De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD en de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie

Datum 30 november 2007 Kenmerk 2007-0000435232 Ondertleel DGV/POWBB Inlichtingen zie par. 6 T F Blad 1 van 21

Aan

Onderwerp

Doelstelling

De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD en de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie

Aantal bijlagen 7 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag

Decern be rei reu la Ire 2007 Uitvoering geven aan het gestelde in 2, vijfde, zevende en achtste lid van het BFRP

Postadres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Internetadres www.minbzk.nl

Juridische grondslag

Besluit financiën regionale politiekorpsen

Relaties met andere circulaires

junicirculaire 2007 (2007-213846), najaarscirculaire 2007 (2007-367368)

Ingangsdatum

1 december 2007

•

Geldig tot

m m m 3^

Datum 30 november 2007 Kenmerk 2007-0000435232 Blad

I.a.a.:

2 van 21

de korpschefs van de regionale politiekorpsen de korpschef van het KLPD de voorzitter van Raad van Toezicht van de Politieacademie de (fgd.) hoofdofficieren van Justitie de directeur van de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland het hoofd van de inspectie OOV de directeur van de auditdienst, BZK de directeur van de Rijksrecherche de hoofden FEZ van de politiekorpsen de hoofden P&O van de politiekorpsen de politievakorganisatles d.tv. het CAOP het ministerie van Justitie, Stafbureau DGRR het ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, sectie JuBI de secretaris van de Politieonderwijsraad

'•-0

KJ

MinisUrie van Binnenlandse Zaken en Konin krijks relaties

^ o .^ .^ -^ .J

w" "

o

Datum 30 november 2007 Kenmerk 2007-0000435232 Blad 3 van 21

Inhoudsopgave Inleiding 1. Budgetverdeelsysteem 1.1 Budgetverdeling junicirculaire 2007 1.2 Automatische Externe Defibrillator 1.3 Joint Hit Team 1.4 Burgernet 1.5 Verdeelsleutel exploitatiekosten C2000 2. Budgetten buiten BVS 2.1 Asielbudget 2008 2.2 Art. 3-bijdrage Drenthe 2.3 Cohort 2007 3. Budgettair kader KLPD 3.1 Overdracht NCIPS 3.2 Prestatiebekostiging 2006 3.3 HAVANK 3.4 MOT-Blom 3.5 Tactisch beheer 112-alarmcentrale 3.6 XTC-liaisons 3.7 Overige mutaties KLPD-kader 3.8 Onderzoek bekostigingsmodel KLPD 4. Budgettair kader Politieacademie 4.1 Budgettaire mutaties 4.2 Bekostigingsonderzoek 5. Overige onderwerpen 5.1 Gerechtskosten 5.2 Stand van zaken implementatie BVS 5.3 Reisregeling 2007 5.4 Prestatiebekostiging 5.5 Jaarrekening /jaarverslag 2007 5.6 Dienstpistool 5.7 I CT-vervolg koste nonderzoek 5.8 CAO-consequenties voor de Vts PN 5.9 Uitkomst onderwijsverdeelvraagstuk 2008 5.10 Indiening gewijzigde begroting 2008 6. Inlichtingen

4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 16 17 17 18 18 20 21

L.'^.

K,.

A^^ tAinisUrie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelaÜiss

«"^

^ Z * " ^


Inleiding Voor u ligt de zogenoemde decembercirculaire 2007. In deze circulaire zijn de beleidsintensiveringen uit de Najaarscirculaire (kenmerk 2007-367368) verwerkt in de budgettaire kaders voor de jaren 2007-2011. De herschikking van de budgetten voor het Schipholcontingent (Kennemeriand), het Hofstadcontingent (Haaglanden) en de budgetten voor Bewaken en beveiligen van AmsterdamAmstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijn mond heeft met ingang van 2008 plaatsgevonden (zie de Najaarscirculaire 2007, paragraaf 5 en bijlage D). Naast deze intensiveringen is nog een beperkt aantal mutaties in de kaders Opgenomen. De belangrijkste hiervan zijn: • Toekenning van een bijdrage aan het korps Midden- en West-Brabant voor het zogenoemde Joint Hit Team (par. 1.2) * Wijziging van het budget dat beschkbaar is voor Burgernet (par. 1.4) * Toevoeging van een eenmalig en een structureel budget voor de invoering van de automatische externe defibrillator (par. 1.5) • Toekenning van een artikel 3-bijdrage aan het korps Drenthe (par. 2,2) Daarnaast is in deze circulaire het definitieve referentiebedrag en de compensatie voor het jaar 2007 vastgesteld (bijlage 6a). In bijlage 7 wordt ingegaan op de wijze waarop wordt omgegaan met mutaties in de budgetten en de doorwerking daarvan in de compensatiebedragen.

'•jj

KJ GJ MiniiUrie van Binnenlandse Zaken en Köninkrijksrdaties

•

^ ^ ^ ^

^)


1.

Budgetverdeelsysteem

1.1

Budgetverdeling junicirculaire 2007

In de junicirculaire 2007 is de verdeling van de budgetten over de korpsen voor de Jaren 2007 t/m 2011 weergegeven (zie bijlagen 7a t/m 7e bij die circulaire). Na het verschijnen van deze circulaire is een aantal onjuistheden aan het licht gekomen, die in deze circulaire zijn gecorrigeerd. Het betreft de volgende onderwerpen: Aanhoudinas- en ondersteuningseenheden (AOE) In de junicirculaire heeft vanaf hetjaar 2007 abusievelijk toedeling van een AOE aan het korps Kennemeriand in plaats van het korps Utrecht plaatsgevonden, In de derde en vierde kwartaalbetaling over 2007 is wel reeds rekening gehouden met deze correctie. Wericsoort Intake & Service In deze werksoort is voor één van de variabelen in de verdeelformule een onjuiste invoer gehanteerd. Aangezien de verdeel verhoudingen in de werksoorten voor het jaar 2007 al definitief waren vastgesteld in de junicirculaire 2006, heeft dit uitsluitend gevolgen voor de verdeelverhoudingen vanaf het jaar 2008. De gevolgen hiervan voor de budgetten van de korpsen zijn inzichtelijk gemaakt in een overzicht per korps. In dit overzicht wordt de ontwikkeling weergegeven van de budgetten en de mutaties daarin tussen de junicirculaire 2006 en de decembercirculaire 2007. De korpsen ontvangen deze gegevens binnenkort als onderdeel van een informatieset die voorafgaand aan de informatiebijeenkomsten over het BVS van medio januari 2008 wordt verstrekt. Als gevolg hiervan ontvangt het korps Rotterdam-Rijn mond een lagere aanvullende compensatie dan in de junicirculaire 2007 was berekend. Ook ten aanzien van het budget voor asiel in de junicirculaire 2007 heeft een correctie plaatsgevonden. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar paragraaf 2.1.

1.2

Automatische Externe Defibrillator

In de junicirculaire 2007 (kenmeri< 2007-213846) heb ik u medegedeeld dat ik € 5 min. aan de korpsen beschikbaar stel voor de invoering van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Op basis van de projectbegroting AED heb ik echter besloten om voor het jaar 2007 in totaal € 7 min. beschikbaar te stellen. Dit budget wordt als volgt verdeeld: G QJ tiAinaten'e van Sfnnentandsa Zaken en Kbnïnkrijksrelatfas

f

J ^ ^ ^

Datum 30 november 2007 Kenmerk 2007-0000435232

- Van de in totaal beschikbare € 6,8 min wordt € 5.984.000 BVS-matig via de werksoort Noodhulp verdeeld over de korpsen en € 816.000 toegevoegd aan het budgettaire kader van het KLPD. Dit betreft eenmalige aanschaf- en opleidingskosten(€5,5mln.), een voorschot voor 2008 (€ 1,1 min.) en €0,2 min. om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. - € 0,2 min. wordt eenmalig verstrekt aan de Voorziening tot samenwerking Politie Nederiand (VtS PN), waar het project beheersmatig is ondergebracht, ten behoeve van de algemene projectkosten. Daarna wordt gedurende de periode 2009 tot en met 2017 € 1,1 min. per jaar verdeeld. Hiervan wordt € 968.000 BVS-matig via de werksoort Noodhulp verdeeld over de korpsen en het budgettaire kader van het KLPD wordt met € 132.000 verhoogd. Deze bedragen zijn bestemd voor de exploitatiekosten, kosten voor bijscholing en nazorg. De budgetmutaties die hiervan het gevolg zijn, worden niet ten laste van de compensatie van de daalkorpsen gebracht.

1.3

Blad 6 van 21

Joint Hit Team

Het Joint Hit Team geeft operationele uitvoering aan de Frans-Nederiandse samenwerking ter bestrijding van de bilaterale drugsproblemen, de zogeheten Hazeldonksamenwerking. Een projectleider, een analisten secretariële ondersteuning voor het Joint Hit Team zijn beheersmatig ondergebracht bij het korps Midden- en West-Brabant Ik stel conform mijn eerdere brieven (van 23 september 2005, kenmert< 2005-232776 en 17 juli 2007, kenmerk 2007-244534) aan het korps Midden- en West-Brabant voor deze 3 fte's een bijdrage beschikbaar. Het gaat om een bedrag van € 155.000 per jaar voor de periode 2007 tot en met 2010. Dit bedrag wordt aan het korps beschikbaar gesteld als specifieke toedeling binnen de werksoort opsporing van het budgetverdeelsysteem (BVS). Verwerking in het BVS houdt in dat de bijdrage meeloopt in het reguliere kwartaalbetalingsritme en dat de toedeling van de jaartijkse loon- en prijsbijstelling van toepassing is op dit budget. In juli 2007 is aan het korps met terugwerkende kracht de betaling over 2006 voor de drie functies ten behoeve van het Joint Hit Team overgemaakt. Over hetjaar 2006 gaat het om een bedrag van € 155.684,68.

1.4

Burgernet

In de Najaarscirculaire 2007 zijn voor dit ondenverp de bedragen vermeld voor de jaren 2008 en verder. Dit overzicht dient te worden vervangen door onderstaand overzicht. Hierin zijn nu opgenomen de structurele bijdragen van het ministerie van Justitie en van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor dit project. Daarnaast zijn op basis van de ondertekende overeenkomst voor de ontwikkeling van het burgernetsysteem de bijdragen aangepast. Dit leidt tot het volgende overzicht (bedragen x € 1 min.).

G K_) \-.J

G G Ministene van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

m

J ^ ^ ^

• > ^

Datum 30 november 2007 Kenmerk

2007-0000435232 Blad 7 van 21

2008

2009

2010

2011

Beschikbaar bedrag intensivering BZK

0,3

0,1

0,1

0,1

Aanvulling uit BZK begroting

1,1

0,1

-

-

Intensiveringsmiddelen vanuit Justitie

0,1

0,1

0,1

0,1

Totaal

1,5

0.3

0,2

0.2

De middelen worden beschikbaar gesteld aan het regiokorps Utrecht. Over de meerjarenbegroting vanaf 2008 voor het project burgernet en de uiteindelijk hiervoor beschikbaar te stellen bedragen vindt nog besluitvorming plaats. Hierbij zal rekening worden gehouden met nog binnen het project beschikbare gelden. De resultaten hiervan zullen in de junicirculaire 2008 worden opgenomen. Totdat besluitvorming over de evaluatie van de pilot burgernet heeft plaatsgevonden, worden de beschikbare middelen aan het regionale politiekorps Utrecht toegekend. De ontwikkeling van het burgernet is al in 2007 gestart. In verband hiermee stelt BZK voor het jaar 2007 een bedrag van € 475.000 ter beschikking. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld aan het regiokorps Utrecht en zal in december 2007 worden betaald. In bijlage H bij de Najaarscirculaire 2007 is de toekenning van het budget voor burgernet vanaf het jaar 2008 per abuis bij het korps Gelderiand-Zuid opgenomen. In de onderhavige circulaire is het bedrag in het budgettaire kader van het korps Utrecht verwerkt.

1.5

Verdeelsleutel exploitatiekosten C2000

In paragraaf 2.2 van de junicirculaire 2007 (kenmeri< 2007-213846) is gemeld dat in afwachting van een besluit over de verdeelsleutel C2000, de bijdrage van de regionale politiekorpsen en het KLPD voor 2008 en volgende jaren vooralsnog is gehandhaafd op € 39,24 min (waarvan € 35,835 min betrekking heeft op de regionale politiekorpsen en € 3,405 min op het KLPD). Een interdepartementale werkgroep, onder leiding van B2K, voert momenteel nog overieg over de verdeelsleutel C2000. Er is nu dus geen aanleiding om de eerder overeengekomen bijdrage van de politiekorpsen in de exploitatiekosten van C2000 ter hoogte van € 39,24 min aan te passen. Het streven is erop gericht om de inhoudelijke afstemming over de herziening van de verdeelsleutel met de gebruikers van het netwerk C2000 begin 2008 af te ronden, zodat het resultaat hiervan in de komende junicirculaire kan worden gemeld. Een herziene verdeelsleutel C2000 zal daarmee niet eerder dan met ingang van 2009 kunnen worden toegepast. Overigens moet, zoals in de junicirculaire 2007 is gemeld, met ingang van 2009 rekening worden gehouden met een verhoging van de exploitatiebijdrage voor C2000 van de regionale politiekorpsen, het KLPD en de Politieacademie.

KJ h-J

Ministerie wan Binnenlandse Zaken en Koninkrij ksrelaties

v

//"^S

^ ^


2.

Budgetten buiten BVS

2.1

Asielbudget 2008

Correcties junicirculaire 2007 In de bijlagen 6a en 6b in de junicirculaire 2007 staan twee onjuistheden. Zodra mij dit bekend werd heb ik de meest betrokken korpsbeheerders direct op de hoogte gesteld (brief d.d. 20 augustus 2007, kenmerk 2007-289573). Het betreft allereerst een verrekening in verband met twee vertrekcentra (in Brabant-Noord en Groningen). Deze onderiinge verrekening op verzoek van het politieveld is ten onrechte niet in het asielbudget 2007, zoals vermeld in bijlage 6a, tot uitdrukking gekomen. Ten tweede is in de bijlage 6b van de junicirculaire 2007 in 2008 de helft van de totale landinstroom niet toebedeeld aan het korps GelderiandMidden. In bijlage 4 bij deze circulaire is dit gecorrigeerd. Voor zover de onjuistheid betrekking had op het jaar 2007 is hiermee al rekening gehouden bij de vierde kwartaal betaling 2007. Realisatie werkvoorraad asiel 2007 In de junicirculaire 2007 heb ik u bericht over mogelijk aanvullende asielbekostiging voor de regiokorpsen Groningen en Zaan streek-Waterland in 2007. Op basis van de uiteindelijke realisatiegegevens asiel voor 2007 blijkt dat geen korps voor aanvullende bekostiging in aanmerking komt. Bij de bepaling van het asielbudget 2007 in de junicirculaire 2006 is rekening gehouden met een totaal aantal asielaanvragen van 10,500, een totaal aantal asielprocedures van 15.953 en een totaal aantal verwijderingen van 26.400. De realisatiegegevens komen uit op een totaal aantal asielaanvragen van 9.372, een totaal aantal asielprocedures van 22.507 en een totaal aantal verwijderingen van 4.548. Wanneer de hiermee corresponderende werklast asiel wordt berekend blijft dit binnen de met elkaar afgesproken bandbreedte van + 5%. Er is geen korps dat ten opzichte van de prognose voor 2007 meer dan 5% extra werk heeft aan asieltaken. Verfijning asielbudqet 2008 e.v. Het asielbudget voor een begrotingsjaar wordt telkens bepaald in de voorafgaande junicirculaire. Op dat moment wordt tevens de zogeheten frictiefinanciering voor het aankomende jaar bepaald. Hieronder wordt verstaan een eventuele aanvullende bekostiging voor dJe regiokorpsen die er in het aankomende jaar aanmeriêlijk op achteruit gaan voor wat betreft hun asielbudget (ten opzichte van het huidige jaar). In de onderhavige circulaire is rekening gehouden met enige verfijningen waar dit het bepa\en van het asielbudget voor 2008 en verder betreft. 2o is de onderliggende verdeling over de regiokorpsen van de hoofd parameters (voor de

isJ l-J

h.J

KJ

G Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrljksretaties

*

/ / " ^ ^

- ^

Datum 30 november 2007

Kenmerk 2007-0000435232 Blad

asielbekosfiging) asielprocedures en verwijderingen geactualiseerd en Is ook de bekostiging voor openbare orde en veiligheid, gebaseerd op bezettingsgegevens van het COA, naar de laatste inzichten aangepast In bijlage 4c is weergegeven wat op regioniveau het effect is in fte's van deze verfijningen. In bijlagen 6a t/m 6e Is dit effect in geld uitgedrukt.

o van 21

AZC Crailo In het regionale politiekorps Gooi en Vechtstreek is recent het AZC Crailo opnieuw opengesteld. Ten tijde van het opstellen van de junicirculaire 2007 was dit nog niet bekend. Er is daarom geen rekening mee gehouden bij het bepalen van het asielbudget voor 2008. Ik heb besloten om het korps eenmalig tegemoet te komen in de extra kosten die het herinrlchten van het AZC in Crailo met zich meebrengt, met een extra bijdrage van € 200.000. Het korps is hierover in een afzonderiijke brief geïnformeerd (kenmeri< 2007-492547).

2.2

Art. 3-bijdrage Drenthe

Het regionale politiekorps Drenthe ontvangt in 2007 onder strikte voorwaarden een artikel 3 bijdrage van € 4 miljoen. In 2008 zal Drenthe onder preventief toezicht worden geplaatst. De artikel 3 bijdrage zal in mindering worden gebracht op een in 2008 (e verstrekken artikel 4 bijdrage. Deze maatregelen maken onderdeel uit van een plan van aanpak dat erop gericht is om het korps binnen enkele jaren weer financieel gezond te maken. Vanaf begin 2007 is er intensief contact met het korps over de financiële situatie. Tijdens dit traject heeft een extern onderzoeksbureau geconcludeerd dat er een grote bezuinigingsoperatie nodig is, en dat in aanvulling daarop financiële ondersteuning noodzakelijk is, omdat het korps het op korte termijn op eigen kracht niet zal redden.

2.3

Cohort 2007

Over de bijdrage van de korpsen aan de kosten van het cohort 2007 wordt u kort na de bijeenkomst van het Korpsbeheerdersberaad op 3 december a.s. in een afzonderiijke brief geïnformeerd.

G hj hJ

G Ministerie von Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelatles

v

r ^ ^ ^

""-^

Datum

30 november 2007 Kenmerk

2007-0000435232 Btad 10 van 21

3.

Budgettair kader KLPD

3.1

Overdracht NCIPS

Voor de operationele en niet-operationele internationale politiesamenwerking alsook de samenwerking met het Nederiands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking, wordt het aandeel van het ministerie van Justitie aan het kader NCIPS toegevoegd.

3.2

Prestatiebekostiging 2006

Met de brief 'vaststelling bijdrage prestatiebekostiging 2006', d.d. 10 oktober 2007 (kenmertt 2007-383134) zijn zowel de regionale politiekorpsen als het KLPD op de hoogte gesteld van de toegekende bedragen voor de prestatiebekostiging 2006. Voor het KLPD is in totaal een bedrag van € 6.316.680 beschikbaar gesteld. Het KLPD heeft in 2006 10 van de 11 indicatoren gerealiseerd. Conform de in de brief 'wijze van toepassing van de prestatiebekostiging 2006', d.d. 21 maart 2007 (kenmerit 2007-102018) geschetste systematiek heeft het KLPD daardoor recht op 85% van het voor het KLPD beschikbare bedrag, oftewel € 5.369.178. Met inachtneming van het reeds verstrekte voorschot in 2006 en het in het kader opgenomen bedrag voor 2007, resteert een mutatie van € 318.178,

3.3

HAVANK

Het vingerafdrukkensysteem van de Nederiandse politie (Havank) is technisch verouderd en moet vervangen worden. Dit is reeds in paragraaf 6.1 van de najaarscirculaire 2007 (kenmerit 2007-367368) verwoord. Begin volgend Jaar zullen de definitieve bijdragen die aan het KLPD worden verstrekt inzake HAVANK, fase 1 t/m 3 door het Opdrachtgeversoverieg (waarin onder meer Politie, Justifie en BZK vertegenwoordigd zijn) worden vastgesteld. In de eerstvolgende circulaire over het budgettaire kader van het KLPD zullen deze gelden worden toegevoegd aan het kader van het KLPD.

3.4

MOT- Blom

In 2006 hebben BZK en Justitie een overeenkomst gesloten betreffende de integratie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en het Bureau ter polifiéle ondersteuning van de landelijk officier van Jusfitie (BLOM) inzake de wet Mot. Dit besfuit hield in dat er een projectorganisatie binnen het KLPD werd opgezet. Deze projectorganisatie is vastgelegd in een instellingsbesluit tot oprichting van de Financial Intelligence Unit Nederland (FlU). De In het kader opgenomen bijdrage

(,0 KJ

G G Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties

v"^

^/^^

Datum 30 november 2007 Kenmerk 2007-0000435232 Btad

volgt uit de met Justitie overeengekomen afrekening voor de jaren 2005/2006 en het ii ân 21 voorschot voor hetjaar 2007. Het betreft een bedrag van in totaal € 4,052 min.

3.5

Tactisch beheer 112-alarmcentrale

De 112-centrale voor mobiele telefonie wordt vervangen. De nieuwe centrale zal de funcfionaliteiten bevatten welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Europese richtlijnen over locatiebepaling en voor een effecfievere misbruikbestrijding van het alarmnummer 112. In de nieuwe situafie zal het landelijk tacfisch beheer bij de VtsPN zich meer dan voorheen richten op het KLPD. De technische structuur van het 112systeem maakt een aanpassing in de organisatiestructuur noodzakelijk. De aansturing van het landelijk tactisch beheer wordt overgedragen van het ministerie van BZK naar het KLPD. Het hierbij behorende budget is € 650.000,-.

3.6

XTC-liaisons

In de Verenigde Staten zijn sinds 2002 door de KLPD twee XTC-liaisons gestationeerd. Daarmee is dit jaar een bedrag van € 429.000 gemoeid, waarbij inbegrepen een nacalculafie over de periode 2002-2006 van € 72.000.

3.7

Overige mutaties KLPD-kader

Een aantal mutaties in het KLPD-kader wordt elders in deze circulaire toegelicht. Kortheidshalve wordt daarom naar deze paragrafen verwezen. Het betreft: • defibrillatoren (par. 1.2) • prestatiebekosfiging 2008-2011 (par. 5,4)

3.8

Onderzoek bekostigingsmodel KLPD

Voor het KLPD zal worden onderzocht of het mogelijk is om te komen tot een nieuwe bekostigingssystematiek, waarbij naar analogie met de bekostiging van de regiokorpsen en de Politieacademie wordt uitgegaan van een bekostiging van structurele wettelijke taken via een algemene bijdrage met een lumpsum karakter. Als dit mogelijk is, wordt dit bekostigingsmodel in 2008 ontwikkeld en geïmplementeerd. De bekosfiging van uitzonderiijke taken wordt volgens een hiervan afgeleid principe vastgesteld. Op basis van dit model wordt bepaald welke algemene middelen aan het KLPD verstrekt dienen te worden en welke bijzondere bijdragen verstrekt dienen te worden. G h-^

KJ G Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

^

^ ^ ^ J

^vj


4.

Budgettair kader Politieacademie

4.1

Budgettaire mutaties

fn het budgettair kader zijn de volgende mutaties opgenomen: er is bij brief met kenmeri< 2007-484459 een bijzondere bijdrage toegekend voor het Bureau Personeelsvoorziening Politie voor hetjaar 2008 ter hoogte van € 3,3 min.; er is een aanvullend budget toegekend voor de selectiekosten die samenhangen met de verhoging van het aantal bekostigde o nd e nvijs plaatsen naar 2.300 voor de jaren 2008 tot en met 2011 ter hoogte van € 963.000,- per jaar. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de begroting van het ministerie van BZK en wordt niet gefinancierd uit de middeien die voor vergrijzing beschikbaar zijn voor verdeling over de korpsen. Er zijn extra middelen ter hoogte van maximaal € 275.000 per Jaar beschikbaar voor een verhoging van de bijzondere bijdrage voor de School voor Politie Leiderschap voor de jaren 2008 tot en met 2010 voor de uitvoering van het programma Parelvissers 1. Deze middelen kunnen worden toegekend als voor deze jaren een begroting is ontvangen welke positief is beoordeeld. Het actuele budgettaire kader 2007-2011 treft u aan in bijlage 2 bij deze circulaire.

4.2

Bekostigingsonderzoek

Het bekosfigingsonderzoek wordt in december 2007 afgerond. De resultaten ervan en eventuele aanpassingen van het bekostigingsstelsel worden besproken met de Politieacademie en andere belanghebbenden in de periode januari tot en met mei van 2008. Eventuele aanpassingen van het bekostigingsstelsel zullen waar mogelijk worden ver>A/erkt in de junicirculaire 2008.

KJ t^J

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties

y^?^.

v

/ / " ^ ^

G G '^-i


5.

Overige onderwerpen

5.1

Gerechtskosten

Vanaf 1 oktober 2007 is de financiële administratie en de afhandeling van de zogenoemde gerechtskosten door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelafies belegd bij de firma Deloitte. Het gaat hier alleen om de administratie van de facturen voor het vertalen of tolken van afgetapte telecommunicatie voor de politie. Het adres waar de facturen worden behandeld is: Centrale administratie gerechtskosten Postbus 1290 1000 BG Amsterdam Voor de financiële administratie van het gewone tolk- of vertaalwerk voor de politie verandert er niets - dit is en blijft een verantwoordelijkheid van de korpsen. De parketten van het Openbaar Ministerie zullen geen facturen meer in behandeling nemen. Facturen die u voor 1 oktober 2007 aan een parket heeft verzonden, worden op de oude manier behandeld door het parket. Vragen over deze facturen kunt u nog steeds stellen aan het parket waar u de factuur naartoe had gestuurd. De werkgroep die vanuit de korpsen participeert bij de inrichting van de administrafie en het beheer van het budget en adviseert over de overheveling ervan naarde politie, zal haar werkzaamheden voortzetten in 2008. Veranderingen op 1 januari 2008 Om de snelheid en kwaliteit van het financiële proces te verbeteren, wordt in overleg met korpsen gewerkt aan een gestandaardiseerd declaratieformulier dat via het intranet ingevuld kan worden. Dit formulier bouwt voort op de versies die in enkele korpsen al in gebruik zijn en is erop gericht om de administratieve last rond de declaratie zo laag mogelijk te houden. De proefversie van dit fonnullier is vanaf december beschikbaar op Politie Kennis Net (PKN). Er zullen ook aparte informatiebijeenkomsten worden georganiseerd in de korpsen om te helpen bij het gebruik ervan. Elk korps heeft voor de organisatie ervan een contactpersoon aangemeld naar aanleiding van de informafiebijeenkomst die over dit proces is gehouden op 30 augustus jl. Vanaf 1 januari 2008 zullen alteen declarafies geaccepteerd worden die via dit formulier worden ingediend. Taptolken en -vertalers is gevraagd om bij de Centrale administratie gerechtskosten een Verklaring arbeidsrelatie (VAR-verklaring) voor hetjaar 2008 in te leveren. In deze verklaring geeft de Belastingdienst aan dat zij het inkomen kenmertct als winst uit onderneming. De verplichting om deze verklaring in te

G^

f-.J

G G Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kbninkrijksrelatios

»

//""^


leveren geldt alleen als een taptolk of -vertaler zelfstandig werkt en niet als deze in loondienst is van een tolk- of vertaalbureau. Alleen als deze verklaring is ontvangen, worden ingediende facturen in 2008 behandeld en uitbetaald. Oude VAR-verklaringen worden niet erkend als zijnde geldig voor hetjaar 2008. De contactpersonen in de korpsen zullen door de firma Defoitte worden geïnformeerd over taptolken en -vertalers die geen geldige VAR-verklaring voor het jaar 2008 hebben ingediend en daardoor geen declaratie kunnen indienen bij de centrale administratie.

Blad 14 van 21

Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan de helpdesk die bij Deloitte is ingericht. U kunt bellen met de volgende telefoonnummers: 06 -12342940 of 0615092607of mailen naar: [email protected]

5.2

Stand van zaken implementatie BVS

Ten aanzien van de implementafie van het BVS zijn op dit moment de volgende onderwerpen relevant. a. Audit middensommen BVS Kort geleden is door een extern adviesbureau een audit uitgevoerd op de wijze waarop de middensommen in het nieuwe BVS tot stand zijn gekomen. Uit deze audit is gebleken dat dit op de correcte wijze heeft plaatsgevonden. b. Contra-expertise op verdeelmodellen BVS Op dit moment voert een extern bureau een contra-expertise uit op de verdeelmodellen die voor het budgeverdeelsysteem worden gebruikt. Deze contra-expertise wordt binnenkort afgerond. De korpsen zullen van de uitkomsten van de contra-expertise in de komende junicirculaire op de hoogte worden gesteld.

5.3

Reisregeling 2007

Bij brief van 9 september jongstleden (kenmerk 2007-288068) is de wijze van declareren van de tijdelijke reisregeling voor hetjaar 2007 beschreven. Over de afhandeling van deze declaratie en over de wijze waarop de eerste helft van 2008 behandeld gaat worden, wordt ieder korps, het KLPD, de Politieacademie en de VtsPN binnenkort afzonderiijk op de hoogte gebracht

G

\-J

r^j

A^^ Ministerie van Binnenbndse Zaken en Koninkrijksrelaties

v"^

J^Â

O G -4


5.4

Prestatiebekostiging

a. Prestatiebekostiging over het jaar 2006 Op basis van de resultaten in 2006 op de overeengekomen prestatie-indicatoren en de uitkomsten van de convenantgesprekken komen alle regionale politiekorpsen en het KLPD in aanmeri
G>

\^J V.J

G Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kónlnkrijksrelati«!S

j

^ / ^ ^

Datum 30 november 2007 Kenmerk 2007-0000435232 Blad

•

Op deze clausule een verklaring van de driehoek aan BZK aangeleverd moet ^^ van 21 worden, waarin staat dat er is gestuurd op de resultaten en waarin een argumentafie wordt gegeven voor het niet behalen van de betreffende indicator. Tot slot is besloten, om in lijn met 2006, bij de indicator tevredenheid en LTP, rekening te houden met een betrouwbaarheidsmarge van 95%. Aanvullend hierop zal ook bij de indicator beschikbaarheid rekening worden gehouden met een dergelijke betrouwbaarheidsmarge.

c. Prestatiebekostiging over de jaren 2008-2011 In paragraaf 7 van de najaarscirculaire 2007, kenmeri< 2007-367368, is ingegaan op de toe te passen systematiek omtrent prestatiebekosfiging voor de jaren 2008 t/m 2011. Conform het hierin gestelde uitgangspunt over bevoorschotting is in bijlage 3 en het budgettair kader KLPD de hoogte van de bijzondere bijdrage per politiekorps weergegeven. Voor wat betreft de verdeling is rekening gehouden met de in paragraaf 1.1 toegelichte aanpassing inzake de verdeelverhoudingen in de werksoort Intake & Service. De totale omvang per jaar van het budget voor dit ondenwerp betreft € 50 min. Dit bedrag wordt gedurende de periode 2008-2011 als voorschot in het desbetreffende jaar uitgekeerd. Voorwaarde bij de toekenning van deze bijzondere bijdrage is dat de doelstellingen worden gehaald. Als uit de afgesproken bronnen blijkt dat dit niet het gevat is, zal verrekening van het verstrekte voorschot plaatsvinden.

5.5

Jaarrekening / jaarverslag 2007

a. Uurtarief verlofstuwmeer Het uurtarief voor het vertofstuwmeer is voor 2007, evenals vorig jaar, vastgesteld op € 21,50 per uur. Dit bedrag blijft gehandhaafd totdat daarover nadere mededelingen worden gedaan. b. Capaciteit RID-en en RIK's In het kader van de bestrijding van terrorisme zijn in 2005 en in 2006 extra financiële middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de Regionale Inlichfingendiensten (RlD-en) en de Regionale Informatieknooppunten (F^lK's). De gelden zijn als een bijzondere bijdrage aan de korpsen beschikbaar gesteld. Daarbij is een fte-bve-verhouding van 1,2 gehanteerd. Om de versterking van de inlichfingen- en de (venverkings- en) analysefuncfie op decentraal niveau specifiek ten behoeve van terrorismebestrijding en het tegengaan van radicalisering te borgen, zijn met de korpsen resultaatsafspraken gemaakt. Onder meer is afgesproken dat de korpsen hun voorzieningen eerst op een bepaald minimumniveau zouden brengen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de resultaten voor de RID-en en de RIK's.

LJ

w-^ KJ KJ iG

Ministerie van Binnenlartdse Zaken en Konlnkrijksrelaties

^ "

J^^k


Met betrekking tot de RID-en betreft het een overeengekomen minimumniveau van 0,39% van de korpssterkte. In de jaarrekening 2007 dienen de korpsen inzicht te bieden of dit minimumniveau is gehaald. Bij de RIK's dienen de afspraken omtrent de informatiecoördinatie, zoals deze zijn vastgesteld in de RHC van januari 2005 te zijn geëffectueerd. De RIK's dienen in het jaarverslag 2007 aan te tonen dat met betrekking tot de informatieprocessen en informafieproducten binnen hun korps een substantiële groei heeft plaatsgevonden. Tevens wordt gevraagd inzicht te bieden in de feitelijke sterkte binnen de inlichtingenorganisatie. Voor de exacte afspraken verwijs ik u naar de junicirculaire 2005 (kenmerk 2005/57298).

5.6

Dienstpistool

In de najaarscirculaire 2007 (kenmertt 2007-367368) heb ik u geïnformeerd over het feit dat de aanschaf van het nieuwe dienstpistool en holster ten laste van de korpsen komL Dit geldt overigens ook voor de exploitafiekosten van het nieuwe dienstpistool. Naar verwachting zal de daadwerkelijke aanschaf van de pistolen en holsters in 2009 plaatsvinden. Vanwege het feit de aanschafprijs per pistool en holster naar ve^Â/achting relatief gering zal zijn, dient deze aanschaf in één keer ten laste van de exploitatie van het betreffende korps te komen en dus niet te worden geactiveerd. Voor wat betreft het project Nieuw Dienstpistool Nederlandse Politie (NPNP) van de Raad van Hoofdcommissarissen heb ik besloten eenmalig een bijdrage te leveren aan de projectkosten, te weten: € 4,5 min. Deze bijdrage wordt verstrekt aan de voorziening tot samenwerking Politie Nederiand (VtS PN), waar het project beheersmatig is ondergebracht. De bijdrage zal nog in de maand december 2007 betaalbaar worden gesteld.

5.7

ICT-vervolgkostenonderzoek

Met de korpsbeheerders ben ik begin dit jaar overeengekomen dat er een ICT vervolgonderzoek uitgevoerd zal worden. Het onderzoek heeft de bedoeling tot een kostenmodel te komen waarin alle ICT gerelateerde kosten van de politie uniform worden geadministreerd. Het ontwikkelen van dit model zal in nauwe afstemming met de korpsen geschieden, waarbij de Strategische beleidsgroep Financiën het aanspreekpunt vormt.

CJ '•-•J h-i

KJ [vJ

G G Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

^

^ ^ ^ ^


Voorafgaand aan het opstellen van een dergelijk model wordt eerst een besturingsconcept opgesteld. Het besturingsconcept zal leidend zijn voor het kostenmodel. Het bedrijf Accenture uit Amsterdam heeft de opdracht gekregen een besturingsconcept te ontwikkelen. De planning is er op gericht het kostenmodel in de junicirculaire 2008 op te nemen, zodat er voldoende gelegenheid is tot implementatie met ingang van het boekjaar 2009. De modellen binnen het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen (BCRRP) zullen waar nodig worden aangepast.

5.8

CAO-consequenties voor de VtS PN

De regionale politiekorpsen en het KLPD worden voor de consequenties van de generieke collectieve arbeidsvoorwaarden (CAO) door middel van de loon- en prijsbijstelling door het ministerie van BZK gecompenseerd. In deze generieke mutaties als gevolg van loon- en prijsbijstelling, is de vergoeding begrepen voor de Voorziening tot samenwerking Politie Nederiand (VtsPN). De vergoeding voor loon- en prijs bijstelling van de korpsen wordt berekend over de totale loonsom van het begrotingsartikel, waarvan de VtsPN ook een onderdeel vormt Sommige mutaties als gevolg van bijzondere maatregelen in de CAO worden echter per korps en op basis van voor- of nacalculatie toegekend. Deze vergoeding omvat alleen het deel van het betreffende regionale politiekorps. Dit heeft tot gevolg dat de VtsPN ter dekking van de gestegen kosten als gevolg van generieke maatregelen zich tot de korpsen zal wenden voor de vergoeding daarvan. Voor de bijzondere maatregelen als de vergoeding woon-werkveriteer en de tijdelijke ouderenregeling, kan de VtsPN zich voor de vergoeding tot het ministerie van BZK wenden.

5.9

Uitkomst onderwijsverdeelvraagstuk 2008

Ten behoeve van het onderwijsverdeelvraagstuk 2008 heeft de Politieondenwijsraad op 27 september 2007 een advies opgesteld voor de Minister van BZK. De Minister van BZK heeft dit advies overgenomen. De aanwending van het sterkte- en loopbaanbudget wordt hierna op hoofdlijnen weergegeven. Het volledige advies van de Politieondenîjsraad kan worden gelezen op de internetsite van de Politieonderwijsraad www.politieonderwijsraad,nl.

G'

A^^ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties

«"^

^ / ^ ^

KJ G G


Sterktebudget Met betrekking tot het sterktebudget zullen in 2008 in totaal 2.300 van rijkswege bekostigde opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. Dit leidt tot de aantallen plaatsen zoals opgenomen in tabel 1.

Blad 19 van 21

Tabel 1 Aspiranten ATH doorstroom Sub-totaal Overschot BVS-matIg verdeeld over korpsen cfm. najaarscirculaire 2007 Totaal

2.217 plaatsen 47 plaatsen 2.264 plaatsen 36 plaatsen 2.300 plaatsen

De executieve doorstromers (242) worden bekostigd uit het loop baan budget (zie hieronder bij Loopbaan bud get). Conform het advies van de POR zullen de opleidingen van Vrijwillige Politie (176) vanuit de korpsbudgetten worden gefinancierd. De verdeling over de niveaus is opgenomen in tabel 2. Tabel 2 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Totaal

2008 in aantallen

2008 in %

188 826 1.065 178 7 2.264

8,3% 36,5% 47,0% 7,8% 0,4% 100,0%

L oopbaanbudget Het loopbaanbudget 2008 (circa € 39,9 min) wordt over de te onderscheiden domeinen verdeeld overeenkomstig tabel 3.

Tabel 3 Domein recherche Domein Verkeer & Milieu Domein Leiderschap Domein Gevaars be heers ing Domein Vreemdelingentoezicht Doorstroom initieel ondenwijs EVC Totaal

2008 34,7% 10,3% 19,8% 21,4% 1,7% 11,3% 0,6% 100%

r-.j

G Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties

f

^ ^ ^ k


5.10

Blad 20 van 21

Indiening gewijzigde begroting 2008

Zoals in de inleiding van de junicirculaire 2007 (kenmerk 2007-213846) is vermeld, verzoek ik u vóór 1 april 2008 een geactualiseerde begroting 2008 bij mij in te dienen waarin de taakstelling en de intensiveringen meerjarig zijn verwerkt. De begroting die op 1 april a.s. wordt aangeleverd heeft het karakter en de opzet van een begrotingswijziging. In die begrotingswijziging worden de gevolgen voor de exploitatie, de vermogensituatie, de liquiditeitssituatie en de meerjarige ontwikkeling van de person eelsterkte in teksten en tabellen helder venwoord. Het is derhalve niet nodig dat een geheel nieuwe begroting wordt opgemaakt. De schriftelijke toelichting kan beperkt blijven tot wijzigingen ten opzichte van de eerder ingediende begroting van 15 november 2007. Ook dienen de cijfers in de voorgeschreven begrotingsmodellen te worden geactualiseerd en als set aan mij te worden aangeleverd.

i.\)

KJ \-J

A^^ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkriiksrelaties

^

^ ^ ^ k

G G


6.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot onderstaande personen: Onderwerp

Contactpersoon

Telefoon

BVS (middensommen, werksoorten e.d.)

Jorica Temmerman

070 426 8241

George Henneken

070 426 7579

Hans Haije

070 426 6915

Asielbekostiging

George Henneken

070 426 7579

Relsregeiing

Martin Marsman

070 426 8594

Prestatiebekostiging

Jorica Temmemian

070 426 8241

Overige circulaire-onderwerpen

George Henneken

070 426 7579

Hans Haije

070 426 6915

Relatiebeheerders regio's

Ayrin van Dal-Peters

070 426 9161

Jeanne Derks

070 426 8238

Fons van Gessel

070 426 7362

Patrick van Hilst

070 426 7059

Leon Kee

070 426 9073

Marjan Luis

070 426 9216

Relatiebeheerder KLPD

Fons van Gessel

070 426 7362

Politieacademie/Politieonderwijs

Jeanine de Zwarte

070 426 7209

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, voor deê, de directeur Politie,

Een ieder wiens belang bij dit besluit betrokken is, kan tegen deze tteslisslng binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bezwaar maken. Het maken van bezwaar gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (directie Politie/afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag). Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift mst. Zo mogelijk wordt een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd.

G^ G KJ

MinisUrie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks refatfcs

^

w'

^ / ^ ^

Decembercirculaire 2007

Bijlagen

1. Budgettair kader KLPD 2. Budgettair kader Politieacademie 3. Prestatiebekostiging 2008-2011

4. a. Asielbudget 2007 b. Asielbudget 2008-2011 c. fte-effect asielbudget 2008-2011 Budgetverdeelsysteem 5. Bruto-middensommen 2007-2011 6. a. Budgettair kader 2007 b. Budgettair kader 2008 c. Budgettair kader 2009 d. Budgettair kader 2010 e. Budgettair kader 2011 7. Wijze van compensatie bij het nieuwe BVS

l-'J tv)

KJ

o

Bijlage 1 bij circulaire 2007-435232 Budgettair Kader KLPD KADER ALeEMENE BUDRAGE KLPD (x €i1;pWÏ,-). 2007 310.550 150 85

2009 369.781

2010 368.097

2011 375.944

85

85

85

•^^^^110310.785; :.331.569:^369:866

368.182

376.029

2009

2010

2011

10.114

10,118

2.554

2.554

2.554

13.468 2.022 836 485 4.750

13.468 2.022 875 464 1.000

13.468 2.022 1440 105

63.826

34.229

30.501

19.589

6.005

6.005

6.005

6.005

Algemene bijdrage junicirculaire 2007 NCIPS Verhoging interpolcontributie Totaal Algemene bijdrage decembercIroulairB 2007 V ^ KADER BUZONDERE BUDRAGEN KLPD excl. NR (x € 1.000.-) i

2008 331.384 100 85

:

'^"

':,9.

112-atarmcentrale (mobiel) *) Budgetimpuls *) Opleidingskosten terreurbestrijding Mobiliteit en Ontwikkeling Recherche (MORE) UTBT/NIK (totaal 30 fte) *) DKOB (235 fte) *) DSI (incl. BBE)') TBS-unit') Verbeterprogramma opsporing en vervolging (PVOV) *) PVOV opleidingsbudget High tech crime team (Cybercrime)') DNA databank vermiste personen Prestatieafspraken 2006 Experimenten Jaarcongres lACP TOR Strafheffing TOR Project European Firearms Experts (EFE) Prestatieafepraken 2007 Totaal Junicirculaire 2007 Vaststelling prestatiebekostiging 2006 (afgerond bedrag) Prestatiebekostiging 2008-2011 (afgerond bedrag) MOT-Blom Vergrijzing Mobiliteit en Ontwikkeling Recherche (MORE) Defibrilatoren Tactisch beheer 112-alarmcentrale XTC-iiaisons Subtotaal Bijzondere bijdragen decembercirculaire 2007 ' ) inclusief loon- en prijscompensatie

2007 2.754 8,260 240 100 2.555 28.437 11.472 2.023 734 455 1.710 495 2,700 1,497 25 761 980 58 3,556 68,812 319

2008 2.753 10.095 30 2.554 27.383 13,468 2.022 762 491 3.773 495

4,052 1,230 -25 816 650 429

132

132

132

75.053

71.061

40.365

36.638

25.7261

Budgettair kader NR junicirculaire 2007

2007 75.259

2008 75,240

2009 75.235

2010 75.314

2011 75,267

Budgettair kader NR decembercirculaire 2007

75.259

7S.240

75.236

75.314

75.267

14e.30lP i11S.602

111.952

100.9931

Bijzondere bijdrage Nationale Recherche (x€ 1.000,-)

Totaal Bijzondere bijdragen IncL^NR decembercirculaire 200711 ^ ^ ^ ^ 0 1 5 0 . 3 1 2 ITotaal kader KLPD:docembercircuiaire}2P0^

I C ^ ^ l l a : 4 6 1 ; 0 9 7 ^ | > t 7 7 i 8 7 0 p - ^ 485.468^480.1^4 .:;-477.022|

VJ KJ

©

Bijlage 2 bij circulaire 2007-435232 Budgettair kader Politieacademie Kader algemene bijdrage ( i f i c i a p ^ 2007 63.971 2.740 6.419 49.829 1.875 47.954 4.983 39.900 4.984 470 457 0

2008 68.173 2.742 7.380 52.773

2009

2010

2011

70.879 2,742 7.380 55.233

73.140 2.743 7.383 57.385

74.966 2.743 7.383 58.945

52.773 5.277 39.895 4.986 470 446 -157

55.233 5.523 39.895 4.986 470 435 -315

57.285 5.729 39.901 4.987 470 425 -629

58.945 5.895 39.901 4.987 470 384 -1.259

Totaal algemene bijdrage voor inhouding

109.782

113.813

116.350

118.294

119.449

Inhouding LECD en NCIPS T
-65 -65 -65 ^S -65 109.717 i l l 3 i 7 4 8 f f l l & a a 5 I118;229«;119i384

Sterictebudget w.v. bijdrage voor werving w.v. bijdrage voor selectie (inclusief EVC) w.v. bijdrage voor initieel onderwijs (inclusief VOA) w.v. PO2002 (02-03) (ind. VOA) w.v. PO2002 (04-10) (incl. VOA) w.v. bijdrage voor examenkosten Loopbaanbüdget Bijdrage voor onderzoek en ontwikkeling Politie & Wetenschap VPL Effidencytaakst£lling Coalitieakkoord 2008-2011

'

Kédé^bïjzörtdére bijdragen (in eiooo,-) Internationaal Politieonderwijs ICr en Leren School voor Politie Leiderschap Subtotaal onderwijsfunctie LECD Cie. Politie & Wetenschap Subtotaal kennisfunctie Balanssanering/ Huisvestingsbijdrage Bureau personeelsvoorziening politie Politieblad Btauw OfxJracht Point Logic 2007 NiK-themadagen 2007 Evaluatie Politieonderwijs Strafheffing TOR Subtotaal overig t6t2Kii;l»izöndërë bijdragen

Ifirtaaibudgéttair kader Politieacademie

835 4.4O0 1.400 6.635 1.386 1.815 3.201 1.724 2.460 450 116 196 143 206 5.089 14.925

s ^ ^

^ÉilB

835 4.400 1.400 6.635 1.386 1.815 3.201 1.724 3.300 450 0 0 0

835 4.400 1.400 6.635 1.386 1.815 3.201 1.724 0 300 0 0 0

835 4.400 1.400 6.635 1.386 1.&15 3.201 1.724 0 300 0 0 0

835 4.400 1.400 6.635 1.386 1.815 3.201 1.724 0 300 0 0 0

5.474 15310

2.024 111.860

2.024 11.860

2.024 111^860

I24.642lî29:ó58giiiwî4i^ 13O.OB9 iiiio8gf

LJ

KJ O O

Bijlage 3 bij circulaire 2007-435232 Prestatiebekostiging 2008-2011 Korps Groningen FrysISn Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderiand Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemeriand Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam-Rijnmond Zuld-Holland-Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zu(d-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland sub-totaal KLPD Totaal

2008

2009

2010

2011

1.622.972 1.359.937 950.594 1.014.785 1.327.404 1.485.451 1.507.393 1.114.292 3.113.961 1.245.869 678.189 1.364.113 5.177.367 536.713 3.909.235 1.708.766 4.725.674 1.103.879 781.351 2.467.540 1.309.982 1.728.828 1.039.275 1.729.992 1.030.758 44.034.320

1.624.843 1.359.474 949.162 1.017.772 1.326.855 1.484.659 1.509.523 1.117.106 3.130.154 1.246.707 681.051 1.364.181 5.168.418 534.817 3.908.013 1.703.304 4.715.601 1.102.244 780.709 2.468.039 1.308.552 1.729.475 1.037.326 1.716.377 1.049.959 44.034.321

1.624.675 1.357.899 948.338 1.021.109 1.326.120 1.483.065 1.511.637 1.119.490 3.148.157 1.247.360 683.864 1.363.817 5.165.872 532.606 3.912,485 1,698.583 4.697.425 1.100.627 779.864 2.468.989 1.307.130 1.729.903 1.034.650 1.702.279 1.068.377 44.034.321

1.624.342 1.356.013 947.271 1.024.280 1.325.172 1.481.083 1.513.505 1.121.556 3.165.595 1.247.841 686.411 1.363.357 5.166.211 530.381 3.917.312 1.693.751 4.681.234 1.099.062 778.929 2.469.505 1.305.076 1.729.995 1.031.563 1.688.019 1.086.858 44.034.322

6.004,680

6.004.680

6.004.680

6.004.680

50.039.001

50.039.001

50.039.000

50.039.002

LJ

hJ hJ Q

O

Bijlage 4a bij circulaire 2007-435232 A s i e l b u d g e t 2007 (A)

Korpsnaam Groningen Frysièn Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderiand Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemeriand Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands-Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden-en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuid-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland Totaal korpsen n i-I .•' 7' n . T i-i

(B)

(C)

A s i e l r e a l i s a t i e 2007 (in fte's)

(D)

(E)

Asielbudget totaal

Afroming asielbudget tbv DT&V

Toedeling cf. V05H03/0709115/W5

Verrekening vertrekcentra 2005-229758

5.570.206 2.229.390 1.438.316 1.699.828 961.057 1.575.610 2.673.960 588.402 1.065.661 1.085.275 222.285 2.196.701 941.443 418.419 836.838 666.856 915.292 791.074 817.225 2.183.625 1.261.795 1.425.240 993.746 745.309 1.438.316

-315.648 -126.333 -81.505 -96.324 -54.460 -89.285 -151.526 -33.343 -60.388 -61.499 -12.596 -124.481 -53.349 -23.711 -47.421 -37.789 -51.867 -44.828 -46.310 -123.740 -71.502 -80.764 -56.313 -42.235 -81.505

126.214 126.214 189.321 723.723 315.535 126.214 221.270 590.783 378.642 252.428 315.535 -

34.741.869

-1.968.722

3.365.879

(F)

(G)

(H)

(1)

VPL 2007

Totaal na verrekening

Asielsterkte prognose junicirc. 2006

Asielsterkte obv realisatiegegevens

Aanvullende bekostiging in hetjaar

477.260 -104.605 -71.916 -78.454 -45.765 -78.454 -65.378 -32.688 -52.302 -39.227 -6.538 -91.529 -45.765 -19.613 -39.227 -32.689 -45.765 -39.227 -32.689 -98.067 732.234 -65.378 -39.227 -32.689 -52.302

89.952 36.002 23.227 27.450 15.520 25.444 43.181 9.502 17.209 17.526 3.590 35.474 15.203 6.757 13.514 10.769 14.781 12.775 13.197 35,263 20.376 23,016 16.048 12.036 23.227

5.947.984 2.034.454 1.434,336 1.741.821 876.352 1.433.315 2.500.237 531.873 1.693.903 1.002.075 522.276 2.142.379 857.532 381.852 984.974 1.197,930 1.211,083 972.222 751.423 1,997.081 2.258.438 1.302.114 914.254 682.421 1.327.736

76,3 30,5 16.6 23,6 13,8 20,8 38,4 8,5 15,3 15,6 3,2 31,6 13,5 4,8 9,7 9,6 13,2 10,4 11,8 31.4 18,1 17,5 14,3 10,7 20,7

79,1 19,2 12,7 14,2 10,6 14,4 11,3 6,5 13,3 14,6 3,6 27,7 10,1 3,3 8,8 8,9 10,2 8,2 7.9 25,5 13,2 11,4 11,3 AA 14,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

561.039

36.700.065

479,9

368,8

0

Bijlage 4b bij circulaire 2007-435232 A s i e l b u d g e t 2 0 0 9 - 2011 (Na v e r r e k e n i n g DT&V)

A s i e l b u d g e t 2008 (J)

Korpsnaam Groningen FrysISn Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderiand Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemeriand Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands-Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden-en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuid-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland Totéal k o r p s e n

Asiel budget totaal

(K)

(L)

Frictie- Afroming asielfinanciering budget tbv DT&V

(M)

(N)

(0)

(P)

(Q)

2009

2010

2011

Toedeling cf. V05H03/07-

Totaal na

09115/WS

verrekening

4.847.534 1.234.832 932.425 1.046.470 774.075 844.461 2.064.477 433.530 1.544.476 635.523 513.361 2,079.647 466.129 331.376 811.690 1.098.775 1.194.764 773.108 538.925 1.539.906 921.328 734.620 857.706 569.303 1,062.663

4.086.479 1.035.671 801.970 922.067 683.217 739.785 1.950.526 377.928 1.427.124 545.615 492.254 1.920.998 357.922 309.223 696.098 990.378 1.070.980 710.265 469.411 1,168.826 857.676 578.575 766.229 486.542 904.240

3.977.861 1.027.288 796.507 916.086 677.895 733.804 1.935.362 374.961 1.421.614 541.236 490.889 1.907.152 354.955 306.821 692.330 954.817 1.065.611 706.638 465.690 1.159.502 704.185 573.819 760.295 482.727 897.129

27.851.102

24.349.999

23.925.176

5.510.457 1.569.686 973.602 1.039.834 880.878 1.000.095 2.331.347 503.359 1.039.834 827.893 218.564 2.185.638 576.214 377.519 708.677 589.460 947,110 615.953 622.576 1.808.119 728.546 907.371 966.979 662.315 1.238.528

262.096 0 37441,5912 72879,3656 0 163452,8588 0 4987,076 0 250.930 58.202 0 186.306 0 42.546 110.928 0 50.546 0 151.838 214.719 41.542 0 0 0

-315.648 -126.333 -81.505 -96.324 -54.460 -89.285 -151.526 -33.343 -60.388 -61.499 -12.596 -124.481 -53.349 -23.711 -47.421 -37.789 -51.867 -44.828 -46.310 -123.740 -71.502 -80.764 -56.313 -42.235 -81.505

126.214 126.214 189.321 723.723 -

-

5.583.119 1.443,353 1.055.753 1.205.710 826.418 1.074.263 2.179.821 475.003 1.703.169 1.017.325 579.705 2.187.371 709.170 353.808 925.072 1.253.382 1.273.885 874,098 576.266 1.836.217 1.187.298 868.149 910.666 620.080 1.157.023

28.830.555

1.648.413

-1.968.722

3.365.879

31.876.125

315.535 126.214 221.270 590.783 378.642 252.428 315.535 -

Bijlage 4c bij circulaire 2007-435232 Korps naam

Fte-effect

Groningen FrysISn Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderiand Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaan streek-Waterland Kennemeriand Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuid-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland

2008 9,2 0,0 -0,7 -2,1 0,3 -3,6 -1,6 -0,4 0,0 -2,7 -0,6 0,7 -0,5 1,6 0,5 -1,2 1,4 -0,8 -0,5 -0,1 -1,7 -0,5 0,8 0,8 0,5

2009 7,5 -0,2 -0,6 -2,0 0,2 -3,0 -1,3 -0,4 0,0 -2,4 -0.4 0,9 -0,4 1,6 0,5 -1,0 1,5 -0,6 -0,3 0,0 -1,8 -0.6 0,8 0,8 0,4

2010 5,4 -0,4 -0,6 -1,7 0,1 -2,2 -0,9 -0,3 -0,1 -2,2 -0,3 1,9 -0,5 1,6 0,6 -0,2 1,5 -0,2 -0,4 0.2 -1,3 -0,8 0,2 0,4 0,2

2011 5.2 -0,4 -0,6 -1,7 0,1 -2,2 -0,9 -0,3 -0,1 -2,2 -0,3 1,9 -0,5 1,6 0,6 0,2 1,5 -0,2 -0,4 0,2 -1,3 -0,8 0,2 0,4 0,2

Totaal korpsen

-0,9

-0.8

0,1

0,3

'•jjf

LJ

KJ

Bijlage 5 bij circulaire 2007- 435232 Bruto-middensom per werksoort (in euro's)

jaar 2007

Opsporing

Werksoort Handhaving

Intake

Noodhulp

stand junicirculaire 2007

159.033

101,415

82.954

88.976

stand decembercirculaire 2007

159.033

101.415

82,954

89.816


159.100

101.240

83.147

88,611


159.100

101.240

83.147

88.611


157.953

100,511

82.548

87.976


157.953

100.511

82,548

88.112


156.802

99.780

81.946

87.340


156,802

99.780

81.946

87,476


155.671

99.060

81.355

86.710


155.671

99,060

81.355

86.845

2008

2009

2010

2011

KJ KJ G)

Verdeling budget voor migratie

Bijlage 6a bij circulaire 2007-435232

Opsporing Specifiek

2007 Algemeen

Internat, rechtshulpcentra

Regionale informatieknooppunten

Bovenreg, recherche

GROTS

Reg. Inl,diensten

Joint Hu team

AOE

1 Groningen

27.877.130

0

0

0

351.223

290.435

0

0

2 Frysian

22.308.943

0

0

0

337.715

222,892

0

0

3 Drenthe

1 5,387,282

0

0

0

283.680

168,857

0

0

4 IJsselland

16,851-421

878.058

0

12,981,748

297.189

182.366

3,332,000

0

5 Twente

23,171,369

0

837.532

0

351-223

236,400

0

0

6 Noord- en Oost-Gelderiand

24.485,662

0

0

0

364.732

243,154

0

0

7 Gelderland-Midden

26.597,271

0

0

0

337.715

270,172

0

0

8 Gelderland-Zuid

19,444,191

0

0

0

310.697

236,400

0

0

9 Utrecht

56,830,757

0

0

0

567,360

740,749

3,332.000

0

10 Noord-Holland-Noord

21.540.230

0

0

0

337,715

216-137

0

0

11 Zaanstreek-Waterland

12.520.971

0

0

0

243,154

148.594

0

0

12 Kennemeriand

25.267.556

499.818

0

7.875.504

324.206

209,383

0

0

102.403,303

499.818

837.532

7.841.732

972,618

1,173,024

3.332.000

0

14 Gooi en Vechtstreek

10,115.302

0

0

0

229.646

135,086

0

0

15 Haaglanden

74,947,887

466.046

0

7.558.052

797,006

1-031,184

3,332,000

0

16 Hollands Midden

31,545,320

0

0

0

405,257

324,206

0

0

17 Ronerdam-Rijnmond

90,639.159

479.555

837.532

7.679.629

918,584

1,139,252

3,332.000

0

18 Zuid-Holland-Zuid

19.924,586

0

0

0

310.697

189,120

0

0

19 Zeeland

12,560,586

0

0

0

270,172

162.103

0

0

20 Midden- en West-Brabant

45,700.934

0

837.532

0

499,818

398,503

0

155,000

21 Bratwnt-Noord

23,375.242

0

0

0

324,206

209,383

0

0

22 Brabant-Zuid-Oost

31,410,657

ööZ. 185

0

5.611.356

378,240

555,138

3,352,000

0

23 Limburg-Noord

18.217.292

0

0

0

297,189

202,629

0

0

24 Limburg-Zuid

31,929,815

0

837.532

0

364.732

229,646

0

0

17,576.695

0

0

0

256.663

148,594

0

0

802.629.799

3.505.477

4.187,661

53.548.021

10-131.437

9,073,408

19,992.000

155,000

13 Amsterdam-Amstelland

l7Z5Tile/&lana T C totaal

Q



Handhaving Specifiek

2007 Algemeen Parketpolitie

Bewaken en Beveiligen

Hofstad

1 Groningen

57-064,473

0

0

0

0

2 Frysian

42,041,898

0

0

0

0

3 Drenthe

28.270.105

0

0

0

0

4 IJsselland

31.302.282

0

0

0

0

5 Twente

44.111.330

0

0

0

0


44,759.864

0

0

0

0

7 Gelderland-Midden

52,591.808

0

0

0

0

8 Gelderland-Zuid

37.022,047

0

0

0

0

111,157.751

0

0

0

0

40.284.615

0

0

0

0


23,060,668

0

0

0

0

12 Kennemeriand

48,520.967

0

743.146

0

0

207,084,200

0

0

0

4.001.624

18,047.016

0

0

0

0

149,681,688

0

0

25,402,085

6.345.912

9 Utrecht 10 Noord-Holland-Noord

13 Amsterdam-Amstelland 14 Gooi en Vechtstreek 15 Haaglanden 16 Hollands Midden

59,067,117

0

0

0

0

188.158.368

837,728

0

0

533,714


38,912,806

0

0

0

0

19 Zeeland

23,874,846

0

0

0

0


85,762-279

0

0

0

0

21 Brabant-Noord

44.065,418

0

0

0

0

22 Erabant-Zuid-Oost

RO ?nfi q77

0

0

0

23 Limburg-Noord

33.528-922

0

0

0

0

24 Limburg-Zuid

65.060,994

0

0

0

0

35-545-044

0

0

0

0

1,569,285,484

857,728

743-146

25,402.085

10,881.250

17 Ronerdam-Rijnmond

•-25-f;ieyolafld T , i—

Schiphol

totaal

.-,



Intake & Servtca

Overig

Nocdhutp

Totsal

Specifiek

2007

Totaal vóór migratie CIV

Zeehaven

FEC

Algemeen

Specifiek

1 Groningen

11,751.323

26,030,712

0

0

0

122,725,658

641,658

125,565,296

2 Frysian

12-234,227

27,255,269

0

0

0

105,840,357

560,606

104,400.945

3 Drenthe

8.922.999

20,026-028

0

0

0

72,606,414

452,538

73,058,951

4 Ussellanó

9.502,879

18,668,119

0

0

0

76.324,501

17.671,360

93-995,862

5 Twente

11,810,155

21,105,292

0

0

0

100,198,124

1,425,155

101,625,279

6 Noord- en Oosi-Geiderland

14,495.585

27,869,638

0

0

0

111.608.749

607,886

112,216,635

7 Gelderland-Midden

12,712,553

21,548,078

0

0

0

115.449,709

607,886

114,057.595

8 Gelderland-Zuid

10,540,218

16.870,038

0

0

0

83,876.493

547,098

84,423,591

9 Utrecht

22,839,383

41.958,431

472.881

0

0

232-786,323

5,112-991

257,899,514


11.902,521

20,412,159

0

0

0

94.139,525

553.852

94,693,377


5-593-795

9,973,163

0

0

0

51,148,596

391,749

51,540,345

12 Kennemeriand

10,189.300

18,134,020

0

0

0

102-111.843

9,652,056

111,763,900


20,717,858

62,908,601

0

1,026.828

0

395,115,962

19,685,176

412,799,138

4.972,991

7,513,132

0

0

0

40,648,441

364,732

41,013-172

19,926,866

48.922,865

0

0

0

293,479,306

44,932,285

558.411,591

16 Hollands Midden

13,796,492

24.620,478

0

0

0

129,029,407

729,463

129,758,870

17 Rotterdam-Rijnmond

24,230,323

58-855,720

0

0

29,201,347

561,883.570

44,959,342

406,842,911


9,169,978

16,050,988

0

0

0

84,058.358

499,818

84,558,175

19 Zeeland

7,475.462

15,136,694

0

0

0

59.047.587

452,275

59,479,862

19,602,480

36,918,734

0

0

0

187.984.427

1,890,853

189,875.280

14 Gooi en Vechtstreek 15 Haaglanden

20 Midden- en West-Brabant 21 Brabant-Noord

11,740,139

20,194,481

0

0

0

99-375.280

533,589

99,908,869

22 Braban!-Zuid-Oo?t

13 705106

74 971 nOR

n

0

0

130 395.987

14.568.918

ia4 964 905

9-619-432

16.964.852

0

0

0

78,550.499

499,818

78.830.316

12,346,231

20,736,171

0

0

0

130.073,212

1,451,910

131,505-121

7,162,064

16.470,956

0

0

0

76.754,759

405,257

77.160,016

516,958-135

640.115,628

472,881

1.026,828

29-201,347

3,328.989,046

169,158,270

3.498,147.316

23 Limburg-Noord 24 Limburg-Zuid -25-f:levolaHd ^- .^- .^, totaal

Overzicht migratie en inhoudingen


Migmtie

nhoudingen

Totaal

2007

a Algemeen

b

Compensatie c

Specifiek

Totaal Budget vóór migratie (a+b)

d Basis vcxjr bepaling migratie

f

e stijgers max, 2% van (d}

compensatie dalers

q

h

Aandeel 2007

Restant migratie (c-gl

1

Basis voor verdeling kolom q kolom a-b C2000

art, 4

Totaal inhoudingen

1 Groningen

122.725.658

641.658

123,565,296

110,341.361

2-206,827

n,v,t,

112,548,188

10,817.108

-1.137,871

-59.785

-1,177-656

2 Frysian

105.840.337

560,606

104,400,943

105,856,587

n,v.t,

1,455-644

105,856,587

0

-1,070,218

-37.435

-1,107,655

3 Drenthe

72.606.414

452,538

73,058,951

72.079,706

979,245

n.v.t.

73.058.951

0

-758,631

-25,813

-764,445

4 IJsselland

76,324,501

17.671,360

93,995,862

96,183,573

n,v,t,

2.187,711

96,183,573

0

•972,423

-27,915

-1,000.336

5 Twente

100,198,124

1,425,155

101-623.279

106-783,798

n,v,t.

5,160.519

106-783,798

0

-1,079.592

-37,457

-1,117,049

6 Noord-en Oost-Gelderiand

111.608,749

607,886

112,216,635

118,925,458

n,v,t,

6,706,823

118,925,458

0

-1,202,325

-42,064

-1,244,389

7 Gelderland-Midden

113,449,709

607,886

114,057,595

104,704,331

2,094,087

n,v,t,

106,798,418

7,259,178

-1,079-740

-57,753

-1,117,495

83,876,493

547,098

84,423.591

86,151,760

n,v,t,

1,728,169

86,151,760

0

-871.001

-30,434

-901,455

232,786.323

5,112,991

237,899.314

226,815-727

4,536,315

n.v.t.

231,352,042

6,547,272

-2.558.987

-80,433

-2.419,419


94,139,525

553,852

94-695-377

100.647.206

n,v,t-

5-955.830

100.647,206

0

-1,017,551

-35.585

-1,053,136


51-148,596

391,749

51,540-345

56-221.739

n,v,t,

4,681,594

56.221,739

0

-568,406

-19,849

-588.255

12 Kennemeriand

102-111,845

9,652.056

111,763.900

104.123,964

2-082-479

n,v,t-

106-206,443

5,557,456

-1-075,755

-54.327

-1.108.082


393,115,962

19,685,176

412,799,138

439,795,269

n,v,t,

26,896,323

439,695,461

0

-4,445,354

-149-322

-4,594,677

40,648,441

364,732

41.013.172

47,558.481

n.v.t.

6,545,308

47,558,481

0

-480,820

-16,778

-497,598

15 Haaglanden

293,479,306

44,932,285

538,411,591

350,009,239

n,v,t.

11,540,757

349,952,349

0

-5.538,045

-108.441

-3,646,486

16 Hollands Midden

129.029,407

729,463

129,758,870

133,473,580

n,v,l-

3,714,709

133,473,580

0

-1.549,428

-47,195

-1,396,621


561,883,570

44,959.542

406-842.911

411-578,396

n,v,t.

4.662,187

411,505.099

0

-4,160,348

-130,315

-4,290,662


84,058,558

499,818

84,558-175

85,366,301

n,v,t.

808,126

85.366,301

0

-865.060

-30,172

-893,232

19 Zeeland

59.047,587

452.275

59,479-862

66,398,053

n.v.t,

6,918,191

66.398,053

0

-671,289

-23,452

-694,742

187.984,427

1,890,853

189,875-280

183,189,906

3-665,798

n,v,l.

186,853-704

3,021,576

-1.889,105

-65-758

-1,954.863

1-914-029

n,v,t,

97.615-484

2,293,585

-986,900

-54.515

-1,021,415

1 •SQ a i n -jca

/ OQ/I 1.17

-1,415,115

-44.593

-1 acâ fiOfi

8 Gelderland-Zuid 9 Utrecht



99.375,280

21 Brabant-Noofd 22 BrabantZuid Oost 23 Limburg-Noord 24 Limburg-Zuid .•25 fïlevcTtantj totaal

,-

ri

1 o n OOC OQ7

1A

553-589

99,908,869

95,701,455

Qia

144,954.905

T Ï 7 o o e ']')•>

C:RO

2-744.525

78.330,499

499,818

78.830.516

84,103.985

n.v,t,

5,273,669

84.105.985

0

-850.298

-29.723

-880,021

130,073,212

1,431,910

131,505,121

113,926,274

12,100,000

n,v,t,

126,026,274

5,478,848

-1.274,155

-44,296

-1.318,431

76,754.759

405,257

77,160,016

60.257,936

3,328,989.046

169,158-270

3-498,147,316

3.497.596,317

1 5,000,000 47-321-505

n,v,t.

75,237,936

1,922,080

-760-661

-26,605

-787,266

94,233,362

3,544,489,627

47,891,051

-35,835.057

-1,200,000

-37,035,057

Totaalbudget


2007

1 Groningen

112,548,188

Loon- en prijsbijstelling compensatie

PVOV

Forensisch Medewerkers

Opleidingsbudget PVOV

Wijkagenten

Burgernet

Motie Verhagen

Anikel 4

n.v.t,

735.578

107,041

454,263

145.944

84,232

0

2 Fryslên

105.856.587

47,813

363-528

106,662

3 Drenthe

73-058-951

n,v,t.

406.015

58.209

250.739

71,498

229,929

4 IJsselland

96.183.573

71,858

444,649

65-667

274.597

80,432

253-512

5 Twente

106,783,798

169-504

611-410

90.035

377,582

112,722

341.946


118,923,458

220.295

646,089

95.504

398,998

115-287

377,320

7 Gelderland-Midden

106,798,418

n.v,t.

701,807

103,124

433,407

134,535

336,050

86-151,760

56.764

513,063

75.617

316,847

95,165

271,198

231,352,042

n,v,t,

1,499,560

221-620

926,068

287,255


100,647,206

195.561

568-370

83,115

351.002

102.644

318.364


56,221,739

153,767

330.384

48,445

204,032

59.120

176-868

12 Kennemeriand

106,206,443

n,v,t.

666.720

98,643

411.739

124,852

1,761,108


439-695.461

883,446

2,702,057

395,044

1,668,681

523-445

1,350,097

47.558,481

214,989

266,907

38,887

164,831

45,878

0

349-952-349

379,072

1.977,607

292.634

1,221.290

383-926

1,055,316

16 Hollands Midden

133,473,580

122.015

832,368

122,013

514,037

150,526

424,484


411.505,099

153,136

2,391,643

345.627

1,476.982

473,542

3.016,874 271,198

9 Utrecht


475,000

85,366,301

26.544

525,739

76-572

324,675

98.112

19 Zeeland

66,398,053

227.237

331.429

48,670

204,677

60,971

0

186,853,704

n,v,t.

1,205,884

175,004

744,705

216.218

3,401-438

21 Brabant-Noord 22 Brabant-Zuid-Oost 23 Limburg-Noord 24 Limburg-Zuid 25 Flevoland

1 0 t6ia^ I r Q

97,615,484

n.v.t,

616,789

89.470

380,904

112,219

2,061,784

139.970.758

n.v,t.

828,821

120,985

511,846

154,322

3,917,221

84.103,985

173.221

480,689

70.914

296.854

85.777

265,303

126.026,274

n.v,t.

842,514

124,250

520,302

167-159

359,633

75-237.936

n,v,t.

463,786

68,677

286,415

91.789

0

3.544.489-627

3.095.221

21,178,529

13,079.000

4,000,000

3.100,0001

475,000

4,000,000

4.307,622



Artikel 3

365,529

588,653

8 Gelderland-Zuid

L-

Aandeel 2007

24-862,796

1.200.000

1,200.000

4-000.000

Totaalbudget


2007


TOR

Strafheffing TOR

Asiel

Inhouding C2000

Inhouding Artikel 4

Totaal Budget

1 Groningen

963.247

444-425

489.969

5,947,984

-1,137,871

-39.785

121.024,512

2 Frysian

812-986

370.252

179,103

2,034,454

-1,070.218

-37,435

109,336,617

3 Drenthe

568,183

285.658

357,417

1,434-336

-738-631

-25,813

79,956.491

4 IJsselland

596,905

392.320

429.216

1,741.821

-972,423

-27,913

99,534,215

5 Twente

776,515

432.778

438,684

876,352

•1,079,592

-37,457

109,894,277


879,712

425.422

482.868

1-433,315

-1,202,325

-42,064

122.753,879

7 Gelderland-Midden

887,615

378.834

346,371

2-500,237

•1,079,740

-37,753

111,502-905

8 Gelderland-Zuid

656-008

316.308

338,481

531,873

-871,001

-30,434

88.421,648

1,827,849

815-290

864-744

1,693,903

-2,338,987

•80.433

241-851,534


736.112

317,534

322,701

1,002,075

-1,017.551

-35.585

103,591,549


400,556

134,247

154,644

522,276

-568.406

-19,849

57,817.822

12 Kennemeriand

799.696

247,652

272,205

2.142.379

-1-073.755

-34.327

111,623,355

3,084,096

662,040

765,330

857,532

-4.445,354

-149,322

447,992,552

9 Utrecht

13 Amsterdam-Amstelland 14 Gooi en Vechtstreek 15 Haaglanden

317,865

183-287

166.479

381,852

-480,820

-16,778

48,841,858

2,300,150

686-560

736,137

984.974

-3,538,045

-108,441

356,323.528

16 Hollands Midden

1.017,461

427.874

482,868

1.197,930

-1,349,428

-47,193

137,368-534


2,835,603

1,140-180

915,240

1,211,083

^,160.348

-130-315

421.174.346


656.569

228,649

264,315

972,222

-863,060

-30.172

87.917.665

19 Zeeland

461,672

215,163

231,966

751,423

-671,289

-23,452

69.436,519

1-469,063

592,158

671,439

1,997.081

-1,889,105

-65,758

195.371.831

20 Midden- en West-Brabant 21 Brabant-Noord 22 Brabant-Zuid-Oost 23 Limburg-Noord 24 Limburg-Zuid 25 Flevoland

) GttSaaf^ X ?' n

777,377

327,342

388,977

2.258-438

-986,900

-34,515

103.607.369

1.021.882

456,685

490,758

1,302.114

-1.415.115

-44,583

147.315.694

613,068

259.Ö7Ö

230,386

914.254

-850,290

-29,723

86.593.503

1,011,711

316.308

315,600

682.421

-1-274.135

-44,296

129.047.740

603.555

121.987

127,818

1,327,736

-760.661

-26,605

77,542.433

26,075,456

10.158-023

10.463,718

36,700,065

-35,835,057

-1.200,000

3.665.842.378


Bijlage 6b bi] circulaire 2007-435232

Opsparing Specifiek

2008 Algemeen



Bovenreg, recherche

GROTS

Reg, Inl,diensten

AOE

Joint Hit Team

1 Groningen

27.661,081

0

0

0

349.094

288,729

0

2 Frysian

21,766,775

0

0

0

335.654

221,544

0

0

3 Drenthe

15,042,012

0

0

0

281,981

167,854

0

0

4 IJsselland

16,969,577

872,459

0

12,898,973

295,404

181,276

3,333,399

0

5 Twente

23,266,408

0

852-192

0

349-130

255-039

0

0


24.679,668

0

0

0

362-516

241.677

0

0

7 Geldertand-Midden

26.648,764

0

0

0

335.634

268,522

0

0

8 Gelderland-Zuid

19,540,538

0

0

0

308.826

234,966

0

0

9 Utrecht

57,269,981

0

0

0

563,926

717,907

5,535,399

0

0


21,478,238

0

0

0

335.671

214,852

0

0


12,518,942

0

0

0

241,641

147,720

0

0

12 Kennemeriand

25,490,800

496,631

0

7,825,288

522-249

208-121

0

0

102,085,124

496,631

832.192

7,791,752

966,856

1-147-572

3,353.399

0


10-048.863

0

0

0

228.218

134.298

0

0

15 Haaglanden

75-620,943

465,074

0

7,509.860

792.291

1,006,636

3,355,599

0


16 Hollands Midden

31-529,883

0

0

0

402,857

322,285

0

0


89,314,997

476,497

832,192

7,650,662

913.166

1,114,089

3,333,399

0

18 Zuid-Holiand-Zuid

19.787-410

n

0

0

308.826

1Ö7 QRR

n

n

}9Zeel3nd

12,577,075

0

0

0

268,522

161,143

0

0


45,223,616

0

832.192

0

496,850

396.109

0

155.000

21 Bratant-Noord

23.120.560

0

0

0

522.249

208-121

0

0


51.264.510

677-834

0

9,550,072

375.938

543.269

3,333.399

0

23 Limburg-Noord

18,325,173

0

0

0

295367

201,483

0

0

24 Limburg-Zuid

32.108,110

0

832,192

0

362,553

228,255

0

0

17,747.138

0

0

0

255.100

147-720

0

0

801.085.586

3,485,125

4.160,959

53,206,587

10,070-500

8.927,156

20.000,392

155,000

Ki2S~fiôi^d X '^ (^ totaal


Bijlage 6b bij circulaire 2007-435232



NL Demonstraties

Bewaken en Beveiligen landelijk team

Bewaken en Beveiligen regionaal

1 Groningen

57,127,811

0

0

0

0

2 Frysian

41,751.439

0

0

0

0

3 Drenthe

27,986,821

0

0

0

0

4 IJsselland

51.484.154

0

0

0

0

5 Twente

44,123.564

0

0

0

0


45,127,392

0

0

0

0

7 Geldertand-Midden

52,661.959

0

0

0

0

8 Gelderland-Zuid

37-250,849

0

0

0

0

112,441,745

0

0

0

0


40,178,595

0

0

0

0


23,141.785

0

0

0

0

12 Kennemeriand

48.871.384

0

0

0

833,167

204.895,156

0

947,206

1,074,184

3-454.994

17,958,354

0

0

0

0

150,282-570

0

9,702,085

1,074,184

21,387,506

9 Utrecht


58.921,102

0

0

0

0

185,361-355

831,399

0

0

1,181,714

IS Zuid-Holland-Zuid

33,404-033

u

0

G

0

19 Zeeland

25,866,094

0

0

0

0


84-635,595

0

0

0

0

21 Brabant-Noord

43.926,427

0

0

0

0


60,407-173

0

0

0

0

23 Limburg-Noord

35-576.531

0

0

0

0

24 Limburg-Zuid

65-432.146

0

0

0

0

35.929,515

0

0

0

0

1.565,743,530

831.399

10,649,291

2.148,568

26,857.181


l-lfesilevolafid X 'H"^ totaal

0



Intake & Service

Overig

Noodhulp

Totaal

Specifiek

2008

Totaal vóór migratie CIV

Zeehaven

FEC

Algemeen

Specifiek

1 Groningen

11.771.238

25,659,746

0

0

0

122,219,875

637,823

122,857,698

2 Frysian

12,124,652

26,768,819

0

0

0

102.411,683

557-178

102.968.861

3 Drenthe

8-876,445

19,680,356

0

0

0

71.585-635

449-835

72,055,470

4 IJsselland

9,546,442

18,419,595

0

0

0

76,419,568

17.581,511

94,001-079

5 Twente

11,719,690

20,852.059

0

0

0

99,961.722

1,415,561

101,378,085

6 Noord-en Qosi-Gelderland

14,562.348

27,494,274

0

0

0

111,865,683

604,193

112,467,876

7 Gelderland-Midden

12.885.542

21,519,948

0

0

0

113,516,013

604,157

114,120,170

8 Gelderland-Zuid

10,453,855

16,667,822

0

0

0

83,913,063

543,792

84,456,856

9 Utrecht

22.994,125

41,794,718

468,822

0

0

234.500-569

5,084.054

239,584,622

12,012,557

20,152,275

0

0

0

93,821.666

550.504

94,372-169

10 Noord-Holland-Noord 11 Zaanstreek-Waterland

5.565,075

9,846,059

0

0

0

51,071.861

389-361

51,461.222

12 Kennemeriand

10,345-116

18.018,876

0

0

0

102.726,177

9,685.455

112,411.633


20,855-629

62,055-958

0

1,018,014

370,463

589,887,847

21.433,241

411,321-088

5,000,483

7.410,143

0

0

0

40,417,843

362,516

40-780,359

15 Haaglanden

19.934,255

48,551-832

0

0

0

294,389,601

45,268-835

559-658,436

16 Hollands Midden

15.938,234

24.291,450

0

0

0

128,680,670

725,142

129,405,811


23,733,135

57,465,075

0

0

30,392,329

355,872,562

46.705,447

402,578,009


9,181,652

I t ; ic,'^ 9 i n

0

n

n

83,128.953

496,814

83,525,752

19 Zeeland

7,478,890

14,918,486

0

0

0

58.840,545

429,665

59,270,210


19,673,071

36,288,953

0

0

0

185.821,055

1.880,151

187.701,186

21 Brabant-Noord

11,708,824

19,894,171

0

0

0

98.649,782

530.370

99.180,152


13,799,017

24,720,931

0

0

0

130.191,432

14,480,512

144.671.943

9.599.795

16,762,514

0

0

0

78,265.815

496-850

78,760,664

12.270,601

20,468,272

0

0

0

130,279-129

1,422-999

131,702-128


23 Limburg-Noord 24 Limburg-Zuid

r!25"lfl&i?ólaïd T f' f ) totaal

7,667,474

16,278,523

0

0

0

77,622-451

402,820

78,025,271

517,695.947

651,552,100

468-822

1,018,014

30-762,792

3,316,057,165

172,739.587

5,488.796-750



Iniiouding

Migratie Compensatie

Totaal

2008

Basis voor verdeling kolom Q

a

b

c

d

e

f

fl

h

Algemeen

Specifiek

Totaal Budget vóór migratie (a-*-b)

Basis voor bepaling migratie

stijgers max, 4 % van (d)

compensatie dalers

Aandeel 2008

Restant migratie fc-g)

C2000

1 Groningen

122,219,875

637,823

122,857,698

113.155.182

4-526.207

n,v,t.

117,681,389

5.176.309

•1,181,036

2 Frysian

102,411,683

557,178

102.968,861

106.405.019

n,v,I,

1 -455,644

104,424,505

0

-1.047,991

3 Drenthe ')

71,585,635

449,835

72,035,470

n.v.t.

n.v.t.

n,v,t.

72.035-470

0

-722,939

4 IJsselland

76,419,568

17.581-511

94.001,079

100.055-615

n.v.t.

1.865,966

95.867,046

0

-962.110

5 Twente

99-961.722

1,416,361

101,378,083

107,274-698

n.v,i.

4.955,967

106,334,050

0

-1.067,155

6 Noord- en Oost-Gelderland

111,863,683

604,193

112.467,876

119.499.431

n,v,t.

6.706,687

119,174,563

0

•1.196,021

7 Gelderland-Midden

113,516,013

604,157

114,120,170

107,337,757

4,293-510

n,v,t.

111,631,267

2.488,903

-1,120317

83,913,063

543,792

84.456,856

86,556,454

n.v,t.

1,434,511

85,891,367

0

-861,995

234.500,569

5,084,054

239,584,622

235,746,620

3,838-002

n,v.t.

239-584.622

0

-2,404,441


93,821.666

550,504

94,372,169

101,109.397

n,v.t.

5.928-589

100,300,758

0

-1,006,606


51,071,861

389,361

51,461,222

56,452,500

n,v.t.

4,626-713

56,087,934

0

-562,892

12 Kennemeriand

102.726,177

9,685,455

112-411,633

106,851,562

4,274,062

n.v.t.

111,125,625

1,286.008

-1,115,243


389,887,847

21,433,241

411-321,088

446,610,984

n,v-i.

26,896,323

438,217,412

0

^,397,895

40,417-843

362,516

40,780,359

47,738.195

n,v,t.

6,544,749

47,325,108

0

-474.949

294,389.601

45.268,835

339.658,436

355,582.972

n.v,t.

9,476,566

349,135-002

0

-3.503.875


14 Gooi en Vechtstreek 15 Haaglanden 16 Hollands Midden

128,680.670

725.142

129,405,811

134,052,218

n.v.t.

3,714,709

133,120-521

0

-1.335.981


355-872-562

47,887,161

403,759.723

417.467,088

n-v.t.

4,662,187

407,240.197

0

-4,087,012


83.128-938

496.814

83,625-752

85-755,029

n-v.t.

807-415

84,433-167

0

•847,361

19 Zeeland

58,840-545

429,665

59,270,210

66-712,506

n-V,t,

6,849,876

66,120-087

0

-663,573

185,821,035

1,880,151

187,701-186

n,v.t.

n-v,t.

n-v,t.

187,701-186

0

-1,883.746

99,180-152

0

-995.360

144,671.943

0

-1,451,910

O O , ' 1 1 , 1 ^KJ

0

-840,115

131.675.830

26.298

-1,321,482

20 Midden- en West-Brabant •) 21 Brabant-Noord 22 Brabant-Zuid-Oost 23 Limburg-Noord 24 Limburg-Zuid 25 Flevoland :) O t ö i a a F T C

Q

98.649,782

530.370

99,180-152

98,086,305

1.093,847

n,v,t.

130,191,432

14,480-512

144.671.943

144.017.025

654,918

n.v.t.

78,263,813

Acic o e n

78.760-664

84,479,521

r..v,ï.

130,279,129

1.422,999

131,702-128

126.611,375

5.064,455

n.v.i.

77,622,451

402-820

78.025.271

75,619,019

2.406,251

n.v.t.

78,025-271

0

-783.052

3,316.057,163

173,921-301

3,489.978,464

3.323,176,472

26.151,254

90.876,431

3.570,695,663

8,977,517

-35-835.057

•) Kolommen d en e niet van toepassing omdat het betreffende korps het nieuwe BVS-niveau heeft bereikt via het migratietraject

Totaalbudget


2008

Aandeel 2008


PVOV



Vîjlcagenten

Burgernet

Vergrijzing


Artikel 3

A&iel

Innouding C2000

Totaal Budget

1 Groningen

117.681,389

n,v,t,

764,997

107,041

490.548

145,944

316,737

1.622,972

5583.119

•1,161,036

125,531,7)2

2 Frysian

104,424.505

44.480

613,273

84.232

393.256

106.662

265.462

1.359.937

1,443.353

-1,047.991

107.687] 68

3 Drenthe

72,035.470

n,v.t,

422,762

58.209

271.093

71.498

185.713

950,594

1.055753

-722,939

74.328,153

4 IJsselland

95.867.046

57.01B

464.751

65.667

298.018

80.432

242,342

1,014,785

1,205,710

-962,110

98.333.659

5 Twen 16

106.334,050

151.439

634 885

90,035

407,115

112.722

261,360

1 327.404

826.418

-1.067.155

109.078.274


119.174.563

204 936

672.262

95.504

431.083

115.287

289,951

1.485,451

1,074.263

-1.196.021

122.347.278

7 Gelderland-Midden

111,631.267

n.v.t,

731,290

103.124

468.934

134,535

294,210

1.507.393

2,179.821

-1,120.317

115,930,258

85,891.367

43.834

535,330

75 617

343.276

95,165

217,736

1.114.292

475 003

-861,995

87.929.626

239,584.622

n,v,t,

1.565.679

221.620

1.t)04,i07

287.255

617.667

3.113.961

1-703,169

-2.404.441

247,193,839


100,300,758

181,160

591,523

83,115

379.309

102.644

243.299

1.245.869

1.017.325

-1,006.606

103,138,395

11 Zaan streek-Watertand

56,087,934

141,37B

345.193

48 445

221.352

59,120

132.671

678.189

579,705

-562,892

57,731,097

12 Kennemeriand

111.125.625

n.v.t,

693.746

98,643

444.859

124.852

289.559

1,364,113

2.187.371

-1,115.243

116.975.492

13 Amsterdam-Amstetland

438.217.412

821.869

2,792.719

395,044

1,790,809

523.445

1,055.627

5.177,367

709.170

-4.397.895

447.085.567

47.325.108

199.988

275.988

38,887

176.975

45.878

105.135

536,713

353.808

•474.949

48.583.531

349,135.002

289.575

2,052,820

292.634

1,316.355

383,926

874.021

3.909,235

925.072

-3.503.675

355.674.765

8 Gelderland-Zuid 9 Utrecrit

14 Gcxji en Vechtstreek 15 Haaglanden

1,500.000

1,761.967

16 Hollands Midden

133,120.521

113510

861,433

122 013

552.387

150.526

333.618

1,708.766

1.253 382

-1.335.981

136.880.174


407,240.197

, „ , ,1216,07?

2.481.372

345.627

1.591,160

473.542

1,036.196

4,725.674

1 273,885

-4,087.012

416.296.712 86,874.538

18ZukJ-Holland-Zuid

84.433.167

24,672

545.809

76.572

349.995

98,112

215.594

1.103.879

874.098

-847.361

19 Zeeland

66,120,087

209.311

344.422

48.670

220.858

60,971

152.803

781,351

576.266

-663.573

57.B51.165

187,701,186

n.v.t.

1,253,692

175.004

803.920

216.218

483.508

2.467,540

1,836,217

-1,883,746

193,053,541

20 Midden- en West-Brabant 21 Brabani-Noord 22 Brabant-Zufd-Oost 23 Urn burg-Noord 24 Limburg-Zuid 25 Flevoland iataa<

1

IQ O

99,180,152

n,v,t,

641,177

89.470

411,150

112,219

255 694

1.309.982

1,187.298

-995.360

102,191,782

144 671.943

n.v.t,

860,530

120,985

551,808

154.322

372,975

1,728.828

868.149

-1.451,910

147.877 631

83,711,190

151,273

498.266

70,914

319,509

85.777

203.051

1,039,275

910,666

-840.115

86.149.807

131.675,830

n.v,t,

867.044

124.250

555.985

167,159

339.538

1.729.992

620.080

-1 321 482

134.758.396

78.025.271 3.570.695,663

n.v,t 3,850.516

493.008

68 677

316.137

91,789

22,1304.168

3,100,000

14.109.999

4.000,000

IRotterdam-Rijnmond kent hier een extra toekenning a.g.v een daling van meer dan 1 % door aanpassing van de omgevingskenmerken

1,500.000

201,155

1.030.758

8,985.622

44,034.320

1,761,967

1 157 023

-783.052

80.600,766

31.876.125

-35.835,057

3,670,083323


Bijlage 6c bij circulaire 2007-435232

Opsporing Specifiek

2009 Aigemeen rechtshulpcentra


Bovenreg, recherche

GROTS

Reg, tnl.diensten

AOE

Joint Hit Team

1 Groningen

27,506,689

0

0

0

346,595

286.663

0

0

2 Frysian

21,605,477

0

0

0

333,232

219.958

0

0

3 Drenttie

14,920-568

0

0

0

279.963

166.652

0

0

4 IJsselland

16.908,978

866.215

0

12,806-654

293,289

179.979

3,309.375

0

346,631

5 Twente

23,091,241

0

826.236

0

233,357

0

0


24,496,492

0

0

0

359,921

239.948

0

0

7 Gelderland-Midden

26,496,170

0

0

0

333,232

266,600

0

0

8 Gelderlanó-Zuid

19,455,602

0

0

0

306,616

233.284

0

0

9 Utrecht

57.172,026

0

0

559.890

706.589

3-309,375

0

21.342.575

0

0

0

333.269

213.295

0

0

10 Noord-Holland-Noord 11 Zaanstreek-Waterland

12,485,058

0

0

0

239.911

146,663

0

0

12 Kennemeriand

25,309,594

493,076

0

7,769.281

319.942

206.632

0

0

101.177.292

493,076

826,236

7.735,965

959.936

1,133,179

3.309.375

0

9-940,624

0

0

0

226.585

133,337

0

0

15 Haaglanden

75.053.621

459.760

0

7.456,111

786.620

993.252

3-309.375

0

16 Hollands Midden

31.204,005

0

0

0

399.973

319.979

0

0

17 RotterdarD-Rijnmond

88-485,597

473.087

826.236

7,576,048

906.630

1,099,936

3.309.375

0


19,617,223

0

0

0

306.616

186,642

0

0

19 Zeeland

12,477,926

0

0

0

266.600

159,989

0

0


44.915.886

0

826.236

0

493.294

393,274

0

155,000

21 Brabant-Noord

22.932.994

0

0

0

319.942

206,632

0

0

572 992

r

9 «ISI ,721

373.2'IS

533.201

3.309 375

Q

293.253

13 Amsterdam-Amstelland 14 Gooi en Vechtstreek

22 Brabant-Zuid-Oost 23 Limburg-Noord

18,160.638

0

0

0

200.041

0

0

24 Limburg-Zuid

31,621.301

0

826.236

0

359.958

226-621

0

0

17,957,476

0

0

0

253.274

146.663

0

0

795,392,483

3,458,196

4.131.179

52.825,780

9.998.423

8,832.364

19,856.248

155,000

"ZS'filevolaod x totaal

•^' <~\





Bewaken en Beveiligen regjnnssJ

1 Groningen

56.828.625

0

0

0

0

2 Frysian

41.442,820

0

0

0

0

3 Drenthe

27,764,670

0

0

0

0

4 IJsselland

31,374,323

0

0

0

0

5 Twente

43.795.021

0

0

0

0

6 Noord-en Oost-Gelderland

44.795.296

0

0

0

0

7 Gelderland-Midden

52.367.338

0

0

0

0

8 Gelderland-Zuid

37.095.650

0

0

0

0

112.291-631

0

0

0

0


39.918.768

0

0

0

0


23,079.470

0

0

0

0

12 Kennemeriand

48,500,288

0

0

0

980.908

203.068.601

0

2,462,735

1-074.184

4.290.538

17.764.776

0

0

0

0

149.156.471

0

9.702-085

1.074,184

22.055.385

58.308.964

0

0

0

0

183.584.771

825,451

0

0

2.221.177


38.061.454

0

0

0

0

19 Zeeland

23.678.648

0

0

0

0

20 Midden- en West-8rabant

84.065.002

0

0

0

0

21 Brabant-Noord

43,582.769

0

0

0

0

22 Brabatit-Zuiu-Ocjöl

uw.ui 4.'•49

c

1.

0

u

23 Limburg-Noord

33.278.964

0

0

0

0

9 Utrecht

13 Amsterdam-Amstelland 14 Gooi en Vechtstreek 15 Haaalanden 16 Hollands Midden 17 Rotterdam-Rijnmond

24 Limburg-Zuid i-

Bewaken en Beveiligen landeJj/k leam

NL Demonstraties

( ' ^ fftevBTana" T C totaal

Ct

64.444.994

0

0

0

0

36.355.680

0

0

0

0

1.554.619.441

825.451

12.164.820

2.148.368

29.548,008



Intake & Service

Overig Noodhulp Specifiek

2009

Totaal Totaal vóór migratie

CIV

Zeehaven

FEC

Algemeen

Specifiek

1 Groningen

11.684.806

25-507.846

0

0

0

121.527,966

633,258

122.161.224

2 Frysian

12,033,501

26.606.380

0

0

0

101.688,178

553.190

102.241.368

3 Drenthe

8.802.036

19.511.113

0

0

0

70,998,387

446.616

71.445.003

9.495.248

18.348.007

0

0

0

76,126,555

17.455,511

93,582,067

5 Twente

11.630.402

20.723.483

0

0

0

99,240,147

1,406,224

100.646,371


14.448.616

27.308,828

0

0

0

111,049,232

599,869

111,649.101

7 Gelderland-Midden

12.802.883

21-232,547

0

0

0

112,898,938

599,833

113,498,771

8 Gelderland-Zuid

10.392,632

16.607.116

0

0

0

83,550,999

539,900

84,090,900

9 Utrecht

22.891.801

41.748.796

465.468

0

0

234,104,254

5,041,322

239,145,576


11.932,740

20.052.413

0

0

0

93,246,496

546,563

93,793,059


5,541.290

9.831.130

0

0

0

50,936.948

386,574

51,323.523

12 Kennemeriand

10,279,880

17.936.985

0

0

0

102.026.746

9,769,839

111.796.585


20,677,570

61.611.286

0

1.010,730

963,203

386.534.750

24,259.157

410.793.906

4.951.392

7.342.492

0

0

0

39.999.284

359,921

40.359.206

15 Haaglanden

19.787.610

48.276,679

0

0

0

292.274.381

45.836,772

338.111.153

16 Hollands Midden

13.803.113

24.076.150

0

0

0

127.392.232

719.952

128.112.183


23.547,345

57.053,134

0

0

30.174.028

352.670.848

47.411.968

400.082-816

18 Zuid'Haüand-Zuid

9,110.522

15.6'19.Q79

0

0

0

92.438.279

493.258

ao QT1 c;^fi

19 Zeeland

7.419.615

14.819.855

0

0

0

58.396.044

426.590

58.822,633

20 Midden- en Wesl-Brabant

19.528.863

36,079,825

0

0

0

184.589-575

1.867.804

186.457.379

21 Brabant-Noord

11.607.934

19,746,495

0

0

0

97.870,193

526.574

98.396.766


13.698.671

24,579.253

0

0

0

129.349.803

14.370.527

143.720.330

9.515.416

16.630.895

0

0

0

77-585,914

493.294

78-079.208

12.110.369

20.187.005

0

0

0

128,363,668

1.412.815

129.776.483

4 IJsselland


23 Limburg-Noord 24 Limburg-Zuid

f&Bh'ânS. T f. f) totaal

7.710.256

16.506.869

0

0

0

78,530,281

399.937

78.930.218

315,404.511

627.973.662

465,468

1,010,730

31.137.231

3.293,390,098

176.557.266

3.469.947.364



Inhoudingen

Migratie Compensatie

Totaal

2009

a

b

c

d

e

f

fl

h

Algemeen

Specifiek

Totaal Budget vóór migratie {a-^b)

Basisvoor bepaling

stijgers max. 4 % van (d)

compensatie dalers

Aandeel 2009

Restant migratie (C-gl

migratie

Bas/s voof i.-eraelin{j kolom Q

C2000

1 Groningen

121,527.966

633.258

122.161.224

117.469.347

4.691.877

n.v.t.

122,161,224

0

-1,229.561

2 Frysian

101,688,178

553.190

102.241.368

104.295.108

n.v.t.

1.455.636

103,697,005

0

-1.043.717

3 Drenthe •)

70,998,387

446.616

71.445,003

n.v.l.

n.v.t.

n.v.l.

71,445.003

0

-719.099

4 IJsselland

76,126,555

17.455.511

93.582,067

99.109.593

n.v.t.

1.730,410

95,312,476

0

-959.326

99,240.147

1,406,224

100,646.371

106.149.192

n.v.t.

4,955,956

105,602,327

0

-1.062.894


111.049.232

599,869

111.649.101

119.007.398

n.v.t.

6,706.682

118,355,783

0

-1.191.259

7 Gelderland-Midden

112.898.938

599,833

113.498.771

m.406.210

2.092.561

n,v,t.

113,498,771

0

-1.142.372

83.550.999

539,900

84.090.900

85.731.392

n.v.t.

1.278.636

85,369,536

0

-859.250

5 Twente

8 Gelderland-Zuid

234.104-254

5,041,322

239.145.576

n.v.t.

n,v.t.

n.v.t.

239,145,576

0

-2,407.016


93.246.496

546,563

93.793,059

100,134,778

n.v.t.

5.890,965

99,684,024

0

-1,003.326


50,936,948

386,574

51,323.523

55,973,937

n.v.t.

4.472.781

55.796.304

0

-561,593

12 Kennemeriand

102,026,746

9,769,839

111.796.585

111,167.251

629.334

n.v.l.

111.796.585

0

-1,125.240


386,534,750

24,259,157

410.793.906

445,343.076

n.v.t.

26.896.323

437,690.230

0

-4.405.381

39,999,284

359-921

40.359.206

47.231.835

n.v.t.

6.544.690

46.903.896

0

-472.091

292.274.381

45,836,772

338.111.153

353.366.606

n.v.t.

9,476.566

347-587,719

0

-3,498,493

9 Utrecht')

14 Gooi en Vechtstreek 15 Haaglanden 16 Hollands Midden

127,392.232

719-952

128.112.183

132.833.872

n,v.i.

3-714.536

131.826,720

0

-1.325,844


352,670.848

47,411.968

400.082.816

411.528.623

n.v.t.

4,662.187

404,745,003

0

-4,073,785


82.438.278

493,258

82.931.536

84.262.464

n.v.l.

807.359

83.738.894

0

-842,837

19 Zeeland

58.396.044

426,590

58.822.633

66.043,655

n.v.t.

6.849.864

65.672.497

0

-660,998

184.589.575

1,867,804

186.457.379

n.v.t.

n,v,t.

n.v.t.

186.457.379

0

-1,876,706

97.870.193

526,574

98.396,766

n.v.t.

n,v,t.

n.v.t.

98.396.766

0

-990,370

129.349.803

14,370,527

143.720.330

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

143.720.330

0

-1,446,554

20 Midden- en West-Brabant *) 21 Brabant-Noord '1 22 Brabant-Zuid-Oost •) 23 Limburg-Noord

77.585.914

493,294

78,079,208

83.562.810

n.v.t.

4.950,476

83.029.684

0

-835.699

24 Limburg-Zuid '1

128.363.668

1,412,815

129.776,483

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

129.776.483

0

-1,306.209

25 Flevoland *) -.. j o t a a l _ >-L> '.'j ' - ' „

_. i-

_ '.-..

„ O

78.530,281

399,937

78.930.218

n.v.l.

n.v.t.

n.v.t.

78.930,218

0

-794,438

3.293,390.098

176.557.266

3.469.947.364

2.634.617.148

7.413,772

90.393,067

3.560.340,432

0

-35,835.057

') Kolommen d en e niet van toepassing omdal het betreffende korps het nieuwe BVS-niveau heeft bereikt via het migratietraject

Totaalbudget


2009

Aandeel 2009


PVOV



Wijkagenten

Burgernet


Asiel

Inhouding C2000

Totaal Budget

J Groningan

122.1B1.22'y

n.v.t

84-i.B29

A32.282

4S4,SJP

584.875

r624.343

4.347.534

-y 229-56)

: 29.747.637

2 Fryslên

103,697.005

44.263

675.226

339,541

388.957

426.526

1,359-474

1.234.832

-1.043.717

107.122.106

3 Drenthe

71.445.003

n.v.t.

465.444

234.484

268.114

285.751

949.162

932.425

-719-099

73.861.285

513.595

95.312.476

52.618

265.733

295.851

322.902

1,017,772

1.046.470

-959.326

97-868-092

5 Twente

105,602,327

150.700

697.480

362.891

401.776

450,734

1-326.855

774.075

-1.062.894

108,703.944


118,355,783

203.936

739-496

384.975

425.979

461,029

1,484,659

844.461

-1.191.259

121.709.059

7 Gelderland-Midden

113,498.771

n.v.t.

805.268

416,401

463.867

538,960

1,509.523

2.064.477

-1.142.372

118.154.894

4 IJsselland

85,369,535

38,881

590.477

305.755

340.138

381,785

239-145,576

n.v.t.

1.731.151

898.488

997.212

1,155,695


99,684-024

179.132

651.117

335.409

375.069

410,840


55,796.304

136.008

381.368

196.209

219.683

237,532

681,051

513.361

-561.593

57.599,922

12 Kennemeriand

111,796,585

n.v.t.

762-968

397.753

439-500

499,160

1,364.181

2.079,647

-1.125.240

116,214,555

13 Amste rdanvAmstel land

437.690.230

817.861

3.060.298

1.590.053

1.762.854

2,089,963

5.168.418

466,129

^.405.381

448.240.426

46.903.896

199.010

302.012

156.222

173.971

182,833

534.817

331.376

-472.091

48,312,046

347.587.719

288.163

2.257.009

1.179.506

1.300,127

1.535.105

3.908.013

811.690

-3.498,493

355.368,838

16 Hollands Midden

131.826.720

112.951

943.441

490.387

543,460

600.110

1.703.304

1,098.775

-1,326,844

135,992,303


404.745.003

141.767

2.720.191

1.390.596

1.566,939

1.889,438

4.715,601

1,194,764

-4,073,785

414,290,516

18 Zuid-Hoiland-Zuid

83.738.894

24.550

599.719

308.295

345,462

391,725

1.102,244

773.108

-842,837

86.441,159

19 Zeeland

65.672.497

208.290

378.582

196.097

218,079

243,698

780,709

538.925

-660,998

67,575,879

186,457,379

n.v.t.

1.378.532

705.876

794,089

865,189

2,468,039

1.539.906

•1,876.706

192,332.304

98,396.766

n.v.t.

704.886

360.404

406-043

448,550

1,308-552

921.328

-990.370

101,556.159

143.720.330

n.v.t.

945.492

488.083

544-641

617,663

1,729.475

734.620

-1,446.554

147.333.750

83.029.6St

150.534

546.207

285.40^

314.637

342.504

1,037.320

557.706

-635.639

oo./za,juj

129.776.483

n.v.t.

944.080

496.945

543.828

663.262

1,716-377

569.303

-1.306.209

133.404.070

78.930.218

n.v.t.

553.627

282.211

318,911

374.169

1,049-959

1.062.663

-794,438

81,777.320

3.560.340.432

2.748,664

24.189.296

12.500.000

13.934.000

16.000.000

44,034,321

27.851.102

-35.835,057

3,666,062,758



20 Midden-en West-Brabant 21 Brabant-Noord 22 Brabant-Zuid-Oost 23 Limburg-Noord 24 Limburg-Zuid 25 Flevoland •^t Titotaair

T >

H

300.000

300.000

1,117,106

433.530

-859.250

87.717.958

3,130,154

1,544.476

-2.407.016

246,495,736

1-246,707

635.523

-1.003.326

102.514.496

Verdeling Budget voor migratie

Bijlage 6d bij circulaire 2007-435232

Opsporing Specifiek

2010 Algemeen

Inlernat. rechtshulpcentra


Bovenreg. recherche

GROTS

Reg. Inl.diensten

AOE

Joint Hit team

27.317.765

0

0

0

344,088

284.589

0

0

2 Fn^lSn

21,428,274

0

0

0

330,822

218.367

0

0

1 Groningen

3 Drenthe

14,807,911

0

0

0

277.938

165.447

0

0

4 IJsselland

16,854,447

859.951

0

12,714,045

291.168

178.677

3.285.258

0

5 Twente

22,915,095

0

820.261

0

344,124

231.669

0

0


24,300,776

0

0

0

357,318

238.212

0

0

7 Gelderland-Midden

26,345,284

0

0

0

330,822

264.672

0

0

8 Gelderland-Zuid

19,363,846

0

0

304.398

231.597

0

0

3.285.258

0

57,110.077

0

0

0

555,841

701,479


21.205,751

0

0

0

330.858

211,752

0

0


12,450,578

0

0

0

238.176

145,602

0

0

12 Kennemeriand

25,122,723

489.511

0

7,713,099

317.628

205,137

0

0

100.408.656

489.511

820.261

7,680,024

952.993

1.124,983

3.285.258

0

9.828.033

0

0

0

224.946

132,372

0

0

15 Haaalanden

74.604.643

456.436

0

7,402-193

780.931

986.068

3.285.258

0

16 Hollands Midden

30.895.451

0

0

0

397.080

317.664

0

0


87.513.542

469.666

820.261

7,521,264

900.073

1,091-980

3.285.258

0


19.449.323

0

0

0

304.398

185,292

0

0

19 Zeeland

12.376,554

0

0

0

264.672

158,832

0

0


44-620,138

0

820,261

0

489.727

390,429

0

21 Brabant-Noord

22.747,901

0

0

0

317.628

205.137

0

22 Braoant-Zuio-Öost

30,648,878

668.116

0

9,413,15G

370.545

523.345

3.285.25E

23 ÜmBurg-Noord

17.984.090

0

0

0

291.132

198,594

0

0

24 Limburg-Zuid

31.132.023

0

820.261

0

357.354

224,982

0

0

18.152-774

0

0

0

251.442

145,602

0

0

789.784.534

3.433.189

4-101.305

52,443,780

9.926.111

8,768,485

19.711.551

155.000

9 Utrecht

13 Amsterdam-Amstelland 14 Gooi en Vechtstreek

rj5iT|ev5lai5a T V" totaal

M

1 55.000 0




2010 Algemeen

Bewaken en Beveiligen landelijk team

NL Demonstraties

Parketpolitie

Bewaken en Beveiligen regionaal

1 Groningen

56.438,880

0

0

0

0

2 Frysian

41.093.602

0

0

0

0

3 Drenthe

27.550.962

0

0

0

0

4 Usselland

31.267.234

0

0

0

0

5 Twente

43-451.215

0

0

0

0

6 Ntxjrd- en Oost-Gelderland

44.428-691

0

0

0

0

7 Geiderland-Midden

52.061-445

0

0

0

0

8 Gelderland-Zuid

36.917.766

0

0

0

0

112.190.048

0

0

0

0


39.646.968

0

0

0

0


23.010.059

0

0

0

0

12 Kennemeriand

48,110.884

0

0

0

1,122,259

201.472.426

0

3.915.117

1,074.184

5,090,270

17.559.546

0

0

0

0

148.229.175

0

9.702.085

1-074,184

22.693,887

57.713.080

0

0

0

0

181,457,120

819.486

0

0

3,217,161


37,713,718

0

0

0

0

19 Zeeland

23,480,227

0

0

0

0


83,499,140

0

0

0

0

21 Brabant-Noord

43,232,228

0

0

0

0


59.603.315

0

0

0

0

23 Limburg-Noord

32.949.417

0

0

0

0

24 Limburg-Zuid

63.434.526

0

0

0

0

36.743.560

0

0

0

0

1.543.255.232

819.486

13.617.202

2.148.368

32,123,577

9 Utrecht

13 Amsterdam-Amstelland 14 Gooi en Vechtstreek 15 Haaglanden 16 Hollands Midden 17 Rotterdam-Rijnmond

totaal



Intake & Service

Overig Noodhulp Specifiek

2010

Totaal Totaal vóór migratie

FEC

av

Zeehaven

Afgemeen

S'peciWefc

1 Groningen

11,589.988

25.290.390

0

0

0

120.637,023

628,678

121,265,701

2 Frysian

11.935.056

26,379,325

0

0

0

100,836.257

549,190

101.385,446

3 Drenthe

8.731.884

19,333.304

0

0

0

70.424.061

443.386

70,867.447

4 IJsselland

9.446.298

18.256.138

0

0

0

75,824.117

17.329.100

93.153.217

11.540.698

20.561-266

0

0

0

98,468,274

1.396.055

99,864,328

0

0

5 Twente 6 Noord- en Oost-Gelderland

14.329.625

27.069.120

0

110.128,211

595.531

110.723,742

7 Gelderland-Midden

12.720.813

21.112.293

0

0

0

112.239,835

595.495

112.835,330

8 Gelderland-Zuid

10.328.701

16-513.768

0

0

0

83,124,081

535,996

83.660,076

9 Utrecht

22.794.690

41.653.887

462,104

0

0

233,748,703

5,004.682

238,753,384

10 Noord-Ho'land-Noord

11.851.295

19.917.023

0

0

0

92,621,037

542,611

93.163.647


5.517.008

9.800.020

0

0

0

50,777.664

383,778

51.161.443

12 Kennemeriand

10.210.497

17.818,119

0

0

0

101,262,225

9.847.634

111.109,859


20.520.708

61,149.897

0

1.003.425

1.531.246

383,551,688

26,967,273

410.518.960

4,899.770

7.258.631

0

0

0

39,545,980

357,318

39.903.299

19.663.127

47.996.819

0

0

0

290,493,765

46.381.042

336,874.807

16 Hollands Midden

13-674-597

23,837.774

0

0

0

126,120.902

714.745

126.835.647


23,336,983

56,464,448

0

0

29,955.173

348,772.092

48.080.322

396,852,415

18 Zuid-Hcüand-Zuicj

9.039.686

15.519,616

0

0

0

81.722,343

489,691

82.212.033

19 Zeeland

7.359.610

14,694,811

0

0

0

57,911,202

423,504

58,334,706

19.386.345

35,820,168

0

0

0

183,325.791

1,855,417

185,181,208


20 Midden- en West-Brabant 21 Brabant-Noord

11.507.649

19.569.330

0

0

0

97,057,108

522,766

97,579,873


13.597.355

24.:jy/.U4t)

0

0

0

128.446.693

14,266,423

142,713,016

9.427.797

16,465.116

0

0

0

76.826-420

489,727

77,316,146

19.872.603

0

0

0

126.389.067

1,402.598

127.791.665

23 Limburg-Noord 24 Limbuig-Zuid ra5)?IevDlan0 T T totaal

11.949.915 f)

7.746.584

16.687.361

0

0

0

79.330.278

397,044

79.727.323

313.106.679

623.438.272

462.104

1.003.425

31.486.419

3.269.584.717

180.200.002

3.449.784.719



Inhoudingen

Migratie Totaal

2010

Compensatie

a

b

c

d

e

f

q

h

Algemeen

Specifiek



stijgers max. 4 % van {dl

compensatie dalers

Aandeel 2010

Restant migratie (c-gl

Basis voorverdeling kolom q

C2000

1 Groningen ' )

120.637.023

628,678

121.265.701

n,v.t.

n.v.t.

n.v.t.

121.265.701

0

'1.227.768

2 Frysian

100.836.257

549,190

101.385.446

102,846,672

n.v-t.

1.455.597

102.841.044

0

-1.041.226

70.424.061

443,386

70.867.447

n,v.t.

n.v.i-

n.v.t.

70,867,447

0

-717.505

97,890.963

n,v,t.

1.568.043

-959.016

3 Drenthe ") 4 IJssel iand

75.824.117

17,329,100

93.153.217

94,721,260

0

5 Twente

98.468,274

1,396.055

99.864.328

104,707.239

n,v.t.

4.955.937

104,820.265

0

-1.061.264


110,128,211

595-531

110.723.742

117.401.170

n.v.t.

6.706-650

117,430.392

0

-1.188.937

7 Gelderland-Midden ' 1

112.239,835

595,495

112.835.330

n.v.l.

n.v.t.

n.v.t.

112,835.330

0

-1.142.414

83.124.081

535,996

83.660.076

84.613.989

n.v.t.

1,152,350

84,812.426

0

-858.693

238,753,384

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

238,753,384

0

-2.417.285 -1.002.602

8 Gelderland-Zuid

233.748.703

5,004,682


92.621.037

542,611

93,163,647

98,855.217

n.v.t.

5.862.540

99,026,187

0


50,777,664

383,778

51,161,443

55.317.835

n.v.t.

4,316,222

55,477,665

0

-561,690

12 Kennemeriand ' )

101,262,225

9,847.634

111.109.859

n.v.t.

n,v,t.

n,v,l.

111,109,859

0

'1,124,944


383.551.688

26,967,273

410.518.960

444,798.804

n,v.l.

26,896,323

437.415,283

0

-4.428.660

39.545,980

357.318

39.903.299

46,527.205

n.v.t.

6.644.622

46,447-921

0

-470.267

15 Haaglanden

290.493.765

46,381,042

336.874.807

350,303.106

n,v,t-

9.173.520

346.048-327

0

'3.503.605

16 Hollands Midden

126.120.902

714.745

126.835.647

130,638.712

n.v.t.

3,714.384

130,550-031

0

'1.321.768


348,772.092

48,080,322

396.852.415

407,232.179

n.v.t.

4,662.187

401,514.602

0

-4.065.179


81,722,343

489,691

82.212.033

82,983,680

n,v,t.

807.302

83,019,336

0

-840.539

19 Zeeland

57,911,202

423,504

58.334.706

65,181.247

n,v,t.

6.849,844

65.184,550

0

-659.968

183,325,791

1.855,417

185.181.208

n.v.t.

n,v,t.

n.v.t.

185.181.208

0

-1.874,888

97,057,108

522,766

97.579.873

n.v.l.

n,v,t.

n.v.t.

97.579.873

0

-987.958

128,446,593

14,266,423

142.713.016

n.v.l.

n.v.t.

n.v.t.

142.713.016

0

-1.444.914

9 Utrecht *)


20 Midden- en West-Brabant •) 21 Brabant-Noofd *1 22 Brabant-Zuid-Oost'1 23 Limburg-Noord

76,826,420

489-727

77,316.146

82,331.787

n.v.t.

4.950,400

82.266.546

0

-832.917

24 Limburg-Zuid *)

126,389,067

1,402.598

127.791.665

n.v.l.

n.v.t.

n.v.t.

127.791.665

0

-1.293.841

n.v.t.

n.v.t.

79.727.323

0

-807.208

89.615.923

3.539.400.642

0

-35.835.057

25 Flevoland •) _

lotaa)

_

.

.

.,

t ' U C C t t. U

79,330,278

397.044

79.727.323

n.v.t.

3.269,584,717

180,200,002

3.449.784.719

2,271.629.804

'1 Kolommen d en e niet van toepassing omdat hel betreffende korps het nieuwe 8VS-niveau heeft bereikt via het migratietraject

n.v.t

Totaalbudget


2010

1 Groningen 2 Frvslén

Aandeel 2010

121,265.701 102,841.044

L t » n - en prijsbijstelling compensatie

Forensisch MaóBwerkers

PVOV

OpleidingsbuögesPVOV

Wijkagenten

Burgernet

Prestatiebebe kost ig ing 2010

Asiel

Inhouding C2DQD

Totaal Budget

880,260

733,284

463,885

881.369

1,624,675

4.086,479

-1,227.768

128,707.885

44.204

706,445

575,194

372.287

641,732

1,357.899

1,035,671

-1,041,226

106.533,249

n,v,t.

3 Drenthe

70,867,447

n,v,t.

486,880

397,485

256,579

430,245

948,338

801.970

-717,505

73.471,438

4 IJsselland

94,721,260

47,619

539,439

452,420

284,277

488,280

1,021,109

922.067

-959,016

97,517,455

5 Twente

104,820,265

150,504

728-206

615.105

383,754

678,549

1,326,120

683,217

-1,061,254

108,324,455


117,430,392

203,670

772-992

652,300

407,356

693,814

1,483,065

739,785

-1,188,937

121,194,437

7 Gelderland-Midden

112,835,330

n,v,t.

842,641

707,180

444,060

813,009

1,511,637

1.950,526

-1,142,414

117,961,970

84,812,426

34,995

618,938

519,779

326.172

576,520

1,119.490

377,928

-858.693

87,527,555

238,753,384

n,v,t.

1.818,735

1,532,992

958.448

1,751,998

3,148,157

1.427.124

-2,417,285

247.173,554


99.026,187

178.036

681,079

569,221

358,919

619,141

1,247,360

545.615

-1,002.602

102.222,956


55.477,665

131,077

400,239

334.208

210,920

359,333

683,864

492.254

-561,690

57,527,871

12 Kennemeriand

111,109,859

n.v.t.

797-166

674,353

420,096

751,316

1,363,817

1.920.998

-1,124,944

115,912,671


437,415,283

816,797

3,189,891

2.695,246

1,681,028

3-146,262

5.165,872

357.922

-4,428,660

450,039,642

46,447,921

198.749

314.110

263.812

165,532

274,216

532,606

309.223

-470,267

48,035,901

346,048,327

278.585

2,359,269

2,002,595

1.243,302

2,314.797

3,912,485

696.098

-3,503.605

355,351,853

16 Hollands Midden

130,550,031

112.800

982,129

829,319

517,568

901,267

1,698,583

990.378

-1,321,768

135,260,306


401.514,602

141.583

2,835,097

2,349,105

1.494,057

2,833,696

4,597,425

1.070.980

-4,065,179

412.871,366 86.081,647


14 Gooi en Vechtstreek 15 Haaalanden

200,000


83.019,336

24,516

626,344

522,074

330,074

588,950

1,100,627

710.265

-840,539

19 Zeeland

65,184,550

208,018

395,465

332,221

208405

366,675

779,864

469411

-659,968

67.284,641

1.440,471

1 197 72Ê

759,108

1 303 851

2 458 98£

1.163,825

-1 874,SS£

191,545,393

20 Midden- en Wcst-Brobant 21 Brabant-Noord 22 Brabant-Zuid-Oost 23 Limburg-Noord 24 Limburg-Zuid 25 Flevoland totaal

Z 0 0 C^ T£ 0

135.181,208

nvt

97,579,873

n.v.t

736,137

610,617

387,934

675, J 29

1,307, ï 30

857,676

-987,958

101,166.537

142,713,016

n.v,t

987,293

828.069

520.290

930,786

1.729,903

578,575

-1.444,914

146.843.018

568,864

482,743

299,783

514,549

1,034,650

766,229

-832,917

85,250,783

y/b.b/b

B:ib,e/Ü

bl4,auü

9aü,ölb

1,702,2/9

486,54-^

-I,:^b3,ö41

132.004,605

590,845

487.271

311,367

573,800

1-058,377

904.240

-807,208

82,856,014

25,275,809

21.200.000

13,319,999

24.100,000

44,034,321

24,349,999

-35,835,057

3,658.767,199

82,266,546 12/,/91,66b 79,727,323 3,539.400,642

150,335 n,v.t n.v.t 2,721,487

200,000


Bijlage 6e bij circulaire 2007-435232

Opsporing Specifiek

2011 Algemeen



Bovenreg, recherche

GROTS

Reg. Inl.diensten

AOE

1 Groningen

27,122.201

0

0

0

341,607

282.537

0

2 FfyslSn

21.243.429

0

0

0

328,437

216,793

0

164.254

0

3 Drenthe

14.689,465

0

0

0

275.934

4 IJsselland

16.793.753

853,750

0

12,622,368

289.069

177.389

3,261,569

5 Twente

22,732,496

0

814,346

0

341,643

229.999

0


24,095,305

0

0

0

354,742

236,495

0

7 Gelderland-Midden

26,186.069

0

0

0

328.437

262,764

0

8 Gelderland-Zuid

19,263-042

0

0

0

302.203

229,927

0

0

0

57.025,977

0

551.833

696.421

3,261.569

10 NoorcJ-Hotland-Noofd

21.062,901

0

0

0

328.473

210.225

0


12,408,858

0

0

0

236.459

144,552

0

12 Kennemeriand

24,931,255

485,981

0

7,657,482

315.338

203,658

0


99,686,030

485,981

814,346

7-624,646

945.121

1,116.871

3,251,559

9,714,491

0

0

0

223.324

131,418

0 3,261,569

9 Utrecht


74,152.399

453,144

0

7,348,819

775.300

978,958

16 Hollands Midden

30.582,292

0

0

0

394.217

315.374

0


86,573,157

466.279

814,346

7,467.030

893.583

1,084,106

3,261-569


19,280,528

0

0

0

302.203

183,956

0

19 Zeeland

12,272,819

0

0

0

262.764

1 57,687

0

20 Midden- en Wesi-Brabani

44,310,238

0

814,346

0

486.195

387,614

0

21 Brabant-Noord

22,548,421

0

0

0

315.338

203.658

0

22 Braoant-Zuid-Oost

30,630.01 i

665,295

0

9,345.281

357.577

525,528

3.201,569

23 Limburg-Noord

17,798-678

0

0

0

289.033

197,162

0

24 Limburg-Zuid

30,639.536

0

814,346

0

354.778

223,360

0

18,342.890

0

0

0

249.629

144.552

0

784.086,238

3,408,433

4,071.732

52,065-625

9.854.537

8,705,258

19,569,417

?)26"fl9vol3-nd T c totaal

M




2011 Algemeen

Bewaken en Bewaken en NL Demonstraties Beveiligen landelijk Beveiligen regionaal leam

Parketpolitie

1 Groningen

56,047,809

0

0

0

0

2 Frysian

40,739,693

0

0

0

0

3 Drenthe

27,333.127

0

0

0

0

4 Usselland

31.156.292

0

0

0

0

5 Twente

43,105,341

0

0

0

0


44,055.039

0

0

0

0

7 Gelderland-Midden

51.751.015

0

0

0

0

8 Gelderland-Zuid

36.731.275

0

0

0

0

112.072.773

0

0

0

0


39.374,400

0

0

0

0

11 Zaanstreek-Waierland

22,932,831

0

0

0

0

12 Kennemeriand

47,726,151

0

0

0

1,183,873

200,020,100

0

4,500,000

1.074.184

5,390,585

17.356.714

0

0

0

0

147.330.590

0

9-702,085

1,074-184

22.923,182

9 Utrecht


57.122.692

0

0

0

0

179.450.753

813,575

0

0

3,614,293


37,374,979

0

0

0

0

19 Zeeland

23,283,173

0

0

0

0


82,927,689

0

0

0

0

21 Brabant-Ntx>rd

42,863,219

0

0

0

0

22 Brabant-Zuid-Oosi

59.186.547

0

G

0

0

23 Limburg-Noord

32.611.791

0

0

0

0

24 Limburg-Zuid

62,432,306

0

0

0

0

37,129,580

0

0

0

0

1,532.115.978

813,575

14.202.085

2.148.368

33.111.933


rcs^Sleyblasa T C totaal

|Ti



Intake & Sarvica

Overig Noodhulp Totaal

Specifiek

2011

Totaal vóOr migratie CIV

Mgemeen

Zeehaven

FEC

Specifiek

1 Groningen

11.497.239

25,074,910

0

0

0

119,742,158

624.145

120,366,303

2 Frvslfln

11-836.858

26.149,868

0

0

0

99.969,838

545.230

100.515,068

3 Drenthe

8.661.720

19.153.068

0

0

0

69.837,379

440.188

70.277,568

4 IJsselland

9.397.740

18,163,078

0

0

0

75,510,862

17.204.145

92.715.007

5 Twente

11.451.944

20,398,270

0

0

0

97,688.051

1,385,988

99.074.039

6 Noord-en Oost-Gelderland

14.210.762

26,826,578

0

0

0

109,187,686

591,236

109,778,922

7 Gelderland-Midden

12.639.726

20.991.090

0

0

0

111,567,900

591,201

112.159.101

8 Gelderland-Zuid

10.264-653

16,417,786

0

0

0

82.676,756

532.131

83.208.887

9 Utrecht

22.697,205

41.551.875

458.771

0

0

233-347,831

4,968,594

238.316.424

11.770.431

19.780.540

0

0

0

91.988,372

538.698

92.527.070


5.491.979

9.765.449

0

0

0

50,599,117

381,011

50,980,128

12 Kennemeriand

10.141.632

17.698.776

0

0

0

100,497,813

9,845,332

110,344,145


20,374.914

60,728,614

0

996.188

1.760,000

380,809,658

27,970,492

408,780,149

4.849,485

7.176.031

0

0

0

39,096,720

354,742

39.451,462

15 Haaalanden

19.544.360

47.726.551

0

0

0

288.753,901

46.517,241

335.271,142

16 Hollands Midden

13.548.465

23.601.372

0

0

0

124.854,821

709,591

125.564.412

0



23.135.417

55.903.256

0

29,739,110

345.062.582

48,153,892

393.216,474


8.970.268

15.391.689

0

0

0

81-017,464

486,160

81.503,623

19 Zeeland

7.300.320

14,568,228

0

0

0

57,424,540

420,451

57,844,991


19.244.790

35,558,608

0

0

0

182,041,324

1,688,156

183,729,480

21 Brabant-Noord

11.406.688

19,387,258

0

0

0

96,205.587

518,996

96,724,583

22 Drabant-2uid-Oo3l

1 T -IQK T ) 0

^4 T11 ^«4

r

r

r

127 525.752

M,163,552

1 /] 1 KOn t r y i

9.339.407

16,294,763

0

0

0

76.044,638

486.195

76,530,833

11.792.577

19.561.718

0

0

0

124,426,137

1,392,484

125,818.621


23 Limburg-NtXJrd 24 Limburg-Zuid -•i25:fleTOland T rtotaal

p

7.783,168

16,864.770

0

0

0

80.120.407

394,181

80,514,589

310,848.479

618.947.599

458.771

996.188

31,499.110

3.245,998.294

180,905,031

3,426.903.325



Migratis

Inhoudingen Compensatie

Totaal

2011

a

b

c

d

e

f

0

h

Algemeen

Specifiek



stijgers mat. 4% van (d)

compensatie dalers

Aandeel 2011

Restant migratio (c-g)

Basis voor veröei>r>s kolom q C2000

119,742.158

624.145

120.366.303

n,v,t.

n.v.t.

n.v.t.

120.366.303

0

-1,226,592

2 Frysian

99,969.838

545,230

100.515.068

101.261,643

n.v.t.

1.455.545

101.970.612

0

-1,039.131

3 Drenthe *)

69.837.379

440,188

70.277,568

n,v,t.

n.v.t.

n.v.t.

70.277.568

0

-716,163

4 IJsselland

75.510.862

17,204,145

92.715.007

96.623.851

n.v.t.

1.568.043

94.283,050

0

-960,791

5 Twente

97.688.051

1,385,988

99.074.039

103.205,979

n,v,t.

4.955.907

104,029,946

0

-1.060,116


109.187.586

591,236

109.778.922

115.679.396

n-v,t.

6,706.601

116,485,523

0

-1,187,045

7 Gelderland-Midden •)

111.557.900

591,201

112.159.101

n,v,t.

n.v.t.

n,v,t.

112.159.101

0

-1,142,956

82.676.756

532,131

83.208.887

83.450.782

n.v.t.

1,152.350

84,361.236

0

-859,683

233.347.831

4,968,594

238.316.424

n.v.l.

n.v.l.

n.v.t.

238,316,424

0

-2,428.562


91.988.372

538,698

92.527.070

97,524,728

n.v.t.

5,862,540

98,389,610

0

-1,002,639


50.599.117

381,011

50.980.128

54.626,934

n.v.t.

4,316,222

55,296,351

0

-563,497

12 Kennemeriand ")

100,497,813

9,846,332

110.344.145

n,v,t.

n.v.t.

n,v,t.

110,344.145

0

-1,124.461


380.809.658

27,970.492

408.780.149

442.759.651

n.v.t.

26,896,323

435,676.473

0

-4,439,758

39.096.720

354.742

39.451.462

45,785.187

n.v.t.

6,544.551

45,996.013

0

-468.722

15 Haaglanden

288.753.901

45.517.241

335.271.142

346,798,263

n.v-t-

9,173.520

344,444,662

0

-3-510.061

16 Hollands Midden

124.854.821

709.591

125,564.412

128,453,103

n.v.t.

3,714,226

129.278,638

0

-1,317.413


345,062,582

48,153.892

393.216.474

401.579.745

n.v.t.

4.662,187

397-878,662

0

^,054,579


81,017.464

486,160

81.503,623

81.673.012

n.v.t.

807,246

82.310.869

0

-838,788

19 Zeeland

57,424,540

420,451

57,844-991

64,273,617

n.v.t.

6,849,819

64.694.ai0

0

-659.272

182.041.324

1,688,156

183,729,480

n,v,t.

n.v.t.

n.v.t.

183.729,480

0

-1.872.294

96.205.587

1 Groningen *)

8 Gelderland-Zuid 9 Utrecht")


20 Midden- en West-Brabant *) 21 Brabant-Noord ')

518.996

96,724,583

n,v.t.

n.v.t.

n.v.t.

95,724,583

0

-985.671

127,526.752

14,163,552

141-590,304

n.v.l.

n.v.t.

n.v.t.

141.690.304

0

-1.443.894

23 Limburg-Noord

76.044,638

486.195

76.530,833

81.014.727

n.v.t.

4.950.307

81.481,140

0

-830.333

24 Umburg-Zuid ")

124,426.137

1.392.484

125-818,621

n.v.t.

n.v.t.

n.v.l.

125.818,621

0

-1.282.154

22 8rabant-Zuid-Oost *)

25 Flevoland "1 „

totaal

_

,

,

80.120,407

394.181

80,514.589

n,v,i.

n.v.t.

n.v.l.

80.514,589

0

-820-483

3.245.998.294

180.905.031

3,426,903,325

2,244.711,616

n.v.t.

89.615.386

3-516,518,711

0

-35.835.057

_ ci IJ c <:_ L t, yj "1 Kolommen d en e niet van toepassing omdal het betreffende korps het nieuwe 8VS-niveau heeft bereikt via hei migratietraject

Totaalbudget


2011

Aandeel 2011

Loon- en prijsbiistelling compensatie

FVOV



Wijkagenten

Burgernet


Asiel

Inhouding C2000

Totaal Budget

1 Groningen

120.366,303

n.v.t.

1.431.740

1,037,725

104,256

1.174,281

1,624,342

3,977.861

-1,226,592

128,489,915

2 Frysian

101,970.612

42,417

1.121,409

812,797

81,658

853.554

1,356,013

1.027,288

-1,039,131

105.226,618

3 Drenthe

70,277.568

n.v.t-

775.435

562,035

56,465

572,668

947,271

796.507

-716,163

73,271,786

4 IJsselland

94,283,050

45.696

886.517

642,547

64,554

652,768

1,024,280

916,086

-950,791

97,554,708

5 Twente

104,029,946

144,424

1.200,014

869.770

87,382

903,118

1,325,172

677,895

-1.050,116

108,177,606


116,485,523

195,442

1.271.955

921,913

92-621

923,015

1,481,083

733,804

-1,187,045

120,918,312

7 Gelderland-Midden

112.159,101

n,v,t,

1.382.323

1,001,908

100,658

1,084,257

1,513,505

1.935,362

-1,142,956

118,034,157

84,351,235

33,581

1.015.867

737.025

74,045

769,572

1.121,556

374.961

-859.683

87,629,163

238,316,424

n,v,i,

3.010.316

2.181.875

219,204

2,348,083

3.165,595

1,421,614

-2.428.562

248.434,552

98.389.610

170,845

1.111.879

805.890

80,964

824,949

1,247,841

541.236

-1.002.639

102,170,575

55.296.351

125,782

655.045

474.777

480.475

585,411

490,889

-563.497

57,593,931

8 Gelderland-Zuid 9 Utrecht 10 Noord-Holland-Noord 11 Zaanstreek-Waterland

47,699

200,000

12 Kennemeriand

110.344,145

n,v,t,

1.316.084

953.897

95.834

999.930

1,363,357

1,907,152

-1.124,451

115,855,938

13 Amsterdam-Amslalland

435.675.473

783.806

5.262.276

3,814,097

383,187

4.190,704

5,166,211

354,955

-4.439,758

451,191,952 47,840,703

45.996.013

190,720

512.813

371.637

37.342

363,648

530,381

306,821

•468.722

344.444.562

267.333

3,914.394

2,837,152

285,037

3.085,785

3.917,312

692-330

-3.510.061

16 Hollands Midden

129.278.638

108,239

1,514.393

1,170,112

117,556

1,196 801

1,693,751

954-817

-1.317.413

134.816,895


397.878.662

135,864

4,570,067

3.312,384

332,782

3,759,747

4,681-234

1,065,611

-4.054.579

411,581,772 85,913,962



82.310.869

23,525

1,017,790

737,694

74,113

783.059

1,099,062

706,638

-838,788

19 Zeeland

64.694,810

199,515

647,864

469,572

47,176

487,815

778,929

465,590

-659,272

57,132,200

183,729.480

n,v,t.

2.339,071

1,695,358

170,32C

1.737,453

2,409,505

1.109,502

-1.872.294

191,423,400

20 Midden- en Wesl-Biabaiit 21 Brabant-Noord 22 Brabant-Zuid-Oosi 23 Limburg-Ntïord 24 Limburg-Zuid 25 Flevoland totaal

/ O 0 C ^ü T £ O

96,724,583

n,v,t,

1,190,297

862,727

86,675

898,045

1,305,076

704,185

•985,571

100,785,918

141,690,304

n.v.t.

1,616,912

1,171.938

117,740

1,240,044

1,729,995

573,819

-1,443,894

146,696,858

81,481.140

144.261

939,566

680,997

68,417

583,263

1.031,563

760,295

-830,333

84,959,169

125,818,521

n.v.t.

1,617,415

1,172,302

117,776

1,308,045

1-688,019

482.727

-1,282.154

130.922,753

80.514,589

n.v.t.

3,515,518,711

2.611.550

968.294 41,390.739!

701,819

70,509

777,917

30,000,000

3,013,978

32,100,000

200,000

1.086,858

897-129

-820,483

84-196,631

44,034,322

23,925,176

-35,835,057

3,657,959,420

Bijlage 7 bij circulaire 2007- 435232 Toelichting op de wijze van compensatie bij het nieuwe budgetverdeelsysteem Het nieuwe budgetverdeelsysteem houdt rekening met de relatieve veiligheidssituatie in de politieregio's en sluit aan bij de in het politieveld gehanteerde werksoorten. De verdeling is gebaseerd op objectieve omgevingskenmerken. Het budgetverdeelsysteem wordt periodiek onderhouden en bevat een compensatiemogelijkhetd voor het opvangen van fluctuaties in het budget per regio als gevolg van veranderingen van de waarde van de omgevingskenmerken. Deze compensatiemogelijkheid dient om te grote budgetfluctuaties tussen opeenvolgende jaren op te kunnen vangen. Deze compensatie is onderdeel van het stelsel en heeft dus een structureel karakter. Daarnaast is bij de invoering van het nieuwe budgetverdeelsysteem afgesproken dat door de invoering van het nieuwe budgetverdeelsysteem regio's als gevolg hiervan niet in budget dalen. Hieronder worden belde vormen van compensatie toegelicht. 1. Compensatje door jaarlijkse actualisatie van omgevingskenmerken (f r ictiecom pensatie) Indien een regio wordt geconfronteerd met een aanzienlijke daling van haar algemene budget, komt deze daling onder bepaalde voonvaarden voor (gedeeltelijke) compensatie in aanmerking. In de eerste plaats dient er sprake te zijn van een daling van het algemene budget van een regio zonder dat een verandering heeft plaatsgevonden in het totale budget dat voor verdeling op basis van de formules beschikbaar is. Daarnaast dient de daling het gevolg te zijn van een daling van het relatieve aandeel van een regio In de voorspelde werklastverhouding. Een regio komt voor compensatie in aanmerking als de daling meer dan 1 % bedraagt ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het meerdere wordt dan in het eerstvolgende jaar volledig gecompenseerd en indien het meerdere meer dan 1 % bedraagt, vindt er vervolgens in het daaropvolgende jaar een compensatie plaats van de helft van het meerdere. Deze regeling geldt niet Indien de daling het gevolg is van een herijking van het systeem en ook niet Indien de daling in het budget het gevolg is van een daling In het op rijksniveau beschikbare budget. 2. Compensatie voor de invoering van het nieuwe budgetverdeelsysteem (overgangscompensatie) De invoering van het nieuwe budgetverdeelsysteem is gepaard gegaan met hen/erdeeleffecten. Om deze herverdeeleffecten In de tijd te spreiden is een compensatieregeling opgenomen die het karakter heeft van een overgangsmaatregel. Deze compensatiemogelijkheid is bedoeld voor regio's die als gevolg van de wijziging van het verdeelsysteem in budget dalen. Deze compensatie heeft het karakter van een overgangsmaatregel en is dus tijdelijk van aard. Uitgangspunt bij de invoering van het nieuwe budgetverdeelsysteem Is dat regio's als gevolg hiervan niet in budget zullen dalen. Om dit te kunnen bepalen is een referentiepunt Q gehanteerd. Dit referentiepunt is het budget dat een regio voor 2007 op basis van het oude^j budgetverdeelsysteem zou hebben ontvangen. H-^ K-' NJ

Wanneer een regio op basis van het nieuwe budgetverdeelsysteem een lager budget ontvangt dan op basis van het referentiepunt ontvangt de betreffende regio een compensatie ter grootte van het verschil tussen het referentiepunt en het budget dat wordt ontvangen op basis van het nieuwe budgetverdeelsysteem. Voor regio's die als gevolg van het nieuwe budgetverdeelsysteem stijgen, dient het referentiepunt als ijkmoment voor het ingroeien naar het nieuwe budget. a. Vaststelling van de overgangscompensatie 2007 In deze circulaire vindt de definitieve vaststelling van de referentiebijdrage 2007 en het compensatiebedrag voor 2007 plaats. De bedragen zijn opgenomen in het budgettaire kader 2007 (bijlage 6a, kolom d en f bij deze circulaire). Het definitieve compensatiebedrag per korps voor 2007 vormt vanaf het uitkeringsjaar 2008 het startpunt voor de toe te kennen compensaties en de mutaties die daarin worden aangebracht als gevolg van wijzigingen in het BVS-budget. De berekening voor de vaststelling van deze compensatie Is gebaseerd op twee basisregels. Vertrekpunt ts de compensatie zoals berekend In de junicirculaire 2006. De compensatie uit deze circulaire is het verschil tussen het referentiepunt verdeeljaar 2007 (het budget 2007 volgens het oude budgetverdeelsysteem) en het budget 2007 volgens het nieuwe budgetverdeelsysteem. Op deze compensatie zijn de budgetmutaties In mindering gebracht uit de volgende circulaires, waarvan is aangegeven dat deze ten laste mogen komen van de compensatie en die het budget van verdeeljaar 2007 hebben doen laten stijgen. Per circulaire betreft dat de volgende budgetmutaties. 1. Decembercirculaire 2006: extra budget t.b.v. Units grensoverschrijdende criminaliteit (GOG's). 2. Junicirculaire 2007: budgetmutaties a.g.v. aanpassing sterkte telefonie 3. Decembercirculaire 2007: alle budgetmutaties a.g.v. actualisatie en/of correcties omgevingskenmerken. Hier geldt een uitzondering ten opzichte van alle andere rekenregels ten aanzien van de compensatie; als het effect van de mutaties negatief is, dus als het budget 2007 door de budgetmutatie daalt ten opzichte van de vorige circulaire, dan wordt deze daling venwerkt in de compensatie, door de compensatie te laten stijgen. Met deze berekeningswijze zijn in de december 2007 ook effecten van de budgetmutaties als gevolg van actualisatie en/of correcties van omgevingskenmerken In de compensatie verwerkt. Tevens Is ten opzichte van de junicirculaire 2007 In de decembercirculaire 2007 een aantal technische correcties doorgevoerd, waardoor verschillen zijn opgetreden ten opzichte van de eerder afgegeven indicatieve compensatiebedragen voor 2007 en verder. b. Afbouw van de overgangscompensatie Door jaarlijkse actualisatie kan een daalkorps volgens het nieuwe budgetverdeelsysteem meer budget ontvangen. Het bedrag waarmee het budget stijgt, wordt dan ten laste gebracht van de compensatie, zodat deze compensatie op enig moment afgebouwd is en de regio het bedrag ontvangt waarop zij op grond van het nieuwe budgetverdeelsysteem recht heeft. Indien het budget waar de regio recht op heeft volgens het nieuwe systeem daalt als gevolg van actualisatie van de waarde van de omgevingskenmerken, dient de regio de daling zelf «op te vangen. Het bedrag van de compensatie zal niet opnieuw stijgen. o,) \-j

to G O -42

Naast budgetwijziging als gevolg van de jaarlijkse actualisatie kan er ook sprake zijn van budgetultbreiding ten gevolge van beleidsintensivering. De aard van de budgetuitbreiding bepaalt of de uitbreiding ten laste komt van het com pen satie budget dat een regio ontvangt. c. OvergangscompensatJe 2008 en verder De berekening van de overgangscompensatie voor verdeeljaar 2008 e.v. is gebaseerd op de volgende basisregels. In de basisregels wordt ats voorbeeld verdeeljaar 2008 gebruikt. Hier kunnen ook andere verdeeljaren voor worden gelezen. Het vertrekpunt voor de berekening van de compensatie 2008 is de compensatie van het voorafgaande verdeeljaar (2007) uit dezelfde circulaire. Per budgetmutatie die Invloed heeft op het budget van verdeeljaar 2008, Is bepaald of deze ten laste mag komen van de compensatie 2008, en zo ja hoe groot het bedrag Is dat ten laste van de compensatie mag worden gebracht. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 1. Per budgetmutatie Is bepaald of de mutatie wel of niet ten laste mag komen van de compensatie. 2. Voor de budgetmutaties die wel ten laste van de compensatie mogen komen geldt het volgende. a. Als het effect van een budgetmutatie in 2008 negatief Is, dus als het budget van verdeeljaar 2008 daalt als gevolg van de mutatie ten opzichte van het budget 2008 uit de vorige circulaire, dan heeft deze budgetmutatie geen effect op de compensatie 2008. De omvang van de compensatie kan dus alleen gelijkblijven of dalen. b. Als het effect van een budgetmutatie in 2008 positief is, dus als het budget van verdeeljaar 2008 stijgt als gevolg van de mutatie ten opzichte van het budget 2008 uit de vorige circulaire, dan wordt eerst gekeken naar het effect van de budgetmutatie op het budget van voorgaande verdeeljaar 2007. c. Als het effect van de budgetmutatie in 2007 negatief was, wordt het volledige bedrag waarmee het budget in van verdeeljaar 2008 stijgt ten opzichte van de vorige circulaire, ten laste gebracht van de compensatie. d. Als het effect van de budgetmutatie in 2007 positief was, dan is de budgetmutatie In 2007 al ten laste gekomen van de compensatie 2007. Omdat de compensatie van 2008 gebaseerd Is op de compensatie van 2007, werkt de budgetmutatie in dit geval ook door in 2008. Alleen als de budgetmutatie In 2008 groter Is dan de budgetmutatie in 2007, wordt het meerdere ten laste gebracht van de compensatie 2008. 3. Het effect van budgetmutaties die ten laste komen van de compensatie wordt niet afzonderlijk in kaart gebracht, maar dat dit gebeurt op het niveau van de sommatie van alle budgetmutaties. Alle overige budgetmutaties zijn zogenaamde beleldsmutaties. Het zijn budgetmutaties die ontstaan door beleidsbeslissingen om budget toe te kennen of te onttrekken. Voor de beleldsmutaties wordt per afzonderlijke mutatie bepaald wat het effect op de compensatie Is.

w l:J

e -'-ï 3

De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD en de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie

Recommend Documents