Diversiteit op. de werkvloer JAARVERSLAG. Uw werkmakelaar. > Grote verscheidenheid in diensten, trainingen, werk en werknemers

20 10 JAARVERSLAG

Sallcon Werktalent Bezoekadres: Schonenvaardersstraat 9, 7418 CC DEVENTER Postadres: Postbus 152, 7400 AD DEVENTER Telefoon: 0570-679 500, e-mail: [email protected] Internet: www.sallcon-werktalent.nl

| Sallcon Werktalent

Uw werkmakelaar

Diversiteit op de werkvloer > Grote verscheidenheid in diensten, trainingen, werk en werknemers

Uw werkmakelaar

Jaarverslag 2010 |

COLOFON: Copy: Sallcon Werktalent, Uw werkmakelaar Redactie: Elles Reusen Ontwerp & vormgeving: Tomatos , Deventer ©

Verfmaterialen: Royal Talens Fotografie: Evert van de Worp Fotografie Druk: Ovimex Contactadres: Schonenvaardersstraat 9, 7418 CC DEVENTER Telefoon: 0570-679 500, e-mail: [email protected] Internet: www.sallcon-werktalent.nl, Twitter: @sallcon

Als je goed wilt blijven, moet je beter worden

Youtube: www.youtube.com/sallconwerktalent

Sallcon Werktalent Sallcon Werktalent is gespecialiseerd in werkgelegenheid en arbeidsre-integratie. We zijn Werkmakelaar voor iedereen die hulp nodig heeft bij het vinden van werk. We bemiddelen mensen met een arbeidsachterstand naar werk en vervullen daarmee ook de personeelsvraag van regionale bedrijven en organisaties. Ons veelzijdig productie- en dienstverleningsbedrijf is erkend als Werkleerbedrijf.

Missie De missie van Sallcon Werktalent is: Als je goed wilt blijven, moet je beter worden. Wij willen dé Werkmakelaar zijn voor het ‘souterrain’ van de arbeidsmarkt. Het is onze missie om werk aan te bieden aan diverse groepen mensen. Hierbij staat de ontwikkeling van hun talenten centraal. Dit alles is gericht op het verwerven en behouden van betaald werk.

Visie Onze visie: Bij Sallcon Werktalent staan de mensen, de medewerkers, centraal. Niet de regelingen. De visie ‘de mens centraal en niet de regeling’, blijft actueel én succesvol. Door daadwerkelijk samen te werken met alle mensen die bij ons betrokken zijn, helpen we steeds meer mensen aan passend werk.

3 | Sallcon Werktalent

INHOUD Jaarverslag 2010 Voorwoord

03

Raad van Commissarissen

05

Aandeelhouder GR

08

Organogram in het jaar 2010

10

Directie

11

Operatie

15

GemCon

20

SW/TOP

21

Industrie

24

Diensten

25

Commercie en Marketing

28

Training & Opleiding

29

Personeel & Organisatie

32

Sociale kengetallen

34

Ondernemingsraad

37

Financieel economisch verslag

39

Kerncijfers geconsolideerde jaarrekening

43

Kosten en Baten

45

Balans

48

Winst- en verliesrekening

49

Accountantsverklaring

51

Jaarverslag 2010 |

VOORWOORD

Diversiteit aan diensten en talenten > Gelijke kansen voor iedereen

In 2004 liet Mark Rutte zich tijdens een werkbezoek als staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog positief uit over de samenwerking ‘Ik heb de baan voor jou’ van het MKB Deventer, DKW en Sallcon Werktalent waardoor we het in Deventer, volgens hem echt gemakkelijk maken voor werkgevers om werk te bieden aan mensen met een arbeidsachterstand. Inmiddels zijn we zeven jaar en 800 externe werkplekken verder. Is Rutte minister-president, heeft zijn kabinet een meer dan forse bezuiniging ingeboekt op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het politieke tij is gekeerd. Ook het economische tij kent uiteraard haar deiningen. Om dit op te vangen komt onze diversiteit aan diensten en talenten goed van pas. Sallcon Werktalent werkt voor 400 bedrijven, via ons werkleerbedrijf, detacheringen, outplacement of één van de andere diverse regelingen uitgevoerd door talenten van 18 tot 65 jaar, vanuit 33 verschillende nationaliteiten, van analfabeet tot academisch niveau. Deze diversiteit hebben we in dit jaarverslag in woord en beeld extra zichtbaar gemaakt Als het goed is ziet u door de verscheidenheid heen echter ook veel gelijkheid. Want door onze begeleiding, training en bemiddeling willen we bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Wij bij Sallcon Werktalent, weten


namelijk dat ieder mens vanuit zijn of haar eigen kracht veel kan bereiken. Veel bedrijven en organisaties in de regio weten dat ook, dankzij hun grote sociale betrokkenheid die zij telkens tonen. En die betrokkenheid, is de beste zekerheid die een bedrijf als de onze zich voor onze medewerkers maar wensen kan. Dank daarvoor! Jan Bugter & Talitha van den Elst Directie Sallcon Werktalent P.S. In 2010 hebben we de prijs voor het beste jaarverslag binnen de branche in ontvangst mogen nemen. We zijn ook geïnteresseerd in uw mening over dit jaarverslag! We nodigen u van harte uit om te reageren: persoonlijk, telefonisch 0570-679552 of per mail: [email protected] / [email protected]

Bij Sallcon Werktalent werken mensen vanuit 33 nationaliteiten. Zo wint Elka bij ons weer aan zelfvertrouwen nadat zij na 35 jaren trouwe dienst door een reorganisatie werd ontslagen en kon Libaan na 2 jaar wachtlijst ook aan de slag. Libaan Mahamud, medewerker Verpakken Elka Timisela, medewerker Facilitaire dienst

Jaarverslag 2010 | 6

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Gevolgen rijksbegroting groot > Forse kostenreductie toegepast In het verslagjaar 2010 is de Raad van Commissarissen vier keer bijeen geweest. De Raad was tevens aanwezig bij de beide vergaderingen van aandeelhouders. Een delegatie van de Raad heeft twee keer een overlegvergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond waarin onder meer de begroting en de jaarrekening met de directie besproken werd.

Tijdens het verslagjaar is de samenstelling van de Raad gewijzigd. De commissarissen Te Kamp en Van der Kooi zijn aan het eind van hun zittingsperiode in mei 2010 afgetreden. Wij zijn beiden zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij inhoud hebben gegeven aan hun rol als toezichthouder. Dit vertrek heeft geleid tot een voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en benoeming van mevrouw L. Tabak en de heer J. Reintjes tot commissarissen van Sallcon B.V. De directie heeft in 2010 aan de hand van directieverslagen per kwartaal de Raad geïnformeerd. In het jaar 2010 heeft de Raad zich gebogen over de samenvoeging van de afdelingen SW/Top - Gemcon Werkgeversdesk. Het project is in april 2010 van start gegaan en sluit aan op de reeds gedane aanpassing van de organisatie in de topstructuur van 2009. Doel: “het realiseren van aanpassingen in het proces en structuur om te komen tot een effectievere en efficiëntere dienstverlening naar opdrachtgevers, medewerkers en werkgevers in het proces van in-, door- en uitstroom”. De directie heeft periodiek gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen over de geconsolideerde resultaten per kwartaal. Naar aanleiding van de jaarrekening 2009 constateerde de Raad dat Sallcon BV, ondanks de economische recessie ook het jaar 2009 met een positief resultaat wist af te sluiten. Tevens is het jaarverslag 2009 behandeld


en van een goedkeuring voorzien. Verder zijn in de Raad aan de orde geweest de boardletter die door de accountant is uitgebracht en de uitgangspunten begroting 2011. De definitieve begroting 2011 is door de Raad met een positief advies aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. De gevolgen voor Sallcon B.V. van de rijksbegroting 2011 en die van het nieuwe regeerakkoord zijn zeer ingrijpend. Er is door directie en RvC in dit verslagjaar veel aandacht besteed aan de, door het kabinet Balkenende IV aangekondigde bezuinigingen. De landelijke korting van 120 miljoen op de WSW, betekent voor Sallcon een bezuiniging van 1,2 miljoen euro. De niet toekenning van de compensatie loonstijging, betekent voor Sallcon een bezuiniging van 600.000 euro. Bij elkaar opgeteld ruim 1,8 miljoen euro aan bezuinigingen. Dit bracht de noodzaak met zich mee dat er scherp gekoerst moest worden om de begroting voor het volgende jaar af te kunnen ronden. Om voor het jaar 2011 een begroting zonder tekort voor te kunnen leggen, is een forse kostenreductie toegepast, met name in de personeelskosten. Al met al sluit de begroting krap en ligt er een forse uitdaging. Het addendum voor het jaar 2011 op het Strategisch plan 20092013 is vastgesteld en door de Raad goedgekeurd. Ondanks de steeds veranderende externe omstandigheden is er door directie en

medewerkers in 2010 weer een uitstekende prestatie geleverd. De Raad van Commissarissen spreekt hier graag haar waardering uit.

Pre-advies aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Overeenkomstig artikel 27, lid 2, van de statuten van Sallcon B.V. heeft de directie de balans per 31-12-2010 en de winst- en verliesrekening over 2010 opgemaakt en met toelichting aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. Deze stukken zijn, na van een goedkeurende verklaring te zijn voorzien door Deloitte Accountants B.V., door de voltallige Raad van Commissarissen goedgekeurd en ondertekend. Conform de vastgestelde uitgangspunten stellen de Raad van Commissarissen en de directie voor het positieve resultaat van € 841.000 toe te voegen aan de algemene reserve, ter versterking van het eigen vermogen van Sallcon B.V. Daarnaast stellen zij voor om over het jaar 2010 een dividend uit te keren van € 337.000, zijnde 40% van het behaalde resultaat over 2010. Deze dividenduitkering is, vooruitlopend op de besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders, al aan de algemene reserve onttrokken en aan de kortlopende schulden toegevoegd.

De Raad van Commissarissen

Ook in leeftijdsopbouw is Sallcon Werktalent heel divers, van jong tot oud. Zo werkt de 18-jarige Geanita nog maar 8 weken bij ons en behoort Gerard met z’n 28 dienstjaren tot de oudgedienden.

de heer J.F. Buurmeijer, voorzitter de heer J. Reintjes mevrouw H.F.C. Rombouts de heer J. Schepers mevrouw L. Tabak

Gerard Hoppen, receptionist Guanita Krete, medewerker Verpakken


AANDEELHOUDER GR

Elk mens is uniek > Dividend ingezet voor extra werkopdrachten

De Gemeenschappelijk Regeling Sallcon is 100% aandeelhouder van Sallcon B.V. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Deventer en de gemeente Olst-Wijhe.

Sallcon bemiddelt voor onze gemeenten diverse mensen met een arbeidsachterstand naar werk. Een scala aan diensten vinden wij daarbij belangrijk, want elk mens is ook uniek. Ans Otterloo, wethouder gemeente Olst-Wijhe Jos Pierey, wethouder gemeente Deventer


In het verslagjaar vond tweemaal een vergadering van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de GR plaats. Tengevolge van de wijziging in samenstelling van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer, heeft de gemeenteraad voorgedragen als lid en voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur, wethouder J. Pierey. Raadslid de heer H. Scharp is voorgedragen als lid van het Algemeen Bestuur. Vanuit de raad van Olst-Wijhe is de heer K. Stap voorgedragen. In de bestuursvergaderingen werd een standpunt geformuleerd ten aanzien van de, in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te nemen besluiten, zoals goedkeuring jaarrekening, begroting van Sallcon B.V en het addendum 2010 op het Strategisch Plan 20092013. Tevens werden de jaarrekening 2009 van de GR vastgesteld alsmede de begroting 2011. Het bestuur van de GR Sallcon heeft tevens het dividendbeleid geactualiseerd, waarbij het uitgekeerde dividend van 40% van het jaarresultaat wordt ingezet voor extra werkopdrachten aan Sallcon Werktalent. De gang van zaken werd aan de hand van de kwartaalverslagen besproken. Met deze verslagen werd tevens verantwoording afgelegd over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met de GR, met betrekking tot de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Het prestatiecontract 2009 inzake uitvoering WSW WSW, zoals overeengekomen tussen Sallcon GR en Sallcon B.V., is geëvalueerd. Het prestatiecontract 2011 werd vastgesteld. Eén lid van het Dagelijks Bestuur heeft een vergadering van de WSW-adviesraad bijgewoond in 2010. De gevolgen van de rijksbegroting 2011 en verder zijn uitvoerig besproken aan de hand van een notitie van de directie. Het Bestuur spreekt haar complimenten uit voor het heldere overzicht. Het voorstel voor aanpak wordt door het bestuur onderschreven. Positief wordt onder meer genoemd de schoonmaak die nu door de gemeente Deventer aan Sallcon Werktalent is gegund. Ook is Sallcon Werktalent in gesprek met de gemeente Olst-Wijhe over uitbreiding van het groenonderhoud. Het project DigiWerkt is officieel geopend door de burgemeesters van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.. In de maand september is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle in maart 2010 gekozen raadsleden uit Deventer en Olst-Wijhe. Bijna alle politieke partijen waren ruim vertegenwoordigd. Naast informatie over het jaarverslag en jaarrekening is stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen. Veel aandacht is besteed aan de gevolgen van de aanstaande bezuinigingen en de stelselwijziging “één regeling onderkant arbeidsmarkt”.

Het bestuur de heer J. Pierey, voorzitter/ plv. secretaris (wethouder gemeente Deventer) mevrouw J. Otterloo-Ripperda, secretaris/ plv. voorzitter (wethouder gemeente Olst/Wijhe) de heer H. Scharp (raadslid gemeente Deventer) de heer K. Stap (raadslid gemeente Olst/Wijhe)


ORGANOGRAM IN 2010

Toelichting organogram Sallcon Werktalent

Gemeenschappelijke Regeling van aandeelhouders

*

Marketing verleent ook bijdrage aan Commercie en Werkgeversdesk

** Via dienstverleningsrol met DGB *** Aandeelhoudersrol

Raad van Commissarissen

Directieteam

Directievoorzitter

‘Ik werk al 45 jaar bij Sallcon en de discussie over de toekomst van de SW doet mij pijn. Wij werken hier echt niet voor niets en moeten op onze manier kunnen blijven werken.’

DGB***

Directielid

Commercie en Werkgeversdesk

Marketing en Communicatie*

ICT

Training en opleiding

Directiesecretariaat

Rinus de Boer, medewerker afdeling Verpakken en oudste cursist AKA FEZ


P&O

Sallcon Groen**

GemCon

SW-TOP

Industrie

Diensten


DIRECTIE

Anticiperen op bezuinigingen

Sallcon Werktalent verzorgt 15 facilitaire diensten, zoals Schoonmaak, Stadspost, Toezicht, Rijwielstalling, Klussenbus, Milieu, Catering, Digitalisering en Binnenstadsdistributie.

> Investeren in marktgerichte projecten Christiaan Sloesarwij (fietsenstalling Sallcon), Fred de Water (facilitair gemeente Deventer), Wibe Bartelds (schoonmaak school Kei 13), Helen Timisela (DigiWerkt) en Eric Nieuwenhuis (Stadspost Deventer) Stond de bedrijfsvoering van Sallcon Werktalent in 2009 nog vooral in het teken van schadebeperking van de economische crisis en het aanboren van nieuwe markten, in 2010 hielden de door de politiek aangekondigde bezuinigingen ons in de greep. In tegenstelling tot marktontwikkelingen is het echter moeilijk anticiperen op deze beleidsvoorstellen. Dat er fors bezuinigd gaat worden is zeker. Maar hoe en hoeveel? Zelfs eind 2010 was nog onbekend welke voorstellen vanaf wanneer worden omgezet in concreet beleid. Hoe dan ook, alle bezuinigingsvarianten zullen ons raken. Naast landelijk en lokaal aandacht te vragen voor deze zorgelijke situatie, kan Sallcon Werktalent niet anders dan dicht bij haar identiteit blijven en zoals altijd vanuit het motto - de mens centraal en niet de regeling - enerzijds blijven inzetten op zoveel mogelijk plaatsingen bij werkgevers in de regio en anderzijds haar betrokken medewerkers zo goed als mogelijk te kwalificeren met een gericht aanbod aan opleidingen en trainingen. Een randvoorwaarde voor succesvolle plaatsingen.

Sociaal rendement Omdat het ontwikkelen van medewerkers zo belangrijk is voor een succesvolle plaatsing, vermelden we dan ook met trots dat ons slagingspercentage van AKA fors hoger ligt dan gemiddeld, onze heftruckopleidingen zo gewild zijn dat we een wachtlijst moeten hanteren en dat we een 8 als gemiddeld rapportcijfer hebben ontvangen van onze inburgeringcursisten. We mogen ook complimenten ontvangen van externe partijen over de kwaliteit van onze afdeling


Training & Opleiding. Hoewel het grootste compliment uiteraard een werkplekaanbod door een tevreden werkgever is. Ook gezondheid en tevredenheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor het goed functioneren op de arbeidsplek. In het kader van het medewerkerstevredenheidonderzoek zijn werklunches georganiseerd tussen directie en ondersteunend personeel om samen met organisatorische verbetervoorstellen te komen. De eerste acties hieruit zijn in 2010 opgepakt. Voortvloeiend uit de resultaten van het in 2010 uitgevoerde Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) biedt Sallcon Werktalent medewerkers aan om onder werktijd deel te nemen aan het fitnessprogramma ‘Power at Work’. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met enkele sportinstellingen waar medewerkers tegen gereduceerde tarieven kunnen bewegen. Helaas heeft de inzet van een verzuimfunctionaris weinig tot geen verzuimreductie opgeleverd. Het verzuim van ondersteunend personeel is licht gedaald naar 4,2%. Het verzuim van de Wsw-doelgroep is gestegen naar 14,1%. Hoewel er gelukkig ook positieve uitzonderingen zijn. De afdelingen Groepsdetachering en Groen laten zien dat een lager percentage wel haalbaar is.


DIRECTIE

Sallcon Werktalent begeleidt medewerkers in alle fasen bij het vinden van werk, van intake tot op de werkplek zelf. Precies dat wat nodig is om uiteindelijk zelfstandig verder te gaan. Dick Zuurveen, jobcoach Marjorie Scholten, loopbaanbegeleider / arbeidsdeskundige


Financieel rendement Om beter in te kunnen spelen op de vele wijzigingen op het gebied van sociale zekerheid en regelingen, zijn er veel organisatorische aanpassingen doorgevoerd om te komen tot een nog effectievere en efficiëntere dienstverlening. Begin 2010 is de directie teruggegaan van een driehoofdige naar een tweehoofdige statutair directieteam en tegelijk zijn enkele wijzigingen in aansturing doorgevoerd. Daarnaast is het vertrek van de Manager Diensten opgevangen door de Manager Industrie. De overkoepelende aansturing maakte betere werkverdeling, doorstroom en uitwisseling tussen afdelingen mogelijk. Ook het opstellen van een generiek functiehuis en competentiemanagement moeten bijdragen aan meer efficiëntie. Daarnaast begint het inrichten van onze vestiging als bedrijfsverzamelgebouw, meer handen en voeten te krijgen. Zo is een gedeelte verhuurd aan het RIBW Overijssel voor het opzetten van een dagbestedingproject en heeft een klant de productie, inclusief eigen productiepersoneel, bij ons ondergebracht. Dit drukt uiteraard onze vestigingskosten. Om ook efficiëntie te bereiken voor de externe dienstverlening, is in 2010 een grootschalig project opgestart om het proces van in-, door en uitstroom te optimaliseren. Het resultaat hiervan is dat de twee businessunits die vanuit diverse regelingen mensen naar werk begeleiden, worden samengevoegd en door centrale aansturing commerciële disciplines projectmatig en branchegericht ingezet gaat worden. Implementatie van deze organisatieverandering is in januari 2011 ingegaan. Dit geldt tevens voor de gekozen aangepaste wijze van besturing en rapportage van de organisatie middels de A3 methodiek. Forse kostenreductie en het verwerven van nieuwe opdrachten zijn zeer noodzakelijk om de financiële tegenvallers enigszins op te vangen. Naast de reeds bekendgemaakte tussentijdse budgetaanpassing op onder meer de wet WWB, inburgering en het schrappen van loonkostencompensatie en bijstelling WSW subsidie is het nog afwachten door welke andere bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte Sallcon Werktalent geraakt gaat worden. Ook heeft het UWV door gebrek aan middelen medio 2010 per direct een rem gezet op opdrachten voor begeleiding van mensen vanuit een WW-uitkering en de IRO opdrachten. DirectWerk, nieuwe instroom vanuit de WWB, blijft

daarnaast een complex contract omdat de uitstroom naar reguliere arbeid lastig blijft. Dit heeft direct financiële consequenties in de vorm van loonkosten. Ondanks de donkere wolken, is het ons dankzij de forse kostenbesparingen, actieve commerciële inspanningen, het aangaan van langdurige samenwerkingen en dus vooral door de bereidwilligheid van bedrijven en organisaties om ons werk en vacatures te gunnen, weer gelukt om 2010 met positief resultaat van € 841.000 af te sluiten. Dat 2011 weer veel nieuwe uitdagingen biedt door de geplande lokale en landelijke bezuinigingen behoeft geen verdere uitleg.

Maatschappelijk rendement Het lukt Sallcon Werktalent steeds beter om partners te laten profiteren van onze toegevoegde waarde. Toename van langdurige samenwerkingen met organisaties als Etty Hillesum, Saxion, Müller, Talens en Rensink Schilderwerken hebben geleid tot een vraaggerichte werkwijze, betere afstemming van diensten en daarmee tot extra plaatsingen. In 2010 is veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van het Werkplein Deventer om samen met gemeente Deventer en het lokale UWV WERKbedrijf te komen tot één ketendienstverlening in Deventer op het gebied van werk en inkomen vanaf 1 januari 2011. Ook heeft Sallcon Werktalent in samenwerking met Brouwers Accountants en UWV WERKbedrijf de succesvolle subsidiewijzer opgesteld, waardoor werkgevers weer overzicht hebben op alle arbeidsstimulerende financiële maatregelingen. De behaalde successen uit de samenwerking met de Reumapatiëntenbond om mensen met een chronische ziekte naar werk te begeleiden, hebben tot onze grote vreugde de Kankerpatiëntenbond NFK ervan overtuigd om aan te haken. Daarnaast heeft Sallcon Werktalent op alle fronten getoond een waardevolle partner te zijn voor haar gemeenten door enerzijds met onze expertise actief en probleemoplossend mee te denken met bezuinigingsmogelijkheden op het gebied van sociale zekerheid en anderzijds door een interessante inbestedingspartij te zijn voor gemeentelijke projecten. Zo digitaliseert de dienst DigiWerkt de archieven van de gemeente Deventer en Olst-Wijhe. Onze begeleidingsinspanningen van werklozen heeft geleid tot een afname

van bijstandsuitkeringen voor de gemeente Olst-Wijhe. Ook werkt Sallcon Werktalent mee met gemeenten uit de Stedendriehoek aan sociale criteria bij gunningen vanuit gemeentelijke en publieke instellingen. Daarnaast hebben we met het opzetten van Deventer Stadsdistributie de gemeente Deventer een milieuvriendelijke en veilige oplossing geboden voor de huidige logistieke bevoorradingsproblemen in de binnenstad. Het project Deventer Stadsdistributie waarbij Sallcon Werktalent met elektrische voertuigen de binnenstad gaat bevoorraden past uitstekend bij onze aandacht voor duurzaamheid. Want Sallcon Werktalent heeft zelf MVO natuurlijk hoog in het vaandel staan. Naast de voor ons belangrijke P van people, investeren we ook in de P van planet met duurzame maatregelen als klimaatverbetering van onze vestiging met een warmtewinsysteem maar ook door printarm werken te stimuleren en postverwerking en archieven te digitaliseren. Daarnaast heeft Sallcon Werktalent in haar zoektocht naar werkgelegenheidprojecten geïnvesteerd in innovatieve en marktgerichte projecten. Naast de Deventer Stadsdistributie zijn een warehousing voor (web)- winkels en SROI initiatieven als jobcarving in de zorg, projecten die in de pijplijn zitten. Tenslotte heeft Sallcon Werktalent de ondernemersbeurs Deventer Marktplaats en de eerste Deventer ondernemer Awards geïnitieerd, waaronder de ‘Ikhebdebaanvoorjou-trofee’ voor de meest sociale ondernemer. Deze initiatieven moeten in 2011 leiden tot nieuwe werkplekken en samenwerkingen.


Diversiteit komt goed van pas

OPERATIE

> Opbrengsten zwaar onder druk Ook in 2010 hadden de effecten van de recessie nog duidelijk invloed op Sallcon Werktalent. Bedrijven bleven extra terughoudend bij de inhuur van externe arbeidskrachten en aanname van personeel. Ook hebben de tarieven voor Industrie en Diensten onder druk gestaan. Daarnaast zijn bezuinigingen ingezet door het vorige kabinet op diverse regelingen en werd er fors bezuinigd vanuit het UWV. Dit alles had een direct effect op onze omzet.

Tussen de diversiteit aan werkplekken binnen Sallcon Werktalent zit altijd een baan die bij je past. Zo staat Lieneke als heftruckchauffeur haar mannetje als enige dame tussen de heren van het magazijn. Lieneke Boone, medewerker magazijn

De positieve keerzijde van het moeilijke economische tij is dat bedrijven en organisaties op zoek gaan naar andere oplossingen om winstgevend te blijven ondernemen. En daar komt onze diversiteit aan industriële en facilitaire diensten alsmede het brede kandidatenbestand goed van pas. Zoals ook weer eens in dit jaarverslag duidelijk zichtbaar wordt, is Sallcon Werktalent multifunctioneel inzetbaar door haar verscheidenheid en daarmee voor elke marktpartij een interessante partner.

Organisatie en Processen Om voorbereid te zijn op de vele wijzigingen op het gebied van sociale zekerheid en regelingen is in 2010 de organisatie van Sallcon Werktalent behoorlijk doorgelicht met als resultaat organisatorische aanpassingen per 1 januari 2011. Uitgangpunt daarbij was de regeling ‘Werken naar Vermogen’ waarbij ingezet wordt op één regeling voor de gehele onderkant van de arbeidsmarkt. Hiertoe is gekeken naar één optimaal proces


voor alle regelingen die Sallcon Werktalent uitvoert om te zorgen voor een effectievere en efficiëntere dienstverlening naar opdrachtgevers, medewerkers en werkgevers. De resultante hiervan is een samenvoeging van de twee Businessunits die vanuit verschillende regelingen mensen begeleiden tot één afdeling Arbeidsintegratie. Hierdoor kunnen consulenten efficiënter ingezet worden. Maar ook bij Industrie en Diensten zijn slagen gemaakt op dit terrein. De BU manager Industrie stuurt nu ook het onderdeel Diensten aan waardoor er kostenbeheersing, maar ook omzetuitbreiding is gerealiseerd. Dit, doordat beter ingezet kon worden op uitwisseling van faciliteiten en medewerkers. Per januari 2011 neemt de organisatie dan ook afscheid van de structuur met Business Units. In het organisatie veranderingsproces is ook specifieke aandacht geweest om de commerciële discipline binnen Sallcon Werktalent beter te benutten. Accountmanagement is organisatiebreed en branchegerelateerd neergezet, waardoor projecten en ook crossselling structureel kunnen worden ingebed en gemonitord. Uiteraard houdt de Werkgeversdesk daarbij haar vooruitgeschoven loketfunctie voor het matchen van vraag en aanbod van personeel. Vanuit de organisatieverandering is ook gekeken naar de besturing en rapportage binnen de organisatie. Onder leiding van financiële afdeling FEZ, is een voorstel uitgewerkt om te gaan werken per januari 2011 met de A3 methodiek gebaseerd op het INK model. Begin 2011 wordt een eerste slag gemaakt, om de jaarplannen te vertalen naar deze methodiek, in samenwerking met TNO.


OPERATIE

Medewerkers

Bij Sallcon Werktalent leren oudere werknemers met ervaring de jongeren de kneepjes van het vak. Zo is bij de Facilitaire dienst Melvin Koster als protégé van Gerrit Bosveld in zeer goede handen. Melvin Koster, medewerker Facilitaire dienst Gerrit Bosveld, assistent manager Facilitaire dienst

Vanuit alle contracten die Sallcon Werktalent uitvoert, zijn in 2010 totaal 436 nieuwe plaatsingsmogelijkheden gerealiseerd. Dit bestond uit: 137 plaatsingen op reguliere banen, 172 nieuwe detacheringen tegen inleentarief, 127 werkervaringplaatsingen. Daarnaast is de eindstand BW uitgekomen op 105 plaatsingen. De begeleiding van medewerkers naar zo regulier mogelijk werk is onze belangrijkste doelstelling. Het opdoen van vakvaardigheden door middel van werkervaring en training is daarvoor een randvoorwaarde. In 2010 zijn dan ook weer een kleine 600 opleidingen en trainingen gevolgd door medewerkers om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Naast het nieuwe Cliëntvolgsysteem dat de in- door en uitstroom vastlegt is specifiek voor het contract DirectWerk de methodiek Talentwatch ontwikkeld en ingevoerd waarmee deze medewerkers beter gevolgd en beoordeeld kunnen worden, aansluitend op hun kwalificaties. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de inzet van een instrument voor loonwaarde.

Klanten en opdrachtgevers Vanuit de bestaande samenwerking met het bedrijfsleven is getracht zo goed als mogelijk de economische tendens te keren. Zo zijn met de gemeenten, bedrijven en organisaties de mogelijkheden verkend op inzet met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft op diverse plekken geleid tot extra opdrachten en projecten. Vooral jobcarving is daarbij het devies gebleken. Hierbij zijn de organisaties doorgelicht op welke taken ook gebundeld kunnen worden tot een nieuwe complete taak, waardoor bestaand personeel in haar taken ontlast wordt. De activiteiten rondom de ketensamenwerking met de gemeente Deventer en het lokale UWV WERKbedrijf ten aanzien van het Werkplein Deventer zijn onverminderd doorgezet. Het Werkplein Deventer wil integrale dienstverlening bieden voor zowel werkzoekenden als


werkgevers. Dit project is en blijft, door de bezuinigingen bij het UWV, de gemeente en ook landelijk, sterk aan veranderingen onderhevig. In deze samenwerking is, door het verschil in contractsturing en financiering van de 3 organisaties, het lastig om een manier te vinden integraal samen te werken. Medio 2011 moet het Werkplein Deventer fysiek gerealiseerd zijn. Goed om te melden is de hoge klanttevredenheid bij onze gemeentelijke opdrachtgevers. Deventer waardeert onze dienstverlening voor de WSW met het rapportcijfer 7,8. Olst-Wijhe heeft dit cijfer afgerond op een mooie 8.

Financiën Ook in 2010 was er grote druk op detacheringen en inleentarieven van onze medewerkers bij onze relaties. Daardoor bleven, ondanks extra marktbewerking, de opbrengsten bij Industrie en Diensten zwaar onder druk staan. Door het terugbrengen van indirecte kosten bleef het resultaat echter boven begroting. Daarnaast proberen we waar mogelijk, de door de marktdruk toegenomen werkervaringplekken, te vervangen voor detachering tegen tarief. Het UWV heeft door gebrek aan middelen in 2010 per direct de opdrachten voor begeleiding van mensen vanuit de WW uitkering stopgezet. Als vervanging is extra ingezet op het uitbreiden van opdrachten in Outplacement en het contract ‘Chronisch ziek en Werk’. DirectWerk, nieuwe instroom vanuit de WWB, blijft daarnaast een complex contract omdat de uitstroom naar reguliere arbeid lastig blijft. Dit heeft direct financiële consequenties in de vorm van loonkosten.


SW-TOP

Een tóp SW-begeleiding > Wisselende vraag trekt sterke wissel op personeel

De BU SW-TOP is verantwoordelijk voor de intake en screening van WSW medewerkers vanaf de

Klanten en opdrachtgevers

wachtlijst, voor de individuele detacheringen van WSW medewerkers en voor het plaatsen van mede-

Het UWV, één van de belangrijkste opdrachtgevers ten aanzien van IRO’s en Ziektewet trajecten heeft fors bezuinigd en contracten stopgezet waardoor nieuwe opdrachten uitbleven. Op gebied van voorschakeltrajecten WSW heeft UWV echter nog gebruik kunnen maken van financiering die in 2010 nog gold. In het laatste kwartaal zijn 18 nieuwe voorschakeltrajecten (UWV) voor de WSW aangemeld, op een jaartotaal van 26 aanmeldingen. Deze toename in het laatste kwartaal heeft te maken met de stopzetting van deze financiering per 1 januari 2011. De uitbreiding van het contract Chronisch Ziek en Werk met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten heeft geleid tot extra vragen voor begeleiding naar werk. Ook op het gebied van poortwachterbemiddeling is het aantal opdrachten in 2010 toegenomen. In samenwerking met een accountantsbureau zijn MKB-ondernemers actief benaderd om naast outplacement ook replacement in te zetten. Daarnaast zijn met enkele werkgevers en organisaties afspraken gemaakt over ontwikkeling en duurzame detachering van medewerkers.

werkers op een baan in begeleid werken (BW). Tevens voert zij alle projecten en contracten uit voor de opdrachtgevers UWV (WW/WIA/WAO/ZW/WAJONG) via IRO’s en jobcoaching. Ook de trajecten in het kader van Deventer Poortwachtercentrum worden hier uitgevoerd.

‘Door mijn slechte gezondheid kreeg ik vorig jaar een SW-indicatie. Dankzij het voorschakeltraject kon ik gelukkig direct aan de slag en daardoor mijn rekeningen blijven betalen.’ Abdullah Katmiş, medewerker afdeling Verpakken


Ook in 2010 stond er grote druk op de detacheringen en de inleentarieven van onze medewerkers bij onze relaties. Dit naast de stopzetting door UWV van enkele in 2009 verworven opdrachten (gewonnen percelen bij aanbesteding in 2009). De financiële resultaten bleven door de tegenvallende omzet bij het UWV en onder druk staande omzet bij detacheringen achter, maar zijn toch boven de resultaten van 2009 geëindigd.

Organisatie en processen Diverse medewerkers van het SW-TOP team hebben geparticipeerd in het organisatie veranderingsproces. Het team heeft in 2010 behoorlijke wisselingen ondergaan als gevolg van vertrek van enkele collega’s. Om goed met deze veranderingen om te gaan heeft het team de training “persoonlijke effectiviteit” gevolgd. Procesmatig is ingezet op een zo efficiënt mogelijke verdeling van caseload en opdrachtgevers per consulent. Het wachtlijstbeheer WSW wordt gezamenlijk met P&O uitgevoerd,

om te zorgen dat er voortdurend aansluiting is bij de taakstelling vanuit gemeente. De relatie en samenwerking met de WSW adviesraad worden door manager BU en de beleidsmedewerker beheerd.

Medewerkers Gedurende 2010 is het aantal medewerkers op Begeleid Werken wisselend, maar wel groeiend geweest. Uiteindelijk is het jaar afgesloten met 105 Begeleid Werkers. Het totaal aantal medewerkers ingezet op een individuele detacheringplek is gestegen met 30 personen. De wisselingen in de vraag op de arbeidsmarkt hebben zowel van de medewerkers zelf als van de begeleidende consulenten veel flexibiliteit gevraagd. Een aantal medewerkers die gedetacheerd waren, hebben daardoor tijdelijk binnen de poorten van Sallcon Werktalent werkzaamheden uitgevoerd, in afwachting van een nieuwe werkplek bij een externe werkgever. Gelukkig is dit aantal in het laatste kwartaal behoorlijk afgenomen door toename van plaatsingen.


GEMCON

Direct naar werk > Uitstroom naar regulier werk verloopt moeizaam

‘Sallcon is mijn kruiwagen naar werk. Ik heb nadat ik mijn baan door de recessie verloor wel honderd maal tevergeefs gesolliciteerd. Dankzij het netwerk van Sallcon kwam ik wel binnen.’ Johan Uyt de Boogaardt, medewerker werkplaats de Combi

Gemcon staat voor gemeentelijke contracten. Deze Business Unit heeft haar dienstverlening afgestemd op de wensen van haar opdrachtgevers, de gemeenten, ten behoeve van de uitkeringsgerechtigden in die gemeenten. Gemcon voert namens Sallcon Werktalent het project DirectWerk uit voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst waarbij mensen vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB) een tijdelijk arbeidscontract krijgen en door Sallcon Werktalent naar werk worden bemiddeld. Gemcon heeft hiervoor in 2010 ook de digitaliseringdienst DigiWerkt opgezet waarbij langdurig werklozen zich kunnen ontwikkelen en daardoor hun kans op werk vergroten. Inmiddels hebben veel mensen hier werkervaring opgedaan en zijn 30 mensen uitgestroomd naar werk. De nieuwe locatie is feestelijk geopend door de burgemeesters van Deventer en Olst-Wijhe.

Organisatie en processen Voor DigiWerkt is een businessplan geschreven waarbij de processen dusdanig zijn opgedeeld dat mensen van verschillende niveaus (AKA, MBO, HBO) hieraan kunnen deelnemen. Voor het invoeren van metagegevens moeten mensen documenten kunnen interpreteren, voor het opschonen van gegevens moeten mensen begrijpend kunnen lezen, voor het scannen zelf moeten mensen heel nauwkeurig kunnen werken.


Verschillende medewerkers van Gemcon hebben geparticipeerd in het organisatie veranderingsproces. Het inburgeringproces is getoetst door Blik op Werk, hiervoor is ruimschoots het certificaat behaald. De tevredenheid van de deelnemers bleek met een 8,1 bovengemiddeld!

Medewerkers Het grootste deel van de medewerkers ingestroomd vanuit het DirectWerk contract heeft een sollicitatietraining gevolgd die inzicht geeft in eigen mogelijkheden en profilering naar de arbeidsmarkt. Zo ook is er veel geïnvesteerd in persoonlijk trainingen (PIT) met als doel zicht te krijgen op eigen kwaliteiten en potentie. Een groot deel van werkcoaches zelf heeft een training gekregen vanuit Saxion op gebied van praktijkbeoordeling.

vanuit het gesubsidieerde taskforce budget, door te laten stromen naar een betaalde baan. De optimalisering van dit project heeft geleid tot de methodiek Talentwatch, een werkwijze welke tegemoet komt aan de eisen van de gemeente als opdrachtgever en waarmee ook de werknemers beter gevolgd en beoordeeld kunnen worden, aansluitend bij hun kwalificaties. Vanuit Gemcon wordt met de gemeente Deventer gewerkt aan een jongerenproject dat in 2011 uitgevoerd gaat worden. Bekeken wordt hoe zij beter in te zetten zijn en door kunnen stromen (met opleiding) naar de reguliere markt. Voor de dienstverlening op gebied van digitalisering zijn meerdere opdrachtgevers, zoals ook de gemeente Olst-Wijhe, verworven. Daarnaast worden inmiddels opdrachten voor zorginstellingen, woningbouwcorporaties en scholen uitgevoerd.

Klanten en opdrachtgevers DirectWerkt blijft een complex contract omdat de uitstroom naar reguliere arbeid lastig blijft. Dit heeft direct financiële consequenties in de vorm van loonkosten. Eveneens bleek het lastig om mensen,


Sallcon Werktalent is inzetbaar voor maar liefst 47 industriële activiteiten, vakkundig uitgevoerd door medewerkers van de afdelingen Hout, Montage, Metaal en Verpakken. Rob Kapitein (afdeling Metaal), Michiel Strijkveen (transport Sallcon), Jos Voetdijk (afdeling Verpakken) en Gerard ten Have (afdeling Hout)

Diversiteit aan disciplines

INDUSTRIE

> Optimalisering van productieproces

Binnen de BU Industrie worden arbeidsintensieve productiewerkzaamheden verricht. Er zijn vier afdelingen die maatwerk leveren: Metaal, Hout, Montage en Verpakken. De medewerkers zijn ook via groepsdetachering inzetbaar voor productiewerkzaamheden (Werken op Locatie). De economische druk heeft ook op Industrie haar weerslag gehad in minder opdrachten voor de productieafdelingen en steeds wisselende bezettingen van groepsdetacheringen. De resultaten konden echter behaald worden door enerzijds flexibiliteit te bieden door snelle handling van bijvoorbeeld de WK actie bij de salami- en cervelaatworsten van Stegeman en de Vuvuzela’s van Global Works en anderzijds door inventieve oplossingen te bieden zoals een mobiele rollende losservice die de lostijden bij klanten halveert. Handig die vaardige handen van Industrie.

Organisatie en processen In 2010 is veel aandacht geweest voor optimalisering van het productieproces, vanuit aanlevering klant, uitvoering productie tot en met opslag en uitlevering. Door goed gebruik van het ERP- systeem zijn verbeteringen ten aanzien van voorraadinzicht en posities van klanten gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een betere afroep van orders en sturing van de productie binnen Sallcon. Nadrukkelijk is gestuurd op zo efficiënt mogelijk inzet van productiemiddelen en kosten. Twee ver-


pakkingsafdelingen zijn samengevoegd om hiermee ruimte vrij te maken voor verhuur aan het RIBW.

mochten we weer enkele vertrouwde klanten verwelkomen (Present, Hillhout) waarmee deze afdeling weer beter in het werk kwam. Er zijn weer enkele langdurige samenwerkingscontracten ondertekend, met onder meer Unifloor en Royal Talens. Ook is een samenwerking tot stand gekomen met Van Dorp en Woonbedrijf Ieder1 waarbij in een periode van 4 jaar de ketels en ventilatiekanalen van 6000 huizen worden gecontroleerd, onderhouden en gereinigd. Daarnaast is in samenwerking met klant Müller een acquisitieactie opgezet voor verpakkingswerkzaamheden in een koude omgeving.

Medewerkers Van de medewerkers van Industrie is in 2010 veel flexibiliteit gevraagd. Daar waar er werk was hebben mensen gewerkt. Vanuit de afdeling naar externe locatie bij de klant en vice versa. Dit sluit goed aan bij de lijn van ‘Werken naar Vermogen’ om zoveel mogelijk medewerkers op een zo regulier mogelijke plek aan het werk te krijgen. AKA en Alfabetisering zijn opleidingen die door medewerkers van Industrie zijn gevolgd.

Klanten en opdrachtgevers Binnen Industrie wordt gewerkt voor een groot aantal vaste opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Echter ook bij hen zijn de opdrachten wisselend in volume geweest. De productie en montage van Hydraulische slangen (Alfa Gomma) is van de locatie van de klant verhuisd naar Sallcon Werktalent. Binnen de Houtafdeling


DIENSTEN

Altijd tot uw dienst > Roerig jaar De BU Diensten is verantwoordelijk voor de

Organisatie en processen

zakelijke dienstverlening en bestaat uit de

De BU Diensten heeft een roerig jaar achter de rug, met veel wisselingen op leidinggevende functies. Per 1 januari 2010 is de interne Facilitaire dienst ook ondergebracht bij BU Diensten. Dit omdat deze voormalige stafafdeling een wezenlijke rol speelt in het werkleerbedrijf en prima werkplekken biedt voor ontwikkeling en doorstroming van medewerkers naar externe werkplekken. Ook sluiten de facilitaire activiteiten nauw aan bij gebouwenbeheer, receptie en toezichthouders. Het vertrek van de BU manager Diensten is eerder tijdelijk en later definitief overgenomen door de manager van Industrie. Vanuit de waarnemingsperiode bleek dat er voordelen uit deze gezamenlijke aansturing te realiseren zijn, zoals betere werkverdeling, doorstroom en uitwisseling van medewerkers en efficiëntere inzet van transportmiddelen verbeterd. Dit leverde naast een kostenbeheersing ook een omzetuitbreiding op.

afdelingen Facilitaire Zaken, Schoonmaak, Stadpost Deventer, Milieu, Klussenbus en de Rijwielstalling.

Medewerkers De activiteiten van de BU Diensten lenen zich goed voor ontwikkeling van medewerkers. Dat is goed te zien aan de instroom en doorstroom van zowel WSW medewerkers, als van medewerkers vanuit het contract DirectWerk. Zowel bij Stadspost Deventer, Schoonmaak als de afdeling Milieu heeft dat plaatsgevonden. Door deze werkervaring wordt het voor medewerkers mogelijk door/ uit te stromen naar externe reguliere banen of detacheringbanen.

Klanten en opdrachtgevers

medewerkers op het gebied van milieu. Het contract van detachering van de schilders bij Rensink is in april 5 jaar verlengd. Bij Stadspost Deventer is er een toename van opdrachten te zien vanaf de zomer, dit mede dankzij de inzet op cross-selling vanuit Commercie. Klant Netwerk VSP heeft de medewerkers getrakteerd op taart vanwege hun foutloze werk. Tijdens een steekproef voldeed Stadspost Deventer met een score van 100% op alle voorwaarden van de verspreider van drukwerk en post. De nieuwe Doorschakeldienst, een callcenter voor kleine ondernemers opgezet in samenwerking met MKB Deventer, is na een periode van enkele maanden door de geringe vraag vanuit de markt weer stopgezet. De betrokken medewerkers zijn bijna alle uitgestroomd naar reguliere administratieve werkplekken. Deventer Stadsdistributie, een ander project in samenwerking met het MKB Deventer gaat wel door, en zal medio 2011 van start gaan. In aansluiting op andere plaatsen en op verzoek van de gemeente Deventer, wordt hiermee buiten de venstertijden de binnenstad beleverd door een elektrische auto. Voor zowel de gemeente, winkeliers als transporteurs een goede en duurzame oplossing voor de verstopping van de binnenstad. In het najaar van 2010 is in samenwerking met collegabedrijf Hameland de voorbereiding gestart voor de schoonmaak van alle panden van de gemeente Deventer. In totaal betreft dit de inzet van 25 medewerkers. Ook zijn hiervoor opleidingen voor de medewerkers gestart. Tevens zijn enkele andere grote locaties in Deventer ons gegund. Daarentegen hebben we van enkele verlieslijdende schoonmaakopdrachten in het buitengebied afscheid genomen.

Sallcon Werktalent begeleidt mensen van VMBO tot HBO-niveau. Zo studeert Ismail aan de Turkse Universiteit en ging Yvonne 35 jaar geleden direct vanuit de lagere school aan het werk. Ismail Aslan, medewerker DirectWerk Yvonne Visser, Facilitair medewerker

Per januari is de start gemaakt met inzameling van Kunststof onder regie van Circulus, hierdoor zijn medewerkers van Milieu gedetacheerd bij Circulus. In totaal leidt dit tot meer inzet van



COMMERCIE EN MARKETING

Matchen vraag en aanbod personeel > DKW, MKB Deventer en Sallcon Werktalent lanceren trofee ‘Ik heb de baan voor jou’

De afdeling Commercie richt zich op relatiebeheer en uitbreiding bij onze bestaande klanten.

Deventer Werkt!

De Werkgeversdesk functioneert daarbij als belangrijke schakel tussen vraag en aanbod van personeel.

Vanuit de deelname van Sallcon Werktalent aan het project MKB & SW: samen aan het werk, zijn in 2010 twee kennisbijeenkomsten georganiseerd onder de naam Deventer Werkt! In het voorjaar bij klant Klein Beernink werd gesproken over het thema ‘het nieuwe werken’ en specifiek over jobcarving - waarbij bestaand personeel in haar taken ontlast wordt. Met enkele grote werkgevers en relaties zijn afspraken gemaakt om jobcarving als methodiek toe te passen en de eerste organisaties doorgelicht. In het najaar werd in het Deventer Lagerhuis gedebatteerd onder leiding van oud burgemeester Van Lidth de Jeude. Op deze avond is de beste debater van Deventer gekozen en ook de Trofee “Ik heb de baan voor jou” gelanceerd door DKW, MKB Deventer en Sallcon Werktalent als impuls om sociaal en maatschappelijk te blijven ondernemen. Vanuit dit project is ook samen met Brouwers Accountants en het lokale UWV WERKbedrijf een subsidiewijzer ontwikkeld. Hiermee kunnen de consulenten werkgevers beter adviseren en krijgen ook werkgevers overzichtelijke informatie over de mogelijke regelingen om mensen met afstand in te zetten. Ook op de afsluitende landelijke bijeenkomst mocht Sallcon Werktalent, als referentieproject, acte de présence geven met uitleg over haar werkgeversbenadering.

Er wordt nauw samengewerkt met de afdeling Marketing. Marktbewerking blijft een voortdurend aandachtspunt binnen de organisatie. Met ketenpartners, klanten en relaties wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen door relatiemiddagen te organiseren bij klanten. Zo hebben we samen geschaatst en op de Pitch&Putt-baan gestaan. Ook hebben we in huis twee ontbijtsessies georganiseerd voor geïnteresseerde bedrijven Daarnaast waren we aanwezig bij externe bijeenkomsten van businessclubs en ondernemersbeurzen. Hiermee zijn we een actieve speler in de markt.

Relatieavond vol vooroordelen Cabaretier Jörgen Raymann heeft tijdens een uitverkochte relatieavond 2010 in eigen huis op pakkende wijze afgerekend met vooroordelen. Iedereen ging met alleen maar voordelen naar huis. Zeker na het optreden van eenhandige pianist Julian Thomas die liet zien dat je ondanks een beperking heel succesvol kunt zijn. Diverse relaties hebben deze avond hun positieve ervaringen met (medewerkers van) Sallcon in videoboodschappen verteld. Hiermee


heeft Sallcon een schat aan aanbevelingen meegekregen die uiteraard crossmediaal zijn ingezet en benut. Dit sluit goed aan bij de sollicitatiefilms (video-cv’s) die Sallcon Werktalent sinds 2007 al succesvol aanbiedt.

Begrotingskoffertje van Sallcon Sallcon Werktalent presenteerde op Prinsjesdag een eigen begrotingskoffertje aan werkgevers. Vol met meevallers. Dit als tegenoffensief op het bekende landelijke koffertje dat veel bezuinigingen en lastenverzwaringen voor bedrijven en organisaties bevatte. De meevallers in het koffertje bestond uit een begrotingskalender met gouden tips waarmee bedrijven en organisaties op personeelsgebied hun voordeel kunnen doen. Want door slim te ondernemen met Sallcon Werktalent kunnen werkgevers (gelukkig) ook in het komende kalenderjaar veel winst behalen! Werkgevers reageerden enthousiast op het Sallcon-koffertje. Met de begrotingskalender heeft Sallcon Werktalent haar relaties een jaar lang ludiek en zinvol bereikt.

‘De diversiteit aan disciplines die Sallcon Werktalent kan leveren voor het verwerken van onze creatieve producten maakt onze samenwerking zeer kleurrijk.’ Evert Veldhoen, manager Inkoop Royal Talens


TRAINING EN OPLEIDING

Ontwikkelen van medewerkers > Hoge slagingspercentages AKA en Inburgering Voor het begeleiden van medewerkers naar zo regulier mogelijk werk is het ontwikkelen van mede-

Ondersteunend personeel

werkers een randvoorwaarde. In 2010 zijn dan ook weer een kleine 600 opleidingen en trainingen

Om het ondersteunend personeel te kwalificeren zijn 175 opleidingen gefaciliteerd. Zo zijn enkele praktijkopleiders gecertificeerd tot praktijkassessors. Daarnaast is een groep meewerkende voorlieden opgeleid in het programma Lager Kader. Naast de gebruikelijke opleidingen lag het accent in 2010 op de start van Sallcon specifieke trainingen: voor Sallcon Werktalent op maat gemaakte cursussen die het ondersteunende personeel verder professioneel ontwikkelt om de ‘uitbouw’ van het Werkleerbedrijf vorm te kunnen geven. In het najaar 2010 is gestart met het opleidingsplan dat er voor moet zorgen dat in 2011 al het betreffende ondersteunende personeel zich de Sallcon specifieke competenties eigen heeft gemaakt. Daarbij valt te denken aan kennis en vaardigheden inzake Wet/ Regelgeving alsook gebruik weten te maken van de diverse subsidies en diensten. Aandacht voor ziekteverzuim, persoonlijke effectiviteitstraining, competentiegericht werken, herkennen en omgaan met psychische handicaps, training in de Werkladder-, Aldoende- en Talentwatch methodes en het voeren van POP gesprekken. Op het symposium Buitengewoon Begeleiden in september stond het begeleiden van medewerkers met een psychische handicap centraal. Het ondersteunend personeel van Sallcon Werktalent wordt al gedurende een aantal jaren hiervoor getraind in de training “omgaan met psychische handicaps”.

gevolgd door medewerkers om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Deze trainingen en opleidingen werden verzorgd of gecoördineerd door de afdeling Training en Opleiding.


Sallcon Werktalent biedt 50 diverse opleidingen aan, waaronder AKA. Hierdoor heeft Michel van hobby zijn werk kunnen maken. Hij was schoonmaker en is nu assistent jongerenwerker. Michel Groenink, assistent jongerenwerker Raster


TRAINING EN OPLEIDING

‘Ik ben superblij met mijn vaste contract via Begeleid Werken bij Schräder Mode. Alle prachtige nieuwe collecties gaan door mijn handen en ik krijg ook nog eens personeelskorting.’ Stefanie Nijenhuis, medewerker Schräder Mode


Vanuit de empowermenttraining voor de doelgroepen, is methodisch aansluiting gezocht bij de training voor ondersteunend personeel. Door de medewerkers een eigen signaleringsplan te laten maken wordt de verantwoordelijkheid voor problematisch gedrag ook bij de medewerker zelf gelegd.

Aansluiting in opleidingstrajecten In 2010 is veel aandacht besteed aan de verbinding tussen opleidingen en de dagelijkse praktijk. Opleidingstrajecten zijn afgestemd op de leervraag van de organisatie en de deelnemer. Doel van de trajecten is om een betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt bij de medewerkers te bewerkstelligen. Om het leereffect te vergroten is het immers van belang om de aangeleerde kennis en competenties vanuit trainingen mee te laten nemen naar de werkplek en vervolgens hier verder te ontwikkelen. Omdat het ontwikkelen van medewerkers zo belangrijk is voor een succesvolle plaatsing, vermelden we dan ook met trots dat ons slagingspercentage van de opleiding AKA fors hoger ligt dan gemiddeld. In deze opleiding AKA (Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent) is een praktijkgerichte manier van opleiden voor het tweede jaar toegepast. Een nieuwe groep van 22 medewerkers startte met deze opleiding. In een samenwerking met AOC-Oost worden praktijkopleiders ingezet voor de begeleiding van opdrachten op de werkvloer.

Het begint met Taal Taalvaardigheid is de basis om te kunnen starten met opleidingen. Dat is ook de reden dat het ontwikkelen van taalvaardigheid hoog op de agenda staat binnen Sallcon Werktalent. Om naast de 60 medewerkers die al meedoen ook overige laaggeletterde medewerkers te stimuleren om een lees- of schrijfcursus te volgen, besteedt Sallcon Werktalent altijd veel aandacht aan de Week van de Alfabetisering. In 2010 organiseerden we een Sallcon Sesamstraat matinee, omdat het op latere leeftijd leren lezen en/ of schrijven meestal wordt gevoed door de (klein)kinderen. Gerda Havertong las voor om extra te benadrukken hoe leuk (voor)lezen is. Alle kinderen kregen een boekje van Nijntje mee naar huis dankzij de openbare bibliotheek. Rabobank Salland maakte het mogelijk dat medewerkers die zich ter plekke inschreven voor een lees- of schrijfcursus, de roman ‘Is er hoop’ van Renate Dorrestein cadeau kregen.

Inburgering Van de groep die een inburgeringtraject volgden haalden 18 medewerkers in 2010 hun inburgeringdiploma. Met dit slagingspercentage van meer dan 80% en met een 8 als cijfer voor klanttevredenheid konden we ruimschoots aan de door de opdrachtgever gestelde eisen voldoen.


PERSONEEL EN ORGANISATIE

Faciliteren van een goed werkklimaat > Generiek functiegebouw en competentiemanagement ingevoerd De afdeling P&O omvat de onderdelen: advies, projecten, beleid, centrale administratie, opleiding, KAM, bedrijfsverpleegkundige, bedrijfsmaatschappelijk werk en het ambtelijk secretariaat van de Ondernemingsraad.

Door een planmatiger benadering biedt Sallcon Werktalent leerlingen en studenten een goede omgeving om theorie in de praktijk te brengen. Dat we daarin slagen blijkt wel uit het toenemende aantal stageverzoeken. In 2010 zijn 26 stageplekken geboden.

Verzuim Organisatie en processen

‘DirectWerk van Sallcon Werktalent heeft mij geholpen om mijn droom waar te maken. Ik werk nu bij ROC Landstede als Beroepskunstenaar in de klas.’ Olga Jutte, beroepskunstenaar


Het nieuwe ‘generieke functiegebouw’ en ‘competentiemanagement’ is in 2010 ingevoerd. Het nieuwe functiegebouw kent slechts 9 generieke functies in plaats van eerdere ruim 60 organieke omschrijvingen. Dit maakt het totale functiehuis minder onderhoudgevoelig en beter bestand tegen organisatiewijzigingen. Hiermee is de laatste fase van het project ‘groot onderhoud functiewaardering‘ tot een goed einde gebracht. In een tweetal rapportages zijn de voorgenomen (personele) bezuinigingen verwerkt ten gevolge van de teruglopende budgetten voor 2011 en de volgende jaren. Daarnaast worden management ontwikkelprogramma’s gestart, gericht op het ontwikkelen van competenties en vergaren van kennis, benodigd voor taakuitvoering. Ook wordt er een training ontwikkeld voor beter inzicht in ‘Loonwaardeontwikkeling’. In totaal zijn 12 Interne Audits uitgevoerd, naast de gebruikelijke controles op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW). De kritieke afwijking die uit de audit van ISO 9001 naar voren kwam is opgelost. Het aantal Arbo incidenten is beperkt gebleven tot 3. Hiermee wordt de dalende trend voortgezet. In het kader van agressie

zijn 14 incidenten gemeld waarbij verbaal geweld gebruikt is. Naast de “Agressietraining” om deze situaties de baas te kunnen, is ook een campagne gestart om het aantal meldingen terug te dringen.

Medewerkers De wachtlijst voor de WSW bedraagt eind 2010 299 personen (Deventer 261, Olst-Wijhe 38); een stijging van 82 ten opzichte van het vierde kwartaal 2009. De gemiddelde wachttijd voor personen op de wachtlijst is aan het einde van 2010 opgelopen tot meer dan 20 maanden. De nieuwe regeling “tegemoetkoming reiskosten woonwerkverkeer“ voor de WSW populatie is op 1 januari 2010 zonder problemen ingevoerd. In het verlengde hiervan heeft aan het einde van 2010 de uitvraag voor de “fiscale uitruil” plaatsgevonden. De uitkomsten van het tevredenheidonderzoek onder medewerkers zijn uitgewerkt. Eind 2010 waren alle actieplannen afgehandeld dan wel verwerkt in acties of maatregelen. Vanwege de samenwerking tussen Saxion en Sallcon Werktalent zijn er diverse introductiebijeenkomsten verzorgd waardoor toekomstig P&O’ers en consulenten kennis kunnen maken met de branche. Tevens heeft Sallcon Werktalent gastcolleges bij Saxion verzorgd.

Om de stijgende tendens van het ziekteverzuim te keren zijn een aantal maatregelen getroffen waaronder een verdubbeling van het aantal beschikbare uren bedrijfsarts, het organiseren van trainingen ‘Verzuimbegeleiding‘ en een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), het continueren van het “Power at Work” fitnessprogramma en een scherper toezicht op de naleving van de regels en richtlijnen omtrent het ziek- en hersteld melden. Mede op initiatief van de OR zijn we daarnaast gaan werken met een ‘verzuimfunctionaris’ die dwars door de organisatie heen kritisch en coachend meekijkt op de naleving van alle aspecten van verzuimregels en daar waar nodig kan en mag interveniëren. Gelet op de ruim 35% toename aan schuldenproblematiek van onze doelgroep en het causale verband tussen schulden en verzuim, neemt het belang van tijdige en adequate schuldhulpverlening toe. Een inpandig en laagdrempelig loket van BAD (Budget Advies Deventer) heeft er toe geleid dat ruim 100 medewerkers een (mogelijk) begin hebben gemaakt met een toekomst zonder schulden.


SOCIALE KENGETALLEN Aantal personen in dienstverband per WSW DirectWerk WSW voorschakel Wajong WSW voorschakel WWB Ondersteunend personeel Totaal in FTE ondersteunend personeel

2010 1017 149 31 25 143 129

2009 979 271 14 22 152 141

Ten aanzien van de medewerkers in WSW dienstverband: 31-12-2010 31-12-2009 Begeleid Werken 105 100 Gedetacheerd 181 144 Voortraject Detachering 49 68 Gedetacheerd bij DGB 119 126 WOL 72 74 Industrie 260 245 Diensten 159 139 Groen Sallcon 56 54 Overigen 16 29 Totaal 1017 979

Instroom WSW Nieuwe Indicaties (toelatingen WSW) Herindicaties Plaatsingen Gerealiseerde SE’s (gemiddeld/jaar) Personen op de wachtlijst Verzuimpercentages WSW Ondersteunend personeel DirectWerk Personeelsbestand per 31-12-2010 Begeleid Werken

WSW

‘Werken in de zorg werd mij te zwaar door mijn reumatische klachten. Thuis zitten wil ik ook niet, dankzij het project Chronisch ziek en Werk ben ik nu weer heerlijk onder de mensen.’ Mieke Grootenhuis, medewerker Digitalisering


Nationaliteiten van personen actief op 31-12-2010 Afganistan Liberia Angola Marokko Antillen Nederland Armenië Nigeria Aruba Roemenië Azerbajdsjan Schotland Bosnië-Herzegovina Somalia Burundi Sri Lanka China Suriname Dominicaanse Republiek Syrië Etiopië Togo Georgië Turkije Honduras Verenigde Staten van Amerika Indonesië Vietnam Irak Zaïre Iran Zuid-Afrika Kroatië

Ondersteunend personeel B3/Dynamo

Personeel Dynamo DirectWerk

2010 164 119 91 902,47 299

2009 142 206 56 895,6 217

2008 81 213 120 888,4 185

2007 120 184 41 851,9 299

2006 119 175 54 858,04 229

2005 145 77 103 872,51 126

2004 149 57 135 828,2 129

2010 14,1 4,2 24,1

2009 11,8 5,1 20,4

2008 11,8 4,7 16,6

2007 12,7 4,4

2006 12,0 5,2

2005 10,3 3,6

2004 13,3 7,7

Verdeling naar leeftijd Man <20 jaar 20 < 30 jaar 30 < 40 jaar 40 < 50 jaar 50 < 60 jaar ≥ 60 jaar Totaal Man <20 jaar 20 < 30 jaar 30 < 40 jaar 40 < 50 jaar 50 < 60 jaar ≥ 60 jaar Totaal Man <20 jaar 20 < 30 jaar 30 < 40 jaar 40 < 50 jaar 50 < 60 jaar ≥ 60 jaar Totaal in FTE’s Totaal in Personen Man <20 jaar 20 < 30 jaar 30 < 40 jaar 40 < 50 jaar 50 < 60 jaar >=60 jaar Totaal

4 23 9 23 21 4 84 2 61 87 181 248 90 669 0 1 9 23 29 9 71 72 0 14 35 24 21 1 95

Verdeling naar leeftijd Vrouw <20 jaar 20 < 30 jaar 30 < 40 jaar 40 < 50 jaar 50 < 60 jaar ≥ 60 jaar Totaal Vrouw <20 jaar 20 < 30 jaar 30 < 40 jaar 40 < 50 jaar 50 < 60 jaar ≥ 60 jaar Totaal Vrouw <20 jaar 20 < 30 jaar 30 < 40 jaar 40 < 50 jaar 50 < 60 jaar ≥ 60 jaar Totaal Totaal Vrouw <20 jaar 20 < 30 jaar 30 < 40 jaar 40 < 50 jaar 50 < 60 jaar >=60 jaar Totaal

0 5 7 5 3 1 21 1 36 46 90 64 6 243 0 4 28 18 6 2 58 71 0 6 19 21 8 0 54

Totaal 4 28 16 28 24 5 105 3 97 133 271 312 96 912 0 5 37 41 35 11 129 143 0 20 54 45 29 1 149

In % 3,8 26,7 15,2 26,7 22,9 4,8 100,0 0,3 10,6 14,6 29,7 34,2 10,5 100,0 0,0 3,9 28,7 31,8 27,1 8,5 100,0 100,0 0,0 13,4 36,2 30,2 19,5 0,7 100,0


ONDERNEMINGSRAAD

Inspraak door medewerkers > Veel aandacht voor organisatiewijziging

De medezeggenschap van de medewerkers is geregeld in de Ondernemingsraad (OR) van Sallcon Werktalent. In 2010 heeft een nieuw gekozen Ondernemingsraad afscheid genomen van een zeer ervaren secretaris.

De huidige OR is in december 2009 begonnen aan haar zittingsduur van 4 jaar. In het jaar 2010 is de raad echt van start gegaan. Zij heeft een bewogen jaar achter de rug. Na 30 jaar het ambt van secretaris uitgeoefend te hebben, heeft Ben Michorius in juni afscheid genomen van Sallcon Werktalent en dus ook van de Ondernemingsraad. Scholingsdagen zijn ingezet om de nieuw aangetreden OR wegwijs te maken in het medezeggenschapswerk en de arbo-commissie heeft zich 2 cursusdagen verdiept in de arbocatalogi sector Sociale Werkvoorziening.

Vergaderingen De OR heeft 8 keer een eigen vergadering en daarnaast nog eens hetzelfde aantal vergaderingen met de algemeen directeur gehouden. Bij de vergaderingen in mei en december is een afvaardiging van


de Raad van Commissarissen aanwezig. In hun aanwezigheid bespreken we de jaarrekening, jaarverslag en de begroting. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad diverse commissies, welke op diverse onderdelen actief zijn namelijk: Personeel & Organisatie, Financiën, Arbo-zaken en Communicatie. De commissies gaan in klein verband dieper op onderwerpen in. In december mochten we de Ondernemingsraad van Iederz uit Groningen ontvangen. Hun keuze is op Sallcon Werktalent gevallen door onze goede naam op het gebied van Arbeidstraining en Ontwikkeling. De directeur Operatie en de manager Training en Opleiding (T&O) hebben de werkwijze binnen Sallcon Werktalent en de afdeling T&O toegelicht. Aansluitend is een praktijkles gevolgd.

Wat ter tafel kwam Het afgelopen jaar heeft als een rode draad de organisatiewijziging rondom samenvoeging businessunits Gemcon en SW/TOP alsmede de nieuwe positionering van Commercie en Werkgeversdesk door het medezeggenschapswerk gelopen. Extra bijeenkomsten voor de raad hebben plaatsgehad en het personeel is middels kantinebijeenkomsten geïnformeerd door de directie. De Ondernemingsraad heeft een initiatiefvoorstel ingediend betreffende het ziekteverzuim met een aantal aanbevelingen. De directie heeft naar aanleiding van ons voorstel besloten een verzuimfunctionaris te benoemen.

Andere onderwerpen die op de agenda hebben gestaan zijn het beloningsbeleid, privacyreglement, studiefaciliteiten, instrumenten ongewenst gedrag en de werktijdenregeling. De werkkostenregeling heeft ook op onze agenda gestaan, invoering van deze regeling wordt door de organisatie nog uitgesteld. De aangekondigde bezuinigingen en de invulling van de Wet Werken naar Vermogen waaronder ‘één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt’ worden ook op de voet gevolgd.

Tenslotte In het komende jaar wordt duidelijk welke invloed de maatregelen vanuit het Rijk en de gemeenten voor Sallcon Werktalent zullen hebben. In goed overleg met de directeur hoopt de Ondernemingsraad de, eventueel te nemen maatregelen, te bespreken en bij haar besluitvorming zowel het personeelsbelang als het ondernemingsbeleid niet uit het oog te verliezen.

‘Mijn jobcoach Wajong heeft me geholpen met inwerken bij de Sporthal. Nu zijn er nog maar een paar kleine dingen waar ik op moet letten. Ik leer elke dag en heb ook al mijn bhv-diploma.’ Marti Jonker, medewerker Sporthal de Hooiberg


FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

Financiële verslaggeving > Beschouwing belangrijke componenten en ontwikkelingen

‘Ik was in Irak diplomaat Buitenlandse Zaken, een dergelijke functie wil ik ook graag hier. Daarvoor moet mijn Nederlands perfect zijn. Mijn diploma inburgering is een eerste goede stap.’ Hameed Al Salihi, medewerker Digitalisering


Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2010 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming Re-integratiebedrijf Dynamo B.V. en 50%-deelneming Deventer Groenbedrijf B.V. zijn niet in de jaarrekening geconsolideerd. Voor uitgebreidere informatie en de grondslagen van de financiële verslaggeving wordt verwezen naar de jaarrekening 2010. In dit financieel economisch verslag wordt een aantal belangrijke componenten en ontwikkelingen nader beschouwd.

Balans 2010 Het balanstotaal ultimo 2010 bedraagt € 24.297.000 en is daarmee € 343.000 lager dan de balans ultimo 2009. Dit betekent een daling van 1,4%. De belangrijkste mutaties aan de activazijde zijn: • Een daling van de materiële vaste activa met € 247.000 (20,1%). In 2010 werd in materiële vaste activa € 175.000 geinvesteerd. De investeringen betreffen machines voor € 76.000, inventarissen voor € 17.000 en vervoermiddelen voor € 82.000. Daarnaast is in 2010 voor een boekwaarde van € 11.000 gedesinvesteerd. De afschrijvingen bedroegen totaal € 411.000. • De ﬁnanciële vaste activa zijn met € 27.000 (4,7%) gestegen. Dit wordt volledig veroorzaakt door het resultaat 2010 van 50%-deelneming Deventer Groenbedrijf B.V. • Een toename van het debiteurensaldo met € 575.000 (22,0%). Deze stijging wordt met name veroorzaakt door ultimo 2010 verzonden afrekeningen betreffende 2010.

• Een daling van de overige vorderingen met € 167.000 (29,9%), welke met name het gevolg is van de afname van het saldo nog te ontvangen rente met € 189.000. • Een daling van het saldo liquide middelen met € 488.000 (2,5%). Dit wordt veroorzaakt door de vermelde mutaties aan activa- en passivazijde. Verder wordt verwezen naar het opgenomen kasstroomoverzicht in de jaarrekening. Aan de passivazijde vallen naast de toename van het eigen vermogen als gevolg van de toevoeging van het resultaat 2010 na aftrek van de voorgestelde dividenduitkering (per saldo € 504.000) de volgende mutaties in het bijzonder op: • Stijging van het saldo voorzieningen met € 373.000 (7,6%). Dit wordt met name veroorzaakt door de vorming van de voorziening voor verlieslatende contracten in 2010 van € 393.000 ten behoeve van de contracten DirectWerk 2009 en 2010. • Stijging van het crediteurensaldo met € 376.000 (17,7%) als gevolg van de afrekening over 2008 met de gemeente Deventer ultimo 2010. • Daling van de overige schulden met € 1.514.000 (21,5%). Dit wordt vooral verklaard door de afrekening met de gemeente Deventer over 2008 welke onder de crediteuren is opgenomen.

Resultaat 2010 Over het boekjaar 2010 werd een resultaat behaald van € 841.000 positief, dit is € 111.000 gunstiger dan begroot. Ten opzichte van

vorig boekjaar daalde het resultaat met € 199.000 (19,1%). Deze ontwikkeling werd (via de deelnemingen) als volgt gerealiseerd: • Voor Sallcon B.V. (exclusief het resultaat van de deelnemingen) bedraagt het werkelijke resultaat € 814.000 positief, ten opzichte van een begroot resultaat van € 730.000 positief. In vergelijking met vorig boekjaar nam het resultaat af met 14,6%. • Het resultaat van Re-integratiebedrijf Dynamo B.V. bedraagt jaarlijks zowel werkelijk als begroot € 0. Alle kosten en baten worden namelijk één-op-één aan Sallcon B.V. doorgegeven. • Voor Deventer Groenbedrijf B.V. bedraagt het werkelijke resultaat € 27.000 (d.i. 50% van het totale behaalde resultaat door Deventer Groenbedrijf B.V.). Voor 2010 is geen resultaat met betrekking tot deze deelneming begroot. Het positieve bedrijfsresultaat (voor rentebaten) stijgt met 63,8% naar € 308.000. Dit komt als volgt tot stand: • Met een omzet van € 10.597.000 is een toegevoegde waarde gerealiseerd van € 10.088.000. Dit is een daling van € 240.000 (2,3%) ten opzichte van het vorige boekjaar. Deze daling kan worden toegeschreven aan de economische recessie al is het effect minder sterk dan vorig jaar toen de daling nog € 1.072.000 (9,4%) bedroeg. De overheidsvergoedingen zijn gestegen met € 190.000 (0,8%) hetgeen volledig wordt veroorzaakt door een hogere SE-realisatie binnen de WSW. De overige opbrengsten zijn gedaald met € 197.000 (8,8%)


FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

‘Na mijn hersenbloeding, heb ik alles weer opnieuw moeten leren. Een reguliere baan lukt daardoor niet meer, maar dankzij mijn Participatie-baan doe ik er wel weer toe als vrijwilliger bij Solis.’ Jolanda Mulder, activiteitenbegeleidster Solis


met name door een lagere realisatie baten voorgaand jaar. Per saldo dalen de totale netto opbrengsten hierdoor met € 247.000 (0,7%) naar € 37.092.000. • De totale bedrijfslasten dalen met € 367.000 (1,0%). De personeelskosten van de gesubsidieerde werknemers stijgen door een hogere SE-realisatie binnen de WSW. Deze stijging wordt weer deels gecompenseerd door een daling van de loonkosten van de overige gesubsidieerde werknemers als gevolg van een lager gerealiseerd aantal fte’s. De personeelskosten van de B3 en Personeels-BV werknemers blijven nagenoeg gelijk terwijl de afschrijvingen en de overige bedrijfskosten dalen. Laatstgenoemde daalt met name doordat in 2009 ten opzichte van 2010 een hogere dotatie aan voorzieningen en verplichtingen heeft plaatsgevonden. De totale dotatie via de resultatenrekening bedroeg in 2009 € 1.877.000 tegen € 716.000 in 2010. • Het WSW subsidiesaldo (vergoeding WSW minus loonkosten, sociale lasten en overige personeelskosten WSW) is in 2010 ten opzichte van 2009 sterk gedaald met € 599.000. De verklaring voor deze daling is dat als gevolg van overheidsbezuinigingen er in 2010 geen bijstelling van de WSW-vergoeding heeft plaatsgevonden. Middels deze bijstelling werden in het verleden altijd de gestegen personeelskosten gecompenseerd, maar met ingang van 2010 vindt deze compensatie niet meer plaats. Overigens is deze bezuiniging nog maar het begin van een reeks van aangekondigde bezuinigingen op de WSW-vergoeding. In 2011 en de jaren daarna zal de WSW-vergoeding jaarlijks verder naar beneden bijgesteld worden. De bijstelling van de WSW-vergoeding voor de stijging van de personeelskosten is voorlopig ook komen te vervallen. Het subsidieresultaat zal de komende jaren dus nog aanzienlijk negatiever uitpakken.

De rentebaten leveren nog steeds een belangrijke bijdrage aan het totale resultaat van Sallcon B.V., al vallen de rentebaten door de dalende rentevergoedingen en de daling van het saldo liquide middelen wel lager uit dan voorgaande jaren. Er is over 2010 een totaal aan rentebaten gerealiseerd van € 506.000. Dit betekent een afname ten opzichte van het vorige boekjaar met € 259.000 (33,9%).

Resultaatbestemming Vooruitlopend op de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders is het resultaat 2010 toegevoegd aan de algemene reserve. Het resultaat van deelneming Deventer Groenbedrijf B.V. is vanuit de algemene reserve overgedragen aan de wettelijke reserve deelnemingen binnen het eigen vermogen. Het voorgestelde dividend voor 2010 is eveneens onttrokken aan de algemene reserve en onder de kortlopende schulden opgenomen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2010 € 5.077.000, de wettelijke reserve deelnemingen € 452.000 en het totale eigen vermogen € 8.706.000.

Dividenduitkering Sallcon B.V. Doordat Sallcon B.V. een solide financiële basis heeft opgebouwd waarbij het eigen vermogen voldoet aan de minimaal gestelde eisen is besloten om met ingang van 2008, bij een positief resultaat, dividend uit te keren van 40% van het behaalde resultaat. Voorgesteld wordt daarom over 2010 een dividend uit te keren van 40% van het behaalde resultaat over 2010, zijnde een bedrag van € 337.000.


JAARREKENING KERNCIJFERS JAARREKENING Omschrijving Netto-omzet ( x € 1.000) mutatie t.o.v. voorgaand jaar (%)

2010 10.619 -1,5%

2009 10.782 -11,6%

2008 12.201 1,2%

2007 12.052 9,9%

2006 10.965 *) -11,5%

2005 12.394 6,8%

2004 11.608 8,7%

2003 10.677 1,0%

2002 10.574 -

Toegevoegde waarde ( x € 1.000) mutatie t.o.v. voorgaand jaar (%)

10.088 -2,3%

10.328 -9,4%

11.400 5,6%

10.795 13,8%

9.488 *) -14,3%

11.065 9,1%

10.138 7,6%

9.422 4,2%

9.038 -

Resultaat ( x € 1.000) mutatie t.o.v. voorgaand jaar (%)

841 -19,1%

1.040 3,3%

1.007 12,8%

893 33,7%

668 2,1%

654 14,7%

570 1,2%

563 25,4%

449 -

Balanstotaal ( x € 1.000) mutatie t.o.v. voorgaand jaar (%)

24.297 -1,4%

24.640 2,9%

23.951 29,1%

18.555 30,7%

14.199 -2,0%

14.491 11,2%

13.030 29,0%

10.103 -16,0%

12.026 -

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen x 100)

35,8

33,3

31,6

36,4

41,9

37,4

36,5

41,5

30,2

Liquiditeit - current ratio (vlottende activa / vlottende schuld)

2,20

1,98

1,80

2,03

2,20

1,83

1,74

1,94

1,47

Liquiditeit - quick ratio (vlottende activa exclusief voorraden / vlottende schuld)

2,18

1,95

1,77

1,99

2,12

1,78

1,67

1,83

1,39

Rentabiliteit eigen vermogen (resultaat / eigen vermogen x 100)

9,7

12,7

13,3

12,8

10,3

12,1

12,0

13,4

12,4

Winstmarge (resultaat / netto-omzet x 100)

7,9

9,6

8,3

7,4

5,6

5,3

4,9

5,3

4,2

Resultaat per werknemer (resultaat / aantal werknemers x € 1.000)

668

806

845

834

581

649

527

511

410

83

67

54

36

43

32

28

42

48

Krediettermijn debiteuren in dagen (genormaliseerd) (debiteurensaldo / netto-omzet inclusief BTW x 365 dagen)

‘Deze Doorstroom-baan biedt mij de kans om eerder aan het werk en uit de uitkering te komen omdat ik hierdoor werkervaring krijg. Ook zelfvertrouwen overigens, want ik kan meer dan ik dacht.’ Petra Minnes, medewerker Digitalisering

*) De daling van de netto-omzet en toegevoegde waarde 2006 ten opzichte van 2005 kan volledig worden toegeschreven aan de Groenactiviteiten. Deze zijn met ingang van 2006 overgegaan van Sallcon B.V. naar Deventer Groenbedrijf B.V.



KOSTEN EN BATEN

KOSTEN 2010

BATEN 2010

62%

66%

7% 1%

1% 5%

9% 22%

27%

Loonkosten gesubsidieerde werknemers

Overheidsvergoedingen

Overige kosten gesubsidieerde werknemers

Toegevoegde waarde

Afschrijvingen

Overige opbrengsten

Loonkosten werknemers B3 en Personeels-BV

Financiële baten en lasten

Overige bedrijfskosten

‘Nadat ik me had aangemeld voor een IRO-traject bij Sallcon Werktalent, kon ik meteen een cursus solliciteren volgen. Met succes, want bij mijn eerste sollicitatiegesprek werd ik al aangenomen.’ Erik Temmink, medewerker Vos Transport



BALANS

‘Dankzij de Wet Wij heeft Riviera Food mij een vast contract kunnen geven en kan ik ook een opleiding volgen. Straks ga ik dus naast chauffeurswerk ook de administratie doen.’

BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële activa Financiële activa Totaal

Bart Rienks, medewerker Riviera Food

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Debiteuren

(x € 1.000)

31-12-2010

31-12-2009

980 607

1.227 580

1.587

1.807

NA BESTEMMING RESULTAAT PASSIVA

31-12-2010

31-12-2009

EIGEN VERMOGEN Aandelenkapitaal Algemene reserve Wettelijke reserve deelnemingen

3.177 5.077 452

3.177 4.600 425

Totaal

8.706

8.202

291 3.193

334 2.618

VOORZIENINGEN Voorzieningen voor uitgestelde

Overige vorderingen Liquide middelen

391 18.835

558 19.323

3.087

3.076

Totaal

22.710

22.833

personele verplichtingen Voorziening Re-integratiewijzigingen Voorziening groot onderhoud Voorziening voor verlieslatende contracten

735 1.073

735 1.104

393

-

Totaal

5.288

4.915

2.503

2.127

1.108 1.172 5.520

1.157 1.205 7.034

Totaal

10.303

11.523

TOTAAL PASSIVA

24.297

24.640

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en sociale premies Overige schulden

TOTAAL ACTIVA


(x € 1.000)

24.297

24.640


WINST- EN VERLIESREKENING WINST- EN VERLIESREKENING 2010

Resultaat Sallcon BV 2004 t/m 2010

(x € 1.000) 1.500.000 OMSCHRIJVING

2010

2009 1.000.000

Omzet Mutaties voorraad gereed product/halffabrikaat Mutaties onderhanden werk

10.597

10.793

34 12 -

43 32

Netto-omzet Directe kosten van de omzet

10.619 531 -

10.782 454 -

Toegevoegde waarde

10.088

10.328

Overheidsvergoedingen Overige opbrengsten

24.972 2.032

24.782 2.229

Netto-opbrengsten

37.092

37.339

Personeelskosten gesubsidieerde werknemers

25.109

24.505

7.984 411 3.280

7.955 489 4.202

36.784

37.151

Bedrijfsresultaat

308

188

Financiële baten Financiële lasten Resultaat deelnemingen

506 27

765 87

Financiële baten en lasten

533

852

RESULTAAT

841

1.040

500.000

893.000 570.000

Bedrijfslasten


668.000

2005

2006

1.040.000 841.000

0 2004

Personeelskosten werknemers B3 en Personeels-BV Afschrijvingen vaste activa Overige bedrijfskosten

654.000

1.007.00

2007

2008

2009

‘Nadat ik door een bedrijfsongeluk enkele vingers verloor en in de ziektewet kwam, heeft Sallcon me geholpen met het zoeken naar een nieuw vak. Nu heb ik weer werk dat bij me past.’

2010

Dirk Vos, servicecoördinator Matco


ACCOUNTANTSVERKLARING

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant > Inzake de verkorte jaarrekening Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sallcon B.V. te Deventer.

Frits Remmers, Rensink Schilderwerken Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben gecontroleerd of de in dit jaarverslag opgenomen verkorte jaarrekening 2010 van Sallcon B.V. te Deventer op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2010 van Sallcon B.V. Bij die jaarrekening hebben wij op 21 april 2011 een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de directie De directie van Sallcon B.V. is verantwoordelijk voor het opmaken van de verkorte jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2010 van Sallcon B.V.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de verkorte jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.


‘Door een nekhernia kan ik mijn huidige werk bij Rensink Schilderwerken niet meer doen. Via een outplacementtraject ontdek ik via Sallcon wat ik nog wel kan en dat is gelukkig best veel.’

Oordeel betreffende de verkorte jaarrekening Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening.

Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de vennootschap en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 21 april 2011 verstrekte goedkeurende controleverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Arnhem, 27 april 2011 Deloitte Accountants B.V Was getekend: drs. M. Knip RA


Wist u dat Sallcon Werktalent... » medewerkers bemiddelt voor 300 uiteenlopende functies » vanuit 14 regelingen plaatst » voor meer dan 380 bedrijven en organisaties werkt » inzetbaar is voor 47 industriële activiteiten

Welke beperking je ook hebt, bij Sallcon Werktalent vind je meestal wel werk en soms ook de echte liefde. Zo zijn grote Henk en kleine Marg sinds 1994 een Sallcon-stel. Marg Koershuis, medewerker afdeling Verpakken Henk van Petten, facilitair medewerker gemeente Deventer


» 15 facilitaire diensten verzorgt » medewerkers heeft van 18 tot en met 65 jaar » mensen vanuit 33 nationaliteiten bij zich heeft werken » mensen begeleidt van VMBO tot HBO-niveau » medewerkers 50 diverse opleidingen aanbiedt » in 2010 765 trainingen en opleidingen heeft verzorgd » in 2010 60 medewerkers leerde lezen en schrijven » in 2010 een inburgeringsdiploma aan 18 medewerkers kon overhandigen » in 2010 cursisten had van 18 tot en met 60 jaar!

HÉT HART VAN DE ONDERNEMER

Zoekt u persone el of wilt u werk uitbesteden? Bel da n de Werkgever sdesk:

0570-679 500 Zij bespreken gr

aag met u de mogelijkhede n voor uw bedrijf.

Jaarverslag 2010 |

Diversiteit op. de werkvloer JAARVERSLAG. Uw werkmakelaar. > Grote verscheidenheid in diensten, trainingen, werk en werknemers

Recommend Documents