Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Jalan KH. Romli Tamim No.09 Jombang

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Jalan KH. Romli Tamim No.09 Jombang e-mail : [email protected]

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunia

yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan kinerja (LKj)

Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 dapat terselesaikan. Laporan kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban dari program dan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah selama satu tahun. Adapun penyusunan laporan kinerja (LKj) instansi pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam Laporan kinerja (LKj) Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 terdapat perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan juga capaian kinerja dan realisasi anggaran selama masa tahun 2015. Dimana sasaran strategis dinas PU Bina Marga adalah mewujudkan infrastruktur dasar yang memadai dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur yang handal. Hal tersebut merupakan upaya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan infrastruktur yang meliputi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya untuk perencanaan pembangunan kedepan menjadi lebih baik. Harapan kami semoga Laporan kinerja (LKj) Dinas PU Bina Marga tahun 2015 ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dan juga sebagai bahan evaluasi dalam pembangunan di Kabupaten Jombang di tahun berikutnya sehingga terwujud pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

i


Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Jombang,

Januari 2016

KEPALA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG

Ir. HARI OETOMO,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19650206 199003 1 007

ii


KATA PENGANTAR .....................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ...........................................................................

1

1.2. Landasan hukum........................................................................

3

1.3. Maksud dan tujuan .....................................................................

4

1.3.1. Maksud .............................................................................

4

1.3.2. Tujuan ...............................................................................

4

1.4. Sistematika Laporan Kinerja (LKj) ..............................................

4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga .....................

6

2.2. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga .....................................................................

7

2.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ......

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................

11

3.2. Realisasi Anggaran ....................................................................

13

BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan ................................................................................

15

LAMPIRAN

iii


Lampiran 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas PU Bina Marga Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dinas PU Bina Marga Lampiran 3. Laporan Realisasi Dinas PU Bina Marga Tahun 2015

iv

`


BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu UPTD. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang, Dinas PU Bina Marga

mempunyai

tugas

pokok

“Membantu

Bupati

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Jombang di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga”. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga; b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Marga; c. Perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan di bidang Bina Marga; d. Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan dan penyuluhan di bidang Bina Marga; e. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Bina Marga; f. Penyelenggaraan

pembinaan,

bimbingan

dan

evaluasi

untuk

peningkatan kinerja di bidang Bina Marga; g. Pengelolaan tugas kesekretariatan.

Asas akuntabilitas sebagai salah satu dari asas umum penyelenggaraan negara seperti tertuang dalam penjelasan UU No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian diaplikasikan lewat Inpres No. 7 tahun 1999 dan Inpres no. 5 tahun 2004, yang mewajibkan setiap penyelenggara Negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan diawali suatu perencanaan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang

`

Jalan KH. Romli Tamim No.09 Jombang e-mail : [email protected]

strategis (Strategic Plan) secara tahunan. Rencana Strategis kemudian dipertajam melalui perumusan Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (Performance Plan) merupakan salah satu komponen

dari

siklus

akuntabilitas

kinerja

yang

dimulai

dari

perencanaan strategis, dan diakhiri adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Atas dasar alur tersebut Dinas PU Bina Marga menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 yang menyajikan target kinerja tahun 2015 dalam upaya pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) serta tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga yang sekaligus merupakan komitmen dinas untuk mewujudkan visinya. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang terdiri dari 1 bagian, 4 bidang dan 5 Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai berikut : I.

Kepala Dinas;

II.

Bagian Sekretariat, membawahi: (1) Sub Bagian Umum; (2) Sub Bagian Keuangan; (3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;

III.

IV.

V.

VI.

Bidang Pembangunan, membawahi: (1)

Seksi Pembangunan;

(2)

Seksi Perencanaan Teknis;

Bidang Pemeliharaan, membawahi: (1)

Seksi Jalan;

(2)

Seksi Jembatan;

Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi: (1)

Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

(2)

Seksi Legger;

Bidang Peralatan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi: (1)

Seksi Penerangan Jalan Umum;

(2)

Seksi Peralatan dan Perbekalan;

VII. Kelompok Jabatan Fungsional VIII. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari : a)

UPTD Bina Marga yang terdiri dari : (1)

UPTD Bina Marga Wilayah Jombang;

(2)

UPTD Bina Marga Wilayah Ploso;

(3)

UPTD Bina Marga Wilayah Mojoagung;

`


(4) b)

UPTD Bina Marga Wilayah Ngoro.

UPTD Pengujian Tanah dan Bahan.

Penjabaran struktur organisasi Dinas PU Bina Marga sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1.

`


`


1.2. LANDASAN HUKUM Landasan normatif dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas PU Bina Marga tahun 2015 meliputi : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Perimbangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung- jawaban Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 12. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan

Tata

Usaha

Keuangan

Daerah

dan

`


Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja

Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang.

Dengan landasan berpikir dan dasar ketentuan peraturan perundangan seperti tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah,

menyusun

Laporan

Kinerja

(LKj)

Instansi

Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2015. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Pelaporan Kinerja Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 1.3.2 Tujuan pelaporan Kinerja 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 1.4.

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PU BINA MARGA Laporan Kinerja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan

`


1.4 Sistematika Laporan Kinerja (LKj). BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang 2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran


`


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai perangkat daerah Kabupaten Jombang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicitacitakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang pada periode 2014-2018. Rakyat Jombang Sejahtera diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah yang dalam penafsirannya diantaranya dapat diartikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pada seluruh lini. Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kabupaten Jombang 2014-2018, melalui penetapan visi

kelembagaan

sebagai

ukuran

keberhasilan

(keadaan)

yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Artinya, ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang pada periode 2014-2018 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Jombang Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh ‘Isu Strategis’ sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Bina Marga kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang menetapkan Visi 2014-2018 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu: “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR JALAN YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TAHUN 2018”

`


Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang 2014-2018, maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang 2014-2018, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Jombang 2014-2018 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, dalam mengapresiasikan upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kabupaten Jombang 2014-2018, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang menetapkan Misi 2014-2018 sebagai berikut: 1. Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya guna menunjang kawasan cepat tumbuh, agribisnis, serta daerah terpencil 2. Mewujudkan sarana dan prasarana peralatan, perbekalan serta laboratorium, guna terlaksananya infrastruktur jalan dan jaringan irigasi serta sumber daya energi 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur serta pengendalian asset guna memberikan pelayanan prima.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Tujuan

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut:

Misi Pertama Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya guna menunjang kawasan agribisnis, interchange tol, serta daerah terpencil, memiliki tujuan sebagai berikut:

`


1) Meningkatkan

manajemen

perencanaan

infrastruktur

jalan

dan

jembatan yang berkualitas. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a.

Meningkatnya management perencanaan infrastruktur jalan yang berkualitas

2) Mewujudkan jaringan jalan strategis yang andal. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a.

Tersedianya jaringan infrastruktur jalan strategis yang andal

b.

Tersedianya jaringan infrastruktur jalan strategis yang andal di kawasan agropilitan

3) Mewujudkan

infrastruktur

jembatan

yang

andal

di

kawasan

agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a.

Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik

b.

Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik di kawasan agropolitan

4) Meningkatkan

infrastruktur

persandangan

jalan

di

kawasan

agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a.

Meningkatnya infrastruktur persandangan jalan

b.

Meningkatnya infrastruktur persandangan jalan di kawasan agopolitan

5) Meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU). Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a.

Meningkatnya infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU)

Misi Kedua Mewujudkan

sarana

dan

prasarana

peralatan,

perbekalan

serta

laboratorium, guna terlaksananya infrastruktur jalan dan jaringan irigasi serta sumber daya energi, memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan serta laboratorium. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a. Tersedianya peralatan dan perbekalan pendukung pewujudan infrastruktrur

jalan

yang

perkembangan teknologi

memadai

dan

sesuai

dengan

`


b. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai dengan hasil perencanaan teknis 2) Meningkatkan ketersediaan sumber daya energi di pedesaan. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan listrik perdesaan

Misi Ketiga Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur serta pengendalian asset guna memberikan pelayanan prima, memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan

kualitas

pengawasan

dan

pengendalian,

dalam

perwujudan infrastruktur jalan. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, adalah: a. Meningkatnya

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

pemanfaatan aset infrastruktur jalan yang lebih baik 2) Menciptakan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, adalah: a. Terciptanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dirumuskan arah kebijakan, dan Strategi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 tahun yakni 2014 -2018. Bebarapa hal yang perlu dilakukan sebagai acuan untuk menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang tentunya perlu dilakukan sebuah analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

`


Strategi dan Kebijakan Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah melalui strategi dan arah kebijakan publik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang, diantaranya: 1. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang agribisnis bidang kebinamargaan a.

Urusan pekerjaan umum di dalam strategi ini di arahkan kepada penyediaan sarpras penunjang agribisnis bidang Kebinamargaan

2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang agribisnis di kawasan agropolitan bidang kebinamargaan b.

Urusan pekerjaan umum di dalam strategi ini di arahkan kepada penyediaan sarpras penunjang agribisnis di kawasan agropolitan bidang Kebinamargaan

3. Peningkatan

kondisi

jalan

yang

menghubungkan

pusat-pusat

pertumbuhan a.

Interchange

b.

Urusan pekerjaan umum di arahkan untuk meningkatkan kondisi jalan

4. Penyediaan kebutuhan energi a.

Urusan ESDM ini di arahkan untuk menyediaan kebutuhan energi

`


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang pada rencana strategis 2014-2018. Pada setiap awal tahun Dinas PU Bina Marga mempunyai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang kemudian menjadi Perjanjian Kinerja. Dan di akhir tahun anggaran, kinerja tersebut harus diukur apakah sudah sesuai target atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun tersebut. Dinas PU Bina Marga mempunyai 3 misi, 9 tujuan, 13 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja untuk mendukung 20 program kegiatan. Tabel perjanjian kinerja tahun 2015 bisa dilihat pada lampiran 2. Sedangkan pengukuran capaian kinerja dinas PU Bina Marga pada tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 3. Pada pengukuran capaian kinerja, kami akan menganalisis indikator kinerja dengan analisa sebagai berikut : a. Perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun 2015 b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2015 dengan tahuntahun sebelumnya c. Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2015 dengan target jangka menengah pada renstra d. Perbandingan realisasi kinerja pada tahun ini dengan standar nasional e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

`


1. Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur jalan yang efektif dan efisien  Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%  Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.  Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.  Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan 2. Meningkatnya manfaatnya umur jalan kabupaten dalam kondisi baik 

Target kinerja 2015 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 tahun. Artinya capaian kinerja sebesar 100%



Target kinerja 2014 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja 2014 sebesar 1 tahun.



Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 1 tahun, target jangka menengah sebesar 1 tahun. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.



Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana



program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

3. Meningkatnya kapasitas jalan kabupaten 

Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%



Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.



Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.

`








4. Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik di kawasan agropolitan 














5. Meningkatnya kapasitas jalan di kawasan agropolitan 














6. Meningkatnya jembatan baru 


`














7. Meningkatnya persentase jembatan dalam kondisi yang baik 














8. Meningkatnya jembatan baru di kawasan agropolitan 














`


9. Meningkatnya persentase jembatan dalam kondisi yang baik di kawasan agropolitan  Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%  Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.  Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.  Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

10. Meningkatnya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik  Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%  Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.  Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.  Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

11. Meningkatnya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik di kawasan agropolitan 





`











12. Meningkatnya jumlah titik lokasi Penerangan Jalan Umum (PJU)  Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%  Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.  Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.  Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

13. Tersedianya peralatan dan perbekalan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi  Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%  Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.  Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.  Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

`


14. Terlaksananya penyelenggaraan laboratorium kebinamargaan  Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%  Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.  Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.  Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

15. Tingkat pembangunan dan pengembangan listrik pedesaan  Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%  Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.  Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.  Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

16. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan rekomendasi atau pertimbangan teknis

aset

melalui










`








17. Terwujudnya berkualitas

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

 Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%  Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.  Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.  Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

18. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur kantor  Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%  Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.  Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.  Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

19. Terciptanya kapasitas sumber daya aparatur yang professional  Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%

`


 Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.  Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.  Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

20. Terciptanya konsistensi perencanaan yang Strategis dengan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD  Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100%  Target kinerja 2014 sebesar 9 dokumen. Realisasi kinerja 2014 sebesar 9 dokumen.  Realisasi kinerja s/d 2015 sebesar 10 dokumen, target jangka menengah sebesar 10 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis.  Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

21. Perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun 2015 Target : a. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 70% dari total panjang jalan kabupaten b. Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan sebanyak 105 RTM. Realisasi : a. persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 70% dengan capaian kinerja 100% b. Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan sebesar 111 RTM tercapai sebesar 106%

`


Kesimpulan : pada tahun 2015 realisasi kinerja pada peningkatan kondisi jalan memenuhi target dan pada rumah tangga miskin yang mendapat listrik sebagai penerangan realisasi kinerjanya melebihi target 22.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya

a.

Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 - Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 58% dengan capaian kinerja sebesar 100% - Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan sebanyak 85 RTM dengan

b.

Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2015 - Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 70% dengan capaian kinerja sebesar 100% - Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan sebanyak 111 RTM dengan capaian kinerja sebesar 106%

Kesimpulan : pada tahun 2015 realisasi kinerja meningkat dari tahun 2014 sebesar 12% pada peningkatan kondisi jalan dan sebanyak 20 RTM pada rumah tangga miskin yang mendapat listrik.

`


2)

Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2015 dengan target jangka menengah pada renstra a.

Sampai dengan tahun 2015 persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 70% dari total panjang jalan kabupaten sedangkan target jangka menengah pada renstra juga sebesar 70%.

b.

Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan sebanyak 111 RTM sedangkan target jangka menengah pada renstra sebesar 105 RTM.

Kesimpulan : sampai dengan tahun 2015 realisasi kinerja pada peningkatan kondisi jalan memenuhi target dan pada rumah tangga miskin yang mendapat listrik sebagai penerangan realisasi kinerjanya melebihi target.

3)

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun ini

dengan standar

nasional a.

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 70% dari total panjang jalan kabupaten sedangkan target nasional sebesar 60%.

Kesimpulan : pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jombang sudah melebihi target nasional.

4)

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dari peningkatan kinerja di Dinas PU Bina Marga diantaranya adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana

5)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Semua program kegiatan yang ada pada dinas PU Bina Marga mempunyai peran penting dalam keberhasilan mencapai capaian kinerja yang sesuai target bahkan melebihi target namun yang paling berperan adalah

program-program

fisik

infrastruktur

jalan

dan

program

pembangunan, pengembangan dan pengelolaan energi tidak terbarukan.


`


3.2.

Realisasi Anggaran Pada perjanjian kinerja tahun 2015 yang dibuat pada awal tahun, anggaran semula yang direncanakan untuk dinas PU Bina Marga sebesar Rp. 189.806.698.000,-. Namun seiring waktu terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari PAK sebesar Rp. 20.038.000.000,- dan dana pembantuan yang bersumber dari APBD propinsi yaitu dana BK sebesar Rp. 14.500.000.000,sehingga terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 34.538.000.000,- . Sehingga pada tahun 2015 ini, dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang mendapat anggaran total sebesar Rp. 224.344.698.000,-. Anggaran tersebut untuk mendukung 20 program dan 244 kegiatan pada dinas PU Bina Marga. Berikut adalah realisasi penyerapan selama tahun 2015 : a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 84,76%

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 86,14%

c.

Program peningkatan disiplin aparatur sebesar 73,41%

d.

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD sebesar 99,98%

e.

Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan sebesar 33,47%

f.

Program Pengawasan dan Pengendalian sebesar 57,98%

g.

Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan sebesar 94,35%

h.

Program Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar 95,78%

i.

Program Pemeliharaan Berkala Jalan sebesar 76,83%

j.

Program Rehabilitasi Jalan sebesar 81,08%

k.

Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan sebesar 83,33%

l.

Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan sebesar 96,23%

m. Program Pembangunan Jembatan sebesar 92,38% n.

Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan sebesar 99,75%

o.

Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan sebesar 81,31%

p.

Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan sebesar 97,41%

q.

Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan sebesar 77,61%

r.

Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan sebesar 84,75%

s.

Program Penerangan Jalan Umum sebesar 97,29%

t.

Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan sebesar 47,58%

`


Data realisasi angggaran Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 bisa dilihat pada lampiran 4 berikut penjelasannya.

`


`


Dilihat dari data diatas bisa disimpulkan bahwa sebagian besar program sudah terserap lebih dari 80%. Total realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2015 sebesar Rp. 185.411.058.308,- atau sebesar 82,65%.dari pagu anggaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran tidak bisa 100% diantaranya : a.

Kegiatan Pengadaan tanah akses Jembatan Ploso hanya terserap sebesar 23,98%. Pada tahun 2015, lahan yang belum terbebaskan sebesar 1336 m2. Dan realisasinya pada tahun 2015 ini hanya 910 m2 lahan yang dibebaskan sehingga masih tersisa 467 m2. Sedangkan anggaran yang disediakan pemerintah propinsi Jawa Timur untuk pembebasan lahan setiap tahun nilainya sama sebesar 10 Milyar rupiah.

b.

Kegiatan Fasilitasi/Koordinasi Listrik Perdesaan terserap 30,23% karena sebagian akan diambil alih pihak PLN untuk penyediaan listrik.

c.

Adanya sisa dari pelelangan dikarenakan pada kegiatan pelelangan pihak ketiga melakukan penawaran dibawah pagu sehingga terjadi sisa.

`


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas PU Bina Marga merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi nilai akuntabilitas sesuai

dengan

tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

PU

Bina

Marga.

Penyusunannya dilakukan pada akhir tahun anggaran sebagai langkah untuk review program kegiatan dan juga sebagai evaluasi untuk program kegiatan tahun berikutnya.

Jombang,

Januari 2016


Ir. HARI OETOMO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19650206 199003 1 007

LAMPIRAN 1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAABUPATEN JOMBANG NOMOR : 20 TAHUN 2014 TANGGAL : 30 Oktober 2014

KEPALA DINAS Ir. HARI OETOMO, M.Si NIP. 196502061990031007 SEKRETARIAT MUCHTAR, SIP, Msi NIP. 197206211998031005

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBAG UMUM INDRIYATI MAHMULAH, S.Sos NIP. 196410141990032005

SUBAG KEUANGAN YOSHI DHEKI UNTARI, SH. NIP. 196304301990032006

SUBAG SUNGRAM & PELP CHANDRA IKA YUDHA, ST NIP. 197912272009011005

BIDANG PEMBANGUNAN SETIAWAN AFANDI, ST, MT NIP.197405132001121003

BIDANG PEMELIHARAAN SUPRADIGDO, ST, Msi NIP. 196909042001121005

BIDANG PENGAWASAN DAN PEMGENDALIAN Ir. WILDAN BOEDI SANTOSO NIP. 196609051992021001

BIDANG PERALATAN DAN PJU SUHARTO, S.Sos, ST NIP. 196105251984121004

SEKSI PEMBANGUNAN SUDARMAWAN NIP. 197210022002121003

SEKSI JALAN SUYONO, ST NIP. 196006251986111001

SEKSI WASDAL MARJADI SANTOSA S.Sos. NIP. 196801061989031007

SEKSI PJU ROCHMAT, SE NIP. 196602121989031012

SEKSI PERENCANAAN TEKNIS JOKO MURCOYO, ST.MSi NIP. 196903091992021001

SEKSI JEMBATAN AGUNG SETIAJI, ST NIP. 198008012003121004

SEKSI LEGGER IMAM SYAFI'I, ST NIP. 1962040219970310003

SEKSI ALKAL AZAM MANSYUR, S.IP. NIP. 196010161985091001

UPTD BINA MARGA NGORO CAHYOWIBOWO, ST NIP. 196402201987021003

UPTD BINA MARGA MOJOAGUNG MUSAWIR, ST NIP. 196305211989031004

UPTD PENGUJIAN BAHAN TANAH MARDIONO, Amd. NIP. 195803141982061002

UPTD BINA MARGA JOMBANG

UPTD BINA MARGA PLOSO SUGIYANTO, ST NIP. 196105061991111001 BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLY WIHANDOKO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG NO (1) 1 2

SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya management perencanaan infrastruktur jalan yang berkualitas

INDIKATOR KINERJA (3) Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur jalan yang efektif dan efisien


Meningkatnya manfaatnya umur jalan kabupaten dalam kondisi baik Meningkatnya kapasitas jalan kabupaten

3

Tersedianya jaringan infrastruktur jalan strategis yang andal di kawasan agropolitan

Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik di kawasan agropolitan Meningkatnya kapasitas jalan di kawasan agropolitan

4

Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik

Meningkatnya jembatan baru Meningkatnya persentase jembatan dalam kondisi yang baik

5

6

Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik di kawasan agropolitan Meningkatnya jembatan baru di kawasan agropolitan


TARGET (4) 1 dok 1 tahun 33 ruas 1 tahun 13 ruas 2 buah 1 buah

Meningkatnya persentase jembatan dalam kondisi yang baik di kawasan agropolitan

-

Meningkatnya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik

81 ruas

7

Meningkatnya infrastruktur persandangan jalan di kawasan agropolitan

Meningkatnya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik di kawasan agropolitan

19 ruas

8


Meningkatnya jumlah titik lokasi Penerangan Jalan Umum (PJU)

14 lokasi

9

Tersedianya peralatan dan perbekalan pendukung pewujudan infrastruktrur jalan dan jaringan irigasi yang memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi

Tersedianya peralatan dan perbekalan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi

100%

10

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai dengan hasil perencanaan teknis

Terlaksananya penyelenggaraan laboratorium kebinamargaan

100%

11

Meningkatnya pembangunan dan pengembangan listrik perdesaan

Tingkat pembangunan dan pengembangan listrik pedesaan

12

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Terlaksananya pengendalian pemanfaatan aset melalui aset infrastruktur jalan dan jaringan irigasi yang lebih baik rekomendasi atau pertimbangan teknis

1 dok

Terciptanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

100%

13

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur kantor

105 RTM

100%

Terciptanya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional

100%

Terciptanya konsistensi perencanaan yang Strategis dengan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

100%

No.

Program

Keterangan

Anggaran

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

21,847,516,000.00

APBD

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

4,250,483,000.00

APBD

3

Program peningkatan disiplin aparatur

Rp

50,000,000.00

APBD

4

Rp

22,500,000.00

APBD

Rp

752,488,500.00

APBD

6

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan Program Penerangan Jalan Umum

Rp

4,822,457,500.00

APBD

7

Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan

Rp

12,475,000,000.00

APBD

8

Program Pengawasan dan Pengendalian

Rp

67,010,000.00

APBD

9

Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan

Rp

2,066,672,000.00

APBD

10

Program Pemeliharaan Rutin Jalan

Rp

4,500,000,000.00

APBD

11

Program Pemeliharaan Berkala Jalan

Rp

1,520,000,000.00

APBD

12

Program Rehabilitasi Jalan

Rp

4,925,162,000.00

APBD

13

Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan

Rp

97,632,916,500.00

APBD

14

Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan

Rp

21,920,567,000.00

APBD

15

Program Pembangunan Jembatan

Rp

4,050,000,000.00

APBD

16

Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan

Rp

86,450,000.00

APBD

5

No.

Program

Keterangan

Anggaran Rp

34,311,404,500.00

APBD

Rp

5,514,433,000.00

APBD

19

Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan

Rp

1,200,000,000.00

APBD

20

Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan

Rp

2,329,638,000.00

APBD

17 18

TOTAL ANGGARAN 2015

224,344,698,000.00 Jombang,

Juli 2015

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG

Ir. HARI OETOMO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19650206 199003 1 007

LAPORAN REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG BULAN DESEMBER MINGGU KE IV N O

PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya

ANGGARAN KAS s/d TW IV (Rp)

% THD % THD ANGGARAN PAGU KAS TW IV ANGGARAN

REALISASI (Rp)

21,847,516,000.00

21,847,516,000.00

18,517,666,199.00

84.76%

84.76%

560,350,000.00

560,350,000.00

493,950,000.00

88.15%

88.15%

21,287,166,000.00

21,287,166,000.00

18,023,716,199.00

84.67%

84.67%

4,250,483,000.00

4,250,483,000.00

3,661,301,463.00

86.14%

86.14%

3,500,000,000.00

3,500,000,000.00

3,007,434,600.00

85.93%

85.93%

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

346,983,000.00

346,983,000.00

339,090,973.00

97.73%

97.73%

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Pembuatan UPL & UKL Gedung Dinas Kabupaten Jombang

220,000,000.00

220,000,000.00

194,615,000.00

88.46%

88.46%

19,500,000.00

19,500,000.00

19,410,500.00

99.54%

99.54%

134,000,000.00

134,000,000.00

71,375,390.00

53.27%

53.27%

30,000,000.00

30,000,000.00

29,375,000.00

97.92%

97.92%

50,000,000.00

50,000,000.00

36,705,900.00

73.41%

73.41%

50,000,000.00

50,000,000.00

36,705,900.00

73.41%

73.41%

22,500,000.00

22,500,000.00

22,495,000.00

99.98%

99.98%

Penyusunan rencana kerja SKPD

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

100.00%

100.00%

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

100.00%

100.00%

11,000,000.00

11,000,000.00

10,995,000.00

99.95%

99.95%

12,475,000,000.00

12,475,000,000.00

4,209,087,490.00

33.74%

33.74%

2,420,000,000.00

2,420,000,000.00

1,758,182,690.00

72.65%

72.65%

10,000,000,000.00

10,000,000,000.00

2,397,535,300.00

23.98%

23.98%

55,000,000.00

55,000,000.00

53,369,500.00

97.04%

97.04%

67,010,000.00

67,010,000.00

38,855,500.00

57.98%

57.98%

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

67,010,000.00

67,010,000.00

38,855,500.00

57.98%

57.98%

2,066,672,000.00

2,066,672,000.00

1,949,922,200.00

94.35%

94.35%

136,672,000.00

136,672,000.00

126,763,500.00

92.75%

92.75%

1,930,000,000.00

1,930,000,000.00

1,823,158,700.00

94.46%

94.46%

3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya 4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan SKPD 5 Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan Pengadaan Aspal Jalan Pengadaan tanah akses jembatan Ploso Prasurvey jalan dan jembatan 6 Program Pengawasan dan Pengendalian Penyusunan leger jalan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan dan Jembatan 7 Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Pengadaan Alat-Alat Berat 8 Program Pemeliharaan Rutin Jalan

4,500,000,000.00

4,500,000,000.00

4,309,992,800.00

95.78%

95.78%

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Jombang

1,100,000,000.00

1,100,000,000.00

1,073,705,800.00

97.61%

97.61%

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Mojoagung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Ngoro

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

981,253,500.00

98.13%

98.13%

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

916,772,400.00

91.68%

91.68%

Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Ploso

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

1,338,261,100.00

95.59%

95.59%

1,520,000,000.00

1,520,000,000.00

1,167,818,600.00

76.83%

76.83%

1,320,000,000.00

1,320,000,000.00

971,823,500.00

73.62%

73.62%

200,000,000.00

200,000,000.00

195,995,100.00

98.00%

98.00%

9 Program Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Laksda Adi Sucipto Pemeliharaan Berkala Jalan Sumberagung - Gempolegundi

10 Program Rehabilitasi Jalan

4,925,162,000.00

4,925,162,000.00

3,993,331,973.00

81.08%

81.08%

Rehabilitasi Jalan Kesemen – Tanggungan

3,462,388,000.00

3,462,388,000.00

2,694,337,125.00

77.82%

77.82%

Rehabilitasi Jalan Jatipelem – Tanggungan

975,774,000.00

975,774,000.00

820,532,848.00

84.09%

84.09%

Rehabilitasi Jalan Peterongan – Kalianyar

34,000,000.00

34,000,000.00

33,475,000.00

98.46%

98.46%

Rehabilitasi Jalan Gambiran – Selorejo

50,000,000.00

50,000,000.00

48,943,000.00

97.89%

97.89%

Rehabilitasi Jalan Cukir – Mojowarno

50,000,000.00

50,000,000.00

48,954,000.00

97.91%

97.91%

Rehabilitasi Jalan Curahmalang – Sembojo

25,000,000.00

25,000,000.00

24,691,000.00

98.76%

98.76%

Rehabilitasi Jalan Betek – Sumobito

50,000,000.00

50,000,000.00

48,965,000.00

97.93%

97.93%

Rehabilitasi Jalan Peterongan – Sumobito

42,000,000.00

42,000,000.00

41,201,000.00

98.10%

98.10%

Rehabilitasi Jalan Talunkidul – Curahmalang

34,000,000.00

34,000,000.00

33,476,000.00

98.46%

98.46%

Rehabilitasi Jalan Kesamben – Karangri

46,000,000.00

46,000,000.00

45,103,000.00

98.05%

98.05%

Rehabilitasi Jalan Sentul – Kesamben

50,000,000.00

50,000,000.00

48,977,000.00

97.95%

97.95%

Rehabilitasi Jalan Jogoroto – Bongsorejo

34,000,000.00

34,000,000.00

33,484,000.00

98.48%

98.48%

Rehabilitasi Jalan Mojowarno – Penggaron

30,000,000.00

30,000,000.00

29,621,000.00

98.74%

98.74%

Rehabilitasi Jalan Kudubanjar – Kedungbogo

42,000,000.00

42,000,000.00

41,572,000.00

98.98%

98.98%

N O

PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

11 Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan

ANGGARAN KAS s/d TW IV (Rp)

REALISASI


(Rp)

97,632,916,500.00

97,632,916,500.00

81,355,307,131.00

83.33%

83.33%

Peningkatan Jalan Garuda

1,327,588,000.00

1,327,588,000.00

985,499,545.00

74.23%

74.23%

Peningkatan Jalan Denanyar - Sendangrejo

1,644,388,000.00

1,644,388,000.00

1,226,137,925.00

74.57%

74.57%

Peningkatan Jalan Gudo – Kesemen

2,832,388,000.00

2,832,388,000.00

2,250,255,780.00

79.45%

79.45%

Peningkatan Jalan Ceweng – Kalianyar

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

1,777,944,280.00

71.12%

71.12%

Peningkatan Jalan Peterongan – Kalianyar

3,045,188,000.00

3,045,188,000.00

2,482,888,900.00

81.53%

81.53%

Peningkatan Jalan Kalianyar – Selorejo

50,000,000.00

50,000,000.00

48,966,000.00

97.93%

97.93%

Peningkatan Jalan Mojoroto – Mojowarno

25,000,000.00

25,000,000.00

24,685,000.00

98.74%

98.74%

Peningkatan Jalan Mojoagung – Mojoduwur

2,703,028,000.00

2,703,028,000.00

1,997,123,600.00

73.88%

73.88%

Peningkatan Jalan Kabuh – Tapen

7,336,300,000.00

7,336,300,000.00

6,165,002,717.00

84.03%

84.03%

Peningkatan Jalan Kabuh – Slaji

7,007,500,000.00

7,007,500,000.00

6,336,942,900.00

90.43%

90.43%

Peningkatan Jalan Bawangan – Tanjungwadung

3,000,000,000.00

3,000,000,000.00

2,621,613,000.00

87.39%

87.39%

Peningkatan Jalan Kudubanjar – Made

50,000,000.00

50,000,000.00

48,971,000.00

97.94%

97.94%

Peningkatan Jalan Diwek – Brambang

3,386,788,000.00

3,386,788,000.00

2,716,092,040.00

80.20%

80.20%

Peningkatan Jalan Brambang - Jatipelem

3,629,988,000.00

3,629,988,000.00

2,912,970,025.00

80.25%

80.25%

Peningkatan Jalan Tanjungwadung – Marmoyo

3,358,788,000.00

3,358,788,000.00

3,135,481,094.00

93.35%

93.35%

Peningkatan Jalan Kabuh – Tanjungwadung

3,190,941,000.00

3,190,941,000.00

2,963,719,700.00

92.88%

92.88%

Peningkatan Jalan Bakalanrayung – Made

3,095,988,000.00

3,095,988,000.00

2,607,786,000.00

84.23%

84.23%

Peningkatan Jalan Keboan – Ngusikan

50,000,000.00

50,000,000.00

48,997,000.00

97.99%

97.99%

Peningkatan Jalan Ploso – Sumbergondang

50,000,000.00

50,000,000.00

48,969,000.00

97.94%

97.94%

Peningkatan Jalan Cukir-Godong

3,360,388,000.00

3,360,388,000.00

2,622,832,985.00

78.05%

78.05%

Peningkatan Jalan Betek – Seketi

4,848,513,000.00

4,848,513,000.00

3,636,766,000.00

75.01%

75.01%

Peningkatan Jalan Gebangbunder – Bangsri

5,153,951,000.00

5,153,951,000.00

4,631,742,400.00

89.87%

89.87%

Peningkatan Jalan Ngusikan – Ngampel

5,353,951,000.00

5,353,951,000.00

5,012,183,460.00

93.62%

93.62%

Peningkatan Jalan Made – Ngusikan

5,876,388,000.00

5,876,388,000.00

5,188,315,540.00

88.29%

88.29%

Peningkatan Jalan Cangkringrandu – Karangdagangan

2,087,982,000.00

2,087,982,000.00

1,740,401,500.00

83.35%

83.35%

Peningkatan Jalan Pelabuhan – Pojokklitih

3,054,163,000.00

3,054,163,000.00

2,900,562,200.00

94.97%

94.97%

50,000,000.00

50,000,000.00

48,966,000.00

97.93%

97.93%

2,317,588,000.00

2,317,588,000.00

1,750,465,505.00

75.53%

75.53%

747,399,000.00

747,399,000.00

527,776,400.00

70.62%

70.62%

1,162,888,000.00

1,162,888,000.00

892,972,800.00

76.79%

76.79%

30,000,000.00

30,000,000.00

29,613,000.00

98.71%

98.71%

Peningkatan Jalan Alang-Alang Caruban - Sambirejo

3,423,013,000.00

3,423,013,000.00

2,626,095,030.00

76.72%

76.72%

Peningkatan Jalan Sawiji - Alang-Alang Caruban

1,576,325,500.00

1,576,325,500.00

1,174,048,900.00

74.48%

74.48%

Peningkatan Jalan Jarakkulon - Alang-Alang Caruban

1,218,013,000.00

1,218,013,000.00

860,164,400.00

70.62%

70.62%

Peningkatan Jalan Wonoayu - Pakis

1,218,013,000.00

1,218,013,000.00

1,043,800,000.00

85.70%

85.70%

Peningkatan Jalan Mlaras - Menturo

42,000,000.00

42,000,000.00

41,129,000.00

97.93%

97.93%

Peningkatan Jalan Plosokerep - Trawasan

34,000,000.00

34,000,000.00

33,454,000.00

98.39%

98.39%

Peningkatan Jalan Kesamben - Podoroto

1,866,283,000.00

1,866,283,000.00

1,319,145,405.00

70.68%

70.68%

Peningkatan Jalan Blimbing - Banyuarang

1,871,763,000.00

1,871,763,000.00

1,334,569,000.00

71.30%

71.30%

Peningkatan Jalan Dukuharum - Kedungrejo

30,000,000.00

30,000,000.00

29,625,000.00

98.75%

98.75%

Peningkatan Jalan Pojokulon - Gumulan

34,000,000.00

34,000,000.00

33,461,000.00

98.41%

98.41%

Peningkatan Jalan Marmoyo - Jipurapah

46,000,000.00

46,000,000.00

45,108,000.00

98.06%

98.06%

Peningkatan jalan Kwaron - Watugaluh

692,274,000.00

692,274,000.00

504,590,700.00

72.89%

72.89%

3,204,148,000.00

3,204,148,000.00

2,878,477,400.00

89.84%

89.84%

50,000,000.00

50,000,000.00

48,996,000.00

97.99%

97.99%

Peningkatan Jalan Genenganjasem – Katemas Peningkatan Jalan Pundong - Keras Peningkatan Jalan Keras - Keras Peningkatan Jalan Keras - Sukoiber Peningkatan Jalan Kalangsemanding - Sukorejo

Peningkatan jalan Mojogulung - Bangsri Peningkatan jalan Bangsri - Darurejo 12 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan

21,920,567,000.00

21,920,567,000.00

21,094,297,312.00

96.23%

96.23%

Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Jombang Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Mojoagung Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ploso Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kapten Tendean

285,000,000.00

285,000,000.00

158,207,300.00

55.51%

55.51%

270,000,000.00

270,000,000.00

262,931,500.00

97.38%

97.38%

290,000,000.00

290,000,000.00

289,702,250.00

99.90%

99.90%

170,050,000.00

170,050,000.00

166,659,500.00

98.01%

98.01%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kusuma Bangsa

170,050,000.00

170,050,000.00

166,755,500.00

98.06%

98.06%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Brantas

341,500,000.00

341,500,000.00

333,991,500.00

97.80%

97.80%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Dahlia

171,233,000.00

171,233,000.00

167,780,400.00

97.98%

97.98%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gudo – Kesemen

94,500,000.00

94,500,000.00

92,758,400.00

98.16%

98.16%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Blimbing – Gudo

264,740,000.00

264,740,000.00

258,045,800.00

97.47%

97.47%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Jatipelem – Tanggungan Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sembung – Tanggungan Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gondekan – Gudo

132,000,000.00

132,000,000.00

128,714,300.00

97.51%

97.51%

292,200,000.00

292,200,000.00

285,667,800.00

97.76%

97.76%

275,140,000.00

275,140,000.00

269,886,600.00

98.09%

98.09%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan K.H. Romli Tamim

369,733,000.00

369,733,000.00

361,860,600.00

97.87%

97.87%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ceweng – Kalianyar

124,570,000.00

124,570,000.00

120,911,000.00

97.06%

97.06%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan – Kalianyar

144,500,000.00

144,500,000.00

140,856,300.00

97.48%

97.48%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kalianyar – Selorejo

354,132,000.00

354,132,000.00

346,344,100.00

97.80%

97.80%

N O

PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

ANGGARAN KAS s/d TW IV

REALISASI

(Rp)

(Rp)

(Rp)


Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ngoro – Bareng

198,500,000.00

198,500,000.00

193,490,200.00

97.48%

97.48%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Curahmalang – Sembojo Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gambiran – Betek

170,050,000.00

170,050,000.00

165,786,200.00

97.49%

97.49%

343,645,000.00

343,645,000.00

333,923,000.00

97.17%

97.17%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Betek – Sumobito

296,233,000.00

296,233,000.00

287,850,000.00

97.17%

97.17%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan – Sumobito Pembangunan Tembok Penahan Jalan Talunkidul – Kesamben

370,916,000.00

370,916,000.00

360,868,000.00

97.29%

97.29%

334,500,000.00

334,500,000.00

325,536,000.00

97.32%

97.32%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Talunkidul – Curahmalang Pembangunan Tembok Penahan Jalan Curahmalang – Karangprabon Pembangunan Tembok Penahan Jalan Menturus - Kudubanjar

134,500,000.00

134,500,000.00

130,052,000.00

96.69%

96.69%

367,832,000.00

367,832,000.00

357,597,000.00

97.22%

97.22%

178,332,000.00

178,332,000.00

175,218,000.00

98.25%

98.25%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sentul – Kesamben

369,733,000.00

369,733,000.00

359,463,000.00

97.22%

97.22%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Rejoagung – Purisemanding Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan – Kedungbetik Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bawangan – Ploso

354,332,000.00

354,332,000.00

348,032,000.00

98.22%

98.22%

344,132,000.00

344,132,000.00

335,760,300.00

97.57%

97.57%

171,233,000.00

171,233,000.00

168,419,000.00

98.36%

98.36%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Tembelang – Megaluh

343,332,000.00

343,332,000.00

333,941,000.00

97.26%

97.26%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kudubanjar – Made

326,384,000.00

326,384,000.00

320,438,000.00

98.18%

98.18%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Diwek – Brambang

140,000,000.00

140,000,000.00

136,354,300.00

97.40%

97.40%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Jogoroto – Bongsorejo

366,332,000.00

366,332,000.00

358,176,100.00

97.77%

97.77%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Keboan – Ngusikan

262,680,000.00

262,680,000.00

256,729,900.00

97.73%

97.73%

Pembangunan Tembok Penahan Karangdagangan Pembangunan Tembok Penahan Mojokambang Pembangunan Tembok Penahan Kedungbogo Pembangunan Tembok Penahan Sumbergondang Pembangunan Tembok Penahan

Jalan Perak –

307,816,000.00

307,816,000.00

301,133,200.00

97.83%

97.83%

Jalan Bandarkedungmulyo –

144,610,000.00

144,610,000.00

142,073,000.00

98.25%

98.25%

Jalan Kudubanjar –

331,500,000.00

331,500,000.00

325,555,200.00

98.21%

98.21%

Jalan Ploso –

345,650,000.00

345,650,000.00

339,449,000.00

98.21%

98.21%

Jalan Pulorejo – Sukorejo

250,000,000.00

250,000,000.00

245,446,800.00

98.18%

98.18%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir – Godong

119,000,000.00

119,000,000.00

116,568,300.00

97.96%

97.96%

Pembangunan Pucangsimo Pembangunan Balongsari Pembangunan Sumberagung Pembangunan Rejosopinggir Pembangunan Carangrejo Pembangunan

Tembok Penahan Jalan Pagerwojo –

327,622,000.00

327,622,000.00

321,332,900.00

98.08%

98.08%

Tembok Penahan Jalan Karangdagangan –

221,000,000.00

221,000,000.00

216,518,600.00

97.97%

97.97%

Tembok Penahan Jalan Kedungrejo –

178,332,000.00

178,332,000.00

174,053,000.00

97.60%

97.60%

Tembok Penahan Jalan Keplaksari –

172,416,000.00

172,416,000.00

168,140,000.00

97.52%

97.52%

Tembok Penahan Jalan Kendalsari –

176,557,000.00

176,557,000.00

172,419,000.00

97.66%

97.66%

Tembok Penahan Jalan Plandi – Mayangan

288,732,000.00

288,732,000.00

283,455,900.00

98.17%

98.17%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pulorejo – Gumulan

325,284,000.00

325,284,000.00

317,110,000.00

97.49%

97.49%

Pembangunan Sumberboto Pembangunan Katemas Pembangunan Kedunglosari Pembangunan Sumbermulyo Pembangunan Banjardowo Pembangunan Tambakberas Pembangunan Pundong Pembangunan

Tembok Penahan Jalan Rejoslamet –

171,233,000.00

171,233,000.00

167,003,000.00

97.53%

97.53%

Tembok Penahan Jalan Genenganjasem –

348,832,000.00

348,832,000.00

342,562,000.00

98.20%

98.20%

Tembok Penahan Jalan Tembelang –

314,382,000.00

314,382,000.00

305,693,000.00

97.24%

97.24%

Tembok Penahan Jalan Kepuhkembeng –

365,257,000.00

365,257,000.00

356,384,300.00

97.57%

97.57%

Tembok Penahan Jalan Denanyar -

331,853,000.00

331,853,000.00

324,782,300.00

97.87%

97.87%

Tembok Penahan Jalan Sambong -

276,697,000.00

276,697,000.00

270,688,900.00

97.83%

97.83%

Tembok Penahan Jalan Pandanwangi -

178,332,000.00

178,332,000.00

175,091,500.00

98.18%

98.18%

Tembok Penahan Jalan Mojosongo -Ngudirejo

172,416,000.00

172,416,000.00

169,296,000.00

98.19%

98.19%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pagerwojo Banjarsari Pembangunan Tembok Penahan Jalan Perak - Sumberagung

302,133,000.00

302,133,000.00

296,020,200.00

97.98%

97.98%

172,416,000.00

172,416,000.00

169,055,500.00

98.05%

98.05%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sumberagung Mojokambang Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sembung Kepuhkajang Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pucangsimo - Brodot

328,750,000.00

328,750,000.00

321,755,900.00

97.87%

97.87%

171,233,000.00

171,233,000.00

168,141,500.00

98.19%

98.19%

178,332,000.00

178,332,000.00

174,619,500.00

97.92%

97.92%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kalangsemanding Sukorejo Pembangunan Tembok Penahan Jalan Alang-Alang Caruban Sambirejo Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ceweng - Ngudirejo

338,633,000.00

338,633,000.00

331,307,400.00

97.84%

97.84%

115,300,000.00

115,300,000.00

112,926,400.00

97.94%

97.94%

305,884,000.00

305,884,000.00

299,120,500.00

97.79%

97.79%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mayangan - Ngumpul

178,332,000.00

178,332,000.00

174,619,000.00

97.92%

97.92%

N O

PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN


REALISASI

(Rp)

(Rp)

(Rp)


Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mlaras - Menturo

178,332,000.00

178,332,000.00

174,343,000.00

97.76%

97.76%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Plosokerep - Trawasan

301,500,000.00

301,500,000.00

294,555,900.00

97.70%

97.70%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pojokrejo - Carangrejo

324,350,000.00

324,350,000.00

315,509,000.00

97.27%

97.27%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kesamben - Podoroto

135,000,000.00

135,000,000.00

130,485,000.00

96.66%

96.66%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sugihwaras - Kertorejo

358,833,000.00

358,833,000.00

349,783,800.00

97.48%

97.48%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Balongsari - Sudimoro

343,072,000.00

343,072,000.00

333,809,000.00

97.30%

97.30%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjardowo - Ngogri

316,633,000.00

316,633,000.00

308,434,000.00

97.41%

97.41%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bedahlawak Jatiwates Pembangunan Tembok Penahan Jalan Dukuharum Kedungrejo Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pucangsimo – Brangkal

311,500,000.00

311,500,000.00

302,592,000.00

97.14%

97.14%

170,050,000.00

170,050,000.00

165,872,000.00

97.54%

97.54%

335,084,000.00

335,084,000.00

327,831,800.00

97.84%

97.84%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Brangkal - Banjarsari

337,416,000.00

337,416,000.00

330,353,200.00

97.91%

97.91%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjarsari - Tinggar

322,300,000.00

322,300,000.00

315,737,500.00

97.96%

97.96%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir - Parkir Makam Gus Dur Pembangunan Duiker Jl. Made - Asemgede

550,000,000.00

550,000,000.00

324,185,662.00

58.94%

58.94%

200,000,000.00

200,000,000.00

196,110,000.00

98.06%

98.06%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ploso - Munung

306,051,000.00

306,051,000.00

300,344,200.00

98.14%

98.14%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bangsri - Darurejo

345,332,000.00

345,332,000.00

337,536,000.00

97.74%

97.74%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Denanyar - Megaluh

349,916,000.00

349,916,000.00

342,462,600.00

97.87%

97.87%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Tambar - Rejoso

145,170,000.00

145,170,000.00

140,815,000.00

97.00%

97.00%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Krembangan Sepanyul Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gempolegundi Krembangan

164,740,000.00

164,740,000.00

161,240,700.00

97.88%

97.88%

164,740,000.00

164,740,000.00

161,268,300.00

97.89%

97.89%

13 Program Pembangunan Jembatan

4,050,000,000.00

4,050,000,000.00

3,741,217,630.00

92.38%

92.38%

Pembangunan Jembatan Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo

2,650,000,000.00

2,650,000,000.00

2,505,793,350.00

94.56%

94.56%

Pembangunan Jembatan Ds. Sengon, Kec. Jombang

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

1,235,424,280.00

88.24%

88.24%

86,450,000.00

86,450,000.00

86,231,750.00

99.75%

99.75%

46,450,000.00

46,450,000.00

46,356,750.00

99.80%

99.80%

40,000,000.00

40,000,000.00

39,875,000.00

99.69%

99.69%

34,311,404,500.00

34,311,404,500.00

27,899,675,890.00

81.31%

81.31%

14 Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 15 Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan Peningkatan Jalan Kertorejo – Ngoro

852,388,000.00

852,388,000.00

609,437,555.00

71.50%

71.50%

Peningkatan Jalan Penggaron – Bareng

3,805,588,000.00

3,805,588,000.00

3,297,881,500.00

86.66%

86.66%

Peningkatan Jalan Rejoagung – Jombok

5,534,788,000.00

5,534,788,000.00

4,436,954,655.00

80.16%

80.16%

Peningkatan jalan Mojolegi - Panglungan

1,867,888,000.00

1,867,888,000.00

1,518,690,000.00

81.31%

81.31%

Peningkatan jalan Mojoduwur - Penggaron

1,169,188,000.00

1,169,188,000.00

855,080,800.00

73.13%

73.13%

664,374,000.00

664,374,000.00

454,053,080.00

68.34%

68.34%

Peningkatan jalan Bulurejo - Gajah

1,682,700,500.00

1,682,700,500.00

1,192,615,000.00

70.88%

70.88%

Peningkatan jalan Karangan - Wonomerto

3,196,038,000.00

3,196,038,000.00

2,356,948,650.00

73.75%

73.75%

Peningkatan jalan Ngrimbi - Panglungan

3,881,038,000.00

3,881,038,000.00

3,853,370,000.00

99.29%

99.29%

Peningkatan jalan Bareng - Wonosalam Kecamatan

4,037,138,000.00

4,037,138,000.00

3,747,509,500.00

92.83%

92.83%

Peningkatan jalan Catak Gayam - Rejoslamet

2,265,388,000.00

2,265,388,000.00

1,570,431,900.00

69.32%

69.32%

Peningkatan jalan Tejo - Menganto

2,544,888,000.00

2,544,888,000.00

2,117,913,000.00

83.22%

83.22%

Peningkatan jalan Gondek - Kertorejo

34,000,000.00

34,000,000.00

33,468,000.00

98.44%

98.44%

Peningkatan jalan Galengdowo - Pengajaran

38,000,000.00

38,000,000.00

37,363,000.00

98.32%

98.32%

Peningkatan jalan Banyuarang - Kesamben

38,000,000.00

38,000,000.00

37,375,000.00

98.36%

98.36%

Peningkatan jalan Kayen - Kertorejo

50,000,000.00

50,000,000.00

48,984,000.00

97.97%

97.97%

Peningkatan jalan Ngoro - Bareng

50,000,000.00

50,000,000.00

48,972,000.00

97.94%

97.94%

2,600,000,000.00

2,600,000,000.00

1,682,628,250.00

64.72%

64.72%

5,514,433,000.00

5,514,433,000.00

5,371,586,750.00

97.41%

97.41%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kayen - Kertorejo

321,832,000.00

321,832,000.00

313,563,600.00

97.43%

97.43%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojowarno - Kayen

334,451,000.00

334,451,000.00

326,207,900.00

97.54%

97.54%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bareng - Kayen

317,133,000.00

317,133,000.00

309,000,800.00

97.44%

97.44%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojoroto - Mojoduwur

353,832,000.00

353,832,000.00

345,093,300.00

97.53%

97.53%

Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ngoro

265,000,000.00

265,000,000.00

255,763,250.00

96.51%

96.51%

Peningkatan jalan Mojoroto - Mojowarno

Peningkatan Jalan Selorejo - Mojoroto 16 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan

N O

PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN


REALISASI

(Rp)

(Rp)

(Rp)


Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sidowareg - Kertorejo

260,000,000.00

260,000,000.00

254,179,100.00

97.76%

97.76%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banyuarang Kesamben Pembangunan Tembok Penahan Jalan Wonosalam – Jabung

227,500,000.00

227,500,000.00

221,735,100.00

97.47%

97.47%

353,200,000.00

353,200,000.00

344,418,300.00

97.51%

97.51%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bareng - Wonosalam Pasar Pembangunan Tembok Penahan Jalan Galengdowo – Pengajaran Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjaragung - Pulosari

324,534,000.00

324,534,000.00

316,380,800.00

97.49%

97.49%

356,732,000.00

356,732,000.00

348,371,000.00

97.66%

97.66%

356,000,000.00

356,000,000.00

347,700,300.00

97.67%

97.67%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gambiran – Selorejo

333,532,000.00

333,532,000.00

325,224,000.00

97.51%

97.51%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir - Mojowarno

377,732,000.00

377,732,000.00

366,814,000.00

97.11%

97.11%

Pembangunan Jenisgelaran Pembangunan Sumber Pembangunan Penggaron Pembangunan Sumberboto Pembangunan

Tembok Penahan Jalan Sambirejo -

313,000,000.00

313,000,000.00

305,433,800.00

97.58%

97.58%

Tembok Penahan Jalan Carangwulung -

322,441,000.00

322,441,000.00

314,670,000.00

97.59%

97.59%

Tembok Penahan Jalan Mojowarno -

299,084,000.00

299,084,000.00

291,665,500.00

97.52%

97.52%

Tembok Penahan Jalan Rejoslamet -

128,690,000.00

128,690,000.00

124,583,000.00

96.81%

96.81%

Tembok Penahan Jalan Badang - Kesamben

145,170,000.00

145,170,000.00

140,465,000.00

96.76%

96.76%

124,570,000.00

124,570,000.00

120,318,000.00

96.59%

96.59%

1,200,000,000.00

1,200,000,000.00

931,273,500.00

77.61%

77.61%

1,200,000,000.00

1,200,000,000.00

931,273,500.00

77.61%

77.61%

Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sidowarek - Puton

17 Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan Pembangunan Jembatan. Ds. Kesamben Kec. Ngoro 18 Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan

2,329,638,000.00

2,329,638,000.00

1,974,378,500.00

84.75%

84.75%

Rehabilitasi Jalan Bareng – Kayen

25,000,000.00

25,000,000.00

24,659,000.00

98.64%

98.64%

Rehabilitasi Jalan Bakalan – Genukwatu

34,000,000.00

34,000,000.00

33,436,000.00

98.34%

98.34%

2,186,638,000.00

2,186,638,000.00

1,833,830,500.00

83.87%

83.87%

Rehabilitasi Jalan Bareng – Wonosalam Pasar

34,000,000.00

34,000,000.00

33,481,000.00

98.47%

98.47%

Rehabilitasi Jalan Wonosalam – Jabung

50,000,000.00

50,000,000.00

48,972,000.00

97.94%

97.94%

Rehabilitasi Jalan Penggaron – Wonosalam

19 Program Penerangan Jalan Umum

4,822,457,500.00

4,822,457,500.00

4,691,892,220.00

97.29%

97.29%

Monitoring, Normalisasi, Perbaikan dan Pemasangan PJU

88,000,000.00

88,000,000.00

86,880,000.00

98.73%

98.73%

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jogoroto

90,000,000.00

90,000,000.00

89,228,500.00

99.14%

99.14%

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jombang

180,000,000.00

180,000,000.00

177,231,500.00

98.46%

98.46%

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Peterongan

175,000,000.00

175,000,000.00

172,593,900.00

98.63%

98.63%

Pemasangan KwH Meter Kecamatan Sumobito

77,457,500.00

77,457,500.00

76,255,500.00

98.45%

98.45%

Pemeliharaan tiang profil PJU

150,000,000.00

150,000,000.00

148,240,820.00

98.83%

98.83%

Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum

500,000,000.00

500,000,000.00

495,844,300.00

99.17%

99.17%

Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Jurusan Watudakon Kesamben Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Glagahan Temuwulan Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Sembung

200,000,000.00

200,000,000.00

198,369,500.00

99.18%

99.18%

300,000,000.00

300,000,000.00

271,744,200.00

90.58%

90.58%

170,000,000.00

170,000,000.00

168,616,850.00

99.19%

99.19%

Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Sidowarek Pulorejo Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Badang

150,000,000.00

150,000,000.00

148,757,150.00

99.17%

99.17%

130,000,000.00

130,000,000.00

128,948,800.00

99.19%

99.19%

Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Batan

167,000,000.00

167,000,000.00

165,544,500.00

99.13%

99.13%

Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Kawi Ngoro

120,000,000.00

120,000,000.00

119,030,500.00

99.19%

99.19%

Pemasangan neon box asmaul husna

190,000,000.00

190,000,000.00

188,353,850.00

99.13%

99.13%

Pemasangan Lampu PJU di Jl Makam Gus Dur

450,000,000.00

450,000,000.00

386,960,500.00

85.99%

85.99%

Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Dsn Sembojo Desa Curahmalang Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Desa Keboan

200,000,000.00

200,000,000.00

198,335,250.00

99.17%

99.17%

200,000,000.00

200,000,000.00

198,317,750.00

99.16%

99.16%

Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Desa Kasemen

150,000,000.00

150,000,000.00

148,772,500.00

99.18%

99.18%

Pemasangan Lampu PJU Madyopuro - Carangrejo

170,000,000.00

170,000,000.00

168,606,850.00

99.18%

99.18%

Pemasangan Lampu PJU Gambiran - Betek

200,000,000.00

200,000,000.00

198,298,850.00

99.15%

99.15%

Penggantian Lampu PJU di Jl. Laksda Adi Sucipto

180,000,000.00

180,000,000.00

178,495,150.00

99.16%

99.16%

Penggantian Lampu PJU di Jl. Cendrawasih

140,000,000.00

140,000,000.00

138,814,400.00

99.15%

99.15%

Penggantian Lampu PJU di Jl. Gubenur Suryo

150,000,000.00

150,000,000.00

148,743,100.00

99.16%

99.16%

Pemasangan Lampu Hias PJU Dalam Kota

100,000,000.00

100,000,000.00

98,440,000.00

98.44%

98.44%

N O

PROGRAM/KEGIATAN

Pemasangan Lampu PJU Baru Jalan Pandanwangi - Keras Pemasangan Lampu PJU Baru Jalan Raya KH. Romli Tamim

20 Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Listrik Perdesaan Pembangunan Listrik Perdesaan

JUMLAH

PAGU ANGGARAN


REALISASI

(Rp)

(Rp)

(Rp)


195,000,000.00

195,000,000.00

192,468,000.00

98.70%

98.70%

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

752,488,500.00

752,488,500.00

358,020,500.00

47.58%

47.58%

552,488,500.00

552,488,500.00

167,000,000.00

30.23%

30.23%

200,000,000.00

200,000,000.00

191,020,500.00

95.51%

95.51%

224,344,698,000.00

224,344,698,000.00

185,411,058,308.00

82.65%

JOMBANG,

Desember 2015


Ir. HARI OETOMO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19650206 199003 1 007

82.65%

LAMPIRAN 4 PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 - 2018 LAPORAN AKUNTABILITAS VISI

:

Terwujudnya infrastruktur jalan yang andal yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018

MISI 1

:

Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya serta jembatan guna menunjang kawasan agropolitan, interchange tol, serta daerah terpencil

TUJUAN

:

- Meningkatkan management perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas - Mewujudkan jaringan jalan strategis yang andal. - Mewujudkan infrastruktur jembatan yang andal di kawasan agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil - Meningkatkan infrastruktur persandangan jalan di kawasan agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil - Meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU)

SASARAN

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR

RUMUS/FORMULA

SATUAN

-

dok

2014

2015

2014

2015

CAPAIAN KINERJA (%)

9

1

1

1

1

100%

KONDISI AWAL

TARGET

REALISASI

Meningkatkan management perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas

Meningkatnya management perencanaan infrastruktur jalan yang berkualitas

Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur jalan yang efektif dan efisien

Mewujudkan jaringan jalan strategis yang andal


Meningkatnya manfaatnya umur jalan kabupaten dalam kondisi baik

-

tahun

1

1

1

1

1

100%

Meningkatnya kapasitas jalan kabupaten

-

ruas

4

37

33

37

34

103%

-

tahun

1

1

1

1

1

100%

-

ruas

1

6

13

6

14

108%

Tersedianya jaringan infrastruktur jalan strategis yang andal di kawasan agropolitan

Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik di kawasan agropolitan Meningkatnya kapasitas jalan di kawasan agropolitan

KET

Mewujudkan infrastruktur jembatan Terwujudnya infrastruktur yang andal di kawasan agropolitan, jembatan yang baik interchange tol serta daerah terpencil

Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik di kawasan agropolitan

Meningkatnya jembatan baru -

buah

4

15

2

15

2

100%

Meningkatnya persentase jembatan dalam kondisi yang baik

-

buah

3

3

-

3

-

0%

Meningkatnya jembatan baru di kawasan agropolitan

-

buah

-

8

1

8

1

100%

-

buah

-

-

-

-

-

-

ruas

4

44

8

44

81

1013%

duiker

-

-

1

-

1

100%

ruas

2

15

2

15

19

950%

duiker

3

-

-

-

-

-

lokasi

465

2

14

2

14

100%

Meningkatnya persentase jembatan dalam kondisi yang baik di kawasan agropolitan Meningkatkan infrastruktur persandangan jalan di kawasan agropolitan, interchange tol dan daerah terpencil

meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU)


Meningkatnya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik

Meningkatnya infrastruktur persandangan jalan di kawasan agropolitan

Meningkatnya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik di kawasan agropolitan


Meningkatnya jumlah titik lokasi Penerangan Jalan Umum (PJU)

-

-

-

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Jalan KH. Romli Tamim No.09 Jombang

Recommend Documents