URUSAN
:
1 - WAJIB
MACAM URUSAN
:
20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
UNIT ORGANISASI
:
1.20.07 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
1
2
3
4
1.20.07
Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
135,575,119,705
1.20.1.20.07.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2,911,560,751
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
2,911,560,751
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01
Belanja Gaji Dan Tunjangan
2,911,560,751
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)
2,268,342,439
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga (DAU)
204,841,347
Tunjangan Keluarga (DAU)
204,841,347
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
147,707,625
Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
147,707,625
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
90,743,250
Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.06
Tunjangan Beras (DAU)
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)
1.20.1.20.07.000.000.5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji (DAU)
43,519
1.20.1.20.07.000.000.5.2
BELANJA LANGSUNG
132,663,558,954
1.20.1.20.07.001.000.5.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.07.001.001.5.2
Penyediaan jasa surat menyurat
2,675,000
1.20.1.20.07.001.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,675,000
1.20.1.20.07.001.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,400,000
1.20.1.20.07.001.001.5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,400,000
1.20.1.20.07.001.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
275,000
1.20.1.20.07.001.001.5.2.2.03.07
Belanja Paket/Pengiriman
275,000
1.20.1.20.07.001.003.5.2
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
151,359,667 48,522,904
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)
Tunjangan Beras (DAU) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) Pembulatan Gaji (DAU)
2,268,342,439
90,743,250 151,359,667 48,522,904 43,519
5,866,787,784
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,400,000
132,663,558,954
132,663,558,954 80,000,000
Belanja Paket/Pengiriman
275,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.001.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
80,000,000
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
20,000,000
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
20,000,000
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20,000,000
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
20,000,000
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
40,000,000
1.20.1.20.07.001.003.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
40,000,000
1.20.1.20.07.001.006.5.2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasinoal
5,975,000
1.20.1.20.07.001.006.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5,975,000
1.20.1.20.07.001.006.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5,975,000
1.20.1.20.07.001.006.5.2.2.05.04
Belanja Jasa Kir
1.20.1.20.07.001.006.5.2.2.05.05
Belanja STNK
1.20.1.20.07.001.007.5.2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
80,400,000
1.20.1.20.07.001.007.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
80,400,000
1.20.1.20.07.001.007.5.2.1.01
Honorarium PNS
80,400,000
1.20.1.20.07.001.007.5.2.1.01.04
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
80,400,000
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
20,000,000
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
20,000,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
40,000,000
132,663,558,954
132,663,558,954
132,663,558,954
220,000
Belanja Jasa Kir
220,000
132,663,558,954 5,755,000
Belanja STNK
5,755,000
132,663,558,954
132,663,558,954 1.20.1.20.07.001.008.5.2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.07.001.008.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
65,189,800 2,325,000
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
80,400,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.001.008.5.2.1.01
Honorarium PNS
2,325,000
1.20.1.20.07.001.008.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,000,000
1.20.1.20.07.001.008.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.001.008.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.001.008.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
3,014,800
1.20.1.20.07.001.008.5.2.2.01.05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
3,014,800
1.20.1.20.07.001.008.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
59,850,000
1.20.1.20.07.001.008.5.2.2.20.09
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
59,850,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2,000,000
132,663,558,954 325,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
325,000
132,663,558,954 62,864,800
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
3,014,800
132,663,558,954
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
59,850,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
18,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor
33,800,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.001.009.5.2
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
18,000,000
1.20.1.20.07.001.009.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
18,000,000
1.20.1.20.07.001.009.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
18,000,000
1.20.1.20.07.001.009.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
18,000,000
1.20.1.20.07.001.010.5.2
Penyediaan alat tulis kantor
33,800,000
1.20.1.20.07.001.010.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
33,800,000
1.20.1.20.07.001.010.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
33,800,000
1.20.1.20.07.001.010.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
33,800,000
132,663,558,954
132,663,558,954 1.20.1.20.07.001.011.5.2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30,000,000
1.20.1.20.07.001.011.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
30,000,000
Halaman : KODE REKENING
1
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1.20.1.20.07.001.011.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
30,000,000
1.20.1.20.07.001.011.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
30,000,000
Belanja Penggandaan
30,000,000
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
31,000,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.001.012.5.2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5,131,000,000
1.20.1.20.07.001.012.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5,131,000,000
1.20.1.20.07.001.012.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
31,000,000
1.20.1.20.07.001.012.5.2.2.01.03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
31,000,000
1.20.1.20.07.001.012.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5,100,000,000
1.20.1.20.07.001.012.5.2.2.03.03
Belanja Listrik
5,100,000,000
132,663,558,954
Belanja Listrik
5,100,000,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.001.013.5.2
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
19,764,000
1.20.1.20.07.001.013.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
19,764,000
1.20.1.20.07.001.013.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
19,764,000
1.20.1.20.07.001.013.5.2.2.02.06
Belanja Bahan Komputer/Printer
19,764,000
1.20.1.20.07.001.015.5.2
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3,180,000
1.20.1.20.07.001.015.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
3,180,000
1.20.1.20.07.001.015.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
600,000
1.20.1.20.07.001.015.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
600,000
1.20.1.20.07.001.015.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
2,580,000
1.20.1.20.07.001.015.5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar/Majalah
2,580,000
Belanja Bahan Komputer/Printer
19,764,000
132,663,558,954
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
600,000
132,663,558,954
132,663,558,954
Belanja Surat Kabar/Majalah
2,580,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
1
2
3
4
1.20.1.20.07.001.017.5.2
Penyediaan makanan dan minuman
45,192,000
1.20.1.20.07.001.017.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
45,192,000
1.20.1.20.07.001.017.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
45,192,000
1.20.1.20.07.001.017.5.2.2.11.01
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
16,940,000
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
16,940,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
23,562,000
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1,190,000
Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring
3,500,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,275,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.001.017.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
23,562,000 132,663,558,954
1.20.1.20.07.001.017.5.2.2.11.03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.20.1.20.07.001.017.5.2.2.11.05
Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring
1.20.1.20.07.001.018.5.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
102,830,000
1.20.1.20.07.001.018.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
102,830,000
1.20.1.20.07.001.018.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
102,830,000
1.20.1.20.07.001.018.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,190,000 132,663,558,954 3,500,000 132,663,558,954
1,275,000 132,663,558,954
1.20.1.20.07.001.018.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
101,555,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
101,555,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
170,756,984
132,663,558,954 1.20.1.20.07.001.019.5.2
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
170,756,984
1.20.1.20.07.001.019.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
170,756,984
1.20.1.20.07.001.019.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
170,756,984
1.20.1.20.07.001.019.5.2.1.02.01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
170,756,984
1.20.1.20.07.001.020.5.2
Penyediaan Jasa Kemanan
1.20.1.20.07.001.020.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
132,663,558,954 78,025,000 325,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.001.020.5.2.1.01
Honorarium PNS
325,000
1.20.1.20.07.001.020.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
325,000
1.20.1.20.07.001.020.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
77,700,000
1.20.1.20.07.001.020.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
77,700,000
1.20.1.20.07.001.020.5.2.2.03.20
Biaya Jasa Keamanan
77,700,000
1.20.1.20.07.002.000.5.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
146,816,000
1.20.1.20.07.002.024.5.2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
129,916,000
1.20.1.20.07.002.024.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
129,916,000
1.20.1.20.07.002.024.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
129,916,000
1.20.1.20.07.002.024.5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
325,000
132,663,558,954
Biaya Jasa Keamanan
77,700,000
132,663,558,954
7,590,000
Belanja Jasa Service
7,590,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.002.024.5.2.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.20.1.20.07.002.024.5.2.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
22,360,000
Belanja Penggantian Suku Cadang
22,360,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
99,966,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
16,900,000
132,663,558,954 99,966,000 132,663,558,954 1.20.1.20.07.002.029.5.2
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
16,900,000
1.20.1.20.07.002.029.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
16,900,000
1.20.1.20.07.002.029.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
16,900,000
1.20.1.20.07.002.029.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
16,900,000 132,663,558,954
1.20.1.20.07.006.000.5.2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
51,438,874
1.20.1.20.07.006.001.5.2
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
51,438,874
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.006.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
29,390,000
1.20.1.20.07.006.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
12,450,000
1.20.1.20.07.006.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,450,000
1.20.1.20.07.006.001.5.2.1.03
Uang Lembur
16,940,000
1.20.1.20.07.006.001.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
14,300,000
1.20.1.20.07.006.001.5.2.1.03.02
Uang Lembur Non PNS
1.20.1.20.07.006.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
22,048,874
1.20.1.20.07.006.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
14,404,874
1.20.1.20.07.006.001.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
14,404,874
1.20.1.20.07.006.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
7,644,000
1.20.1.20.07.006.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7,644,000
1.20.1.20.07.155.000.5.2
Program Pengelolaan Barang Daerah
3,019,980,838
1.20.1.20.07.155.001.5.2
Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta
1,250,600,000
1.20.1.20.07.155.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
6,400,000
1.20.1.20.07.155.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
6,400,000
1.20.1.20.07.155.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,400,000
1.20.1.20.07.155.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,244,200,000
1.20.1.20.07.155.001.5.2.2.04
Belanja Premi Asuransi
1,240,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,450,000
Uang Lembur PNS
14,300,000
132,663,558,954
132,663,558,954 2,640,000
Uang Lembur Non PNS
2,640,000
132,663,558,954
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
14,404,874
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7,644,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,400,000
132,663,558,954
132,663,558,954
132,663,558,954
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.155.001.5.2.2.04.02
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
1.20.1.20.07.155.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
4,200,000
1.20.1.20.07.155.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4,200,000
1.20.1.20.07.155.002.5.2
Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
1.20.1.20.07.155.002.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
14,635,000
1.20.1.20.07.155.002.5.2.1.01
Honorarium PNS
14,635,000
1.20.1.20.07.155.002.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13,485,000
1,240,000,000
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
1,240,000,000
132,663,558,954
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4,200,000
132,663,558,954 126,475,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13,485,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.002.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.155.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
111,840,000
1.20.1.20.07.155.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
101,500,000
1.20.1.20.07.155.002.5.2.2.03.04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
1.20.1.20.07.155.002.5.2.2.03.18
Biaya Jasa Pembongkaran
1,150,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,150,000
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
1,500,000
132,663,558,954
1,500,000 132,663,558,954 40,000,000
Biaya Jasa Pembongkaran
40,000,000
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
60,000,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.002.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
1.20.1.20.07.155.002.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3,200,000
1.20.1.20.07.155.002.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3,200,000
1.20.1.20.07.155.002.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
7,140,000
1.20.1.20.07.155.002.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7,140,000
60,000,000 132,663,558,954
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3,200,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7,140,000
132,663,558,954
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.003.5.2
Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutakhiran Data
85,174,874
1.20.1.20.07.155.003.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
22,290,000
1.20.1.20.07.155.003.5.2.1.01
Honorarium PNS
22,290,000
1.20.1.20.07.155.003.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21,840,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21,840,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.003.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.155.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
62,884,874
1.20.1.20.07.155.003.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
14,404,874
1.20.1.20.07.155.003.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
14,404,874
1.20.1.20.07.155.003.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
18,480,000
1.20.1.20.07.155.003.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
18,480,000
1.20.1.20.07.155.003.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
30,000,000
1.20.1.20.07.155.003.5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
30,000,000
1.20.1.20.07.155.004.5.2
Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta
1.20.1.20.07.155.004.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
16,475,000
1.20.1.20.07.155.004.5.2.1.01
Honorarium PNS
16,475,000
1.20.1.20.07.155.004.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16,475,000
1.20.1.20.07.155.004.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.155.004.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
450,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
450,000
132,663,558,954
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
14,404,874
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
18,480,000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
30,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16,475,000
132,663,558,954
132,663,558,954
132,663,558,954 188,629,874
132,663,558,954 172,154,874 17,404,874
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.155.004.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
1.20.1.20.07.155.004.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2,400,000
1.20.1.20.07.155.004.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2,400,000
1.20.1.20.07.155.004.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
7,350,000
1.20.1.20.07.155.004.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7,350,000
1.20.1.20.07.155.004.5.2.2.30
Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga
145,000,000
1.20.1.20.07.155.004.5.2.2.30.03
Belanja Pemberian Kompensasi Pemindahan/Relokasi Orang/Barang
145,000,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolan Barang Daerah
1.20.1.20.07.155.005.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
6,165,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2.1.01
Honorarium PNS
6,165,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,165,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.155.005.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
3,100,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
3,100,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
100,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
100,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
11,450,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
11,375,000
17,404,874
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
17,404,874
132,663,558,954
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2,400,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7,350,000
132,663,558,954
132,663,558,954
Belanja Pemberian Kompensasi Pemindahan/Relokasi Orang/Barang
145,000,000
132,663,558,954 44,635,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,165,000
Belanja Alat Tulis Kantor
3,100,000
132,663,558,954 38,470,000
132,663,558,954
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
100,000
132,663,558,954
Belanja Cetak
11,375,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.005.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
1.20.1.20.07.155.005.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
12,320,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12,320,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
11,500,000
1.20.1.20.07.155.005.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
11,500,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2
Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
42,160,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
26,500,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.1.01
Honorarium PNS
26,500,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
26,500,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.155.006.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1,998,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.2.03.04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
1,800,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.20.1.20.07.155.006.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
222,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
222,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8,000,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
8,000,000
75,000
Belanja Cetak Foto
75,000
132,663,558,954
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12,320,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
11,500,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
26,500,000
132,663,558,954
132,663,558,954
132,663,558,954 15,660,000
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
1,800,000
132,663,558,954 198,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
198,000
Belanja Cetak Foto
222,000
132,663,558,954
132,663,558,954
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
8,000,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.006.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
400,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
400,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
5,040,000
1.20.1.20.07.155.006.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5,040,000
Belanja Sewa Meja Kursi
400,000
132,663,558,954
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5,040,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.007.5.2
Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan
512,335,000
1.20.1.20.07.155.007.5.2.3
BELANJA MODAL
512,335,000
1.20.1.20.07.155.007.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
512,335,000
1.20.1.20.07.155.007.5.2.3.26.11
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar
512,335,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar
512,335,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.011.5.2
Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.07.155.011.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
20,326,600
1.20.1.20.07.155.011.5.2.1.01
Honorarium PNS
20,326,600
1.20.1.20.07.155.011.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19,551,600
1.20.1.20.07.155.011.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
31,428,816
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
31,428,816
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service
417,920,216
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19,551,600
132,663,558,954 775,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
775,000
132,663,558,954 397,593,616
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
31,428,816
Belanja Jasa Service
15,800,000
132,663,558,954 235,436,000 15,800,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.05.04
Belanja Jasa Kir
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.05.05
Belanja STNK
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
4,480,000
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4,480,000
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
126,248,800
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
100,248,800
1.20.1.20.07.155.011.5.2.2.20.11
Belanja Pemeliharaan Komputer
1.20.1.20.07.155.012.5.2
Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD
50,575,000
1.20.1.20.07.155.012.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
35,050,000
1.20.1.20.07.155.012.5.2.1.01
Honorarium PNS
35,050,000
1.20.1.20.07.155.012.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
35,050,000
1.20.1.20.07.155.012.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.155.012.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2,925,000
1.20.1.20.07.155.012.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
2,925,000
80,700,000
Belanja Penggantian Suku Cadang
80,700,000
132,663,558,954 107,436,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
107,436,000
132,663,558,954 8,000,000
Belanja Jasa Kir
8,000,000
132,663,558,954 23,500,000
Belanja STNK
23,500,000
132,663,558,954
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4,480,000
132,663,558,954
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
100,248,800
132,663,558,954 26,000,000
Belanja Pemeliharaan Komputer
26,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
35,050,000
132,663,558,954
132,663,558,954 15,525,000
132,663,558,954
Belanja Cetak
2,925,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.155.012.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
12,600,000
1.20.1.20.07.155.012.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12,600,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12,600,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14,390,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.013.5.2
Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah
1.20.1.20.07.155.013.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
14,840,000
1.20.1.20.07.155.013.5.2.1.01
Honorarium PNS
14,840,000
1.20.1.20.07.155.013.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14,390,000
122,664,874
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.013.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.155.013.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.155.013.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
17,604,874
1.20.1.20.07.155.013.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
17,604,874
1.20.1.20.07.155.013.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1,600,000
1.20.1.20.07.155.013.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,600,000
1.20.1.20.07.155.013.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
18,620,000
1.20.1.20.07.155.013.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
18,620,000
1.20.1.20.07.155.013.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
70,000,000
1.20.1.20.07.155.013.5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
70,000,000
1.20.1.20.07.155.014.5.2
Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah Kota Yogyakarta
75,331,000
1.20.1.20.07.155.014.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
11,210,000
450,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
450,000
132,663,558,954 107,824,874
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
17,604,874
132,663,558,954
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,600,000
132,663,558,954
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
18,620,000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
70,000,000
132,663,558,954
132,663,558,954
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.155.014.5.2.1.01
Honorarium PNS
11,210,000
1.20.1.20.07.155.014.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,890,000
1.20.1.20.07.155.014.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.155.014.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.155.014.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
4,740,000
1.20.1.20.07.155.014.5.2.2.03.14
Belanja Retribusi/Tiket
4,740,000
1.20.1.20.07.155.014.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
561,000
1.20.1.20.07.155.014.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
501,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,890,000
132,663,558,954 320,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
320,000
132,663,558,954 64,121,000
Belanja Retribusi/Tiket
4,740,000
132,663,558,954
Belanja Cetak
501,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.014.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
1.20.1.20.07.155.014.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
8,820,000
1.20.1.20.07.155.014.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8,820,000
1.20.1.20.07.155.014.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
50,000,000
1.20.1.20.07.155.014.5.2.2.21.01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
50,000,000
60,000
Belanja Cetak Foto
60,000
132,663,558,954
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8,820,000
132,663,558,954
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
50,000,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.015.5.2
Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan
1.20.1.20.07.155.015.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1,405,000
1.20.1.20.07.155.015.5.2.1.01
Honorarium PNS
1,405,000
1.20.1.20.07.155.015.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,080,000
54,280,000
132,663,558,954
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,080,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.155.015.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.155.015.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.155.015.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
75,000
1.20.1.20.07.155.015.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
75,000
1.20.1.20.07.155.015.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
2,800,000
1.20.1.20.07.155.015.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2,800,000
1.20.1.20.07.155.015.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
50,000,000
1.20.1.20.07.155.015.5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
50,000,000
325,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
325,000
132,663,558,954 52,875,000
Belanja Cetak Foto
75,000
132,663,558,954
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2,800,000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
50,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16,950,000
132,663,558,954
132,663,558,954 1.20.1.20.07.155.017.5.2
Pengelolaan Barang Persediaan
49,200,000
1.20.1.20.07.155.017.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
16,950,000
1.20.1.20.07.155.017.5.2.1.01
Honorarium PNS
16,950,000
1.20.1.20.07.155.017.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16,950,000
1.20.1.20.07.155.017.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.155.017.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
3,990,000
1.20.1.20.07.155.017.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
3,990,000
1.20.1.20.07.155.017.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
600,000
1.20.1.20.07.155.017.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
600,000
1.20.1.20.07.155.017.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
132,663,558,954 32,250,000
Belanja Alat Tulis Kantor
3,990,000
132,663,558,954
132,663,558,954 20,160,000
Belanja Cetak
600,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.155.017.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.07.155.017.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7,500,000
1.20.1.20.07.155.017.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7,500,000
1.20.1.20.07.156.000.5.2
Program Peningkatan Barang Daerah
1.20.1.20.07.156.001.5.2
Pengadaaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta
1.20.1.20.07.156.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
2,150,000
1.20.1.20.07.156.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
2,150,000
1.20.1.20.07.156.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,000,000
1.20.1.20.07.156.001.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.156.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.156.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
10,000,000
1.20.1.20.07.156.001.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
10,000,000
1.20.1.20.07.156.001.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
20,000,000
1.20.1.20.07.156.001.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
20,000,000
1.20.1.20.07.156.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
401,000,000
1.20.1.20.07.156.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
401,000,000
1.20.1.20.07.156.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
20,160,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
20,160,000
132,663,558,954
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
7,500,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,000,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,150,000
132,663,558,954 15,334,026,236 435,320,000
132,663,558,954 1,150,000 132,663,558,954 433,170,000
Belanja Alat Tulis Kantor
10,000,000
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
20,000,000
132,663,558,954
132,663,558,954
132,663,558,954 2,170,000
Belanja Cetak
401,000,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.156.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.07.156.002.5.2
Pengadaan Alat alat Angkutan Darat
6,188,626,900
1.20.1.20.07.156.002.5.2.3
BELANJA MODAL
6,188,626,900
1.20.1.20.07.156.002.5.2.3.02
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat
651,310,000
1.20.1.20.07.156.002.5.2.3.02.05
Belanja Modal Pengadaan Dump Truck
651,310,000
1.20.1.20.07.156.002.5.2.3.03
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor
5,537,316,900
1.20.1.20.07.156.002.5.2.3.03.03
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
3,398,708,500
2,170,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2,170,000
Belanja Modal Pengadaan Dump Truck
651,310,000
132,663,558,954
132,663,558,954
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
3,398,708,500
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (air, Minyak, Tinja)
721,310,900
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Boks
350,975,000
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
571,170,000
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
350,987,500
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
144,165,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.156.002.5.2.3.03.07
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (air, Minyak, Tinja)
1.20.1.20.07.156.002.5.2.3.03.08
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Boks
1.20.1.20.07.156.002.5.2.3.03.09
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
1.20.1.20.07.156.002.5.2.3.03.10
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
1.20.1.20.07.156.002.5.2.3.03.12
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
1.20.1.20.07.156.003.5.2
Pengadaan Alat alat Kantor dan Rumah Tangga
8,710,079,336
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3
BELANJA MODAL
8,710,079,336
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.10.01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
721,310,900 132,663,558,954 350,975,000 132,663,558,954 571,170,000 132,663,558,954 350,987,500 132,663,558,954 144,165,000 132,663,558,954
474,451,862 37,800,000 132,663,558,954
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
37,800,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.10.02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.10.05
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.10.07
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.10.14
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan Almari
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.03
Belanja Modal Pengadaan Brankas
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
2,160,000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
2,160,000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak
65,205,862
132,663,558,954 65,205,862 132,663,558,954 3,000,000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas
3,000,000
132,663,558,954 366,286,000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai
366,286,000
Belanja Modal Pengadaan Almari
782,160,000
132,663,558,954 2,298,816,000 782,160,000 132,663,558,954 64,208,000
Belanja Modal Pengadaan Brankas
64,208,000
132,663,558,954 240,108,000
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
240,108,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.05
Belanja Modal Pengadaan White Board
17,310,000
Belanja Modal Pengadaan White Board
17,310,000
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
87,590,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.07
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.08
Belanja Modal Pengadaan TV
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.09
Belanja Modal Pengadaan Karpet
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.11
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.12
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet
87,590,000 132,663,558,954 237,000,000
Belanja Modal Pengadaan TV
237,000,000
Belanja Modal Pengadaan Karpet
302,700,000
132,663,558,954 302,700,000 132,663,558,954 79,320,000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
79,320,000
132,663,558,954 350,000,000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet
350,000,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
132,663,558,954 1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.13
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.14
Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.15
Belanja Modal Pengadaan Trolly
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.11.16
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.12.02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.12.03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.12.04
Belanja Modal Pengadaan Printer
22,320,000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
22,320,000
Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
11,000,000
Belanja Modal Pengadaan Trolly
89,200,000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
15,900,000
132,663,558,954 11,000,000 132,663,558,954 89,200,000 132,663,558,954 15,900,000 132,663,558,954 1,844,297,774 693,110,774
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
693,110,774
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
541,500,000
Belanja Modal Pengadaan Printer
482,562,000
132,663,558,954 541,500,000 132,663,558,954 482,562,000 132,663,558,954 1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.12.05
Belanja Modal Pengadaan Scanner
52,800,000
Belanja Modal Pengadaan Scanner
52,800,000
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
11,520,000
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier
62,805,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.12.06
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.12.08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.13.01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.13.02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
11,520,000 132,663,558,954 62,805,000 132,663,558,954 2,722,096,200 318,233,200
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
318,233,200
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
912,937,500
132,663,558,954 912,937,500
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
132,663,558,954 1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.13.04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.13.05
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.13.08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.14
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.14.01
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.14.04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.14.05
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.14.09
Belanja Modal Pengadaan Setrika
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.15.02
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja
516,730,500
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
516,730,500
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
651,295,000
Belanja Modal Pengadaan Sofa
322,900,000
132,663,558,954 651,295,000 132,663,558,954 322,900,000 132,663,558,954 66,780,000 5,000,000
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
5,000,000
132,663,558,954 34,540,000
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
34,540,000
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
24,840,000
Belanja Modal Pengadaan Setrika
2,400,000
132,663,558,954 24,840,000 132,663,558,954 2,400,000 132,663,558,954 101,957,500 15,750,000
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja
15,750,000
Belanja Modal Pengadaan Gorden
85,557,500
132,663,558,954 1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.15.03
Belanja Modal Pengadaan Gorden
85,557,500 132,663,558,954
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.15.06
Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.16.01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
650,000
Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran
650,000
132,663,558,954 1,079,205,000 122,520,000 132,663,558,954
Belanja Modal Pengadaan Kamera
122,520,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.16.02
Belanja Modal Pengadaan Handycam
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.16.03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.16.04
Belanja Modal Pengadaan LCD
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.16.05
Belanja Modal Pengadaan Sound System
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.16.06
Belanja Modal Pengadaan Audio Visual
71,220,000
Belanja Modal Pengadaan Handycam
71,220,000
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
252,774,000
132,663,558,954 252,774,000 132,663,558,954 44,047,000
Belanja Modal Pengadaan LCD
44,047,000
132,663,558,954 393,434,000
Belanja Modal Pengadaan Sound System
393,434,000
132,663,558,954 2,640,000
Belanja Modal Pengadaan Audio Visual
2,640,000
Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable
2,970,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.16.07
Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable
2,970,000 132,663,558,954
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.16.08
Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
156,000,000
Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless
156,000,000
132,663,558,954 1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.16.10
Belanja Modal Pengadaan CCTV
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.17
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.17.02
Belanja Modal Pengadaan Faximili
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.17.04
Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.18
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur
10,980,000
1.20.1.20.07.156.003.5.2.3.18.18
Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser
10,980,000
33,600,000
Belanja Modal Pengadaan CCTV
33,600,000
Belanja Modal Pengadaan Faximili
19,800,000
Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)
91,695,000
Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser
10,980,000
132,663,558,954 111,495,000 19,800,000 132,663,558,954 91,695,000 132,663,558,954
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.000.5.2
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah
108,244,509,222
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
1
2
3
4
1.03.1.20.07.051.003.5.2
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar
1.03.1.20.07.051.003.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1,675,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.1.01
Honorarium PNS
1,675,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,675,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.20.07.051.003.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
1,400,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1,400,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
580,000,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.2.20.03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
580,000,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
50,000,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
30,000,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
1.03.1.20.07.051.003.5.2.3
BELANJA MODAL
1.03.1.20.07.051.003.5.2.3.25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
201,780,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.3.25.01
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
201,780,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
6,413,955,000
1.03.1.20.07.051.003.5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
6,413,955,000
7,248,810,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,675,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1,400,000
132,663,558,954 631,400,000
132,663,558,954
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
580,000,000
132,663,558,954
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
30,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
20,000,000
132,663,558,954 20,000,000 132,663,558,954 6,615,735,000
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
201,780,000
132,663,558,954
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.007.5.2
Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan
4,033,975,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
6,413,955,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
1.03.1.20.07.051.007.5.2.3
BELANJA MODAL
4,033,975,000
1.03.1.20.07.051.007.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
4,033,975,000
1.03.1.20.07.051.007.5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
4,033,975,000
1.03.1.20.07.051.014.5.2
Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
30,335,000
1.03.1.20.07.051.014.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
19,025,000
1.03.1.20.07.051.014.5.2.1.01
Honorarium PNS
19,025,000
1.03.1.20.07.051.014.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19,025,000
1.03.1.20.07.051.014.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.20.07.051.014.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1,200,000
1.03.1.20.07.051.014.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
1,200,000
1.03.1.20.07.051.014.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
8,680,000
1.03.1.20.07.051.014.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8,680,000
1.03.1.20.07.051.014.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
1,430,000
1.03.1.20.07.051.014.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,430,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
4,033,975,000
132,663,558,954
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19,025,000
132,663,558,954 11,310,000
Belanja Penggandaan
1,200,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8,680,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,430,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,620,000
132,663,558,954
132,663,558,954
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.015.5.2
Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah
1.03.1.20.07.051.015.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1,945,000
1.03.1.20.07.051.015.5.2.1.01
Honorarium PNS
1,945,000
1.03.1.20.07.051.015.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1,620,000
55,080,000
132,663,558,954
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.03.1.20.07.051.015.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.20.07.051.015.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.20.07.051.015.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
825,000
1.03.1.20.07.051.015.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
825,000
1.03.1.20.07.051.015.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
2,310,000
1.03.1.20.07.051.015.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2,310,000
1.03.1.20.07.051.015.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
50,000,000
1.03.1.20.07.051.015.5.2.2.21.01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
50,000,000
325,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
325,000
Belanja Penggandaan
825,000
132,663,558,954 53,135,000
132,663,558,954
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2,310,000
132,663,558,954
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
50,000,000
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.020.5.2
Penyusunan DED Bangunan Pemerintah
1.03.1.20.07.051.020.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
10,125,000
1.03.1.20.07.051.020.5.2.1.01
Honorarium PNS
10,125,000
1.03.1.20.07.051.020.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.20.07.051.020.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.20.07.051.020.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.20.07.051.020.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
300,000
1.03.1.20.07.051.020.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
300,000
1.03.1.20.07.051.020.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3,050,000
1.03.1.20.07.051.020.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
3,050,000
776,411,000
8,200,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,200,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,925,000
132,663,558,954 1,925,000 132,663,558,954 766,286,000
Belanja Alat Tulis Kantor
300,000
132,663,558,954
Belanja Penggandaan
3,050,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.020.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
12,936,000
1.03.1.20.07.051.020.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12,936,000
1.03.1.20.07.051.020.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
750,000,000
1.03.1.20.07.051.020.5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
750,000,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12,936,000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
750,000,000
132,663,558,954
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.021.5.2
Pengembangan Rumah Sakit Jogja
17,001,498,574
1.03.1.20.07.051.021.5.2.3
BELANJA MODAL
17,001,498,574
1.03.1.20.07.051.021.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
17,001,498,574
1.03.1.20.07.051.021.5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
17,001,498,574
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
17,001,498,574
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
6,401,350,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
35,544,273,574
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.028.5.2
Rehabilitasi Pasar Kranggan
6,401,350,000
1.03.1.20.07.051.028.5.2.3
BELANJA MODAL
6,401,350,000
1.03.1.20.07.051.028.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
6,401,350,000
1.03.1.20.07.051.028.5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
6,401,350,000
1.03.1.20.07.051.030.5.2
Pembangunan Rumah Sakit Pratama
35,544,273,574
1.03.1.20.07.051.030.5.2.3
BELANJA MODAL
35,544,273,574
1.03.1.20.07.051.030.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
35,544,273,574
1.03.1.20.07.051.030.5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
35,544,273,574
132,663,558,954
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.034.5.2
Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan
12,770,595,000
1.03.1.20.07.051.034.5.2.3
BELANJA MODAL
12,770,595,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
1.03.1.20.07.051.034.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
12,770,595,000
1.03.1.20.07.051.034.5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
12,770,595,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
12,770,595,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
2,500,000,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
8,203,545,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
1,605,850,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
3,000,000,000
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.040.5.2
Rehabilitasi SD Bhayangkara
2,500,000,000
1.03.1.20.07.051.040.5.2.3
BELANJA MODAL
2,500,000,000
1.03.1.20.07.051.040.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2,500,000,000
1.03.1.20.07.051.040.5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
2,500,000,000 132,663,558,954
1.03.1.20.07.051.047.5.2
Rehabilitasi Ruang Belajar
8,203,545,000
1.03.1.20.07.051.047.5.2.3
BELANJA MODAL
8,203,545,000
1.03.1.20.07.051.047.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
8,203,545,000
1.03.1.20.07.051.047.5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
8,203,545,000
1.03.1.20.07.051.053.5.2
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten
1,605,850,000
1.03.1.20.07.051.053.5.2.3
BELANJA MODAL
1,605,850,000
1.03.1.20.07.051.053.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1,605,850,000
1.03.1.20.07.051.053.5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
1,605,850,000
1.03.1.20.07.051.055.5.2
Rehabilitasi Pasar Karangwaru
3,000,000,000
1.03.1.20.07.051.055.5.2.3
BELANJA MODAL
3,000,000,000
1.03.1.20.07.051.055.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
3,000,000,000
1.03.1.20.07.051.055.5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor
3,000,000,000
132,663,558,954
132,663,558,954
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.056.5.2
Pemeliharaan Gedung Pemerintah di luar Komplek Balaikota
6,360,700,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.03.1.20.07.051.056.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
16,100,000
1.03.1.20.07.051.056.5.2.1.01
Honorarium PNS
16,100,000
1.03.1.20.07.051.056.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,175,000
1.03.1.20.07.051.056.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.20.07.051.056.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.20.07.051.056.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
5,600,000
1.03.1.20.07.051.056.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5,600,000
1.03.1.20.07.051.056.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
6,095,000,000
1.03.1.20.07.051.056.5.2.2.20.03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
6,095,000,000
1.03.1.20.07.051.056.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
244,000,000
1.03.1.20.07.051.056.5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
129,000,000
1.03.1.20.07.051.056.5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
1.03.1.20.07.051.057.5.2
Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota
1.03.1.20.07.051.057.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
34,270,000
1.03.1.20.07.051.057.5.2.1.01
Honorarium PNS
30,490,000
1.03.1.20.07.051.057.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25,850,000
1.03.1.20.07.051.057.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,175,000
132,663,558,954 3,925,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3,925,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5,600,000
132,663,558,954 6,344,600,000
132,663,558,954
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
6,095,000,000
132,663,558,954
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
129,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
115,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25,850,000
132,663,558,954 115,000,000 132,663,558,954 2,712,086,074
132,663,558,954 4,640,000 132,663,558,954
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4,640,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.03.1.20.07.051.057.5.2.1.03
Uang Lembur
3,780,000
1.03.1.20.07.051.057.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
2,268,000
1.03.1.20.07.051.057.5.2.1.03.02
Uang Lembur Non PNS
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
25,551,200
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.01.03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
25,551,200
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
840,000
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
840,000
Uang Lembur PNS
2,268,000
Uang Lembur Non PNS
1,512,000
132,663,558,954 1,512,000 132,663,558,954 2,677,816,074
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
25,551,200
132,663,558,954
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
840,000
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
14,404,874
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
14,404,874
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
14,404,874
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6,020,000
132,663,558,954 1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
6,020,000
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6,020,000 132,663,558,954
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
2,487,000,000
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.20.03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
2,487,000,000
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.20.07.051.057.5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
2,487,000,000
132,663,558,954 144,000,000 64,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
64,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
80,000,000
132,663,558,954 80,000,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
132,663,558,954
JUMLAH BELANJA
135,575,119,705
