DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS
2009. MÁJUS 5-I ÜLÉS
10. sz. napirendi pont A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács 2009. évi költségvetésének megtárgyalása
Elıadó: Gaszné dr. Szekér Erzsébet gazdasági fıigazgató-helyettes
Ügyiratszám: 738-3/2009. Ügyintézı: Gaszné dr. Szekér Erzsébet gazdasági fıigazgató-helyettes
Javaslat a Munkaügyi Tanács 2009. évi költségvetésére
Pécs, 2009. április 24.
Dr. Brebán Valéria fıigazgató
A Munkaerıpiaci Alap Irányító testülete (MAT) 26/2009. (IV.1.) határozatával a Déldunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. évi mőködési költségeihez a Munkaügyi Tanács kiadásai fedezetére 14 000 ezer Ft összegő hozzájárulást biztosított. A 14, 0 millió Ft támogatás jogcímenkénti felhasználására az alábbi költségvetési javaslatot terjesztjük a Munkaügyi Tanács elé:
Javaslat a Munkaügyi Tanács Költségvetésére 2009. év 1. Személyi jellegő kiadások
Ezer Ft
%
5.600
40,0
4.800
34,3
0
0
800
5,7
1.500
10,7
1.500
10,7
6.900
49,3
0
0
- irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás
0
0
- posta
0
0
- telefon, telefax
0
0
- belföldi kiküldetés költségei
120
0,9
- reprezentációs költség
800
5,7
- országos konferencián való részvétel
280
2,0
5.500
39,3
200
1,4
Kiadások összesen (1+2+3):
14.000
100,0
Bevétel összesen:
14.000
100,0
- tiszteletdíj - megbízási díj, - napidíj 2. Munkaadókat terhelı járulékok - társadalombiztosítási járulék, eho 3. Dologi kiadások - terembérlet
- külföldi szakmai tanulmányút költségei - egyébdologi kiadások
Munkaügyi Tanács 2009. évi költségvetésének szöveges indoklása
Személyi juttatások összesen
5. 600.000,- Ft
Ebbıl az alábbi felhasználásokat javasoljuk jogcímenként:
Tiszteletdíj
4.800.000,- Ft
A tiszteletdíj összeg a Munkaügyi Tanács tagjai számára 2009. évben differenciáltan kerül felhasználásra. 2009. évben teljesítményarányos, aktivitást ösztönzı tiszteletdíj juttatási rendszer bevezetését javasoljuk. A rendszer alapja a Munkaügyi Tanács munkájában való jelenlét és aktivitás, a részvétel szerinti pontszámrendszer bevezetése a következık szerint:
1. Munkaügyi Tanács ülésein való részvétel (2009. évben 4 db MÜT ülést tervezünk): ülésenként 20 pont szerezhetı Maximálisan elérhetı pontszám: 80 pont
2. Egyéb Munkaügyi Központ által szervezett rendezvényen való részvétel (Paktumülések, szakmai konferenciák, Munkaügyi Központ egyéb rendezvényei): Rendezvényenként 5 pont szerezhetı, azonban maximum 10 db rendezvény vehetı figyelembe. Maximálisan elérhetı pontszám: 50 pont
3. Szakértıi Bizottságokban való részvétel: szakértıi bizottsági ülésenként 10 pont szerezhetı, összesen maximum 4 szakértıi bizottsági üléssel számolunk. Maximálisan elérhetı pontszám: 40 pont
4. Oldalszóvivıi egyeztetések: oldalszóvivıi egyeztetésekre alkalmanként 5 pont szerezhetı és 6 db egyeztetés vehetı figyelembe. Maximálisan elérhetı pontszám: 30 pont
5. Összesen elérhetı maximális pontszám 200 pont.
A tiszteletdíj az adott jogcímre rendelkezésre álló összeg és a Munkaügyi Tanács tagok által elért pontszámok összegébıl képzett arányszám segítségével, a Munkaügyi Tanács tagok egyéni pontszáma alapján kerül kiszámításra egyénenként. Megbízási díjat 2009. évben nem tervezünk.
Napidíj
800.000,- Ft
22 fı Munkaügyi Tanácstag + 2 fı Munkaügyi Központ dolgozó részére az Európai Unió tagországaiba irányuló tanulmányúthoz kapcsolódó napidíj összege, amely 2009. évben nem lehet 800.000 Ft-nál több.
Munkaadókat terhelı járulékok
1.500.000,- Ft
A járulékalapra számított –társadalom-biztosítási járulék (29%)
1.500.000,- Ft
Dologi kiadások
6.900.000,- Ft
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Nem tervezünk ilyen kiadást
Telefonköltséghez és távközlési díjakhoz való hozzájárulás Nem tervezünk ilyen kiadást
Posta költségek Nem tervezünk ilyen kiadást
Belföldi kiküldetés
120.000,- Ft
A Munkaügyi Tanács tagjai részére a tanácsüléseken és a bizottsági üléseken, egyéb rendezvényeken való részvétel utazási költségének megtérítése. - Saját gépkocsi használat esetén: kiküldetés távolsága x alapnorma-átalány szerinti üzemanyag fogyasztás/100 km x APEH által közzétett hivatalos üzemanyagár + megtett km x 9 Ft/km amortizációs költség. - Tömegközlekedés esetén a menetjegy költség 100 %- a megtérítésre kerül
Reprezentáció
800.000,- Ft
A Munkaügyi Tanács üléseihez és bizottságai ülésekhez kapcsolódó ellátás, vendéglátás költségei.
Külföldi kiküldetés
5.500.000,- Ft
Európai Uniós országokba irányuló és a régiós feladatokkal összefüggı tanulmányút részvételi költsége 22 fı Munkaügyi Tanács tag és 2 fı meghívott Munkaügyi Központ hivatali dolgozó részére. A jogcímre tervezett összeg alapján az egy fıre jutó utazási költség:
229.000,- Ft/fı.
2009. évben azon Munkaügyi Tanács tagok számára, akik a szakmai tanulmányúton nem vesznek részt, nem kerül megtérítésre a részvételi költség.
Egyéb dologi kiadások
200.000,- Ft
A Munkaügyi Tanács egyedi döntései alapján maximum a tervezett összeg erejéig konferenciák és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ rendezvényei közös megvalósításának költségei, a kiadásokhoz való hozzájárulások, amelyek alapvetıen a következık lehetnek: - Szakmai konferenciák részvételi díja - Foglalkoztatás bıvítését elısegítı szakmai rendezvények támogatása - Állásbörze - Képzéshez kapcsolódó rendezvények támogatása - Pályaválasztási kiállítás - Képzési börze - Egyéb, az esélyegyenlıség feltételeit elısegítı rendezvények támogatása - Hátrányos helyzető fiatalok tábora (Hermész tábor)
Az egyes jogcímeken képzıdı maradványok összege a felosztható tiszteletdíj összegét növeli.
Pécs, 2009. április 24.
Dr. Brebán Valéria fıigazgató
