Wijk bij Duurstede, 8 september 2015 Betreft: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030.
Memo
Van: burgemeester en wethouders Aan: gemeenteraad
behandeld door toestelnummer
Dick Elsas 95678
Aanleiding In de voorbespreking over het Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2015-2030 op 21 april 2015 is afgesproken, dat er nog een voorbespreking over dit onderwerp zal worden gehouden. Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld. Hierbij bieden wij u de volgende samenvatting van de mogelijkheden, afwegingen en gegevens aan om u in staat te stellen op basis van deze objectieve informatie tot een richtinggevende uitspraak te komen:
Inhoud IHP. In het IHP wordt gekozen voor vervangende nieuwbouw -in de vorm van Brede Scholen- in plaats van renovatie van bestaande gebouwen. In de periode 2015-2030 leidt dat tot bouw van de Brede School De Heul. Gevolgen vaststelling/uitvoering IHP: - Brede Scholen i.p.v. gebouwen per school - beter binnenmilieu - lager energieverbruik - gebouwen beter afgestemd op huidig onderwijs - hogere investeringskosten voor gemeente
Brede School De Heul (BS2) in 2020. De BS2 bestaat uit: 1. Vervangende nieuwbouw voor De Werkschuit en De Wegwijzer met een omvang afgestemd op de structurele behoefte: aantal groepen in 2035 volgens prognose 2018-2036 + 1 wissellokaal met een maximum van 24; 2. Gymzaal (ter vervanging Vikinghal); 3. Peuterspeelzaal/Dagopvang/BSO. Voorwaarden: -alle bestaande PO-scholen blijven bestaan, (met tot gevolg>) -er komen geen schoolgebouwen geheel beschikbaar.
Gemeentehuis: Karel de Grotestraat 30 postadres 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede t: 0343-595595 f: 0343-595599 e:
[email protected] w: www.wijkbijduurstede.nl
Gevolgen bouw BS2 met omvang volgens IHP: - geen gespreide huisvesting van De Werkschuit en De Wegwijzer vanaf (uiterlijk) 2035 - beperkte/geen gespreide huisvesting van De Werkschuit en De Wegwijzer in de periode 2020-2030 - in de periode 2021-2030 leegstaande lokalen: 15 in 2021, oplopend tot 20 in 2030 - (hogere) kapitaallasten vanaf 2021. Financieel. -Binnen de begroting zal ruimte moeten worden gevonden voor de kapitaallasten (zie bijlage) . De vrijvallende kapitaallasten van de onderwijsinvesteringen bieden onvoldoende mogelijkheden (€ 143.500 in 2021); -Inkomsten uit herontwikkeling kunnen pas in latere jaren worden gerealiseerd en verlagen de in 2021 benodigde financiële ruimte niet. De lasten zijn in principe te verlagen door: BS2 kleiner: lagere investering, waardoor minder kapitaallasten. Gevolgen: > meer gespreide huisvesting voor De Werkschuit en De Wegwijzer > minder leegstand BS2 later: -lagere boekwaarde gebouwen die buiten gebruik gaan; -minder kosten leegstand Gevolgen: > langer gebruik huidige gebouwen van De Werkschuit en De Wegwijzer > langer “ knelpunt gymonderwijs”: gymzalen ver weg/vervoer naar gymzalen > uitstel herontwikkeling Walplantsoen
Mogelijkheden Besluitvorming De volgende opties zijn mogelijk: 1. het IHP wordt voor kennisgeving aangenomen. Gevolgen: - (voorlopig) geen vervangende nieuwbouw, waarna 2 mogelijkheden: 1. de besturen gaan over tot aanpassing/renovatie, waarna BS2 vanaf 2030 mogelijk opnieuw aan de orde komt bij de (mogelijke) vervanging van de schoolgebouwen die in de periode 1980-1990 zijn gebouwd, of: 2. de huidige gebouwen van De Werkschuit en De Wegwijzer blijven ongewijzigd in gebruik en de BS2 komt in de periode 2025-2030 opnieuw aan de orde. In dit geval: - moet er in De Heul een gymzaal worden gebouwd; - blijven de uitgaven (vooralsnog) beperkt tot de kapitaallasten van een gymzaal: € 65.000 in 2021 2. er wordt besloten om: a. in te stemmen met de uitgangspunten van het IHP en b. bij de vaststelling van de gemeentebegrotingen/MJB vanaf 2016 te besluiten over het opnemen van bedragen voor de kapitaallasten van de voorbereidings- en bouwkosten van een in 2020 te openen BSDH M.b.t. de BSDH en de omvang daarvan wordt in 2018 een definitief besluit genomen, gebaseerd op: - de besluiten m.b.t. de begrotingen vanaf 2016 - het gemeentelijk investeringsplan - de leerlingenprognose 2018-2036
2
3. het IHP wordt vastgesteld. de benodigde bedragen worden in de gemeentebegrotingen/MJB vanaf 2016 opgenomen Overleg met de besturen van de scholen primair onderwijs in de Kern Wijk bij Duurstede Op 27 augustus 2015 is dit memo besproken met de betrokken schoolbesturen. In dit overleg hebben de besturen aangegeven, dat zij onverkort achter het (concept-) IHP blijven staan. Kanttekening: de schoolbesturen geven aan, dat aanpassing/renovatie geen optie is, omdat de rijksvergoeding daarvoor pas sinds 1 januari 2015 aan de besturen wordt verstrekt en er dus nog geen voorzieningen zijn opgebouwd (blz. 2 punt 1 onder optie 1). Planning september 2015 oktober 2015 november 2015
2e voorbespreking gemeenteraad m.b.t. de opties besluit college m.b.t. raadsvoorstel besluit raad
Bijlage: Gegevens IHP
3
Gegevens IHP.
I. Capaciteit. Bronnen: -IHP 2015-2030 -Leerlingenprognose 2014-2032. Situatie vanaf 2016. PO-schoolgebouwen in de Kern Wijk bij Duurstede: School
Gebouw(en)
obs obs obs
De Werkschuit ’t Baken De Horn
pcbs
De Wegwijzer
pcbs rkbs abbs sbo
De Regenboog Het Palet Windroos De Driehoek Wissellokalen totaal
scholencomplex Noorderwaard BS1 Overloop Kompas scholencomplex Noorderwaard Karolingersweg Dukdalf Zigzagoven Karolingersweg BS1 BS1
BS1: De Horden *
BS2: De Heul
Lokalen 8 8 8 8 8 9 8 8 9 6 * 2 82
BS3: nog onbekend
: De Driehoek: 5 groepen in 6 lokalen (bij sbo-school 1 extra lokaal).
Periode 2020-2030. PO-scholen in de Kern Wijk bij Duurstede (volgens opzet IHP): School
Gebouw(en)
obs obs obs
De Werkschuit ’t Baken De Horn
pcbs pcbs rkbs abbs sbo
De Wegwijzer De Regenboog Het Palet Windroos De Driehoek Wissellokalen totaal
BS2 BS1 Overloop Kompas BS2 Dukdalf Zigzagoven Karolingersweg BS1 BS1 + BS2
Lokalen
Leeftijd gebouw in 2030
7 8 8 8 16 8 8 9 6 3 81
10 15 41 46 10 44 49 47 15 >
40 + 41
4
Situatie na 2030. Lokalengebruik met 3 Brede Scholen. BS1
BS2
BS3
Totaal
Openbaar Onderwijs De Oorsprong Het Sticht Gewoon Speciaal Wissellokalen
8 6 2
7 16 1
8 6 9 -
23 22 9 6 3
Totaal
16
24
23
63
Ontwikkeling vraag naar lokalen. schooljaar vraag/nodig
2010-2011
2015-2016
2020-2021
87
71
65
2025-2026 2030-2031 60
60
II. Locatie Karolingersweg (vml. Jozefschool).
Oppervlakte school 24 groepen: 2.970 m². Oppervlakte gymzaal: 500 m². Kinderopvang/Peuterspeelzalen: 300 m². Gebouw in twee verdiepingen (excl. gymzaal): oppervlakte max. 2.500 m². Pleinen/terrein: max. 1.800 m². Parkeren: 1.200 m² (60 parkeerplaatsen + 20 bestaande langs de straat) Totaal: 5.500 m². Oppervlakte terrein: 6.000 m².
5
III. Financieel
1. De investering voor de BS2 (prijspeil 2015/24 groepen) kan als volgt worden geraamd: normbedragen School Gymzaal
raming
4.200.000 800.000
7.200.000 1.000.000
Kinderopvang/Overig
500.000
600.000
Boven norm 9 % Afronding/onvoorzien Totaal
500.000 6.000.000
200.000 9.000.000
390.000
585.000
Kapitaallasten #
# = kapitaallasten in eerste jaar lineair/40jaar/4% Normbedragen/raming: het verschil op grond van: -aanvullende eisen: binnenmilieu, GPR 8, energieverbruik/energieneutraal -ervaringscijfers BS1 Door deze kapitaallasten vanaf 2020 op te nemen in de begroting kan in het eerste jaar de restant boekwaarde van de Noorderwaard en de Wegwijzer -van € 240.000- worden gedekt. Het overblijvende deel kan worden gebruikt voor kapitaallasten. (in het jaar van oplevering zijn nooit de volledige kapitaallasten nodig). Dekking door wegvallen kapitaallasten van oude schoolgebouwen en de stelpost vrijval kapitaallasten. De kapitaallasten van de investering voor de gymzaal komen in de plaats van de vervallen huur van de Vikinghal. Het deel Kinderopvang/overig brengt huur op.
2. De locaties van De Werkschuit en De Wegwijzer en de locatie Walplantsoen kunnen worden herontwikkeld: Locatie Noorderwaard Karolingersweg Walplantsoen totaal
Oppervlakte 10.000 3.800 2.000 15.800
Vooralsnog wordt er van uit gegaan, dat 75 % van deze oppervlakte als bouwgrond kan worden uitgegeven. Op grond van de Nota Grondbeleid kan de opbrengst bij herontwikkeling worden geraamd op € 300 per m². De herontwikkeling zou dus -op termijn- maximaal een bedrag van € 3.500.000 kunnen opbrengen. Mogelijk wordt er voor gekozen om (een deel van) het gebouw in De Noorderwaard of van het gebouw aan de Karolingersweg in (een deel van) de periode 2020-2030 te gebruiken voor de huisvesting van diverse instellingen (waarvoor nu Het Wijkhuis en Walplantsoen 12 worden gebruikt). Een dergelijk
6
gebruik kan dan weer worden beëindigd zodra er ruimte beschikbaar is/komt binnen de schoolgebouwen die betrokken zijn bij de BS3.
3. Tijdens het ontwerptraject voor de BS2 kan/zal worden bekeken welke financiële bijdrage in de stichtingskosten de gebruikers kunnen leveren, onder andere voor de (extra) investeringen in energiebesparende en binnenmilieubevorderende maatregelen. Op deze mogelijkheden zijn wettelijke bepalingen -met betrekking tot de bestedingsmogelijkheden van de rijksvergoeding aan het onderwijs- van toepassing.
4. Kosten leegstand. Een lokaal(eenheid) kost de gemeente ongeveer € 10.000/jaar aan kapitaallasten. Indien een lokaal (normatief) door een groep wordt gebruikt, ontvangt de gemeente voor dat lokaal rijksvergoeding. Een schoolbestuur besteedt per lokaal(eenheid) ruim € 6.000/jaar aan exploitatiekosten. Voor een leegstaand lokaal is dat ongeveer € 3.500. Indien een lokaal (normatief) door een groep wordt gebruikt, ontvangt het bestuur voor dat lokaal rijksvergoeding.
5. Kapitaallasten. Zoals onder III.1 aangegeven, leidt de investering tot een kapitaallast van € 585.000 in het eerste jaar. Vervolgens kan er rekening worden gehouden met: - de huuropbrengst van het Kinderopvang-deel; - voor de kapitaallasten van de gymzaal is ruimte in de begroting aanwezig (voormalige huur Vikinghal); - de bijdrage van de schoolbesturen; - de mogelijkheden binnen de vrijval van de kapitaallasten van de onderwijsinvesteringen. Dit leidt tot het volgende overzicht: Concept-Dekkingsplan kapitaallasten: 2021 Vrijval kapitaallasten onderwijs Vervallen huur Vikinghal Huur Kinderopvang Bijdrage schoolbesturen samen
143.500 65.000 32.500 p.m. 241.000
onbekend
344.000
Kapitaallasten
totaal
585.000
Hieruit volgt de conclusie, dat er nog voor € 344.000 dekking gevonden zou moeten worden. Op een later moment heeft de opbrengst van de herontwikkeling positieve gevolgen voor de gemeentefinanciën. Dit zou -gekapitaliseerd- (maximaal) een bedrag van € 230.000 (lineair/1e jaar) of € 180.000 (annuїtair) kunnen zijn (onder alle voorbehoud, zie ook hiervoor onder 2).
7
