Doel van de presentatie: Verstrekken van ondersteunende informatie.
Bewuste beslissing tot afzien 0f…
behalen van ISO 9001:2000 certificering QMT/SKT/8108-01
Uitgangspunt.
Uitbreiding van Uw Aspectsysteem ( 10 criteria, gericht )
naar ISO 9001:2000 normering QMT/SKT/8108-02
Agenda:
1. Overeenkomsten/verschillen. 2. Aanvullingen aspectsysteem.
3. Omvang extra werk. 4. Afsluiting van de presentatie.
QMT/SKT/8108-03
1. Overeenkomst & verschil
Leiderschap
3
Personeel
2.
Middelen
Management van processen
Beleid/ Strategie
4.
Waardering
Maatschappij
6.
Waardering
Personeel 5.
Waardering
Klanten
Organisatie
Resultaten Feedback
QMT/SKT/8108-04
7.
Ondernemingsresultaat
1.
1. Overeenkomst & verschil Naleving rij- & Overeenkomst: rusttijden Organisatie TCB moet voldoen aan de wet. Specificatie Bedrijfsprocessen vastgelegd in criteria Verschil: • Aspectsysteem = Branche gericht. Specificatie Bedrijfsprocessen
NIET genormeerd ISOsysteem = Bedrijf gericht. QMT/SKT/8108-05
2. Aanvullingen aspectsysteem Conclusie : Uw Aspectsysteem voldoet, in haar geheel, aan een overgroot gedeelte van ISO 9000:2000 normering !!!
Uw huidige handboek kan aangevuld worden !!! QMT/SKT/8108-06
2.1 Indeling handboek Indeling Criteriagericht-handboek Hfdst A Algemeen. 1. Kwaliteitsbeleid. 2. Verantwoordelijkheden/bevoegdheden. 3. Voorbereiding vervoer. 4. Uitvoering vervoer. Slechts 5. Registratie beheer. 6. Documenten beheer. ( Combinatie – ) 7. Meetinstrumenten. 8. Analyse/verbetering. handboek 9. Opleiding/kwalificaties. 10. Klachtenbehandeling. 11. Interne audit. nodig !!! •
1
QMT/SKT/8108-07
2.2 Aanvullingen handboek Hfdst A Algemeen. Momenteel vastgelegd: A1 Inhoudsopgave A2 Verklaring van uitgifte
Aanvullingen onder A2. Totaal 9 managementaspecten die nu al uitgevoerd worden.
Alleen nog beschrijven. Eenmalig !!! QMT/SKT/8108-08
Toelichting aanvullingen A.2.1 Onderwerp & Toepassingsgebied. Alle processen & functies die kwaliteit van V.C.M besloten busvervoer direct beinvloeden.
A2.2 Normatieve verwijzing. Verwijzing naar eisen: • ISO norm. • IRU regelgeving/criteria. QMT/SKT/8108-09
A.2.3 Kwaliteitszorgproces
Directie verantwoordelijkheid
Management van middelen
Voorbereiding vervoer
QMT/SKT/8108-10
Meting , Analyse verbetering
Uitvoering van vervoer
Klanttevredenheid
Klanten eisen
Continue verbetering van het kwaliteitsmanagement.
A.2.3 Kwaliteitszorgproces Procesresutaten: Voorbereiding vervoer.
Checklist
Tijdig beschikbaar; voor opdracht vereist personeel, materieel en documenten.
Uitvoering vervoer.
Logboek
Passagiers ( VCM ) tijdig afgeleverd. Vereiste documenten ingevuld.
Gegevens verwerking.
Tacho,etc.
Analyses; rij-/rusttijden, registraties. QMT/SKT/8108-11
A.2.3 Kwaliteitszorgproces Proceseigenaren: Voorbereiding vervoer. Planning
Planner
PZ
• Personeel. Inzetbaarheid • Materieel. Uitvoering vervoer.
Gegevens verwerking. QMT/SKT/8108-12
Monteur
Chauffeur Planner
A.2.4 Uitsluitingen/scope Uitsluitingen vermelden: Artikel 7.3 ( ISO ) Ontwerp & Ontwikkeling. Artikel 7.5.2 ( ISO ) Geldigheidsverklaring van processen etc. Vrijgave procedure.
Artikel 7.5.5 ( ISO ) Instandhouding van het product. Verpakking, opslag en bescherming niet van toepassing. QMT/SKT/8108-13
A.2.4 Uitsluitingen/scope ISO 9001 : 2000 Art. nr.
8.2.2
Titel
Managementsysteem IRU Uitbreiding systeem
Interne audit. Format PC
1.3, 4.1.1 5.1, 5.2 6.0 , 6.1 8.2.21 Bewaking & meting 6.2 , van processen. 6.2.1
QMT/SKT/8108-14
5.2.1
A.2.6 Planning Kwaliteitsman. systeem
1 keer per jaar : • Interne audit. • Externe follow-up audit. • Directiebeoordeling.( analyses )
• Groepswerkoverleg. • Klanttevredenheidsonderzoek.
Maandelijks : Analyse tachograaf gegevens. QMT/SKT/8108-15
A.2.7 Interne communicatie.
Schriftelijk : • Interne mededelingen. • Logboek. • Reisverslagen/ritstaten.
• Vertreklijsten/checklist.
Mondeling : • Groepswerkoverleg. • Functioneringsgesprekken. QMT/SKT/8108-16
A.2.8 Infrastructuur. Tbv realisatie vervoerseisen, vastleggen gebruiksdoel van: Globale termen !!!
Kantoren, bedrijfshallen. Computers, software.
Stalling,onderhoud
Planning,Administr.
Documentatie, voorschriften. Touringcars,aanhangw.wasstraat
Voertuigen. Hulpmiddelen. QMT/SKT/8108-17
A.2.9 Werkomgeving.
Verwijzing naar Risico-inventarisatie ( Medibus ) of “ Handboek Preventiemedewerker “ waarin de werkplekken van de functionarissen, betrokken bij het kwaliteitszorg proces zijn beschreven.
QMT/SKT/8108-18
A.4. Overzicht formulieren Km systeem. Benaming.
Versiecode.
Logboekcodekaart.
Fo. 4.1/90403/b
Chauffeurshandboek.
Wi. 4.1/40813/c
Ritopdracht. ( reisverslag )
Fo. 3.3.3/90403/b
Procedure nummer
Beheer & wijziging QMT/SKT/8108-19
Coördinator KZ
1.4. Klantentevredenheid. Onderzoek klantentevredenheid. Soorten klanten:
• Opdrachtgevers.
• Passagiers.
Procedure. * Steekproef passagiers, soorten ritten.
* 100% opdrachtgevers. Analyse. QMT/SKT/8108-20
Directie beoordeling
1.5. Kwaliteitsdoelstellingen. Consistent met kwaliteitsbeleid. Jaarlijks formuleren. SMART principe:
Specifiek. Meetbaar. Acceptabel. Reëel. Tijdgebonden. QMT/SKT/8108-21
Brandstofkosten pendel XX % reductie Niet strijdig met wetgeving
Praktisch haalbaar resultaat ( M & T )
2.2. Betrokkenheid directie. Vermeld; aantoonbaarheid van nauwe betrokkenheid van de directie door verwijzing
A.2 Verklaring van uitgifte: A.2.3 Kwaliteitszorgproces. Continue voldoen aan wet-/regelgeving en eisen van klant.
A.2.6 Planning Kwal. managementsysteem Directiebeoordeling, beschikbaar stellen van middelen. QMT/SKT/8108-22
2.3. Directievertegenwoordiger.
K.A.M – functionaris. Bevoegdheden:
Bedrijfsleider, Planner.
Vaststellen, invoeren , onderhouden KMprocessen. Rapportage van prestaties Kwaliteitszorgproces aan directie. Bevorderen bewustzijn in organisatie; continue voldoen aan eisen van klanten passagiers en overheid. QMT/SKT/8108-23
3.0.1 Output planning/voorbereiding. Inzetbaar voor vervoersopdracht: Geschikt, vereist onderhouden materieel, overeengekomen inrichting. Geschikte, vereist opgeleide chauffeur, voldoende rusttijd voorafgaande aan rit. Vereiste materieel-, reis- en persoonlijke documenten . Verwijzing naar checklist Meetbaar QMT/SKT/8108-24
Vrijgave/overnamelijst
4.0.1 Beheersing levering van dienst. Uitvoering vervoersopdracht Ritopdracht: info over de reis, eisen. Handboek Chauffeur. Procedure: Uitvoering reisopdracht. Verwijzing naar hfdst 3.0.1 Meetbaar resultaat
Logboek. Ritopdracht. Overige reisbladen.
QMT/SKT/8108-25
4.0.2 Beheer eigendommen derden. Bagage passagiers Chauffeur: Beheert bagage in de touringcar. Maakt passagiers attent op meenemen. Controleert op achtergebleven eigendommen.
Logboek, ritopdracht. Bedrijf: Bezorgt eigendommen terug aan passagier. QMT/SKT/8108-26
5.2.1 Meting/bewaking uitvoering vervoer. Status en kwaliteit vd processen aantoonbaar Voertuigdossiers, keuringsrapporten. Vertrekstaat, Logboek, ritopdracht. Rapporten Interne & Externe audits. Rapporten STO, IVW. Functioneringsgesprekken.
Directie beoordeling. QMT/SKT/8108-27
7.0 Meetinstrumenten. Beheersing bewakings-/meetapparatuur. Tachograaf en Snelheidsbegrenzer. Directie = verantwoordelijk voor vervanging, ijking,reparatie en bescherming tegen fraude ( verzegeling ) Chauffeur = verantwoordelijk voor melding storingen, voorgeschreven gebruik.
Procedure keuring/ijking. QMT/SKT/8108-28
Reeds aanwezig
9.0 Personeelmanagement. Sollicitatie Dienstverband
Procedure
Introductie Opleiding
Functionerings gesprekken Einde Dienstverband QMT/SKT/8108-29
11.0 Interne controle KZ-proces. Interne audit: • 1 x per jaar, volgens procedure. Advies . • Gestructureerde vraagstelling. Vraagstelling per criterium in de delen van het • Resultaten meetbaar. Kwaliteitszorgproces: • Verbeteringsacties. • Management ( Wat is beschreven ? ).
• Uitvoering ( Vertel wat u doet als…? ). • Registratie ( Lijsten, Logboek ). QMT/SKT/8108-30
11.0 Interne controle KZ-proces. Directiebeoordeling: • 1 x per jaar, volgens procedure. • Kwaliteitsbeleid.
• Naar verwijzen. • En dusdanig uitvoeren.
• Kwaliteitsdoelstellingen. Input, verslaglegging en output voldoen aan artikel 5.6 e.v naar van ISO 9001:2000 norm • Onderzoek verbeteringen. • Noodzaak wijziging KM-systeem.
QMT/SKT/8108-31
3.0 Omvang extra werk. “Eenmalige” uitbreiding Kwaliteitshandboek. met voornoemde artikelen.
1 keer per jaar uitvoeren van: Klantentevredenheidsonderzoek. Interne audit. Opstellen Directiebeoordeling.
QMT/SKT/8108-32
3.0 Omvang extra werk. ISO certificering doorklant huidige U.. Bent vaninstantie: C.I. !!! Motivatie: Stellingname Huidig handboekgedeelte reeds bekend +T Qm ( tenminste 5 keer getoetst ) Weinig extra tijd vergt beoordeling van: In nagenoeg dezelfde tijd als + Aanvulling handboek. Verlengingsaudit !!! + Intern auditrapport. + Directiebeoordeling.
Tijd voor interviews blijft hetzelfde. QMT/SKT/8108-33
4.0 Afsluiting presentatie. Meerwaarde Keurmerk t.ov. ISO 9001:2000
Continue en branchegerichte verbetering van de grondhouding >> V.C.M. vervoer
Behoud enISO toename van image 9000:2000
Touringcarverbetering van Continue bedrijfsgerichte nakoming van afspraken met de klant(en) als veiligste vervoermiddel.
QMT/SKT/8108-34
4.0 Afsluiting presentatie. Terugkoppeling op doel van de presentatie. Heeft dit aan Uw verwachting beantwoord ?
Verstrekken van ondersteunende informatie tbv het nemen van een bewuste beslissing tot afzien of behalen van ISO 9001:2000 certificering QMT/SKT/8108-35
4.0 Afsluiting presentatie. Bedankt voor Uw aandacht.
Veel veilige en rendabele kilometers toegewenst !!!
QMT/SKT/8108-36
