DAU KECAMATAN PARAKAN

34. SKPD : KECAMATAN PARAKAN No

(1) A

Urusan/Bidang Urusan

Indikator

Pemerintahan Daerah, dan

Kinerja Program/

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

(3)

Rencana Tahun 2015 Lokasi

Target Capaian

Vol

Satuan

Kinerja (4)

(5)

(6)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Alokasi

Realisasi

%

Kinerja

Pagu Indikatif

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(7)

(sebagai catatan penting)

BELANJA TIDAK LANGSUNG a

Belanja Hibah * Belanja Hibah Program PWK Prasarana Wilayah

Terlaksananya pemerataan pembangunan prasarana wilayah di masyarakat

Kec. Parakan

Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana insfrastruktur

1 Kec

394.000.000

* Belanja Hibah Program PWK Ekonomi

Terlaksananya peningkatan pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat

Kec. Parakan

Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang usaha ekonomi

1 Kec

139.000.000

-

-

-

Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang usaha ekonomi

* Belanja Hibah Program PWK Seni Budaya

Terlaksananya peningkatan, pengembangan, dan pelestarian seni budaya di masyarakat

Kec. Parakan

berkembang, lestari, dan meningkatnya seni budaya di masyarakat

1 Kec

62.000.000

-

-

-

0% berkembang, lestari, dan meningkatnya seni budaya di masyarakat

JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B

Kinerja Anggaran Tahun 2013

Alokasi kinerja anggaran Tahun 2014

Kebutuhan Dana/

637.000.000

618.000.000

618.000.000

595.000.000

637.000.000

618.000.000

618.000.000

25.000.000

24.960.000

24.720.000

24.512.000

100,00 Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana insfrastruktur

100,00

-

BELANJA LANGSUNG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal

1

a

Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa

DAU KECAMATAN PARAKAN

Pembinaan Wilayah

16 Desa / Kelurahan

Meningkatnya Kamtramtibmas dan berkurangnya tindak kriminal

1 Kec

225

99,16 Meningkatnya Kamtramtibmas dan berkurangnya tindak kriminal

28.000.000

No

(1)


Indikator


Kinerja Program/

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

(3)

BELANJA TIDAK LANGSUNG b Pembinaan hansip/linmas desa/kelurahan


Target Capaian

Vol

Satuan

Kinerja (4)

(5)

(6)



Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Alokasi

Realisasi

%

Kinerja

Pagu Indikatif

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

3.500.000

3.500.000

Kebutuhan Dana/

(7)

Terbinanya hansip/Linmas

16 Desa / Kelurahan

Terbinannya hansip/linmas Desa/kelurahan

1 Kec

6.400.000

5.299.800

Tersalurnya raskin

16 Desa / Kelurahan

Tersaluranya Raskin dengan baik

1 Kec

3.200.000

-


100,00 Terbinannya hansip/linmas Desa/kelurahan

7.500.000

URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2 a

Kegiatan Pendampingan Raskin

-

-

Tersalurnya raskin tepat sasaran

4.800.000

100,00 Terciptanya Kertukunan antar umat beragama

3.500.000

KEBUDAYAAN Program Pengembangan nilai Keagamaan

3

a

Pembinaan Kerukunan antar Pembinaan umat beragama umat Beragama

16 Desa / Kelurahan

Terciptanya Kertukunan antar umat beragama

1 Kec

3.200.000

3.475.000

2.000.000

2.000.000

b

Fasilitasi kegiatan keagamaan

16 Desa / Kelurahan

Meningkatnya kualitas kegiatan Keagamaan

1 Kec

3.200.000

-

-

-


3.200.000

Sosialisasi dan Pemantauan Tersosialisasinnya Penangan 16 Desa / Kelurahan Potensi bencana alam Bencana alam

Meningkanya penanganan bencana alam

1 Kec

3.200.000

-

-

Meningkanya penanganan bencana alam

3.500.000

Peningkatan Kualitas Lembaga desa

1 Kec

8.000.000

3.000.000

3.000.000


URUSAN SOSIAL Program pencegahan dan kesiap-siagaan

4 a

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Desa

5

a

Pemberdayaan lembaga dan Pembinaan administrasi organisasi Masyarakat lembaga Desa pedesaan


16 Desa / Kelurahan

226

4.000.000

100,00 Peningkatan Kualitas Lembaga

4.000.000

No

(1)


Indikator


Kinerja Program/

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

(3)

BELANJA TIDAK LANGSUNG b Fasilitas Kegiatan Pendampingan desa Binaan Pendampingan desa Binaan


Target Capaian

Vol

Satuan

Kinerja (4)

(5)

(6)



Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Alokasi

Realisasi

%

Kinerja

Pagu Indikatif

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

2.000.000

2.000.000

100,00 Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan

4.000.000

100,00 Terlaksananya Progran PWK

2.400.000

100,00 Terlaksananya Kegiatan PNPM-MP Pedesaan/Perkotaan dalam rangka percepatan pembangunan

Kebutuhan Dana/

(7)

1 desa

Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan

1 Desa

4.000.000

3.910.000

c

Fasilitasi pagu wilayah Kecamatan

Peningkatan Ekonomi Masyarakat

7 Desa

Terlaksananya Progran PWK

1 Kec

7.500.000

5.875.000

d

Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)

Meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin

16 Desa / Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan PNPM-MP Pedesaan/Perkotaan dalam rangka percepatan pembangunan

1 Kec

6.400.000

3.408.000

e

Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)

Terlaksananya Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan

41.000.000

40.823.950

7.950.000


4.000.000 2.400.000

-

-

0,0%

4.000.000

10.000.000 4.000.000

41.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

6

a

Fasilitasi dan pelaksanaan Terlaksannya musrenbang musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa /kelurahan dan Tk Kecamatan

16 Desa / Kelurahan

Perencanaan Pembangunan yang aspiratif

1 Kec

8.000.000

b

Fasilitasi Penyusunan RKP Desa

14 Desa

Terlaksananya penyusunan RKP Desa

1 Kec

2.800.000


Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif

227

7.000.000

7.000.000

100,00 Perencanaan Pembangunan yang aspiratif

Terlaksananya penyusunan RKP Desa

10.000.000

2.800.000

No

(1)


Indikator


Kinerja Program/

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

(3)


Target Capaian

Vol

Satuan

Kinerja (4)

(5)

(6)



Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Alokasi

Realisasi

%

Kinerja

Pagu Indikatif

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Kebutuhan Dana/

(7)


BELANJAURUSAN TIDAK LANGSUNG LINGKUNGAN HIDUP Program pengendalian perusakan Lingkungan Hidup

7

a

Fasilitasi gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan

Fasilitasi gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan

16 Desa / Kelurahan

Terciptanya kebersihan lingkunan desa/Kel

1 Kec

3.200.000

-

-

-

Terbinanya petugas/Pelajar Pada UKS

16 Desa / Kelurahan

meningkatnya Kesehatan siswa Sekolah

4 SD/MI

4.000.000

4.000.000

4.000.000

3.992.000

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil

16 Desa / Kelurahan

Tertib administrasi Kependudukan

16 Desa/Kel

2.800.000

4.440.000

Kec. Parakan

Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu

750.000

-

Terciptanya kebersihan lingkunan desa/Kel

3.575.000

URUSAN KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8 a

Kegiatan Pembinaan UKS/LSS

99,80 meningkatnya Kesehatan siswa Sekolah

4.000.000

Tertib administrasi Kependudukan

2.800.000

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan administrasi Kependudukan

9

a

Fasilitasi administrasi kependudukan

-

-

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan pembangunan daerah

10 a

Penyusunan Dokumen Tersusunya Dokumen Perencanaan dan pelaporan Perencanaan dan Pelaporan SKPD SKPD yang tepat waktu


1 Kec

228

-

-

Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu

750.000

No

(1)


Indikator


Kinerja Program/

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

(3)


Target Capaian

Vol

Satuan

Kinerja (4)

(5)

(6)



Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Alokasi

Realisasi

%

Kinerja

Pagu Indikatif

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

2.920.000

3.000.000

3.000.000

Kebutuhan Dana/

(7)


BELANJAURUSAN TIDAK LANGSUNG STATISTIK Program Pengembangan data/informasi/statistikdaer ah

11

a

Kegiatan Fasilitasi dan pemberdayaan profil desa dan kelurahanan

meningkatnya tertib administrasi desa

b

Penyusunan Profil Kecamatan

Kec. Parakan

Tersusunya Profil Desa

16 Desa/Kelurahan

4.800.000

Tersusunya profil Kecamatan Kec. Parakan

Tersusunya profil Kecamatan

16 Desa/Kelurahan

3.200.000

Terpenuhinya target pendapatan

16 Desa / Kelurahan

Kelancaran Pembayaran Pajak oleh wajib pajak

12 bulan

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur

Kec. Parakan

tercipnya tertib administrasi Kantor

-

-

-

100,00 Tersusunya Profil Desa

3.000.000

Tersusunya profil Kecamatan

2.750.000

URUSAN OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan daerah

12

a

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber Pendapatan daerah

55.000.000

54.795.950

54.227.900

54.137.500

99,83 Kelancaran Pembayaran Pajak oleh wajib pajak

55.000.000

5.000.000

14.880.000

15.000.000

12.275.000

81,83 tercipnya tertib administrasi Kantor

20.000.000

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

13

a

Fasilitasi dan Verifikasi pelayanan administrtasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


1 Tahun

229

No

(1)


Indikator


Kinerja Program/

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

(3)

BELANJA TIDAK LANGSUNG b Monitoring pelaksanaan Pembangunan tingkat Kecamatan

c

Pengendalian pemanfaatan ruang kota parakan


Target Capaian

Vol

Satuan

Kinerja (4)

(5)

(6)



Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Alokasi

Realisasi

%

Kinerja

Pagu Indikatif

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Kebutuhan Dana/

(7)

Terselenggaraan pemantauan Kec. Parakan Kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan

Terselenggaraan pemantauan Kegiatan pembangunan yang berlokasi di desa di wilayah Kecamatan

1 Tahun

5.000.000

-

Terkendalinya penggunaan ruang kota parakan

Kec. Parakan

tertibnya tata ruang kota parakan

12 bulan

30.000.000

30.000.000


-

-

Terselenggaraan pemantauan Kegiatan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan

-

-

tertibnya tata kota parakan

5.000.000

50.000.000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

14

a

Kegiatan Faslitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDes

Tertib administrasi Penyelenggaraan pemerintahan Desa

16 Desa / Kelurahan

Tersusunya Perdes tentang APBDes yang benar

14 Desa

3.500.000

3.260.000

3.000.000

3.000.000

100,00 Tersusunya Perdes tentang APBDes yang benar

b

Kegiatan Fasilitasi Kegiatan alokasi dana Desa (ADD)

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur

16 Desa / Kelurahan

Meningkatnya pembangunan di Desa

14 Desa

10.500.000

5.275.000

4.500.000

4.500.000

100,00 Meningkatnya pembangunan di Desa

3.500.000

10.500.000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

15

a

Fasilitasi kegiatan pengisian Peningkatan kualitas Kades Perdes pelayanaqn aparatur

16 Desa / Kelurahan

Terisinya Perangkat desa yang kosong dengan aman dan tertib

12 bulan

3.000.000

1.499.900

12.500.000

12.500.000

b

Kegiatan Rapat koordinasi Kades Perdes

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur

Kec. Parakan

Meningkatnya koordinasi

12 bulan

6.400.000

6.000.000

4.000.000

4.000.000

c

Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa /Kelurahan

Peningkatan kualitas pelayanaqn aparatur

Kec. Parakan

Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan Desa/kelurahan

12 bulan

4.800.000

d

Fasitasi pengisian BPD dan pelantikan BPD antar waktu

Terisinya kekosongan anggota Kec. Parakan BPD

Terisinya kekosongan anggota BPD

16 Desa/Kelurahan

4.900.000

-

-

-

268.750.000

226.772.600

148.847.900

145.816.500

JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN


230

100,00 Terisinya Perangkat desa yang kosong dengan aman dan tertib

3.000.000

100,00 Meningkatnya koordinasi

6.000.000

97,96

Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan Desa/kelurahan

5.000.000

Terisinya kekosongan anggota BPD

5.600.000

306.775.000

No

(1) 1


Indikator


Kinerja Program/

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

(3)


Target Capaian

Vol

Satuan

Kinerja (4)

(5)

(6)



Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Alokasi

Realisasi

%

Kinerja

Pagu Indikatif

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Kebutuhan Dana/

(7)


BELANJAProgram TIDAK LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran a

Penyediaan jasa komunikasi,sumber air dan listrik


Kec. Parakan

Lancarnya Kegiatan Kantor

12 bulan

14.000.000

13.860.000

15.840.000

10.973.192

b

Penyediaan jasa kebersihan Meningkatnya kualitas kantor pelayanan aparatur

Kec. Parakan

Meningkatnya tingkat kebersihan kantor

12 bulan

12.000.000

12.000.000

8.500.000

8.500.000

c

Penyediann alat tulis kantor


Kec. Parakan

Tersedianya Alat tulis untuk Kelancaran Kegiatan Kantor

12 bulan

8.000.000

8.000.000

7.495.000

7.494.100

99,99 Tersedianya Alat tulis untuk Kelancaran Kegiatan Kantor

8.400.000

d

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Kec. Parakan

lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor

12 bulan

4.000.000

3.500.000

3.200.000

3.200.000

100,00 lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor

4.900.000

e

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung


Kec. Parakan


12 bulan

2.500.000

2.500.000

3.800.000

3.800.000


5.500.000

f

Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundangundangan


Kec. Parakan


12 bulan

1.000.000

900.000

900.000

900.000


1.000.000

g

Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan Kec. Parakan makan dan minum pegawai 12 bulan

Lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor

12 bulan

13.000.000

10.800.000

10.800.000

10.800.000

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringan hari besar Nasional dan Agama

Kec. Parakan

Terlaksananya peringatan hari besar Nasioanal dan Agama

12 bulan

2.500.000


Kec. Parakan

Meningkatnya koordinasi dalam daerah

12 bulan

30.000.000

16.500.000

Bertambahnya pelayanan kantor

12 bulan

10.400.000

8.385.000

h

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

i

Jasa pelayanan Perkantoran tersedianya honorarium/upah Kec. Parakan tenaga kerja dan uang lembur


231

69,28 Lancarnya Kegiatan Kantor

100,00 Meningkatnya tingkat kebersihan kantor

100,00 Lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor Terlaksananya peringatan hari besar Nasioanal dan Agama

16.200.000

16.200.000

-

-

14.000.000

12.000.000

34.000.000

2.500.000

100,00 Meningkatnya koordinasi dalam daerah

30.000.000

Bertambahnya pelayanan kantor

12.000.000

No

(1) 2


Indikator


Kinerja Program/

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

(3)


Target Capaian

Vol

Satuan

Kinerja (4)

(5)

(6)



Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Alokasi

Realisasi

%

Kinerja

Pagu Indikatif

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Kebutuhan Dana/

(7)


BELANJAProgram TIDAK LANGSUNG Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a

b

Kegiatan Pengadaan Meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor pelayanan aparatur

Pengadaan peralatan gedung Meningkatnya kualitas kantor pelayanan aparatur

Kec. Parakan

Kec. Parakan

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

1 paket

5.000.000

- Tersedianya penangkal petir dan instalasinya

1 set

5.000.000

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

1 paket

8.000.000

- 1 unit laptop bagi subbag perencanaan

1 set

7.500.000

- 1 unit faximile

-

-

8.000.000

15.500.000

15.500.000

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

34.000.000

100,00

8.000.000

100,00 Terciptanya rumah dinas yang bersih dan nyaman

7.500.000

1 set

6.000.000

Kec. Parakan

Terciptanya rumah dinas yang bersih dan nyaman

12 bulan

10.000.000

50.000.000

3.500.000

3.500.000

Pemeliharan rutin/berkala Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/Operasional pelayanan aparatur

Kec. Parakan

Terpeliharanya kendaraan Dinas

12 bulan

25.000.000

19.000.000

17.000.000

16.700.000

e

Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor pelayanan aparatur

Kec. Parakan

Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor

12 bulan

4.000.000

f

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kec. Parakan

Terpeliharanya Peralatan gedung kantor

12 bulan

6.000.000

5.840.000

3.000.000

3.000.000

173.900.000

159.285.000

105.735.000

100.567.292

95,11

217.600.000

442.650.000

386.057.600

254.582.900

246.383.792

96,78

1.048.750.000

1.037.650.000

1.023.057.600

872.582.900

864.383.792

99,06

1.048.750.000

c

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

d

Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung rumah dinas


JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATAUSAHAAN JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)


232

98,24 Terpeliharanya kendaraan Dinas Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor

100,00 Terpeliharanya Peralatan gedung kantor

30.000.000

6.000.000

7.800.000

DAU KECAMATAN PARAKAN

Recommend Documents