Dienst Publiekszaken. Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Dienst Publiekszaken

DPZ

1

DPZ

Inhoudsopgave Dienstjaarrekening: Voorwoord Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Waarderingsgrondslagen 3a. Balans 3b. Toelichting op de balans inclusief specificatie overlopende activa en passiva 4. Risico's 5a. Staat van baten en lasten per dienst 5b. Uitkomst programma

blz. 1 2 3 8 12 13 19 20 21

Bijlagen dienstjaarrekening: 1. Kostenverdeelstaat 2. Reserves 3. Voorzieningen 4a1. Investeringen realisatie 2011 4a2. Toelichting relevante verschillen

4b. Grote Investeringsprojecten MIP 5. Specificatie materiële vaste activa en kapitaallasten 7. Vergelijkend cijfer 8. Overzicht gemeentelijke tarieven 10. Rechtmatigheid 11. Budgetten stadsdelen

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

BBV-paragrafen: 14.2.1 Bedrijfsvoering – Aanbestedingen 14.2.2 Bedrijfsvoering - POI –gegevens 14.2.3 Bedrijfsvoering – DMO 14.2.4 Bedrijfsvoering –Juridische Zaken 14.2.6 Bedrijfsvoering – Integriteit 14.4 Lokale heffingen

49 51 58 59 63 67

Bijlagen voor concernstukken: A. Checklist aanlevering B. Programmateksten en prestatie-indicatoren D. Aansluiting E. Uitkomst per product G. Afstemming vorderingen en schulden I. EMU-saldo J. Bedrijfsvoering – POI K. Beschikte subsidies L. Actualisatie MIP M. Middelen van derden P. Frictiekosten

72 73 83 85 105 106 107 112 113 114 115 2

DPZ

1.

Samenvatting

Dienst Publiekszaken vormt zich Het jaar 2012 stond voor de jonge dienst Publiekszaken in het teken van de verdere vorming van verschillende onderdelen tot de dienst Publiekszaken. De dienst waar de burger het makkelijkst in contact komt met de gemeente, de dienst die op verantwoorde wijze belastinggelden int en de zelfredzaamheid van burgers stimuleert. De dienst stond het afgelopen jaar ook voor een aantal grote beleidsmatige uitdagingen. In dit hoofdstuk gaat DPZ in op de belangrijkste activiteiten en beleidsmatige ontwikkelingen. Ook lichten wij het financiële resultaat van de dienst toe.

1.1

Uitgevoerd beleid in 2012

Stadsdelen & Wijken In 2012 zijn zes regelingen (ruim 4 miljoen) toegevoegd aan het budget Leefbaarheid en Bewonersparticipatie. De regeling wordt door de Hagenaar goed benut. De stadsdelen zijn er in geslaagd om in samenwerking met de inwoners van het stadsdeel dit in te zetten voor de organisatie van diverse activiteiten en het snel oplossen van knelpunten in wijken en buurten. In 2012 is voor het eerst op internet gepubliceerd welke subsidiebedragen uit dit budget aan welke organisaties zijn verstrekt. Bewonersorganisaties en –groepen zijn belangrijke intermediairen. In 2012 is de focus vooral gericht op het zorgen dat deze organisaties er, naast het spreken namens de wijk, voor zorgen dat de wijk spreekt. Een aantal bewonersorganisaties vervult inmiddels een sleutelrol bij het verstrekken van geld aan nieuw maatschappelijke initiatieven. Dit is een nieuwe en aanvullende bron van activiteiten en betrokkenheid in de wijken. In grote getalen worden ideeën voor de verbetering van straat of wijk ingediend. Hierbij hebben enthousiaste buurtbewoners actief de handen uit de mouwen gestoken voor diverse wijkinitiatieven. Er zijn nieuwe en vernieuwde vormen van [e]participatie (bijvoorbeeld forum, poll/enquête en moodboard) ingezet om zoveel mogelijk belanghebbenden de gelegenheid te bieden verantwoordelijkheid te nemen voor een stukje stad. De nieuwe inspraak‐ en participatieverordening is op 1 januari 2012 in werking getreden. Om de verordening gemeentebreed goed toegepast te krijgen zijn bij andere diensten presentaties gehouden en trainingen gegeven. Hierbij stond zowel kennis van de verordening als de participatieladder centraal naast vaardigheden om dit in de praktijk toe te passen. Voor en mét de stad Publiekszaken is er voor de hele stad. Het KlantContactCentrum en Stadsdelen & Wijken zijn het visitekaartje van de gemeente Den Haag. Belastingzaken zorgt dat er geld binnenkomt om te investeren en om ambities te verwezenlijken. Onze ambitie is hoogwaardige dienstverlening te leveren en een brede participatie in wijken buurten te faciliteren. Verkiezingen Geheel onverwacht werd Nederland geconfronteerd met extra verkiezingen. Voor de 268 Haagse stembureaus werden 2.026 stembureauleden geworven en getraind, waarvan 29% uit de gehele gemeentelijk organisatie. Ook de organisatie van de verkiezingen voor de 48.374 geregistreerde kiezers buiten Nederland is probleemloos verlopen. Dienstverlening via Click, call, face In oktober 2012 is het digitale loket van de Gemeente Den Haag in de Benchmark Digitale Dienstverlening beoordeeld als het op één na meest volwassen digitale loket van Nederland. Daarnaast is de toegankelijkheid van de website denhaag.nl in korte tijd sterk verbeterd. Zo sterk zelfs dat Den Haag het hoogste niveau op de toegankelijkheidsschaal van de stichting Drempelvrij heeft gehaald. De site mag nu het keurmerk van de stichting (het zogenaamde ‘Groene Mannetje’) met drie sterren voeren. In 2012 handelde de eerste lijn van Publiekszaken, onder meer via het callcenter, sociale media en via de informatiebalies op de stadsdeelkantoren, 925.469 geregistreerde klantcontacten af. Steeds meer klanten aan de balies van Publiekszaken konden binnen de afgesproken termijn worden geholpen. Dit is onder meer te danken aan het groeiende aantal mensen dat via www.denhaag.nl een afspraak maakt met de gemeente en vrijwel direct kon worden geholpen.

3

DPZ

92% van de klachten is in 2012 tijdig afgehandeld. 82% van de Hagenaars waardeerde de klantgerichtheid van de gemeente met minimaal een 7 (bron: Stadsenquête 2012). De dienstverlening rond het telefoonnummer van de gemeente 14070 werd in 2012 zelfs gewaardeerd met een 7,8. De balies van Publiekszaken zijn in 2012 gestart met het aanbieden van de mogelijkheid aan notarissen uit de regio Haaglanden om inlichtingen uit de GBA (verklaringen van erfrecht) digitaal aan te vragen en ook te ontvangen. Hetzelfde is gedaan voor deurwaarders en niet‐commerciële instanties. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. De gemeenteberichten ofwel bekendmakingen worden niet meer gepubliceerd in de Posthoorn, maar staan sinds afgelopen voorjaar op www.denhaag.nl. Bewoners kunnen sinds 2012 ook een abonnement afsluiten via e‐overheid. Afgelopen jaar zijn op alle stadsdeelkantoren en het Immigratiekantoor ticketzuilen in gebruik genomen. De dienstverlening van de zuil omvat onder meer een overzicht met de twaalf meest populaire producten van het specifieke stadsdeelkantoor. Registratie Niet Ingezetenen In de Registratie Niet‐Ingezetenen (RNI) wordt een aantal gemeenschappelijke basisgegevens van niet‐ingezetenen gestandaardiseerd en eenduidig vastgelegd in één registratie. De RNI wordt onderdeel van de Basisregistratie Personen (BRP). Er zijn in 2012 veel voorbereidingen getroffen om de RNI in Den Haag in te voeren. De verwachting was dat RNI op 1 oktober 2012 van start zou gaan. Begin december is door de landelijke stuurgroep RNI vastgesteld dat ‐ gezien de wetgevingsplanning die voorligt bij de Tweede Kamer ‐ de afronding van parlementaire behandeling van het wetsvoorstel BRP niet op korte termijn is voorzien. Belastingzaken Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Een laag niveau van woonlasten. In 2012 is de OZB met nog eens 4 procent verminderd. Daarmee betalen burgers gemiddeld 10 procent minder aan OZB dan in 2009. Daarnaast zijn alle categorieën huishoudens in 2012 minder afvalstoffenheffing gaan betalen. De afvalstoffenheffing is in 2012 met gemiddeld 2,9% gedaald. De rioolheffing is in 2012 gelijk gebleven. De ambitie om tot de top 3 van goedkoopste grote gemeenten te behoren, is voor 2012 gehaald. Vanaf 2012 kunnen startende ondernemers gedurende maximaal vijf jaar gecompenseerd worden voor de OZB‐lasten. Haagse amateursportverenigingen worden sinds 2011 voor de OZB‐lasten gecompenseerd. Met ingang van 2012 hebben Haagse belastingbetalers (met een woonlastenaanslag lager dan € 2.500) de keuze om ofwel de aanslag in één keer te betalen (binnen de wettelijke termijn van zes weken), ofwel in maandelijkse termijnen. De inning gebeurt via automatische incasso. Kwijtschelding ondernemers Met ingang van 2012 kunnen ondernemers in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. De kwijtscheldingsregeling geldt voor ondernemers die een uitkering ontvangen op basis van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004. Op deze wijze ondersteunt de gemeente ondernemers met voldoende perspectief en levensvatbaarheid in een moeilijke periode. In 2012 is aan 36 ondernemers kwijtschelding verleend van de afvalstoffenheffing. Basisregistraties Er is in 2012 doorgewerkt aan de realisatie van een Stelsel van Basisregistraties. Hiermee worden gemeentelijke basisgegevens op een eenvoudige manier toegankelijk en te gebruiken in de processen. Basisregistraties zijn onder andere de GBA en de BAG (adressen en gebouwen). De modernisering GBA (mGBA) is een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). Hoewel de specificaties inmiddels zijn opgeleverd, zijn ze door Binnenlandse Zaken nog niet officieel vastgesteld.

4

DPZ

1.2

Financieel resultaat 2012

Dienst Publiekszaken heeft in 2012 ingezet om het financieel beheer naar een hoger niveau te brengen. Het financieel beheer vertoont t.o.v. vorig jaar een stijgende lijn. Vanaf 1 januari 2011 zijn de financiële administraties van de gemeentelijke Belastingdienst, Dienst publiekservice en Deconcentratie samengevoegd. Om de synergie te versterken op de afdeling Financiën en Control heeft in 2012 een reorganisatie plaatsgevonden. Het financieel resultaat van DPZ bedraagt € 2,440 mln. voordelig. Deze is als volgt opgesplitst: Bedragen x € 1.000,=

saldo saldo begroot realisatie Uitkomst DPZ 03 ‐ Dienstverlening en Stadsdelen 04 ‐ Openbare orde en Veiligheid 11 ‐ Leefomgeving 18 ‐ Wonen 22 ‐ Financiën Totaal DPZ

‐40.139 ‐102 ‐223 ‐659 92.494 51.371

‐42.476 ‐50 92 ‐605 96.850 53.811

saldo

‐2.337 52 315 54 4.356 2.440

N V V V V V

In de hoofdlijnen van het financieel resultaat zijn de grootste verschillen op de programma’s opgenomen. De overige resultaten worden in de verschillenverklaring aangegeven.

Hoofdlijnen financieel resultaat (Apparaats)lasten 

De (apparaats)kosten van Dienst Publiekszaken bedragen in 2012 € 52,4 mln. In de begroting was hiervoor € 52,9 mln. begroot. In de begroting 2012 was de samenvoeging van de gemeentelijke Belastingdienst, Dienst Publieksservice en Deconcentratie voor het eerst een feit. Voor de begroting 2012 is vanwege deze samenvoeging een nieuwe methode voor de kostentoerekening van (apparaats)kosten aan de programma’s gehanteerd. In de loop van 2012 is deze nieuwe methode voor kostentoerekening verder verfijnd, maar kon het effect hiervan niet tijdig vertaald worden naar de begroting.  Bij deze verfijning kwam naar voren dat ten opzichte van de begroting 2012 voor € 1,2 mln. meer aan (apparaats)kosten aan het programma Dienstverlening en Stadsdelen zijn toegerekend. Hierdoor is in de jaarrekening 2012 een nadeel van € 1,2 mln. zichtbaar op programma Dienstverlening en Stadsdelen. Daar tegenover staat een even groot voordeel op het programma Financiën.  Normaal gesproken worden in de jaarrekening de (apparaats)kosten volgens dezelfde verdeelsleutels toegerekend als in de begroting. De bij de jaarrekening gehanteerde verfijndere methode leidt tot een veel beter inzicht in de werkelijke (apparaats)kosten per programma. Bij het Halfjaarbericht 2013 past DPZ de programmabegroting aan op deze hernieuwde toerekening. Automatisering en diverse projecten Bij DPZ zijn in 2012 veel automatiseringsprojecten opgeleverd, waarvan een belangrijk gedeelte gedekt is binnen de concern informatiesystemen(CIS‐projecten). Voor automatiseringsprojecten huurt DPZ ook externen in. Het inzetten van extern inhuur is noodzakelijk, aangezien de projecten direct inzet van gekwalificeerde personen vereisen. In 2012 ging het om een bedrag van € 1,1 mln., waarvoor meer is ingehuurd. Daarnaast is in 2012 ook gebruik gemaakt van externen voor het ondersteunen en opbouwen van de eigen organisatie, waar het gewenste en noodzakelijke kennisniveau nog niet op orde is. Lagere uitvoeringskosten verkiezingen In september vonden tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hiermee hadden wij in de begroting geen rekening gehouden. Daarom is bij het halfjaarbericht € 2,5 mln. extra uitgetrokken voor het organiseren van de verkiezingen. Hiervan was € 1,3 mln. bestemd voor de kosten van de verkiezingen in 2012. De resterende € 1,2 mln. is

5

DPZ

bestemd voor de verkiezingen voor de gemeenteraad en het Europees Parlement in 2014. Deze € 1,2 mln. is aan de reserve Verkiezingen toegevoegd. Aanvullend op de extra middelen hebben we ook maatregelen getroffen om de verkiezingen goedkoper te organiseren. Dit hebben we onder meer gedaan door meer ambtenaren in te zetten en hen geen extra vergoeding te geven. Daarnaast zijn we overgestapt op goedkopere leveranciers. Per saldo hebben deze bezuinigingsmaatregelen geleid tot een voordeel van € 1 mln. Conform de bestaande spelregels worden voordelen op verkiezingen verrekend met de egalisatiereserve verkiezingen totdat deze de maximale omvang van € 2 mln. heeft bereikt. Voor verrekening van het resultaat 2012 zat er € 1,2 mln. in deze reserve. Dit betekent dat bij deze jaarrekening de reserve met € 0,8 mln. wordt aangevuld tot de maximale hoogte van € 2 mln. en dat € 0,2 mln. ten gunste van het resultaat komt. Met de getroffen bezuinigingsmaatregelen, de reserve verkiezingen en de in exploitatie aanwezige middelen kunnen naar verwachting de twee verkiezingen in 2014 georganiseerd worden.

Fietsdepot Afwikkeling bijdrage diverse externe partijen heeft geleid tot een voordeel van € 0,346 mln. Belastingopbrengsten OZB opbrengsten In 2012 hebben we € 0,8 mln. minder baten van OZB‐eigenaren ontvangen. Dit komt omdat we meer vorderingen oude jaren wegens oninbaarheid moesten afboeken dan verwacht (€ 0,6 mln.). Daarnaast moesten we voor belastingjaar 2012 taxatiewaarden naar beneden bijstellen en een voorziening voor oninbaarheid treffen wat tot € 0,2 mln. lagere opbrengsten leidde dan begroot. In 2012 hebben we € 0,9 mln. minder baten OZB‐gebruikers ontvangen. Dit komt omdat we meer vorderingen oude jaren wegens oninbaarheid moesten afboeken dan verwacht (€ 0,6 mln.). Daarnaast moesten we voor belastingjaar 2012 taxatiewaarden naar beneden bijstellen en een voorziening voor oninbaarheid treffen wat tot € 0,3 mln. lagere opbrengsten leidt dan begroot. Conform de richtlijnen wordt het nadeel verrekend met de egalisatiereserve OZB. Toeristenbelasting/Hondenbelasting/ precariobelasting Voor toeristen‐, honden en precariobelasting zijn respectievelijk € 0,25 mln., € 0,33 mln. en € 0,4 mln. meer baten gegenereerd. 

Toeristenbelasting. Jaarlijks wordt de toeristenbelasting achteraf geïnd. Wij hanteren een behoedzame raming voor de opbrengsten. Hierdoor is in 2012 een voordeel ontstaan op de afrekening van 2011. Het structurele effect hiervan is € 0,1 mln. Deze structurele meeropbrengst 2012 zit in de structurele ruimte in 2013 en verder.  Hondenbelasting. Mede door het handhavingsbeleid hebben we in 2011/2012 meer hondenbezitters geregistreerd. Dit heeft geleid een hogere opbrengst van € 0,3 mln. op de hondenbelasting. Dit heeft in principe een structureel effect.  De meeropbrengst voor de precariobelasting is voor € 0,27 mln. toe te schrijven aan meer op aanslag gebrachte strekkende meters leiding dan begroot. Het restant van € 0,145 mln. is een afwikkeling van oude belastingjaren. Dwanginvordering opbrengsten In 2012 hebben wij mede door een strikt handhavingsbeleid bij dwanginvordering € 0,6 mln extra binnengehaald op de eigen DPZ‐activiteiten en daarnaast is € 0,7 mln. extra dwanginvorderingsopbrengsten op rioolheffing, parkeerbelasting en afvalstoffenheffing binnengehaald.

6

DPZ

1.3

Aandachtspunten bedrijfsvoering

Door de vorming van de nieuwe dienst Publiekszaken ligt er met name nog een grote opgave op het gebied van de bedrijfsvoering. De reorganisatie van F&C heeft in 2012 plaatsgevonden; de personele invulling heeft in december 2012 plaatsgevonden. De ervaringen opgedaan in het eerste jaar van de dienst hebben tot een grondige aanpassing van het rekeningschema geleid per 1 januari 2012. Bovendien zijn stappen gezet om te komen tot beter inzicht in de apparaatslasten van de dienst en de toerekeningen aan de producten en programma’s. De gewijzigde werkwijze behoeft nog verdere ontwikkeling en vormt een goede basis om verder te gaan. Met de nu aanwezige basis zal de interne sturing als gevolg van verbeterde periodieke verslaglegging en managementrapportages in 2013 en volgende jaren verder vorm krijgen. Bezuinigingen DPZ Net zoals de andere diensten heeft DPZ een forse bezuinigingstaakstelling te realiseren tot en met 2014. DPZ kent de volgende bezuinigingstaakstellingen: (bedragen x € 1.000) Soort taakstelling 2011 2012 2013 2014 Apparaatskosten

1.256

1.699

2.911

4.638

48

57

57

57

350

475

800

1.304

2.106

3.443

5.495

Consequenties formatie

‐3,5 fte

‐13,5 fte

‐34,5 fte

‐ 45,5 fte

Realisatie (cumulatief)

‐3,5 fte

‐14,26 fte

Communicatie Loketten (red tape) Totaal

Het effect van de bezuinigingen was in 2012 soms merkbaar. Voor de balie en de telefoon werd met een dusdanig minimale bezetting gewerkt dat onvoorziene omstandigheden soms tot een piekbelasting hebben geleid. Zo was de wachttijd in de voorjaarsmaanden langer dan gewoon, omdat er bij de balies een enorme toeloop was van ouders met kinderen, die voor het kind een paspoort aanvroegen. Betaalsnelheid crediteuren Door de gemeente zijn doelstellingen afgesproken m.b.t. de betaalsnelheid bij crediteuren. Zo moest er in 2012 gemeentebreed 90% van de crediteuren binnen 30 dagen betaald worden. Over het jaar 2011 slaagde de dienst DPZ daar in 76% in, in het jaar 2012 is dit percentage gestegen naar 89%. Rechtmatigheid Evenals in 2011 is ook een aantal van de inkoopprocedures niet geheel volgens de richtlijnen verlopen, maar het totaalbedrag daarvan is t.o.v. 2011 afgenomen. Voor die inkoopopdrachten geldt overigens nog steeds dat de leveranciers benaderd worden die bij de aanvang van de projecten al leverancier waren vanwege de opgedane ervaringen en de specifiek benodigde kennis op het terrein van belastingen en ICT. Contracten die leiden tot onrechtmatigheid worden/zijn uitgediend cq. worden zoveel mogelijk afgebouwd. In 2012 is de adviesfunctie Inkoop ingevuld en van start gegaan. Ook is vanuit het auditteam de gehele inkoopprocedure beschreven. Het gehele inkoopproces wordt binnen de daarvoor bestemde gremia besproken en geborgd. Verdere inzet op de verbetering van het proces en inzet van regelmatige rapportages, zullen ervoor moeten zorgen dat deze situaties zich in het volgend jaar niet of nauwelijks meer voordoen.

7

DPZ

2. Waarderingsgrondslagen

2.1 Algemeen De kaders van de waarderingsgrondslagen zijn bepaald in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV), de (gewijzigde) verordening Financieel Beheer en Beleid (raadsbesluit 63/2011, RIS 180321) en het uitvoeringsbesluit Financieel Beheer (RIS 176955). De jaarrekening is net als de begroting opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de jaarrekening zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. In enkele voor de concernrekening in materiële zin ondergeschikte gevallen worden ontvangsten als baten verantwoord. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld. De baten en lasten van interne gemeentelijke leveringen tussen de diensten onderling zijn, evenals bij de begroting, niet geëlimineerd. Voor het inzicht is in de staat van lasten en baten op totaalniveau het bedrag van deze posten als consolidatie-eliminatie specifiek tot uitdrukking gebracht.

2.2 Materiële vaste activa Het BBV maakt onderscheid tussen materiële vaste activa met een maatschappelijk nut en materiële vaste activa met een economisch nut.

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut De ontvangen investeringsbijdragen van derden en reserves worden in één keer in mindering gebracht op de activering. De verordening Financieel Beheer en Beleid maakt een indeling naar vier categorieën van materiële vaste activa met een maatschappelijk nut, waarbij de volgende maximale afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: a. 25 jaar voor civiele kunstwerken (zoals tunnels, bruggen en viaducten); b. 20 jaar voor de eerste aanleg van wegen, fietspaden, voetpaden, rotondes, rails; c. 15 jaar voor technische installaties (waaronder verkeersregelinstallaties) en openbare verlichting; d. 10 jaar voor reconstructies en inrichting van de openbare ruimte (activering vindt pas plaats vanaf een bedrag van € 150.000);

Materiële vaste activa met een economisch nut Vaste activa met economisch nut zijn activa die bijdragen in de mogelijkheid om middelen te genereren en/of die verhandelbaar zijn. De ontvangen investeringsbijdragen van derden zijn in één keer in mindering gebracht op de activering. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de ingebruikname van de investering, met uitzondering van ambulances. Hiervoor vindt afschrijving plaats in de maand volgend op in gebruikneming. Conform de Richtlijnen (Notities) van de commissie BBV en de gemeentelijke richtlijnen worden de vervaardigingskosten (waaronder de implementatiekosten) van nieuwe geautomatiseerde systemen geactiveerd onder materiële vaste activa. Voor investeringen met een economisch nut hanteert de gemeente

8

DPZ

de volgende standaard afschrijvingstermijnen, die in beginsel zijn gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur: a. 40 jaar voor nieuwbouw gebouwen (permanent), rioleringen; Een uitzondering hierop vormt het stadhuis-/ bibliotheekcomplex waarvoor met raadsbesluit 172/1997 (RIS 20092) een gebruiksduur van 50 jaar is vastgesteld; b. 25 jaar voor sportterreinen, renovatie gebouwen, restauratie monumenten, aankoop gebouwen; c. 20 jaar voor parkeerterreinen; betonnen bakken voor ORAC’s; d. 15 jaar voor technische installaties in gebouwen (elektrische voorzieningen, verwarming, liften, machines); e. 10 jaar voor (brandveiligheid)voorzieningen aan gebouwen, energiebesparende maatregelen in gebouwen, kunstopdrachten, telefooninstallaties, kantoormeubilair (nieuwe inrichting), aanleg terreinwerken (semi-permanent of tijdelijk), nieuwbouw gebouwen (semi-permanent, tijdelijk of verplaatsbaar), groot onderhoud aan gebouwen (mits levensduurverlengend); stalen bakken voor ORAC’s f. 5 jaar voor zware transportmiddelen/aanhangwagens en schuiten, personenauto’s/lichte motorvoertuigen/motoren, automatiseringssystemen plus omvangrijke applicaties, duurzame productiemiddelen; g. 3 jaar voor software; Met ingang van 1 januari 2010 worden materiële vaste activa met een aanschafwaarde die lager is dan € 50.000 per stuk niet als materiële vaste activa verantwoord, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht. Tot en met 2009 was de activeringsgrens € 10.000 per stuk. Op (bedrijfs)activa in uitvoering en gronden wordt niet afgeschreven. Uitzondering hierop is de grond van het stadsdeelkantoor Galeria waarop 2,5 % per jaar wordt afgeschreven in overeenstemming met raadsbesluit 9/1994 (RIS 14576) Bij een duurzame waardevermindering zijn de desbetreffende materiële vaste activa tegen de lagere waarde gewaardeerd. Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde.

Uitbreidingsinvesteringen in het rioleringsstelsel worden in beginsel ten laste van de grondexploitatie gebracht. De bestedingen voor groot onderhoud en voor vervangingsinvesteringen (waaronder pompinstallaties en gemalen) worden verantwoord onder de materiële vaste activa met economisch nut. Er wordt niet afgeschreven op deze rioleringsinvesteringen. De ontvangen rioolrechten worden via de Egalisatievoorziening Riolering en na aftrek van de exploitatielasten (voor beheer, klein onderhoud en eventuele rentelasten) als bijdragen van derden in mindering gebracht op de geactiveerde vervangingsinvesteringen opdat uiteindelijk de boekwaarde nihil wordt en geen afschrijvingen noodzakelijk zijn. Alleen indien de investeringen in enig jaar de baten overtreffen en de egalisatievoorziening niet toereikend is wordt het meerdere geactiveerd en verantwoord onder de materiële vaste activa met economisch nut.

Activa in ontwikkeling (algemeen) Vaste (bedrijfs)activa in uitvoering zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van vooruitontvangen bedragen van derden zoals subsidies en een voorziening voor niet te innen subsidies op uitgevoerde projecten die niet voldoen aan de declaratie-eisen.

2.3 Vlottende activa Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vervaardigingsprijs of standaard verrekenprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid van de voorraden. Een klein aantal artikelen,

9

DPZ

zoals representatieartikelen en quasi-goederen (zoals waardekaarten parkeergarage) zijn gewaardeerd tegen verkoopprijs. Eventuele waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord. Ingeval van duurzame waardevermindering worden voorraden gewaardeerd tegen lagere marktwaarde.

Grond- en hulpstoffen De gronden hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen, gebaseerd op de betaalde inkoopprijs. Waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord.

Gereed product Het gereed product, halffabricaat en orders in bewerking worden gewaardeerd tegen de fabricagekostprijs of indien lager de verwachte marktwaarde. De fabricagekostprijs bestaat uit de kosten van gronden hulpstoffen en uitbesteed werk, met daarop een opslag voor indirecte kosten. Bij de waardering wordt rekening gehouden met het stadium waarin het productieproces zich bevindt.

Onderhanden werk bij grondexploitaties De investeringen in onderhanden werken grondexploitaties zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De investeringen bestaan uit verwervings- en apparaatskosten en kosten voor het bouwen woonrijp maken. Eventuele bijdragen van derden en baten voor gronduitgiften zijn in mindering gebracht op de investeringen. Bij plannen die gefinancierd zijn met een lening wordt jaarlijks rente geactiveerd. Positieve uitkomsten bij het afsluiten van grondexploitaties worden niet rechtstreeks gedoteerd aan de reserve grondbedrijf. Deze worden opgenomen in het resultaat vóór resultaatbestemming en na resultaatsbestemming toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. Tussentijds wordt geen winst genomen bij grondexploitaties vanwege het ontbreken van de vereiste zekerheid. Het geprognosticeerde ‘plansaldo’ is het verwachte resultaat op een plan. Ter dekking van verwachte negatieve saldi op operationele plannen is de voorziening negatieve plannen gevormd. Deze voorziening wordt verantwoord als correctiepost op het saldo van het onderhanden werk.

Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd.

Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.4 Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve (waartoe ook de dienstcompensatiereserves worden gerekend), de overige bestemmingsreserves (welke worden ingesteld door een raadsbesluit) en het onverdeeld resultaat. In de verordening financieel beheer en beleid gemeente Den Haag zijn de overige bestemmingsreserves onderverdeeld in de volgende categorieën:

- (Tarief-)egalisatiereserves - Reserve activafinanciering - Systeemreserves (fonds en risico)

Dient om ongewenste schommelingen op te vangen bij de tarieven die aan derden en intern in rekening worden gebracht Centrale reserve voor de dekking van kapitaallasten Specifiek door de raad benoemde reserves die dienen voor het verrekenen van saldi van een specifiek benoemde taak binnen een begrotingsjaar

10

DPZ

- Uitvoeringsreserves - Projectreserves - Overige reserves

Reserve die dient om financiering van nader in te vullen projecten op een specifiek beleidsterrein mogelijk te maken Reserve die dient ter dekking van een specifiek doel of project Overige

Toelichting • Voor de (tarief-)egalisatiereserves, activareserve en systeemreserves geldt dat de saldi voor resultaatbepaling ten gunste of ten laste van de betreffende reserve mogen worden gebracht. • Voor de projectreserves geldt dat een overschrijding van de begrote onttrekking is toegestaan, mits is voldaan aan de door het Platform Rechtmatigheid gestelde eisen. • Voor een aantal uitvoeringsreserves geldt dat (ten opzichte van de begroting) niet bestede middelen voor resultaatbepaling terugvloeien naar de reserve. In de bijlage 2a en 2b zijn deze reserves aangegeven als gemeentebrede uitvoeringsreserves. • De resterende middelen bij bestemmingsreserves, waarvan de door de raad vastgestelde levensduur per balansdatum is verstreken of waarvan de door de raad vastgestelde doelstelling is gerealiseerd, vallen in alle gevallen vrij ten gunste van het resultaat. (De vrijval hoeft niet begroot te zijn) Voor nadere informatie over de categorie-indeling, looptijd, doel en maximale hoogte van reserves wordt verwezen naar bijlage 2a en 2b van de rekening.

2.5 Voorzieningen De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen, verwachte verliezen of risico’s, waarvan de omvang redelijk is in te schatten op de balansdatum. Verder worden de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden opgenomen onder de voorzieningen. Uitzondering hierop vormen de van Europese en Nederlandse overheidslichamen verkregen middelen. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening negatieve plannen bij de grondexploitatie. Deze is gewaardeerd tegen de contante waarde. De voorziening negatieve plannen bij grondexploitatieprojecten is gerubriceerd als correctiepost op het onderhanden werk naar analogie van de voorziening voor dubieuze debiteuren. Het vormen van een reorganisatievoorziening is verplicht als per balansdatum sprake is van de 2e fase van een reorganisatie conform het Sociaal Beleidskader (SBK) en uit een overzicht van opgeheven functies in het plan van aanpak blijkt dat werknemers aangewezen zijn of gaan worden als re-integratiekandidaten. In de verordening Financieel Beheer en Beleid (RIS 176954) is opgenomen dat bij het verstrekken van leningen en garanties aan derden de voorziening wordt gevormd uit het betreffende beleidsprogramma. Deze bepaling geldt voor nieuwe leningen en garanties die vanaf 1 januari 2010 worden verstrekt. Voor de al bestaande leningen en garanties is de reserve financiering aanspreekpunt.

2.6 Langlopende en kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

11

DPZ

3a. Balans 2012 (bedragen in € 1.000)

ACTIVA

A

A A

A A A A A A A A A A

31-12-2012 (excl. resultaat-

31-12-2011* (excl. resultaat-

bestemming)

bestemming)

PASSIVA

Vaste activa (art. 33)

Vaste passiva (art. 41)

1.1.2

Immateriële vaste activa (art. 34) Kosten voor onderzoek en ontwikkeling (art. 34 b)

1.2.0.1 1.2.0.2

Materiële vaste activa (art. 35) Materiële vaste activa met economisch nut (art. 35 1a) Materiële vaste activa met maatschappelijk nut (art. 35 1b)

1.912

1.497

1.912

1.497

Financiële vaste activa (art. 36) 1.3.1.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen 1.3.1.2 Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen 1.3.1.3 Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen 1.3.2.1 Leningen aan woningbouwcorperaties 1.3.2.2 Leningen aan deelnemingen 1.3.2.3 Leningen aan overige verbonden partijen 1.3.3.1 Overige langlopende leningen aan derden 1.3.2.2 t/ Algemene voorziening voor oninbaarheid 1.3.3.2 Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar 1.3.4.1 Aan gemeentelijke diensten verstrekte leningen (Treasury) 0

0

Vlottende activa (art. 37) A A A A

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Voorraden (art. 38) Niet in exploitatie genomen bouwgronden Overige gronden hulpstoffen Onderhandenwerk (incl.bouwgronden in exploitatie) Gereed product en handelsgoederen

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.4.1 2.4.2

Uitzettingen/Vorderingen (art. 39) Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening courant verhoudingen niet financiële instellingen Overige vorderingen Saldo rekening courant met de Treasury Vordering op gemeentelijk dienst

A A

2.9.1.1 2.9.1.2

Overlopende activa Overlopende activa Europ./Nederl. overheidslichamen (art. 40a) Overlopende activa (art. 40 b)

A

2.3.1

Liquide middelen (art. 40) Kas/bank/giro

A A A A A A

Totaal Activa

50 50

P P P P P P P

1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.4.1

Eigen Vermogen (art. 42/43) Algemene reserve (art. 43 1a) Compensatie-reserves (art. 43 1a) Reserve Grondbedrijf (art. 43 1b) (Tarief-)egalisatie-reserves (art. 43 1b) Bestemmingsreserves (art. 43 1b) / overig Activafinanciering (art. 43 1b) Saldo van de rekening (onverdeeld resultaat)

P P

1.2.1 1.2.2

Voorzieningen (art. 44) Voorzieningen (art. 44 1a t/m 1c) Voorzieningen met voeding van derden (art 44 lid 2)

P P P P P P P P

1.3.2 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.4.1 1.3.7 1.3.8.1 1.3.8.2

233

34.621 11.204 4.557 50.606

27.242

P P P P P P P

2.1.1 2.1.2 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.10.1 2.10.2

Vlottende schulden Opgenomen kasgeldleningen (art. 48 a) Bank- en girosaldi (art. 48 b) Overige schulden (art. 48 c) Rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen Saldo rekening courant met de Treasury Schuld aan gemeentelijk dienst

P P

2.9.1.1 2.9.1.2

Overlopende passiva Overlopende passiva Europ./Nederl overheidslichamen (art.49 b) Overlopende passiva (art. 49 a/c)

4.322 31.797

70 70

1.141 1.141

120

123

52.758

34.626

31-12-2011* (excl. resultaat-

bestemming)

bestemming)

736

740

2.727

2.411

2.440 5.903

1.601 4.752

554

319

554

319

1.115

466

1.115

466

4.071

3.445

2.165 38.467 44.703

2.031 2.268 20.308 28.052

0 483 483

328 709 1.037

52.758

34.626

Vlottende passiva (art. 47)

68 68

224

Langlopende schulden (art. 46) Leningen van pens.fondsen en verzekeraars Leningen van banken Omslagrenteleningen (Treasury) Maatleningen (Treasury) Leningen van bedrijven Door derden belegde gelden Waarborgsommen Vooruitontvangen canons

31-12-2012 (excl. resultaat-

Totaal Passiva

* Feitelijk betreft het hier een aanpassing van de beginbalans 2012, waardoor ten behoeve van een juiste vergelijking van balansstanden ook de eindbalans 2011 aangepast dient te worden.

12

DPZ

3b Toelichting op de balans ACTIVA A 1.2.0.1 Materiële vaste activa met economisch nut. Boekwaarde per 1-1-2012 Afschrijvingen Nieuwe investeringen Boekwaarde per 31-12-2012

1.912

-/+

1.497 382 797 1.912

De afschrijvingen bedragen per investering een vast percentage van de historische aanschafprijs. Dit conform de gemeentelijke richtlijnen. De nieuwe investeringen betreffen uitgaven die in het kader van de projecten behorende bij het “Concern Informatie Systeem” (€ 673: het gaat om de projecten ‘Mijn haagse meldingen Fase 2 en 3, Usability en Web intakes, Bekendmakingen E-Participatie en Sociale media, Personalisatie)) zijn gedaan en investeringen gedaan voor CMO (upgrade GX webmanager ad. €124). A 2.1.2 Gereed product en handelsgoederen. Het betreft de aanwezige voorraad eigen verklaringen t.b.v. rijbewijzen en trouwboekjes. De voorraden zijn opgenomen tegen de verkoopprijs. Eigen verklaringen Trouwboekjes

34 15 50

A 2.2.1 Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen - Betreft facturen publiekrechtelijke lichamen Facturen publiekrechtelijke lichamen Ouderdom in maanden 0 tot 1 mnd Aantallen 8 Bedragen 181

50

224

224

1 tot 3 mnd 2 43

3 mnd en ouder 0

Totaal 10 224

Deze post bestaat voornamelijk uit detacheringsopbrengsten en beheervergoeding WOZ datacenter. A 2.2.4 Overige vorderingen

Specificatie 2011 Vorderingen m.b.t. opgelegde gemeentelijke belastingen Nog op te leggen m.b.t. gemeentelijke belastingen incl. Overige vorderingen (betreft nog te verwerken restituties)*) Bijzondere incasso-opdrachten van derden Publiekrechtelijke vordering nog toewijzen Totaal

34.621

2012 19.612

37.887

5.456

535 -4.177

1.504 669 27.242

670 -294 34.621

De stijging in de vorderingen wordt veroorzaakt doordat de aanslagen vanaf 2012 in termijnen kunnen worden betaald. Hierdoor is het openstaande bedrag aan het eind van het jaar hoger.

13

DPZ

Ouderdom openstaande posten: Ouderdom in maanden

0 tot 1 mnd

belastingdebiteuren incasso derden netto nog op te leggen Publiek rechtelijke vorderingen Totaal *)

1 tot 3 mnd

2.264 670 535 -294 3.175

2.072

3 mnd en ouder 33.551

2.072

33.551

Totaal 37.887 670 535 -294 38.798

*)Het bedrag ad -4177 voor nog te verwerken restituties is niet in te delen naar ouderdom van de openstaande posten waar ze betrekking op hebben. Het saldo belastingdebiteuren dat ouder dan 3 maanden is ad 33.551 en heeft betrekking op: -woonlasten (OZB, rioolrecht eigenaren en afvalstoffenheffing) -parkeerbelasting -omgevingsvergunningen -overige heffingen

21.142 2.407 8.214 1.788

De openstaande belastingdebiteuren zijn netto gepresenteerd op de balans. Dit houdt in dat de voorziening op deze debiteuren hierdoor overbodig is. A 2.4.1 Saldo rekening courant met de CTR Betreft het saldo in rekening courant met de Centrale Treausury. Het saldo is met de CTR afgestemd.

11.204

A 2.4.2 Vorderingen op gemeentelijke diensten

4.557

Specificatie:(x € 1.000,-) Debiteur BSD BSD / CT DSO DSB IDC OCW DPZ HGR SZW

TOTAAL

Openstaand bedrag 612 3101 275 -49 100 18 0 0 500 0 4.557

A 2.9.1 Overlopende activa Dit betreffen nog te verantwoorden betalingen o.a. wielklemmen, stallingkosten, ontvangsten parkeerbelasting. Vooruitbetaalde abonnementskosten, onderhoudscontracten Doorbelastingen

70 -6 25 51

A 2.3.1 Kas / Bank / Giro Specificatie Betreft het in de kassen van de 8 stadsdeelkantoren en 3 kleine kassen aanwezige kasgeld Geld onderweg van stadsdeelkantoren naar bank (kruisposten) Pinbetalingen onderweg Totaal

120 Totaal 25 88 7 120 14

DPZ

PASSIVA Vaste Passiva P 1.1.1.2 Compensatiereserve Dit kan als volgt gespecificeerd worden:

736

Saldo per 1-1-2012 Dienstresultaat 2011 Saldo per 31-12-2012

740 4 736

V N V

P 1.1.2.2 (Tarief-) Egalisatie reserves

2.727 Reserve tarief egalisatie OZB Resnr. 3574 2.411

Saldo per 1-1-2012 Dotaties reserve verkiezingen 2014 Onttrekking reserve verkiezingen onttrekking reserve OZB Saldo per 31-12-2012

Reserve verkiezingen Resnr. 3573 3.550 1.550

1.684 727

2.000

P 1.1.4.1 Saldo van de rekening (onverdeeld resultaat)

2.440

Het betreft het voordeel t.o.v. de begroting. Begroot saldo 2012 Uitkomst dienstsaldo 2012 Voordelig dienstsaldo 2012

51.372 53.812 2.440

Het dienstsaldo 2012 is als volgt te specificeren: (Rapport 49D) Uitkomst 2012 Programma 3 Dienstverlening & Stadsdelen: -Klantencontactcentrum -Bedrijfsvoering -Stadsdelen en wijken

1

7.281 -28.147 -19.272

184 -1.077 -1.445

-49

-102

53

93

-223

316

-605

-659

54

96.849

92.494

4.355

53.812

51.372

2.440

Programma 11 Leefomgeving: - Stadsdelen en wijken

Programma 22 Financiën: -Belastingzaken Totaal

Saldo

7.465 -29.224 -20.717

Programma 4 Openbare orde & veiligheid: - Stadsdelen en wijken

Programma 18 Wonen: - Stadsdelen en wijken

Begroot 2012

1

1) Inclusief dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen.

De voor- en nadelige verschillen worden nader toegelicht bij de uitkomst van het programma.

15

DPZ

P 1.2.1 Voorzieningen (art. 44 a-c) Het betreft hier de voorziening wachtgelden. Het verloop van de voorzieningen is als volgt: Voorziening Wachtgeld Saldo per 1-1-2012 Dotatie Ten laste van de voorziening geboekt in 2012 Saldo per 31-12-2012

554

Voorziening Reorganisatie

319 282 47 272

282

P 1.3.3.2 Omslagrenteleningen Het betreft hier de door de CTR verstrekte omslagrenteleningen t.b.v. de financiering van de vaste activa. Saldo per 1-1-2012 Verstrekking lening ivm afschaffing activafinanciering Aflossingen 2012 Saldo per 31-12-2012

1.115

466 1.031 -382 1.115

P 2.1.3.1 Overige schulden Betreft de openstaande schulden aan particuliere crediteuren. a) Nog te ontvangen facturen b) Openstaande particuliere crediteuren c) Overige schulden d) Nog af te dragen salariscomponenten ABP e) Facturen in omloop

4.071

1.584 2.077 38 546 -174 4.071

a) Bedrag bestaat uit Spaaradv (306), Belastingaanslagen Debiteuren ( nog af te dragen incasso’s en rente) en Subsidies (181)

Ouderdom in maanden Particuliere crediteuren (bedrag x1000) Aantal facturen *) Voornamelijk subsidies (246 facturen)

0 tot 1 mnd 1.511 447

1 tot 3 mnd 3 mnd en ouder 333 234 99 *) 307

Totaal 2.077 853

b) Dit zijn voornamelijk openstaande te betalen subsidiebedragen en inhuur. P 2.1.3.3 Schulden aan publiekrechtelijke lichamen Af te dragen BTW Loonbelasting *Te ontvangen facturen

2.165 18 1.854 293 2.165

*) Betreft door de gemeente geinde rijksleges, die door het Rijk nog geïncasseerd moet worden (Reisdocumenten, rijbewijzen, gedragsverklaringen en naturalisaties)

16

DPZ

P 2.9.1.2 Overlopende passiva Betreft te verrekenen posten.

483

Het betreft hier voornamelijk facturen die na sluiting van de crediteurenmodule zijn ontvangen, maar waarvan de kosten thuishoren in boekjaar 2012 (voorboekingen)

P 2.10.2 Schulden aan gemeentelijke diensten

38.467

- Door gemeentelijke belastingdienst af te wikkelen schulden Stadsbeheer Stedelijke ontwikkeling Bestuursdienst Intern Dienstencentrum Accountantsdienst Haeghe Groep Sociale Zaken DOB

23.440 14.011 413 529 42 16 15 1 38.467

Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Omschrijving

Lease Plan & Athlon (incl. brandstof ) Reservering vakantiegeld

Aangegane financiële verplichting

( x € 1.000)

113 1.993

Nb.: -

-

Huurcontracten van DPZ lopen uitsluitend via het IDC en zijn daarom niet opgenomen in het overzicht Licenties en onderhoudscontracten worden concernbreed (BSD) in kaart gebracht; vóór 1 april 2013 zal er een uitgangspunt worden bepaald; na 1 april zal naar verwachting een "Contract- en Licentiemanagement" onder de vlag van Concern Bedrijfsvoering worden ingesteld; door de complexiteit aan licenties en contracten zijn deze (vooralsnog) niet opgenomen in het overzicht De stijging in de leasebedragen worden veroorzaakt doordat er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de type auto’s bij Stadsdelen en Wijken. Er worden nu grotere auto’s geleased.

17

DPZ

3c Specificatie overlopende activa en passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen Overlopende passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen (art.49 b): Ontvangen (voorschot)bedragen (bedragen in € 1.000) Product Dienst

VRIJVAL Omschrijving regeling

3 - Dienstverlening en Stadsdelen 210.7.01 DPZ Subsidie Stadsgewest Haaglanden fietsdepot

Totaal overlopende passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen

Ontvangen van

Haaglanden

Saldo per 31-12-2011

Herrubricering

Resultaats bestemming 2011


Toevoegingen (ontvangen voorschotbedragen)

Uitgaven tlv publiekrechtelijke middelen

Terugbetaling aan rijk

Interne verschuivingen

Vrijgevallen bedragen tgv exploitatie


328 328

522

-

328 328

540

-

540

522

-

-

-

346 346

328

-

-

328

540

522

-

-

-

346

18

DPZ

4. Risico’s Dit format is bedoeld om de risico’s op van de gemeente Den Haag in kaart te brengen. Mede op basis van de risico’s in de jaarrekening wordt de benodigde weerstandscapaciteit bepaald bij de eerstvolgende begrotingsvoorbereiding. De risico’s hoeven dus niet alleen betrekking te hebben op het afgelopen boekjaar. Het gaat bij het invullen van het format om risico’s van € 0,5 mln. en hoger die niet op een andere manier zijn ondervangen (bestaande reserves, voorzieningen).

Geef per risico het volgende aan: Toelichting Omschrijving

Financieringsarrangement modernisering GBA De ontwikkeling van de modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) is in de fase van realisatie van software en voorbereiding van de implementatie gekomen. Het VNG-bestuur heeft in oktober 2011 de plannen betreffende de ondersteuning van gemeenten bij de implementatie van de modernisering van de GBA door KING en betreffende de verwerving van de Burgerzakenmodules besproken. De kosten van deze ondersteuning en verwerving dekt het rijk door een eenmalige uitname van € 12 mln. landelijk uit het gemeentefonds ten gunste van de VNG. De VNG treedt namens gemeenten op als opdrachtgever/hoofdaannemer. In de gemeente Den Haag is het bedrag incidenteel in mindering gebracht op de begroting van DPZ, terwijl er naar verwachting in 2013 geen (incidenteel) lagere kosten tegenover staan.

Geschatte financiële impact Kans

Maatregelen

€ 0,354 mln incidenteel N in 2013 Doordat er geen aantoonbare lagere kosten zijn en het bedrag zodanig groot is dat het niet binnen de reguliere middelen kan worden opgevangen, is het een zo goed als onontkoombaar probleem. In G4-verband wordt bezien in hoeverre de werkzaamheden van KING etc. mede ten gunste van de gemeente Den Haag kunnen plaatsvinden, zodat op uitgaven in het jaar 2013 toch bespaard kan worden. Dit zal nooit een besparing ten gunste van het totale bedrag zijn.

Omschrijving

Precariobelasting Jaarlijks int de gemeente € 15,7 miljoen aan precario van de nutsbedrijven. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is van plan de precariobelasting op ondergrondse leidingen af te schaffen. Het wetsvoorstel is nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor 2012 zijn er geen financiele consequenties.

Geschatte financiële impact Kans Maatregelen

Ca. 15,7 miljoen structureel

19

DPZ

5a: Staat van baten en lasten per dienst bedragen x € 1.000,TOTAAL DIENST lasten baten resultaat voor bestemming dotaties onttrekkingen Saldo

Uitkomst 2012 Begroting 2012 Uitkomst 2011 193.275 188.632 185.175 247.403 241.203 244.673 -54.128 -52.571 -59.498 3.550 2.750 2.411 3.234 1.550 1.247 -53.812 -51.372 -58.334

onderverdeeld naar programma's: 03 - Dienstverlening en Stadsdelen lasten baten resultaat voor bestemming dotaties onttrekkingen Saldo

Uitkomst 2012 Begroting 2012 Uitkomst 2011 57.258 53.042 52.095 16.782 14.103 16.301 40.476 38.939 35.794 3.550 2.750 0 1.550 1.550 478 42.476 40.139 35.316

04 - Openbare orde en Veiligheid lasten baten resultaat voor bestemming dotaties onttrekkingen Saldo

Uitkomst 2012 Begroting 2012 Uitkomst 2011 389 377 708 340 275 68 49 102 640 0 0 0 0 0 567 49 102 73

11 - Leefomgeving lasten baten resultaat voor bestemming dotaties onttrekkingen Saldo

Uitkomst 2012 Begroting 2012 Uitkomst 2011 474 764 692 567 541 469 -93 223 223 0 0 0 0 0 0 -93 223 223

18 - Wonen lasten baten resultaat voor bestemming dotaties onttrekkingen Saldo

Uitkomst 2012 Begroting 2012 Uitkomst 2011 605 659 674 0 0 0 605 659 674 0 0 0 0 0 202 605 659 472

22 - Financiën lasten baten resultaat voor bestemming dotaties onttrekkingen Saldo

Uitkomst 2012 Begroting 2012 Uitkomst 2011 134.549 133.790 131.006 229.714 226.284 227.835 -95.165 -92.494 -96.829 0 0 2.411 1.684 0 0 -96.849 -92.494 -94.418

20

DPZProgramma 5b. Uitkomst

Dienst:

DPZ

Programma:

03 - Dienstverlening en Stadsdelen

Commissie:

Bestuur

Resultaten 2012

Wij zijn er voor de stad! Het KlantContactCentrum en Stadsdelen & Wijken zijn een belangrijk visitekaartje van de gemeente Den Haag.

Onze ambitie is excellente dienstverlening te leveren en een brede participatie in wijken buurten te faciliteren. De wensen en vragen, maar zeker ook de bijdrage van de Hagenaar aan de eigen buurt, wijk of stadsdeel staan centraal. Hagenaars zijn mede-eigenaar van de stad. Samen met de Hagenaars willen we aan de slag in wijken voor een schonere en socialere woonomgeving. Zij kunnen een helpende hand bieden bij het beheer van straten en speeltuinen of organiseren samen een activiteit. De buurt en de wijk moet weer meer van mensen onderling worden.

Publiekszaken is de frontoffice en frontlijn van de gemeente Den Haag. Hagenaars zijn welkom aan het digitale loket op denhaag.nl, aan de telefoon via 14070 of bij de loketten op de stadsdeelkantoren. Hagenaars maken zelf de stad via onder meer de subsidiemogelijkheden van Stadsdelen & Wijken. Jaarlijks is ruim € 8 miljoen beschikbaar voor de organisatie van activiteiten in wijken en buurten.

In 2012 zijn weer flinke stappen gezetten in het optimaliseren van dienstverlening en vergroten van participatie. Deze worden hierna toegelicht. De Hagenaar centraal De gemeente is in 2012 nog meer toegegroeid naar de excellente dienstverlener die we voor bewoners, bedrijven, expats en (internationale) instellingen willen zijn. In 2012 is verder gewerkt aan één gedeeld dienstverleningsconcept en één dienstverleningsbeleid. Iedere transactie of interactie tussen bewoners, bedrijven of instellingen en de gemeente is zo adequaat als mogelijk afgehandeld. Dit blijkt onder meer op de manier waarop ontvangen meldingen, klachten, beroepen en bezwaren zijn afgehandeld en hoe bewoners, bedrijven en instellingen zijn bejegend. 92% van de klachten is in 2012 tijdig afgehandeld. 82% van de Hagenaars waardeerde de klantgerichtheid van de gemeente met minimaal een 7 (bron: Stadsenquête 2012). De dienstverlening rond het telefoonnummer van de gemeente 14070 werd in 2012 zelfs gewaardeerd met een 7,8. Verkiezingen Nederland werd opnieuw geconfronteerd met extra verkiezingen. Na de val van het kabinet voor de zomer diende direct te worden gestart met het opzetten van de organisatie rond het registeren van de kiezers buiten Nederland. De Nederlandse kiezers in het buitenland konden zich voor het eerst via e-mail registreren in plaats van per internationale post. Deze snelle registratiemogelijkheid werd door de kiezers op prijs gesteld. Dat bleek uit reacties van kiezers bij contact via mail en telefoon en op de internetfora van Nederlanders in het buitenland . Voor de 268 Haagse stembureaus werden 2.026 stembureauleden geworven en getraind, waarvan 29% uit de gehele gemeentelijk organisatie. Bij het zoeken naar 39 nieuwe stembureaus is getracht deze zoveel mogelijk op laagdrempelige locaties te vestigen. De gemiddelde opkomst in Den Haag was 69%. Dat was 0,6% lager dan in 2010. De opkomstdaling in Den Haag was echter kleiner dan de landelijke daling (0,8%). Het aantal volmachten bedroeg 12%. Het tellen en verwerken van de stemmen is goed verlopen en Den Haag kon de voorlopige uitslag 's avonds voor middernacht bekend maken. Ook de organisatie van de verkiezingen voor de 48.374 geregistreerde kiezers buiten Nederland is probleemloos verlopen. De totale kosten van de verkiezingen bedroegen ruim 2,5 mln, waarvan 0,8 mln voor kiezers in het buitenland Maximale tarieven rijbewijzen Als gevolg van het onderzoek van de ANWB naar de kosten van het rijbewijs is de beoogde inwerkingtreding van het maximumtarief voor een rijbewijs (€ 37,05 prijspeil juli 2011) uitgesteld. Dienstverlening via Click, Call en Face In 2012 handelde de eerste lijn van Publiekszaken, onder meer via het callcenter, sociale media en via de informatiebalies op de stadsdeelkantoren, 925.469 geregistreerde klantcontacten af. Steeds meer klanten aan de balies van Publiekszaken konden binnen de afgesproken termijn worden geholpen. Dit is onder meer te danken aan het groeiende aantal mensen dat via www.denhaag.nl een afspraak maakt met de gemeente en vrijwel direct kon worden geholpen.

21

DPZomstandigheden leidden soms tot een piekbelasting voor de balie en de telefoon. Zo was de wachttijd in de voorjaarsmaanden Onvoorziene langer dan gewoon, omdat er bij de balies een enorme toeloop was van ouders met kinderen, die voor het kind vanwege nieuwe eisen een paspoort aanvroegen. Dankzij de actieve aanschrijving was de toeloop van deze ouders gespreid over het voorjaar.

Het KCC van Publiekszaken is in 2012 gestart met het aanbieden van de mogelijkheid aan notarissen uit de regio Haaglanden om inlichtingen uit de GBA (nodig voor een verklaring van erfrecht) digitaal aan te vragen en ook te ontvangen. Hetzelfde is gedaan voor nietcommerciële instanties en deurwaarders. Ook die kunnen hun aanvragen om inlichtingen uit de GBA én adresonderzoeken digitaal aanvragen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Click: www.denhaag.nl In oktober 2012 is het digitale loket van de Gemeente Den Haag in de Benchmark Digitale Dienstverlening van Ernst & Young beoordeeld als het op één na meest volwassen digitale loket van Nederland. Daarnaast is de toegankelijkheid van de website denhaag.nl in korte tijd sterk verbeterd. Zo sterk zelfs dat Den Haag het hoogste niveau op de toegankelijkheidsschaal van de stichting Drempelvrij heeft gehaald. De site mag nu het keurmerk van de stichting (het zogenaamde ‘Groene Mannetje’) met drie sterren voeren. Den Haag is de enige in de top 20 van grootste gemeenten die dit keurmerk kreeg toegediend.

De gemeenteberichten ofwel bekendmakingen worden niet meer gepubliceerd in de Posthoorn, maar staan sinds afgelopen voorjaar op www.denhaag.nl. Deze overgang is soepel verlopen. Bewoners kunnen sinds 2012 ook een abonnement afsluiten via e-overheid, om zo bijvoorbeeld via een e-mailservice op de hoogte te worden gehouden van alle vergunningsaanvragen bij hun in de buurt.

Call: 14070 In 2012 werd 77% van het aantal mensen dat contact opnam met de gemeente via 14070 in één keer geholpen. De gemeente verstuurt aan het begin van het jaar de woonlastennota. Als gevolg van de vragen die er bij Hagenaars zijn naar aanleiding van de woonlastennota bellen veel Hagenaars op hetzelfde moment met de gemeente. Door deze piekbelasting loopt de wachttijd op. Dit is de belangrijkste oorzaak waarom het serviceniveau in 2012 achterbleef bij de geambieerde wachttijd voor bellers. Van de inkomende gesprekken was bij 56% sprake van een wachttijd korter dan de geambieerde 30 seconden. De gemiddelde wachttijd bedraagt 69 seconden.

Face: Gestandaardiseerde dienstverlening aan het loket Het afgelopen jaar zijn op alle stadsdeelkantoren en het Immigratiekantoor ticketzuilen in gebruik genomen. Om de wachttijd voor klanten te verkorten worden op de zuil de twaalf meest populaire producten van het specifieke stadsdeelkantoor aangeboden. Verder omvat de dienstverlening van de zuil een Engelse vertaalmogelijkheid en de vraag of de klant wil pinnen of contant wil betalen. Er is veel gedaan om de klanten gebruik te laten maken van de ticketzuil zoals een eyecatcher die de aandacht van de klant naar de ticketzuil trekt en wegwijzers.

Vanuit efficiënte dienstverlening worden klanten verzocht om voorafgaand aan het bezoek aan de balie een afspraak te maken. Hierdoor kunnen de noodzakelijke personeelsinzet en klantstromen nog beter op elkaar worden afgestemd.

Organisatieontwikkeling Publiekszaken ontwikkelt zich meer en meer als dé dienst die gespecialiseerd is in klantcontact. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat wordt teruggegaan naar vijf kerndiensten om zo de gemeentelijke organisatie strategischer te kunnen sturen en meer eenheid te creëren. Vanuit die achtergrond is er een verkenning uitgevoerd naar de toekomstige organisatorische positie van de Dienst Openbare Bibliotheek (DOB). Het college beschouwt de bibliotheekfunctie als een belangrijke publieksfunctie van de gemeente. De verwachting is dat de DOB op termijn organisatorisch wordt ondergebracht bij Publiekszaken vanwege de grote inhoudelijke raakvlakken op het gebied van participatie, dienstverlening en deconcentratie.

Efficiënt en betrouwbaar in processen Er is in 2012 doorgewerkt aan de realisatie van een Stelsel van Basisregistraties. Hiermee worden gemeentelijke basisgegevens op een eenvoudige manier toegankelijk gemaakt en herbruikbaar in de gemeentelijke administratieve processen. Basisregistraties zijn onder andere de GBA en de BAG (adressen en gebouwen).

22

DPZ De modernisering GBA (mGBA) is een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). In 2012 is door gemeenten en leveranciers in het kader van de modernisering van de GBA (mGBA) hard gewerkt aan de specificaties van de zogenaamde Burgerzakenmodules. Medewerkers van de afdeling Back Office Burgerzaken van de gemeente zaten in de reviewgroep. Hoewel de specificaties inmiddels zijn opgeleverd, zijn ze door Binnenlandse Zaken nog niet officieel vastgesteld.

Registratie Niet Ingezetenen Niet-ingezetenen zijn mensen die niet in Nederland als inwoner geregistreerd zijn, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Zoals grensarbeiders en buitenlandse studenten. In de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) wordt een aantal gemeenschappelijke basisgegevens van niet-ingezetenen gestandaardiseerd en eenduidig vastgelegd in één registratie. De RNI wordt onderdeel van de Basisregistratie Personen (BRP). Er zijn in 2012 veel voorbereidingen getroffen om de RNI in Den Haag in te voeren. De verwachting was dat RNI op 1 oktober 2012 van start zou gaan. Begin december is door de landelijke stuurgroep RNI vastgesteld dat - gezien de wetgevingsplanning die voorligt bij de Tweede Kamer - de afronding van parlementaire behandeling van het wetsvoorstel BRP niet op korte termijn is voorzien. In 2013 wordt een nieuwe planning opgesteld voor invoering van de RNI.

The Hague International Centre The Hague International Centre (THIC) is een samenwerking tussen Bureau Internationale Zaken (Bestuursdienst), het KlantContactCentrum (Publiekszaken), de IND en de stichting Access. In 2012 is gewerkt aan regionalisering, verbreding en verdieping van de dienstverlening door het THIC. In 2012 zijn de omliggende gemeenten en verschillende rijksoverheidsdiensten benaderd om deel te nemen aan de dienstverlening via het THIC. Met verschillende gemeenten zijn ambtelijk voorbereidingen getroffen tot samenwerking.

De zogenoemde bedrijvenprocedure voorziet in een verkort aanvraagtraject voor deelnemende bedrijven op het moment dat zij kennismigranten naar Nederland willen halen. De versnelde procedure biedt een belangrijke meerwaarde in de aantrekkingskracht van Den Haag als vestigingsplaats voor nieuwe internationale bedrijven. Regelmatig worden nieuwe bedrijven op voorspraak van de West Holland Foreign Investment Agency (WFIA) en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling begeleid en opgenomen in de bedrijvenprocedure. In juni waren er in 41 deelnemers aan de bedrijvenprocedure. In de tweede helft van 2012 zijn daar 15 bedrijven aan toegevoegd.

Stadsdelen Leefbaarheid- en bewonersparticipatie Ieder stadsdeel beschikt over een budget leefbaarheid en bewonersparticipatie. De stadsdelen hebben bij uitstek het niveau om oplossingen te bieden voor leefbaarheidsproblemen en het stimuleren van sociale verantwoordelijkheid in de wijken. De subsidieregeling leefbaarheid en bewonersparticipatie wordt door de Hagenaar goed benut. Er ontstaan veel nieuwe, mooie en innovatieve ideeën in de stad die met behulp van deze subsidie uitgevoerd zijn. Een overzicht van de verstrekte subsidies is beschikbaar gesteld op het online subsidieregister op de gemeentelijke website. Hierin kan worden bekeken hoeveel subsidie de gemeente aan welke organisatie heeft toegekend.

Toepassing [e]participatie Op verschillende plekken in de stad is in 2012 gewerkt met nieuwe en vernieuwende vormen van participatie om een andere groep bewoners dan de bewonersorganisaties ook de gelegenheid te bieden verantwoordelijkheid te nemen voor een stukje stad. Ambtenaren konden experimenteren met instrumenten uit de zogenaamde toolkit [e]participatie waarmee het ontwerp van een participatietraject ondersteund kan worden. Verschillende trajecten maakten gebruik van [e]participatie (participatie met de inzet van internet, zoals forum, poll/enquête en moodboard). Aansprekende voorbeelden zijn de uitrengebieden voor honden waar bewoners in de hele stad over konden meedenken, en speeltuinen in Oostduin-Arendsdorp, Ypenburg en Duindorp, die aan de hand van een interactief ontwerp door kinderen tot stand zijn gekomen. Deze werkwijzen zijn succesvol gebleken, en zijn daarom opgenomen in de toolkit. Nieuwe inspraak- en participatieverordening De inspraak- en participatieverordening is op 1 januari 2012 in werking getreden. Binnen de gemeente organisatie is er het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de aangepaste verordening. Bij diensten zijn presentaties gehouden en er zijn gemeentebreed trainingen gegeven. Hierbij stond zowel kennis van de verordening als de participatieladder centraal als vaardigheden om de verordening toe te passen.

23

DPZ die naar de Raad gaan wordt op basis van de verordening aangegeven welk participatieniveau van toepassing is. Tevens geeft Bij voorstellen de website www.denhaag.nl/aandeslag bewoners informatie over de inspraak- en participatieverordening en is er een wiki-pagina ontwikkeld voor [e]participatie om kennis te delen. We zien een ontwikkeling naar participatieniveaus hoger op de participatieladder.

Samenlevingsopbouw Bewonersorganisaties Bewonersorganisaties en –groepen zijn belangrijke intermediairen voor het college bij de vormgeving en invulling van een op de wijken toegesneden beleid. Er is gewerkt aan het tot stand brengen van een samenwerkingsrelatie waarbij de bewonersorganisaties niet alleen namens de wijk spreken, maar er ook voor zorgen dat de wijk spreekt. De meeste bewonersorganisaties zijn doordrongen van de toegevoegde waarde van een representatieve vertegenwoordiging van de wijk. Een aantal bewonersorganisaties vervult inmiddels een sleutelrol bij het verstrekken van gelden aan nieuwe maatschappelijke initiatieven. Om deze rol zuiver te houden, heeft de gemeente een modelcontract opgesteld dat bewonersorganisaties kunnen gebruiken om afspraken met de initiatiefnemers vast te leggen. Op verzoek van een aantal bewonersorganisaties is er tijdens de halfjaarlijkse ‘Aan de slag!’ inspiratiedag op het stadskantoor Leyweg naast het vaste thema financiën speciale aandacht besteed aan het gebruik van sociale media en het interactief maken van wijkwebsites om een jonger publiek aan te trekken.

Nieuw maatschappelijk initiatief In de wijken is op het gebied van nieuw maatschappelijk initiatief veel werk verzet. Nieuwe maatschappelijke initiatieven zijn een nieuwe en aanvullende bron van activiteiten en betrokkenheid in de wijken. Dit zijn veelal bewoners die zich op een andere manier organiseren dan de traditionele bewonersorganisaties. Deze nieuwe maatschappelijke initiatieven opperen in groten getale ideeën voor de verbetering van hun straat of buurt. Zij dienden projecten in en enthousiaste buurtbewoners hebben actief de handen uit de mouwen gestoken voor diverse wijkinitiatieven. Zie verderop in dit jaarverslag een overzicht van concrete initiatieven per stadsdeel.

I - Financiële gegevens (bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

Lasten Baten Saldo voor resultaatbestemming

57.258 16.782 40.476 N

53.042 14.103 38.939 N

4.216 N 2.679 V 1.537 N

52.095 16.301 35.794 N

Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na resultaatbestemming (incl. reserves)

3.550 1.550 42.476 N

2.750 1.550 40.139 N

800 N 0 2.337 N

0 478 35.316 N

II - Verschillen uitkomst 2012 t.o.v. actuele begroting 2012 (bedragen x € 1.000,-)

a) Omschrijving verschillen N/V

I/S

1.181 1.378 1.052 184 214

N N V V N

S I I I I

800

N

I

2337

N

Verschil (Apparaats)lasten automatisering en diverse projecten verkiezingen Baten secretarieleges, m.n. naturalisatiebaten overig dotatie aan reserve verkiezingen Saldo b) Toelichting verschillen (Apparaats)lasten (1.181 N) De (apparaats)kosten van Dienst Publiekszaken bedragen in 2012 € 52,4 mln. In de begroting was hiervoor € 52,9 mln. begroot. In de begroting 2012 was de samenvoeging van de gemeentelijke Belastingdienst, Dienst Publieksservice en Deconcentratie voor het eerst een feit. Voor de begroting 2012 is vanwege deze samenvoeging een nieuwe methode voor de kostentoerekening van (apparaats)kosten aan de programma’s gehanteerd. In de loop van 2012 is deze nieuwe methode voor kostentoerekening verder verfijnd, maar kon het effect hiervan niet tijdig vertaald worden naar de begroting. Bij deze verfijning kwam naar voren dat ten opzichte van de begroting 2012 voor € 1,2 mln. meer aan (apparaats)kosten aan het programma Dienstverlening en Stadsdelen zijn toegerekend. Hierdoor is in de jaarrekening 2012 een nadeel van € 1,2 mln. zichtbaar op programma Dienstverlening en Stadsdelen. Daar tegenover staat een even groot voordeel op het programma Financiën. Normaal gesproken worden in de jaarrekening de (apparaats)kosten volgens dezelfde verdeelsleutels toegerekend als in de begroting. De bij de jaarrekening gehanteerde verfijndere methode leidt tot een veel beter inzicht in de werkelijke (apparaats)kosten per programma. Bij het Halfjaarbericht 2013 past DPZ de programmabegroting aan op deze hernieuwde toerekening.

24

automatisering en diverse projecten (1.378 N) DPZ Bij DPZ zijn in 2012 veel automatiseringsprojecten opgeleverd, waarvan een belangrijk gedeelte gedekt is binnen de concern informatiesystemen(CIS-projecten). Voor automatiseringsprojecten huurt DPZ ook externen in. Het inzetten van extern inhuur is noodzakelijk, aangezien de projecten direct inzet van gekwalificeerde personen vereisen. In 2012 ging het om een bedrag van € 1,1 mln., waarvoor meer is ingehuurd. Daarnaast is in 2012 ook gebruik gemaakt van externen voor het ondersteunen en opbouwen van de eigen organisatie, waar het gewenste en noodzakelijke kennisniveau nog niet op orde is. verkiezingen (1.052 V) In september vonden tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hiermee hadden wij in de begroting geen rekening gehouden. Daarom is bij het halfjaarbericht € 2,5 mln. extra uitgetrokken voor het organiseren van de verkiezingen. Hiervan was € 1,3 mln. bestemd voor de kosten van de verkiezingen in 2012. De resterende € 1,2 mln. is bestemd voor de verkiezingen voor de gemeenteraad en het Europees Parlement in 2014. Deze € 1,2 mln. is aan de reserve Verkiezingen toegevoegd. Aanvullend op de extra middelen hebben we ook maatregelen getroffen om de verkiezingen goedkoper te organiseren. Dit hebben we onder meer gedaan door meer ambtenaren in te zetten en hen geen extra vergoeding te geven. Daarnaast zijn we overgestapt op goedkopere leveranciers. Per saldo hebben deze bezuinigingsmaatregelen geleid tot een voordeel van € 1 mln. Conform de bestaande spelregels worden voordelen op verkiezingen verrekend met de egalisatiereserve verkiezingen totdat deze de maximale omvang van € 2 mln. heeft bereikt. Voor verrekening van het resultaat 2012 zat er € 1,2 mln. in deze reserve. Dit betekent dat bij deze jaarrekening de reserve met € 0,8 mln. wordt aangevuld tot de maximale hoogte van € 2 mln. en dat € 0,2 mln. ten gunste van het resultaat komt. Met de getroffen bezuinigingsmaatregelen, de reserve verkiezingen en de in exploitatie aanwezige middelen kunnen naar verwachting de twee verkiezingen in 2014 georganiseerd worden. Baten secretarieleges (184 V) Het voordeel wordt met name veroorzaakt door een hogere dan geraamde opbrengst naturalisatieleges (prijs wordt door het rijk vastgesteld). Daarnaast zijn er minderopbrengsten bij reisdocumenten. Overig (214 N) dotatie aan reserve verkiezingen (800 N) zie toelichting verkiezingen

III - Neutrale volume-ontwikkelingen 2012 t.o.v. actuele begroting 2012 (bedragen x € 1.000,-)

a) Omschrijving volume-ontwikkelingen Bedrag

+/-

I/S

IV - Verschillen uitkomst 2012 t.o.v. uitkomst 2011 (bedragen x € 1.000,-)

Toelichting:

Van intern resultaat naar programmaresultaten Vanaf 1‐1‐2011 zijn de financiële administraties van de Gemeentelijke Belastingdienst, de Dienst Publiekservices en het onderdeel DECO van de Bestuursdienst formeel samengevoegd. Dit in het kader van de vorming van de Dienst Publiekszaken. Doel is om een beter inzicht te krijgen in de (apparaats)lasten van de dienst en de toerekeningen aan de producten en programma’s. De bij de jaarrekening gehanteerde verfijndere methode leidt tot een veel beter inzicht in de werkelijk (apparaats)kosten per programma. Door deze aangepaste methodiek is het niet mogelijk om een relevante resultaatsvergelijking met 2011 te maken.

V - Specificatie uitkomst 2012 per programma-activiteit (bedragen x € 1.000,-)

a) Lasten en baten (excl. reserves) Naam product Stadsdelen (product 002.1.08) Burgerzaken (product 003.0.01) Baten secretarieleges (product 004.0.01)

Uitkomst 2012 Lasten Baten 21.054 337 31.985 4.761 4.219 11.684

Begroting 2012 Lasten Baten 19.452 179 29.984 3.037 3.606 10.887

Totaal

57.258

53.042

16.782

14.103

Verschil Lasten 1.602 2.001 613 0 4.216

N N N N

Baten 158 1.724 797 0 2.679

Saldo 1.444 277 184 0 1.537

V V V V

N N V

N

b) Dotaties en onttrekkingen aan reserves Naam product Burgerzaken (product 003.0.01)

Totaal

Uitkomst 2012 Dotaties Onttrekking 3.550 1.550

3.550

1.550

Begroting 2012 Dotaties Onttrekking 2.750 1.550

2.750

1.550

Stand Gedrukte begroting 2012-2015 mutaties (RV/93/201 OB13)

Lasten 52.523 519

Baten 14.850 -747

Actuele stand begroting 2012-2015

53.042

14.103

Verschil Dotaties Onttrekking 800 N 0 0 0 0 0 0 0 800 N 0

Saldo 800 N 0 0 0 800 N

VI - Begrotingswijzigingen 2012 (bedragen x € 1.000,-)

Dotaties 1.550 1.200 2.750

Onttrekking 0 1.550

Saldo 39.223 N 916 N

1.550

40.139 N

25


Dienst:

DPZ

Programma:

04 - Openbare orde en Veiligheid

Commissie:

Bestuur

Resultaten 2012

Bewonersinitiatieven Veiligheid Het aantal bewonersinitiatieven Veiligheid (buurtpreventie-, buurtinterventie-, nachtpreventieteams of straatvertegenwoordigers) is in 2012 uitgebreid. Leverden begin 2011 circa 450 bewoners, verdeeld over 25 teams, vrijwillig een bijdrage aan de leefbaarheid en de veiligheid in Den Haag, in 2012 zijn er 3 teams bijgekomen. Te weten in het Zeeheldenkwartier (Centrum), De Vissenbuurt (Leidschenveen/Ypenburg) en in Spoorwijk (Laak) en is het aantal betrokken vrijwilligers uitgebreid tot 500.

Deze 'oren en ogen van de buurt' melden onveilige situaties en onvolkomenheden in de sfeer van de leefbaarheid en hebben een signaleringsfunctie voor onveilige situaties. Het team Bezuidenhout heeft in november 2012 de Publieksprijs Haagse Hulde in ontvangst mogen nemen. Deze prijs wordt uitgereikt aan organisaties die opvallen door vernieuwend vrijwiligerswerk en het werven van mensen die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij.


Uitkomst 2012 Lasten Baten Saldo voor resultaatbestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na resultaatbestemming (incl. reserves)

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

390 340 50 N

377 275 102 N

13 N 65 V 52 V

708 67 641 N

0 0 50 N

0 0 102 N

0 0 52 V

0 567 74 N


N/V

Verschil zie V - Specificatie uitkomst 2012 per programma-activiteit

I/S

52

V

I

52

V

I

Bedrag

+/-

I/S

b) Toelichting verschillen Diverse afloopverschillen


a) Omschrijving volume-ontwikkelingen

b) Toelichting volume-ontwikkelingen

26

IV - Verschillen uitkomst 2012 t.o.v. uitkomst 2011 DPZ (bedragen x € 1.000,-)

Toelichting:



a) Lasten en baten (excl. reserves) Naam product Bestrijding onveiligheid DECO

Totaal

Uitkomst 2012 Lasten Baten 389 340

389

340

Begroting 2012 Lasten Baten 377 275

377

275

Verschil Lasten 12 N 0 0 0 12 N

Baten 65 V 0 0 0 65 V

Saldo 53 V 0 0 0 53 V

b) Dotaties en onttrekkingen aan reserves Naam product

Totaal

Uitkomst 2012 Dotaties Onttrekking

0

0

Begroting 2012 Dotaties Onttrekking

0

0

Verschil Dotaties 0 0 0 0 0

Onttrekking 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0


Lasten 477

Baten 375

Dotaties 0

mutaties (RV/93/201 OB13)

-100

-100

0

0

0 0 0


377

275

0

0

102 N

Stand Gedrukte begroting 2012-2015

Onttrekking 0

Saldo 102 N 0

27


Dienst:

DPZ

Programma:

11 - Leefomgeving

Commissie:

Leefomgeving

Resultaten 2012

Regionaal fietsendepot Achtergelaten en vernielde fietsen worden na verloop van tijd uit het straatbeeld verwijderd en aan het regionaal fietsdepot overgedragen. De gemeente exploiteert het fietsdepot voor de regio (Zoetermeer en Delft), grotendeels gesubsidieerd door het Stadsgewest Haaglanden. Door een juridische uitspraak kon er begin 2012 niet gehandhaafd worden in de aangewezen gebieden. Medio juni kon de handhaving weer hervat worden. In 2012 is ook het Randstadrailstation Leidschenveen een gebied geworden waar gehandhaafd wordt. Het aangewezen gebied rondom station CS werd uitgebreid met de Bezuidenhoutseweg tussen de Rijnstraat en de Herengracht, alsmede met de Koekamp. Er zijn in 2012 in totaal 13.038 fietsen bij het fietsdepot aangeboden. Voor Den Haag heeft dat gedurende de 2e helft van het jaar een 40tal bezwaarschriften opgeleverd. De verwachting is dat het aantal bezwaarschriften gaat toenemen.

De evaluatie is positief uitgevallen. Dit betekent dat het stadsgewest de werkzaamheden van het fietsdepot financieel zal blijven ondersteunen.



Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

474 567 93 V

764 541 223 N

290 V 26 V 316 V

692 469 223 N

0 0 93 V

0 0 223 N

0 0 316 V

0 0 223 N


a) Omschrijving verschillen

Hogere doorbelaste personeelskosten als gevolg van nacalculatie Afwikkeling bijdrage diverse externe partijen Hogere subsidieverstrekking

Verschil 56 346

N/V N

V

I/S I I

26

V

I

Bedrag

+/-

I/S

b) Toelichting verschillen afwikkeling bijdrage diverse externe partijen m.b.t. het fietsendepot heeft geleid tot een voordeel.




28


Toelichting:



a) Lasten en baten (excl. reserves) Naam product Regionaal Fietsendepot

Totaal


474

567


764

541

Verschil Lasten 290 V 0 0 0 290 V

Baten 26 V 0 0 0 26 V

Saldo 316 V 0 0 0 316 V

b) Dotaties en onttrekkingen aan reserves Naam product

Totaal

Uitkomst 2012 Dotaties Onttrekking

0

0


0

0



Saldo 0 0 0 0 0



Lasten 767

Baten 541

Dotaties 0

Onttrekking 0

Saldo 226 N 0



-3

0

0

0

3 V 0 0

764

541

0

0

223 N

29


Dienst:

DPZ

Programma:

18 - Wonen

Commissie:

Ruimte

Resultaten 2012

Graffitibestrijding In 2012 zijn mooie resultaten geboekt! Het aantal deelnemers aangesloten bij de graffiti-schoonmaakregeling is in 2012 gestegen van 3.748 tot 4.765. Met 48 van de 52 bewonersorganisatie is een collectief contract getekend. Er is in totaal ongeveer 11.000 vierkante meter graffiti verwijderd op particuliere panden en in objecten in de openbare ruimte. Dit is nagenoeg hetzelfde als in 2011. Aanstootgevende en racistische graffiti wordt altijd direct verwijderd. In 2012 zijn 78 racistische en/of aanstootgevende leuzen verwijderd. Dit is een toename van 28 door de gemeente geregistreerde meldingen. Verder heeft het meldpunt graffiti 497 keer aangifte gedaan van graffiti bij de politie.

Het educatieprogramma verzorgt door stichting Halt is in schooljaar 2011 / 2012 voortgezet. Het meldpunt Graffiti gaf ook in 2012 voorlichting aan pandeigenaren over hoe graffiti kan worden voorkomen of eenvoudig verwijderd. Verder zijn in samenwerking met Stedin en Centercom meer dan 1.400 transformatorstations schoongemaakt.


Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


605 0 605 N

659 0 659 N

54 V 0 54 V

674 0 674 N


0 0 605 N

0 0 659 N

0 0 54 V

0 202 472 N


a) Omschrijving verschillen Verschil zie V - Specificatie uitkomst 2012 per programma-activiteit

N/V

I/S

54

V

I

Bedrag

+/-

I/S

Saldo b) Toelichting verschillen Lagere doorbelaste personeelskosten als gevolg van nacalculatie




30


Toelichting:



a) Lasten en baten (excl. reserves) Naam product Graffitibestrijding

Totaal


605

0


659

0

Verschil Lasten 54 V 0 0 0 54 V

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 54 V 0 0 0 54 V

b) Dotaties en onttrekkingen aan reserves Naam product Graffitibestrijding

Totaal

Uitkomst 2012 Dotaties Onttrekking 0 0

0

0

Begroting 2012 Dotaties Onttrekking 0 0

0

0



Saldo 0 0 0 0 0



Lasten 552

Baten 25

Dotaties 0

Onttrekking 0

Saldo 527 N

107

-25

0

0

132 N 0 0

659

0

0

0

659 N

0 mutaties (RV/93/201 OB13)


31


Dienst:

DPZ

Programma:

22 - Financiën

Commissie:

Bestuur

Resultaten 2012 Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Een laag niveau van woonlasten. In 2012 is de OZB met nog eens 4 procent verminderd. Daarmee betalen burgers gemiddeld 10 procent minder aan OZB dan in 2009. Daarnaast zijn alle categorieën huishoudens in 2012 minder afvalstoffenheffing gaan betalen. De afvalstoffenheffing is in 2012 met gemiddeld 2,9% gedaald. De rioolheffing is in 2012 gelijk gebleven. Uit de ambitie om tot de top 3 van goedkoopste grote gemeenten te behoren Dit is in 2012 wederom gerealiseerd. Vanaf 2012 kunnen startende ondernemers gedurende maximaal vijf jaar gecompenseerd worden voor de OZB-lasten (voor het gebruikersgedeelte nietwoningen). Haagse amateursportverenigingen worden sinds 2011 voor de OZB-lasten gecompenseerd. Met ingang van 2012 hebben Haagse belastingbetalers (met een woonlastenaanslag lager dan € 2.500) de keuze om ofwel de aanslag in één keer te betalen (binnen de wettelijke termijn van zes weken), ofwel in 12-maandelijkse termijnen. De inning gebeurt via automatische incasso. Precariobelasting De precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven is in 2012 in stand gebleven. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is van plan de precariobelasting op ondergrondse leidingen af te schaffen. Het wetsvoorstel is nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor 2012 zijn er geen financiele consequenties. Afvalstoffenheffing In 2012 zijn alle huishoudens minder afvalstoffenheffing gaan betalen. Gemiddeld is de afvalstoffenheffing gedaald met 2,9 %. Door een herijking van de kostentoerekening aan de verschillende tariefcategorieën valt de daling per categorie anders uit. De herijking is een uitvoering van de in de raadsvergadering van 14 januari 2010 aangenomen motie Wörsdörfer. Het tarief is het meest gedaald voor de 1-persoonshuishoudens, te weten met 5,5%. De tariefsverlaging is het gevolg van de stijging van het aantal huishoudens in de afgelopen jaren en door lagere kosten voor het ophalen en verwerken van afval. Kwijtschelding ondernemers Met ingang van 2012 kunnen ondernemers in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. De kwijtscheldingsregeling geldt voor ondernemers die een uitkering ontvangen op basis van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004. Op deze wijze ondersteunt de gemeente ondernemers met voldoende perspectief en levensvatbaarheid in een moeilijke periode. In 2012 is aan 36 ondernemers kwijtschelding verleend van de afvalstoffenheffing.



Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

134.550 229.715 95.165 V

133.790 226.284 92.494 V

760 N 3.431 V 2.671 V

131.006 227.836 96.830 V

0 1.684 96.849 V

0 0 92.494 V

0 1.684 V 4.355 V

2.411 0 94.419 V


a) Omschrijving verschillen Verschil

N/V

I/S

(Apparaats)lasten - lagere OZB-opbrengsten - honden-, precario- en toeristenbelasting - hogere dwanginvorderingsopbrengsten - lagere perceptiekosten - diverse

1.181 1.684 997 1.327 722 128

V N V V V V

S I I/S I I I

Reserves: - onttrekkingen aan reserves OZB

1.684

V

I

Saldo

4.355

V

32

DPZ b) Toelichting verschillen (Apparaats)lasten (1.181 V) De (apparaats)kosten van Dienst Publiekszaken bedragen in 2012 € 52,4 mln. In de begroting was hiervoor € 52,9 mln. begroot. In de begroting 2012 was de samenvoeging van de gemeentelijke Belastingdienst, Dienst Publieksservice en Deconcentratie voor het eerst een feit. Voor de begroting 2012 is vanwege deze samenvoeging een nieuwe methode voor de kostentoerekening van (apparaats)kosten aan de programma’s gehanteerd. In de loop van 2012 is deze nieuwe methode voor kostentoerekening verder verfijnd, maar kon het effect hiervan niet tijdig vertaald worden naar de begroting. Bij deze verfijning kwam naar voren dat ten opzichte van de begroting 2012 voor € 1,2 mln. meer aan (apparaats)kosten aan het programma Dienstverlening en Stadsdelen zijn toegerekend. Hierdoor is in de jaarrekening 2012 een nadeel van € 1,2 mln. zichtbaar op programma Dienstverlening en Stadsdelen. Daar tegenover staat een even groot voordeel op het programma Financiën. Normaal gesproken worden in de jaarrekening de (apparaats)kosten volgens dezelfde verdeelsleutels toegerekend als in de begroting. De bij de jaarrekening gehanteerde verfijndere methode leidt tot een veel beter inzicht in de werkelijke (apparaats)kosten per programma. Bij het Halfjaarbericht 2013 past DPZ de programmabegroting aan op deze hernieuwde toerekening. Lagere OZB-opbrengsten (1.684 N)

In 2012 hebben we € 0,8 mln. minder baten van OZB‐eigenaren ontvangen. Dit komt omdat we meer vorderingen oude jaren wegens oninbaarheid moesten afboeken dan verwacht (€ 0,6 mln.). Daarnaast moesten we voor belastingjaar 2012 taxatiewaarden naar beneden bijstellen en een voorziening voor oninbaarheid treffen wat tot € 0,2 mln. lagere opbrengsten leidde dan begroot. In 2012 hebben we € 0,9 mln. minder baten OZB‐gebruikers ontvangen. Dit komt omdat we meer vorderingen oude jaren wegens oninbaarheid moesten afboeken dan verwacht (€ 0,6 mln.). Daarnaast moesten we voor belastingjaar 2012 taxatiewaarden naar beneden bijstellen en een voorziening voor oninbaarheid treffen wat tot € 0,3 mln. lagere opbrengsten leidt dan begroot. Conform de richtlijnen wordt het nadeel verrekend met de egalisatiereserve OZB. Honden-, precario- en toeristenbelasting (997 V)

Voor toeristen‐, honden en precariobelasting zijn respectievelijk € 0,25 mln., € 0,33 mln. en € 0,4 mln. meer baten gegenereerd. Toeristenbelasting. Jaarlijks wordt de toeristenbelasting achteraf geïnd. Wij hanteren een behoedzame raming voor de opbrengsten. Hierdoor is in 2012 een voordeel ontstaan op de afrekening van 2011. Het structurele effect hiervan is € 0,1 mln. Deze structurele meeropbrengst 2012 zit in de structurele ruimte in 2013 en verder. Hogere dwanginvorderingsopbrengsten (1.327 V) In 2012 hebben wij mede door een strikt handhavingsbeleid bij dwanginvordering € 0,571 mln extra binnengehaald op de eigen DPZactiviteiten en daarnaast is € 0,756 mln. extra dwanginvorderingsopbrengsten op rioolheffing, parkeerbelasting en afvalstoffenheffing binnengehaald. Lagere perceptiekosten (722 V) Voor perceptiekosten is een vast bedrag met de diensten afgesproken. Op basis van nacalculatie is een voordeel ontstaan. Diverse (128 V) Reserves (1,684 V): - onttrekkingen aan reserves OZB Zie toelichting lagere OZB-opbrengsten



+/-


IV - Verschillen uitkomst 2012 t.o.v. uitkomst 2011 (bedragen x € 1.000,-)

Toelichting:


33

I/S

V - Specificatie uitkomst 2012 per programma-activiteit DPZ (bedragen x € 1.000,-)

a) Lasten en baten (excl. reserves) Naam product Uitvoering wet WOZ (product 930.0.01) baten OZB gebruikers (product 931.0.01) baten OZB eigenaren (product 932.0.01) baten Toeristenbelasting (product 936.0.01) baten Hondenbelasting (product 937.0.01) baten precariobelasting (product 939.0.01) lasten heffing & invordering (product 940.0.01) overige activiteiten (product 940.0.02) In- en externe leveringen (9601.10) Totaal

Uitkomst 2012 Lasten Baten 5.280 90 6 20.343 10 57.974 0 4.365 38 1.973 2 16.150 3.229 1.100 257 502 125.727 127.217 134.549 229.714

Begroting 2012 Lasten Baten 4.990 125 0 21.225 0 58.760 0 4.116 35 1.640 0 15.735 4.895 889 112 23 123.758 123.771 133.790 226.284

Verschil Lasten 290 6 10 0 3 2 1.666 145 1.969 759

Uitkomst 2012 Dotaties Onttrekking 888 796



Onttrekking 888 V 796 V 0 0 1.684 V

Saldo 888 V 796 V 0 0 1.684 V

Dotaties 0

Onttrekking 0

Saldo 90.664 V

N N N N N V N N N

Baten 35 882 786 249 333 415 211 479 3.446 3.430

Saldo 325 888 796 249 330 413 1.877 334 1.477 2.671

N N N V V V V V V V

N N N V V V V V V

V

b) Dotaties en onttrekkingen aan reserves Naam product baten OZB gebruikers (product 931.0.01) baten OZB eigenaren (product 932.0.01)

Totaal

0

1.684

0

0



Lasten 132.710

Baten 223.374

0


1.080

2.910

1.830 V

0 0 Actuele stand begroting 2012-2015

133.790

226.284

0

0

92.494 V

34

DPZ

Bijlagen dienstjaarrekening

35

DPZ

1. Kostenverdeelstaat 2012

product

Omschrijving

002.1.08 003.0.01 004.0.01 Programma 3

Stadsdelen Burgerzaken Baten secretarieleges

140.1.02

Bestrijding onveiligheid Deco

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3.1

4.3.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Inkomensoverdrachten aan het Rijk

Vermogensoverdrachten aan het Rijk

Subsidies aan marktproducenten

Sociale uitkeringen in geld

Sociale verstrekkingen in natura aan personen

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Overige inkomensoverdrachten

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

Chartaalgeld en deposito's

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

Langlopende effecten m.u.v.aandelen

Financiële derivaten

Kortlopende leningen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

6.0.0

6.0.1

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

6.2.2 Overige verrekeningen van kostenplaatsen (toerekening aan de balans)

4.2.2

Overige verrekeningen

4.2.1

Overige verrekeningen van kostenplaatsen (toerekening aan de producten)

4.1.2

Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

4.1.1

Kapitaallasten

3.4.3

Reserveringen (dotaties voorzieningen)

3.4.2

Reserveringen (Dotatie reserve)

3.4.1

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

3.3.3

Betaalde pachten en erfpachten

3.3.2

Betaalde belastingen

3.3.1

Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen

3.1

Aankoop gronden

Toegerekende rente

3.0

Kosten algemene plannen

Werkelijk betaalde rente

2.3

Energie

2.2

Personeel van derden

2.1

Afschrijvingen

1.2 Sociale uitkeringen personeel

1.1

Dienst DPZ DPZ DPZ

21.054 35.535 4.219 60.808

DPZ

-81

60

382

0

-81

0

0

60

382

0

0

0

0

0

0

94 2.158

18 144

2.252

389

Programma 4

18

0

0

144

0

0

0

0

0

0

0

0

3.019 5.085 27 8.131

1

389 474

0

0

0

0

0

175 5267

0

0

0

0

0

0

331

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3550

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12831 24869

-797

37700

-797

0

0

331

57

DPZ

723.8.01 Programma 18

Graffitibestrijding

DPZ

605 605

930.0.01 931.0.01 932.0.01 937.0.01 939.0.01 940.0.01 940.0.02 960.1.10

Uitvoering Wet WOZ DPZ Baten onroerende zaakbelasting gebruikers DPZ Baten onroerende zaakbelasting eigenaren DPZ Baten hondenbelasting DPZ Baten precariobelasting DPZ Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen DPZ Overige activiteiten gemeentebelastingen DPZ Interne / externe leveringen (DPZ) DPZ

5.280 6 10 38 2 3.229 257 125.727 134.549

0

0

0

0

0

0

720

0

0

0

0

0

0

1.008

0

0

0

6.148

0

112.143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

0

0

14.414

0

Totaal Product

196.825

0

-53

0

0

60

382

2.988

18

0

0

144

0

0

9.899

4.017

0

0

6.148

0

112.143

5.598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.550

282

0

0

52.447

-797

335 335

0

36.141 36.141

448 448

0

0

0

3.268 3.268

15 15

0

0

208 208

29 29

0

12.670 12.670

0

0

0

3 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-52447 -52.447

0

Totaal realisatie 2012

197.161

0

36.088

448

0

60

382

6.256

33

0

0

352

29

0

22.569

4.017

0

0

6.151

0

112.143

5.598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.550

282

0

0

0

-797

0

Totaal begroting 2012

191.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

474

0

0

0

0

0

12

0

3 3

0

0

0

0

0

0

0

358

0

345 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

0

0

257 257

0

5062

DPZ

567 567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

723.8.01 Programma 18

Graffitibestrijding

DPZ

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

930.0.01 931.0.01 932.0.01 936.0.01 937.0.01 939.0.01 940.0.01 940.0.02 960.1.10 Programma 22

Uitvoering Wet WOZ DPZ Baten onroerende zaakbelasting gebruikers DPZ Baten onroerende zaakbelasting eigenaren DPZ Baten toeristenbelasting DPZ Baten hondenbelasting DPZ Baten precariobelasting DPZ Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen DPZ Overige activiteiten gemeentebelastingen DPZ Interne / externe leveringen (DPZ) DPZ

90 21.231 58.770 4.365 1.973 16.150 1.100 502 127.217 231.398

0

119

0

0

0

0

554 16.704

0

250.637

0

119

0

0

0

0

16.704

335 335

0

0

0

0

0

0


250.973

0

119

0

0

0

Totaal begroting 2012

242.753

0

0

0

0

0

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.0.0

6.0.1

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

0

6.2.2 Overige verrekeningen van kostenplaatsen (toerekening aan de balans)

5.3

Overige verrekeningen van kostenplaatsen (toerekening aan de producten)

5.2

Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

5.1

Kapitaallasten

4.3.2

Reserveringen (vrijval voorzieningen)

4.3.1

Reserveringen (Onttrekking reserve)

4.2.3

Handelskredieten en transitorische posten

Belastingen op producenten

Regionaal Fietsendepot

4.2.2

Aandelen en overige deelnemingen

Overige goederen en diensten

340

4.2.1

Langlopende leningen

Overige verkopen van duurzame goederen

DPZ

4.1.2

Kortlopende leningen

Opbrengst van grondverkopen

Bestrijding onveiligheid Deco

4.1.1

Financiële derivaten

Pachten

140.1.02

4.0.3

Langlopende effecten m.u.v.aandelen

Huren

Stadsdelen Burgerzaken Baten secretarieleges

4.0.2

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

4.0.1

Chartaalgeld en deposito's

3.4

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

3.3.2

2741 -880 7491

112143

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)

3.3.1

Overige inkomensoverdrachten

3.2.2

Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

3.2.1

Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

3.0

Vermogensoverdracht van het Rijk

2.3

Inkomensoverdracht van het Rijk

2.2

Vermogensheffing

2.1

Belasting op inkomen van gezinnen

0.0

117 6094

Overige verrekeningen

2 371 418 -1

720

002.1.08 003.0.01 004.0.01 Programma 3

Dienst

DPZ DPZ DPZ

Programma 4

337 6.311 11.684 18.332

340

Programma 11

Totaal apparaatslasten Totaal kostenplaatsen

0

0

6 10 38

Omschrijving

Totaal Product

0

76

218

product

210.7.01

0

Vergoeding voor personeel


Baten

0

0

Afschrijvingen

Totaal apparaatslasten Totaal kostenplaatsen

0

0

Toegerekende rente

x

28

358

Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

Programma 22

0

12

3550

Regionaal Fietsendepot

Programma 11

28

5092 4017 4017

57

1

Niet in te delen baten

210.7.01

0.0

Loonbetalingen en sociale premies


Lasten

Niet in te delen lasten

(bedragen in € 1.000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

337 4.761 11.684 16.782

1.550 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

340 540

27

0

0

0

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.009 57.974 4.350

334

90

15

888 796

1.973 16.150

0

1.100 384 92.630 94.219

2.033 84.366

32.000 34.307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.684

0

0

0

0

0

0

0

111.028

84.366

34.307

0

0

0

0

880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.234

0

0

0

0

0

0

0

0

329 329

0

0

0

0

0

6 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.704

0

0

111.357

84.366

34.307

0

0

0

6

880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

0

0

0

53.812 51372 2.440

36

DPZ Bijlage 2: Reserves (bedragen in €1000)

Dienst Publiekszaken Omschrijving reserve

Res.nr.

Categorie

Eindjaar

Max. hoogte

Progr.nr.

Dienst

Product

Dienstcompensatiereserve DPZ

3010

2. Dienstcompensatie-reserve

onbeperkt

1.000

3

DPZ

-

Bestemmingsreserve OZB Bestemmingsreserve OZB Bestemmingreserve verkiezingen

3574 3574 3573

4. (Tarief-)egalisatie-reserve 4. (Tarief-)egalisatie-reserve 4. (Tarief-)egalisatie-reserve

onbeperkt onbeperkt onbeperkt

3.000 3.000 2.000

22 22 3

DPZ DPZ DPZ

932.0.01 931.0.01 003.0.01


740

Resultaatsbestemming 2011

Herrubricering

4-

736

4-

2.016 395 3.147

2.016 395 3.151


-

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval Saldo per 3112-2012

736

3.550 3.550

796 888 1.550 3.234

-

1.220 4932.000 3.463

37

X

Bijlage 3: Voorzieningen

DPZ

(bedragen in €1000)

P 1.2.1 Voorzieningen Progr.

Product

Dienst

3

003.0.01

DPZ Totaal DPZ

Omschrijving voorziening Voorziening Wachtgeld Voorziening Reorganisatie


Herrubricering

319 319

-

Saldo per 31-12-2011 319 319

Dotaties

Bestedingen

Vrijval Balansverkorting

47 282 282

47

-

Saldo per 31-12-2012 272 282 554

-

38

DPZ

Bijlage 4a-1: Investeringen realisatie 2012

Dnst

Prgr Prod Naam project

Restant krediet

Raming tst

Jaarschijf 2012 Realisatie

Afwijking

Econ. nut j/n

Realisatie 2012 middelen derden

DPZ 03 003.0.01 Digitalisering Key2BZ CIS stelsel / Subjecten, incl. KRNP CMO CIS E-loket/www.denhaag.nl CIS Zaakgericht werken Totaal 03 22 930.0.01 nieuw belastingsysteem 940.0.01 nieuw belastingsysteem Totaal 22 X

Totaal X

932 3.110 1.900 140 2.805 1.450 10.337

400 355 70 140 825 300 2.090

0 0 0 124 673 0

400 355 70 16 152 300

j j j j j j

n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

2.150

288

0

288

j

n.v.t

2.150 4.300

287 575

0

287

j

n.v.t

14.637

2.665

797

1.868

0

Bij het samenvoegen van Burgerzaken in de dienst DPZ is het bedrag voor Pinnen aan de balie toegevoegd aan het bedrag Digitalisering

39

DPZ

Bijlage 4a-2:Toelichting relevante verschillen Programma

Product

Naam project

verschil tst- toelichting verschil (alleen indien relevant) realisatie

Digitalisering kluis

400 Bij dit project is vertraging opgetreden a.g.v. de complexe koppeling tussen Centric (KEY2BZ en DIS4ALL) systemen en DMS systemen (PLATO en DIGIDOC) die niet voorzien was. Daarbij heeft ook de beperkte capaciteit van het IDC een rol gespeeld.

003.0.01

Key2BZ

003.0.01

CIS stelsel / Subjecten, incl. KRNP

355 In afwachting van het landelijke traject ‘modernisering GBA’ investeren we niet meer in ons backofficesysteem voor het Burgerzaken-domein ‘Key2Burgerzaken’. Vanuit de modernisering van de GBA worden een (landelijke) Basisregistratie Personen en de zogeheten ‘Burgerzaken-modules’ opgeleverd. Deze vervangen ons burgerzakensysteem. In de periode 2013-2016 migreren alle Nederlandse gemeenten, inclusief uiteraard Den Haag, naar de Basisregistratie Personen. 70

003.0.01

CMO

003.0.01

CIS E-loket/www.denhaag.nl

003.0.01

CIS Zaakgericht werken

22 930.0.01 22 940.0.01

nieuw belastingsysteem nieuw belastingsysteem

3 003.0.01

16 152 Binnen het concern ICT-programma ‘E-loket’ zijn alle projectmatige activiteiten geclusterd rondom innovatie van de digitale dienstverlening van de gemeente Den Haag. De afgelopen twee jaar zijn zeven deelprogramma’s uitgevoerd. Vijf van deze deelprogramma’s zijn inmiddels succesvol afgerond. Twee deelprogramma’s (personalisatie -het bouwen van een nieuwe Mijn Den Haag-omgeving- en deelprogramma usability en toegankelijkheid –onder meer gericht op het voldoen aan toegankelijkheidseisen) zijn in de planning opgeschoven. In Q1 van 2013 worden deze opgeleverd. In de planning zijn we eerder licht optimistisch geweest en we zien bovendien dat projecten wat uitlopen doordat onder anderen IDC/A, in de rol van technisch beheerder, de rappe doorontwikkeling met moeite aankan. Deze projecten worden wel binnen budget en volgens de eerder beschreven scope opgeleverd. 300 discussie tussen de BSD/Concerndirectie Bedrijfsvoering, SZW en DPZ over de overdracht van dit project aan DPZ. 288 287 Al langere tijd bestaan er plannen om het belastingsysteem van de gemeente Den Haag te gaan vervangen. In 2011 hebben we onderzocht in hoeverre een samenwerking met de gemeente Rotterdam een optie zou zijn. We hebben een vooronderzoek gedaan, waarin is bekeken in hoeverre het systeem van Rotterdam de werkprocessen van Den Haag ondersteunt, of met enige aanpassing zou kunnen ondersteunen. De aansluiting van het Rotterdamse systeem was onvoldoende. In de eerste helft van 2012 hebben we een business case opgesteld waarin we hebben bekeken wat een overstap op het Rotterdamse systeem zou kosten en wat het de gemeente Den Haag zou kosten om het eigen systeem aan te passen en te moderniseren zodat we hier nog 5-7 jaar mee vooruit kunnen. Op basis van dit onderzoek is besloten dat we verder gaan met het bestaande systeem en dat we in een periode van 2-3 jaar het systeem gaan vernieuwen. Doordat het Rotterdamse systeem onvoldoende paste bij de Haagse situatie zijn we niet overgegaan tot een systeemvervanging en dus het opstarten van een project. In de tweede helft van 2012 is een ICT-visie uitgewerkt voor de sector Belastingzaken, die geldt als ‘kapstok’ voor alle ICT-ontwikkelingen. Daarnaast zijn ontwikkelingen en voorstellen voor verbeteringen uitgewerkt in een programmakalender. Vanaf dit jaar werken we aan het moderniseringstraject. 1868

40

DPZ

Bijlage 4b. Grote investeringsprojecten (MIP) inclusief eindafrekening Gegevens project Naam project Programma Dienst Investeringsprogramma

Nieuw belastingsysteem Feniks 22. Financiën DPZ 0

Voortgang uitvoering Fase

start voorbereiding Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp bouwvergunning start uitvoering oplevering in gebruikname nazorgfase eindafrekening

Oorspronkelijke Planning vorige planning rapportage jaar - kwartaal jaar - kwartaal 1e kw 2008 4e kw 2011 0 4e kw 2011 0 4e kw 2012 0 0 4e kw 2009 1e kw 2013 0 eind 2014 0 2015 0 0 0 0

Actuele planning jaar - kwartaal 1e kw 2013 2e kw 2012 3e kw 2013 0 2013 2013 2013 eind 2016 eind 2016

Stand van zaken gereed/actueel /leeglaten

Toelichting op verschil actuele planning en planning vorige rapportage, inclusief acties en oplossingen Inmiddels is visiedocument wat aansluit bij de Gemeentelijke I visie 2011-2014 Get connected - RIS 181621, die is opgesteld door bureau CIO. De herorientatiefase heeft de volgende aanpassingen opgeleverd: 1.De aansluiting op de landelijke voorziening WOZ (hiervan is de PID gereed ) € 250k. 2. Gegevensuitwisseling met de woningcooperaties (20k) 3. Waardebezwaren stroomlijnen (€ 30k) 4. Externe vorderingen (100k) 5.Managementinformatie (30k)

41

DPZ

Bijlage 5. Specificatie materiële vaste activa en kapitaallasten bedragen in € 1.000

Balans- Omschrijving balanspost post

Materiële vaste activa met economisch nut 1.2.1.1 Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) 1.2.1.2 Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven 1.2.2 Woonruimten 1.2.3 Bedrijfsgebouwen 1.2.4 Grond- weg en waterbouwkundige werken 1.2.5 Vervoermiddelen 1.2.6 Machines apparaten en installaties 1.2.9.1 Overige materiële vaste activa 1.2.9.2 Materiele vaste activa in uitvoering

Boekwaarde Investe1-1-2012 ringen (bruto)

Overboeken Bijdragen Desinves- Afwaargereed van teringen deringen gekomen derden activa

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2012

Toegerekende rente

0 0 0 0 0 0 0 648 849

0 0 0 0 0 0 0 279 518

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 382 0

0 0 0 0 0 0 0 545 1.367

0 0 0 0 0 0 0 60 0

1.497

797

0

0

0

0

382

1.912

60

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut 1.2.1.1 Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) 1.2.1.2 Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten 1.2.2 1.2.3 Bedrijfsgebouwen 1.2.4 Grond- weg en waterbouwkundige werken 1.2.5 Vervoermiddelen 1.2.6 Machines apparaten en installaties 1.2.9.1 Overige materiële vaste activa 1.2.9.2 Materiele vaste activa in uitvoering

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

Investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijk nut kunnen in principe alleen voorkomen bij balanspost 1.2.4. "Grond- weg en waterbouwkundige werken" en bij balanspost 1.2.9.2 "Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering". Indien wordt afgewe

42

DPZ Bijlage 7. Vergelijkend cijfer balans per 31-12-2011 Dienst: DPZ (bedragen in € 1.000)

ACTIVA

A

A A

1.1.2

1.2.0.1 1.2.0.2

Balans per 31-12-2011 (excl. resultaatbestemming)

Vaste activa (art. 33)

Vaste passiva (art. 41) Eigen Vermogen (art. 42/43) Algemene reserve (art. 43 1a) Compensatie-reserves (art. 43 1a) Reserve Grondbedrijf (art. 43 1b) (Tarief-)egalisatie-reserves (art. 43 1b) Bestemmingsreserves (art. 43 1b) / overig Activafinanciering (art. 43 1b) Saldo van de rekening (onverdeeld resultaat)

Materiële vaste activa (art. 35) Materiële vaste activa met economisch nut (art. 35 1a) Materiële vaste activa met maatschappelijk nut (art. 35 1b)

0

1.497 0

Financiële vaste activa (art. 36) 1.3.1.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen 1.3.1.2 Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen 1.3.1.3 Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen 1.3.2.1 Leningen aan woningbouwcorperaties 1.3.2.2 Leningen aan deelnemingen 1.3.2.3 Leningen aan overige verbonden partijen 1.3.3.1 Overige langlopende leningen aan derden 1.3.2.2 t/m Algemene 1.3.3.1 voorziening voor oninbaarheid 1.3.3.2 Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar 1.3.4.1 Aan gemeentelijke diensten verstrekte leningen (Treasury) 0

1.497 0 1.497

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 68 68

Vlottende activa (art. 37) A A A A

A A A A A A A

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.4.1 2.4.2

PASSIVA

Immateriële vaste activa (art. 34) Kosten voor onderzoek en ontwikkeling (art. 34 b)

1.497

A A A A A A A A A A

Stelselwijziging/ herrubricering

Aangepaste balans per 31-12-2011 (excl. resultaat bestemming)*

Voorraden (art. 38) Niet in exploitatie genomen bouwgronden Overige gronden hulpstoffen Onderhandenwerk (incl.bouwgronden in exploitatie) Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen/Vorderingen (art. 39) Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening courant verhoudingen niet financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Saldo rekening courant met de Treasury Vordering op gemeentelijk dienst

68 68

233

27.242

4.322 31.797

0

233 0 0 27.242 0 0 4.322 31.797

P P P P P P P

P P

1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.4.1

1.2.1 1.2.2

Voorzieningen (art. 44) Voorzieningen (art. 44 1a t/m 1c) Voorzieningen met voeding van derden (art 44 lid 2)

Balans per 31-12-2011 (excl. resultaatbestemming)

1.3.2 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.4.1 1.3.7 1.3.8.1 1.3.8.2

Langlopende schulden (art. 46) Leningen van pens.fondsen en verzekeraars Leningen van banken Omslagrenteleningen (Treasury) Maatleningen (Treasury) Leningen van bedrijven Door derden belegde gelden Waarborgsommen Vooruitontvangen canons

0

0 740 0 2.411 0 0 1.601 4.752

0

319 0 319

0

0 0 466 0 0 0 0 0 466

0

0 0 3.445 0 2.031 2.268 20.308 28.052

740 2.411

1.601 4.752

319 319

P P P P P P P P

Stelselwijziging/ herrubricering

Aangepaste balans per 31-12-2011 (excl. resultaat bestemming)*

466

466

Vlottende passiva (art. 47) P P P P P P P

2.1.1 2.1.2 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.10.1 2.10.2

Vlottende schulden Opgenomen kasgeldleningen (art. 48 a) Bank- en girosaldi (art. 48 b) Overige schulden (art. 48 c) Rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen Saldo rekening courant met de Treasury Schuld aan gemeentelijk dienst

3.445 2.031 2.268 20.308 28.052

Overlopende passiva Overlopende activa A

2.9.1.1

Overlopende activa Europ./Nederl. overheidslichamen (art. 40a)

A

2.9.1.2

Overlopende activa (art. 40 b)

0 1.141 1.141

P

2.9.1.1

Overlopende passiva Europ./Nederl overheidslichamen (art.49 b)

328

P

2.9.1.2

Overlopende passiva (art. 49 a/c)

709

1.141 0

328 709

1.037

0

1.037

34.626

0

34.626

1.141

Liquide middelen (art. 40) A

2.3.1

Kas/bank/giro

Totaal Activa

123 34.626

123 0

34.626

Totaal Passiva

* Feitelijk betreft het hier een aanpassing van de beginbalans 2012, waardoor ten behoeve van een juiste vergelijking van balansstanden ook de eindbalans 2011 aangepast dient te worden.

43

DPZ

Bijlage 8 Overzicht gemeentelijke tarieven bedragen in €1000

Omschrijving tarief

Tarief 2012 Begrote (in €) opbrengst (x € 1.000)

Gerealiseerde opbrengst (x € 1.000)

Toegerekende lasten (x € 1.000)

Kostendekkendheid (in %)

Programma 3. Dienstverlening en Stadsdelen Publiekrechtelijk Paspoorten Nederlandse identiteitskaart Vermissing reisdocument Rijbewijzen Vermissing rijbewijs Huwelijken/Partnerschapsregistratie Verklaring algemeen Uittreksel burgelijke stand )* Verlof eerder/later begraven Verklaring huwelijksbevoegdheid )* Legalisatie handtekening Gedragsverklaring )* Attestatie de vita Nationaliteitsverklaring Verklaring >A4 Naturalisatie Gezinsstaat Totaal toegerekende lasten incl. 'gratis'producten en excl. 'centrale automatisering', zoals bijv. kosten website)

48,70

40,05 35,80 45,25 35,80 diverse 12,70 12,70 73,30 21,20 13,35 30,05 11,80 12,70 8,85/12,25 diverse 12,70

6.288

2.199

2.400

3.872 1.356 243 1.557 129 653 643 359 3 2 223 595 21

5.457

1.397

7.364

100% 121%

53%

5

10.887

1.369 11.030

14.218

77,6%

21.225

20.343

NB

n.v.t.

Programma 22. Financiën Publiekrechtelijk OZB gebruikers niet-woningen OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet-woningen Toeristenbelasting Hondenbelasting Precariobelasting algemeen Totaal Totaal generaal

0,1577% 0,0598% 0,0631% diverse diverse diverse

58.760

57.973

NB

n.v.t.

4.116 1.640 15.735

4.365 1.973 16.150

NB NB NB

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

101.476

100.804

0

112.363

111.834

14.218

44

DPZ

Bijlage 10: rechtmatigheid

Programma Programma’s 3, 18 en 22 Product Naam wet of regelgeving Tekortkoming

Diverse producten binnen de dienst Publiekszaken Gemeentelijke aanbestedingsrichtlijn Raamwet EU voorschriften aanbestedingen Evenals in 2011 is een aantal van de inkopen niet geheel volgens de richtlijnen verlopen, maar het totaalbedrag daarvan is t.o.v. 2011 afgenomen en valt daarmee ruim binnen de toegestane marge. Voor die

inkoopopdrachten worden nog steeds de leveranciers benaderd die bij de aanvang van de projecten al leverancier waren. Die leveranciers worden benaderd vanwege de opgedane ervaringen en de specifiek benodigde kennis op het terrein van belastingen en ICT. Contracten die leiden tot onrechtmatigheid worden voor zover mogelijk stopgezet en zo nodig ondergebracht bij gemeentelijke raamovereenkomstpartijen. Dit aandachtspunt komt in mindere mate voor onder Programma 3 Dienstverlening en Stadsdelen.

Bedrag (bedragen x € 1.000)

Genomen maatregel

1.100 In 2012 is de adviesfunctie Inkoop ingevuld en van start gegaan. Het auditteam heeft de toepassing van de inkoopprocedure onderzocht en aan het management aanbevelingen ter verbetering gedaan. Er zal strenger op handhaving van de procedures worden toegezien. Daarnaast zijn/worden workshops georganiseerd om budgethouders beter bewust te maken van de geldende richtlijnen en procedures.

45

DPZ

Bijlage 11. Budgetten Stadsdelen

Stadsdelen algemeen

Overzicht budgetten per stadsdeel, per beleidsprioriteit: Programma

Product

Dienstverlening en stadsdelen

Apparaatskosten stadsdelen en wijken Leefbaarheid en bewonersparticipatie Bestrijding onveiligheid (oa BIT teams) Bestrijding onveiligheid (BIT teams)

Openbare orde en Veiligheid Totaal

Begroting 2012 241.933 -179.000 377.000 -275.000 164.933

Realisatie 2012 90.664 -322.411 389.075 -339.500 -182.171

Percentage 2 1

37% 180% 103% 123% -110%

1 inkomst wijkbussen SZW, dekking budget L&B 179.000 afwikkeling subsidies vorige boekjaren 143.000 2 directe kosten op kp welzijn in de wijk en SdW Algemeen en op KD 002010 -/- bijdrage OCW voor projectleiders welzijn in de wijk Op begroting correctie ivm aansluitingsknelpunt tussen kostenplaaten / exploitatie Op de apparaatslasten SD Algemeen is over, dit dient als (gedeeltelijke) dekking overschrijding apparaatskosten op de stadsdeel kostenplaatsen. Budgetten Stadsdelen

Loosduinen


Product


Apparaatskosten stadsdelen en wijken Budget leefbaarheid en bewonersparticipatie Commissie Loosduinen

Totaal

Begroting 2012 1.086.766 671.915 70.000 1.828.681

Realisatie 2012 1.315.872 555.947 51.581 1.923.400

Percentage 121% 2) 83% 74% 1) 105%

1) De lasten zijn lager doordat er (onterecht) geen overhead is doorberekend. Budgetten Stadsdelen

Escamp


Product


Apparaatskosten stadsdelen en wijken Budget leefbaarheid en bewonersparticipatie

Totaal Budgetten Stadsdelen

Begroting 2012 1.817.685 1.991.718 3.809.403

Realisatie 2012 2.117.860 2.067.442 4.185.302

Percentage

Realisatie 2012 1.292.397 1.036.180 2.328.577

Percentage

Realisatie 2012 1.612.140 830.819 2.442.959

Percentage

Realisatie 2012 2.476.511 1.775.520 4.252.031

Percentage

117% 104% 110%

Segbroek

Overzicht budgetten per stadsdeel, per beleidsprioriteit: Programma Dienstverlening en stadsdelen

Product Apparaatskosten stadsdelen en wijken Budget leefbaarheid en bewonersparticipatie


Begroting 2012 1.122.743 983.488 2.106.231

115% 105% 111%

Scheveningen


Product




Begroting 2012 1.330.958 817.366 2.148.324

121% 102% 114%

Centrum


Product



Totaal

Begroting 2012 2.122.112 1.822.550 3.944.662

117% 97% 108%

46

DPZ

Budgetten Stadsdelen

Laak


Product

Begroting 2012




1.032.213 727.799 1.760.012

Realisatie 2012 1.216.449 670.418 1.886.867

Percentage

Realisatie 2012 1.144.789 612.024 820.574 -346.468 -566.574 605.074 2.269.420

Percentage

118% 92% 107%

Haagse Hout


Product


Apparaatskosten stadsdelen en wijken Budget leefbaarheid en bewonersparticipatie Fietsendepot Vrijval Fietsendepot Grafittibestrijding

Leefomgeving

Wonen Totaal

Begroting 2012 1.010.845 679.501 764.000 0 -541.000 659.000 2.572.346

113% 1) 90% 107% 105% 92% 88%

1) Apparaatslasten (begroting) zijn tov kp HH verlaagd met direct toegerekende app. lasten aan - graffiti (138.000) - fietsdepot (73.000) Budgetten Stadsdelen

Leidschenveen-Ypenburg


Product

Begroting 2012



Totaal

Budgetten Stadsdelen

Totaal

Dienst:

DPZ / Stadsdelen en Wijken

1.289.883 632.525 1.922.408

Realisatie 2012 1.547.337 625.753 2.173.090

Percentage 120% 99% 113%

Begroting 2012 Realisatie 2012 Stadsdelen algemeen Loosduinen Escamp Segbroek Scheveningen Centrum Laak Haagse Hout Leidschenveen-Ypenburg Totaal

164.933 1.828.681 3.809.403 2.106.231 2.148.324 3.944.662 1.760.012 2.572.346 1.922.408 20.257.000

-182.171 1.923.400 4.185.302 2.328.577 2.442.959 4.252.031 1.886.867 2.269.420 2.173.090 21.279.476

Per product DPZ Begroting 2012 Realisatie 2012 Apparaatskosten Commissie Loosduinen Leefbaarheid en bewonersparticipatie lasten Leefbaarheid en bewonersparticipatie baten Bestrijding onveiligheid lasten Bestrijding onveiligheid baten Graffiti Fietsendepot lasten Fietsendepot baten Totaal

11.055.138 70.000 8.326.862

12.814.020 51.581 8.174.104

-179.000

-322.411

377.000 -275.000 659.000 764.000 -541.000 20.257.000

389.075 -339.500 605.074 474.106 -566.574 21.279.476

47

DPZ

BBV‐paragrafen

48

DPZ

14.2.1 Bedrijfsvoering - Aanbestedingen Op 1 december 2009 is de aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag in werking getreden. U legt conform artikel 5 van deze richtlijn in het concernjaarverslag verantwoording af over het door u gevoerde aanbestedingsbeleid in 2011. 1. Vul in de onderstaande tabellen in:

Europese en openbare aanbestedingen

Aantal

Waarde

Europese en nationaal openbare aanbestedingen voor werken (vanaf € 500.000 verplicht openbaar)

0

0

Europese aanbestedingen voor leveringen (vanaf 193.000 verplicht) Europese aanbestedingen voor diensten (vanaf 193.000 verplicht) TOTAAL

0

0

0

0

0

0

Enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen Meervoudig onderhandse procedures voor werken (verplicht tussen € 200.000 en € 500.000) Meervoudig onderhandse procedures voor leveringen (verplicht tussen € 50.000 en € 193.000) Meervoudig onderhandse procedures voor diensten (verplicht tussen € 50.000 en € 193.000) Enkelvoudig onderhandse procedure voor werken (tot € 200.000) Enkelvoudig onderhandse procedure voor leveringen (tot € 50.000) Enkelvoudig onderhandse procedure voor diensten (tot € 50.000) TOTAAL

Aantal

Waarde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting: Algemeen Binnen de administratie van Publiekszaken (EOS) worden gegevens aangaande enkelvoudige en meervoudige onderhands gegunde opdrachten niet apart geregistreerd. Er vindt een controle plaats op basis van de hoogte van de geplande uitgaven en de handhaving van de gemeentelijke aanbestedingsvoorschriften. De uitgaven van kosten betreffende goederen en diensten worden gedaan conform gemeentelijke afspraken. Binnen dit kader vindt dan ook de verantwoording plaats. Voorts verstrekt Dienst Publiekszaken geen opdrachten voor werken.

49

DPZ

Verkiezingen “Verkiezingen” zijn onderhavig aan politieke ontwikkelingen waarvan de effecten de tijdsdruk bepalen. Te denken valt aan tussentijdse verkiezingen bij het vallen van een kabinet. Dit betekent dat door de forse tijdsdruk een aanbestedingsprocedure niet altijd kan worden gevolgd. De grootste kostenpost van > €193.000 wordt gevonden in de inhuur van uitzendkrachten en IDC-diensten (dit gebeurt via de gemeentelijk raamcontracten). Daarnaast is een aantal zaken zoals communicatie en logistieke zaken al ondergebracht bij vigerende raamcontracten. Voorts is voor een aantal voorzienbare zaken aanbestedingstrajecten opgestart. Belastingzaken Het vervaardigen van bescheiden ( zoals printen van aanslagen/aanmaningen en het verzendklaar maken van deze stukken) van Belastingzaken is via een inbestedingstraject aan het IDC gegund. Dit is december 2012 gerealiseerd.

2. Geef een indicatie van het percentage van het totaal aan opdrachten dat is verstrekt aan MKBbedrijven. Dienst Publiekszaken heeft practisch geen orders die specifiek MKB gerelateerd zijn. Alle uitgaven vallen onder de gesloten raamcontracten. 3. Door wie zijn uw Europese en openbare aanbestedingen intern en extern begeleid? N.v.t. 4. Heeft u vooraf inzicht in welke onderhandse procedures er in uw dienst worden gestart? Hoe waarborgt u de kwaliteit van uw onderhandse offerteprocedures? Ja. Handhaving van de door het MT vastgestelde inkoopprocedure geeft borging van de kwaliteit van de onderhandse offerteprocedures. Op advies van de GAD is bij DPZ de nieuwe functie “Adviseur Inkoop/Inkoper” gecreëerd. De Adviseur Inkoop moet onder andere zorgdragen voor de borging van de inkoopprocedure. Hiervoor is een “awareness traject” opgezet waarbij de verantwoordelijken via presentaties worden doordrongen van het belang van de procedure. Daarnaast is er een “task-force-light” in het leven geroepen om gevraagd en/of ongevraagd het inkoopproces te begeleiden en zonodig bij te sturen.

50

DPZ 14.2.2 Bedrijfsvoering 1a Personeelsterkte en -lasten (bedragen in € 1000)

Aantal bezette formatieplaatsen (fte)

Uitkomst 2012 12-maandsgemiddelde 2012

603,6

Salarissen en sociale lasten eigen personeel

36.088

Voormalig personeel

Totale lasten Baten uitlening personeel per personeel dienst 448

36.536

1.367

605,7

Opmerking: Salarissen en sociale lasten betreffen ook de lasten die voorheen vielen onder de categorie vergoedingen aan personeel (economische categorie: 3435, voorheen 3440). Dit zijn lasten als o.a. rechtspositionele vergoedingen als OV-abonnementen, reis- en verblijfskosten, werkgeversbijdrage kinderopvang. Naast het aantal feitelijk bezette formatieplaatsen wordt ook gevraagd naar het gemiddeld aantal bezette formatieplaatsen in het jaar. Dit aantal komt tot stand door de bezetting op de laatste dag van iedere maand te sommeren en door 12 te delen.

51

DPZ 14.2.2 Bedrijfsvoering 1b Inhuur Externen (bedragen in € 1000)

Inhuur externen - kostensoort

Exploitatie

Uitzendkrachten (geen raamcontract) - 43000 Uitzendkrachten (raamcontract) - 43010 Financiën & Control (raamcontract) - 43011 Financiën & Control (geen raamcontract) - 43021 ICT (raamcontract) - 43012 ICT (geen raamcontract) - 43022 Juridische ondersteuning, advies en onderzoek (geen raamcontract) - 43023 Personeel & Organisatie (geen raamcontract) - 43024 Beleidsadvies (geen raamcontract) - 43025 Communicatie (geen raamcontract) - 43026 Overige externe ondersteuning, advies en onderzoek (geen raamcontract)- 43029 Interim management - 43040 Inhuur bij organisaties zonder winstoogmerk - 43041 Overig Totaal personeel van derden

Voorzieningen

Onderhandenwerk

746 1.612 262 55 1.151 1.355 13 178 2 1 835 1 44 6.255

Totaal

746 1.612 262 55 1.151 1.355 13 178 2 1 835 1 44 6.255

Posten, groter dan € 500.000,- dienen van een toelichting te worden voorzien. Toelichting: 1 flexibele schil - dit wordt o.m. gehanteerd om de taakbelasting en bezetting goed te laten aansluiten 2 externen inz. ICT / projecten - hier gaat het om specifieke kennis 3 verkiezingen - voor het opvangen van incidentele werkzaamheden inz. verkiezingen 4 reorganisatie - incidentele inhuur t.b.v. de reorganisatie 5 onderzoek en advies Toelichting per kostensoort : 43000 43010 43012 43022 43029

betreft met name Flexibele schil en reorganisatie grotendeels verkiezingen, Flex. Schil en Onderz. en advies ICT/Projecten ICT/Projecten Flex. Schil, ICT/Projecten en verkiezingen

Toelichting categorieën: Personeel van derden/Aard Onder deze categorie worden uitsluitend gerangschikt de kosten van personeel van derden die op basis van een tarief in rekening worden gebracht. Tot dit personeel worden onder andere gerekend degenen die beschikbaar worden gesteld door andere gemeenten, uitzendbureaus, advies/ingenieursbureaus, sociale werkverbanden en voorts schoonmaak- en onderhoudspersoneel

Toelichting gebruik grootboekrekeningen rubriek 3000 Personeel van derden (FI/2010.438): 43000

Uitzendkrachten

43010

Uitzendkrachten (raamcontract)

43011

Financiën & Control (raamcontract)

43021

Financiën & Control

43012

ICT (raamcontract)

43022

ICT

43013

Juridisch advies (raamcontract)

43023

Juridisch advies

Alle arbeidskrachten die via een uitzendbureau worden ingehuurd. Een uitzendbureau staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Idem, maar dan mbt de raamcontracten. Dit zijn: Tempo Team, Dactylo en Societas. Idem 43021, maar dan mbt de raamcontracten EN inclusief interim management (omdat dit als functie in het raamcontract is opgenomen). Perceel 1 Fin.adm. dienstverlening is ondergebracht bij Randstad. Perceel 2 - Advies, management en control is ondergebracht bij Yacht, Balance en Eiffel. Advies, onderzoek en/of ondersteuning ten behoeve van de interne bedrijfsvoering of de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op het gebied van Financiën & Control. Idem 43022, maar dan mbt de raamcontracten EN inclusief interim management (omdat dit als functie in het raamcontract is opgenomen). Perceel 1 Management & Consultancy is ondergebracht bij Cim Solutions, Verdonck en Devoteam. Perceel 2 Beheer & Ondersteuning is ondergebracht bij Cim Solutions, InterAccess en BT Nederland. Advies, onderzoek en/of ondersteuning ten behoeve van de interne bedrijfsvoering of de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op het gebied van ICT. Idem 43023, maar dan mbt de raamcontracten bij Pels Rijcken en Salomons. Alle advies, onderzoek en bijstand (ondersteuning) met een overwegend juridisch karakter. Advies, onderzoek en/of

43024 Personeel & Exploitatie Hier wordt het totaalbedrag vermeld van de uitgaven voor de inhuur van externen welke als last in de exploitatie 2012 zijn verantwoord.

Voorzieningen Hier wordt het totaalbedrag vermeld van de uitgaven voor de inhuur van externen welke direct ten laste van de balanspost voorzieningen zijn gebracht. Onderhandenwerk Hier wordt het totaalbedrag vermeld van de uitgaven voor de inhuur van externen welke direct ten laste van de balanspost onderhandenwerk zijn gebracht.

52

DPZ

14.2.2 Bedrijfsvoering 1c Bezetting en Vacatures

Totaal aantal personen cfm. ARG (nog in dienst) Feitelijke bezetting in fte’s Formatie in fte's Bemiddelingskandidaten reorganisatie (oud-SBK)

stand 31-12-2012 663 603,63 648,53

aantal: waarvan nieuw: Reїntegratiekandidaten reorganisatie aantal: (nieuw-SBK) waarvan nieuw: Reїntegratiekandidaten (medisch) aantal: waarvan nieuw: Bemiddelingskandidaten overig 0 Aantal effectieve vacatures 29 op 31-12-2012 Aantal WIA beslissingen minder dan 0 35% loonverlies in 2012 Aantal WIA / WGA beslissingen 3 (minimaal 35% loonverlies) in 2012 Aantal WIA / IVA beslissingen (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ) in 2012

toelichting

3 0 2 2 0 0

Dit is inclusief 15 tijdelijke vacatures/klussen.

0

53

DPZ 14.2.2 Bedrijfsvoering 2a Ziekteverzuim

Verzuim% 2012 (inclusief verzuim > 1 jaar) excl. Zwangerschapsverlof

Verzuim% 2012 (exclusief verzuim > 1 jaar) excl. Zwangerschapsverlof

Verzuimfrequentie excl. zwangerschapsverlof

6,75

5,07

1,56

Totaal dienst

RI&E Datum laatste RI&E:

Gem. Ziekteverzuimduur excl. zwangerschapsverlof 24,24

Doelstelling voor 2012 verzuim% (exclusief verzuim > jaar) 3,6

Doelstelling voor 2012 verzuimfrequentie 1,5

22-8-2012

Agressie Aantal gevallen waarbij dit jaar aangifte is gedaan bij de politie:

2

Meldingen (non-) verbale agressie:

5

beledigen, vernederen, aantasten goede naam of eer, zwartmaken, smaad, treiteren, discriminatie

Meldingen persoonsgerichte bedreiging:

5

dreigen door houding, gebaar, volgen, stalken, intimidatie, bemoeilijken, onmogelijk maken of juist dwingen tot handelingen/werkzaamheden, lokaalvredebreuk, schenden, kwetsen van het schaamtegevoel, eerbaarheid en seksuele intimidatie, pogingen tot schoppen, slaan of verwonden)

Meldingen fysieke agressie:

2

mishandeling, verwonden, schoppen, aanranding, beetpakken, duwen, trekken, slaan, spugen, gericht gooien met voorwerpen, wapen gebruik, vernielen

54

DPZ

14.2.2 Bedrijfsvoering 2d Mobiliteit

Aantal personen tot 31-12-2012 a. Instroom in de dienst vanuit een andere dienst

Aantal

20 b. instroom in de dienst van buiten de gemeente 8 c. uitstroom uit de dienst naar een andere gemeentedienst 9 d. uitstroom uit de dienst naar buiten 33 netto instroom/uitstroom: (a+b) - (c+d) -14 interne functiewisselingen binnen de dienst 25 Totaal aantal (opengestelde) vacatures in verslagjaar 70: waarvan 32 tijdelijke vacatures en klussen

55

DPZ 14.2.2 Bedrijfsvoering 3a Diversiteit

Diversiteit / Beroepsniveau’s

Totaal aantal personeels leden

Aantal vrouwen

Elementaire beroepen Sal. sch. 1 t/m 3 Lagere beroepen Sal. sch. 4 t/m 6

1

1

Percentage vrouwen (o.b.v totaal bestand) 1

104

71

68,3

246

163

66,3

297

109

36,7

15

7

46,7

Middelbare beroepen Sal. sch. 7 t/m 8 Hogere beroepen Sal. sch. 9 t/m 13 Topfuncties Sal. sch. 14 en hoger

Sollicitanten Vacatures schaal 13+ Stadsdeeldirecteur Centrum S15

1 2 Stadsdeeldirecteur Laak S14 Hoofd F&C S14

3 4 5

Totaal aantal 2

1 3

Aantal vrouwen

Aangenomen Aantal allochtonen 1

1

Vrouw

Allochtoon

Anders, reden: andere kandidaat was geschikt

1 op 31-12-2012 nog niet vervult

Kandidaat Allochtoon wel/geen wel

wel geen

Bij geen, reden:

Lid in selectiecommissie Allochtoon wel/geen

Bij geen, reden: beperkte selectiecommissie

geen wel niet beschikbaar

wel

Opmerking: Het college heeft met ingang van 1 januari 2010 besloten geen verdere aparte registratie meer te laten plaatsvinden van medewerkers op basis van allochtone afkomst. Hierdoor is de uitvraag naar aantal allochtonen o.b.v. het registratiebestand komen te vervallen. Vacatures 13+ Voor het Diversiteitsbeleid 2010 – 2014 is besloten dat voor elke vacature voor een leidinggevende in functieschaal 13 en hoger een selectiecommissie met minimaal één allochtoon wordt gevormd en minimaal één allochtoon bij de laatste drie kandidaten zit. Verder moet in dit format worden toegelicht hoeveel vrouwen en allochtonen er hebben gesolliciteerd en of een vrouw of allochtoon is aangenomen.

56

DPZ

14.2.2 Bedrijfsvoering 5a Wet topinkomen De volgende functies overschrijden het grensbedrag 2011 (€ 193.000,= *), zoals bedoeld in de WOPT: 1 Functie :

2

3

GEEN

Arbeidstijd : 1 Belastbaar loon

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(Het bedrag zoals op de jaaropgave is vermeld)

2 Pensioenafdracht Werkgeversdeel Werknemersdeel

€ €

3 Overige voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (Reserveringen die van het bruto loon worden afgetrokken en daardoor niet zichtbaar zijn in het belastbaar loon, zoals bijv. levensloop).

Ontslagvergoedingen voor zover deze niet in het belastbaar loon zijn 4 opgenomen. (Bijv. een storting in een stamrecht bv.)

Totaal * Zie toelichting

57

DPZ

14.2.3 Format ( bij de jaarrekening 2012). Dienst DPZ

Titel Onderzoek Reorganisatie fase 2: Hoofdafdeling Bedrijfsvoering DPZ, Inrichting afdeling Financiën en Control

DPZ

Digitalisering (diverse trajecten)

DPZ

Project efficiënte dienstverlening KCC

Doel/Probleemstelling Deze reorganisatie is de volgende stap in de verdere ontwikkeling en optimalisatie van bedrijfsvoeringprocessen van de Afdeling Bedrijfsvoering van de dienst Publiekszaken. Invullen opgelegde apparaatskosten bezuiniging Invullen opgelegde apparaatskosten bezuiniging

Onderwerp 2= Organisatie en aansturing 4= Kwaliteitszorg 5= Financiën 7= Overig beheer

Type Onderzoek 7 =Overig

7= Overig beheer

5 = Overig efficiencyonderzoek

7= Overig beheer

5 = Overig efficiencyonderzoek

58

DPZ

14.2.4 Bedrijfsvoering – Juridische zaken 1. Vragen over juridische procedures 1.1 Aantallen primaire besluiten en bezwaarschriften Geef kwantitatieve informatie over de onderstaande punten. Geef daarbij dezelfde gegevens als op het formulier Burgerjaarverslag. Omschrijving a. primaire besluiten (exclusief personeelsbesluiten) b. bezwaarschriften (HGR, DPZ, SZW, DSB/naheffingsaanslagen parkeren, DPZ/ambtenaar van de Burgerlijke Stand) (exclusief personeelsbesluiten)  ingediend  afgehandeld  (gedeeltelijk) gegrond / herroepen  ingetrokken met herziening  ongegrond  ingetrokken zonder herziening  niet-ontvankelijk  doorgezonden naar juiste instantie  afgedaan binnen wettelijke termijn

aantal 2.114.431

13639 11069 6317 4752 …. …. ….

1.2. Verzoeken Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Geef kwantitatieve informatie over de onderstaande punten. Het gaat hier om de Wob-verzoeken die door de directeuren krachtens mandaat en door het college worden afgedaan. Omschrijving a: Schriftelijke Wob-verzoeken  ingediend  afgehandeld  afgedaan binnen wettelijke termijn b: Dwangsommen (op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)  ingediende verzoeken (ingebrekestellingen)  aantal verbeurde dwangsommen  bedrag dat hiermee gemoeid was

aantal 22 19 9

9 9 € 9640

Toelichting: alle ingebrekestellingen betroffen faxen die bij een van de decentrale faxen van DPZ zijn binnengekomen en vervolgens verdwaald zijn geraakt. Omdat de verzoekers fax-journaals konden overleggen als bewijs van indiening van de verzoeken, ontkomt de gemeente niet aan betaling van dwangsommen De WOB-verzoeken waren veelal voor andere diensten bestemd, maar aangezien de faxen bij DPZ zijn kwijtgeraakt, brengen de andere diensten de dwangsommen in rekening bij DPZ. Door middel van ontkoppeling van faxen, het verwijderen van nummers van internet en het geven van voorlichting aan medewerkers wordt gepoogd dit verschijnsel het komende jaar in te dammen.

59

DPZ

1.3. Verzoeken Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Wet dwangsom) Geef kwantitatieve informatie over de onderstaande punten. Het gaat hier om verzoeken om dwangsom (buiten Wob-gevallen) Omschrijving a: Dwangsommen  ingediende verzoeken (ingebrekestelling)  aantal verbeurde dwangsommen  bedrag dat hiermee gemoeid was

aantal 2 1 €140

1.4 Redenen bezwaarschriften niet binnen wettelijke termijn De gemeente Den Haag wil in 2012 90% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afdoen. Niet alle bezwaarschriften worden binnen de wettelijke termijn afgedaan. Hiervoor kunnen diverse redenen bestaan, zoals het te laat aanleveren van de benodigde stukken, een contrairprocedure of het door andere oorzaken te laat nemen van het besluit op bezwaar na het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften. Zijn er binnen uw dienst redenen aan te wijzen voor vertragingen in de afdoening? Zo ja, welke zijn dat en wat doet uw dienst om hierin verbetering aan te brengen? Antwoord: De wettelijke termijn voor het afdoen van bezwaarschriften m.b.t. belastingaangelegenheden eindigt op 31 december van het jaar waarin de aanslagen zijn opgelegd. Dit met uitzondering van de bezwaarschriften die in de laatste zes weken van het jaar worden ingediend. Daarvoor geldt een afdoeningstermijn van zes weken. De bezwaarschriften worden nagenoeg binnen deze termijn afgedaan. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de afdoeningtermijn van een flink aantal nog niet afgehandelde bezwaarschriften nog niet verstreken is. De meeste bezwaarschriften binnen KCC worden binnen de wettelijke termijn afgedaan. Als dit onverhoopt niet het geval is, ligt de oorzaak in het contrair-gaan of is er slechts sprake van een kleine overschrijding. Er is derhalve geen aanleiding voor maatregelen. 1.5 Vraag: Hoeveel uitspraken van bestuursrechters zijn in 2012 gedaan met betrekking tot besluiten die in eerste instantie van uw dienst afkomstig waren? Hoeveel waren er gegrond? Omschrijving a. in beroep b. in hoger beroep

aantal 840 25

aantal gegrond 150 1

1.6 Uitspraken civiele rechters Hoeveel uitspraken van civiele rechters zijn in 2012 gedaan met betrekking tot uw dienst? Hoeveel waren er in uw nadeel? Licht toe wat voor soort zaken het betrof.

60

DPZ

Omschrijving

aantal

a. in eerste aanleg b. in hoger beroep c. in cassatie

249 4 0

aantal verloren zaken nvt nvt nvt.

aantal geschikte zaken nvt nvt nvt

Toelichting: Deze uitspraken hebben betrekking op vaststelling geboortegegevens, adoptie, voornaamswijzigingen etc., zaken waarbij betrokkene rechtstreeks met een verzoekschrift (de verzoekschriftenprocedure boek 1 BW) naar de rechtbank gaat en waar geen primair besluit aan ten grondslag heeft gelegen. De ambtenaar van de burgerlijke stand is geen partij, maar wordt door de rechtbank opgeroepen als belanghebbende. Er kan dan ook niet van verloren of geschikte zaken gesproken worden. Ook het intrekken van een verzoekschrift zegt niets. Zo is het bijv. mogelijk dat een generaal-pardonner identiteitsherstel heeft weten te verkrijgen, waardoor de procedure met betrekking tot een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens gestaakt kan worden. 1.7 Procedures en werkafspraken over resultaten Geef precies aan welke procedures en/of werkafspraken uw dienst heeft voor het verzamelen, analyseren en terugkoppelen binnen de dienst van de resultaten van bezwaar-, beroeps- en civiele procedures? Geef, als hiervoor binnen uw dienst geen procedures en/of werkafspraken bestaan, aan wat de reden daarvan is. Antwoord: Net als voorgaande jaren worden binnen de Belastingzaken de volgende afspraken gehanteerd:  continue afstemming tussen de afdeling Heffing en de afdeling Fiscaal-Juridische Zaken over de uitkomsten van de beroepsprocedures en de invloed daarvan op het bedrijfsproces  afstemming over de te gebruiken modeluitspraken voor de afhandeling van de bezwaarschriften.  afstemming met de afdeling Invordering over juridische aspecten van invorderingsaangelegenheden  voortdurende afstemming met de afdeling Taxatie & Vastgoed met betrekking tot WOZaangelegenheden  verspreiding jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving binnen Belastingzaken. De bezwaar- en beroepszaken van KCC worden behandeld door een kleine groep mensen (het team Advies plus een jurist van BOJZ) die goed overzicht heeft over de resultaten. Waar nodig wordt teruggekoppeld naar de ambtenaar of afdeling die belast is met het nemen van de primaire besluiten. De behandelend ambtenaar wordt ook meestal betrokken bij het bezwaar of beroep.

2. Vragen over de inschakeling van externe juridische expertise 2.1 Inschakeling ander kantoor dan huisadvocaat In hoeveel gevallen heeft uw dienst in het verslagjaar een ander kantoor dan een van de huisadvocaten ingeschakeld voor : a. Procesvertegenwoordiging: b. Juridische advisering:

Geen inhuur Geen Inhuur

61

DPZ

Wat waren de totale kosten (excl. BTW) daarvan?

2.2 Redenen inschakeling ander kantoor Geef voor de bovenstaande gevallen (2.1) afzonderlijk aan wat voor kwestie het betrof, waarom u niet koos voor een van de huisadvocaten, voor welk kantoor u wel hebt gekozen en waarom u daarvoor koos. Antwoord:

2.3 Inhuur juridisch personeel a. Heeft uw dienst in 2012 juridisch personeel ingehuurd via een daartoe gespecialiseerd bureau en zo ja, welk bureau (denk aan: Brunel Legal, Maandag, e.d.)? Antwoord:

Er heeft inhuur plaatsgevonden bij het fiscaal adviesbureau Van den Bosch & partners b. Welke kosten (excl. BTW) waren hier in totaal mee gemoeid? Antwoord: € 12901,41 c. Hoeveel arbeidsuren waren hiermee gemoeid? Antwoord: 144 uur d Geef aan voor welke werkzaamheden u dit personeel heeft ingehuurd. Antwoord:

Assistentie bij de behandeling van de voorraad beroepschriften WOZ/proceskosten voor het opstellen verweerschriften WOZ/proceskosten. Voor de afhandeling van de beroepszaken WOZ 2.4 Inschakeling externe juridische expertise in plaats van het JAB Geef aan in welke gevallen uw dienst er in 2012 voor heeft gekozen om externe juridische expertise in te schakelen en niet het Juridisch Adviesbureau (JAB). Geef duidelijk aan wat daarvoor de reden was. Bijvoorbeeld: als u het JAB niet heeft ingeschakeld vanwege het ontbreken van specifieke expertise bij het JAB, geef dan concreet aan om welk soort expertise het ging. Antwoord: In de zaak van het ontslag van de zgn. weigerambtenaar is Pels Rijcken ingeschakeld, vanwege de politieke gevoeligheid en het afbreukrisico voor de gemeente.

62

DPZ

14.2.6 Bedrijfvoering- Integriteit Het integriteitsbeleid is vastgelegd in het Concernkader Integriteit 2009. Daarin wordt op eenduidige en samenhangende wijze invulling gegeven aan het Haagse integriteitsbeleid, waarbij het accent ligt op structurele preventie van integriteitsschendingen. De dienst DPZ geeft volledig invulling aan dit kader en gaat op een aantal aspecten zelf verder. Enerzijds heeft dit te maken met de bijzondere situatie voor de GBA, anderzijds met de extra aandacht die de dienst zelf geeft aan het integriteitsaspect. 1. Organisatie Bureau, Stuurgroep en Platform Integriteit Centraal fungeren de medewerkers van het Bureau Integriteit, ondergebracht bij de BSD, als meldpunt voor vermoedens van integriteitsschendingen. Zij vormen een liaison naar de Stuurgroep Integriteit die toezicht houdt op de afhandeling van meldingen. Het Platform Integriteit is samengesteld uit medewerkers van het Bureau Integriteit en integriteitfunctionarissen van DPZ, SZW, DSB, OCW en DSO. Hierin wordt samengewerkt aan het delen van kennis en ervaringen en worden gemeente-brede zaken op het gebied van integriteit besproken. Organisatie binnen de dienst Publiekszaken Binnen DPZ zijn één integriteitscoördinator, één vertrouwenspersoon integriteit en twee vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag benoemd. In 2012 zijn er 3 nieuwe benoemingen geweest. De benoeming van de vertrouwenspersonen (in nevenfunctie) loopt parallel aan de zittingsduur van de OR van DPZ. Op deze manier is een periodiek evaluatiemoment ingebouwd. Voor onderzoekscapaciteit naar integriteitsvoorvallen kan intern een beroep gedaan worden op systeembeheerders, GBA-specialisten en beveiligingsfunctionarissen. Daarnaast speelt de dienst information security officer (DISO) een actieve rol in risicoanalyses en technische en procesmatige maatregelen om gevonden risico's goed te kunnen managen. 2. DPZ kaders en werkwijze Voor een DPZ medewerker met een vermoeden van integriteitsschending is de Handreiking medewerkers: rollen en taken melding integriteitschending (maart 2011) beschikbaar. Deze is gepubliceerd op intranet en actief onder de aandacht gebracht van alle medewerkers. In de Nota integriteitschending Publiekszaken: stappenplan vertrouwelijk onderzoek met verwijzing naar afhandeling (juni 2012) is gedetailleerd uitgewerkt wie welke rol speelt bij een vermoeden van integriteitsschending en wat de te volgen stappen zijn. Alle nieuwe medewerkers bij DPZ worden uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst. Integriteit maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het programma. Nieuwe medewerkers bij de gemeente leggen de eed af in een bijeenkomst met de Algemeen Directeur, waarin ook een aantal integriteitsdilemma's wordt besproken. Alle medewerkers, vast, extern of stagiair, tekenen de geheimhoudingsverklaring. Is een medewerker nieuw bij de gemeente Den Haag dan wordt gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag te overhandigen. Dit geldt ook voor uitzendkrachten en andere externen. Hierin gaat de dienst dus verder dan in het concernkader Integriteit is aangegeven. In ieder functioneringsgesprek komt integriteit aan de orde. De leidinggevende bepaalt hoe hier invulling aan wordt gegeven. In het management development (MD) traject voor leidinggevenden zit het integriteitsaspect op diverse plekken verweven en het komt specifiek aan de orde in de module authentiek leiderschap. Benadrukt wordt dat de leidinggevenden een voorbeeldfunctie hebben. DPZ hecht er verder belang aan dat alle nieuwe leidinggevenden deel nemen aan de concerntraining Integriteit en Leidinggeven.

63

DPZ

3. Kritische bedrijfsprocessen In het kader van de informatiebeveiliging zijn in 2012 binnen de gemeente de top 10 kritieke processen vanuit bedrijfscontinuïteit onderzocht. De diensten zijn voor deze kritieke processen nagegaan wat de risico’s zijn op het gebied van integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid. Functiescheiding en het autorisatiebeheer zijn belangrijke integriteitsonderwerpen bij de informatiebeveiliging. In de planning voor 2013 zullen de risicoanalyses uiterlijk eind 1e halfjaar afgerond moeten zijn. In de top 10 kritieke processen staan voor DPZ het proces verlenen reisdocumenten en rijbewijzen, en de website www.denhaag.nl. In aanvulling op deze risicoanalyses voert de dienst nog extra activiteiten uit die o.a. voortvloeien uit het voorgeschreven wettelijk kader. Reisdocumenten en rijbewijzen De Paspoortwet en de Wegen- en Verkeerswet 1994 schrijven voor dat jaarlijkse audits worden uitgevoerd, waarbij controles worden uitgevoerd naar de beveiliging en afgifte van deze documenten. In 2011 zijn audits reisdocumenten en rijbewijzen uitgevoerd en in februari 2012 aangeboden aan de burgemeester. De audit wordt gehouden met behulp van het BeveiligingsNet2001, het door het Agentschap Basisregistratie Personen en Reisdocumenten (BPR) beschikbaar gestelde hulpmiddel, aan de hand waarvan kan worden nagegaan hoe veilig de opslag, uitgifte en administratie van reisdocumenten verlopen in de gemeente. I.v.m. wijzigingen in de Paspoortwet is het BeveiligingsNet2001 verouderd. Dat is ook de reden waarom in 2012 geen audit is gehouden. Vanaf 9 februari 2013 zal een nieuw hulpmiddel, het zgn. evaluatie-instrument GBA en reisdocumenten, zijn intrede doen om een controle uit te voeren op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen rond de aanvraag en afgifte van reisdocumenten. Voor 1 oktober 2013 zal deze audit op basis van deze nieuwe systematiek moeten hebben plaatsgevonden. Over de bevindingen wordt aan de BGM als procesverantwoordelijke gerapporteerd. Het is hierbij goed om te vermelden dat binnen de dienst altijd eerst een eigen audit wordt uitgevoerd ter voorbereiding van de formele audit. Dit om, indien nodig, corrigerende maatregelen te treffen. Eén keer per drie jaar moet een externe deskundige een onderzoek uitvoeren op de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de bovengenoemde jaarlijkse controle. Het eerstvolgend externe onderzoek is gepland voor het najaar 2013. De gemeenten moeten dit onderzoek op 31 december 2013 hebben uitgevoerd en afgerond. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften en met het doel de uitwisseling van kennis te bevorderen zijn de (externe) onderzoeken van 2004, 2007 en 2010 op de Haagse afgiftelocaties uitgevoerd door de beveiligingsfunctionarissen van de gemeente Rotterdam. De Haagse beveiligingsfunctionarissen hebben op hun beurt het onderzoek uitgevoerd op de Rotterdamse afgiftelocaties. Alle uitgevoerde audits zijn voor DPZ positief uitgevallen met als constatering dat aan alle eisen voor functiescheiding en autorisatiebeheer wordt voldaan. Gemeentelijke Basisadministratie ( GBA) In de wet GBA en nadere regelgeving zijn zaken als het gebruik van de GBA, autorisaties en protocollering vastgelegd. DPZ geeft hier uitvoering aan. Protocollering houdt in dat elke mutatie en inzage van persoonsgegevens wordt vastgelegd waardoor het gebruik altijd te herleiden is. Periodiek wordt DPZ door het Rijk middels de GBA audit beoordeeld op de toepassing van de GBA. In 2012 heeft deze audit weer plaats gevonden, met bijzondere aandacht voor het procesmatige deel (functiescheiding, autorisatiebeheer, etc.), en waar ook nu weer de dienst voor is geslaagd. Voor de ruim 2000 binnengemeentelijke gebruikers van GBA is de gemeentelijke Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Reglement voor de Haagse

64

DPZ

bevolkingsadministratie van kracht. Op basis hiervan zijn leveringsovereenkomsten met andere diensten getekend. Monitoring van het gebruik van de GBA vindt plaats in samenwerking met de accountantsdienst. Via de protocollering van handelingen kan bij incidenten of meldingen achteraf onderzoek worden gedaan. De mogelijkheid wordt onderzocht om gebruik te maken van programmatuur waarmee de systematische en proactieve monitoring op het gebruik van de GBA kan plaatsvinden. Daadwerkelijk implementatie is afhankelijk van de geboden functionaliteit, kostenoverwegingen en het overleg met de OR in het kader van het gebruik van dergelijke systemen. Medio 2013 is een eerste verkenning hiernaar gereed. 4. Activiteiten in 2012 en Plannen voor 2013 In 2011 en 2012 zijn 20 presentaties gehouden waarin aandacht is besteed integriteit en ongewenst gedrag binnen de nieuwe dienst DPZ. In iedere bijeenkomst zijn dilemma’s interactief besproken met de aanwezige medewerkers. Gedurende 2012 is binnen diverse teams het Open Kaartspel gespeeld, waarbij in kleine groepjes op de teams toegespitste dillema’s zijn besproken. Hierop is veel positieve feed back ontvangen. Binnen DPZ zal dit in 2013 aan meer afdelingen worden aangeboden. Daarnaast is in 2012 aandacht besteed aan de procedures rondom autorisatiebeheer, werkzaamheden in de kas op de stadsdeelkantoren, inkoop en inhuur, alsmede het naleven van procedures en afspraken rondom risicovolle processen als reisdocumenten, rijbewijzen en het omgaan met vertrouwelijke informatie zoals die binnen DPZ in diverse vormen en op diverse plaatsen aanwezig is. Dit maakt onderdeel uit van reguliere communicatie binnen afdelingen, maar heeft ook plaatsgevonden naar aanleiding van audits en/of casussen binnen de dienst. In 2013 zal aandacht worden besteed aan o.a. de volgende zaken:  Alle diensten en producten voor gemeenteambtenaren zijn alleen verkrijgbaar via de gebruikelijke weg (balie of internet) en volgens de afgesproken procedure  Het op de juiste wijze doorlopen van het inkoopproces  Het melden van nevenfuncties  Het vastleggen van inwerkprocessen  Extra preventie. In het overleg van de G4 op het gebied van burgerzaken zal op initiatief van DPZ ook aandacht worden besteed aan het thema integriteit. 5. Meldingen en Riscoanalyse Meldingen In 2012 zijn er acht nieuwe meldingen van integriteitsschendingen bij DPZ bij de stuurgroep integriteit binnengekomen. Alle meldingen hadden te maken met GBA informatie, paspoorten of rijbewijzen. In drie gevallen was er een andere dienst bij betrokken, een van de deze drie meldingen is door de andere dienst ingebracht bij de stuurgroep. Van het totaal aantal meldingen zijn er zes gegrond en twee ongegrond verklaard. In twee gevallen is strafontslag opgelegd, in andere zaken zijn lichtere disciplinaire maatregelen voorgesteld of opgelegd, vier zaken zijn nog niet volledig afgerond. We werken continu aan verbetering door voorlichting, preventie en handhaving om het risico op incidenten zo klein mogelijk te maken. De dienst heeft vertrouwen in haar medewerkers, maar dit mag geen blind vertrouwen zijn. Meer nog dan nu het geval is zal toegewerkt moeten worden naar geïnformeerd vertrouwen. Leidinggevenden en proceseigenaren spelen een belangrijke rol, zowel in hun voorbeeld functie als in hun taak om invulling te geven aan dat geïnformeerd vertrouwen als in het bieden van een veilige werkomgeving waarin transparantie en openheid een natuurlijke plaats in nemen.

65

DPZ

Risicoanalyse In 2013 zal een actualisatie van de risicoanalyse voor heel DPZ worden gemaakt waarbij aandacht zal zijn voor risico’s op gebied van informatiebeveiliging, financiën en integriteit. Dit ter aanvulling op de al uitgevoerde exercities voor de al genoemde top tien van kritische bedrijfsprocessen. Voor de zomer 2013 ligt er een risicoanalyse op hoofdlijnen op basis voor deze overige processen om vervolgens na de zomer een verdiepingsslag te maken op de gesignaleerde aandachtspunten. In het bijzonder gaat het dan om de volgende processen:  Verkiezingen  Centrale Registratie Inlichtingen Bureau  Integraal belasting proces  Verlenen van vergunningen  Ontsluiten Kernregistratie Natuurlijke Personen  WOZ infodesk  Migratie en vestiging Samenvattend Preventie en handhaving zijn een continu proces bij Publiekszaken. Daarnaast is er bij de dienst blijvend veel aandacht en inzet op het aspect integriteit bij de inrichting van de werkprocessen en het continue onder aandacht brengen van het onderwerp bij medewerkers en leidinggevenden.

66

DPZ

14.4 Paragraaf Lokale heffingen De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. Het Belastingplan 2011- 2014 bevat de kaders voor de lokale heffingen in deze collegeperiode. Naast lage tarieven en heffingen streven we er naar om ook de kosten van het heffen en innen van belastingen zo laag mogelijk te houden. Ook streven we er naar om met stringentere handhavings- en invorderingsacties er voor te zorgen dat mensen die belasting moeten betalen dat ook werkelijk doen. In de rapportage die in het najaar van 2012 is verschenen, is de raad over de voortgang van het Belastingplangeïnformeerd. Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale heffingen en het kwijtscheldingsbeleid. Tarievenbeleid College-akkoord 2010-2014 De Onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen daalt deze collegeperiode volgens afspraak structureel met 10% ten opzichte van 2009. Hiervan is incidenteel 6% gerealiseerd in 2010. In 2011 is deze incidentele daling structureel gemaakt door inzet van € 2 miljoen uit het college-akkoord. De resterende 4% daling is in 2012 gerealiseerd. Hiermee is in 2012 ten opzichte van 2009 een structurele daling van de OZB op woningen bereikt van 10%. In 2013 en daarna blijft de OZB-lastendruk op woningen in de rest van de collegeperiode gelijk. Tariefsontwikkelingen 2012 Voor het jaar 2012 ging het om de volgende ontwikkelingen.  De OZB op woningen is ten opzichte van 2011 met 4% gedaald als gevolg van de afspraken uit het Coalitieakkoord. In verband met de herwaardering van de stad en de herijking van de dervingsposten is het OZB-tarief woningen per saldo met 4,3% gedaald;  Voor de tariefstelling OZB geldt dat de waardeverandering van de stad budgetneutraal in de tarieven is verwerkt. De waardeverandering is daarom niet van invloed op de totale OZB-opbrengst of op de gemiddelde OZB-aanslag;  De afvalstoffenheffing is ten opzichte van 2011 met gemiddeld 2,9% gedaald. Alle categorieën huishoudens zijn in 2012 minder afvalstoffenheffing gaan betalen. Het tarief is het meest gedaald voor de 1persoonshuishoudens (- 5,5%). De tariefsverlaging is het gevolg van de stijging van het aantal huishoudens in de afgelopen jaren en van herijking van de kosten. De herijking is een uitvoering van een motie van de raad uit 2010;  De tarieven rioolheffing en hondenbelasting zijn ten opzichte van 2011 niet gewijzigd.  De tarieven begraafrechten, binnenhavenbelasting en leges zijn - met uitzondering van de legestarieven bouwvergunningen, reisdocumenten en rijbewijzen - trendmatig (2,45%) verhoogd. De bouwleges zijn per 1 oktober 2011 met 10% verhoogd. De tarieven reisdocumenten zijn per 1 januari 2012 verlaagd in verband met een verlaging van de wettelijke tarieven. Het tarief voor een rijbewijs is niet gewijzigd. Kwijtscheldingsbeleid Het kwijtscheldingsbeleid voor natuurlijke personen is in 2012 niet gewijzigd. Dit betekent dat voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing voor eigenaren en de hondenbelasting de maximale kwijtscheldingsnorm is toegepast. Deze norm is 100 procent van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm. Voor de hondenbelasting is kwijtschelding alleen mogelijk voor het bedrag van de eerste hond. Met ingang van 2012 kunnen ook ondernemers voor kwijtschelding in aanmerking komen. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor privé-belastingen. Voor belastingen die (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep is geen kwijtschelding mogelijk. In de praktijk komen ondernemers die voldoen aan de voorwaarden, in aanmerking voor kwijtschelding vande afvalstoffenheffing. Kwijtschelding van de OZB en rioolheffing komt veel minder vaak voor omdat deze heffingen van de eigenaar worden geheven zodat er in veel gevallen sprake is van vermogen. De kwijtscheldingsregeling geldt voor ondernemers die een uitkering ontvangen op basis van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004. Door het openstellen van de kwijtscheldingsregeling voor deze groep ondersteunt de gemeente ondernemers met voldoende perspectief en levensvatbaarheid in een moeilijke periode.

67

DPZ

In 2012 is aan 36 ondernemers kwijtschelding verleend van de afvalstoffenheffing. In 2012 is de weten regelgeving met betrekking tot de kwijtschelding van lokale belastingen gewijzigd. De wetgever heeft het mogelijk gemaakt om de netto kosten van kinderopvang aan te merken als uitgaven, en heeft daartoe een budget ter beschikking gesteld. Dit vermindert de armoedeval en maakt werken lonender. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om een gewijzigde inkomensnorm voor 65-plussers te hanteren, zodat AOW’ers dezelfde mate van kwijtschelding houden. Invoering van deze maatregel zorgt ervoor dat het recht op kwijtschelding hetzelfde blijft tegen gelijkblijvende kosten. Den Haag maakt met ingang van 2013 gebruik van deze nieuwe mogelijkheden. Ontwikkelingen Herwaardering onroerend goed (WOZ/OZB) Het Haags onroerend goed wordt jaarlijks gewaardeerd. De waardepeildatum ligt één jaar voor het kalenderjaar waarop de waarde betrekking heeft. Dit betekent dat voor de herwaardering 2012 is uitgegaan van het waardeniveau van de onroerende zaken op de peildatum 1 januari 2011. OZB-compensatieregelingen voor sportverenigingen en startende ondernemers In het collegeakkoord is afgesproken dat amateursportverenigingen en startende ondernemers ontheffing krijgen van de OZB. Op deze wijze wil het college sportverenigingen en ondernemerschap steunen door terughoudend te zijn met gemeentelijke heffingen en daarmee ook te zorgen voor lastenverlichting voor deze voor de stad zo belangrijke doelgroepen. Met ingang van 2012 worden startende ondernemers met een eigen bedrijfshuisvesting gecompenseerd voor de OZB-gebruikersbelasting. Deze ondernemers hebben recht op maximaal 5 jaar compensatie voor de OZB-lasten. In 2012 hebben 729 startende ondernemers een verzoek tot compensatie ingediend. In 345 gevallen is de aanvraag toegekend, 379 aanvragen zijn afgewezen, 3 aanvragen zijn ingetrokken en 2 aanvragen zijn nog in behandeling. Hieruit blijkt dat relatief veel aanvragen worden afgewezen. Het gaat hier met name om ZZP’ers die vanuit huis werken en om die reden niet voldoen aan de voorwaarden voor de compensatieregeling. Haagse amateursportverenigingen worden met ingang van 2011 voor de OZB-lasten gecompenseerd. In 2012 hebben 96 verenigingen gebruik gemaakt van de regeling. Ook de kosten van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers worden gecompenseerd. Afvalstoffenheffing In 2012 is de afvalstoffenheffing voor alle huishoudens verlaagd. Gemiddeld is de afvalstoffenheffing met 2,9 % gedaald. Het tarief is het meest gedaald voor de 1-persoonshuishoudens, met 5,5 %. De tariefsverlaging is het gevolg van de stijging van het aantal huishoudens in de afgelopen jaren en van herijking van de aan de afvalstoffenheffing toegerekende kosten. De herijking is een uitvoering van de in de raadsvergadering van 14 januari 2010 aangenomen motie Wörsdörfer. Meertermijnenregeling Met ingang van 2012 hebben Haagse belastingbetalers de mogelijkheid om de woonlastenaanslag in maandelijkse termijnen te betalen.Op de woonlastenaanslag worden de gemeentelijke woonlasten OZB, rioolheffing en de afvalstoffenheffing gecombineerd. Betaling in maandelijkse termijnen is gemakkelijk en overzichtelijk. Het zorgt er immers voor dat de vaste gemeentelijke lasten, net zoals veel andere vaste lasten voor gezinnen, over alle maanden van het jaar worden gespreid. Hierdoor kunnen burgers hun financiële zaken goed plannen. Belastingbetalers die hiervoor kiezen, moeten de belasting per automatische incasso betalen. Belastingbetalers die liever niet in maandelijkse termijnen willen betalen, moeten hun woonlastenaanslag in één keer voldoen binnen de wettelijke termijn van zes weken. Als het totaalbedrag van het aanslagbiljet hoger is dan € 2.500 - dit geldt vooral voor grotere bedrijven - dan moet de belastingaanslag altijd binnen de wettelijke termijn van zes weken worden betaald. Precariobelasting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is van plan de precariobelasting op ondergrondse leidingen af te schaffen. Het wetsvoorstel is nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden (stand 8 januari 2013).

68

DPZ

Het is daarom nog niet duidelijk of en welke compensatie gemeenten ontvangen. Als de precario wordt afgeschaft levert dit voor Den Haag een structureel nadeel op van € 15 miljoen. BIZ-bijdrage In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is de Experimentenwet in 2012 door het bureau Berenschot geëvalueerd. Het evaluatierapport laat zien dat er door ondernemers veel meer Bedrijveninvesteringszones (BIZ-en) zijn opgericht dan op voorhand werden verwacht (112 ten opzichte van 30). Deze BIZ-en zijn opgericht in zowel grote als kleinere steden, in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. In Den Haag zijn tot nu toe 20 BIZ-en opgericht (19 in winkelgebieden en 1 op een bedrijventerrein). Daarmee is Den Haag koploper in Nederland. Het evaluatierapport laat verder zien dat zowel ondernemers als gemeenten positief zijn over de Experimentenwet, omdat dit een handvat biedt om het organiserend vermogenvan ondernemers te vergroten en daarmee gezamenlijke investeringen van degrond te krijgen. Belangrijke effecten die als gevolg van de BIZ optreden zijn dan ook de vergroting van het onderling vertrouwen en een toename van de betrokkenheid. De minister van Economische Zaken komt op basis van het evaluatierapport tot de conclusie dat de huidige Experimentenwet zichzelf heeft bewezen. Op korte termijn zal de minister daarom een wetsvoorstel indienen dat de Experimentenwet wijzigt in permanente wetgeving, waardoor weer nieuwe BIZ-initiatieven mogelijk worden. Op basis van de huidige wet is dat sinds 1januari 2012 namelijk niet meer mogelijk. Voor de voortzetting van de experimentenwet op reguliere, wettelijke basis bestaat breed draagvlak bij de vertegenwoordigers van ondernemers (VNO-NCW en MKB-Nederland) en gemeenten (VNG). Ontwikkeling lokale lastendruk Ontwikkeling Woonlasten Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. De woonlasten worden door het COELO berekend als som van de OZB voor de eigenaar van de woning, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De ambitie is de komende jaren te (blijven) behoren tot de top 3 van de goedkoopste grote gemeenten. Uit de Atlas van de Lokale Lasten 2012 van het COELO blijkt dat deze doelstelling voor 2012 is gehaald. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de ontwikkeling van de gemiddelde woonlasten in Den Haag over de periode 2007 – 2012. De gemiddelde lasten zijn ontleend aan de COELO-overzichten.

Gemiddelde woonlasten per huishouden. 700 600

539

550

2007

2008

578

550

551

543

2010

2011

2012

500 400 300 200 100 0

2009

69

DPZ

Inkomsten lokale heffingen Overzicht van de begrote opbrengsten 2012 en de realisaties (excl. reserves) van de belangrijkste lokale heffingen voor de jaren 2012 en 2011: Dienst DPZ DSB DSB DPZ DPZ DPZ DSO

Belastingsoort OZB Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting Toeristenbelasting Precariobelasting Precariobelasting (kabels, leidingen) Totaal (reclameobjecten)

realisatie 2012 78.316 62.834 34.061 1.973 4.365 16.150 592 198.291

Begroting 2012 79.985 63.772 33.706 1.640 4.116 15.735 608 199.562

Rekening 2011 82.104 63.420 34.714 1.756 4.493 16.038 607 203.132

Bron: format E – uitkomst per product

Samenhang met programma's en paragrafen De lokale heffingen worden begroot in de programma's Leefomgeving (baten afvalstoffenheffing, kwijtschelding afvalstoffenheffing, baten rioolheffing) en Financiën (baten OZB gebruikers en eigenaren, baten toeristenbelasting, baten hondenbelasting en baten precariobelasting inclusief DPZ en DSO). Tot slot geeft de paragraaf Gemeentelijke inkomsten een totaaloverzicht van de gemeentelijke baten, inclusief de baten uit de gemeentelijke heffingen.

70

DPZ

Bijlagen voor concernstukken

71

DPZ

A. Checklist Dienstjaarrekening

ja / nvt

0 0 1 2 3a 3b 3c 4 5a 5b

Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting Waarderingsgrondslagen Balans Toelichting op de balans Specificatie overlopende activa en passiva Risico's Staat van baten en lasten per dienst Uitkomst programma

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BIJLAGEN Kostenverdeelstaat Reserves Voorzieningen Investeringen realisatie 2012 Grote Investeringsprojecten MIP Specificatie vaste activa en kapitaallasten Sisa (bijlage verantwoordingsinformatie 2012) Vergelijkend cijfer Overzicht gemeentelijke tarieven Garantstellingen Rechtmatigheid Budgetten Stadsdelen Grondexploitatie (DSO) Incidentele baten en lasten

ja ja ja ja ja ja nvt ja ja nvt ja ja nvt nvt

14.1 14.2 14.2.1 14.2.2 14.2.3 14.2.4 14.2.5 14.2.6 14.2.7 14.3 14.4 14.5 14.6

BBV-PARAGRAFEN Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering : Bedrijfsvoering - Aanbestedingen Bedrijfsvoering - P&O Bedrijfsvoering - DMO Bedrijfsvoering - JZ Bedrijfsvoering - Milieu Bedrijfsvoering - Integriteit Bedrijfsvoering - Gemeentebrede en dienstspecifieke processen Treasury (TFI) Lokale heffingen (DPZ/DSB) Verbonden partijen (2 tabs en 2 formats) Grondbeleid (DSO)

Bijlagen voor concernstukken A B C D E F G H I J K L M N O P R

ja / nvt

Checklist aanlevering Programmateksten en prestatie-indicatoren Paragraaf stadsdelen Aansluiting Uitkomst per product Bestedingsvoorstel alleen voor bedrijfsvoering uit de DCR Afstemming vorderingen en schulden Financiering & Ouderdom (Vervallen) EMU-saldo Bedrijfsvoering - P&O Subsidies Actualisatie MIP Ontvangen middelen van derden Krachtwijken Grote Projecten Frictiekosten Verbondenpartijen

nvt ja ja ja ja ja nvt ja nvt nvt ja nvt nvt

72

ja ja volgt ja ja nvt ja nvt ja ja ja ja ja nvt nvt ja nvt

DPZ

B. Programmateksten en prestatieindicatoren 2.3

Programma Dienstverlening & Stadsdelen

Coördinerend portefeuillehouder: Ingrid van Engelshoven

Dienstverlening

Gemeentelijke diensten en

Lasten57.258

producten op een excellente

Baten 16.782

manier aan de bewoners, bedrijven en bezoekers aanbieden

Saldo 40.476N

Programma

Wat hebben we

Wat heeft het gekost

onderdelen

gedaan

in 2012 (x €1.000)

Bevolkingsadministratie, verkiezingenhuwelijken,14070

Burgerzaken

contactcentrum,fraudebestrijding,

Lasten31.985 Baten4.761

moderniseringGBA,

Saldo27.224N

www.denhaag.nl,kernregistratie

natuurlijkepersonen

Verstrekkenvano.a. Batensecretarieleges

paspoorten,rijbewijzen, uittrekselsGBA,afschriften burgerlijkestand,naturalisaties

Lasten4.219 Baten11.684 Saldo7.465V

enverklaringomtrentgedrag

Lasten21.054 Stadsdelen

Inzetvanpersoneelop stadsdeelkantoren

Baten337 Saldo20.717N

Samenlevingsopbouw (bewonersorganisaties)

Lasten

bewonersorganisatiesdiezichbezig

Baten

houdenmetdebelangenbehartiging

Saldo

vanbewoners.

Stimulerenenondersteunenvan

73

DPZ

Hebben we bereikt wat we hebben beoogd? Wijzijnervoordestad!HetKlantContactCentrumenStadsdelen&WijkenzijnhetvisitekaartjevandegemeenteDen Haag. Onzeambitieishoogwaardigedienstverleningtelevereneneenbredeparticipatieinwijkenenbuurtentefaciliteren. Dewensen&vragen,maarzekerookdebijdragevandeHagenaaraandeeigenbuurt,wijkofstadsdeelstaan centraal.Hagenaarszijnmede-eigenaarvandestad.Eigenaarschapismeerdanhetbezittenofhurenvaneenwoning. SamenzijnHagenaarsaandeslaginwijkenvooreenschonereensocialerewoonomgeving.Zijkunneneenhelpende handbiedenbijhetbeheervanstraten&speeltuinenoforganiserensameneenactiviteit. PubliekszakenisdefrontofficeenfrontlijnvandegemeenteDenHaag. Hagenaarszijnwelkomaanhetdigitaleloketopdenhaag.nl,aandetelefoonvia14070ofbijdelokettenopde stadsdeelkantoren.HagenaarsmakenzelfdestadviadesubsidiemogelijkhedenvanStadsdelen&Wijken.Jaarlijksis ruim€8miljoenbeschikbaarvoordeorganisatievanactiviteiteninwijken&buurten. In2012zijnweerflinkestappengezetinhetoptimaliserenvandienstverleningenvergrotenvanparticipatie.

Topindicator

Realisatie 2012

Klanttevredenheid dienstverlening

82 %

Begroting Realisatie 2011 2012 84 %

Nulmeting 2000-2003

82%

77 %

Bron: Stadsenquête 2012 Hebben we gedaan wat we zouden doen? DeHagenaarcentraal Degemeenteisin2012nogmeertoegegroeidnaardeexcellentedienstverlenerdiehetvoorbewoners,bedrijven, expatsen(internationale)instellingenwilzijn.In2012isverdergewerktaanééngedeelddienstverleningsconcepten ééndienstverleningsbeleid.Iederetransactieofinteractietussenbewoners,bedrijvenofinstellingenendegemeente iszoadequaatalsmogelijkafgehandeld.Ditblijktondermeeropdemanierwaaropontvangenmeldingen,klachten, beroepenenbezwarenzijnafgehandeldenhoebewoners,bedrijveneninstellingenzijnbejegend. 92%vandeklachtenisin2012tijdigafgehandeld.82%vandeHagenaarswaardeerdedeklantgerichtheidvande gemeentemetminimaaleen7(bron:Stadsenquête2012).Dedienstverleningrondhettelefoonnummervande gemeente14070werdin2012zelfsgewaardeerdmeteen7,8. Verkiezingen GeheelonverwachtwerdNederlandgeconfronteerdmetextraverkiezingen.Nadevalvanhetkabinetvoordezomer diendedirectgestarttewordenmethetopzettenvandeorganisatierondhetregisterenvandekiezersbuiten Nederland. DeNederlandsekiezersinhetbuitenlandkondenzichvoorheteerstviae-mailregistrereninplaatsvanper internationalepost.Dezesnelleregistratiemogelijkheidwerddoordekiezersopprijsgesteld.Voorde268Haagse stembureauswerden2.026stembureauledengeworvenengetraind,waarvan29%uitdegehelegemeentelijk organisatie.Bijhetzoekennaar39nieuwestembureausisgetrachtdezezoveelmogelijkoplaagdrempeligelocaties tevestigen.DegemiddeldeopkomstinDenHaagwas69%.Datwas0,6%lagerdanin2010.Deopkomstdalingin DenHaagwasechterkleinerdandelandelijkedaling(0,8%).Hetaantalvolmachtenbedroeg12%. HettellenenverwerkenvandestemmenisgoedverlopenenDenHaagkondevoorlopigeuitslag'savondsvoor middernachtbekendmaken.Ookdeorganisatievandeverkiezingenvoorde48.374geregistreerdekiezersbuiten Nederlandisprobleemloosverlopen.Detotalekostenvandeverkiezingenbedroegenruim2,5mln,waarvan0,8mln voorkiezersinhetbuitenland.

74

DPZ

Maximaletarievenrijbewijzen AlsgevolgvanhetonderzoekvandeANWBnaardekostenvanhetrijbewijsisdebeoogdeinwerkingtredingvanhet maximumtariefvooreenrijbewijs(€37,05prijspeiljuli2011)uitgesteld. DienstverleningviaClick,CallenFace In2012handeldedeeerstelijnvanPubliekszaken,ondermeerviahetcallcenter,socialemediaenviade informatiebaliesopdestadsdeelkantoren,925.469geregistreerdeklantcontactenaf.Steedsmeerklantenaande baliesvanPubliekszakenkondenbinnendeafgesprokentermijnwordengeholpen.Ditisondermeertedankenaan hetgroeiendeaantalmensendatviawww.denhaag.nleenafspraakmaaktmetdegemeenteenvrijweldirectkon wordengeholpen. Heteffectvandebezuinigingenwasin2012somsmerkbaar.Voordebalieendetelefoonwerdmeteendusdanig minimalebezettinggewerktdatonvoorzieneomstandighedensomstoteenpiekbelastinghebbengeleid.Zowasde wachttijdindevoorjaarsmaandenlangerdangewoon,omdaterbijdebalieseenenormetoeloopwasvanouders metkinderen,dievoorhetkindeenpaspoortaanvroegen. HetKCCvanPubliekszakenisin2012gestartmethetaanbiedenvandemogelijkheidaannotarissenuitderegio HaaglandenominlichtingenuitdeGBA(nodigvooreenverklaringvanerfrecht)digitaalaantevragenenookte ontvangen.Hetzelfdeisgedaanvoorniet-commerciëleinstantiesendeurwaarders.Ookdiekunnenhunaanvragen ominlichtingenuitdeGBAénadresonderzoekendigitaalaanvragen.Hierwordtveelgebruikvangemaakt. Click:www.denhaag.nl Inoktober2012ishetdigitaleloketvandeGemeenteDenHaagindeBenchmarkDigitaleDienstverlening beoordeeldalshetopéénnameestvolwassendigitaleloketvanNederland.Daarnaastisdetoegankelijkheidvande websitedenhaag.nlinkortetijdsterkverbeterd.ZosterkzelfsdatDenHaaghethoogsteniveauopde toegankelijkheidsschaalvandestichtingDrempelvrijheeftgehaald.Desitemagnuhetkeurmerkvandestichting(het zogenaamde‘GroeneMannetje’)metdriesterrenvoeren.DenHaagisdeenigeindetop20vangrootste gemeentendieditkeurmerkkreegtoegediend. DegemeenteberichtenofwelbekendmakingenwordennietmeergepubliceerdindePosthoorn,maarstaansinds afgelopenvoorjaaropwww.denhaag.nl.Bewonerskunnensinds2012ookeenabonnementafsluitenviae-overheid, omzobijvoorbeeldviaeene-mailserviceopdehoogtetewordengehoudenvanallevergunningsaanvragenbijhun indebuurt. Call:14070 In2012werd77%vanhetaantalmensendatcontactopnammetdegemeentevia14070inéénkeergeholpen. Degemeenteverstuurtaanhetbeginvanhetjaardewoonlastennota.AlsgevolgvandevragendieerbijHagenaars zijnnaaraanleidingvandewoonlastennotabellenveelHagenaarsophetzelfdemomentmetdegemeente.Doordeze piekbelastinglooptdewachttijdop.Ditisdebelangrijksteoorzaakwaaromhetgemiddeldeserviceniveauin2012 nogachterbleefbijdegeambieerdewachttijdvoorbellers. Face:Gestandaardiseerdedienstverleningaanhetloket AfgelopenjaarzijnopallestadsdeelkantorenenhetImmigratiekantoorticketzuileningebruikgenomen.De dienstverleningvandezuilomvatondermeereenoverzichtmetdetwaalfmeestpopulaireproductenvanhet specifiekestadsdeelkantoor,eenEngelsevertaalmogelijkheidendevraagofdeklantwilpinnenofcontantwil betalen.Erisveelgedaanomdeklantenvandeticketzuilgebruiktelatenmakenzoalseeneyecatcheromde aandachtvandeklantnaardeticketzuiltetrekkenenwegwijzers. Vanuitefficiëntedienstverleningwordenklantenverzochtomvoorafgaandaanhetbezoekaandebalieeenafspraak temaken.Hierdoorkunnendenoodzakelijkepersoneelsinzetenklantstromennogbeteropelkaarworden afgestemd.

75

DPZ

Organisatieontwikkeling Publiekzakenontwikkeltzichmeerenmeeralsdédienstdiegespecialiseerdisinklantcontact.Inhetcoalitieakkoord isvastgelegddatwordtteruggegaannaarvijfkerndienstenomzodegemeentelijkeorganisatiestrategischerte kunnensturenenmeereenheidtecreëren.Vanuitdieachtergrondisereenverkenninguitgevoerdnaarde toekomstigeorganisatorischepositievandeDienstOpenbareBibliotheek(DOB).Hetcollegebeschouwtde bibliotheekfunctiealseenbelangrijkepublieksfunctievandegemeente.DeverwachtingisdatdeDOBoptermijn organisatorischwordtondergebrachtbijPubliekszakenvanwegedegroteinhoudelijkeraakvlakkenophetgebiedvan participatie,dienstverleningendeconcentratie. Efficiëntenbetrouwbaarinprocessen Erisin2012doorgewerktaanderealisatievaneenStelselvanBasisregistraties.Hiermeewordengemeentelijke basisgegevensopeeneenvoudigemaniertoegankelijkentegebruikenindeprocessen.Basisregistratieszijnonder anderedeGBAendeBAG(adressenengebouwen). DemoderniseringGBA(mGBA)iseenprogrammavanhetMinisterievanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelatiesen werktaandeBasisregistratiePersonen(BRP).DeBRPdraagtbijaandedienstverleningaanburgers,bedrijvenen overheidsorganisatiesenmaaktdeeluitvanhetstelselvanbasisregistraties.OptermijnvervangtdeBRPdehuidige gemeentelijkebasisadministraties(GBA).In2012isdoorgemeentenenleveranciersinhetkadervande moderniseringvandeGBA(mGBA)hardgewerktaandespecificatiesvandezogenaamdeBurgerzakenmodules. MedewerkersvandeafdelingBackOfficeBurgerzakenvandegemeentezatenindereviewgroep.Hoewelde specificatiesinmiddelszijnopgeleverd,zijnzedoorBinnenlandseZakennognietofficieelvastgesteld. RegistratieNietIngezetenen Niet-ingezetenenzijnmensendienietinNederlandwonenmaarweleenrelatiemetdeNederlandseoverheid hebben.Zoalsgrensarbeidersenbuitenlandsestudenten.IndeRegistratieNiet-Ingezetenen(RNI)wordteenaantal gemeenschappelijkebasisgegevensvanniet-ingezetenengestandaardiseerdeneenduidigvastgelegdinéén registratie.DeRNIwordtonderdeelvandeBasisregistratiePersonen(BRP).Erzijnin2012voorbereidingengetroffen omdeRNIinDenHaagintevoeren.DeverwachtingwasdatRNIop1oktober2012vanstartzougaan.Begin decemberisdoordelandelijkestuurgroepRNIvastgestelddat-geziendewetgevingsplanningdievoorligtbijde TweedeKamer-deafrondingvanparlementairebehandelingvanhetwetsvoorstelBRPnietopkortetermijnis voorzien.In2013wordteennieuweplanningopgesteldvoorinvoeringvandeRNI. TheHagueInternationalCentre TheHagueInternationalCentre(THIC)iseensamenwerkingtussenBureauInternationaleZaken(Bestuursdienst),het KlantContactCentrum(Publiekszaken),deINDendestichtingAccess.In2012isgewerktaanregionalisering, verbredingenverdiepingvandedienstverleningdoorhetTHIC.In2012zijndeomliggendegemeentenen verschillenderijksoverheidsdienstenbenaderdomdeeltenemenaandedienstverleningviahetTHIC.Met verschillendegemeentenzijnambtelijkvoorbereidingengetroffentotsamenwerking. Dezogenoemdebedrijvenprocedurevoorzietineenverkortaanvraagtrajectvoordeelnemendebedrijvenophet momentdatzijkennismigrantennaarNederlandwillenhalen.Deversneldeprocedurebiedteenbelangrijke meerwaardeindeaantrekkingskrachtvanDenHaagalsvestigingsplaatsvoornieuweinternationalebedrijven. RegelmatigwordennieuwebedrijvenopvoorspraakvandeWestHollandForeignInvestmentAgency(WFIA)ende DienstStedelijkeOntwikkelingbegeleidenopgenomenindebedrijvenprocedure.Injuniwarenerin41deelnemers aandebedrijvenprocedure.Indetweedehelftvan2012zijndaar15bedrijvenaantoegevoegd. Stadsdelen Leefbaarheid-enbewonersparticipatie Iederstadsdeelbeschiktovereenbudgetleefbaarheidenbewonersparticipatie.Destadsdelenhebbenbijuitstekhet niveauomoplossingentebiedenvoorkleineleefbaarheidsproblemenenhetstimulerenvansociale

76

DPZ

verantwoordelijkheidindewijken.DesubsidieregelingleefbaarheidenbewonersparticipatiewordtdoordeHagenaar goedbenut.Erontstaanveelnieuwe,mooieeninnovatieveideeënindestaddiemetbehulpvandezesubsidie uitgevoerdzijn.Eenoverzichtvandeverstrektesubsidiesisbeschikbaargesteldophetonlinesubsidieregisteropde gemeentelijkewebsite.Hierinkanwordenbekekenhoeveelsubsidiedegemeenteaanwelkeorganisatieheeft toegekend. Toepassing[e]participatie Opverschillendeplekkenindestadisin2012gewerktmetnieuweenvernieuwendevormenvanparticipatieomeen anderegroepbewonersdandebewonersorganisatiesookdegelegenheidtegevenverantwoordelijkheidtenemen vooreenstukjestad.Ambtenarenkondenexperimenterenmetinstrumentenuitdezogenaamdetoolkit[e]participatie waarmeehetontwerpvaneenparticipatietrajectondersteundkanworden. Verschillendetrajectenmaaktengebruikvan[e]participatie(participatiemetdeinzetvaninternet,zoalsforum, poll/enquêteenmoodboard).Aansprekendevoorbeeldenzijndeuitrengebiedenvoorhondenwaarbewonersinde helestadoverkondenmeedenken,enspeeltuineninOostduin-Arendsdorp,YpenburgenDuindorp,dieaandehand vaneeninteractiefontwerpdoorkinderentotstandzijngekomen.Dezewerkwijzenzijnsuccesvolgebleken,enzijn daaromopgenomenindetoolkit. Nieuweinspraak-enparticipatieverordening Deinspraak-enparticipatieverordeningisop1januari2012inwerkinggetreden.Binnendegemeenteorganisatieis erhetafgelopenjaarveelaandachtbesteedaandeaangepasteverordening.Bijdienstenzijnpresentatiesgehouden enerzijngemeentebreedtrainingengegeven.Hierbijstondzowelkennisvandeverordeningalsdeparticipatieladder centraalalsvaardighedenomdeverordeningtoetepassen. BijvoorstellendienaardeRaadgaanwordtopbasisvandeverordeningaangegevenwelkparticipatieniveauvan toepassingis.Tevensgeeftdewebsitewww.denhaag.nl/aandeslagbewonersinformatieoverdeinspraak-en participatieverordeningenisereenwiki-paginaontwikkeldvoor[e]participatieomkennistedelen. Samenlevingsopbouw Bewonersorganisaties Bewonersorganisatiesen–groepenzijnbelangrijkeintermediairsvoorhetcollegebijdevormgevingeninvullingvan eenopdewijkentoegesnedenbeleid.Erisgewerktaanhettotstandbrengenvaneensamenwerkingsrelatiewaarbij debewonersorganisatiesnietalleennamensdewijkspreken,maarerookvoorzorgendatdewijkspreekt.Eenhandig instrumenthierbijishetbeleidskadersubsidiesystematiekbewonersorganisaties. Demeestebewonersorganisatieszijndoordrongenvandetoegevoegdewaardevaneenrepresentatieve vertegenwoordigingvandewijk.Eenaantalbewonersorganisatiesvervultinmiddelseensleutelrolbijhetverstrekken vangeldenaannieuwemaatschappelijkeinitiatieven.Omdezerolzuivertehouden,heeftdegemeenteeen modelcontractopgestelddatbewonersorganisatieskunnengebruikenomafsprakenmetdeinitiatiefnemersvastte leggen.Opverzoekvaneenaantalbewonersorganisatiesisertijdensdejaarlijkse‘Aandeslag!’inspiratiedagop hetstadskantoorLeywegspecialeaandachtbesteedaanhetgebruikvansocialemediaenhetinteractiefmakenvan wijkwebsitesomeenjongerpubliekaantetrekken. Nieuwmaatschappelijkinitiatief Indewijkenisophetgebiedvannieuwmaatschappelijkinitiatiefveelwerkverzet.Nieuwmaatschappelijkinitiatief behelstalleswatgeenbewonersorganisatieis.Vaakwordendezegroepen‘ongeorganiseerdebewoners’ genoemd.Ditisnietterecht;degroepenzijnweldegelijkgeorganiseerd,maarnietopdetraditionelemanierwaarop bewonersgroepenzijngeorganiseerd.Detweegroepenverschillenmetnamein‘status’.Waarbewonersgroepen eenmaatschappelijkefunctievanuitennaardewijktoehebben,engebruikmakenvanbasissubsidiesenandere middelenvanuitdegemeente,iseennieuwmaatschappelijkinitiatiefvaakeenwatmeeropzichzelfstaandorgaan. Dezenieuwmaatschappelijkeinitiatievenoppereningrotengetaleideeëntenbehoevevanverbeteringvanhunwijk

77

DPZ

ofbuurt.Zijdiendenprojecteninenenthousiastebuurtbewonershebbenactiefdehandenuitdemouwengestoken voordiversewijkinitiatieven.Zieverderopinditjaarverslageenoverzichtvanconcreteinitiatievenperstadsdeel.

2.4

Programma Openbare orde en Veiligheid

Coördinerend portefeuillehouder: Jozias van Aartsen BewonersinitiatievenVeiligheid HetaantalbewonersinitiatievenVeiligheid(buurtpreventie-,buurtinterventie-,nachtpreventieteamsof straatvertegenwoordigers)isin2012uitgebreid.Leverdenbegin2011circa450bewoners,verdeeldover25teams, vrijwilligeenbijdrageaandeleefbaarheidendeveiligheidinDenHaag,in2012zijner3teamsbijgekomen.Teweten inhetZeeheldenkwartier(Centrum),DeVissenbuurt(Leidschenveen/Ypenburg)eninSpoorwijk(Laak)enishetaantal betrokkenvrijwilligersuitgebreidtot500. Deze'orenenogenvandebuurt'meldenonveiligesituatiesenonvolkomenhedenindesfeervandeleefbaarheiden hebbeneensignaleringsfunctievooronveiligesituaties. HetteamBezuidenhoutheeftinnovember2012dePublieksprijsHaagseHuldeinontvangstmogennemen.Deze prijswordtuitgereiktaanorganisatiesdieopvallendoorvernieuwendvrijwilligerswerkenhetwervenvanmensendie zichbelangeloosinzettenvoordemaatschappij.

2.11

Programma Leefomgeving

Coördinerend portefeuillehouder: Boudewijn Revis Regionaalfietsendepot Achtergelatenenvernieldefietsenwordennaverloopvantijduithetstraatbeeldverwijderdenaanhet regionaalfietsdepotovergedragen.Degemeenteexploiteerthetfietsdepotvoorderegio(Zoetermeer enDelft),grotendeelsgesubsidieerddoorhetStadsgewestHaaglanden. Dooreenjuridischeuitspraakkonerbegin2012nietgehandhaafdwordenindeaangewezengebieden. Mediojunikondehandhavingweerhervatworden.In2012isookhetRandstadrailstation Leidschenveeneengebiedgewordenwaargehandhaafdwordt.Hetaangewezengebiedrondomstation CSwerduitgebreidmetdeBezuidenhoutsewegtussendeRijnstraatendeHerengracht,alsmedemetde Koekamp.Erzijnin2012intotaal13.038fietsenbijhetfietsdepotaangeboden.VoorDenHaagheeftdat gedurendede2ehelftvanhetjaareen40-talbezwaarschriftenopgeleverd.Deverwachtingisdathet aantalbezwaarschriftengaattoenemen. Deevaluatieispositiefuitgevallen.Ditbetekentdathetstadsgewestdewerkzaamhedenvanhet fietsdepotfinancieelzalblijvenondersteunen.

78

DPZ

2.18

Programma Wonen

Coördinerend portefeuillehouder: Marnix Norder Graffitibestrijding In2012zijnmooieresultatengeboekt!Hetaantaldeelnemersaangeslotenbijdegraffitischoonmaakregelingisin2012gestegenvan3.748tot4.765.Met48vande52bewonersorganisatieis eencollectiefcontractgetekend.Erisintotaalongeveer11.000vierkantemetergraffitiverwijderdop particulierepandeneninobjectenindeopenbareruimte.Ditisnagenoeghetzelfdealsin2011. Aanstootgevendeenracistischegraffitiwordtaltijddirectverwijderd.In2012zijn78racistischeen/of aanstootgevendeleuzenverwijderd.Ditiseentoenamevan28doordegemeentegeregistreerde meldingen.Verderheefthetmeldpuntgraffiti497keeraangiftegedaanvangraffitibijdepolitie. HeteducatieprogrammaverzorgddoorstichtingHaltisinschooljaar2011/2012voortgezet.Het meldpuntGraffitigafookin2012voorlichtingaanpandeigenarenoverhoegraffitikanworden voorkomenofeenvoudigverwijderd.VerderzijninsamenwerkingmetStedinenCentercommeerdan 1.400transformatorstationsschoongemaakt.

79

DPZ

2.22

Programma Financiën

Coördinerend portefeuillehouder: Boudewijn Revis

Financiën

Huishoudboekje op orde

Programma

Wat hebben we

onderdelen

daarvoor gedaan

Baten229.715 Saldo95.165V

Wat heeft dat gekost in 2012 (x €1.000)

InkomstenvanhetRijkdie

Lasten

gemeentefonds

degemeentevrijennaar

Baten

eigen inzicht mag

Saldo

Geldleningen(langen

Financieringmogelijkmaken

Lasten

kort)

tegenminimalekostenen

Baten

Algemeneuitkering

i i

’

Saldo

Hetbezitvanaandelenin

Lasten

nutsbedrijven

deelnemingenlevert

Baten

dividend op voor de

Saldo

OZB(eigenarenen

Uitvoeringvandeweten

gebruikers)

inningvanOZB

Beleggingenen

honden,toeristen, i

Heffenvandebelastingen

Baten78.316 Saldo

78 301 V

Baten4.181 Saldo15.373 V

W t WOZ

Onderlingeleveringen

Heffeneninvorderingvan

(GBD)

diverseleges

Overige

Lasten15

Lasten8.808

Overigebelastingen:

Lasten134.550

Lasten125.727 Baten127.218 Saldo1.491V

LeveringenGAD,

Lasten

gemeentebreedonderzoek,

Baten

baten en lasten algemene

Saldo

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? EenlaagniveauvanwoonlasteniséénvandesterketroevenvanDenHaag,datdaartegenoverimmers zoveelwoonpleziertebiedenheeft.Daaromheefthetcollegebeslotendeterugvalininkomstenvanhet Rijkniettecompenserenmeteenverhogingvandebelastingenenheffingen.Indeafgelopenjaren

80

DPZ

verminderdedeOZBal.In2012isdeOZBmetnogeens4procentverminderd.Daarmeebetalenburgers gemiddeld10procentminderaanOZBdanin2009.Daarnaastzijnallecategorieënhuishoudensin2012 minderafvalstoffenheffinggaanbetalen.Deafvalstoffenheffingisin2012metgemiddeld2,9%gedaald. Derioolheffingisin2012gelijkgebleven.Deambitieomtotdetop3vangoedkoopstegrote gemeententebehoren,isvoor2012gehaald. Indicator

Nulmeting

2010

2011

2012

2013

2014

Top2

Top3

Top3

Top3

Top3

2009 Positieopderanglijstvan

Top5

gemeentelijkewoonlasten*

*Nummer1islaagstewoonlasten(bron:Belastingoverzichtgrotegemeenten(COELO). Onroerendezaakbelasting In2012isdebegroteopbrengstonroerendezaakbelasting(OZB)€79.985miljoen.Inhet coalitieakkoordisafgesprokendatdetarievenvoordeOZBopwoningenstructureelmet10%dalen. Hierdoorbereikenweonzedoelstellingommetonzewoonlastentotdedriegoedkoopstegrote gemeentenvanNederlandtebehoren.Detariefsdalingisintweestappengerealiseerd.In2010zijnde tarievenalmet6%gedaald.In2011isdie6%vastgehouden.In2012zijndetarievenmetnogeens4% verlaagd.Daarmeeisin2012eentotaledalingvan10%bereikt.Delastendrukblijftdekomendejaren ophetzelfdeniveau.DeopbrengstvandeOZBzalalleenstructureelstijgenofdalendoorrespectievelijk groeiofkrimpvandestad. Inhetcoalitieakkoordisafgesprokendatstartendeondernemersvanaf2012eensteuntjeinderug krijgen.In2012isderegelingingevoerdwaarmeedezegroepondernemersgedurendemaximaalvijf jaargecompenseerdwordenvoordeOZB-lasten.Haagseamateursportverenigingenwordensinds2011 voordeOZB-lastengecompenseerd. Metingangvan2012hebbenHaagsebelastingbetalers(meteenwoonlastenaanslaglagerdan€2.500) dekeuzeomofweldeaanslaginéénkeertebetalen(binnendewettelijketermijnvanzesweken),ofwel inmaandelijksetermijnen.Betalinginmaandelijksetermijnenzorgtervoordathetbetalenvande gemeentelijkewoonlastengemakkelijkerenoverzichtelijkerwordt.Burgersdiehiervoorkiezen,moeten debelastingperautomatischeincassobetalen. Precariobelasting Jaarlijksintdegemeente€15miljoenaanprecariovandenutsbedrijven.DeministervanBinnenlandse ZakenenKoninkrijksrelatiesisvanplandeprecariobelastingopondergrondseleidingenafteschaffen. HetwetsvoorstelisnognietaandeTweedeKameraangeboden.Voor2012zijnergeenfinanciele consequenties. Afvalstoffenheffing In2012zijnallehuishoudensminderafvalstoffenheffinggaanbetalen.Gemiddeldisde afvalstoffenheffinggedaaldmet2,9%.Dooreenherijkingvandekostentoerekeningaande verschillendetariefcategorieënvaltdedalingpercategorieandersuit.Deherijkingiseenuitvoeringvan deinderaadsvergaderingvan14januari2010aangenomenmotieWörsdörfer.Hettariefishetmeest

81

DPZ

gedaaldvoorde1-persoonshuishoudens,tewetenmet5,5%.Detariefsverlagingishetgevolgvande stijgingvanhetaantalhuishoudensindeafgelopenjarenendoorlagerekostenvoorhetophalen& verwerkenvanafval. Kwijtscheldingondernemers Metingangvan2012kunnenondernemersinaanmerkingkomenvoorkwijtscheldingvangemeentelijke heffingen.Dekwijtscheldingsregelinggeldtvoorondernemersdieeenuitkeringontvangenopbasisvan hetBesluitBijstandverleningZelfstandigen2004.Opdezewijzeondersteuntdegemeenteondernemers metvoldoendeperspectiefenlevensvatbaarheidineenmoeilijkeperiode.In2012isaan36 ondernemerskwijtscheldingverleendvandeafvalstoffenheffing.

82

D. Aansluiting (bedragen in € 1000,-) DPZ Let op: alleen afgeronde bedragen invullen!!

Type aansluiting

Format

Kapitaallasten/afschrijvingen Totaal lastencategorie 2.3 "afschrijvingen" Totaal kolom "afwaarderingen" + "afschrijvingen" + "desinvesteringen"

1. Kostenverdeelstaat 5. Specificatie activa en kapitaallasten

Bedragen Toelichting evt verschillen

382 Verschillen dienen toegelicht te worden, bijvoorbeeld: afschrijvingslasten tlv voorzieningen 382 desinvesteringen agv verkoop activum controle:

Investeringen Totaal kolom "investeringen (bruto)" - kolom "bijdragen van derden" Totaal kolom "Jaarschijf 2012 Realisatie"

5. Specificatie activa en kapitaallasten 4a. Investeringen realisatie 2012

0 controle:

Reserves Totale dotaties Totaal lastencategorie 6.0.0

E. Uitkomst per product 1. Kostenverdeelstaat

Totale onttrekkingen Totaal batencategorie 6.0.0

E. Uitkomst per product 1. Kostenverdeelstaat

Totaal lastencategorie 6.0.0 Totaal kolom "dotaties"

1. Kostenverdeelstaat 2. Reserves

Totaal batencategorie 6.0.0 Totaal kolom '"onttrekkingen" + kolom "vrijval"

1. Kostenverdeelstaat 2. Reserves

Totaal "Saldo per 31-12-2011" Totaal balansposten P 1.1.1.1 t/m 1.1.2.4 per 31-12-2011

2. Reserves 3a. Balans

Totaal "Saldo per 31-12-2012 Totaal balansposten P 1.1.1.1 t/m 1.1.2.4 per 31-12-2012

2. Reserves 3a. Balans

controle:

controle:

controle:

controle:

controle:

controle: Voorzieningen Totaal lastencategorie 6.0.1 Totaal kolom '"dotaties"

1. Kostenverdeelstaat 3. Voorzieningen

Totaal balansposten P 1.2.1 t/m P 1.2.2 per 31-12-2011 Totaal "Saldo per 31-12-2011"

3a. Balans 3. Voorzieningen

Totaal balansposten P 1.2.1 t/m P 1.2.2 per 31-12-2012 Totaal "Saldo per 31-12-2012

3a. Balans 3. Voorzieningen

controle:

controle:

controle: Overlopende activa/passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen Totaal "Saldo per 31-12-2011" onderdeel overlopende activa Totaal balanspost A 2.9.1.1 "Overlopende activa Europ./Nederl. Overheidslichamen" per 31-12-2011

3c. Specificatie overlopende activa/passiva 3a. Balans

Totaal "Saldo per 31-12-2012" onderdeel overlopende activa Totaal balanspost A 2.9.1.1 "Overlopende activa Europ./Nederl. Overheidslichamen" per 31-12-2012


Totaal "Saldo per 31-12-2011" onderdeel overlopende passiva Totaal balanspost P 2.9.1.1 "Overlopende passiva Europ./Nederl. Overheidslichamen" per 31-12-2011


Totaal "Saldo per 31-12-2012" onderdeel overlopende passiva Totaal balanspost P 2.9.1.1 "Overlopende passiva Europ./Nederl. Overheidslichamen" per 31-12-2012


OK

controle:

controle:

controle:

controle:

OK 3550 3550 OK 3234 3234 OK 3550 3550 OK 3234 3234 OK 3150 3150 OK 3463 3463 OK 0 0 OK 319 319 OK 272 272 OK 0 0 OK 0 0 OK 328 328 OK 346 346 OK

83

-

Uitkomst lasten en baten Totaal lasten DPZ Totaal lasten

1. Kostenverdeelstaat E. Uitkomst per product

Totaal baten Totaal baten

1. Kostenverdeelstaat E. Uitkomst per product

controle:

controle: Gemeentelijke vorderingen en schulden Totaal balanspost A 2.4.2 "Vordering op gemeentelijke dienst" Totaal format "Afstemming vorderingen en schulden" de kolom "Opgave -vordering op"

3a. Balans G. Afstemming vorderingen en schulden

Totaal balanspost P 2.10.2 "Schuld aan gemeentelijke dienst" Totaal format "afstemming vorderingen en schulden" de kolom "Opgave - schuld aan"

3a. Balans G. Afstemming vorderingen en schulden

controle:

controle: Vaste activa Totaal balanspost A 1.2.0.1 en A 1.2.0.2 "Materiele vaste activa" per 31-12-2011 Totaal kolom boekwaarde per 01-01-2012 Totaal balanspost A 1.2.0.1 en A 1.2.0.2 '"Materiele vaste activa" per 31-12-2012 Totaal kolom boekwaarde per 31-12-2012 Totaal balanspost A 1.3.1.1 t/m A 1.3.4.1 "Financiële vaste activa" per 31-12-2011 Totaal kolom boekwaarde per 01-01-2012 Totaal balanspost A 1.3.1.1 t/m A 1.3.4.1 "Financiële vaste activa" per 31-12-2012 Totaal kolom boekwaarde per 31-12-2012 Middelen van derden Totaal van de te ontvangen bijdragen van Europa en Rijk Totaal economische batencategorie 4.1.1 Inkomensoverdrachten van het Rijk + 4.1.2 Vermogensoverdrachten van het Rijk Verschil Totaal van de te ontvangen bijdragen van Provicie Zuid Holland en Regio Haaglanden Totaal economische batencategorie 4.2.2 Overige inkomensovedrachten van overheid (niet-Rijk) + 4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)

3a. Balans 5. Specificatie materiële vaste activa en kapitaallasten controle: 3a. Balans 5. Specificatie materiële vaste activa en kapitaallasten controle: 3a. Balans 5. Specificatie financiële vaste activa controle: 3a. Balans 5. Specificatie financiële vaste activa controle:

196825 196825 OK 250637 250637 OK 4557 1254 (Verschil is grb.rek.10000) aansluiting klopt niet 38535 806 (Verschil is grb.rek.12000) aansluiting klopt niet 1497 1497 OK 1911 1911 OK 0 0 OK 0 0 OK 0

M. Ontvangen middelen van derden 1. Kostenverdeelstaat controle: M. Ontvangen middelen van derden 1. Kostenverdeelstaat controle:

0 OK 540 540 OK

84

DPZ Format E. Uitkomst per product

Product:

002.1.08 Stadsdelen

Dienst: Programma: Portefeuillehouder Commissie

DPZ 03 - Dienstverlening en Stadsdelen I. van Engelshoven (OD) Bestuur


Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


21.054 337 20.717 N

19.452 179 19.273 N

1.602 N 158 V 1.444 N

15.792 58 15.734 N


0 0 20.717 N

0 0 19.273 N

0 0 1.444 N

0 0 15.734 N


a) Omschrijving verschillen N/V N N

I/S S I

170 143 158

V V V

I I I

1.444

N

Verschil 1.181 734

(Apparaats)lasten Hogere indirecte kosten (personeel, automatisering, centrale stafafdeling) Budget Leefbaarheid & Bewonersparticipatie vrijval subsidies Leefbaarheid & Bewonersparticipatie oude jaren (neg. lasten) Bijdragen vanuit andere diensten / partijen (co-financiering) Dotatie aan de reserve (Verkiezingen)

b) Toelichting verschillen (Apparaats)lasten (1.181 N) De (apparaats)kosten van Dienst Publiekszaken bedragen in 2012 € 52,4 mln. In de begroting was hiervoor € 52,9 mln. begroot. In de begroting 2012 was de samenvoeging van de gemeentelijke Belastingdienst, Dienst Publieksservice en Deconcentratie voor het eerst een feit. Voor de begroting 2012 is vanwege deze samenvoeging een nieuwe methode voor de kostentoerekening van (apparaats)kosten aan de programma’s gehanteerd. In de loop van 2012 is deze nieuwe methode voor kostentoerekening verder verfijnd, maar kon het effect hiervan niet tijdig vertaald worden naar de begroting. Bij deze verfijning kwam naar voren dat ten opzichte van de begroting 2012 voor€ 1,2 mln. meer aan (apparaats)kosten aan het programma Dienstverlening en Stadsdelen zijn toegerekend. Hierdoor is in de jaarrekening 2012 een nadeel van € 1,2 mln. zichtbaar op programma Dienstverlening en Stadsdelen. Daar tegenover staat een even groot voordeel op het programma Financiën. Normaal gesproken worden in de jaarrekening de (apparaats)kosten volgens dezelfde verdeelsleutels toegerekend als in de begroting. De bij de jaarrekening gehanteerde verfijndere methode leidt tot een veel beter inzicht in de werkelijke (apparaats)kosten per programma. Bij het Halfjaarbericht 2013 past DPZ de programmabegroting aan op deze hernieuwde toerekening.



+/-

I/S

Totaal saldo b) Toelichting volume-ontwikkelingen

III - Begrotingswijzigingen 2012 Lasten

Baten

Dotaties Onttrekking

Stand Gedrukte begroting 2012

Saldo -

DIT ONDERDEEL HOEFT NIET TE WORDEN INGEVULD, INFORMATIE IS REEDS BEKEND BIJ FINANCIEN

Actuele stand begroting 2012

-

-

-

-

-

IV - Prestaties / Kengetallen Prestaties / kengetallen

Eenheid

Uitkomst 2012

Begroting 2012

Uitkomst 2011

85


Product:

003.0.01 Burgerzaken




Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


31.985 4.761 27.224 N

29.984 3.037 26.947 N

2.001 N 1.724 V 277 N

32.113 4.233 27.880 N


3.550 1.550 29.224 N

2.750 1.550 28.147 N

800 N 0 1.077 N

0 478 27.402 N


a) Omschrijving verschillen automatisering en diverse projecten Verkiezingen overig totaal saldo voor dotatie en onttrekking Dotatie aan de reserve (Verkiezingen) Totaal saldo

Verschil 1.378 1.052 49

N/V N V V

I/S I I I

800

N

I

1.077

N

I

b) Toelichting verschillen automatisering en diverse projecten Bij DPZ zijn in 2012 veel automatiseringsprojecten opgeleverd, waarvan een belangrijk gedeelte gedekt is binnen de concern informatiesystemen(CIS-projecten). Voor automatiseringsprojecten huurt DPZ ook externen in. Het inzetten van extern inhuur is noodzakelijk, aangezien de projecten direct inzet van gekwalificeerde personen vereisen. In 2012 ging het om een bedrag van € 1,1 mln., waarvoor meer is ingehuurd. Daarnaast is in 2012 ook gebruik gemaakt van externen voor het ondersteunen en opbouwen van de eigen organisatie, waar het gewenste en noodzakelijke kennisniveau nog niet op orde is. verkiezingen In september vonden tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hiermee hadden wij in de begroting geen rekening gehouden. Daarom is bij het halfjaarbericht € 2,5 mln. extra uitgetrokken voor het organiseren van de verkiezingen. Hiervan was € 1,3 mln. bestemd voor de kosten van de verkiezingen in 2012. De resterende € 1,2 mln. is bestemd voor de verkiezingen voor de gemeenteraad en het Europees Parlement in 2014. Deze € 1,2 mln. is aan de reserve Verkiezingen toegevoegd. Aanvullend op de extra middelen hebben we ook maatregelen getroffen om de verkiezingen goedkoper te organiseren. Dit hebben we onder meer gedaan door meer ambtenaren in te zetten en hen geen extra vergoeding te geven. Daarnaast zijn we overgestapt op goedkopere leveranciers. Per saldo hebben deze bezuinigingsmaatregelen geleid tot een voordeel van € 1 mln. Conform de bestaande spelregels worden voordelen op verkiezingen verrekend met de egalisatiereserve verkiezingen totdat deze de maximale omvang van € 2 mln. heeft bereikt. Voor verrekening van het resultaat 2012 zat er € 1,2 mln. in deze reserve. Dit betekent dat bij deze jaarrekening de reserve met € 0,8 mln. wordt aangevuld tot de maximale hoogte van € 2 mln. en dat € 0,2 mln. ten gunste van het resultaat komt. Met de getroffen bezuinigingsmaatregelen, de reserve verkiezingen en de in exploitatie aanwezige middelen kunnen naar verwachting de twee verkiezingen in 2014 georganiseerd worden.



+/-

I/S

Totaal saldo

86


Product:

004.0.01 Baten secretarieleges





Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

4.219 11.684 7.465 V

3.606 10.887 7.281 V

613 N 797 V 184 V

4.190 12.010 7.820 V

0 0 7.465 V

0 0 7.281 V

0 0 184 V

0 0 7.820 V


a) Omschrijving verschillen Verschil tov 2011 6% minder reisdocumenten leidt tot een voordeel bij de lasten (272K) agv minder rijksleges, maar ook lagere opbrengsten (436K) tov 2011 19% minder rijbewijzen leidt tot een voordeel bij de lasten (129K) agv minder rijksleges, maar ook lagere opbrengsten (330K) tov 2011 hogere legesprijzen naturalisaties (rijks stelt deze vast) leidt tot een nadeel bij de lasten (509K) agv hogere af te dragen rijksleges, maar ook tot hogere opbrengsten (785K) GBA/Burgerlijke stand /verklaring omtrent het gedrag: meer kosten dan begroot (505K), maar ook meer baten dan begroot (534K) meerbaten overige, mn. Legalisatie handtekening Dotatie aan de reserve (Verkiezingen)

N/V

I/S

164

N

I

201

N

I

276

V

I

29 244

V V

I I

184

V

b) Toelichting verschillen Door de hogere dan begrote legesprijs, met name bij naturalisatie, zijn er meeropbrengsten op de leges gerealiseerd, die voor het rijksdeel daarvan weer worden afgestaan aan het Rijk. Per saldo resteert daardoor een klein voordeel.



+/-

I/S



Baten



Saldo -



-

-

-

-

-

87


Product:

140.1.02 Bestrijding onveiligheid Deco


DPZ 04 - Openbare orde en Veiligheid J.J. van Aartsen (BGM) Bestuur


Uitkomst 2012 Lasten Baten Saldo voor resultaatbestemming

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

390 340 50 N

377 275 102 N

13 N 65 V 52 V

708 68 640 N

0 0 50 N

0 0 102 N

0 0 52 V

0 567 73 N




N/V

I/S I

Diverse afloopverschillen

52

V

Totaal saldo

52

V

Bedrag

+/-

b) Toelichting verschillen Niet van toepassing.


a) Omschrijving volume-ontwikkelingen I/S



Baten



Saldo -



-

-

-

-

-

88


Product:

210.7.01 Regionaal Fietsendepot


DPZ 11 - Leefomgeving B. Revis (FS) Leefomgeving



Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

474 567 93 V

764 541 223 N

290 V 26 V 316 V

692 469 223 N

0 0 93 V

0 0 223 N

0 0 316 V

0 0 223 N



a) Omschrijving verschillen Verschil 56 346

Hogere doorbelaste personeelskosten als gevolg van nacalculatie Afwikkeling bijdrage diverse externe partijen

V

I/S I I

26

V

I

316

V

Bedrag

+/-

Hogere subsidieverstrekking

Totaal saldo

N/V N

b) Toelichting verschillen





Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid

Te verwerken fietsen per jaar Leerwerkplaatsen (via de Heaghe Groep)

stuks

Uitkomst 2012 7.874 15

Begroting 2012 n.b. n.b.

Uitkomst 2011 13.000 15

89


Product:

723.8.01 Graffitibestrijding


DPZ 18 - Wonen J.M. Norder (SVI) Ruimte


Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


605 0 605 N

659 0 659 N

54 V 0 54 V

674 0 674 N


0 0 605 N

0 0 659 N

0 0 54 V

0 202 472 N



N/V

I/S I/S

Lagere doorbelaste personeelskosten als gevolg van nacalculatie

54

V

Totaal saldo

54

V

b) Toelichting verschillen Dit voordeel is voornamelijk ontstaan doordat er minder personeelslasten (overhead) zijn doorbelast aan de verwijdering van grafitti.



+/-

I/S



Baten



Saldo -



-

-

-

-

-

IV - Prestaties / Kengetallen Prestaties / kengetallen Aantal ingeschreven panden schoonmaakregeling Aantal m2 verwijderde graffiti en plak op panden Aantal legale graffiti locaties (plek)

Eenheid

Uitkomst 2012 4.765 5500* 4

Begroting 2012 5.275 9.000 7

Uitkomst 2011 3.748 6.991 5

Toelichting kengetallen * plus 5500 op objecten in de openbare ruimte

90

DPZ

Format E. Uitkomst per product

Product:

930.0.01 Uitvoering Wet WOZ


DPZ 22 - Financiën B. Revis (FS) Bestuur


Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


5.280 90 5.190 N

4.990 125 4.865 N

290 N 35 N 325 N

5.260 0 5.260 N


0 0 5.190 N

0 0 4.865 N

0 0 325 N

0 0 5.260 N



Hogere lasten als gevolg van nacalculatie perceptiekosten Lagere baten a.g.v. verminderde afname beheer WOZ data-center.

Totaal saldo

N/V N N

325

N

Bedrag

+/-

I/S I I






Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid

Te taxeren woningen Te taxeren niet-woningen Verwerkte marktransacties Taxatieverslagen OZB-waarde Peildatum waarde Bezwaar- en beroepsprocedures

aantal aantal aantal aantal € in mln. datum aantal

Uitkomst 2012 253.041 18.261 5.228 11.131 n.b. 1-1-2011 28.512

Begroting 2012 255.000 19.260 7.500 12.000 n.b. 1-1-2011 7.000

Uitkomst 2011 253.342 18.835 7.500 13.000 n.b. 1-1-2010 17.500

91


Product:

931.0.01 Baten onroerende zaakbelasting gebruikers




Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


6 20.343 20.337 V

0 21.225 21.225 V

6N 882 N 888 N

4 21.143 21.139 V


0 888 21.225 V

0 0 21.225 V

0 888 V 0

394 0 20.745 V

Verschil 545 337 6

N/V N N N

I/S I I I

V

I


a) Omschrijving verschillen Lagere opbrengst als gevolg van afwikkeling oude belastingjaren Lagere opbrengst belastingjaar 2012 Resultaat kwijtschelding Onttrekking aan de reserves

888

Totaal saldo

0


In 2012 hebben we € 0,9 mln. minder baten OZB‐gebruikers ontvangen. Dit komt omdat we meer vorderingen oude jaren wegens oninbaarheid moesten afboeken dan verwacht ( € 0,6 mln.). Daarnaast moesten we voor belastingjaar 2012 taxatiewaarden naar beneden bijstellen en een voorziening voor oninbaarheid treffen wat tot € 0,3 mln. lagere opbrengsten leidt dan begroot. Conform de richtlijnen wordt het nadeel verrekend met de egalisatiereserve OZB.



+/-

I/S



Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid

Bezwaar- en beroepsprocedures

regels

Uitkomst 2012 1.823

Begroting 2012 1.000

Uitkomst 2011 1.360

Toelichting kengetallen toename waarde bezwaren

92


Product:

932.0.01 Baten onroerende zaakbelasting eigenaren




Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


10 57.974 57.964 V

0 58.760 58.760 V

10 N 786 N 796 N

4 60.961 60.957 V


0 796 58.760 V

0 0 58.760 V

0 796 V 0

2.017 0 58.940 V

Verschil 571 215 10

N/V N N N

I/S I I I

V

I


a) Omschrijving verschillen Lagere opbrengst als gevolg van afwikkeling oude belastingjaren Lagere opbrengst belastingjaar 2012 Resultaat kwijtschelding Onttrekking aan de reserves

796

Totaal saldo

0


In 2012 hebben we € 0,8 mln. minder baten van OZB‐eigenaren ontvangen. Dit komt omdat we meer vorderingen oude jaren wegens oninbaarheid moesten afboeken dan verwacht (€ 0,6 mln.). Daarnaast moesten we voor belastingjaar 2012 taxatiewaarden naar beneden bijstellen en een voorziening voor oninbaarheid treffen wat tot € 0,2 mln. lagere opbrengsten leidde dan begroot. Conform de richtlijnen wordt het nadeel verrekend met de egalisatiereserve OZB.

Alle resultaten op oude- en lopende belastinga(a)r(en) worden verrekend met de egalisatiereserve OZB.



+/-

I/S



Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid


regels

Uitkomst 2012 28.374

Begroting 2012 16.500

Uitkomst 2011 16.954

Toelichting kengetallen meer waardebezwaren door woningbouwverenigingen

93


Product:

936.0.01 Baten toeristenbelasting




Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


0 4.365 4.365 V

0 4.116 4.116 V

0 249 V 249 V

0 4.493 4.493 V


0 0 4.365 V

0 0 4.116 V

0 0 249 V

0 0 4.493 V



Meeropbrengst als gevolg van afwikkeling oude belastingjaren Meeropbrengst belastingjaar 2012.

Totaal saldo

249

N/V V V

I/S I I

V

b) Toelichting verschillen Jaarlijks wordt de toeristenbelasting achteraf geïnd. Wij hanteren een behoedzame raming voor de opbrengsten. Hierdoor is in 2012 een voordeel ontstaan op de afrekening van 2011. Het structurele effect hiervan is € 0,1 mln. Deze structurele meeropbrengst 2012 zit in de structurele ruimte in 2013 en verder.



+/-

I/S



Baten


Saldo -


-



-

-

-

-

-


Eenheid

Uitkomst 2012

Begroting 2012

Uitkomst 2011

Overnachtingen (schatting op basis van 2011)

aantal

1.470.000

1.445.000

*)

1.472.924

Bezwaar- en beroepsprocedures (schatting op 2011)

aantal

5

15

*)

3

Toelichting kengetallen *) Met ingang van kalender-/begrotingsjaar 2010 worden de aangiften toeristenbelasting 1 keer per jaar achteraf ontvangen van de hoteliers. De aangiften over 2011 worden derhalve in het eerste kwartaal 2012 ontvangen. Om deze reden zijn de prestaties / kengetallen op dit moment nog niet bekend. Inmiddels is gebleken dat de invoering van het 1 x per jaar doen van aangifte bij een aantal hotels leidt tot liquide problemen. Een bijkomend probleem is dat het maken van een zinvolle bijstelling van de geraamde opbrengst bij kwartaalrapportages niet meer mogelijk is.

94


Product:

937.0.01 Baten hondenbelasting




Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


38 1.973 1.935 V

35 1.640 1.605 V

3N 333 V 330 V

85 1.756 1.671 V


0 0 1.935 V

0 0 1.605 V

0 0 330 V

0 0 1.671 V


a) Omschrijving verschillen Verschil 3

Meer toegewezen kwijtscheldingsverzoeken

N/V N

I/S I I/S I

Meeropbrengst belastingjaar 2012 Meeropbrengst als gevolg van afwikkeling oude belastingjaren

274 59

V V

Totaal saldo

330

V

b) Toelichting verschillen N.a.v RV 93/100 Armoedebestrijding is in het najaar van 2012 de realisatie m.b.t. de kwijtschelding gemuteerd ad 0,085 mln. Hierdoor zijn de realisatie en begroting nagenoeg gelijk aan elkaar. Met ingang van 2011 zijn de belastingopbrengsten, als gevolg van de verscherpte controle, structureel verhoogd. De effecten van deze controle leiden tot meer honden in registratie ad. circa € 0,200 mln., en voor het boetebeleid tot een opbrengst ad. circa € 0,025 mln. De overige verschillen betreffen afloopverschillen.



+/-

I/S



Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid aantal aantal

Uitkomst 2012 16.687 1.776

Begroting 2012 15.000 2.000

Uitkomst 2011 15.436 1.677

Honden Bezwaar- en beroepsprocedures Kwijtscheldingen: -aanvragen -toewijzingen -afwijzingen

aantal aantal aantal

1.241 900 300

1.000 700 300

1.090 704 327

95

Format E. DPZ Uitkomst per product

Product:

939.0.01 Baten precariobelasting




Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


2 16.150 16.148 V

0 15.735 15.735 V

2N 415 V 413 V

0 16.038 16.038 V


0 0 16.148 V

0 0 15.735 V

0 0 413 V

0 0 16.038 V

Verschil 270 145

N/V V V

I/S I I

2

N

i

413

V


a) Omschrijving verschillen Meeropbrengst precario belastingjaar 2012 Meeropbrengst precario oude belastingjaren afrondingsverschillen

Totaal saldo

b) Toelichting verschillen De meeropbrengst is voor € 0,270 mln. toe te schrijven aan meer op aanslag gebrachte strekkende meters leiding dan was begroot. Het aantal strekkende meters, dat op heffing worden gebracht, berust op opgaven daarvan door de belastingplichtigen. Het restant ad. € 0,145 mln. betreft afwikkeling oude belastingjaren.



+/-

I/S



Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid


aantal

Uitkomst 2012 284

Begroting 2012 550

Uitkomst 2011 353

96

DPZ


Product:

940.0.01 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen




Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


3.230 1.100 2.130 N

4.895 889 4.006 N

1.665 V 211 V 1.876 V

4.583 1.986 2.597 N


0 0 2.130 N

0 0 4.006 N

0 0 1.876 V

0 0 2.597 N


a) Omschrijving verschillen Verschil 1.181 484 211

(Apparaats)lasten Lagere preceptiekosten als gevolg van nacalculatie Hogere dwanginvorderingsopbrengsten Totaal saldo

N/V V V V

1.876

I/S S I I

V

b) Toelichting verschillen (Apparaats)lasten De (apparaats)kosten van Dienst Publiekszaken bedragen in 2012 € 52,4 mln. In de begroting was hiervoor € 52,9 mln. begroot. In de begroting 2012 was de samenvoeging van de gemeentelijke Belastingdienst, Dienst Publieksservice en Deconcentratie voor het eerst een feit. Voor de begroting 2012 is vanwege deze samenvoeging een nieuwe methode voor de kostentoerekening van (apparaats)kosten aan de programma’s gehanteerd. In de loop van 2012 is deze nieuwe methode voor kostentoerekening verder verfijnd, maar kon het effect hiervan niet tijdig vertaald worden naar de begroting. Bij deze verfijning kwam naar voren dat ten opzichte van de begroting 2012 voor € 1,2 mln. meer aan (apparaats)kosten aan het programma Dienstverlening en Stadsdelen zijn toegerekend. Hierdoor is in de jaarrekening 2012 een nadeel van € 1,2 mln. zichtbaar op programma Dienstverlening en Stadsdelen. Daar tegenover staat een even groot voordeel op het programma Financiën. Normaal gesproken worden in de jaarrekening de (apparaats)kosten volgens dezelfde verdeelsleutels toegerekend als in de begroting. De bij de jaarrekening gehanteerde verfijndere methode leidt tot een veel beter inzicht in de werkelijke (apparaats)kosten per programma. Bij het Halfjaarbericht 2013 past DPZ de programmabegroting aan op deze hernieuwde toerekening. Lagere preceptiekosten als gevolg van nacalculatie Hogere dwanginvorderingsopbrengsten In 2012 hebben wij mede door een strikt handhavingsbeleid bij dwanginvordering € 0,211 mln extra binnengehaald op de eigen DPZactiviteiten.



+/-

I/S



Baten


Saldo -


-



-

-

-

-

-


Eenheid

Aanslagbiljetten Bezwaar- en beroepsprocedures Automatische incasso's Aanmaningen Beslagaanzeggingen

aantal aantal aantal aantal aantal

Uitkomst Begroting 2012 2012 307.748 306.000 33.260 21.315 102.283 *) 75.000 120.401 140.150 31.272 36.450

Uitkomst 2011 304.145 20.344 83.900 150.978 46.888

Toelichting kengetallen *) Met ingang van 2012 heeft er een wijziging plaatsgevonden m.b.t. het invorderingsbeleid. Het aantal van het automatische incassotermijnen is aangepast van 6 - naar 12 termijnen. Dit is de voornaamste oorzaak van deze stijging.

97


Product:

940.0.02 Overige activiteiten gemeentebelastingen




Uitkomst 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011


257 502 245 V

112 23 89 N

145 N 479 V 334 V

74 234 160 V


0 0 245 V

0 0 89 N

0 0 334 V

0 0 160 V



N/V

I/S I I I

Hogere perceptiekosten als gevolg van nacalculatie Rente-opbrengsten Hogere dwanginvorderingsopbrengsten

145 119 360

N V V

Totaal saldo

334

V

b) Toelichting verschillen De hogere baten betreffen voor € 0,119 mln. niet begrote rente-opbrengsten. Het restant van het voordeel op de baten bestaat uit hogere opbrensten dwanginvordering.



+/-

I/S



Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


- gemeenten waarvoor, op basis van een contract, de dwanginvordering wordt verzorgd - aangeboden dwangbevelen - aangeboden dwangbevelen andere gemeenten, niet zijnde contractgemeenten - aangeboden civiele vorderingen van gemeentelijke diensten

Eenheid

Uitkomst 2012

Begroting 2012

Uitkomst 2011

aantal aantal aantal

0 0 0

0 2.500 2.500

0 634 0

aantal

2.026

1.000

577

98

DPZ


Product:

960.1.10 Interne/ externe leveringen (DPZ)





Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

125.727 127.218 1.491 V

123.758 123.771 13 V

1.969 N 3.447 V 1.478 V

120.996 121.224 228 V

0 0 1.491 V

0 0 13 V

0 0 1.478 V

0 0 228 V


a) Omschrijving verschillen Verschil 1.481 3 1.478

Hogere dwanginvorderingsopbrengsten en lagere perceptiekosten als gevolg van nacalculatie Overig Totaal saldo

N/V V N V

I/S I I

b) Toelichting verschillen Hogere dwanginvorderingsopbrengsten en lagere perceptiekosten als gevolg van nacalculatie Op de functie 960 vindt de afrekening plaats van in opdracht van andere diensten geïnde en afgedragen belastingen onder aftrek van in rekening te brengen perceptiekosten. Meer of minder ontvangen belastingen worden per saldo met de diensten verrekend, alwaar ook de verantwoording van het resultaat hierop plaats vindt. In dat kader is er € 2,438 mln meer ontvangen aan belastingen (vnl. omgevingsvergunningen) en een gelijk bedrag afgedragen aan de diensten. Er heeft gedurende het jaar 2012 een correctie plaatsgevonden op de perceptiekosten € 0,233 mln. die aan de dienst Stadsbeheer minder in rekening zijn gebracht. Tevens is er een voordeel van ad. € 0,756 mln. dat wordt veroorzaakt door een hogere dan begrote realisatie op de dwanginvorderingopbrengsten op deze functie. Daarnaast is op basis van nacalculatie een voordeel ontstaan. Voor perceptiekosten is een vast bedrag met diensten afgesproken.



+/-

I/S



Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid

Uitkomst 2012

Begroting 2012

Uitkomst 2011

Voor verslaglegging van de prestaties en kengetallen wordt verwezen naar de jaarrekening van DSO, DSB, BSD en BRW.

99


Product:

960.1.10.1 Rioolrechten





Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

33.414 34.061 647 V

33.706 33.706 0

292 V 355 V 647 V

35.105 34.714 391 N

0 0 647 V

0 0 0

0 0 647 V

0 0 391 N


a) Omschrijving verschillen Verschil 231 13 584 647

Lagere afdracht resultaten op rioolrechten en kwijtschelding aan DSB Lagere kwijtschelding Hogere afdracht aan DSB a.g.v. dwanginvorderingopbrengsten Lagere perceptiekosten als gevolg van nacalculatie

N/V V V N V

I/S I I I

I I I

Hogere opbrengst rioolrecht eigenaren Lagere opbrengst rioolrecht grootafvoer Hogere dwanginvorderingsopbrengsten

104 348 584

V N V

Totaal saldo

647

V

Bedrag

+/-






Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid

Uitkomst 2012

Begroting 2012

Uitkomst 2011

Voor verslaglegging van de prestaties en kengetallen wordt verwezen naar de jaarrekening van DSB.

100


Product:

960.1.10.2 Parkeerbelasting





Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

8.656 9.109 453 V

9.487 9.487 0

831 V 378 N 453 V

8.781 9.779 998 V

0 0 453 V

0 0 0

0 0 453 V

0 0 998 V



N/V

I/S

Lagere afdracht belastingen aan DSB Hogere afdracht a.g.v. dwanginvorderingopbrengsten Lagere perceptiekosten als gevolg van nacalculatie

532 154 453

V N V

I I I

Lagere belastingopbrengsten Hogere dwanginvorderingsopbrengsten

532 154

N V

I I

Totaal saldo

453

V

Bedrag

+/-






Baten

Dotaties

Onttrekking


Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid

Uitkomst 2012

Begroting 2012

Uitkomst 2011


101


Product:

960.1.10.3 Afvalstoffenheffing





Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

62.533 62.834 301 V

63.772 63.772 0

1.239 V 938 N 301 V

63.469 63.420 49 N

0 0 301 V

0 0 0

0 0 301 V

0 0 49 N



I/S

534 493 190 301

V V V V

I I I I

1.027 189

N N

I I

301

V

Bedrag

+/-

Verschil Lagere afdracht belastingen aan DSB als gevolg resultaten belastingopbrengsten en kwijtschelding Lagere kwijtschelding Lagere afdracht dwanginvorderingdopbrengsten aan DSB Lagere perceptiekosten als gevolg van nacalculatie Lagere belastingopbrengsten Lagere dwanginvorderingsopbrengsten

Totaal saldo b) Toelichting verschillen





Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid

Uitkomst 2012

Begrotin g 2012

Uitkomst 2011


102


Product:

960.1.10.4 Precario Reklame





Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

546 592 46 V

604 608 4V

58 V 16 N 42 V

596 607 11 V

0 0 46 V

0 0 4V

0 0 42 V

0 0 11 V




N/V

I/S

Lagere afdracht belastingen aan DSO Hogere afdracht aan DSO a.g.v. dwanginvorderingsopbrengsten Lagere perceptiekosten als gevolg van nacalculatie

35 19 42

V N V

I I I

Lagere belastingopbrengsten Lagere dwanginvorderingsopbrengsten

35 19

N V

I I

Totaal saldo

42

V

Bedrag

+/-






Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid

Uitkomst 2012

Begroting 2012

Uitkomst 2011

Voor verslaglegging van de prestaties en kengetallen wordt verwezen naar de jaarrekening van DSO.

103

DPZ per product Format E. Uitkomst

Product:

960.1.10.5 In- en externe leveringen





Begroting 2012

Verschil 2012

Uitkomst 2011

20.578 20.622 44 V

16.189 16.198 9 V

4.389 N 4.424 V 35 V

13.045 12.704 341 N

0 0 44 V

0 0 9 V

0 0 35 V

0 0 341 N




I/S

4.526 20 126 143 197 36

N N V V N V

I I I I I I

63

V

I

Verschil Hogere afdracht Belastingen, Omgevingsvergunningen en BIZ aan DSO Hogere afdracht Omgevingsvergunningen aan DSB Lagere afdracht Burgemeestersvergunningen BSD Lagere afdracht Omgevings- en overige vergunningen BRW Hogere afdracht dwanginvorderingsopbrengsten Lagere perceptiekosten als gevolg van nacalculatie Hogere belastingopbrengsten Precario werken DSO Hogere opbrengst Omgevingsvergunningen DSO Hogere opbrengst Omgevingsvergunningen DSB Lagere opbrengst Burgemeestervergunningen BSD Lagere opbrengst Omgevingsvergunningen BRW Hogere opbrengst overige vergunningen BRW

3.474 20 126 165 22

V V N N V 3.225

V

I

988 197

V V

I I

35

V

Bedrag

+/-

Hogere opbrengsten BIZ Hogere dwanginvorderingsopbrengsten Totaal saldo b) Toelichting verschillen





Baten



Saldo -



-

-

-

-

-


Eenheid

Uitkomst 2012

Begroting 2012

Uitkomst 2011

Voor verslaglegging van de prestaties en kengetallen wordt verwezen naar de jaarrekening van DSO, DSB, BSD en BRW.

104

DPZ

Format G. Afstemming vorderingen en schulden bedragen in € 1.000

BSD BSD (belastingzaken) CTR DOB DSB DSB (belastingzaken) DSO DSO (belastingzaken) IDC IDC GAD HGR OCW SZW Totaal

Opgave (inclusief betwiste facturen)

Opgave andere dienst (inclusief betwiste facturen)

Verschil met opgave andere dienst

Waarvan betwiste vorderingen

Waarvan betwiste schulden

Vordering op

Vordering op

Vordering op

Eigen dienst

Eigen dienst

590 22 3.101 0 14 -62 69 206 64 35 0 0 18 500 4.557

Schuld aan 141 272 0 1 87 23.353 9 14.002 509 20 42 16 0 15 38.467

590 0 3.101 0 13 0 69 0 64 16 0 0 18 500 4.371

Schuld aan 141 272 0 1 201 23.341 45 14.903 526 0 42 20 0 15 39.507

0 22 0 0 1 -62 0 206 0 19 0 0 0 0 186

Schuld aan 0 0 0 0 -114 12 -36 -901 -17 20 0 -4 0 0 -1.040

Andere dienst

0

0

Andere dienst

2

2

28

28

30

30

105

DPZ

I. EMU-saldo 2012 x € 1000,54.128

1

Omschrijving Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

382

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

282

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

797

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

47

N

53.948

106

DPZ

J. Bedrijfsvoering 1d Deeltijders

Beroepscategorie

stand 31-12-2012: totaal aantal personeelsleden

deeltijders mannen aantal

Elementair 1 t/m 3 Lager 4 t/m 6 Middelbaar 7 t/m 8 Hoger 9 t/m 13 Top 14 t/m 19 Totaal

1 104 246 297 15 663

%

0 10 9 22 0 41

deeltijders vrouwen aantal

0,0 9,6 3,7 7,4 0,0 6,2

%

0 53 95 57 1 206

deeltijders Totaal aantal

0,0 51,0 38,6 19,2 6,7 31,1

%

0 63 104 79 1 247

0,0 60,6 42,3 26,6 6,7 37,3

Arbeidsvoorwaarden ja

Wordt er binnen uw dienst gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met medewerkers af te spreken dat zij op basis van artikel 2:7a van de CAR 40 uur per week gaan werken?

ja

Met hoeveel medewerkers is afgesproken dat op basis van artikel 2:7 a van de CAR de arbeidsduur wordt verruimd naar maximaal 40 uur per week ? Status per 31 december.

1

Waarom wordt CAR-artikel 2:7 toegepast? ja

nee

nee

Voor bepaalde functies zijn onvoldoende medewerkers te krijgen Voor sommige functies is een 40-urige werkweek noodzakelijk Tijdelijke vervanging van personeel (langdurig ziekte of verlof) Voor OR-leden Anders, nl:

Tijdelijk i.v.m. extra project.

107

DPZ J. Bedrijfsvoering 2c V&O-budget (bedragen in € 1000)

Dienstbudget voor V&O (realisatie)

Uitkomst 2012

758

Totaal aantal verschillende medewerkers dat 1 of meerdere cursussen heeft gevolgd in 2012

986

Aantal deelnemers

651

Speerpunten V&O beleid

MD-traject, P-digitaal, Ingriteit, Bijhouden en verdiepen vakkennis, Haags leiderschapsprofiel, Teamschouw, Verzuimpreventie

108

DPZ

J. Bedrijfsvoering 2e. Beloningsinstrumenten Aantal personen

Positieve stimulansen 1. persoonlijke toelage Elementair Lager Middelbaar Hoger Top 2. gratificatie wegens bijzondere functievervulling (niet jubileum)

Elementair Lager Middelbaar Hoger Top 3. extra periodieke verhogingen (buiten de zgn. bevorderingsperiodiek) Elementair Lager Middelbaar Hoger Top

Man

Vrouw

Aantal € Totaal

Man

Vrouw

Totaal

0 0 1 6 1

0 0 0 2 0

0 0 1 8 1

0 0 2.334 32.196 7.158

5.237 -

0 0 2.334 37.433 7.158

0 4 11 31 1

0 3 10 14 1

0 7 21 45 2

0 3.333 7.500 27.250 1.667

0 1.667 6.533 10.387 1.667

0 5.000 14.033 37.637 3.334

2

0 0 2 1 0

1

0 0

Opmerking: Gebleken is dat in het verleden in deze opgaven zowel netto als bruto bedragen werden ingevuld. Voor de uniformiteit dienen de op te geven bedragen bruto bedragen te zijn. Bepalend voor de opgave is het moment van uitbetalen. De velden voor persoonlijke toelage en gratificatie zijn overigens gearceerd. De bedragen zullen dus voor u vanuit Pegasus worden gevuld. Voor het invullen van de extra periodieke verhogingen wordt u ter ondersteuning, uiterlijk in de derde week van januari, een lijst met alle verhogingen toegezonden.

De gratificaties voor de beschikbaarheid t.b.v. de CRIB zijn uit dit overzicht gehaald.

109

DPZ

J. Bedrijfsvoering 2f Fuges, Beoordelingen en POPs Aantal personeelsleden

Functioneringsgesprekken Aantal

735

%

328

POP-gesprekken Aantal

44,6

%

3

Aantal

Totaal aantal medewerkers met een POP:

Personeelsbeoordelingen Aantal

0,4

%

62

8,4

%

28

3,8

110

DPZ

J. Bedrijfsvoering 3b Stagebeleid Het totaal aantal verleende stage/afstudeerplaatsen in 2012 Onderverdeeld naar niveau, betaald en onbetaald Stages/ opleidingsniveau

Totaal

VMBO MBO HBO WO anders Totaal

Betaald 2 58 1 1 1 73

Onbetaald 2 23 5

35 6 1

1 31

42

Kunt u aangeven in welke functiecategorieen veel stages voorkomen? (zoals administratief, financieel, P&O, techniek e.d.) Juridisch Het totaal aantal verleende leerarbeidsplaatsen in 2012 Onderverdeeld naar niveau, inschaling, subsidiemogelijkheid

Leerarbeidsplaatsen

Totaal

Inschaling

Subsidie Ja/Nee

VMBO MBO HBO WO

Welke initiatieven zijn er binnen de dienst ontwikkeld i.h.k.v. het stagebeleid?

Jaarlijks zijn er twee momenten wanneer stagiaires binnen de sector KCC starten. Binnen de andere sectoren/afdeilngen starten de stagiairs het hele jaar door.

111

DPZ K. Beschikte subsidies

bedragen in € 1.000 Ontvangende instantie Stichting BOOG Stichting Bewonersorganisatie De Paraplu Stichting Bewonersorganisatie Regentes/Valkenbos Politieregio Haaglanden Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek Stichting Zebra Stichting MOOI Stichting Wijkberaad Vrederust Stichting Bewoners Platform Bouwlust Stichting Wijkberaad Bezuidenhout Stichting Wijkberaad Laakkwartier Centraal Stichting Wijkplatform Morgenstond Stichting Wijkberaad Leyenburg Basketballvereniging ST4R Bureau SAMEN Stichting SCOOP Stichting Bewoners Organisatie Transvaal Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt Wijkberaad Mariahoeve Stichting Bewonersplatform Wateringse Veld Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier "D Stichting VÓÓR Welzijn Stichting Wijkbus Groot Scheveningen Stichting het Oude Centrum Stichting Bewonersorganisatie Laakkwartier Noord Bewonersorganisatie Stichting Wijkberaad Heesterbuurt YMCA-Scheveningen Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen Stichting Wijkberaad Duindorp Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt Stichting Bewonersorganisatie Rivierenbuurt/ Spuikwartier Stichting Wijkoverleg Statenkwartier Stichting Buurtstation Stichting Wijkorganisatie Moerwijk Bestuur Wijkberaad Laakhavens Stichting Bewonersorganisatie Transvaal Zuid Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen Stichting Haagse Hopjes Transvaal Stichting Wijkbus Binckhorst-Vergetendorp, Laakhavens Secretariaatservice Haaglanden Stichting Wijkbus Bouwlust en Vrederust Stichting Lucas Onderwijs Wijkberaad Houtwijk Stichting Vervoer Invaliden Ouderen Omgeving Loosduinen Stichting Wijkbus Moerwijk/Morgenstond Stichting Wijkberaad Bloemenbuurt "De Hyacint" Stichting Cineac Den Haag Stichting Welzijn Scheveningen Stichting Bewonersoverleg Duinoord Stichting Buurtcentrum Schlegelstraat 148 Stichting ter ondersteuning van de Gezondheidszorg Stichting Werkwinkel Kortenbos LIVABLE Vereniging van Koerdische Arbeiders in Nederland Komsa Haagse Voetbalvereniging Laakkwartier Bewonersorganisatie Spoorwijk inzake Leefbaarheid Stichting Bewoners Organisatie Havenkwartier Stichting Bewonersorganisatie Singels Bureau Leyenburg Wijkvereniging/Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin Wijkvereniging Morgenweide ProJong Stichting Aarde-Werk Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein Overige Wijk en Buurtinstellingen

Uitkomst 2012 958 186 146 139 139 96 92 90 86 81 77 75 69 67 66 64 60 60 60 60 59 56 51 51 50 50 47 47 44 43 42 39 39 39 39 38 37 37 36 35 35 35 34 32 32 32 30 30 27 27 27 25 25 25 25 24 24 24 23 23 21 21 21 21 20 1.414

112

DPZ

L. Actualisatie MIP en berekening kapitaallasten (op activum-niveau)

Naam project

Jaarschijf 2012 (cf format 4a) Raming Realisatie Afwijking

Activum

Reden afwijking

Totale investering

MUTATIE MIP A.G.V. AFWIJKING Investerings-raming 2012

2013

2014

BEREKENING KAPITAALLASTEN 2015

Afschr. termijn

2016

Begr.functie

R/O

Afschrijving / Aflossing: I/S

2013

2014

Huidig jaar: 2015

2016

2012

Rente:

Totaal 2017 afschrijving

4% 2013

2014

2015

2016

2017

Totaal rente

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.2.1 - Gronden en terreinen 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.2.2 - Woonruimten

1.2.3 - Bedrijfsgebouwen

1.2.4 - Grond- weg en waterbouwkundige werken

1.2.5 - Vervoermiddelen

1.2.6 - Machines apparaten en installaties

1.2.9.1 - Overige materiële vaste activa

1.2.9.2 - Materiele vaste activa in uitvoering

1.2.9.2 - Materiele vaste activa in uitvoering (activafinanciering) 003.0.01 003.0.01 003.0.01 003.0.01 003.0.01 003.0.01 930.0.01 940.0.01

Digitalisering Key2BZ CIS stelsel / Subjecten, incl. KRNP CMO CIS E-loket/www.denhaag.nl CIS Zaakgericht werken nieuw belastingsysteem nieuw belastingsysteem

Totaal

400 355 70 140 825 300 288 287

0 0 0 124 673 0 0 0

400 355 70 16 152 300 288 287

2.665

797

1.868

2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 -16 0 0 0 0

-400 -355 -70 -16 -152 -300 -288 -287

400 355 70 0 152 300 288 287

-16

-1.868

1.852

5 5 5 5 5 5 5 5

0

0

O O O O O O O O

S S S S S S S S

0

0 0 0 25 135 0 0 0

0 0 0 25 135 0 0 0

0 0 0 25 135 0 0 0

0 0 0 25 135 0 0 0

0 0 0 25 135 0 0 0

0 0 0 124 673 0 0 0

0 0 0 5 27 0 0 0

0 0 0 4 22 0 0 0

0 0 0 3 16 0 0 0

0 0 0 2 11 0 0 0

0 0 0 1 5 0 0 0

0 0 0 15 81 0 0 0

159

159

159

159

159

797

32

26

19

13

6

96

2013 0 0

2014 0 0

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

Totaal rente 0 0

0

0

0

0

0

0

Reden afwijkingen: 1. vrijval door onderbesteding 2. herfasering 3. kredietverschuiving 4. overschrijding totaal krediet 5. uitlichting wegens oplevering 6. toevoeging a.g.v. separaat besluit Desinvesteringen & af te lossen leningen: Naam activum

Totaal

Afschrijving / Aflossing: Reden desinvestering

Boekwaarde

Resterende afschr.termijn

0

Omslagrentepercentage

Rente:

2013 0 0

2014 0 0

2015 0 0

2016 0 0

0

0

0

0

Totaal 2017 afschrijving 0 0 0 0

0

0

113

DPZ

M. Middelen van derden bedragen in € 1.000

Van Europa Programma

Naam/omschrijving

Doel

Uitkomst 2012

Totaal Van het Rijk Programma

0

Naam/omschrijving

Doel

Uitkomst 2012

Totaal

Doel

Totaal

Totaal

0

Begroting 2012

0

Van provincie Zuid-Holland Programma Naam/omschrijving

Van Regio Haaglanden Programma 11 Leefomgeving

Begroting 2012

Uitkomst 2012

Begroting 2012

0

Naam/omschrijving Fietsdepot

Doel Fietsopslag voor fietsen langdurig op straat.

0

0

Uitkomst 2012 Begroting 2012 540 540

540

540

114

DPZ

P. Realisatie Frictiekosten 2012 bedragen x € 1.000,= Realisatie frictiekosten 2012

Aantal kandidaten

Dekkingsoverzicht Reserve frictiekosten Eigen middelen

toelichting

1. Centraal mobilieitsbureau (geldt alleen voor BSD) 1.1 outplacement trajecten 1.2 inzet fte 1.3 overig

2. Flankerende maatregelen 2.1 Reïntegratiekandidaten vWnW intern

30

2

15

15

Deze middelen zijn aan een reorganisatievoorziening gedoteerd.

2.2. Reïntegratiekandidaten vWnW extern Het project efficiënte dienstverlening moet leiden tot invulling van een deel van de appraatslastenbezuiniging bij het KCC. Zonder deze middelen kan besparing niet gerealiseerd worden.

2.3. Verbetering werkprocessen

102

3. SBK-salarislasten

202

8

182

20

Gemaakte kosten bij afvloeiiing pesoneel

4. WW-verplichtingen

252

2

150

102

Deze middelen zijn aan een reorganisatievoorziening gedoteerd.

449

137

102

5. Gemeentebrede businesscases

NVT

5.1 Centrale vastgoed organisatie (max. 150.000)

NVT

Totaal

586

10

115

Dienst Publiekszaken. Gemeente Den Haag

Recommend Documents