Disampaikan oleh: KEPALA BAPPEDA PROV. SULAWESI TENGGARA Drs. H. Muh. Nasir A. Baso, MM

Disampaikan oleh: KEPALA BAPPEDA PROV. SULAWESI TENGGARA Drs. H. Muh. Nasir A. Baso, MM

Penilaian Tahap III Anugerah Pangripta Nusantara Provinsi 2015 Jakarta, 10 April 2015

BAPPEDA Sulawesi Tenggara

Struktur Materi

1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 3. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 4. Capaian serta Inovasi Sistem Perencanaan & Program Daerah

2


3

KAB. KOLAKA UTARA Luas Wilayah : 3.391,62 km2 Penduduk : 129.953 Jiwa Pddk Miskin : 23.300 Jiwa (17,41%) KAB. KONAWE UTARA Luas Wilayah : 4.877,46 km2 Penduduk : 54.752 Jiwa Pddk Miskin : 6.000 Jiwa (10,62%) KAB. KONAWE Luas Wilayah : 5.798,94 km2 Penduduk : 223.727 Jiwa Pddk Miskin : 42.700 Jiwa (16,58%) KOTA KENDARI Luas Wilayah : 295,89 km2 Penduduk : 314.126 Jiwa Pddk Miskin : 19.900 Jiwa (6,07%) KAB. KONAWE KEPULAUAN Luas Wilayah : 993,51 km2 Penduduk : 30.396 Jiwa Pddk Miskin : KAB. BUTON UTARA Luas Wilayah : 1.996,59 km2 Penduduk : 57.422 Jiwa Pddk Miskin : 10.200 Jiwa (17,53%) KAB. MUNA Luas Wilayah : 2.890,41 km2 Penduduk : 279.928 Jiwa Pddk Miskin : 43.300 Jiwa (15,32) KAB. BUTON Luas Wilayah : 2.675,25 km2 Penduduk : 261.727 Jiwa Pddk Miskin : 39.700 Jiwa (15,25) KAB. WAKATOBI Luas Wilayah : 425,97 km2 Penduduk : 95.157 Pddk Miskin : 16.500 Jiwa (17,40%)

SULAWESI TENGGARA

BAPPEDA

Luas Wilayah : 110.000 km² perairan (74,25 %) 38.140 km² daratan (25,75 %) 17 Kab./Kota

Sulawesi Tenggara

KAB. KOLAKA TIMUR Luas Wilayah : 4.001,96 km2 Penduduk : 113.834 Jiwa Pddk Miskin : KAB. KOLAKA Luas Wilayah : 2.916,42 km2 Penduduk : 223.381 Jiwa Pddk Miskin : 56.300 Jiwa (16,20%) KAB. KONAWE SELATAN Luas Wilayah : 4.514,20 km2 Penduduk : 280.595 Jiwa Pddk Miskin : 35.700 Jiwa (12,45%) KAB. BOMBANA Luas Wilayah : 3.056,08 km2 Penduduk : 150.186 Jiwa Pddk Miskin : 22.300 Jiwa (14,28%) KOTA BAUBAU Luas Wilayah : 305,70 km2 Penduduk : 145.427 Jiwa Pddk Miskin : 15.100 Jiwa (10,11)

KAB. MUNA BARAT Luas Wilayah : 1.022,89 km2 Penduduk : 83.362 Jiwa Pddk Miskin : -

KAB. BUTON TENGAH Luas Wilayah : 958,31 km2 Penduduk : 115.698 Jiwa Pddk Miskin : -

KAB. BUTON SELATAN Luas Wilayah : 509,92 km2 Penduduk : 92.953 Jiwa Pddk Miskin : -

4

PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2007-2014 PEMERINTAH PROV. SULTRA

BAPPEDA Sulawesi Tenggara 3.000 2.500 TRILIUN

1.500

APBD PROV. SULTRA TAHUN 2007-2014

1.000

2007

500 0

BELANJA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2008

2009

1,07 7 T

759 M

1.361

2010

2011

1.321

2014

2.450,98 2.176,89 2.056,56

2012

2.000

2013

1.568

PENINGKATAN APBD PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007–2014 SEBESAR RP 1.691.915.304.228,04.- ATAU TERJADI PERTAMBAHAN SEBESAR 222 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG 287.754.917.288 (PERUBAHAN APBD) 475.991.280.580 586.596.933.949 629.489.866.289 768.634.977.109 1.263.318.613.706,47 1.204.401.909.158,87 1.251.860.820.175,04

BELANJA LANGSUNG

TOTAL (Rp)

471.306.141.802

759.061.059.090

601.463.007.946

1.077.454.288.526

773.940.254.621 691.087.222.390 799.188.949.214 793.245.634.943 972.490.554.028 1.199.115.543.143

1.360.537.188.570 1.320.577.088.679 1.567.823.926.323 2.056.564.248.649,47 2.176.892.463.186,87 2.450.976.363.318,04

5


LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. SULAWESI TENGGARA TERHADAP PDRB NASIONAL % PDRB Sulawesi Tenggara

11,50

% PDRB Nasional

10,50

10,41

9,50 8,96 8,50 7,50

7,51

7,68

8,22

7,96

7,31

7,27

6,50

7,57

6,35 5,69

5,50

7,28 6,22

6,01

6,49

6,26

6,23 5,78

5,50

5,03

5,02 4,63

4,50 3,50 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber: BPS, 2015

6

2011

2012

2013

2014


Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Tenggara, 2005-2014

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Prov. Sultra, 2005-2014

%

Sumber : BPS

7


IPM Prov. Sultra & Nasional Tahun 2005-2013

IPM Menurut Kab/Kota Prov. Sultra, Tahun 2013

Nasional 73,81 Sultra 71,73

Sumber : Badan Pusat Statistik

8

BAPPEDA

Capaian Komponen IPM Menurut Kab/Kota, Tahun 2013

Sulawesi Tenggara

Kabupaten/Kota Buton

Pengetahuan Kesehatan Hidup Layak (Angka Harapan Hidup) Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah (Pengeluaran per Kapita) 634.610 69,38 86,65 7,13

Muna

66,66

88,73

7,55

626.420

Konawe

68,32

94,73

8,90

619.080

Kolaka

67,74

93,46

8,28

642.270

Konawe Selatan

68,24

94,15

7,69

620.400

Bombana

68,52

91,47

7,57

613.890

Wakatobi

68,60

93,03

8,07

605.360

Kolaka Utara

66,13

94,54

7,82

632.730

Buton Utara

69,32

89,36

8,14

614.640

Konawe Utara

67,93

94,03

8,43

615.240

Kolaka Timur

63,53

92,64

8,98

618.930

Konawe Kepulauan

64,81

90,99

6,86

601.740

Kendari

69,64

98,69

11,41

643.470

Baubau

71,39

95,71

9,97

628.360

SULAWESI TENGGARA

68,56

92,59

8,44

628.770

NASIONAL

70,07

94,14

98,14

643.360

Sumber : Badan Pusat Statistik


10


VISI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TAHUN 2013 – 2018

MISI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA PEMBANGUNAN EKONOMI REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH REFORMASI KEUANGAN DAERAH MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN BUDAYA DAERAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN INFRASTRUKTUR DASAR

KEBIJAKAN & PROGRAM POKOK

STRATEGI PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA MANUSIA (PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT)

PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA PERTUMBUHAN (GROWTH CENTER DEVELOPMENT) PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA PENGARUS-UTAMAAN GENDER (GENDER MAINSTREAMING)

AGENDA UTAMA I PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 2. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT AGENDA UTAMA II REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH 1. KUALITAS SUMBER DAYA APARAT 2. PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA AGENDA UTAMA III PEMBANGUNAN EKONOMI PENINGKATAN NILAI TAMBAH SDA MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT DAN INVESTASI

1. 2. 3. 4.

AGENDA UTAMA IV MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN BUDAYA DAERAH PENGEMBANGAN KERAJINAN RAKYAT HALO SULTRA PENGEMBANGAN SITUS BUDAYA DAN DAERAH TUJUAN WISATA

AGENDA UTAMA V PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. INFRASTRUKTUR WILAYAH TERPADU 2. INFRASTRUKTUR KAWASAN 11 STRATEGIS


12


RPJMD PROV. SULTRA 2013-2018 (TAHUN KE-II)

RKPD 2015

TEMA PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2015 “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Reformasi Birokrasi, Percepatan Infrastruktur dan Kawasan Strategis Sulawesi Tenggara” PRIORITAS PEMBANGUNAN REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

PENINGKATAN KUALITAS SDM

PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN KAWASAN STRATEGIS

PEMBANGUNAN EKONOMI

13

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

No

Isu Strategis Provinsi BAPPEDA Sulawesi Tenggara 1. PRIORITAS I. REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH Isu Strategis meliputi : - Reformasi Birokrasi - Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah - Penerapan Standar Pelayan Minimal (SPM) dan Pelayanan Prima - Regulasi E-government - Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah - Koordinasi Pengembangan Wilayah 2. PRIORITAS II. PENINGKATAN KUALITAS SDM Isu strategis meliputi : - Peningkatan kualitas pendidikan - Peningkatan kualitas kesehatan 3. PRIORITAS III. PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN KAWASAN STRATEGIS Isu Strategis meliputi : - Pengembangan Kawasan Strategis - Dukungan Infrastruktur Daerah Otonomi Baru - Penyelesaian Infrastruktur Wilayah - Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Dampak

Keterkaitan dengan 9 Prioritas Bidang Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 Bidang 6. Pembangunan Hukum dan Aparatur

Bidang 1. Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama  Bidang 7 Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang  Bidang 8 Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

14

Jumlah Anggaran RKPD Provinsi 2015 Rp. 270.764.000.000

RKPD Provinsi 2015 Rp. 1.288.877.000.000 RKPD Provinsi 2015 Rp.757.603.000.000


No

Isu Strategis Provinsi

Keterkaitan dengan 9 Prioritas Bidang Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025  Bidang 2 Pembangunan Ekonomi, dan

4. PRIORITAS IV. PEMBANGUNAN EKONOMI Isu Strategis meliputi : - Penurunan Angka Kemiskinan  Bidang 9 Pengelolaan Sumber Daya - Peningkatan Nilai Tambah SDA Alam dan Lingkungan Hidup. - Percepatan Regulasi Pengelolaan SDA - Ketahanan Pangan  Bidang 3 Pembangunan IPTEK - Pengembangan Iptek - Peningkatan Produktivitas Pertanian Dalam Arti Luas 5. PRIORITAS V. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  Bidang 1. Isu Strategis meliputi : Sosial budaya dan kehidupan beragama; - Promosi budaya daerah (Halo Sultra) - Peningkatan Pengelolaan Objek Tujuan Wisata - Gelar Budaya Daerah - Peningkatan Peran Lembaga Adat Total Anggaran dalam RKPD 2015 15

Jumlah Anggaran RKPD Provinsi 2015 Rp. 164.888.000.000

RKPD Provinsi 2015 Rp.11.321.000.000

Rp. 2.328.565.000.000

SISTIMATIKA RANCANGAN AKHIR RKPD 2015


BAB I. BAB II

PERMEN 54/2010 & PERMENDAGRI NO 27/2014

PENDAHULUAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2014 DAN REALISASI RPJMD 2013-2018 2.2.1. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI. PENUTUP

16


TAHAPAN & JADWAL PENYUSUNAN RKPD 2015 KEGIATAN

WAKTU

 PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD

 NOV 13 sd JANUARI 2014

 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

 JAN sd MINGGU KE 3 APRIL 2014

 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD

 MINGGU KE 2 MEI 2014

 PENETAPAN RKPD (PERGUB)

• MINGGU KE 3 MEI 2014

 RENJA SKPD

• 2 MINGGU SETELAH RKPD 2015 DI TETAPKAN

MUATAN RKPD PROV. SULTRA TAHUN 2015

BAPPEDA Sulawesi Tenggara BAB DAN JUDUL I.

PENDAHULUAN

ISI/SUBTANSI/ISI Latar Belakang penyusunan, Dasar Hukum, Hubungan antar dokumen perencanaan, Sistematika Penyusunan, Makdu dan Tujuan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD S/d Tahun Triwulan IV Tahun 2013 menurut Bidang Urusan dan Target Prog./Keg RKPD Tahun berjalan (2014) serta Permasalahan Pembangunan Daerah

III. RANCANGAN KERENGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan kondisi ekonomi s/d Tahun 2013 dan perkiraan tahun berjalan (2014) meliputi ; Indikator pertumbuhan ekonomi daerah, Sumber-sumber pandapatan dan Kebijakan Pemda dalam mendanai Tahun 2015 (menguraikan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2015

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Prioritas dan Sasaran pembangunan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Target yang direncanakan pada Tahun 2015, menggambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan Tahun 2015

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIOROTAS DAERAH

Menyajikan seluruh Program dan Kegiatan Pemda Tahun 2015 (Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan) 18


SISTEMATIKA RKPD

BAB I

Pendahuluan

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

BAB III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan

BAB IV

Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI

Penutup

19

BAPPEDA

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI

Sulawesi Tenggara

SE Penyusunan Renja-SKPD

Persiapan 1 Penyusunan RKPD

Berita Acara Musrenbang kab/kota Pengolahan data dan informasi

Review RPJMD

Telaahan kebijakan nasional (RKP)

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis Ekonomi & keuda Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Dok RKPD provinsi tahun berjalan

Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi

2

Penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi

Rancangan Awal RKPD

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

VERIFIKASI Bappeda

Rancangan RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda

Perumusan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif

Musrenbang RKPD provinsi

4 Forum Konsultasi Publik

Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif

Rancangan Akhir RKPD

20

3 Penetapan PERGUB ttg RKPD

PENYUSUNAN KUA & PPAS

5


PENERAPAN PARAMETER PROSES PENYUSUNAN RKPD

 Melaksanakan optimalisasi musrenbang dan keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan (Bottom-up)  Melaksanakan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (Top down)  Melibatkan aparat Bappeda dan Lembaga Teknis yang memiliki kapasitas/ kemampuan dalam penyusunan RKPD berbasis kinerja  Pelibatan Anggota DPRD dalam penyusunan RKPD  Melakukan inovasi pada proses perencanaan serta kebijakan dan program pembangunan di daerah utamanya dalam peguatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis IT 21


KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 dan 2015

No

Indikator Makro Ekonomi

1

2

Realisasi 2012 2013

Proyeksi 2014 2015

3

4

5

6

10,41

7,28

7,50-8,00

8,00-8,20

a Atas Harga Berlaku (Juta Rupiah)

15,52

17,01

17,50

18,00

b Atas Harga Konstan (Juta Rupiah)

6,04

6,27

7,00

7,50

4,03

2,23

3,00-4,00

4,00-4,50

1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 2 PDRB Per Kapita

3 Tingkat Inflasi 4 Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (%) a Konsumsi Rumha Tangga

51,86

52,85

51

50

b Konsumsi Pemerintah

21,15

21,7

21,00

20

c PMTB

33,77

33,84

34

35

d Ekspor Neto

(6,78)

(10,36)

(5,00)

(4,00)

5 Jumlah Penduduk Miskin (%)

13,06

12,83

6 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4,04

4,46

13,00-12,50 12,50-11,50 4.00-3,50

22

3,50-3,00


PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 s. d 2016

Jumlah No 1.1 1.1.1 1.1.2

1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.4

Uraian

Realisasi Tahun (2012)

Proyeksi/ Target pada Tahun Rencana (2015) 514.778.927.066,56 105.396.136.600,69 555.634.691.260,00 408.107.145.035,00 78.727.405.826,00 446.530.499.441,00 24.471.158.962,00 1.249.971.325,00 25.474.007.800,00 Realisasi Tahun (2013)

Tahun Berjalan (2014)

Proyeksi/ Target pada Tahun (2016)

Pendapatan Asli Daerah 439.184.485.917,41 594.529.119.541,00 Pajak Daerah 336.932.584.305,00 477.787.634.341,00 Retribusi Daerah 19.160.705.298,00 27.257.188.300,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 25.046.619.688,00 23.843.794.855,00 23.288.990.886,00 25.200.000.000,00 26.964.000.000,00 Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58.044.576.626,41 58.356.828.214,56 2.129.768.563,69 58.430.184.019,00 62.520.296.900,00 Dana Perimbangan 1.019.750.146.481,00 1.160.895.854.568,00 263.408.994.000,00 1.272.807.266.276,00 1.354.567.646.612,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 115.207.475.481,00 126.593.343.568,00 104.801.943.276,00 104.801.950.612,00 Dana Alokasi Umum 869.882.871.000,00 981.035.741.000,00 263.408.994.000,00 1.106.317.812.000,00 1.183.760.059.000,00 Dana Alokasi Khusus 34.659.800.000,00 53.266.770.000,00 61.687.511.000,00 66.005.637.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 353.049.695.226,00 296.806.997.000,00 78.025.360.000,00 329.987.459.000,00 353.086.581.000,00 Hibah 63.657.767.726,00 5.803.792.000,00 Dana Darurat Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 289.391.927.500,00 291.003.205.000,00 78.025.360.000,00 329.987.459.000,00 353.086.581.000,00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.811.984.327.624,41 1.972.481.778.634,56 446.830.490.600,69 1.828.441.957.536,00 2.302.183.347.153,00

23


Realisasi dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016

No

Uraian

2.1 2.1.1 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA LANGSUNG

2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Proyeksi/ Target Tahun Rencana (2015)




421.500.308.693,00 14.762.534.437,11 390.194.203.450,00 767.793.690

431.361.209.603,00 18.329.791.536,55 295.628.063.500,00 -

28.796.173.288,00 0 0 0 -

534.623.675.083,00 31.250.000.000,00

339.955.108.500,00 0

572.047.332.339,00 31.250.000.000,00 363.751.966.000,00 -

104.260.187.982,83

214.814.429.291,31

0

298.685.025.872,00

319.592.977.683,00

231.762.352.902,35

96.245.017.746,27

0

111.984.042.125,00

119.822.925.074,00

87.466.986,00 1.163.334.848.141,29

3.952.000.000,00 1.060.330.511.677,13

0 28.796.173.288,00

21.000.000.000,00 1.337.497.851.580,00

22.470.000.000,00 1.428.935.201.096,00

72.313.876.719,00 275.044.116.461,00 204.203.183.045,00 551.561.176.225,00

62.478.168.794,00 259.288.589.528,00 430.713.035.467,00 752.479.793.789,00

8.950.000,00 2.766.312.845,00 0 2.775.262.845,00

47.616.625.791,00 349.720.668.930,00 575.381.272.080,00 972.718.566.801,00

50.949.789.596,00 367.206.702.377,00 615.657.961.126,00 1.033.814.453.099,00

24

Proyek/ Target pada Tahun (2016)


Realisasi dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 Jumlah

No

Uraian

1 2 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang sebelumnya 3.1.2 Pencairan dana cadangan 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah 3.1.4 Penerimaan pinjaman 3.1.5 Penerimaan kembali penerimaan pinjaman 3.1.6 Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Proyeksi/ Target pada Tahun Rencana (2015) 6

Proyeksi/ Target pada Tahun (2016) 7

-

203.016.251.845,00

213.477.604.542,00

-

-

-




3

4

5

4.360.761.199,47

96.986.308.871,59

-

-

-

-

-

19.203.513.300,00

106.017.751.874,00

-

-

-

25.909.000,00

-

-

0

-

-

-

-

-

-

23.590.183.499,47

203.004.060.745,59

203.016.251.845,00

213.477.604.542,00

25


26

CAPAIAN PEMBANGUNAN SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008 - 2014 BAPPEDA Sulawesi Tenggara

2011

2010

2009

BELANJA DAERAH RP. 1.320.577.088.679 PERTUMBUHAN EKONOMI 8,19% PENDUDUK MISKIN 17,05% TINGKAT PENGANGGURAN 4,77% RASIO INVESTASI PDRB 29,54%

BELANJA DAERAH RP. 1.567.823.926.323 PERTUMBUHAN EKONOMI 8,68% PENDUDUK MISKIN 14,56% TINGKAT PENGANGGURAN 3,06% RASIO INVESTASI PDRB 31,60%

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

TEMA

PENINGKATAN KESEJAHTERAN MELALUI BAHTERAMAS

2013

2012

BELANJA DAERAH TAHUN 2008 RP. 1.077.454.288.526,PERTUMBUHAN EKONOMI 7,27% PENDUDUK MISKIN 19,53% TINGKAT PENGANGGURAN 5,38% RASIO INVESTASI PDRB 24,15%

BELANJA DAERAH RP. 1.360.537.188.570 PERTUMBUHAN EKONOMI 7,57% PENDUDUK MISKIN 18,93% TINGKAT PENGANGURAN 5,38% RASIO INVESTASI PDRB 30,54%

2014

PERLUASAN DAN PENINGKATAN BANK-SEJAHTERA SERTA PEMANTAPAN BAHTERAMAS MENUJU SULTRA SEBAGAI PIPN

MELALUI KEBANGKITAN KEDUA SULTRA, KITA WUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

BELANJA DAERAH RP. 2.021.706.570.357 PERTUMBUHAN EKONOMI 10,41% PENDUDUK MISKIN 13,71% PENGGANGGURAN 3,10% RASIO INVESTASI TERHDP PDRB 31,44%

BELANJA DAERAH RP. 2.176.892.463.187,PERTUMBUHAN EKONOMI 7,28% PENDUDUK MISKIN 13,73% PENGGANGGURAN 4,46% RASIO INVESTASI TERHDP PDRB 34,18%

BELANJA DAERAH RP. 2.450.845.363.318,PERTUMBUHAN EKONOMI 6,26% PENDUDUK MISKIN 14,05% PENGGANGGURAN 4,43%

KEMANDIRIAN & DAYA SAING

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING MELALUI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PADAT KARYA, PADAT MODAL DAN PADAT TEKNOLOGI

TRANSFORMASI EKONOMI SEKTOR PRIMER KE SEKTOR SEKUNDER DAN TERSIER MELALUI 27 INDUSTRIALISASI

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING, KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN SULAWESI TENGGARA


PERKEMBANGAN DARI HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PERWAKILAN PROV. SULTRA TERHADAP LKPD PROV. SULTRA SEJAK TAHUN 2008-2014

PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGGARAN YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013

28

Inovasi Sistem Perencanaan & Program Daerah


• • • • • • • • • • • • •

Pemberian Block Grant 100 Juta per Desa/Kelurahan Pembebasan Biaya kesehatan s.d Kelas III Pembebasan Biaya Pendidikan s.d. 12 Tahun Biaya Operasional Pembarantasan Buta Aksara 11.998 orang (3.040 org Thn 2013 & 8.958 org Thn 2014) Cerdas Sultraku Kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Biro Layanan Pengadaan Bank Perkreditan Rakyat Pusat Layanan Aduan Masyarakat “Planning Bahteramas” / Complience Handling Management (CHM) http://www.planning.bappedasultra.go.id/ Sultraplan Kerjasama Pembangunan : Universitas, LN Ekspose Capaian Kinerja Tahunan oleh Gubernur Sultra yang melibatkan seluruh stakeholder. Musrenbang Regional Pulau Sulawesi

29


PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DILAKUKAN MELALUI : 

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS



PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA KESEHATAN



PENINGKATAN FASILITAS KESEHATAN



MENGATASI GIZI BURUK



PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

30


31


CERDAS SULTRAKU

PROGRAM CERDAS SULTRAKU SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 TELAH MEMBERIKAN BEASISWA KEPADA :  91 ORANG SISWA DIII  1037 ORANG SISWA S1  481 ORANG SISWA S2  21 ORANG PROGRAM DOKTOR  DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR RP. 15.972.810.184 DALAM TAHUN 2015 DIKEMBANGAN DENGAN MEMBERIKAN BEASISWA KETEKNIKAN DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) SURABAYA.

BAPPEDA

PELUNCURAN BIRO LAYANAN PENGADAAN TANGGAL 3 FEBRUARI 2014

Sulawesi Tenggara

33


34

BAPPEDA

BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BAHTERAMAS

Sulawesi Tenggara

•

BPR BAHTERAMAS ADALAH MERUPAKAN TEROBOSAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA PETANI, NELAYAN DAN MASYARAKAT DESA DALAM MENGAKSES MODAL KERJA KURANG DARI RP. 10 JUTA.

•

BPR BAHTERAMAS ADALAH MERUPAKAN TEROBOSAN YANG DIAKUI OLEH BANK INDONESIA KARENA PEMEGANG SAHAMNYA ADALAH PARA KEPALA DESA DAN DIBANGUN SECARA SERENTAK DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI.

•

POSISI PENDAPATAN SAMPAI DESEMBER 2013 RP. 10.789.798.328

•

JUMLAH ASET SAMPAI DESEMBER 2013 RP. 56,859 MILYAR

•

TOTAL KREDIT 40.485.579.501

•

TOTAL NASABAH PADA TAHUN 2013 6.711 ORANG

YANG

DISALURKAN

35

PADA

TAHUN

2013

RP.


36


Pusat Layanan Aduan Masyarakat “Planning Bahteramas” / Complience Handling Management (CHM) http://www.planning.bappeda sultra.go.id/

37


38


KERJASAMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN SERTA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA B A TEKNOLOGI PPEDA DENGAN Sulawesi Tenggara PEMERINTAH KOREA SELATAN  BIDANG PERTANIAN KHUSUSNYA PETERNAKAN SAPI PERAH DAN SAPI POTONG  BIDANG PERKEBUNAN KHUSUSNYA HORTIKULTURA  BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA BERBASIS GELOMBANG RADIO

PENANDA-TANGAN LETTER OF INTENT UNTUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SDM DI SULAWESI TENGGARA, 20 NOV. 2014

40


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA DIBERIKAN KEHORMATAN UNTUK MENYERAHKAN PENGHARGAAN KEPADA PARA PENGUSAHA SUKSES DI KOREA SELATAN TAHUN 2014

KUNJUNGAN LAPANGAN DARI KOREA UNTUK MELIHAT LOKASI PENGEMBANGAN IPTEK BAPPEDA PERTANIAN Sulawesi Tenggara DI SULAWESI TENGGARA

42



PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014


MUSREMBANG REGIONAL SULAWESI TANGGAL 10 03 2014.


Rencana Pembangunan Masjid Al-Alam

Rencana Pembangunan BPD Tower

46

Disampaikan oleh: KEPALA BAPPEDA PROV. SULAWESI TENGGARA Drs. H. Muh. Nasir A. Baso, MM

Recommend Documents