Dengan tugas pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut diatas maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang didukung dengan susunan organisasi :

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang (BKD) sebagai lembaga Penyelenggara manajemen kepegawaian daerah berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kota Padang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 berdasarkan Rencana pembangunan Jangka Panjang Kota Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2004 yang memuat Dokumen makro politis Kota Padang yang mengandung arah kebijakan Kota Padang sampai tahun 2020, Rencana pembangunan jangka Menengah (RPJM) Tahap ketiga 2015 - 2019 , dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Pasal 134 dan memperhatikan prioritas pembangunan tahun 2015. Disamping itu rencana kerja juga berdasarkan kepada tingkat urgensi, kesinambungan program tahun sebelumnya serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Rencana kerja Badan kepegawaian Daerah ini nantinya setelah melalui proses penyaringan dan pembahasan dengan stakehorder akan menjadi Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan sinkron dengan Rencana Kerja Badan kepegawaian Propinsi serta Rencana Kerja Badan kepegawaian Negara (BKN). Pada akhirnya Rencana kerja yang telah disusun akan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan melalui berbagai proses dan tahapan tersebut diharapkan nantinya Rencana Kerja yang akan berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 1.2 Landasan Hukum Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai salah satu Lembaga Tekhnis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2008 yang terakhir dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 47 Tahun 2012.

2

Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang adalah : 1. Merumuskan Sasaran Strategis Bidang Kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan untuk pengembangan dan pembinaan kepegawaian secara professional. 2. Merumuskan program kerja Badan kepegawaian Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar kebijkan daerah dibidang kepegawaian dapat terukur secara tepat dan optimal. 3. Mengkoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan perundang – undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan yang baik. 4. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, penataan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian berdasarkan ketentuan perundang – undangan demi terwujudnya pembangunan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berdaya guna. 5. Mengendalaikan manajemen kepegawaian berdasrakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan sumber daya aparatur yang berdaya guna dan berhasil guna. 6. Membina aparatur dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif. 7. Mengarahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran. 8. Mengevaluasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif. 9. Melaporkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan tugas pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut diatas maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang didukung dengan susunan organisasi : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; 3. Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data, terdiri dari : a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;

3

b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian 4. Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun, terdiri dari : a. Sub Bidang Mutasi; b. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun. 5. Bidang Diklat dan Pengembangan, terdiri dari : a. Sub Bidang Diklat Tekhnis dan Fungsional; b. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan. 6. Bidang Pengendalian, terdiri dari : a. Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin; b. Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan. Disamping itu Badan Kepegawaian Daerah juga diserahi wewenang dengan landasan hukum yang kuat dengan berbagai macam Peraturan Perundang – undangan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil atau sekarang diganti dengan istilah Aparatur Sipil Negara. Berikut adalah landasan hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian beserta penjelasannya. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan PP Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah disusun dan ditetapkan setiap anggaran. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai negeri Sipil. 5. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun Pengangkatan PNS Dalam jabatan Struktural.

2000

tentang

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS. 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan PP Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural. 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan PP Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi PNS. 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik.

4

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS.

2005

tentang

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua PP No 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Keuda PP Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian PNS. 17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS. 18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. 20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. 21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. 22. Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan badan Kepegawaian Daerah. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Kementerian Dalam Negeri. 24. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri dalam Negeri Nomor 17 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. 25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis jabatan. 26. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/KEP/2001 tentang Standar Kompetensi jabatan Struktural PNS. 27. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan penghentian Tunjangan Umum Bagi PNS. 28. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2007 tentang Nomor Identitas PNS. 29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165. 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dsirubah terakjhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam

5

Negeri Nomor 13 tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). 31. Peraturan Walikota Padang Nomor 16 tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar bagi pegawai Negeri Sipil dan Pejabat negara dilingkungan Pemerintah kota Padang. Dengan semua landasan hukum yang kuat tersebut maka diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang akan mampu menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa terwujudnya Aparatur Sipil Negara Kota Padang yang berkualitas, profesional. Netral dan sejahtera hanya dapat diwujudkan dengan memprofesionalkan Badan Kepegawaian Degara terlebih dahulu. Dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, netral dan sejahtera Badan Kepegawaian Daerah sebagai lembaga Pembina dan Penyelenggara manajemen Kepegawaian di daerah perlu mengedepankan priinsip-prinsip profesional lembaga. Profesional lembaga pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian mencakup profesionalisme dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas sesuai kebutuhan dan harapan stakeholder. Komitmen ini mengaharuskan Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang untuk lebih sensitif dan responsif terhadap perubahan lingkungan internal dan ekstrenal organisasi. Dengan demikian upaya untuk melakukan perubahan secara terus menerus (countinuous improvement) dalam memeberikan pelayanan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis akan menjadi budaya baru Badan Kepegawaian Daerah. Adapun sebagai lembaga pembina manajemen kepegawaian yang bermartabat, badan Kepegawaian Daerah Kota Padang berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma standar, dan prosedur dibidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai – nilai moral yang membentuk citra positif Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sehingga kedepan dapat menjadi instansi yang bermartabat (prestisius) yang dapat menjadi acu banding (benchmark) oleh instansi dari dalam daerah maupun luar daerah dalam penyelenggaraan manajemen dan pelayanan dibidang kepegawaian.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang ini adalah untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 134 dan memperhatikan Prioritas Pembangunan Kota Padang tahun 2015 berdasarkan tingkat urgensi program tahun sebelumnya serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

6

Tujuan dilakukan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang ini adalah salah satu dari pelaksanaan tugas pokok dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan dan sebagai acuan pula dalam pemberian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagi lembaga Pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian di daerah serta untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang ini terdiri atas : Bab I Pendahuluan Pada bab ini diuraikan latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana kerja ini. Bab II Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Pada bab ini diuraikan tentang evalusi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan Pada bab ini memaparkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran dari rencana kerja yang akan dilaksanakan SKPD serta rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015.

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun n-2 atau Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Realisasi N o.

1.

Fisik

Kegiatan

(%) Tambahan Penghasilan

Keuang an

100

Keterangan

(%) 96

Dana yang tersedia : Rp. 4.492.665.454,58,Realisasi : Rp.4.295.691.830,-,

Kurangnya serapan dana dari target disebabkan oleh adanya pegawai yang mutasi ke SKPD lain karena sudah menyelesaikan pendidikannnya dan ditempatkan kembali ke SKPD asal atau mutasi SKPD lain. b. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi No

Kegiatan

1 1

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana tersedia : Rp.

Keluaran

3

Hasil

4

Pengadaan jasa Lancarnya surat masuk dan adminisrasi surat keluar 12 perkantoran. bulan.

Fisik

Keu

(%)

(%)

5

6

100

41,26

8

15.425.000,-, Realisasi : Rp.6.364.140,2

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Lisrik.

Jasa komunikasi, Lancarnya SDA dan listrik adminisrasi selama 12 bulan. perkantoran.

100

52,66

Jasa Lancarnya perizinan/pajak adminisrasi kendaraan perkantoran. dinas/operasional roda 4 : 1 unit & roda 2:2 unit selama 12 bulan.

100

32,30

Jasa Lancarnya perbaikan/pemeliha adminisrasi raan peralaan kerja perkantoran. kantor selama 12 bulan.

100

100

Pengadaan alat Lancarnya tulis kantor 12 adminisrasi

100

100

Dana tersedia : Rp. 41.540.000,Realisasi : 21.873.255,3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal. Dana tersedia : 2.978.000,Realisasi : Rp. 961.900,-

2

Penyediaan jasa perbaikan Peralatan Kerja Dana tersedia : Rp. 35.000.000,-,Realisasi : Rp. 35.000.000,-

3

Penyedian Alat Tulis Kantor

9

Rp.80.000.000,- bulan.

perkantoran.

Dana tersedia : Realisasi : Rp. 80.000.000, 4

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Pengadaan barang Lancarnya cetakan dan adminisrasi penggandaan kantor perkantoran. 12 bulan.

100

100

Ppengadaan Lancarnya komponen instalasi adminisrasi listrik/penerangan perkantoran. kantor 12 bulan

100

100

Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. 12 bulan.

100

99,58

100

71,05

Dana tersedia : Rp.79.489.750,Realisasi : 79.489.750,5

Penyediaan komponen listrik dan Elektronik Dana tersedia : Rp. 16.022.000,Realisasi : Rp. 16.022.000,-

6

Penyediaan bahan Bacaan dan PerundanganUndangan Dana tersedia :

Bertambahny a Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan.

Rp.12.000.000,Realisasi : Rp.11.949.200,7

Penyediaan Makan dan Minum

Makanan harian Lancarnya pegawai , rapat dan adminisrasi makanan tamu perkantoran. kantor 12 bulan.

10

Dana tersedia : Rp.35.000.000,Realisasi : Rp.24.868.200,-

8

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah. Dana tersedia : Rp.615.194.000 ,Realisasi : Rp.582.130.081 ,-

9

Penyediaan Alat Kebersihan. Dana tersedia : Rp.5.500.000,-

Konsultasi dan Lancarnya rapat koordinasi ke adminisrasi luar daerah dalam perkantoran. rangka kegiatan pengelolaan dan pengurusan tandatanda kehormatan PNS ke Jakarta : 1 paket, kegiatan pengelolaan MPP, pensiun dan pangkat pengabdian PNS ke BKN Kanreg XII : 2 paket, BKN Pusat di Jakarta : 1 paket, Kegiatan pendaftaran Penerimaan Capra IPDN : 1 paket, kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia,, Kegiatan Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai dan Sidang MPP ke BAPEK dan BKN Jakarta dan Ujian Tenaga Honorer Kategori II.

100

94,63

Peralatan Lancarnya kebersihan dan adminisrasi bahan pembersih perkantoran. kantor selama 12 bulan.

100

100

11

Realisasi : Rp. 5.500.000,-, 10

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor. Dana tersedia : Rp.126.086.375 ,Realisasi : Rp 125.964.975,-

1.

Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor berupa : Komputer Notebook : 5 unit, Kompuer laptop : 3 unit, Priner Lacer 3 In 1 : 1 unit, Printer Lacer : 4 unit, Stabilizer : 3 unit & Kursi putar : 2 buah.

Bertambahny a peralatan dan perlengkapan kantor.

100

99,90

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Realisasi

No

1 1

Kegiatan

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal.

Keluaran

Hasil

Fisik

Keu

(%)

(%)

3

4

5

6

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan BBM BKD Kota Padang selama 12 builan.

Kendaraan dinas/operasional kant or yang layak pakai.

100

94,12

1 unit Kendaraan Bertambahnya roda 4, 1 unit kendaraan kendaraan roda 2. dinas/operasional dan operasional bertambah lancar.

100

85,35

Dana tersedia : Rp.269.000.000 , Realisasi : Rp.253.170.000 ,2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio nal. Dana ersedia :

12

Rp. 297.121.500,Realisasi : Rp. 253.581.000,3

Penyediaan Jasa Perkantoran. Dana tersedia : Rp.288.030.000 ,-

Pindah kantor Gedung kantor dari Graha yang Relkom Padang layak/kondusif. Baru ke Komplek Balaikota Air Pacah Jl. Bagindo Azis Chan.

100

93

Realisasi : Rp. 267.874.000,-

3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi No

1

Kegiatan

2

1

Pembuatan Karu Pegawai Honorer Pemko Padang.

Keluaran

3

Hasil

4

Kartu Pegawai Diketahuinya Honorer Pemko identias Pegawai Padang 1.213 Honorer Pemko orang. Padang.

Fisik

Keu

(%)

(%)

5

6

100

99,3 6

Dana tersedia : Rp.50.000.000,Realisasi : Rp.49.680.000,-

4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. No

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Realisasi

13

1

2

3

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Laporan Capaian Kinerja : 12 bulan, Ikhtisar Realisasi Kinerja : 2 Semester dan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Dana tersedia :

Fisik

Keu

(%)

(%)

5

6

4 Sistem 100 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang transparan dan akuntabel.

99,8 8

Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp.9.988.000,1. Program Peningkaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi No

1

Kegiatan

2

Keluaran

3

Hasil

Fisik

Keu

(%)

(%)

5

6

4

Sensus Barang Sensus barang Diketahuinya 100 Daerah. daerah 1 kali. jumlah barang/asset Dana tersedia : daerah yang ada pada Rp. SKPD. 15.000.000,-

95.8 1

Realisasi : Rp.14.370.000,-

2. Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi No

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Realisasi Fisik

Keu

(%)

(%)

14

1

2

3

4

Implemenasi dan Update Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Penerapan dan pemutakhiran data 2130 PNS Pemko Padang yang pensiun dan kenaikan pangkat 12 bulan.

5

6

Tersedianya 100 data PNS yang valid dan akurat.

95.8 1

Dana tersedia : Rp. 29.508.500,Realisasi : Rp.29.502.000,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Realisasi No Kegiatan

Keluaran

Hasil

Fisik

Keu

(%)

(%)

5

6

1

2

3

4

1

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Bagi CPNS Daerah.

Terlaksananya Diklat Pra Jabatan bagi CPNS Pemko Padang sebanyak 13 orang.

Bertambahnya 100 kapasitas Sumber daya Aparatur/CPNS.

99,98

Pengembangan Terlaksananya Sumber Daya pengembangan Manusia. sumber daya manusia/aparatur Dana tersedia : Pemko Padang Tugas Rp.1.418.381.5 melalui belajar : 121

Bertambahnya 100 jumlah SDM/PNS Pemko Padang yang mengikuti tugas belajar .

81,91

Dana tersedia : Rp.54.300.000,Realisasi : Rp. 54.300.000,2

15

75,-Realisasi : Rp.1.161.863.4 00,3

Penunjang Pelatihan & Kursus keterampilan.

orang dan izin belajar sebanyak 305 orang. Fasilitasi Diklat Tekhnis dan Fungsional bagi PNS 50 jenis dan 123 orang.

Bertambahnya PNS yang memahami keahlian tekhnis dan fungsional dalam bidang tugasnya.

100

59,84

Bimtek Perpres Bimtek No.54 Tahun Pengadaan 2010. barang dan jasa bagi 50 orang Dana tersedia : PNS Pemko Rp.260.150.300 Padang.

Bertambahnya PNS yang memahami tekhnis pengadaan barang dan jasa instansi pemerinah lingkup Pemko Padang.

100

100

Bertambahnya jumlah Pejabat eselon IV Pemko Padang yang memenuhi kompetensinya.

100

95,92

Bertambahnya jumlah Pejabat eselon III Pemko Padang yang memenuhi kompetensinya.

100

100

Dana tersedia : Rp.609.904.700 ,-Realisasi : 364.969.300,4

,-

Realisasi : Rp.260.150.000 ,5

Pendidikan Diklat PIM IV dan Pelatihan bagi 79 orang Pim.IV. pejabat eselon IV Pemko Padang. Dana tersedia : Rp.1.324.521.1 00,Realisasi : Rp.1.270.516.6 00,-

6

Diklat PIM III Dana tersedia : Rp.144.000.000 ,-Realisasi : Rp.144.000.000 ,-

Diklat PIM III bagi 9 orang pejabat eselon III Pemko Padang.

16

7

Diklat PIM II Dana tersedia : Rp.182.000.000

Diklat PIM II bagi 4 orang pejabat eselon II Pemko Padang.

Bertambahnya jumlah Pejabat eselon II Pemko Padang yang memenuhi kompetensinya.

0

0

Bimtek perencanaan bagi 60 orang aparatur yang membidangi perencanaan di SKPD.

Aparatur perencanaan SKPD yang punya kemampuan teknis dalam perencanaan pembangunan.

100

95,74

Diklat protokol bagi 60 aparatur kehumasan pada setiap SKPD.

Aparatur kehumasan SKPD yang punya kemampuan teknis dalam bidang keprotokolan.

100

99,84

Realisasi : Rp.0,8

Bimtek Perencanaan Dana tersedia : Rp. 157.155.200,Realisasi : Rp.150.455.400 ,-

9

Diklat Keprotokolan Dana tersedia : Rp.164.273.200 ,Realisasi : Rp. 164.273.200,-

7.Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur Realisasi No

Kegiatan

1 1

Keluaran

Hasil

Fisik

Keu

(%)

(%)

2

3

4

5

6

Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS Pemko Padang.

Pengurusan kenaikan pangkat 2130 orang PNS dilingkungan Pemko Padang sebanyak periode April dan

Bertambahnya PNS Pemko Padang yang naik jenjang pangkatnya.

100

97,97

Dana

17

tersedia :

Oktober 2013.

Rp. 111.584.300,, Realisasi : Rp.109.319.9 50.,2

Mutasi & Promosi PNS Untuk Jabatan Struktural Melalui BAPERJAK AT.

Rapat Tim Baperjakat dilingkungan Pemko Padang dalam rangka mutasi jabatan Struktural dan Jabatan Kepala Sekolah.

Terjadinya mutasi & promosi 796 PNS dalam jabatan Struktural & Kepala Sekolah dilingkungan Pemko Padang Tahun 2013.

100

96,24

Pelaksanaan uijan Dinas dan Penyesuain ijazah bagi PNS dilingkungan Pemko Padang sebanyak 158 orang.

Lancarnya proses kenaikan pangkat PNS yang selesai pendidikan & pindah golongan ruang.

100

100

Proses pengusulan MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun 673 PNS

Bertambahnya PNS yang MPP dan Pensiun dilingkup Pemko

100

95,17

Dana tersedia Rp. 186.174.500,Realisasi : Rp.179.198.0 00,3

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah. Dana tersedia : Rp.58.185.95 0,Realisasi : Rp.58.185.95 0,-

4

Mengolah MPP, Pangkat Pengabdian

18

dan Pensiun Pemko Padang Padang. PNS. Tahun 2013. Dana tersedia : Rp.21.751.60 0,Realisasi : Rp.20.701.45 0,5

Penerimaan Pendaftaran Calon Praja IPDN. Dana tersedia :

Proses penerimaan pendaftaran Calon Praja IPDN Tahun 2013 sebanyak 12 orang.

Terkirimnya Calon Praja IPDN Tahun 2012 utusan Pemko Padang sebanyak 12.

100

80,97

Penataan dokumen elektronik Kepegawaian Pemko Padang berupa verifikasi dan klasifikasi dokumen Kepegawaian 10.000 orang PNS Pemko Padang dan pengadaan software Aplikasi Intergrasi SIMPEG dan Dokumen Kepegawaian 1 paket.

Dokumen Elektronik Kepegawaian PNS Pemko Padang yang yang lengkap .

100

97,33

Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan peraturan disiplin 78 kali dan MPP : 14

Diketahuinya jumlah PNS yang melanggar peraturan disiplin tahun 2013.

100

70,60

Rp. 23.568.900,Realisasi : 19.084.400,6

Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaia n Pemko. Dana tersedia : Rp. 27.019.500,Realisasi : Rp.26.297.50 0,

7

Monitoring Peningkatan Disiplin & Sidang Majelis Pertimbanga

19

n Pegawai.

kali. Padang.

Dana tersedia : Rp.122.802.0 00,Realisasi : 86.703.000,8

Ujian Tenaga Honorer Kategori Menjadi CPNS

Ujian Tenaga Honorer Kategori II Pemko Padang 1.009 II orang.

Diketahuinya jumlah Tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi PNS.

100

29,30

Lancarnya proses kenaikan pangkat bagi 700 orang PNS Jabatan Fungsional.

100

94,21

Diketahuinya kondisi kesehatan Pejabat eselon II, III dan Lurah Pemko Padang.

0

0

Dana tersedia : Rp. 335.572.850,Rp. 98.328.100,9

Pengkoreksi Terlaksananya an Angka proses Kredit. pengkoreksian Angka Kredit Dana Jabatan fungsional tersedia : 700 orang PNS Pemko Padang. Rp. 18.213.600,Realisasi : Rp. 17.159.300,-

10

General Check Up Pejabat Eselon II & III dilingkunga n Pemko Padang.

Pemeriksaan lengkap kesehatan Pdejabat Eselon II, III dan Lurah Pemko Padang.

20

Dana tersedia : Rp. 275.000.000,Realisasi : 0,11

Pengelolaan dan Pengurusan Tanda-tanda Kehormatan PNS.

Pengelolaan dan pengurusan tandatanda kehormatan bagi 492 orang PNS Pemko Padang tahun 2013.

Bertambahnya PNS yang menerima tandatanda kehormatan.

100

Penyusunan Buku profle PNS Pemko Padang Tahun 2012 sebanyak 40 eksemplar.

Data baku sebagai 100 gambaran umum PNS Pemko Padang yang tertuang dalam bentuk angka dan grafik.

99,95

Dana tersedia : Rp. 23.741.100,Realisasi : 23.729.100,12

Penyusunan Buku Profile PNS Pemko Padang. Dana tersedia :

99,77

Rp. 30.000.000,Realisasi : Rp. 29.930.000,PERMASALAHAN Dari 8 program pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Tahun 2013, 7 program realisasi keuangannya diatas 80 % dan 1 program realisasi keuangannya hanya 55,52 %, sedangkan secara keseluruhan realisasi fisiknya dapat dikatakan 100 %. Adapun kegiatan – kegiatan yang realisasi keuangan dapat dikatakan kurang baik, adalah sebagai beriku : 1. Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi keuangannya hanya 41,26 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini adalah adanya

21

efesiensi belanja paket pengiriman dari kegiatan pengelolaan tanda-tanda kehormatan PNS, Pengurusan Kenaikan Pangkat, Pengolahan MPP, pangkat pengabdian dan pension PNS namun secara fisik target yang direncanakan dapat dicapai dengan baik. 2.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik, realisasi keuangannya hanya 52,66 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini adalah efisiensi dalam penggunaan alat komunikasi, namun secara fisik target yang elah direncanakan dapat dicapai dengan baik.

3.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional , realisasi keuangannya hanya 32,30 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena ada 3 kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tidak dibayarkan pajak kendaraannya disebabkan dalam proses pengajuan lelang oleh PNS yang selama ini memegangnya.

4.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, realisasi keuangannya hanya 71,05 %. Minimnya realisasi ini disebabkan kurangnya realisasi pada makan tamu yang sudah dianggarkan.

5.

Kegiatan Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan, realisasinya keuangannya hanya 59,84%. Rendahnya realisasi kegiatan ini dikarenakan penawaran pelatihan yang masuk banyak dari pihak swasta yang dirasa kurang memiliki kredibilitas yang baik dalam pelaksanaan pelatihan dan kursus keterampilan yang bersifat ekhnis fungsional bagi PNS, sehingga belanja kepesertaan untuk mengikuti pelatihan dan kursus tersebut menjadi kurang terealisir. Realisasi keuangan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II adalah 0 %, dikarenakan tidak adanya pemanggilan peserta dari Lembaga Adminisrasi Negara Jakarta disebabkan calon peserta dari Pemerintah Kota Padang adalah Pejabat Eselon III yang sudah lulus tes Diklapim II dan belum menduduki jabatan eselon II, sedangkan prioritas Nasional adalah Pejabat yang sudah menduduki jabatan eselon II.

6.

7.

Kegiatan Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai dan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP), realisasi keuangannya hanya 70,60%. Kurang terealisasinya anggaran kegiatan ini terletak pada kurangnya pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP), karena menurunnya pelanggaran dan permasalahan PNS sejak pemberlakuan PP Nomor 53 Tahun 2010.

8.

Realisasi keuangan kegiatan Ujian tenaga Honorer Kategori II Menjadi PNS hanya 29,30 %. Minimnya realisasi anggaran kegiatan ini disebabkan karena biaya cetak dan penggandaan Naskah Ujian yang semula dianggarkan ternyata dalam pelaksanaannya menjadi beban Pemerinah Pusat (APBN), demikian juga dengan rencana Pelaksanaan Tes Wawancara yang tidak jadi dilaksanakan karena kurang efektif mengingat yang akan diwawancara adalah mereka yang sudah bekerja selaku pegawai honorer.

9.

Kegiatan General Check up Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemko Padang, realisasi keuangannya 0 %, kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan proses lelang untuk general chechk up tidak ada rekanan pihak ketiga yang memasukkan penawaran sampai pelaksanaan lelang

22

kedua. SOLUSI Meskipun masih ada kegiatan yang capaiannnya kurang dari 80 % namun secara keseluruhan pelayanan kepada seluruh aparatur Pemko Padang tetap terlayani dengan baik karena kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai target waktu dan sasaran tujuan kegiatan. Hal ini diantisipasi dengan melaksanakan koordinasi secara intensif dengan stakeholders terkait, PNS yang bersangkutan dan penangganan masalah dengan sistem jemput bola. Sedangkan

pelaksanaan

kegiatan

Tahun

2014

baru

dilaksanakan

karena

terlambatnya pengesahan anggaran sehingga pencapaian kegiatan belum signifikan namun seluruh program dan kegiatan diperkirakan dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan capaian kinerja renstra tahun-tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut : PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009 a. Belanja Tidak Langsung Realisasi No

Kegiatan

Fisik

Keu

(%)

(%)

1

2

3

4

1.

Belanja Pegawai

100

94,1 0

Rp 4.296.450.513,62

Hasil

5

6

Terlaksananya pembayaran penghasilan CPNS/PNS BKD

Realisasi

Kota Padang

Rp. 4.043.025.118

b.

Keluaran

Timbulnya gairah kerja pegawai dalam melaksanakan tugas

Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No

Kegiatan

Realisasi

Keluaran

Hasil

23

Fisik

Keu

(%)

(%)

1

2

3

4

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

100

100

Terpenuhinya admninistrasi perkantoran

Lancarnya administrasi keuangan

100

19,4 9

Lancarnya proses pertukaaran informasi dari dan kedalam BKD

Lancarnya proses pertukaaran informasi dari dan kedalam BKD

100

59,2 5

Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih

Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih

100

58,5 0

Service mesin tik

Terawatnya peralatan kerja dengan baik

Rp 4.000.000 2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik

5

Rp 12.000.000 3.

Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 4.000.000

4.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Service computer

6

Service computer laptop

Rp 30.000.000

Service ac 5.

Penyediaan alat tulis kantor

100

100

Alat tulis kantor BKD Kota Padang

Lancarnya pelaksanaan tugas

100

100

Barang cetakan dan penggandaan di BKD Kota Padang

Lancarnya pelaksanaan tugas

100

54,8 8

Komponen listrik/penerangan

Tercukupinya penerangan lingkungan kerja

Rp. 76.000.000 6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 80.000.000

7.

Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor Rp 2.500.000

24

1 8.

2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3

4

5

6

100

97,1 5

Pengadaan lemari, pengadaan computer notebook, pengadaan meja kerja, pengadaan proyektor, pengadaan printer

Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor

100

76,0 9

Surat kabar, majalah, buku ilmu pengetahuan umum, pengadaan alquran, buku ilmu pengetahuan social, buku ilmu pengetahuan politik, buku peraturan perundangundangan

Bertambahnya sarana penunjang kerja bagi pegawai

100

56,5 4

Makanan minuman harian pegawai

Lancarnya pelaksanaan koordinasi kerja

Rp 105.400.000

9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Rp 10.900.000,-

10.

Penyediaan makanan minuman

Makanan minuman rapat

Rp 35.000.000,-

Makanan minuman tamu 11.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100

62,0 6

Konsultasi dan koordinasi, kegiatan satya lencana karya

Lancarnya konsultasi dan koordinasi dengan SKPD dalam daerah dan diluar daerah luar provinsi

100

57,2 0

Transportasi dalam kota padang

Lancarnya konsultasi dan koordinasi dengan SKPD dalam Kota

Rp. 552.322.500

12.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

25

Rp 5.000.000

Padang

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Realisasi No

1 1

Kegiatan

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Fisik

Keu

(%)

(%)

3

4

100

99,1 1

Keluaran

Hasil

5

6

Pemeliharaan gedung tahap 1 Konsultasi perencanaan tahap 1

Rp 100.000.000

Terwujudnya dilingkungan kerja yang kondusif ditempat yang baru

Pengawasan tahap 1 2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

100

78,4 3

Kendaraan dinas/operasional BKD Kota Padang

Lancarnya operasional kerja diluar kantor

93,4 7

Vertical blind

Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor

Rp 240.855.000 3

Pemindahan gedung kantor BKD Kota Padang

100

Gembok Kunci laci

Rp 200.000.000

Sewa gedung dll

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi No

1 1

Kegiatan

2 Pengadaan Pakaian Dinas serta

Fisik

Keu

(%)

(%)

3

4

100

61,9 0

Keluaran

Hasil

5

6

Pakaian dinas harian

Meningkatnya disiplin pegawai dalam

26

Perlengkapanny a

berpakaian dinas

Rp 25.000.000

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Realisasi No

1 1.

Kegiatan

2 Pemulangan pegawai yang pensiun

Fisik

Keu

(%)

(%)

3

4

100

93,9 7

Keluaran

Hasil

5

6

PNS eselon II PNS eselon III

Meningkatnya pelayanan kepada PNS

PNS eselon IV

Rp 624.500.000

PNS eselon V PNS Staf/guru honor 2.

Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

100

81,2 1

Pemulangan pension dalam daerah purna bhakti

Meningkatnya pelayanan kepada PNS

Rp 122.750.000,-

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Realisasi No

Kegiatan

Fisik

Keu

(%)

(%)

1

2

3

4

1.

Pendidikan dan pelatihan bagi CPNS Gol II dan

100

93,3 3

Keluaran

Hasil

5

6

Diklat prajabatan

Lancarnya proses persyaratan

27

Gol III

CPNS menjadi PNS

Rp 3.760.662.300 2.

Pengembangan sumber daya manusia

100

91,9 7

Pendidikan D.3 Pendidikan D.2 Pendidikan S.1

Rp. 2.043.800.000

Meningkatnya kualitas SDM pegawai

Pendidikan S.2 Pendidikan S.3 Sertifikat Guru Izin Belajar

3.

Penunjang pelatihan dan kursus keterampilan

100

96,5 5

Kursus singkat/pelatihan Sosialisasi/seminar Diklat pim II

Rp 573.425.000

Diklat pim III

Meningkatnya kualitas SDM pegawai dalam pelaksanaan tugas dibidangnya

Pendampingan IPDN General check up Lurah 4.

Bimbingan teknis tentang penatausahaan keuangan daerah

100

94,0 5

Bintek penatausahaan keuangan daerah

Laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP

100

87,8 2

Bintek Tata Naskah Dinas

Lancarnya Tata Naskah Dinas yang sesuai dengan peraturan

Rp 30.000.000

5.

tentang tata naskah dinas Rp 30.000.000

6. Program Pembinan dan Pengembangan Aparatur

28

Realisasi No

1 1.

Kegiatan

2 Seleksi penerimaan CPNS

Keluaran

Hasil

5

6

Fisik

Keu

(%)

(%)

3

4

100

86,6 1

Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS thn 2009

Terwujudnya penerimaan CPNS yang bersih dan transparan

100

91,6 7

Terlaksananya pengolahan pangkat 4000 orang PNS

Lancarnya kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu

100

66,7 7

Terlaksananya mutasi jabatan structural dan jabatan kepala sekolah

Mutasi jabatan structural dan kepala berjalan sesuai rencana

100

82,2 4

Tersedianya biaya bantuan ujian 125 orang dinas bagi PNS

100% PNS lulus ujian dinas

100

42,4 4

Tersedianya bantuan biaya penyesuaian ijazah bagi PNS

Lancarnya penyesuaian ijazah bagi PNS yang tamat pendidikan lebih tinggi

100

83,8 7

Terlaksananya pengkoreksian angka kredit guru

Lancarnya proses naik pangkat guru

100

100

Terlaksananya sidang majelis pertimbangan

Meningkatnya pembinaan terhadap

Rp 413.010.000 2.

Pengurusan kenaikan pangkat bagi PNS dilingkungan Pemko Rp 122.400.000

3.

Pelaksanaan Mutasi jabatan structural dan kepala sekolah Rp 50.000.000

4.

Pelaksanaan ujian dinas thn 2009 Rp 36.050.000

5.

Penyesuaian ijazah Rp 24.000.000

6.

Pengkoreksian angka kredit Rp 20.000.000

7.

Sidang majelis pertimbangan pegawai MPP

29

thn 2009

pegawai

pegawai

Rp 6.471.000 8.

Monitoring peningkatan disiplin pegawai

100

67,6 5

Terlaksananya monitoring dan pengawasan disiplin PNS

Meningkatnya disiplin pegawai

100

94,7 1

Terlaksananya proses pengangkatan CPNS menjadi PNS

Bertambahnya jumlah PNS

97

63,7 1

Pemeliharaan peralatan jaringan, blangko pendataan, pengadaan computer service, penambahan peralatan jaringan

Terwujudnya data riil pegawai yang up to date

100

78,6 1

Peta jabatan pemko padang thn 2008

Tersedianya data pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan dan peta jabatan yang tepat dan akurat

100

74,2 1

Terlaksananya pengurusan pengolahan dan pemrosesan satya lencana karya satya

Diterima penganugeraha n satya lencana satya kepada 1500 orang pegawai

100

95,6 7

Terlaksananya pengolahan berkas kenaikan pangkat pengabdian, BUP, Janda, Duda dan anumerta

Lancarnya naik pangkat pengabdian dan SK pensiun PNS

3

4

Rp 39.100.000 9.

Pengangkatan CPNS menjadi PNS Rp 20.000.000

10.

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pemko Padang Rp 125.728.840

11.

Analisis formasi PNS dan penyusunan peta jabatan Rp 50.000.000

12.

Pemberian satya lencana karya satya Rp 31.700.000

13.

Mengolah MPP, Pangkat Pengabdian dan pensiun PNS Rp 33.850.000

1

2

5

6

30

14.

Penerimaan pendaftaran calon praja IPDN

100

93,4 5

Terlaksananya penerimaan pendaftaran calon praja IPDN

Tersedianya calon praja IPDN yang memenuhi syarat

100

85,9 4

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi kasus disiplin kepegawaian PNS

Selesainya masalah kepegawaian sesuai prosedur

100

58,0 7

Terlaksananya proses penataan dokumen kepegawaian

Tersedianya dokumen kepegawaian yang akurat

50

31,6 5

Terlaksananya rapat koordinasi tentang pemindahan, pengangkatan dan pembersihan Kepsek

Terlaksananya pembinaan terhadap Kepala Sekolah dengan baik

100

48,2 4

Terlaksananya Tersedianya perubahan NIP PNS NIP baru bagi yang baru pegawai Pemko Padang

Rp 20.298.000 15.

Konsultasi kasus kepegawaian ke BAPEK Rp 3.200.000

16.

Penataan dokumen kepegawaian Pemko Padang Rp 100.000.000

17.

Mutasi dan promosi kepala sekolah melalui tim koordinasi Rp 30.000.000

18.

Perubahan NIP (konversi NIP) PNS Pemko Rp 72.400.000

Dari tabel belanja langsung tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya kegiatan dapat diselesaikan secara fisik 100 %. Hanya ada 2 kegiatan yang tingkat pencapaian fisiknya yang kurang dari target yakni :  Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah realisasi fisik yang tercapai sebesar 97,% dari dana yang tersedia sebesar Rp.125.728.840 dengan realisasi keuangan sebesar 63,71 %. Hal ini diakibatkan oleh dampak terjadinya gempa pada tanggal 30 September 2009. Dimana proses input data kepegawaian dari SKPD yang ada dilingkungan Balaikota dan diluar lingkungan balaikota hancur terkena gempa termasuk server induk komputerisasi system informasi. Proses input data dapat dilaksanakan bila server berfungsi baik sedangkan peralatan server terganggu.

31

 Kegiatan Mutasi dan Promosi Kepala Sekolah Melalui Tim Koordinasi dengan dana sebesar Rp.30.000.000 hanya dapat terealisasi sebesar Rp.9.494.000 atau sebesar 50 % saja. Hal ini diakibatkan oleh usulan mutasi dari seluruh sekolah belum masuk dan berdasarkan hasil keputusan rapat Majelis pertimbangan Pegawai, usulan mutasi dari Dinas Pendidikan harus direvisi terlebih dahulu, namun sampai akhir tahun anggaran 2009 revisi atas usulan mutasi belum diterima sehingga mutasi belum dapat dilaksanakan. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2010 1. Program Kegiatan a. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Keluaran : Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan serta Tambahan penghasilan 96 orang PNS BKD Kota Padang. Hasil

: Terealisasinya gaji dan tunjangan serta tambahan Penghasilan 96 orang PNS BKD Kota Padang

b. Belanja Langsung I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa surat Menyurat Keluaran : Pengadaan Materai 6000 :450 lembar, materai 3000 : 275 lembar dan pengiriman surat kilat lainnya sebanyak 1 paket. Hasil

: Tersedianya materai 6000 : 450 lembar, materai 3000 : 275 lembar dan pengiriman surat kilat lainnya ssebanyak 1 paket.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber Daya Air dan Listrik. Keluaran : Terlaksananya pembayaran rekening telpon 12 bulan, pemasangan telpon 1 paket, pesangan internet dan jaringannnya 1 paket ,online kenaikan pangkat 1 paket serta faksimil selama 12 bulan. Hasil

: Lancarnya pembayaran rekening telpon 12 bulan, pemasangan telpon 1 paket, pemasangan internet dan jaringannnya 1 paket ,pemasangan VPN untuk kenaikan pangkat 1 paket serta faksimil selama 12 bulan.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Pengadaan peralatan

kebersihan

dan

32

bahan pembersih kantor selama 12 bulan. Hasil

: Tersedianya Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan.

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan.perlengkapan meubeler berupa service mesin tik : 10 kali, service computer : 18 kali, service laptop/notebook : 10 kali dan service Ac : 10 kali. Hasil

: Terpeliharanya pemeliharaan peralatan.perlengkapan meubeler berupa service mesin tik : 10 kali, service computer : 18 kali, service laptop/notebook : 10 kali dan service Ac : 10 kali.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : Pengadaan Alat tulis Kantor selama 12 bulan/1 tahun. Hasil

: Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan/ 1 tahun.

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran : Pengadaan barang cetakan dan penggandaan kantor selama 12 bulan/ 1 tahun. Hasil

: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor selama 12 bulan/ 1 tahun.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Keluaran : Pengadaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor berupa Bola lampu : 25 buah dan alat listrik/kabel instalasi listrik : 1 paket. Hasil

: Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor berupa Bola lampu : 25 buah dan alat listrik/kabel instalasi listrik : 1 paket.

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor berupa : mesin tik : 2 buah, kipas angin : 8 buah, computer PC : 3 unit, Laptop : 3 buah, printer : 3 buah, Scanner : 2 buah, Update

33

aplikasi Kepegawaian untuk Simpeg : 1 paket, lemari arsip : 2 buah, proyektor + layar : 1 paket, TV : 1 buah dan Wireless : 1 buah. Hasil

: Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor berupa : mesin tik : 2 buah, kipas angin : 8 buah, computer Simpeg : 3 unit, Laptop : 3 buah, printer : 3 buah, Scanner : 2 buah, Update aplikasi Kepegawaian untuk Simpeg : 1 paket, kemari arsip : 2 buah, proyektor + layar : 1 paket, TV : 1 buah dan Wireless : 1 buah.

9. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan Keluaran : Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan berupa surat kabar : 12 bulan, buku pengetahuan umum : 1 paket, buku pengetahuan social : 1 paket dan buku peraturan perundang-undangan : 1 paket. Hasil

: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan berupa surat kabar : 12 bulan, buku pengetahuan umum : 1 paket, buku pengetahuan sosial : 1 paket dan buku peraturan perundang-undangan : 1 paket.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Pengadaan makanan dan minuman harian pegawai : 450 porsi, rapat : 400 porsi dan tamu : 705 porsi. Hasil

: Tersedianya makanan dan miunuman harian pegawai : 450 porsi, rapat : 400 porsi dan tamu : 705 porsi.

11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Keluaran :

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

keluar daerah dalam rangka Satya Lencana Karya,

konsultasi ke BAPEK

di

Jakarta,

konsultasi seleksi CPNS di BKN Pusat dan BKN Reg XII Pekan baru,konsultasi masalah MPP,

Pensiun

pengabdian

ke

dan BKN

kenaikan Reg.XII,

pangkat konsultasi

penerimaan IPDN : 1 paket, Pengembangan Simpeg 1 paket, monitoring mahasiswa tugas belajar 1 paket ke Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah

34

Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Universitas Brawijaya. Hasil

: Terealisasinya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka Satya Lencana Karya, konsultasi ke BAPEK di Jakarta, konsultasi seleksi CPNS di BKN Pusat dan BKN Reg XII Pekan baru,konsultasi masalah MPP, Pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian ke BKN Reg.XII, konsultasi penerimaan IPDN : 1 paket, Pengembangan Simpeg 1 paket, monitoring mahasiswa tugas belajar 1 paket.

12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Keluaran :

Terlaksananya koordinasi dalam daerah

guna menunjang pegembangan SDM/Tubel 1 paket,

kursus

keterampilan

1

paket,

penerimaan pendaftran Calon Praja IPDN 1 paket, Analisis formasi dan Peta Jabatan 1 paket, pemberian Satya Lencana karya 1 paket dan monitoring pegawai ke SKPD dilingkungan Pemko Padang 1 paket. Hasil

: Terealisasinya koordinasi dalam daerah guna menunjang pegembangan SDM/Tubel 1 paket, kursus

keterampilan

1

paket,

penerimaan

pendaftran Calon Praja IPDN 1 paket, Analisis formasi dan Peta Jabatan 1 paket, pemberian Satya Lencana karya 1 paket dan monitoring pegawai ke SKPD dilingkungan Pemko Padang 1 paket.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Keluaran : Pemeliharaan gedung kantor BKD Kota Padang sebanyak 9 ruang. Hasil

: Terpeliharanya gedung kantor BKD Kota Padang sebanyak 9 ruang.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan BBM BKD Kota Padang

35

selama 12 bulan/1 tahun. Hasil

: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan BBM BKD Kota Padang selama 12 bulan/1 tahun.

III. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas 1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun Keluaran : Terlaksananya pemberian bantuan pensiun/MPP bagi PNS dilingkungan Pemko Padang sebanyak 548 orang. Hasil

: Diterimanya bantuan pensiun/MPP oleh PNS dilingkungan Pemko Padang sebanyak 548 orang.

2. Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas. Keluaran : Terlaksananya pemberian bantuan duka oleh 42 oran ahli waris PNS yang tewas dalam melaksanakan tugas. Hasil

: Diterimanya bantuan uang duka oleh 42 orang ahli waris PNS yang tewas dalam melaksanakan tugas.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD Keluaran : Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja 12 bulan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 19 eksemplar tahun 2010. Hasil

: Tersusunnya Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tahun 2010.

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Seleksi Penerimaan Calon PNSD Keluaran : Terlaksananya seleksi pengisian formasi CPNSD dillingkungan Kota Padang sebanyak 216 orang. Hasil

: Terisinya formasi CPNSD dilingkungan Pemko

36

Padang sebanyak 208

orang.

2. Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS Dilingkungan Pemko Padang Keluaran : Terlaksananya proses pengurusan kenaikan pangkat 534 orang PNS dilingkungan Pemko Padang sebanyak 2 kali periode April dan Oktober 2010. Hasil

: Terbitnya SK 534 orang PNS dilingkungan Pemko Padang untuk periode April dan Oktober 2010.

3. Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural Keluaran : Terlaksananya rapat Tim Baperjakat dilingkungan Pemko Padang dalam rangka mutasi 233 jabatan struktural. Hasil

: Terjadinya Mutasi 233 jabatan structural dilingkungan Pemko Padang tahun 2010 .

4. Pelaksanaan Ujian Dinas Keluaran : Pelaksanaan ujian Dinas bagi PNS dilingkungan Pemko Padang sebanyak 60 orang. Hasil

: Lancarnya ujian dinas bagi 58 orang PNS dilingkungan Pemko Padang.

5. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Keluaran : Pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi 110 orang PNS dilingkungan Pemko Padang. Hasil

: Lancarnya ujian penyesuaian ijazah bagi 110 orang PNS dilingkungan Pemko Padang.

6. Pelaksanaan Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional bagi PNS dilingkungan Pemko Padang Keluaran : Terlaksananya pengkoreksian angka kredit Jabatan Fungsional bagi PNS dilingkungan Pemko Padang sebanyak 1500 orang. Hasil

: Terkoreksinya kebenaran angka kredit 1500 orang jabatan fungsional dilingkungan Pemko Padang.

7. Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai Keluaran : Terlaksananya sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dalam rangka penyelesaian kasus-kasus kepegawaian Pemko Padang sebanyak 1 paket.

37

Hasil

: Terselesaikannya kasus-kasus kepegawaian Pemko Padang sebanyak 1 paket.

8. Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai Keluaran : Terlaksananya monitoring pelaksananaan peraturan disipiln PNS pada 20 SKPD dan 45 kelurahandilingkungan Pemko Padang. Hasil

: Termonitornya pelaksanaan peraturan disiplin PNS pada20 SKPD dan 45 Kelurahan dilingkungan Pemko Padang.

9. Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Keluaran : Terlaksananya pengusulan CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemko Padang sebanyak 436 orang. Hasil

: Terbitnya SK pengangkatan Pertama 336 orang PNS dingkungan Pemko Padang

10. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pemko Padang Keluaran : Terlaksananya pengembangan sistem informasi kepegawaian Pemko Padang berupa entri data mutasi jabatan structural dan fungsional, kenaikan pangkat,pensiun, mutasi PNS masuk dan keluar kota Padang, satya lencana Karya Satya, update Aplikasi Simpeg sebanyak 1 paket, pengadaan computer 1 unit, laptop 1 unit dan printer 1 unit. Hasil

: Tersedianya informasi kepegawaian Padang yang cepat, tepat dan akurat.

Pemko

11. Analisis Informasi PNS dan Penyusunan Peta jabatan Keluaran : Terlaksananya penyusunan buku formasi dan peta jabatan Pemko Padang tahun 2010 sebanyak 80 eksemplar. Hasil

: Tersusunnya buku Formasi dan buku Peta jabatan Pemko Padang tahun 2010 sebanyak 80 eksemplar.

12. Pemberian Satya Lencana Karya Satya Keluaran : Terlaksananya 2 kali proses pengusulan PNS yang akan menerima piagam Satya Lencana Karya Satya sebanyak 1511 orang. Hasil

: Lancarnya 2 kali pengusulan PNS yang akan menerima Piagam Satya Lencana Karya satya sebanyak 1511 orang.

38

13. Mengolah MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS Keluaran : Terlaksananya proses pengusulan MPP, Pangkat pengabdian dan Pensiun 534 PNS Pemko Padang tahun 2010. Hasil

: Terbitnya SK MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun 534 orang PNS Pemko Padang tahun 2010..

14. Penerimaan Pendaftaran Calon Praja IPDN Keluaran : Terlaksananya penerimaan pendaftran Calon Praja IPDN tahun 2010 sesuai persyaratan. Hasil

: Terkirimnya 5 Calon Praja IPDN tahun 2010 untuk mengikuti pantukir di Jatinangor.

15. Konsultasi Kasus Kepegawaian ke BAPEK Keluaran : Terlaksananya konsultasi kasus kepegawaian ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta sebanyak 1 kali. Hasil

: Lancarnya penyelesaian kasus kepegawaian PNS Pemko Padang.

16. Mutasi dan Promosi Kepala Sekolah Melalui Tim Koordinasi. Keluaran : Terlaksananya Rapat koordinasi tentang mutasi dan promosi 135 orang kepala Sekolah dilingkungan Pemko Padang Tahun 2010. Hasil

: Lancarnya mutasi dan promosi 135 orang Kepala Sekolah dilingkungan Pemko Padang tahun 2010.

VI. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Keluaran : Terlaksananya pengembangan Sumber daya Aparatur Pemko Padang melalui pendidkan tugas belajar 64 orang dan izin belajar 22 orang. Hasil

: Terbitnya SK 64 orang PNS yang mengikuti Pendidikan tugas belajar dan SK 22 orang PNS yang mengikuti pendidikan izin belajar tahun 2010.

2. Pendidikan dan Pelatihan Pra jabatan bagi Calon PNS Gol.II dan Gol.III

39

Keluaran : Terlaksananya pendidkan dan pelatihan bagi CPNS Gol.II dan Gol.III sebanyak 11 angkatan/443 orang. Hasil

: Terbitnya Sertifikat Diklat Pra Jabatan bagi 443 CPNS Gol.II dan Gol.III dilingkungan Pemko Padang.

3. Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan Keluaran : Tersedianya bantuan biaya penunjang pelatihan dan kursus keterampilan bagi PNS Pemko Padang. Hasil

: Terkirimnya PNS Pemko Padang mengikuti pelatihan dan kursus keterampilan.

4. Penyetaraan Tenaga kependidikan Memenuhi Standar Kualifikasi Keluaran : Terlaksananya penyetaraan 354 orang tenaga kependidikan memenuhi standar kualifikasi S.I . Hasil

: Terbitnya SK penyetaraan 354 orang tenaga kependidikan untuk mengikuti standar kualifikasi S.I .

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2011 c. Belanja Tidak Langsung Realisasi N o.

1.

Kegiatan

Fisik (%)

Tambahan Penghasilan

100

Keuang an

Keterangan

(%) 80,10

Rp. 411.720.000,-

Kurangnya serapan dana dari target disebabkan oleh adanya pegawai yang mutasi ke SKPD lain karena sudah menyelesaikan pendidikannnya dan ditempatkan kembali ke SKPD asalnya.

40

d. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi No .

1.

Fisik

Kegiatan

(%) Penyediaan Menyurat

Jasa

Keuang an

Keterangan

(%)

Surat

100

94,34

Efisiensi Anggaran

Penyediaan Jasa Komunikasi , SDA dan Listrik

100

56,92

Batal penggunaan jaringan VPN SAPK.

100

100

Tulis

100

100

Barang dan

100

100

Komponen Listrik/ Bangunan

100

99,95

Rp. 6.910.000,-

2.

Rp. 33.108.000,-

3.

Penyediaan Perbaikan Kerja.

Jasa Peralatan

Rp. 20.000.000,-

4.

Penyediaan Kantor

Alat

Rp. 74.865.650,-

5.

Penyediaan Cetakan Penggandaan Rp. 76.000.000,-

6.

Penyediaan Instalasi Penerangan Kantor.

Efisiensi Anggaran

41

Rp. 3.000.000,-

7.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan.

100

99,58

Efisiensi Anggaran

100

99,90

Efisiensi Anggaran

100

97,98

Efisiensi Anggaran

100

100

Rp.10.000.000,-

8.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 27.000.000,

9.

Rapat-rapat Konsultasi / Koordinasi ke Luar Daerah. Rp. 413.000.000,-

10 .

Penyediaan Kebersihan

Alat

Rp. 4.000.000,-

Capaian realisasi keuangan dari anggaran yang tidak 100 % seperti kegiatan Pernyediaan

Jasa

Surat

menyurat,

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan, Penyediaan Makanan dan Minuman dan Rapat-rapat Konsultasi / Koordinasi ke Luar Daerah ini disebabkan karena untuk pencapaian program dan kegiatan dimaksud tidak harus menghabiskan semua anggaran yang ada perlu juga dilakukan penghematan atau efisiensi atas anggaran yang telah disediakan. Khusus Kregiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik penyerapan rendah disebabkan batalnya penggunaan Jaringan VPN SAPK karena

jaringan

tersebut

belum

terkoneksi

dengan

menggunakan jaringan Speedy untuk SAPK.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BKN

Pusat.

Kita

42

Realisasi N o.

Kegiatan

Fisik (%)

1.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

100

Keuang an

Keterangan

(%) 93,70

Efisiensi Anggaran

Rp. 206.572.650,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi N o. 1.

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

Fisik (%)

Keuang an(%)

100

97,49

Keterangan

Efisiensi Anggaran

Rp. 15.950.000,4. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS Realisasi N o.

Kegiatan

Fisik (%)

1.

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

100

Keuang an (%) 99,99

Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas. Rp. 100.000.000,-

Efisiensi Anggaran

Rp. 1.065.000.000,2.

Keterangan

100

98,95

Efisiensi Anggaran

43

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Realisasi N o.

1.

Kegiatan

Fisik (%)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100

Keuang an

Keterangan

(%) 99,89

Efisiensi Anggaran

Rp.10.000.000,-

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Realisasi N o.

Kegiatan

Fisik (%)

1.

Inventarisasi dan Labelisasi Aset Tetap SKPD

100

Keuang an

Keterangan

(%) 95,98

Efisiensi Anggaran

Rp. 12.500.000,-

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Realisasi N o.

Kegiatan

Fisik (%)

1.

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Bagi CPNS Daerah Rp. 2.577.147.100,-

100

Keuang an

Keterangan

(%) 95,99

Efisiensi Anggaran

44

2.

Pengembangan Daya Manusia

Sumber

100

96,42

Anggaran

Rp. 567.936.000,-

3.

Penunjang Pelatihan & Kursus Keterampilan.

100

86,17

Bimbingan Tekhnis Bendarawan Keuangan.

100

99,14

Bimbingan Tekhnis Perpres No.54 Tahun 2010.

Efisiensi Anggaran

Rp. 96.587.800,-

5.

Efisiensi Anggaran

Rp. 316.910.000,-

4.

Efisiensi

100

95,08

Efisiensi Anggaran

Rp. 83.033.800,-

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Realisasi N o.

Kegiatan

Fisik (%)

1.

Seleksi CPNS

Penerimaan

Keuang an

Keterangan

(%)

100

100

100

99,30

Rp. 8.000.000,-

2.

Pengurusan kenaikan Pangkat bagi PNS Pemko Padang. Rp. 125.600.000,-

Efisiensi Anggaran

45

3.

Mutasi dan Promosi PNS Untuk Jabatan Struktural Melalui Baperjakat.

100

85,61

Efisiensi Anggaran

Rp. 35.000.000,-

4.

Pelaksanaan Ujian Dinas.

100

99,73

Rp. 22.249.999,-

5.

Analisis Formasi PNS & Penyusunan Peta Jabatan Pemko Padang.

Efisiensi Anggaran

100

96,25

Efisiensi Anggaran

Rp. 30.000.000,-

6.

Mengolah MPP,Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS.

100

97,69

Efisiensi Anggaran

25.000.000,-

7.

Penerimaan Pendaftaran Calon Praja IPDN.

100

55,35

Anggaran

Rp. 12.000.000,-

8.

Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang.

Efisiensi

100

97,56

Efisiensi Anggaran

Rp. 35.000.000,-

9.

Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai.

100

99,86

Efisiensi Anggaran

Rp. 9.500.000,-

10

Penyediaan Sarana dan

100

98,32

Efisiensi

46

.

prasarana Pemko Padang.

Anggaran

Rp. 142.589.906,-

11 .

Perhitungan Kebutuhan Riil PNS Kota Padang.

100

58,42

Efisiensi Anggaran

Rp. 102.000.000,-

Tidak optimalnya dana kegiatan Perhitungan Riil PNS Kota Padang karena pada awalnya kegiatan direncanakan akan dilaksanakan oleh pihak ketiga tetapi oleh keterbatasan tenggat waktu penyampaian hasil perhitungan Per 31 Desember 2011 sudah harus diterima Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disamping sumber daya aparatur yang ada mampu melaksanakan kegiatan tersebut secara swakelola.

Sedangkan kegiatan Pendaftaran Calon

Praja IPDN rendahnya realisasi keuangan disebabkan kesalahan dalam posting anggaran dan tidak diakomodir dalam anggaran perubahan karena kegiatan sudah selesai. Keluaran, Hasil dan Kelompok Sasaran Kegiatan Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran No . 1.

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pengadaan Tersedianya Seluruh Surat Menyurat Materai 6000 : materai 6000 : administrasi 895 lbr, materai 895 lbr, materai keuangan di 3000 : 513 lbr. 3000 : 513 lbr. BKD

2

Penyediaan Jasa Terlaksananya Komunikasi , pembayaran SDA dan Listrik rekening telepon : 12 bln, jaringan internet & speedy :12 bln, Online VPN :4 bln, internet SIPKD : 12 bln.

Lancarnya Seluruh pembayaran pegawai BKD rekening telepon : 12 bln,jaringan internet & speedy :12 bln, Online VPN :4 bln, internet SIPKD : 12 bln.

3

Penyediaan Jasa Terlaksananya Terpeliharanya Seluruh Perbaikan pemeliharaan peralatan kerja pegawai BKD Peralatan Kerja. peralatan kerja berupa service

47

berupa service mesin tik : 7 kl, service computer/PC : 15 kali & service notebook : 9 kl.

mesin tik : 7 kl, service computer/PC : 15 kali & service notebook : 9 kl.

4

Penyediaan Alat Pengadaan alat Tersedianya Seluruh Tulis Kantor tulis kantor : 12 alat tulis kantor pegawai bln/1 thn. : 12 bln/1 thn. BKD.

5

Penyediaan Pengadaan Barang Cetakan barang cetakan & Penggandaan. & penggandaan : 12 bln/ 1 thn.

Tersedianya Seluruh barang cetakan pegawai & penggandaan BKD. : 12 bln/ 1 thn.

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor

Pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor berupa bola lampu : 25 bh, alat-alat listrik/ kabel : 1 paket.

Tersedianya Seluruh barang cetakan ruangan & penggandaan kantor. : 12 bln/1 thn.

7

Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan & bahan bacaan & Peraturan peraturan Perundangan. perundangan berupa majalah : 12 bln,Media local : 108 eks,buku pengetahuan umum : 1 paket, buku IPS : 1 paket dan peraturan perundangan : 1 paket

Tersedianya Seluruh bahan bacaan & pegawai peraturan BKD. perundangan berupa majalah : 12 bln,Media local : 108 eks,buku pengetahuan umum : 1 paket, buku IPS : 1 paket dan peraturan perundangan : 1 paket

8

Penyediaan Makanan Minuman.

Tersedianya makanan & minuman harian pegawai: 350 porsi, rapat :300 porsi, tamu : 350 porsi.

9

Rapat-rapat Terlaksananya Terealisasinya PNS Konsultasi/Koord konsultasi dan konsultasi dan dan

Pengadaan & makanan & minuman harian pegawai: 350 porsi, rapat :300 porsi, tamu : 350 porsi.

Seluruh pegawai BKD, rapat dan tamu.

BKD PNS

48

inasi Ke Daerah.

10

luar koordinasi dalam & luar daerah dlm rangka kegiatan Satya Lencana karya :1 paket, Seleksi penerimaan CPNS ke BKN Pekanbaru, BKN Jakarta : 2 paket, MPP,Pensiun & pangkat pengabdian ke BKN Pekanbaru : 1 paket, Pelaksanaan Penerimaan Praja IPDN : 1 paket, Pengolahan kenaikan pangkat : 1 paket,pengemba ngan SDM : 2 paket.

Penyediaan Alat Pengadaan Kebersihan. peralatan kebersihan & bahan pembersih kantor selama 12 bulan.

koordinasi SKPD yang dalam & luar ditunjuk. daerah dlm rangka kegiatan Satya Lencana karya :1 paket, Seleksi penerimaan CPNS ke BKN Pekanbaru, BKN Jakarta : 2 paket, MPP,Pensiun & pangkat pengabdian ke BKN Pekanbaru : 1 paket, Pelaksanaan Penerimaan Praja IPDN : 1 paket, Pengolahan kenaikan pangkat : 1 paket,pengemba ngan SDM : 2 paket. Tersedianya Seluruh peralatan ruangan kebersihan & kantor. bahan pembersih kantor selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No .

Kegiatan

Keluaran

Hasil

1.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / Operasional : 12 bulan

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor selama 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh kegiatan kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur No .

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

49

1.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Terlaksananya pakaian khusus hari-hari tertentu utk 96 org PNS BKD.

Kegiatan Tersedianya Seluruh PNS pakaian khusus BKD. hari-hari tertentu utk 96 org PNS BKD

4. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS No . 1.

2.

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Pemulangan Terlaksananya Diterimanya Seluruh PNS Pegawai Yang pemberian bantuan yang MPP/ Pensiun. bantuan MPP / MPP/pensiun pensiun/ Pensiun bagi bagi 446 orang batas usia 446 PNS Pemko PNS Pemko kerja. Padang Padang.

Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas.

Terlaksananya pemberian bantuan duka bagi 44 org ahli waris PNS yang tewas dlm melaksanakan tugas.

Diterimanya bantuan duka bagi 44 org ahli waris PNS yang tewas dalam melaksanakan tugas

Seluruh ahli waris PNS yang tewas dlm melaksanaka n tugas.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan No .

Kegiatan

Keluaran

Hasil

1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD.

Terlaksananya 19 penyusunan Laporan Capaian Kinerja 12 bulan& Ikhtisar Realisasi BKD eksemplar thn 2011

Tersusunnya penyusunan Laporan Capaian Kinerja 12 bulan& Ikhtisar Realisasi BKD eksemplar thn 2011.

Kelompok Sasaran Kegiatan Subbag keuangan BKD.

50

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah No . 1.

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Inventarisasi & Terlaksananya Tersedianya Subbag Labelisasi Aset inventarisasi data inventaris Umum BKD Tetap SKPD. dan labelisasi dan asset BKD terpasangnya tahun 2011. label asset tetap BKD tahun 2011.

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur No . 1.

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Pendidikan & Terlaksananya Terbitnya CPNS Pemko Pelatihan Pra Pendidikan & STTPL bagi 585 Padang yang Jabatan Bagi pelatihan bagi org CPNSD ditunjuk. CPNSD. 585 org CPNSD Pemko Padang. Pemko Padang.

2.

Pengembangan Terlaksananya Sumber Daya pemgembangan Manusia. Sumber Daya Aparatur Pemko Padang melalui pendidikan Tubel 104 org & Izin belajar 170 orang.

Terbitnya SK tubel bg 104 org PNS & SKIB bagi 170 org PNS Pemko Padang.

3.

Penunjang Tersedianya Pelatihan & bantuan biaya Kursus penunjang Keterampilan pelatihan & kursus keterampilan bagi 73 org PNS Pemko Padang.

Terkirimnya 73 PNS yang org PNS Pemko memenuhi Padang syarat. mengikuti pelatihan & kursus pelatihan.

4.

Bimbingan Tekhnis Bendaharawan Keuangan

Dipahaminya administrasi keuangan oleh 80 org Bendaharawan & pengelola

Terlaksananya bimtek bagi 80 org Bendaharawan Keuangan & pengelola

PNS yang memenuhi syarat sesuai Perwako.

Bendaharawa n Keuangan & pengelola keuangan SKPD yg ditunjuk.

51

kekeuangan Keuangan SKPD Pemko SKPD Pemko Padang. Padang. 5.

Bimbingan Tekhnis Perpres No.54 Tahun 2010.

Terlaksananya Bimtek Perpres No.54 Tahun 2010 bagi 60 org PPTK SKPD Pemko Padang.

Dipahaminya PPTK SKPD Pepres No.54 yang Tahun 2010 ditunjuk. oleh 50 org PPTK SKPD Pemko Padang.

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur No .

Kegiatan

Keluaran

1.

Seleksi Penerimaan CPNSD.

Terlaksananya pembayaran honorarium Tim Entri Data pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer thn 2010 : 1 paket & jasa konsultan perencana: 1 paket.

2.

Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS Pemko Padang.

Terlaksananya proses pengurusan kenaikan pangkat bagi 2586 org PNS.

3.

Mutasi & Promosi PNS untuk Jabatan Struktural melalui Baperjakat.

Terlaksananya mutasi dan promosi jabatan structural dilingkup Pemko Padang utk 942 orang PNS.

4.

5.

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan. Diterimanya CPNSD dari honorarium Tenaga oleh Tim Entri honorer data tahun 2010. pengadaan CPNSD dr tenaga honorer thn 2010 : 1 paket & jasa konsultan perencana : 1 paket. Terbitnya SK PNS yang kenaikan memenuhi pangkat bagi syarat 2586 org PNS. kenaikan pangkat.

Terbitnya SK mutasi dan promosi jabatan struktural dilingkup Pemko Padang utk 942 orang PNS Pelaksanaan Terlaksananya Lancarnya Ujian Dinas. ujian dinas bagi ujian dinas 64 orang PNS bagi 64 org Pemko Padang. PNS Pemko Padang. Analisis Formasi Terlaksananya Tersusunnya PNS & penyusunan buku formasi PNS

PNS yang memenuhi syarat dan diusulkan oleh pejabat yang berwenang. PNS yang akan naik pangkat pindah ruang gaji. Seluruh SKPD Pemko

52

Penyusunan formasi dan peta Peta Jabatan jabatan Pemko Pemko Padang. Padang tahun 2011

dan Padang. tersedianya peta jabatan per unit kerja pemko Padang tahun 2011

6.

Mengolah MPP, Pangkat Pengabdian & Pensiun PNS.

Terlaksananya proses pengusulan MPP, pangkat Pengabdian dan pension bagi Pemko Padang.

Terbitnya SK MPP, Pangkat Pengabdian & Pensiun bagi 420 org PNS Pemko Padang.

PNS yang MPP dan Pensiun tahun 2011.

7.

Penerimaan Pendaftaran Calpn Praja IPDN .

Terlaksananya penerimaan pendaftaran Calon Praja IPDN tahun 2011.

Terkirimnya 24 org calon Praja utusan Kota Padang tahun 2011 untuk mengikuti Pantukhir di Jati Nangor

Eks Pelajar yang memenuhi syarat.

8.

Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang.

Terlaksananya penataan Dokumen Kepegawaian Pemko Padang berupa scanning berkas PNS sebanyak 5000 org.

Tersedianya Seluruh PNS data Pemko elektronik Padang. setiap PNS Pemko Padang tahun 2011 berupa scanning berkas 5000 org.

9.

Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai.

Terlaksananya sidang majelis Pertimbangan Pegawai dlm rangka penyelesaian kasus-kasus Kepegawaian Pemko Padang : 1 paket.

Terselesaikan nya kasuskasus kepegawaian : 1 paket.

10 .

Penyediaan Terlaksananya Sarana dan pengadaan sarana Prasarana dan prasarana SAPK. SAPK berupa : pemasangan kaca ruangan :1 unit,mesin

PNS yang melanggar Peraturan Disiplin PNS.

Tersedianya Seluruh PNS sarana & Pemko prasarana Padang. SAPK berupa : pemasangan kaca ruangan :1 unit,mesin

53

11 .

Perhitungan Kebutuhan Riil PNS Pemko Padang.

absensi : 1 unit, computer Pc: 5 unit, notebook : 1 unit, printer laser :3 unit, scanner : 2 unit, stabilizer : 4 unit, sreen filter : 6 unit, peralatan jaringan LAN : 2 unit & meja computer : 7 unit.

absensi : 1 unit, computer Pc: 5 unit, notebook : 1 unit, printer laser :3 unit, scanner : 2 unit, stabilizer : 4 unit, sreen filter : 6 unit, peralatan jaringan LAN : 2 unit & meja computer : 7 unit.

Terlaksananya penyusunan buku kebutuhan riil PNS Pemko Padang : 40 buku & konsultasi Perencanaan : 1 paket.

Tersusun PNS pada buku SKPD Pemko kebutuhan riil Padang. PNS Pemko Padang : 40 buku & konsultasi Perencanaan : 1 paket.

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2012 a. Belanja Tidak Langsung Realisasi N o. 1.

Kegiatan

Tambahan Penghasilan

Fisik

Keuangan

(%)

(%)

100

92,75

Keterangan

Dana yang tersedia : Rp. 380.820.000,-

Kurangnya serapan dana dari target disebabkan oleh adanya pegawai yang mutasi ke SKPD lain karena sudah menyelesaikan pendidikannnya dan ditempatkan kembali ke SKPD asalnya.

b. Belanja Langsung

54

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi No

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Fisi k (%)

1 1

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana tersedia :

3

Penyediaan jasa perbaikan Peralatan Kerja Dana tersedia : Rp. 22.700.000,-

3

Penyedian Alat Tulis Kantor Dana tersedia :

(%)

5

6

Pengadaan materai 6000 : 6.735 lbr, materai 3000 : 1.225 lbr, perangko : 208 lbr.

Tersedianya materai 6000 : 6.735 lbr, materai 3000 : 1.225 lbr, perangko : 208 lbr.

100

45,96

Terlaksananya pembayaran rekening telepon : 12 bln, rekening internet : 12 bln, online kenaiakan pangkat/VPN : 12 bln & Internet SAPK :12 bln.

Lancarnya pembayaran rekening telepon : 12 bln, rekening internet : 12 bln, online kenaiakan pangkat/VPN : 12 bln & Internet SAPK :12 bln.

100

100

Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan.

Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan.

100

100

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan kantor 12 bulan.

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan k antor 12 bulan.

100

100

Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang

100

100

Rp. 17.495.000, 2

4

Keu

Rp.80.000.000,4

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Dana tersedia : Rp.75.000.000,-

5

Penyediaan komponen listrik dan Elektronik

55

Dana tersedia : Rp. 3.500.000,-

kantor berupa bola lampu : 35 buah, baterai besar : 4 lusin, baterai kecil : 4 lusin, stop kontak : 5 bh, saklar : 5 bh, multi socket ektension – cable roll : 1 bh, multi socket + kabel terminal : 1 bh, steker (cabang) : 4 bh.

an kantor berupa bola lampu : 35 buah, baterai besar : 4 lusin, baterai kecil : 4 lusin, stop kontak : 5 bh, saklar : 5 bh, multi socket ektension – cable roll : 1 bh, multi socket + kabel terminal : 1 bh, steker (cabang) : 4 bh.

6

Penyediaan bahan Bacaan dan PerundanganUndangan

Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan berupa surat kabar Dana tersedia : /majalah lokal : 12 Rp.11.440.000,- bulan, buku pengetahuan umum : 1 paket, buku pdengetahuan sosial : 1 paket dan buku peraturan perundangundangan : 1 paket.

Bertambahnya Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan berupa surat kabar /majalah lokal : 12 bulan, buku pengetahuan umum : 1 paket, buku pdengetahuan sosial : 1 paket dan buku peraturan perundangundangan : 1 paket.

100

91,25

7

Penyediaan Makan dan Minum

Tersedianya makanan harian pegawai : 276 porsi, minuman 266 porsi, sback rapat 241 porsi dan makanan tamu : 348 porsi, snack

100

99,85

Pengadaan makanan harian pegawai : 276 porsi, minuman 266 porsi, Dana tersedia : snack rapat 241 Rp.27.200.000,- porsi dan makanan tamu : 348 porsi, snack tamu 333 porsi.

56

tamu 333 porsi. 8

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah. Dana tersedia : Rp.593.670.000

Terlaksananya konsultasi dan rapat koordinasi ke luar daerah dalam rangka kegiatan pengelolaan dan pengurusan tandatanda kehormatan PNS ke Jakarta : 1 paket, kegiatan pengelolaan MPP, pensiun dan pangkat pengabdian PNS ke BKN Kanreg XII : 2 paket, BKN Pusat di Jakarta : 1 paket, Kegiatan pendaftaran Penerimaan Capra IPDN : 1 paket, kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia ke Jakarta, Bandung dan Yogyakarta : 1 paket, Kegiatan Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai dan Sidang MPP ke BAPEK dan BKN Jakarta : 1 paket, Kegiatan Implementasi SAPK ke BKN Pekanbaru , Kegiatan Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan ke Diklat Reg. Bukittinggi, LAN Depdagri dan Diklat Depdagri Jakarta : 1

Terealisasinya Terlaksananya konsultasi dan rapat koordinasi ke luar daerah dalam rangka kegiatan pengelolaan dan pengurusan tanda-tanda kehormatan PNS ke Jakarta : 1 paket, kegiatan pengelolaan MPP, pensiun dan pangkat pengabdian PNS ke BKN Kanreg XII : 2 paket, BKN Pusat di Jakarta : 1 paket, Kegiatan pendaftaran Penerimaan Capra IPDN : 1 paket, kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia ke Jakarta, Bandung dan Yogyakarta : 1 paket, Kegiatan Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai dan Sidang MPP ke BAPEK dan BKN Jakarta : 1 paket, Kegiatan Implementasi

100

99,36

57

9

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik. Dana tersedia :

paket, Kegiatan Diklat PIM IV Surabaya : 1 paket.

SAPK ke BKN Pekanbaru , Kegiatan Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan ke Diklat Reg. Bukittinggi, LAN Depdagri dan Diklat Depdagri Jakarta : 1 paket, Kegiatan Diklat PIM IV Surabaya : 1 paket.

Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan.

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan.

100

83,44

Bertambahnya peralatan & perlengkapan kantor berupa : 1 paket, papan informasi : 3 unit, Computer /PC ,1 set kursi tamu, i unit kamera, 1 unit handycam, 1 unit proyektor dan 1 unit wirelless.

100

94,71

Rp.28.740.000, 10

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor.

Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor berupa : 1 paket, papan Dana tersedia : informasi : 3 unit, Rp.79.254.706,- Computer /PC ,1 set kursi tamu, i unit kamera, 1 unit handycam, 1 unit proyektor dan 1 unit wirelless.

1. No

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan

Keluaran

Hasil

Realisasi Fisik

Keu

58

1 1

(%)

(%)

2

3

4

5

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal.

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan BBM BKD Kota Padang selama 12 builan.

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan BBM BKD Kota Padang selama 12 builan.

100

77,63

Terlaksananya pembayaran upah tukang/buruh : 6 orang, lembur PNS : 58 orang, belanja alat listrik dan elektronik, alat-alat kebersihan dan pembersih : 1 paket, belanja gprden/Vertikal Blind : 20 mtr, service peralatan/perleng kapan/meubeler berupa service AC : 12 bh, penambahan daya listrik gedung baru : 1 paket, Jasa Pemasangan instalasi listrik : 30 titik, pemasangan jaringan Speedy/Internet : 4 paket , sewa tempat penyimpanan aset : 1 unit, sewa truk : 15 trip dan Colt ¨25 trip, belanja makan dan minum : 600 porsi

Lancarnya pembayaran upah tukang/buruh : 6 orang, lembur PNS : 58 orang, belanja alat listrik dan elektronik, alatalat kebersihan dan pembersih : 1 paket, belanja gprden/Vertikal Blind : 20 mtr, service peralatan/perleng kapan/meubeler berupa service AC : 12 bh, penambahan daya listrik gedung baru : 1 paket, Jasa Pemasangan instalasi listrik : 30 titik, pemasangan jaringan Speedy/Internet : 4 paket , sewa tempat penyimpanan aset : 1 unit, sewa truk : 15 trip dan Colt ¨25 trip, belanja makan dan minum : 600 porsi

100

94,96

Dana tersedia : Rp.208.525.000 2

Penyediaan Jasa Perkantoran. Dana tersedia : Rp.191.212.070

59

serta pembuatan partisi kantor : 1 paket dalam rangka kegiatan pindah kantor dari TRB Air Pacah ke Graha Telkomsel Padang Baru.

serta pembuatan partisi kantor : 1 paket dalam rangka kegiatan pindah kantor dari TRB Air Pacah ke Graha Telkomsel Padang Baru.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi No

1

Kegiatan

2

1

Keluaran

Hasil

Fisik

Keu

(%)

(%)

4

5

6

Terealisasinya pakaian daerah untuk 91 orang PNS BKD, PNS tugas belajar dan PNS diperbantukan.

100

97,8 5

3

Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu.

Pengadaan pakaian daerah untuk 93 orang PNS BKD, PNS tugas belajar dan Dana tersedia : PNS Rp.18.600.000,- diperbantukan.

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Realisasi No

1 1

Kegiatan

2 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun. Dana tersedia : Rp. 1.200.000.000,-

2

Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam

Keluaran

3

Hasil

4

Fisik

Keu

(%)

(%)

5

6

Terlaksananya pemberian bantuan pensiun bagi 509 orang PNS Pemko Padang.

Diterimanya bantuan pension/MPP bagi 509 orang PNS yang pension/purna bakti/MPP

100

99,91

Terlaksananya pemberian bantuan uang

Diterimanya bantuan uang duka oleh 45

100

100

60

Melaksanakan Tugas. Dana tersedia :

duka bagi 45 orang ahli waris PNS Pemko Padang.

Rp. 100.000.000,-

orang ahli waris PNS yang tewas dalam melaksanakan tugas.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan .....Keuangan. Realisasi No

Kegiatan

Keluaran

Fisi k

Hasil

Keu (%)

(%) 1 1

2

3

4

5

6

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja : 12 bulan, Ikhtisar Realisasi Kinerja : 2 Semester dan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja : 12 bulan, Ikhtisar Realisasi Kinerja : 2 Semester dan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

100

99,6 2

Dana tersedia : Rp.10.000.000,-

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Realisasi No Kegiatan

Keluaran

Hasil

Fisik

Keu

(%)

(%)

1

2

3

4

5

6

1

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Bagi CPNS Daerah.

Terlaksananya Diklat Pra Jabatan bagi CPNS Pemko Padang sebanyak 207 orang.

Terbitnya STTPL Diklat Prajabatan bagi 207 orang CPNS Pemko Padang.

100

99,62

Dana tersedia : Rp.

61

1.189.366.200,2

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dana tersedia : Rp.818.767.500 ,-

3

Penunjang Pelatihan & Kursus keterampilan. Dana tersedia : Rp.357.880.000 ,-

Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia/aparatur Pemko Padang melalui Tugas belajar dan izin belajar sebanyak 108 orang.

Bertambahnya jumlah SDM/PNS Pemko Padang yang mengikuti tugas belajar : 68 orang dan Izin belajar : 40 orang.

100

97,84

Terlaksananya fasilitasi penunjang pelatihan dan kursus ketrampilan bagi PNS Pemko Padang berupa 2 orang PIM II, 4 orang PIM III, 1 orang peserta Lemhanas dan kontribusi pelatihan : 1 paket.

Terfasilitasinya 2 orang peserta PIM II, 4 orang peserta PIM III, 1 orang peserta Lemhanas dan 13 orang peserta Diklat Fungsional dan 258 diklat tekhnis.

100

93,72

4

Bimtek Perpres Terlaksananya No.54 Tahun Diklat Pengadaan 2010. barang dan jasa bagi 50 orang PA, Dana tersedia : KPA, PPK dan Rp.98.753.494,- PPTK dari SKPD lingkup Pemko Padang.

Terbitnya sertifikat Pengadaan barang dan Jasa bagi 50 orang PA, KPA,PPK dan PPTK dari SKPD lingkup Pemko Padang.

100

91,33

5

Pendidikan dan Pelatihan Pim.IV.

Terlaksananya Diklat PIM IV bagi 60 orang pejabat eselon IV Pemko Padang.

Terbitnya STTPL Diklat PIM IV bagi 60 orang Pejabat Eselon IV Pemko Padang.

100

90,40

Terlaksananya Diklat peningkatan

Terjadinya peningkatan kinerja dan

100

100

Dana tersedia : Rp.980.832.000 ,6

Diklat peningkatan Kinerja,

62

Mindset & Komunikasi Lurah Sekota Padang. Dana tersedia :

Kinerja, Mindset & Komunikasi bagi 104 orang lurah dilingkup Pemko Padang.

perobahan pola pikir serta kemampuan berkomunikasi 104 orang lurah.

Terlaksananya bimtek perencanaan bagi 60 orang

Tersedianya 60 orang aparatur yang punya kemampuan teknis dalam perencanaan pembangunan.

Rp.106.664.000 ,7

Bimtek Perencanaan. Dana tersedia : Rp.167.713.000 ,-

100

90,81

7. Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur Realisasi No

1 1

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Fisik

Keu

(%)

(%)

2

3

4

5

6

Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS Pemko Padang.

Terlaksananya proses pengurusan kenaikan pangkat 1914 orang PNS dilingkungan Pemko Padang sebanyak periode April dan Oktober 2012.

Terbitnya SK 1914 orang PNS dilingkungan Pemko Padang untuk periode April dan Oktober 2012.

100

99,97

Terlaksananya rapat Tim Baperjakat 21 dilingkungan Pemko Padang dalam rangka mutasi jabatan Struktural dan Jabatan Kepala Sekolah.

Terjadinya mutasi jabatan Struktural 21 kali dilingkungan Pemko Padang Tahun 2012.

100

89,12

Dana tersedia : Rp. 109.499.000, 2

Mutasi & Promosi PNS Untuk Jabatan Struktural Melalui BAPERJAK AT. Dana tersedia

63

Rp. 177.985.000,3

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah. Dana tersedia :

Pelaksanaan uijan Dinas dan Penyesuain ijazah bagi PNS dilingkungan Pemko Padang sebanyak 150 orang.

Lancarnya uijan dinas dan penyesuaian ijazah bagi 149 orang PNS dilingkungan Pemko Padang.

100

100

Terlaksananya proses pengusulan MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun 598 PNS Pemko Padang Tahun 2012.

Terbitnya SK MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun 598 PNS Pemko Padang Tahun 2012.

100

97,16

Terlaksananya proses penerimaan pendaftaran Calon Praja IPDN Tahun 2012 sebanyak 285 orang.

Terkirimnya Calon Praja IPDN Tahun 2012 utusan Pemko Padang sebanyak 15 orang dari 285 orang.

100

99,73

Terlaksananya penataan dokumen elektronik Kepegawaian Pemko Padang berupa verifikasi dan klasifikasi dokumen Kepegawaian Pemko Padang dan

Tersedianya dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang .

100

65,30

Rp. 55.198.500,-

4

Mengolah MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS. Dana tersedia : Rp. 30.000.000,-

5

Penerimaan Pendaftaran Calon Praja IPDN. Dana tersedia : Rp. 19.990.000,-

6

Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaia n Pemko. Dana tersedia :

64

7

Rp. 51.215.000,-

pengadaan software Aplikasi Intergrasi SIMPEG dan Dokumen Kepegawaian 1 paket.

Monitoring Peningkatan Disiplin & Sidang Majelis Pertimbanga n Pegawai.

Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan peraturan disiplin di 11 Kecamatan dan 97 Kelurahan lingkup Pemko Padang.

Diketahuinya jumlah PNS yang melanggar peraturan disiplin tahun 2012 sebanyak 10 orang.

100

98,43

Terlaksananya perhitungan kebutuhan riil PNS Pemko Padang 2011-2016 pada seluruh SKPD.

Diketahuinya jumlah kebutuhan riil PNS Pemko Padang 2012-2016 pada seluruh SKPD.

100

69,55

Terlaksananya proses pengkoreksian Angka Kredit Jabatan fungsional 1200 orang PNS Pemko Padang.

Lancarnya proses kenaikan pangkat bagi 1200 orang PNS Jabatan Fungsional.

100

88,03

Terlaksananya sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang meliputi pengadaan, kenaikan pangkat,

Tersedianya pelayanan data kepegawaian berbasis elektronik yang olnline bagi semua

100

99,39

Dana tersedia : Rp. 70.966.000,8

Perhitungan Kebutuhan Riil PNS Pemko Padang 2011-2015. Dana tersedia : Rp. 45.728.500,-

9

Pengkoreksi an Angka Kredit. Dana tersedia : Rp. 28.000.000,-

10

Implementas i Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaia

65

n. Dana tersedia : Rp. 32.807.500,-

11

Pengelolaan dan Pengurusan Tanda-tanda Kehormatan PNS. Dana tersedia :

pensiun, mekanisme peremajaan data yang dapat digunakan secara online oleh seluruh mitra kerja BKN.

stakeholders.

Terlaksananya pengelolaan dan pengurusan tandatanda kehormatan bagi 532 orang PNS Pemko Padang tahun 2012.

Terbitnya pengusulan dan pengurusan tandatanda kehormatan bagi 532 PNS Pemko Padang Tahun 2012.

Terlaksananya penyusunan Buku profle PNS Pemko Padang Tahun 2012 sebanyak 40 eksemplar.

Tersedianya data baku sebagai gambaran umum PNS Pemko Padang yang tertuang dalam bentuk angka dan grafik

Terlaksananya proses pengangkatan 15 orang tenaga Honorer Kategori I menjadi PNS Pemko Padang.

Bertambahnya jumlah PNS dari Tenaga Honorer Kategori I Pemko Padang sebanyak 15 orang.

100

99,81

Rp. 27.790.000,12

Penyusunan Buku Profile PNS Pemko Padang. Dana tersedia : Rp. 30.000.000,-

13

Pengangkata n Tenaga Honorer Kategori I Menjadi PNS. Dana tersedia : Rp. 28.045.800,

2.2 Analisis Kinerja pelayanan SKPD Capaian Kinerja Tahun 2008/2009

100

100

99,77

52,76

66

No

Perkembangan Dalam Jumlah

Jenis Kegiatan

2008 1.

Perkembangan jumlah 13526 orang PNS di Kota Padang menurut tingkat pendidikan

14130 orang

a. SD

205 orang

383 orang

b. SLTP

150 orang

301 orang

c. SLTA

3313 orang

3468 orang

d. D1/D2

3385 orang

3386 orang

e. D3

1383 orang

1405 orang

4738 orang

4833 orang

352 orang

354 orang

3 orang

5 orang

8

6

f. S1 g. S2 h. S3 2.

2009

Perkembangan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan BKD dan jumlah peserta BKD selaku pelaksana langsung 1. diklat karier : - PIM II

jenjang

-

PIM III

3

4

-

PIM IV

30

0

-

Pra Jabatan

350

945

0

582

13 orang

23 orang

2. Diklat Fungsional 3.

Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan/izin belajar : D.III

Keterangan

67

4.

S.1/D.IV

269 orang

201 orang

S.2

65 orang

54 orang

S.3

2 orang

1 orang

D.III

3 orang

3 orang

S.1/D.IV

4 orang

6 orang

S.2

36 orang

21 orang

S.3

5 orang

4 orang

Perkembangan jumlah pendidikan/tugas belajar :

Capaian Kinerja BKD Tahun 2009/2010 Untuk melihat hasil yang dicapai oleh BKD Kota Padang tahun 2010 dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut : 1. Perkembangan jumlah PNS dikota Padang menurut tingkat pendidikan 2. Perkembangan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan BKD dan jumlah peserta 3. Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan 4. Perkembangan jumlah pendidikan/tugas belajar 1. Hasil Capaian I

No.

1.

Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam Jumlah 2009

2010

14.135

14.215

SD

383

246

SLTP

301

265

SLTA

3.468

3.537

Diploma

4.791

4.255

Perkembangan jumlah PNS dikota Padang menurut tingkat pendidikan :

Ket

68

S1

4.833

5.428

S2

354

481

S3

5

3

Dari tabel capaian kinerja terlihat bahwa selama tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah PNS di Kota Padang sekitar 99,40 % atau bertambah 85 orang dari 14.135 orang menjadi 14.215 orang tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh penambahan pegawai melalui penerimaan CPNS dan Mutasi PNS dari daerah lain. Begitu pula dengan tingkat pendidikan terjadi peningkatan dimana jumlah PNS pendidikan Strata I dan Strata 2 meningkat dari tahun 2009 karena pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan tugas belajar, izin belajar serta penyetaraan standar kualifikasi tenaga fungsional pendidikan. PNS berpendidikan SD dan SLTP berkurang karena adanya PNS yang memasuki usia pensiun dan tewas dalam melaksanakan

tugas,

PNS yang berpendidikan SMA meningkat

karena adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.

2 Hasil Capaian II

No . 1

Perkembangan Dalam Jumlah

Jenis Kegiatan

2009

2010

Perkembangan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan BKD dan jumlah peserta : 1.1

Diklat Karir a. PIM II

6 orang

1 orang

b.PIM III

4 orang

3 orang

c. PIM IV

0 orang

0 orang

945 orang

443 orang

108 orang

207 orang

d. Diklat Jabatan 1.2

Jenjang

Pra

Diklat teknis

Ke t

69

Fungsional

Pada table terlihat bahwa jumlah PNS yang mengikuti Diklat Jenjang karir mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana yang tersedia disebabkan oleh devisit anggaran dan pemberlakukan kebijakan dalam rangka rehab rekon pemulihan kota Padang pasca gempa tanggal 30 September 2009. Sedangkan PNS yang mengikuti diklat Teknis dan Fungsional mengalami peningkatan sampai mendekati 100%. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas PNS dalam bidang tugasnya.

2. Hasil Capaian III No.

Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam Jumlah 2009

1

Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan : a. D.III b.S.1/D.IV c. S.2

Ket.

2010

23 orang

1 orang

201 orang

13 orang

54 orang

23 orang

1 orang

O orang

d. S.3

Dari table capaian III tampak bahwa terjadi penurunan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini bukan berarti rendahnya kinerja tetapi

disebabkan banyaknya

permohonan PNS yang ditolak karena bidang studi yang diajukan tidak relevan dengan kebutuhan daerah serta karena devisit anggaran dan pemberlakuan kebijakan anggaran diprioritaskan untuk rehab rekon pemulihan kota Padang pasca gempa 30 September 2009.

70

4. Hasil Capaian IV

No.

Perkembangan Dalam Jumlah

Jenis Kegiatan

2009 1

2010

Ket .

Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan / tugas belajar: a. D.III b.S.1/D.IV c. S.2 d. S.3

3 orang

3 orang

6 orang

2 orang

21 orang

25 orang

4 orang

O orang

Sama halnya dengan indikator ketiga maka indikator keempat juga mengalami penurunan jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti tugas belajar, hanya PNS yang mengikuti program S.2 (Magister) yang mengalami peningkatan penyebabnya sama dengan indicator ketiga. Namun perlu dijelaskan disini bahwa indikator capaian ini bukan berarti pelaksanaan program dan kegiatan tidak mencapai sasaran tetapi volume capaian yang dikurangi karena keterbatasan dana. Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan mengalami peningkatan secara keseluruhan dimana pencapaian kegiatan fisik 100 % dan keuangan rata-rata diatas 90 %. e. Capaian Kinerja BKD Tahun 2011/2012. Selama Tahun 2011 hasil capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang seperti tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari 4 indikator kunci seperti : 1. Perkembangan jumlah PNS di

Kota Padang

menurut tingkat

pendidikan 2. Perkembangan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan BKD dan jumlah peserta 3. Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan 4. 4 Perkembangan jumlah pendidikan /tugas belajar.

71

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana berikut :

1. Tabel Capaian I

No.

.

1

Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam Jumlah

Ket

2010

2011

SD

246 orang

247 orang

SLTP

265 orang

236 orang

SLTA

3537 orang

3577 orang

Diploma

4255 orang

3980 orang

S1

5428 orang

5511 orang

S2

481 orang

507 orang

S3

3 orang

3 orang

Perkembangan PNS di Kota menurut pendidikan :

jumlah Padang tingkat

Capaian kinerja jika ditinjau dari sudut pendidikan terjadi peningkatan kualitas dari semua tingkatan kecuali PNS yang berpendidikan S.3 (Program Doktor). Peningkatan ini akibat : a. Pengangkatan PNS dari CPNS baik dari Pelamar Umum maupun Tenaga Honorer. b. Adanya program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia seperti Pengiriman Mahasiswa Tugas Belajar dan Izin Belajar. Sedangkan tahun 2011 Pemko Padang tidak menganggarkan untuk Mahasiswa Program Doktor (S.3) sehingga tidak ada peningkatan jumlah PNS dari kategori tersebut. 2. No.

Tabel Capaian II Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam

Keteranga

72

Jumlah 2010 1.

n 2011

Perkembangan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan BKD dan jumlah peserta : 1.1 Diklat Jenjang Karir a. PIM II

1 orang

2 orang

c. PIM IV

2 orang

4 orang

d. Diklat Pra Jabatan

0 orang

b. PIM III

0 orang

443 orang

585 orang 1.2 Diklat Tekhnis Fungsional 1.3 Diklat Non Gelar

Pada tabel diatas terlihat

207 orang

144 orang

0 orang

31 orang

terjadi peningkatan jumlah PNS yang telah

mengikuti Diklat Struktural (Jenjang Karir) PIM II dan PIM III Diklat Pra Jabatan dan Diklat Non Gelar Lainnya. Semuanya ini terjadi

karena

adanya peningkatan dana Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pengembangan Sumber daya Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Bagi CPNSD

Daerah

dan

Kegiatan

Penunjang

Pelatihan

dan

Kursus

Keterampilan. Sedangkan untuk Diklat PIM IV bersifat stagnan karena belum ada pengganggarannya. Diklat tekhnis Fungsional berkurang karena keterbatasan dana kontribusi dan penawaran yang masuk tidak sesuai kebutuhan Pemko Padang.

3. Tabel Capaian III No.

Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam Jumlah 2010

2011

Keterangan

73

1.

Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan. : a. b. c. d.

D.III S.1/D.IV S.2 S.3

1 orang

7 orang

13 orang

69 orang

23 orang

93 orang

0 orang

1 orang

Terjadinya peningkatan dari setiap jenjang Pendidikan disebabkan oleh Program Peniingkatan dan Pengembangan Kapasiatas Sumber Daya Aparatur.

4. Tabel Capaian IV

No.

Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam Jumlah 2010

1.

Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan / tugas belajar : a. b. c. d.

2.

D.III S.1/D.IV S.2 S.3

Perkembangan jumlah dana bantuan tugas belajar

2011

Keteranga n

7 orang 3 orang

22 orang

2 orang 25 orang 0 orang

67 orang

Rp. 998.946.500,-

Rp. 567.936.000,-

3 orang

Begitu juga dengan perkembangan jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar juga terjadi peningkatan yang signifikan. Sama seperti PNS yang mengikuti pendidikan (Izin Belajar), hal ini disebabkan oleh tingginya minat PNS untuk mengembangkan diri dan wawasannya tetapi juga tidak lepas dari dukungan Pemko Padang

74

melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hasil yang dicapai SKPD Berdasarkan Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

f.

Selama Tahun 2012 hasil capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang seperti tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari 4 indikator kunci seperti : 5. Perkembangan jumlah PNS di

Kota Padang

menurut tingkat

pendidikan 6. Perkembangan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan BKD dan jumlah peserta 7. Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan 8. Perkembangan jumlah pendidikan /tugas belajar. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana berikut :

5. Tabel Capaian I No.

.

1

Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam Jumlah 2011

2012

SD

247 orang

244 orang

SLTP

236 orang

255 orang

SLTA

3577 orang

3407 orang

Diploma

3980 orang

3902 orang

S1

5511 orang

5370 orang

S2

507 orang

491 orang

S3

3 orang

3 orang

Perkembangan jumlah PNS di Kota Padang menurut tingkat pendidikan :

TOTAL PNS

14.061 ORANG

13.672 ORANG

Ket

75

Capaian kinerja jika ditinjau dari sudut pendidikan terjadi pengurangan kualitas dari hampir semua tingkatan kecuali PNS yang berpendidikan SLTP dan S.3. Pengurangan ini akibat banyaknya PNS yang pensiun dalam batas usia pensiun dan meninggal dalam melaksanakan tugas, dan mutasi pegawai ke daerah lain. Sedangkan untuk PNS yang berpendidikan S.3 bersifat stagnan karena untuk pendidikan ini memerlukan biaya yang tinggi dan untuk Tahun 2012 Pemko Padang tidak menganggarkan untuk Mahasiswa Program Doktor (S.3) sehingga tidak ada peningkatan jumlah PNS dari kategori tersebut walaupun minat PNS untuk jenjang tersebut tetap tinggi. Sedangkan untuk tingkat SLTP mengalami peningkatan karena adanya kegiatan Ujian dinas dan penyesuaian ijasah. II g. Capaian Kinerja BKD Tahun 2011-2012 Selama Tahun 2012 hasil capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang seperti tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari 4 indikator kunci seperti : 9. Perkembangan jumlah PNS di Kota Padang menurut tingkat pendidikan 10. Perkembangan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan BKD dan jumlah peserta 11. Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan 12. Perkembangan jumlah pendidikan /tugas belajar. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana berikut : 6. Tabel Capaian I No.

.

1

Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam Jumlah 2011

2012

SD

247 orang

244 orang

SLTP

236 orang

255 orang

SLTA

3577 orang

3407 orang

Perkembangan jumlah PNS di Kota Padang menurut tingkat pendidikan :

Ket

76

Diploma

3980 orang

3902 orang

S1

5511 orang

5370 orang

S2

507 orang

491 orang

S3

3 orang

3 orang

TOTAL PNS

14.061 ORANG

13.672 ORANG

Capaian kinerja jika ditinjau dari sudut pendidikan terjadi pengurangan kualitas dari hampir semua tingkatan kecuali PNS yang berpendidikan SLTP dan S.3. Pengurangan ini akibat banyaknya PNS yang pensiun dalam batas usia pensiun dan meninggal dalam melaksanakan tugas, dan mutasi pegawai ke daerah lain. Sedangkan untuk PNS yang berpendidikan S.3 bersifat stagnan karena untuk pendidikan ini memerlukan biaya yang tinggi dan untuk Tahun 2012 Pemko Padang tidak menganggarkan untuk Mahasiswa Program Doktor (S.3) sehingga tidak ada peningkatan jumlah PNS dari kategori tersebut walaupun minat PNS untuk jenjang tersebut tetap tinggi. Sedangkan untuk tingkat SLTP mengalami peningkatan karena adanya kegiatan Ujian dinas dan penyesuaian ijasah. 7.

Tabel Capaian II

No.

Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam Jumlah 2011

1.

2012

Perkembangan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan BKD dan jumlah peserta : 2.1 Diklat Jenjang Karir e. PIM II f. PIM III g. PIM IV h. Diklat Pra Jabatan

1.2 Diklat Tekhnis Fungsional

2 orang

2 orang

4 orang

5 orang

0 orang

60 orang

585 orang

207 orang

144 orang

271 orang

Keterangan

77

1.3 Diklat Non Gelar

Pada tabel diatas terlihat

31 orang

- orang

terjadi peningkatan jumlah PNS yang telah

mengikuti Diklat Struktural (Jenjang Karir)

PIM III dan PIM IV, Diklat

Tekhnis Fungsional . Semuanya ini terjadi karena adanya peningkatan dana Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pengembangan

Sumber daya Aparatur, Pendidikan dan

Pelatihan Pra Jabatan Bagi CPNSD Daerah dan Kegiatan Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan. Sedangkan untuk Diklat PIM II bersifat stagnan karena dana kontribusinya yang besar sehingga jumlah peserta dibatasi disesuaikan dengan kondisi daerah. Diklat Pra Prajabatan jumlah pesertanya disesuaikan dengan jumlah PNS yang belum mengikuti LPJ guna memenuhi persyaratan pengusulan PNS. Untuk Diklat Non Gelar Tahun 2012 belum dapat dikirim PNS karena keterbatasan anggaran dan penawaran yang masuk tidak sesuai kebutuhan Pemko Padang. 8. Tabel Capaian III

No.

Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam Jumlah 2011

1.

Keterangan

2012

Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan. : e. f. g. h.

D.III S.1/D.IV S.2 S.3

7 orang

8 orang

69 orang

50 orang

93 orang

73 orang

1 orang

3 orang

Terjadinya penurunan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan kecuali untuk pendidikan S.3 disebabkan oleh berkurangnya jumlah permohonan yang masuk dan belum memenuhi ketentuan yang berlaku. 9. Tabel Capaian IV No.

Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam Jumlah

Keterangan

78 2011 1.

Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan / tugas belajar : e. f. g. h.

2.

2012

D.III S.1/D.IV S.2 S.3

Perkembangan jumlah dana bantuan tugas belajar

7 orang

8 orang

22 orang

17 orang

67 orang

78 orang

3 orang

5 orang

Rp. 567.936.000,-

Rp.428.525.000,-

Untuk PNS yang mengikuti program tugas belajar juga terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pada kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kegiatan Penunjang Pelatihan dan kursus keterampilan.

2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Selama pelaksanaan Rencana Strategis 2009 -2014 , ditemuai beberapa Isu-isu penting seperti yang akan dikemukakan dibawah ini : a. Pemberian reward and punishmen dalam penerapan peraturan disiplin dan pegawai berprestasi. Dalam pelaksanaan tugasnya seorang Aparatur Sipil Negara dituntut untuk selalu menjadikan disiplin agar menjadi bagian dari hidupnya terutama kedisiplinan dalam jam kerja bagi yang melanggar belum berjalan secara tegas sehingga belum menimbulkan efek jera bagi yang tidak mentaatinya. Tindakan keras baru diberikan kepada Aaparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja ketika adanya inspeksi mendadak atau ketika selesai melaksanakan cuti bersama . Itupun masih banyak kelemahannnya karena belum satunya komitmen dan persepsi pimpinan SKPD sehingga sulit menerapkan aturan disiplin secara baik. Disamping itu banyak unsure pimpinan ditingkat SKPD yang belum mampu memberikan contoh yang baik bagi bawahan dilingkup SKPDnya. b. Masih kurangnya pemberian penghargaan dari Pemerintah Kota terhadap Aparatur Sipil Negara. Masih rendahnya pemberian penghargaan kepada aparatur menyebabkan aparatur berlomba-lomba untuk mutasi kepada SKPD yang dipandang mempunyai berbagai fasilitas yang dipandang lebih dari SKPD yang lain. Hal ini pula yang menyebabkan banyak aparatur yang kurang berminat dan keberatan ditempatkan di kecamatan dan kelurahan, sehingga timbul tingkat kedisiplinan

79

yang rendah pada aparatur di kelurahan dan kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil monitoring peningkatan yang dilaksanakan. c. Aparatur yang akan didiklatkan agar sesuai dengan prinsip PAJAMALAPU (Pangkat, Jabatan, Masa Kerja, Pendidikan dan Usia). Dalam penetapan seorang Aparatur yang akan mengikuti diklat atau pendidikan kedinasan agar memperhatikan pangkat, jabatan, masa kerja, pendidikan dan usianya, dan mempunyai prilaku yang baik bukan berdasarkan factor-faktor subyektif dan memberikan kesempatan yang lebih terhadap latar belakang pendidikan tertentu yang menyebabkan pesimistis terhadap aparatur yang lain. d. Pengangkatan aparatur dalam jabatan berdasarkan criteria yang jelas dan transparan. Dengan adanya kiteria dan standar kompetensi yang jelas dalam pengangkatan dan pemberhentian seorang aparatur dalam jabatan structural dan fungsional akan meningkatkan motivasi aparatur dalam bekerja melaksanakan tugasnya dan dalam meningkatkan disiplin sehingga membuahkan kinerja dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Berdasarkan isu –isu penting yang dikemukakan diatas maka dalam pemeberian pelayanan perlu diperhatikan : a.Pelayanan telah berjalan sesuai dengan aturan, sikap prilaku masih perlu dilakukan perbaikan dengan menerapkan disiplin, ikhlas dan sabar. 2. Setiap aturan yang mengikat , berikan solusi yang terbaik kepada yang dilayani. 3. Bagi yang akan dilayani, kalau tidak tahu sebaiknya disaranakan kepada rekan kerja yang mengetahui sehingga tidak merugikan dan membinggungkan kepada yang dilayani. 4. Sesuatu yang mullah jangan dibuat sulit, sebaliknya bila sesuatu itu memang sulit mengapa dibuat mudah. 5.Bagi yang dilayani dan melayani saling hormat menghormat dan segan menyegani. 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Dalam penyusunan rencana kerja selama tahun 2009 – 2014 , terhadap rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah ditemui hal – hal sebagaimana berikut : 1. Adanya rumusan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rangcangan awal SKPD : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional., Pembuatan kartu pegawai Honorer Pemko Padang, Sensus Barang Daerah, Ujian Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS, implementasi dan Update data sistem Aplikasi pelayanan kepegawaian, Perhitungan

80

2.

3.

4.

Kebutuhan Riil PNS Kota Padang, Inventarisasi dan Labelisasi Aset tetap daerah. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan pemangku kepentingan /stakeholder dan pelaksanaan program kerja Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemenuhan kebutuhan daerah. Semua program dan kegiatan yang direncanakan namun besaran atau volumenya berkurang karena disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah. Adanya program dan kegiatan yang tidak terakomodir dalam RKPD karena tidak sesuai lagi dengan aturan perundangundangan yang berlaku seperti Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas dengan kegiatannya Pemulangan Pegawai yang pension dan Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas. Adanya suatu kegiatan yang terpisah kedalam program dan kegiatan yang berbeda karena perbedaan kode rekening belanja.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Selama proses rancangan awal RKPD Tahun 2009 – 2014 , usulan program dan kegiatan yang dari masyarakat tidak ada karena Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang target capaian pelayanannya adalah Pegawai Negeri Sipil ( Aparatur Sipil Negara). Program dan kegiatan yang diusulkan pada umumnya mengenai pendidikan dan diklat sesuai kompetensi SKPD. Namun oleh karena keterbatasan keuangan daerah maka tidak semua program dan usulan dapat ditampung dan harus melalui program prioritas kebutuhan daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia , perlu dibangun aparatur sipil Negara yang memiliki integritas , professional, netral dan bebas dari intervensi politik,bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsure perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara belum berdasarkan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara. Guna terlaksananya tujuan kebijakan nasional diatas maka perlu perencanaan program kerja dan kegiatan yang sistematis dan terarah pada Tahun 2015.

3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Sasaran Renja Dalam menjawab isu –isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah yang baik dan berkualitas perlu perencanaan kerja yang terarah dan optimal setiap tahunnya. Untuk itu Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang untuk Tahun 2015 telah menyusun berbagai program kerja dan kegiatan yang diharapkan mampu menampung dan menjawab tantangan yang dihadapi maka tujuan, Sasaran , Indikator dan target sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup Badang Kepegawaian Daerah 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja bagi seluruh aparatur

3. Meningkatnya disiplin aparatur khususnya dalam mentaati peraturan berpakaian dinas. 4. Terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaaan keuangan daerah yang akuntabel. 5. Terwujudnya Aparatur yang kompeten dan berkualitas dalam bidang tugasnya. 6. Terwujudnya pengelolaan data kepegawaian yang berbasis teknologi Informasi yang akurat dan cepat. 7. Terbina dan berkembangnya karir aparatur daerah secara tepat, mudah dan cepat. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah : 1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Badan kepegawaian Daerah. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang layak bagi semua aparatur 3. Meningkatkan disiplin aparatur dalam mentaati peraturan berpakaian dinas. 4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur daerah guna menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. 5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaaan keuangan daerah 6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan data kepegawaian aparatur. 7. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur daerah guna menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. 8. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan karir aparatur secara tepat, mudah, cepat, transparan dan kompetitif. Indikator dan target sasaran Rencana kerja Tahun 2015 : Indikator sasaran Meningkatkan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah adalah: Meningkatnya pengelolaaan dan pelayanan administrasi persuratan dengan indikator kegiatan : 1. Jasa surat menyurat dengan target kinerja 100% 2. Jasa Komunikasi , Sumber daya air, listrik dan jaringan komunikasi deng.an target kinerja 100% 3. Jasa Perizinan/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 2 unit dengan target kinerja 100%. 4. Jasa perizinan kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja 9 unit 5. Alat Tulis Kantor dengan target 100%. 6. Barang cetakan dan pengandaan BKD dengan target kinerja 100% 7. Komponen instalasi listrik /penerangan kantor dengan target kinerja 100%.

8. Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan di BKD dengan target kinerja 100 % 9. Peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja 100% 10. Makanan dan Minuman Rapat sataf dan Tamu dengan target kinerja 100% 11. Perjalanan dinas luar daerah dengan target 100% 12. Peralatan Kebersihan dengan target 100% Indikator sasaran meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang layak bagi semua aparatur dengan indikator kinerja : meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan parasarana aparatur dengan indikator kegiatan : 1. Kendaraan dinas/Operasional yang dilakukan perawatan dengan target kinerja 100 % 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit Indikator sasaran meningkatkan disiplin aparatur dalam mentaati peraturan berpakaian dinas dengan indikator kinerja meningkatnya disiplin dalam pemakaian pakaian dinas dengan indikator kegiatan : 1. Pakaian Dinas ASN BKD 90 orang. Indikator sasaran Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur daerah guna menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur dalam bidang tugasnya dengan indikator kinerja kegiatan : 1. Diketahuinya harta kekayaan pejabat structural Pemko Padang. Indikator sasaran Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaaan keuangan daerah dengan inikator kinerja : akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dengan indikator kinerja : 1. Tersedianya laporan hasil capaian kinerja dan keuangan SKPD dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja sasaran Meningkatkan pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan data kepegawaian aparatur dengan indikator kinerjanya Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pemenuhan data kepegawaian aparatur dengan indikator kinerja kegiatan : 1. Tersedianya Dokumen Elektronik Pegawai Pemko Padang dengan target kinerja 3000 orang. 2. Data online ASN Pemko Padang dengan target kinerja 2500 orang 3. Terciptanya sistem aplikasi data kepegawaian Pemko Padang yang cepat, tepat dan akurat dengan target kinerja 3000 orang. 4. Website BKD Kota Padang yang uptodate dan dinamis dengan target kinerja 75 %.

5. Sistem Kehadiran Online Pegawai Pemko Padang yang detail, akurat, tepat dan akuntabel dengan target kinerja 60 %. Indikator sasaran Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur daerah guna menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur dalam bidang tugasnya dengan indikator kinerja kegiatan : 1. ASN yang berwawasan dan professional dalam tugasnya dengan target kinerja 510 orang. 2. ASN TUBEL, IBEL dan bantuan TUBEL dan IBEL dengan target kinerja 184 orang. 3. Pengiriman ASN untuk mengikuti Diklat Tekhnis dan Fungsional dengan target kinerja 200 orang. 4. Aparatur Pemko yang memiliki kemampuan dalam pengadaan barang dan jasa dengan target kinerja 50 orang. 5. ASN yang memenuhi syarat untuk jabatan structural Eselon IV dengan target kinerja 60 orang. 6. ASN yang memenuhi syarat untuk jabatan structural eselon III dengan target kinerja 8 orang. 7. ASN yang memenuhi syarat untuk memenuhi jabatan structural jabatan eselon II dengan target kinerja 6 orang. 8. Pengiriman ASN untuk mengikuti diklat Penyidik ASN dengan target kinerja 13 orang. 9. Aparatur Pemko yang memiliki kemampuan dalam perencanaan disetiap SKPD dengan target kinerja 70 orang. 10. Aparatur yang memiliki kemampuan tekhnis dibidang Bendaharawan Pengeluaran disetiap SKPD dengan target kinerja 70 orang. 11. Aparatur yang memiliki kemampuan tekhnis dibidang pelayanan public dengan target kinerja 50 orang. 12. Aparatur yang memiliki kemampuan dibidang manajemen kepegawaian setiap SKPD dengan target kinerja 50 orang. 13. Meningkatnya ASN yang memahami tentang PP Nomor 45 Tahun 1990 dengan target kinerja 80 orang. 14. Aparatur Pemko Padang yang memahami tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan target kinerja 80 orang. Indikator sasaran Meningkatkan pembinaan dan pengembangan karir aparatur secara tepat, mudah, cepat, transparan dan kompetitif dengan indikator kinerja : 1. Terlaksananya seleksi penerimaan ASN untuk pelamar umum dengan target kinerja 1 kali. 2. SK kenaikan pangkat ASN : 1 paket 3. Sidang Tim Baperjakat dalam rangka mutasi dan promosi ASN : 60 kali

4. Ujian Dinas dan Ujian PI bagi ASN yang akan naik pangkat : 1 paket 5. Dokumen formasi dan Peta Jabatan Pemko Padang : 2 jenis dokumen 6. SK MPP, Kenaikan Pangkat Pengadian dan Pensiun ASN : 1 paket 7. Terlaksannya penerimaan Capra IPDN dilingkup Pemko Padang : 1 paket 8. Diketahuinya tingkat disiplin disetiap SKPD dan Sidang MPP : 1 paket 9. Koreksi terhadap Angka Kredit bagi ASN jabatan fungsional yang akan naik pangkat : 700 orang. 10. Diketahuinya jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk diberi tanda-tanda kehormatan : 600 orang 11. Diketahuinya tingkat kesehatan Pejabat structural Pemko Padang : 1344 orang 12. PNS yang diberikan bimbingan konselling dan pembinaan kepegawaian : 30 kasus. 13. Dilantiknya ASN dalam jabatan structural : 2 kali 14. Calon ASN yang akan diusulkan perubahan status kepegawaiannya menjadi ASN : 510 orang 15. Dokumen kajian mutasi ASN Pemko Padang : 1 dokumen 16. Dokumen kompetensi pejabat structural dilingkungan Pemko Padang : 1 dokumen 17. Sistem Informasi Mutasi ASN : 1 unit 18. Terlaksannya lelang jabatan structural bagi ASN Pemko Padang : 1 paket. 19. Terlaksananya uji kompetensi bagi ASN yang akan diangkat dalam jabatan structural : 1 paket 20. Terlaksananya rapat koordinasi kepegawaian bagi pejabat pengelola kepegawaian SKPD : 1 kali 21. Teraplikasinya bank soal dalam CAT untukmenyaring Pejabat structural yang berkualitas : 1 kali 22. Diketahuinya ASN yang melanggar disiplin dalam jam kerja saat Sidak : 12 kali. 23. Menghimpun dan mendistribusikan seluruh peraturan kepegawaian keseluruh SKPD : 175 eksemplar 24. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja ASN pada setiap SKPD : 1 paket 3.3 Program dan Kegiatan Berdasarkan perumusan tujuan , sasaran dan target sasaran dengan indikator kinerja yang telah diuraikan di atas maka program dan kegiatan prioritas yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah : I.

Program Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran , dengan kegiatan : 1. Penyediaan Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor. 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan Akat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Kantor 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Peraturan PerundangUndangan 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12. Penyediaan Alat-alat kebersihan Program dan kegiatan ini merupakan program dan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan karena akan menunjang pelaksanaan tugas seluruh satuan kerja Badan Kepegawaian daerah Kota Padang agar lancar dalam mencapai tujuan organisasi, pemenuhan pemangku kepentingan, kebijakan nasional dan prioritas pembangunan Kota Padang. II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, dengan kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan dinas/Operasional 2. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

Program dan Kegiatan ini juga merupakan program dan kegiatan rutin dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana transportasi yang layak dalam menunjang operasional kepala dan Dinas. III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur , dengan kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya. Program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan PNS akan pakaian dinas dan demi terwujudnya keseragaman diantara PNS. IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : 1.Bimbingan dan Eksistensi Pengisian LHKPN Program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas KKN dan merupakan kegiatan baru. V. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , dengan kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Program dan kegiatan rutin dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dan juga kegiatan rutin. VI. Program Optimalisasi Pemanfaatan tekhnologi Informasi, dengan kegiatan : 1. Penataan Dokumen Elektronik Kpegawaian Pemko Padang 2. Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Secara Online 3. Implementasi dan Update data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). 4. Pembangunan Website BKD Kota Padang 5. Sistem Kehadiran Online Pegawai Pemko Padang Program dan kegiatan dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan informasi data kepegawaian dengan berbasis teknologi informasi. VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : 1. Diklat Prajabatan bagi Calon ASN (Pola Fasilitasi) 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan 4. Bimtek Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya 5. Diklat PIM TK.IV (Pola Fasilitasi ) 6. Diklat PIM TK .III ( Pola Kontribusi) 7. Diklat PIM TK.II (Pola Kontribusi) 8. Diklat Penyidik PNS 9. Bimtek Perencanaan 10. Bimtek Bendaharawan Pengeluaran 11. Bimtek Pelayanan Publik 12. Bimtek Manajemen Kepegawaian 13. Sosilaisasi PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian. 14. Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

VIII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah, dengan kegiatan : 1. Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara 2. Pengurusan Kenaikan Pangkat Bagi ASN dilingkup Pemko Padang 3. Mutasi dan Promosi ASN dalam jabatan structural dan Kepala Sekolah Melalui Tim Baperjakat. 4. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah 5. Analisis Formasi ASN dan Penyusunan Peta Jabatan Pemko Padang.

6. Pengelolaan dan Pengurusan MPP, Kenaikan pangkat Pengabdian dan Pensiun 7. Penerimaan CPNS Capra IPDN 8. Monitoring Peningkatan Disiplin, Sidang MPP dan Konsultasi ke BAPEK 9. Pengkoreksian Angka Kredit 10. Pengelolaan dan Pengurusan Tanda-tanda Kehormatan PNS 11. General Chec Up Kesehatan Pejabat Struktural Pemko Padang 12. Bimbingan, Konseling dan Pembinaan Kepegawaian Pemko Padang 13. Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural Pemko Padang 14. Pengangkatan Calon ASN Menjadi ASN 15. Penyusunan Kajian Mutasi ASN Dilingkungan Pemko Padang 16. Analisis Kompetensi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemko Padang 17. Pengembangan Sistem Informasi Mutasi ASN 18. Lelang Terbuka Jabatan Struktural Pemko Padang 19. Uji Kompetensi jabatn Struktural Pemko Padang 20. Rapat Koordinasi Kpegawaian Pemko Padang 21. Pengembangan Sistem CAT untuk Uji Kompetensi Pejabat Struktural Pemko Padang 22. Pelaksanaan Sidak ASN dan tindaklanjut dilingkup Pemko Padang 23. Kompilasi (Menghimpun Peraturan Kepegawaian. 24. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi kerja ASN. Untuk lebih lengkapnya sebagaimana dapat dilihat dapat Tabel berikut :

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja tahun 2015 ini disusun dengan harapan dapat direalisir pada tahun 2015. Hal ini agar tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai Lembaga Pembina Kepegawaian dan pelaksana manajemen kepegawaian yang profesional dapat mewujudkan sumber daya aparatur daerah yang berkualitas.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 NAMA SKPD

KODE 1

:

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PADANG

URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

2

3

4

RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU INDIKATIF KINERJA 5 6

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

7

8

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 9 10

Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

I

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi persuratan.

1

Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah surat masuk

3.910.450.200

Kota Padang

Jumlah surat keluar

2

Penyediaan Jasa Jumlah line telpon Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik. jumlah rekening listrik

I tahun

4.300.835.220

19.812.000 APBD Kota

I tahun

21.793.200

234.600.000 APBD Kota

I tahun

258.060.000

I tahun Kota Padang

jumlah jaringan internet

I tahun

I tahun

I tahun

I tahun

I tahun

3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perlengkapan Kantor.

Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang dilakukan perawatan

Kota Padang

I tahun

90.850.000 APBD Kota

I tahun

99.935.000

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional.

Kota Padang

2 unit roda 4, 4 unit roda 2.

12.900.000 APBD Kota

7 unit roda 2, 2 unit roda 4

14.190.000

5

Penyediaan alat Tulis Kantor

Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dibayarkan perizinan/pajaknya Jumlah Alat tulis kantor

Kota Padang

I tahun

99.200.000 APBD Kota

I tahun

109.120.000

KET.

11

KODE

URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN SUMBER CAPAIAN DANA/PAGU INDIKATIF DANA KINERJA I tahun 114.465.000 APBD Kota

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF I tahun 125.911.500

6

Penyediaan barang Cetakan & penggandaan.

Jumlah Barang cetakan dan pengandaan di BKD

Kota Padang

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Padang

I tahun

7.904.000,0 APBD Kota

I tahun

8.694.400

8

Penyediaan Bahan bacaan dan Buku Peraturan Perundangundangan.

Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Kota Padang

I tahun

17.240.000 APBD Kota

I tahun

18.964.000

9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Padang

16 unit

431.133.200,0 APBD Kota

I tahun

474.246.520

10

Penyediaan Makanan dan Minuman

jumlah Makanan dan minuman

Kota Padang

I tahun

50.400.000 APBD Kota

I tahun

55.440.000

11

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.

Jumlah Perjalanan dinas luar daerah.

Kota Padang

I tahun

2.811.426.000 APBD Kota

I tahun

12

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah tenaga kebersihan

Kota Padang

1 orang

12.600.000 APBD Kota

1 orang

13.200.000

13

Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Jumlah Peralatan Kantor Kebersihan kantor

Kota Padang

I tahun

7.920.000 APBD Kota

I tahun

8.712.000

II

Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasana aparatur.

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan

Kota Padang

6 unit

369.579.750 APBD Kota

11 unit

15

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional BKD.

Kota Padang

2 unit roda 2

35.500.000 APBD Kota

unit roda 2

KET.

3.092.568.600 SPPD

sekretariat/b lm tmsk bidang

518.017.000

569.818.700

406.537.725

39.050.000,00

KODE

URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

16

Pengadaan Mebeleur

Jumlah pengadaan mebeleur

III

Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin dalam pemakaian pakaian dinas.

17

Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya

Jumlah pengadaan Pakaian dinas untuk ASN BKD

IV

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18

Bimbingan dan Eksistensi Pengisian LHKPN

LOKASI Kota Padang

RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN SUMBER CAPAIAN DANA/PAGU INDIKATIF DANA KINERJA 41 unit 112.937.250 APBD Kota

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF

124.230.975,00

51.450.000,00

Kota Padang

100 orang

51.450.000,00 APBD Kota

51.450.000,00

100 orang

75.000.000,00

Jumlah pejabat yang mengikuti bimbingan pengisian LHKPN

Kota Padang

150 orang

75.000.000 APBD Kota

51.450.000,00

82.500.000,00

150 orang

82.500.000 tmsk SPPD luar daerah

IV

Peningkatan Pengembangan Akuntabilitas dan Sistem Pelaporan Capaian transparansi Kinerja & Keuangan keuangan daerah.

19

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja

V

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah Teknologi Informasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian

7 jenis

20

Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang

Jumlah dokumen Kota elektronik kepegawaian Padang PNS yang diupdate

3000 dokumen

9.999.900

Kota Padang

KET.

10 buku

9.999.900 APBD Kota

439.771.850

50.000.000 APBD Kota

12.000.000

10 buku

7 jenis

3000 orang

12.000.000

483.749.035

55.000.000 tmsk SPPD luar daerah

KODE

21

22

URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Sisterm Informasi Pengelolaan Jumlah data Data Kepegawaian Secara Online kepegawaian yang online

Kota Padang

13000 orang

3000 orang

Jumlah data PNS yang diupdate dalam SAPK

Kota Padang

23

Pembangunan Website BKD Kota Jumlah data/informasi Padang yang dapat diakses dalam website BKD.

Kota Padang

24

Sistem Kehadiran Online Pegawai Jumlah SKPD yang Kota Pemko Padang. online tingkat kehadiran Padang pegawainya.

25 SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Diklat Struktural Kota Sumber Daya Aparatur & Pengembangan Padang dilaksanakan/diikuti.

3 jenis

VI

Inplementasi dan Update Data Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

LOKASI

RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU INDIKATIF KINERJA

Jumlah Diklat Tekhnis Fungsional dilaksanakan/diikuti.

Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dilaksanakan.

Kota Padang

SUMBER DANA

97.071.850 APBD Kota

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF

13000 orang Bahan dalam pengambilan keputusan dalam pembinaan dan pengembangan ASN.

35.000.000 APBD Kota

3000 orang

KET.

340.000.000

tmsk SPPD luar daerah

38.500.000 tmsk SPPD luar daerah

150 informasi

107.700.000

APBD Kota Arus informasi 150 informasi kepegawaian bagi masyarakat luas.

150.000.000 APBD Kota

20.091.655.050

Memudahkan dalam meningkatkan disiplin PNS.

25 SKPD

130.000.000

Kegiatan baru

160.000.000 Kegiatan baru

3 jenis

40 jenis

40 jenis

2 jenis

2 jenis

8.721.000.000

KODE

URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU INDIKATIF KINERJA

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF

Jumlah Bimtek Peraturan Kepegawaian dilaksanakan.

4 jenis

4 jenis

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural& Pengembangan.

74 orang

76 orang

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Tekhnis Fungsional.

503 orang

500 orang

KET.

503 25

Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS Jumlah calon PNS yang Kota (Pola Fasilitasi) mengikuti diklat Padang prajabatan

450 orang

3.399.999.800 APBD Kota

500 orang

4.000.000.000

480 Jumlah Calon PNS yang lulus diklat prajabatan.

450 orang

26

Bimtek Pelayanan Publik

Jumlah PNS/Aparatur Kota yang mengikuti Bimtek Padang Pelayanan Publik.

70 orang

27

Diklat PIM TK IV (Pola Fasilitasi

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM TK.I.

Kota Padang

28

Diklat PIM TK.III (Pola Kontribusi) Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM TK.III

29

Diklat PIM TK.II (Pola Kontribusi) Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM TK.II.

500 orang

200.000.000 baru

190.000.000 APBD Kota

70 orang

480 orang

10.922.615.500 APBD Kota

60 orang

1.700.000.000

Kota Padang

91 orang

2.468.375.000 APBD Kota

10 orang

295.000.000

Kota Padang

6 orang

6 orang

280.000.000

260.066.000 APBD Kota

KODE

URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

30

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS yang mengikuti TUBEL,IBEL dan bantuan pendidikan.

31

Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan.

32

LOKASI

RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU INDIKATIF KINERJA

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF

SK TUBEL : 30 orang, SKIB : 250 org, bantuan tugas belajar : 24 orang dan bantuan Izin belajar : 160 orang.

698.174.000 APBD Kota

188 orang

790.000.000

Jumlah PNS yang Kota dikirim mengikuti diklat Padang tekhnis fungsional.

200 orang

650.000.000 APBD Kota

200 orang

655.000.000

Bimtek Perencanaan

Jumlah PNS/Aparatur Kota yang mengikuti BIMtek Padang Perencanaan.

70 orang

320.000.000 APBD Kota

70 orang

33

Bimtek Bagi Bendaharawan di Lingkungan Pemko Padang.

Jumlah PNS/Aparatur Kota yang mengikuti Bimtek Padang Bendaharawan .

70 orang

302.424.750 APBD Kota

70 orang

34

Sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian

Jumlah PNS/Aparatur Kota yang mengikuti Padang sosialisasi PP. nomor 45 Tahun 1990 .

80 orang

60.000.000 APBD Kota

80 orang

35

Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Jumlah PNS/Aparatur Kota yang mengikuti Padang sosialisasi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

80 orang

60.000.000 APBD Kota

36

Bimtek Perpres Nomor 54 Tahun Jumlah PNS yang 2010 dan Perubahannya. mengikuti bimtek Perpres nomor 54 Tahun 2010.

Kota Padang

Kota Padang

50 orang

320.000.000 APBD Kota

104 orang Perubahan mendasar aturan kepegawaian .

50 orang

KET.

325000000

310.000.000 baru

66.000.000

100.000.000 Kegiatan baru

325.000.000

KODE

37

URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU INDIKATIF KINERJA

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF

Bimtek Manajemen Kepegawaian Jumlah PNS/Aparatur Kota yang mengikuti Bimtek Padang Manajemen Kepegawaian.

70 orang

190.000.000 APBD Kota

70 orang

243.750.000 baru

Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

11 orang

250.000.000 APBD Kota

10 orang

250.000.000

Jumlah PNS yang Kota mengikuti Diklat PPNS. Padang

VII

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur daerah

38

Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara.

Jumlah calon peserta seleksi calon ASN

Kota Padang

8000 orang

565.825.000 APBD Kota

1 kali

800.000.000

39

Pengurusan Kenaikan pangkat bagi PNS di Lingkup Pemko Padang.

Jumlah PNS yang diolah Kota Pengusulan Kenaikan Padang Pangkat.

2000 orang

133.000.000 APBD Kota

2000 orang

250.000.000

40

Mutasi dan Promosi PNS dalam jabatan Struktural dan Kepala sekolah Melalui Tim Baperjakat.

Jumlah Sidang Tim Baperjakat Pemko Padang.

30 kali

41

Pelaksanaan ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah.

Jumlah PNS yang Kota mengikuti Ujian Dinas & Padang Penyesuaian Ijasah.

42

KET.

4.376.476.500

Kota Padang

Analisis Formasi PNS dan Jumlah Dokumen Kota penyusunan Peta Jabatan Pemko Formasi & Peta Jabatan. Padang Padang

5.198.067.000

tmsk SPPD luar daerah

150 orang

130.000.000 APBD Kota

70.000.000 APBD Kota

30 kali

150 orang

160.000.000

90.000.000 tmsk SPPD luar daerah

2 Dokumen

66.401.500 APBD Kota

2 Dokumen bahan pertimbangan dalam penetapan formasi untuk penerimaan CASN.

170.000.000

KODE

43

URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU INDIKATIF KINERJA

500 orang

Pengelolaan dan pengurusan MPP, Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun.

Jumlah PNS MPP, Kenaikan Pangkat Pengabdian & Pensiun

Kota Padang

44

Penerimaan CPNS Capra IPDN

Jumlah formasi Capra IPDN yang tersedia.

10 orang Kota Padang & luar daerah.

45

Monitoring Peningkatan Disiplin, Jumlah Monitoring Sidang MPP dan Konsultasi ke Peningkatan Disiplin. BAPEK.

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

35.000.000 APBD Kota

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF

500 orang

KET.

130.000.000 tmsk SPPD luar daerah

20 kali Kota Padang & luar daerah.

33.480.000 APBD Kota

147.840.000 APBD Kota

Terisinya formasi 10 orang ASN.

Aparatur Pemko Padang yang disiplin dan taat aturan yang berlaku.

20 kali

60.000.000

160.000.000 tmsk SPPD luar daerah

Jumlah Sidang Majelis Kota Pertimbangan Pegawai Padang dilaksanakan.

10 kali

10 kali

Jumlah kasus kepegawaian terselesaikan.

Kota Padang

10 kasus

10 kasus

46

Pengkoreksian Angka Kredit jabatan Fungsional.

Jumlah Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional yang dikoreksi kebenarannya.

Kota Padang

700 orang

30.000.000 APBD Kota

700 orang

35.000.000

47

Pengelolaan dan Pengurusan tanda-tanda kehormatan PNS

Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk diberi tanda-tanda kehormatan.

600 orang Kota Padang & luar daerah.

32.000.000 APBD Kota

600 orang

35.200.000 tmsk SPPD luar daerah

KODE

URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

48

General Check Up Kesehatan Pejabat Struktural Pemko Padang.

49

Bimbingan, Konseling dan Jumlah bimbingan Pembinaan Kepegawaian Pemko konselling dan Padang. pembinaan kepegawaian dilaksanakan.

LOKASI

Jumlah Pejabat Kota Struktural mengikuti Padang Pemeriksaan kesehatan lengkap.

Kota Padang

RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU INDIKATIF KINERJA

1344 orang

32 orang

50

Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural Pemko Padang

Jumlah Pelantikan pejabat struktural dilaksanakan.

51

Pengangkatan Calon ASN Menjadi ASN

Jumlah Calon ASN yang Kota diproses pengangkatan Padang menjadi ASN.

52

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Jumlah seleksi ASN dari Luar Kota ke Lingkungan kompetensi ASN yang Pemko Padang masuk Kota Padang

Kota Padang

6 kali

Analisis Kompetensi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemko Padang.

Kota Padang

60 buku

Jumlah Buku Analisis kompetensi Jabatan yang dihasilkan.

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF

1.329.000.000 APBD Kota

Kebijakan kepala daerah

1344 orang

100.000.000 APBD Kota

Kebijakan kepala daerah

30 kasus

100.000.000

2 kali

150.000.000

KET.

1.461.900.000

30 kali

Jumlah Bimbingan konselling & pembinaan dilaksanakan.

53

SUMBER DANA

Kota Padang

20 kali

510 orang

150.000.000 APBD Kota

24.000.000 APBD Kota

109.970.000 APBD Kota

80.000.000 APBD Kota

500 orang

Aparatur yang tepat pada posisinya

1 Dokumen

Aparatur yang tepat pada posisinya

1 Dokumen

35.000.000

120.967.000 Kegiatan baru

70.000.000 Kegiatan baru

KODE

54

55

56

57

URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU INDIKATIF KINERJA

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Jumlah seleksi Pejabat Struktural dilingkungan kompetensi untuk Pemko Padang. pejabat struktural

Kota Padang

2 kali

Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemko Padang.

Jumlah Rakor Kepegawaian dilaksanakan.

Kota Padang

1 kali

Pelaksanaan Sidak ASN dan Tindak Lanjutnya dilingkup Pemko Padang.

Jumlah Sidak ASN dilaksanakan.

Kota Padang

12 kali

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja ASN.

Jumlah monitoring pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan.

Kota Padang

1 paket

JUMLAH

SUMBER DANA

899.960.000 APBD Kota

120.000.000,00 APBD Kota

95.000.000 APBD Kota

225.000.000 APBD Kota

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF

1 paket Menyaring PNS yang berkualitas untuk calon Pejabat Struktural dan lanjutan dari uji kompetensi. Pelaksanaan pelayanan prima dalam bidang kepegawaian.

1 kali

Kebijakan kepala daerah

12 kali

1.000.000.000 Kegiatan baru

50.000.000,00 Kegiatan baru

95.000.000 Kegiatan baru

Tindaklanjut atas 1 paket sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2014

29.472.820.500

225.000.000 Kegiatan baru

19.173.638.980 Padang,

KET.

Mei 2014

KEPALA BKD KOTA PADANG

Ir. ASNEL, M.Si Pembina Utama Muda ,NIP.19590114 198509 1 001