met voorlichting en preventieactiviteiten over alcohol- en middelengebruik bereikte P3.1.1

leerlingen


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

gezondheid Utrechters

0

0

19.971

19.912

19.811

19.522

Totaal lasten

0

0

19.971

19.912

19.811

19.522

gezondheid Utrechters

0

0

8.567

8.567

8.567

8.567

Totaal baten

0

0

8.567

8.567

8.567

8.567


0

0

11.404

11.345

11.244

10.955

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

11.404

11.345

11.244

10.955

Lasten P3.1.1 Bewaken en beschermen

Baten P3.1.1 Bewaken en beschermen

Mutaties reserves

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht.

20/26

Prestatiedoelstelling 3.1.1: Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd. Ten opzichte van het begrotingsjaar 2011 dalen de lasten in 2012 met 1,4 miljoen euro. De baten dalen met 1 miljoen euro. Het verschil tussen de lasten en de baten betreft de opgelegde efficiencytaakstelling van 0,4 miljoen euro. Door een technische wijziging is een deel van de budgetten van de jeugdgezondheidszorg overgeheveld naar het programma Algemene Ondersteuning. Hierdoor zijn de lasten en baten op het programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid gedaald met 0,8 miljoen euro. De budgetten van de tuberculosebestrijding zijn geactualiseerd. Als gevolg daarvan dalen de lasten en de baten met circa 0,2 miljoen euro.

Subdoelstelling 3.2: De gezondheidsachterstanden verkleinen door de gezondheid van kwetsbare Utrechters te bevorderen

Subdoelstelling 3.2 De gezondheidsachterstanden verkleinen door de gezondheid van kwetsbare Utrechters te bevorderen.



E3.2.1 Utrecht is een gezonde, sociale en

P3.2.1 Een samenhangende aanpak in

actieve stad waar de

gebieden met de grootste

gezondheidsachterstanden van kwetsbare

gezondheidsachterstanden langs vier

Utrechters zijn verminderd waarmee hun

sporen: Meedoen

zelfredzaamheid en mogelijkheden van participatie zijn vergroot.

• • Leefstijl • Gezonde fysieke en sociale leefomgeving • Toegankelijke zorg en ondersteuning.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.2.1 Utrecht is een gezonde, sociale en actieve stad waar de gezondheidsachterstanden van kwetsbare Utrechters zijn verminderd waarmee hun zelfredzaamheid en mogelijkheden van participatie zijn vergroot. Utrechters met een laag inkomen en opleiding, vaak wonend in de Utrechtse Krachtwijken, hebben te maken met problemen op meerdere leefgebieden. Wij vinden het onacceptabel dat in sommige wijken mensen twaalf jaar eerder gezondheidsproblemen krijgen en mede daardoor belemmeringen ervaren om (maatschappelijk) actief te zijn. Het terugdringen van deze gezondheidsachterstanden is daarom een van onze speerpunten.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.2.1 Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachterstanden langs de vier sporen: Meedoen, Leefstijl, Gezonde fysieke en sociale leefomgeving en Toegankelijke zorg en ondersteuning.

• In de wijken en buurten waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn gaan wij door met de Gezonde Wijk

aanpak. Mensen worden op een positieve manier gestimuleerd om gezonder te leven en voldoende te bewegen. Wij 21/26

dragen door een actieve en regisserende rol bij aan betere aansluiting tussen preventie, welzijn en publieke gezondheid. Hierdoor worden zorg en ondersteuning meer in onderlinge samenhang aangeboden en overlap of gaten voorkomen. Op langere termijn draagt dit bij aan gezondheidswinst én aan het beheersbaar houden van de kosten.

• Om overgewicht bij kinderen terug te dringen voeren wij in vier wijken, waar ongeveer 25% van de jeugd

overgewicht heeft, de community aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uit. In Overvecht wordt, na daling

•

van het aantal kinderen met overgewicht in 2010, het niveau tenminste gehandhaafd. Wij stimuleren de psychische gezondheid en de mentale fitheid als de rode draad in ons volksgezondheidsbeleid. Het is de basis om mee te kunnen doen in de samenleving Eén van de concrete activiteiten is Fit-4-Work.


Bron


Nulmeting

2009

2010

2012

2015

16% (2010)

n.v.t.

16%

16%

14%

n.v.t.

24%

23%

22,5%

9

25%

24%

20%

n.v.t.

62%

63%

65%

1

1

3

3

Effectindicatoren: Percentage inwoners ≥ 19 dat onvoldoende regie op eigen leven ervaart in buurten met E3.2.1

integrale

Gezondheids-

gebiedsaanpak.

peiling

Percentage inwoners ≥ 19 met matig of slecht ervaren gezondheid in E3.2.1

buurten met integrale

Gezondheids-

gebiedsaanpak.

peiling

24% (2010)

GG&GD/JGZ

25% (2010)

Percentage kinderen met overgewicht in groep 2 en 7 (PO) in buurten met E3.2.1

JOGG-inzet.

n.v.t.

Percentage inwoners ≥ 19 dat voldoende beweegt in wijken met E3.2.1

integrale

Gezondheids-

gebiedsaanpak.

peiling

62% (2010)

GG&GD/G&E

1 (2010)

GG&GD/G&E

(2010) 11

500

500

500

500

GG&GD/G&E

1 (2010)

0

1

3

4

35

46

50

50

Prestatie-indicatoren: Aantal wijken/buurten met aanpak Gezonde P3.2.1

Wijk. Aantal bereikte inwoners per wijk door

P3.2.1

wijkgezondheidswerk 10 .

500

Aantal wijken/buurten P3.2.1

met JOGG-inzet. Aantal weerbaarheids-

P3.2.1

trainingen per jaar (PO) 12 GG&GD/G&E

46 (2010)

Wat mag dat kosten? Rekening 9

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

De indicator bestaat sinds 2010 en daarom is er geen waarde voor 2009 beschikbaar.

10

Wijkgezondheidswerk in vijf wijken actief.

11

Waarde 2010 exclusief extra bereik door WAP-middelen.

12

Onderwerpen zijn pesten, alcohol, (homo)seksualiteit, kindermishandeling. Aantal is inclusief trainingen

doorbraakdossier alcohol jeugd. 22/26

Lasten P3.2.1 Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachterstanden

0

0

4.257

4.200

4.119

3.840

Totaal lasten

0

0

4.257

4.200

4.119

3.840

standen.

0

0

57

57

57

57

Totaal baten

0

0

57

57

57

57


0

0

4.200

4.143

4.062

3.783

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

4.200

4.143

4.062

3.783

Baten P3.2.1 Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachter-

Mutaties reserves

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.2.1: Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachterstanden Als uitwerking van de doorlichtingrapporten over doelmatigheid en doeltreffendheid dalen de lasten in 2012. De besparing heeft betrekking op het onderdeel preventieve gezondheidsbevordering. Deze besparing loopt op daardoor vertonen de lasten een dalende trend tot en met 2015.

23/26

Subdoelstelling 3.3: Zeer kwetsbare Utrechters vinden de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen Subdoelstelling 3.3 Zeer kwetsbare Utrechters vinden de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen.



E3.3.1 Verminderen van het aantal zeer

P3.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op

kwetsbare Utrechters en voorkomen dat

bestaand beleid gericht op preventie en

kwetsbare Utrechters zeer kwetsbaar worden.

duurzaam herstel, uitgaande van participatie en eigen kracht van mensen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.3.1 Verminderen van het aantal zeer kwetsbare Utrechters en voorkomen dat kwetsbare Utrechters zeer kwetsbaar worden. Voor Utrechters die op alle leefgebieden problemen hebben en geen uitweg meer kunnen vinden, voeren wij de wettelijke vangnettaken uit en leiden mensen naar zorg. Daarnaast zetten wij in op blijvend herstel en een vorm van participatie.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel, uitgaande van participatie en eigen kracht van mensen.

• We willen voorkomen dat mensen dakloos raken. Huisuitzetting door huurschuld is een belangrijke aanleiding voor dakloosheid. Beperken van het aantal huisuitzettingen draagt bij aan een lagere instroom in de opvang. • Wij verlenen sociaal-medische zorg aan sociaal kwetsbaren door ze op te sporen en toe te leiden naar zorg. • Wij continueren het uitstroombeleid door het uitstapprogramma te subsidiëren tot 2014. • Wij ondersteunen aanstaande moeders jonger dan 25 met problemen op een groot aantal leefgebieden in hun zwangerschap en bij de opvoeding van hun eerste kind. • Wij reguleren de straatprostitutie door maximaal 150 vergunningen uit te geven voor de tippelzone.

24/26


Bron

Nulmeting

2009

Realisatie Doelstelling Doelstelling 2010

2012

2015

Effectindicatoren: Aantal huisuitzettingen bij woningcorporaties E3.3.1

per corporatiewoningen

Bestuurlijke

centrumgemeente.

monitor PvA MO

0,15% (2009)

Onbekend

GG&GD/MGZ

50 (2010)

0,15%

13

Onbekend 14

Onbekend

50

50

50

50

Prestatie-indicatoren: Aantal nieuwe trajecten gericht op uitstap P3.3.1

prostitutie. Aantal dakloze zwerfjongeren < 23 en volwassenen ≥ 23 die

< 23 en

voor drie maanden een P3.3.1

< 23 en ≥ 23

stabiele mix hebben op

Bestuurlijke

Onbekend

vier leefgebieden 15

monitor PvA MO

(2010)

van (begeleid)

Bestuurlijke

< 23 en ≥ 23

zelfstandige wonen.

monitor PvA MO

Onbekend 19

GG&GD/JGZ

13 (2010)

< 23 en

≥ 23

≥ 23 Onbekend n.v.t. 16

< 23 en ≥ 23 < 23 en ≥ 23

17

Onbekend 18

Onbekend

< 23 en

Percentage cliënten < 23 en ≥ 23 en met trajectplan dat uitstroomt naar vormen P3.3.1

< 23 en

< 23 en

< 23 en

≥ 23

≥ 23

≥ 23

≥ 23 n.v.t.

n.v.t.

Onbekend

Onbekend

n.v.t. 20

13

Onbekend 21

Onbekend

Aantal vrouwen dat P3.3.1

13

traject VoorZorg start.

De bestuurlijk Monitor Plan van Aanpak MO 1e fase is nog niet gereed. Zodra die gereed is wordt die toegezonden

aan de gemeenteraad. 14 De doelen voor 2012 en verder worden in de loop van 2011 vastgesteld in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de G4. De vier leefgebieden zijn: inkomen, huisvesting, contact met hulpverlening en activering / dagbesteding.

15 16

Dit is een nieuwe indicator. De indicator tussen 2006-2010 ging uit van een stabiele mix op drie leefgebieden in

plaats van de vier die nu gelden. 17 De bestuurlijk Monitor Plan van Aanpak MO 1e fase is nog niet gereed. Zodra die gereed is wordt die toegezonden aan de gemeenteraad. 18

De doelen voor 2012 en verder worden in de loop van 2011 vastgesteld in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de

G4. 19 Nieuwe Indicator sinds april 2011. De aanpassingen van registratiesystemen zijn naar verwachting 1 januari 2012 gereed. Het project is in 2010 gestart.

20 21

Afhankelijk van de financiële mogelijkheden. 25/26

Wat mag dat kosten?

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

Begroting Begroting 2014

2015

eigen kracht van mensen

0

0

20.688

16.385

16.384

16.383

Totaal lasten

0

0

20.688

16.385

16.384

16.383

eigen kracht van mensen

0

0

1.322

1.322

1.322

1.322

Totaal baten

0

0

1.322

1.322

1.322

1.322


0

0

19.366

15.063

15.061

15.061

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0


0

0

3.000

0

0

0


0

0

16.366

15.063

15.061

15.061

Lasten P3.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en

Baten P3.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en

Mutaties reserves

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.3.1: Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van mensen Vanaf 2013 lopen de lasten terug. De onttrekking aan de reserve van 3 miljoen euro vervalt conform de planning van het plan van aanpak MO per 2013. De lasten verlagen hiermee ook. Verder hebben wij de verwachte verhoging van de rijksmiddelen voor Maatschappelijke Opvang alleen in de jaren 2011 en 2012 aan dit beleidsveld toegevoegd. Hierdoor dalen de lasten vanaf 2013 met 1,3 miljoen euro. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Er wordt 3 miljoen euro onttrokken aan de reserve Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang.

26/26

Doelstelling Subdoelstelling Kosten

Recommend Documents