Pagina 23
Programmabegroting 2014
Doelenboom Veiligheid Tiel wil een veilige gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is
Wat willen we bereiken?
1. Terugdringen van overlast van groepen jongeren en verminderen van jeugdcriminaliteit
Wat gaan we daar de komende jaren voor doen? 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Aanpak jeugdoverlast in de buurt Elke risicojongere een individueel plan van aanpak Voor iedere geïndiceerde jeugdgroep volgens de Beke systematiek is een plan van aanpak opgesteld Beleid vaststellen voor ontmoetingsplekken en voorzieningen voor jongeren Nader onderzoek naar rol van licht verstandelijk beperkten als dader of slachtoffer Regie vanuit gemeente en integrale aanpak. Dit richt zich op het netwerk rond jongeren (professionals en burgers) 7. Intensiveren vroegtijdig signaleren en aanpak schoolverzuim 8. Participatie van jongeren zelf (eigentijds) 9. Actief monitoren van problematiek en aanpak
2. Terugdringen van hinderlijk gebruik van drugs in de openbare ruimte en tegengaan van handel in soft- en harddrugs inclusief hennepteelt
1. 2. 3. 4. 5.
Terugdringen drugsgebruik door scholieren Aanpak dealen en of in nabijheid van scholen Overlast verminderen in de nabijheid van coffeeshops (inclusief doorverkoop op straat) Integrale aanpak (ook bestuurlijke aanpak) van drugsgerelateerde criminaliteit Verminderen aantal coffeeshops door middel van sterfhuisconstructie (n.a.v. uikomsten onderzoek)
3. Verhogen van de verkeersveiligheid voor specifieke doelgroepen zoals woongebieden, scholen, winkelgebieden en tegengaan overlast verkeer en parkeren
1. 2. 3. 4.
Integrale aanpak van verkeersinrichting (duurzaam veilig) en verkeerseducatie jongeren en ouderen Participatie van weggebruikers en wijkbewoners Actief monitoren van problematiek en aanpak Veilige schoolomgeving
4. Tegengaan geweldscriminaliteit en huiselijk geweld, verminderen van het aantal geweldsmisdrijven en horeca gerelateerd geweld verminderen
1. 2. 3. 4. 5.
Aanpak huiselijk geweld Aanpak geweld op straat Aanpak geweld rond uitgaan Aanpak geweld tegen hulpverleners en ambtenaren Aanpak geweld op scholen
5. Terugdringen van het aantal woninginbraken
Samen met de politie is een plan van aanpak opgesteld. De gemeente richt zich op: 1. Stimuleren technische maatregelen (politiekeurmerk veilig wonen) 2. Geven van goede voorlichting aan burgers om woninginbraken te voorkomen 3. Burgerparticipatie vergroten (buurtpreventieprojecten) 4. Actief monitoren problematiek en aanpak (samen met politie) 5. Inventarisatie aanwezigheid camera’s binnen de gemeente 6. Actieve communicatie na inbraak aan omwonenden
Pagina 24
Programmabegroting 2014
Indicatoren Veiligheid 1
Jeugd Aantal meldingen jeugdoverlast Aantal hinderlijke jeugdgroepen Aantal overlastgevende jeugdgroepen Aantal criminele jeugdgroepen Aantal risicojongeren < 18 jaar Aantal risicojongeren > 18 jaar Aantal harde kernjongeren Aantal veelplegers < 24 jaar Aantal jongeren in preventienetwerk 12 min: - nieuwe aanmeldingen Aantal jongeren in preventienetwerk 12 min: - nieuwe aanmeldingen + vervolgbesprekingen Aantal jongeren in preventienetwerk 12 plus: - nieuwe aanmeldingen Aantal jongeren in preventienetwerk 12 plus: - nieuwe aanmeldingen + vervolgbesprekingen % perceptie overlast jongeren
2011 436 2 0 1 96 15 x x
Raadsperiode 2012 2013 450 2 0 1 117 16 16 0
49
39
117
61
45
46
84 16
69 *
bron 2014 Politie Politie Politie Politie
G/VH MDT VH G/VH
nulmeting (2010) 406 2 1 0 49 10 6 5
norm 350 2 0 0 x x x x
38
x
0
x
G
36
x
VM
0 15
x x
G
G = Gemeente; MDT = multidisciplinair team; VH = Veiligheidshuis; VM = Veiligheidsmonitor
2
3
1 5 51
Raadsperiode 2012 2013 1 5 34
0 50 237 13
Raadsperiode 2012 2013 0 33 247 *
Drugs % jongeren harddrugs gebruik % jongeren softdrugs gebruik Aantal incidenten overlast drugs
2011
Verkeer Aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop Aantal verkeerongevallen met letselschade Aantal verkeersongevallen met materiële schade % te hard rijden komt vaak voor
2011
* Door andere opzet veiligheidsmonitor geen vergelijking mogelijk
bron 2014 E movo E movo Politie bron 2014 Politie Politie Politie VM
nulmeting (2010) 4 (2007) 15 (2007) 64
norm
nulmeting (2010) 1 37 267 x
norm
x x x
x x x x
Pagina 25
Programmabegroting 2014
4
5
Geweld Aantal aangiftes huiselijk geweld Aantal opgelegde huisverboden Aantal aangiftes mishandeling Aantal geregistreerde gevallen geweld tegen hulpverleners en/of ambtenaren
2011 65 6 190 x
Raadsperiode 2012 2013 64 9 179 4
Woninginbraken Aantal aangifte woninginbraken % huizen met politie keurmerk veilig wonen
2011 523 9,8
Raadsperiode 2012 2013 567 9,7
bron 2014 Politie Politie Politie Politie en gemeente bron 2014 Politie Politie
nulmeting (2010) 73 1 159 2
norm
nulmeting (2010) 286 9,7
norm
< 70 x < 150 <5
180 15
x = gegevens onbekend
Pagina 26
Programmabegroting 2014
Doelenboom Dienstverlening Tiel moet een gemeente zijn waar de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen optimaal functioneert
Wat willen we bereiken?
1.
Voldoen aan alle wettelijke eisen
2. Verhogen van de klanttevredenheid met betrekking tot de dienstverlening in het KCC (balie, telefoon en digitaal)
Wat gaan we daar de komende jaren voor doen?
1. Ieder keer slagen voor de wettelijk verplichte GBA-audit 2. De invoering van de basisregistraties loopt op schema 3. Slagen voor de audit voor de DigiD gebruikende website en BAG 4. Voorbereiden op elektronische verklaring omtrent gedrag
1. Verhogen telefonische bereikbaarheid (steeds meer eerstelijns vraagafhandeling in het KCC, toewerken naar één nummer, aansluiten op 14+) 2. Toerusten van medewerkers door middel van training/coaching/opleiding 3. Verder integreren van receptiebalie en telefoniewerkzaamheden van WIZ en Achterweg; één loket gedachte
3. Uitbreiden mogelijkheden voor digitale dienstverlening
1. Uitbreiden waar mogelijk met producten en dienstenaanbod via www.tiel.nl 2. Meer dienstverlening op afspraak via www.tiel.nl 3. De veiligheid van onze digitale dienstverlening is op orde (slagen voor audit)
4. Meer regionale samenwerking op gebied van IM / ICT
1. 2. 3. 4.
Inventariseren huidige ICT infrastructuur, hardware, software Ontwerpen blauwdruk voor de toekomst (met input van dienstverlening en IM) Jaarkalenders voor ICT-projecten onderling afstemmen, prioriteit in tijd stellen Toewerken naar regionaal KCC / regionale kennisbank
Pagina 27
Programmabegroting 2014
Indicatoren Dienstverlening 1
Wettelijke eisen Tiel voldoet aan de audits voor: - Gemeentelijke basisadministratie (GBA) - Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) - Website DigiD Tiel voert nieuwe wetgeving rond basisregistraties op tijd in
2
3
** ***
Geslaagd n.v.t.
Geslaagd n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
dec. 2013 Heraudit in nov. Preaudit in nov./dec.
Raadsperiode 2012 2013**
2011
Digitalisering Aantal gemaakte afspraken digitaal Aantal digitaal ingevulde formulieren Aantal digitale transacties Aantal dagen per jaar dat het netwerk eruit ligt door hackersaanval/veiligheidslek: - ICT - Website
2011 536*** 431 162
bron
nulmeting (2011)
norm
Publiekszaken
Geslaagd n.v.t.
Altijd geslaagd
2014
n.v.t.
Op tijd
Klanttevredenheid* Rapportcijfer Klanttevredenheidonderzoek balie Rapportcijfer Klanttevredenheidonderzoek telefoon Rapportcijfer Klanttevredenheidonderzoek digitaal Aantal klachten dat aan de externe klachtencommissie: - wordt voorgelegd - gegrond is verklaard
BMPZ = Benchmark Publiekszaken *
Raadsperiode 2012 2013
2011
Publiekszaken
Op tijd
Altijd op tijd
bron
nulmeting
norm
7,8 (2010) 7,5 (2010) 6,8 (2010)
7,8 7,5 7,5
2 (2011) 0 (2011)
2 0
2014
x x x
x x x
x
BMPZ BMPZ BMPZ
2 0
1 1
1 0
Algemene Juridische zaken
0 0
x x
Raadsperiode 2012 2013** 710 414 571 349 230 136
0 0
0 0
bron
nulmeting
norm
Webteam Webteam Webteam
0 (2010) 395 (2010) 142 (2010)
700 450 200
I&A Webteam
0 (2011) 0 (2011)
0 0
2014
x = gegevens onbekend
In 2013 en 2014 zijn a.g.v. bezuinigingen geen financiële middelen beschikbaar. Bij de Perspectievennota 2014 zullen middelen worden gevraagd voor het houden van een klanttevredenheidonderzoek in 2015 (gekoppeld aan de ontwikkeling samenwerking met Culemborg en Geldermalsen en de eigen organisatie-ontwikkeling). Tot en met juli 2013 Vanaf 10 maart 2011
Pagina 28
Programmabegroting 2014
Doelenboom Economische ontwikkeling De gemeente Tiel stimuleert het economische klimaat op een actieve wijze, zodat bedrijven bereid zijn te investeren in de gemeente en er voldoende en passende arbeidsplaatsen ontstaan. De gemeente stimuleert inwoners opdat iedereen participeert naar zijn of haar (arbeids)capaciteiten.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daar de komende jaren voor doen?
1.
1. Voldoende en passende werkgelegenheid behorende bij de regiofunctie van Tiel
2. 3. 4.
1.
2. Verhogen van het aantal passende arbeidsplaatsen
2. 3.
1.
3. De arbeidsparticipatie verhogen; verminderen van de werkloosheid
2. 3. 4. 5.
Zorgen voor behoud en toename van werkgelegenheid door o.a. de ontwikkeling en uitbreiding van Medel en revitalisering/herstructurering van bedrijfslocaties Behouden en versterken van de detailhandelstructuur met speciale aandacht voor binnenstad, wijkwinkelcentra en perifere detailhandelslocaties Versterken van de koopkrachtbinding en koopkrachttoevloeiing De ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken voor bedrijvigheid aan het water (regionaal onderzoek natte bedrijventerrein/logistieke hotspot)
Activeren en intensiveren van de afstemming van EZ-beleid, ruimtelijke ontwikkeling- en arbeidsmarktbeleid gericht op een visie op de werkgelegenheidsontwikkeling Vergroten van de afstemming van bedrijfsvestigingen en werkgelegenheid op het arbeidsaanbod van Tielse burgers gericht op een visie op de arbeidsmarktontwikkeling Activeren, ondersteunen en intensiveren van de werkgeversbenadering door enkele contacten, bijeenkomsten met werkgeversorganisaties en ondernemersverenigingen
Beursplein positioneren als centrale plaats voor dienstverlening aan werkgevers, werknemers en jongeren > 18 jaar zonder startkwalificatie voor scholing. Deze dienstverlening is gericht op het beperken of verminderen van de werkloosheid in Tiel Beleid en uitvoering organiseren op regionaal niveau ten behoeve van schaalgrootte, variëteit en kwaliteit Beschikbaar reïntegratiebudget effectief inzetten op arbeidstoeleiding Wwb, waardoor het huidige Wwb volume wordt beperkt. Daarnaast wordt de WSW optimaal benut Mensen die niet (meer) aangewezen zijn op arbeid worden vanuit een ketensamenwerking een aanbod gedaan vanuit Wmo, AWBZ, minimavoorzieningen, jeugdhulp Mensen laten werken naar hun vermogen in relatie tot Wmo, AWBZ, jeugdzorg
Pagina 29
Programmabegroting 2014
Indicatoren Economische ontwikkeling 1
Voldoende en passende werkgelegenheid Werkgelegenheid (aantal banen) in Tiel: - overige dienstverlening - handel - delfstoffen, industrie / nutsbedrijven - financiële en zakelijke dienstverlening - vervoer Aantal bedrijven in Tiel Aantal bedrijven in Regio Rivierenland Aantal bedrijven in Gelderland
23.370 (100%) 7.520 (32%) 4.920 (21%) 3.000 (13%) 3.430 (15%) 2.270 (10%)
24.030 7.630 5.040 3.040 3.920 2.210
3.030 21.650 151.142
3.040 22.250 156.600
Aantal detailhandelsbedrijven heel Tiel: - exclusief leegstand, aantal verkooppunten / - aantal m² winkelvloeroppervlak - inclusief leegstand, aantal verkooppunten / - aantal m² winkelvloeroppervlak
301 (85.807)
Aantal detailhandelsbedrijven binnenstad Tiel: - exclusief leegstand, aantal verkooppunten / - aantal m² winkelvloeroppervlak - inclusief leegstand, aantal verkooppunten / - aantal m² winkelvloeroppervlak Aantal passanten binnenstad Tiel: - zaterdag - donderdag - koopavond - totaal Koopstroom onderzoek: - algemeen oordeel over binnenstad (cijfer) - % lokale koopkrachtbinding dagelijks - % lokale koopkrachtbinding niet-dagelijks - % regionale koopkrachtbinding dagelijks - % regionale koopkrachtbinding niet-dagelijks * **
Raadsperiode 2012 2013
2011
Gelijk aan 2012
bron 2014 Gelijk aan 2012
PWE 2011 en 2012*
Gelijk aan 2012
Gelijk aan 2012
PWE 2011 en 2012*
289 (81.840)
287 (84.389)
Verwachting idem
Locatus 2011
348 (94.260)
0
328 (88.735)
175 (28.900)
171 (28.491)
168 (31.124)
209 (34.771)
0
199 (34.531)
20.230 8.400 5.650 34.280 6,9 98 82 12 20
nulmeting 2011 23.370 (100%) 7.520 (32%) 4.920 (21%) 3.000 (13%) 3.430 (15%) 2.270 (10%) 3.030 21.650 151.142
301 (85.807) 348 (94.260)
Verwachting idem
Locatus 2011
175 (28.900) 209 (34.771)
Geen actuele cijfers beschikbaar **
Geen actuele cijfers beschikbaar **
Koopstroom onderzoek 2011**
20.230 8.400 5.650 34.280
Geen actuele cijfers beschikbaar **
Geen actuele cijfers beschikbaar **
Koopstroom onderzoek 2011**
6,9 98 82 12 20
norm Niet lager dan regionale / provinciale cijfers Niet lager dan regionale / provinciale cijfers Per branche niet lager dan vergelijkbare steden Per branche niet lager dan vergelijkbare steden
Toename
Toename
De gegevens van de PWE komen voort uit het lidmaatschap van de regio op de Provinciale Werkgelegenheid Enquête (PWE). Het koopstroomonderzoek wordt, bij beschikbaarheid van financiële middelen, één keer in de 5 jaar uitgevoerd. Eind 2013 zijn de gegevens passantentelling van Locatus beschikbaar.
Pagina 30
Programmabegroting 2014
2
Verhogen passende arbeidsplaatsen Aantal banen in Tiel Aantal openstaande vacatures in Tiel Aantal nieuwe vacatures in Tiel Werkloze werkzoekenden naar beroepsgroep: - % economisch administratief - % technisch + industrie - % verzorging + dienstverlening - % transport
3
Verhogen arbeidsparticipatie Aantal WWB Instroom WWB Uitstroom WWB Het aantal uitgevoerde reïntegratie trajecten per trede op de participatieladder (met bijbehorend budget) * Trede 6. bemiddelen en plaatsen Trede 5. werken met ondersteuning Trede 4. werken met uitkering Trede 3. reïntegratie en scholing Trede 2. activering en participatie Trede 1. zorg Trede 0. intake en diagnose Aantal WW (UWV) Aantal AO-uitkeringen (UWV)
Raadsperiode 2012 2013
2011 23.360 217 126
24.030 241 80
24 28 20 14
25 28 19 13
Raadsperiode 2012 2013
2011 882 354 303
962 357 277
45 25 85 155/40 0 0 60 690 2.000
146 22 8 79/43 25 1 926 800 2.020
5,7 4,3
5,7 4,3
bron 2014 PWE 2012 UWV
UWV
bron 2014 WIZ
WIZ
UWV
nulmeting 2012 24.030 241 80 25 28 19 13
nulmeting 2012
% participatiegraad beroepsbevolking * Conform de afspraken met de raad in januari 2012
75
75
Arbeidsmarkt Monitor Gelderland
> 24.030 > 300 > 100 Gelijk Afname Afname Afname
norm
882 357 277
1080 330 300
146 22 8 79/43 25 1 926 800 2.020
5,7 4,3
80 50 40 100/40 25 1 30 Afname Afname Afname naar max. 1% boven landelijk %
75
76
WIZ Werkloosheidspercentage in Tiel Ten opzichte van het landelijke percentage
norm
Pagina 31
Programmabegroting 2014
Doelenboom Mobiliteit
In Tiel bestaat evenwicht tussen de behoefte aan mobiliteit enerzijds en de beschikbaarheid van voldoende en verkeersveilige infrastructuur anderzijds
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daar de komende jaren voor doen?
1. Goede auto-ontsluiting van Tiel vanuit de regio en de omliggende grote steden
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Derde hoofdontsluiting Passewaaij Verbeteren westelijke ontsluiting Medel / Kellen voor vrachtverkeer Verbeteren noordelijke entree binnenstad (Westroijensestraat-Lokstraat-Binnenhoek) Verbeteren ontsluiting Stationsgebied en Burensepoort / binnenstad-west uit oostelijke richting Verbeteren ontsluiting Stationsgebied en Burensepoort / binnenstad-west uit westelijke richting Verbeteren doorstroming A15 (lobby)
2. Goede ontsluiting per openbaar vervoer van Tiel vanuit de regio en de omliggende grote steden; versterken ketenmobiliteit
1. 2. 3. 4.
Behoud directe treinverbinding Tiel-Arnhem (lobby) Uitbreiding fietsenstallingen stations Passewaaij en Tiel Centraal (planning 2012/2013) Verbeteren P&R station Tiel Passewaaij Instandhouding veerdienst Tiel - Wamel
3. Goede parkeervoorzieningen in en om de binnenstad
1. Gebouwde parkeervoorzieningen in de poorten 2. Verbeteren/aanbrengen dynamische p-verwijzing (minimaliseren zoekgedrag) 3. Verbeteren parkeervoorzieningen o.a. door achteraf betaald parkeren
4.Goede lokale auto-ontsluiting
1. Aanbrengen Kiss & Ride bij alle schoolomgevingen 2. Verbeteren van de verkeerssituaties bij verkeersaanzuigende locaties (sportterreinen, winkels, scholen, e.d.)
5. Versterking van de rol van de fiets
1. Aanleg ontbrekende schakels fietsnetwerk en vermindering spoorse barrière (aanpassing fietsoversteek Tiel Centraal en nieuwe fietstunnel Siependaallaan) 2. Verbeteren fietsparkeervoorzieningen binnenstad 3. Stallingsmogelijkheden (fiets) bij verkeersaanzuigende locaties (onder andere binnenstad)
Pagina 32
Programmabegroting 2014
Indicatoren Mobiliteit 1
Regionale auto-ontsluiting Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag): - Grotebrugse Grintweg (AmsterdamRijnkanaal) - N835 (A15 – Laan van Westroijen) - N834 (Schaarsdijkweg – komgrens) - Lingeweg (Inundatiekanaal) *
2
bron 2014
nulmeting 2009/2010
norm *
tellingen 10.900 21.700 18.000 x
x 21.100 17.200 3.000
9.200 (2009) 22.000 (2009) 19.400 (2010) 3.200 (2010)
9.500 x x x
16.400 39.000 22.500 2.200
Op basis van gemeentelijk verkeersmodel 2025
Regionale OV ontsluiting Dekkingsgraad bushaltes (% woningen binnen 300 m van een bushalte): - Tiel centrum - Tiel Oost - Tiel West - Tiel Noord - Passewaaij - Bergakker - Zennewijnen - Wadenoijen - Kapel-Avezaath In- en uitstap cijfers trein aantal reizigers per etmaal (werkdag): - Tiel Centraal (richting Utrecht) - Tiel Centraal (richting Arnhem) - Tiel Passewaaij (totaal) *
Raadsperiode 2012 2013
2011
Op basis van gemeentelijk verkeersmodel 2025
Raadsperiode 2012 2013
2011
bron 2014
nulmeting 2011
norm * n.v.t.
85 65 80 60 20 0 15 80 5
85 65 80 60 20 0 15 80 5
4.059 x 1.358
x x x
Stadsontwikkeling
Provincie Gelderland
85 65 80 60 20 0 15 80 5
4.200 (2009) x 950 (2008)
5.900 x 1.650
Pagina 33
Programmabegroting 2014
3
Parkeervoorzieningen binnenstad Bezettingsgraden parkeervoorzieningen* - Burgemeester Hasselmanplein (34pp) - Het Taluud (279pp) - Oude Haven (112pp) - De Waalkade (432pp) - Bleekveld (141pp) - Koninginnestraat (67pp) *
**
4
5
243 209 781 693 252 324
381 (112%) 395 (14%) 836 (74%) 880 (20%) 362 (25%) 383 (57%)
bron 2014
312 (91%) 287 (10%) 823 (73%) 476 (11%) 401 (28%) 330 (49%)
Stadsbeheer
nulmeting 2009/2010
norm
71,4% 7,5% 70,3% 16,0% 17,8% 48,4%
maximaal 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Parkeergegevens in betaalde uren op de woensdag (representatief). De tellingen fluctueren per dag, donderdagavond en zaterdag veelal 'vol' (90% - 105%). De gegevens zijn zonder vergunninghouders, ontheffinghouders en kraskaarthouders. Parkeergegevens 2013 worden bij de eerste voortgangsrapportage 2014 herijkt.
Goede lokale auto-ontsluiting Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) - Lokstraat (Esdoornstraat – Westroijensestraat) - Nieuwe Tielseweg (Waardenburglaan Teisterbantlaan) - Schaarsdijkweg (Dr. J.M. Den Uyllaan Lingeweg) - Rivierenlandlaan (Burg. Meslaan - Wilhelmina - Druckerstraat) - Laan van Westroijen (Predikbroedersweg Gasthuislingelaan) *
Raadsperiode 2012 2013**
2011
Raadsperiode 2012 2013
2011
bron 2014
nulmeting 2011
norm *
tellingen 17.000
13.900
17.000 (2009)
17.000
x
15.600
16.900 (2010)
16.000
x
9.500
10.900 (2009)
17.200
x
10.100
10.800 (2009)
15.300
9.900
10.100
10.300 (2009)
15.900
Op basis van gemeentelijk verkeersmodel 2025
Rol van de fiets Bezettingsgraad fietsparkeervoorziening Oude Haven Onderhoud fietsvoorzieningen onvoldoende ** Fietspaden en fietsstroken
2011 14.343 (62%) 10.521 m2 5,7 %
Raadsperiode 2012 2013 13.485 4.747* (58%) (20%) x*** 10.066 m2 x 5,02 %
bron 2014 Stadsbeheer Stadsbeheer (CROW)
nulmeting 2011
norm x x
23.162 (100%) 193.576 m2 (100%)
x = gegevens onbekend * ** ***
Tot en met juni 2013 Op basis van de CROW normeringen (minimaal niveau) In 2012 geen inspecties uitgevoerd
Pagina 34
Programmabegroting 2014
Doelenboom Ruimtelijke ontwikkeling
Tiel is een attractieve centrumstad, waar het prettig leven is
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daar de komende jaren voor doen?
1. Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven
1. Uitvoeren van het oplossingsscenario wateropgave Tiel Oost 2. Uitvoeren Masterplan Waalfront in deelprojecten 3. Beeldkwaliteit van de stad versterken 4. Monitoren van de uitvoering van de Herijking Woningbouwprogrammering
2. Ruimtelijke structuur van de stad versterken
Het ontwikkelen van: 1. Westluidense Poort 2. Santwijcksepoort 3. Burensepoort 4. Wielerpark Schaarsdijkweg 5. Fluvia Tiel
Pagina 35
Programmabegroting 2014
Indicatoren Ruimtelijke ontwikkeling
1A
Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven
2011
NB. De bestemmingsplannen Tiel Oost, Kanaalzone en Tiel Zuid zijn in ontwerp gereed en liggen samen met de ingekomen zienswijzen ter behandeling bij de gemeenteraad. Naar verwachting worden deze plannen in 2013 nog ter vaststelling in de raad besproken.
Raadsperiode 2012
2013
2014
Pagina 36
Programmabegroting 2014
1B
Woningbouw Huur: aantal nieuwe woningen - tot toeslaggrens - boven toeslaggrens Koop: aantal nieuwe woningen - tot € 170.000 - € 170.000 - € 200.000 - € 200.000 - € 250.000 - boven € 250.000 Totaal: aantal nieuwe woningen
Raadsperiode 2012 2013
2011
bron 2014
nulmeting 2010
norm
Herijking Wbprogrammering 0 31
* *
20 0
57 10
171 39 Herijking Wbprogrammering
57 53 89 53
* * * *
0 35 25 30
15 67 35 15
16 36 41 0
283
91
110
199
303
* Detailinformatie nog niet beschikbaar; zie ook toelichting op dit punt in de Jaarrekening 2012
2
Ruimtelijke structuur van de stad versterken
2011
Raadsperiode 2012
2013
2014
Pagina 37
Programmabegroting 2014
Doelenboom Openbare ruimte Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving, verzorgd groen en goede bestrating zijn het visitekaartje van de stad
Wat willen we bereiken?
1. Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van de wegen conform het basisniveau van de CROW
2. Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van het groen
3. Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van het rioleringsstelsel en oppervlaktewater
Wat gaan we daar de komende jaren voor doen? 1. Het uitvoeren van het integraal (groot)onderhoud zoals opgenomen in paragraaf C van de begroting 2. Op basis van het in 2013 opgestelde Beleid wegen 2013-2016, in de eerste jaren de achterstand (zoveel mogelijk) wegwerken 3. Het aanbesteden en uitvoeren van het integrale civiele werk in een: - civiel onderhoudsbestek - asfaltbestek 4. Het uitvoeren van het beheerplan openbare verlichting 5. Het uitvoeren van het beheerplan civiele kunstwerken (bruggen, keerwanden, duikers e.d.) 1. Het uitvoeren van het integrale dagelijkse onderhoudsbestek verdeeld over twee wijken, Noord en Zuid (het reguliere en dagelijkse groenonderhoud en straatreiniging: vegen, kolkenzuigen en onkruidbestrijding) 2. Service onderhoud door R&U in Tiel en dagelijks en regulier onderhoud in het centrum 3. Het doorgaan met het verkopen van restgroen conform het restgroenbeleid 4. Het uitwerken van de Keuze-notitie groen 2014 in een beleidsplan. In dit beleid zijn de keuzes opgenomen over inrichting, beheer en bomen. Het beleid wordt uitgewerkt in een beheerplan 5. Het uitvoering geven aan het integraal kwaliteitsgestuurd beheer 6. Het uitvoering geven aan de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen 2010-2020 7. Het opstellen van een DVO voor de overdracht van kortcyclisch onderhoud naar de AVRI 1. Het actualiseren van het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) 2. Het actualiseren van het uitvoeringsplan Water 3. Uitvoeren van de regionale samenwerking in de waterketen 4. Het verder uitvoeren van de overeenkomst met het Waterschap voor Tiel Oost 5. Het verder uitvoeren van het Integraal Waterplan, Waterstructuurplan en de daarbij behorende watersysteemanalyse met het Waterschap 6. Afronden van de verbetermaatregelen (onder andere afkoppelen) aan de riolering ten behoeve van de waterkwaliteit 7. Uitvoering van het oeverplan voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers
Pagina 38
Programmabegroting 2014
Indicatoren Openbare ruimte
1
2
3
Wegen In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden: (helemaal) NIET mee eens In de buurt is het buiten goed verlicht: (helemaal) NIET mee eens Aantal meldingen verhardingen Aantal meldingen openbare verlichting Rommel op straat komt (vaak) voor Hondenpoep komt (vaak) voor Aantal meldingen reiniging Aantal meldingen straatmeubilair Aantal meldingen graffiti neutraal Aantal meldingen hondenpoep op straat
2011
Raadsperiode 2012 2013
bron
Nulmeting* (2009/2010)
Norm**
2014
23%
17%
IVM
38%
25%
18% 455 499 28% 36% 680 332 62 40
15% 346 372 7% 26% 519 312 20 140
IVM B&H B&H IVM IVM B&H B&H B&H B&H
12% 416 338 24% 35% 582 284 554 61
10% 400 300 20% 30% 550 275 25 60
Groen In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden: (helemaal) NIET mee eens Aantal meldingen groen
2011
Riool en oppervlakte water Aantal meldingen riolering
2011 300
19% 423
Raadsperiode 2012 2013
17% 513 Raadsperiode 2012 2013 211
bron
Nulmeting* (2009/2010)
IVM B&H
28% 561
bron
nulmeting (2010) 275
2014
2014 B&H
IVM = Integrale Veiligheidsmonitor; B&H = Bel- en Herstellijn .
* De percentages genoemd bij de nulmeting komen uit de leefbaarheidmonitor van 2009. De absolute cijfers komen uit de veiligheidsmonitor van 2010. ** De normen hebben geen wettelijke grondslag. Ze zijn opgesteld naar aanleiding van de nulmeting en worden gezien als richtgetallen.
Norm**
25% 500 norm 250
Pagina 39
Programmabegroting 2014
Doelenboom Onderwijs Elke Tielenaar heeft de mogelijkheid om zich met behulp van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod te ontwikkelen
Wat willen we bereiken? 1. Alle kinderen moeten goed voorbereid hun onderwijstraject kunnen beginnen (of te wel volgens de Onderwijsinspectie: 'gewoon mee kunnen naar groep 3')
2. Jongeren doorlopen en ronden met succes hun onderwijsloopbaan af binnen de mogelijkheden die zij hebben om een goede kans te maken op de arbeidsmarkt
3. Alle Tielse inwoners in een achterstandssituatie krijgen de mogelijkheid zich te scholen om hun geletterdheid te verhogen en daarmee hun zelfredzaamheid en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten
4. Als Tiel toonaangevend zijn op gebied van onderwijs, waarbij huisvesting een belangrijk aandachtspunt is
5. De Plantage levert een bijdrage aan een levendige centrumstad met een breed cultureel aanbod voor inwoners uit Tiel en omringende gemeenten. Inwoners krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en theater door middel van cultuur- en erfgoededucatie
Wat gaan we daar de komende jaren voor doen? 1.1 Verkleinen van (taal)achterstanden van jonge kinderen: Voor- en Vroegschools Educatiebeleid, TaalPlusklassen, logopedie op de peuterspeelzalen, etc.
2.1 Passend onderwijs: samen met de betreffende gemeenten en de samenwerkingsverbanden afspraken maken over de afstemming tussen onderwijs, jeugdzorg en andere taken vanuit ieders eigen rol 2.2 Bijdragen aan de landelijke doelstelling om het het aantal nieuwe Voortijdig Schoolverlaters terug te dringen van 35.000 naar 25.000 2.3 De invulling van het schoolmaatschappelijk werk als schakel tussen zorg binnen en buiten het onderwijs aansluiten op de ontwikkelingen vanuit transitie jeugdzorg en passend onderwijs 2.4 Versterken van preventieve functie van leerplicht 2.5 Continueren van de afstemming van onderwijsbeleid en arbeidsmarktbeleid
3.1 Continueren aanpak laaggeletterdheid 3.2 Ouders/ verzorgers meer betrekken bij taalonderwijs en leesbevordering
4.1 Passende huisvesting realiseren en in stand houden voor alle in de gemeente Tiel gevestigde scholen 4.2 Onderzoek verrichten welke bijdrage huisvesting kan bieden – passend bij de onderwijskundige profilering van het Lingecollege – om de concurrentiepositie van het voortgezet onderwijs in Tiel te versterken 4.3 Onderwijshuisvesting zien als specifiek onderdeel van maatschappelijk vastgoed en mede zo de effecten van krimp tegengaan 5.1. Een cultureel recreatief aanbod voor (en deels ook door) jongeren met ondermeer popconcerten en dance-events 5.2 Het verzorgen van presentaties, voorstellingen en concerten met medewerking van leerlingen en cursisten 5.3 Uitvoering geven aan het gemeentelijke voorwaardenscheppende beleid betreffende de amateurkunst, o.a. via service en dienstverlening via het Servicepunt Amateurkunst 5.4 Het mede initiëren en coördineren van (amateur)producties en festivals 5.5 Het creëren van een leerrijke omgeving op school waarin kinderen en jongeren zich breed kunnen oriënteren op het gebied van cultuureducatie 5.6 Het bieden van goede mogelijkheden voor actieve cultuureducatie en -participatie in de vrije tijd
Pagina 40
Programmabegroting 2014
Indicatoren Onderwijs 1
2
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) % deelname VVE-peuters aan een voorschools programma Aantal VVE plaatsen
2011
Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Aantal niet-leerplichtige jongeren (18 tot 23 jaar) Aantal VSV-ers (18 tot 23 jaar)* Aantal kwalificatieplichtigen(16 tot 18 jaar)** Aantal VSV-ers (16-18 jaar)
2011 2.459 448 1.105 8
94% 124
Raadsperiode 2012 2013
bron 2014
95% 124
KRBV KRBV
Raadsperiode 2012 2013 2.510 451 1.038 8
bron 2014
nulmeting (2010)
norm
83% 124 nulmeting (2010)
norm
RMC RMC Leerplicht Leerplicht
KRBV = Kinderopvang Rivierenland BV; RMC = Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters
* **
3
VSV = Voortijdig schoolverlater = een jongere (tot 23 jaar) die niet meer onder de leerplichtwet valt en nog geen 23 jaar is en die niet in het bezit is van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (= minimaal een diploma op HAVO of MBO 2 niveau). Jongeren die naar speciaal voortgezet onderwijs, particulier of praktijkonderwijs gaan en jongeren die bij Defensie zitten, zijn in dit aantal meegeteld. Het aantal VSV-ers 18 tot 23 jaar zal in werkelijkheid daarom iets lager zijn. Kwalificatieplicht = leerlingen tussen de 16 en 18 jaar die geen diploma HAVO, WVO of MBO (niveau 2 of hoger) hebben, moeten deze zogenoemde startkwalificatie alsnog halen. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag dat de jongere 18 jaar wordt.
Deelnemers programma laaggeletterdheid ROC
2011
Aantal deelnemers Aantal certificaten
4.1
Aantal leerlingen Basisonderwijs (Voortgezet) Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs (Lingecollege) Voorgezet onderwijs (buiten Tiel) *
* Vanwege fusie van scholen op dit moment niet aan te leveren
2011 4.172
Raadsperiode 2012 2013 68
2014 68
bron
Raadsperiode 2012 2013 4.053 3.972
2014 3.896
698
692
681
2.706
2.802
2.820
2.877
norm
nulmeting (2010)
norm
ROC
bron
681
nulmeting (2010)
leerplicht / ll. prognose bo 2012 leerplicht / ll. prognose so 2012 leerplicht / ll. prognose vo 2012
Pagina 41
Programmabegroting 2014
4.2
5
Ruimtebehoefte in m² Basisonderwijs (Voortgezet) Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs (Lingecollege)
Plantage * Producties, presentaties en evenementen: - minimaal aantal bezoekers bij - pop/dance-concerten - amateur-producties, festivals of voorstellingen geïnitieerd of gecoördineerd door de Plantage en of Service Punt Amateurkunst - overige culturele presentatie en evenementen Binnenschoolse activiteiten: - aantal leerlingen waarvan Tiel - aantal docent contacturen** waarvan Tiel Buitenschoolse activiteiten: - aantal leerlingen waarvan Tiel - aantal docent contacturen** waarvan Tiel
21.107
Raadsperiode 2012 2013 24.101 8.720 8.863 21.615 21.745
2014 23.686 8.836 22.159
2011
Raadsperiode 2012 2013
2014
2011
bron
1.500
2.100 200
2.100 900
10.699 5.472
12.500 3.500
7.472 5.472 2.841 1.841
8.500 3.700 3.600 2.400
2.692 1.426
2.718 1.349
2.684 1.396 13.257 6.894
2.000 1.250 9.900 9.250
norm
nulmeting (2010)
norm
Ruimtebehoefte onderzoek bron
1.500
nulmeting (2010)
Plantage
* De Plantage is ondergebracht bij programma 7 gezien de relatie met het onderwijs; andere culturele instellingen worden genoemd in programma 8. ** Voorheen (t/m februari 2012) werd gewerkt met het aantal leerling contacturen (zie jaarrekening 2011). Nu wordt er gewerkt met het aantal docentcontact uren.
N.B. Er vindt een afname plaats van het aantal binnen- en buitenschoolse activiteiten doordat de gemeenten Buren en Zaltbommel zijn afgehaakt en de gemeente Culemborg een structurele bezuiniging doorvoert.
Pagina 42
Programmabegroting 2014
Doelenboom Maatschappelijke voorzieningen Krachtige burgers die bereid zijn zich in te zetten voor anderen en hun omgeving
Wat willen we bereiken?
1. Maatschappelijk actieve inwoners zetten zich in voor anderen en hun omgeving
2. Inwoners met een ondersteuningsvraag zo zelfstandig mogelijk mee laten doen aan de samenleving
3. Sluitend vangnet voor kwetsbare inwoners
Wat gaan we daar de komende jaren voor doen? Faciliterend optreden en belemmeringen voor zelfredzaamheid en participatie zoveel mogelijk wegnemen: daarbij extra inspanningen verrichten voor degenen die bijdragen (ruimte voor initiatieven van burgers) en voor degenen die zorgen (zorgvrijwilligers en mantelzorgers) ten behoeve van verdere ontwikkeling van het vrijwilligerswerk onderzoek verrichten naar de vraag of het aanbod van het vrijwilligerswerk voldoet investeren in samenwerking met de Tielse scholen op voortzetting van de maatschappelijke stages
Op basis van een integrale inschatting (op levensdomeinen) van de ondersteuningsvraag zo nodig optreden, gericht op het zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving, met gebruikmaking van eigen kracht. Extra in te zetten: in elk geval in 2014 voor de gemeente Tiel en haar partners intervisie op de kwaliteit van ondersteuning organiseren (in samenspraak met partners en hun klanten) initiatieven in samenwerking met organisaties en inwoners in Tiel beter in kaart brengen en waar mogelijk verbeteren onder meer door deze beter te verbinden, te beginnen met het ouderenwerk
Onverminderd zorgdragen voor een vangnet Investeren in een aanpak die zelfredzaamheid en participatie bevordert Extra in te zetten: bundelen van ‘achter de voordeur’-initiatieven en daarmee ook vroeg-signalering volgens principe één klant - één plan - één hulpverlener inrichten budgetbegeleiding en schuldhulpverlening op maat aanwezige dagopvang en dagbesteding in Tiel (in relatie tot regio) in kaart brengen en toetsen op de beoogde transformatie naar meer zelfredzaamheid en participatie uitvoerende organisaties opdracht geven zich in te zetten voor verbinding tussen omwonenden en bewoners van voorzieningen in de wijk bevorderen van contact tussen omwonenden en bewoners van voorzieningen in de wijk
Pagina 43
Programmabegroting 2014
Doelenboom Maatschappelijke voorzieningen Krachtige burgers die bereid zijn zich in te zetten voor anderen en hun omgeving
Wat willen we bereiken?
4. Krachtige jonge burgers door doorontwikkeling centrum Jeugd en Gezin
Wat gaan we daar de komende jaren voor doen?
Het komende jaar wordt het uitvoeringsplan WMO en Jeugd vastgesteld met daarin de volgende aandachtspunten: een gezonde positieve opvoeding een succesvolle schoolloopbaan talentontwikkeling participatie goede jeugdhulp waar nodig Voorbereiding op de transitie jeugdzorg 2015, waarbij ouders worden versterkt in hun rol als opvoeder professionals worden ondersteund om problemen vroegtijdig te signaleren zoveel mogelijk hulp wordt aangeboden in de directe omgeving de hulpverlener generalist is als veiligheid van het kind in het geding is, direct wordt ingegrepen
5. Sport: zoveel mogelijk Tielenaren laten bewegen en voldoende faciliteiten bieden voor een actieve levensstijl
Op basis van een accommodatie beleidsplan voldoende sportaccommodaties duurzaam faciliteren De sportaccommodaties in gebruik geven aan verenigingen en burgers ten behoeve van hun initiatieven op het gebied van actieve sportbeoefening Het verlenen van subsidies voor initiatieven van verenigingen en burgers op het gebied van actieve sportbeoefening Waar mogelijk in samenwerking met de Tielse sportverenigingen laagdrempelige sportactiviteiten aan te bieden op scholen en in de wijk door de inzet van combinatiefunctionarissen sport (3,3 fte)
Programmabegroting 2014
Pagina 44
Indicatoren Speerpunt 1 t/m 4 In het Wmo-beleidsplan wordt voorgesteld dat voor 2014, in het kader van het uitvoeringsprogramma Wmo, geëxperimenteerd gaat worden met een nieuwe verantwoordingssystematiek. Voorgesteld wordt om gebruik te gaan maken van eenvoudige effectindicatoren als vertrekpunt voor een subjectief expertoordeel. De indicatoren hebben betrekking op klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. In de commissie Samenleving willen wij deze indicatoren graag verder uitwerken. Speerpunt 5 In het sportbeleid 2006-2015 'Sport beweegt, sport bindt' zijn diverse indicatoren opgesteld. In de afgelopen jaren zijn deze indicatoren niet jaarlijks gemeten, waardoor éénduidige monitoring ontbreekt. Voor sport zal een actualisatie van de indicatoren moeten plaatsvinden. De oude indicatoren zijn niet bruikbaar
Pagina 45
Programmabegroting 2014
Doelenboom Het besturen van de stad
De burgers van Tiel staan in het gemeentelijk handelen centraal
Wat willen we bereiken?
1. Het versterken van de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties
2. Versterken van de positie van Tiel door regionale samenwerking
3. Het versterken van het imago van Tiel
Wat gaan we de daar de komende jaren voor doen? 1. Het tijdig betrekken van burgers, bedrijven en organisaties bij de vorming en uitvoering van plannen 2. In communicatie en contacten stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en (burger)initiatief 3. Het tweemaal per jaar uitvoeren van wijkschouwen in 8 wijken 4. Inzet van wijkbudgetten 5. Uitvoeren van bedrijfsbezoeken door het college 6. Het houden van stadsgesprekken van de raad
1. 2. 3. 4.
Investeren in de samenwerking binnen het verband van de Regio Rivierenland Investeren in de samenwerking met de gemeenten Geldermalsen en Culemborg Investeren in de samenwerking binnen het sociaal domein (RIW, CJG, etc.) Investeren in samenwerking op gebied van de waterketen
1. Tiel blijven positioneren als 'stad van Flipje' 2. Inzetten op versterking van de profilering door Tiel ook te positioneren als centrum van de Betuwe 3. Gebruik maken van free publicity, (sociale) media, website en nieuwsbrief
Pagina 46
Programmabegroting 2014
Indicatoren Het besturen van de stad 1.
Inwoners, ondernemers en organisaties 2011 Aantal stadsgesprekken door de raad Aantal bedrijfsbezoeken door het college Aantal georganiseerde wijkschouwen *
x 4 tot 6 15
Saldo wijkbudget per 31-12: ** - Kapel Avezaath - Passewaaij - Centrum - Noord - Oost - West - Wadenoijen - Zennewijnen
€ 16.777 40.236 16.230 28.938 28.371 18.342 23.607 28.366
Raadsperiode 2012 2013 x 2 + pilot 4 tot 6 15 10 tot sept. 2013 € 23.212 42.485 10.032 30.000 30.000 17.364 23.627 23.750
bron 2014 2
gemeente Tiel
gemeente Tiel
nulmeting (2010) x 4 tot 6 15
norm 4 16
€ 0 x 34.338 x 30.336 x 16.704 x 11.758 x 30.000 x 7.115 x 13.707 x x = gegevens onbekend
* **
Er zijn in Tiel acht wijken. In elke wijk wordt twee maal per jaar een wijkschouw georganiseerd. Het gaat om initiatieven (fysiek of sociaal) die de wijk ten goede komen en waarvoor geen reguliere gelden beschikbaar zijn. Vooraf vindt afstemming plaats tussen de initiatiefnemers (bewoners dan wel wijkverenigingen) met de gemeente over deze initiatieven. Verder wordt als uitgangspunt gehanteerd: - niet meer dan een kwart van het wijkbudget wordt aangewend voor organisatiekosten - niet meer dan een kwart van het wijkbudget wordt aangewend voor wijkfeesten (indien het oogmerk is sociale cohesie bevorderen) - het project mag niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid.
3.
Imago van Tiel Aantal bezoekers van de Zaak van de Stad
2011 6.695
Raadsperiode 2012 2013 6.538 5.671 tot sept. 2013
bron 2014 Zaak van de Stad
nulmeting (2010) 6.130
norm x
x = gegevens onbekend
Voor speerpunt 2 zijn geen indicatoren ontwikkeld.