"Delen = Vermenigvuldigen"

"Delen = Vermenigvuldigen" Coalitieprogramma 2010 - 2014

Kinderen die een spel bedenken zullen zich vol enthousiasme bezighouden met de ontwikkeling van spelwijze, spelmaterialen en spelregels. Ze delen met elkaar hun kijk-op-het-spel en komen zo tot een geheel van afspraken die ertoe zullen leiden dat het spel met passie en plezier gespeeld gaat worden. En dat anderen graag zullen meedoen. Ieders inbreng is van belang geweest en ieders inbreng blijft van belang om samen het-spel-van-je-dromen te kunnen spelen. Door informatie, meningen, ervaringen, kennis, kunde te delen met elkaar word je per definitie rijker. Wij willen dus gebruik maken van ideeën, van talenten en van handige netwerken om daarmee bruggen te bouwen i.p.v. muren op te trekken. Daar worden we allemaal beter van. Dan wordt delen echt vermenigvuldigen.

Gemeente Tholen, 15 april 2010

INHOUDSOPGAVE:

Inleiding

.................................................................. 1

Preambule

................................................................ 4

Thema I - Een doortastend, slagvaardig, transparant en efficiënt bestuur

Thema II - Een veilige en goed onderhouden woon- en leefomgeving

Thema III - Duurzame ontwikkeling

.................... 9

............................................ 12

Thema IV - Het benutten van economisch potentieel

Thema V: Het optimaal faciliteren van onderwijs

............................... 13

.................................. 15

Thema VI - Een sociaal gezicht en maatschappelijke samenhang

Thema VII - Wonen

................. 7

..................... 17

........................................................ 20

Thema VIII - Een duurzaam financieel beleid met acceptabele lasten voor de burger

...... 21

Bijlage - Portefeuilleverdeling..................................................................................................... 27

Inleiding Coalitievorming Op 3 maart 2010 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Voorafgaand aan de verkiezingen zijn er tussen de politieke partijen die aan de verkiezingen zouden deelnemen, in een "Procedureberaad" afspraken gemaakt over de te volgen procedure na de verkiezingsuitslag. Unaniem is overeengekomen een informateur aan te trekken voor het leiden van de onderhandelingen over de vorming van een coalitie, de opstelling van een programma en de portefeuilleverdeling. De heer J. Heijkoop, waarnemend burgemeester van Oostflakkee is aangesteld als informateur. Al op 4 maart 2010 heeft hij gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle politieke partijen die in de raad in nieuwe samenstelling zitting krijgen. In die gesprekken is de verkiezingsuitslag geïnterpreteerd. Partijen hebben aangegeven welke punten voor hun fractie de komende periode belangrijk zijn en hebben hun mening gegeven over de te vormen coalitie en het te vormen college. Na die gesprekken hebben SGP, PvdA, VVD en CDA op 6 maart 2010 een coalitie gevormd voor de periode 2010-2014. Portefeuilleverdeling Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. De uitkomst daarvan is als bijlage bij dit programma gevoegd. Een (breed) coalitieprogramma Van het begin af aan is, mede vanwege de sociaal-economische omstandigheden, het streven geweest te komen tot een breed gedragen programma voor de periode 2010 - 2014. Voordat de gesprekken over het programma gestart zijn, heeft één partij, de SP, om haar moverende redenen aangegeven niet aan de onderhandelingen deel te zullen nemen. Op basis van de door de partijen aan de informateur kenbaar gemaakte punten, is een "bouwstenennotitie" opgesteld die als onderlegger heeft gefungeerd bij de onderhandelingen over de inhoud van het programma. Al de "bouwstenen" zijn zowel in coalitieverband als in breder verband, met de CU en het ABT erbij, besproken. Er zijn conclusies getrokken welke "bouwstenen" wel en welke niet in het programma opgenomen worden. Staand beleid zou niet opgenomen worden. Bij de evaluatie van beleid kunnen gewenste aanpassingen aan de orde worden gesteld. Als resultaat van die keuzes is een concept-programma opgesteld. Het programma omvat acht thema's die de programma's in de gemeentebegroting omvatten. Het betreft de volgende thema's: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Een doortastend, slagvaardig, transparant en efficiënt bestuur; Een veilige en goed onderhouden woon- en leefomgeving; Duurzame ontwikkeling Het benutten van economisch potentieel; Het optimaal faciliteren van onderwijs; Een sociaal gezicht en maatschappelijke samenhang; Wonen Een duurzaam financieel beleid met acceptabele lasten voor de burger.

Met deze thema's is aansluiting gezocht bij het "etiket" (zie hierna in de preambule) dat bij de discussie over de bezuinigingen geformuleerd is en bij de besluitvorming op 25 februari 2010 door de gemeenteraad overgenomen is. Dat 'etiket" geeft in feite de zaken weer die voor de gemeente Tholen van groot belang en nastrevenswaardig worden geacht, ook in een tijdsperiode dat het sociaaleconomisch wat minder gaat en er bezuinigd moet worden. Het programma legt per thema accenten binnen die context. In het programma is per thema een verbinding gemaakt met de bezuinigingen waartoe in drie scenario's door de raad is besloten. Naast de doelstelling van het thema en een korte toelichting daarop zijn er actiepunten met een gewenst resultaat beschreven. Tevens zijn het jaar van uitvoering en de extra, dus nog niet in de meerjarenbegroting geraamde, lasten (structureel en incidenteel) opgesomd.

Delen = Vermenigvuldigen; Coalitieprogramma 2010 - 2014

Pagina 1 van 28

Sluitstuk vormt het thema "Duurzaam financieel beleid". Dit thema geeft, op basis van de thans bekende gegevens, een duidelijk beeld over de financiële situatie van de gemeente Tholen voor de periode 2011 - 2014, alsmede van de periode daarna, tot en met 2020. Bij de keuzes voor het programma geld als uitgangspunt dat de gevolgen van de bezuinigingen en stelselhervormingen voor de gemeente en haar inwoners, waar mogelijk, op te vangen en te beperken en de lasten niet door te schuiven naar de toekomst zodat de komende generatie daarmee wordt belast. Zij zal op de langere termijn geconfronteerd worden met de effecten van de maatregelen en stelselhervormingen waarover naar verwachting in de nieuwe regeringsperiode door het Kabinet beslissingen zullen worden genomen. Daarom is het zaak de financiële huishouding van de gemeente op orde te brengen en te houden. Enerzijds om in voorbereiding zijnde plannen, zij het wat later in de tijd, uit te kunnen voeren. Anderzijds om financiële ruimte te creëren om lokaal adequaat te kunnen inspelen op thans nog niet voorzienbare omstandigheden tengevolge van (inter)nationale ontwikkelingen en maatregelen, dan wel nieuwe plannen te ontwikkelen en die op het gewenste moment financieel haalbaar en uitvoerbaar te maken. Om die reden zijn we in dit programma zeer terughoudend met het oppakken van nieuwe zaken die financiële consequenties hebben en uitstijgen boven datgene wat thans en in meerjarenperspectief tot de mogelijkheden behoort. Dit mede gelet op de nu in voorbereiding zijnde plannen, die binnen dat perspectief nog ten uitvoer moeten worden gebracht. Ondanks die ontwikkelingen en onzekerheden kijken we vooruit en denken we in deze periode na over de toekomst van Tholen, de taak en rol van het gemeentebestuur en de wijze waarop daaraan in de praktijk op een andere wijze uitvoering kan en moet worden gegeven. De toekomstvisie wordt geëvalueerd en waar nodig herzien om voor de langere termijn als richtsnoer voor het beleid te kunnen blijven dienen. In het spoor daarvan wordt bezien op welke wijze de lokale overheid en zijn organisatie aangepast moeten worden om aansluiting te houden bij de verwachtingen van de samenleving. Daarmee streven wij na een krachtig fundament te leggen voor het behouden van een Thoolse samenleving met samenhang in zich wijzigende sociaal-economische omstandigheden. In het Programmaberaad van 12 april 2010 heeft het ABT aangegeven uit het overleg te stappen om reden dat het programma naar haar mening teveel punten omvat waar zij moeite mee heeft. De op onderdelen vermeende verschillen van opvatting zijn voor haar niet met voorbehouden op te lossen. De CU onderschrijft het programma op hoofdlijnen met dien verstande dat er op een aantal punten voorbehouden gemaakt zijn: bezuinigingen op de minima; geen uitstel (ver)nieuwbouw scholen Tholen-stad; heroverwegen en faseren Havenproject Sint-Annaland; de voorgenomen belastingverhogingen; de keuze voor én de wijze waarop de financiële ruimte voor nieuw beleid is ingevuld; het ontbreken van (aanvullend) budget voor woningverbetering; het feit dat de noodzakelijk geachte formatie voor de wethouders met 0,3 fte overschreden wordt; prioriteit voor opknappen Thoolse binnenstad; prioriteit bij een discussie over de gevolgen van bevolkingskrimp in de kleinere kernen. In het programma zijn de punten (IV.5 en VII.5) met een * aangegeven waar de SGP, met instemming van de overige coalitiepartijen, om principiële reden een voorbehoud heeft gemaakt.


Pagina 2 van 28

Tholen, 15 april 2010.

Namens de fractie van:

SGP H.W. van Eenennaam

drs. P.W.J. Hoek

drs. J. Heshof

J. Oudesluijs

J. Werkman

F.J.A. Hommel

G.J Boudeling

C.L. van Dis, MBA

PvdA

VVD

CDA


Pagina 3 van 28

Preambule Onduidelijkheid en onzekerheid Zelden zal een zittingsperiode van de gemeenteraad bij zijn aanvang met zoveel onzekerheid en onduidelijkheid omgeven zijn als deze periode. Als gevolg van een mondiale financieel-economische crisis is in 2009 naar voren gekomen dat er voor langere tijd flink bezuinigd moet worden. Hoeveel en hoelang is nu nog niet bekend. Net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010, op 20 februari 2010, is het Kabinet Balkenende IV gevallen. Op 9 juni 2010 vinden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. Een belangrijk thema van de deze verkiezingen zal de bezuinigingen op de overheidsuitgaven zijn. Er zijn daartoe twintig ambtelijke werkgroepen ingesteld die op 1 april 2010 over hun bevindingen hebben gerapporteerd. De politieke opvattingen over die bevindingen zullen de inzet zijn bij de verkiezingen. Na de kabinetsformatie zal duidelijk worden waarop en hoeveel bezuinigd moet worden en welke andere (ingrijpende) maatregelen en hervormingen er dientengevolge de komende jaren doorgevoerd worden. Die maatregelen en hervormingen zullen zowel burgers, bedrijven, organisaties, instellingen enz. als het openbaar bestuur treffen. Dat gegeven is er de oorzaak van dat we in dit programma zeer terughoudend zijn met het oppakken van nieuwe zaken. We zijn ons er tevens bewust van dat die maatregelen en hervormingen een katalysator kunnen zijn voor nieuwe ontwikkelingen binnen de lokale samenleving en zullen daar zeer alert op inspelen, bezien wat zij voor gevolgen hebben voor de Thoolse samenleving en waar nodig en mogelijk met voorstellen komen om beleid aan te passen dan wel vast te stellen. Nieuwe problemen Daarnaast zien wij als gevolg van demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op bijvoorbeeld het terrein van milieu, klimaat en energievoorziening, nieuwe problemen op ons afkomen die de komende jaren om een oplossing vragen, waarin het beleid thans nog niet voorziet. Die ontwikkelingen en de nieuwe problemen die zich aankondigen zijn een belangrijke reden om de toekomstvisie van onze gemeente te actualiseren. Daartoe zal, nadat de contouren van de nationale ontwikkelingen zichtbaar worden, een voorstel worden voorbereid. Deze situatie is ook het moment om stil te staan bij de vraag "welke gemeente wil je zijn", bij de besturingsfilosofie die daarbij hoort en welke ambtelijke organisatie daarvoor nodig is om daaraan inhoud te geven. Ook op rijksniveau is er, mede door de financieel-economische crisis, een discussie opgestart over een koerswijziging in de verhouding burger - overheid en in het verlengde daarvan de inrichting van het openbaar bestuur. Daarbij gaat het niet alleen om een herbezinning op de taken van de overheid maar ook hoe diezelfde overheid met haar burgers omgaat en zaken aan hen overlaat op de schaal van hun directe leefomgeving. Bestuurskrachtige gemeenten vormen de Eerste Overheid die, al dan niet in (verdergaande) samenwerking (schaalvergroting) dicht bij de burger staan (schaalverkleining). De uitdaging is om op een efficiëntere en effectievere (slimme) manier schaalvergroting en schaalverkleining tegelijkertijd te organiseren. Samenleving met samenhang - "Delen = Vermenigvuldigen". Wij streven naar een duurzame samenleving met samenhang, die tevens invulling weet te geven aan de begrippen weerbaarheid en dienstbaarheid. In een samenleving met samenhang vindt er een open discussie plaats over onderwerpen die het welzijn van de inwoners raakt en daarmee de basis voor wederzijds begrip vergroot, een voorwaarde voor een op elkaar betrokken, leefbare samenleving. Die samenhang - onverlet verschillen - is er altijd geweest en moet blijvend worden geborgd. Dat is geen vanzelfsprekendheid en in de discussie rondom bezuinigingen en duurzaam financieel beleid - hoe belangrijk ook - zal de aandacht voor de immateriële aspecten bij het voeren van beleid niet op de tweede plaats mogen komen. Een discussie over "wat voor samenleving wij willen zijn" gaan wij dan ook niet uit de weg.


Pagina 4 van 28

Ons streven daarbij zal zijn gericht op het tegenhouden en waar nodig terugdringen van een dreigende toename van tegenstellingen in de samenleving. Actief zal worden gestreefd de te onderscheiden groepen in onze samenleving onderling te verbinden, ten einde daarmee een knip in sociale verbanden zoveel mogelijk tegen te gaan en daardoor de samenhang binnen onze samenleving te bevorderen. Het is daarmee ook een belangrijk aangrijppunt voor sturing in de relatie lokale overheid - samenleving. De inzet zal zijn gericht om begrippen als wederzijds respect, onderlinge acceptatie, solidariteit en vertrouwen in elkaar te borgen.

Wat kunnen we (duurzame ontwikkeling) In de hiervoor geschetste financiële context zal het duidelijk zijn dat het Programma 2010 – 2014 zijn beperkingen kent. Bij de totstandkoming van het programma stond niet zo zeer de vraag “wat willen we” centraal, maar de vraag “wat kunnen we” in de gegeven (financiële) omstandigheden. Er wordt een evenwichtige, duurzame ontwikkeling voorgestaan, die aansluit op de (financiële) mogelijkheden van het heden. Er wordt geen voorschot op de toekomst genomen. Dit betekent overigens niet dat de verantwoordelijkheid en ambities naar de toekomst los gelaten worden. Integendeel. De ambities worden wel herijkt en plannen worden waar nodig bijgesteld en in de tijd gezien zo nodig getemporiseerd in relatie tot het beschikbaar zijn van de middelen om die plannen tot uitvoering te brengen. Daarbij zal ook aan de orde komen de rol en taak die de gemeente ten opzichte van die plannen moet hebben. Bezuinigingen Op de eerste plaats richten wij ons op het voltooien van de bezuinigingsoperatie. Er zal uitvoering gegeven worden aan het raadsbesluit van 25 februari 2010. Op basis van de “longlist” met bezuinigingsmaatregelen zal de Kadernota 2011, inclusief het meerjarenperspectief 2012 – 2014 en daarna de in meerjarenperspectief sluitende begroting worden opgesteld. De gemeentelijke inkomsten en de lastendruk voor de inwoners worden hierbij eveneens bezien. De verwachting is dat niet eerder dan september 2010, maar mogelijk later, de definitieve bezuinigingstaakstelling voor deze zittingsperiode bekend wordt. Om die reden zullen tot dat moment nog steeds meerdere bezuinigingsscenario’s worden gehanteerd. Bij de uiteindelijke bezuinigingsmaatregelen zal het onderstaande “het etiket” als kader worden gehanteerd.

"Etiket" Tholen, een gemeente: - met een sociaal gezicht en economische potentie - met een samenleving met samenhang - die veilig is en een goed onderhouden woon- en leefomgeving heeft

Lopende zaken, plannen en projecten Wat die bezuinigingen concreet betekenen, dan wel tot gevolg hebben voor de lopende zaken, plannen en projecten zal nadrukkelijk worden bezien. Vooralsnog wordt de voorbereiding daarvan voortgezet met de restrictie te bezien of er een alternatief, een inhoudelijke vereenvoudiging en/of versobering mogelijk is, ten einde de financiële risico's zoveel als mogelijk is te beperken. Los hiervan zal de procedurele kant van beleidsvoorbereiding tegen het licht worden gehouden en waar nodig worden aangescherpt en zal er meer aandacht worden besteed aan de tussentijdse informatievoorziening over de voortgang van plannen en projecten. We zullen vooral oog moeten hebben voor "de dingen van de dag" en de wijze waarop we daarmee omgaan. Dit soort zaken serieus nemen, los van de vraag of de gemeente in alle gevallen een oplossing voor het probleem heeft.


Pagina 5 van 28

Nieuwe zaken, plannen en projecten Om budgettaire redenen wordt vooralsnog terughoudend omgegaan met het oppakken van nieuwe zaken, plannen en projecten. Jaarlijks zal bij de Kadernota bezien worden of er financiële en/of personele ruimte is voor nieuwe zaken en zo ja, welke zaken dan opgepakt moeten worden. In de inleiding is reeds verwoord welke keuzes wij vanuit het financieel meerjarenperspectief gemaakt hebben met betrekking tot het ontwikkelen van nieuw beleid, plannen en projecten. Vooralsnog worden er accenten gelegd binnen het raamwerk (thema's) van het "etiket". Wat willen we op termijn (duurzaam financieel beleid) Naast de vraag "wat kunnen we op de korte termijn", blijft de beantwoording van de vraag “wat willen we op termijn” natuurlijk actueel. In samenhang met de besluitvorming over de bezuinigingen en daarna met de actualisering van de toekomstvisie, zal jaarlijks "een doorkijk" worden gemaakt naar de gewenste ontwikkelingen en de daarvoor benodigde middelen. In het kader van het duurzaam financieel beleid zal er evenwicht moeten worden gebracht tussen de gewenste ontwikkelingen en de benodigde middelen (geld en formatie). Dit houdt het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten in en het vasthouden daaraan. Op deze wijze menen wij van het begin af aan niet alleen oog te hebben voor de korte termijn, voor bezuinigingen en de gevolgen daarvan, maar ook voor de tijd daarna. We bezien de rol en de taak van de gemeente in een veranderende samenleving Met het inspelen op de maatregelen en hervormingen die van Rijkswege op ons afkomen en scherp te blijven op nieuwe problemen die opdoemen en deze in samenhang te bezien bij het herijken van bestaande plannen en projecten en de actualisering van de toekomstvisie, beogen wij ook naar de toekomst toe een samenleving met samenhang te garanderen waarin voor iedereen plaats en ruimte is om tot zijn recht te komen.


Pagina 6 van 28

Thema I - Een doortastend, slagvaardig, transparant en efficiënt bestuur Programma in begroting: Bestuur

Portefeuillehouder: Burgemeester W. Nuis

Omschrijving doelstellingen: De bestuurlijke en ambtelijke organisatie bewegen mee met de veranderingen in de tijd en de samenleving. De gemeente behoudt de kwalificatie "bestuurskrachtig" en streeft de realisatie van zijn doelen, zowel bestuurlijk als ambtelijk, op een zo efficiënt mogelijk wijze na. Toelichting Op basis van een geactualiseerde visie (toekomstvisie Bestemming Tholen) op de doorwerking van die veranderingen op de lange(re) termijn ontwikkeling van de gemeente zullen de gevolgen voor de korte termijn (telkens voor vier jaar) vertaald worden in een uitvoeringsprogramma. In het kader van het duurzaam financieel beleid zullen keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld met betrekking tot het realisatiemoment en het daarvoor op dat moment beschikbaar hebben van de benodigde middelen (geld en capaciteit). Door noodzakelijke, forse bezuinigingen en als gevolg daarvan ingrijpende maatregelen van de Rijksoverheid, stelsel hervormingen en nieuwe problemen die op de gemeente afkomen alsmede de opvattingen in de samenleving over de taak, rol en wijze van functioneren van de lokale overheid, dient de bestuurlijke en ambtelijke organisatie zich aan de actuele situatie aan te passen. Voorgenomen bezuinigingen op dit terrein: Zie longlist no's: 1 t/m 17 + 26 t/m 32, 34, 35, 38, 40 t/m 66, 112 tot een totaalbedrag van € 581.400 in scenario 1 € 718.400 in scenario 2 € 857.400 in scenario 3 Actiepunt Gewenst resultaat a. op basis van visie keuzes maken t.a.v. de rol (regisseren, 1. opstelling integrale notitie "De regisserende stimuleren, initiëren, innoveren, faciliteren) en taken (welke gemeente Tholen" taken wel - niet / anders, uitbesteden, samenwerken, dienstverlening, alert op "de dingen van de dag", kwaliteit, risico's, bestuurskracht,) van de gemeente uitmondend in een besturingsfilosofie (o.a. taak- - rolverdeling raad college, burgerparticipatie, kernbezoeken, efficiency, planning & control cyclus, risicomanagement informatievoorziening, beleidsevaluatie), een visie op de inrichting van de bestuurlijke organisatie (vergadercyclus, commissiestelsel, Presidium, Fractievoorzittersoverleg). b. aansluitend daarop keuzes met betrekking tot de aanpassing en doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie (structuur, cultuur, wijze van werken) en formatie (werk - capaciteit verbinden met kwaliteit, efficiency en beperken risico's) 2. Implementatietraject "De regisserende Stapsgewijze implementatie van een andere wijze van gemeente Tholen" (be)sturen (werken) en een andere wijze van met elkaar omgaan (bestuur - organisatie - samenleving) Delen = Vermenigvuldigen; Coalitieprogramma 2010 - 2014

jaar

e

1 kw 2011

2011 - 2014

€ structureel

0

€ incidenteel

externe begeleiding € 20.000 Afhankelijk van uitkomst actiepunt 1 Pagina 7 van 28

3. Evaluatie en actualisatie toekomstvisie Bestemming Tholen 2025 op basis van de volgende uitgangspunten: - specifieke aandacht voor de leefbaarheid in de kleine kernen (Poortvliet, Stavenise, Oud-Vossemeer, Anna Jacobapolder) - uitvoering: in eigen beheer - participatie: een rondetafelconferentie en een enquête - communicatie: eenvoudig en sober 4a. Stroomlijning samenwerking West-Brabant en actualisering strategische agenda 4b. Vaststelling en uitvoeringsprogramma Zeeuwse (strategische) samenwerkingsagenda

5. Project dienstverlening

a. Een geactualiseerde toekomstvisie met een vierjarig a. 2011-2012 uitvoeringsprogramma dat als strategische agenda (kader) voor de na te streven ontwikkelingen in de looptijd van de visie en het programma fungeert. b. De uitkomst van de pilot Scherpenisse (zie VI.10) wordt b. 2012-2014 als basis gebruikt voor een discussie in de raad over de gevolgen van krimp voor de voorzieningen in de kleine kernen en de in de tijd te treffen maatregelen.

Continuering van de samenwerking met andere gemeenten in West-Brabant en/of Zeeland. Een breed gedragen visie op de ontwikkeling van de (onderscheiden) regio('s) en de plek van de gemeente Tholen daarin. Een uitvoeringsagenda en werkwijze voor het gezamenlijk realiseren van de agenda's op het terrein van strategische ontwikkeling (majeure projecten), beleid en bedrijfsvoering

2010 - 2014

b. a.

0 € 5.000

2010 - 2014

b.

€ 10.000

a. Implementatie van het Antwoord©-concept en realisatie van het programma E3-gemeente (Elektronisch, Efficiënt en Effectief) waardoor in 2015 een klantcontactcentrum (KCC) in Tholen als frontoffice voor de overheid operationeel is; b. Vergaande samenwerking met andere gemeenten op terrein ICT / informatisering; c. De basisvoorzieningen e-overheid overeenkomstig het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP) gerealiseerd; d. Tweejaarlijkse deelname aan benchmarking Publiekszaken om kwaliteit van dienstverlening te meten; e. Jaarlijkse deelname aan benchmark "Waar staat je gemeente?"

b.

a.

€ 20.000

a.

€ 50.000

c.

0

vooralsnog budgettair neutraal

d. € 4.500 p.j.

e.

€ 6.000

2010 - 2014 6a. Herziening procedure afdoening bezwaaren beroepschriften 6b. Instelling van een onafhankelijke bezwaaren beroepschriftencommissie 7. Nadere uitwerking van de acht Millenniumdoelstellingen


Advisering over bezwaaren beroepschriften door een onafhankelijke commissie 2010 Een overzicht wat een gemeente op het terrein van de verschillende doelstellingen concreet kan doen en een keuze wat de gemeente Tholen, binnen het beschikbare budget, doet.

Bedrag € 20.000

2010

0

0

Totaal

€ 45.500

€ 90.000 Pagina 8 van 28

Thema II - Een veilige en goed onderhouden woon- en leefomgeving Programma in begroting: Veiligheid Mobiliteit en Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Burgemeester W. Nuis Wethouder C.L. van Dis MBA, Wethouder F. Hommel

Omschrijving doelstellingen veiligheid: a. Voldoen aan het op grond van de Wet op de Veiligheidsregio vereiste c.q. het binnen de Veiligheidsregio Zeeland overeengekomen basisniveau brandweerzorg; b. het overeengekomen kwaliteitsniveau van de brandweer ten minste te handhaven, uitgaande van een gelijkblijvend of lager kostenniveau; c. transitie van de gemeentelijke brandweer, inclusief de vrijwilligers, naar de Brandweer Zeeland (Veiligheidsregio Zeeland) uiterlijk per 1 januari 2011; d. organisatie van de bestrijding van rampen en beheersing van crises op regionaal niveau; e. een integrale aanpak van overlastsituaties, gebaseerd op een geactualiseerde Nota Integrale Veiligheid. Toelichting De Wet op de Veiligheidsregio's heeft als doel een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. Een van de actiepunten daartoe is de overgang van alle brandweervrijwilligers naar de Veiligheidsregio Zeeland en de vorming van één Brandweer Zeeland onder de Veiligheidsregio per 1 januari 2011. Voorafgaand daaraan diende een verbeterslag te worden uitgevoerd teneinde alle Zeeuwse gemeenten bij de toetreding over hetzelfde basisniveau brandweerzorg te doen beschikken. De eindaudit Kwaliteit Brandweerzorg 2009 heeft aangetoond dat de gemeente Tholen voldoet aan het overeengekomen minimumniveau van 62,5% op alle onderdelen van de basis brandweerzorg en de gemeentelijke voorbereiding op de rampenbestrijding. Het doel is om ten minste dit niveau te handhaven, uitgaande van een gelijkblijvend of lager kostenniveau. De transitie van de gemeentelijke brandweer, inclusief de vrijwilligers, naar de Brandweer Zeeland (Veiligheidsregio Zeeland) dient uiterlijk per 1 januari 2011 te worden gerealiseerd met inachtneming van de voorwaarden die de gemeenteraad op 10 december 2009 daaraan verbonden heeft. Bovendien moet de bestrijding van rampen en de beheersing van crises regionaal worden georganiseerd (Regionaal Crisisplan). Ten aanzien hiervan wordt hetzelfde uitgangspunt gehanteerd: het huidige kwaliteitsniveau dient gewaarborgd te blijven tegen gelijke of lagere kosten. Veel waarde wordt gehecht aan een integrale aanpak van overlastsituaties. Die aanpak bestaat niet alleen uit repressie, juist op het gebied van preventie valt veel te winnen. De gemeente dient op dit terrein een regisserende rol te spelen, zodanig dat alle partners in de keten ingezet worden op het moment dat dat nodig is. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan politie en justitie, de woningbouwvereniging, scholen, maatschappelijk werk etc. Voorlichting is daarbij essentieel. Die integrale aanpak dient te worden vastgelegd in de Nota Integrale Veiligheid. Deze nota wordt in deze raadsperiode geactualiseerd. Bij de vaststelling van dit beleid is geen budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van het beleid. Bij de actualisering van het beleid wordt daarom nadrukkelijk gekeken naar de beleidsmatige ambitie in relatie tot beschikbare middelen en formatie. Omschrijving doelstellingen woon- en leefomgeving 1. Het verkeersveiligheidsbeleid is meer gericht op het voorkómen van onveiligheid in plaats van het te bestrijden. 2. Het verlichtingsbeleid heeft als doel de verkeers- en sociale veiligheid te verbeteren. 3. Het beleid op het gebied van water streeft een aantrekkelijke en veilige woonomgeving na. De kwaliteit van het water moet verbeteren (helder en schoon) en het waterpeil mag niet te sterk variëren. Daarnaast moet overtollig water zo veel als mogelijk in de woonwijk opgevangen worden. 4. Het groenbeleid is erop gericht een aantrekkelijke groene woon- en werkomgeving te bevorderen met de daarbij behorende hoogwaardige groenstructuur. 5. het doel van het beleidsterrein milieu is het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de Thoolse leefomgeving voor wonen, werken en recreëren door kwaliteit, samenwerking en integratie van het milieuaspect. Delen = Vermenigvuldigen; Coalitieprogramma 2010 - 2014

Pagina 9 van 28

Toelichting De door de inwoners ervaren kwaliteit van wonen wordt sterk beïnvloed door de woonomgeving. De landschappelijke basiskwaliteiten van de woonomgeving in ruime zin worden gewaardeerd. De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte in de kernen moet verbeterd worden. De aanwezigheid van groen en water is bepalend voor de kwaliteit van de directe leefomgeving. De gemeente kiest voor "duurzame ontwikkeling"; de voornaamste insteek is het voortdurend verbeteren van de Thoolse leefomgeving, op de verschillende terreinen, zoals verkeer, water, groen en milieu. Voorgenomen bezuinigingen op dit terrein: Zie longlist no's: 18 t/m 25, 111, 113 t/m 119, 123 t/m 148 tot een totaalbedrag van: - € 384.400 in scenario 1 - € 464.400 in scenario 2 - € 476.400 in scenario 3 Actiepunt 1. Handhaving van het overeengekomen basisniveau brandweerzorg; 2. Transitie gemeentelijke brandweer inclusief personeel naar de Veiligheidsregio Zeeland / Brandweer Zeeland 3. Voorbereiding en realisatie van de organisatie van de rampenbestrijding en beheersing van crises op regionaal niveau 4. Actualiseren Nota Integrale Veiligheid 5. Vanuit de regisserende rol van de gemeente op basis van overleg met de organisatie en de directe omgeving afspraken maken over het voorkomen van (geluid)overlast door evenementen. De overeengekomen afspraken worden, binnen de juridische mogelijkheden, in de evenementenvergunning vastgelegd 6. In de raad een discussie voeren of het wenselijk is om in samenwerking met maatschappelijke organisaties onderzoek te doen naar knelpunten in de verkeersveiligheid; gericht op de verschillende groepen deelnemers, met name de doelgroep jeugdige verkeersdeelnemers. Aandacht daarbij voor wandel- fiets- en schoolroutes 7. Overleg met provincie over mobiliteitsaangelegenheden 8. Goed onderhoud openbare ruimte. Met name wegen, straten en groen.


Gewenst resultaat Voldoen aan de wettelijke eisen op basis van een gelijkblijvend of lager kostenniveau Waarborgen van minimaal de huidige kwaliteit tegen lagere kosten of hogere kwaliteit tegen gelijkblijvende kosten Een regionaal Crisisplan dat voorziet in een adequate rampenbestrijdingsorganisatie voor de gemeente Tholen op basis van gelijkblijvend of lager kostenniveau Integrale aanpak overlastsituaties vastleggen in beleid, aanpassen ambitie op beschikbare middelen Geen of nauwelijks (geluid)overlast van evenementen in de openbare ruimte en voor publiek toegankelijke gebouwen

jaar

€ structureel

€ incidenteel

2010-2014

0

0

2010/2011

0

0

2010-2014

0

0

2011

0

0

2010-2014

0

0

Besluitvorming over verkeersmaatregelen en verkeerseducatie projecten om gedragsbeïnvloeding te bereiken, met name bij de doelgroep 12- tot 18-jarigen, zodat er minder ongelukken gebeuren

Meer dan opgenomen in GVVP. Extra middelen voor onderzoek en maatregelen

2012 Beter openbaar vervoer; Rondweg rond Oud-Vossemeer; Derde ontsluiting stad Tholen Huidig kwaliteitsniveau (wegen is R) handhaven. Bij het openbaar groen is per zone (centrumzone, woonzone,

2010-2014

0

continu

€ 60.000,00

0

Pagina 10 van 28

Groenprojecten uitvoeren waarmee doelen uit Groenvisie worden gehaald. De bezuiniging op groen (€ 25.000,00) wordt deel teniet gedaan door de vervallen bezuiniging op wegen (€ 60.000,00) deels in te zetten voor groenprojecten.

9. 10.

11.

12. 13.

De verdeelsleutel tussen wegen en groen moet nog worden bepaald. Daarbij wordt primair rekening gehouden met het veiligheidsaspect bij het onderhoud wegen Overleg met beheerders (waterschap) Damwand/talud Stavenisse en damwand/talud Sint- Annaland vervangen Kapitaalslasten van de investering (€2,8 miljoen voor 2 damwanden)), De kapitaalslasten zijn € 240.000,00 bij damwanden; €120.000,00 indien gekozen wordt voor taluds, hierbij moeten de nadelen van de taluds wel verholpen worden (minder ruimte op plateau; wellicht minder subsidie; huidige bebouwing plateau) en daar zijn ook (forse) middelen mee gemoeid. Momenteel wordt de beste technische oplossing onderzocht en de overige consequenties van de keuze voor de ene of de andere techniek. Voor de totale kapitaallasten wordt uitgegaan van het gemiddelde. Een nog nader overeen te komen deel van die kapitaalslasten moet nog worden doorberekend aan de gebruikers van de haven. . Startnotitie landschapsbeleid (op basis van de startnotitie wordt bezien of het opstellen van een landschapsbeleidsplan noodzakelijk is). Een en ander in samenhang met de Ruimte voor Ruimte regeling Bewustzijn milieu vergroten door educatieprojecten binnen budget. Mogelijke relatie met SLOK-gelden Ontwikkelen en uitvoeren monumentenbeleid; Openstelling, gebruik en onderhoud cultuurhistorische objecten


randzone) het gewenste streefbeeld en de mate van beheer (intensief, normaal en extensief) omschreven in de Groenvisie. Kwalitatieve hoogwaardige groenstructuur, aantrekkelijk groen woon- en werkomgeving, gebruik en beleving educatieve en recreatieve elementen

Maximale toegang buitendijkse fietspaden Damwanden/talud gerealiseerd

landschappelijke inpassing bedrijventerreinen woonwijken, behoud landschappelijke waarden

2010

0

0

2010

Aanname € 180.000,00

0

2010

0

0

2010-2014

0

0

2012 Totaal

0 € 240.000

0 €0

en

Het draaien van een project Fondsvorming d.m.v. reservering bij grondverkoop van € 1,00 per m² voor onderhoud en openstelling monumenten naast € 1,00 per m² voor kunst in de openbare ruimte. Aanwending en verdeelsleutel nader te bepalen

Pagina 11 van 28

Thema III - Duurzame ontwikkeling Programma in begroting: Alle programma's

Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel

Omschrijving doelstellingen: De gemeente Tholen wil zich duurzaam ontwikkelen, zodat wordt voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te voorzien, op een zo breed mogelijk terrein. Toelichting Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de verscheidenheid van onderwerpen en mogelijkheden. is het wenselijk om gedurende enkele jaren (de raadsperiode) een bepaald thema verder uit te werken en toe te passen, om daarmee een efficiënte inzet van mensen en middelen te krijgen. Gezien de werkzaamheden op het gebied van energie (duurzaam ondernemen, duurzaam bouwen, subsidie voor energiebesparende maatregelen LED-verlichting, elektrisch rijden) kan duurzame energiehuishouding een eerste thema zijn. Aangezien de mogelijkheden om als gemeente een duurzame ontwikkeling in te zetten verspreid zijn over tal van deelgebieden en beleidsterreinen en als zodanig ook in bijna alle afdelingen terug te vinden zijn, is gekozen voor een projectmatige opzet. Hiertoe wordt een projectwethouder benoemd die over het duurzame onderdeel van die beleidsterreinen bestuurlijk verantwoordelijk is. Tevens moet er een projectorganisatie worden opgezet, conform de uitgangspunten van projectmatig werken, zoals enige tijd geleden ingevoerd. Voorgenomen bezuinigingen op dit terrein: Op verschillende gebieden zijn bezuinigingen voorgesteld. Nog niet duidelijk is of deze bezuinigingen ook het duurzame onderdeel van die taken behelzen. Actiepunt 1. Inventarisatie van vakgebieden en maatregelen die nu al op het gebied van duurzaamheid worden genomen. . De verdeling van de SLOK-gelden zal hierbij betrokken worden. 2. Opzetten van een projectorganisatie om thema duurzaamheid uit te werken en uit te voeren, binnen de budgetten en formatie 3. LED verlichting toepassen/pilot bij openbare verlichting 4. Subsidieregeling voor duurzame maatregelen bij bestaande woningen (Uit ISV-middelen)

Gewenst resultaat Compleet overzicht van alle duurzame activiteiten en keuzebepaling voor thema in deze raadsperiode

5. Regionale samenwerking West-Brabant op het gebied van duurzaamheid

uitvoeren Verklaring van Dussen


jaar

€ structureel € incidenteel

2011

0

0

2010-2014

0

0

2010-2014

0

0

2011

0

0

2011

10.000

Totaal

€ 10.000

Heldere structuur, duidelijk plan van aanpak, om project bestuurlijk en ambtelijk goed weg te kunnen zetten. Geleidelijke overschakeling op steeds duurzamere verlichting Bestaande woningbouw die minder energie verbruikt

€0

Pagina 12 van 28

Thema IV - Het benutten van economisch potentieel Programma in begroting: Economische zaken (Werken en Winkelen en Recreëren)

Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Wethouder C.L. van Dis MBA

Omschrijving doelstellingen: De bedrijvigheid vormt een belangrijke pijler van de lokale economie en moet worden gestimuleerd en versterkt. De gemeente vervult hierbij een voorwaardenscheppende en initiërende rol, ondersteunt het bedrijfsleven en werkt samen met buurgemeenten. Er wordt een diversiteit in bedrijvigheid nagestreefd; bij een nieuwe vestiging is de aard van de werkgelegenheid (hoogwaardig, arbeidsintensief) een factor van betekenis, maar ook de afstemming met het bestand van werkzoekenden is van groot belang om daarmee de werklozen aan een baan te helpen en de kosten voor uitkeringen te beperken. Bestaande bedrijventerreinen worden waar nodig gerevitaliseerd, gesaneerd en opnieuw ingericht. De bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen hebben een bovenlokale functie. De overige terreinen een lokale functie. Toelichting In deze tijd van economische teruggang is het van belang de (lokale) bedrijvigheid te stimuleren, zodat de werkgelegenheid weer aantrekt. De gemeente heeft laten zien daar een voortrekkersrol in te willen vervullen (bv door de bijeenkomst waarbij ondernemers en organisatie elkaar konden treffen en de recente bijeenkomst over de economische crisis). In de komende tijd zal het noodzakelijk blijven om als overheid een faciliterende rol te blijven spelen. Voorgenomen bezuinigingen op dit terrein: Zie longlist no's: 107 t/m 110 tot een totaalbedrag van: - € 45.000 in scenario 1 - € 45.000 in scenario 2 - € 45.000 in scenario 3 Actiepunt 1. Stimuleren van de instelling van een platform van lokale (startende) ondernemers en gemeente voor onderling overleg en ontmoeting en tijdige afstemming tussen plannen van ondernemers en gemeente en sociaal-economische aangelegenheden 2. Het uitvoeren van een inventarisatie tot: a. het opknappen van bestaande bedrijventerreinen en b. het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Op grond van de uitkomsten van die inventarisatie opstellen van concrete plannen inclusief een planning en kostenraming 3. Deelname aan Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (SES)


Gewenst resultaat Een platform van lokale (startende) ondernemers en gemeente voor onderling overleg en ontmoeting en tijdige afstemming tussen plannen van ondernemers en gemeente en sociaal-economische aangelegenheden

jaar

€ structureel

€ incidenteel

2011

0

2012-2014

0

0 € 10.000 voor inventarisatie, middelen voor concrete plannen nader te bepalen, afhankelijk van inventarisatie

2010

€ 15.000

0

Optimaal benutten van de bestaande ruimte voor bedrijvigheid, aantrekkelijke bedrijventerreinen en mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen

Actieve samenwerking op West-Brabantse schaal op het terrein van sociaal economische zaken, arbeidsmarktbeleid, bedrijventerreinen, recreatie en toerisme

Pagina 13 van 28

4. Vanuit een regisserende rol met andere "partijen" onderzoeken of en zo ja in welke vorm en onder welke voorwaarden welke winkelvoorziening(en) in een kern behouden kunnen worden 5. In samenspraak met de ondernemers en andere belanghebbende organisaties een onderzoek verrichten naar een integraal toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan voor alle kernen van de gemeente. Op basis van hun kenmerken en kwaliteiten wordt per kern een thema ontwikkeld. Die thema's worden tot een totaalproduct verbonden en, nadat de infrastructuur is gerealiseerd, toeristisch-recreatief vermarkt * 6. De vooren nadelen van deelname aan VVV Brabantse Wal afwegen ten opzichte van de vooren nadelen van deelname aan VVV Zuid-Beveland en Tholen. Mogelijkheden onderzoeken om budgettair neutraal deel te nemen aan beide VVV's


Zo mogelijk een winkelvoorziening voor eerste levensbehoeften in elke kern continu

0

0

2011

€50.000,00 maatregelen

€25.000,00 onderzoek

2011

€ 0,--

0

Totaal

€ 65.000

€ 35.000

Het in kwalitatieve zin versterken van de toeristischrecreatieve mogelijkheden van de verschillende kernen en de gemeente als geheel teneinde meer bezoekers te trekken en de verblijfstijd ter plaatse te verlengen en daarmee als zodanig de lokale economie een impuls te geven

De bekendheid van Tholen als gemeente met aantrekkelijke toeristisch-recreatieve mogelijkheden vergroten en het economisch draagvlak van de voorzieningen in de kernen versterken

Pagina 14 van 28

Thema V: Het optimaal faciliteren van onderwijs Programma in begroting: Onderwijs

Portefeuillehouder: Wethouder drs. P.W.J. Hoek

Omschrijving doelstellingen: De gemeente voorziet in adequate onderwijshuisvesting en in het lokaal onderwijsbeleid Uitvoering van het Masterplan Tholen, deelplan onderwijs en sport, strekkende tot (ver)nieuwbouw van de scholen voor primair onderwijs in Tholen-stad De kosten voor leerlingenvervoer worden beter beheerst en waar mogelijk verminderd door onder meer de mogelijkheden voor “passend onderwijs” te onderzoeken Toelichting Goed onderwijs is de basis voor maatschappelijke participatie. De rijksoverheid stelt randvoorwaarden (wettelijke kaders) en geld beschikbaar. De gemeente speelt op lokaal niveau een belangrijke rol, met name op het gebied van huisvesting en lokaal onderwijsbeleid. Ook streeft de gemeente Tholen er naar dat kinderen starten met basisonderwijs zonder achterstand en dat jongeren de school verlaten met tenminste een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. In dat kader is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leerplichtwet voor jongeren tot 18 jaar. De bouwkundige staat van basisscholen -in relatie tot wettelijke bepalingen ten aanzien van o.a. onderwijskundige vernieuwingen en binnenklimaatbeheersinghebben de afgelopen jaren geleid tot (ver)nieuwbouw en aanpassingen van scholen in de diverse kernen. Ook in de (nabije) toekomst zal (ver)nieuwbouw van basisscholen noodzakelijk zijn. Om inzicht te krijgen in de toekomstige investeringen, is een onderzoek ingesteld naar de functionaliteit en conditie van de basisscholen in onze gemeente. Voor de basisscholen in de kern Tholen geldt dat niet, omdat de herstructurering van deze scholen onderdeel is van het project Sport & Onderwijs en waarvoor een doorrekening plaatsvindt van verschillende varianten. De resultaten van het onderzoek naar de functionaliteit en conditie van de schoolgebouwen en de financiële doorrekening van de varianten voor Tholen, zullen meegenomen worden bij de vaststelling van de Kadernota 2011 (duurzaam financieel beleid). De gemeente is belast met de uitvoering van de Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer en stelt op basis daarvan een tegemoetkoming beschikbaar voor vervoerskosten. Dit is een "open eind" regeling. Het doel is de kosten voor leerlingenvervoer beter te beheersen en waar mogelijk te verminderen door onder meer de mogelijkheden voor “passend onderwijs” te onderzoeken. Deze vorm van onderwijs is onderdeel van de verdere onderwijsflexibilisering, waarbij onderwijs in combinatie met zorg dichter bij huis aangeboden wordt, zodat kinderen niet over grote afstand verplaatst behoeven te worden. Voorgenomen bezuinigingen op dit terrein: Zie longlist no's: 67 t/m 70, 84 tot een totaalbedrag van - € 875.000 in scenario 1 - € 875.000 in scenario 2 - € 905.000 in scenario 3

Actiepunt


Gewenst resultaat

jaar

€ structureel

€ incidenteel

Pagina 15 van 28

1. Opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs

Een Integraal Huisvestingsplan, brengt de functionaliteit en bouwkundige toestand van schoolgebouwen in kaart en vormt daarmee de onderlegger voor een planmatige verbetering en vervanging van scholen. Gezien de specialistische kennis is voor het noodzakelijke inzicht in de functionaliteit van de schoolgebouwen een bedrag beschikbaar voor een extern onderzoek. Op basis van dit plan worden de noodzakelijke investeringen in kaart gebracht, vindt daarover de besluitvorming plaats en wordt de financiering en dekking in het kader van duurzaam financieel beleid in het meerjarenperspectief geplaatst.

2. Plan tot (ver)nieuwbouw van de basisscholen in Tholen-stad als onderdeel van het Masterplan Tholen. Dit plan omvat meerdere varianten die financieel doorgerekend worden. Tevens wordt nagegaan welke tijdelijke maatregelen tussentijds aan de schoolgebouwen getroffen moeten worden tot het moment van (ver)nieuwbouw.

Een keuze (besluit) over de uitvoeringsvariant, het jaar van uitvoering en de maatregelen die ter overbrugging van die periode tussentijds aan de scholen getroffen moeten worden.

3. Een onderzoek naar de mogelijkheden om de kosten van leerlingenvervoer te beheersen dan wel te verminderen door in Tholen of omgeving meer onderwijsvormen/arrangementen ("passend" onderwijs) te bieden.

Inzicht in de mogelijkheden om de kosten van leerlingenvervoer zodanig te verminderen en te stabiliseren door in de gemeente Tholen of directe omgeving vormen van onderwijs c.q. arrangementen ("passend" onderwijs) aan te bieden, waarbij een combinatie wordt gemaakt van zorgen onderwijscomponenten.

2010

2015

2018 2010

Nader te bepalen

Structurele lasten vallen buiten periode 2010-2014; zie thema duurzaam financieel beleid

2012

Totaal


0

€ 10.000 (externe begeleiding)

€0

€ 10.000

Pagina 16 van 28

Thema VI - Een sociaal gezicht en maatschappelijke samenhang Programma in begroting: Sociale Voorzieningen, Welzijn

Portefeuillehouder: Wethouder J. Oudesluijs Wethouder C.L. van Dis MBA (cultuur)

Omschrijving doelstellingen: Het welzijn van mensen wordt door vele aspecten bepaald. Veel welzijnsaspecten liggen in de persoonlijke invloedssfeer en daarmee overwegend buiten de verantwoordelijkheid van de overheid. Het streven van de gemeente Tholen is er op gericht om een voor iedereen, dus ook voor de kwetsbare bevolkingsgroepen, een toegankelijke samenleving te creëren. Ter bevordering van de deelname aan het maatschappelijk leven van al haar inwoners zet de gemeente Tholen diverse instrumenten in op het gebied van werk en inkomen. Met betrekking tot cultuur wordt nagestreefd de culturele infrastructuur in stand te houden, te stimuleren en te versterken en er samenhang in aan te brengen.

Toelichting Een toegankelijke samenleving is een samenleving waarin men respect heeft voor elkaar, elkaar de helpende hand biedt en iedereen de mogelijkheid heeft zich te ontplooien. Ieder mens moet op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ook de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers dragen bij tot het creëren van een samenleving die voor iedereen toegankelijk is. De gemeente Tholen stimuleert, ondersteunt en faciliteert verenigingen en belangenorganisaties. Op basis van het compensatie- en participatiebeginsel zal de gemeente burgers die belemmeringen ondervinden om maatschappelijk te kunnen participeren compenseren. Dat betekent dat de oplossing in eerste aanleg niet gezocht worden in het verlenen van zorg of een voorziening, maar dat nagegaan wordt wat de individuele burger nodig heeft om te kunnen participeren. Als het financiële belemmeringen betreft zet onze gemeente diverse instrumenten in op het gebied van werk en inkomen, waaronder het minimabeleid. In het kader van het minimabeleid is in 2008 de nota Empowerment vastgesteld. Daarin is opgenomen dat vergoedingen en uitbreiding van de doelgroep fasegewijs doorgevoerd worden. Als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen is o.a. de uitbreiding van de doelgroep tot een inkomen van 120 % van het minimuminkomen per 2010 achterwege gebleven en zijn enkele vergoedingen geschrapt. Desondanks blijft het sociaal beleid voor onze inwoners overeind, daar de bezuinigingsmaatregelen vooral nieuw beleid betreffen vanaf 2010, dan wel maatregelen behorende bij het pessimistisch scenario (scenario 3). Om de doelstelling met betrekking tot cultuur uit te werken is een tweetal ambities geformuleerd, waarbij de gemeente voornamelijk een voorwaardenscheppende rol vervult, t.w. de instandhouding en versterking van de culturele basisinfrastructuur, waarbij rekening gehouden wordt met de Thoolse schaal en cultuur en stimulering en versterking van de samenhang binnen de culturele sector in relatie tot andere sectoren, zoals recreatie, toerisme, economie en ruimtelijke ontwikkeling. Het toegankelijk maken van het Thoolse erfgoed is daar een wezenlijk onderdeel van.

Voorgenomen bezuinigingen op dit terrein: Zie longlist no's: 71 t/m 83, 85 t/m 106 tot een totaalbedrag van: - € 327.100 in scenario 1 - € 486.100 in scenario 2 - € 735.100 in scenario 3


Pagina 17 van 28

Actiepunt 1. Inzet politie en jongerenwerk voor preventie middelengebruik. Nadere keuzes worden gemaakt op basis van een inventarisatie van bestaande activiteiten.(jongerenwerk: prioriteit stellen binnen bestaande capaciteit) 2. Ontmoediging alcoholreclame en verhoging minimum leeftijd alcoholverkoop

3. Besluitvorming herijking subsidiebeleid 4. Onderzoek naar faciliteren sportverenigingen en scholen bij samenwerking stimulering bewegen ter uitvoering van sportnota 5. Bij renovatie of aanleg speelvoorzieningen als uitgangspunt een speeltoestel plaatsen welke toegankelijk is voor kinderen met lichamelijke handicap of beperking 6. Vormgeving Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waar ouders, jongeren en professionals met al hun vragen over opgroeien en opvoeden terecht kunnen en goed aansluit op de Zorg Advies Teams (ZAT's) van scholen. Het CJG is bedoeld om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen bij jeugdigen te signaleren en op te lossen. Een integrale samenwerking tussen alle betrokken instanties is de sleutel tot succes 7. Werving vrijwilligers en mantelzorg onder 55+-ers 8. Actualisering beleid Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 9. Bevordering multifunctioneel gebruik voorzieningen 10. Uitvoering pilot sociale cohesie in de kern Scherpenisse, voor een periode van 3 jaar. Samenwerking met Castria Wonen en Rabobank met ondersteuning van provinciale subsidie 11. Bevorderen, stimuleren en begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt 12. Actualisering beleid schuldhulpverlening 13. Initiëren structureel overleg met diaconieën van kerken


Gewenst resultaat Vermindering alcohol- en drugsgebruik en overlast

jaar 2010-2014

€ structureel 0

2010-2014 (indien wettelijk mogelijk) 2010

0

0

0

0

2011

0

0

Speelvoorzieningen die algemeen toegankelijk zijn, ook voor kinderen met lichamelijke handicap of beperking

2010-2014

0

0

Een CJG conform wettelijk kader en dat aansluit bij de lokale behoefte; vormgeving wordt nader bezien (binnen de daarvoor beschikbare budgetten)

2010

0

0

Aanwezigheid van voldoende aanbod van mantelzorg, vrijwillige thuiszorg en vrijwilligers Beleid vaststellen en inhoud geven aan compensatieplicht Optimaal benutten van voorzieningen door multifunctioneel gebruik, waarbij ontmoeting centraal staat Verbeteren van de sociale cohesie binnen de kern Scherpenisse

2010-2014

0

0

2011

0

0

2010-2014

0

0

Vermindering alcoholgebruik

Duidelijkheid over eventuele herijking van huidig subsidiebeleid Meer beweging door kinderen

Uitstroom van uitkeringsgerechtigden en/of maatschappelijke participatie Terugbrengen van het aantal mensen met schulden Afstemming diaconieën van kerken en gemeente bij schuldhulpverlening

2010-2013

€ incidenteel 0

€ 22.500 verdeeld over 3 jaar

2010-2014

0

0

2010 2010-2014

0 0

0 0

Pagina 18 van 28

14. a.

evaluatie toegevoegde waarde WERKplein in gemeentehuis Tholen b. besluitvorming over al dan niet in stand houden van het WERKplein Tholen na 2012 en in het bevestigend geval beschikbaar stellen van (structurele) middelen daartoe met ingang van 2013


Ketendienstverlening op locatie

a. 2012

0

b. 2013

b. € 60.000

Totaal

€ 60.000

€ 22.500

Pagina 19 van 28

Thema VII - Wonen Programma in begroting: Wonen

Portefeuillehouder: Wethouder drs. P.W.J. Hoek Wethouder F.J.A. Hommel

Omschrijving doelstellingen: Alle doelgroepen woningzoekenden moeten in Tholen een woning kunnen vinden, vooral de huidige bewoners. Dit betekent dat er in kwalitatieve en kwantitatieve zin voldaan moet worden aan de woningbehoefte. Daarnaast moet ook de woonomgeving passen bij de typen woningen die worden gerealiseerd. Bovendien moeten projecten die wonen en zorg combineren gerealiseerd worden. Toelichting De toevoeging aan de woningvoorraad is een fractie van de bestaande woningbouw. Wat er toegevoegd wordt, moet dus ook precies passen in de behoefte van de verschillende doelgroepen. Nu uit onderzoek blijkt dat de vergrijzing minder invloed zal hebben dan verwacht, moet de jaarlijkse woningprogrammering daarop wellicht aangepast worden. Voorgenomen bezuinigingen op dit terrein: Zie longlist no's: 120 t/m 122 tot een totaalbedrag van: - € 0 in scenario 1 - € 0 in scenario 2 - € 0 in scenario 3 Actiepunt 1. Bouwen op maat: voor jongeren en ouderen in zowel huur- als koopsector, voor doorstromers, asielzoekers en mensen die zelf hun woning willen bouwen, waarbij experimenten gestimuleerd worden

2. Evaluatie actief grondbeleid 3. Discussie over uitgangspunten huisvesting arbeidsmigranten via notitie in raad 4. Aandacht voor "Ruimte-voor Ruimteregeling", nadere discussie over kwaliteit van buitengebied, onderzoek naar Thoolse Regeling 5. Heroverweging bebouwing havenplateau SintAnnaland binnen voorwaarden grondexploitatie; bepaling differentiatie woningbouw Suzannapolder * 6. Subsidieregeling woningverbetering


Gewenst resultaat Opgeleverde woningen in die aantallen, kwaliteit en diversiteit die de bewoners en andere woningzoekenden wensen, naar behoefte. Daarvoor is het wenselijk de woonvisie te actualiseren. Daarbij wordt, met name gericht op ouderen, de koppeling gelegd tussen de wonen, zorg en welzijn conform Deltaplan. besluitvorming over (actief) grondbeleid beleidskeuzes over huisvesting arbeidsmigranten

jaar 2010-2014

€ structureel € incidenteel 0 €25.000,00

2012 2010

0 0

0 0

2010

0

0

Realisatie project Havengebied Sint-Annaland

2010-2014

0

0

Verbetering bestaande woningvoorraad

2013-2014

0

0

Totaal

€0

€ 25.000

Nieuwe "Ruimte-voor-Ruimte regeling"

Pagina 20 van 28

Thema VIII - Een duurzaam financieel beleid met acceptabele lasten voor de burger Programma in begroting: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Wethouder drs. P.W.J. Hoek

Essentie duurzaam financieel beleid Duurzaamheid is een breed gedragen item binnen dit programma, ook waar het betreft financieel beleid. De kern van het duurzaam financieel beleid, vastgelegd in de Kadernota 2010, bestaat uit: 1. Structurele lasten worden slechts aangegaan als er ook structurele dekkingsmiddelen voorhanden zijn; 2. Om toekomstige structurele lasten goed in beeld te hebben, wordt een investeringsplanning opgesteld die 10 jaar vooruitkijkt. Deze investeringsplanning wordt jaarlijks geactualiseerd; 3. Om de lasten, voortvloeiend uit bovengenoemde investeringsplanning, te kunnen dekken wordt, indien er geen andere dekkingsmiddelen voorhanden zijn, de belastingdruk in de tussenliggende periode geleidelijk opgevoerd tot het gewenste niveau. 4. De inzet van (bestemmings)reserves ter dekking van structurele lasten blijft zo veel mogelijk beperkt. Voor de inzet van reserves als dekkingsmiddel is een raadsbesluit noodzakelijk. Investeringen in onderwijshuisvesting en welzijnsvoorzieningen In de Kadernota 2010 is voor de eerste keer een 10-jarige investeringsplanning opgesteld. Die planning is inmiddels geactualiseerd. Daaruit blijkt dat er in de periode tot en met 2020 een bedrag van ruwweg € 36 mln. moet worden geïnvesteerd in welzijnsvoorzieningen en onderwijshuisvesting (inclusief Masterplan Tholen, deelproject Sport en Onderwijs). Deze investeringen genereren een jaarlijkse last aan rente en afschrijving van ca. € 2,1 mln. In de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 was dekking opgenomen tot een bedrag van € 0,9 mln. In de bezuinigingsoperatie (zie hieronder) zijn de betreffende investeringen doorgeschoven naar 2018 en is de genoemde € 0,9 mln als bezuiniging opgevoerd. In het meerjarig perspectief tot 2020 moeten deze lasten dus opnieuw opgevoerd worden. Economische recessie en bezuinigingen Als gevolg van de economische recessie is er sprake van grote tekorten bij de rijksoverheid. In eerste instantie werd uitgegaan van een noodzakelijke bezuiniging van 20% van de rijksbegroting, zijnde een bedrag van € 35 mld. In het Centraal Economisch Plan 2010 becijferde het CPB de benodigde bezuiniging in maart 2010 op € 29 mld. volstaat. Duidelijk is wel dat ook de gemeenten substantieel zullen moeten bijdragen in het oplossen van deze tekorten. Een 20-tal ambtelijke werkgroepen heeft bezuinigingsvoorstellen voorbereid. Op 1 april 2010 hebben de werkgroepen hun voorstellen gepresenteerd. Op zijn vroegst in september 2010, na besluitvorming door een nieuw kabinet, zal er inzicht ontstaan in de mate waarin gemeenten geraakt worden door bezuinigingsmaatregelen van de rijksoverheid. De gemeente Tholen heeft, hierop vooruitlopend, een bezuinigingsplan opgesteld. Een drietal scenario's zijn uitgewerkt, uitgaande van een noodzakelijke bezuiniging van respectievelijk € 2 mln., € 2,5 mln., en € 3,5 mln. Op 25 februari 2010 heeft de gemeenteraad de longlist met bezuinigingsmaatregelen vastgesteld en besloten deze scenario's als uitgangspunt te hanteren voor de Kadernota 2011. In dit programma wordt bij alle thema's verwezen naar die voorgenomen bezuinigingen. Voor 2010 is besloten tot concrete bezuinigingsmaatregelen tot een bedrag van € 669.125,00. Nieuwe lasten voortvloeiend uit dit coalitieprogramma De actiepunten die zijn opgenomen bij de verschillende thema's in dit programma genereren nieuwe structurele en incidentele lasten. De dekking voor deze lasten is in de meerjarenbegroting 2010-2013 nog niet aanwezig. Verderop in dit thema schetsen wij een globaal dekkingsplan, in de kadernota 2011 (meerjarenbegroting 2011-2014) wordt dit verder uitgewerkt en ter besluitvorming aan u voorgelegd. In het overzicht hieronder geven wij de nieuwe lasten voortvloeiend uit dit programma weer:


Pagina 21 van 28

Thema 2010 1.1 notitie regisserende gemeente 1.3 evaluatie/actualisatie toekomstvisie 1.4a samenwerking West Brabant 1.4b samenwerking Zeeland 1.5a Klant Contact Centrum 1.5d Benchmark Publiekszaken 1.5e Benchmark 'waar staat je gemeente' 1.6b commissie bezwaar en beroep Bestuur 2.8 onderhoud wegen en groen 2.10 damwanden/taluds Veiligheid, woon- en leefomgeving 3.5 Regionale samenwerking duurzaamheid Duurzame ontwikkeling 4.2 inventarisatie bedrijventerreinen 4.3 Deelname SES 4.5 Toerisme: thema per kern Economie 5.1 Integraal huisvestingsplan onderwijs 5.2 Masterplan Tholen: sport en onderwijs 5.3 beheersen budget LLV/ passend onderwijs Onderwijs 6.10 Sociale cohesie, pilot 6.14 Instandhouding WERKplein* Sociaal en maatschappelijk 7.1 Actualiseren woonvisie Wonen Totaal

2011

5.000 10.000

15.000 60.000 60.000 0

2013

2014

5.000 10.000

5.000 10.000

5.000 10.000

5.000 10.000

4.500 6.000 20.000 45.500 60.000 180.000 240.000 10.000 10.000

4.500 6.000 20.000 45.500 60.000 180.000 240.000 10.000 10.000

4.500 6.000 20.000 45.500 60.000 180.000 240.000 10.000 10.000

4.500 6.000 20.000 45.500 60.000 180.000 240.000 10.000 10.000

15.000

15.000 50.000 65.000

15.000 50.000 65.000

15.000 50.000 65.000

0 pm

structureel 2012

15.000 pm

pm

pm

2010

2011

incidenteel 2012

20.000 10.000

10.000

2013

2014

25.000

25.000

0

30.000

10.000

25.000

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0 10.000

0

0

0

25.000 25.000

10.000

0

0

pm pm

0

0

0

0

0

0

0

0

60.000 60.000

0

0

0

75.000

310.500

360.500

pm

pm

pm

pm

10.000 10.000 7.500

0

0

0 7.500

0 7.500

60.000 60.000

7.500

7.500

0

0

0

0

0

7.500 25000 25.000

0

0

0

420.500

420.500

7.500

87.500

37.500

25.000

25.000

* afhankelijk van uitkomst evaluatie


Pagina 22 van 28

Dekkingsmiddelen Algemene uitkering De Algemene uitkering uit het gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. In de 3 scenario's m.b.t. de bezuiniging is uitgegaan van forse kortingen op de algemene uitkering. In het realistisch scenario (totale bezuinigingsopgaven € 2,5 mln.) bedraagt deze korting op de Algemene Uitkering € 2 mln. Dit komt neer op ca. 10% van de Algemene Uitkering. Wij gaan ervan uit dat dit een structurele korting is, die in ieder geval tot en met 2014 van toepassing zal zijn. In het dekkingsplan gaan wij uit van het realistisch scenario, rekening houdend met de voorstellen die de Werkgroep openbaar Bestuur (commissie Kalden) doet m.b.t. het Gemeentefonds. Vanaf 2015 rekenen wij bij de Algemene Uitkering voorzichtig met een reële groei van 1% per jaar. Gemeentelijke belastingen Uitgangspunt voor de gemeentelijke woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) blijft dat het lastenniveau in de gemeente Tholen het landelijk gemiddelde niet mag overstijgen. De OZB stijgt in 2011 en 2012 met 4,3%, in 2013 met 4,5% en in de jaren daarna met 3%. Ten aanzien van de riool- en afvalstoffenheffing wordt het bestaand beleid voortgezet. Deze heffingen worden kostendekkend geheven. Wij verwachten met deze stijgingen het landelijk gemiddelde niet te zullen overschrijden. Op het moment dat hier spanning ontstaat met bovenstaande punt 3 van de essentie van duurzaam financieel beleid, moet ofwel de ambitie bijgesteld worden, ofwel een bovengemiddelde belastingdruk geaccepteerd worden. Onze voorkeur gaat dan uit naar het bijstellen van het ambitieniveau. De overige gemeentelijke belastingen en retributies worden jaarlijks gecorrigeerd voor maximaal het inflatiepercentage. De bouwleges worden kostendekkend geheven. Bij de maatregelen in het kader van de economische recessie is besloten rekening te houden met een minderopbrengst voor de jaren tot en met 2012. Overige ontwikkelingen Een belangrijke inkomstenpost voor de gemeente is het dividend van Delta NV. Tot en met 2011 is deze inkomstenstroom gegarandeerd, maar een aantal ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid voor de periode daarna. Wij noemen in dit verband de invloed van de economische recessie, de Splitsingswet, ontwikkelingen rondom de bestaande en de eventueel nieuw te bouwen kerncentrale en de positionering van waterbedrijf Evides. Desondanks ziet Delta de toekomst met vertrouwen tegemoet. Met name de positionering van Evides kan voor de gemeente leiden tot een toename van het dividend. Een eventuele stijging van het dividend zetten wij niet in als structureel dekkingsmiddel in. Wij ramen groei van het dividend vanaf 2015, maar maken daarbij het nodige voorbehoud en zetten deze groei in als incidentele baten. Dekkingsplan Op basis van bovenstaande komen wij tot het volgende overzicht:


Pagina 23 van 28

Financieel toekomstperspectief gemeente Tholen 2011 - 2020 (* € 1.000)

Overzicht extra structurele lasten Saldo meerjarenraming 2011 - 2013 (tekort) Aanvullende bezuinigingsopgave volgens scenario 2 Totaal bezuinigingsopgave scenario 2 Extra lasten investeringen periode 2014-2020 Extra wensen voortvloeiend uit dit programma Totaal benodigde extra dekkingsmiddelen Overzicht extra baten Opbrengst structurele bezuiniging Reëele groei Algemene uitkering (jrl 1% vanaf 2015) Opbrengst verhoging OZB 3% per jaar) Totaal extra dekkingsmiddelen saldo structurele middelen

Toevoeging/onttrekking saldo aan eenmalige middelen Toevoeging dividend Delta aan eenmalige midd. Aanwending eenmalige middelen conform dit progr. Saldo eenmalige middelen

• •

•

periode mjb 2011-2014 2011 2012 2013 257 821 1.044 0 500 1.000 257 1.321 2.044

2014 1.044 1.500 2.544

2015 1.044 2.000 3.044

2016 1.044 2.000 3.044

2017 1.044 2.000 3.044

2018 1.044 2.000 3.044

2019 1.044 2.000 3.044

2020 1.044 2.000 3.044

0 311 568

0 361 1.682

0 421 2.465

-112 421 2.853

68 421 3.533

59 421 3.524

597 421 4.062

1.362 421 4.827

1.827 421 5.292

2.052 421 5.517

-1.463 0

-2.232 0

-1.463

-2.232

-2.814 0 -90 -2.904

-2.814 0 -183 -2.997

-2.814 -200 -279 -3.293

-2.814 -400 -377 -3.591

-2.814 -600 -479 -3.893

-2.814 -800 -583 -4.197

-2.814 -1.000 -691 -4.505

-2.814 -1.200 -802 -4.816

240 -67 tekort overschot

169 tekort

630 tekort

787 tekort

701 tekort

169 -270

630 -270

787 -270

701 -270

-895 -550 -439 -144 overschot overschot overschot overschot

-895

-550

-439

-144

88 38 25 25 -807 -1.319 -1.733 -1.852 overschot overschot overschot overschot

240 -270

-67 -270

-1.883 -2.219 -2.321 -1.961 -1.444 -1.012 overschot overschot overschot overschot overschot overschot

De aanvullende bezuinigingsopgave is gebaseerd op scenario 2. Daarbij houden wij rekening met de voorstellen van de commissie Kalden. Deze voorstellen houden in dat de korting op de Algemene Uitkering vanaf 2012 oploopt en in 2015 zijn maximum bereikt. Daardoor ontstaat in de periode 2011-2014 een gunstiger beeld dan wij bij scenario 2 hadden voorzien. Ondanks dit gunstige beeld in de jaren 2011-2014 kiezen wij ervoor de bezuinigingen die door de raad zijn vastgesteld in scenario 2 van de longlist onverkort door te voeren, tot het maximum van € 2,8 mln. structureel vanaf 2013. Deze keuze maken wij om enerzijds ruimte te maken voor het nieuwe beleid dat is vastgelegd in dit programma, anderzijds met het oog op het meerjarenperspectief na 2014. Wij houden rekening met forse investeringen (ruim € 36 mln, waarvan ca € 24 mln. voor Masterplan Tholen, onderdeel Sport en Onderwijs) in die periode, waardoor een structureel tekort ontstaat, oplopend tot € 700.000,00 in 2020. Nu de keuze maken voor minder bezuinigen betekent op termijn een groter tekort. Met dit perspectief presenteren wij een sluitende begroting voor de jaren 2011-2014. Daarmee voldoen we aan de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording stelt. De toezichthouder (Provincie Zeeland) toetst aan deze eisen. Dat na 2014 weer structurele tekorten ontstaan baart ons zorgen, maar wij zien ook de betrekkelijkheid van deze cijfers. Het is op dit moment, gezien politieke en economische onzekerheid onmogelijk om één jaar vooruit te kijken, laat staan 10 jaar.


Pagina 24 van 28

Daarbij tekenen wij aan dat: • In dit meerjarenperspectief is nauwelijks met economische groei gerekend. De aanname dat er vanaf 2015 weer 1% reële groei zal zijn is een voorzichtige aanname; • De voorstellen van de commissie Kalden zijn gebaseerd op een landelijke bezuinigingsopgave van € 35 mld. Inmiddels berekent het CPB die opgave op ca € 29 mld. in de verkiezingsprogramma's van de landelijke partijen wordt van nog lagere bedragen uitgegaan. Een en ander kan leiden tot een gunstiger beeld voor de gemeente.

De opgave op financieel terrein De komende raadsperiode staan wij voor de opgave de noodzakelijke bezuinigingen te implementeren, ruimte te maken voor nieuw beleid op korte termijn en noodzakelijke investeringen op langere termijn in te passen. Een opgave die vraagt om creatief denken, snel inspelen op ontwikkelingen en tijdig bijsturen. Het bovenstaande financieel perspectief vormt daarvoor een instrument. Een meerjarenperspectief is altijd gebaseerd op aannames en bevat altijd onzekerheden. Hoe langer de periode die vooruit gekeken wordt, hoe groter de mate van onzekerheid. Anderzijds geldt: hoe verder de onzekerheid in de tijd ligt, hoe meer tijd er is om bij te sturen. Bewust zijn wij voor de periode 2010-2014, de zittingsperiode van deze raad en de periode waarover de meerjarenraming zich uitstrekt, niet uitgegaan van groei van de algemene uitkering of andere inkomstenbronnen samenhangend met economisch herstel. Deze periode dient vooral benut te worden voor het implementeren van de bezuinigingen en het voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen. Indien ontwikkelingen anders lopen dan wij nu voorzien, wordt het meerjarenperspectief daarop aangepast. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de Kadernota bezien in hoeverre nu gedane aannames realistisch zijn of niet. Als de situatie daarom vraagt zullen wij nu geplande investeringen verder faseren of anderszins maatregelen voorstellen. Voorbehoud/jaarlijks actualiseren Concreet benoemen wij de volgende onzekerheden: In de eerste plaats is het nog onduidelijk hoe hoog de bezuinigingsopgave uit zal vallen. Vervolgens is niet nog niet duidelijk welk deel daarvan via de Algemene Uitkering gerealiseerd gaat worden. In deze berekening zijn wij uitgegaan van het realistisch scenario zoals dat door de gemeenteraad op 25 februari 2010 is vastgesteld: een bezuinigingsopgave van € 2,5 mln. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, naar verwachting op zijn vroegst in september 2010, moet het realiteitsgehalte van dit dekkingsplan bezien worden. Dit kan leiden tot aanpassing van het dekkingsplan. Eventuele wijzigingen kunnen vastgelegd worden in de begroting 2011 en het meerjarenperspectief 2012-2014. Onder de 'extra lasten investeringen periode 2014-2020' is voor Masterplan Tholen, deelproject Sport en Onderwijs, een investeringsbedrag opgenomen van € 24,5 mln. Dit is nog slechts een globale raming. Er is uitgegaan van gefaseerde investering in de jaren 2017, 2018 en 2019. Tekorten op de bijbehorende grondexploitatie kunnen worden opgevangen uit de beschikbare éénmalige middelen. Ook andere investeringsbedragen geraamd voor de periode na 2014 zijn zeer globaal en kunnen in de loop van de tijd worden bijgesteld. Na een aanzienlijke korting op de Algemene Uitkering in de periode 2010-2014 achten wij het verantwoord om vanaf 2015 weer uit te gaan van voorzichtige groei. Een reële groei van 1% per jaar betekent dat in 2020 ongeveer de helft van de oorspronkelijke korting weer teniet gedaan is. Ook hier zullen wij aan de hand van de circulaires de ontwikkelingen volgen en waar nodig prognoses bijstellen


Pagina 25 van 28

Weerstandsvermogen De ratio weerstandsvermogen, uiteraard altijd een momentopname, bedroeg bij het opstellen van de programmabegroting 2009: 1,69. Begin maart 2010 is in het kader van het voorstel tot het treffen van maatregelen in verband met de economische recessie de ratio opnieuw berekend. De ratio bedroeg op dat moment 1,42. Deze daling werd veroorzaakt door de inzet van de Algemene Reserve (niet vrij besteedbaar) om hiermee tijdelijke maatregelen te dekken. Bij het vaststellen van de begroting 2010 is de ratio berekend op 1,24. Deze verdere daling van de ratio wordt veroorzaakt door actualisering van het risicoprofiel. Door de economische recessie wordt onzekerheid groter en is de kans dat een risico ook daadwerkelijk voorvalt groter. Dat leidt tot een toename van het benodigde weerstandsvermogen. Als het beschikbare weerstandsvermogen in deze situatie gelijk blijft, daalt de ratio verder. Bij het vaststellen van de nota "Risicomanagement en weerstandsvermogen" is besloten dat de gemeente Tholen een weerstandsvermogen (ratio) nastreeft tussen de 1,0 en 1,4. Met het vaststellen van het pakket bezuinigingsmaatregelen voor 2010 (raadsvergadering 25 februari 2010) en de toevoeging van het resultaat hiervan aan de Algemene Reserve- niet vrij beschikbaar, stijgt de ratio weerstandsvermogen tot ca 1,4. Wij achten dit, onder de huidige financieel-economische omstandigheden, wenselijk en streven de komende periode naar handhaving op dit niveau.

Voorgenomen bezuinigingen op dit terrein: Zie longlist no's: 33, 36, 37, 39 tot een totaalbedrag van: - € 0 in scenario 1 - € 225.000 in scenario 2 - € 240.000 in scenario 3 Actiepunt 1. Implementeren bezuinigingen

Gewenst resultaat Effectueren van een meerjarig sluitende begroting.

2. Jaarlijks monitoren van ontwikkelingen (algemene uitkering, belastingdruk, rendement deelnemingen) en deze middels de kadernota vertalen naar het meerjarenperspectief

Actueel houden van het meerjarenperspectief en het vertalen van het coalitieprogramma in dit perspectief.


jaar 2010-2013 2010-2014

Pagina 26 van 28

Bijlage - Portefeuilleverdeling College burgemeester en wethouders 2010 - 2014


Pagina 27 van 28

Portefeuilleverdeling college burgemeester en wethouders 2010 - 2014 Burgemeester W. Nuis

Wethouder P. Hoek 0,9 fte

Portefeuilles Openbare orde en veiligheid

Portefeuilles Onroerende zaken/ grondbeleid

Bestuurlijke organisatie In- en externe betrekkingen

Onderwijs - Huisvesting - Lokaal onderwijsbeleid

Communicatie Informatisering

Wethouder J. Oudesluijs 0,8 fte

Wonen - Woonbeleid - Investeringsbudget

Personeel en organisatie Ruimtelijke ordening Kabinetszaken Financiën en belastingen Facilitaire dienstverlening

Portefeuilles Volksgezondheid Welzijn - Maatschappelijke opvang - Sport - Jeugd - Zorgondersteuning - Vrijwilligerswerk - Welzijnsaccommodaties Sociale voorzieningen - Inkomensondersteuning - Ondersteuning bij vinden van werk - Armoedebestrijding

Concerncontrol / kwaliteitsmanagement

Projecten Dienstverlening

Projecten Masterplan Tholen, deelproject sport en onderwijs

Wethouder F. Hommel 0,8 fte Portefeuilles Economische zaken - Industriële bedrijvigheid - Bedrijventerreinen - Midden- en kleinbedrijf

Portefeuilles Cultuur Toerisme en recreatie Natuur- en landschapsbeheer

Administratieve lastenverlichting concernbreed Inkoop- en aanbestedingsbeleid concernbreed Openbare ruimte en mobiliteit - Milieu - Afval - Vergunningverlening en handhaving - Monumenten en archeologie - Monumentenbeleid - Gebouwenbeheer

Projecten Masterplan Tholen, deelproject Binnenstad

Wethouder C. van Dis 0,8 fte

Openbare ruimte en mobiliteit - Wegen - Rioleringen - Openbaar groen - Begraafplaatsen - Water - Havens - Verkeer en vervoer - Openbare verlichting - Vastgoedinformatie

Projecten

Projecten

Havengebied Sint-Annaland

Geurhinder

Duurzaamheid

Impuls Sint-Maartensdijk Scherpenisse

Plan Noord

Commissies

Commissies

Commissies

Commissies

Commissies

Afdelingen

Afdelingen

Afdelingen

Afdelingen

Afdelingen

Vertegenwoordigingen





Vervangingsregeling

Vervangingsregeling

Vervangingsregeling

Vervangingsregeling

Vervangingsregeling

e

e

e

e

2 loco-burgemeester

3 loco-burgemeester

4 loco-burgemeester

1 loco-burgemeester (na twee jaar -april 2012- evaluatie)

Vervangt F. Hommel

Vervangt C. van Dis

Vervangt P. Hoek

Vervangt J. Oudesluijs


Pagina 28 van 28

"Delen = Vermenigvuldigen"

Recommend Documents