BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden. Uitkomst nader onderzoek investeringsmiddelen c.q. extra jaarlijkse exploitatielasten, waarbij wordt uitgegaan van het wegwerken van achterstallig installatietechnisch onderhoud in combinatie met het waar nodig renoveren van kleed –, personeel – en technische ruimten. Uitgangspunten: De bedragen om noodzakelijk (groot) onderhoud conform de planning Homerun uit te kunnen (blijven) voeren vanaf 2011 tot en met 2020 zijn gebaseerd op kengetallen, landelijk gehanteerde gemiddelden, ervaringsgegevens en inschattingen van ter zake deskundigen. Voor wat betreft vervanging van installaties worden de in 2010 in het openluchtbad in Axel vervangen installaties als referentie genomen. Nog te vervangen zwembadinstallaties zijn kwalitatief voldoende tot goed, maar niet super of luxueus. Voor wat betreft bouwkundige aanpassingen zijn de geraamde bedragen gebaseerd op landelijk gehanteerde kengetallen en – gemiddelden en ook hierbij geldt dat functionaliteit boven uitstraling gaat. Er is dus geen sprake van luxe - maar van noodzakelijke, functionele vervangingen/aanpassingen. Alle genoemde bedragen (exploitatie – en kapitaallasten) zijn afgeleid van de begrotingscijfers 2011. Optie1: In standhouden conform huidige situatie. De baden worden geëxploiteerd zoals tot op heden gedaan is. Gepland onderhoud c.q. renovatie wordt bij gebrek aan voldoende dotatiemiddelen niet uitgevoerd. Enkel het hoogst noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd. De jaarlasten, inclusief kapitaallasten, bedragen in 2011 na aftrek van baten € 885.315,00. Zoals eerder aangegeven is dit geen optie. Enerzijds omdat niet wordt voldaan aan vigerende wetgeving (WHVBZ en Arbo-wetgeving) en anderzijds omdat de zwembadinstallaties in met name Zaamslag sowieso vervangen moeten worden om de bedrijfszekerheid op lange(re) termijn te kunnen garanderen. Ook de bedrijfszekerheid van overige baden kan op termijn vanwege onvoldoende mogelijkheden om ze goed te onderhouden niet gegarandeerd worden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Optie 2: In standhouden en wegwerken achterstalling onderhoud. Wanneer slechts het hoogst noodzakelijk en achterstallig onderhoud uitgevoerd wordt en nadien de dotatie groot onderhoud verhoogd wordt tot wenselijk/noodzakelijk niveau, dan bedragen de totale jaarlasten, inclusief kapitaallasten, na aftrek van baten in totaal € 983.665,00. De jaarlasten nemen als gevolg van noodzakelijke aanpassing dotatie jaarlijks toe met € 98.350,00. In dit geval is er dus enkel sprake van wegwerken achterstallig onderhoud en niet van noodzakelijke vervanging van installaties. Betreft enkel een inhaalslag ten aanzien van niet uitgevoerd onderhoud als bedoeld bij optie 1. Deze optie biedt slechts een deel van de oplossing, omdat voor wat betreft zwembadinstallaties dan grotendeels voldaan wordt aan wetgeving, maar voor wat betreft steeds strenger wordende Arbowetgeving en – omstandigheden bij lange na nog niet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Optie: 3 Wegwerken achterstallig onderhoud, renoveren/nieuwbouw/toekomstig onderhoud garanderen. Alle baden worden waar nodig bouwkundig gerenoveerd en installatietechnisch in orde gemaakt. Het noodzakelijk jaarlijks onderhoud wordt daarna uitgevoerd conform de planning in Homerun. De totale jaarlasten, inclusief kapitaallasten en inclusief optimalisering dotatie groot onderhoud bedragen na aftrek van baten dan in totaal € 1.032.865,00. Om alle baden in orde te maken en achterstallig onderhoud weg te werken, is een investering nodig van € 2.325.000,00 ofwel een jaarlast à 9% van € 209.250,00.
Sinds 2008 wordt een bedrag van € 1.000.000,00 gereserveerd voor (nog niet uitgevoerde aanpassingen) van kleed – en personeelsruimten in Koewacht en Zaamslag. De kapitaallasten bedragen € 90.000,00 en zijn sindsdien opgenomen en verwerkt in de begroting van genoemde baden. De extra jaarlast voor renovatie/aanpassing bedraagt daarom geen € 209.250,00 maar € 119.250,00. Om na renovatie/wegwerken achterstallig onderhoud de baden bouwkundig en installatietechnisch in goede staat te houden is structureel (Homerun|) een extra bedrag nodig voor onderhoud van € 28.300,00. De totale extra jaarlast komt dus neer op € 209.250,00 - € 90.000,00 + € 28.300,00 = € 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4). Gelet op vorenstaande adviseren wij u voor optie 3 te kiezen met als voornaamste reden dat na renovatie alle baden aan vigerende wetgeving voldoen en anders dan nu het geval is, zonder bijkomende investeringen, de komende 10 jaar geëxploiteerd kunnen worden.1 Een en ander houdt wel in dat, gelet op de omvang van de investering en daaraan gerelateerde boekwaarde, sluiting van eender welk openluchtbad de komende jaren dan niet meer aan de orde is. Beheer en exploitatie openluchtbaden in combinatie met Sportcentrum Vliegende Vaart. Bij het gelijktijdig beheren en exploiteren van vijf openluchtbaden én Sportcentrum Vliegende Vaart verwachten wij in de toekomst problemen waar het de inzet van voldoende, gekwalificeerde toezichthouders betreft. Waar in het verleden een beroep gedaan werd op oproepkrachten van o.a. CIOS, wordt nu, bij gebrek aan voldoende CIOS – ers, gebruik gemaakt van door onszelf tot oproepkracht Lifeguard opgeleide vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden (W.S.P.). In totaal zijn er bij mooi weer gemiddeld per week 56 medewerkers (45 lifeguard en 11 kassa) nodig om de vijf openluchtbaden van maandag tot en met zondag, gedurende 52 uur per week te bemensen. Inzet personeel 2010: 4.250 uur eigen personeel en 11.406 uur oproepkrachten, waarvan 2.873 uur Axel, 1.765 uur Koewacht, 2.903 uur Sas van Gent, 1.540 uur Zaamslag en 2.325 uur Terneuzen. Daarnaast gaat ook het “gewone”werk (lessen, toezicht) in Sportcentrum Vliegende Vaart zo lang als mogelijk door. Of genoemde personele bezetting ook in de toekomst kan worden gerealiseerd (met W.S.P – ers en vrijwilligers als fundament), is gezien de huidige arbeidsmarkt twijfelachtig. Verder hebben eigen “vaste” medewerkers (9,8 Fte), die zeven dagen per week ingezet worden als eindverantwoordelijke Chef van Dienst in een openluchtbad, recht op verlof tijdens de zomermaanden. Slechts enkelen kunnen maximaal drie aaneengesloten weken verlof opnemen. Anderen nemen voorafgaand of aansluitend aan de zomerperiode verlof op, hetgeen in het winterseizoen weer tot problemen leidt bij het bemensen van met name de particuliere zwemlessen. Overigens is de formatie afgelopen jaren verminderd met ruim 1,5 Fte maar is voldoende om ’s winters alle activiteiten in Sportcentrum Vliegende Vaart te begeleiden. Historisch overzicht inzet eigen medewerkers in openluchtbaden. Uren per seizoen 2007 2008 2009 2010
Axel 1107 1114 1228 960
Koewacht 996 1120 801 877
Sas van Gent 1132 1169 1200 946
Zaamslag 483 1209 597 881
Terneuzen 1159 829 1189 586
Totaal 4903 5441 5015 4250
Zestien weken (15 mei tot 15 september) openstelling buitenbaden betekent, zoals in eerdere advisering is aangegeven, dat activiteiten (zwemlessen, recreatief zwemmen en school – en verenigingsgebruik) in Sportcentrum Vliegende Vaart onder druk komen te staan. Sluiting van het sportcentrum gedurende 16 weken houdt voor gebruikersgroepen in, dat: - aanmerkelijk minder kinderen leren zwemmen, laat staan voor de zomervakantie een diploma behalen. Ondanks personele problemen, hebben in mei 2010 nog 782 en in juni 2010 nog 1.499 kinderen zwemles gevolgd. Vanwege personele problemen (o.a. inzet oproepkrachten bij zwemlessen 1
De bodem van openluchtbad Koewacht is van polyester en aangebracht in 2004. Duurzaamheid en kwaliteit op lange termijn zijn onbekend en dus ook onzeker. 2 Lijst agendapunten nr. 17d
met als gevolg morrende ouders-klanten) is besloten om in 2011 na opening van de openluchtbaden geen zwemles meer te verzorgen. Naast inkomstenderving betekent dit dat kinderen, die op enkele lessen na vaardig genoeg zijn om een zwemdiploma te behalen, ’s zomers 16 weken geen les krijgen. - recreatieve zwemmers moeten altijd buiten zwemmen, dus ook bij minder weer; - scholen en verenigingen (ook voor competitiewedstrijden) moet een alternatief geboden worden, omdat gebruik zonder toezicht van gekwalificeerd personeel onverantwoord en wettelijk zelfs verboden is. Bezoekers Sportcentrum Vliegende Vaart (sporthal, binnenbad en openluchtbad) mei 35.324, juni 57.788, juli 24.726 en augustus 4.887. Exact aantal recreatieve zwemmers, zwemverenigingen en scholieren is niet bekend, maar kan bij benadering gesteld worden op 65 à 70% van het totaal. Vorenstaande leidt tot de conclusie, dat in verband met het garanderen van de zwemveiligheid, dus ook aansprakelijkheid, gekozen moet worden tussen het bemensen van of de openluchtbaden of Sportcentrum Vliegende Vaart. Beiden gelijktijdig openstellen is niet langer haalbaar en/of verantwoord. Wij verzoeken u hierin een standpunt in te nemen, waarbij onderstaande in de afweging meegenomen kan worden. Het verschil tussen 16 weken (mei, juni, juli en augustus) en 12 weken (juni, juli en augustus) openstelling van alle baden kan een financieel voordeel opleveren van ongeveer € 150.000,00. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de baten gelijk blijven (zie overzicht op pagina 5 en 6). De tarieven stijgen in 2011 trendmatig met 3% en eenmalig met 10%. Verder is het zo dat ongeveer 80% van de baten bestaat uit opbrengst voorverkoop abonnementen en 20% uit losse verkoop, die weersafhankelijk hoger of lager uitvalt. Als voor een structurele openstelling van 12 weken (1e weekend juni tot en met laatste weekend augustus) gekozen wordt, dan kan dit vrijkomend bedrag zo nodig ingezet worden voor dekking/financiering van renovatiekosten en optimalisering groot onderhoud. Ook zou dit betekenen dat er een beter evenwicht in de personele bezetting van Sportcentrum Vliegende Vaart en de openluchtbaden gerealiseerd kan worden. Bij de planning van activiteiten en het maken van werkroosters c.q. plannen verlof, kan hier ruimschoots vooraf rekening mee worden gehouden en is het voor alle betrokkenen duidelijk welke jaarlijkse periode het betreft. Ook voor de burgers wordt duidelijkheid gecreëerd door een vaste openstelling te bieden mét de zekerheid dat alle buitenbaden open kunnen blijven. Het enige alternatief is immers sluiting van één of meer buitenbaden. Vragen over gesloten baden bij mooi voor- of najaarsweer kunnen zo eenvoudig weerlegd worden. Duidelijkheid naar burgers biedt ook het voordeel dat men altijd weet wanneer de baden open gaan en wanneer ze sluiten. Samenvattend: - om alle baden aan wetgeving te kunnen laten voldoen is bouwkundige en installatietechnische renovatie pure noodzaak; o voordeel is dat er dienaangaande de komende jaren geen investeringen nodig zijn; o kanttekening: duurzaamheid polyester coating in Koewacht is en blijft onzekere factor; - om alle baden op verantwoorde wijze (zwemveiligheid/aansprakelijkheid) te bemensen is het niet langer verantwoord om ten koste van alles ook Sportcentrum Vliegende Vaart zo lang als mogelijk open te houden; o voor evenwichtig aanbod tussen binnen en buiten zwemmen de openstelling van de buitenbaden beperken tot 12 weken per jaar; o het exploitatievoordeel (12 i.p.v. 16) kan benut worden om investeringen te financieren; o nadeel voor de langere termmijn is dat geen garanties gegeven kunnen worden over de personele inzet in vijf buitenbaden (56 mensen per week).Dit kan op termijn leiden tot beheersproblemen c.q. het niet kunnen voldoen aan de Richtlijn Toezicht van de Provincie Zeeland met sluiting tot gevolg;
3
Lijst agendapunten nr. 17d
OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE GEVOLGEN op basis van de begroting 2011 voor de periode 2011 – 2020 na aanpassing dotatie groot onderhoud en kapitaallasten renovatie. Openluchtbad Axel Huidige exploitatiekosten (minus opbrengsten € 42.200,00) Renovatie: extra kapitaallasten 9% van € 70.000,00 Exploitatiekosten na (ver)nieuwbouw, minus opbrengsten Verhoging jaarlijkse dotatie na renovatie Saldo jaarlijkse exploitatielasten
€ 234.295,00 € 6.300,00 € 240.595,00 +/+ € 7.075,00 € 247.670,00
Openluchtbad Koewacht Huidige exploitatiekosten (minus opbrengsten € 38.850,00) 2 Renovatie: extra kapitaallasten 9% van € 780.000,00 Exploitatiekosten na (ver)nieuwbouw, minus opbrengsten Verhoging jaarlijkse dotatie na renovatie Saldo jaarlijkse exploitatielasten
€ 173.740,00 € 25.200,00 € 198.940,00 +/+ € 7.075,00 € 206.015,00
Openluchtbad Sas van Gent Huidige exploitatiekosten (minus opbrengsten € 55.600,00) Renovatie: extra kapitaallasten 9% van € 785.000,00 Exploitatiekosten na (ver)nieuwbouw, minus opbrengsten Verhoging jaarlijkse dotatie na renovatie Saldo jaarlijkse exploitatielasten
€ 283.710,00 € 70.650,00 € 354.360,00 +/+ € 7.075,00 € 361.435,00
Openluchtbad Zaamslag Huidige exploitatiekosten (minus opbrengsten € 7.530,00) 3 Renovatie: extra kapitaallasten 9% van € 690.000,00 Exploitatiekosten na (ver)nieuwbouw, minus opbrengsten Verhoging jaarlijkse dotatie na renovatie Saldo jaarlijkse exploitatielasten
€ 193.570,00 € 17.100,00 € 210.670,00 +/+ € 7.075,00 € 217.745,00
TOTAAL alle openluchtbaden Huidige exploitatiekosten (minus opbrengsten € 144.180,00) Renovatie: extra kapitaallasten 9% van € 1.325.000,00 Exploitatiekosten na (ver)nieuwbouw, minus opbrengsten Structurele verhoging jaarlijkse dotatie na renovatie Saldo jaarlijkse exploitatielasten
€ 885.315,00 € 119.250,00 €1.004.565,00 +/+ € 28.300,00 €1.032.865,00
Extra jaarlast vanaf 2011 bedraagt € 1.032.865,00 -/- € 885.315,00
2 3
€ 147.550,00
Een bedrag aan reeds geactiveerde en in begroting verwerkte kapitaallasten à € 45.000,00 in mindering gebracht. Een bedrag aan reeds geactiveerde en in begroting verwerkte kapitaallasten à € 45.000,00 in mindering gebracht. 4 Lijst agendapunten nr. 17d
Jaarlijkse, totale exploitatielasten bij 16 weken openstelling. Begroting 2011, inclusief geactiveerde kapitaallasten 2008. Openluchtbad
Lasten
Baten
Exploitatie
2010
Kosten per
Kosten per
jaarbasis
jaarbasis
16 weken
Bezoekers
bezoeker
inwoner
AXEL
€ 276.495,00
€ 42.200,00
€ 234.295,00
28.279
€ 8,29
€ 4,26
KOEWACHT
€ 209.590,00
€ 35.850,00
€ 173.740,00
16.757
€ 10,37
€ 3,16
SAS
€ 339.310,00
€ 55.600,00
€ 283.710,00
29.421
€ 9,64
€ 5,16
ZAAMSLAG
€ 200.920,00
€ 7.350,00
€ 193.570,00
9.933
€ 19,49
€ 3,52
€ 1.026.315,00
€ 141.000,00
€ 885.315,00
84.390
€ 10,49
€ 16,10
TOTALEN
Begroting 2011, + extra kapitaallasten renovatie à € 1.325.000,00 Openluchtbad
Lasten
Baten
Exploitatie
2010
Kosten per
Kosten per
jaarbasis
jaarbasis
16 weken
Bezoekers
bezoeker
inwoner
AXEL
€ 282.795,00
€ 42.200,00
€ 240.595,00
28.279
€ 8,51
€ 4,37
KOEWACHT
€ 234.790,00
€ 35.850,00
€ 198.940,00
16.757
€ 11,87
€ 3,62
SAS
€ 409.960,00
€ 55.600,00
€ 354.360,00
29.421
€ 12,04
€ 6,44
ZAAMSLAG
€ 218.020,00
€ 7.350,00
€ 210.670,00
9.933
€ 21,21
€ 3,83
€ 1.145.565,00
€ 141.000,00
€ 1.004.565,00
84.390
€ 11,90
€ 18,26
TOTALEN
Begroting 2011, + aanpassing dotatie groot onderhoud à € 28.300,00:4 Openluchtbad
Lasten
Baten
Exploitatie
2010
Kosten per
Kosten per
jaarbasis
jaarbasis
16 weken
Bezoekers
bezoeker
inwoner
AXEL
€ 289.870,00
€ 42.200,00
€ 247.670,00
28.279
€ 8,76
€ 4,50
KOEWACHT
€ 241.865,00
€ 35.850,00
€ 206.015,00
16.757
€ 12,29
€ 3,75
SAS
€ 417.035,00
€ 55.600,00
€ 361.435,00
29.421
€ 12,28
€ 6,57
ZAAMSLAG
€ 225.095,00
€ 7.350,00
€ 217.745,00
9.933
€ 21,92
€ 3,96
€ 1.173.865,00
€ 141.000,00
€ 1.032.865,00
84.390
€ 12,24
€ 18,78
TOTALEN
5
Lijst agendapunten nr. 17d
Jaarlijkse exploitatielasten, exclusief niet beïnvloedbare lasten zoals (geactiveerde) kapitaallasten, groot onderhoud, extra dotatie groot onderhoud en verzekeringen/belastingen/heffingen bij 16 en 12 weken openstelling.
Openluchtbad
Jaarlast na renovatie en extra dotatie
-/- groot onderhoud
-/- extra dotatie groot onderhoud
-/- extra kapitaallast investering
-/- huidige kapitaallasten
Axel Koewacht Sas van Gent Zaamslag Totaal
€ € € € €
€ € € € €
€ € € € €
€ € € € €
€ € € € €
Openluchtbad
289.870,00 241.865,00 417.035,00 225.095,00 1.173.865,00
43.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 173.600,00
7.075,00 7.075,00 7.075,00 7.075,00 28.300,00
6.300,00 25.200,00 70.650,00 17.100,00 119.250,00
8.970,00 62.380,00 91.100,00 38.675,00 201.125,00
Exploitatie
-/verzekeringen en belastingen € 8.015,00 € 5.995,00 € 9.160,00 € 3.750,00 € 26.620,00
AXEL
Lasten jaarbasis € 216.110,00
Baten jaarbasis € 42.200,00
€ 173.910,00
Bezoekers 28.279
KOEWACHT
€ 97.815,00
€ 35.850,00
€ 61.965,00
16.757
€ 3,70
€ 1,13
SAS
€ 195.650,00
€ 55.600,00
€ 140.050,00
29.421
€ 4,76
€ 2,55
ZAAMSLAG
€ 115.095,00
€ 7.350,00
€ 107.745,00
9.933
€ 10,85
€ 1,96
TOTALEN
€ 624.670,00
€ 141.000,00
€ 483.670,00
84.390
€ 5,73
€ 8,80
Openluchtbad
Baten jaarbasis € 42.200,00
Exploitatie
AXEL
Lasten jaarbasis € 162.082,50
€ 119.882,50
Bezoekers 28.279
KOEWACHT
€ 73.361,25
€ 35.850,00
€ 37.511,25
16.757
€ 2,24
€ 0,68
SAS
€ 146.737,50
€ 55.600,00
€ 91.137,50
29.421
€ 3,10
€ 1,66
ZAAMSLAG
€ 86.321,25
€ 7.350,00
€ 78.971,25
9.933
€ 7,95
€ 1,44
TOTALEN
€ 468.502,50
€ 141.000,00
€ 327.502,50
84.390
€ 3,88
€ 5,96
16 weken
12 weken
Kosten per Kosten per bezoeker inwoner € 6,15 € 3,16
Kosten per Kosten per bezoeker inwoner € 4,24 € 2,18
Verschil exploitatiekosten tussen 16 en 12 weken openstelling. Openluchtbad
Lasten jaarbasis
Baten jaarbasis
Exploitatie
16 weken
€ 624.670,00
€ 141.000,00
€ 483.670,00
84.390
€ 5,73
€ 8,80
12 weken
€ 468.502,50
€ 141.000,00
€ 327.502,50
84.390
€ 3,88
€ 5,96
Verschil
€ 156.167,50
€ 141.000,00
€ 156.167,50
84.390
€ 1,85
€ 2,84
Bezoekers
6
Kosten per Kosten per bezoeker inwoner
Lijst agendapunten nr. 17d
Resultaat Exploitatielasten bij 16 weken openstelling € 216.110,00 € 97.815,00 € 195.650,00 € 115.095,00 € 624.670,00
